_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto contenuto Data_Approvazione Ufficio_proponente Spesa_prevista Estremi_Documenti_Fascicoli 1 2014 481 Liquidazione di spesa per fornitura vestiario al personale di P.L. Ditta Monsignor S.r.l. 2014-09-15 POLIZIA LOCALE 2 2014 535 Liquidazione di spesa per la riparazione dell'autovettura di servizio alla Ditta Gi.Co. Sas CIG Z5F0E3403A 2014-10-06 POLIZIA LOCALE 3 2014 535 Liquidazione di spesa per la riparazione dell'autovettura di servizio alla Ditta Gi.Co. Sas CIG Z5F0E3403A 2014-10-06 POLIZIA LOCALE 4 2014 564 RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI AUTORIZZAZIONE N. 134/R DEL 22/10/2014 - SIG.RA D.E. 2014-10-22 POLIZIA LOCALE 5 2014 612 Liquidazione spesa nuclei familiari con minori - utenti S.C., S.A., A.L., M.T., O.F. e L.A. 2014-11-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 6 2014 612 Liquidazione spesa nuclei familiari con minori - utenti S.C., S.A., A.L., M.T., O.F. e L.A. 2014-11-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 7 2014 617 Liquidazione di spesa canone ACI anno 2013 2014-11-12 POLIZIA LOCALE 8 2015 104 Impegno spesa per acquisto buoni pasto – SMART CIG Z320E23E00 2014-03-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 9 2015 492 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili autorizzazione n. 218 del 17/09/2014 - Sig. M.R. 2014-09-17 POLIZIA LOCALE 10 2015 729 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili autorizzazione n. 153/R Sig. C.C. 2014-12-29 POLIZIA LOCALE 11 2015 729 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili autorizzazione n. 153/R Sig. C.C. 2014-12-29 POLIZIA LOCALE 12 2015 1 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n° 222 del 07/01/2015 – Sig. C. L. 2015-01-07 POLIZIA LOCALE 13 2015 16 Liquidazione spese servizio di assistenza con ambulanza ed equipaggio. 2015-01-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 14 2015 23 "Impegno di spesa per aggiornamento software ""Redazione Modello PA04 e Calcolo Pensione e TFR"" con assistenza per tutto l'anno 2015 - CIG Z0F12D9FF5" 2015-01-22 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 15 2015 36 "Inquadramento personale Categoria “D” pos. econ. “D1” contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (scadenza 31/12/2015) – Inquadramento personale categoria “D” pos. econ.""D1""  e categoria “C” pos. econ. ""C1""  CCNL Comparto Regioni/Enti Locali, contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (33 ore settimanali)." 2015-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 16 2015 50 Liquidazione fatture – Ufficio Tecnico 2015-02-02 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 17 2015 58 Rimborso ai rispettivi Comuni degli importi anticipati a seguito della stipula delle convenzioni per l’esercizio in forma associata del servizio di Polizia Locale con il Comune di Rocca di Papa, per l’utilizzazione parziale e temporanea di un dipendente del Servizio Tecnico del Comune di Castel Gandolfo e del Comune di Casteltermini 2015-02-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 18 2015 69 Liquidazione per spese ADI mese di ottobre. 2015-02-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 19 2015 70 Liquidazione spese per pulizie locali comunali mesi di dicembre e gennaio. 2015-02-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 20 2015 71 Liquidazione spesa assicurazione polizze multirischi per iniziative sociali. 2015-02-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 21 2015 72 Liquidazione spese AEC mesi di maggio e giugno. 2015-02-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 22 2015 73 Liquidazione spese AEC mese di dicembre. 2015-02-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 23 2015 74 Liquidazione per spese retta casa famiglia mesi settembre, dicembre e gennaio. 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 24 2015 75 Liquidazione contributo a famiglia affidataria 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 25 2015 76 Liquidazione per spese progetto segretariato sociale mese di dicembre e gennaio 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 26 2015 77 Liquidazione cedole librarie a.s. 2014/15. CIG ZD21119D67. 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 27 2015 78 Liquidazione per spese progetto “Promozione e tutela dei minori”. 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 28 2015 79 Liquidazione spese servizio di accompagnamento scuolabus mese di dicembre. 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 29 2015 80 Liquidazione per spese di servizi integrativi di trasporto scolastico per uscite brevi. 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 30 2015 81 Liquidazione spese servizio di assistenza. 2015-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 31 2015 91 Presa d'atto del pignoramento presso terzi contro dipendente comunale 2015-02-18 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 32 2015 92 Versamenti incassi dell'economo periodo 01/01/2015 – 16/02/2015 2015-02-18 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 33 2015 100 Determinazione ad avviare una procedura per la fornitura dei servizi di pulizia dei locali comunali a mezzo di RDO tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA e proroga affidamento servizio pulizia locali comunali. 2015-02-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 34 2015 101 Liquidazione di spesa per fornitura autoiombustanti C.d.S a favore di Maggioli Spa 2015-02-26 POLIZIA LOCALE 35 2015 104 Impegno e liquidazione canoni. 2015-02-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 36 2015 104 Impegno e liquidazione canoni. 2015-02-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 37 2015 112 Liquidazione per spese refezione scolastica mese di dicembre. 2015-03-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 38 2015 114 Liquidazione per spese del servizio di trasporto scolastico mese di gennaio. 2015-03-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 39 2015 117 Liquidazione fatture 2015-03-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 40 2015 119 Autorizzazione a frequentare il corso di aggiornamento e riqualificazione professionale “Contributi, sponsorizzazioni e sostegni economici negli enti locali” organizzato dalla Caldarini&associati S.r.l. - CIG Z9313A0313 2015-03-13 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 41 2015 120 Impegno spesa per interventi di manutenzione stradale. Affidamento. Cig. ZD71398B28 2015-03-13 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 42 2015 121 Liquidazione spese servizio di accompagnamento scuolabus mese di gennaio 2015-03-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 43 2015 122 Piano regionale per la riduzione del Rischio Sismico di cui all'OCDPC 171/2014. Impegno di spesa per il cofinanziamento di Euro 4.750,00. 2015-03-13 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 44 2015 129 Aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizie locali comunali (CIG ZBD136216A) 2015-03-18 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 45 2015 130 Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA 2015-03-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 46 2015 130 Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA 2015-03-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 47 2015 130 Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA 2015-03-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 48 2015 130 Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA 2015-03-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 49 2015 131 Impegni di spesa per servizi in continuità 2015-03-20 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 50 2015 132 Manutenzione straordinaria con rifacimento copertura terrazzo Scuola Primaria – Istituto Comprensivo. Approvazione Progetto preliminare. CUP E64H15000070000 2015-03-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 51 2015 135 Affidamento svolgimento attività laboratoriali per il sostegno didattico e impegno di spesa (CIG Z9313C01E6). 2015-03-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 52 2015 136 Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente di ruolo Sig.ra Fiorella Proietti, con decorrenza 01/07/2015 (primo giorno di quiescenza) 2015-03-23 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 53 2015 136 Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente di ruolo Sig.ra Fiorella Proietti, con decorrenza 01/07/2015 (primo giorno di quiescenza) 2015-03-23 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 54 2015 137 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n° 225 del 24/03/2015 – Sig.ra D.A. M. 2015-03-24 POLIZIA LOCALE 55 2015 138 Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli. Avvio procedura. 2015-03-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 56 2015 139 Servizio di pulizia locali comunali. Aggiudicazione definitiva (CIG ZBD136216A) 2015-03-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 57 2015 140 Liquidazione spesa per i Laboratori di Natale. 2015-03-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 58 2015 141 Impegno spesa per acquisto materiale vario di cancelleria – CIG ZDE13E2987 2015-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 59 2015 142 Versamento incassi dell'economo periodo 17/02/2015 – 26/03/2015 2015-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 60 2015 142 Versamento incassi dell'economo periodo 17/02/2015 – 26/03/2015 2015-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 61 2015 143 Compravendita terreno “Palazzo Colonna”. Presa d'atto della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 1 c. 138 della Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Liquidazione corrispettivo all'Agenzia del Demanio. 2015-03-31 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 62 2015 144 Impegno spesa per integrazione affidamento interventi di manutenzione attrezzature cimiteriali. Cig. ZD512257EB 2015-03-31 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 63 2015 145 Riaccertamento dei residui attivi e passivi, di competenza del I Dipartimento, provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014 2015-04-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 64 2015 146 Riaccertamento residui 2014 2015-04-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 65 2015 148 Impegno spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti P.M.T., R.M. e TH. 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 66 2015 148 Impegno spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti P.M.T., R.M. e TH. 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 67 2015 149 Liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico mese febbraio 2015 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 68 2015 150 Liquidazione spesa contributo alle associazioni. 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 69 2015 151 Liquidazione spesa per pulizie locali comunali mese febbraio 2015 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 70 2015 152 Liquidazione spese per servizio di accompagnamento scuolabus mese febbraio 2015 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 71 2015 153 Impegno spesa per nuclei familiari con minori - utenti O.F., A.L. e M.T. 2015-04-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 72 2015 155 Liquidazione fatture 2015-04-02 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 73 2015 155 Liquidazione fatture 2015-04-02 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 74 2015 157 Liquidazione per spese progetto segretariato sociale mese febbraio 2015 2015-04-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 75 2015 158 Liquidazione per spese retta casa famiglia mese febbraio 2015 2015-04-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 76 2015 159 Liquidazione spese AEC mesi di settembre e novembre 2014 2015-04-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 77 2015 160 Servizi di tutela ambientale e igiene. Integrazione impegno spesa a favore di Intereco Servizi s.r.l. Cig. Z2012C7A7A 2015-04-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 78 2015 161 Erogazione del servizio di distribuzione pubblica di acqua refrigerata, liscia gassata tramite fontanella localizzata nella zona S.Andrea località Impianti sportivi. Imputazione di spesa E.F. 2015. Cig. ZBB119411F 2015-04-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 79 2015 162 Impegno di spesa verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche c/o Istituto Comprensivo 2015-04-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 80 2015 163 Impegno spesa per interventi di disinfestazione contro la Processionaria del Pino. Affidamento servizio. Cig ZC313EF8F9 2015-04-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 81 2015 168 Parifica conto della gestione E.F. 2014 della Tesoreria Comunale 2015-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 82 2015 168 Parifica conto della gestione E.F. 2014 della Tesoreria Comunale 2015-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 83 2015 169 Parifica conto della gestione E.F. 2014 dell’economo comunale 2015-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 84 2015 169 Parifica conto della gestione E.F. 2014 dell’economo comunale 2015-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 85 2015 170 Parifica conto della gestione dell'E.F. 2014 dei concessionari della riscossione delle entrate comunali 2015-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 86 2015 170 Parifica conto della gestione dell'E.F. 2014 dei concessionari della riscossione delle entrate comunali 2015-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 87 2015 171 Liquidazione per spese refezione scolastica mese di gennaio. 2015-04-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 88 2015 172 Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014 2015-04-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 89 2015 172 Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014 2015-04-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 90 2015 172 Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014 2015-04-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 91 2015 173 Liquidazione spesa per nuclei familiari con minori - utenti O.F., A.M.L. e M.T. 2015-04-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 92 2015 174 Liquidazione spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti P.M.T., R.M. e T.H. 2015-04-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 93 2015 175 Impegno spesa per nucleo familiare con minori - utente M.T. 2015-04-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 94 2015 177 Impegno spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti S.M.M. e S.C. 2015-04-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 95 2015 178 Impegno spesa per attivazione intervento denominato Borsa Lavoro Sociale - utente H.T. 2015-04-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 96 2015 179 Aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione ascensore. Cig. Z4A141C184 2015-04-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 97 2015 179 Aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione ascensore. Cig. Z4A141C184 2015-04-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 98 2015 180 Impegno spesa per interventi di manutenzioni idrauliche. Affidamento servizio. Cig. ZDD142B513 2015-04-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 99 2015 181 Erogazione del servizio di distribuzione pubblica di acqua refrigerata, liscia gassata tramite fontanella localizzata nella zona S. Andrea località Impianti sportivi. Rettifica ed integrazione determinazione n. 161 del 03.04.2015 per imputazione di spesa E.F. 2015. Cig. ZBB119411F 2015-04-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 100 2015 184 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 101 2015 185 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 102 2015 186 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 103 2015 187 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 104 2015 188 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 105 2015 189 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 106 2015 190 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 107 2015 191 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 108 2015 192 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 109 2015 193 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 110 2015 194 Liquidazione spese e fatture. 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 111 2015 195 Liquidazione spese e fatture 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 112 2015 196 Impegno spesa per interventi urgenti di pulizia terreno. Affidamento servizio. Cig. Z7A143907D 2015-04-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 113 2015 198 Liquidazione spesa per servizio ADI - mese gennaio 2015 2015-04-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 114 2015 199 Liquidazione spese per servizio AEC - mese febbraio 2015 2015-04-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 115 2015 200 Liquidazione per spesa refezione scolastica mese febbraio 2015 2015-04-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 116 2015 201 Liquidazione spesa per pulizie locali comunali mese marzo 2015 2015-04-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 117 2015 202 Liquidazione spesa per servizio di accompagno scuolabus mese di marzo 2015. 2015-04-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 118 2015 203 "Impegno spesa per attivazione interventi denominati ""Borsa lavoro sociale"" - utenti R.R. e P.A." 2015-04-28 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 119 2015 205 Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337 2015-04-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 120 2015 205 Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337 2015-04-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 121 2015 205 Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337 2015-04-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 122 2015 205 Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337 2015-04-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 123 2015 207 "Liquidazione di spesa per il mantenimento cani ad vitam presso ""La Fattoria di Tobia"" marzo 2015." 2015-04-29 POLIZIA LOCALE 124 2015 207 "Liquidazione di spesa per il mantenimento cani ad vitam presso ""La Fattoria di Tobia"" marzo 2015." 2015-04-29 POLIZIA LOCALE 125 2015 211 Servizio di accompagnamento sullo scuolabus proroga del servizio fino al 30 giugno 2015. Impegno di spesa. (CIG ZF4128F8A4) 2015-04-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 126 2015 212 Impegno di spesa per intervento di sostegno psicologico (CIG Z5614552A0) 2015-04-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 127 2015 214 Rimborso spese di viaggio al Responsabile del Servizio Polizia Locale gestito in convenzione con il Comune di Rocca di Papa 2015-05-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 128 2015 215 Rimborso anticipazioni dell'economo 2015-05-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 129 2015 218 Impegno di spesa per servizi residenziali assistenziali. 2015-05-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 130 2015 219 "Compravendita terreno ""Palazzo Colonna"". Liquidazione corrispettivi a saldo" 2015-05-07 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 131 2015 220 "Impegno spesa per attivazione intervento denominato ""Borsa lavoro sociale"" - utente R.R." 2015-05-08 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 132 2015 221 Impegno spesa per nucleo familiare con minori - utente O.F. 2015-05-08 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 133 2015 222 Impegno spesa per acquisto buoni pasto – CIG ZF1147F0E2 2015-05-11 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 134 2015 223 Liquidazione fatture – Ufficio Tecnico 2015-05-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 135 2015 225 Liquidazione fatture utenze 2015-05-13 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 136 2015 227 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n° 228 del 18/05/2015 – Sig.ra N. A. M. O. 2015-05-18 POLIZIA LOCALE 137 2015 227 Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n° 228 del 18/05/2015 – Sig.ra N. A. M. O. 2015-05-18 POLIZIA LOCALE 138 2015 229 Liquidazione spesa per il servizio di trasporto del Centro Disabili Adulti. 2015-05-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 139 2015 230 Liquidazione spesa per acquisto arredi per l'I.C. Tiberio Gulluni - CIG ZEB1273529 2015-05-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 140 2015 233 Liquidazione per spese progetto segretariato sociale mese marzo 2015. 2015-05-20 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 141 2015 234 Liquidazione cedole librarie a.s. 2014/15 - CIG ZD21119D67 2015-05-20 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 142 2015 235 Liquidazione Mutui BCC - CIG Z03052A753 2015-05-21 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 143 2015 237 Liquidazione per il servizio di trasporto scolastico mese marzo. 2015-05-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 144 2015 238 Liquidazione spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti S.M.M. e S.C. 2015-05-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 145 2015 239 "Liquidazione spesa per interventi denominati ""Borsa lavoro sociale"" - utenti T.H., P.A. e R.R." 2015-05-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 146 2015 240 Liquidazione spesa per contributo a nucleo familiare con minori - utente M.T. 2015-05-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 147 2015 241 Liquidazione per spesa refezione scolastica mese marzo. 2015-05-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 148 2015 242 Trasporto scolastico a.s. 2015/16. Approvazione bando e modello di domanda. 2015-05-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 149 2015 243 Trasporto scolastico a.s. 2015/16. Approvazione bando e modello di domanda. 2015-05-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 150 2015 245 Concorso fotografico amatoriale “Immagina Colonna”. Avvio procedura. 2015-05-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 151 2015 247 "Raccolta a titolo gratuito delle olive c/o l'area Parco degli Ulivi"" di proprietà del Comune di Colonna per l'anno 2015. Approvazione verbale e affidamento al sig. Gelpi Giorgio." 2015-06-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 152 2015 248 Refezione scolastica a.s. 2015/16. Approvazione bando e modulistica. 2015-06-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 153 2015 249 Impegno di spesa per validazione menù refezione scolastica a.s. 2015/2016 (CIG ZC414D2EC8) 2015-06-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 154 2015 261 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2015-06-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 155 2015 262 LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-06-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 156 2015 262 LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-06-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 157 2015 262 LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-06-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 158 2015 263 Impegno di spesa per acquisto apparecchiature informatiche – CIG ZC214EB478 2015-06-10 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 159 2015 264 Impegno di spesa per l'assistenza hardware e software - CIG Z1714EC61C 2015-06-10 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 160 2015 267 Liquidazione spesa per A.D.I. - mese settembre 2014 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 161 2015 268 "Liquidazione contributo per interventi denominati ""Borsa lavoro sociiale"" - Utenti T.H., P.A., R.R. e R.R." 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 162 2015 269 Liquidazione contributo nucleo familiare con minori - Utente O.F. 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 163 2015 270 Liquidazione per spesa refezione scolastica mese di aprile 2015 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 164 2015 271 Liquidazione spesa per retta casa famiglia mese novembre 2014 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 165 2015 272 Liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico - mese aprile 2015 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 166 2015 273 Liquidazione per spese progetto segretariato sociale - mese di aprile 2015 2015-06-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 167 2015 277 Liquidazione per spese servizio AEC - mese aprile 2015 2015-06-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 168 2015 278 Liquidazione per spese servizio A.D.I. - mese di aprile 2015. 2015-06-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 169 2015 279 Affidamento incarico professionale per rinnovo certificato prevenzione incendi impianto termico Istituto Comprensivo T. Gulluni. Impegno spesa Ingegneria & Impianti s.r.l. Cig Z0514EADA6 2015-06-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 170 2015 280 Affidamento studio propedeutico alla redazione piano di zonizzazione di antenne ed apparati annessi (stazioni Radio base) per telefonia cellulare. Affidamento servizio IASO Group s.r.l.. CIG Z9A14F544A 2015-06-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 171 2015 286 Impegno di spesa per acquisto servizi SEAT Pagine Gialle – CIG Z9414FCF31 2015-06-15 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 172 2015 287 Liquidazione spesa per servizio di AEC mese marzo 2015. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 173 2015 288 Liquidazione spesa per servizio ADI mesi febbraio e marzo 2015. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 174 2015 289 Liquidazione spesa fatture ENI 2015-06-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 175 2015 290 Acquisto terreno residuale Palazzo Colonna. CUP E65C1400360004. Liquidazione spese.Pos. 6011541 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 176 2015 291 Affidamento servizio manutenzione verde pubblico. Impegno spesa. Cig. ZC9145E93D 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 177 2015 292 Liquidazione spese e fatture. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 178 2015 293 Liquidazione spese e fatture. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 179 2015 294 Liquidazione spese e fatture. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 180 2015 295 Liquidazione spese e fatture 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 181 2015 296 Liquidazione spese e fatture. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 182 2015 297 Liquidazione spese e fatture. 2015-06-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 183 2015 298 Impegno di spesa per l'assistenza e il supporto tecnico e operativo relativi alla procedura di dismissione delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di Colonna – CIG Z5614E9F34 2015-06-16 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 184 2015 299 Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa integrativo. 2015-06-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 185 2015 301 Acquisto terreno residuale Palazzo Colonna. CUP E65C1400360004. Approvazione Rendicontazione spesa occorsa. Pos. 6011541 2015-06-22 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 186 2015 302 Impegno di spesa per servizi residenziali assistenziali. 2015-06-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 187 2015 303 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU 2015-06-23 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 188 2015 306 Impegno di spesa per approvazione menù refezione scolastica a.s. 2015/2016. 2015-06-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 189 2015 306 Impegno di spesa per approvazione menù refezione scolastica a.s. 2015/2016. 2015-06-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 190 2015 309 Servizio di supporto per lo svolgimento della manifestazione week end della cultura. Impegno spesa (CIG Z091524F3B). 2015-06-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 191 2015 310 Manifestazione week end della cultura. Impegno spesa per rappresentazione teatrale (CIG ZD51524E54) 2015-06-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 192 2015 311 Impegno di spesa per la redazione del DUVRI relativo ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico. CIG Z6D152A117. 2015-06-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 193 2015 312 Servizio di accompagnamento musicale. Impegno spesa (CIG Z191524BB3). 2015-06-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 194 2015 313 Liquidazione mutui Cassa DD.PP. S.p.A. in scadenza il 30 giugno 2015 2015-06-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 195 2015 316 "Impegno spesa per attivazione interventi denominati ""Borsa lavoro"" utenti L.A., S.C. e S.P." 2015-07-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 196 2015 317 Liquidazione fatture utenze 2015-07-02 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 197 2015 320 Impegno di spesa per contributo economico alle famiglie affidatarie anno 2015. 2015-07-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 198 2015 321 Liquidazione spesa per approvazione menù refezione scolastica a.s. 2015/16 2015-07-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 199 2015 323 Refezione scolastica a.s. 2015/16. Riapertura termini per l’iscrizione al servizio e approvazione avviso pubblico e modello di domanda. 2015-07-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 200 2015 324 Liquidazione di spesa per servizio di accompagno scuolabus mese maggio 2015 2015-07-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 201 2015 325 Liquidazione per spesa refezione scolastica mese di maggio 2015 2015-07-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 202 2015 326 Liquidazione spesa per servizio AEC mese maggio 2015 2015-07-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 203 2015 327 Liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico mese maggio 2015 2015-07-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 204 2015 328 Ordinanza n. 4 del 23/06/2015 contingibile e urgente in materia di incolumità pubblica per la messa in sicurezza dei balconi del fabbricato sito in via Umberto I n. 6a e distinto al catasto al foglio MU mappale 312. Esecuzione d'ufficio, approvazione stima opere e affidamento lavori ditta Mazzocco sas. CIG ZB115336CD 2015-07-07 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 205 2015 331 Liquidazione di spesa per servizi residenziali assistenziali. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 206 2015 332 Liquidazione spesa progetto Segretariato sociale - mese maggio 2015 2015-07-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 207 2015 333 Liquidazione per spesa retta casa famiglia mesi di marzo - aprile - maggio 2015. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 208 2015 334 Liquidazione spesa per pulizie locali comunali mesi di aprile e maggio 2015. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 209 2015 335 LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ LABORATORIALI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 210 2015 336 Interventi sistemazione impianti ascensori. Impegno di spesa e affidamento diretto. Cig. ZB215537DB 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 211 2015 337 Impegno spesa per Visita periodica – collaudo di impianti ascensori. Affidamento servizio. Cig. ZAD1550A63 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 212 2015 338 Liquidazione spese e fatture. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 213 2015 339 Liquidazione spese e fatture. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 214 2015 340 Liquidazione spese e fatture. 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 215 2015 341 Liquidazione spese e fatture. CUP E63C09000000006 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 216 2015 342 Liquidazione spese e fatture. CUP E63C09000000006 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 217 2015 343 Liquidazione spese e fatture. CUP E63C09000000006 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 218 2015 344 Affidamento servizio sfalcio erba vasca di laminazione. Impegno spesa. Cig. ZB0145E767 2015-07-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 219 2015 345 Liquidazione spese e fatture. 2015-07-10 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 220 2015 346 Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione impianto idraulico Caserma Carabinieri. Affidamento servizio. Cig. Z0E155719F 2015-07-10 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 221 2015 346 Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione impianto idraulico Caserma Carabinieri. Affidamento servizio. Cig. Z0E155719F 2015-07-10 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 222 2015 347 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI COLONNA. 2015-07-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 223 2015 348 "Liquidazione somme per interventi ""Borse lavoro"" - utenti T.H., P.A., R.R. e R.R." 2015-07-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 224 2015 351 "Liquidazione spesa polizze multirischi per attivazione interventi denominati ""Borsa lavoro""." 2015-07-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 225 2015 353 Interventi di recupero e restauro di Palazzo Colonna. Approvazione e Liquidazione Stato d’avanzamento dei lavori N. 7. CUP E63C09000000006 2015-07-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 226 2015 355 Servizio di refezione scolastica a.s. 2015/16 - Indizione di una gara con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione a contrarre. 2015-07-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 227 2015 356 Versamento incassi dell'economo periodo 27/03/2015 - 30/06/2015 2015-07-15 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 228 2015 357 Impegno spesa per manutenzione attrezzatura antincendio. Affidamento servizio. Cig. ZA51556756 2015-07-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 229 2015 359 Affidamento incarico all'Avv.to Ciaglia Giuseppe per parere legale pro veritatis sulla pratica proprietà NIECO PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI EDIFICI NON RESIDENZIALI E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE AI SENSI DELL’ ART. 3ter l.r. 21 del 11 agosto 2009 e s.m.i . CIG Z7F15660EB 2015-07-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 230 2015 360 Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria – CIG ZBE156ACBA 2015-07-16 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 231 2015 362 Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/16 - Indizione di una gara con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione a contrarre. 2015-07-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 232 2015 363 Impegno spesa quote consortili CSBCR anno 2015 2015-07-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 233 2015 365 Concessione gratuita loculo per la sepoltura di persona indigente. 2015-07-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 234 2015 366 Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria su tratto di rete fognaria. Affidamento servizio. Cig. Z5F156611E 2015-07-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 235 2015 370 Impegno spesa per acquisto materiale vario di ferramenta. Cig. Z1815787BB 2015-07-22 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 236 2015 376 Approvazione Capitolato di gara, DUVRI e documenti allegati per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole pubbliche dell’infanzia e primaria del Comune di Colonna a.s. 2015/16. 2015-07-24 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 237 2015 377 LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-07-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 238 2015 378 Impegno spesa per interventi urgenti di abbattimento alberature pericolanti. Affidamento servizio. Cig. Z0A1590E1B 2015-07-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 239 2015 378 Impegno spesa per interventi urgenti di abbattimento alberature pericolanti. Affidamento servizio. Cig. Z0A1590E1B 2015-07-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 240 2015 379 Impegno spesa per Interventi di manutenzione rete di pubblica illuminazione. Affidamento servizio. Cig. Z001592BC4 2015-07-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 241 2015 382 Approvazione Capitolato di gara e DUVRI per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna per l’anno scolastico 2015/16. 2015-08-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 242 2015 383 Liquidazione spesa per rappresentazione teatrale - manifestazione weekend della cultura CIG ZD51524E54 2015-08-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 243 2015 385 LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE GIUGNO 2015 2015-08-04 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 244 2015 386 Liquidazione per spesa servizio di accompagno scuolabus mese giugno 2015 2015-08-04 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 245 2015 388 LIQUIDAZIONE PER SPESA RETTA CASA FAMIGLIA MESE DI GIUGNO 2015 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 246 2015 389 LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESE GIUGNO 2015 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 247 2015 390 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI ASSISTENZIALI. 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 248 2015 391 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AEC MESE GIUGNO 2015. 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 249 2015 392 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/15 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 250 2015 393 "Liquidazione per interventi ""Borse lavoro"" utenti R.R.- S.C.- L.A. - S.P." 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 251 2015 394 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2015. 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 252 2015 395 "Impegno spesa ""Sportello intercomunale antiusura della Provincia di Roma"" quota associativa anno 2015." 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 253 2015 396 Impegno spesa per la fornitura libri di testo alle scuole primariei a.s. 2015/16 - CIG ZCF1596D5D. 2015-08-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 254 2015 397 Liquidazione fatture e spese tramite intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010. 2015-08-06 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 255 2015 397 Liquidazione fatture e spese tramite intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010. 2015-08-06 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 256 2015 398 Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria griglie e caditoie. Affidamento servizio. Cig. Z521566189 2015-08-06 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 257 2015 399 Bando di gara per il servizio di refezione scolastica. Impegno spesa per pagamento contributo ANAC. 2015-08-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 258 2015 400 Liquidazione spesa fattura ENI 2015-08-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 259 2015 403 Impegno di spesa per servizio AEC scolastica. 2015-08-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 260 2015 404 "Impegno di spesa per attivazione interventi denominati ""Borsa lavoro"" utenti R.R. e P.A." 2015-08-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 261 2015 405 Impegno di spesa per contributo economico ordinario - utente M.T. 2015-08-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 262 2015 407 "Impegno di spesa per il progetto ""Laboratori teatrali"" (CIG Z6715B8EE8)" 2015-08-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 263 2015 408 Impegno di spesa in favore della Pro Loco di Colonna per la manifestazione “Settembre colonnese”. 2015-08-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 264 2015 409 Impegno spesa per esecuzione interventi preventivi per la lotta contro la processionaria del pino. Affidamento servizio. Cig Z9F15BC924 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 265 2015 409 Impegno spesa per esecuzione interventi preventivi per la lotta contro la processionaria del pino. Affidamento servizio. Cig Z9F15BC924 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 266 2015 410 Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente da destinarsi ad asilo nido. CUP E63B 1000 054 0002 - Cig 354227167E. Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione. 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 267 2015 411 Lavori complementari all’intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente da destinarsi ad asilo nido per adeguamento antincendio. Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione. CUP E63B 1000 054 0002 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 268 2015 412 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 269 2015 413 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 270 2015 414 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 271 2015 415 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 272 2015 416 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 273 2015 417 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 274 2015 418 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 275 2015 419 Acquisto terreno residuale Palazzo Colonna. CUP E65C1400360004. Liquidazione spese. POS 6011541 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 276 2015 420 Integrazione impegno spesa per Interventi di manutenzione rete di pubblica illuminazione. Affidamento servizio. Cig. Z001592BC4 2015-08-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 277 2015 425 IMPEGNO SPESA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA RACCOLTA NORMATIVA “PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI” DI GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CIG ZA815C6099 2015-08-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 278 2015 426 IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE, RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2015 E AGGIORNAMENTO BANCA DATI DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI – CIG Z6315C53E2 2015-08-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 279 2015 433 "Impegno di spesa per attivazione intervento ""Borsa lavoro"" - Utente R.R." 2015-08-31 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 280 2015 434 "LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI ""BORSE LAVORO"" UTENTI S.C. - L.A. - S.P." 2015-09-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 281 2015 435 LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2015. 2015-09-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 282 2015 436 ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (4 MESI) E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA 2015-09-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 283 2015 437 "Liquidazione in favore della Pro Loco di Colonna per la manifestazione ""Settembre colonnese""." 2015-09-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 284 2015 441 Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna. Aggiudicazione provvisoria del servizio - CIG 6357488D0D. 2015-09-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 285 2015 442 Servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna. Aggiudicazione provvisoria del servizio - CIG 6348717700. 2015-09-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 286 2015 443 Impegno spesa per interventi di manutenzione locali Istituto Comprensivo. Affidamento servizio. Cig. Z111616679 2015-09-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 287 2015 444 Impegno spesa per intervento di manutenzione servoscala Cimitero Comunale. Affidamento servizio. Cig. ZBD16164CA 2015-09-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 288 2015 445 Contratto Rep. 09/2011 per la lavori per ristrutturazione e ampliamento edificio da destinarsi ad asilo nido. CUP E63B10000540002. Impresa Mazzocco Costruzioni s.a.s. di Mazzocco Angelo e C.. - Svincolo polizza cauzionale 2015-09-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 289 2015 446 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-09-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 290 2015 447 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-09-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 291 2015 448 Servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna. Aggiudicazione definitiva del servizio - CIG 6348717700. 2015-09-21 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 292 2015 449 Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna. Aggiudicazione definitiva del servizio - CIG 6357488D0D. 2015-09-21 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 293 2015 450 Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali a mezzo di RDO tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA. Determina a contrarre – CIG Z90162F66B. 2015-09-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 294 2015 451 IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO 2015-09-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 295 2015 454 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE SBCR ANNO 2015. 2015-09-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 296 2015 454 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE SBCR ANNO 2015. 2015-09-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 297 2015 455 LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE D.U.V.R.I. - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16 2015-09-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 298 2015 456 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 E S.M.I E DGR 366/15 - ANNUALITÀ 2015 (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2014). APPROVAZIONE BANDO. 2015-09-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 299 2015 457 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG Z42163FACA 2015-09-30 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 300 2015 458 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2015 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z7A164B672 2015-09-30 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 301 2015 459 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2015-10-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 302 2015 460 LIQUIDAZIONE FATTURE – UFFICIO TECNICO 2015-10-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 303 2015 466 LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-10-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 304 2015 468 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO - UTENTE F.D. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 305 2015 469 "LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZE MULTIRISCHI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSE LAVORO""." 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 306 2015 470 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 307 2015 471 "LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DENOMINATI ""BORSE LAVORO"" - UTENTI S.C., L.A., S.P., P.A., R.R. E R.R." 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 308 2015 472 LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 309 2015 473 LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE D.U.V.R.I. PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 310 2015 474 LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIE LOCALI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 311 2015 475 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ADI - MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2015. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 312 2015 476 LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTA IN CASA FAMIGLIA MESI LUGLIO E AGOSTO 2015. 2015-10-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 313 2015 481 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B1674BC2. 2015-10-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 314 2015 482 LIQUIDAZIONE SPESA PER VALIDAZIONE MENÙ REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16 - CIG ZC414D2EC8 2015-10-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 315 2015 484 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE O.F. 2015-10-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 316 2015 487 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z05169D81D 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 317 2015 488 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7D169D71F 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 318 2015 489 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LOCALE ADIBITO A MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1F169D747 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 319 2015 490 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTEGRAZIONE DI PUNTI LUCE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z78169D7BC 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 320 2015 491 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 321 2015 492 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 322 2015 493 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 323 2015 494 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 324 2015 495 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 325 2015 496 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 326 2015 497 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 327 2015 498 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 328 2015 499 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-10-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 329 2015 501 ORDINANZA N. 4 DEL 23.06.2015 PER ESECUZIONE D'UFFICIO INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB115336CD 2015-10-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 330 2015 503 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO 2015 2015-10-20 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 331 2015 504 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIPARAZIONE PALO INCIDENTATO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. ZD1166D686 2015-10-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 332 2015 508 IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9E16BF07D 2015-10-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 333 2015 509 IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF216BF28A 2015-10-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 334 2015 510 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP E64E15001350009 CIG Z5216C40FE 2015-10-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 335 2015 510 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP E64E15001350009 CIG Z5216C40FE 2015-10-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 336 2015 511 IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE TRANSENNA PARAPEDONALE INCIDENTATA SU VIA FRASCATI AFFIDAMENTO FORNITURA A RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL CIG.Z3816C9721 2015-10-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 337 2015 512 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E64E15001350009. CIG Z3216C385E 2015-10-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 338 2015 514 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ALBERATURE ALTO FUSTO. CIG. Z8316CCCAE 2015-10-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 339 2015 515 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO ( L.R. 14 LUGLIO 2014 N. 7 ART. 2 COMMA 125) TRIENNIO 2014_2016. APPROVAZIONE PERIZIA DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PETROLATI. CUP E61E15000410002 CIG ZD616C25 2015-10-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 340 2015 518 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA MODULO FAX PER MULTIFUNZIONE RICOH MP3352SP E INTERVENTO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO INTERNO AL COMUNE 2015-10-30 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 341 2015 518 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA MODULO FAX PER MULTIFUNZIONE RICOH MP3352SP E INTERVENTO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO INTERNO AL COMUNE 2015-10-30 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 342 2015 522 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. CUP E63C09000000006 2015-11-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 343 2015 523 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2015-11-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 344 2015 524 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO SCUOLA PRIMARIA – ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP E64H15000070000 2015-11-06 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 345 2015 525 INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SARA ANTONINI PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. IMPEGNO DI SPESA 2015-11-06 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 346 2015 530 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 347 2015 531 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 348 2015 532 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 349 2015 533 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 350 2015 534 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 351 2015 535 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 352 2015 536 LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/2010. 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 353 2015 537 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO COMPRENSIVO. CIG. Z7D169D71F 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 354 2015 538 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z001592BC4 2015-11-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 355 2015 540 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FRASCATI N. 9 IN COLONNA. OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2015-11-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 356 2015 541 RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 050 800 63CF 2015-11-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 357 2015 542 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICHE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2015-11-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 358 2015 543 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/2010. 2015-11-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 359 2015 544 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-11-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 360 2015 545 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 361 2015 546 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2015-11-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 362 2015 547 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC - CIG Z03052A753 2015-11-20 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 363 2015 552 VERSAMENTO INCASSI DELL'ECONOMO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 2015-11-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 364 2015 553 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO DA IGNOTI E RINVENUTO SU TERRENO DISTINTO AL FOGLIO 2 PARTICELLA 233. CIG. X5716E026A 2015-11-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 365 2015 554 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL’ECONOMO PERIODO 25/09/2015 – 20/11/2015 2015-11-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 366 2015 555 "LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DENOMINATI ""BORSE LAVORO"" - UTENTI P.A., R.R. E R.R." 2015-11-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 367 2015 556 IMPEGNO SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO. UTENTI C.D.- H.M. - S.A.- F.A.M. 2015-11-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 368 2015 557 LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESE SETTEMBRE 2015 2015-11-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 369 2015 558 LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2015 2015-11-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 370 2015 559 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO - UTENTI F.D. - O.F. - M.T. 2015-11-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 371 2015 560 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNATORE MESE SETTEMBRE 2015 2015-11-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 372 2015 561 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AEC MESE SETTEMBRE 2015 2015-11-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 373 2015 563 SIG.RA MARA CAPPELLINI DIPENDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI COLONNA. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2015-11-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 374 2015 564 "COMANDO TEMPORANEO DEL SIG. ALESSANDRO STOCCO, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. ""D"" - POSIZIONE ECONOMICA ""D2"". INQUADRAMENTO" 2015-11-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 375 2015 565 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI COLONNA. 2015-11-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 376 2015 566 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CORNICIONI TERRAZZA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. 2015-11-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 377 2015 567 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2015-11-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 378 2015 568 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO""- CIG Z051295614" 2015-11-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 379 2015 570 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA CON OPERATORI E TRASPORTO PER LA ""GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"". IMPEGNO DI SPESA (CIG XDA16E026D)." 2015-11-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 380 2015 572 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2015-12-01 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 381 2015 573 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO - UTENTE V.G. 2015-12-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 382 2015 574 "LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO""- UTENTI P.A., R.R. E R.R." 2015-12-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 383 2015 586 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTI CD - HM - SA - FAM - VG 2015-12-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 384 2015 587 LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/16 - CIG ZCF1596D5D 2015-12-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 385 2015 589 FORNITURA CARRELLO PORTA FERETRI PER SERVIZIO CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2015-12-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 386 2015 590 ART. 175 DPR 207/2010 – INTERVENTO DI URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. ZB116C81D1 2015-12-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 387 2015 590 ART. 175 DPR 207/2010 – INTERVENTO DI URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. ZB116C81D1 2015-12-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 388 2015 591 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO PALESTRA COMUNALE E MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2015-12-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 389 2015 592 CONCESSIONE LOCULO 2015-12-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 390 2015 594 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2015-12-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 391 2015 596 "PROGETTO ""IN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE"" - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO." 2015-12-18 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 392 2015 600 IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO PALESTRA COMUNALE E MENSA SCOLASTICA. CIG. ZE516E0273 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 393 2015 601 IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO. CIG. XB216E026E 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 394 2015 602 IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG. X0716E026C 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 395 2015 603 IMPEGNO SPESA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FRASCATI N. 9 IN COLONNA. OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE. CIG. XC7F16E0269 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 396 2015 603 IMPEGNO SPESA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FRASCATI N. 9 IN COLONNA. OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE. CIG. XC7F16E0269 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 397 2015 604 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO. CIG. X5716E026A 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 398 2015 605 IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CORNICIONI TERRAZZA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. CIG. X2F16E026B 2015-12-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 399 2016 455 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG ZF810831E3 2014-08-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 400 2016 542 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA (SOFTWARE E HARDWARE) – CIG Z3D1093E23 2014-10-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 401 2016 483 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAC PER LA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16 – CIG 6357488D0D. 2015-10-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 402 2016 575 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E L'ABBONAMENTO ANNUALE DELL'APPLICAZIONE SMARTPHONE ""MUNICIPIUM"" – CIG X6216E0270" 2015-12-04 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 403 2016 576 IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. – CIG X8A16E026F 2015-12-04 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 404 2016 577 "GIORNATA ""UNA NOTA PER LA VITA"" - MANIFESTAZIONE CANORA GRUPPO ""THE GOSPEL CHARLIE'S ANGELS"". IMPEGNO DI SPESA" 2015-12-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 405 2016 580 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-12-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 406 2016 580 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2015-12-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 407 2016 581 "IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO"" UTENTI S.P.- C.D." 2015-12-14 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 408 2016 597 LIQUIDAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. S.P.A. IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2015 2015-12-22 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 409 2016 599 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2015 2015-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 410 2016 608 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 411 2016 609 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.R. 2015-12-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 412 2016 609 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.R. 2015-12-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 413 2016 610 DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015. 2015-12-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 414 2016 611 PROROGA INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SARA ANTONINI PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICA E AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI DISPOSTE DA SENTENZE IRREVOCABILI IN COMUNE DI COLONNA. 2015-12-31 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 415 2016 612 DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 2015-12-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 416 2016 2 REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-01-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 417 2016 3 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AL DIPARTIMENTO II - SERVIZIO SOCIOCULTURALI. CIG Z6017F46D5 2016-01-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 418 2016 4 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI SPA. 2016-01-14 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 419 2016 8 "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI COLONNA PER LA MANIFESTAZIONE ""SETTEMBRE COLONNESE 2015""." 2016-01-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 420 2016 10 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI SPA 2016-01-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 421 2016 11 "AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA182200C" 2016-01-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 422 2016 14 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 423 2016 15 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 424 2016 16 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 425 2016 17 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 426 2016 18 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 427 2016 19 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 428 2016 20 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 429 2016 21 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 430 2016 22 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 431 2016 23 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 432 2016 24 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 433 2016 25 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 434 2016 26 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 435 2016 27 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 436 2016 28 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 437 2016 31 CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA M. T. DEI BENEFICI DELLA L. 104/1992 ART. 33 2016-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 438 2016 32 CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 2016-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 439 2016 32 CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 2016-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 440 2016 32 CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 2016-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 441 2016 32 CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 2016-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 442 2016 32 CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 2016-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 443 2016 33 NOLEGGIO MENSILE AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DI M.C. SYSTEM. 2016-01-28 POLIZIA LOCALE 444 2016 34 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 445 2016 35 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 446 2016 36 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA G.E.S. GENERAL ENGENEERING SERVICE SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO T. GULLUNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2016-01-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 447 2016 40 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2014"". APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA." 2016-01-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 448 2016 41 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-01-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 449 2016 42 LIQUIDAZIONE SPESE E SPETTANZE 2016-01-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 450 2016 43 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG ZDC184E05D 2016-02-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 451 2016 45 IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE 2016-02-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 452 2016 46 SIG.RA LAURA MORONI - INQUADRAMENTO PERSONALE CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C2” – INCREMENTO ORARIO DI LAVORO. 2016-02-04 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 453 2016 47 "IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI AD VITAM A FAVORE DI ""FATTORIA DI TOBIA""ANNO 2016." 2016-02-04 POLIZIA LOCALE 454 2016 49 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO E ATTIVAZIONE RAPPORTI LAVORO TEMPORANEO III DIPARTIMENTO TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO – CIG ZE61861AD9 2016-02-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 455 2016 52 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. 2016-02-08 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 456 2016 53 "LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" - CIG Z6715B8EE8" 2016-02-08 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 457 2016 54 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2016-02-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 458 2016 55 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2016-02-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 459 2016 56 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI. 2016-02-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 460 2016 60 "IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO"" UTENTI S.P. E C.D." 2016-02-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 461 2016 61 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. ZF3188B526 2016-02-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 462 2016 62 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z25188B292 2016-02-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 463 2016 63 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI SPA 2016-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 464 2016 64 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. CUP E63C09000000006 2016-02-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 465 2016 65 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. PROCEDURA VOLTA AL RINVENIMENTO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) – E QUINDI DI UN OPERATORE ECONOMICO – PRESSO CUI CONFERIRE I RIFIUTI URBANI. 2016-02-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 466 2016 66 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-02-18 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 467 2016 69 AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE GLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL COMITATO PROVINCIALE ANUSCA DI ROMA – CIG Z0318A7349 2016-02-23 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 468 2016 70 QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 2016-02-23 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 469 2016 72 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. CUP E64E15001350009. CIG Z3216C385E. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2016-02-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 470 2016 73 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEGLI ULIVI CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA CUP E63G08000030002 AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SCAVI DOTT.SSA PAMELA CERINO CIG Z99189DB8B 2016-02-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 471 2016 74 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2016. CIG. Z0918B2D3B 2016-02-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 472 2016 75 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-03-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 473 2016 76 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2016-03-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 474 2016 77 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 475 2016 78 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 476 2016 79 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 477 2016 80 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 478 2016 81 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 479 2016 82 IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN CONTINUITÀ. 2016-03-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 480 2016 83 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2016-03-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 481 2016 84 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 482 2016 84 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-03-03 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 483 2016 91 IMPEGNO DI SPESA PE RIL NOLEGGIO AUTOVELOX E DATA ENTRY MESE DI MARZO 2015. 2016-03-07 POLIZIA LOCALE 484 2016 92 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-03-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 485 2016 92 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-03-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 486 2016 93 LIQUIDAZIONE FATTURE – UFFICIO TECNICO 2016-03-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 487 2016 95 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-03-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 488 2016 98 "IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ""REDAZIONE MODELLO PA04 E CALCOLO PENSIONE E TFR CON ASSISTENZA PER TUTTO L'ANNO 2016 - CIG Z3F18F782F" 2016-03-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 489 2016 100 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA 2016-03-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 490 2016 103 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ALLA RIDA AMBIENTE SRL PRESSO IMPIANTO PER IL PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 CUP NON NECESSARIO CIG 663179063B 2016-03-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 491 2016 104 "AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA182200C." 2016-03-21 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 492 2016 105 LIQUIDAZIONE SANZIONE IRAP/2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO 09720140073047454 2016-03-21 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 493 2016 106 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP E64H15000070000 2016-03-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 494 2016 107 INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DI “PALAZZO COLONNA”. APPROVAZIONE RENDICONTO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CUP E63C09000000006 2016-03-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 495 2016 108 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE DIPARTIMENTO II AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2016-03-24 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 496 2016 121 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - CIG Z 781927B7D" 2016-03-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 497 2016 125 "IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" UTENTE P.A." 2016-03-31 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 498 2016 127 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 7643 DEL 01/12/2004. 2016-03-31 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 499 2016 128 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LLEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 7642 DEL 01/12/2004. 2016-03-31 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 500 2016 129 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 3200 DEL 20/05/2004. 2016-03-31 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 501 2016 133 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO PERIODO 16/12/2015 - 31/12/2015 2016-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 502 2016 134 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO PERIODO 01/01/2016 - 30/03/2016 2016-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 503 2016 134 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO PERIODO 01/01/2016 - 30/03/2016 2016-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 504 2016 136 VERSAMENTO INCASSI DELL'ECONOMO PERIODO GENNAIO - MARZO 2016 2016-04-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 505 2016 140 "LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO ""TRA SCUOLA E SPORT....IO CRESCO""." 2016-04-04 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 506 2016 141 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2016. CIG Z121935A04 2016-04-04 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 507 2016 143 "LIQUIDAZIONE SPESA AL CSBCR PER ACQUISTO TESSERE ""BIBLIO +""." 2016-04-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 508 2016 144 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2016-04-06 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 509 2016 145 NOLEGGIO MENSILE SERVIZIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY MESE DI APRILE 2016 2016-04-06 POLIZIA LOCALE 510 2016 149 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL III DIPARTIMENTO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016-04-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 511 2016 153 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL I DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE DEL PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 2016-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 512 2016 153 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL I DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE DEL PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 2016-04-08 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 513 2016 155 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2016-04-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 514 2016 156 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI SOCIALI VERSO UTENTI. 2016-04-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 515 2016 157 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI VERSO ENTI - ISTITUTI - CONSORZI. 2016-04-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 516 2016 158 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 517 2016 159 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 518 2016 160 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 519 2016 161 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 520 2016 162 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 521 2016 163 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 522 2016 164 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-04-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 523 2016 165 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 159 DEL 12.04.2016 2016-04-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 524 2016 166 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2016-04-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 525 2016 174 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2015 DELLA TESORERIA COMUNALE 2016-04-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 526 2016 175 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2015 DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI 2016-04-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 527 2016 176 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2015 DELL’ECONOMO COMUNALE 2016-04-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 528 2016 177 GESTIONE RACCOLTA INDUMENTI USATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO 2016-04-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 529 2016 178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTO DI RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1C19A30E3 2016-04-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 530 2016 179 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2016-04-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 531 2016 180 "LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA LAVORO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" UTENTE P.A." 2016-04-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 532 2016 181 "LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ""I CASTELLI DELLA SAPIENZA"" PER L'ESPETAMENTO DELLE GARE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16." 2016-04-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 533 2016 182 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2016-04-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 534 2016 183 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-05-04 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 535 2016 184 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG Z4419BF6D7 2016-05-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 536 2016 184 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG Z4419BF6D7 2016-05-05 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 537 2016 185 IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE – CIG Z3E19BF343 2016-05-06 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 538 2016 186 MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PARCO DEGLI ULIVI” CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA. (CUP E63G08000030002). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 2016-05-06 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 539 2016 189 IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SU CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2015 – CIG ZC119C5843 2016-05-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 540 2016 190 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2016. CIG. Z0918B2D3B 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 541 2016 191 ART. 175 DPR 207/2010 – INTERVENTO DI URGENZA PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z8419118DA 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 542 2016 192 INTERVENTI DI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0A19C6F7E 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 543 2016 193 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4219C76BE 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 544 2016 194 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0119C77DA 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 545 2016 195 FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6019C77F7 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 546 2016 196 INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA DA PROCESSIONARIA DEL PINO SU ALBERATURE IN AREA PUBBLICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6119C783C 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 547 2016 197 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLATI C/O PLESSO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. ZF719C7877 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 548 2016 198 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. IMPEGNO DI SPESA 2016-05-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 549 2016 199 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-05-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 550 2016 200 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2016-05-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 551 2016 201 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2016-05-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 552 2016 202 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA A CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2016-05-11 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 553 2016 203 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. 2016-05-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 554 2016 204 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-05-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 555 2016 205 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-05-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 556 2016 206 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4A19E2076 2016-05-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 557 2016 207 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-05-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 558 2016 209 "IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL'AUTOVELOX, DEL TARGA SYSTEM E DEL SERVIZIO DATA ENTRY A FAVORE DI ""M.C.SYSTEM"". MESE DI MAGGIO 2016" 2016-05-17 POLIZIA LOCALE 559 2016 211 IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL DUVRI RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17-2017/18-1018/19. CIG ZDE19E2027. 2016-05-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 560 2016 212 LIQUIDAZIONE SPESA ENI. 2016-05-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 561 2016 213 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - CIG Z3819E991C 2016-05-17 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 562 2016 214 "RACCOLTA A TITOLO GRATUITO DELLE OLIVE C/O L'AREA “PARCO DEGLI ULIVI"" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA PER IL BIENNIO 2016 - 2017 APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO AL SIG. GELPI GIORGIO" 2016-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 563 2016 215 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. 2016-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 564 2016 216 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z4819EC98B 2016-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 565 2016 218 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-05-18 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 566 2016 219 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2016-05-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 567 2016 220 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 568 2016 220 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 569 2016 221 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 570 2016 221 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 571 2016 226 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZB21A081E9 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 572 2016 226 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZB21A081E9 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 573 2016 226 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZB21A081E9 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 574 2016 227 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-05-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 575 2016 232 RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE RESTITUZIONE 2016-05-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 576 2016 240 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-05-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 577 2016 241 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA CUP E66E09000140002 2016-05-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 578 2016 241 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA CUP E66E09000140002 2016-05-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 579 2016 247 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTE. 2016-05-31 RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 580 2016 248 IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL DUVRI RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. CIG Z381A1C3F5 2016-05-31 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 581 2016 249 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI 2016-06-06 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 582 2016 250 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2016-06-06 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 583 2016 251 "LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE P.A." 2016-06-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 584 2016 258 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG Z1C1A5240C 2016-06-17 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 585 2016 259 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 05080063CF. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 8 2016-06-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 586 2016 260 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTIBUTO AL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE 2016-06-23 POLIZIA LOCALE 587 2016 261 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO. 2016-06-23 POLIZIA LOCALE 588 2016 262 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI ""MONSIGNOR SRL""." 2016-06-23 POLIZIA LOCALE 589 2016 263 "IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E LE CURE DEGLI ANIMALI PRESSO IL CANILE SANITARIO ""VETERINARIA 2000"". CIG Z041A281E1" 2016-06-23 POLIZIA LOCALE 590 2016 268 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEI DIPENDENTI E DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ANNO 2015 2016-06-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 591 2016 269 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2016-06-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 592 2016 270 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C1A66B84 2016-06-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 593 2016 272 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 594 2016 273 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 595 2016 274 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 596 2016 275 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ASCENSORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4C1A6BE13 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 597 2016 276 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0F1A6BE4D 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 598 2016 277 VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9F1A6BFDB 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 599 2016 278 INTERVENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2A1A6BFB2 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 600 2016 279 MANTENIMENTO MODULI ABITATIVI ANNO 2016 ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z811A6C098 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 601 2016 280 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VASCA DI LAMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z821A6C1D8 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 602 2016 281 ESECUZIONE INTERVENTI PREVENTIVI PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z621A6C20B 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 603 2016 282 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE, SEDE SCOLASTICA E BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB11A6C2BF 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 604 2016 283 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FINESTRATURE ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF41A6C328 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 605 2016 284 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA IN VIA FRASCATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z841A6BF71 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 606 2016 285 INTERVENTI PER INCARICO DI VERIFICA STABILITÀ ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD81A6C374 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 607 2016 286 "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA ""ADOTTA UN'AIUOLA"". AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE RICHIESTE" 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 608 2016 287 AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA SULLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E ART. 5 DELLA L.R. 22 GIUNGO 2012 N. 8. CIG. Z4D1A6FD18 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 609 2016 288 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-06-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 610 2016 289 "IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE ""II° LONG WEEK END DELLA CULTURA"" - CIG Z941A780FC." 2016-06-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 611 2016 290 PROROGA TEMPORANEA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. 2016-06-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 612 2016 291 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA01A7BD16 2016-07-01 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 613 2016 292 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO T. GULLUNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-07-01 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 614 2016 297 IMPEGNO D ISPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E DATA ENTRY PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2016 A FAVORE DI M.C. SYSTEM. CIG 2016-07-05 POLIZIA LOCALE 615 2016 298 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULI CONTINUI VERBALI CDS, A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CIG. 2016-07-05 POLIZIA LOCALE 616 2016 300 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 617 2016 301 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 618 2016 302 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 619 2016 303 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 620 2016 304 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 621 2016 305 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 622 2016 306 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 623 2016 307 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 624 2016 308 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 625 2016 309 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 626 2016 310 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 627 2016 311 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 628 2016 312 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 629 2016 313 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 630 2016 314 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z861A857DB 2016-07-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 631 2016 316 IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI AVVIATA NEL 2015 – CIG ZAF1A88052 2016-07-06 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 632 2016 318 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" UTENTE P.A." 2016-07-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 633 2016 319 MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PARCO DEGLI ULIVI” CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA. (CUP E63G08000030002). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2016-07-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 634 2016 320 REVOCA CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2016-07-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 635 2016 321 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO. UTENTE R.R. 2016-07-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 636 2016 322 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-07-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 637 2016 323 LIQUIDAZIONE FATTURE – UFFICIO TECNICO 2016-07-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 638 2016 324 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MASTER “ I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI. PASSWEB E NUOVA PROCEDURA PENSIONI CON IL SISTEMA SIN2”– CIG Z971AA40CA 2016-07-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 639 2016 325 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA 2016-07-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 640 2016 326 LIQUIDAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MAGGIO E GIUGNO 2016 2016-07-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 641 2016 327 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-07-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 642 2016 328 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-07-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 643 2016 329 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-07-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 644 2016 329 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-07-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 645 2016 330 "IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z151A9BFA0" 2016-07-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 646 2016 331 DR.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO - SEGRETARIO COMUNALE - ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 2016-07-15 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 647 2016 332 ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (3 MESI) E PIENO DA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA 2016-07-15 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 648 2016 333 IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI E DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE STRADE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA GIRGIO GELPI. CIG 2016-07-16 POLIZIA LOCALE 649 2016 337 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 (SEGRETERIA, ALBO-TRASPARENZA, SITO ISTITUZIONALE) RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z7A1AC5D0E 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 650 2016 339 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 18/07/2016. 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 651 2016 339 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 18/07/2016. 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 652 2016 339 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 18/07/2016. 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 653 2016 340 APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE ECONOMO COMUNALE 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 654 2016 340 APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE ECONOMO COMUNALE 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 655 2016 340 APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE ECONOMO COMUNALE 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 656 2016 341 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016) 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 657 2016 341 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016) 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 658 2016 341 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016) 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 659 2016 341 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016) 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 660 2016 341 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016) 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 661 2016 341 RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016) 2016-07-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 662 2016 342 RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 2016-07-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 663 2016 345 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-08-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 664 2016 346 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI SEAT PAGINE GIALLE – CIG Z751AD3755 2016-08-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 665 2016 348 INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERO DIVELTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z931ADECF6 2016-08-04 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 666 2016 349 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-08-05 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 667 2016 354 INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCA IN AMIANTO ABBANDONATA SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4F1AF36B3 2016-08-22 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 668 2016 355 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 669 2016 356 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 670 2016 357 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 671 2016 358 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 672 2016 359 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z211B15C1C 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 673 2016 360 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO LUCE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7D1B15C65 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 674 2016 361 "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA ""ADOTTA UN'AIUOLA"". AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE RICHIESTE" 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 675 2016 362 IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 676 2016 363 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 677 2016 364 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 678 2016 365 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 679 2016 366 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELL’ACQUA EROGATA DAL DISTRIBUTORE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z551B1672F 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 680 2016 367 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CALDAIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2E1B16775 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 681 2016 368 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 682 2016 369 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB21B1F4ED 2016-09-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 683 2016 370 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA41B20F8C 2016-09-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 684 2016 371 PROROGA SERVIZIO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO E RAPPORTO LAVORO TEMPORANEO III DIPARTIMENTO TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO – CIG Z871B22139 2016-09-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 685 2016 372 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL’I.C. GULLUNI DI COLONNA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO - CIG 6710363EB6. 2016-09-12 RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 686 2016 375 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-09-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 687 2016 376 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z391B2B9BE" 2016-09-14 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 688 2016 377 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 689 2016 378 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2016-09-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 690 2016 380 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG ZD81B3225E 2016-09-15 POLIZIA LOCALE 691 2016 381 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 05080063CF. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 9 2016-09-15 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 692 2016 382 "LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z151A9BFA0" 2016-09-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 693 2016 384 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI A VITAM PRESSO ""LA FATTORIA DI TOBIA"". MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016" 2016-09-18 POLIZIA LOCALE 694 2016 385 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL'APPARECCHIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DI M.C. SYSTEM. MAGGIO 2016 CIG Z7219E2C39 2016-09-18 POLIZIA LOCALE 695 2016 387 "LIQUIDAZIOE DI SPESA PER LA CURA DEGLI ANIMALI PRESSO IL CANILE SANITARIO ""VETERINARIA 2000"". MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2016.CIG Z041A281E1" 2016-09-18 POLIZIA LOCALE 696 2016 391 LIQUIDAZIONE FATTURE ENI 2016-09-20 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 697 2016 394 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-09-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 698 2016 395 CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI IN REGIME DI LOCAZIONE NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ISTRUTTORIA FORMALE DELLE AUTODICHIARAZIONI RESE SUI MODELLI E VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI 2016-09-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 699 2016 396 "ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ""CORSO DI LINGUA ITALIANA"". IMPEGNO SPESA." 2016-09-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 700 2016 402 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-09-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 701 2016 403 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-09-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 702 2016 404 "INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE ""II°LONG WEEK END DELLA CULTURA"". CIG Z941A780FC" 2016-09-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 703 2016 405 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AEC SCOLASTICA. 2016-09-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 704 2016 408 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA SRTRADALE A FAVORE DELLA DITTA RENATO LOMBARDI. 2016-09-28 POLIZIA LOCALE 705 2016 408 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA SRTRADALE A FAVORE DELLA DITTA RENATO LOMBARDI. 2016-09-28 POLIZIA LOCALE 706 2016 409 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 707 2016 410 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 708 2016 411 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 709 2016 412 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-09-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 710 2016 413 PROGRAMMA TRIENNALE 2017 – 2019. PROPOSTA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-09-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 711 2016 414 PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019. PROPOSTA DI PROGRAMMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2018 E 2018-2019. 2016-09-29 RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 712 2016 415 "RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. ""AVVISO PUBBLICO"" - GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19. CIG Z761AED84D." 2016-09-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 713 2016 416 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CIG ZDA1B59F3B 2016-09-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 714 2016 417 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 4220 DEL 12/07/2004. 2016-09-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 715 2016 420 ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE PROPEDEUTICHE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA – IST. COMPRENSIVO “T. GULLUNI”. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 E DELL’ART. 31 C.8 – D.LGS. 50/2016. CIG. Z0E1B6A4F0 2016-10-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 716 2016 422 INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 06 GIUGNO 2001 N. 380 RELATIVO AD INTERVENTO EDILIZIO DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITO IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO.FOGLIO N. 3 PARTICELLA 67 2016-10-04 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 717 2016 425 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-10-07 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 718 2016 426 "CONCESSIONE SEPOLTURA PRIVATA ""PINTI CANNUCCIA""" 2016-10-07 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 719 2016 427 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2016-10-07 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 720 2016 428 RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DEGLI IMPORTI ANTICIPATI A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS 165/2001, DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELL' ISTRUTTORE DIRETTIVO ING. PAOLA VARI A BENEFICIO DEL COMUNE DI COLONNA. 2016-10-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 721 2016 432 APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 05/10/2016 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. 2016-10-07 POLIZIA LOCALE 722 2016 432 APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 05/10/2016 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. 2016-10-07 POLIZIA LOCALE 723 2016 432 APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 05/10/2016 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. 2016-10-07 POLIZIA LOCALE 724 2016 436 ACQUISTO BUONI BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG Z711B91D8D 2016-10-13 POLIZIA LOCALE 725 2016 437 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE I° E 2° TRIMESTRE 2016. 2016-10-13 POLIZIA LOCALE 726 2016 438 ESITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DECORRENZA DAL 01/01/2015 2016-10-14 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 727 2016 439 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROVA DI REVISIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA904AB CIG Z181B94355 2016-10-15 POLIZIA LOCALE 728 2016 440 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONSULTAZIONE DATI CON LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E CON ANCITEL. 2016-10-15 POLIZIA LOCALE 729 2016 440 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONSULTAZIONE DATI CON LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E CON ANCITEL. 2016-10-15 POLIZIA LOCALE 730 2016 442 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 7901 DEL 10/12/2004. EDIFICIO FOGLIO 6 PARTICELLA N.627 2016-10-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 731 2016 443 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 7902 DEL 10/12/2004. EDIFICIO FOGLIO 6 PARTICELLA 627 2016-10-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 732 2016 445 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 132/2016 PER SUCCESSIVO DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 7647 DEL 01/12/2004. 2016-10-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 733 2016 446 "IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE ""LA PLANCHE""(FRANCIA)" 2016-10-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 734 2016 447 "IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. ""AVVISO PUBBLICO"" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. CIG Z401B933A4" 2016-10-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 735 2016 447 "IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. ""AVVISO PUBBLICO"" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. CIG Z401B933A4" 2016-10-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 736 2016 448 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 03 DEL 11/04/2004 – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE FOGLIO 3 PARTICELLA 13 2016-10-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 737 2016 449 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 2 DEL 07/09/2006 – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE FOGLIO 3 PARTICELLE N. 664 E 708 2016-10-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 738 2016 451 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. CUP E64H15000070000 - CIG. ZED19118B8. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2016-10-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 739 2016 452 INTERVENTO URGENTE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA CAPOCROCE N. 4. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG Z101BAEF9A 2016-10-20 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 740 2016 454 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-10-21 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 741 2016 455 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-10-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 742 2016 455 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-10-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 743 2016 456 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2016-10-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 744 2016 457 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA 2016-10-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 745 2016 458 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMBI.EN.TE S.P.A. SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO 2016-10-24 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 746 2016 463 PIANO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL’OCDPC 171/2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4E1BBB0CC 2016-10-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 747 2016 464 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-10-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 748 2016 465 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-10-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 749 2016 466 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-10-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 750 2016 468 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z381BBC16B." 2016-10-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 751 2016 469 "IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" UTENTE R.R." 2016-10-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 752 2016 470 DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 7942 DEL 10/12/2004. AMPLIAMNETO FOGLIO 3 PARTICELLA 179 SUB 5 2016-10-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 753 2016 471 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-10-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 754 2016 472 DETERMINA A PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 448 DEL 20/10/2016 2016-10-27 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 755 2016 473 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI. CUP E69G16000130004 2016-10-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 756 2016 476 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 757 2016 477 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 758 2016 479 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z831BC8C00 2016-11-03 POLIZIA LOCALE 759 2016 480 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE A FAVORE DELL'I.N.S.F.O. DI PROTEZIONE CIVILE. CIG Z191BBD28E 2016-11-03 POLIZIA LOCALE 760 2016 481 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BADGE MAGNETICI - CIG Z281AAE01A 2016-11-04 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 761 2016 483 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG Z451BDCE88 2016-11-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 762 2016 485 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL’I.C. GULLUNI DI COLONNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO - CIG 6710363EB6. 2016-11-11 RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 763 2016 486 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2016-11-14 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 764 2016 487 "LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE S.F." 2016-11-14 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 765 2016 490 DETERMINAZIONE AD AVVIARE UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A MEZZO DI RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. 2016-11-15 RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 766 2016 491 RENDICONTAZIONE FINALE SPESA OCCORSA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. CUP E64H15000070000 - CIG. ZED19118B8 2016-11-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 767 2016 492 "LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - PROGETTO ""COMUNI IN ARTE""" 2016-11-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 768 2016 493 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, DI QUELLI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE E DA POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE11C0CC2A 2016-11-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 769 2016 494 RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 050 800 63CF 2016-11-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 770 2016 495 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-16 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 771 2016 496 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA FAX E STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG ZAD1C0DD86 2016-11-17 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 772 2016 496 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA FAX E STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG ZAD1C0DD86 2016-11-17 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 773 2016 497 ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO T. GULLUNI E RELATIVE VERIFICHE DI CUI AL DECRETO MIUR 594/2015. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA. 2016-11-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 774 2016 498 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17.CIG. ZBC1C1563E. 2016-11-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 775 2016 500 APPROVAZIONE ELENCO VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER OMESSO PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ISCRIZIONE DELLE LISTE DI CARICO PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ANNI 2013 E 2014 2016-11-22 POLIZIA LOCALE 776 2016 501 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA ""GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE""." 2016-11-22 VERGINELLI ALESSIO 777 2016 504 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 30/08/2016 AL 22/11/2016. 2016-11-24 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 778 2016 505 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 779 2016 506 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 780 2016 507 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 781 2016 508 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-25 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 782 2016 509 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI – CIG ZDA1C05B7C 2016-11-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 783 2016 510 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE RICOH - CIG. Z1D1C3516E 2016-11-26 POLIZIA LOCALE 784 2016 511 "IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE ""POLIZIA LOCALE"" CON LEMBO AUTOADESIVO - CIG. Z221C3093E" 2016-11-26 POLIZIA LOCALE 785 2016 518 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 786 2016 519 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 787 2016 520 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 788 2016 521 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 789 2016 521 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-11-28 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 790 2016 522 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – CIG ZDA1C05B7C 2016-11-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 791 2016 523 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA PER LA ""GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"". IMPEGNO SPESA CIG Z751C43902." 2016-11-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 792 2016 524 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2016. CIG ZD51C458C4 2016-11-29 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 793 2016 527 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI 2016-11-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 794 2016 527 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI 2016-11-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 795 2016 528 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-11-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 796 2016 528 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-11-30 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 797 2016 529 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG ZD01C473DA 2016-11-30 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 798 2016 533 COSTITUZIONE PER L’ANNO 2016 DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE) 2016-12-02 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 799 2016 540 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI CON MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 800 2016 545 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2016-12-07 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 801 2016 549 "LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z151A9BFA0" 2016-12-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 802 2016 550 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2016-12-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 803 2016 554 IMPEGNO SPESA QUOTE CONSORTILI CSBCR ANNO 2016. 2016-12-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 804 2016 555 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B1C7E390E 2016-12-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 805 2016 556 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO - CIG 6744883587. 2016-12-19 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 806 2016 557 "IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SEMESTRALE DELL'APPLICAZIONE SMARTPHONE ""MUNICIPIUM"" – CIG ZD41C9822B" 2016-12-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 807 2016 558 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) E ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITÀ – CIG Z301C964AC 2016-12-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 808 2016 570 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""SAPORI E FOLKLORI 2016""." 2016-12-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 809 2016 572 DITTA FABIANI LOREDANA . REALIZZAZIONE FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE LOC. OSTERIA VIA ROMA 38/A FOGLIO 3 PARTICELLA 13. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/90 DELLE DETERMINAZIONI N. 448/2016 E 472/2016 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 810 2016 591 PRESA D’ATTO PIANO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL’OCDPC 171/2014 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 811 2016 592 "PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. INQUADRAMENTI PERSONALE CATEGORIA ""B"" - ""C"" - ""D"" DAL 1° GENNAIO 2015" 2016-12-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 812 2017 418 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY A FAVORE DI ""M.C.SYSTEM"". MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016. CIG Z8D1A7CDF4" 2016-10-01 POLIZIA LOCALE 813 2017 424 "CONTRIBUTO COMUNALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DEL ""GRUPPO PEGASO"" DI PROTEZIONE CIVILE." 2016-10-05 POLIZIA LOCALE 814 2017 532 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2016-12-02 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 815 2017 534 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FOTOCAMERE MOBILI PER LA SICUREZZA A FAVORE DI ""TECNO VIGIL"". CIG Z251B308AC" 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 816 2017 535 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIIA LOCALEA FAVORE DELLA DITTA ""MONSIGNOR SRL"". CIGZ0E1A12787" 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 817 2017 536 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DI ""ARCATRON"".CIG Z831BC8C00" 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 818 2017 537 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE A FAVORE DI ""GRANATA E LAMONICA"". CIG Z181B94355" 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 819 2017 539 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE A FAVORE DI ""I.N.S.F.O. DI PROTEZIONE CIVILE CIG Z191BBD28E" 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 820 2017 541 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE A FAVORE DI TOTALERG. CIGZ711B91D8D 2016-12-06 POLIZIA LOCALE 821 2017 548 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2016-12-09 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 822 2017 559 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA 2016-12-19 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 823 2017 563 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CIG Z091C93BC4 2016-12-20 POLIZIA LOCALE 824 2017 564 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI AUTOIMBUSTANTI PER LA SPEDIZIONE DEI VERBALI AL C.D.S, A FAVORE DI MAGGIOLI SPA. CIGZAC1A7F449 2016-12-20 POLIZIA LOCALE 825 2017 565 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E ALFA ROMEO 147 - CIG. ZE41C93EE8 2016-12-20 POLIZIA LOCALE 826 2017 566 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CASILINA - VIA FRASCATI COLONNA - CIGZ371C93B6B 2016-12-20 POLIZIA LOCALE 827 2017 571 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-22 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 828 2017 573 FORNITURA CARRELLO PORTA FERETRI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4B1CA73B2 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 829 2017 574 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE E VERIFICA RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEC1CA73F3 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 830 2017 575 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE CONTROSOFFITTATURE ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z701CA74D8 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 831 2017 576 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AM.BI.ENTE. SPA CONTRATTO REP. /2016 NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CIG Z501CAB9AD 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 832 2017 577 INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0B1CA7513 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 833 2017 578 MANTENIMENTO MODULI ABITATIVI ANNO 2016 ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD51CA7598 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 834 2017 579 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z951CA75FE 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 835 2017 579 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z951CA75FE 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 836 2017 580 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6F1CA7689 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 837 2017 581 INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA COMUNALE E SISTEMAZIONE INFISSI IST. COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEC1CA76E4 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 838 2017 582 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z081CA7735 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 839 2017 583 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA51CA775D 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 840 2017 584 SERVIZIO PER FRAZIONAMENTO LOTTO DI TERRENO LIPPI IN LOCALITÀ COLLE S. ANDREA. CIG Z1B1CAC2EC 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 841 2017 586 INTERVENTI PER AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEL CARRELLO ALZAFERETRI MOD. 5900. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z521CA7886 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 842 2017 587 INTERVENTI DI RIPRISTINO PIAZZALE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZBE1CA7933 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 843 2017 588 RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE RESTITUZIONE 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 844 2017 589 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA71CAE6B2 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 845 2017 590 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE C/O CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z7A1CA7980 2016-12-23 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 846 2017 593 DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016. 2016-12-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 847 2017 594 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI S.O. - S.V.S. - H.T. 2016-12-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 848 2017 595 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2016 2016-12-29 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 849 2017 596 IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE PROROGA SERVIZIO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO E RAPPORTO LAVORO TEMPORANEO III DIPARTIMENTO TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO – CIG ZAD1CC389D 2016-12-29 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 850 2017 598 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 2016-12-29 POLIZIA LOCALE 851 2017 600 CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PREORDINATE ALLA CANTIERABILITÀ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA – IST. COMPRENSIVO “T. GULLUNI”. CUP E64H16000280002 CIG. ZB61CC5779 2016-12-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 852 2017 602 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER CHIUSURA ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO. CUP E69D16003000007 CIG Z5C1CC83D9 2016-12-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 853 2017 2 "PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - ""LABORATORIO FOTOGRAFICO"". IMPEGNO SPESA." 2017-01-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 854 2017 3 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. ACCETTAZIONE TARIFFA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ANNO 2017 E COMUNQUE SINO AD UNA PRODUZIONE DI 1.151,00 TONN. PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETÀ R.I.D.A. AMBIENTE 2017-01-09 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 855 2017 4 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2017-01-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 856 2017 5 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2017-01-12 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 857 2017 6 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2017-01-12 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 858 2017 10 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI SOCIALI VERSO UTENTI. 2017-01-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 859 2017 11 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-01-16 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 860 2017 13 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-01-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 861 2017 14 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO - CIG 6744883587. 2017-01-23 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 862 2017 18 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG ZC21CF8C6B 2017-01-25 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 863 2017 19 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2017-01-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 864 2017 22 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CIG ZC71D151C3 2017-01-26 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 865 2017 23 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLO SPORT” - ANNO 2016. 2017-01-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 866 2017 24 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 05080063CF. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 10 2017-01-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 867 2017 25 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2017-02-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 868 2017 26 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017-02-01 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 869 2017 27 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-02-01 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 870 2017 28 PRATICA SUAP COMUNE DI COLONNA – EXPO CARS SRL REVOCA AUTORIZZAZIONE DEL 22/09/2010 PER MEDIA STRUTTURA DI VENDITA RILASCIATA A EXPO CARS SRL 2017-02-01 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 871 2017 30 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-02-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 872 2017 31 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-02-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 873 2017 32 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-02-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 874 2017 33 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-02-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 875 2017 34 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2017-02-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 876 2017 35 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-02-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 877 2017 36 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2017-02-03 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 878 2017 37 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2017-02-10 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 879 2017 38 LIQUIDAZIONE FATTURE 2017-02-10 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 880 2017 39 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2017-02-13 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 881 2017 40 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-02-13 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 882 2017 41 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI VERSO ENTI E ISTITUTI. 2017-02-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 883 2017 42 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RINNOVO CANONE ANNUO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2017-02-15 POLIZIA LOCALE 884 2017 43 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AREA MERCATO A FAVORE DI F.LLI TORRE SRL - CIG. Z3E1D5E6BC 2017-02-15 POLIZIA LOCALE 885 2017 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2016. 2017-02-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 886 2017 50 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-02-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 887 2017 51 AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. AVVIO PROCEDURA. 2017-02-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 888 2017 53 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE. 2017-03-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 889 2017 54 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE R.R." 2017-03-01 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 890 2017 55 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 891 2017 56 AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA SULLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E ART. 5 DELLA L.R. 22 GIUNGO 2012 N. 8. CIG. Z011D9CB1E 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 892 2017 56 AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA SULLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E ART. 5 DELLA L.R. 22 GIUNGO 2012 N. 8. CIG. Z011D9CB1E 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 893 2017 57 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG.ZCC1D9CDDE 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 894 2017 58 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2017. CIG. ZD81D9CE29 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 895 2017 59 FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2E1D9CE6C 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 896 2017 60 MANTENIMENTO MODULI ABITATIVI ANNO 2017 ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z101D9CF29 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 897 2017 61 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG.ZEB1D9CF5C 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 898 2017 62 ESECUZIONE DI STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEI MATTEI CON REALIZZAZIONE DI GABBIONI. CUP E67H16000960006. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZAF1D9CFDB 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 899 2017 63 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 900 2017 64 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 901 2017 65 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-03-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 902 2017 67 IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE – CIG ZAD1DA9A46 2017-03-03 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 903 2017 68 "PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - ""LABORATORIO FOTOGRAFICO"". REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO E SVINCOLO FONDI." 2017-03-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 904 2017 70 "IMPEGNO SPESA - GARA APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PER LA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19 - CIG 6710363EB6. - PAGAMENTO FEE - CUC ""I CASTELLI DELLA SAPIENZA""." 2017-03-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 905 2017 71 "IMPEGNO SPESA - GARA APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA. - CIG 6744883587. - PAGAMENTO FEE - CUC ""I CASTELLI DELLA SAPIENZA""." 2017-03-07 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 906 2017 72 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DEL III DIPARTIMENTO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017-03-08 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 907 2017 74 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RINNOVO CONTRATTO ANNUO E CONSULTAZIONE BANCA DATI. 2017-03-09 POLIZIA LOCALE 908 2017 75 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2017-03-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 909 2017 76 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE DIPARTIMENTO II AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2017-03-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 910 2017 77 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO A POMPA DI CALORE MULTISPLIT C/O SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZAE1DC6A4E 2017-03-13 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 911 2017 78 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA COMUNALE E SISTEMAZIONE INFISSI IST. COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF21DCA4D5 2017-03-13 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 912 2017 79 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-03-13 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 913 2017 80 LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FATTORIA DI TOBIA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI A VITAM PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIG.ZA0185F45F 2017-03-14 POLIZIA LOCALE 914 2017 82 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-03-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 915 2017 83 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-03-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 916 2017 84 APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15. LIQUIDAZIONE FONDO. 2017-03-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 917 2017 85 "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO ""LA TRIDACNA"". APPROVAZIONE BANDO." 2017-03-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 918 2017 86 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO - ""GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA"" – CIG Z441DDDAD3" 2017-03-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 919 2017 87 ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEI MATTEI CON REALIZZAZIONE DI GABBIONI. CUP E67H16000960006. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB91DDEE98 2017-03-17 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 920 2017 88 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF31DDFB49 2017-03-17 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 921 2017 90 "LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA "" GRUPPO PEGASO""." 2017-03-18 POLIZIA LOCALE 922 2017 91 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA ""RENATO LOMBARDI"" - CIGZ091C93BC4" 2017-03-18 POLIZIA LOCALE 923 2017 92 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE ""POLIZIA LOCALE"" A FAVORE DI EMMEZETA SNC DI DINO MAZZI & C. - CIG. Z221C3093E" 2017-03-18 POLIZIA LOCALE 924 2017 93 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE RICOH A FAVORE DELLA SOCIETÀ KRATOS S.P.A. - CIG. Z1D1C3516E 2017-03-18 POLIZIA LOCALE 925 2017 94 APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO MATURATO DALLA S.S.D. COLONNA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COLONNA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2017-03-20 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 926 2017 96 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO DI RIFERIMENTO 2015 A FAVORE DELL'AGENZIA ACI DI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA. 2017-03-22 POLIZIA LOCALE 927 2017 99 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO 2017-03-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 928 2017 100 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DEL I DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE DEL PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 2017-03-27 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 929 2017 101 APPROVAZIONE SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE “3A FESTA DELLO SPORT”. 2017-03-28 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 930 2017 106 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG. Z391E0F400 2017-03-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 931 2017 107 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2017-03-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 932 2017 108 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE E VERIFICA RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA81E0F677 2017-03-30 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 933 2017 110 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2017-03-31 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 934 2017 111 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG Z031E02F14 2017-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 935 2017 112 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG Z3B1E081D3 2017-03-31 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 936 2017 113 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2017-04-03 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 937 2017 114 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE C.C. 2017-04-04 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 938 2017 115 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE S.F." 2017-04-04 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 939 2017 116 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-04 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 940 2017 117 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021 (CIG 69308194C5). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2017-04-04 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 941 2017 118 "IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z6E1E218BD." 2017-04-05 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 942 2017 122 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO KRONOS PA INTERGRATO CON L'APPLICATIVO E-XPERS UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLONNA – CIG ZDF1E2C753 2017-04-10 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 943 2017 126 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 944 2017 127 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 945 2017 128 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 946 2017 129 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 947 2017 130 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO FOGNARIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZCC1E38551 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 948 2017 131 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9A1E38591 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 949 2017 132 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 950 2017 133 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2017-04-11 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 951 2017 134 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2016 DELL’ECONOMO COMUNALE 2017-04-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 952 2017 135 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2016 DELLA TESORERIA COMUNALE 2017-04-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 953 2017 136 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2016 DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI 2017-04-12 DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE 954 2017 137 LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2016 PER NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX, GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL C.D.S. E FRONT-OFFICE - CIG.Z801A7CDF4. 2017-04-14 POLIZIA LOCALE 955 2017 138 "LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""VETERINARIA 2000 S.R.L."" - CIG.Z041A281E." 2017-04-14 POLIZIA LOCALE 956 2017 139 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CASILINA - VIA FRASCATI COLONNA, A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE "" SIME DI LATTANZI MASSIMO"" - CIG.Z371C93B68." 2017-04-14 POLIZIA LOCALE 957 2017 140 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 958 2017 141 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-14 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 959 2017 145 REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. 7 DEL 21/06/2010 PROT. N. 4126 DEL 21/06/2010 INTESTATO A DE CRISTOFANO MICHELA 2017-04-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 960 2017 146 DECRETO DI ACQUISIZIONE ( EX ART. 42 BIS DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEG.VE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER LA PUBBLICA UTILITÀ APPROVATO CON D.P.R. N. 327/2001) A FAVORE DEL COMUNE DI COLONNA, ENTE ESPROPRIANTE E BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE, PER L'ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI UBICATI IN CODESTO COMUNE ED INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE . AREE CENSITE AL CATASTO AL FOGLIO 3 P.LLE NN. 1280-1282-1284-1286 -390-211- 406 2017-04-19 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 961 2017 147 LIQUIDAZIONE FATTURE E SPETTANZE. CUP E63G08000030002 2017-04-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 962 2017 148 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106/2017 2017-04-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 963 2017 149 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. ESECUZIONE DI STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO A SUPPORTO DEL DEPOSITO AL GENIO CIVILE DI VARIANTE AL PROGETTO STRUTTURALE. CUP E66E09000140002. CIG. Z341E50BC1. AFFIDAMENTO SERVIZIO 2017-04-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 964 2017 150 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-04-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 965 2017 151 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2017-04-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 966 2017 152 "LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - PROGETTO ""IN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE"" - COMUNE CAPOFILA SAN CESAREO." 2017-04-26 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 967 2017 153 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. 2017-04-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 968 2017 154 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 14 SERVIZI, N. 4 TARGA SYSTEM E N. 24 ORE DI DATA ENTRY - CIG ZD81D55FC2 2017-04-27 POLIZIA LOCALE 969 2017 155 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 21 SERVIZI, N. 6 SERVIZI TARGA SYSTEM E N. 36 ORE DI DATA ENTRY. - CIG. Z091E43B17 2017-04-27 POLIZIA LOCALE 970 2017 156 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULI CONTINUI PRESTAMPATI - AUTOIMBUSTANTE E VERBALI DI ACCERTAMENTO E PREAVVISO DEL C.D.S.- CIG. ZA91E43727 2017-04-27 POLIZIA LOCALE 971 2017 157 IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM PRESSO LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA ANNO 2017- CIG Z5C1E43BE4 2017-04-27 POLIZIA LOCALE 972 2017 158 "LIQUIDAZIONE PER LA ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN GAICENZA PRESSO IL DEPOSITO GIUDIZIARIO A FAVORE DELLA DITTA "" FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO SNC"" - CIG.691914DEF1" 2017-04-27 POLIZIA LOCALE 973 2017 159 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2017-04-27 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 974 2017 160 INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI OLMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z251E6B914 2017-05-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 975 2017 161 INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z441E6BB8D 2017-05-02 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 976 2017 162 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-05-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 977 2017 163 RENDICONTAZIONE SPESA OCCORSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PARCO DEGLI ULIVI” CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA. CUP E63G08000030002 – CIG. 028942483B 2017-05-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 978 2017 164 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CER 080318. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z261E6FEF6 2017-05-03 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 979 2017 165 LIQUIDAZIONE FATTURE 2017-05-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 980 2017 166 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2011 (L. 431/98). 2017-05-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 981 2017 167 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2014 (L. 431/98). 2017-05-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 982 2017 168 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2015 (L. 431/98). 2017-05-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 983 2017 169 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE R.R." 2017-05-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 984 2017 170 "LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONSORZIO ""I CASTELLI DELLA SAPIENZA"" - CONTRIBUTI FEE - GARE DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19 E SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17." 2017-05-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 985 2017 172 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI COLONNA – CIG Z401E775BE 2017-05-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 986 2017 174 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2017-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 987 2017 175 IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN CONTINUITÀ. 2017-05-09 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 988 2017 178 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE E.P." 2017-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 989 2017 179 PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2017 “VIVERE LO SPORT, VIVERE DA SPORTIVI. 2017-05-10 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 990 2017 180 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-05-10 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 991 2017 181 IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA DITTA LOMBARDI RENATO - CIG. ZD41E984ED 2017-05-13 POLIZIA LOCALE 992 2017 182 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 7078516032 2017-05-15 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 993 2017 183 "LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2017 ""VIVERE LO SPORT, VIVERE DA SPORTIVI""." 2017-05-16 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 994 2017 184 LIQUIDAZIONE SPESA ENI. 2017-05-17 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 995 2017 185 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2017-05-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 996 2017 186 LIQUIDAZIONE DONAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ACCUMULI PER FINANZIAMENTO PROGETTO “CAMPUS UNIVERSITARIO” 2017-05-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 997 2017 187 LIQUIDAZIONE DONAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ACCUMULI PER FINANZIAMENTO PROGETTO “CAMPUS UNIVERSITARIO”. 2017-05-18 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 998 2017 190 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 999 2017 191 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1000 2017 192 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1001 2017 193 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICO PROGETTI COMUNALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 162/2017 2017-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1002 2017 194 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-05-18 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1003 2017 195 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERVO SCALE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3D1EB08B1 2017-05-22 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1004 2017 196 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-05-22 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1005 2017 197 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z451E8420C 2017-05-22 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1006 2017 202 "LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO – MANIFESTAZIONE ""3^ FESTA DELLO SPORT"" – 24, 25 E 26 GIUGNO 2016." 2017-05-24 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1007 2017 204 "IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z521EC21DD." 2017-05-25 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 1008 2017 205 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-05-26 DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO 1009 2017 207 LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E ALFA ROMEO 147 A FAVORE DELLA DITTA BELLI & CO S.R.L. - CIG. ZE41C93EE8. 2017-05-27 POLIZIA LOCALE 1010 2017 208 "IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. ""AVVISO PUBBLICO"" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18. CIG ZD01EC3619." 2017-05-31 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 1011 2017 209 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE P.M.T." 2017-05-31 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 1012 2017 210 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2017-05-31 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1013 2017 211 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO. 2017-05-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1014 2017 212 "IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z591ED7603." 2017-06-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1015 2017 213 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR S.R.L. - CIG. Z971ECA72D 2017-06-01 POLIZIA LOCALE 1016 2017 214 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PAGAMENTO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE ANNO 2017. 2017-06-01 POLIZIA LOCALE 1017 2017 215 FORNITURA DI N. 1 DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE GIARDINI DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7C1EDAB91 2017-06-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1018 2017 217 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 – RETTIFICA ARTICOLO 8 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CIG 7078516032 2017-06-08 DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE 1019 2017 218 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE11E93030 2017-06-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1020 2017 219 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE IN VIA S. AGNESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z471EEBA99 2017-06-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1021 2017 220 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETERINARIA 2000 S.R.L. PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE - CIG. ZC31EF7ADB 2017-06-13 POLIZIA LOCALE 1022 2017 221 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI TUBAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3F1F02723 2017-06-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1023 2017 222 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELL’IMPIANTO DI COLLE FAGIOLARA. PERIODO 10.09.2014 – 31.12.2014 2017-06-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1024 2017 223 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE E.P." 2017-06-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1025 2017 224 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2017-06-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1026 2017 225 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z391F142D6 2017-06-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1027 2017 226 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6C1F1A3EC 2017-06-23 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1028 2017 227 INTERVENTI DI AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO ESTIVO. CIG. Z1B1F1DC87 2017-06-23 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1029 2017 229 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE AL FOGLIO 3 PARTICELLE 1280, 1282, 1284, 1286, 390, 211, 406. CIG. Z711F19690 2017-06-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1030 2017 229 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE AL FOGLIO 3 PARTICELLE 1280, 1282, 1284, 1286, 390, 211, 406. CIG. Z711F19690 2017-06-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1031 2017 230 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG ZAC1ED3133 2017-06-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1032 2017 231 RENDICONTAZIONE FINALE SPESA OCCORSA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO DA DESTINARSI AD ASILO NIDO. CUP E63 B1000 054 0002 – CIG. 354227167E 2017-06-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1033 2017 232 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2017-06-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1034 2017 233 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VASCA DI LAMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA91F23F97 2017-06-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1035 2017 234 FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA71F2945A 2017-06-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1036 2017 235 ACQUISTO DI LIBRI E GUIDE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3F1F293C6 2017-06-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1037 2017 236 "IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE ""WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERAIO – LA TRIDACNA""." 2017-06-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1038 2017 238 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU E RIVERSAMENTI AD ALTRI ENTI 2017-06-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1039 2017 240 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. PROROGA AFFIDAMENTO. CIG. 69350242D9 2017-06-30 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1040 2017 242 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-07-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1041 2017 243 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1B1F14A70 2017-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1042 2017 245 "IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z9F1F432E5." 2017-07-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1043 2017 246 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE M.C." 2017-07-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1044 2017 247 IMPEGNO SPESA PER VISITA PERIODICA DI IMPIANTI ASCENSORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB11F500BE 2017-07-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1045 2017 248 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-07-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1046 2017 249 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-07-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1047 2017 250 IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO TG DG084NT 2017-07-12 POLIZIA LOCALE 1048 2017 252 "LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 21 SERVIZI, N. 6 SERVIZI DI TARGA SYSTEM E N. 36 ORE DATA ENTRY, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRL"" - CIG. Z091E43B17." 2017-07-12 POLIZIA LOCALE 1049 2017 253 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""VETERINARIA 2000 S.R.L."" PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE. - CIG. ZC31EF7ADB" 2017-07-12 POLIZIA LOCALE 1050 2017 256 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE P.M.T." 2017-07-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1051 2017 257 LIQUIDAZIONE SPESA VERSO ENTI. 2017-07-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1052 2017 258 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-07-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1053 2017 259 INTERVENTI DI ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA AUTORIZZATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z181F5D37C 2017-07-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1054 2017 262 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM S.R.L."" PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 7 SERVIZI, N. 2 TARGA SYSTEM E N. 12 ORE DI DATA ENTRY - CIG. Z811F5BDC8" 2017-07-16 POLIZIA LOCALE 1055 2017 263 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""MC SYSTEM S.R.L."" PER NOLEGGIO MENSILE AUTOVELOX, TARGA SYTEM E DATA ENTRY MESE DI LUGLIO 2017 - CIG.Z241F5BC3F" 2017-07-16 POLIZIA LOCALE 1056 2017 264 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""ARCATRON S.R.L."" PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIGZAF1F5BD6F" 2017-07-16 POLIZIA LOCALE 1057 2017 266 CONCESSIONE GRATUITA LOCULO PER LA SEPOLTURA DI PERSONA INDIGENTE 2017-07-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1058 2017 267 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE G. L. 2017-07-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1059 2017 268 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-07-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1060 2017 269 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA LA MACCHIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB01F62C7F 2017-07-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1061 2017 272 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA COLLE SANT'ANDREA COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ARREDI LOCALE CUCINA ED ARREDI E MATERIALI LUDICO - DIDATTICI. CUP E66J17000700004 2017-07-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1062 2017 277 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA VALLE DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC51F83DBA 2017-07-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1063 2017 281 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA COLLE SANT'ANDREA COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI. CUP E66J17000700004 2017-08-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1064 2017 282 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO ED ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO. CIG. ZCF1F94635 2017-08-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1065 2017 286 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTE P.M.T." 2017-08-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1066 2017 287 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.R. 2017-08-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1067 2017 288 "INTEGRAZIONE IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z9F1F432E5." 2017-08-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1068 2017 295 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1069 2017 296 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELL’ACQUA EROGATA DAL DISTRIBUTORE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z221F9FA11 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1070 2017 297 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1071 2017 298 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1072 2017 299 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1073 2017 300 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO – PER IL PERIODO 25.09.2017 / 31.12.2017. 2017-08-10 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1074 2017 301 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2017-08-10 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1075 2017 302 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1076 2017 303 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 19.04.2017 – DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 2017-08-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1077 2017 304 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PANZIRONI SECURITY SYSTEM S.R.L. - CIG. ZDB1FA31D0 2017-08-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1078 2017 305 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI - CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34 2017-08-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1079 2017 306 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO AL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2017 PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 2017-08-22 POLIZIA LOCALE 1080 2017 307 "LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 21 SERVIZI, N. 6 SERVIZI TARGA SYSTEM E N. 36 ORE DI DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""MC SYSTEM S.R.L."" - CIG. Z091E43B17" 2017-08-22 POLIZIA LOCALE 1081 2017 308 "LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2017 PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" VETERINARIA 2000 S.R.L."" - CIG ZC31EF7ADB" 2017-08-22 POLIZIA LOCALE 1082 2017 310 "LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MONSIGNOR S.R.L."" - CIG. Z971ECA72D" 2017-08-22 POLIZIA LOCALE 1083 2017 311 "LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM PRESSO LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" LA FATTORIA DI TOBIA "" MESE DI APRILE E MAGGIO 2017 - CIG Z5C1E43BE4" 2017-08-22 POLIZIA LOCALE 1084 2017 312 CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOC. EDIL TEST SRL PER ESEGUIRE LE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI DA EFFETTUARE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE T. GULLUNI. CIG. ZE31FAFCF7 2017-08-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1085 2017 289 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2017-08-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1086 2017 316 "LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE ""WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA""." 2017-08-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1087 2017 317 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI PRA - ACI 2017-08-30 POLIZIA LOCALE 1088 2017 318 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL PRA DEI VEICOLI RUBATI. 2017-08-30 POLIZIA LOCALE 1089 2017 320 ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO ISCRITTI. 2017-08-31 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1090 2017 322 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA GRANATA & LAMONICA 1970 SRL PER LA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA ALFA 147 TARGATA DG084TN - CIG. ZF81EFC4F3 2017-09-04 POLIZIA LOCALE 1091 2017 323 "LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM MESE DI GIUGNO 2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L.""- CIGZ5C1E43BE4." 2017-09-04 POLIZIA LOCALE 1092 2017 326 LAVORI DI “MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” - CUP E64H16000280002 - CIG : 7201462271 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 56/2016 2017-09-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1093 2017 327 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-09-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1094 2017 328 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTI P.M.T." 2017-09-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1095 2017 329 IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE C.A. 2017-09-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1096 2017 331 "IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO COMUNALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO REGIONALE ""FESTA DELLO SPORT 2017""" 2017-09-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1097 2017 333 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO AL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2017 PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2017-09-14 POLIZIA LOCALE 1098 2017 334 LAVORI DI “MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI”. CUP E64H16000280002 - CIG : 7201462271 RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 326 DEL 11/09/2017 2017-09-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1099 2017 335 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA. CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG 7078516032. 2017-09-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1100 2017 340 DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA – ANNUALITÀ 2016”. PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE - ANNUALITA' 2016 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – UFFICIO DI PRESIDENZA N. 212 DEL 29 DICEMBRE 2016. 2017-09-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1101 2017 342 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA VALLE DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4A1FF3B44 2017-09-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1102 2017 343 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA - ACI 2017-09-22 POLIZIA LOCALE 1103 2017 344 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ""LOMBARDI RENATO"" PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - CIG.ZD41E984ED" 2017-09-22 POLIZIA LOCALE 1104 2017 345 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE – PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z951FFACA0 2017-09-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1105 2017 346 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD51FFB703 2017-09-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1106 2017 347 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA81FFE2C5 2017-09-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1107 2017 348 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD51FFE41D 2017-09-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1108 2017 349 ISCRIZIONI ASILO NIDO – AGGIORNAMENTO ELENCO ISCRITTI. 2017-09-25 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1109 2017 351 "IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO"" CIG ZBD20100D8." 2017-09-27 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1110 2017 352 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO - CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2017-09-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1111 2017 354 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-09-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1112 2017 355 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-09-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1113 2017 356 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-09-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1114 2017 358 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A PER L'ACQUISTO DI VERBALI DI ACCERTAMENTO E PREAVVISI DEL C.D.S. - CIG. ZA91E43727 2017-10-02 POLIZIA LOCALE 1115 2017 359 INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB12019D6D 2017-10-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1116 2017 361 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE P.E." 2017-10-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1117 2017 362 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE P.M.T." 2017-10-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1118 2017 364 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2017. CIG Z6B20217BF 2017-10-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1119 2017 365 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA CIG ZA220218D8. 2017-10-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1120 2017 369 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENT DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTI M.C." 2017-10-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1121 2017 370 "LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 14 SERVIZI, N. 4 TARGA SYSTEM E N. 24 ORE DI DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MC SYSTEM S.R.L."" - CIG ZD81F55FC2" 2017-10-04 POLIZIA LOCALE 1122 2017 372 "LIQUIDAZIONE PER PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE - GIUGNO 2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""VETERINARIA 2000 S.R.L."" CIG ZC31EF7ADB" 2017-10-04 POLIZIA LOCALE 1123 2017 373 CONTRIBUTO PER I COMUNI DI COLONNA, SAN CESAREO, ZAGAROLO CONCESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “SAPORI E FOLKLORI 2016”. 2017-10-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1124 2017 374 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "" ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA"" PER REGOLARIZZARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO DI RIFERIMENTO 2016 DEI VEICOLI FIAT PUNTO E ALFA 147." 2017-10-06 POLIZIA LOCALE 1125 2017 375 "AFFIDAMENTO PER INTERVENTO URGENTE ALL'IMPINATO SEMAFORICO DI VIA CASILINA INTERSEZIONE CON VIA GALLICANO COLONNA, ALLA DITTA DENOMINATA "" SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO""" 2017-10-06 POLIZIA LOCALE 1126 2017 377 "IMPEGNO DI SPESA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO"" CIG Z7C2035DEC." 2017-10-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1127 2017 379 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2420292C7 2017-10-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1128 2017 382 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MC SYSTEM S.R.L."" PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 14 SERVIZI, N. 24 ORE DI FRONT- OFFICE E GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL CDS- CIGZ092033329" 2017-10-11 POLIZIA LOCALE 1129 2017 383 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" ANCITEL S.P.A."" PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL PRA DEI VEICOLI RUBATI. - CIGZ8A1FF78A3" 2017-10-11 POLIZIA LOCALE 1130 2017 385 CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTA SILO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. 2017-10-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1131 2017 387 IMPEGNO SPESA QUOTE CONSORTILI CSBCR ANNO 2017. 2017-10-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1132 2017 388 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTI M.T. E F.L. 2017-10-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1133 2017 389 "IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ARREDI – ISTITUTO SCOLASTICO EX ""TIBERIO GULLUNI"" DI COLONNA." 2017-10-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1134 2017 393 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 147, DI PROPRIETÀ COMUNALE, E ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI - CIG.Z5720421D9 2017-10-16 POLIZIA LOCALE 1135 2017 394 "LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO DI RIFERIMENTO 2017 A FAVORE DELL'AGENZIA ""ACI DI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA""" 2017-10-16 POLIZIA LOCALE 1136 2017 396 IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO 2017-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1137 2017 397 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1138 2017 398 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1139 2017 399 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1140 2017 400 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1141 2017 401 NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG Z501CAB9AD. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 576/2016 2017-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1142 2017 405 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG Z9A20596D6. 2017-10-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1143 2017 405 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG Z9A20596D6. 2017-10-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1144 2017 405 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG Z9A20596D6. 2017-10-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1145 2017 405 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG Z9A20596D6. 2017-10-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1146 2017 409 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELL’ARCH. TIZIANA COLAGROSSI E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI AL D.LGS. 42/2004 SUBDELEGATE AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2012. 2017-10-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1147 2017 416 CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO RONZANI PER COLLAUDO STATICO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO 2017-10-23 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1148 2017 418 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “GIAN BURRASCA” ANNI EDUCATIVI 2018 / 2022 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 725086209D. 2017-10-24 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1149 2017 420 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""LEASY S.P.A"" PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2017 - CIG ZD81B3225E" 2017-10-25 POLIZIA LOCALE 1150 2017 421 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PEGASO. 2017-10-25 POLIZIA LOCALE 1151 2017 422 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE PER SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ACQUISTO BENI. 2017-10-25 POLIZIA LOCALE 1152 2017 423 APPROVAZIONE ELENCO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER OMESSO PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ANNO 2015. 2017-10-25 POLIZIA LOCALE 1153 2017 424 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIGZ732075D11 2017-10-25 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1154 2017 425 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-10-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1155 2017 426 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2017-10-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1156 2017 427 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 2017-10-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1157 2017 428 AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PARERE PRO VERITATE AL PROF. AVV. SALVATORE BELLOMIA PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA: RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA” 2017-10-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1158 2017 430 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA. CIG Z142087F2C 2017-10-30 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1159 2017 437 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2017. 2017-10-31 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1160 2017 438 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z01208618A 2017-11-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1161 2017 439 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2017-11-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1162 2017 440 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-11-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1163 2017 441 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1164 2017 443 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI COLONNA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ TOTALERG S.P.A. - CIG.Z4F2075C30 2017-11-03 POLIZIA LOCALE 1165 2017 445 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE M.R." 2017-11-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1166 2017 446 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTI M.T. E F.L. 2017-11-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1167 2017 447 "LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z7C2035DEC." 2017-11-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1168 2017 448 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTI P.E." 2017-11-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1169 2017 451 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" LEASYS S.P.A."" PER IL CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017.CIGZD81B3225E" 2017-11-06 POLIZIA LOCALE 1170 2017 452 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""VETERINARIA 2000 S.R.L."" PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI - MESE DI LUGLIO 2017. CIGZC31EF7ADB" 2017-11-06 POLIZIA LOCALE 1171 2017 453 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L."" PER IL MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MESE DI AGOSTO 2017 - CIGZ5C1E43BE4" 2017-11-06 POLIZIA LOCALE 1172 2017 454 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC 2017-11-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1173 2017 455 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1174 2017 456 "LIQUIDAZIONE SALDO, CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO S.S.D. COLONNA, PROGETTO ANNO 2017, ""VIVERE LO SPORT, VIVERE DA SPORTIVI""." 2017-11-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1175 2017 459 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-11-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1176 2017 460 GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ. CIG. Z8020B73CA 2017-11-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1177 2017 463 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1178 2017 464 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1179 2017 465 INTERVENTI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARASPIGOLI IN EVA PER FINESTRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9B20BD254 2017-11-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1180 2017 467 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94. 2017-11-14 POLIZIA LOCALE 1181 2017 470 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2017-11-14 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1182 2017 471 "LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z591ED7603." 2017-11-14 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1183 2017 473 "IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZI VERDI PRESSO SCUOLA SECONDARIA EX ""TIBERIO GULLUNI"" DI COLONNA – CIG ZFA20C122C." 2017-11-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1184 2017 474 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTI P.M.T" 2017-11-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1185 2017 475 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO A POMPA DI CALORE MULTISPLIT C/O SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7220C2567 2017-11-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1186 2017 476 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3A20C2DD7 2017-11-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1187 2017 478 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1188 2017 479 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1189 2017 480 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2017-11-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1190 2017 481 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2017-11-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1191 2017 484 "IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE ""LA PLANCHE""(FRANCIA)." 2017-11-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1192 2017 491 "IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E G.U.U.E. ""AVVISO PUBBLICO"" GARA SERVIZIO ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2018/2022 - CIG Z5420DE24B." 2017-11-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1193 2017 492 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""SAGRA DELLE PINCINELLE"" ANNO 2017." 2017-11-23 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1194 2017 493 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""UVA TRADIZIONE E FANTASIA 2017""." 2017-11-23 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1195 2017 494 “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”. 2017-11-24 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1196 2017 497 “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” - CONVEGNO “DOPO DI NOI E REI, REDDITO DI INCLUSIONE”. 2017-11-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1197 2017 499 "LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ANNO 2017 – ASSOCIAZIONE ""CONSULTA FEMMINILE""." 2017-11-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1198 2017 500 CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI COLONNA PER LA MANIFESTAZIONE “4A FESTA DELLO SPORT” - IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1199 2017 502 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. PROROGA AFFIDAMENTO. CIG. 69350242D9 2017-11-30 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1200 2017 503 "LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO COMUNALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO REGIONALE ""4A FESTA DELLO SPORT"" ANNO 2017." 2017-11-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1201 2017 504 IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI 2017-11-30 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1202 2017 506 "LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z7C2035DEC." 2017-12-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1203 2017 507 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE P.L." 2017-12-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1204 2017 508 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTI P.E." 2017-12-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1205 2017 509 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENT DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" - UTENTI M.C." 2017-12-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1206 2017 510 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI C.D.F.-M.O.C.-S.A.-SV.S.-V.C. 2017-12-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1207 2017 518 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE M.R." 2017-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1208 2017 523 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI C.D.F.-M.O.C.-S.A.-S.V.S.-V.C. 2017-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1209 2017 526 LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE IMPORTI 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1210 2017 527 INTERVENTI INCARICO PER SCIA VIGILI DEL FUOCO ATTIVITÀ ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZBC2119BE3 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1211 2017 528 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC52118DA5 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1212 2017 529 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1F21169BA 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1213 2017 530 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD121168AE 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1214 2017 531 FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7E2116AD2 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1215 2017 532 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD72116A4C 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1216 2017 533 REDAZIONE SECONDA PARTE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE PROPEDEUTICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRG – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. GIORGIO MOLINARIO. 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1217 2017 534 INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SU MANUFATTO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEE213B5EA 2017-12-11 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1218 2017 540 RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 050 800 63CF 2017-12-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1219 2017 544 MODULI ABITATIVI ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNO 2017 2017-12-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1220 2017 546 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z822164DFF 2017-12-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1221 2018 376 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIETTI PER APPARECCHIATURE DI CONTROLLO VELOCITÀ E PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIGZD91F4AA75 2017-10-06 POLIZIA LOCALE 1222 2018 384 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-10-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1223 2018 449 "LIQUIDAZIONE SPESA CONSORZIO SBCR E I.C. ""DON LORENZO MILANI"" PLESSO EX ""TIBERIO GULLUNI"" DI COLONNA." 2017-11-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1224 2018 457 LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTINO MAV - GARA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18. 2017-11-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1225 2018 472 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO. 2017-11-15 POLIZIA LOCALE 1226 2018 483 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-11-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1227 2018 487 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" VETERINARIA 2000 S.R.L."" PER IL SERVIZIO PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI, MESE DI AGOSTO 2017 - CIGZC31EF7ADB" 2017-11-21 POLIZIA LOCALE 1228 2018 488 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" LEASYS S.P.A"" PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESE DI NOVEMBRE 2017 - CIG ZD81B3225E" 2017-11-21 POLIZIA LOCALE 1229 2018 489 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MC SYSTEM S.R.L."" PER NOLEGGIO AUTOVELOX, PER UN NUMERO DI 7 SERVIZI N. 2 TARGA SYSTEM E N. 12 ORE DI DATA ENTRY 2017- CIGZ811F5BDC8" 2017-11-21 POLIZIA LOCALE 1230 2018 490 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MC SYSTEM S.R.L."" PER NOLEGGIO AUTOVELOX, GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL CDS E FRONT - OFFICE, MESE DI LUGLIO 2017 - CIGZ241F5BC3F" 2017-11-21 POLIZIA LOCALE 1231 2018 505 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX, E GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL CDS E FRONT OFFICE MESI DI DICEMBRE 2017 - CIGZE22106198 2017-12-01 POLIZIA LOCALE 1232 2018 511 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" ANCITEL S.P.A."" PER CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - CIG.Z6520BCD94" 2017-12-04 POLIZIA LOCALE 1233 2018 512 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L."" PER MANTENIMENTO CANI CANILE RIFUGIO, MESE OTTOBRE 2017 - CIG.Z5C1E43BE4" 2017-12-04 POLIZIA LOCALE 1234 2018 513 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" VETERINARIA 2000 S.R.L."" PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE - MESE SETTEMBRE 2017 -CIGZC31EF7ADB" 2017-12-04 POLIZIA LOCALE 1235 2018 514 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""BELLI & CO S.R.L."" PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 147, E ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE - CIG.Z5720421D9" 2017-12-04 POLIZIA LOCALE 1236 2018 515 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""TOTALERG S.P.A."" PER ACQUISTO CARBURANTE. - CIGZ4F2075C30" 2017-12-04 POLIZIA LOCALE 1237 2018 519 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2017-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1238 2018 520 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1239 2018 521 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2017-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1240 2018 524 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA, PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2017. 2017-12-11 POLIZIA LOCALE 1241 2018 525 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" LEASYS S.P.A."" PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESE DI DICEMBRE 2017. CIG. ZD81B3225E" 2017-12-11 POLIZIA LOCALE 1242 2018 535 "AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" E “COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE” - ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. CIG Z6B2146372." 2017-12-14 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1243 2018 536 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-12-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1244 2018 537 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-12-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1245 2018 538 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-12-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1246 2018 541 PROGETTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE, IN ACCORDO CON IL PUGC DEL COMUNE DI COLONNA IN FASE DI REDAZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ENRICO CALVARIO. 2017-12-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1247 2018 542 PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. 2017-12-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1248 2018 543 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DENOMINATA "" SIME DI LATTANZI MASSIMO"" PER I LAVORI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CASILINA - CIG. Z032146BB1" 2017-12-21 POLIZIA LOCALE 1249 2018 545 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-12-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1250 2018 547 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2017. CIG Z22216C345. 2017-12-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1251 2018 548 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA. CIG Z98217036E 2017-12-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1252 2018 550 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-12-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1253 2018 551 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2017-12-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1254 2018 552 DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 2017-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1255 2018 553 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. COOP. AGRICOLA PRODUTTORI S. NICOLA A.R.L. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1256 2018 554 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2017 2017-12-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1257 2018 556 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI 2017-12-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1258 2018 559 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ANNO 2018. CIG. 7335572184 2017-12-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1259 2018 561 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2018 – CIG Z0F218D57C 2017-12-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1260 2018 1 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 1 DEL 15/01/2018 2018-01-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1261 2018 7 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2018-01-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1262 2018 9 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 2018-01-16 POLIZIA LOCALE 1263 2018 11 CONCESSIONE GRATUITA LOCULO PER LA SEPOLTURA DI PERSONA INDIGENTE 2018-01-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1264 2018 13 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE R.C. 2018-01-23 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1265 2018 15 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2018-01-30 POLIZIA LOCALE 1266 2018 19 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2018-02-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1267 2018 20 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN COLONNA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 7. 2018-02-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1268 2018 21 LIQUIDAZIONE FATTURE 2018-02-01 POLIZIA LOCALE 1269 2018 22 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS, PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY MESE DI FEBBRAIO- CIG Z442204427 2018-02-02 POLIZIA LOCALE 1270 2018 24 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2018-02-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1271 2018 25 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2018-02-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 1272 2018 27 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 - CIG 7336941B3D. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2018-02-08 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1273 2018 30 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI S.A. - M.R. 2018-02-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1274 2018 31 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2018-02-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1275 2018 34 "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO ""LA TRIDACNA"". APPROVAZIONE BANDO." 2018-02-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1276 2018 35 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE TELEMATICA SU GAZZETTA UFFICIALE. CIG Z7D224DB69 2018-02-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1277 2018 36 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2018-02-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1278 2018 38 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA. 2018-02-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1279 2018 39 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI 2018-02-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1280 2018 40 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1281 2018 41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO. CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1282 2018 42 INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z29229361D 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1283 2018 43 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “GIAN BURRASCA”ANNI EDUCATIVI 2018 / 2022. CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG 725086209D. 2018-03-01 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1284 2018 44 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2018. CIG. ZBD225C944 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1285 2018 45 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, DI QUELLI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE E DA POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z86228E936 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1286 2018 46 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4D225C783 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1287 2018 47 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1288 2018 48 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1289 2018 49 INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE FACCIATA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA0229543A 2018-03-01 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1290 2018 50 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2018-03-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1291 2018 51 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ INTERNET E AL SERVIZIO DI TELEFONIA DELLA SEDE COMUNALE – CIG ZE122930CD 2018-03-07 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1292 2018 52 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZI DI DATA ENTRY, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRLS"" RELATIVO AI MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2018 - CIG.Z582290503" 2018-03-08 POLIZIA LOCALE 1293 2018 54 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-03-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1294 2018 59 LIQUIDAZIONI FATTURE. 2018-03-12 POLIZIA LOCALE 1295 2018 60 "IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z5722BE31D." 2018-03-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1296 2018 61 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2018-03-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1297 2018 63 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 36/2018 2018-03-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1298 2018 64 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOTFWARE GESTIONALE STAMPA E IMBUSTAMENTI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRLS"" - CIGZB922904AF" 2018-03-15 POLIZIA LOCALE 1299 2018 65 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI E OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MAGGIOLI S.P.A."" - CIGZ9522904C9" 2018-03-15 POLIZIA LOCALE 1300 2018 66 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERA PUBBLICA DENOMINATA “RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO”. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 385/2017 2018-03-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1301 2018 67 "RACCOLTA A TITOLO GRATUITO DELLE OLIVE C/O L'AREA “PARCO DEGLI ULIVI"" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO AL SIG. GELPI GIORGIO." 2018-03-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1302 2018 68 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-03-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1303 2018 69 IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN CONTINUITÀ. 2018-03-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1304 2018 70 MODULI ABITATIVI ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA COSTI DI CHIUSURA CONTRATTO. 2018-03-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1305 2018 71 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2018-03-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1306 2018 72 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AM.BI.ENTE. SPA CONTRATTO REP. 90/2016 RINNOVO INCARICO DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CIG Z3922D1D9A 2018-03-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1307 2018 73 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6022D477D 2018-03-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1308 2018 74 LIQUIDAZIONE FATTURE 2018-03-19 POLIZIA LOCALE 1309 2018 75 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO - AFFIDAMENTI LAVORI SUPPLENTARI E AGGIUNTIVI 2018-03-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1310 2018 78 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017. 2018-03-23 POLIZIA LOCALE 1311 2018 80 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA 3 – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2018-03-26 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1312 2018 81 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI 2018-03-26 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1313 2018 82 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2018-03-26 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1314 2018 83 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA MOBILE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI, A FAVORE DELLA DITTA GELPI GIORGIO. -CIGZ2822C88E4 2018-03-26 POLIZIA LOCALE 1315 2018 84 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2018-03-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1316 2018 86 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-03-26 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1317 2018 90 "IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM PRESSO LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L."" - CIG. Z2322F8F18" 2018-03-29 POLIZIA LOCALE 1318 2018 91 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2018-03-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1319 2018 92 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-03-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1320 2018 93 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL’AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018-03-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1321 2018 95 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" VETERINARIA 2000 S.R.L."" PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEI CANI RADAGNI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE- CIG ZF922F8FE8" 2018-04-03 POLIZIA LOCALE 1322 2018 96 "IMPEGNO DI SPESA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI ""BORSA LAVORO"" CIG ZE422FBF31." 2018-04-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1323 2018 97 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""L'ALBERO SPORTIVO"" ANNO 2017. “PROGRAMMA 7 DICEMBRE 2017 – 15 GENNAIO 2018”." 2018-04-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1324 2018 103 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-04-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1325 2018 104 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE 2018-04-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1326 2018 105 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-04-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1327 2018 106 "IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLE DITTE DENOMINATE ""GELPI GIORGIO - DM SCAVI"" PER INTERVENTO EFFETTUATO DURANTE L'EMERGENZA NEVE NEI GIORNI DEL 25 E 26 FEBBRAIO 2018 - CIG.Z1C2317E4E - CIGZ5A2317F54" 2018-04-10 POLIZIA LOCALE 1328 2018 107 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-04-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1329 2018 108 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI”. CUP E67H18000370004 2018-04-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1330 2018 109 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE – RIF.TO DET.NE N. 20 DEL 01.02.2018. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE. 2018-04-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1331 2018 110 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2018-04-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1332 2018 113 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2018." 2018-04-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1333 2018 115 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI 2018-04-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1334 2018 115 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI 2018-04-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1335 2018 117 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 7453401514. 2018-04-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1336 2018 118 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-04-19 POLIZIA LOCALE 1337 2018 119 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-04-19 POLIZIA LOCALE 1338 2018 120 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-04-19 POLIZIA LOCALE 1339 2018 121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO. CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 2018-04-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1340 2018 122 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI 2018-04-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1341 2018 123 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 36/2018 2018-04-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1342 2018 124 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0C23441D0 2018-04-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1343 2018 125 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2018-04-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1344 2018 126 "LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONSORZIO ""I CASTELLI DELLA SAPIENZA"" – PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- CIG 7453401514." 2018-04-20 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1345 2018 127 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI CODICE CER 200201. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9F234AF0C 2018-04-23 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1346 2018 128 "LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO DI RIFERIMENTO 2016 A FAVORE DELL'AGENZIA"" ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA""." 2018-05-02 POLIZIA LOCALE 1347 2018 129 LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTINO MAV - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “GIAN BURRASCA”ANNI EDUCATIVI 2018 / 2022 - CIG 725086209D. 2018-05-02 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1348 2018 130 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 36/2018 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1349 2018 131 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1350 2018 132 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1351 2018 133 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1352 2018 134 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1353 2018 135 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1354 2018 137 LIQUIDAZIONE SPESE 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1355 2018 138 FORNITURA DI N. 1 SOFFIATORE PER MANUTENZIONE GIARDINI DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z16235F3EA 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1356 2018 139 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z10235E783 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1357 2018 140 INTERVENTI PER INCARICO DI VERIFICA STABILITÀ ALBERATURE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE4235E7C9 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1358 2018 141 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z21235E82C 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1359 2018 142 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE C/O SEDE BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z50235E818 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1360 2018 143 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE P.M.T 2018-05-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1361 2018 144 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3A23688D8 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1362 2018 145 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME C/O SCUOLA PRIMARIA DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z5C2369EC1 2018-05-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1363 2018 147 PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2018 “COLONNA IN MOVIMENTO”. 2018-05-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1364 2018 149 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2018 - CIG Z572361CF7. 2018-05-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1365 2018 150 "LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG ZE422FBF31." 2018-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1366 2018 151 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE S.A." 2018-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1367 2018 152 INTERVENTI POLIZIA MORTURARIA AMA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC9237A095 2018-05-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1368 2018 158 ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO ISCRITTI. 2018-05-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1369 2018 159 "LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2018 ""COLONNA IN MOVIMENTO""." 2018-05-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1370 2018 160 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE P.M.T. 2018-05-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1371 2018 162 "IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E G.U.U.E. ""AVVISO PUBBLICO"" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2021. CIG Z542396D3E." 2018-05-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1372 2018 163 GESTIONE RIFIUTI CODICE CER 170107 – 170904. AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO. CIG. ZF923904AF 2018-05-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1373 2018 164 GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. Z8923904E4 2018-05-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1374 2018 165 INDIZIONE DI UNA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, AEC, ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. ESPLETAMENTO PROCEDURA DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AREA PIANI DI ZONA DEL DISTRETTO RM6/1. 2018-05-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1375 2018 166 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1376 2018 167 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1377 2018 168 GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA 2018-05-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1378 2018 169 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" APRILE 2018." 2018-05-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1379 2018 170 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2018-05-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1380 2018 174 CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA 2018-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1381 2018 175 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. CUP E67H18000370004 - CIG 74582652FB. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2018-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1382 2018 176 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1383 2018 177 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA PROCEDURA DI GARA. CIG 7453401514. 2018-05-24 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1384 2018 178 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 – CENTRO SOCIALE ANZIANI. 2018-05-24 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1385 2018 182 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO 2018-05-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1386 2018 183 INTERVENTI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO CONDIZIONATORE SALA SERVER. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9723904BE 2018-05-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1387 2018 184 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2023BDA92 2018-05-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1388 2018 185 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTE S.C. 2018-05-31 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1389 2018 186 "LIQUIDAZIONE SPESA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”- CONVEGNO ""DOPO DI NOI E REI, REDDITO DI INCLUSIONE""." 2018-05-31 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1390 2018 187 LIQUIDAZIONE SPESA “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”. 2018-05-31 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1391 2018 188 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SIMONE PETRIACCI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. CIG. ZFA23D2004 2018-05-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1392 2018 189 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2018-05-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1393 2018 189 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2018-05-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1394 2018 190 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-06-03 POLIZIA LOCALE 1395 2018 192 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1396 2018 193 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3823E1CA7 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1397 2018 194 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 45/2018. CIG. Z86228E936 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1398 2018 195 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1399 2018 196 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1400 2018 197 INTERVENTI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA VALLE DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7123BDDC6 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1401 2018 198 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2018-06-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1402 2018 202 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2018-06-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1403 2018 203 "IMPEGNO SPESA – QUOTA PARTE COMUNE – UTENTE RICOVERATO IN SRSR (STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA H24 ""COMUNITÀ FRANCESCO""). ANNO 2018." 2018-06-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1404 2018 204 "MANIFESTAZIONE ""WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA"" - IMPEGNO SPESA." 2018-06-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1405 2018 205 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO E LAVORI SUPPLEMENTARI E AGGIUNTIVI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2018-06-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1406 2018 206 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" MAGGIO 2018." 2018-06-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1407 2018 209 SVINCOLO DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 294 DEL 07/08/2017 2018-06-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1408 2018 210 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ""APP JUNKER"" E CONFIGURAZIONE INIZIALE PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE." 2018-06-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1409 2018 211 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVER (36 MESI) PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESPLETAMENTO DEI QUOTIDIANI LAVORI D'UFFICIO DEGLI UFFICI COMUNALI – CIG Z4923DC708. 2018-06-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1410 2018 214 "LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE ""WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA""." 2018-06-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1411 2018 216 "INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ""LABORATORI TEATRALI"" CIG Z5722BE31D." 2018-06-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1412 2018 219 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FATTORIA DI TOBIA S.R.L. PER IL MANTENIMENTO E CURA A VITAM DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.- CIG.ZF02414426 2018-06-21 POLIZIA LOCALE 1413 2018 220 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 S.R.L. PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO LA STRUTTURA, RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG Z032414400 2018-06-21 POLIZIA LOCALE 1414 2018 221 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CIG.ZBA241444D 2018-06-21 POLIZIA LOCALE 1415 2018 222 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-06-21 POLIZIA LOCALE 1416 2018 223 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE S.A." 2018-06-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1417 2018 224 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 2018-06-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1418 2018 227 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2018-06-22 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1419 2018 15 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 D.LGS. 42/2004 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1420 2018 228 RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO A CONFINE TRA VIA CAPOCROCE ALTEZZA CIV. 4 E LA SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – IMPEGNO DI SPESA 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1421 2018 229 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1422 2018 230 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9E23E7FB8 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1423 2018 231 ESECUZIONE INTERVENTI PREVENTIVI PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9023E7FDE 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1424 2018 232 SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 124/2018. CIG. Z0C23441D0 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1425 2018 233 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO COMPRENSIVO – PRIMARIA E INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC02404DDC 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1426 2018 234 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTO COMPRENSIVO – PRIMARIA E INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2123E7F5D 2018-06-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1427 2018 235 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO - CIG.Z4F21E2309 2018-06-26 POLIZIA LOCALE 1428 2018 236 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""AUTORICAMBI BELLI & CO S.R.L."" PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI COLONNA.- CIG ZC02422672" 2018-06-26 POLIZIA LOCALE 1429 2018 237 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOMBARDI RENATO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE. - CIG. Z1F2422631 2018-06-26 POLIZIA LOCALE 1430 2018 238 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z8323E8049 2018-06-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1431 2018 239 INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC92428313 2018-06-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1432 2018 240 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z472414C86. 2018-06-28 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1433 2018 242 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA, ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE – CIG ZF223FA4F8 2018-06-28 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1434 2018 243 LIQUIDAZIONE FATTURE 2018-06-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1435 2018 245 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY MESE DI LUGLIO 2018, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL- CIG.ZE324326F5 2018-06-30 POLIZIA LOCALE 1436 2018 246 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR S.R.L. - CIG ZD223C0991 2018-06-30 POLIZIA LOCALE 1437 2018 247 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-06-30 POLIZIA LOCALE 1438 2018 248 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ROBERTA SILO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N 20. CIG. ZD3242F781 2018-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1439 2018 249 OGGETTO: LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2018-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1440 2018 250 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1441 2018 251 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1442 2018 252 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1443 2018 253 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1444 2018 254 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-07-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1445 2018 255 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" GIUGNO 2018." 2018-07-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1446 2018 256 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE M.T. 2018-07-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1447 2018 257 SVINCOLO DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 194 DEL 07.06.2018 2018-07-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1448 2018 258 GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA _ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2018-07-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1449 2018 262 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1450 2018 263 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1451 2018 264 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1452 2018 265 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1453 2018 266 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1454 2018 267 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO ESTIVO. CIG. Z7124798F3 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1455 2018 268 CANONE CONCESSIONE DERIVANTE DA ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA. 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1456 2018 269 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CER 080318. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z47247A915 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1457 2018 270 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD6247AD4F 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1458 2018 271 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4C2477772 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1459 2018 272 SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 124/2018. CIG. Z0C23441D0 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1460 2018 273 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CALDAIA REFETTORIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB6247AC87 2018-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1461 2018 276 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1462 2018 277 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1463 2018 278 REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC1274AD88 2018-08-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1464 2018 279 INTERVENTI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2B247A961 2018-08-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1465 2018 283 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2018. 2018-08-06 POLIZIA LOCALE 1466 2018 284 RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA ARTIFICIALE “MAURIZIO TOZZI” IMPEGNO DI SPESA ALLA LND SERVIZI S.R.L. 2018-08-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1467 2018 285 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI E AGGIUNTIVI. 2018-08-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1468 2018 286 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZODELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 2018-08-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1469 2018 287 LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2018-08-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1470 2018 289 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE P.A.M. 2018-08-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1471 2018 290 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2018-08-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1472 2018 291 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI M.T. - S.A. 2018-08-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1473 2018 292 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2018-08-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1474 2018 293 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" LUGLIO 2018." 2018-08-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1475 2018 294 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE CESSIONE BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 2018-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1476 2018 295 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2018-08-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1477 2018 296 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1478 2018 297 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1479 2018 298 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1480 2018 299 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1481 2018 300 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1482 2018 301 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-08-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1483 2018 302 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-08-22 POLIZIA LOCALE 1484 2018 303 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO AGRARIO NATALONI ROBERTO PER L'ATTIVITA' DI INDAGINE FITOIATRICA E STABILITA' DELLE ALBERATURE PRESSO IL GIARDINO BELVEDERE. 2018-08-23 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1485 2018 304 "IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANNUO PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI PRA - ACI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA"" CIG.Z5A24AC37B" 2018-08-24 POLIZIA LOCALE 1486 2018 305 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MC SYSTEM SRLS"" RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG. Z7F24AC3A6" 2018-08-24 POLIZIA LOCALE 1487 2018 306 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - ANNO 2017 2018-08-27 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1488 2018 307 ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2018-2019. 2018-08-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1489 2018 308 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2018-08-30 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1490 2018 309 ABBATTIMENTO N 2 PINI E RIMPIAZZO DI N 2 PIANTE DI QUECUS ILEX PRESSO IL GIARDINO BELVEDERE. AFFIDAMENTO IMPRESA G&G SERVIZI & MANUTENZIONE – CIG Z1424B865B 2018-08-30 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1491 2018 311 "IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE ""LA PLANCHE""(FRANCIA)." 2018-09-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1492 2018 313 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 46/2018. CIG. Z4D225C783 2018-09-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1493 2018 315 LIQUIDAZIONE FATTURE 2018-09-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1494 2018 318 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-09-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1495 2018 319 "LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE ""WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA""." 2018-09-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1496 2018 320 PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, AEC DAL 12 SETTEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AREA PIANI DI ZONA DEL DISTRETTO RM6/1. IMPEGNO SPESA. 2018-09-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1497 2018 323 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLONNA - AFFIDAMENTO DIRETTO EDIL MINNA SRL 2018-09-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1498 2018 324 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER RADIOTRASMITTENTI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ELETTRONICA ELETTRONOVA SRL - CIG.Z6E24E996B 2018-09-16 POLIZIA LOCALE 1499 2018 325 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE ""L'ALBERO SPORTIVO"" ANNO 2017. “PROGRAMMA 7 DICEMBRE 2017 – 15 GENNAIO 2018”." 2018-09-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1500 2018 326 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" AGOSTO 2018." 2018-09-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1501 2018 327 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE ""L'ALBERO SPORTIVO"" ANNO 2017. “PROGRAMMA 7 DICEMBRE 2017 – 15 GENNAIO 2018”." 2018-09-17 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1502 2018 328 NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG Z3922D1D9A INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 72 DEL 19/03/2018 2018-09-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1503 2018 329 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E69H18000320002 2018-09-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1504 2018 330 ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO UTILIZZANDO LA GRADUATORIA VIGENTE NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 2018-09-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1505 2018 331 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-09-19 POLIZIA LOCALE 1506 2018 332 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEGLI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PER I CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI, A FAVORE DELLA DITTA ""MAGGIOLI S.P.A."" CIG.Z4724D8533" 2018-09-19 POLIZIA LOCALE 1507 2018 336 "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA ""ADOTTA UN'AIUOLA"". AFFIDAMENTO DELL’AREA A VERDE RICHIESTE" 2018-09-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1508 2018 337 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI TPL ANNUALITÀ 2018. 2018-09-29 POLIZIA LOCALE 1509 2018 338 "CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. ""C"" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1510 2018 338 "CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. ""C"" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1511 2018 338 "CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. ""C"" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1512 2018 338 "CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. ""C"" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1513 2018 338 "CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. ""C"" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1514 2018 339 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""MAGGIOLI SPA"" PER ACQUISTO MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB - CIG Z6924C353D" 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1515 2018 340 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER – CIG ZF924DE829. 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1516 2018 341 "AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI A FAVORE DELLA DITTA ""DAY RISTOSERVICE SPA"" - CIG ZB9249CE7A." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1517 2018 342 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ""ITHUM"" PER ACQUISTO PC, UPS ED INSTALLAZIONE PER COMPLESSIVI € 1.549,40 - CIG ZA124FA325." 2018-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1518 2018 343 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE CESSIONE BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 2018-10-02 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1519 2018 344 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE CESSIONE LAKE SECURITISATION S.R.L. 2018-10-02 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1520 2018 345 LAVORI SUPPLEMENTARI E AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2018-10-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1521 2018 346 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-10-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1522 2018 347 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PACCHI DI REINTEGRO A CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - D.M. N. 388 DEL 15/07/2003. CIG N. ZF7253339C 2018-10-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1523 2018 348 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z322533C48 2018-10-08 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1524 2018 349 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI ADIACENTE AL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO TANNINGHER GIUSEPPE 2018-10-08 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1525 2018 353 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-10-12 POLIZIA LOCALE 1526 2018 354 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ""GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"" PER LE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO BENI." 2018-10-12 POLIZIA LOCALE 1527 2018 355 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "" GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"" PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018." 2018-10-12 POLIZIA LOCALE 1528 2018 356 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" GRANATA & LAMONICA M. 1970 SRL"" PER LA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGA YA904AB - CIGZA82534589" 2018-10-12 POLIZIA LOCALE 1529 2018 361 "REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRESENTATO DALLA S.S.D. COLONNA - ANNO 2018 ""COLONNA IN MOVIMENTO""." 2018-10-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1530 2018 363 AGGIORNAMENTO CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI IN REGIME DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA. 2018-10-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1531 2018 364 REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEA25534D0 2018-10-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1532 2018 365 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2018-10-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1533 2018 366 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2018-10-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1534 2018 367 "MANIFESTAZIONE ""WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA"" - DISIMPEGNO FONDI PER MINORI SPESE SOSTENUTE." 2018-10-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1535 2018 369 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI COLONNA 2018-10-16 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1536 2018 370 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI AL PROGETTO TE REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETÀ. 2018-10-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1537 2018 371 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE P.A. 2018-10-23 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1538 2018 375 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z2F256674D 2018-10-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1539 2018 380 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19 - CIG. ZD72581BCA 2018-10-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1540 2018 381 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE P.L." 2018-10-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1541 2018 386 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1542 2018 387 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1543 2018 388 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E SS. LEGGE N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990 E SS.MM. E II. - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA PER L’AMPLIAMENTO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA CASILINA KM 26,100, PRESENTATO DALLA SOC.TÀ GENTILSIDER S.R.L. NEL COMUNE DI COLONNA ED IDENTIFICATO CON COD. 483/2014. 2018-11-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1544 2018 390 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. Z3B25979EE 2018-11-07 POLIZIA LOCALE 1545 2018 391 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI VAGANTI E FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIGZ032597A86. 2018-11-07 POLIZIA LOCALE 1546 2018 392 IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO AD VITAM E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZB32597AE6. 2018-11-07 POLIZIA LOCALE 1547 2018 393 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018. 2018-11-07 POLIZIA LOCALE 1548 2018 396 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE M.C.E. 2018-11-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1549 2018 397 DETERMINAZIONE AD AVVIARE UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A MEZZO DI RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. 2018-11-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1550 2018 399 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-11-09 POLIZIA LOCALE 1551 2018 400 COSTITUZIONE PER L’ANNO 2018 DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE) 2018-11-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1552 2018 402 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1553 2018 403 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1554 2018 404 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1555 2018 405 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1556 2018 406 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1557 2018 407 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLONNA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 323/2018 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1558 2018 408 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-12 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1559 2018 409 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE 2018-11-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1560 2018 410 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG ZDD25B58EC 2018-11-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1561 2018 411 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2018-11-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1562 2018 412 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB225AFDEA 2018-11-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1563 2018 414 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE125B01C2 2018-11-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1564 2018 415 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC625B0158 2018-11-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1565 2018 419 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-11-15 POLIZIA LOCALE 1566 2018 420 "IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE ""LA PLANCHE""(FRANCIA)." 2018-11-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1567 2018 423 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO. 2018-11-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1568 2018 424 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 2018-11-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1569 2018 426 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR S.R.L. - CIGZA625D005E 2018-11-21 POLIZIA LOCALE 1570 2018 427 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 PALETTE SEGNALETICA PER LA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MARITAN S.R.L. CIG. N. Z0425C6BCB 2018-11-21 POLIZIA LOCALE 1571 2018 428 IMPEGNO DI SPESA PER RISPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE ED INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI, A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE LOMBARDI RENATO. - CIG N. Z6525CFF84 2018-11-21 POLIZIA LOCALE 1572 2018 429 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018, DEI VEICOLI FIAT PUNTO E ALFA 147. 2018-11-21 POLIZIA LOCALE 1573 2018 431 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA. CODICE C.I.G. Z3A25D520D. 2018-11-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1574 2018 432 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2018-11-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1575 2018 433 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – CIG ZCD259DE12 2018-11-26 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1576 2018 434 IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI. 2018-11-26 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1577 2018 435 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-11-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1578 2018 436 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 2018-11-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1579 2018 437 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. INCARICO DIREZIONE LAVORI. 2018-11-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1580 2018 438 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. CIG. Z4325FF128 2018-11-28 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1581 2018 440 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLONNA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2018-11-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1582 2018 441 LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO BORSA LAVORO UTENTE P.L. 2018-11-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1583 2018 442 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - ANNO 2018 2018-11-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1584 2018 443 ATTUAZIONE GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI ) TRIENNIO 2019/2021 – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA. 2018-11-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1585 2018 444 LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO. 2018-11-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1586 2018 445 LIQUIDAZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ D.L. 35/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MAGGIO/GIUGNO 2018 2018-12-04 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1587 2018 446 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""I SAPORI DELLA TRADIZIONE 2018""." 2018-12-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1588 2018 447 RATEIZZAZIONE CANONE DI LOCAZIONE M. S. 2018-12-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1589 2018 448 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 2018-12-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1590 2018 449 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-12-07 POLIZIA LOCALE 1591 2018 454 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-12-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1592 2018 455 AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PROVVISORIA 2018-12-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1593 2018 457 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONCERNENTE LA GRADUATORIA RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ( ERP ) DESTINATI ALL’ASSISTENZA ABITATIVA. 2018-12-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1594 2018 458 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. LIQUIDAZIONE VIGILI DEL FUOCO TESORIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI ROMA 2018-12-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1595 2018 459 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 20”. CUP E65J18000210004 2018-12-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1596 2018 460 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA”. CUP E65H18000530004 2018-12-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1597 2018 462 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DELL'ECONOMO COMUNALE E RIMBORSO ANTICIPAZIONI PERIODO 01/03/2018 – 13/12/2018 2018-12-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1598 2018 467 REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 459 DEL 13.12.2018 2018-12-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1599 2018 469 REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 460 DEL 13.12.2018 2018-12-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1600 2018 470 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA”. CUP E65H18000530004 2018-12-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1601 2019 358 "LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONSORZIO ""I CASTELLI DELLA SAPIENZA"" – PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- CIG 7453401514." 2018-10-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1602 2019 359 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2018-10-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1603 2019 360 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" SETTEMBRE 2018." 2018-10-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1604 2019 362 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2018-10-15 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1605 2019 368 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI - STADIO COMUNALE. 2018-10-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1606 2019 382 "LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG ZE422FBF31." 2018-10-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1607 2019 394 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2018-11-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1608 2019 395 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2018-11-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1609 2019 421 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2018-11-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1610 2019 425 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" OTTOBRE 2018." 2018-11-20 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1611 2019 439 INTERVENTI DI RESTAURO DEL PALIOTTO E DELLA PALA D’ALTARE DELLA BEATA VERGINE DELLA CHIESA DI S. ROCCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4125B03BC 2018-11-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1612 2019 450 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 413/2018 E MODIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2018-12-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1613 2019 451 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-12-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1614 2019 452 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF925AF985 2018-12-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1615 2019 453 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELL’ACQUA EROGATA DAL DISTRIBUTORE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z6625AFA19 2018-12-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1616 2019 456 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA. CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG 7453401514 2018-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1617 2019 463 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2018-12-17 POLIZIA LOCALE 1618 2019 464 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE R.C. 2018-12-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1619 2019 466 CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. IMPEGNO SPESA 2018-12-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1620 2019 471 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1621 2019 472 LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1 STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1622 2019 473 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. Z1D267EDFA 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1623 2019 474 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2925B6B14 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1624 2019 475 ESECUZIONE ALLESTIMENTO “SALA ELSA MORANTE” AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7126825F4 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1625 2019 476 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUPREME SRL 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1626 2019 477 INTERVENTI SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ALLOGGIO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z12268181D 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1627 2019 478 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2018 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1628 2019 479 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1629 2019 480 DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018. 2018-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1630 2019 481 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZFA26845FA 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1631 2019 482 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1632 2019 483 IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1633 2019 484 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1634 2019 485 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1635 2019 486 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1636 2019 487 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2018-12-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1637 2019 488 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018. 2018-12-28 POLIZIA LOCALE 1638 2019 1 "AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" E “COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE”, GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO SPESA. CIG Z572694516." 2019-01-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1639 2019 5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ANNO 2019. CIG. Z6326A85FE 2019-01-10 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1640 2019 8 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-01-23 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1641 2019 9 LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2019-01-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1642 2019 10 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 5/2019 2019-01-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1643 2019 11 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RINNOVO CANONE ANNUO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2019-01-28 POLIZIA LOCALE 1644 2019 14 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2019-01-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1645 2019 15 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-01-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1646 2019 16 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-01-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1647 2019 17 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-01-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1648 2019 18 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2019-01-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1649 2019 19 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-02-02 POLIZIA LOCALE 1650 2019 20 IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO AUTOVELOX E SERVIZI SUSSIDIARI DATA ENTRY FRONT OFFICE MESE DI FEBBRAIO. CIG. ZD526FA922 2019-02-02 POLIZIA LOCALE 1651 2019 22 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI ADIACENTE AL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2019-02-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1652 2019 23 IINCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE - AFFIDAMENTO ING. SILO ROBERTA 2019-02-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1653 2019 25 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" NOVEMBRE E DICEMBRE 2018." 2019-02-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1654 2019 27 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2019-02-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1655 2019 28 LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTINO MAV - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2021 - CIG 7453401514 2019-02-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1656 2019 29 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2019-02-11 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1657 2019 32 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO. 2019-02-13 POLIZIA LOCALE 1658 2019 33 LAVORI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA TENSTRUTTURA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZE5272B20E 2019-02-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1659 2019 34 LIQUIDAZIONE SPESE E SPETTANZE 2019-02-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1660 2019 35 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2019-02-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1661 2019 36 "LIQUIDAZIONE SPESA ""COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" SALDO 2018 E ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" GENNAIO 2019." 2019-02-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1662 2019 37 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI - SCUOLA ELEMENTARE 2019-02-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1663 2019 38 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-02-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1664 2019 39 "LIQUIDAZIONE SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE ""LA PLANCHE""(FRANCIA)" 2019-02-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1665 2019 40 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2019-02-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1666 2019 41 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-02-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1667 2019 42 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-02-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1668 2019 43 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-02-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1669 2019 44 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-02-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1670 2019 45 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-02-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1671 2019 46 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-02-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1672 2019 49 IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL BANCA DATI PRA, A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - CIG.Z44275B27D. 2019-02-27 POLIZIA LOCALE 1673 2019 50 LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2019-03-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1674 2019 51 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLONNA - ANNO 2018 2019-03-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1675 2019 54 LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ E PROGETTI A.S. 2017/18 – I.C. DON LORENZO MILANI - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1°GRADO: COLONNA- MONTE PORZIO CATONE. 2019-03-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1676 2019 55 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. APPROVAZIONE 1° SAL 2019-03-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1677 2019 56 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z19277AAA0 2019-03-07 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1678 2019 64 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2019-03-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1679 2019 65 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2019-03-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1680 2019 66 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" FEBBRAIO 2019." 2019-03-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1681 2019 67 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2019-03-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1682 2019 68 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-03-14 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1683 2019 69 ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. 2019-03-14 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1684 2019 70 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. CIG. Z6A2799038 2019-03-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1685 2019 72 PROGETTO “PER NON DIMENTICARE... PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ!” VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. 2019-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1686 2019 73 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2019-03-18 POLIZIA LOCALE 1687 2019 76 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA 3 – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2019-03-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1688 2019 77 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-03-19 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1689 2019 79 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX E SERVIZI SUSSIDIARI DATA ENTRY E FRONT OFFICE RELATIVO AI MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO. CIG. ZBA279E197. 2019-03-20 POLIZIA LOCALE 1690 2019 80 INTERVENTI SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CALDAIA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE1272170B 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1691 2019 81 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE TRATTI RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZFA27AA15D 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1692 2019 82 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB7277AB0D 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1693 2019 83 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEB277AA5C 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1694 2019 84 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 080318. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE3277AA2A 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1695 2019 85 GESTIONE RIFIUTI CODICE CER 170107 – 170904. AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZAC277AA0C 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1696 2019 86 AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI AL D.LGS. 42/2004 SUBDELEGATE AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2012 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1697 2019 87 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA PER I SEMESTRE 2019. CIG Z0427AA2B6 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1698 2019 88 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1699 2019 89 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-03-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1700 2019 91 ACCERTAMENTO DI NON DEMOLIBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 3 DELLA L.R. N. 15/2008 ED APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA – RICHIEDENTE : LOMBARDI CINZIA. 2019-03-21 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1701 2019 94 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI M.R. / S.V.S. 2019-03-22 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1702 2019 95 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. 2019-03-25 POLIZIA LOCALE 1703 2019 97 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-03-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1704 2019 98 LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE MARMORELLE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RILASCIO NULLA OSTA PER SCAVO STRADALE DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2019-03-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1705 2019 99 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL’AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019-03-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1706 2019 100 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA MARMORELLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO NULLA OSTA PER SCAVO STRADALE DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. 2019-03-27 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1707 2019 104 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""EPIFANIA, LUCI, GIOCHI E SAPORI, 2018""." 2019-03-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1708 2019 106 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO N. 2 ALBERATURE C/O PARCO DEGLI ULIVI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z5A27D003B 2019-03-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1709 2019 107 "PREMIO LETTERARIO ""LA TRIDACNA"". APPROVAZIONE BANDO." 2019-03-29 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1710 2019 108 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" ARCATRON SRL"" PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG.Z4727A8D8D" 2019-04-01 POLIZIA LOCALE 1711 2019 109 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ""GELPI GIORGIO"" PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA, DURANTE I FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONI RELIGIOSE. CIG.ZA027D1DF1" 2019-04-01 POLIZIA LOCALE 1712 2019 111 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""ANCITEL SPA"" PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. CIG.ZB27D1DEA." 2019-04-01 POLIZIA LOCALE 1713 2019 115 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""ANCITEL SPA"" PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANNO 2019. CIG.Z9527D1DEB" 2019-04-01 POLIZIA LOCALE 1714 2019 117 "IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATI ""BORSA LAVORO"" - CIG Z6527D5E70." 2019-04-02 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1715 2019 118 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" – UTENTE N.R." 2019-04-02 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1716 2019 120 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2019 - CIG Z2E27B47F7. 2019-04-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1717 2019 121 "IMPEGNO SPESA – QUOTA PARTE COMUNE – UTENTE RICOVERATO IN SRSR (STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA H24 ""COMUNITÀ FRANCESCO""). ANNO 2019." 2019-04-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1718 2019 122 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – CIG Z1827E6314. 2019-04-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1719 2019 125 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1720 2019 126 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE - AFFIDAMENTO DIRETTO EUROGAS SNC DI CUPELLI ERIKA E C – CIG ZFA27F5F2F CUP E61B19000050001 2019-04-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1721 2019 127 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""VETERINARIA 2000 S.R.L."" PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG.Z4527D1DED." 2019-04-10 POLIZIA LOCALE 1722 2019 128 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2019-04-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1723 2019 129 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" MARZO 2019." 2019-04-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1724 2019 131 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. APPROVAZIONE SAL N. 2. CUP E64H16000280002 2019-04-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1725 2019 132 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1726 2019 133 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1727 2019 134 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1728 2019 135 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1729 2019 136 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-15 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1730 2019 138 "LAVORI DI ""MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA NON PREVISTI IN PROGETTO - IMPRESA ITALIA OPERE SPA – CIG Z08281BB9E" 2019-04-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1731 2019 139 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1732 2019 140 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1733 2019 141 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2019-04-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1734 2019 144 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2019-04-23 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1735 2019 145 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z932824612 2019-04-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1736 2019 146 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-04-29 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1737 2019 147 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-04-30 POLIZIA LOCALE 1738 2019 148 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ANNO 2019. 2019-04-30 POLIZIA LOCALE 1739 2019 151 "LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" CIG Z6527D5E70." 2019-04-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1740 2019 152 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" N.R." 2019-04-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1741 2019 153 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 23/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z162700AAF 2019-05-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1742 2019 159 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE FORI DI ALLOGGIAMENTO DELLE PLANCE ELETTORALI ALL’ IMPRESA BIEMME SRL CIG: Z782839ADC 2019-05-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1743 2019 160 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" APRILE 2019." 2019-05-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1744 2019 162 ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2019-2020. 2019-05-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1745 2019 163 INTERVENTI POLIZIA MORTURARIA AMA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D283EADA 2019-05-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1746 2019 164 LAVORI DI CHIUSURA BUCHE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA COUNTRY STYLE 2019-05-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1747 2019 165 LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA G&G SERVIZI E MANUTENZIONE 2019-05-06 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1748 2019 167 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI AL PROGETTO ""PER NON DIMENTICARE.... PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ!""." 2019-05-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1749 2019 168 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. LIQUIDAZIONE VIGILI DEL FUOCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER SCIA ANTINCENDIO. 2019-05-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1750 2019 169 PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z5A2853D47 2019-05-09 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1751 2019 171 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2019-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1752 2019 172 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2019-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1753 2019 173 LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. 2019-05-09 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1754 2019 174 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESA CIPOLLA GROUP S.R.L.S. 2019-05-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1755 2019 175 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-05-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1756 2019 176 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-05-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1757 2019 177 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-05-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1758 2019 179 FONDO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15 – RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE LAZIO. 2019-05-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1759 2019 180 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - ANNO 2018 2019-05-16 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1760 2019 181 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-05-18 POLIZIA LOCALE 1761 2019 182 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2019-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1762 2019 183 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE VIA DEI MONTI N 4 DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO PROVVEDIMENTI 2019-05-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1763 2019 184 IMPEGNO DI SPESA PER BOLLINO VERDE CALDAIE DI PROPRIETÀ COMUNALE 2019-05-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1764 2019 184 IMPEGNO DI SPESA PER BOLLINO VERDE CALDAIE DI PROPRIETÀ COMUNALE 2019-05-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1765 2019 188 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.T. 2019-05-21 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1766 2019 193 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD4288ED04 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1767 2019 194 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z12288F198 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1768 2019 195 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE TRATTO RETE FOGNARIA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZINE N. 81/2019. CIG. ZFA27AA15D 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1769 2019 196 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1770 2019 197 CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1771 2019 198 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1772 2019 199 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-05-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1773 2019 200 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE ""I SAPORI DELLA TRADIZIONE 2018""AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15." 2019-05-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1774 2019 203 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI C.D.F. - P.C. - L.I. 2019-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1775 2019 204 "LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO ""BORSA LAVORO"" N.R." 2019-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1776 2019 205 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1777 2019 206 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE ""I SAPORI DELLA TRADIZIONE 2018""AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15." 2019-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1778 2019 207 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EX COMBATTENTI E REDUCI - ANNI 2017 E 2018. 2019-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1779 2019 211 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-06-06 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1780 2019 212 LIQUIDAZIONE SPESA ENI 2019-06-07 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1781 2019 213 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY MESI DI GIUGNO E LUGLIO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIGZ5528B9D64 2019-06-10 POLIZIA LOCALE 1782 2019 214 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MONSIGNOR SRL"" PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO. - CIGZDC28B9F76" 2019-06-10 POLIZIA LOCALE 1783 2019 215 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "" ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA"", RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI COLONNA.CIGZD928B9EA7" 2019-06-10 POLIZIA LOCALE 1784 2019 216 "IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA ALFA 147 TARGATA DG084NT, A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRANATA & LAMONICA M. 1970 SRL"" - CIG.Z1328BA031" 2019-06-10 POLIZIA LOCALE 1785 2019 217 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1786 2019 218 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1787 2019 219 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-13 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1788 2019 220 "“SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"". INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z572694516." 2019-06-13 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1789 2019 223 AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ECOCENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO. 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1790 2019 224 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1791 2019 225 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1792 2019 226 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1793 2019 227 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1794 2019 228 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1795 2019 228 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1796 2019 229 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1797 2019 230 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1798 2019 231 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1799 2019 232 CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO PER IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. IMPEGNO DI SPESA 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1800 2019 233 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1801 2019 234 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1802 2019 235 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1803 2019 236 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1804 2019 237 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1805 2019 244 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO II SEMESTRE 2019 2019-06-19 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1806 2019 245 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2019-06-20 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1807 2019 247 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-06-21 POLIZIA LOCALE 1808 2019 248 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-06-24 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1809 2019 249 EMERGENZA ABITATIVA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN DATA 23 GIUGNO 2019 PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. 2019-06-25 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1810 2019 250 EMERGENZA ABITATIVA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN DATA 23 GIUGNO 2019 PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. IMPEGNO DI SPESA. 2019-06-28 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1811 2019 251 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-07-02 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1812 2019 252 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2019-07-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1813 2019 253 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" MAGGIO 2019." 2019-07-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1814 2019 254 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI C.D.F. - P.C. - L.I. - M.T. 2019-07-03 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1815 2019 255 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DELL’IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE T. GULLUNI A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 23/06/2019SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 23/06/2019 – ING. CATIA BIANCHI CIG. ZC22911F45 2019-07-03 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1816 2019 256 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2019-07-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1817 2019 257 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-07-04 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1818 2019 258 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-07-05 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1819 2019 259 ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE. IMPEGNO DI SPESA 2019-07-08 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1820 2019 261 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" GIUGNO 2019." 2019-07-12 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1821 2019 262 "IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULL' AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 DI PROPRIETÀ COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""NONSOLOGOMME SRLS"" - CIG. Z91292FD47" 2019-07-15 POLIZIA LOCALE 1822 2019 263 ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER I LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” 2019-07-17 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1823 2019 264 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - RENDICONTAZIONE FINALE 2019-07-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1824 2019 265 REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ELETTRICO SCUOLA IN VIA COLLE S. ANDREA – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA ERTA SRL 2019-07-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1825 2019 266 CONCESSIONE GRATUITA LOCULO PER LA SEPOLTURA DI PERSONA INDIGENTE 2019-07-18 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1826 2019 267 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-07-22 POLIZIA LOCALE 1827 2019 268 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SILVIA BRANDOLINI PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE. CIG. Z59294860F 2019-07-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1828 2019 269 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ENNOVA SOLUTION SRL – CIG ZBC2948740 - CUP E69H19000030004 2019-07-22 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1829 2019 270 LIQUIDAZIONE SPESA - EMERGENZA ABITATIVA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN DATA 23 GIUGNO 2019 PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. 2019-07-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1830 2019 271 "“SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" E “COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SEGRETARIATO SOCIALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA, PER SVOLGIMENTO PROGETTI FINO AL 31/12/2019. CIG Z572694516." 2019-07-30 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1831 2019 272 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI COLONNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PER IL PERIODO 01/04/2019 – 31/05/2019. 2019-07-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI 1832 2019 273 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-07-31 POLIZIA LOCALE 1833 2019 274 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z832956FF2 2019-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1834 2019 275 CANONE CONCESSIONE DERIVANTE DA ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1835 2019 276 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9A2957043 2019-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1836 2019 277 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC6295705B 2019-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1837 2019 278 INTERVENTI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO CONDIZIONATORE D'ARIA DUAL SPLIT. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2A2957078 2019-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1838 2019 279 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2019-07-31 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1839 2019 280 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1840 2019 281 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2019-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1841 2019 282 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-08-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1842 2019 283 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2019-08-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1843 2019 284 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA COLLE S. ANDREA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA42911F07 2019-08-05 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1844 2019 285 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-08-06 POLIZIA LOCALE 1845 2019 286 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SPA, A FAVORE DALLE SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIGZCE296CBA3 2019-08-06 POLIZIA LOCALE 1846 2019 287 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N 20 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO – STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2019-08-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1847 2019 288 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC. DIMAPO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA CIG - Z7C29771C9 2019-08-12 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1848 2019 289 INTERVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-08-12 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1849 2019 290 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI DAL 12/08/2019 AL 31/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA CEP SPA. CIG. Z80297B393 2019-08-12 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1850 2019 291 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7E295708F 2019-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1851 2019 292 ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DISPONIBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA – APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE COMUNALE INTERNA. 2019-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1852 2019 293 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" LUGLIO 2019." 2019-08-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1853 2019 295 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M.TOZZI” 2019-08-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1854 2019 296 CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA, REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. 5 FEBBRAIO 2019, N. 56 “ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTO DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL LAZIO” - DEFINIZIONE ABBATTIMENTO RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI DELL'ASILO NIDO, ANNO EDUCATIVO 2019 / 2020. 2019-09-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1855 2019 297 LIQUIDAZIONE PROGETTO “PER NON DIMENTICARE... PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ!” VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO 2019. 2019-09-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1856 2019 298 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE P.M.T. 2019-09-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1857 2019 299 LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ E PROGETTI A.S. 2018/19 – I.C. DON LORENZO MILANI - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1°GRADO: COLONNA- MONTE PORZIO CATONE. 2019-09-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1858 2019 300 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT-OFFICE PER I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRLS"" - CIG ZCE29A3055" 2019-09-07 POLIZIA LOCALE 1859 2019 301 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-09-07 POLIZIA LOCALE 1860 2019 302 GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) TRIENNIO 2019/2021 – IMPEGNO SPESA. 2019-09-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1861 2019 305 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" AGOSTO 2019." 2019-09-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1862 2019 306 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2019-09-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1863 2019 306 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2019-09-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1864 2019 307 MANIFESTAZIONE “COLONNA FA 90”. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE. 2019-09-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1865 2019 26 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""58^ SAGRA DELL'UVA ITALIA PESCHE KIWI W PRODOTTI TIPICI E 24^ SAGRA DELLE PINCINELLE DAL 20 AL 22/09/2019" 2019-09-16 POLIZIA LOCALE 1866 2019 308 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - AFFIDAMENTO LCG SERVICE SRL 2019-09-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1867 2019 309 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELL'I.C. “DON LORENZO MILANI” PLESSO DI COLONNA. PERIODO 01.10.2019 / 30.06.2020. 2019-09-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1868 2019 310 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI COLONNA. APPROVAZIONE RENDICONTO. 2019-09-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1869 2019 311 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""6A FESTA DELLO SPORT""." 2019-09-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1870 2019 312 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-09-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1871 2019 313 "LAVORI DI ""MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” – LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA IMPRESA ITALIA OPERE SPA – CIG Z08281BB9E" 2019-09-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1872 2019 314 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-09-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1873 2019 315 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-09-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1874 2019 317 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2019-09-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1875 2019 318 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI ELEMENTARE. 2019-09-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1876 2019 27 DISPOSIZINI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STADALE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA DI MATTEI DAL GIORNO 23/09/2019 SINO A TERMINE LAVORI 2019-09-21 POLIZIA LOCALE 1877 2019 319 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-09-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1878 2019 320 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-09-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1879 2019 321 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-09-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1880 2019 322 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MIRIAM MAIORINO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE DI VIA CASILINA – S.S. FRASCATI COLONNA – S.P. GALLICANO COLONNA CIG Z3B29F5C8B 2019-09-30 RESPONSABILE AREA 3 1881 2019 323 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO STATO CIVILE A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 P.I. 02066400405 CIG Z3D29F4E60. 2019-10-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1882 2019 324 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2018. CIG Z3D29F4E60. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 P.I. 02066400405. 2019-10-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1883 2019 331 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2019-10-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1884 2019 334 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-10-07 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1885 2019 30 PULIZIAPARCO TOFANELLI - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER POSIZIONAMENTO SCARRABILE IN VIA ROMA DALLE ORE 18:00 DI VENERDI' 11 OTTOBRE 2019 SINO A TERMINE LAVORI 2019-10-08 POLIZIA LOCALE 1886 2019 336 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE - PROGETTO RICONGIUNGIMENTO NUCLEO FAMILIARE. 2019-10-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1887 2019 337 RATEIZZAZIONE CANONE DI LOCAZIONE M.S. 2019-10-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1888 2019 341 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" SETTEMBRE 2019." 2019-10-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1889 2019 342 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-10-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1890 2019 343 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA A.D.I. 2019-10-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1891 2019 344 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2019-10-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1892 2019 345 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-10-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1893 2019 346 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-10-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1894 2019 347 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE – APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2019-10-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1895 2019 351 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE”. CUP E69H19000030004 2019-10-21 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1896 2019 352 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, PER TRE ANNI DI N.1 ALLOGGIO DI E.R.P. – ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA. 2019-10-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1897 2019 355 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2019-10-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1898 2019 356 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2019-10-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1899 2019 357 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA - AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP E62G19000220001 2019-10-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1900 2019 360 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE 2019-10-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1901 2019 361 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - RENDICONTAZIONE FINALE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 264/2019 2019-10-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1902 2019 363 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE. 2019-11-04 POLIZIA LOCALE 1903 2019 364 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI TPL ANNUALITÀ 2019. 2019-11-04 POLIZIA LOCALE 1904 2019 365 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL ""GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE"" PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019." 2019-11-04 POLIZIA LOCALE 1905 2019 366 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-11-04 POLIZIA LOCALE 1906 2019 368 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1907 2019 370 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" OTTOBRE 2019." 2019-11-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1908 2019 371 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2019-11-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1909 2019 372 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-11-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1910 2019 373 DETERMINAZIONE AD AVVIARE UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A MEZZO DI RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. 2019-11-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1911 2019 375 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 244/2019 2019-11-06 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1912 2019 376 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-11-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1913 2019 377 "DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CON ATTO DETERMINAZIONE N. 262 DEL 15/07/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""NONSOLOGOMME SRLS"" PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 E CONTESTUALE REIMPEGNO A FAVORE DELL' ""AUTOFFICINA CENSI EMILIANO"". CIG.Z91292FD47" 2019-11-14 POLIZIA LOCALE 1914 2019 378 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. NICODEMO GIANCARLO, PER SPESE ERRONEAMENTE VERSATO A CODESTO ENTE. 2019-11-19 POLIZIA LOCALE 1915 2019 379 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MONSIGNOR SRL"" PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIGZF32A7ED71" 2019-11-19 POLIZIA LOCALE 1916 2019 380 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELL'I.C. “DON LORENZO MILANI” PLESSO DI COLONNA. PERIODO 01.10.2019 / 30.06.2020. DISIMPEGNO ANNO 2019. 2019-11-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1917 2019 382 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CASILINA INTERSEZIONE S.P. FRASCATI COLONNA E PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE. CIG.Z372AC9FCF 2019-11-23 POLIZIA LOCALE 1918 2019 385 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE – INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPRESA EUROGAS SNC 2019-11-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1919 2019 386 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-25 AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1920 2019 388 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA ONLINE SUL SOFTWARE CONCILIA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIGZA42AD3AB0 2019-11-28 POLIZIA LOCALE 1921 2019 389 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-11-28 POLIZIA LOCALE 1922 2019 36 ORD. N. 36/2019 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 03.12.2019 PER ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLA 2019-11-30 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1923 2019 396 “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. 2019-12-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1924 2019 397 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" NOVEMBRE 2019." 2019-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1925 2019 399 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM DATA ENTRY E FRONT OFFICE, MESE DI DICEMBRE 2019, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""MC SYSTEM SRLS"" CIG ZB12AEA7FC." 2019-12-04 POLIZIA LOCALE 1926 2019 400 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-12-04 POLIZIA LOCALE 1927 2019 401 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA, PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2019. 2019-12-04 POLIZIA LOCALE 1928 2019 402 LIQUIDAZIONE FATTURE 2019-12-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1929 2019 403 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI N.1 ALLOGGIO DI E.R.P. - COMUNE DI COLONNA 2019-12-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1930 2019 404 "IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DIVELTA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"". CIG. Z492AF00A1" 2019-12-05 POLIZIA LOCALE 1931 2019 407 "LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE ""EPIFANIA, LUCI, GIOCHI E SAPORI, 2018""." 2019-12-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1932 2019 417 “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. 2019-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1933 2019 419 PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIRE DELL’ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DEI MANUFATTI ABUSIVI REALIZZATI IN COLONNA (RM) – VIA DEI VIMINI SNC, SU DI UN AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO N.1 PARTICELLA 60 SUB.505 AVENTE SUPERFICIE CATASTALE PARI A MQ. 670. TRASGRESSORI: BRAITARU MARICICA 2019-12-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1934 2019 423 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""SAPORE DIVINO"" ANNO 2019." 2019-12-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1935 2019 427 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DELL'AMICIZIA, AMBIENTE, ARTE E CULTURA""." 2019-12-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1936 2020 358 ESECUZIONE ALLESTIMENTO “SALA ELSA MORANTE”; AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE42A6B297 2019-10-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1937 2020 383 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-11-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1938 2020 384 INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2019-11-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1939 2020 390 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1940 2020 391 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1941 2020 392 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1942 2020 393 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1943 2020 394 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-11-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1944 2020 405 ATTO DI ACCERTAMENTO FINALE DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER I LAVORI DI “MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” E RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 33/2019 E 103/2019. 2019-12-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1945 2020 406 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2019-12-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1946 2020 408 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1947 2020 409 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1948 2020 410 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1949 2020 411 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1950 2020 412 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2019-12-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1951 2020 415 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI MARCELLO E C. CIG. ZF52B296A0 2019-12-13 POLIZIA LOCALE 1952 2020 418 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – CIG Z792A80472 2019-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1953 2020 420 ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLE S. ANDREA DI SOPRA. IMPEGNO DI SPESA 2019-12-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1954 2020 421 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI - SCUOLA ELEMENTARE 2019-12-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1955 2020 422 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E64H16000280002 2019-12-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1956 2020 426 "AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020. IMPEGNO SPESA. CIG Z0C2B4FF4A" 2019-12-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1957 2020 428 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2019-12-20 POLIZIA LOCALE 1958 2020 429 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""MC SYSTEM SRLS"" PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO ED APRILE 2020. CIGZ972B481FF" 2019-12-20 POLIZIA LOCALE 1959 2020 431 DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019. 2019-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1960 2020 432 RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE RESTITUZIONE 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1961 2020 433 FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z672B5C366 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1962 2020 434 VERIFICHE E ACCERTAMENTI PER RICHIESTA CPI IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3D2B5C3D8 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1963 2020 435 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE E SANIFICAZIONE AMBIENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF52B5C46A 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1964 2020 436 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z242B5C7E4 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1965 2020 437 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z002B5C8F9 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1966 2020 438 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEE2B5C869 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1967 2020 439 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO SEDE COMUNALE CON RIFACIMENTO PORTONE DI INGRESSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z902B5C98C 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1968 2020 440 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z572B5C9DF 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1969 2020 441 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZBA2B5CB10 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1970 2020 442 ESECUZIONE INTERVENTI PREVENTIVI PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7C2B5CC00 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1971 2020 443 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z8C2B5CC64 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1972 2020 444 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z132B5CD1D 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1973 2020 445 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z632B5CE16 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1974 2020 446 RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2019 2019-12-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1975 2020 448 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI G.S. - L.F.M. - M.D. - M.T. 2019-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1976 2020 450 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PER RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC RELATIVO ALL' ANNO 2020. 2019-12-30 POLIZIA LOCALE 1977 2020 451 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO EER 200301. CIG. 816177911A 2019-12-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1978 2020 452 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200108 RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2019-12-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1979 2020 1 ORDINANZA 1/20 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANT'ANTONIO ABATE DEL 19/01/2020 2020-01-14 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1980 2020 1 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - MODIFICA E INTEGRAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. 2020-01-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1981 2020 2 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" DICEMBRE 2019." 2020-01-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1982 2020 3 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2020-01-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1983 2020 4 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2020-01-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1984 2020 5 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2020-01-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1985 2020 6 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-01-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1986 2020 8 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2020-02-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1987 2020 9 INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA CAPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3C2BB92F2 2020-02-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1988 2020 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TRACCIATO DEL CAMPO DI GIOCO DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO EXPO ARREDO URBANO 2020-02-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1989 2020 11 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" - GENNAIO 2020." 2020-02-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1990 2020 13 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE – APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2020-02-06 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1991 2020 16 REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 29/03/2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO PER IL PERIODO 03/02/2020 – 03/04/2020. 2020-02-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1992 2020 18 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-02-11 POLIZIA LOCALE 1993 2020 19 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI UTENTI - G.S. - L.F.M. - M.D. - M.T. 2020-02-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1994 2020 20 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-02-12 POLIZIA LOCALE 1995 2020 21 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. CIG. Z682C08EA1 2020-02-13 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1996 2020 22 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z122C04D4A 2020-02-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1997 2020 23 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 200201. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z092C04CD3 2020-02-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1998 2020 27 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2020-02-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1999 2020 28 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-02-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2000 2020 29 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-02-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2001 2020 30 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2002 2020 31 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-02-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2003 2020 32 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-02-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2004 2020 33 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-02-28 POLIZIA LOCALE 2005 2020 34 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" LA FATTORIA DI TOBIA"" PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO IL CANILE AD VITAM. CIGZBB2C0C84C" 2020-02-28 POLIZIA LOCALE 2006 2020 35 ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2020 / 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ISCRIZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 100 DEL 05/11/2019 ED IL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. 2020-02-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2007 2020 37 RILASCIO PASSO CARRABILE N. 49 VIA VOLTURNO 43 2020-02-28 POLIZIA LOCALE 2008 2020 39 "LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO REGIONALE ""6A FESTA DELLO SPORT"" ANNO 2019." 2020-03-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2009 2020 40 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI. 2020-03-02 POLIZIA LOCALE 2010 2020 4 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 05/03/2020 2020-03-03 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2011 2020 41 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-03-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2012 2020 42 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2020-03-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2013 2020 43 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2020-03-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2014 2020 44 IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL PRIMO SOCCORSO DELLA STRUTTURA VETERINARIA 2000 SRL - CIG. Z102C0AAE0 2020-03-09 POLIZIA LOCALE 2015 2020 45 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEI SIGG. GIANGRECO CRISTIANO, TIROLI MARIO E CORI LILLIANA RELATIVO ALLA PROPOSTA DI CESSIONE DELL'IMMOBILE IN COLONNA VIA CIRCONVALLAZIONE N. 20 - INT. 1, 3 E 4. 2020-03-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2016 2020 46 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2017 2020 47 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2018 2020 48 SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41 DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMEANTO INCARICO. CIG ZDB2C60B43 2020-03-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2019 2020 49 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2020 2020 50 ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG ZD22C60DBD 2020-03-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2021 2020 51 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO, E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE DA TRASMETTERE ALLA REGIONE LAZIO. 2020-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2022 2020 52 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2023 2020 53 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2024 2020 54 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2020-03-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2025 2020 55 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2026 2020 57 REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PER IL PERIODO 03/02/2020 – 05/03/2020. CIRCOLARE F.L. N.7/20. 2020-03-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2027 2020 58 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2020-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2028 2020 59 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2029 2020 60 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2030 2020 5 ORD. N. 5/20 - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA COLLE SANT'ANDREA... 2020-03-23 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2031 2020 61 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-03-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2032 2020 62 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-03-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2033 2020 63 "APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE ""COLONNA FA 90""." 2020-03-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2034 2020 64 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2020-03-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2035 2020 65 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 2020 – 2022 2020-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2036 2020 66 REALIZZAZIONE RETE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLONNA - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2020-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2037 2020 68 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLA CARTELLA COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 29/03/2020 IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 P.I. 02066400405 CIG ZEF2C153D0. 2020-03-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2038 2020 71 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDE COMUNALE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 2020-03-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2039 2020 72 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD92C8AE44 2020-03-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2040 2020 73 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA22C8B01C 2020-03-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2041 2020 74 AFFIDAMENTO FORNITURA CO2 PER EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. CIG Z922C8AFB8 2020-03-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2042 2020 75 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. CIG Z842C05286 2020-03-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2043 2020 76 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-03-30 POLIZIA LOCALE 2044 2020 77 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE MAGGIOLI S.P.A. 2020-03-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2045 2020 78 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2020-03-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2046 2020 79 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-03-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2047 2020 82 PROGETTO “VIAGGIO DELLA MEMORIA” - AUSCHWITZ 2020. RIMBORSO QUOTE UTENTI, CAUSA ANNULLAMENTO VIAGGIO. 2020-04-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2048 2020 83 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE LAVORO AGILE PER LE DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DEL COMUNE DI COLONNA. 2020-04-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2049 2020 87 SEGRETERIA CONVENZIONATA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO 2019 – FEBBRAIO 2020 2020-04-02 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2050 2020 90 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 138 DEL 31.03.2020 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CODIV-19. 2020-04-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2051 2020 91 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 40 BLOCCHETTI “BUONI SPESA” A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CIG Z1B2C9D529 2020-04-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2052 2020 92 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z3E2C9F32F 2020-04-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2053 2020 95 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-04-07 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2054 2020 96 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-04-07 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2055 2020 98 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2056 2020 99 LIQUIAZIONE FATTURE 2020-04-10 POLIZIA LOCALE 2057 2020 100 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-04-14 POLIZIA LOCALE 2058 2020 103 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE CONTEGGIO ANALITICO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. GIÀ ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 A RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 263/2019 2020-04-15 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2059 2020 104 LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE INTEGRATO 2020-04-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2060 2020 105 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. INTEGRAZIONE E RETTIFICA. 2020-04-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2061 2020 106 ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA TENSOSTRUTTURA COMUNALE. 2020-04-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2062 2020 107 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-04-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2063 2020 108 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-04-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2064 2020 109 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE 2020-04-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2065 2020 110 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ, CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ERCOLE TOFANELLI - AFFIDAMENTO GEOM. BRANDOLINI SILVIA 2020-04-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2066 2020 111 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE LAVORO AGILE PER IL DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA 3 ATTIVITÀ TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE DEL COMUNE DI COLONNA. 2020-05-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2067 2020 114 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-05-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2068 2020 115 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DELL'AMICIZIA, AMBIENTE, ARTE E CULTURA""." 2020-05-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2069 2020 116 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI MARCELLO E C. SITA IN VIA CASILINA N. 128 00030 SAN CESAREO (RM) – C.F. E P.IVA 04367921006. CIG Z672CE92E0 2020-05-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2070 2020 118 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-05-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2071 2020 119 ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “ATTIVAMENTE” NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 2020-05-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2072 2020 120 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" LA FATTORIA DI TOBIA SRL"" PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA AD VITAM DEI CANI RANDAGI E VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.CIGZB62CE432E" 2020-05-12 POLIZIA LOCALE 2073 2020 121 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" ANCITEL SPA"" PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO VISURE VEICOLI RUBATI. CIG ZED2CEE9FA." 2020-05-12 POLIZIA LOCALE 2074 2020 122 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" ANCI DIGILTALE SPA"" PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI ACI - PRA PER L'ANNO 2020. CIG. Z922CEE9F6." 2020-05-12 POLIZIA LOCALE 2075 2020 124 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-05-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2076 2020 125 ESECUZIONE ALLESTIMENTO “SALA ELSA MORANTE” AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z672BC5BC4 2020-05-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2077 2020 126 ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2020-2021. 2020-05-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2078 2020 127 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. 2020-05-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2079 2020 127 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. 2020-05-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2080 2020 128 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-05-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2081 2020 131 LIQUIDAZIONI FATTURE. 2020-05-19 POLIZIA LOCALE 2082 2020 132 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI 2020-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2083 2020 133 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2020-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2084 2020 134 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2020-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2085 2020 135 AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PROVVISORIA 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2086 2020 136 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE BIBLIOTECA PUBBLICA E ACQUISTO PRODOTTO IGIENIZZATE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2087 2020 137 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z482D0A4CC 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2088 2020 138 AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI AL D.LGS. 42/2004 SUBDELEGATE AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2012 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2089 2020 139 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2090 2020 140 EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI MASCHERINE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC22D0AB35 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2091 2020 141 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2092 2020 142 EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E PER LA SANIFICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z6C2D0AB8F 2020-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2093 2020 143 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – PRIMO TRIMESTRE 2020. 2020-05-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2094 2020 147 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SEAPER SRL PER L’AGGIORNAMENTO CENSIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - CIG - ZF92D07857 2020-05-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2095 2020 148 INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z8E2D11E9D 2020-05-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2096 2020 150 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ROCCA PRIORA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE INTEGRATA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM H 6.1 - PERIODO 2019/21. 2020-05-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2097 2020 151 IMPEGNO IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ROCCA PRIORA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM H 6.1 - PERIODO 2019/21 – CIG 7549919640; 2020-05-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2098 2020 152 IMPEGNO SOMME PER SPESE A CARICO DEL COMUNE DI COLONNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, AEC (COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE),ADI(COMUNEDIROCCAPRIORA). 2020-05-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2099 2020 153 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-05-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2100 2020 157 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – PRIMO TRIMESTRE 2020. 2020-05-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2101 2020 158 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2102 2020 159 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2103 2020 160 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2104 2020 161 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2105 2020 162 GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. ZE42D0A6A5 2020-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2106 2020 163 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDE COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE N. 71 DEL 30/03/2020. 2020-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2107 2020 164 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D 2020-05-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2108 2020 165 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GRANULATI MONTEFALCONE SRL, VIA NICOLÒ TARTAGLIA N 3, P.IVA E C.F. 00977871003 2020-05-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2109 2020 166 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ROCCA PRIORA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM H 6.1 - PERIODO 2019/21 – CIG 7549919640; 2020-05-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2110 2020 169 EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DISTANZIAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZE62D0AB1B 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2111 2020 170 EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI DISPOSITIVI ASCIUGAMANO PER I SERVIZI IGIENICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC32D3181D 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2112 2020 171 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDE COMUNALE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2113 2020 172 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA FORESTALE ESEMPLARI ARBOREI IN VIA FRASCATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z382D317E8 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2114 2020 173 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2115 2020 174 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2116 2020 175 EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI STRISCE DISTANZIATRICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20/05/2020. CIG Z6C2D0AB8F 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2117 2020 176 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z042D315A8 2020-06-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2118 2020 177 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-06-04 POLIZIA LOCALE 2119 2020 178 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""ANCI DIGITALE SPA"" PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE DI ACI -PRA, ANNO 2020 - CIG.ZDA2D27B8E" 2020-06-04 POLIZIA LOCALE 2120 2020 179 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE CAPOGROSSI 2020-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2121 2020 181 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE ""SAPORE DIVINO ANNO 2019""AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15." 2020-06-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2122 2020 182 IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA – QUOTA E 2020-06-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2123 2020 185 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA, CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019, ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO. 2020-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2124 2020 186 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL'AREA 1 – AFFARI GENERALI ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2020-06-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2125 2020 187 LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE A CARICO DEL COMUNE DI COLONNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA,AEC (COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE),ADI(COMUNEDIROCCAPRIORA). 2020-06-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2126 2020 188 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE ""SAPORE DIVINO ANNO 2019""AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15." 2020-06-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2127 2020 192 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "" ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA"" RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2020 PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE." 2020-06-10 POLIZIA LOCALE 2128 2020 193 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2020-06-10 POLIZIA LOCALE 2129 2020 196 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL’AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020-06-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2130 2020 197 LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO “ERCOLE TOFANELLI” - CUP E67H19001450002 CIG Z2F2D47091 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E CONTESTUALMENTE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 , DEL D.LGS N. 50/2016 E SMEI 2020-06-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2131 2020 198 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2132 2020 200 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA, CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019, LIQUIDAZIONE SPESA. 2020-06-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2133 2020 201 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MONSIGNOR SRL"" PER ACQUISTO VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG.ZD72D4A1C5." 2020-06-15 POLIZIA LOCALE 2134 2020 202 PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC22D4D9E1 2020-06-15 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2135 2020 205 "IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E CONFERMA PRENOTAZIONE PLURIENNALE ANNI 2021/2022, RELATIVO ALLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO INDIVIDUATE E PER L'ACQUISTO DI N. 5 PARCOMETRI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""CEP SPA"" CIG. N.ZCA2D5043C" 2020-06-17 POLIZIA LOCALE 2136 2020 206 "IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" AVASERVICE SRL"" CIG. N. Z1B2D41DB8." 2020-06-17 POLIZIA LOCALE 2137 2020 208 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.C. 2020-06-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2138 2020 209 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI NECESSARIE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI – ING. DAMIANO DE SANTIS 2020-06-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2139 2020 212 "IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E CONFERMA PRENOTAZIONE PLURIENNALE ANNI 2021/2022, RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA LETTURE TARGHE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" ARCATRON SRL"" CIGZ812D5653C." 2020-06-19 POLIZIA LOCALE 2140 2020 213 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA "" GELPI GIORGIO"" PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DURANTE I FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PREESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z782D41C50" 2020-06-19 POLIZIA LOCALE 2141 2020 216 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-06-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2142 2020 217 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"" PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E PER INTERVENTO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO. CIG.Z692D5FE95" 2020-06-23 POLIZIA LOCALE 2143 2020 218 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-06-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2144 2020 219 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-06-24 POLIZIA LOCALE 2145 2020 220 LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO “ERCOLE TOFANELLI” - CUP E67H19001450002 CIG Z2F2D47091. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA MAZZOCCO COSTRUZIONI S.A.S. DI MAZZOCCO ANGELO & C. 2020-06-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2146 2020 221 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI. 2020-06-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2147 2020 222 LIQUIDAZIONE DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. – “QUOTA E” 2020-06-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2148 2020 226 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.C. 2020-06-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2149 2020 228 LIQUIDAZIONE SPESA ENI SPA 2020-06-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2150 2020 229 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-07-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2151 2020 230 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-07-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2152 2020 231 PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA D3 – STRALCIO B - COMPARTO 9/P - LOTTO A-B APPROVAZIONE MODIFICHE, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS – COMMA 2 DELLA L.R. 2 LUGLIO 1987, N. 36 E SS.MM. E II. - 2020-07-06 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2153 2020 232 IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2020 - CIG - ZBD2D93644 2020-07-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2154 2020 238 "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 BOX PREVENZIONE VELO OK, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""GLOBEX MVR"" CIG. N.Z5E2D93431." 2020-07-08 POLIZIA LOCALE 2155 2020 240 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"" PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI VIA ANTONIO GRAMSCI VIA L. ENAUDI E VIA LUIGI STURZO. CIG. N. Z252D93484" 2020-07-09 POLIZIA LOCALE 2156 2020 241 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO STATO CIVILE A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405 - CIG Z0C2D993BF. 2020-07-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2157 2020 242 "PROGETTO DENOMINATO ""INSIEME AI COMUNI"" ELABORATO DALLA COTRAL S.P.A. DI ROMA PER IL RINNOVAMENTO DELLE PENSILINE POSTE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNE FERMATE – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 6 PENSILINE ALL’IMPRESA EXPO ARREDO URBANO SRL" 2020-07-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2158 2020 243 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – SECONDO TRIMESTRE 2020. 2020-07-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2159 2020 244 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-07-13 POLIZIA LOCALE 2160 2020 245 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TRACCIATO DEL CAMPO DI GIOCO DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE. CIG.ZBD2BCD017. APPROVAZIONE INTERVENTI ESEGUITI E LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2161 2020 246 INTERVENTI PER SOSTITUZIONE SPLIT SYSTEM AL SECONDO PIANO DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z362DAC630 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2162 2020 247 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2163 2020 248 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2164 2020 249 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2165 2020 250 INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE - CIG. Z8E2D11E9D. LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2166 2020 251 INIZIATIVA “FUMA E FAI CANESTRO”. APPROVAZIONE INTERVENTI ESEGUITI E LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG. ZA52B5D12B 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2167 2020 252 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. ZE42D0A6A5. LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2168 2020 253 ATTIVITÀ DI STAGE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, LA SAPIENZA. APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO DI UN TIROCINIO DI 100 ORE DA SVOLGERSI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI COLONNA 2020-07-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2169 2020 254 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DELLA SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA. APPROVAZIONE 1° SAL 2020-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2170 2020 255 FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 04/09/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO, E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE DA TRASMETTERE ALLA REGIONE LAZIO. 2020-07-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2171 2020 257 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-07-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2172 2020 258 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – SECONDO TRIMESTRE 2020. 2020-07-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2173 2020 259 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-07-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2174 2020 261 REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO PER IL PERIODO 27/07/2020 – 26/09/2020. 2020-07-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2175 2020 262 RESTITUZIONE ONERI RESIDUI RSA ANNI 2013 E 2016 ALLA REGIONE LAZIO. 2020-07-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2176 2020 263 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4C2477772 2020-07-21 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2177 2020 264 CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNALI - POLIZZA RC ENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBSAPRI S.P.A. CIG Z502D579D. 2020-07-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2178 2020 265 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-07-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2179 2020 267 RIFACIMENTO PORTONE DI INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE. CIG. Z902B5C98C LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-07-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2180 2020 268 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 65 DEL 25/03/2020. 2020-07-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2181 2020 269 INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. CIG. Z122C04D4A. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 22 DEL 14/02/2020. 2020-07-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2182 2020 276 IMPEGNO SPESA PER PICCOLI ACQUISTI ECONOMALI 2020-08-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2183 2020 277 FORNITURA BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z862DD7482 2020-08-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2184 2020 278 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0C2DE18B3 2020-08-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2185 2020 279 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DELLA SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 2020-08-03 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2186 2020 280 LIQUIDIAZIONE FATTURE. 2020-08-04 POLIZIA LOCALE 2187 2020 281 LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA. I STRALCIO (CUP E66G20000150001 – CIG. 8398048073). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E CONTESTUALMENTE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 2020-08-06 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2188 2020 284 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-08-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2189 2020 285 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA. 2020-08-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2190 2020 286 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI AFFIDO FAMILIARE. 2020-08-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2191 2020 287 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI S.V.S.-M.D.-L.A.-O.E.-C.C. 2020-08-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2192 2020 288 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA. RINEGOZIAZIONE COSTI E SPESE CAUSA EMERGENZA COVID-19 - CIG 7453401514 2020-08-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2193 2020 289 TRASPORTO E SMALTIMENTO OLIO CONTAMINATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z262DE3060 2020-08-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2194 2020 290 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZB62DF3BA3. 2020-08-11 POLIZIA LOCALE 2195 2020 291 ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULO DI ISCRIZIONE, MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE E MODULO DI RICHIESTA PER RIDUZIONE TARIFFE PER GRAVE DISABILITÀ A.S. 2020/2021, SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 99 DEL 05/11/2019. 2020-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2196 2020 292 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-08-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2197 2020 294 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E E DATA ENTRY PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" MC SYSTEM SRLS - CIG. Z922DEAAA1" 2020-08-12 POLIZIA LOCALE 2198 2020 295 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI S.V.S.-M.D.-L.A.-O.E.-C.C. 2020-08-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2199 2020 300 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2020-08-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2200 2020 301 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2020-08-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2201 2020 302 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA MARMORELLE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2202 2020 303 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE. CIG. Z7A235F36A. LIQUIDAZIONE FATTURA 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2203 2020 304 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. ZE42D0A6A5. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 252/2020 E LIQUIDAZIONE FATTURA 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2204 2020 305 SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41 DEL D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 48 DEL 09/03/2020. CIG ZDB2C60B43 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2205 2020 306 ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG ZD22C60DBD. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 50 DEL 09/03/2020 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2206 2020 307 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2207 2020 308 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2208 2020 308 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2209 2020 309 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z632E08541 2020-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2210 2020 310 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 -2021 E CONFERMA PRENOTAZIONE PER GLI ANNI 2022- 2023 -2024 E 2025, RELATIVO AI SERVIZI CONNESSI CON I PARCHEGGI A PAGAMENTO - CIG. Z382E0885F 2020-08-28 POLIZIA LOCALE 2211 2020 312 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-09-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2212 2020 313 FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 09/04/2020. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA, ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2213 2020 314 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-09-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2214 2020 315 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE. 2020-09-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2215 2020 316 LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - I STRALCIO (CUP E66G20000150001 – CIG. 8398048073). - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA B.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MARCO BELTEMPO, VIA COLLE GIACINTO N ZAGAROLO (RM), P.IVA E C.F. 07339561008 2020-09-07 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2216 2020 319 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO STATO CIVILE A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405 - CIG Z0C2D993BF 2020-09-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2217 2020 320 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – CIG Z002E3A034. 2020-09-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2218 2020 324 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SAGIM SRL 2020-09-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2219 2020 325 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 267 DEL 04/06/2020. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. 2020-09-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2220 2020 326 FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 04/09/2020. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA, CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE SPESA. 2020-09-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2221 2020 327 FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 09/04/2020. APPROVAZIONE RENDICONTO. 2020-09-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2222 2020 329 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “PROGETTO DI RESTAURO DI PALAZZO COLONNA - COMPLETAMENTO”. CUP E63C09000000006 2020-09-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2223 2020 330 D.G.R. 26 GIUGNO 2020 N. 400. “EVENTI DELLE MERAVIGLIE” - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO NEL 2020. IMPEGNO SPESA. 2020-09-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2224 2020 332 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLO DI CANTIERE. CIG. ZA72E573CC – CUP E67B20000670006 2020-09-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2225 2020 335 REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN FAVORE DELLA BIEMME S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ FINOCCHIETTO, SNC 03012 ANAGNI (FR) C.F./P.IVA 02162390609. CIG Z6F2E622EA. 2020-09-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2226 2020 336 REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI. 2020-09-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2227 2020 337 D.G.R. 26 GIUGNO 2020 N. 400. “EVENTI DELLE MERAVIGLIE”- CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO NEL 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO. 2020-09-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2228 2020 338 EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI COVID 19 AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA72E6779F 2020-09-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2229 2020 339 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-09-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2230 2020 341 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA BIEMME SRL 2020-09-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2231 2020 342 “RENDICONTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE 2019 DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56/2019”. 2020-09-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2232 2020 343 LIQUIDAZIONE SPESA - REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI. 2020-09-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2233 2020 344 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D 2020-09-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2234 2020 347 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE. 2020-09-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2235 2020 348 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-09-29 POLIZIA LOCALE 2236 2020 350 LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2020-09-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2237 2020 351 ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG ZA42E8D1CD 2020-09-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2238 2020 352 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 2020-10-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2239 2020 353 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-10-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2240 2020 354 REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL PERIODO 27/07/2020 – 26/09/2020. 2020-10-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2241 2020 355 LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - LIQUIDAZIONE I ACCONTO SOC. SEAPER SRL 2020-10-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2242 2020 357 “PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE, NESSUNO RESTI INDIETRO” - IMPEGNO SPESA. 2020-10-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2243 2020 363 EMERGENZA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANITARIE. 2020-10-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2244 2020 364 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-10-12 POLIZIA LOCALE 2245 2020 376 ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE “AVIS” NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 2020-10-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2246 2020 387 PROGETTO SOCIALE DI INCLUSIONE INFORMATICA, “NONNO DIGITALE”. 2020-10-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2247 2020 389 D.G.R. 26 GIUGNO 2020 N. 400. “EVENTI DELLE MERAVIGLIE”- CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO NEL 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SALDO. 2020-10-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2248 2020 390 RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 2020-10-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2249 2020 399 ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “L'EDEN ETS” NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 2020-10-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2250 2020 402 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2020-10-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2251 2020 403 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI AFFIDO FAMILIARE. 2020-10-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2252 2020 405 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI PER PARCHEGGIO DISABILI CON OLOGRAMMA E POUCHES PER PLASTIFICATRICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MAGGIOLI SPA"". CIG. Z9C2EDC655" 2020-10-27 POLIZIA LOCALE 2253 2020 406 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""VETERINARIA 2000 SRL"" PER MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO STRUTTURA - CIG ZBA2EF3B27" 2020-10-28 POLIZIA LOCALE 2254 2020 412 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE. 2020-10-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2255 2020 413 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UTENTE C.P. 2020-10-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2256 2020 415 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-11-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2257 2020 418 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 2020-11-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2258 2020 419 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UTENTE C.P. 2020-11-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2259 2020 420 LIQUIDAZIONI FATTURE. 2020-11-03 POLIZIA LOCALE 2260 2020 421 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM DATA ENTRY E FRONT OFFICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRLS - CIG Z2D2EF90B0" 2020-11-03 POLIZIA LOCALE 2261 2020 422 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ONERI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AL COMUNE DI FRASCATI. ANNO 2019. 2020-11-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2262 2020 428 "IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB, A FAVORE DELLA DITTA ""AUTOFFICINA CENSI EMILIANO"" CIG. Z802F18682" 2020-11-09 POLIZIA LOCALE 2263 2020 434 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 267 DEL 04/06/2020. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO DELLO STATO DEGLI ENTI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONESPESALIBRERIE. 2020-11-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2264 2020 435 UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. NOMINA DEL RESPONSABILE. 2020-11-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2265 2020 445 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE LAVORO AGILE PER LA DIPENDENTE ASSEGNATA ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DEL COMUNE DI COLONNA. 2020-11-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2266 2020 454 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2020/21.. 2020-11-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2267 2020 459 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-11-24 POLIZIA LOCALE 2268 2020 467 DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA N. 115 – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA AL SERVIZIO IN MODO ASSOLUTO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI ROMA E CONSEGUENTE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL LAVORO AGILE / SMARTWORKING, PER LA DIPENDENTE ASSEGNATA ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DEL COMUNE DI COLONNA. 2020-11-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2269 2020 470 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-12-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2270 2020 472 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE ENI SCUOLA ELEMENTARE. 2020-12-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2271 2020 473 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO TPL PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. 2020-12-02 POLIZIA LOCALE 2272 2020 474 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER CONSULTAZIONE DATI VEICOLI. 2020-12-02 POLIZIA LOCALE 2273 2020 484 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2020-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2274 2020 485 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 36 BLOCCHETTI “BUONI SPESA” A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CIG ZCE2F95428. 2020-12-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2275 2020 486 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI G.F.- I.M. - C.M. - P.M.P. 2020-12-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2276 2020 489 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL CIG N. Z122F7D907 2020-12-05 POLIZIA LOCALE 2277 2020 490 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS -CIG N. ZE62F7D94D. 2020-12-05 POLIZIA LOCALE 2278 2020 492 IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N. Z8E2F91CAB 2020-12-05 POLIZIA LOCALE 2279 2020 493 IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI AD VITAM PRESSO APPOSITA STRUTTURA, A FAVORE DELLA SOCIETÒ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZF82F91EC4 2020-12-05 POLIZIA LOCALE 2280 2020 509 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-12-11 POLIZIA LOCALE 2281 2020 510 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. 2020-12-11 POLIZIA LOCALE 2282 2020 512 "AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z9F2FBFBB3" 2020-12-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2283 2020 514 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI G.F.- I.M. - C.M. - P.M.P. 2020-12-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2284 2020 516 RENDICONTO PRESENTATO DALLA PRO LOCO DI COLONNA, PER IL PROGETTO “SERRANDE D'AUTORE” - IMPEGNO SPESA. 2020-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2285 2020 518 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2286 2020 519 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2020. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2287 2020 520 “AVVISO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE 2019 DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56/2019”. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2288 2020 521 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE CAPOFILA, FRASCATI. IMPEGNO ANNO 2020. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2289 2020 522 IMPEGNO IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2290 2020 523 IMPEGNO SPESA QUOTE CONSORTILI CSBCR ANNO 2020. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2291 2020 524 SPORTELLO ANTIUSURA - IMPEGNO SPESA 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2292 2020 525 FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 – IMPEGNO SPESA. 2020-12-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2293 2020 527 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM DATA ENTRY E FRONT OFFICE, PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRLS"" CIG. N. Z5B2FD522F" 2020-12-18 POLIZIA LOCALE 2294 2020 528 "IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO UNA STRUTTURA VETERINARIA, PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" VETERINARIA 2000 SRL"" CIG. N. ZAC2FD5272." 2020-12-18 POLIZIA LOCALE 2295 2020 529 "IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E CURA AD VITAM DEI CANI PRESSO STRUTTURA, PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" LA FATTORIA DI TOBIA SRL""" 2020-12-18 POLIZIA LOCALE 2296 2020 530 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ANNO 2021, A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER VISURE VEICOLI. 2020-12-18 POLIZIA LOCALE 2297 2020 531 "IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE DEPOSITO VEICOLI, A FAVORE DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO DENOMINATO "" FINOTELLI SRL"" - CIG. N. ZDB2FD5359." 2020-12-18 POLIZIA LOCALE 2298 2020 533 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2019/20 – IMPEGNO SPESA. 2020-12-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2299 2020 543 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020. 2020-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2300 2020 547 RENDICONTO PRESENTATO DALLA PRO LOCO DI COLONNA, PER IL PROGETTO “SERRANDE D'AUTORE” - LIQUIDAZIONE ACCONTO COME DA D.G.C. N. 99 DEL 04/12/2020. 2020-12-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2301 2021 464 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2020-11-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2302 2021 515 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2020-12-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2303 2021 534 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA, ALLA REGIONE LAZIO. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI NATALIZIE, ALLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE, AL CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE E AL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 DICEMBRE 2020 E IL 07 GENNAIO 2021”. IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2304 2021 535 RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. 2020-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2305 2021 536 FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. IMPEGNO SPESA. 2020-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2306 2021 545 GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) TRIENNIO 2019/2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2020-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2307 2021 546 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. 2020-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2308 2021 557 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2020 CIG – ZBD2D93644 2020-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2309 2021 563 IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ANNO 2020 2020-12-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2310 2021 564 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.A. 2020-12-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2311 2021 565 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" SNOW SERVICE SRL"" PER L'ACQUISTO DELLO SPARGISALE MODELLO "" NEVADA 800"" - CIG. Z8A2FEBFB2" 2020-12-29 POLIZIA LOCALE 2312 2021 566 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"" PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TRANSENNE PARAPEDONALI E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DIVELTA. - CIG.N. Z442FD8C7" 2020-12-29 POLIZIA LOCALE 2313 2021 567 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2020-12-29 POLIZIA LOCALE 2314 2021 568 "IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. DUE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" ARCATRON SRL"" -CIG.Z512FE09C7." 2020-12-29 POLIZIA LOCALE 2315 2021 572 RENDICONTO PRESENTATO DALLA PRO LOCO DI COLONNA, PER LA MANIFESTAZIONE “WEEKEND DELLA CULTURA” - IMPEGNO SPESA. 2020-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2316 2021 3 ATTIVAZIONE PUC - REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. 2021-01-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2317 2021 4 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2020." 2021-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2318 2021 8 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-01-17 POLIZIA LOCALE 2319 2021 35 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-02-05 POLIZIA LOCALE 2320 2021 39 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021" 2021-02-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2321 2021 40 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-02-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2322 2021 46 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI. 2021-02-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2323 2021 51 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-02-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2324 2021 61 LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.A. 2021-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2325 2021 62 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020. 2021-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2326 2021 65 LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. 2021-02-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2327 2021 66 FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 – LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-02-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2328 2021 67 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-02-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2329 2021 85 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. 2021-02-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2330 2021 86 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2019/20 – LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-02-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2331 2021 87 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-03-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2332 2021 88 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE CAPOFILA, FRASCATI. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2020. 2021-03-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2333 2021 96 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-03-04 POLIZIA LOCALE 2334 2021 104 LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ANNO 2020 2021-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2335 2021 105 ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2021 / 2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ISCRIZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 20 DEL 04/03/2021 ED IL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. 2021-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2336 2021 106 ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “UN SOFFIO D'ARTE” NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 2021-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2337 2021 109 “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI NATALIZIE, ALLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE, AL CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE E AL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 DICEMBRE 2020 E IL 07 GENNAIO 2021”. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE. 2021-03-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2338 2021 110 INIZIATIVA “BALCONI IN FIORE”. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2021-03-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2339 2021 111 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. 2021-03-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2340 2021 119 SPORTELLO ANTIUSURA - LIQUIDAZIONE SPESA 2021-03-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2341 2021 120 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI. 2021-03-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2342 2021 121 LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONSORTILI CSCR ANNO 2020. 2021-03-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2343 2021 122 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-03-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2344 2021 123 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. 2021-03-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2345 2021 127 MANIFESTAZIONE “WEEKEND DELLA CULTURA” 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-03-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2346 2021 129 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – TERZO TRIMESTRE 2020. 2021-03-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2347 2021 130 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – QUARTO TRIMESTRE 2020. 2021-03-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2348 2021 131 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-03-26 POLIZIA LOCALE 2349 2021 139 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2021-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2350 2021 140 LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO “ERCOLE TOFANELLI”. FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO ANFITEATRO. CIG. ZDF2FF05CB. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2021-03-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2351 2021 141 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI COLONNA. INIZIATIVA “PIETRE D'INCIAMPO”. 2021-03-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2352 2021 143 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-03-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2353 2021 144 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-03-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2354 2021 152 RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 52 DI PASSO CARRABILE IN VIA DEL TEATRO SNC. 2021-04-02 POLIZIA LOCALE 2355 2021 153 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2021-04-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2356 2021 167 SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI COLONNA.RINEGOZIAZIONE COSTI E SPESE CAUSA EMERGENZA COVID-19, PERIODO MARZO/LUGLIO 2020. CIG 725086209D LIQUIDAZIONESPESA. 2021-04-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2357 2021 184 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-04-29 POLIZIA LOCALE 2358 2021 185 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. VINCENZO GIOVANNETTI, PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA. 2021-05-04 POLIZIA LOCALE 2359 2021 186 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA BARBARA PUCCI, PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA. 2021-05-04 POLIZIA LOCALE 2360 2021 190 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2021-05-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2361 2021 191 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-05-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2362 2021 192 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-05-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2363 2021 193 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI P.Z. PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA. 2021-05-08 POLIZIA LOCALE 2364 2021 194 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANNO 2021 - CIG.ZCC31A4B7E. 2021-05-11 POLIZIA LOCALE 2365 2021 195 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA ANNO 2021 - CIG.ZD731A4B84. 2021-05-11 POLIZIA LOCALE 2366 2021 196 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE E DATA ENTRY, PER I MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z6631A4B74. 2021-05-11 POLIZIA LOCALE 2367 2021 200 IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA – QUOTA E 2021-05-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2368 2021 201 ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2021-2022. 2021-05-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2369 2021 202 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI 2021-05-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2370 2021 210 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE NORME DEL CDS, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CIG.Z0131AE1B2 2021-05-13 POLIZIA LOCALE 2371 2021 211 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI BASE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. CIG. N.Z1C31AE026. 2021-05-13 POLIZIA LOCALE 2372 2021 212 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-05-15 POLIZIA LOCALE 2373 2021 217 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA DR.SSA MINICI PAOLA PER SOTTOPORRE IL CANE LIBERO ED ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE, AD ANALISI DEL SANGUE. CIG.Z1131C3263 2021-05-19 POLIZIA LOCALE 2374 2021 218 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCITEL SPA, PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER VISURE VEICOLI RUBATI. CIG.ZE131C3290 2021-05-19 POLIZIA LOCALE 2375 2021 219 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE MOBILE IN OCCASIONE DI EVENTI FESTIVI E RELIGIOSI, A FAVORE DEL GRUPPO VOLANTARI PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA. 2021-05-19 POLIZIA LOCALE 2376 2021 221 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER GLI ANNI 2021 - 2022 PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA YA461AN, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA. CIGZ2131CF5E4. 2021-05-20 POLIZIA LOCALE 2377 2021 223 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-05-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2378 2021 224 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA SODEXO SPA 2021-05-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2379 2021 230 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""ERREBIAN SPA"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z6A31DAD4E" 2021-05-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 163.09 2380 2021 235 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 211 DEL 13/05/2021, ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG. N. ZFA31D6553. 2021-05-28 POLIZIA LOCALE 2381 2021 236 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. 2021-05-28 POLIZIA LOCALE 2382 2021 237 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMODATO D'USO PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. CIG.Z812D5653C 2021-06-01 POLIZIA LOCALE 2383 2021 240 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – PRIMO TRIMESTRE 2021. 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2384 2021 241 LIQUIDAZIONE DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA – QUOTA E – ANNO 2021 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2385 2021 242 LIQUIDAZIONE SPESA ENI SPA. 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2386 2021 243 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2387 2021 244 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2388 2021 245 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2389 2021 246 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-06-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2390 2021 262 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ""ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA"" PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021." 2021-06-11 POLIZIA LOCALE 2391 2021 277 IMPEGNO DI SPESA GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNI 2022/2023/2024. 2021-06-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2392 2021 278 RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. IMPEGNO SPESA. 2021-06-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2393 2021 279 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2019/20 – LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-06-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2394 2021 284 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-07-03 POLIZIA LOCALE 2395 2021 285 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI COLONNA. 2021-07-05 POLIZIA LOCALE 2396 2021 296 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA FINOTELLI SRL PER RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z7E3262792. 2021-07-07 POLIZIA LOCALE 2397 2021 297 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI. 2021-07-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2398 2021 299 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-07-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2399 2021 300 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-07-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2400 2021 301 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-07-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2401 2021 308 "IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ "" SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"". CIG.ZB7326273F" 2021-07-09 POLIZIA LOCALE 2402 2021 324 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELL'AREA 1 – AFFARI GENERALI ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020. 2021-07-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2403 2021 325 RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-07-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2404 2021 329 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020. 2021-07-21 POLIZIA LOCALE 2405 2021 330 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO TPL RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. 2021-07-21 POLIZIA LOCALE 2406 2021 331 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.SSA MINICI PAOLA, PER ANALISI DI CONTROLLO AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA. CIG.Z4D326AA7E. 2021-07-21 POLIZIA LOCALE 2407 2021 334 DISIMPEGNO DI UNA PARTE DELLA SOMMA IMPEGNATA CON ATTO DETERMINAZIONE N. 236 DEL 28/05/2021 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE, PER ACQUISTO MEDICINALI AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE E CONTESTUALE REIMPEGNO A FAVORE DELLA FARMACIA CALIFANO SRL. CIG. N. ZDB3293785. 2021-07-27 POLIZIA LOCALE 2408 2021 336 LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONSORTILI CONSORZIO SCR ANNO 2020. 2021-07-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2409 2021 337 ATTIVAZIONE PUC - REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. LIQUIDAZIONE SPESA RENDICONTAZIONE PRIMA PARTE. 2021-07-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2410 2021 338 LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ E PROGETTI A.S. 2019/20 – I.C. DON LORENZO MILANI - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1°GRADO: COLONNA- MONTE PORZIO CATONE. 2021-07-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2411 2021 349 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER ACCESSO ALLA MOTORIZZAZIONE. 2021-08-03 POLIZIA LOCALE 2412 2021 350 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL. CIG. Z3932A6014. 2021-08-03 POLIZIA LOCALE 2413 2021 351 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM ED IL SERVIZIO FRONT OFFICE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. Z8132A5FE0. 2021-08-03 POLIZIA LOCALE 2414 2021 358 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2021-08-06 POLIZIA LOCALE 2415 2021 364 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO, PER INTERVENTO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CASILINA. CIG. N. Z1632B9B2E 2021-08-09 POLIZIA LOCALE 2416 2021 367 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2417 2021 368 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI - SCUOLA MEDIA 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2418 2021 369 IMPEGNO SPESA INSERIMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA MYRIAM - ANNO 2021 CIG – Z1A32B4113 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2419 2021 370 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2420 2021 371 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2421 2021 372 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE. 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2422 2021 374 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO STATO CIVILE A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405 – CIG ZCC32C0033 2021-08-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2423 2021 379 RIFERIMENTO DETERMINA N. 528 DEL 18/12/2020 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI VAGANTI RIVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. CIG. ZAC2FD5272. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-08-18 POLIZIA LOCALE 2424 2021 380 RIFERIMENTO DETERMINA N. 529 DEL 18/12/2020 PER CURA E MANTENIMENTO A VITAM PRESSO STRUTTURA DEI CANII VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. CIG.Z642FD52A6. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-08-18 POLIZIA LOCALE 2425 2021 387 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2021/22 2021-08-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2426 2021 398 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2021-09-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2427 2021 399 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-09-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2428 2021 404 LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DELLA FARMACIA CALIFANO SRL. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2429 2021 405 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÒ VETERINARIA 2000 SRL. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2430 2021 406 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2431 2021 407 LIQUIDAZIONE FATTURE A CARICO DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2432 2021 408 LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DEL CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2433 2021 409 LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO SRL. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2434 2021 410 LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2021-09-14 POLIZIA LOCALE 2435 2021 411 IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRANATA E LAMONICA M. 1970 SRL. CIG. Z123301B22. 2021-09-15 POLIZIA LOCALE 2436 2021 412 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUSTE BIANCHE CON FINESTRA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI MARCELLO & C. CIG. ZF03301B29. 2021-09-15 POLIZIA LOCALE 2437 2021 423 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z2D3323CB0. 2021-09-24 POLIZIA LOCALE 2438 2021 424 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MASSIMO LATTANZI. 2021-09-24 POLIZIA LOCALE 2439 2021 426 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO SUL PORTALE MEPA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. ZEE3334091 2021-09-29 POLIZIA LOCALE 2440 2021 427 ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) E LETTERA E), D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI SPESA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 2021-09-29 POLIZIA LOCALE 2441 2021 428 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY, RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL- CIG.ZE7333D1C0 2021-09-29 POLIZIA LOCALE 2442 2021 431 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6A324330B 2021-09-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2443 2021 432 BANDO DI COFINANZIAMENTO, XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO, DISTRETTO DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. PREMIO PER L'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2021-10-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2444 2021 438 IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA VIETATA A FAVORE DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO FINOTELLI SRL. - CIG. Z0133302A6 2021-10-02 POLIZIA LOCALE 2445 2021 439 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO A PDR N. 00882105124966 IN VIA CAPOCROCE, N. 1 2021-10-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2446 2021 440 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-10-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2447 2021 441 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-10-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2448 2021 446 "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""GIAN BURRASCA"" ANNI EDUCATIVI 2018/2022. IMPEGNO SPESA - CIG 725086209D." 2021-10-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2449 2021 447 ATTIVAZIONE PUC - REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. LIQUIDAZIONE SPESA RENDICONTAZIONE SECONDA PARTE (SALDO). 2021-10-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2450 2021 463 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 191 DEL 24/05/2021. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. CIG: ZD5334C5F0. 2021-10-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2451 2021 464 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE SERVIZIO ASILO NIDO. 2021-10-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2452 2021 465 LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA 2021-10-11 POLIZIA LOCALE 2453 2021 466 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTORIA DI TOBIA SRL. 2021-10-11 POLIZIA LOCALE 2454 2021 467 LIQUIDAZIONE FATTURE GRANATA E LAMONICA M. 1970 SRL. 2021-10-11 POLIZIA LOCALE 2455 2021 468 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL. 2021-10-11 POLIZIA LOCALE 2456 2021 469 LIQUIDAZIONE FATTURE MC SYSTEM MESE DI SETTEMBRE 2021. 2021-10-13 POLIZIA LOCALE 2457 2021 470 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA PER CONTRIBUTO COMUNALE. 2021-10-13 POLIZIA LOCALE 2458 2021 474 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021-10-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2459 2021 475 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE SERVIZIO AEC. 2021-10-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2460 2021 476 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA. 2021-10-14 POLIZIA LOCALE 2461 2021 479 LIQUIDAZIONE SPESA ENI GAS E LUCE – FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA. LUGLIO-SETTEMBRE 2021 2021-10-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2462 2021 493 AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. TOZZI”. 2021-10-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2463 2021 494 PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTO SERVIZIO AEC. IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2464 2021 495 GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) – TRIENNIO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2465 2021 496 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI E CONTESTUALE DISIMPEGNO, RELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 429 DEL 29/09/2021. 2021-10-22 POLIZIA LOCALE 2466 2021 497 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. 2021-10-22 POLIZIA LOCALE 2467 2021 498 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. 2021-10-22 POLIZIA LOCALE 2468 2021 499 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE – CASA FAMIGLIA - SERVIZI DI PULIZIE / ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA. 2021-10-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2469 2021 500 FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 – IMPEGNO SPESA. 2021-10-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2470 2021 505 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. - VIA CAPOCROCE, N. 1 (PDR N. 00882105124966) - SETTEMBRE 2021 2021-10-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2471 2021 506 FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE SPESA. 2021-10-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2472 2021 507 GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) – TRIENNIO 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2021-10-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2473 2021 518 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-11-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2474 2021 519 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFICA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI M.& C. 2021-11-19 POLIZIA LOCALE 2475 2021 520 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CEP. 2021-11-19 POLIZIA LOCALE 2476 2021 521 LIQUIDAZIONE FATTURA 3 TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. 2021-11-20 POLIZIA LOCALE 2477 2021 523 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. 2021-11-23 POLIZIA LOCALE 2478 2021 524 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO SRL. 2021-11-23 POLIZIA LOCALE 2479 2021 525 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2021-11-23 POLIZIA LOCALE 2480 2021 526 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBSAPRI SPA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO. CIGN. Z463406F29 2021-11-23 POLIZIA LOCALE 2481 2021 531 LIQUIDAZIONE SPESA INSERIMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA MYRIAM - FATTURA PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 05 AGOSTO 2021 - CIG: Z1A32B4113 2021-11-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2482 2021 532 PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG 7453401514. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2483 2021 535 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2021. 2021-11-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2484 2021 536 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE: SERVIZIO DI PULIZIA – LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG: Z792A80472 2021-11-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2485 2021 538 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE II - III E IV TRIMESTRE 2021. 2021-11-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2486 2021 539 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI-ADE) MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2021. CIG: 77361855D1 E CIG: 7736197FB5 2021-11-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2487 2021 541 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTETUALE LIQUIDAZIONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA. 2021-11-29 POLIZIA LOCALE 2488 2021 542 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA RELATIVE A VERBALE DI ACCERTAMENTE VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. 2021-11-29 POLIZIA LOCALE 2489 2021 543 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA RELATIVE A VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS. 2021-11-29 POLIZIA LOCALE 2490 2021 544 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY E FRONT OFFICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS- CIG N. ZC034194D9 2021-11-29 POLIZIA LOCALE 2491 2021 545 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZB63422248. 2021-11-29 POLIZIA LOCALE 2492 2021 546 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARMACIA CALIFANO SRL PER ACQUISTO MEDICINALI AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2021-11-29 POLIZIA LOCALE 2493 2021 562 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" ANNO 2021." 2021-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2494 2021 567 RIFERIMENTO DETERMINE N. 528 DEL 18/12/2020 E N. 379 DEL 18/08/2021 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA VETERINARIA 2000 SRL - CIG. ZAC2FD5272 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-04 POLIZIA LOCALE 2495 2021 568 RIFERIMENTO DETERMINE N. 529 DEL 18/12/2020 E N. 380 DEL 18/08/2021 PER CURA E MANTENIMENTO AD VITAM PRESSO STRUTTURA, DI CANI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. CIG.Z642FD52A6- INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2021-12-04 POLIZIA LOCALE 2496 2021 581 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI E GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVO ALL'ANNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA VETERINARIA 2000 SRL. CIG. ZF53422298 2021-12-09 POLIZIA LOCALE 2497 2021 582 IMPEGNO DI SPESA PER LA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, RELATIVO ALL'ANNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3. 2021-12-09 POLIZIA LOCALE 2498 2021 583 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2021. 2021-12-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2499 2021 590 IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CEDOLE LIBRARIE. CIG Z93342CB4B. 2021-12-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2500 2021 591 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA - LIQUIDAZIONE SPESA ENI GAS E LUCE SPA - FATTURA PERIODO 24/09/21 – 25/11/21. 2021-12-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2501 2021 613 "DOMANDA DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA ALLA REGIONE LAZIO. “AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 10 AGOSTO 2021 E IL 31 OTTOBRE 2021”. MANIFESTAZIONE ""IL PARCOSCENICO"". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE." 2021-12-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2502 2021 617 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY E FRONT OFFICE RELATIVO AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. ZEA3458C2B 2021-12-14 POLIZIA LOCALE 2503 2021 618 RIFERIMENTO DETERMINA N. 349 DEL 03/08/2021 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA MOTORIZZAZIONE, A FAVORE DELL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-14 POLIZIA LOCALE 2504 2021 623 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2022, A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. 2021-12-18 POLIZIA LOCALE 2505 2021 624 RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE N. 56 IN L.GO SANT'AGNESE N. 18. 2021-12-18 POLIZIA LOCALE 2506 2021 625 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCI DATI ACI PRA RELATIVO ALL'ANNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA. CIG. ZBE3473B7B. 2021-12-18 POLIZIA LOCALE 2507 2021 626 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI BASE PER LA CONSULTAZIONE DATI E VISURE DEI VEICOLI. 2021-12-18 POLIZIA LOCALE 2508 2021 632 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE E DIRITTI NOTIFICA ATTI. 2021-12-23 POLIZIA LOCALE 2509 2021 633 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA 2021-12-23 POLIZIA LOCALE 2510 2021 635 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO PER VISURE AUTOVEICOLI RUBATI.- CIG. ZCF3473B29 2021-12-23 POLIZIA LOCALE 2511 2021 641 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA DOTT.SSA PAOLA MINICI, PER ANALISI DEL SANGUE AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG. ZCF3473B29 2021-12-27 POLIZIA LOCALE 2512 2021 651 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""DON MILANI"" – PLESSO COLONNA." 2021-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2513 2022 537 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASILO NIDO MESI DI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. 2021-11-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2514 2022 563 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI-ADE) MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021. 2021-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2515 2022 564 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADI) MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021. 2021-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2516 2022 565 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE 2021. 2021-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2517 2022 584 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI) MESE DI OTTOBRE E (ADE) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021. 2021-12-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2518 2022 587 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE II E III TRIMESTRE 2021. RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. 2021-12-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2519 2022 588 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE (PERIODO OTTOBRE E CONGUAGLIO OTTOBRE) – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. CIG 7453401514 2021-12-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2520 2022 589 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. CIG Z792A80472. 2021-12-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2521 2022 639 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021, A CARICO DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL 2021-12-27 POLIZIA LOCALE 2522 2022 659 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PUNTO, A FAVORE DI C.L.M. SERVIZI AUTO DI CANTARINI MASSIMO & C. - CIG.Z8834A4A0C. 2021-12-29 POLIZIA LOCALE 2523 2022 1 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG 7549919640 2022-01-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2524 2022 4 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MESE SETTEMBRE 2021 - CIG 7736197FB5. 2022-01-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2525 2022 5 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2021 - CIG 725086209D 2022-01-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2526 2022 7 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MASSIMO LATTANZI. 2022-01-07 POLIZIA LOCALE 2527 2022 13 "LIQUIDAZIONE SPESA ""SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"" DICEMBRE 2021." 2022-01-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2528 2022 14 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2021 – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7453401514. 2022-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2529 2022 15 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI N. DEL 191 DEL 24/05/2021 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIE CIG ZD5334C5F0. 2022-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2530 2022 16 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. 2022-01-13 POLIZIA LOCALE 2531 2022 17 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 2022-01-13 POLIZIA LOCALE 2532 2022 18 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2022-01-13 POLIZIA LOCALE 2533 2022 19 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. 2022-01-13 POLIZIA LOCALE 2534 2022 20 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. LIQUIDAZIONE SPESA. ANNO 2021. 2022-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2535 2022 21 QUOTA ASSOCIATIVA 2021 PER “SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2022-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2536 2022 22 "QUOTE CONSORTILI ""CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI"" CSCR ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA." 2022-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2537 2022 23 CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE L.F.M. - LIQUIDAZIONE SPESA. 2022-01-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2538 2022 30 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2022-01-17 STRACQUALURSI SILVIA 2539 2022 36 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA – HERA COMM SPA – FATTURA N. 412112325115 DEL 16.12.21 - PERIODO 01.11.21/30.11.21 2022-01-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2540 2022 38 LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA 2022-01-27 POLIZIA LOCALE 2541 2022 39 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 4° TRIMESTRE ANNO 2021 2022-01-27 POLIZIA LOCALE 2542 2022 49 RIF. DETERMINA N. 212 DEL 19/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMODATO D'USO PER INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI LETTURE TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELA SOCIETÀ ARCATRON SRL- CIG.Z812D5653C. 2022-02-01 POLIZIA LOCALE 2543 2022 50 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI COLONNA, RELATIVA AL VERBALE DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI B.G. 2022-02-01 POLIZIA LOCALE 2544 2022 51 RIFERIMENTO DETERMINA N. 310 DEL 28/08/2020 RELATIVA AI SERVIZI CONNESSI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2022 - CIG.Z382E0885F. 2022-02-01 POLIZIA LOCALE 2545 2022 52 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI COLONNA, RELATIVA A SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI R.L. 2022-02-01 POLIZIA LOCALE 2546 2022 78 LIQUIDAZIONE FATTURA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TRAFFITEK SRL. 2022-02-07 POLIZIA LOCALE 2547 2022 80 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA, ALLA REGIONE LAZIO. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI NATALIZIE, ALLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE, AL CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE E AL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 DICEMBRE 2020 E IL 07 GENNAIO 2021”. 2022-02-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2548 2022 81 CONTRATTO REP. 110/2019 - GARA DI APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/19-2020/21. SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATA DA SODEXO ITALIA S.P.A. 2022-02-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2549 2022 88 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""DON MILANI"" – PLESSO COLONNA. PROGETTO ""SPORTELLO ASCOLTO"" 2020/2021." 2022-02-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2550 2022 89 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA. 2022-02-14 POLIZIA LOCALE 2551 2022 91 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. 2022-02-14 POLIZIA LOCALE 2552 2022 104 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2022-02-21 POLIZIA LOCALE 2553 2022 106 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. 2022-02-21 POLIZIA LOCALE 2554 2022 107 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA. 2022-02-21 POLIZIA LOCALE 2555 2022 108 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA 2022-02-21 POLIZIA LOCALE 2556 2022 125 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA. 2022-02-28 POLIZIA LOCALE 2557 2022 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/22 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. 2022-03-07 POLIZIA LOCALE 2558 2022 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 28/02/2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2022-03-07 POLIZIA LOCALE 2559 2022 138 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1EL/2022 A FAVORE DI PAOLA MINICI. 2022-03-07 POLIZIA LOCALE 2560 2022 145 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2020/21 – LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO UTENTE E RESTITUZIONE SOMMA REGIONE LAZIO. 2022-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2561 2022 147 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESE NOVEMBRE 2021. 2022-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2562 2022 149 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE CAPOFILA, FRASCATI. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021. 2022-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2563 2022 150 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA - DICEMBRE 2021. CIG Z792A80472. 2022-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2564 2022 151 FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA. 2022-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2565 2022 153 LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA PERIODO DICEMBRE 2021 – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7453401514. 2022-03-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2566 2022 170 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CEDOLE LIBRARIE. CIG Z93342CB4B. 2022-03-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2567 2022 172 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 2022-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2568 2022 173 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, RELATIVO AL MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z6C35D1195. 2022-03-30 POLIZIA LOCALE 2569 2022 174 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - CIG 7736197FB5. 2022-03-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2570 2022 175 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2021 - CIG 725086209D 2022-03-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2571 2022 176 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. 2022-03-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2572 2022 177 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZCC32C0033. 2022-03-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2573 2022 182 EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE I GENERI ALIMENTARI NECESSARI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI ALIMENTARI DI CUI ALLE D.D. N. 627/2021 E N. 24/2020. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO. 2022-04-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2574 2022 191 UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. LIQUIDAZIONE SPESA. 2022-04-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2575 2022 192 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. - VIA CAPOCROCE N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022. 2022-04-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2576 2022 193 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2022-04-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2577 2022 194 GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNI 2022/2023/2024. LIQUIDAZIONE SPESA – ANAC E FUNZIONI TECNICHE (CIG – DERIVATO 9133260C92); 2022-04-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2578 2022 200 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DUVRI CON RIFERIMENTO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: ZDA34A8372 – LIQUIDAZIONE SPESA. 2022-04-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2579 2022 201 FONDO PER UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VERIFICA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DOMANDA PRESENTATE DALL'UTENTE S.G. 2022-04-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2580 2022 202 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG Z0B34B5461 2022-04-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2581 2022 203 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA MESI DI MARZO ED APRILE 2022. 2022-04-08 POLIZIA LOCALE 2582 2022 204 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. 2022-04-08 POLIZIA LOCALE 2583 2022 205 SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z6A324330B. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2022-04-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2584 2022 209 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO PER IL PERIODO 16 APRILE – 17 GIUGNO 2022. 2022-04-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2585 2022 232 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022. CIG ZE534B9505. 2022-04-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2586 2022 233 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESE DICEMBRE 2021. CIG 7549919640. 2022-04-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2587 2022 236 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022. CIG 7453401514. 2022-04-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2588 2022 238 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO - MARZO 2022. CIG 725086209D. 2022-04-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2589 2022 239 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE 1. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2021 E FEBBRAIO 2022. 2022-05-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2590 2022 240 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE IV TRIMESTRE 2021. RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. 2022-05-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2591 2022 241 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022. 2022-05-02 POLIZIA LOCALE 2592 2022 242 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022. 2022-05-02 POLIZIA LOCALE 2593 2022 243 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, MESE DI MAGGIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z9236362D0. 2022-05-02 POLIZIA LOCALE 2594 2022 244 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) – VIA CAPOCROCE - LOCALI SCUOLA MEDIA (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 21/01 – 29/03/ 2022. 2022-05-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2595 2022 246 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2022-05-03 POLIZIA LOCALE 2596 2022 247 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA LEASYS SPA. 2022-05-03 POLIZIA LOCALE 2597 2022 248 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER UTENZA MCTC. 2022-05-03 POLIZIA LOCALE 2598 2022 252 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022. INTEGRAZIONE COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E RELATIVA AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 16 APRILE – 17 GIUGNO 2022. APPROVAZIONE PROSPETTI AGGIORNATI. 2022-05-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2599 2022 253 FONDO PER UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. APPROVAZIONE SCHEDE REGIONALI RETTIFICATE RENDICONTAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO E RICOGNIZIONE DEI DATI DEI BENEFICIARI. 2022-05-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2600 2022 254 "APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA "" D.LG.S 285/1992"" ELEVATE NEGLI ANNI 2018 E 2019." 2022-05-07 POLIZIA LOCALE 2601 2022 275 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COSTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 75 COST. PREVISTI PER IL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG Z883665AEC. 2022-05-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2602 2022 276 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92. 2022-05-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2603 2022 278 ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE APP. TIZIANO DELLA RATTA M.O.V.M.”. 2022-05-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2604 2022 279 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CEDOLE LIBRARIE. CIG Z93342CB4B. 2022-05-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2605 2022 289 LIQUIDAZIONE FATTIURA MESE DI MARZO - APRILE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. 2022-05-17 POLIZIA LOCALE 2606 2022 290 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETAÀ MC SYSTEM SRLS. 2022-05-17 POLIZIA LOCALE 2607 2022 293 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2022. CIG Z0B34B5461 2022-05-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2608 2022 294 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA MARCA FIAT MODELLO PANDA TARGATA YA461AN, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA LEASYS SPA. CIG. Z3236832E1 2022-05-23 POLIZIA LOCALE 2609 2022 299 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) – VIA CAPOCROCE - LOCALI SCUOLA MEDIA (POD/PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO - APRILE 2022. 2022-05-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2610 2022 300 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022. 2022-05-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2611 2022 302 RILASCIO PASSO CARRABILE N 57 IN VVIA SANTA CHIARA 31/C 2022-05-31 POLIZIA LOCALE 2612 2022 303 APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A COLONNA IN PIAZZALE CAPOGROSSI. 2022-05-31 POLIZIA LOCALE 2613 2022 309 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO INTERVENTO DI RIGENERAZIONE EDILIZIA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN DISUSO, PRECEDENTEMENTE DESTINATO A LAVATOIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE MULTIMEDIALE A SCOPO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. CONSULTING SERVICE SRL PER FORNITURA AULA MULTIMEDIALE (HARDWARE, SOFTWARE...) - CIG Z453638BD4 2022-06-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2614 2022 310 "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022, A CARICO DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "" MC SYSTEM SRLS"". CIG. ZC63683E56." 2022-06-01 POLIZIA LOCALE 2615 2022 311 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 29/04/2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA. 2022-06-01 POLIZIA LOCALE 2616 2022 315 SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE - FASE: TERMINE DELLE RILEVAZIONI DEGLI ACCESSI E DELLE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z6A324330B. 2022-06-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2617 2022 316 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2022. CIG 725086209D. 2022-06-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2618 2022 317 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022. CIG ZE534B9505. 2022-06-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2619 2022 321 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 26/11/2021 – 20/02/2022. 2022-06-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2620 2022 322 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/22 DEL 03/06/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. 2022-06-20 POLIZIA LOCALE 2621 2022 323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 29/04/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CEP SPA. 2022-06-20 POLIZIA LOCALE 2622 2022 324 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL. CIG. Z0B36CA86B. 2022-06-20 POLIZIA LOCALE 2623 2022 325 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2022, PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2022-06-20 POLIZIA LOCALE 2624 2022 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 31/05/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL 2022-06-20 POLIZIA LOCALE 2625 2022 347 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2022-06-23 POLIZIA LOCALE 2626 2022 348 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA. 2022-06-23 POLIZIA LOCALE 2627 2022 349 "IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"". CIG. N. Z9836DE2EA" 2022-06-23 POLIZIA LOCALE 2628 2022 353 GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADI - ADE) . IMPEGNO DI SPESA 2022 - CIG 77361855D1 (ADI) E 7736197FB5 (ADE); 2022-06-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2629 2022 354 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG ZCC32C0033. 2022-06-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2630 2022 355 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) - PROCEDURA DI GARA PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024 - CIG DERIVATO 9133260C92. 2022-06-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2631 2022 356 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, RELATIVO AI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA MC SYSTEM SRLS. CIG. Z6D36E987A 2022-06-24 POLIZIA LOCALE 2632 2022 357 "AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN'AUTOVETTTURA DELLA POLIZIA LOCALE MARCA FIAT MODELLO PANDA IBRIDA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ""LEASYS SPA"" - CIG. Z7036EBA9F." 2022-06-24 POLIZIA LOCALE 2633 2022 359 UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL SALDO DOVUTO AI RILEVATORI. 2022-06-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2634 2022 360 UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. LIQUIDAZIONE SPESA SALDO CONTRIBUTO VARIABILE. 2022-06-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2635 2022 361 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SEGGIO ELETTORALE E RICOVERO PER LE FORZE ARMATE - REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 75 COST. DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI BIEMME S.R.L. (C.F./P.IVA 02162390609) - CIG: Z1A369D108. 2022-06-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2636 2022 366 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO 2022. CIG 725086209D. 2022-06-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2637 2022 370 GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CESSIONE DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE E USO COMMERCIALE DEL COMUNE DI COLONNA (D.C.C. N. 6/2021). ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA, N. 22 - FOGLIO 3, PARTICELLA 494, SUB 6. CIG Z21375252F. 2022-06-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2638 2022 372 EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA E ACQUISTO MEDICINALI (D.G.R. 138/2020). APPROVAZIONE RENDICONTO. 2022-06-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2639 2022 373 EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA E ACQUISTO MEDICINALI (D.G.R. 946/2020). APPROVAZIONE RENDICONTO. 2022-06-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2640 2022 374 "LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA ALLA REGIONE LAZIO. “AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 10 AGOSTO 2021 E IL 31 OTTOBRE 2021”. MANIFESTAZIONE ""IL PARCOSCENICO""." 2022-07-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2641 2022 376 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022. CIG ZE534B9505. 2022-07-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2642 2022 377 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2022. CIG Z0B34B5461 2022-07-02 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2643 2022 380 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI NON FRUITI PER CHIUSURE SCOLASTICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA A.S. 2020/2021. 2022-07-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2644 2022 381 RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 58 DI PASSO CARRABILE IN VIA SANTA CHIARA N. 23/A. 2022-07-06 POLIZIA LOCALE 2645 2022 382 LIQUDIAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA. 2022-07-06 POLIZIA LOCALE 2646 2022 383 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/E A FAVORE DELLE SOCIETÀ MONSIGNOR SRL. 2022-07-06 POLIZIA LOCALE 2647 2022 384 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 30/06/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2022-07-09 POLIZIA LOCALE 2648 2022 385 APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A COLONNA (RM) IN PIAZZALE MAESTRO FRANCESCO CAPOGROSSI. 2022-07-09 POLIZIA LOCALE 2649 2022 386 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/22 DEL 03/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS 2022-07-09 POLIZIA LOCALE 2650 2022 388 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2022. 2022-07-12 Area 1 - AA.GG. SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 2651 2022 389 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL PORTALE MINISTERIALE ANPR PER I CAMBI DI RESIDENZA E IL BACK-OFFICE DEMOGRAFICO DEL SOFTWARE MAGGIOLI JDEMOS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2652 2022 392 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 1 TIMBRO AUTENTICAZIONE DI FIRMA DPR 23.12.2000 N. 445 ART. 21 E N. 1 SERIE COMPLETA DI TIMBRI IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z71370B1DF. 2022-07-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2653 2022 393 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022 - CIG 7736197FB5. 2022-07-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2654 2022 394 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADI) MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022 - CIG 77361855D1 2022-07-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2655 2022 395 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92. 2022-07-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2656 2022 414 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. ZBA3725C71. 2022-07-19 POLIZIA LOCALE 2657 2022 415 IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. - CIG. ZE33725BBA 2022-07-19 POLIZIA LOCALE 2658 2022 427 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 12/05/2022 – 14/07/2022. 2022-07-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2659 2022 428 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022. 2022-07-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2660 2022 429 SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PROROGA DEL TERMINE DELL'APPALTO DI SERVIZI. CIG 725086209D. 2022-07-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2661 2022 432 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2022PA DEL 18/07/2022 A FAVORE DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z9836DE2EA. 2022-07-30 POLIZIA LOCALE 2662 2022 433 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230020990 DEL 05/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS - CIG. Z3236832E1 2022-07-30 POLIZIA LOCALE 2663 2022 434 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 14/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. ZF53422298 2022-07-30 POLIZIA LOCALE 2664 2022 438 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL DUVRI CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG Z71375B067. 2022-08-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2665 2022 443 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023: INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. MODIFICA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL'ART. 8 D.L. 76/2020. CIG 93515631EB. 2022-08-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2666 2022 465 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MAGGIO 2022 - CIG 7736197FB5. 2022-08-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2667 2022 466 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADI) GIUGNO 2022 - CIG 77361855D1 2022-08-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2668 2022 467 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GIUGNO 2022. CIG 7453401514. 2022-08-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2669 2022 468 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022. CIG ZE534B9505. 2022-08-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2670 2022 469 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) GIUGNO 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92. 2022-08-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2671 2022 472 ELEZIONI POLITICHE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG ZC93768946. 2022-08-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2672 2022 473 "DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER "" INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GIUGNO 2022 E IL 30 SETTEMBRE 2022"". DETERMINA REGIONE LAZIO N. A00336/2022. MANIFESTAZIONE 2° CORTOCOLONNA FILM FESTIVAL - APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE." 2022-08-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2673 2022 488 LIQUIDAZIONE FATTURE A CARICO DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL 2022-08-28 POLIZIA LOCALE 2674 2022 489 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL - CIG. N. Z6D36E987A. 2022-08-28 POLIZIA LOCALE 2675 2022 490 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3. 2022-08-28 POLIZIA LOCALE 2676 2022 491 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. Z8B378DF51 2022-08-28 POLIZIA LOCALE 2677 2022 492 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N.ZF53422298. 2022-08-28 POLIZIA LOCALE 2678 2022 493 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCEITÀ LEASYS SPA - CIG. N. ZF53422298 2022-08-28 POLIZIA LOCALE 2679 2022 532 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2022. CIG ZE534B9505. 2022-09-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2680 2022 534 ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - “FUTURE DRIVERS KART PASSION ASD”. 2022-09-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2681 2022 535 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA SALPROSCIUTTI SRL, PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE. 2022-09-13 POLIZIA LOCALE 2682 2022 574 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2022. 2022-09-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2683 2022 579 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COSTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 75 COST. PREVISTI PER IL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG Z883665AEC. 2022-09-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2684 2022 595 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, RELATIVO AL RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2685 2022 596 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230029012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2686 2022 597 LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 31/08/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2687 2022 598 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/22 DEL 07/09/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL - CIG. N. Z6D36E987A. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2688 2022 599 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E DEL 26/08/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. ZE33725BBA. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2689 2022 600 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DEL SIG. M.T. DISPOSTE CON SENTENZAI N. 852/2022 R.G. N. 408/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI IN DATA 06/04/2022 A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2690 2022 601 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DISPOSTE CON SENTENZA N. 1892/2021 R.G. N. 2900/2021 DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI IN DATA 07/02/2022 IN FAVORE DELL'AVV.TO CAMINITI ROCCO PER CONTO DEL RICORRENTE. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2691 2022 602 LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO A FAVORE DI ACI SAN CESAREO DI FICOCELLO MARA 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2692 2022 603 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 1521/2022 R.G. N. 2128/2022 DISPOSTA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2693 2022 604 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 864/2022 R.G. N.741/2021 DISPOSTA DAL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. 2022-10-04 POLIZIA LOCALE 2694 2022 608 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. CIG ZE138094A6. 2022-10-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2695 2022 619 IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. 2022-10-18 POLIZIA LOCALE 2696 2022 621 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2022. 2022-10-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2697 2022 622 ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE SI SONO CELEBRATI IL 25 SETTEMBRE 2022 2022-10-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2698 2022 623 ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE SI SONO CELEBRATI IL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2699 2022 628 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA N. 5736/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI. 2022-10-22 POLIZIA LOCALE 2700 2022 629 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230031763 DEL 05/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z3236832E1. 2022-10-22 POLIZIA LOCALE 2701 2022 630 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/22 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z8B378DF51. 2022-10-22 POLIZIA LOCALE 2702 2022 631 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 DEL 30/09/2022 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. - CIG. Z9034222D3. 2022-10-22 POLIZIA LOCALE 2703 2022 632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 07/09/2022 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. - CIG. ZF53422298 2022-10-22 POLIZIA LOCALE 2704 2022 640 "ASSOCIAZIONE ""SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA"" – IMPEGNO SPESA QUOTA 2022." 2022-11-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2705 2022 641 "ASSOCIAZIONE ""SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA"" – LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE 2021 E 2022." 2022-11-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2706 2022 652 RILASCIO AUTORIZZAZIONE N.58 DI PASSO CARRABILE IN VIA PALLAVICINI N. 15. 2022-11-02 POLIZIA LOCALE 2707 2022 658 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2708 2022 659 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA RELATIVO ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBSAPRI SPA. 2022-11-07 POLIZIA LOCALE 2709 2022 660 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 31/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3. 2022-11-07 POLIZIA LOCALE 2710 2022 661 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 06/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. - CIG ZF53422298. 2022-11-07 POLIZIA LOCALE 2711 2022 668 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2021 (D.G.R. N. 788/2021). IMPEGNO SPESA SECONDA TRANCHE ASSEGNATA AL COMUNE DI COLONNA. 2022-11-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2712 2022 669 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2021 (D.G.R. N. 788/2021). APPROVAZIONE ELENCO DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. 2022-11-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2713 2022 672 REGIONE LAZIO - LAZIO CREA S.P.A. - PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI E TURISTICHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO – INTERVENTI LAZIOCREA S.P.A. - ANNUALITÀ 2022”. “C’ERA UNA VOLTA…A COLONNA – 60ª SAGRA DELL’UVA E PRODOTTI TIPICI LOCALI”. APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE. 2022-11-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2714 2022 675 ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO 1° AGOSTO – 30 SETTEMBRE 2022. 2022-11-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2715 2022 684 """IL GRAN GALA DELLE SCIENZE"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA." 2022-11-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2716 2022 689 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022. 2022-11-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2717 2022 690 LAZIO CREA S.P.A. - ATTIVITÀ CON VISIBILITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE LAZIO. FESTIVAL DELLA LEGALITÀ. IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2718 2022 691 LAZIO CREA S.P.A. - ATTIVITÀ CON VISIBILITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE LAZIO. FESTIVAL DELLA LEGALITÀ. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2022-11-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2719 2022 692 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SULLA PIATTAFORMA MEPA RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E AL SERVIZIO FRONT OFFICE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z76386BFC7. 2022-11-21 POLIZIA LOCALE 2720 2022 693 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 347 DEL 23/06/2022 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. 2022-11-21 POLIZIA LOCALE 2721 2022 694 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AD ALTRI ENTI. 2022-11-21 POLIZIA LOCALE 2722 2022 695 "IMPEGNO DI SPESA REALTIVO AL CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA "" GRUPPO PEGASO""." 2022-11-21 POLIZIA LOCALE 2723 2022 699 IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. ZE938ACBC1 2022-11-21 POLIZIA LOCALE 2724 2022 708 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022. CIG ZE534B9505. 2022-11-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2725 2022 709 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL PORTALE MINISTERIALE ANPR PER I CAMBI DI RESIDENZA E IL BACK-OFFICE DEMOGRAFICO DEL SOFTWARE MAGGIOLI JDEMOS – A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z273721F40 2022-11-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2726 2022 713 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022 - CIG Z0B34B5461 2022-11-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2727 2022 714 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) SETTEMBRE 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92. 2022-11-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2728 2022 715 LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI BIEMME S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ FINOCCHIETTO, SNC 03012 ANAGNI (FR) C.F./P.IVA 02162390609. ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED ISTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI. CIG ZC537B52C3 2022-11-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2729 2022 716 LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG ZC93768946. 2022-11-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2730 2022 717 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022. 2022-11-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2731 2022 722 IMPEGNO DI SPESA DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CIG. N. ZEC38ACC90. 2022-12-05 POLIZIA LOCALE 2732 2022 723 "AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA ""SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"" - CIG. N. Z4938ACDBB" 2022-12-05 POLIZIA LOCALE 2733 2022 724 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230035232 DEL 04/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z3236832E1 2022-12-05 POLIZIA LOCALE 2734 2022 762 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE “BIODISTRETTO DEI CASTELLI ROMANI”. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2022-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2735 2022 763 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA - VERSAMENTO CIRRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE. IMPEGNO DI SPESA 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL I, II E III TRIMESTRE (GENNAIO - SETTEMBRE 2022). 2022-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2736 2022 764 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 21/09/2022 – 25/11/2022. 2022-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2737 2022 765 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022. 2022-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2738 2022 767 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO TPL RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. 2022-12-19 POLIZIA LOCALE 2739 2022 770 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA S.S. PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE. 2022-12-20 POLIZIA LOCALE 2740 2022 771 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2022PA DEL 12/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z4938ACDBB. 2022-12-20 POLIZIA LOCALE 2741 2022 772 LIQUDIAZIONE FATTURA N. 309 DEL 30/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. Z9034222D3. 2022-12-20 POLIZIA LOCALE 2742 2022 773 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/2022 DEL 05/12/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z76386BFC7 2022-12-20 POLIZIA LOCALE 2743 2022 774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 10/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. ZF53422298 2022-12-20 POLIZIA LOCALE 2744 2022 809 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E PRIMO SOCCORSO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI COLONNA, RELATIVO ALL'ANNO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. 2022-12-27 POLIZIA LOCALE 2745 2022 810 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL PER IL MANTENIMENTO DEI CANI AD VITAM RELATIVO ALL'ANNO 2023. CIG. ZBF3933B31 2022-12-27 POLIZIA LOCALE 2746 2022 812 "QUOTA CONSORTILE ""CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI"" CSCR ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA." 2022-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2747 2022 813 QUOTA ASSOCIATIVA 2022 PER “SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”. IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-28 Area 1 - AA.GG. SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 2748 2022 814 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRASCATI COMUNE CAPOFILA IMPEGNOSPESAANNO2022. 2022-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2749 2022 815 FORNITURA GAS METANO PER I LOCALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2750 2022 838 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 2623/22 GDP VELLETRI. 2022-12-30 POLIZIA LOCALE 2751 2023 670 "PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI - ANNUALITÀ 2022. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""COLONNA TRA LETTERATURA E IDENTITÀ LOCALE: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE ""LA TRIDACNA"" CITTÀ DI COLONNA E ""TRA N'MUZZICU E 'N ATRU"" 2022"". AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLONNA. IMPEGNO DI SPESA." 2022-11-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2752 2023 718 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MESE OTTOBRE 2022. CIG 725086209D. 2022-11-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2753 2023 740 ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103/2022. INDIVIDUAZIONE MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROGETTI MUSICALI, TEATRALI E DI INTRATTENIMENTO DA REALIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. CONTRIBUTO “NATALE 2022” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA. RICOGNIZIONE DELL'ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE DEL PANEL DEFINITIVO DI EVENTI DA PROPORRE. 2022-12-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2754 2023 755 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z31391151D 2022-12-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2755 2023 756 INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE PARCO DELLE SORGENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z953911598 2022-12-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2756 2023 761 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022 - CIG Z0B34B5461 2022-12-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2757 2023 791 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESE OTTOBRE 2022 - CIG 93515631EB. 2022-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2758 2023 797 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2022. CIG 725086209D. 2022-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2759 2023 798 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022. CIG ZE534B9505. 2022-12-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2760 2023 800 ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103/2022. INDIVIDUAZIONE MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROGETTI MUSICALI, TEATRALI E DI INTRATTENIMENTO DA REALIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. CONTRIBUTO “NATALE 2022” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA. RICOGNIZIONE DELL'ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2761 2023 801 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92. 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2762 2023 802 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 SERIE COMPLETA DI TIMBRI IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z71370B1DF. 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2763 2023 803 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 8 DEL 14/01/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIE - CIG ZE138094A6. 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2764 2023 804 EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, COMPRESA LA TARI, AI SENSI DELL'ART.53 DEL DECRETO-LEGGE N. 73/2021. LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI (PACCHI). 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2765 2023 805 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 SERIE COMPLETA DI TIMBRI IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z71370B1DF. 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2766 2023 806 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""DON MILANI"" – PLESSO COLONNA A.S. 2021/2022" 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2767 2023 807 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2022 – (OTTOBRE/DICEMBRE 2022). 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2768 2023 808 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA VEN.PR.ED. SRL 2022-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2769 2023 835 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - 2022. IIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2770 2023 836 "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""DON MILANI"" – PLESSO COLONNA A.S. 2022/2023 E IMPEGNO PER ACQUISTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI BENI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE." 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2771 2023 837 RIMBORSO PASTI NON FRUITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2772 2023 841 ATTIVAZIONE PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PUC. 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2773 2023 842 CONVENZIONE ACCORDO QUADRO CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTO 4 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 2022/2024 (FINO AL 2/1/2025) - CIG ZE534B9505. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2022. 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2774 2023 843 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE PER SERVIZIO INSTALLAZIONE SEGNALETICA MOBILE IN OCCASIONE DI EVENTI FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE. 2022-12-30 POLIZIA LOCALE 2775 2023 844 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE A FAVORE DELL'AVV.TO ZENGA FABRIZIO. 2022-12-30 POLIZIA LOCALE 2776 2023 846 CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO A PROMUOVERE GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE PER L'ANNUALITÀ 2021. IMPEGNO SPESA. 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2777 2023 849 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE COMPLETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG ZE139616F6 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2778 2023 852 "PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. MEDIANTE PORTALE ""IOL"" DELL'ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MEDIANTE PORTALE IOL IN FAVORE DEL POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO. CIG Z86390FFE7." 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2779 2023 855 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 LETT. A) DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173964C5E 2022-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2780 2023 8 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI BASE PER L'ANNO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA - CIG. N. Z223933C04 2023-01-18 POLIZIA LOCALE 2781 2023 9 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI PRA ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA - CIG. N. Z3A3933B9F 2023-01-18 POLIZIA LOCALE 2782 2023 10 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MOTORIZZAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. 2023-01-18 POLIZIA LOCALE 2783 2023 11 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL PER COMODATO D'USO SISTEMA LETTURA TARGHE SEMESTRE 2023, IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 19/06/2020 - CIG. N. Z812D5653C 2023-01-18 POLIZIA LOCALE 2784 2023 12 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE - RIF. SENTENZA N. 2666/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI 2023-01-18 POLIZIA LOCALE 2785 2023 13 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. ZCA398C7EA 2023-01-18 POLIZIA LOCALE 2786 2023 14 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 LETT. A) DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE. CIG Z173964C5E 2023-01-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2787 2023 18 ATTRIBUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 97 CCNL 16.11.2022 ANNO 2023 DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. 2023-01-24 POLIZIA LOCALE 2788 2023 23 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DATA - ENTRY E FRONT - OFFICE RELATIVO AI VERBALI DI ACCERTAMENTO CDS PER IL MESE DI GENNAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z8939A8432 2023-01-27 POLIZIA LOCALE 2789 2023 24 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE PER CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2022. 2023-01-27 POLIZIA LOCALE 2790 2023 25 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE PER SERVIZIO INSTALLAZIONE SEGNALETICA MOBILE IN OCCASSIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI RELIGIOSI. 2023-01-27 POLIZIA LOCALE 2791 2023 33 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRITTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DEI PARCOMETRI A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL.- CIG. Z9939B2562. 2023-01-30 POLIZIA LOCALE 2792 2023 35 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT - OFFICE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. Z0D39C4043. 2023-02-01 POLIZIA LOCALE 2793 2023 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 25/11/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA. 2023-02-03 POLIZIA LOCALE 2794 2023 40 ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED RIMOZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN FAVORE DELLA DITTA LC PEST CONTROL DI CORSI LUCIANO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8639B2FF3. 2023-02-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2795 2023 41 ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO SPESA PER PICCOLI ACQUISTI ECONOMALI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. 2023-02-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2796 2023 52 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA ALL'AVVISO DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE ANNO 2022 E AL CANONE ANNUALE 2023. 2023-02-09 POLIZIA LOCALE 2797 2023 53 LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/23 DEL 06/01/2023 E N. 13/23 DEL 03/02/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS 2023-02-09 POLIZIA LOCALE 2798 2023 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 12/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL 2023-02-09 POLIZIA LOCALE 2799 2023 55 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 465 DEL 18/01/2023 E 466 DEL 18/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA. 2023-02-09 POLIZIA LOCALE 2800 2023 57 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0000202330004776 E 0000202330004777 DEL 24/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. Z3236832E1. 2023-02-09 POLIZIA LOCALE 2801 2023 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31. 2023-02-09 POLIZIA LOCALE 2802 2023 72 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO ""SCIENZA E RESILIENZA"" - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DA FINANZIARE CON LE RISORSE STANZIATE DALL'ART. 39 D.L. N. 73/2022." 2023-02-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2803 2023 73 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 26/11/2022 – 31/12/2022. 2023-02-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2804 2023 74 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022. 2023-02-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2805 2023 75 ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI. 2023-02-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2806 2023 76 ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI. 2023-02-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2807 2023 79 ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LOCALE AD USO SEGGIO ELETTORALE. 2023-02-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2808 2023 80 ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED RIMOZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN FAVORE DELLA DITTA LC PEST CONTROL DI CORSI LUCIANO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z8639B2FF3. 2023-02-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2809 2023 81 PIANO DI ZONA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ANNO 2022. 2023-02-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2810 2023 83 "QUOTE CONSORTILE ""CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI"" CSCR ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA." 2023-02-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2811 2023 86 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. G.P. PER SPESE DI LITE RIF. SENTENZA N. 147/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI. 2023-02-27 POLIZIA LOCALE 2812 2023 87 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT-OFFICE PER IL MESE DI MARZO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. ZB73A1E43B. 2023-02-27 POLIZIA LOCALE 2813 2023 105 PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N.Z3236832E1. 2023-02-28 POLIZIA LOCALE 2814 2023 120 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 15/07/2022 –20/09 /2022. 2023-03-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2815 2023 135 ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. CIG 725086209D. 2023-03-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2816 2023 136 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2021/22. APPROVAZIONE RISULTATI ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO. 2023-03-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2817 2023 137 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE. LIQUIDAZIONE DEL IV TRIMESTRE 2022. 2023-03-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2818 2023 138 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2022 E FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. 2023-03-15 POLIZIA LOCALE 2819 2023 139 FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE DEI RISULTATI ISTRUTTORI E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. 2023-03-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2820 2023 142 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 50 BUONI CARBURANTE DEL VALORE NOMINALE DI € 50,00 CON SPENDIBILITÀ A SCALARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. N. ZF63A6A83F. 2023-03-17 POLIZIA LOCALE 2821 2023 145 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ANALISI DEL SANGUE AL CANE ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DR.SSA MINICI PAOLA. - CIG. N. ZAB3A6A99A 2023-03-20 POLIZIA LOCALE 2822 2023 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230562 DEL 23/02/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562. 2023-03-20 POLIZIA LOCALE 2823 2023 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/23 DEL 17/03/2023 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z0D39C4043 2023-03-21 POLIZIA LOCALE 2824 2023 150 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG ZE139616F6. 2023-03-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2825 2023 151 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. CIG ZE534B9505. 2023-03-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2826 2023 152 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023. 2023-03-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2827 2023 153 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023. CIG93515631EB 2023-03-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2828 2023 154 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ADI - MESE DICEMBRE 2022. CIG 7736197FB5 2023-03-22 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2829 2023 158 LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2022/2023. 2023-03-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2830 2023 163 CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLONNA - I TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2023-03-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2831 2023 166 RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – ANNO 2023. 2023-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2832 2023 167 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023. 2023-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2833 2023 168 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG Z173964C5E 2023-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2834 2023 170 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023. CIG ZE534B9505. 2023-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2835 2023 173 ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (A.E.C.) 2023 - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG DERIVATO 9133260C92. 2023-03-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2836 2023 178 PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. Z013A9DE84. 2023-03-31 POLIZIA LOCALE 2837 2023 179 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT OFFICE PER IL MESE DI APRILE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. ZDD3A9DEFC 2023-03-31 POLIZIA LOCALE 2838 2023 191 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCOMETRI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ELETTRONICA EFFEEMME SRL - CIG. N. Z053A9E093 2023-04-03 POLIZIA LOCALE 2839 2023 195 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACO PER IL CANE ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARMACIA CALIFANO SRL - CIG. N. Z253A9DE6A. 2023-04-05 POLIZIA LOCALE 2840 2023 196 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HAR DISK MARCA TOSHIBA 4 TB A FAVORE DELLA SOCIETÀ AVASERVICE UNIPERSONALE SRL - CIG. N. ZDA3A9DF28. 2023-04-05 POLIZIA LOCALE 2841 2023 198 ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO 19 DICEMBRE 2022 AL 17 FEBBRAIO 2023. 2023-04-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2842 2023 199 ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO 19 DICEMBRE 2022 AL 17 FEBBRAIO 2023. 2023-04-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2843 2023 200 FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2023. 2023-04-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2844 2023 201 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023. CIG ZE534B9505. 2023-04-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2845 2023 202 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RILEGATURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE, DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI - MAGGIOLI SPA - CIG Z4B38274D9 2023-04-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2846 2023 212 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 31/03/2023 A FAVORE DELLA SOCIIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N.ZBF3933B31. 2023-04-13 POLIZIA LOCALE 2847 2023 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5068 DEL 04/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. N. ZF63A6A83F. 2023-04-18 POLIZIA LOCALE 2848 2023 217 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 10/03/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N. Z423933AD6. 2023-04-18 POLIZIA LOCALE 2849 2023 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/23 DEL 05/04/2023 A FAOVORE DELLA SOCIETÀ MAC SYSTEM SRLS - CIG. N. ZB73A1E43B. 2023-04-18 POLIZIA LOCALE 2850 2023 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 12/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARMACIA CALIFANO SRL - CIG. N. Z253A9DE6A. 2023-04-18 POLIZIA LOCALE 2851 2023 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1EL/2023 DEL 13/04/2023 A FAVORE DEI MINICI PAOLA CIG N. ZAB3A6A99A. 2023-04-18 POLIZIA LOCALE 2852 2023 238 RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (C.I.E.) DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL BILANCIO DELLO STATO I TRIMESTRE 2023. 2023-04-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2853 2023 239 FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1 (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023. 2023-04-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2854 2023 259 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA PIAZZA DEI SAPORI E DEI MESTIERI” DEL 11 E 12 FEBBRAIO 2023 FINANZIATA MEDIANTE CONTRIBUTO DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”. 2023-04-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2855 2023 262 FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA - CONCESSIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA EROGATI DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. APPROVAZIONE DELLA LISTA DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO. 2023-04-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2856 2023 263 PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA461AN PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - CIG. N. Z013A9DE84 2023-04-29 POLIZIA LOCALE 2857 2023 264 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA PER AFFIDAMENTO UTENZE DATI IN ABBONAMENTO DI N. 5 SCHEDE SIM "" M2M 4G PLAFOND DATI"" DA UTLIZZARE ALL'INTERNO DEI PARCOMETRII - CIG. N. Z7C3AF6CEF" 2023-04-29 POLIZIA LOCALE 2858 2023 269 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT OFFICE MESE DI MAGGIO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS- CIG. N. Z773AF832D. 2023-05-03 POLIZIA LOCALE 2859 2023 271 ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (A.E.C.) 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023. CIG DERIVATO 9133260C92. 2023-05-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2860 2023 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 02/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31. 2023-05-15 POLIZIA LOCALE 2861 2023 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231219 DEL 17/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562. 2023-05-15 POLIZIA LOCALE 2862 2023 276 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 11/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N. Z423933AD6. 2023-05-15 POLIZIA LOCALE 2863 2023 277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330023628 DEL 05/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z013A9DE84. 2023-05-15 POLIZIA LOCALE 2864 2023 279 SERVIZIO ASILO NIDO – ANNO EDUCATIVO 2022/2023. AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FREQUENZA PER L'UTENTE F.R. E APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA MINORE ENTRATA. 2023-05-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2865 2023 280 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2023. CIG Z173964C5E 2023-05-15 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2866 2023 287 LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI VIVENDA SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - CIG Z7F3A448A3 . 2023-05-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2867 2023 327 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY E FRONT OFFICE PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG. N. Z773AF832D. 2023-06-01 POLIZIA LOCALE 2868 2023 328 PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA YA461AN PER IL MESE DI GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z013A9DE84 2023-06-01 POLIZIA LOCALE 2869 2023 330 "ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) E LETTERA E) DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI SPESA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE "" PEG""." 2023-06-07 POLIZIA LOCALE 2870 2023 332 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2023 DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, A FAVORE DELL'AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA. 2023-06-09 POLIZIA LOCALE 2871 2023 334 "QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA 2023 – ""QUOTA E"". IMPEGNO DI SPESA." 2023-06-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2872 2023 336 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330028912 DEL 05/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS ITALIA SPA - CIG. Z013A9DE84 2023-06-11 POLIZIA LOCALE 2873 2023 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 31/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31 2023-06-11 POLIZIA LOCALE 2874 2023 339 ACQUSITO VESTIARIO ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELAL SOCIETÀ MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z1A3B7BCAB. 2023-06-12 POLIZIA LOCALE 2875 2023 340 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIG. N. Z503B7BB89. 2023-06-12 POLIZIA LOCALE 2876 2023 341 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. 2023-06-12 POLIZIA LOCALE 2877 2023 342 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 10/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. Z423933AD6 2023-06-12 POLIZIA LOCALE 2878 2023 347 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPAL DEL SERVIZIO GESTIONALE DEL CODICE DELLA STRADA ( DATA ENTRY FRONT OFFICE E DIGITALIZZAZIONE ATTI) A FAVORE DELLA SOCIETÀ ERAMUS SRL - CIG.ZD73B96D03 2023-06-17 POLIZIA LOCALE 2879 2023 348 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI MASSIMO LATTANZI - CIG. N. ZEE3B96C59 2023-06-17 POLIZIA LOCALE 2880 2023 361 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX E TARGA SYSTEM PER N. 17 SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYTEM SRLS - CIG. N. ZD73B96DFE. 2023-06-19 POLIZIA LOCALE 2881 2023 362 LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2023 AUTOVETTURA ALFA ROMEO A FAVORE DELL'AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA 2023-06-19 POLIZIA LOCALE 2882 2023 365 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPAL DEL CONTRATTO COMODATO D'USO/MANUTENZIONE DEI LETTORI TARGHE INSTALLATI NEL COMUNE DI COLONNA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. N. Z9A3BA74FC. 2023-06-22 POLIZIA LOCALE 2883 2023 401 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2023 DEL 04/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z773AF832D 2023-07-10 POLIZIA LOCALE 2884 2023 402 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 30/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31 2023-07-10 POLIZIA LOCALE 2885 2023 422 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330028913 DEL 05/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. AZ013A9DE84. 2023-07-13 POLIZIA LOCALE 2886 2023 424 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 189/E A DEL 28/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z1A3B7BCAB. 2023-07-13 POLIZIA LOCALE 2887 2023 425 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002128636 E 0002128637 DEL 13/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLO SPA - CIG. N. Z503B7BB89. 2023-07-13 POLIZIA LOCALE 2888 2023 426 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02554488 DEL 10/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG. N. Z7C3AF6CFE. 2023-07-13 POLIZIA LOCALE 2889 2023 427 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE RIF. SENTENZA N. 1519/2023. 2023-07-13 POLIZIA LOCALE 2890 2023 428 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. ZEE3334091 2023-07-13 POLIZIA LOCALE 2891 2023 439 RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE TEMPORANEO IN VIA DELLA MACCHIA PRESSO CANTIERE RFI 2023-07-14 POLIZIA LOCALE 2892 2023 473 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232428 DEL 10/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562 2023-08-05 POLIZIA LOCALE 2893 2023 474 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 04/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N Z423933AD6 2023-08-05 POLIZIA LOCALE 2894 2023 475 LIQUDIAZIONE FATTURA N. 61/23 DEL 04/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z773AF832D 2023-08-05 POLIZIA LOCALE 2895 2023 532 DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER 2023) ART. 1 COMMI DA 231 A 252 LEGGE DI BILANCIO 197/2023 – APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE. 2023-09-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2896 2023 539 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330044829 DEL 04/08/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z7036EBA9F 2023-09-07 POLIZIA LOCALE 2897 2023 540 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31 2023-09-07 POLIZIA LOCALE 2898 2023 544 LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. 2023-09-14 POLIZIA LOCALE 2899 2023 546 RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COMUNE DI COLONNA PER NOTIFICHE ESEGUITE DAL MESSO COMUNALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 AGOSTO 2023. 2023-09-14 POLIZIA LOCALE 2900 2023 547 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020233009457 DEL 06/02/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z3236832E1 2023-09-15 POLIZIA LOCALE 2901 2023 548 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31 2023-09-15 POLIZIA LOCALE 2902 2023 550 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023. CIG ZE534B9505. 2023-09-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2903 2023 565 LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2023 DEL VEICOLO FIAT PUNTO A FAVORE DELL'AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA. 2023-09-29 POLIZIA LOCALE 2904 2023 567 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 08/09/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. Z423933AD6 2023-10-02 POLIZIA LOCALE 2905 2023 576 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 30/09/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZBF3933B31 2023-10-04 POLIZIA LOCALE 2906 2023 579 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER RIMBORSO SPESE RC AUTO IN USO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PEGASO DI COLONNA ANNO 2023. 2023-10-10 POLIZIA LOCALE 2907 2023 580 CONTRIBUTO COMUNALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA - GRUPPO PEGASO. 2023-10-10 POLIZIA LOCALE 2908 2023 599 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0000202330049191 E 000020233005461 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z7036EBA9F. 2023-10-17 POLIZIA LOCALE 2909 2023 603 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRANATA E LAMONICA M. 1970 SRL PER REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB - CIG Z193CD6202 2023-10-23 POLIZIA LOCALE 2910 2023 604 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/23 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG ZD73B96DFE 2023-10-23 POLIZIA LOCALE 2911 2023 620 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z503D04E39." 2023-10-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2912 2023 620 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z503D04E39." 2023-10-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2913 2023 625 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C-BROKER DI LORENZO CATALDI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB -CIGZ103D1A0E2 2023-11-03 POLIZIA LOCALE 2914 2023 625 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C-BROKER DI LORENZO CATALDI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB -CIGZ103D1A0E2 2023-11-03 POLIZIA LOCALE 2915 2023 626 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 3 TRIMESTRE ANNO 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. 2023-11-04 POLIZIA LOCALE 2916 2023 643 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998 2023-11-15 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2917 2023 650 ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CIG ZB73D3A22 2023-11-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2918 2023 48 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA VOLTURNO IL GIORNO 22 P.V. 2023-11-20 POLIZIA LOCALE 2919 2023 24 RIF.0009200/2023 - COMUNE DI COLONNA - SOC.ITALIANA PETROLI SPA- PROC SPEC.VITALI MARCO - VIA PROVINCIALE FRASCATI FG.2 P.LLA 838- INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI E STRUTTURE ANNESSE, E IMPIANTO FOTOVOLTAICO, IN UN IMPIANTO CARBURANTI ESISTENTE (47445), - DPR 31/2017 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 24_2023 RIF. 216-S-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2920 2023 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z503D04E39." AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2921 2024 770 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI DI VIA CAPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2922 2024 1 COMUNE COLONNA MONACELLI MASSIMO VIA CASILINA 17/8 FG.4 P.LLA 524 SUB 11 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DPR 31/217 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 1_24 RIF. ISTRUTTORIA 212-S-23/SUB 2024-01-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2923 2024 6 RESA DEL CONTO ECONOMALE ESERCIZIO 2023 2024-01-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2924 2024 6 RESA DEL CONTO ECONOMALE ESERCIZIO 2023 2024-01-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2925 2024 7 ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO CON IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER € 500,00 – ANNO 2024. 2024-01-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2926 2024 8 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2023 DELL’ECONOMO COMUNALE 2024-01-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2927 2024 11 PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 34 - RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N.18 DEL 19/9/2002. RICHIEDENTE: CORRIERI FRANCA 2024-01-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2928 2024 11 PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 34 - RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N.18 DEL 19/9/2002. RICHIEDENTE: CORRIERI FRANCA 2024-01-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2929 2024 31 PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L' ANNO 2024. 2024-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2930 2024 31 PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L' ANNO 2024. 2024-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2931 2024 7 OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI. NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024 2024-02-15 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2932 2024 7 OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI. NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024 2024-02-15 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2933 2024 81 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA" 2024-02-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2934 2024 81 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA" 2024-02-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2935 2024 81 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA" 2024-02-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2936 2024 81 "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA" 2024-02-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2937 2024 9 ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA AGNESE 2024-02-27 POLIZIA LOCALE 2938 2024 11 MODIFICHE TEMPORANEE AL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI SU VIA DELLA FONTANA 2024-03-06 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2939 2024 139 LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2 S.P.A - CONSUMI IDRICI DEL COMUNE PER IL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE. 2024-03-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2940 2024 140 LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2 S.P.A - CONSUMI IDRICI DEL COMUNE PER IL PERIODO NOVEMBRE –FEBBRAIO 2024-03-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2941 2024 147 SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A INTESTATO AL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG ZC218EF8BC 2024-03-12 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2942 2024 147 SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A INTESTATO AL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG ZC218EF8BC 2024-03-12 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2943 2024 148 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-58 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – CANONE 01/01/2024 – 31/12/2024 - CIG Z933B48555 2024-03-12 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2944 2024 12 ORDINANZA N 12 ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. MODIFICHE ALLA VIABILITA' 2024-03-13 POLIZIA LOCALE 2945 2024 153 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA – 1 BIMESTRE 2024 2024-03-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2946 2024 154 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO DICEMBRE – GENNAIO 2024 2024-03-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2947 2024 155 LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2024. 2024-03-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2948 2024 156 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GENNAIO – FEBBRAIO 2024. 2024-03-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2949 2024 13 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO 2024-03-19 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2950 2024 13 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO 2024-03-19 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2951 2024 13 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO 2024-03-19 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2952 2024 13 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO 2024-03-19 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2953 2024 13 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO 2024-03-19 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2954 2024 13 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO 2024-03-19 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2955 2024 14 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS DEI RAGAZZI,PREVISTA PER IL GIORNO 22/03/2024 2024-03-20 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2956 2024 17 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLA FONTANA PER AVANZAMENTO LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA ACEA 2024-04-09 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2957 2024 17 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLA FONTANA PER AVANZAMENTO LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA ACEA 2024-04-09 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2958 2024 18 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA ACEA 2024-04-15 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2959 2024 20 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN RELAZIONE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PIAZZOLE SU VIA CIRCONVALLAZIONE 2024-04-30 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2960 2024 293 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2024. CIG ZAE3E0B760. 2024-04-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2961 2024 313 AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1) _ RETTIFICA DETERMINA 312 DEL 09/05/2024 2024-05-10 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2962 2024 23 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE NELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/06/2024 2024-05-24 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2963 2024 23 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE NELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/06/2024 2024-05-24 RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2964 2024 414 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione software Sicr@web Agile relativo ai prodotti della società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa anno 2024 - CIG B23C16C62C 2024-06-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2965 2024 416 Incarico professionale per la presentazione di una variante al P.d.Z. D3, relativamente alla destinazione delle aree comunalie impegno di spesa. CIG B237FA5E2E 2024-06-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2966 2024 417 Proroga al 31.08.2024 incarico a “scavalco” del Dott. Ing Daniele Brini dipendente del Comune di Valmontone ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 2024-07-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2967 2024 419 Interventi di riparazione idrauliche proprietà comunali. Affidamento servizio. Cig. B24081A9CF 2024-07-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2968 2024 420 SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CON QUALITÀ PAESAGGISTICA SIGNIFICATIVI PER LA COMUNITÀ, SITI LUNGO LA VIA CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA (RM) – CUP E67H23001530002. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE – CIG B20D1FFD8B 2024-07-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2969 2024 421 INTERVENTO DENOMINATO “ LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - V STRALCIO” – CUP E64H22001040006 NOMINA DEL RUP E DEL GRUPPO DI LAVORO. 2024-07-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2970 2024 422 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAPOCROCE N. 4. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. B1FFDC17B7 2024-07-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2971 2024 423 AFFIDAMENTO LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - V STRALCIO – CUP E64H22001040006 – CIG B22B8BA733 2024-07-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2972 2024 429 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 2024-07-11 POLIZIA LOCALE 2973 2024 430 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/04/2024-30/06/2024 2024-07-11 POLIZIA LOCALE 2974 2024 431 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 2024-07-11 POLIZIA LOCALE 2975 2024 432 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/01/2024-31/03/2024 2024-07-11 POLIZIA LOCALE 2976 2024 449 BANDO DI INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D1) – LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 2024-07-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2977 2024 450 Annullamento in autotutela della Determinazione a contrarre n. 184/2024 relativa all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 2024/2025-2025/2026 e opzione di rinnovo per un ulteriore a.s. avviata sulla piattaforma telematica https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ – CIG B2485C4D54. Contestuale determinazione a contrarre ex art. 17 e 71 D.lgs. n. 36/2023 di avvio della procedura aperta per l'affidamento della gestione in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna per gli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno scolastico. Approvazione degli atti di gara e adempimenti successivi. 2024-07-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2978 2024 455 STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-22 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2979 2024 458 Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Funzionario Tecnico (Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D), CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel 267/2000 2024-07-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2980 2024 459 CUP F93G22000030001 Piani Urbani Integrati Poli Culturali, Civici e di Innovazione - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Colonna per l’attuazione del progetto Isola del Tempo Libero di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Affidamento diretto incarico per indagini geologiche al Dott. Emanuele Pinto. CIG B24CCE7189 2024-07-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2981 2024 460 PRESA D’ATTO DELIBERA G.C. N. 56 DEL 04/07/2024 MODIFICHE PER UNA DIVERSA UTILIZZAZIONE, SEMPRE AI FINI PUBBLICI, DEGLI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO E SERVIZI DELLA ZONA “D3” – LEGGE REGIONALE N. 36/1987, ART. 1BIS, COMMA 2, LETT. A) E LEGGE REGIONALE 22/1997, ARTICOLO 6, C.2. 2024-07-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2982 2024 461 Annullamento in autotutela della procedura di individuazione compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità avviata con Determinazione n. 219 del 11/04/2024 2024-07-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2983 2024 462 Impegno di spesa e affidamento diretto per incarico professionale per predisposizione e presentazione pratiche telematiche di connessione e convenzione SSP e GSE impianto fotovoltaico su immobile comunale adibito ad asilo nido e gestione GSE n. 2 impianti fotovoltaici. CIG B1AFC76C78 2024-07-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2984 2024 463 Riassunzione in servizio in qualità di Istruttore ex categoria C, posizione economica C4, a tempo pieno e indeterminato con riassegnazione presso l’Area Polizia Locale del Comune di Colonna del dipendente Verginelli Alessio 2024-07-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2985 2024 466 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000034-CPAPA DEL 19/02/2024 A FAVORE DI ITALSOCCORSO SRL CIG Z9A3DFF3C6 2024-07-30 POLIZIA LOCALE 2986 2024 468 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Avaservice Unipersonale Srl per l’ampliamento di una connessione per l’impianto di Videosorveglianza - CIG B2A47DD417. Decisione a contrarre 2024-07-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2987 2024 470 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023/2028, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS 36/2023 – CIG A01C3EB00F. INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 732 DEL 20/12/2023 2024-07-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2988 2024 471 Interventi di deblattizzazione rete fognaria centro storico e disinfestazione delle strade comunali. Affidamento servizio. Cig. B2A37279C4 2024-07-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2989 2024 472 PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA. 2024-08-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2990 2024 473 Fondo risorse decentrate - COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2024. 2024-08-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2991 2024 474 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO BIENNALE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PEL LA PIATTAFORMA SIOPE+ – CIG B2AF3348FA 2024-08-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2992 2024 475 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200108 RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2993 2024 476 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI CODICE CER 170107 – 170904 RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2994 2024 477 SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 200201 RACCOLTO SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. B059CCC051 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2995 2024 478 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. CIG. 9628254E8A. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2996 2024 479 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESEGUITO DALLA SOCIETÀ AMBI.EN.TE SPA. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2997 2024 480 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI - EER 200301. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2998 2024 481 ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 2999 2024 482 FORNITURA BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3000 2024 483 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRIENNIO 2024 – 2026. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-08-02 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3001 2024 484 "Servizio di refezione scolastica per le classi della scuola primaria e dell'infanzia dell'I.C. ""Don Lorenzo Milani"" di Colonna con modalità ""pasto in aula"" all'esito di trattativa mediante RDO su MePA - CIG: A00AAE8A1B. Ulteriore integrazione dell'impegno di spesa conseguente alla proroga tecnica del servizio fino a giugno 2024." 2024-08-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3002 2024 488 BANDO DI INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1) – LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 2024-08-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3003 2024 501 "Iscrizioni all'Asilo Nido comunale ""Gian Burrasca"" - anno educativo 2024/2025. Approvazione graduatoria definitiva degli iscritti e accertamento entrate." 2024-08-07 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3004 2024 503 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 CIG B190629979 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3005 2024 504 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”. MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128768 DEL 31/05/2024 - CIG 995610883A CUP E51F22007980006 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3006 2024 505 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002133906 DEL 26/06/2024 DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG B23C16C62C SERVIZIO SICR@WEB AGILE PER L' ANNO 2024 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3007 2024 506 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO GIUGNO 2024 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3008 2024 507 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO LUGLIO 2024 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3009 2024 508 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024- 269 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – COPIE ECCEDENTI PER IL PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 - CIG Z933B48555. 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3010 2024 509 INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO SU SERVER ED ESTRAPOLAZIONE DATI SU SERVER DI EX CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SOCIETÀ AVASERVICE S.R.L – LIQUIDAZIONE FATTURE 558-24 DEL 03/07/2024 - CIG B251CD9A9A 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3011 2024 510 STIPENDI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2024 2024-08-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3012 2024 511 SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TELEFONICI, MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURE ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE - SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO T.GULLUNI – LIQUIDAZIONE FATTURA 610-24 DEL 05/07/2024 ALLA SOCIETÀ AVASERVICE S.R.L – CANONE GIUGNO 2024 - CIG 8800414B5D 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3013 2024 512 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELABORAZIONE DEL PEF TARI 2022/2025, AGGIORNAMENTO ANNUALITÀ 2024-2025, SECONDO LE LINEE GUIDA ARERA – MTR2. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102710 DEL 30/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ M.T. SPA DEL GRUPPO MAGGIOLI TRIBUTI SPA – CIG Z8F366C3C2 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3014 2024 513 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-315 DEL 15/07/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI 6 NUOVE POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 330402 PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG Z1E3BDB35B 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3015 2024 514 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-316 DEL 15/07/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1988578 PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG Z9835438CB 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3016 2024 515 LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO GIUGNO 2024. 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3017 2024 516 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2024. 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3018 2024 517 SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TELEFONICI, MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURE ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE - SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO T.GULLUNI – AMPLIAMENTO DI UNA CONNESSIONE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 688-24 DEL 06/08/2024 ALLA SOCIETÀ AVASERVICE S.R.L – CIG B2A47DD417 2024-08-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3019 2024 518 Rilegatura dei registri dello stato civile 2024 e acquisto fogli 2025. Affidamento ex art. 50, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG B2C2BA91FF 2024-08-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3020 2024 521 Bando 2022 di cofinanziamento XI Comunità Montana del Lazio, Distretto dell'economia civile - Lavatoio 4.0. Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del servizio informatico di ottimizzazione della rete internet installata per lo svolgimento delle attività progettuali. CIG B2C505FD75 2024-08-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3021 2024 522 AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE EX CAT. D) CCNL ENTI LOCALI CON CONTRATTO A TEPO DETERMINATO E PART-TIME AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 2024-08-12 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3022 2024 523 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2024. 2024-08-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3023 2024 524 LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO LUGLIO 2024. 2024-08-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3024 2024 525 RIMBORSO TARI 2022 NON DOVUTA. 2024-08-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3025 2024 526 VERSAMENTO IMU 2013 IN ACCONTO EFFETTUATO AD ALTRO COMUNE. RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CORCIANO 2024-08-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3026 2024 527 RIMBORSO TARI 2021 E 2022 NON DOVUTA. 2024-08-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3027 2024 528 VERSAMENTO IMU 2018 EFFETTUATO AD ALTRO COMUNE. RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI ZAGAROLO 2024-08-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3028 2024 529 RIMBORSO IMU ANNI 2018-2022 NON DOVUTO 2024-08-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3029 2024 530 Integrazione impegno di spesa n.03 del 08/01/2024 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2024-08-19 POLIZIA LOCALE 3030 2024 533 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2024-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3031 2024 534 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2024-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3032 2024 535 CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE 2024-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3033 2024 536 "Lavori di messa in sicurezza delle scarpate sulla strada provinciale Via Frascati – Colonna”. Intervento Finanziato con Fondi EU PNRR MISURA: M2C4I2.2"" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"" CUP E67H19001510001 – CIG 9525982108. Aggiornamento importi contrattuali degli incarichi professionali a seguito di approvazione variante in corso d'opera – Del GC n. 88/2023" 2024-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3034 2024 537 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE SULLA STRADA PROVINCIALE VIA FRASCATI – COLONNA”. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI EU PNRR MISURA: M2C4I2.2"" INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"" CUP E67H19001510001 – CIG 9525982108. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA." 2024-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3035 2024 538 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM DEL PALAZZO BARONALE DI COLONNA (RM) - PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” - D.M. 14 FEBBRAIO 2022, REP. 60 - PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2021, 2022 E 2023 - CODICE CUP: F65F22000070001 Determina a Contrarre Affidamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 - art. 192, comma 1 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2024-08-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3036 2024 539 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 2 BIMESTRE 2024 2024-08-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3037 2024 543 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 3 BIMESTRE 2024 2024-08-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3038 2024 544 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 4 BIMESTRE 2024 2024-08-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3039 2024 545 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 5 BIMESTRE 2024 2024-08-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3040 2024 549 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM DEL PALAZZO BARONALE DI COLONNA (RM) - PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” - D.M. 14 FEBBRAIO 2022, REP. 60 - PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2021, 2022 E 2023 - CODICE CUP: F65F22000070001 SORTEGGIO PUBBLICO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 2024-08-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3041 2024 550 AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA ESPLORATIVA PER L'ASSUNZIONE EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI N. 1 UNITA’ AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 50% DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 2024-08-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3042 2024 551 Decisione a contrarre e conseguente impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune – Convenzione Consip Buoni Pasto 10 Lotto 7 _ Fornitore EP Spa _ anno 2024 2024-08-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3043 2024 553 Presa d’atto degli esiti della procedura comparativa per il conferimento di un incarico di funzionario tecnico (funzionario di elevata qualificazione - ex cat. D) CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Provvedimenti. 2024-09-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3044 2024 555 Impegno di spesa per fornitura di n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili a favore della società Maggioli Spa - CIG. N. B2DF1EAEB3. 2024-09-05 POLIZIA LOCALE 3045 2024 556 "Iscrizioni all'Asilo Nido comunale ""Gian Burrasca"" - anno educativo 2024/2025. Scorrimento della graduatoria per nr. 1 posto e accertamento di minore entrata." 2024-09-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3046 2024 557 REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 1 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DELL'ECONOMO COMUNALE SOSTENUTE DAL 20/02/2024 AL 12/07/2024. 2024-09-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3047 2024 558 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO AGOSTO 2024 2024-09-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3048 2024 559 RINNOVO BIENNALE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER LA PIATTAFORMA SIOPE+ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2143544 DEL 31/08/2024 – CIG B2AF3348FA 2024-09-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3049 2024 561 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Tari 2024 in saldo – CIG B2F9EFD406. Decisione a contrarre 2024-09-10 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3050 2024 562 Procedura aperta per l'affidamento della gestione in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e della Scuola Prima-ria dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna per gli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per un ul-teriore anno scolastico. Aggiudicazione del servizio ex art. 17, comma 5 D.lgs. n. 36/2023. 2024-09-11 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3051 2024 564 Liquidazione fattura Hera Comm Spa - consumi gas del Comune per il periodo Agosto 2024. 2024-09-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3052 2024 565 Liquidazione fatture Hera Comm Spa - consumi gas del Comune per il periodo di Agosto 2024. 2024-09-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3053 2024 566 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMA-RIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - PLESSO DI COLONNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO.COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45, D.LGS. N. 36/2023. 2024-09-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3054 2024 568 Interventi di riparazione idraulica c/o bagno a servizio del Cimitero Comunale. Affidamento servizio. Cig. B2C60BDF27 2024-09-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3055 2024 569 Impegno di spesa per assistenza ed aggiornamento programma Munipol a favore della società De Leoni Informatica Srl - CIG. N. B30A6AFFB9 2024-09-16 POLIZIA LOCALE 3056 2024 570 REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 2 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DELL'ECONOMO COMUNALE SOSTENUTE DAL 13/07/2024 AL 16/09/2024 2024-09-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3057 2024 571 PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELL’AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA ESPLORATI-VA PER L'ASSUNZIONE EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI N. 1 UNITA’ AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 50% DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI STAFF DEL SIN-DACO PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 2024-09-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3058 2024 572 Abbonamento Smart24 PA - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 tramite ricorso al MePa – Impegno di spesa anno 2024 a favore della società Il sole 24 Ore Spa - CIG B31239E8F0. 2024-09-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3059 2024 573 "Comando/distacco presso il Comune di San Cesareo dei dipendenti Sig.ri Verginelli Alessio, Massaro Loredana e Sabbi Rosa in occasione della manifestazione denominata "" 54^ mostra dell'uva e prodotti tipici locali in programma i giorni 27, 28 e 29 settembre 2024 – Autorizzazione." 2024-09-20 POLIZIA LOCALE 3060 2024 574 Impegno di spesa relativo alla tassa automobilistica regionale anno 2024. 2024-09-20 POLIZIA LOCALE 3061 2024 575 STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024 2024-09-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3062 2024 576 Decisione a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B323F6EE8F. 2024-09-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3063 2024 577 "“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA FERROVIARIO LOCALITÀ LA MACCHIA NEL COMUNE DI COLONNA”. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI EU PNRR MISURA: M2C4I2.2"" INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"". CUP: E67H17001360002. – CIG 950323097A. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA." 2024-09-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3064 2024 578 Lavori di manutenzione straordinaria edifici annessi e sistemazione aree esterne istituto scolastico. Codice CUP: E69E18000670001. Impegno e contestuale liquidazione Sal n. 3 straordinario a seguito di accertamento somme erogate per adeguamento prezzi. 2024-09-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3065 2024 579 INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CON QUALITÀ PAESAGGISTICA SIGNIFICATIVI PER LA COMUNITÀ, SITI LUNGO LA VIA CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA (RM) – CUP E67H23001530002 – CIG Z043D33C63. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2024-09-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3066 2024 580 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-406 DEL 23/09/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – CANONE 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG B21F8816A6 2024-09-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3067 2024 583 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4891/TC DEL 12/09/2024 DELLA SOCIETÀ E.P. SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE – CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 10 LOTTO 7 2024-09-27 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3068 2024 585 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza favore della società Arcatron Srl - CIG. N. ZCA398C7EA 2024-09-30 POLIZIA LOCALE 3069 2024 586 Interventi di disostruzione condotta fognaria strada comunale. Affidamento servizio e impegno di spesa. Cig. B33AB19A4A 2024-09-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3070 2024 587 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI - EER 200301. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE 2024-09-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3071 2024 588 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2023. INDIVIDUAZIONE DI NUOVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 L.N. 241/90 SS.MM.II.) 2024-09-30 SEGRETERIA GENERALE 3072 2024 592 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024S3001623 DEL 27/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ""PROCED SRL"" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B323F6EE8F." 2024-10-01 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3073 2024 599 IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE PER IL SERVIZIO DI APPOSIZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI 2024-10-03 POLIZIA LOCALE 3074 2024 600 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001874 DEL 19/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA ABBONAMENTO SMART24 PA – CIG B31239E8F0 2024-10-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3075 2024 604 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA - C.A.A. PER GLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SEMPLICE SUL MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 17, COMMA 2 D.LGS. N. 36/2023. CIG B350D4C5AC 2024-10-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3076 2024 605 Avviso Reti di Imprese tra Attività Economiche - DGR n. 68/2022 e DD n. G03455/2022. Graduatorie DD n. G05757/2023 e DD n. G06548/2023. Scorrimento DD n. G11860/2023. Approvazione rendicontazione intermedia per attuazione dei programmi delle reti di imprese tra Attività Economiche su Strada. CUP F88C2200490000. 2024-10-07 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3077 2024 606 Impegno di spesa e contestuale liquidazione integrazione spese di lite sent. n. 326/2020 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3078 2024 607 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 2801/23 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3079 2024 608 Impegno e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n.2311/13 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3080 2024 609 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 790/15 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3081 2024 610 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 778/12 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3082 2024 611 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 774/12 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3083 2024 612 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/07/24 - 30/09/2024 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3084 2024 613 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 2024-10-09 POLIZIA LOCALE 3085 2024 615 Fornitura ed installazione apparecchiatura necessaria all'allaccio di un impianto fotovoltaico su immobile comunale adibito ad asilo nido. CIG B35DF1A890 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3086 2024 616 Interventi di taglio albero in proprietà comunale. Affidamento servizio. Cig. B35DD0618D 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3087 2024 617 Interventi di potatura alberature Parco delle Sorgenti. Affidamento servizio. Cig. B35DFDB7D5 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3088 2024 618 Interventi per la riparazione di una caldaia installata c/o struttura comunale adibita ad asilo nido Affidamento servizio. Cig. B35E09B647 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3089 2024 620 SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 200201 RACCOLTO SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. B059CCC051 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3090 2024 621 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESEGUITO DALLA SOCIETÀ AMBI.EN.TE SPA. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3091 2024 622 ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3092 2024 623 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE PROPRIETÀ COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3093 2024 624 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA VARIANTE AL P.D.Z. D3, RELATIVAMENTE ALLA DESTINAZIONE DELLE AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3094 2024 625 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ANNESSI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ISTITUTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI. CUP E69E18000670001 - CIG 85476575B2 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3095 2024 626 INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMINI COMUNALI. CIG. ZBD3D2328A. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3096 2024 627 Incarico professionale per allineamento ditte catastali dell'area cimiteriale. Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione spese e fatture 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3097 2024 630 Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Aggiudicazione della proposta in favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004 2024-10-10 RESPONSABILE AREA 3 3098 2024 631 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO SETTEMBRE 2024 2024-10-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3099 2024 633 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0000202430046722 DEL 05/09/2024 E 0000202430051671 DEL 04/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z7036EBA9F 2024-10-15 POLIZIA LOCALE 3100 2024 634 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 30/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZBF3933B31 2024-10-15 POLIZIA LOCALE 3101 2024 635 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/E DEL 07/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. N. ZCA398C7EA 2024-10-16 POLIZIA LOCALE 3102 2024 636 STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-10-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3103 2024 637 FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ART. 100 CCNL 2019/2021 2024-10-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3104 2024 638 Integrazione impegno di spesa n. 810 del 27/12/2024 a favore della società La Fattoria di Tobia Srl - CIG. N. ZBF3933B31 2024-10-17 POLIZIA LOCALE 3105 2024 639 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243655 DEL 02/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562 2024-10-17 POLIZIA LOCALE 3106 2024 640 FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2023– LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 84 E ART. 97 DEL CCNL 2019/2021 2024-10-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3107 2024 641 FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE ISTITUTI PREMIALI 2024-10-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3108 2024 642 "Avviso pubblico per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 e il 30 giugno 2024 indetto da Lazio Crea S.p.a.. Approvazione della rendicontazione della manifestazione ""Il Palio delle contrade di Colonna"" di cui alla D.G.C. n. 25/2024. Accertamento e impegno di spesa in favore della Associazione Pro Loco Colonna." 2024-10-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3109 2024 643 TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE UTENZE TELEFONIA MOBILE – ATTO DI ACCERTAMENTO N. 22000008 AGENZIA DELLE ENTRATE 2024-10-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3110 2024 651 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-450 DEL 15/10/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – CANONE 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG B21F8816A6 2024-10-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3111 2024 652 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-452 DEL 15/10/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1988578 PER IL PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG Z9835438CB 2024-10-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3112 2024 653 LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-451 DEL 15/10/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI 6 NUOVE POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 330402 PER IL PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG Z1E3BDB35B 2024-10-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3113 2024 654 Contratti assicurativi comunali - Polizza RC Enti Pubblici. Impegno di spesa per copertura annualità 2024 – 2027 a favore della società C-Broker di Lorenzo Cataldi e liquidazione annualità 2024 CIG B3352CEDB3 2024-10-21 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3114 2024 658 Impegno di spesa per fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e sostituzione della scheda impianto semaforico di via Casilina intersezione via Frascati a favore della ditta Sime Roma di Lattanzi Massimo - CIG. N- B3F6111AD2. 2024-10-24 POLIZIA LOCALE 3115 2024 659 "Art. 175 comma 5 quater. lettera a) del D.lgs. 267/2000 - Variazione compensativa dei capitoli di spesa del piano di esecutivo di gestione ""PEG""." 2024-10-24 POLIZIA LOCALE 3116 2024 13 COMUNE DI COLONNA CUPELLINI KATIA VIA DI PIAN QUINTINO FG. 5 PART. 827-830 - VARIANTE AL PC N.9 DEL 14/11/2022 E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 19 DEL 17/10/82019 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO BIFAMILIARE - ART.146 D.LGS 42/01 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.13 DEL 28/10/2024 2024-10-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3117 2024 663 Assistenza educativa culturale (AEC) affidata mediante gara distrettuale per il triennio 2022/2024. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2024. CIG derivato 9133260C92. 2024-10-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3118 2024 666 Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998 2024-10-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3119 2024 667 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE ALLE RAGIONI DELLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO – EX ART. 85 D.LGS. N. 174/2016 E SS.MM.II. (CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE) CODICE CIG: B417559B6E IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-31 SEGRETERIA GENERALE 3120 2024 674 Impegno e contestuale liquidazione a favore del C- broker Cataldi Lorenzo per rinnovo polizza assicurativa RCA autovettura di servizio - CIG. N. B423E5FF36 2024-11-07 POLIZIA LOCALE 3121 2024 677 "Approvazione ruolo coattivo per la riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni alle norme del codice della strada ""D.lg.s 285/1992"" elevate negli anni 2020 e 2021" 2024-11-07 POLIZIA LOCALE 3122 2024 698 Determina a contrarre ed affidamento diretto per fornitura vestiario Polizia Locale a favore della società Monsignor Srl - CIG. N. B424239CE3 2024-11-14 POLIZIA LOCALE 3123 2024 699 Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento sulla piattaforma Mepa mediante accordo quadro per l'acquisto di n. 50 buoni carburante del valore nominale di € 50,00 con spendibilità a scalare a favore della società Italiana Petroli Spa - CIG. N.B426157AA4 2024-11-14 POLIZIA LOCALE 3124 2024 705 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DI CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE - COMUNE DI COLONNA / POSEIDON CONSORZIO STABILE A.R.L. CODICE CIG: B44F5F20C4. IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-18 SEGRETERIA GENERALE 3125 2024 706 Amministratori Comunali: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali. Impegno di spesa anno 2024. 2024-11-18 SEGRETERIA GENERALE 3126 2024 707 Gettoni di presenza Consiglieri Comunali. Impegno di spesa anno 2024. 2024-11-18 SEGRETERIA GENERALE 3127 2024 710 Quota associativa 2024 per “Sistema museale territoriale dei Castelli Romani e Prenestini”. Impegno di spesa. 2024-11-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3128 2024 711 CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNALI: POLIZZA RC PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS.N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ C-BROKER DI LORENZO CATALDI – CIG B4525A1A4A 2024-11-18 SEGRETERIA GENERALE 3129 2024 716 Quota associativa anno 2024 a favore del Consorzio per il servizio trasporto pubblico locale. 2024-11-21 POLIZIA LOCALE 3130 2024 717 Contributo anno 2024 a favore della Protezione Civile di Colonna - Gruppo Pegaso. 2024-11-21 POLIZIA LOCALE 3131 2024 718 "Proroga contratto per ulteriori diciotto mesi, utenze dati in abbonamento di n. 5 schede SIM "" M2M 4G plafond dati"" per i parcometri, a favore della società Telecom Italia Spa. - CIG. N. Z7C3AF6CEF" 2024-11-21 POLIZIA LOCALE 3132 2024 719 Affidamento diretto, mediante consultazione catalogo elettronico e successiva procedura di acquisto su MePA con ODA finalizzata al servizio pre ruoli verbali codice della strada anni 2022-2023, a favore della società Opera Quaestio Srls - CIG. B44C9BB407 2024-11-21 POLIZIA LOCALE 3133 2024 721 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B4632AF239. 2024-11-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3134 2024 729 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Cup anni 2022-2023 e 2024 – CIG B47CD4019D. Decisione a contrarre 2024-11-27 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3135 2024 730 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale, per rimborso spesa premio assicurativo relativo all'autoveicolo in comodato d'uso grautuito in dotazione al Gruppo Pegaso di Protezione Civile di Colonna. 2024-11-28 POLIZIA LOCALE 3136 2024 738 "Determina a contrarre e affidamento diretto per il servizio di stampa ed imbustamento lettere pre ruolo sanzioni codice della strada anno 2023 "" secondo semestre"", a favore della società Eramus Srl - CIG. B48B0BBAA5" 2024-12-02 POLIZIA LOCALE 3137 2024 741 AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS.N. 165/2001 PER LA DIPENDENTE FABIOLA PIZZICONI A PARTECIPARE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA INDETTA DALL’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 2024-12-02 SEGRETERIA GENERALE 3138 2024 742 Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 171 2024-12-02 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3139 2024 763 Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione 2024-12-02 SEGRETERIA GENERALE 3140 2024 764 Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione 2024-12-02 SEGRETERIA GENERALE 3141 2024 765 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali/Send”. Determina per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche digitali/SEND, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 6.635,00 - CIG B494952675 CUP E61F22004520006 2024-12-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3142 2024 766 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali/Send”. Determina per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche digitali/SEND, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 4.235,00 - CIG B4952512F5 CUP E61F22004520006 2024-12-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3143 2024 767 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DELL'I.C. ""DON LORENZO MILANI"" DI COLONNA CON MODALITÀ ""PASTO IN AULA"" ALL'ESITO DI TRATTATIVA MEDIANTE RDO SU MEPA. CIG: A00AAE8A1B. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSORIA." 2024-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3144 2024 768 Utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale assegnate al Comune di Colonna per l'anno 2024 e destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di voucher agli aventi diritto. 2024-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3145 2024 769 Fornitura di gas metano per i locali dell' Ist. Comp.vo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna - impegno di spesa. 2024-12-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3146 2024 770 Trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo di istruzione - anno scolastico 2024/2025. Impegno spesa. 2024-12-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3147 2024 772 RINNOVO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE MENSA 2024-2026. INDICAZIONE DEI MEMBRI DESIGNATI. 2024-12-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3148 2024 773 Impegno di spesa e contestuale liquidazione tassa automobilistica periodo maggio/dicembre 2024 dell'autovettura fiat panda targata YA306AT, a favore dell'Agenzia Aci di San Cesareo. 2024-12-04 POLIZIA LOCALE 3149 2024 774 "DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ""COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM DEL PALAZZO BARONALE DI COLONNA"", PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” - D.M. 14 FEBBRAIO 2022, REP. 60 - PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2021, 2022 E 2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BAN-DO DI GARA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA A FAVORE DI AEDIFICA SRL CODICE CUP: F65F22000070001 – CODICE CIG B2F17BD764" 2024-12-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3150 2024 775 Sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2024. Integrazione impegno di spesa per visite mediche 2024-12-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3151 2024 779 Consorzio Sistema Castelli Romani - quote anno 2024. Impegno di spesa. 2024-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3152 2024 785 Determina a contrarre e affidamento diretto per rimozione veicoli in sosta vietata ed in stato di abbandono sul territorio comunale, al deposito giudiziario Finotelli Fabrizio e Stefano Srl - cig. n. B495760F9C 2024-12-08 POLIZIA LOCALE 3153 2024 786 Determina a contrarre ed affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul veicolo fiat punto in dotazione alla Polizia Locale, a favore della ditta Censi Emiliano - CIG. B48AD983FF 2024-12-08 POLIZIA LOCALE 3154 2024 787 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 30/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31 2024-12-08 POLIZIA LOCALE 3155 2024 788 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Tipografia Vincenzi per acquisto buste 23X11 – CIG B4B1782F33. 2024-12-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3156 2024 789 FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ALLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 0-17 ANNI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2024-12-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3157 2024 797 "Manifestazioni di interesse per l'iniziativa ""adotta un'aiuola"". Affidamento dell'area a verde richiesta dalla A.S.D. Circolo S. Andrea" 2024-12-12 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3158 2024 799 ATTO DI AFFRANCAZIONE REP. N. 124 DEL 10/10/2024. RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. 2024-12-12 SEGRETERIA GENERALE 3159 2024 806 Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino condotta fognaria Istituto Comprensivo di Via Capocroce n. 4. Affidamento servizio. Cig. B4F851C571 2024-12-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3160 2024 819 Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 2 - Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Impegno di spesa. 2024-12-18 SEGRETERIA GENERALE 3161 2024 820 Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 4 - Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Impegno di spesa. 2024-12-18 SEGRETERIA GENERALE 3162 2024 821 """LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ANNESSI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ISTITUTO SCOLASTICO” CUP E69E18000670001 - CIG 90417017B3. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 C.1 LETT.C DEL D.LGS 50/2016" 2024-12-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3163 2024 824 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE CONSULTAZIONE CED A FAVORE DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2024-12-19 POLIZIA LOCALE 3164 2024 828 Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 0-17 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2024. Approvazione progetto vincitore e impegno di spesa. 2024-12-20 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3165 2024 830 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per lavori di riparazione parcometri, a favore della società Elettronica Effeemme Srl - CIG. N. B4F012962A 2024-12-23 POLIZIA LOCALE 3166 2024 831 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 a favore della società Italsoccorso Srl, per il servizio di recupero custodia e demolizione veicoli oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo - CIG. N. B4F017CAA7. 2024-12-23 POLIZIA LOCALE 3167 2024 833 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.36/2023, a favore della società Veterinaria 200 Srl per il servizio di canile sanitario dei cani e gatti randagi presenti nel territorio comunale anno 2025 - CIG. N. B4F020F3F8 2024-12-24 POLIZIA LOCALE 3168 2024 835 Contributo per la fornitura totale o parziale di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2024/2025. Impegno spesa. 2024-12-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3169 2024 849 Gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “Gian Burrasca” del Comune di Colonna per gli anni educativi 2022/2023 – 2024/2025. CIG: 94693724FA. Integrazione impegno spesa anno 2024. 2024-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3170 2024 854 Incontri in spazio neutro presso il Comune di Pistoia per minore affidato al servizio sociale comunale - 2024 CIG B5084589BF. Decisione a contrarre ex art. 17, comma 2 D.lgs. 36/2023 e impegno di spesa. 2024-12-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3171 2024 855 Commissione Elettorale Circondariale - Impegno di spesa annualità 2024. 2024-12-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3172 2024 858 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 a favore della società Anci Digitale Spa, per il rinnovo dell'abbonamento al servizio servizio ACI – PRA anno 2025 - cig. n. B4F033AAB4 2024-12-30 POLIZIA LOCALE 3173 2024 859 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Anci Digitale Spa per rinnovo abbonamento servizi di base - aci risponde anno 2025 - cig. n. B4F01D75C1 2024-12-30 POLIZIA LOCALE 3174 2024 881 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla Società Eco Energia Srl per fornitura energia elettrica – CIG B50A59037A. 2024-12-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3175 2024 882 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla Società Eco Energia Srl per fornitura gas naturale – CIG B50AA61CF8. 2024-12-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3176 2024 883 Decisione a contrarre e affidamento del servizio di intervento tecnico straordinario su access point e timbratore rilevazione presenze a cura del fornitore del Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati tecnologici, manutenzione dell'infrastruttura, assistenza tecnica e chiamate – Sede Comunale e plesso scolastico T.Gulluni – CIG B50BBDC9DC 2024-12-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3177 2024 885 Presa d'atto del rinnovo dell'affidamento distrettuale RM 6.1 del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. CIG derivato B509C5664A. Impegno di spesa. 2024-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3178 2024 888 Assistenza scolastica all'autonomia (AEC) 2024 - CIG derivato 9133260C92. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2024. 2024-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3179 2024 889 DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ACCESS POINT A CURA DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA, ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE –PLESSO SCOLASTICO T. GULLUNI – CIG B51179C0C8 2024-12-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3180 2024 2 COMUNE DI COLONNA - PANETTELLA STEFANO VIA FRASCATI COLONNA FG.4 P.LLA 550-INSTALLAZIONE PERGOTENDA E VETRATE VEPA - DPR 31/2017- TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2_24 RIF ISTRUTTORIA 214-S-23 -RIF.0000185/2024 - AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3181 2024 AVVISO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3_2024 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3182 2024 "MANIFESTAZIONE: ""CARNEVALE COLONNESE"" NUIVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024" RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3183 2024 COMUNE DI COLONNA FUBELLI BRUNO VIA G.MATTEOTTI 11 FG.3 P.LLA 219 SUB 507 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DPR 31/2017- TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 5_24 RIF ISTRUTTORIA 219-S-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3184 2024 "MANIFESTAZIONE: ""CARNEVALE COLONNESE"" NUIVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024" RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3185 2024 COMUNE COLONNA ANTONELLI ELISA VIA ROMA 2 FG.3 P.LLA 112 SUB 2 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE - DPR 31/2017- TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 7_24 RIF. 224-S-2024 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3186 2024 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PIAN QUINTINO PER NUOVO ALLOGGIO FOGNARIO RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3187 2024 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI MONTI PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3188 2024 "ORD.N. 28 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA ""FESTA DELLO SPORT""IN PROGRAMMA NEI GIORNI DAL 20AL 23 GIUGNO 2024" RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3189 2025 628 Nuovo servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Storno impegni di spesa imputati a precedenti gestori. 2024-10-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3190 2025 728 Rimborso per le spese vive anticipate per l'uso dei locali temporaneamente adibiti a classi della scuola dell'infanzia di proprietà della Parrocchia San Nicola di Colonna. Disimpegno. 2024-11-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3191 2025 809 Lavori di realizzazione della nuova sede C.O.C - Protezione civile - Vigili urbani del Comune di Colonna (RM) - I Stralcio CUP E61B21012550002. Aggiornamento cronoprogramma di spesa disposto con Determinazione n. 786 del 29/12/2023 2024-12-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3192 2025 829 Impegno di spesa per manutenzione straordinaria - sostituzione ponte radio sistema di videosorveglianza - a favore della società Arcatron Srl - CIG. N. B49590C0D3 2024-12-23 POLIZIA LOCALE 3193 2025 848 Destinazione dell'importo del 5 per mille erogato nell'anno 2024 per l’anno finanziario 2023 - anno d’imposta 2022 alla copertura parziale della spesa per l'Assistenza scolastica all'autonomia (AEC) 2024/2025. 2024-12-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3194 2025 856 Decisione a contrarre per l'affidamento mediante richiesta di offerta ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 del servizio di segretariato sociale e sociale professionale alla Cooperativa Le Mille e Una Notte - I quadrimestre 2025. 2024-12-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3195 2025 857 Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED). Affidamento del III° appalto specifico e impegno di spesa in esecuzione di Accordo Quadro (CIG padre 9853872869) stipulato con l'Ufficio del Piano di Zona del Distretto RM 6.1. CIG derivato B50EFBC8DD. 2024-12-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3196 2025 860 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 2024-12-30 POLIZIA LOCALE 3197 2025 861 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/10/24 - 31/12/2024 2024-12-30 POLIZIA LOCALE 3198 2025 862 FORNITURA E INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE PER AVVISATORE ACUSTICO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3199 2025 863 FORNITURA LAMPADE VOTIVE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E9F82058 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3200 2025 864 Impegno di spesa e contestuale liquidazione GSE – contratto scambio sul posto. 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3201 2025 865 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E459D16A 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3202 2025 866 INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA DELLE MARMORELLE NUOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D7431F60 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3203 2025 867 INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE C/O L'EDICOLA VOTIVA DI VIA ROMA ANGOLO VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D72B7773 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3204 2025 868 INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA CASILINA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D6789DA5 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3205 2025 869 "Lavori di ""RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA"" - Codice CUP: E63C09000000006 – CIG 8637684A52. Accertamento somme erogate per adeguamento prezzi e contestuale impegno di spesa." 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3206 2025 870 Lavori di messa a norma ed efficientemento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Colonna - V stralcio – CUP E64H22001040006 – CIG B22B8BA733. 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3207 2025 871 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAPOCROCE N. 4. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4F5F3FA8E 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3208 2025 872 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E91EA88C 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3209 2025 873 INTERVENTI VETRATA E INGRESSO CENTRO POLIVALENTE IN PIAZZALE F. CAPOGROSSI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E94F0746 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3210 2025 874 Interventi di manutenzione straordinaria su impianti idraulici c/o strutture comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa. Cig. B4E92F875C 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3211 2025 875 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEDE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E942D65B 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3212 2025 876 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D7E52B31 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3213 2025 877 INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA SANTA CHIARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D70857AC 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3214 2025 878 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ANOMALIE SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.B4D80A348F 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3215 2025 879 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO COMBINATORE TELEFONICO SU ASCENSORE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D83AF83B 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3216 2025 880 INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE PARCO TOFANELLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E4A7F8F0 2024-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3217 2025 884 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER SERVIZI DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 2024-12-30 POLIZIA LOCALE 3218 2025 886 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl, per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di mantenimento ad vitam degli animali vaganti o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori, catturati sul territorio del Comune di Colonna anno 2025 - CIG. N. B4F027F066 2024-12-30 POLIZIA LOCALE 3219 2025 890 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 ulteriore utente (T.A) inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2024 – periodo 20/05/24 al 03/07/24 CIG B5133367D2 - Impegno di spesa. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3220 2025 895 Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2024/2025 - Impegno di spesa 2024-12-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3221 2025 897 Contributo straordinario una tantum ad utenti in situazione di disagio sociale e/o economico. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3222 2025 898 Accertamento e contestuale impegno del contributo regionale per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3223 2025 899 Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 dell'incarico di redazione, rogito e trascrizione dell'atto di acquisizione per donazione del locale di proprietà di Eredi Bartoli Emilio in via delle marmorelle all'Avv. Notaio Carmine Andretta. CIG B5138E0467 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3224 2025 900 Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 dell'incarico di redazione, rogito e trascrizione dell'atto di acquisizione del terreno sito in Via Bel Poggio (già via delle Marmorelle) Fg 2, particella 921 - proprietà Santoni - all'Avv. Notaio Carmine Andretta. CIG B5136841F8 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3225 2025 901 Annullamento dell'affidamento ex art. 50, comma 1 lett. b) per gadget personalizzati destinati al 175° anniversario di Colonna Comune Libero disposto con Determinazione n. 221/2024. Disimpegno di spesa. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3226 2025 902 Proroga tecnica dell'affidamento del servizio sociale professionale a SARC Cooperativa Sociale nelle more della conclusione della procedura di selezione del nuovo contraente avviata tramite RDO sul MePA. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3227 2025 903 Annullamento ex art. 21-octies Legge n. 241/1990 della Determinazione n. 472/2024 e riavvio della procedura di selezione interna e approvazione del relativo avviso l’attribuzione della progressione economica orizzontale (PEO) al personale dipendente con decorrenza giuridica e economica dal 1 gennaio 2023. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3228 2025 904 Accertamento e contestuale impegno delle competenze relative al Cesimento permenente della popolzione 2024 (contributo fisso A+L) e all'Indagine Multiscopo Famiglie e Soggetti sociali (FSS) 2024 (anticipo 30% e saldo). 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3229 2025 905 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di pulizia di locali comunali gennaio-marzo 2025. Decisione a contrarre e impegno di spesa. CIG B513AABF2B 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3230 2025 907 Contributo straordinario del Consiglio regionale del Lazio per il 175° anniversario di Colonna Comune Libero. Accertamento e contestuale impegno. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3231 2025 908 Impegno del contributo di parte corrente del Consorzio I Castelli della Sapienza per l'anno 2024. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3232 2025 910 2024 - Anno delle radici italiane nel mondo. Accertamento e contestuale impegno del contributo concesso dal MEACI nell'ambito del piano Next generation EU 2021-2027. 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3233 2025 911 2024 - Anno delle radici italiane nel mondo - contributo MEACI nell'ambito del piano Next generation EU 2021-2027. Decisione a contrarre per l'acquisto di uno scanner per la digitalizzazione dell'archivio storico del Comune di Colonna ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023. CIG B513914F4D 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3234 2025 912 "Contributo straordinario del Consorzio i Castelli della Sapienza per la realizzazione de ""I mercatini di Natale di Colonna"" 2024. Accertamento e contestuale impegno della spesa in favore della Associazione Pro Loco Colonna." 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3235 2025 913 Contributo della Città Metropolitana di Roma per la realizzazione del progetto C'era una volta a Colonna del 12 e 13 ottobre 2024 2024-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3236 2025 916 Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 dell’incarico per il procedimento monitorio e diffida stragiudiziale e successivo procedimento per convalida di sfratto per morosità nei confronti dell’occupante l’appartamento ad uso abitativo di proprietà comunale sig. R.C. all'Avvocato Daniela Lania del foro di Roma. 2024-12-31 SEGRETERIA GENERALE 3237 2025 917 Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 dell’incarico per il procedimento monitorio e diffida stragiudiziale e successivo procedimento per convalida di sfratto per morosità nei confronti dell’occupante l’appartamento ad uso abitativo di proprietà comunale sig. G.C. all'Avvocato Daniela Lania del foro di Roma. 2024-12-31 SEGRETERIA GENERALE 3238 2025 1 Resa del Conto Economale Esercizio 2024 2025-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3239 2025 3 Anticipazione di fondi al Servizio di Economato con impegno e contestuale liquidazione per € 500,00 – Anno 2025. 2025-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3240 2025 4 Parifica conto della gestione E.F. 2024 dell’economo comunale 2025-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3241 2025 5 Parifica conto della gestione E.F. 2024 dell’agente contabile per la gestione delle somme riscosse dall'ufficio demografico. 2025-01-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3242 2025 16 Decisione a contrarre e affidamento fornitura fibra ottica asimmetrica fino a 1 Gbps su circuito FTTH inclusiva di modem in comodato d’uso e servizio di configurazione bilanciamento carichi e protezione sulla navigazione – Sala multimediale Marco Battistini- per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, Avaservice S.r.l. – CIG B55A9505C8 2025-01-28 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3243 2025 20 Affidamento mediante trattativa diretta ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 del servizio di segretariato sociale e sociale professionale alla Cooperativa Le Mille e Una Notte - I quadrimestre 2025. CIG B56EEC4851 2025-01-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3244 2025 25 PRESA D’ATTO AUTORIZZAZIONE COMANDO DELLA DOTT.SSA AGNESE BRAGHIROLI PRESSO AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DAL 01/02/2025 AL 31/12/2025 2025-01-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3245 2025 26 PRESA D’ATTO APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 23 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 TRA I COMUNI DI ARICCIA E COLONNA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA APPARTENETE ALL' AREA DEI FUNZIONARI. 2025-01-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3246 2025 27 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B5727C0EB5. 2025-01-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3247 2025 45 Affidamento incarico ad esperto in materia paesaggistico-ambientale per l’istruttoria delle istanze di Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 subdelegate ai Comuni ai sensi della Legge Regionale n° 8/2012 2025-02-12 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3248 2025 88 Impegno di spesa a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2025-02-24 POLIZIA LOCALE 3249 2025 89 Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998 2025-02-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3250 2025 93 AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI”- CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation. Determina a contrarre mediante procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato della revisione della progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi art. 44, art. 50, comma 1, lett. c) e art. 108 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023. 2025-02-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3251 2025 94 AVVISO PUBBLICO DEL 29/07/2024 INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE – PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” CUP E68H24000560006 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 2025-02-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3252 2025 96 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN CESAREO 2025-02-26 POLIZIA LOCALE 3253 2025 105 Liquidazione Fattura FAPA-2024- 558 del 30/12/2024 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – copie eccedenti per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG B21f8816A6. 2025-03-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3254 2025 106 Liquidazione Fatture n. 5225001463 del 20/01/2025, n. 5225002391 del 15/02/2025 e n. 5225004124 del 20/02/2025 emesse dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. 2025-03-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3255 2025 113 Affidamento dell’incarico legale per procedura di mediazione nella con-troversia tra E.A. contro Comune di Colonna - Codice CIG: B5E978F14C- Impegno di spesa. 2025-03-05 SEGRETERIA GENERALE 3256 2025 117 L.R. 11 AGOSTO 2008, N. 14 ART. 1 COMMA 38, COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVI AI RILIEVI, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO – CUP E65I24000090002 2025-03-06 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3257 2025 125 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Flowbird Italia Srl per il servizio di centralizzazione dei parcometri per l'anno 2025 - CIG. N. B5FAC4175B 2025-03-13 POLIZIA LOCALE 3258 2025 127 Impegno e contestuale liquidazione cartella di pagamento n. 09720240265614987000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto di Corte Tributaria di primo grado di Roma _Ruolo n. 2024/015360 - Recupero Crediti anno 2019 2025-03-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3259 2025 128 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Impegno di spesa. CIG B613826B31 2025-03-17 SEGRETERIA GENERALE 3260 2025 128 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B613826B31 2025-03-17 SEGRETERIA GENERALE 3261 2025 129 Imposta di registro relativa ad atti giudiziari – registrazione decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri. Impegno e contestuale liquidazione 2025-03-17 SEGRETERIA GENERALE 3262 2025 130 Integrazione impegno di spesa Derminazione n. 916 del 31/12/2024 - Incarico per il procedimento monitorio e diffida stragiudiziale e successivo procedimento per convalida di sfratto per morosità nei confronti dell’occupante l’appartamento ad uso abitativo di proprietà comunale sig. R.C. all'Avvocato Daniela Lania del foro di Roma. 2025-03-17 SEGRETERIA GENERALE 3263 2025 131 Impegno di spesa per la fornitura del servizio di consulenza gestionale relativo alle funzioni di Responsabile Protezione dei Dati e attività di formazione e supporto in materia di disciplina del trattamento dei dati personali alla luce del Regolamento UE 2016/679. Anno 2025. CIG Z0F398DC1B 2025-03-17 SEGRETERIA GENERALE 3264 2025 132 Interventi di ripristino illuminazione pubblica in via Casilina a seguito di incidente. Conferimento mandato per procedimento necessario al recupero del danno e impegno di spesa 2025-03-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3265 2025 133 Interventi di ripristino illuminazione pubblica in via Circonvallazione a seguito di incidente. Conferimento mandato per procedimento necessario al recupero del danno e impegno di spesa 2025-03-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3266 2025 134 Interventi di ripristino illuminazione pubblica in via Marmorelle Nuova a seguito di incidente. Conferimento mandato per procedimento necessario al recupero del danno e impegno di spesa 2025-03-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3267 2025 139 Rilascio della carta d'identità elettronica da parte del comune di Colonna. Impegno di spesa per versamento corrispettivi di competenza statale – Anno 2025. 2025-03-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3268 2025 145 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri - CIG. N. B60F473D32 2025-03-19 POLIZIA LOCALE 3269 2025 148 CUP F93G22000030001 Piani Urbani Integrati Poli Culturali, Civici e di Innovazione - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Colonna per l’attuazione del progetto Isola del Tempo Libero di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Affidamento diretto incarico per la valutazione all'esposizione di gas radon e polveri sottili – CIG B61C8E806F 2025-03-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3270 2025 149 Intervento denominato “ Lavori di messa a norma ed efficientemente energetico della pubblica illuminazione del Comune di Colonna - V stralcio” – CUP E64H22001040006 Presa d'atto sostituzione RUP e aggiornamento del Gruppo di Lavoro. 2025-03-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3271 2025 150 Impegno spesa per piccoli acquisti economali 2025-03-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3272 2025 151 Impegno spesa rimborso vaccinazione antetanica (legge 292/63 art. 279 c.2 lett. a) D.Lgs. 81/08) mediante economo comunale. 2025-03-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3273 2025 152 Fornitura beni per gestione e manutenzione patrimonio comunale triennio 2025 - 2027. Affidamento servizio. Cig. B622C29898 2025-03-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3274 2025 161 Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto C'era una volta a Colonna – 62^Sagra dell'uva del 12 e 13 ottobre 2024 – contributo della Regione Lazio. 2025-03-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3275 2025 163 Impegno e contestuale liquidazione integrazione spese di lite sent. n 326/2020 2025-03-25 POLIZIA LOCALE 3276 2025 167 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione software Sicr@web Agile relativo ai prodotti della società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa anno 2025 - CIG B636FC55A1 2025-03-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3277 2025 168 "Lavori di ""RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA"" - Codice CUP: E63C09000000006 Aggiornamento SAL straordinari emessi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2022 e contestuale rettifica determinazioni di approvazione in linea tecnica." 2025-03-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3278 2025 169 "Quota di adesione all'Associazione ANUSCA 2025 – ""Quota E"". Impegno di spesa." 2025-03-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3279 2025 176 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA SOCIETÀ ERIS SRLS PER IL SERVIZIO DI CREAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2024_2025 – CIG B6457E430B. DECISIONE A CONTRARRE. 2025-03-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3280 2025 177 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Tari 2025 in acconto - CIG B6469CB90C. Decisione a contrarre 2025-03-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3281 2025 179 "Determina di aggiudicazione dei lavori di ""REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” DEL COMUNE DI COLONNA - PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – mediante procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi della normativa vigente con il criterio dell’offerta più vantaggiosa a favore di Air Fire S.p.A. Codice CUP: E68H24000560006 – Codice CIG B5DEAC7BE2" 2025-03-31 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3282 2025 180 Presa d'atto rilascio nulla osta definitivo mobilità al Comune di Labico dipendente matricola n. 118 2025-03-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3283 2025 183 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Sig. D.Z.P. per rimborso somma erroneamente versata. 2025-04-03 POLIZIA LOCALE 3284 2025 186 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza della Segreteria Generale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 2025-04-03 SEGRETERIA GENERALE 3285 2025 187 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area 1 – Affari generali, attività sociali e culturali ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 2025-04-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3286 2025 188 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area 3 Attività Tecniche Manutentive e Urbanistiche ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 2025-04-07 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3287 2025 190 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza della Polizia Locale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 2025-04-08 POLIZIA LOCALE 3288 2025 192 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2025– CIG B6607254D4. 2025-04-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3289 2025 193 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area 2 – Attività economiche e finanziarie ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024 2025-04-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3290 2025 194 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società PRO.C.E.S.S.I. di Francesco Posati, relativa all'attività di supporto ed utilizzo di un software gestionale in cloud per deposito telematico atti dinanzi al Giudice di Pace - CIG. N.B64C229551 2025-04-08 POLIZIA LOCALE 3291 2025 195 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Sig.ra V.L. per somma erroneamente versata all'Ente. 2025-04-08 POLIZIA LOCALE 3292 2025 196 Accertamento di entrata relativo al pagamento delle spese di soccombenza da parte dei Signori C. R. e C. L. liquidate dalla sentenza n. 17407/2024 TAR LAZIO RG 627/2017 2025-04-09 SEGRETERIA GENERALE 3293 2025 197 Impegno di spesa per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica anno 2025. 2025-04-09 SEGRETERIA GENERALE 3294 2025 198 Quote di adesione a consorzi ed associazioni 2025. Impegno di spesa. 2025-04-09 SEGRETERIA GENERALE 3295 2025 199 Lavori di ristrutturazione e messa a norma locali adibiti a spazio formativi e culturali – CUP E62B19000250002 e CIG Z373DF9570 Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta. 2025-04-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3296 2025 202 Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione. 2025-04-14 SEGRETERIA GENERALE 3297 2025 205 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B675DDA464. 2025-04-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3298 2025 206 Determina a Contrarre per avvio R.d.O su MEPA per l’affidamento servizio “Pacchetto Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 - art. 192, comma 1 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 2025-04-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3299 2025 207 Lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II. CUP E67H21003600002. Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta 2025-04-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3300 2025 209 Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’assegnazione in locazione dell’immobile per uso commerciale (esercizio di vicinato “fioraio” o “agenzia onoranze funebri”) di proprietà comunale sito in Via Roma s.n.c., di mq 40,00 circa, N.C.E.U. del Comune di Colonna foglio 2, part.lla 884, categoria C1. 2025-04-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3301 2025 213 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI PERIODO APRILE E MAGGIO 2025. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B683693CC0 2025-04-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3302 2025 214 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura della cartella elettorale completa per lo svolgimento dei Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione previsti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG B68E1EE4F4. 2025-04-17 Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 3303 2025 217 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Sime Roma di Lattanzi Massimo, per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e rifacimento segnaletica orizzontale - CIG. N. B69013DB22 2025-04-18 POLIZIA LOCALE 3304 2025 220 Presa d’atto cessazione contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Colonna _ matricola n. 118 2025-04-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3305 2025 227 Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabi-lità ex art. 84 CCNL Funzioni Locali del 16/11/ 2022 (già art. 70 quinquies CCNL 16/05/2018) Anno 2025. Servizi Segreteria Generale e Contenzioso 2025-04-23 SEGRETERIA GENERALE 3306 2025 241 "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 A VALICA S.P.A. DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO/BRAND ""CITTA DEL VINO 2025"" – IMPEGNO SPESA." 2025-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3307 2025 245 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/01/25 - 31/03/2025 2025-04-28 POLIZIA LOCALE 3308 2025 246 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 2025-04-28 POLIZIA LOCALE 3309 2025 247 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVI AI RILIEVI, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E65I24000090002 CIG B622A7D766 2025-04-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3310 2025 249 Decisione a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa mediante trattativa diretta su piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza e fornitura ed installazione di un nuovo server a favore della società denominata Native TLC Srl - CIG. N. B6A2A41608. 2025-04-29 POLIZIA LOCALE 3311 2025 257 Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione 2025-04-30 SEGRETERIA GENERALE 3312 2025 259 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE A D.I. 289 DEL 2025 PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI. 2025-04-30 SEGRETERIA GENERALE 3313 2025 262 Affidamento servizio “Pacchetto Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”. Cig. B6B68B301F 2025-05-05 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3314 2025 263 Contributo economico ordinario in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti nel Comune di Colonna anno 2025. Impegno di spesa. 2025-05-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3315 2025 271 Elezioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 per servizio di pulizia e allestimento seggi elettorali - ditta LB srl - CIG B6D6A1AC66 2025-05-13 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3316 2025 272 BANDO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e loro successive modifiche e integrazioni 2025-05-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3317 2025 276 Presa d’atto esito finale “procedura selettiva interna per l’individuazione dei dipendenti del Comune di Colonna a cui riconoscere la progressione economica orizzontale con decorrenza sia giuridica che economica dal 1° gennaio 2023” 2025-05-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3318 2025 283 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Maggioli Spa – Servizio di supporto al Responsabile della transazione digitale – Piano Triennale per l’informatica nella PA 2025-05-15 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3319 2025 288 Interventi di riparazione idraulica c/o bagno a servizio del Cimitero Comunale. Affidamento servizio. Cig. B6EA2317D8 2025-05-19 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3320 2025 289 Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità ex art. 97 CCNL 2019/2021 Funzioni Locali del 16/11/ 2022 - Anno 2025 - Polizia Locale 2025-05-19 POLIZIA LOCALE 3321 2025 290 Decisione a contrarre e affidamento del servizio di intervento tecnico straordinario su switch di rete presso scuola elementare IC Don Milani a cura del fornitore del Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati tecnologici, manutenzione dell'infrastruttura, assistenza tecnica e chiamate – Sede Comunale e plesso scolastico Don Milani – CIG B6EFE2165E 2025-05-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3322 2025 292 Contributo ANAC per procedure di gara anno 2024 _Area 2 Economico Finanziaria - Impegno e contestuale liquidazione 2025-05-22 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3323 2025 299 PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1 GENNAIO 2024. 2025-05-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3324 2025 300 L.R. 11 AGOSTO 2008, N. 14 ART. 1 COMMA 38, COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE CUP E65I24000090002 CIG: B70406DE1D 2025-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3325 2025 301 L.R. 11 AGOSTO 2008, N. 14 ART. 1 COMMA 38, COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CUP E65I24000090002 CIG: B7042DAE94 2025-05-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3326 2025 305 Interventi riparazione caldaia immobile comunale adibito a casa comunale. Affidamento servizio. Cig. B70DED0292 2025-05-28 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3327 2025 310 "Affidamento ""trattativa diretta"" su piattafroma MEPA in base all’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 per servizio di pulizia locali comunali periodo giugno 2025 - aprile 2027 – CIG B71E485A3C." 2025-06-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3328 2025 312 Incarico per la Stesura del PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Colonna – Affidamento incarico professionale per stesura schede ambito territoriale Cig. B71E2243AE 2025-06-04 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3329 2025 314 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ALLA COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE- PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 -CIG B72DF818AA 2025-06-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3330 2025 321 Lavori di messa a norma ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Colonna - V stralcio – CUP E64H22001040006 – CIG B22B8BA733 Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione 2025-06-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3331 2025 323 Liquidazione Fatture n. 5225011712 del 15/05/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 3/2025 2025-06-10 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3332 2025 327 Interventi di deblattizzazione e derattizzazione rete fognaria centro storico. Affidamento servizio. Cig. B72137BB1A 2025-06-10 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3333 2025 329 Verifica periodica impianto ascensori. Affidamento servizio. Cig. B7350A5684 2025-06-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3334 2025 330 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B7397A5DD1. 2025-06-12 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3335 2025 331 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”. Determina per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 1.4.4, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 4.686,90 oltre iva - CIG B73AF6358D CUP E51F24006970006 2025-06-12 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3336 2025 332 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 790/2016 PER NR. 1 UTENTE INSERITO IN R.S.A. - VILLA LUANA PERIODO 18/03/25 – 24/03/25 IN TRATTAMENTO AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025 – CIG B73FC8D312 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3337 2025 332 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - Villa Luana periodo 18/03/25 – 24/03/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FC8D312 - Impegno di spesa. 2025-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3338 2025 333 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 790/2016 PER NR. 1 UTENTE INSERITO IN R.S.A. SAN RAFFAELE IN TRATTAMENTO AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025 – CIG B73FE744F4- IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3339 2025 333 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FE744F4- Impegno di spesa. 2025-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3340 2025 334 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. Lazio n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025. CIG. B73FDBAB74. 2025-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3341 2025 334 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 790/2016 PER UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA OPERA DON GUANELLA - CASA SAN GIUSEPPE IN TRATTAMENTO RESIDENZIALE AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025. CIG. B73FDBAB74. 2025-06-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3342 2025 338 Liquidazione Fatture n. 5225012869 del 20/05/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Acconto 50% commessa DI 6/2025 2025-06-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3343 2025 339 Determinazione adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P. 2025-06-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3344 2025 341 Predisposizione e compilazione denuncia annuale dei rifiuti MUD 2025 (rif.to anno 2024) Affidamento servizio. Cig. B70E2B9C9C 2025-06-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3345 2025 347 Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998 2025-06-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3346 2025 348 Compensazione legale tra debiti e crediti reciproci ex art. 1243 c.c con la Società Sportiva Dilettantistica Colonna inerente reciproche posizioni creditorie/debitorie maturate alla data del 16/03/2025 2025-06-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3347 2025 349 Decisione a contrarre e conseguente impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune – Convenzione Consip Buoni Pasto 10 Lotto 14 _ Lotto accessorio centro_ Fornitore Pluxee Service Italia Srl _ anno 2025 2025-06-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3348 2025 350 Approvazione graduatoria finale “Avviso di selezione interna per l’attribuzione della progressione economica orizzontale (P.E.O.) con decorrenza dal 01 gennaio 2024” 2025-06-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3349 2025 352 Contributi afferenti al «Fondo inclusione delle persone con disabilità» - DGR 656/2023 scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. G16361/2021. Fornitura e posa in opera elementi ludici inclusivi da installare c/o area a verde comunale. Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta 2025-06-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3350 2025 380 "COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 790/2016 PER NR. 1 UTENTE INSERITO IN R.S.A. - STRUTTURA ""PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO – ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PERIODO 24/03/25 – 31/12/25 IN TRATTAMENTO AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025 – CIG B765E077CB- IMPEGNO DI SPESA." 2025-06-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3351 2025 381 Sistemazione di spazi pubblici con qualità paesaggistica significativi per la comunità, siti lungo la via Circonvallazione del Comune di Colonna (RM) – CUP E67H23001530002 Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta. 2025-06-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3352 2025 386 "Lavori di adeguamento, miglioramento e messa a norma del Campo sportivo ""Maurizio Tozzi"" CUP E68H20000140002. – Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione" 2025-06-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3353 2025 391 Decisione a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa mediante trattativa diretta su piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativa all'attività gestionale e data entry preavvisi e verbali del codice della strada, notifiche, pagamenti e digitalizzazione dei documenti, ed il servizio fronto office, a favore della società Eramus Srl. - CIG. N. B7766ABB35 2025-07-01 POLIZIA LOCALE 3354 2025 407 Pagamento quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2025. 2025-07-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3355 2025 409 Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 dell'incarico di re-dazione, rogito e trascrizione dell'atto di acquisizione del terreno sito in Via Bel Poggio (già via delle Marmorelle) Fg 2, particella 921 - proprietà Santoni - all'Avv. Notaio Carmine Andretta. CIG B5136841F8 INTEGRAZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA 2025-07-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3356 2025 413 Liquidazione Fatture n. 5225013741 del 15/06/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 4/2025 2025-07-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3357 2025 414 ELEZIONI REFERENDARIE DELL'08 E 09 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 2025-07-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3358 2025 417 Corresponsione diritti di rogito al Segretario Comunale I e II Trimestre 2025 2025-07-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3359 2025 420 Impegno di spesa per rimborso spese di notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/04/2025 - 30/06/2025 2025-07-09 POLIZIA LOCALE 3360 2025 421 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI ANNESSI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE"" ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI CUP E69E18000670001 - CIG 90417017B3. RIDETERMINAZIONE QTE" 2025-07-09 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3361 2025 429 Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 dell’incarico per la costituzione del Comune di Colonna nel giudizio introdotto giusto ricorso al TAR Lazio, acquisito al prot. 0005108/2025. 2025-07-10 SEGRETERIA GENERALE 3362 2025 430 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Tecno Appalti Srls per l'installazione e rimozione della segnaletica temporanea in occasione di manifestazioni - CIG. N. B79CB56228 2025-07-11 POLIZIA LOCALE 3363 2025 448 Fornitura cassone di zinco e rivestimento per esecuzione servizi cimiteriali. Impegno di spesa. Cig. B7A462D10B 2025-07-16 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3364 2025 449 Avviso Reti di Imprese tra Attività Economiche - DGR n. 68/2022 e DD n. G03455/2022. Graduatorie DD n. G05757/2023 e DD n. G06548/2023. Scorrimento DD n. G11860/2023. Programmi delle reti di imprese tra Attività Economiche su Strada. CUP F88C2200490000 Approvazione rendicontazione finale per attuazione del progetto “Il Dindarolo di Imprese”. 2025-07-17 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3365 2025 453 Incarico professionale per il servizio di consulenza tecnica forestale esemplari arborei in Via Capocroce. Affidamento servizio. Cig. B7B800C4C8 2025-07-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3366 2025 454 CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON IL COMUNE DI ROCCA DI CAVE RELATIVO ALL’AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO YA904AB DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLONNA 2025-07-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3367 2025 459 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FE744F4- Disimpegno di spesa a RSA San Raffaele e contestualmente impegno alla stessa RSA rinominata Montecompatri Srl. 2025-07-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3368 2025 463 Decisione a contrarre e affidamento fornitura UPS da scrivania, modello V7 600VA, fornitore Virtual Logic S.r.l. – CIG B7C583CC16 2025-07-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3369 2025 465 Rinnovo contrattuale per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “Gian Burrasca” del Comune di Colonna, anno educativo 2025-2026 in favore di Leonardo Società Cooperativa Sociale. CIG: 94693724FA. 2025-07-25 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3370 2025 466 Liquidazione Fatture n. 5225016068 del 20/06/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Acconto 50% commessa DI 7/2025 2025-07-28 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3371 2025 467 Liquidazione Fatture n. 5225017070 del 15/07/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 5/2025 2025-07-28 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3372 2025 472 Indizione “Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgd n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato all’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – ex categoria D - profilo professionale di Assistente Sociale” 2025-07-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3373 2025 474 Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 185 2025-07-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3374 2025 475 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di segretariato sociale periodo agosto/settembre 2025. Decisione a contrarre e impegno di spesa. CIG B7DBE019B9. 2025-08-01 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3375 2025 483 Indizione “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse di idonei in altre graduatorie a tempo indeterminato del comparto Funzioni Locali per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo (ex categoria C) a tempo indeterminato e tempo pieno – area degli Istruttori da inserire nell’Area 3 – Attività tecniche, manutentive e urbanistiche del Comune di Colonna” 2025-08-04 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3376 2025 484 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Tari 2025 in saldo - CIG B7DFDB6C55. Decisione a contrarre 2025-08-04 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3377 2025 500 "Iscrizioni all'Asilo Nido comunale ""Gian Burrasca"" - anno educativo 2025/2026. Approvazione graduatoria definitiva degli iscritti e accertamento entrate." 2025-08-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3378 2025 502 Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale. Contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl - CIG. N. B7F27B565D 2025-08-12 POLIZIA LOCALE 3379 2025 505 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per eseguire le analisi del sangue al cane accudito di proprietà comunale, a favore dell' ambulatorio veterinario Dott.ssa Minici Paola. - CIG. n.B729D30ECB 2025-08-12 POLIZIA LOCALE 3380 2025 509 CONTRIBUTO INERENTI IN CONTO CAPITALE A VALERE SUL PIANO PROGRAMMA 2025 A FAVORE DEL COMUNE CONSORZIATO DI COLONNA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELSA MORANTE” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI. 2025-08-13 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3381 2025 519 CONTRIBUTO INERENTI IN CONTO CAPITALE A VALERE SUL PIANO PROGRAMMA 2025 A FAVORE DEL COMUNE CONSORZIATO DI COLONNA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELSA MORANTE” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI – CUP E68G25000010005 – CIG B7FBFAF09E 2025-08-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3382 2025 521 "Impegno di spesa - Concessione contributo al ""Gruppo Pegaso Colonna Volontari di Protezione Civile""." 2025-08-21 POLIZIA LOCALE 3383 2025 522 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl per sostituzione telecamera di videosoroveglianza, antenna e switch in via Circonvallazione - CIG. N. B7FCB255D3 2025-08-21 POLIZIA LOCALE 3384 2025 556 Rimborso spese anticipate a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale per premio assicurativo anno 2025 relativo all'autoveicolo concesso in comodato d'uso gratuito alla Protezione Civile. 2025-09-09 POLIZIA LOCALE 3385 2025 562 Contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale e compartecipazione dell'Ente - Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Expo Arredo Urbano srl per la fornitura in opera di n. 8 contenitori portarifiuti completi di dispenser e sacchetti antistrappo ed impermiabili per la raccolta di deiezioni canine - CIG. N. B83CB0EAE9 2025-09-15 POLIZIA LOCALE 3386 2025 565 "comando/distacco presso il Comune di San Cesareo dei dipendenti Sig.ri Verginelli Alessio, Massaro Loredana e Sabbi Rosa in occasione della manifestazione denominata "" 55^ mostra dell'uva e prodotti tipici locali in programma i giorni 26, 27 e 28 settembre 2025 – Autorizzazione." 2025-09-15 POLIZIA LOCALE 3387 2025 566 Tassa automobilistica regionale anno 2025 - Impegno di spesa a favore dell' Agenzia ACI San Cesareo di Ficociello Mara. 2025-09-16 POLIZIA LOCALE 3388 2025 570 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. 1249/2024 2025-09-17 POLIZIA LOCALE 3389 2025 579 Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione. 2025-09-23 SEGRETERIA GENERALE 3390 2025 581 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura dei fogli registro di emergenza di stato civile e raccoglitore ad anelli. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG B85112DA90. 2025-09-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3391 2025 582 "Iscrizioni all'Asilo Nido comunale ""Gian Burrasca"" - anno educativo 2025/2026. Riaccertamento entrate." 2025-09-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3392 2025 588 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl per riparazione parcometri - CIG. N. B842DC6209 2025-09-24 POLIZIA LOCALE 3393 2025 593 Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente – Articolo 5 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.” (adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 9.12.2009). Anno 2025.” – (D.D. RU n. 2232 del 6/6/2025). Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto “CORTO COLONNA 2025” - prot. CMRC-2025-0136448. 2025-09-26 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3394 2025 607 Contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale - Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della societàTipolitografia Vincenzi Luciano s.n.c. Di Vincenzi Marcello & C. per la fornitura di materiale relativo alla campagna informativa ai cittadini, in relazione all'installazione dei cestini dei rifiuti e delle telecamere di videosorveglianza - CIG. B88625270B 2025-10-06 POLIZIA LOCALE 3395 2025 609 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite sentenza n. 254/21 2025-10-08 POLIZIA LOCALE 3396 2025 610 Impegno e contestuale liquidazione spese di lite sentenza n. 1926/2021 2025-10-08 POLIZIA LOCALE 3397 2025 632 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG. B8A1D526B6 - Impegno di spesa. 2025-10-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3398 2025 643 Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria per l'A.S. 2025/2026. Impegno di spesa. 2025-10-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3399 2025 653 Proroga contratto per ulteriori tredici mesi, abbonamento di n. 5 schede SIM utenze dati per i parcometri, a favore della società Telecom Italia Spa - CIG. Z7C3AF6CEF 2025-10-23 POLIZIA LOCALE 3400 2025 654 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Granata & Lamonica M. 1970 srl per lavori di rigenerazione fari al veicolo fiat punto e revisione periodica - CIG. N. B8C4A5FBA6 2025-10-23 POLIZIA LOCALE 3401 2025 660 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale - periodo 01/07/2025 - 30/09/2025 2025-10-27 POLIZIA LOCALE 3402 2025 670 Liquidazione spesa alla ditta Maggioli spa - rilegatura registri dello stato civile e cittadinanza dell’anno 2024 . CIG B2C2BA91FF 2025-11-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3403 2025 669 "“AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale"" destinato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2025 e il 07 gennaio 2026 "" in attuazione alla DGR n. 75 del 13.02.2025, approvato con Determinazione n G07874 del 19/06/2025. Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto “C’era una volta… a Colonna – 63ª Sagra dell’Uva e Prodotti Tipici Locali” – finanziato con Determinazione Regionale 29 settembre 2025, n. G12396." 2025-11-04 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 20000 3404 2025 672 Liquidazione a favore del Consorzio per il servizio TPL, quota associativa anno 2024 - CIG. non dovuto. 2025-11-05 POLIZIA LOCALE 0 3405 2025 673 Liquidazione fattura n. 253997 del 10/10/2025 a favore della società Flowbird Italia Srl - CIG. N. B5FAC4175B 2025-11-05 POLIZIA LOCALE 0 3406 2025 674 Liquidazione a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale per rimborso spesa premio assicurativo relativo all'autoveicolo in comodato d'uso grautuito in dotazione al Gruppo Pegaso di Protezione Civile di Colonna, anno 2025. 2025-11-05 POLIZIA LOCALE 0 3407 2025 682 Liquidazione fattura n. 149 del 31/10/2025 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl - CIG. N. B4F027F066 2025-11-11 POLIZIA LOCALE 0 3408 2025 683 Liquidazione fattura n. 1/83 del 28/10/2025 a favore della società Elettronica Effeemme Srl - CIG. N. B842DC6209 2025-11-11 POLIZIA LOCALE 0 3409 2025 684 "Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Project Automation Spa, per la fornitura in noleggio a canone fisso di due dispositivi per il rilievo delle infrazioni con il passaggio semaforico rosso "" art. 146 c.d.s"" senza obbligo di contestazione immediata per un periodo di trentasei mesi - CIG. N.B8F0F634CC" 2025-11-11 POLIZIA LOCALE 57096 3410 2025 689 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura settembre 2025 - CIG B683693CC0 2025-11-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3411 2025 690 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura agosto 2025 - CIG B683693CC0 2025-11-14 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3412 2025 691 Liquidazione avviso di pagamento terzo trimestre anno 2025, a favore del MInistero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2025-11-17 POLIZIA LOCALE 0 3413 2025 692 Liquidazione fattura n. 507 del 05/11/2025 a favore della società Granata e Lamonica M. 1970 Srl - CIG. N. B8C4A5FBA6 2025-11-17 POLIZIA LOCALE 0 3414 2025 693 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del C-BROCKER Lorenzo Cataldi, per rinnovo polizza assicurativa RCA dell'autovettura fiat punto targa YA904AB - CIG. N. B90158673E 2025-11-17 POLIZIA LOCALE 538.5 3415 2025 694 Rettifica determina n. 672 del 31/10/2025 relativa alla liquidazione della quota associativa anno 2024, a favore del Consorzio per il servizio TPL. 2025-11-19 POLIZIA LOCALE 0 3416 2025 695 Liquidazione fattura n. 0000202530052034 del 06/11/2025 a favore della società Leasys Spa - CIG. N. Z7036EBA9F 2025-11-19 POLIZIA LOCALE 0 3417 2025 697 Liquidazione quota associativa anno 2021 a favore del Consorzio per il servzio TPL 2025-11-19 POLIZIA LOCALE 2585.4 3418 2025 696 Quota associativa relativa all'anno 2025 a favore del Consorzio per il servizio di TPL. 2025-11-19 POLIZIA LOCALE 2776.32 3419 2025 700 Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione giugno 2025. 2025-11-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3420 2025 701 Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - CIG derivato B509C5664A. Liquidazione competenze giugno 2025 alunni non residenti. 2025-11-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3421 2025 702 Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - liquidazione della fattura relativa al mese di giugno 2025 – alunni residenti. CIG derivato B509C5664A. 2025-11-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3422 2025 703 Contributo per la fornitura totale o parziale di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2025/2026 di cui alla Determinazione regionale G08423 del 02/07/25. Approvazione degli esiti istruttori e invio delle domande tramite portale telematico SICED. 2025-11-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3423 2025 699 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Schiaffini Travel spa per servizio navetta – CIG B92865A71C. 2025-11-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 4000 3424 2025 709 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Monsignor Srl per l'acquisto della massa vestiaria al personale della Polizia Locale - CIG. N.B9328498DB. 2025-11-27 POLIZIA LOCALE 957.7 3425 2025 712 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl per la realizzazione di un rete wireless comunale e per lo spostamento dei server di registrazione - CIG. N.B932D8BF9A. 2025-12-04 POLIZIA LOCALE 3904 3426 2025 713 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per servizio assistenza di base dei cani e gatti randagi catturati sul territorio comunale per gli anni 2026 -2027. - Cig. B932AA6C1D 2025-12-04 POLIZIA LOCALE 5000 3427 2025 714 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura ottobre 2025 - CIG B683693CC0. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3428 2025 715 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025 - CIG B73FDBAB74. Liquidazione spesa gennaio/giugno 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3429 2025 716 Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED) - III° appalto specifico Accordo Quadro - CIG derivato B50EFBC8DD. Liquidazione spesa periodo gennaio/aprile 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3430 2025 717 Liquidazione spesa Servizio di segretariato sociale –Soc. Coop. Le Mille e Una Notte - mesi di giugno e luglio 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3431 2025 718 Rilascio delle carte d'identità elettroniche (C.I.E.) da parte del Comune di Colonna. Liquidazione corrispettivo al bilancio dello Stato III trimestre 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3432 2025 719 Liquidazione spesa contributo economico ordinario in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti nel Comune di Colonna - IV° trimestre 2025 (ottobre/novembre/dicembre). 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3433 2025 720 Comunicazione Aumentativa Alternativa - C.A.A. per gli alunni aventi diritto residenti e frequentanti l'Ist. Comp.vo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna (CIG B350D4C5AC) Liquidazione competenze giugno 2025. 2025-12-05 Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 0 3434 2025 721 Fornitura gas ECOENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa ottobre 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3435 2025 722 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa ottobre 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3436 2025 723 Fornitura gas ECOENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa settembre 2025. 2025-12-05 Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 0 3437 2025 724 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa settembre 2025. 2025-12-05 Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 0 3438 2025 725 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025. 2025-12-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3439 2025 726 "“AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale"" destinato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2025 e il 07 gennaio 2026 "" in attuazione alla DGR n. 75 del 13.02.2025, approvato con Determinazione n G07874 del 19/06/2025. Approvazione rendicontazione realizzazione del progetto “C’era una volta… a Colonna – 63ª Sagra dell’Uva e Prodotti Tipici Locali” – finanziato con Determinazione Regionale 29 settembre 2025, n. G12396." 2025-12-09 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3440 2025 741 Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. CIG B613826B31 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 0 3441 2025 744 Amministratori Comunali: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali. Impegno di spesa anno 2025. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 0 3442 2025 746 Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 2 - Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Liquidazione di spesa. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 0 3443 2025 747 Rimborso spese di gestione Centro per l'Impiego sede di Frascati. Liquidazione spesa a favore del Comune di Frascati quota a carico del Comune di Colonna. Anno 2023. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 0 3444 2025 748 Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 4 - Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Liquidazione di spesa. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 0 3445 2025 743 Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 2 - Spese condominiali per gestione ordinaria 2025. Impegno di spesa. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 825 3446 2025 742 Gettoni di presenza Consiglieri Comunali. Impegno di spesa anno 2025. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 1500 3447 2025 745 Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 4 - Spese condominiali per gestione ordinaria 2025 e straordinaria 2025. Impegno di spesa. 2025-12-15 SEGRETERIA GENERALE 2880.08 3448 2025 749 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa marzo/luglio 2025." 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3449 2025 750 Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di settembre 2025. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3450 2025 751 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. INI in trattamento ad elevato grado di assistenza – CIG B8A1D526B6. Liquidazione competenza aprile 2025. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3451 2025 752 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura novembre 2025 - CIG B683693CC0. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3452 2025 753 Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di ottobre 2025. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3453 2025 754 Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025: CIG B284D60C70. Liquidazione conguaglio prezzi settembre 2025. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3454 2025 757 Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 0-17 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2025. Nomina della commissione interna di valutazione. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3455 2025 758 Utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale assegnate al Comune di Colonna per l'anno 2025 e destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di voucher agli aventi diritto. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3456 2025 755 "Agevolazione, ai sensi delle iniziative relative all'aggiudicazione ai castelli romani del titolo di ""città italiana del vino 2025"" di cui alla det. G02077 della regione lazio, per la realizzazione degli eventi: ""mercato diffuso"", ""le notti del vino"" e ""convention d'autunno"". Codice cup: F39F25000010002 – approvazione rendicontazione e liquidazione spese progetto." 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 20000 3457 2025 756 Rinnovo dell'affidamento distrettuale RM 6.1 del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. CIG derivato B509C5664A. Integrazione impegno di spesa. 2025-12-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 68000 3458 2025 764 Disimpegno di quota parte di somma precedentemente impegnata a favore della società La Fattoria di Tobia ed integrazione impegno a favore della società Veterinaria 2000 Srl - CIG. B4F020F3F8 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 0 3459 2025 765 Liquidazione fattura n. 677 del 03/12/2025 a favore della società Native TLC Srl - CIG. N. B7FCB255D3 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 0 3460 2025 767 Liquidazione fattura n. 213 del 14/11/2025 a favore della società Veterinaria 2000 Srl - CIG. N. B4F020F3F8 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 0 3461 2025 769 Liquidazione fattura n. 169 del 30/11/2025 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia - CIG. N. B4F027F066 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 0 3462 2025 770 Liquidazione quota associativa anno 2025 a favore del Consorzio per il servizio TPL - CIG. non dovuto. 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 0 3463 2025 771 Liquidazione a favore del Gruppo Pegaso di Colonna Volontari di Protezione Civile relativa al contributo anno 2025 - CIG. non dovuto. 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 0 3464 2025 762 Impegno di spesa per rimborso spese di notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/07/2025 - 31/12/2025 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 200 3465 2025 768 Impegno di spesa a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo al servizio di consultazione banca dati dei veicoli, anno 2026. 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 2525.9 3466 2025 763 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per la cura e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale per gli anni 2026 -2027. - Cig. B99DB58881 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 4500 3467 2025 766 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl relativa all'istallazione di n. 2 telecamere di videosorveglianza controllo targhe e del comodato d'uso, assistenza e manutenzione d in . 6 apparati. CIG. N.B96A8284B1 2025-12-17 POLIZIA LOCALE 32940 3468 2025 772 Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 3-11 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2025. Approvazione progetto vincitore e impegno di spesa. 2025-12-18 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 5080.87 3469 2025 775 Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione spese e fatture a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3470 2025 776 Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione spese e fatture. 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3471 2025 777 Incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica relativa all'intervento di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.O.C - PROTEZIONE CIVILE - VIGILI URBANI DEL COMUNE DI COLONNA (RM) all'Ing. Eleonora Marcoccia – CUP E61B21012550002 – CIG B04BA898BC. Liquidazione spese e fatture. 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3472 2025 778 Incarico per la redazione di una relazione geologica a corredo della progettazione dell’intervento di realizzazione di un parcheggio nel Centro Storico di Colonna. CUP E65I24000090002 Liquidazione spese e fatture 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3473 2025 779 Incarico per l'esecuzione delle indagini geologiche propedeutiche alla progettazione dell’intervento di realizzazione di un parcheggio nel Centro Storico di Colonna. CUP E65I24000090002 Liquidazione spese e fatture 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3474 2025 780 Isola del Tempo Libero di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Incarico per la valutazione all'esposizione di gas radon e polveri sottili. CUP F93G22000030001 - CIG B61C8E806F. Liquidazione spese e fatture 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3475 2025 781 Fornitura beni per gestione e manutenzione patrimonio comunale Liquidazione spese e fatture. 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3476 2025 782 Piccole derivazioni idriche. Canone demaniale annualità 2025 – Loc. Sorgente Borgo Fontana. Impegno e contestuale liquidazione delle somme. 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 234.34 3477 2025 774 Interventi di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e ripristini rete elettrica su proprietà comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa. Cig. B99993007C 2025-12-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 19696.9 3478 2025 783 "Liquidazione fattura n. 2025S3002186 del 10/12/2025 a favore della società ""Proced srl"" per acquisto cancelleria – CIG B955FB5933" 2025-12-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3479 2025 784 Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Novembre 2025 2025-12-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3480 2025 788 "Approvazione schema di convenzione con la società Eramus Srl per la gestione dei servizi di sosta tramite applicazione ""WEBAPP"" mobile denominata ""GIOBLU"" - CIG. NON DOVUTO." 2025-12-23 POLIZIA LOCALE 0 3481 2025 789 Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale - periodo 01/10/2025 - 31/12/2025 2025-12-23 POLIZIA LOCALE 0 3482 2025 790 "AGEVOLAZIONE, AI SENSI DELLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE AI CASTELLI ROMANI DEL TITOLO DI ""CITTÀ ITALIANA DEL VINO 2025"" DI CUI ALLA DET. G02077 DELLA REGIONE LAZIO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI: ""MERCATO DIFFUSO"", ""LE NOTTI DEL VINO"" E ""CONVENTION D'AUTUNNO"". CODICE CUP: F39F25000010002 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE." 2025-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3483 2025 791 Incremento dell'orario di lavoro a tempo parziale da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali con decorrenza 31/12/2025 per il dipendente matr. 189 Area dei Funzionari (ex Cat. D, posizione economica D1) – Approvazione aggiornamento del contratto individuale di lavoro. 2025-12-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3484 2025 792 “AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI”- CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2 APPROVAZIONE SAL.01 2025-12-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3485 2025 793 Manutenzione e verifica attrezzature antincendio. Cig.Z2C3D4D056. Liquidazione spese e fatture. 2025-12-23 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3486 2025 795 Commissione Elettorale Circondariale - Frascati Comune capofila. Impegno di spesa anno 2025. 2025-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 423.99 3487 2025 785 Liquidazione Fatture n. 5225034130 del 15/12/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 10/2025 2025-12-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1043.54 3488 2025 786 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl per la manutenzione ordinaria dei parcometri installati nel territorio comunale di Colonna, per l'anno 2026 - CIG N B9ACB6E88D 2025-12-23 POLIZIA LOCALE 3660 3489 2025 796 Rimborso spese di gestione Centro per l'Impiego sede di Frascati. Liquidazione spesa a favore del Comune di Frascati quota a carico del Comune di Colonna. Anno 2024. 2025-12-23 SEGRETERIA GENERALE 4289.59 3490 2025 787 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl inerente la riparazione del parcometro rigenerato CIG N.B99DA5639A 2025-12-23 POLIZIA LOCALE 5147.18 3491 2025 794 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI COLONNA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL ""REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI DA PARTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE"", DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2022, N. 127 E SUCCESSIVE MODIFICHE – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE CORRICOLONNA 2025." 2025-12-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 7000 3492 2025 799 Rimborso TARI anni 2019-2022 non dovuta. 2025-12-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 825.16 3493 2025 797 Proroga tecnica dell'affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026– CIG B6607254D4. 2025-12-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 5000 3494 2025 798 Interventi di manutenzione straordinaria su impianti idraulici c/o strutture comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa. 2025-12-24 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 21874.6 3495 2025 801 Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fatture – CIG ZC218EF8BC 2025-12-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 43.23 3496 2025 800 Liquidazione Fattura FAPA-2025-569 del 29/12/2025 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – copie eccedenti per il periodo 01/10/2025 – 31/12/2025 - CIG B21F8816A6. 2025-12-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 251.22 3497 2025 802 Liquidazione fattura n. 598 del 28/10/2025 a favore della società Native Tlc Srl - CIG. N. B7F27B565D 2025-12-30 POLIZIA LOCALE 0 3498 2025 803 Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Approvazione modello richiesta comunale delle risorse. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3499 2025 807 Liquidazione fattura n. 25PA del 16/12/2025 a favore della società Expo Arredo Urbano Srl - CIG. N. B83CB0EAE9 2025-12-30 POLIZIA LOCALE 0 3500 2025 808 Liquidazione fattura n. 715 del 29/10/2025 a favore della società Tipolitografia Vincenzi Luciano snc di Vincenzi Marcello & C. - CIG. N. B88625270B 2025-12-30 POLIZIA LOCALE 0 3501 2025 811 Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Novembre 2025 2025-12-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3502 2025 812 "Approvazione rendicontazione finale. Contributo per "" acquisto contenitori per raccolta differenziata e sistemi di videosorveglianza"" concesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale." 2025-12-30 POLIZIA LOCALE 0 3503 2025 814 Liquidazione fatture Telecom Italia Spa – Gestione Telefonia fissa, mobile e noleggio apparati – 1 BIM 2026 2025-12-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3504 2025 805 Mancato utilizzo palestra scolastica in orario extrascolastico a.s. 2024/2025 periodo 29/30 aprile 2025 e 06/07 maggio 2025 - rimborso spese all' associazione A.S.D. Accademia Tai Chi Chuan Il Grande Fiume. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 106 3505 2025 813 Trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo di istruzione - anno scolastico 2025/2026. Impegno spesa. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3970 3506 2025 806 Contributo per la fornitura totale o parziale di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2025/2026 – Determina Regione Lazio n. G08423 del 02/07/2025– Impegno spesa. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 7916.52 3507 2025 804 Fornitura di gas metano per i locali dell' Ist. Comp.vo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna - impegno di spesa. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 8270.6 3508 2025 809 Utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale assegnate al Comune di Colonna per l'anno 2025 e destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Impegno spesa per l'erogazione di voucher agli aventi diritto. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 8778.09 3509 2025 818 Revisione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento della mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria “T. Gulluni” del Comune di Colonna. CUP E68H24000560006 Variazione cronoprogramma di spesa 2025-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 11881.67 3510 2025 815 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA 2025 EX D.M. MINISTRO DELLA CULTURA N. 272/2025. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 12669.58 3511 2025 810 Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Approvazione delle risultanze istruttorie ed impegno spesa. 2025-12-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 12726.16 3512 2025 816 Realizzazione della nuova sede COC – Protezione civile e vigili urbani del Comune di Colonna. Interventi di predisposizione sottoservizi del lotto e opere di urbanizzazione. CUP E61B21012550002 Affidamento incarico professionale per assistenza archeologica allo scavo, decisione a contrarre per affidamento interventi e contestuale aggiornamento con variazione cronoprogramma di spesa. 2025-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 30422.46 3513 2025 817 Intervento di realizzazione di un parcheggio nel centro storico del Comune di Colonna. CUP E65I24000090002. Variazione cronoprogramma di spesa 2025-12-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 1307667.84 3514 2025 823 "Fondazione Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana Roma Capitale – E.T.S."", ex ""Sportello Intercomunale Antiusura della Città Metropolitana di Roma"" – Quota associativa 2025. Impegno e liquidazione di spesa." 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 400 3515 2025 819 Quota associativa 2025 per “Sistema museale territoriale dei Castelli Romani e Prenestini”. Impegno e liquidazione di spesa. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 522 3516 2025 824 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG. B8A1D526B6 – Integrazione impegno di spesa. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 700 3517 2025 825 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Montecompatri Srl. in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FE744F4 - Integrazione impegno. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 700 3518 2025 826 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- Integrazione mpegno di spesa." 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 700 3519 2025 827 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. Lazio n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025. CIG. B73FDBAB74. Integrazione impegno. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 700 3520 2025 821 Concessione di contributo economico straordinario a favore dell' I.C. Don Milani – plesso Colonna. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2000 3521 2025 828 Contributo straordinario una tantum ad utenti in situazione di disagio sociale e/o economico. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2000 3522 2025 822 Gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “Gian Burrasca” del Comune di Colonna, anno educativo 2025-2026 in favore di Leonardo Società Cooperativa Sociale. CIG: 94693724FA. Integrazione impegno anno 2025. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 6700 3523 2025 830 Indennità di risultato Funzionari EQ anno 2025 – Costituzione del Fondo Pluriennale vincolato 2025-12-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 7500 3524 2025 831 Corresponsione diritti di rogito al Segretario Comunale III Trimestre 2025 2025-12-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 11101.75 3525 2025 829 Fondo Risorse Decentrate dipendenti anno 2025 – Costituzione del Fondo Pluriennale vincolato 2025-12-31 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 26163.62 3526 2025 820 Consorzio Sistema Castelli Romani - quote anno 2025. Impegno e liquidazione di spesa. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 37177.52 3527 2025 BRAGHIROLI AGNESE AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3528 2026 597 Determina di compensazione dei crediti – debiti reciproci tra il Comune di Colonna e la Sig.ra Elvira Maria Proia 2025-09-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 3529 2026 833 Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED). CIG padre 9853872869) stipulato con l'Ufficio del Piano di Zona del Distretto RM 6.1. CIG derivato B50EFBC8DD. Integrazione impegno. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 4712.12 3530 2026 835 "Art. 31, comma 3, L.R. n. 26 del 28/12/2007, ""Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali"". Attribuzione del patrocinio oneroso annualità 2025 al Comune di Colonna per la manifestazione “Colonna tra letteratura e identità locale: premio letterario nazionale La Tridacna città di Colonna il dialetto tra N. Muzzicu e N. Atru e Colonna fa 90” – Impegno di spesa." 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 5000 3531 2026 832 Piano di Zona - quota di partecipazione alla Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni del distretto socio-sanitario RM 6.1. Impegno spesa per l'anno 2025. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 6812.8 3532 2026 834 Concessione di un contributo dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – manifestazione “AU REBOURS, A RITROSO E CONTROCORRENTE” – COLONNA CELEBRA IL DUCA DI GALLESE. Impegno di spesa 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 13900 3533 2026 836 “Spazio sviluppo” Progettazione strategica per favorire processi occupazionali, di inserimento lavorativo e per sostenere lo sviluppo socioeconomico e la rivitalizzazione di comunità locali e dei territori del Lazio – Impegno spesa – CUP F00125000000012 – cod. loc. SIGEM 25009DP000000058. 2025-12-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 250000 3534 2026 1 Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 186 2026-01-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3535 2026 2 Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL Funzioni Locali del 16/11/ 2022 (già art. 70 quinquies CCNL 16/05/2018) Anno 2026. Servizi Segreteria Generale, Contenzioso e Patrimonio disponibile residenziale pubblico. 2026-01-12 SEGRETERIA GENERALE 0 3536 2026 3 Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998 2026-01-14 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3537 2026 4 Resa del Conto Economale Esercizio 2025 2026-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3538 2026 5 Parifica conto della gestione E.F. 2025 dell’economo comunale 2026-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3539 2026 7 Parifica conto della gestione E.F. 2025 dell’agente contabile per la gestione delle somme riscosse dall'ufficio demografico. 2026-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3540 2026 6 Anticipazione di fondi al Servizio di Economato con impegno e contestuale liquidazione per € 500,00 – Anno 2026. 2026-01-14 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 500 3541 2026 8 Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Rettifica per mero errore materiale del modello di rendicontazione - richiesta comunale delle risorse – (Rif. DD 803/2025). 2026-01-16 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3542 2026 9 Disposizione di servizio avente ad oggetto mobilità interna della dipendente Vescovi Claudia Cat. Matr. N. 116 appartenente all’Area degli Istruttori (ex Categoria C) passaggio a tempo pieno e definitivo all’Area 2 – Servizio Ragioneria. 2026-01-19 SEGRETERIA GENERALE 0 3543 2026 10 Disposizione di servizio avente ad oggetto mobilità interna della dipendente Zaratti Simona - Matr. N. 106 appartenente all’Area degli Istruttori (ex Categoria C) passaggio a tempo pieno e definitivo all’Area 1 – Servizi Demografici 2026-01-19 SEGRETERIA GENERALE 0 3544 2026 11 Presa d’atto rinvio delle dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 186 2026-01-19 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3545 2026 12 Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati telefonici, manutenzione dell’infrastrutture assistenza tecnica e chiamate - Sede Comunale e plesso scolastico T. Gulluni – Liquidazione fattura 66-26 del 05/01/2026 alla Società Avaservice S.r.l – Canone Luglio - Dicembre 2025 - CIG B247048299 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3546 2026 13 Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2025 (IV trimestre) - Liquidazione fattura n. 2/001 del 05/01/2026 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3547 2026 14 Software di gestione per l’elaborazione della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 108 del 07/01/2026 della società Eramus Srl canone software anno 2024, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z513CB3096 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3548 2026 15 Software di gestione per l’elaborazione della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 109 del 07/01/2026 della società Eramus Srl canone software anno 2025, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z513CB3096 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3549 2026 16 Oggetto: Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Marzo - Aprile 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3550 2026 17 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Maggio - Giugno 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3551 2026 18 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Luglio - Agosto 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3552 2026 19 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Settembre - Ottobre 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3553 2026 20 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Novembre - Dicembre 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3554 2026 21 Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Dicembre 2025 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3555 2026 22 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2025– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000116668 del 31/12/2025 2026-01-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3556 2026 23 Liquidazione fattura n. 0000202530057025 del 04.12.2025 e n. 0000202530002238 del 08.01.2026 a favore della società Leasys Spa, per un importo di €S 880,84 comprensivo d'iva. CIG. n. Z7036EBA9F 2026-01-22 POLIZIA LOCALE 0 3557 2026 24 Liquidazione fattura n. 186 del 31.12.2025 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 121,40 comprensivo d'iva. CIG. n. B4F027F066 2026-01-22 POLIZIA LOCALE 0 3558 2026 25 Liquidazione fattura n. 1/101 del 17.12.2025 a favore della società Elettronica Effeemme Srl, per un importo di € 3.600,00 comprensivo d'iva. CIG. n. B60F473D32 2026-01-22 POLIZIA LOCALE 0 3559 2026 26 Liquidazione canone anno 2026 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo di € 1.424,42 (esente iva) - CIG. NON DOVUTO. 2026-01-22 POLIZIA LOCALE 0 3560 2026 27 Liquidazione fattura n. 233 del 11.12.2025 a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per un importo di € 660,02 comprensivo d'iva - CIG. N. B4F020F3F8. 2026-01-22 POLIZIA LOCALE 0 3561 2026 28 Stipendi Gennaio 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Dicembre 2025 2026-01-22 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3562 2026 31 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa novembre 2025. 2026-01-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3563 2026 32 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa novembre 2025. 2026-01-23 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3564 2026 34 Luci votive 2024 - 2025. Liquidazione fattura n. 14 del 14/01/2026 della società Eris Srls per servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo luci votive 2024 – 2025. CIG B6457E430B 2026-01-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3565 2026 35 Ruolo Tari 2025 - SALDO. Liquidazione fattura n. 16 del 14/01/2026 della società Eris Srls per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi Tari affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG B7DFDB6C55 2026-01-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3566 2026 36 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali/SEND”. Liquidazione fattura n. 15 del 14/01/2026 Canone 2026 - CIG B4952512F5 CUP E61F22004520006 2026-01-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3567 2026 33 Decisione a contrarre e affidamento del servizio di intervento tecnico straordinario su switch di rete presso scuola elementare IC Don Milani a cura del fornitore del Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati tecnologici, manutenzione dell'infrastruttura, assistenza tecnica e chiamate – Sede Comunale e plesso scolastico Don Milani – Avaservice S.r.l. - CIG BA1A5E3B6D € 563,00 2026-01-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 686.86 3568 2026 30 Decisione a contrarre e affidamento fornitura di connessione in fibra ottica asimmetrica fino a 1 Gbps su circuito FTTH inclusiva di modem in comodato d’uso e servizio di configurazione bilanciamento carichi e protezione sulla navigazione – Sala multimediale Marco Battistini- per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, Avaservice S.r.l. – CIG BA19BB9831 € 1.140,00 2026-01-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1390.8 3569 2026 29 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa per il Servizio Paghe e Servizio Presenze della società Maggioli S.p.A. - Impegno di spesa per l'anno 2026 – CIG BA14CFCE1A € 2.145,00 2026-01-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2616.9 3570 2026 37 Liquidazione Fattura FAPA-2026-19 del 14/01/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 1988578 per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG Z9835438CB 2026-01-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3571 2026 38 Liquidazione Fattura FAPA-2026-17 del 14/01/2026 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – canone 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG B21F8816A6 2026-01-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3572 2026 39 Liquidazione Fattura FAPA-2025-18 del 14/01/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di 6 nuove postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 330402 per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG Z1E3BDB35B 2026-01-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3573 2026 40 Liquidazione Fatture n. 5226000327 del 15/01/2026 di € 2.660,36 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 11/2025 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3574 2026 42 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 115 del 07/01/2026 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo marzo - maggio 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione - CIG 9947325844 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3575 2026 43 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 116 del 07/01/2026 della società Eramus Srl di € 7.296,10 relativa agli Aggi sugli incassi del periodo giugno - luglio 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione - CIG 9947325844 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3576 2026 44 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 117 del 07/01/2026 di € 9.294,65 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo agosto - ottobre 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione - CIG 9947325844 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3577 2026 45 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 118 del 07/01/2026 di € 1.800,46 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo novembre 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione - CIG 9947325844 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3578 2026 46 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 119 del 07/01/2026 di € 3.626,64 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sui solleciti degli avvisi di accertamento IMU e TARI del periodo gennaio – luglio 2025 - CIG 9947325844 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3579 2026 47 Parifica conto della gestione E.F. 2025 della Tesoreria Comunale 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3580 2026 48 “AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” - CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2 APPROVAZIONE SAL.02 2026-01-26 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3581 2026 41 Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Dicembre 2025. CIG B50AA61CF8 - € 1.143,15 2026-01-26 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1143.15 3582 2026 49 Liquidazione fatture relativa all' inserimento verbali cds periodo - marzo/giugno 2025 a favore della società Eramus Srl per un importo di € 5.045,92 ( iva compresa) - CIG. N. ZD73B96D03 2026-01-27 POLIZIA LOCALE 0 3583 2026 50 Liquidazione fattura n. 7X05390623 del 13.12.2025 a favore della società Tim Spa per un importo di € 14,82 ( iva compresa) - CIG. N. Z7C3AF6CFE 2026-01-27 POLIZIA LOCALE 0 3584 2026 51 Liquidazione tassa automobilistica anno 2025 veicolo fiat panda, a favore dell'Agenzia ACI San Cesareo di Ficociello Mara per un importo di € 32,00 ( esente iva) - CIG. NON DOVUTO. 2026-01-27 POLIZIA LOCALE 0 3585 2026 52 Liquidazione fattura n. 51/E del 01.12.2025 a favore della società Arcatron Srl., per un importo di € 14.640,00 comprensivo d'iva - Cig. n. Z9A3BA74F 2026-01-27 POLIZIA LOCALE 0 3586 2026 55 “AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI”- CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2 LIQUIDAZIONE SAL.01 2026-01-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3587 2026 56 "Art. 31, comma 3, L.R. n. 26 del 28/12/2007, ""Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali"". Attribuzione del patrocinio oneroso annualità 2025 al Comune di Colonna per la manifestazione “Colonna tra letteratura e identità locale: premio letterario nazionale La Tridacna città di Colonna il dialetto tra 'N Muzzicu e 'N Atru e Colonna fa 90” – Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa per realizzazione del progetto." 2026-01-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3588 2026 53 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG BA2284215C 2026-01-27 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 149.26 3589 2026 54 ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 (e s.m.i.) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. D) DEL D.LGS 36/2023 (e s.m.i.) LAVORI Di “RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA-COMPLETAMENTO” CUP E63C09000000006– L.R. 51/1982 - DGR 549/2009. 2026-01-27 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 7500 3590 2026 57 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività della biblioteca con la scuola e con le associazioni. Giornate del 27 e 28 gennaio e 1 febbraio. 2026-01-28 SEGRETERIA GENERALE 0 3591 2026 58 Fondo regionale per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a.s. 2025/2026. Approvazione dei risultati istruttori e liquidazione aventi diritto. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3592 2026 59 Liquidazione del voucher una tantum a supporto delle famiglie per l’organizzazione del trasporto scolastico degli studenti disabili, anche non gravi, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado anno 2025 finanziato con la quota destinata del Fondo di solidarietà comunale 2025. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3593 2026 60 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Schiaffini Travel spa per servizio navetta periodo 22/11/25–21/12/25 - CIG B92865A71C - liquidazione spesa. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3594 2026 61 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Montecompatri srl in trattamento ad elevato grado di assistenza – CIG B73FE744F4. Liquidazione competenza agosto 2025. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3595 2026 62 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Montecompatri srl in trattamento ad elevato grado di assistenza – CIG B73FE744F4. Liquidazione competenza luglio 2025. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3596 2026 63 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa novembre 2025. CIG 94693724FA. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3597 2026 64 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa ottobre 2025. CIG 94693724FA. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3598 2026 65 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura dicembre 2025 - CIG B71E485A3C. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3599 2026 66 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa settembre 2025. CIG 94693724FA. 2026-01-29 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3600 2026 67 Liquidazione fatture Acea Ato2 S.p.A - consumi idrici del Comune di Colonna. Periodo VI bimestre 2025 2026-01-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3601 2026 68 Liquidazione fatture Acea Ato2 S.p.A - consumi idrici del Comune di Colonna. Periodo V bimestre 2025. 2026-01-29 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3602 2026 69 Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026012299 del 24/01/2025 di € 103,95 mese Dicembre 2025 – CIG ZC218EF8BC 2026-01-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3603 2026 70 Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione parziale del manto di copertura della Biblioteca comunale “Elsa Morante”. CUP E68G25000010005 – CIG B7FBFAF09E Approvazione SAL FINALE n.2 e liquidazione fattura 2026-01-30 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3604 2026 71 Intervento tecnico straordinario su switch di rete presso la scuola elementare IC Don Milani a cura della Società Avaservice S.r.l – Liquidazione fatture 117-26 del 28/01/2026 di € 686,86 - CIG BA1A5E3B6D 2026-01-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3605 2026 72 Servizio di elaborazione cedolini paga della società Maggioli S.p.A. – Liquidazione fattura n. 0002102826 del 26/01/2026 - canone anno 2026 CIG BA14CFCE1A 2026-01-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3606 2026 73 "Liquidazione fattura n. 2026S3000090  del 29/01/2026 a favore della società ""Proced srl"" per acquisto cancelleria – CIG BA2284215C" 2026-01-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3607 2026 75 Liquidazione fattura n. 2026 12/E del 19.01.2026 a favore della società Monsignor Srl per un importo di € 957,70 ( iva compresa) - CIG. N. B9328498DB 2026-01-30 POLIZIA LOCALE 0 3608 2026 76 Incarico a “scavalco” del Dott. Arch. Daniele Coluzzi dipendente del Comune di Colleferro ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 da assegnare all’ Ufficio Tecnico. 2026-01-30 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3609 2026 74 Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'acquisizione del CIG relativo a procedura di gara espletata. 2026-01-30 POLIZIA LOCALE 35 3610 2026 77 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di un incontro pubblico a tema politico. Giornata del 30/01/2026. 2026-02-02 SEGRETERIA GENERALE 0 3611 2026 78 DETERMINA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026 E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 26/01/2026 AL 28/03/2026 2026-02-04 Area 1 - SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE E ELETTORALE. AFFARI GENERALI 0 3612 2026 79 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività della biblioteca con la scuola. Giornate del 09, 11 e 20 febbraio 2026. 2026-02-04 SEGRETERIA GENERALE 0 3613 2026 80 Nomina Commissione per le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 2026-02-06 SEGRETERIA GENERALE 0 3614 2026 81 Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione per l'accreditamento di enti del terzo settore finalizzata allo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione aumentativa e alternativa a favore di alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio – a.s. 2025/2026. 2026-02-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3615 2026 82 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività dell'stituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornata del 13 febbraio 2026. 2026-02-12 SEGRETERIA GENERALE 0 3616 2026 83 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - DPO / RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD EX ART. 37 E SS. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR - PERIODO ANNI 3 (2026 – 2028) 2026-02-13 SEGRETERIA GENERALE 0 3617 2026 84 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000010398 del 31/01/2026 di € 1.631,73 2026-02-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3618 2026 85 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”. Liquidazione fattura n. 0002107243 del 31/01/2026 dell'importo di € 4.686,90 oltre Iva - CIG B73AF6358D CUP E51F24006970006 2026-02-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3619 2026 87 Rateizzazione del credito vantato verso Sig. “omissis”. Provvedimenti contabili. 2026-02-16 SEGRETERIA GENERALE 0 3620 2026 88 Rateizzazione del credito vantato verso Sig. “omissis”. Provvedimenti contabili. 2026-02-16 SEGRETERIA GENERALE 0 3621 2026 89 Liquidazione fattura per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica periodo 01 Luglio - 31 Dicembre 2024. 2026-02-16 SEGRETERIA GENERALE 58.43 3622 2026 86 Liquidazione fattura per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica periodo 01 Gennaio - 30 Settembre 2025. 2026-02-16 SEGRETERIA GENERALE 154.22 3623 2026 91 Liquidazione fatture Telecom Italia Spa – Gestione Telefonia fissa, mobile e noleggio apparati – 2 BIM 2026 2026-02-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1108.51 3624 2026 90 Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Gennaio 2026 2026-02-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 13065.85 3625 2026 92 Stipendi Febbraio 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Gennaio 2026 2026-02-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3626 2026 93 Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria a.s. 2025/2026. Liquidazione di spesa cartoleria – VEN.PR.ED. Srl 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3627 2026 94 Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria a.s. 2025/2026. Liquidazione di spesa cartoleria – Paonni Daniela 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3628 2026 95 Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria a.s. 2025/2026. Liquidazione di spesa libreria – Il Libraio Matto di Cristiana Mariotti. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3629 2026 96 Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Liquidazione spesa aventi diritto. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3630 2026 97 Concessione per fasce orarie della palestra scolastica comunale di Colonna. Approvazione del calendario aggiornato 2025/2026 e accertamento entrate. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3631 2026 98 Servizio di refezione scolastica a.s. 2025/2026: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di novembre 2025. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3632 2026 99 Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione agosto 2025. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3633 2026 100 Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione luglio 2025. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3634 2026 101 Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - CIG derivato B509C5664A. Liquidazione competenze settembre 2025 alunni non residenti. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3635 2026 102 Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - liquidazione della fattura relativa al mese di settembre 2025 – alunni residenti. CIG derivato B509C5664A. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3636 2026 103 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa dicembre 2025. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3637 2026 104 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa dicembre 2025. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3638 2026 105 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura gennaio 2026 - CIG B71E485A3C. 2026-02-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3639 2026 106 Assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico di altro Ente di n. 1 unità di personale da inquadrare nell'area degli Istruttori – ex categoria C - del comparto funzioni locali CCNL 2019 – 2021 con profilo professionale di Istruttore Tecnico. 2026-02-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3640 2026 107 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività della biblioteca. Giornata del 24 febbraio 2026. 2026-02-18 SEGRETERIA GENERALE 0 3641 2026 108 Attivazione lavoro agile periodo 27/02/2026 – 30/04/2026. Dipendente matricola 168. APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE 2026-02-18 SEGRETERIA GENERALE 0 3642 2026 109 Attivazione lavoro agile periodo 02/02/2026 – 30/04/2026. Dipendente matricola 190 2026-02-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3643 2026 110 Liquidazione al CSEA delle quote perequative Tari – anno d'imposta 2025. 2026-02-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3644 2026 111 Incarico a “scavalco” di una risorsa di Istruttore amministrativo ex cat. C, dipendente del Comune di Genzano, ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 da assegnare all’Area 3 – Attività Tecniche Manutentive e Urbanistiche. 2026-02-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3645 2026 113 Versamento IMU 2020 effettuato ad altro Comune. Riversamento somme al contribuente 2026-02-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3646 2026 114 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa dicembre 2025." 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3647 2026 115 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa novembre 2025." 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3648 2026 116 Liquidazione spesa alla ditta Maggioli spa per la fornitura di un raccoglitore ad anelli per i fogli del registro di Stato Civile 2025 – fattura n. 2147271 del 31/10/25 di € 14,64 - CIG B85112DA90. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3649 2026 117 Liquidazione spesa alla ditta Maggioli spa per la fornitura dei fogli del registro di emergenza dello Stato Civile 2025 – fattura n. 2146283 del 27/10/25 di € 58,56 - CIG B85112DA90. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3650 2026 118 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa dicembre 2025 – fattura n. 1249 del 31/12/25 di € 14.699,53 - CIG 94693724FA. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3651 2026 119 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa ottobre 2025." 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3652 2026 120 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa settembre 2025." 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3653 2026 121 "Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura ""Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio - periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa agosto 2025." 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3654 2026 122 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza dicembre 2025. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3655 2026 123 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza novembre 2025. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3656 2026 124 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza ottobre 2025. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3657 2026 125 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza settembre 2025. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3658 2026 126 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza agosto 2025. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3659 2026 127 Servizio di refezione scolastica a.s. 2025/2026: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di dicembre 2025. 2026-02-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3660 2026 112 Pagamento quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2026. 2026-02-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 500 3661 2026 129 Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il periodo gennaio/maggio 2025 – Liquidazione Poste Italiane S.p.A 2026-02-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3662 2026 131 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 188 del 23/02/2026 di € 4.283,43 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo dicembre 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione - CIG 9947325844 2026-02-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3663 2026 132 Software di gestione per l’elaborazione della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 189 del 23/02/2026 di € 1.900,00 della società Eramus Srl relativo al canone software anno 2026, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z513CB3096 2026-02-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3664 2026 133 Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Gennaio 2026. CIG B50AA61CF8 - € 1.411,79 2026-02-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3665 2026 136 Liquidazione fattura n. 07 del 13.01.2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl per un importo di € 634,40 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B4F020F3F8 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 0 3666 2026 137 Liquidazione fattura n. 1/10 del 03.02.2026 a favore della società Elettronica Effeemme Srl per un importo di € 5.147,18 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DA5639A 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 0 3667 2026 138 Liquidazione fattura n. 7x00447189 del 11/02/2026 a favore della società Tim Spa per un importo pari ad € 14,79 (iva compresa al 22%) - VIG. N. Z7C3AF6CFE 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 0 3668 2026 139 Liquidazione fattura n. 0000202630007597 del 06/02/2026 a favore della società Leasy Spa per un importo di € 440,42 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 0 3669 2026 140 Liquidazione Fattura n. 5226004160 del 15/02/2026 di € 1.622,58 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 12/2025 2026-02-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3670 2026 141 Liquidazione fattura n. 8 del 31/01/2026 per un importo di € 121,40 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl - CIG. N. B99DB58881 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 0 3671 2026 128 Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026036431 del 23/02/2026 di € 46,52 mese Gennaio 2026 – CIG ZC218EF8BC 2026-02-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 46.52 3672 2026 130 Impegno e contestuale liquidazione avviso di liquidazione n. 25/1T/001750/000/P003 emesso da Agenzia delle Entrate – Imposta di bollo versata parzialmente 2026-02-25 SEGRETERIA GENERALE 258.75 3673 2026 135 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Anci Digitale Spa, per rinnovo abbonamento servizio ACI PRA anno 2026, per un importo pari ad € 546,28 ( oltre iva al 22%) - CIG N BA8B0687E4 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 666.46 3674 2026 134 Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Anci Digitale Spa, per rinnovo abbonamento servizi di base- Anci Risponde, relativo agli anni 2026/2027, per un importo pari ad € 1.191,60 ( oltre iva al 22%) - CIG N BA8B0E70B4 2026-02-25 POLIZIA LOCALE 1453.74 3675 2026 142 Attivazione lavoro agile periodo 27/02/2026 – 15/05/2026. Dipendente matricola 192. APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE 2026-02-26 SEGRETERIA GENERALE 0 3676 2026 144 Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 790/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per RSA e strutture riabilitative di mantenimento - 2025. 2026-02-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3677 2026 146 Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023impegno di spesa per servizio di istallazione e smontaggio Plance ditta 2 Esse Project srl. CIG BA8F72DE81. 2026-02-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 488 3678 2026 145 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura della cartella elettorale completa per lo svolgimento dei Referendum Costituzionale previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG BA74FAA055. 2026-02-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 489.22 3679 2026 143 Presa d'atto per nuova gara a procedura aperta volta all’affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica e del servizio di comunicazione aumentativa alternativa in favore degli alunni con disabilità residenti nei Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora e contestuale proroga tecnica del servizio di Assistenza Scolastica specialistica per alunni con disabilità del Distretto RM6.1 in favore del Consorzio di Cooperative Sociali Parsifal CF/IVA 01923720591 - Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2026 – a.s. 2025/2026 - CIG derivato B509C5664A. 2026-02-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 100000 3680 2026 148 Accreditamento presso l'Amministrazione Comunale di Enti del terzo settore finalizzata allo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione aumentativa e alternativa (C.A.A.) a favore di alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggo - a.s. 2025/2026. 2026-03-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3681 2026 150 APPROVAZIONE DEL MODULO DI SCELTA DELLA COOPERATIVA/ENTE DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2026-03-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3682 2026 151 APPROVAZIONE DEL MODULO DI SCELTA DELLA COOPERATIVA/ENTE DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2026-03-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3683 2026 147 Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 impegno di spesa per servizio di pulizia e allestimento seggi elettorali - ditta LB srl - CIG BA8CD34B74. 2026-03-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1769 3684 2026 149 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE. Decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 2.2.3, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 3.300,00 oltre iva - CIG BAA9F6306D CUP E51F25001130006 2026-03-03 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 4026 3685 2026 152 Revoca determinazione n. 83 del 12/02/2026 DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - DPO / RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD EX ART. 37 E SS. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR - PERIODO ANNI 3 (2026 – 2028) 2026-03-04 SEGRETERIA GENERALE 0 3686 2026 153 CONFERIMENTO DELLA PROGRESSIONE NEL GRADO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE COME DA REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE (DELIB. N. 766 DEL 29/12/2025 - PUBB. B.U.R.L. IN DATA 02/02/2016) 2026-03-04 POLIZIA LOCALE 0 3687 2026 154 Liquidazione fattura n. 193 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 943,06 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766AABB35 2026-03-04 POLIZIA LOCALE 0 3688 2026 155 Liquidazione fattura n. 194 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.327,36 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-03-04 POLIZIA LOCALE 0 3689 2026 156 Liquidazione fattura n. 191 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.327,36 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-03-04 POLIZIA LOCALE 0 3690 2026 157 Liquidazione fattura n. 192 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.438,38 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-03-04 POLIZIA LOCALE 0 3691 2026 158 Liquidazione fattura n. 190 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.105,32 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-03-04 POLIZIA LOCALE 0 3692 2026 159 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza giugno 2025. 2026-03-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3693 2026 160 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza luglio 2025. 2026-03-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3694 2026 161 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza maggio 2025. 2026-03-06 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3695 2026 162 Decisione a contrarre e conseguente impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune per l’anno 2026 – Accordo Quadro Buoni Pasto 11 Lotto 7 piattaforma Mepa - Fornitore 360 Welfare Srl. € 6.525,25 CIG derivato BAB9F81B30 2026-03-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 6786.26 3696 2026 163 Accertamento entrate da canoni di locazione alloggi di E.R.P. e attività commerciali anno 2026. 2026-03-09 SEGRETERIA GENERALE 0 3697 2026 164 Approvazione accordo transattivo con Sig. “omissis” e concessione pagamento rateale del debito. Provvedimenti contabili. 2026-03-09 SEGRETERIA GENERALE 0 3698 2026 165 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di un incontro pubblico a tema politico. Giornata del 06/03/2026. 2026-03-09 SEGRETERIA GENERALE 0 3699 2026 167 Assegnazione provvisoria, per anni uno, salvo ulteriore proroga di un anno, di n. 1 alloggio di E.R.P. ai sensi art.13 del “Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro s.m.i..” - Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa. 2026-03-10 SEGRETERIA GENERALE 0 3700 2026 168 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura n. V1-1418 del 28/2/2026 (febbraio 2026) di € 1.708,00 - CIG B71E485A3C. 2026-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3701 2026 169 Somme erogate dalla Regione Lazio per l'accesso al fondo diritto allo studio scolastico degli allievi con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di CAA – impegno di spesa anno scolastico 2025/2026 – periodo marzo/giugno 2026 – CIG BAC5BB49C2 - Affidamento di procedura di accreditamento (D.D. n. 148/2026). 2026-03-10 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 5994 3702 2026 170 Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Novembre 2025 – Dicembre 2025 comprensivo della tredicesima mensilità 2026-03-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3703 2026 171 Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità per il personale della Polizia Locale - Anno 2026 2026-03-11 POLIZIA LOCALE 0 3704 2026 172 Liquidazione fattura n. 22 del 28/02/2026 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 109,65 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DB58881 2026-03-11 POLIZIA LOCALE 0 3705 2026 173 Servizio per lo smaltimento rifiuti CER 200131 (medicinali) raccolti sul territorio di Colonna. Liquidazione fattura n. PA61/2024 del 31/10/2024 a favore di Romana Maceri. CIG Z63394DC96 2026-03-11 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3706 2026 174 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività dell'stituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornate del 16 e 23 marzo 2026. 2026-03-12 SEGRETERIA GENERALE 0 3707 2026 175 "Assegnazione delle borse di studio ""ioStudio"" in favore degli studenti residenti e frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2025/2026 (D.G.R. n. 97/2026). Approvazione dello schema di avviso pubblico con relativa modulistica." 2026-03-12 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3708 2026 177 Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Gennaio 2026 2026-03-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2444.33 3709 2026 176 Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Febbraio 2026 2026-03-16 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2449.25 3710 2026 178 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 26/AMC del 17.02.26 (dicembre 2025) CIG B73FE744F4. 2026-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3711 2026 179 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 24/AMC del 17.02.26 (novembre 2025) CIG B73FE744F4. 2026-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3712 2026 180 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 22/AMC del 17.02.26 (ottobre 2025) CIG B73FE744F4. 2026-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3713 2026 181 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 20/AMC del 17.02.26 (settembre 2025) CIG B73FE744F4. 2026-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3714 2026 182 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015) - fattura n. GG202600000902 del 14/02/2026 di € 651,13 (gennaio 2026). Impegno e liquidazione. 2026-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 651.13 3715 2026 183 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966) - fattura n. 202600000903 del 14/02/2026 di € 3.468,57 (gennaio 2026). Impegno e liquidazione. 2026-03-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 2053.55 3716 2026 184 Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura n. 786/06 del 31/12/2025a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004 2026-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3717 2026 185 Interventi di manutenzione rete pubblica illuminazione triennio 2024 – 2026. Liquidazione fattura n. 2/26 del 30/12/2025. CIG B12706BB25 2026-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3718 2026 186 Liquidazione fattura n. 0000202630013800 del 06/03/2026 a favore della società Leasys Spa, per un importo di € 440,42 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F 2026-03-18 POLIZIA LOCALE 0 3719 2026 187 Liquidazione trimestre ottobre - dicembre 2025 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari ad € 73,00 ( esente Iva) - CIG. NON DOVUTO. 2026-03-18 POLIZIA LOCALE 0 3720 2026 188 "Approvazione schema di convenzione con la società MYCICERO SRL per il servizio di pagamento dei titoli di sosta delle aree tariffate (strisce blu) del Comune mediante l'utilizzo della piattaforma "" MYCICERO"" - CIG. NON DOVUTO." 2026-03-18 POLIZIA LOCALE 0 3721 2026 189 Pacchetto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 8 del 08/01/2026 a favore di Corilab srl. CIG B6B68B301F 2026-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3722 2026 190 Incarico di terzo responsabile, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termini comunali. Cig. ZBD3D2328A. Liquidazione fattura n. 1/13 del 23/01/2026 a favore di Luciano Camilli 2026-03-18 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3723 2026 193 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività della biblioteca con la scuola. Giornate del 18 e 30 marzo 2026. 2026-03-19 SEGRETERIA GENERALE 0 3724 2026 191 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Impegno di spesa per € 750,00. annualità corrente. CIG BAE51B09EA 2026-03-19 SEGRETERIA GENERALE 750 3725 2026 192 Impegno di spesa per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica anno 2026. 2026-03-19 SEGRETERIA GENERALE 6344 3726 2026 195 Liquidazione fattura n. 3666 del 06/03/2026 a favore della società Anci Digitale Spa, per un importo di € 666,46 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. BA8B0687E4 2026-03-21 POLIZIA LOCALE 0 3727 2026 196 Liquidazione fattura n. 27 del 16/02/2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per un importo di € 798,49 ( Iva compresa al 22%) - CIG. N. B932AA6C1D 2026-03-21 POLIZIA LOCALE 0 3728 2026 197 Rilascio delle carte d'identità elettroniche (C.I.E.) da parte del Comune di Colonna. Liquidazione corrispettivo al bilancio dello Stato IV trimestre 2025. 2026-03-21 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3729 2026 194 Liquidazione fattura n. 3662 del 06/03/2026 a favore della società Anci Digitale Spa, per un importo di € 726,88 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. BA8B0E70B4 2026-03-21 POLIZIA LOCALE 0.01 3730 2026 198 Fornitura fibra ottica asimmetrica fino a 1 Gbps su circuito FTTH inclusiva di modem in comodato d’uso e servizio di configurazione bilanciamento carichi e protezione sulla navigazione – Sala multimediale Marco Battisti- per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026 – Liquidazione fattura n. 149-26 del 24/02/2026 di € 1.140,00 della società Avaservice S.r.l. – CIG BA19BB9831 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3731 2026 201 Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2026 (I trimestre) - Liquidazione fattura n. 67/001 del 16/03/2026 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3732 2026 204 Stipendi Marzo 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Febbraio 2026 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3733 2026 200 Liquidazione Fatture n. 5226008176 del 15/03/2026 di € 528,17 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 1/2026 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 528.17 3734 2026 199 Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Febbraio 2026. CIG B50AA61CF8 - € 1.360,22 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1360.23 3735 2026 202 Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Febbraio 2026 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 10732.02 3736 2026 203 APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - BIENNIO 2024-2025 E GENNAIO/FEBBRAIO 2026. 2026-03-23 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 21000 3737 2026 205 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000016058 del 28/02/2026 di € 1.586,52 2026-03-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3738 2026 206 Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 1/N del 02/01/2026 a favore di Magif Servizi s.r.l. - CIG B117023DB5 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3739 2026 207 Interventi manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e ripristini rete elettrica su proprietà comunali. Liquidazione fattura n. 2/2 del 31/12/2025. CIG B99993007C 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3740 2026 208 Interventi di riparazione tratti della linea elettrica a servizio del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 2/2 del 31/01/2026 a favore di BM Impianti Elettrici di Beltempo Marco. CIG B986050F28 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3741 2026 209 Interventi riparazione caldaia immobile comunale adibito a casa comunale. Liquidazione fattura n. 1/37 del 09/06/2025 a favore di Luciano Camilli. CIG B70DED0292 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3742 2026 210 Affidamento alla Magif Servizi srl del servizio di polizia mortuaria triennio 2026 – 2028 per trasporto salme per accertamento autoptico presso Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata su richiesta della Procura della Repubblica – Tribunale di Velletri. CIG BADD9A9D30 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3743 2026 211 Lavori di recupero e restauro di Palazzo Colonna – CUP E69C09000000006. Presa d’atto rendicontazione spese 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3744 2026 212 Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura n. 40/06 del 31/01/2026 a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3745 2026 213 Fornitura beni per gestione e manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione fattura n. 18/1FD del 31/01/2026 a favore di MD Italia spa. CIG B622C29898 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3746 2026 214 Interventi di manutenzione verde pubblico del territorio comunale. Liquidazione fattura n. 3 del 03/02/2026 a favore di 2 Esse Project srl – CIG B8EC029390 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3747 2026 215 Manutenzione e verifica attrezzature antincendio. Liquidazione fattura n. 26FVD-01569 del 31/01/2026. Cig.Z2C3D4D056. 2026-03-25 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3748 2026 216 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza della Segreteria Generale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 2026-03-26 SEGRETERIA GENERALE 0 3749 2026 217 Rateizzazione del credito vantato verso Sig. “omissis”. Provvedimenti contabili. 2026-03-26 SEGRETERIA GENERALE 0 3750 2026 218 Assegnazione di un contributo al Comune di Colonna per la realizzazione di attività connesse alla manifestazione ““AU REBOURS, A RITROSO E CONTROCORRENTE” – COLONNA CELEBRA IL DUCA DI GALLESE”.. Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto - prot. CMRC-2025-0196952 – fattura n. 2/26 del 01/03/2026. 2026-03-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3751 2026 219 Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori – fattura n. VU25/09556 del 02/12/25 di € 1.878,35 - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione settembre 2025. 2026-03-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3752 2026 220 Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025 - CIG B73FDBAB74. Liquidazione spesa luglio/dicembre 2025 - fattura n. 7/G del 13/01/2026 di € 3.639,09. 2026-03-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3753 2026 221 Approvazione e pubblicazione avviso pubblico di manifestazione “Lazio Digital Innovation Tourism (La.D.I.T.)”. Individuazione di operatori economici per la realizzazione di soluzioni digitali innovative per il turismo. 2026-03-27 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3754 2026 222 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza dell'Area 2 – Attività economiche e finanziarie ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 2026-03-28 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3755 2026 223 Liquidazione fattura n. 260763 del 13/03/2026 a favore della società Flowbird Italia Srl, per un importo € 265,35 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B5FAC4175B 2026-03-30 POLIZIA LOCALE 0 3756 2026 224 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI SAN CESAREO - IMPORTO EURO 22,46 2026-03-30 POLIZIA LOCALE 0 3757 2026 225 previgente Convenzione fra i Comuni di Colonna, San Cesareo, Cave e Monte Compatri per il servizio associato di supporto tecnico per la misurazione e valutazione della performance e per il sistema di controllo di gestione. Liquidazione saldo finale di spesa. 2026-03-30 SEGRETERIA GENERALE 0 3758 2026 226 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività riguardanti la diffusione della cultura musicale attraverso il canto corale. 2026-03-30 SEGRETERIA GENERALE 0 3759 2026 227 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza della Polizia Locale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025. 2026-03-30 POLIZIA LOCALE 0 3760 2026 228 Liquidazione fattura n. 153 del 10/03/2026 a favore della società Native TLC Srl per un importo di € 4.880,00 ( iva compresa al 22%) - cig. n. B6A2A41608 2026-03-30 POLIZIA LOCALE 0 3761 2026 229 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza dell'Area 1 – Affari generali, attività sociali e culturali ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 2026-03-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3762 2026 230 Fondo per il sostegno alla locazione – Annualità 2025 (D.G.R. n. 1296/2025). Approvazione bando e modulo di domanda. Avvio procedura. 2026-03-31 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3763 2026 231 Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura mese di febbraio 2026 n. 103/06 del 28/02/2026 a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004 2026-04-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3764 2026 232 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza dell'Area 3 Attività Tecniche Manutentive e Urbanistiche ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 2026-04-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3765 2026 233 Manutenzione ordinaria gruppi di pressurizzazione c/o Istituto Comprensivo di Colonna. Liquidazione fattura n. 26FVD-02702 a favore della Air Fire Spa - CIG Z2C3D4D056 2026-04-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3766 2026 234 Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 75/N del 02/03/2026 a favore di Magif Servizi s.r.l. - CIG B117023DB5 2026-04-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3767 2026 235 Canone assistenza tecnica anno 2026 modulo web “Trasparenza Rifiuti” secondo quanto previsto dalla Delibera AREA 444/2019. Liquidazione fattura n.64S del 04/03/2026 a favore della GOLEM NET SRL. - CIG B4E459D16A 2026-04-01 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3768 2026 236 Liquidazione fatture Acea Ato2 S.p.A - consumi idrici del Comune di Colonna. Periodo I bimestre 2026 2026-04-02 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3769 2026 238 Contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’iniziativa “AU REBOURS, A RITROSO E CONTROCORRENTE” – COLONNA CELEBRA IL DUCA DI GALLESE - prot. CMRC-2025-0196952. Approvazione rendicontazione. 2026-04-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3770 2026 237 Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026 impegno di spesa e contestuale liquidazione spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali. 2026-04-03 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1883.7 3771 2026 240 Interventi manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e ripristini rete elettrica su proprietà comunali. Liquidazione fattura a G.A. IMPIANTI srl n. 2/1 del 27/02/2026. CIG B99993007C 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3772 2026 241 BANDO PER LA PROGRESSIONE TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, CCNL 16.11.2022 PER NUMERO 1 (UNO) PASSAGGI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – SETTORE POLIZIA LOCALE 2026-04-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3773 2026 242 Subentro alla concessione manufatti cimiteriali. Aggiornamento dell’intestazione a favore di Di Julio Giuseppe 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3774 2026 243 Subentro alla concessione manufatti cimiteriali. Aggiornamento dell’intestazione a favore di Brunetti Iliana 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3775 2026 244 Concessione manufatto cimiteriale a favore di Vlad Corina 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3776 2026 245 Concessione manufatto cimiteriale a favore di Mengarelli Fabio 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3777 2026 246 Concessione manufatto cimiteriale a favore di Ferro Daniela 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3778 2026 247 Concessione manufatto cimiteriale a favore di Marcelloni Anna Maria 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3779 2026 248 Concessione manufatto cimiteriale a favore di Fanara Calogero 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3780 2026 249 Concessione manufatto cimiteriale a favore di Nardi Giorgia 2026-04-08 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3781 2026 239 Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026063298 del 23/03/2026 di € 108,72 mese Febbraoi 2026 – CIG ZC218EF8BC 2026-04-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 108.72 3782 2026 250 PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX ART. 14 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1 GENNAIO 2025. 2026-04-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3783 2026 251 Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG BB2D60020E 2026-04-09 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 222.95 3784 2026 252 Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A - Anno 2026 2026-04-10 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3785 2026 253 Liquidazione compensi e spese relativi all’incarico legale per lo svolgimento di difesa e rappresentanza in giudizio innanzi al TAR del Lazio per opposizione al ricorso promosso dai signori C. R. e C. L. contro il Comune di Colonna avverso l'annullamento della Determinazione n. 449 del 20/10/2016 all'Avv. Ludovico Grasso. CIG Z3B1E09B51 2026-04-12 SEGRETERIA GENERALE 0 3786 2026 254 Quote di adesione a consorzi ed associazioni 2026. Impegno di spesa. 2026-04-12 SEGRETERIA GENERALE 21891.12 3787 2026 255 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla Società Eco Energia Srl per fornitura energia elettrica – CIG BB3812A1D0. 2026-04-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 109800 3788 2026 256 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornate del 17 e 20 aprile 2026. 2026-04-14 SEGRETERIA GENERALE 0 3789 2026 257 Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 103/N del 02/04/2026 a favore della ditta Magif Servizi s.r.l 2026-04-15 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3790 2026 258 PNRR M4C1 – INV. 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense. “Interventi di ampliamento mensa scolastica scuola primaria T. Gulluni” - CUP E68H24000560006. Liquidazione fattura n. 26FVD-03143 del 28/02/2026 relativa al SAL n. 2 a favore di Air Fire spa. CIG B5DEAC7BE2 2026-04-15 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3791 2026 259 Manifestazione “Lazio Digital Innovation Tourism (La.D.I.T.)” (D.D. Regione Lazio n. G02285 del 23/02/2026) – Nomina della Commissione Tecnica. 2026-04-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3792 2026 261 Liquidazione Fattura FAPA-2026-177 del 10/04/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 1988578 per il periodo 01/04/2026 – 30/06/2026 - CIG Z9835438CB 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3793 2026 263 Liquidazione Fattura FAPA-2026-176 del 10/04/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di 6 nuove postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 330402 per il periodo 01/04/2026 – 30/06/2026 - CIG Z1E3BDB35B 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3794 2026 264 Manifestazione “Lazio Digital Innovation Tourism (La.D.I.T.)” (D.D. Regione Lazio n. G02285 del 23/02/2026) - Approvazione verbale e ammissione dei partecipanti alla fase di Co-progettazione. 2026-04-17 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3795 2026 265 Liquidazione Fattura FAPA-2026-175 del 10/04/2026 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – canone 01/04/2026 – 30/06/2026 - CIG B21F8816A6 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3796 2026 266 Tassa Concessioni governative utenze telefonia mobile – Cartella di pagamento 097 2022 01865422 80 000 Agenzia delle Entrate 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3797 2026 267 Tassa Concessioni governative utenze telefonia mobile – Cartella di pagamento 097 2023 0143242069 000 Agenzia delle Entrate 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3798 2026 268 Tassa Concessioni governative utenze telefonia mobile – Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate n. 097 2026 00527039 85 000 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3799 2026 260 Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026076255 del 16/04/2026 di € 101,23 mese Marzo 2026 – CIG ZC218EF8BC 2026-04-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 101.23 3800 2026 262 Sinistro n. 2026 / BA0284380 / del 26/11/2025. Liquidazione franchigia. 2026-04-17 SEGRETERIA GENERALE 500 3801 2026 269 Stipendi Aprile 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Marzo 2026 2026-04-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3802 2026 271 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2019-2020-2021 DAL MESSO COMUNALE DI MARTELLAGO - IMPORTO EURO 58,80 2026-04-20 POLIZIA LOCALE 0 3803 2026 272 Liquidazione fattura n. 52 del 31/03/2026 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 121,40 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DB58881 2026-04-20 POLIZIA LOCALE 0 3804 2026 273 Liquidazione fattura n. 45 del 14/03/2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl per un importo di € 146,40 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B932AA6C1D 2026-04-20 POLIZIA LOCALE 0 3805 2026 274 Impegno e contestuale liquidazione a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale per il rimborso delle spese anticipate relative alla tassa automobilistica dell’autoveicolo targato BJ46808, per un importo complessivo di € 51,88 (esente IVA). - cig. NON DOVUTO 2026-04-20 POLIZIA LOCALE 51.88 3806 2026 270 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA, relativa alla fornitura e posa in opera della segnaletica stradale, a favore della società per un importo complessivo pari a € 18.000,00 ( iva compresa al 22%) - Annualità 2026-2027 - CIG. N.BB304DFFED 2026-04-20 POLIZIA LOCALE 18000 3807 2026 277 Indizione “Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgd n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori” 2026-04-22 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3808 2026 275 Pronto intervento di sanificazione plesso scolastico scuola materna. Affidamento servizio Ekotorre. Cig. BB35F96C28 2026-04-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 305 3809 2026 276 Predisposizione e compilazione denuncia annuale dei rifiuti MUD 2026 (rif.to anno 2025) Affidamento servizio Studio Benedetti 2000 - CIG BB35FD9375 2026-04-22 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 610 3810 2026 278 Incremento dell'orario di lavoro a tempo parziale da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali con decorrenza 01/05/2026 per il dipendente matr. 165 Area degli Operatori (ex Cat. A, posizione economica A3) – Approvazione aggiornamento del contratto individuale di lavoro. 2026-04-24 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3811 2026 279 Fondo per il sostegno alla locazione – Annualità 2025 (D.G.R. n. 1296/2025). Annullamento del bando e del modulo di domanda per difformità riscontrate con riferimento alla Determinazione Dirigenziale della Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative n. G17713 del 23/12/2025. Approvazione del nuovo bando e del nuovo modulo di domanda. Assegnazione nuovi termini di presentazione. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3812 2026 281 Elezioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026. Impegno e contestuale liquidazione della spesa per lavoro straordinario svolato dai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale nel periodo 26/01/26 – 28/03/2026. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3813 2026 282 Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 272 del 05/08/2026. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Liquidazione spesa alla libreria Liveforever Srls Via Prenestina 415, 00177 Roma – P.IVA15727061002 – CIG B9D55A6C62 - fattura n. 21/2026 del 17/03/2026 di € 4.200,00. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3814 2026 283 Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 272 del 05/08/2026. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Liquidazione spesa alla libreria Mondadori Bookstore, Società B. & C. 2004 SRL - – CIG B9D59FE20C – fattura n. 59/26 del 12/03/2026 di € 4.200,00. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3815 2026 284 Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 272 del 05/08/2026. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Liquidazione spesa alla libreria – Il libraio Matto di Mariotti Cristiana – CIG B9D5387C49 – fattura n. 8/001 del 03/03/2026 - € 4.269,58. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3816 2026 287 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura n. V1-2296 del 31/3/2026 (marzo 2026) di € 1.708,00 - CIG B71E485A3C. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3817 2026 289 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015) - fattura n. GG202600001399 del 16/03/26 di € 724,21 (febbraio 2026). Impegno e liquidazione. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 724.22 3818 2026 280 "Quota di adesione all'Associazione ANUSCA 2026 – ""Quota E"". Impegno e contestuale liquidazione di spesa." 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 760 3819 2026 288 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966) - fattura n. 202600001400 del 16/03/2026 di € 3.020,68 (febbraio 2026). Impegno e liquidazione. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3020.68 3820 2026 285 Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori. Accordi quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 espletata dall'Ufficio di Piano di Zona di Grottaferrata (Lotto 1 – CIG padre 9773735545) – impegno di spesa gennaio/giugno 2026 CIG derivato 99442774FB. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 16000 3821 2026 286 Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED). Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2026 - in esecuzione di Accordo Quadro (CIG padre 9853872869) stipulato con l'Ufficio del Piano di Zona del Distretto RM 6.1. - CIG derivato B50EFBC8DD. 2026-04-24 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 16000 3822 2026 290 Istituzione dell’elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi legali. Approvazione dell’avviso pubblico. 2026-04-25 SEGRETERIA GENERALE 0 3823 2026 291 Versamento IMU 2022 erroneamente versato. Riversamento somme al contribuente 2026-04-27 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 7000 3824 2026 293 "Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 3-11 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2025. Liquidazione spesa contributo a Kalikà società cooperativa sociale – progetto ""Officine di inverno – spazio ludico comunale"" anno 2025." 2026-04-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3825 2026 292 Contributo economico ordinario in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti nel Comune di Colonna anno 2026. Impegno e contestuale liquidazione spesa primo trimestre 2026 (gennaio/febbraio/marzo 2026). 2026-04-28 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 4800 3826 2026 295 Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura mese di marzo 2026 n. 177/06 del 31/03/2026 a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E2400015004 2026-04-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3827 2026 294 Impegno spesa per piccoli acquisti economali - Anno 2026 2026-04-29 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 200 3828 2026 296 "Iscrizioni asilo nido comunale ""Gian Burrasca"" – anno educativo 2026/2027. Approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica." 2026-04-30 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3829 2026 298 Liquidazione fattura n. 202630020643 del 07/04/2026 favore della società Leasys Spa, per un importo di € 440,42 (iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F 2026-05-04 POLIZIA LOCALE 0 3830 2026 299 Liquidazione fattura n. 1/3 del 03/02/2026 a favore della società Tecno Appalti Srls, per un importo di € 1.999,97 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B79CB56228 2026-05-04 POLIZIA LOCALE 0 3831 2026 297 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, relativa al servizio stampa ed imbustamento lettere pre ruolo del codice della strada anno 2024, a favore della società Eramus Srl per un importo di € 742,98 ( iva compresa al 22%) -CIG. N.BB6D9D96F8 2026-05-04 POLIZIA LOCALE 742.98 3832 2026 300 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa marzo 2026 – fattura n. 294 del 07/04/2026 di € 14.699,53 - CIG 94693724FA. 2026-05-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3833 2026 302 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa febbraio 2026 – fattura n. 210 del 09/03/2026 di € 14.699,53 - CIG 94693724FA. 2026-05-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3834 2026 303 Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa gennaio 2026 – fattura n. 104 del 09/02/2026 di € 14.699,53 - CIG 94693724FA. 2026-05-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3835 2026 301 Impegno e contestuale liquidazione della spesa in favore del Consolato rumeno per il rilascio del passaporto ad un cittadino straniero in condizione di fragilità. 2026-05-05 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 53 3836 2026 304 Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Marzo 2026 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3837 2026 305 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000031447 del 31/03/2026 di € 1.991,99 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3838 2026 306 Liquidazione fattura n. 2117075 del 31/03/2026 di € 55,00 a favore della società Maggioli SPA per il servizio di Firma digitale Remota OTP mobile – Aruba. CIG B981B1C377 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3839 2026 309 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 268 del 29/04/2026 di € 3.666,66 relativa al periodo Marzo 2026 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3840 2026 310 Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 267 del 29/04/2026 di € 7.333,32 relativa al periodo Gennaio - Febbraio 2026 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3841 2026 311 "Liquidazione fattura n. 2026S3000770 del 29/04/2026 di € 182,75 a favore della società ""Proced srl"" per acquisto cancelleria – CIG BB2D60020E" 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3842 2026 313 Liquidazione fattura n. 65 del 10/04/2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per un importo di € 104,92 ( iva compresa al 22%) - CIG. N- B932AA6C1D 2026-05-06 POLIZIA LOCALE 0 3843 2026 314 Liquidazione fattura n. 261302 del 16/04/2026 a favore della società Flowbird Italia Srl, per un importo di € 265,35 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B5FAC4175B 2026-05-06 POLIZIA LOCALE 0 3844 2026 315 Liquidazione fattura n. 7X01400965 del 13/04/2026 a favore della società Tim Spa, per un importo di € 14,77 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7C3AF6CFE 2026-05-06 POLIZIA LOCALE 0 3845 2026 316 Liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al corrispettivo trimestre anno 2026 - CIG. non dovuto. 2026-05-06 POLIZIA LOCALE 0 3846 2026 308 Liquidazione Fattura FAPA-2026-128 del 26/03/2026 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – copie eccedenti per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG B21F8816A6. 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 278.23 3847 2026 307 Liquidazione Fatture n. 5226011966 del 15/04/2026 di € 622,53 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 2/2026 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 622.53 3848 2026 312 Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Marzo 2026. CIG B50AA61CF8 - € 802,39 2026-05-06 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 802.39 3849 2026 317 Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 170. 2026-05-07 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3850 2026 319 Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Funzionario Tecnico (Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D), CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel 267/2000 2026-05-07 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3851 2026 318 Integrazione Impegno di spesa Affidamento dell’incarico di svolgimento di difesa in giudizio innanzi il Tribunale di Velletri relativa alla causa 5825/2022 RGNR. Avv. Luca Giurato del Foro di Roma € 1.821,13 – CIG BB1C6DC176 2026-05-07 SEGRETERIA GENERALE 1821.13 3852 2026 320 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività proprie della biblioteca e con la scuola. Giornate del 12 - 15 - 20 - 22 - 26 e 27 maggio 2026. 2026-05-08 SEGRETERIA GENERALE 0 3853 2026 321 BANDO PER LA PROGRESSIONE TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, CCNL 16.11.2022 PER NUMERO 1 (UNO) PASSAGGI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – SETTORE POLIZIA LOCALE – NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DETERMINAZIONE DATA DEL COLLOQUIO. 2026-05-08 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3854 2026 323 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura della seconda copia dei fogli registro di emergenza di stato civile e rilegatura dei registri di stato civile anno 2025. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG BB711CC2B0. 2026-05-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 463.6 3855 2026 322 Contributo economico ordinario in favore di una famiglia affidataria di minore. Impegno e contestuale liquidazione spesa primo trimestre 2026 (gennaio/febbraio/marzo 2026). 2026-05-08 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 1200 3856 2026 324 Liquidazione quote associative anno 2026. 2026-05-11 SEGRETERIA GENERALE 0 3857 2026 325 Amministratori Comunali: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali. Liquidazione di spesa anni 2024 e 2025. 2026-05-11 SEGRETERIA GENERALE 0 3858 2026 326 Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il periodo settembre/dicembre 2025 – Liquidazione Poste Italiane S.p.A 2026-05-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3859 2026 327 Controlli automatizzati Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione fiscale 770/2024 – Liquidazione Sanzioni ritardato pagamento. 2026-05-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3860 2026 328 Liquidazione fattura n. 2552/C11 del 30/03/2026 della Società 360 Welfare Srl per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune CIG derivato BAB9F81B30. 2026-05-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3861 2026 331 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI MONTE COMPATRI - IMPORTO EURO 12,38 2026-05-11 POLIZIA LOCALE 0 3862 2026 332 Approvazione schema di convenzione con la società M.P.M.SRL per il rinnovo del servizio a cottimo in economia di bonifica ambientale, coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di sinistri stradali - CIG. NON DOVUTO. 2026-05-11 POLIZIA LOCALE 0 3863 2026 333 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI FRASCATI - IMPORTO EURO 10,70 2026-05-11 POLIZIA LOCALE 0 3864 2026 334 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI MONTE PORZIO CATONE - IMPORTO EURO 15,09 2026-05-11 POLIZIA LOCALE 0 3865 2026 335 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2018 DAL MESSO COMUNALE DI MARTELLAGO - IMPORTO EURO 11,76 2026-05-11 POLIZIA LOCALE 0 3866 2026 336 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, relativa alla fornitura di n. 100 contrassegni per parcheggio di disabili, a favore della società Maggioli Spa, per un importo di € 423,83 ( iva compresa al 22%) -CIG. BB6F756C98 2026-05-11 POLIZIA LOCALE 423.83 3867 2026 330 Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Marzo 2026 2026-05-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2989.4 3868 2026 329 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione software Sicr@web Evo relativo ai prodotti della società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa anno 2026 – CIG BB9B91208F 2026-05-11 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 3397.7 3869 2026 337 Liquidazione fatture n. 4298/C11 del 06/05/2026 e n. 4655/C11 del 12/05/2026 della Società 360 Welfare Srl per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune CIG derivato BAB9F81B30 2026-05-13 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3870 2026 338 Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 139/N del 04/05/2026 a favore della ditta Magif Servizi s.r.l. 2026-05-13 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3871 2026 339 “AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2 - APPROVAZIONE DEL SAL n.3 a tutto il 10.04.2026 2026-05-13 RESPONSABILE AREA 3 0 3872 2026 340 Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Aprile 2026 2026-05-17 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 2550.78 3873 2026 342 Liquidazione fattura n. 71 del 30/04/2026 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 117,49 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DB58881 2026-05-18 POLIZIA LOCALE 0 3874 2026 343 LIquidazione fattura n. 273 del 29/04/2026 a favore della società Eramus Srl per un importo di € 891,82 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-05-18 POLIZIA LOCALE 0 3875 2026 344 Liquidazione fattura n. 272 del 29/04/2026 a favore della società Eramus Srl per un importo di € 669,78 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-05-18 POLIZIA LOCALE 0 3876 2026 345 Liquidazione fattura n. 271 del 29/04/2026, a favore della società Eramus Srl per un importo di € 669,78 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35 2026-05-18 POLIZIA LOCALE 0 3877 2026 346 BANDO PER LA PROGRESSIONE TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, CCNL 16.11.2022 PER NUMERO 1 (UNO) PASSAGGI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – SETTORE POLIZIA LOCALE– APPROVAZIONE ESITO. 2026-05-18 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3878 2026 341 Contributo anno 2026 a favore del Gruppo Pegaso Colonna Volontari di Protezione Civile - Impegno di spesa. CIG. NON DOVUTO. 2026-05-18 POLIZIA LOCALE 1500 3879 2026 347 Liquidazione compenso relativo all’incarico legale di difesa in giudizio innanzi il Tribunale di Velletri relativa alla causa 5825/2022 RGNR. Avv. Luca Giurato del Foro di Roma. Codice CIG: BB1C6DC176. 2026-05-19 SEGRETERIA GENERALE 0 3880 2026 351 Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura n. V1- 3210 del 30/04/2026 (aprile 2026) di € 1.708,00 - CIG B71E485A3C. 2026-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 0 3881 2026 350 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105351015) - fattura n. GG202600001906 del 16/04/26 di € 869,07 (marzo 2026). Impegno e liquidazione. 2026-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 869.07 3882 2026 349 Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1 (POD/PDR 00882105124966) - fattura n. 202600001907 del 16/04/2026 di € 3.289,45 (marzo 2026). Impegno e liquidazione. 2026-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 3289.45 3883 2026 348 Rinnovo contrattuale per la gestione del servizio di ristorazione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – plesso di Colonna a.s. 2026/2027 in favore della società Sodexo Italia s.p.a. - CIG B284D60C70. 2026-05-19 AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI 189894.27 3884 2026 353 Interventi di potatura alberature sul territorio comunale. Liquidazione fattura n 9 del 02/03/2026 a COUNTRY STYLE SRL. CIG: B9998491DB 2026-05-20 AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE 0 3885 2026 354 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di attività dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornate del 25 e 29 maggio 2026. 2026-05-20 SEGRETERIA GENERALE 0 3886 2026 352 Liquidazione fatture Telecom Italia Spa – Gestione Telefonia fissa, mobile e noleggio apparati – 3 BIM 2026 2026-05-20 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 1155.15 3887 2026 355 Stipendi Maggio 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Aprile 2026 2026-05-21 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3888 2026 356 Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante” per lo svolgimento di un incontro pubblico a tema politico. Giornata del 23/05/2026. 2026-05-21 SEGRETERIA GENERALE 0 3889 2026 357 ABBONAMENTO TRIENNALE A FORMULA PIU' EDK - IL PORTALE DELLA MODULISTICA E DELL'INFORMAZIONE ON-LINE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PORTALE MEPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA CIG. BBC41173CA 2026-05-22 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 4212 3890 2026 358 Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Funzionario Tecnico (Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D), CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel 267/2000 – Nomina Commissione 2026-05-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3891 2026 361 Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Aprile 2026 2026-05-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3892 2026 363 Liquidazione fattura n. 0000202630026524 del 07/05/2026 a favore della società Leasys Spa, per un importo di € 440,42 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F 2026-05-25 POLIZIA LOCALE 0 3893 2026 360 Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Aprile 2026. CIG B50AA61CF8 - € 508,67 2026-05-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 508.67 3894 2026 362 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fatture n. 1000036612 e 1000036474 del 30/04/2026 per arretrati CCNL Enti Locali 2026-05-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 571.22 3895 2026 359 Liquidazione Fatture n. 5226014988 del 15/05/2026 di € 5.373,81 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 3/2026 2026-05-25 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 6556.05 3896 2026 364 Liquidazione fattura n. 5520/C11 del 22/05/2026 della Società 360 Welfare Srl per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune CIG derivato BAB9F81B30 2026-05-27 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 0 3897 2026 365 Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026114217del 25/05/2026 di € 91,54 mese Aprile 2026 – CIG ZC218EF8BC 2026-05-27 AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE 91.54