nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009588B2025-02-01T00:00:001210222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706367148 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 91/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2025-02-01T00:00:001210245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706756281 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:001210246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706758785 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:001210247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706761111 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:001210248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706762776 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:001210249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707444940 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 001/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C. ECO SUD S.R.L. E ALTRI. RICORSO NR.1102/24 TAR PUGLIA B2025-02-01T00:00:001210250 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2025-02-01T00:00:001210401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707460304 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 002/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI ALTAMURA C. CURATELA FA2025-02-01T00:00:001210434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707803050 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 7313,86 OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI - RG 415/2022 - COMUNE DI ALTAMURA C/ CONSORZIO LAMA DI CERVO. SENT. N. 1288/2024)2025-02-01T00:00:001210435 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 2 BENEFICIARI - MENSILITÀ DA MAGGIO 2023 A NOVEMBRE 20242025-02-01T00:00:001210456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707891316 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 4880 OGGETTO: VENDITE)2025-02-01T00:00:001210572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708155668 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 590A/2024 IMPORTO: 22049,54 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:001210573 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3: CONFERIMENTI RIIFUTO CER 20 03 01 PRESSO BACINO BARI 5 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 20252025-02-01T00:00:001210423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710674960 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710749442 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710790232 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 3272,04 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-01T00:00:001210918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710803512 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-01T00:00:001210919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710756437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 008924 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710738844 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 008923 IMPORTO: 387,09 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711717766 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 AL2025-03-01T00:00:001210922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711769983 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711789674 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711812726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711880658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 236/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2025-03-01T00:00:001210926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712000368 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712069155 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 384,8 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001210928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712583498 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 241/S IMPORTO: 5105,7 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2)2025-03-01T00:00:001210929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713749229 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 01/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001211030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714501956 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001211235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714643270 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/51 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: VENDITE)2025-03-01T00:00:001211236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714701924 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001211237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714690677 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:001211238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714738753 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 16/12/24 È IL N. 2296 DEL 12/12/2024 CON CIG B4AB9B78B4)2025-03-01T00:00:001211239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715617053 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4AB9B78B4)2025-03-01T00:00:001211525 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B40077CF2025-07-01T00:00:001211365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716100428 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716184590 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716178037 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 360 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716377242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2067 DEL 06/11/2024 - CIG B3FCF6FEC1 - IMPEGNO 2691/2024)2025-07-01T00:00:001211747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716734540 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716560399 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 700 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.4 DEL 29/11/2024)2025-07-01T00:00:001211750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717741022 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 206 IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717749310 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 211 IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717893685 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1740/RCB IMPORTO: 1576,97 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-07-01T00:00:001211753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13718004325 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000174-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2025-07-01T00:00:001211754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13719267933 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 01/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: CIG B40E0B411D - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 DEL 30/10/24)2025-07-01T00:00:001211755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13721025732 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 606/2024 DEL 01/12/2024)2025-07-01T00:00:001211756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13720806979 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9600058699 IMPORTO: 3457,35 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600058699 NELL'AREA R2025-07-01T00:00:001211757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722201122 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722237252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722262435 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722629821 FATTURE (FATTURA DATA: 04/01/2025 NUMERO: 1/14 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)2025-07-01T00:00:001211763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722708819 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1135 IMPORTO: 30565,94 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 IMPEGNI DI SPESA 2875/2024 D.D 2194 DEL 28/11/2024)2025-07-01T00:00:001211764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13727335356 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 933 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13727334726 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 932 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001211766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13729897296 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 80/FPA IMPORTO: 23354,98 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - COMUNE DI GRAVINA )2025-07-01T00:00:001211767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13730029993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 81/FPA IMPORTO: 25077,15 OGGETTO: SERVIZIO SPECIALISTICO - GESTIONE SERVIZI DIGITALI)2025-07-01T00:00:001211768 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3151: GIUDIZIO ALLESTIRE SRLS +3 C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.2025-07-01T00:00:001209825 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3150: GIUDIZIO F.A. E C.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.2025-07-01T00:00:001209443 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.7: SERVIZIO DI INUMAZIONI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS 36/20232025-07-01T00:00:001211705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733279131 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001212226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733163575 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 11494,95 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001212230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733280390 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001212242 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), MENSILITA’ DICEMBRE2025-07-01T00:00:001212248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733429750 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003709435 IMPORTO: 0 OGGETTO: FE000120240000000003709435B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-01T00:00:001212327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733428179 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003709436 IMPORTO: 49,26 OGGETTO: FE000120240000000003709436B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-01T00:00:001212396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733455905 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 72_24 IMPORTO: 8255,9 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001212397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733482390 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001212398 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2025-07-01T00:00:001213075 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F8832025-07-01T00:00:001213110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734276573 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2/2025/00/01 IMPORTO: 16425 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001213161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734354575 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: E7 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001213162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734385583 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/2025/00/01 IMPORTO: 20691 OGGETTO: )2025-07-01T00:00:001213163 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B401009E2025-07-01T00:00:001213159 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400FDB82025-07-01T00:00:001213207 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400EBCB2025-07-01T00:00:001213245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736462521 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 001/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C. ECO SUD S.R.L. E ALTRI. RICORSO NR.1102/24 TAR PUGLIA B2025-08-01T00:00:001213582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736508536 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 002/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI ALTAMURA C. CURATELA FA2025-08-01T00:00:001213583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736716214 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 93/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/2024 -N. IMPEGNO 2865/2024-CIG: B46A0D364B)2025-08-01T00:00:001213584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737148212 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 02/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: CIG B40E0B411D - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 DEL 30/10/24)2025-08-01T00:00:001213585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737132004 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: NC 01/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 01/2025)2025-08-01T00:00:001213586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13738880095 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1174 IMPORTO: 6719,62 OGGETTO: ART 57 DICEMBRE 2024 DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/2024 IMPEGNO DI SPESA 2876/2024)2025-08-01T00:00:001213700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739086199 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 680351,41 OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL INTERVENTO IN CLAUSTRO VALORIZZAZI2025-08-01T00:00:001213750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739157982 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 23358,61 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:001213805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739327691 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 1095,51 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:001213888 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.15: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 6 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPE2025-08-01T00:00:001213830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739518375 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 00756/PA IMPORTO: 1368,73 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE FT 685/PA DEL 30/11/2024 PER RIMODULAZIONE PREZZI)2025-08-01T00:00:001214050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740200654 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 10/1 IMPORTO: 3024 OGGETTO: MOVIMENTI ACCISE)2025-08-01T00:00:001214169 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.18: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG.RA P. C.2025-09-01T00:00:001214459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740795712 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 531/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740795962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 533/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740796626 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 532/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741523432 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 22A/2025 IMPORTO: 10676,4 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741504566 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742328237 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000846 IMPORTO: 506,22 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-09-01T00:00:001214570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742810616 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 02A25 IMPORTO: 4008,68 OGGETTO: CAUSA RG N 92000478/2013/CC DEL TRIBUNALE DI BARI. SENTENZA N. 5180/2024)2025-09-01T00:00:001214571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744299351 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744607983 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1183 IMPORTO: 3177,2 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-09-01T00:00:001214573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744621387 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1184 IMPORTO: 334,28 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2392 DEL 27/12/2024 IMPEGNO N. 3164/2024)2025-09-01T00:00:001214574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744745217 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 1/M IMPORTO: 4337 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744752434 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 2/M IMPORTO: 6952 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744757444 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 3/M IMPORTO: 7084 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744758874 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 4/M IMPORTO: 6925 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133250 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133170 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133232 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 656,7 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133294 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133334 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001214583 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.21: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. D.E.2025-09-01T00:00:001214941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747030642 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747108612 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 15601,56 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747120885 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747163611 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 04A25 IMPORTO: 7190,33 OGGETTO: CAUSA RG N. 1284/2022/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ SENTENZA N. 979/2024)2025-09-01T00:00:001215237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747236279 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2V24/--2585 IMPORTO: 2022,83 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747379202 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 9055,01 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747453659 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2284,36 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-09-01T00:00:001215240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748379926 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 4636 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748677434 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000036-2025-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024)2025-09-01T00:00:001215476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748719598 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000035-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024)2025-09-01T00:00:001215477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749536739 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4-FE IMPORTO: 134200 OGGETTO: SALDO CORRISPETTIVO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA NATALIZIA 2024)2025-09-01T00:00:001215478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750248461 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59FTD32)2025-09-01T00:00:001215571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750301444 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 6820250114000267 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: FATTURA N. 8S00372839 DEL 6B BIMESTRE 2024 PERIODO AGO - SET LINEA TELEFONICA: 0803115480)"2025-09-01T00:00:001215572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750493719 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/7 IMPORTO: 25620 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750563881 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/8 IMPORTO: 20175,75 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750642822 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/9 IMPORTO: 52392,9 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750673628 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/10 IMPORTO: 5544 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:001215576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751300080 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 15907,5 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001215761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751953855 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 4/2025 IMPORTO: 399,92 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001215762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13752341743 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1193 IMPORTO: 23865,66 OGGETTO: TRASPORTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 2394 IMPEGNO N. 3154/2024)2025-10-01T00:00:001215763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753298450 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 03 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1119 DEL 12-06-2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"DICEMBRE 2024)"2025-10-01T00:00:001215764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753299649 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 02 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-10-01T00:00:001215765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753265862 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-10-01T00:00:001215766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753688190 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 17/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001215767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753690204 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 18/2024/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001215768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753691965 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 19/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001215769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755540407 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 136/PA IMPORTO: 53747,46 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-01T00:00:001216091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755540293 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 270,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-01T00:00:001216092 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.27: VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ( CSEA ) DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 RELATIVE ALLA TARI 20242025-10-01T00:00:001216056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755437294 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 21679 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001216095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755578504 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/16 IMPORTO: 23452 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001216098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755617573 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 460 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI2025-10-01T00:00:001216099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755649510 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/2 IMPORTO: 420 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI2025-10-01T00:00:001216119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755900744 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1202 IMPORTO: 1904,91 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2395 IMPEGNO N. 3152-3153/2024)2025-10-01T00:00:001216255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755947786 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/17 IMPORTO: 22057 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001216256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755993361 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24-FV03484 IMPORTO: 1451,82 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-10-01T00:00:001216390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756098148 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/18 IMPORTO: 21018 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001216392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756577805 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 00783/PA IMPORTO: 14283,68 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-10-01T00:00:001216566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756506335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000008/2024 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:001216567 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-01-13T00:00:001216881 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-01-13T00:00:001216885 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-13T00:00:001216886 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-01-13T00:00:001216892 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-13T00:00:001216899 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. 5GML6RA2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-13T00:00:001216904 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-01-13T00:00:001216905 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.115: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. F1S9DA5J - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-13T00:00:001216907 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.116: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. Z9SNJK2J - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-01-13T00:00:001216910 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3VJKYS78 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-01-13T00:00:001216920 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. QN8R3TW3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-01-13T00:00:001216922 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-01-13T00:00:001216923 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-13T00:00:001216927 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-13T00:00:001216928 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-13T00:00:001216935 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-13T00:00:001216938 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-01-13T00:00:001216944 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-13T00:00:001216949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13757092137 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 000001-2025 IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024)2025-01-13T00:00:001217081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758894940 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758683177 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 004981 IMPORTO: 653,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12025-01-13T00:00:001217083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759047285 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761261106 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 15/25 IMPORTO: 1026,96 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761283608 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 16/25 IMPORTO: 2710,73 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761298118 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 17/25 IMPORTO: 1356,65 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760207243 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/20 IMPORTO: 2352 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762434725 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1205 IMPORTO: 1697,45 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-01-13T00:00:001217091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762180933 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1203 IMPORTO: 2452,85 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-01-13T00:00:001217092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759890592 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/19 IMPORTO: 672 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761325437 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 24/2 IMPORTO: 6276,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2068 DEL 06/11/2024 , IMPEGNO N 2707/2024 CIG B401086582)2025-01-13T00:00:001217094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761158953 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 11/25 IMPORTO: 6150,33 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760462181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/1 IMPORTO: 4719,09 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761007757 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761188967 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 12/25 IMPORTO: 1626,49 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761235166 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 14/25 IMPORTO: 1225,73 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761211578 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 13/25 IMPORTO: 1574,52 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761007181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 3126,42 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761322881 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 1305,55 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761309395 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 18/25 IMPORTO: 1211,4 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761444763 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1192 IMPORTO: 45134,17 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 2204 IMPEGNO N. 2902/202)2025-01-13T00:00:001217106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762571765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1206 IMPORTO: 3665,29 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8M2025-01-13T00:00:001217107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762324477 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3822 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2024)2025-01-13T00:00:001217108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762456173 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59F5D32)2025-01-13T00:00:001217109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762242986 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1204 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-01-13T00:00:001217110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762795185 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 332-I/2024 IMPORTO: 23026,25 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C2025-01-13T00:00:001217111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13765055272 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/3272 IMPORTO: 13861,08 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13764281993 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 378,2 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766089544 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: A4A25 IMPORTO: 7190,33 OGGETTO: CAUSA RG N. 1284/2022/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ SENTENZA N. 979/2024)2025-01-13T00:00:001217114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766867022 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1096,67 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2079/2024)2025-01-13T00:00:001217115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13767486168 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24019404 IMPORTO: 2304,09 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 DD N.1938 DEL 23/11/2023 V LIV.PIANO CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP.82007 BIL.2024 CODI2025-01-13T00:00:001217116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13767703962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24019401 IMPORTO: 339,59 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 72 DEL REG. GEN. DEL 18/01/2024 IMP. 762/0)2025-01-13T00:00:001217119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768088573 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768199387 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 16675 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768270187 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 13750 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768746841 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 104 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13769277093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 84/FPA IMPORTO: 28608,3 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2025-01-13T00:00:001217124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779710221 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779754050 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 722 IMPORTO: 366 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780081406 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 27557,49 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001217748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780725107 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/22 IMPORTO: 6470,1 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001218101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780837013 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/23 IMPORTO: 573,3 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001218187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13781053104 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 19392,45 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:001218314 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-01-13T00:00:001218466 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-01-13T00:00:001218467 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI SANROCCO CARBURANTI SRL PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI.-2025-01-14T00:00:001218532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13782091210 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 34/2 IMPORTO: 28500,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-01-14T00:00:001218581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784008924 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 891 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784577701 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 126/E/24 IMPORTO: 57651,49 OGGETTO: VENDITA)2025-01-14T00:00:001218583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783892843 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783892746 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779710192 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/3 IMPORTO: 2756,32 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785275950 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/01 IMPORTO: 145118,16 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2024. IV CONTRATTO ATTUATIVO.)2025-01-14T00:00:001218587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780775372 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002489 IMPORTO: 1580,48 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)2025-01-14T00:00:001218588 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780725399 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/21 IMPORTO: 6142,5 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785275954 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/01 IMPORTO: 729,24 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2024. IV CONTRATTO ATTUATIVO.)2025-01-14T00:00:001218590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783174374 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783189690 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001218592 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.39: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO LIQUIDO SPECIALE NP RINVENIENTE DALLA MANUTENZIONE VASCHE IMHOFF DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO2025-01-14T00:00:001218595 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI DICEMBRE 20242025-01-14T00:00:001218787 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.42: ASSOCIAZIONE PA SOCIAL QUOTA ISCRIZIONE 2024 E 2025- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-01-14T00:00:001218929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789822426 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 127/E/24 IMPORTO: 26380,02 OGGETTO: VENDITA)2025-01-14T00:00:001219085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788048969 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/3274 IMPORTO: 69,3 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-01-14T00:00:001219086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789871957 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219167 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.45: GIUDIZIO DI APPELLO T.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2025-01-14T00:00:001219187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788864963 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 813,86 OGGETTO: VENDITA)2025-01-14T00:00:001219222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790152948 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790631420 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219371 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: INDAGINE STATISTICA ASPETTI VITA QUOTIDIANA ED. 2024 . LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT AI RILEVATORI.2025-01-14T00:00:001219209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790629644 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13791936922 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 7/2 IMPORTO: 309950,82 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792516153 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 29587,91 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792696427 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 10743,73 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792825715 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 15860 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:001219559 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO(HMPYEHGM) AUXILIUM GRADUATORIA B - LUGLIO 2024/DICEMBRE 20242025-01-14T00:00:001219553 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-15T00:00:001219624 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-01-15T00:00:001219629 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-01-15T00:00:001219630 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-01-15T00:00:001219631 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-15T00:00:001219632 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. KA7T78N7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-01-15T00:00:001219654 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-15T00:00:001219657 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-15T00:00:001219659 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-15T00:00:001219667 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-15T00:00:001219669 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-15T00:00:001219670 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-15T00:00:001219672 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.175: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-01-15T00:00:001219682 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-15T00:00:001219683 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-15T00:00:001219684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792782831 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 77-FE IMPORTO: 432,14 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001219852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792780901 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 76-FE IMPORTO: 85995,95 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001219853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792849852 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 10530 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001219854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13793162917 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59F5D32)2025-01-15T00:00:001219855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792413771 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 0000003323 IMPORTO: 4,9 OGGETTO: DET. N. 8 DEL 10.1.2024)2025-01-15T00:00:001219856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792897988 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/1 IMPORTO: 4719,09 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001219857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792926597 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 189 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001219858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13795164140 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 80-FE IMPORTO: 12558 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001219859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13795594096 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 146780,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)2025-01-15T00:00:001219860 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.55: RINNOVO ADESIONE ANUSCA. VERSAMENTO QUOTA ANNO 20252025-01-15T00:00:001219831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798979688 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3152,02 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798978682 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1155,16 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220013 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-01-15T00:00:001220041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799383126 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799670050 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799675125 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800040721 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800079283 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 57,72 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:001220499 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.64: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ULTERIORE RETTIFICA.2025-01-15T00:00:001220834 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.54: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO: EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009).2025-01-15T00:00:001219822 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-01-16T00:00:001220884 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-16T00:00:001220887 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-16T00:00:001220891 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-01-16T00:00:001220895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801260560 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: FE000120240003981386 IMPORTO: 1,61 OGGETTO: FE000120240000000003981386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-01-16T00:00:001220960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801661459 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 38/2 IMPORTO: 15000 OGGETTO: CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1958.4/2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024)2025-01-16T00:00:001220961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801792564 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 24387,44 OGGETTO: : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003)2025-01-16T00:00:001220962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801260773 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 128/E/24 IMPORTO: 4525,52 OGGETTO: VENDITA)2025-01-16T00:00:001220963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802111539 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:001220964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801754889 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 39/2 IMPORTO: 13436,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1959.5/2024)2025-01-16T00:00:001220965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802811876 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 16030,03 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:001220966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13803698838 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: FE/144/2025 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2868/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/24 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NE2025-01-16T00:00:001220967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805796702 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1269,38 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2025-01-16T00:00:001220968 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 9.2025-01-16T00:00:001221016 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.12: GIUDIZIO SED SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA INCARDINATO DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI (RICORSO IN OTTEMPERANZA). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-16T00:00:001213100 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.49: RICORSO IN APPELLO CAUTELARE ECO SUD SRL+ALTRI C/ COMUNE DI ALTAMURA+1. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-16T00:00:001219562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808805536 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 4270 OGGETTO: EX.ART.76)2025-01-16T00:00:001221394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808606464 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/NC PA IMPORTO: 0,01 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:001221409 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.67: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.02.2025 AL 30.06.2025.2025-01-16T00:00:001221653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809123255 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 175/PA IMPORTO: 1524,39 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:001221712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809078780 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 174/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:001221713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812505134 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961294 IMPORTO: 8865,47 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812395249 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 41/2 IMPORTO: 300 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI2025-01-17T00:00:001222110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812522751 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961097 IMPORTO: 10858,62 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812476444 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751963888 IMPORTO: 2383,81 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812511632 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961866 IMPORTO: 5952,81 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812527840 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751966780 IMPORTO: 994,86 OGGETTO: IT001E70994660)2025-01-17T00:00:001222114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812461155 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961675 IMPORTO: 6783,93 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812603843 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751967725 IMPORTO: 792,5 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811871675 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 153435,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-01-17T00:00:001222117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13813111756 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 1625001958 IMPORTO: 253,46 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PALA PICCINNI PER.11-12-2024-11-12-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 )2025-01-17T00:00:001222118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812409170 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/141 IMPORTO: 893,5 OGGETTO: VENDITA)2025-01-17T00:00:001222119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812524677 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751964364 IMPORTO: 2016,79 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812500064 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751963354 IMPORTO: 2876,94 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812525575 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751960858 IMPORTO: 14785,47 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812457576 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 5225000498 IMPORTO: 5,05 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2024)2025-01-17T00:00:001222123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812456885 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751962683 IMPORTO: 3852,93 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812356777 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 107/PA IMPORTO: 1052,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-01-17T00:00:001222126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812501489 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961231 IMPORTO: 9398,97 OGGETTO: MULTISITO)2025-01-17T00:00:001222127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13814641941 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 52/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCATI"2025-01-17T00:00:001222128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13816875070 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751968238 IMPORTO: 713,18 OGGETTO: IT001E71073195)2025-01-17T00:00:001222129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13833182861 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 6820250114000712 IMPORTO: 2864,67 OGGETTO: PRESTAZIONI DI CLOUD ENABLING DICEMBRE 2023 / DICEMBRE 2024 DD 2211 DEL 28/12/2023 N0 7010215686 DEL 06/12/2024)2025-01-17T00:00:001222130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13834915663 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 4/137 IMPORTO: 11054,45 OGGETTO: VENDITE)2025-01-17T00:00:001222131 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-01-17T00:00:001222061 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-17T00:00:001222068 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-17T00:00:001222080 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 7.2025-01-17T00:00:001222087 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PXV649FV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-01-17T00:00:001222098 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.227: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-01-17T00:00:001222186 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.68: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI DICEMBRE 20242025-01-17T00:00:001222223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13854976571 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 43812,25 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:001222558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13855224955 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: PA4/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:001222730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857336220 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 18431,96 OGGETTO: : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003)2025-01-20T00:00:001223393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857539828 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 8113 OGGETTO: FATTURA)2025-01-20T00:00:001223394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857775694 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 3412 IMPORTO: 24 OGGETTO: PAGAMENTO CODICE QR)2025-01-20T00:00:001223395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13858268060 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 000001 IMPORTO: 3868,29 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-01-20T00:00:001223396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859401072 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 102-FE IMPORTO: 18755,1 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859402716 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 103-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859401871 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 101-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860195011 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 106-FE IMPORTO: 36607,88 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860191122 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 105-FE IMPORTO: 63,08 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860191831 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 104-FE IMPORTO: 12553,26 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860196139 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 108-FE IMPORTO: 144273,77 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860199135 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 110-FE IMPORTO: 63147 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860202752 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 107-FE IMPORTO: 183,96 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860203597 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 111-FE IMPORTO: 54595,8 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13861182742 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751968978 IMPORTO: 608,72 OGGETTO: IT001E70986859)2025-01-20T00:00:001223408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863293996 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 011/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863294902 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 012/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863659250 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863664110 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863682559 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13864253102 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 6820250114000890 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: NON C'È NULLA DA PAGARE)2025-01-20T00:00:001223414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867177161 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 240000806 IMPORTO: 275,7 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223415 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.70: DIRITTO ALLO STUDIO 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE2025-01-20T00:00:001222977 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.71: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2024/2025 EROGAZIONE SO2025-01-20T00:00:001223013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685039 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685040 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867684732 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685046 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685043 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001223851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867911843 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FE000120240004253473 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120240000000004253473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-01-20T00:00:001223984 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868161161 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001224060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868204893 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:001224143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868565264 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 37 /PA IMPORTO: 1643,21 OGGETTO: FATTURA)2025-01-20T00:00:001224273 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.73: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DELL’ACCREDITO D’IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE ED ACCISA AGEVOLATA. ANNO 20252025-01-20T00:00:001223350 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD/ADI). LIQUIDAZIONE IV CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B1E2BF54752025-01-21T00:00:001221403 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE. CIG. B058343DCC2025-01-21T00:00:001221114 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. CIG. Z7D2025-01-21T00:00:001224251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868975829 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 259270 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001224668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13870604824 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 9411,84 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001224669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871366737 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1025017303 IMPORTO: 3017,24 OGGETTO: 30074469-022)2025-01-21T00:00:001224670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871366559 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1025017299 IMPORTO: 6843,84 OGGETTO: 30074469-022)2025-01-21T00:00:001224671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871919196 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936697 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)2025-01-21T00:00:001224672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871925332 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001224673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872342356 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 55264,46 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-01-21T00:00:001224674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874051025 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/141 IMPORTO: 893,5 OGGETTO: VENDITA)2025-01-21T00:00:001224675 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG. B20FF6212025-01-21T00:00:001224682 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.102: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI2025-01-21T00:00:001224840 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. UQRZ64KQ - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-01-21T00:00:001224959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874662310 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00017 IMPORTO: 55,84 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-01-21T00:00:001225058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874686667 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00018 IMPORTO: 446,72 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-01-21T00:00:001225059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874707538 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00019 IMPORTO: 1731,02 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-01-21T00:00:001225060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874716823 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 2472,6 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001225061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874752889 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00020 IMPORTO: 2233,58 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-01-21T00:00:001225062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874905040 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 7/6 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001225162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875063327 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 625 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)2025-01-21T00:00:001225217 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.113: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI OTTOBRE 2024 (INTEGRAZIONE) E DICEMBRE 20242025-01-21T00:00:001225351 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.106: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI AI SENSI DEGLI ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS. N. 267/20002025-01-21T00:00:001224893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875701178 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11/01 IMPORTO: 2882,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ART. 77. IMPEGNO N. 2693/2024)2025-01-21T00:00:001225514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876194350 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 875 OGGETTO: AGGIO TIKET MENSA SCOLASTICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024)2025-01-21T00:00:001225515 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2025-01-21T00:00:001225588 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.114: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B543B12A3A. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-21T00:00:001225638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876358049 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 40/V IMPORTO: 772,65 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001225646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876499681 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 93181,51 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001225647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876499750 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 104575,62 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001225648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876517646 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 1057,38 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:001225649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877545411 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025018253 IMPORTO: 97 OGGETTO: 30074469-010)2025-01-22T00:00:001225785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879412526 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1400000042 IMPORTO: 11757,67 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001225786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879431593 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 43812,25 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001225788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879436540 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001225789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879958837 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 8,77 OGGETTO: JES: N.CREDITO)2025-01-22T00:00:001225790 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL2025-01-22T00:00:001225795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868463086 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 10604,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE VERBALE CONSEGNA SERVIZIO IN VIA D'URGENZA PROT.60084 DEL 21/06/2024)2025-01-22T00:00:001226140 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: COMPONENTI NUCLEO DI COORDINAMENTO TECNICO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ANNO 2024.2025-01-22T00:00:001226156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880902062 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 4354,35 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001226272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880912144 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001226273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880979707 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 3760,25 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001226274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881061199 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 3043,3 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001226277 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.117: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 INTERVENTI VARI (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009 ART. 5, COMMA 1, LETT. A) EROGAZIONE CONTRIBUTI.2025-01-22T00:00:001226117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881411525 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 2245,75 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001226454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881481043 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 619,09 OGGETTO: )2025-01-22T00:00:001226477 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-22T00:00:001226555 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-01-22T00:00:001226573 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.124: RAZIONALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE STAMPANTI/MULTIFUNZIONE IN USO NEL COMUNE DI ALTAMURA2025-01-22T00:00:001226616 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/190 DEL 20.12.2024 EMESSA DALLA NUOVA ALTILIA SRL PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 23/11/2024 - 22/12/2024. CIG Z3539373242025-01-22T00:00:001226693 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 01.01.2025 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO DICEMBRE 2024. CIG B080192D852025-01-22T00:00:001226702 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE FATT. N. 000174-0C0 S EMESSA IL 31/12/2024 DA COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, GESTIONE, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CORPO2025-01-22T00:00:001226708 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) CIG: Z8B38455DC, FATTURA EMESSA DALL'AVV. VINCENZA PIERRI, PARI A 7.020,00 PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.10.2024.2025-01-22T00:00:001226714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881940517 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 106-FE IMPORTO: 36607,88 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881940532 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 107-FE IMPORTO: 183,96 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882118982 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 325 IMPORTO: 310,21 OGGETTO: FATTURA FE LUGLIO)2025-01-23T00:00:001226915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882469591 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 000038 IMPORTO: 9261 OGGETTO: DAL 30 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 20242025-01-23T00:00:001226917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882880832 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: FPA2025/0001 IMPORTO: 39618,9 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883185380 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: PA6/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883188094 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: PA7/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883195828 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 250 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883271755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1200,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-01-23T00:00:001226922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883647973 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2/6 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883712375 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 223192,07 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885459226 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 1045 DEL 23/06/2023)2025-01-23T00:00:001226925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887383505 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 686,1 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001226926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887411692 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022)2025-01-23T00:00:001227159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887554173 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 44A/2025 IMPORTO: 19950 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887592912 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FE/8/2025 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2868/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/24 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI2025-01-23T00:00:001227161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887593939 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FE/NC/3/2025 IMPORTO: -2005,24 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/144/2025 DEL 06/01/2025, EMESSA PER ERRATA NUMERAZIONE)2025-01-23T00:00:001227162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887637369 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 45A/2025 IMPORTO: 3483,11 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227163 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-01-23T00:00:001227252 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-01-23T00:00:001227295 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.135: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD AZIONI INERENTI IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, D.G.R.. 282 DEL 07/03/2022 ALLEGATO 1, ART. 3 LET.D- PROGETTOCIBO È ...... SALUTE E CULTURA, TIPICITÀ, TRADIZIONE E TERR"2025-01-23T00:00:001227414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887939255 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/A IMPORTO: 125 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887948636 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887959044 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 49418,8 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887966075 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887974185 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 71 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888009951 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 3527,55 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888067250 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 2833,35 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888347946 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000002 IMPORTO: 31385,67 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888348270 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000003 IMPORTO: 9868,93 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888693882 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000002043 IMPORTO: 4063,15 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-01-23T00:00:001227741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888705270 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000001814 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2025-01-23T00:00:001227742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888855149 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000001849 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-01-23T00:00:001227743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888989475 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 23144,69 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT)2025-01-23T00:00:001227862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889058853 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 375 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA SETTEMBRE 2024 A DICEMBRE 2024)2025-01-23T00:00:001227863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889350084 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 14/01 IMPORTO: 1954,56 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-01-23T00:00:001227864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889350067 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 13/01 IMPORTO: 3414,48 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-01-23T00:00:001227865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889413462 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - DETERMINA N.1451 DEL 30/05/2024 ) PERIODO: SETT2025-01-23T00:00:001227866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889414254 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - DETERMINA N.1451 DEL 30/05/2024 ) PERIODO: NOVE2025-01-23T00:00:001227867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889447855 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1798 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 3163/2024 PERIODO: DAL 13/12/2024 AL 31/12/2024)2025-01-23T00:00:001227868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889505818 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 67/2025 IMPORTO: 845,46 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001227869 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-01-23T00:00:001228011 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-01-23T00:00:001228014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890740014 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 12271,2 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:001228027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890877509 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 490 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890759525 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1025022354 IMPORTO: 27369,36 OGGETTO: 30074469-022)2025-01-24T00:00:001228273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891638696 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225001517 IMPORTO: 1966,64 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025)2025-01-24T00:00:001228274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891936883 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1010937887 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2025-01-24T00:00:001228275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893691190 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/01 IMPORTO: 3076,74 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-01-24T00:00:001228276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893774646 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 20043,64 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-01-24T00:00:001228277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893781610 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 33810,65 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-01-24T00:00:001228278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893782893 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 169,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-01-24T00:00:001228279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893783878 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 100,73 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-01-24T00:00:001228281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894231519 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894262577 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 531,8 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894282953 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 810,14 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894305732 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894322829 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000008 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-01-24T00:00:001228446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894323179 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000009 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-01-24T00:00:001228447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894326900 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 301,84 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894346947 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 385,39 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894361332 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 39,82 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894372558 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 01/PA-2025 IMPORTO: 16270,41 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894380804 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 614,73 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894401260 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 727,18 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228453 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.139: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI CIG 7434470EB6 PERIODO DI RINNOVO CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA - APPROVAZIONE ATTI FINALI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO2025-01-24T00:00:001228502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894420776 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 548,13 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894464248 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 375,43 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894440661 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 712,25 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001228559 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.140: SPESE POSTALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA2025-01-24T00:00:001228806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895060659 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-24T00:00:001228937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895064888 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 1274,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-24T00:00:001228938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895070167 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-24T00:00:001228939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895153410 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-24T00:00:001228981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895181204 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-24T00:00:001228982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895191411 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-24T00:00:001229053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437482 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1200,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-01-24T00:00:001229173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437699 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 8378,69 OGGETTO: 9842161830)2025-01-24T00:00:001229174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437719 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)2025-01-24T00:00:001229175 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’AQUILONE 2015 SOCIETA’ COOPER2025-01-24T00:00:001229215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895472952 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 1375 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001229254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895622756 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 12749,21 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001229255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895881150 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 2352,97 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:001229406 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.132: FORNITURA DI GAS NATURALE MONASTERO DEL SOCCORSO (EX SEDE GAL), PDR 10420000269005. AFFIDAMENTO DIRETTO AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG CONVENZIONE B08F7A2C2A.2025-01-24T00:00:001227209 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3272 EMESSA IN DATA 31.12.2024 DA SAPIDATA S.P.A.2025-01-24T00:00:001229548 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.143: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO BIT MILANO DEL 9-11 FEBBRAIO 2025 DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LEONARDA MARTIMUCCI. DETERMINAZIONI.2025-01-27T00:00:001229922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896123099 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-27T00:00:001229964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896119784 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 128 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-27T00:00:001229965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896121808 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-27T00:00:001229966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896126378 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-27T00:00:001229967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896101853 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1116,29 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001229968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896347879 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 0000125000145696 IMPORTO: 588,45 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001229969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896864720 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 0000125000114797 IMPORTO: 2106,68 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001229970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897443447 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 6820250114001522 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00459427 DEL 1B BIMESTRE 2025 LINEA 08013539086)"2025-01-27T00:00:001229971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13898551655 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001229972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13902124904 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 10/NCPA IMPORTO: 3892 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)2025-01-27T00:00:001229973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904749864 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 68E IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001230260 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904751855 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001230261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904776564 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:001230262 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.144: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI DICEMBRE 20242025-01-27T00:00:001230241 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.127: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. CONTRO CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. E COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'EN2025-01-27T00:00:001226742 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.123: ESECUZIONE SENTENZA N. 4129/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO OPERE PUGLIESI SRL+1/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1.2025-01-27T00:00:001226583 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.133: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA C/ C.M.CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-27T00:00:001227345 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE VI CONTRATTO ATTUATIVO . CIG. A059B9F7172025-01-27T00:00:001230388 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.145: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E ASSESTAMENTO Q.E. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMMA 3 E 5 D.LGS. 36/2023 OMOLOGAZIONE DELLA SPE2025-01-27T00:00:001230424 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 24/01/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY SAS DI BOFALO PAOLA E GRAZIA , RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEL2025-01-27T00:00:001230471 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA DITTA IL MONDO COLORATO DI CREANZA GIUSEPPE, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE.2025-01-27T00:00:001230698 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI N.8 DI ROSELLI LORENZA, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUO2025-01-27T00:00:001230798 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCAMERE SCPA SCARICO MASSIVO PEC INI/PEC (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024). CIG Z9D3D6354A2025-01-27T00:00:001230869 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2021 AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA (COD.630). LIQUIDAZIONE 3 RATA.2025-01-28T00:00:001229892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907896634 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-28T00:00:001231281 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG Z0C3360F202025-01-28T00:00:001230365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912555998 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 01/PA-2025 IMPORTO: 16270,41 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:001231558 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.344: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2025-01-28T00:00:001231706 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-01-28T00:00:001231735 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3VJKYS78 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-28T00:00:001231753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912747173 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-28T00:00:001231795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912743985 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-28T00:00:001231796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912877667 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA IMPEGNO 2874/ 2024 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024)2025-01-28T00:00:001231797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912875314 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 2874/ 2024 PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)2025-01-28T00:00:001231798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912882167 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1798 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 3163/2024 PERIODO: DAL 03/12/2024 AL 31/12/2024)2025-01-28T00:00:001231799 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-01-28T00:00:001231841 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG ZA13AB7E382025-01-28T00:00:001231734 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.155: UTILIZZO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO RICHIESTA RIMBORSO A MURGIA SVILUPPOSCARL - ANNO 20242025-01-28T00:00:001231864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913083359 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 128 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-28T00:00:001231941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913090213 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-01-28T00:00:001231942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913814096 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 10129,25 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-28T00:00:001232228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914204589 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-28T00:00:001232298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914208350 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 138 IMPORTO: 11394,43 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-28T00:00:001232299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914300362 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 139 IMPORTO: 10009,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-28T00:00:001232300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914747674 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 810,14 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:001232363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914753856 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 4864,04 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-28T00:00:001232364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914787439 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 859,92 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:001232365 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.160: SERVIZIO DI FACCHIANAGGIO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE- MERCANDANTE IMPEGNO DI SPESA2025-01-28T00:00:001232360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914925487 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-28T00:00:001232470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915305118 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 6162,66 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:001232653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915339193 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 3141,49 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:001232654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915526178 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 134200 OGGETTO: )2025-01-28T00:00:001232698 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-01-29T00:00:001232909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915962255 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FT2/2025 IMPORTO: 2635,2 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:001232985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13916120721 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 144 IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)2025-01-29T00:00:001232986 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13916093486 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 40699 IMPORTO: 2081,92 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:001232987 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA MERCATO STRAORDINARIO 22 DICEMBRE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI- TEKNOSERVICE - ANNO 20242025-01-29T00:00:001228596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918235064 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-29T00:00:001233142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918250947 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-29T00:00:001233151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918305454 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 22448 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-29T00:00:001233188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918358045 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 54249,68 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:001233189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918359363 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 48677,11 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:001233190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918495459 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 3141,49 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:001233275 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.157: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1351/2024. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2025-01-29T00:00:001232233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918824451 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 625,01 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)2025-01-29T00:00:001233620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918878715 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 13255,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE VERBALE CONSEGNA SERVIZIO IN VIA D'URGENZA PROT.60084 DEL 21/06/2024)2025-01-29T00:00:001233621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13919065200 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-29T00:00:001233622 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.167: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA D.D. N. 80 DEL 23/01/2025 PER IL RINNOVO DELLA LICENZA AUTOCAD. CIG: B543B12A3A.2025-01-29T00:00:001233641 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.170: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ULTERIORI 6 CORSE IMPEGNO DI SPESA2025-01-30T00:00:001234057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920041173 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2025-01-30T00:00:001234194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920674323 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 54249,68 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920711323 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 48677,11 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920953979 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921719072 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 15372 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI NOVEMBRE 2024 E DICEMBRE 2024)2025-01-30T00:00:001234198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922160105 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922299873 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 352-FE IMPORTO: 8635,78 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922299438 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 351-FE IMPORTO: 2949,31 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922298893 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 350-FE IMPORTO: 8767,35 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922347080 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000442657 IMPORTO: 23858,28 OGGETTO: FE000120250000000000442657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922483741 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000441462 IMPORTO: 1318,65 OGGETTO: FE000120250000000000441462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922697363 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439684 IMPORTO: 743,67 OGGETTO: FE000120250000000000439684B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716194 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439519 IMPORTO: 2419,74 OGGETTO: FE000120250000000000439519B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716533 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439516 IMPORTO: 38240,42 OGGETTO: FE000120250000000000439516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716593 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439515 IMPORTO: 1880,31 OGGETTO: FE000120250000000000439515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716322 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439518 IMPORTO: 23809,11 OGGETTO: FE000120250000000000439518B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716441 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439517 IMPORTO: 2007,19 OGGETTO: FE000120250000000000439517B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922717995 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439507 IMPORTO: 2467,08 OGGETTO: FE000120250000000000439507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922811032 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439514 IMPORTO: 27722,65 OGGETTO: FE000120250000000000439514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-30T00:00:001234212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13923268820 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 000000900003368T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-01-30T00:00:001234213 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.169: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B55D765CF7. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-30T00:00:001233817 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007- L’AQUILONE 2015 SOCIETA’ COOPER2025-01-30T00:00:001234501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926389437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1650,09 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926443479 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926474542 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 40104,91 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO (1371-RL-24))2025-01-30T00:00:001234567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926483312 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-30T00:00:001234568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926493477 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 1274,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-30T00:00:001234569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926515008 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-30T00:00:001234570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926526752 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-30T00:00:001234571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926547623 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-30T00:00:001234574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926566414 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-30T00:00:001234575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926686004 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2141,67 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001234576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926750758 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 72 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2025-01-30T00:00:001234577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926886709 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 71 /PA IMPORTO: 1643,21 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-01-30T00:00:001234832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927264233 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 7081,4 OGGETTO: 9842161830)2025-01-30T00:00:001234833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927342985 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: HI 1008985 IMPORTO: 10783,6 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)2025-01-30T00:00:001234834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927701296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 1178,78 OGGETTO: 9842161830)2025-01-30T00:00:001235086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927747652 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928066421 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 2189,86 OGGETTO: 9842161830)2025-01-30T00:00:001235088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928084571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928089618 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 10129,25 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928095280 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 139 IMPORTO: 10009,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928092944 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 138 IMPORTO: 11394,43 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928466783 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928468797 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 4864,04 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-01-30T00:00:001235094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928827046 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 0000125000206463 IMPORTO: 1239,93 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001235095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929363541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 86/FPA IMPORTO: 3580,5 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2025-01-30T00:00:001235168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929739662 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 12/NCPA IMPORTO: 3580,5 OGGETTO: )2025-01-30T00:00:001235189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929934429 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 2412,09 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-31T00:00:001235446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929912898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-01-31T00:00:001235447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929902404 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: A000032 IMPORTO: 546,25 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 23-12-2024 AL 23-12-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2025-01-31T00:00:001235448 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE PARZIALE CONCESSIONE IN USO DEL TRALICCIO ANTENNA PER L'INSTALLAZIONE DI SETTE ANTENNE SETTORIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TELERILEVAMENTO. FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 20.01.2025-01-31T00:00:001235806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935083472 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000002 IMPORTO: 33368,27 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001235889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934505454 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 587,06 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-01-31T00:00:001235894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934699739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO2025-01-31T00:00:001235895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934829567 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 18013,86 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 43.93 EURO IVA ESENTE2025-01-31T00:00:001235896 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.80: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - I TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.2025-01-31T00:00:001223990 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.196: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 DAL 01.02.25 AL 31.03.25 PRESSO L’IMPIANTO GAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA2025-01-31T00:00:001236181 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.197: OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO AVANZATO DA B.C.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-01-31T00:00:001236226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935220860 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 624 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2281 DEL 10/12/2024 ED IMPEGNO DI SPESA N. 3007/2024)2025-01-31T00:00:001236279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935223162 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23.12.2024)2025-01-31T00:00:001236280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935249306 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 116822,92 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-01-31T00:00:001236281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935311546 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 149 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001236282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935485465 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 190/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001236283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935488767 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001236284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497144 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-31T00:00:001236285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497117 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-31T00:00:001236286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497084 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 296,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-31T00:00:001236287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497030 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-31T00:00:001236288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935556694 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001236289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935659957 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 193/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001236290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935675992 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 1628,68 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-01-31T00:00:001236291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935726231 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 1720,79 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-01-31T00:00:001236292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935735109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1699,49 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-01-31T00:00:001236293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935819485 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000457629 IMPORTO: 15923,95 OGGETTO: FE000120250000000000457629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-31T00:00:001236294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935841793 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:001236295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935861119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000457451 IMPORTO: 23858,28 OGGETTO: FE000120250000000000457451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-31T00:00:001236393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936360969 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000456276 IMPORTO: 743,67 OGGETTO: FE000120250000000000456276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-02T00:00:001236748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936313117 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000456424 IMPORTO: 188,95 OGGETTO: FE000120250000000000456424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-02T00:00:001236749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936390020 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 29/E IMPORTO: 6243,8 OGGETTO: DET. 2378 ODA 8289287 CIG B5265BECF5 DEL 2023-12-23)2025-03-02T00:00:001236750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936634038 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 2106 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1972 DEL 23/10/2024 ED IMPEGNO DI SPESA N. 2615/2024)2025-03-02T00:00:001236752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936747523 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000001 IMPORTO: 113046,01 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2025-03-02T00:00:001236753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937188422 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATT PER OSPITE JRIDI RAYEN )2025-03-02T00:00:001236754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937507606 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 382,38 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-03-02T00:00:001236755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937466752 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 425,94 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-03-02T00:00:001236756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937172754 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 1062,18 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-03-02T00:00:001236757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937552066 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 317,04 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-03-02T00:00:001236758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937537271 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 360,6 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-03-02T00:00:001236759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937517297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 425,94 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-03-02T00:00:001236760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937486489 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 142,8 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-03-02T00:00:001236761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13938215688 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FZ 88 IMPORTO: 1752 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001236763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13939725169 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6546,96 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)2025-03-02T00:00:001236764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13940807028 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2067 DEL 06/11/2024 - CIG B3FCF6FEC1 - IMPEGNO 2691/2024)2025-03-02T00:00:001236765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943256991 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 A2025-03-02T00:00:001236766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943481085 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 5/E IMPORTO: 60998,48 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001236767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943481072 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 34305,18 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001236768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944188273 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7932,44 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 2871/2024 PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024)2025-03-02T00:00:001236769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944212828 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001236770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944218994 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001236771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944844629 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 117929,74 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001236772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950139234 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-03-02T00:00:001237145 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE VII CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B3580DA1842025-03-02T00:00:001237015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950993199 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951071118 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951120246 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557090 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 306/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557198 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 304/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 307/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557286 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951869099 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1541,8 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951812262 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1378 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951723767 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1702,35 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:001237856 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.205: RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON OPERATORE ECONOMICO INFOCERT SPA PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA2025-03-02T00:00:001237984 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953541856 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-04-02T00:00:001238111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953520214 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955655907 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955655923 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 9/E IMPORTO: 175124,66 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955862105 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955833829 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955818177 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955877949 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955429666 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9600130085 IMPORTO: 3862,59 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600130085 NELL'AREA R2025-04-02T00:00:001238120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956621022 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956621933 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956619791 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13960252850 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6546,96 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)2025-04-02T00:00:001238125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961667995 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962909227 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3337,43 OGGETTO: FATTURAZIONE DEL S.A.L. N. 4 PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI - ART. 11 DEL CSA - QUOTA ING. V. DICECCA.)2025-04-02T00:00:001238612 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962948064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963027763 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238614 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE OHANA. GENNAIO 2025. CIG. B48F475E692025-04-02T00:00:001238639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963264886 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 202500388 IMPORTO: 5552,59 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963402026 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI DICEMBRE 2024)2025-04-02T00:00:001238731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963386516 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI NOVEMBRE 2024)2025-04-02T00:00:001238732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963629753 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 705,82 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963369312 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 146780,08 OGGETTO: NOTA DI CREDITO INTERESSI DI MORA)2025-04-02T00:00:001238757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963480729 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 1257069,17 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-04-02T00:00:001238758 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE MEGAMINIMODO. GENNAIO 2025. CIG. B48F6FC4582025-04-02T00:00:001238743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964611770 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 01/FE IMPORTO: 2440 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964954575 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 2025120000946 IMPORTO: 11529,81 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238879 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48F6538E0 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO2025-04-02T00:00:001238880 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48F8A63E4 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 672025-04-02T00:00:001238900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965228383 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 10/NCPA IMPORTO: 3892,46 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)2025-04-02T00:00:001238970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965285288 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 182/E-8 IMPORTO: 3275,7 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001238971 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48EFB963F - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA2025-04-02T00:00:001238945 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48EE19EF1 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO2025-04-02T00:00:001239027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965868650 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 12745,95 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-04-02T00:00:001239041 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.188: GIUDIZIO D.B. C/COMUNE DI ALTAMURA. CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER RINUNCIA AL MANDATO DEL DIFENSORE COSTITUITO.IMPEGNO DI SPESA.2025-04-02T00:00:001234929 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.214: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 20242025-04-02T00:00:001239017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966296736 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 86/FPA IMPORTO: 3480,23 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2025-04-02T00:00:001239146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966537373 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 74/2025/00/01 IMPORTO: 6281 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001239147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966616946 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 75/2025/00/01 IMPORTO: 4475 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:001239148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966638783 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 9 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967301380 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967965335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000908 IMPORTO: 206,64 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967996525 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000909 IMPORTO: 137,28 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13968308580 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 47/2025 IMPORTO: 80184,57 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967954396 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 654,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-02T00:00:001239354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13970170738 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 378-FE IMPORTO: 11883,9 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13972263178 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"GENNAIO 2025)"2025-05-02T00:00:001239356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109479 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 40/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109447 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 38/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109298 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109269 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 37/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109590 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973403620 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 578,54 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI2025-05-02T00:00:001239362 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.204: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTIURBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀLE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIG9887120588. LIQ. SAL N. 3, CREDITO2025-05-02T00:00:001237901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973657812 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 7886,97 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974167254 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 578,54 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974175533 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 10/E IMPORTO: 20137,32 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:001239547 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. GENNAIO 2025. CIG. B20FF621DC2025-05-02T00:00:001239056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974921994 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000008 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-05-02T00:00:001239804 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.221: RIMODULAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE PER INTERESSI DA CONGUAGLIO AGER A CARICO DEL COMUNE2025-05-02T00:00:001239941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975418961 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 406,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-05-02T00:00:001240047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976787915 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 114560,31 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976885468 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 06 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-06-02T00:00:001240328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976885298 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 05 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-06-02T00:00:001240329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977072086 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00038 IMPORTO: 5964,23 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977072147 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00039 IMPORTO: 1811,6 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977071903 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00037 IMPORTO: 68801,4 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978083274 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0005950649 IMPORTO: 825 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI)2025-06-02T00:00:001240333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978674503 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: PA1 IMPORTO: 875,01 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978823188 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6441,6 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)2025-06-02T00:00:001240335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978874939 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2025 9/B IMPORTO: 70757,84 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978970797 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2/28 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979080501 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240338 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.439: LAETITIA SOC. COOP. SOC. - DISAGIO ADULTI - LIQUIDAZIONE AGOSTO-DICEMBRE 20242025-06-02T00:00:001240303 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. GENNAIO 2025. CIG. B4963104B32025-06-02T00:00:001240321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950145984 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-06-02T00:00:001240517 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.227: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. L. S.2025-06-02T00:00:001240628 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON LUCE DICEMBRE 20242025-06-02T00:00:001240647 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.230: ACCORDO QUADRO ANCI - CONAI. IMPEGNI DI SPESA2025-06-02T00:00:001240784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981785756 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 2117,48 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001240846 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS BITONTO - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B1F25A9436 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE CIG B46A6119BE2025-06-02T00:00:001240762 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.231: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. C.L.2025-06-02T00:00:001240899 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.213: ESECUZIONE SENTENZA N. 1288/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/CONSORZIO LAMA DI CERVO (R.G. N. 415/2022). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB A2025-06-02T00:00:001238848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982698942 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2/28 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982926220 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 10/FE IMPORTO: 4410 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI NOVEMBRE 2024)2025-06-02T00:00:001241224 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/2 DEL P.R.G.COMPARTO CC LOCALITÀ PARCO DEL VECCHIO BOVIO.2025-06-02T00:00:001241256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984033640 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 9540,15 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-06-02T00:00:001241297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984994056 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000266706 IMPORTO: 549,63 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985107155 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 53201,61 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 43355522025-06-02T00:00:001241461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985156654 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328128 IMPORTO: 388,62 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985155910 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328127 IMPORTO: 571,15 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985155478 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328126 IMPORTO: 1742,71 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985155100 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328125 IMPORTO: 1702,46 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985233056 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000276525 IMPORTO: 24,89 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985241097 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000278850 IMPORTO: 7,11 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985261941 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000282006 IMPORTO: 18,94 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985319534 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000289431 IMPORTO: 167,61 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985442507 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307384 IMPORTO: 15,97 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985445742 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307389 IMPORTO: 45,67 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985444322 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307387 IMPORTO: 236,2 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985443806 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307386 IMPORTO: 33,2 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985443179 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307385 IMPORTO: 191,44 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985445064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307388 IMPORTO: 388,83 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985457530 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307416 IMPORTO: 186,49 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:001241502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986456045 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:001241803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989584776 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 6162,66 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:001241890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989626371 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PA/0000025 IMPORTO: 65601,84 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-07-02T00:00:001241891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989625366 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000009 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-07-02T00:00:001241892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989672414 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3626,39 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:001241893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990047706 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 1/1/PA IMPORTO: 2793 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:001242093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990327211 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 45/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:001242131 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.228: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA C/AGER PUGLIA - CONSIGLIO DI STATO. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-02T00:00:001240691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371337 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-07-02T00:00:001242462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371572 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-07-02T00:00:001242463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371480 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 296,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISA2025-07-02T00:00:001242464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371409 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISA2025-07-02T00:00:001242465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991731130 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000085-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2025)2025-07-02T00:00:001242508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991482986 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000084-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2025)2025-07-02T00:00:001242509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13993129324 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: NC/2/PA IMPORTO: 1272,54 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-02T00:00:001242884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13993011256 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 390/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13993835365 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 5371,24 OGGETTO: LUGLIO 2024)2025-10-02T00:00:001242886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994267504 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 32/P.A. IMPORTO: 5961,85 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994254744 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 31/P.A. IMPORTO: 68773,89 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994688377 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13995594923 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13995399893 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 705,82 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13997723344 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/126 IMPORTO: 2347,3 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001242892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14000915520 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000089-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2025)2025-10-02T00:00:001242893 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.240: GIUDIZIO M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-10-02T00:00:001243443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009088621 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001243664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009597413 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-10-02T00:00:001243775 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.243: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MOBILIE ARREDI PER GLI UFFICI DEL III SETTOREDEL COMUNE DI ALTAMURA - SEDE DIPIAZZA REPUBBLICA N. 8. LIQUIDAZIONE SALDO E CHIUSURA INTERVENTO.2025-10-02T00:00:001243786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009735642 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 5194,35 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009007990 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 5371,24 OGGETTO: LUGLIO 2024)2025-11-02T00:00:001244097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009936266 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 88958,2 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 31/01/2025 DEL 04/02/2025)2025-11-02T00:00:001244098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14010759505 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: N44661 IMPORTO: 13028,22 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011193846 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 51 IMPORTO: 1290 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011192946 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 490 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011872821 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 103 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011760362 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2080 OGGETTO: ABBONAMENTI EOL+DOL)2025-11-02T00:00:001244104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011889771 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 315,04 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013557329 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000043 IMPORTO: 516,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-11-02T00:00:001244106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013578272 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1/FPA IMPORTO: 10449,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-11-02T00:00:001244107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14016185600 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/270 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-11-02T00:00:001244108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017087613 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017203108 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 3933,04 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017074398 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017922070 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017975341 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 01/PA/2025 IMPORTO: 10239,17 OGGETTO: CCMPETENZE LEGALI :TRIBUNALE BARI-CONTRATTO PATROCINIO DEL 31.05.2024- ESTREMI DEI PROCEDIMENTI: 1)P.P. .N.10689/21 RGNR ANNOSCIA+CUC2025-11-02T00:00:001244396 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.250: GIUDIZIO T.B. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.2025-11-02T00:00:001244303 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.251: GIUDIZIO M.P+1 C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.2025-11-02T00:00:001244388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018009085 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018229914 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 12/FE IMPORTO: 12385 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI OTTOBRE 2024)2025-11-02T00:00:001244471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018237539 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 13/FE IMPORTO: 11393 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI NOVEMBRE 2024)2025-11-02T00:00:001244472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018257636 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 14/FE IMPORTO: 9537 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI DICEMBRE 2024)2025-11-02T00:00:001244473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018222146 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 11/FE IMPORTO: 9572 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2024)2025-11-02T00:00:001244474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018437947 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018353296 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 25261 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018755360 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4170,93 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)2025-11-02T00:00:001244632 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.253: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI2025-11-02T00:00:001244664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019141026 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 3658,16 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019141239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 3/10 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019300923 FATTURE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 2/2725 IMPORTO: 663,68 OGGETTO: VENDITA)2025-11-02T00:00:001244689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019613113 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 2/10 IMPORTO: 3005,91 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019613946 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 2/9 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019768653 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1378 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019842368 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1702,35 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019954561 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1541,8 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:001244794 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-12-02T00:00:001245003 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-12-02T00:00:001245010 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. AG63SZAT - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-12-02T00:00:001245019 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-12-02T00:00:001245028 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-12-02T00:00:001245031 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-12-02T00:00:001245032 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-12-02T00:00:001245034 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. G9DRPQT7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-12-02T00:00:001245054 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. QN8R3TW3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-12-02T00:00:001245056 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-12-02T00:00:001245057 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-12-02T00:00:001245065 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-12-02T00:00:001245084 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.222: RINNOVO SERVIZI PICK-UP ED EASY BASIC PER IL PERIODO MARZO 2025/FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA2025-12-02T00:00:001239979 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.256: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GENNAIO 20252025-12-02T00:00:001245192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14021834066 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 5751988697 IMPORTO: 205,53 OGGETTO: IT001E00254949)2025-12-02T00:00:001245246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022249959 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 12989,74 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022745836 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022701230 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022726674 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023154117 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 49463,54 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022302099 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 14037,31 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022782896 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14025961635 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 24/25 IMPORTO: 389,73 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001245254 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.258: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.G. / IL COMUNE DI ALTAMURA + 1 (TRIBUNALE DI BARI, R.G. N. 14644/2018). CONFERIMENTO INCARICO AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. NUNZIA MAINO.2025-12-02T00:00:001245339 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PXV649FV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-12-02T00:00:001245150 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 90P47D6P - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-12-02T00:00:001245188 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-12-02T00:00:001245202 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-12-02T00:00:001245303 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-12-02T00:00:001245336 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-12-02T00:00:001245367 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.514: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-12-02T00:00:001245405 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-12-02T00:00:001245417 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-12-02T00:00:001245463 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-12-02T00:00:001245476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026681891 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000432 IMPORTO: 943,8 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12025-12-02T00:00:001245547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026408488 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 21197,48 OGGETTO: SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NELLAMBITO DE2025-12-02T00:00:001245548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027359911 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 39/2025 IMPORTO: 36827,53 OGGETTO: VENDITA)2025-12-02T00:00:001245878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027636135 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/FPA IMPORTO: 5014,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-12-02T00:00:001245972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027966971 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: E36 IMPORTO: 179,27 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:001246180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028014104 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 308/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: FATTURA IMMED SPLIT PAYMENT DISC)2025-12-02T00:00:001246181 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. DR0XJW3U - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-12-02T00:00:001246397 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-02-13T00:00:001246457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028379183 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 3/FPA IMPORTO: 9226,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-02-13T00:00:001246551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029296965 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1228,96 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001246552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029913608 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 36/E IMPORTO: 18928,3 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-13T00:00:001246553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030871804 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001246554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031005714 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001246555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030013438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 00063/PA IMPORTO: 4788,14 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-02-13T00:00:001246556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031307232 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 3200000016 IMPORTO: 573,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CIG B55D765CF7 - DETERM. NR 122 DEL 30/01/2025 - PROCEDURA NR 979302)2025-02-13T00:00:001246557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030327256 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 50683,86 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001246558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030062961 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 00064/PA IMPORTO: 20765,28 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-02-13T00:00:001246560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030480756 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 0002106743 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-02-13T00:00:001246561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031395988 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 25CR-000706 IMPORTO: 25172 OGGETTO: AQ AFFID.LAVORI(OG2-OG11)-SERV.INGEGN./ARCHIT.(E.22 E.06-S.03-IA.02-IA.04) RESTAURO,RIQUAL,MANUTENZ.IMMOB.PUBBL.SOTTOPOSTI A TUTELA.LOT2025-02-13T00:00:001246562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14032840518 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 5/ELE IMPORTO: 9936,31 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001246563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14037279557 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001246814 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.262: REDAZIONE DEL PUG ALTAMURA. PRESENTAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E PERCORSO PARTECIPATIVO. NOLEGGIO SALA CINEMA MANGIATORDI PER IL 13.02.20252025-02-13T00:00:001246447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038058506 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3120 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038675137 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 4/FPA IMPORTO: 10449,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-02-13T00:00:001247185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038886922 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 5/FPA IMPORTO: 9461,1 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-02-13T00:00:001247315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040576211 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000339417 IMPORTO: 157,2 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040647903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000348511 IMPORTO: 273,04 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040654521 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000351075 IMPORTO: 21,41 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040748209 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000361987 IMPORTO: 130,1 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428646 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2025-02-13T00:00:001247580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428650 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 3965,78 OGGETTO: DICEMBRE 2024)2025-02-13T00:00:001247646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040864026 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000376559 IMPORTO: 1961,41 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040863516 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000376558 IMPORTO: 12,91 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040987445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000413747 IMPORTO: 42,23 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040960212 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000410597 IMPORTO: 13,48 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040980936 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000414464 IMPORTO: 80,88 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040981626 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000414465 IMPORTO: 776,41 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040655364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000351076 IMPORTO: 292,24 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041161230 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000392981 IMPORTO: 927,17 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041072253 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000423699 IMPORTO: 72,35 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041187009 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000395204 IMPORTO: 7,59 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428673 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 4813,41 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2025-02-13T00:00:001247688 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.257: LOCAZIONE PASSIVA- IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZE DAL 25/05/2023 AL 06/07/20242025-02-13T00:00:001245301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041452510 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 1283,51 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428672 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 4896,22 OGGETTO: OTTOBRE 2024)2025-02-13T00:00:001247725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040804666 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000370518 IMPORTO: 158,72 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040809061 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000370475 IMPORTO: 97,9 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041452259 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 289,75 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041020861 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000419415 IMPORTO: 191,7 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041138562 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 572 IMPORTO: 3416 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:001247730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2978,69 OGGETTO: AGOSTO 2024)2025-02-14T00:00:001248017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040925867 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000406051 IMPORTO: 7,13 OGGETTO: )2025-02-14T00:00:001248018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040964691 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000413357 IMPORTO: 1014,6 OGGETTO: )2025-02-14T00:00:001248019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14047909868 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 27-I/2025 IMPORTO: 30242,16 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO2025-02-14T00:00:001248166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14048539731 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 6/FPA IMPORTO: 6496,5 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-02-14T00:00:001248342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050346981 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 28828,51 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-02-17T00:00:001249054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14051596128 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 48/2 IMPORTO: 840 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI2025-02-17T00:00:001249056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052238782 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:001249057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052385463 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 3432 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:001249058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053680415 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 287 IMPORTO: 15646,5 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)2025-02-17T00:00:001249059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053902629 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00611781 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN)2025-02-17T00:00:001249060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054052482 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00611894 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN)2025-02-17T00:00:001249061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962806 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004669 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057091117 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045776 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130513 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045765 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057090905 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044514 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057091922 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045704 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056648422 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00046195 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130919 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045335 IMPORTO: 841,74 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131522 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045616 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131431 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044870 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130225 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045560 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056487725 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045950 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - 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GEN)2025-02-17T00:00:001249083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131255 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044869 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057047856 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045892 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057091061 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8N00044983 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057090256 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045091 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056965264 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004676 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962960 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045051 IMPORTO: 29,99 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057087467 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004510 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057036067 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044318 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057047261 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004684 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056965064 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045559 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057092573 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044414 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130974 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045670 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962776 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044321 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130877 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044197 IMPORTO: 1392,02 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048068 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004685 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057090969 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044341 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048871 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044340 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056964074 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044234 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057035774 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045752 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056643383 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045841 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056964676 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00046352 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056963177 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045949 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131288 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045820 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130493 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004710 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057089283 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045867 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131685 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045835 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962698 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044523 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-17T00:00:001249112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14060726336 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:001249113 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.207: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI GENNAIO 2025. CUP: B31B230007100092025-02-17T00:00:001238276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14062774376 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:001249575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14062747965 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 20252 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:001249576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14064236307 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 000112 IMPORTO: 5087,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACC2025-02-17T00:00:001249813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14064585100 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 21045,7 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:001249946 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-02-18T00:00:001250162 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 8.2025-02-18T00:00:001250168 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-02-18T00:00:001250172 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-02-18T00:00:001250173 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-02-18T00:00:001250174 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-02-18T00:00:001250170 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-02-18T00:00:001250175 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-02-18T00:00:001250178 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.296: RICHIESTA RATEIZZAZIONE2025-02-18T00:00:001250209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065445031 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 210,54 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:001250323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14066828282 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 2591,71 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:001250324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067549827 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 219451,19 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:001250325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067684873 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 151370,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-02-18T00:00:001250327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14068278645 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 8058000026 IMPORTO: 60088,05 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:001250328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070310564 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2025-02-18T00:00:001250329 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-02-18T00:00:001250326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070610017 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 3/6 IMPORTO: 244,81 OGGETTO: VENDITA)2025-02-18T00:00:001250481 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-02-18T00:00:001250695 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.271: GIUDIZIO G.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-02-18T00:00:001244283 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-02-18T00:00:001250712 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-02-18T00:00:001250733 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-02-18T00:00:001250805 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.304: PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI DEL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO MARI A PICERNO. ANNO 2025. PROVVEDIMENTI2025-02-18T00:00:001251000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14071550416 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 5124 OGGETTO: ALLESTIMENTO BIT 2025)2025-02-18T00:00:001251331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14071849592 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 128/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT"2025-02-18T00:00:001251332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072776605 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 25006453 IMPORTO: 3050 OGGETTO: CUU O0X2MT - TRATTATIVA 4916833 - IMPEGNO DI SPESA 2024 3063/0 DEL 16/12/2024 - ISO 9001 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DAL 19 AL 21/12/2024 N2025-02-18T00:00:001251333 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.309: IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO L'OSPEDALE DELLA MURGIA FABIO PERINEI E PREMIALITA', SERVIZI OPZIONALI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI - TEKNOSERVICE SRL - ANNO 20252025-02-18T00:00:001251415 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.577: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-02-18T00:00:001251435 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-02-18T00:00:001251447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14074137571 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 1/A IMPORTO: 3918,47 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-18T00:00:001251533 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.580: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-02-19T00:00:001251604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075046393 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 227/PA IMPORTO: 151370,01 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-02-19T00:00:001251758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14077502712 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 29385,15 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 43355522025-02-19T00:00:001252116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078146713 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: )2025-02-19T00:00:001252117 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.307: PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTA RSU PER CONTO DI ARO BA4. IMPEGNO DI SPESA2025-02-19T00:00:001251380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078377350 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2025-02-19T00:00:001252182 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RINNOVO DELLA LICENZA D'USO IN MODALITAÌ SAAS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA2025-02-20T00:00:001252835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080119380 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 25CR-000060 IMPORTO: 18265,73 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 14- ID 1654 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZION"2025-02-20T00:00:001252978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080121713 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 25CR-000061 IMPORTO: 14088,45 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300- ID 1601 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO"2025-02-20T00:00:001252979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080804142 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 51953,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-20T00:00:001252981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14082437654 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 0000225300002025 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001252982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084803723 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: P9 IMPORTO: 9936,32 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085730672 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990217 IMPORTO: 928,81 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085694014 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989972 IMPORTO: 1198,15 OGGETTO: IT001E70994660)2025-02-20T00:00:001253696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085782569 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990521 IMPORTO: 717,43 OGGETTO: IT001E70986859)2025-02-20T00:00:001253697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085821865 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990707 IMPORTO: 613,49 OGGETTO: IT001E71073195)2025-02-20T00:00:001253698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085886671 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989132 IMPORTO: 10162,47 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085883121 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989133 IMPORTO: 10040,65 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085865542 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989367 IMPORTO: 3041,95 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085862319 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989302 IMPORTO: 3713,11 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085865283 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989173 IMPORTO: 7378,62 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085880586 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989561 IMPORTO: 2072,04 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085882972 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989104 IMPORTO: 16033,98 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085893269 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989124 IMPORTO: 11570,94 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085893552 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989817 IMPORTO: 1422,03 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-20T00:00:001253707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086048851 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 1400000090 IMPORTO: 8108,11 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086238199 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000491007 IMPORTO: 577,76 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086285889 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000499364 IMPORTO: 15,23 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253711 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086285555 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000499363 IMPORTO: 109,25 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086287090 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000500097 IMPORTO: 376,36 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086286240 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000499365 IMPORTO: 49,5 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086293240 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000501566 IMPORTO: 28,37 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086293875 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000500832 IMPORTO: 302,73 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086309689 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000506644 IMPORTO: 828,32 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086337840 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000450138 IMPORTO: 66,53 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086370327 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000457631 IMPORTO: 784,09 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086418767 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000428110 IMPORTO: 40,6 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086420435 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000467615 IMPORTO: 178,23 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086421026 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000467616 IMPORTO: 86,96 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086427881 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000429666 IMPORTO: 410,62 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086462078 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000437919 IMPORTO: 3610,01 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086459978 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000437909 IMPORTO: 1062,63 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086486449 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000441241 IMPORTO: 151,39 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086467186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000437149 IMPORTO: 52,52 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086603921 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000486873 IMPORTO: 86,43 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:001253730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14087073850 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 28157,7 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. 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AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 43355522025-02-20T00:00:001253890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636263 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 463-FE IMPORTO: 3102,9 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088637818 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 465-FE IMPORTO: 3024,45 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636973 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 464-FE IMPORTO: 3333,87 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636217 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 462-FE IMPORTO: 2479,7 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088637914 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 466-FE IMPORTO: 2529,81 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254026 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636003 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 461-FE IMPORTO: 3122,5 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091130135 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254304 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.337: LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/CONSORZIO LAMA DI CERVO. PROVVEDIMENTI.2025-02-21T00:00:001254256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091243973 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 25006453 IMPORTO: 3050 OGGETTO: CUU O0X2MT - TRATTATIVA 4916833 - IMPEGNO DI SPESA 2024 3063/0 DEL 16/12/2024 - ISO 9001 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DAL 19 AL 21/12/2024 N2025-02-21T00:00:001254487 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.338: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA2025-02-21T00:00:001254425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091632832 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 45688 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091619364 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 59002 OGGETTO: )2025-02-21T00:00:001254606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092423349 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5752013060 IMPORTO: 6192,79 OGGETTO: MULTISITO)2025-02-21T00:00:001254944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092987614 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 0002106743 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-02-24T00:00:001255289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14093903235 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2141,1 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095384811 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FE000120250000609194 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120250000000000609194B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-02-24T00:00:001255291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095066501 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1025044870 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)2025-02-24T00:00:001255292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14097403645 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14097402262 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14098042125 FATTURE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 2563,5 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255295 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.347: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GENNAIO 20252025-02-24T00:00:001255418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14107578479 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: FATTPA 25_25 IMPORTO: 31,87 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108649050 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 3492 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108741370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3492 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108931650 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 20311,2 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:001255980 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109285121 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 268 IMPORTO: 513,52 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469)2025-02-24T00:00:001256021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109301707 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 272 IMPORTO: 360,51 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469)2025-02-24T00:00:001256022 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL2025-02-25T00:00:001256521 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.278: AZIONE STRAORDINARIA DELLA FORNITURALIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2023/2024, IN FAVOREDEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98). EROGAZIONE CONTRIBUTI2025-02-25T00:00:001248250 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.276: FORNITURA LIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2023/2024,IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98).EROGAZIONE CONTRIBUTI2025-02-25T00:00:001248024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110562989 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 433 IMPORTO: 22147,88 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110562978 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 434 IMPORTO: 9035,44 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110710619 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: FE020120250006000625 IMPORTO: 1975,84 OGGETTO: FE020120250000000006000625F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-02-25T00:00:001256567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110807883 FATTURE (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 5225002720 IMPORTO: 39,55 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2024)2025-02-25T00:00:001256568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021049 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 2381,65 OGGETTO: LUGLIO 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-02-25T00:00:001256569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021043 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 2266,15 OGGETTO: SETTEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-02-25T00:00:001256570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021033 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 2479,7 OGGETTO: OTTOBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-02-25T00:00:001256571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021025 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 1849,97 OGGETTO: DICEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-02-25T00:00:001256572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021046 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 1340,09 OGGETTO: AGOSTO 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-02-25T00:00:001256573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021034 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 2196,43 OGGETTO: NOVEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-02-25T00:00:001256574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111376338 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 24711,03 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111522286 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 16183,8 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111570146 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: FE000120250000635768 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120250000000000635768B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-02-25T00:00:001256577 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.363: MISURA STRAORDINARIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI STUDENTI UCRAINI ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA2025-02-25T00:00:001256509 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.350: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA - CER 15.01.06 - CIG A03791D901). RISOLUZIONE CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE.2025-02-25T00:00:001255823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114119383 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114137692 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114153867 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001256941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114890772 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-02-25T00:00:001256986 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 20252025-02-25T00:00:001257145 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.372: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA S.F. D’ASSISI IMPEGNO DI SPESA - CIG B5CA62784C2025-02-25T00:00:001256836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14116571687 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 2/20 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001257303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117189433 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 449 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:001257373 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. RVTSRYK8 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-02-26T00:00:001257472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117671105 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 1025048652 IMPORTO: 1345,34 OGGETTO: 30074469-022)2025-02-26T00:00:001257590 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. U8EUQ6L2 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-02-26T00:00:001257654 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.380: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE UFFICIO ARO 4/BA - ANNO 20242025-02-26T00:00:001257342 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. RRAR6K70 - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-02-26T00:00:001257869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122189036 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:001258176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122215640 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 488,1 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:001258177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122258107 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2100,56 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:001258178 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.N. E L.R. FASE ESECUTIVA SENTENZA N. 2737/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. GIANLUCA COLONNA.2025-02-26T00:00:001257272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122574363 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 73,77 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122900079 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 468-FE IMPORTO: 8650,62 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901483 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 472-FE IMPORTO: 9204,1 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901279 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 471-FE IMPORTO: 10380,76 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901219 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 470-FE IMPORTO: 9559,27 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122900595 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 469-FE IMPORTO: 6153,49 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122902325 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 473-FE IMPORTO: 9354,44 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123803290 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2438,31 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123802883 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2272,7 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124257558 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1192,39 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124409904 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 780,03 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124432898 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1266,43 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001258559 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RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GENNAIO 20252025-02-27T00:00:001258807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128244819 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 434 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001259263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128992831 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001259264 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.393: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S.219/3C2025-02-27T00:00:001259209 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.375: GIUDIZIO SED SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. CIG B5CB9C36EF. IMPEGNO DI SPESA.2025-02-27T00:00:001257112 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.394: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1985/3C2025-02-27T00:00:001259282 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.395: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1184/3C2025-02-27T00:00:001259332 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.396: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1321/3C2025-02-27T00:00:001259375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14129492756 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001259406 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.397: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1973/3C2025-02-27T00:00:001259391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14129624873 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 500/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001259681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14130388510 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000225300002293 IMPORTO: 2416,07 OGGETTO: )2025-02-27T00:00:001259682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131406462 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 0002100649 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. 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25/02/2025 NUMERO: 0000125000562524 IMPORTO: 257,66 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132077353 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000562528 IMPORTO: 635,83 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132117727 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000571830 IMPORTO: 658,45 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132123697 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000511529 IMPORTO: 90,27 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132136510 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000514612 IMPORTO: 361,67 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132177447 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000522130 IMPORTO: 2344,08 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO 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NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. DI ALTAMURA2025-02-28T00:00:001260571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134999482 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-28T00:00:001260919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135020375 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5225003433 IMPORTO: 610,61 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025)2025-02-28T00:00:001260920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135214120 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135220428 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 307 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316489 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 350,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-02-28T00:00:001260923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316288 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-02-28T00:00:001260924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316228 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 396,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-02-28T00:00:001260925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316134 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 411,83 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-02-28T00:00:001260926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135485989 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 12916,91 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001260928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135538887 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2443,3 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD2025-02-28T00:00:001260929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135883477 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 49463,54 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:001261030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14136668076 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: AR00672485 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 DICEMBRE 2024 - 22 FEBBRAIO 2025)2025-03-03T00:00:001261574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137710774 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6/D IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137945917 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 282,28 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138158864 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 501/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138733645 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137665384 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000900006865T IMPORTO: 18,54 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-03-03T00:00:001261579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139306564 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 37330,69 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-03T00:00:001261580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14142469715 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/23 IMPORTO: 8134,17 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14144976239 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3963,73 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145207819 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145207864 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145323693 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 160 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-03-03T00:00:001261585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145439897 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1251000625 IMPORTO: 938,13 OGGETTO: COD. CLIENTE: 500333 )2025-03-03T00:00:001261586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145499814 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14149783640 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 198 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261588 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14149790306 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14150386228 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9600200135 IMPORTO: 3632,15 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600200135 NELL'AREA R2025-03-03T00:00:001261590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151189038 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000005 IMPORTO: 99356,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2025-03-03T00:00:001261994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151889213 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1891,37 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001261995 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151856472 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 762,65 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151907340 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: V20125316/2024 IMPORTO: 54 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151922024 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1843,43 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152099722 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1527,48 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152232287 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1575,41 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152494415 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2582,13 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152513485 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152522258 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1653,86 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152558833 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2590,83 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152576431 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 250000083 IMPORTO: 275,7 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152594725 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3216,2 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152625940 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2946,01 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153041132 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 2025,2 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153102266 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1185,36 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153132691 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 224,44 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153160591 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 1320,48 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153183066 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 1775,89 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153218154 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 1525,3 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153361147 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 2928 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:001262504 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ENTIONLINE2025-04-03T00:00:001257751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154711135 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154497068 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1704,4 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155641196 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PA28/25 IMPORTO: 256,18 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156549753 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 3766,36 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156999507 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 08 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-04-03T00:00:001262822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157102728 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 09 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-04-03T00:00:001262823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156227115 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 1025051593 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)2025-04-03T00:00:001262824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157330541 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 835,7 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156897595 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 07 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"FEBBRAIO 2025)"2025-04-03T00:00:001262826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14159069928 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 98/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14158621165 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001262828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14162497148 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163253158 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 18/E IMPORTO: 11674,19 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263279 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.387: ESECUZIONE SENTENZA N. 1411/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI G. BELLIZZI SAS. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5/2025 DI RICONOSCIMENTO D2025-04-03T00:00:001258166 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.668: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA:NR. 000000900006865T DEL 28 FEBBRAIO 20252025-04-03T00:00:001263272 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.403: AGGIORNAMENTO INDICE F.O.I. AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO2025-04-03T00:00:001259591 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.404: MISURA STRAORDINARIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI STUDENTI UCRAINI EROGAZIONE2025-04-03T00:00:001259775 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.385: ESECUZIONE SENTENZA N. 210/2024 DEL GDP DI ALTAMURA - GIUDIZIO SIGNOREDIL SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA E AQP S.P.A. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 12025-04-03T00:00:001258023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163541892 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-04-03T00:00:001263485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163816921 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163846403 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163880052 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163896838 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164165830 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3/12 IMPORTO: 8466,17 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165170041 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 000109-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025)2025-04-03T00:00:001263764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165221244 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 000108-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025)2025-04-03T00:00:001263765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166706351 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 189/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:001263932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167928405 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 3766,36 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167932426 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 3495,39 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168211732 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 001717 IMPORTO: 204,77 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167998610 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 001718 IMPORTO: 88,66 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166666563 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: E00086 IMPORTO: 5801,49 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166666388 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: E00085 IMPORTO: 72687,15 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167932375 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 3/13 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14173940285 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/434 IMPORTO: 6680,76 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175647906 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175713974 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175744616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175973237 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2443,3 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD2025-05-03T00:00:001264494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176035811 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 10670 OGGETTO: EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B5BF9A4BD5 N.281 DEL REGISTRO DELLE TERMINAZIONI)2025-05-03T00:00:001264495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176193180 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 2821,42 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176192767 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176357544 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 108260,61 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264540 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.457: RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MATERA PER L'A.S. 2024/20252025-05-03T00:00:001264397 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.462: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA IMPEGNO SOMM2025-05-03T00:00:001264621 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-03T00:00:001264725 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-05-03T00:00:001264765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176676322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176643175 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176689081 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176627583 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:001264777 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.305: SERVIZIO DI TPL. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNI 2023 2024 2025 2026. ADEMPIMENTI CONTABILI2025-05-03T00:00:001251121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177126133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 0 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE)2025-05-03T00:00:001264971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177285364 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-05-03T00:00:001264972 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. F1S9DA5J - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-06-03T00:00:001265197 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 11.2025-06-03T00:00:001265304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179381797 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 10670 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180342432 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/03/2025 N.RO 13/PA)2025-06-03T00:00:001265342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180275143 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2040/250004404 IMPORTO: 5014,25 OGGETTO: CLI 00235617)2025-06-03T00:00:001265343 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-06-03T00:00:001265392 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-06-03T00:00:001265407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14183950571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: HI 1024650 IMPORTO: 11817,64 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)2025-06-03T00:00:001265512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184512706 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1843,43 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265666 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.469: GIUDIZIO FRANCHINI S.A.R.L. / ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA (TAR PUGLIA-BARI, R.G. 1400/2024). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.2025-06-03T00:00:001265668 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-06-03T00:00:001265741 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.470: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 3 AUTOBUS SUBURBANI CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI USUFRUTTO APPROVATO CON D.D. N. 80 DEL 20/2025-06-03T00:00:001265763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184544399 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 762,65 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184565133 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1891,37 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265845 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184585898 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1527,48 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184604843 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1575,41 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184668544 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2582,13 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184684516 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1653,86 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184694344 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2590,83 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184704434 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3216,2 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184722445 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2946,01 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184802611 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1192,39 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184805495 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 780,03 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184814618 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1266,43 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184823892 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1391,26 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184837075 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1217,08 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184851824 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 816,3 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001265861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184855987 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 163/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT"2025-06-03T00:00:001265862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185198919 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-06-03T00:00:001266107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185653098 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 32219,87 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-06-03T00:00:001266200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185908388 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185937913 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185984693 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185954073 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186242976 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000597436 IMPORTO: 13,78 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186242547 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000597435 IMPORTO: 17,34 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186295866 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606348 IMPORTO: 128,15 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186297087 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606350 IMPORTO: 12,32 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186297670 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606351 IMPORTO: 6,99 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186296481 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606349 IMPORTO: 264,01 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186359814 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000616512 IMPORTO: 9,93 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186345760 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000613085 IMPORTO: 403,85 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186434287 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000629379 IMPORTO: 12,05 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186535227 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000648948 IMPORTO: 78,11 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186527469 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000648244 IMPORTO: 36,14 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186515337 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002109107 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-06-03T00:00:001266283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186526630 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000645788 IMPORTO: 322,61 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186552151 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000649677 IMPORTO: 661,72 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186580804 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000653979 IMPORTO: 190,08 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186454426 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 000124-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025)2025-06-03T00:00:001266287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186614970 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000660967 IMPORTO: 479,61 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186659436 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000668475 IMPORTO: 14983,35 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186658989 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000668474 IMPORTO: 322,83 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186663855 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000668489 IMPORTO: 1431,87 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186598930 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000657512 IMPORTO: 372,12 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266292 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.377: CONVEGNO STATO CIVILE ITALIANO BOLOGNA 10 APRILE 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE STATO CIVILE2025-06-03T00:00:001257160 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.423: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2025. CUP B31B230007100092025-06-03T00:00:001261893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186758586 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000598940 IMPORTO: 53,23 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187529653 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 41244 IMPORTO: 1957,7 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:001266452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14188506443 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 640 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189027473 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 52/P.A. IMPORTO: 5799,18 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189031511 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 51/P.A. IMPORTO: 72658,08 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189872809 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 493-FE IMPORTO: 205,09 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266711 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189873074 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 495-FE IMPORTO: 137,01 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189872872 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 494-FE IMPORTO: 76,53 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190122146 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 91/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190121795 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 90/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190122249 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 92/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001266716 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-07-03T00:00:001266857 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.721: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-07-03T00:00:001267028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192740272 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 12556,25 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001267069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192792204 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 12131,25 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001267115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192844093 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001267247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192882314 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:001267248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193030908 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 99623,47 OGGETTO: CONTRATTO IN DATA 04/06/2024 REPERTORIO N. 5213 REGISTRATO A BARI IN DATA 12/06/2024 AL N. 25253)2025-07-03T00:00:001267249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193107060 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 193,73 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-03T00:00:001267250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193106142 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 3206,1 OGGETTO: CONTRATTO IN DATA 04/06/2024 REPERTORIO N. 5213 REGISTRATO A BARI IN DATA 12/06/2024 AL N. 25253)2025-07-03T00:00:001267251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193191775 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 9/FPA IMPORTO: 322,88 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-03T00:00:001267365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193278538 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 10/FPA IMPORTO: 361,62 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-03T00:00:001267366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193564899 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 11/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-03T00:00:001267509 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.477: SERVIZIO DI INUMAZIONI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS 36/20232025-07-03T00:00:001266563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193652584 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 12/FPA IMPORTO: 232,47 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-03T00:00:001267588 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193729913 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/01 IMPORTO: 4020,26 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-07-03T00:00:001267589 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI2025-08-03T00:00:001267806 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2025 DELLA SOCIETA' SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI CIG. N. B4D8951E332025-10-03T00:00:001267997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195714724 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195788418 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195638035 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 12134,5 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195671652 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 3124,6 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024-DET.DIR.2280 DEL 10/12/24-CIG:B4A80C6B61-IMP.3004/2025-10-03T00:00:001268094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196290229 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195844382 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196440175 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197526803 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 1752 OGGETTO: )2025-10-03T00:00:001268099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197762688 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 536,14 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-03T00:00:001268100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197443397 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 118/USP IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA)2025-10-03T00:00:001268101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198986107 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 654,09 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-03T00:00:001268103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14200035314 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/565 IMPORTO: 33,4 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-10-03T00:00:001268104 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.-2025-10-03T00:00:001268466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14212936891 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 5098,38 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-11-03T00:00:001269187 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA - CANONE SEMESTRALE HOSTING SICRAWEB J-PE - PERIODO: 01.02.2025 - 31.07.2025 - CIG B15C3FB6712025-11-03T00:00:001269469 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 24-25 - CARA ALTAMURA IO TI VOGLIO RACCONTARE2025-11-03T00:00:001269610 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.496: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. KUNG FU SCHOOL2025-11-03T00:00:001269602 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.497: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE L'ALLERGIA ETS2025-11-03T00:00:001269656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14218021756 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25-FV00517 IMPORTO: 3182,85 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-11-03T00:00:001269858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835904 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001269859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835620 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001269860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220282903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: N/C 1/2025 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:001269861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219836686 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001270007 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.498: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138/2025. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2025-11-03T00:00:001269739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14208176323 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 54409,88 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:001270050 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.463: ESECUZIONE SENTENZA N. 3551/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ UNICAM+ALTRI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL.2025-11-03T00:00:001265052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14208243638 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 1855,71 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:001270112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14210684267 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000079 IMPORTO: 827,64 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-11-03T00:00:001270113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219004636 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 3124,6 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024)2025-11-03T00:00:001270150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835317 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 5026,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001270151 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 10/03/2025 DALLA SOCIETA’ SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E332025-11-03T00:00:001270185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220081748 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 342E IMPORTO: 12200 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:001270204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835856 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 6557 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001270205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219233684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 118A/2025 IMPORTO: 12446,57 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:001270206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835266 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 9299 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001270207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219836782 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-11-03T00:00:001270208 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.500: FORNITURA SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE - CIG ZB03AB5529 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 10 DEL D.LGS. 36/20232025-12-03T00:00:001270569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220716265 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000910 IMPORTO: 1280,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/2025-12-03T00:00:001270743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220452486 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 2/A IMPORTO: 8332,21 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-03T00:00:001270744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223504714 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 126 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001270745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804715 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001270746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223121115 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 16183,8 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001270747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804221 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 76/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001270748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222445933 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 00125/PA IMPORTO: 18939,54 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-12-03T00:00:001270749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222412756 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 00124/PA IMPORTO: 3428,37 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-12-03T00:00:001270750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221980684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 63/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI2025-12-03T00:00:001270751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804142 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 94/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001270752 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.501: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI FEBBRAIO 20252025-12-03T00:00:001270782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804396 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 95/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001270832 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-12-03T00:00:001270930 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-12-03T00:00:001270939 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) LIQUIDAZIONE N. 9.2025-12-03T00:00:001270973 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-12-03T00:00:001271005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230227747 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1000 VVA 25001856 IMPORTO: 4880 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/12/31 DETERMINA N° 4 DEL 03/01/2025)2025-12-03T00:00:001271013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230272946 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:001271014 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-12-03T00:00:001271015 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-12-03T00:00:001271026 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-12-03T00:00:001271044 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-12-03T00:00:001271053 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-12-03T00:00:001271064 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-12-03T00:00:001271079 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-12-03T00:00:001271131 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-12-03T00:00:001271142 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-12-03T00:00:001271182 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-12-03T00:00:001271207 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENIMOOV SPA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI.2025-12-03T00:00:001271261 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. RETTIFICA CIG 8964113C0D2025-12-03T00:00:001271355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232323331 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 16817,26 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232883611 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 2136,08 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14233456430 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1000 VVA 25001855 IMPORTO: 7320 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/12/31 DETERM. N.2168 DEL 22/11/2024.V LIV.DEL PIANO DEI CONTI FINANZ.1.03.02.19.001 CAP.820072025-03-13T00:00:001271638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230071678 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 27611 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231359172 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 01/65 IMPORTO: 16677,27 OGGETTO: FORNITURA ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI )2025-03-13T00:00:001271640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234152362 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 1401,2 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234152292 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 2/2025/PA IMPORTO: 321 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271642 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-03-13T00:00:001271709 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. SPDDC3P8 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-03-13T00:00:001271732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241659313 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 20557,49 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241563548 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 32/FE/2025 IMPORTO: 34214,47 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236397671 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 96/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001271943 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.502: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-03-13T00:00:001270800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236397692 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 97/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001272099 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-03-13T00:00:001272135 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-03-13T00:00:001272192 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.776: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-03-13T00:00:001272507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655307 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 726/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001272625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243654903 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 728/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:001272653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655034 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 725/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605730 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 508-FE IMPORTO: 12867,95 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605709 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 506-FE IMPORTO: 13759,73 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605633 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 505-FE IMPORTO: 7733,89 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273026 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242603258 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 4425 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO2025-03-14T00:00:001273027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242583475 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242398976 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000002/PA IMPORTO: 44389,98 OGGETTO: RESTAURO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA ANGOLO VIA MASTRANGELO, TUTELATA AI SENSI DELL'ART.12025-03-14T00:00:001273029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655579 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 727/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605849 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 509-FE IMPORTO: 10207,47 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273031 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:001273064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253552235 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-03-14T00:00:001273328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253830331 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 19271,79 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253886153 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273330 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. PY3VV0JW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-03-14T00:00:001273367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605555 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 507-FE IMPORTO: 14920,45 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254121108 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 8/4 IMPORTO: 18431,96 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003)2025-03-14T00:00:001273401 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.519: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. C.F. - RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2025-03-14T00:00:001272235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254610943 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 274,55 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN2025-03-14T00:00:001273750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254626910 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 13339,25 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273751 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.529: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B60CC838172025-03-14T00:00:001273340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254951018 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 9794 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001273927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255010945 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 65/2 IMPORTO: 6071,1 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)2025-03-14T00:00:001273929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605895 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 504-FE IMPORTO: 14640,03 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001274044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255375025 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 0000225300003202 IMPORTO: 1847,4 OGGETTO: )2025-03-14T00:00:001274045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256069007 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000727786 IMPORTO: 3,51 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256042406 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000706726 IMPORTO: 55,33 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256139238 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000689049 IMPORTO: 236,8 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256144240 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000688062 IMPORTO: 259,63 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256291637 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000735586 IMPORTO: 7,69 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256272231 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000746723 IMPORTO: 154,75 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256291312 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000735585 IMPORTO: 115,77 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256470717 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000742887 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256385021 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723204 IMPORTO: 2795,87 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256397528 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000724438 IMPORTO: 1285,06 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260154011 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 103/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153914 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 102/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153530 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 101/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258905334 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 511-FE IMPORTO: 18755,1 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 102 DEL16/01/2025 PER ERRATO CUP)2025-03-17T00:00:001274540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258907336 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 512-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 103 DEL16/01/2025 PER ERRATO CUP)2025-03-17T00:00:001274541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14257150239 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 231 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256396639 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000724436 IMPORTO: 259,74 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256383939 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723201 IMPORTO: 30,55 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153943 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 99/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256385544 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723205 IMPORTO: 663,91 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256384245 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723202 IMPORTO: 20,58 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256044346 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000707642 IMPORTO: 762,08 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253804385 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 6/4 IMPORTO: 15000 OGGETTO: CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1958.4/2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024)2025-03-17T00:00:001274549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254085595 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 7/4 IMPORTO: 13436,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 : CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1959.5/2024)2025-03-17T00:00:001274550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256384654 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723203 IMPORTO: 14,1 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254851184 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 902,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 DEL 27/02/2025- IMP. 1471/0)2025-03-17T00:00:001274553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254646798 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 4968,12 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260154060 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 100/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256397062 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000724437 IMPORTO: 107,9 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256116470 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000684426 IMPORTO: 39,52 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256337770 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000712245 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256383584 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723200 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256383194 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723199 IMPORTO: 48,16 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256239497 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000700784 IMPORTO: 12,52 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256104598 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000681290 IMPORTO: 28,13 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153768 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 98/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258904573 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 510-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 101 DEL16/01/2025 PER ERRATO CUP)2025-03-17T00:00:001274567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258094599 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 719,6 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263376957 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267489688 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001274746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267776217 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267796828 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 3432 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267967832 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 210 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268030333 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 2500 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268123788 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 16/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GENNAIO 2025)2025-03-17T00:00:001275083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268134591 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 18/FE IMPORTO: 7056 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI FEBBRAIO 2025)2025-03-17T00:00:001275084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268139009 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 19/FE IMPORTO: 14582,4 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - FEBBRAIO 2025)2025-03-17T00:00:001275085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268183906 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 137A/2025 IMPORTO: 10676,4 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268186854 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 138A/2025 IMPORTO: 9643,2 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275087 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-03-17T00:00:001275045 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-03-17T00:00:001275098 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-03-17T00:00:001275109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268412017 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 385 DEL 13/03/2025 -CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025)2025-03-17T00:00:001275180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268453079 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-03-17T00:00:001275205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268473040 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2058 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025)2025-03-17T00:00:001275206 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.538: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:001275538 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.539: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO GRATUITA' 2022 - ADEMPIMENTI CONTABILI2025-03-17T00:00:001275552 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.805: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 11.03.2025 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI NEL MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-18T00:00:001275810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270814081 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271093668 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 710 IMPORTO: 1939,39 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271997875 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 3933,04 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276072 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14272243302 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GENNAIO 2025)2025-03-18T00:00:001276073 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14272098897 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 000229 IMPORTO: 5178,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACC2025-03-18T00:00:001276074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14275743324 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 52-I/2025 IMPORTO: 23202,05 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO2025-03-18T00:00:001276075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276235495 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 37094,68 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276076 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.543: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE IDENTITAS . TRADIZIONE-CULTURA-LIBERTÀ2025-03-18T00:00:001276227 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.456: RIMBORSI IMU DIVERSI CONTRIBUENTI E ANNUALITA'2025-03-18T00:00:001263987 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276934304 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1400000225 IMPORTO: 7938,37 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276773452 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 24975,66 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276400 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.813: SERVIZIO DI TPL - GRATUITÀ ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - GIG: 520713522E2025-03-18T00:00:001276605 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.546: SEMINARI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLA SOCIETA' ANUSCA - PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI2025-03-18T00:00:001276648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277630568 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277657780 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 5225005161 IMPORTO: 996,54 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 1/2025)2025-03-18T00:00:001276729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277947412 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4904,4 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279376647 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 208346,64 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA))2025-03-18T00:00:001276731 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.533: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO C.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA.2025-03-18T00:00:001273835 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.532: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA.2025-03-18T00:00:001273708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279677743 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 339/FE IMPORTO: 1928,95 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280320451 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0005951914 IMPORTO: 506 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI)2025-03-18T00:00:001276849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279677772 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 340/FE IMPORTO: 2805,76 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280647702 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 29/E IMPORTO: 171229,54 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280647703 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 30/E IMPORTO: 169703,2 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:001276852 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-03-19T00:00:001276910 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: P.S.Z. PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. DLQ4TYS8- (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-03-19T00:00:001277147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281018146 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:001277189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14283896827 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-19T00:00:001277190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14283906925 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-19T00:00:001277191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284763026 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 9/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:001277330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284763757 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 725 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:001277331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284763754 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 724 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:001277333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284780765 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 261/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:001277362 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - PER2025-03-19T00:00:001277360 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. RZKGT9T3- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-03-19T00:00:001277454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285149482 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 9/FPA IMPORTO: 322,88 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-03-19T00:00:001277514 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-03-19T00:00:001277515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285157077 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 10/FPA IMPORTO: 361,62 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-03-19T00:00:001277600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285161406 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 12/FPA IMPORTO: 232,47 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-03-19T00:00:001277601 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-03-19T00:00:001277659 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.832: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-03-19T00:00:001277696 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2P08E0UP - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-03-20T00:00:001277721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285557415 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 52/FA IMPORTO: 90779,08 OGGETTO: FATTURA DA SAL)2025-03-20T00:00:001277839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285796314 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 142A/2025 IMPORTO: 13173,07 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001277840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14287037928 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 227/2025 IMPORTO: 554,86 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001277841 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14287025815 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 710 IMPORTO: 2368,68 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001277842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291098242 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 28689,29 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001278041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291139574 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 193,73 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-03-20T00:00:001278042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291158535 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 11/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-03-20T00:00:001278043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291212357 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 346025,85 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001278044 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.559: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO CIBUS APS2025-03-20T00:00:001278102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291530854 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 28/S IMPORTO: 14396 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2025-03-20T00:00:001278247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291551788 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 29/S IMPORTO: 7417,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2)2025-03-20T00:00:001278248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291772037 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 950,52 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001278249 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.562: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-20T00:00:001278264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291965083 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 000960 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12/2025-03-20T00:00:001278366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291965150 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 000019 IMPORTO: 1280,4 OGGETTO: PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-03-20T00:00:001278368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292175044 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/01 IMPORTO: 4732,79 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - II^2025-03-20T00:00:001278469 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.569: CONVENZIONE CONSIP TM 9 NUOVO ORDINE2025-03-20T00:00:001278516 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.571: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE MODIFICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI IN CORSO DI ESECUZIONE - PERIODO DAL 01/01/202025-03-20T00:00:001278520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292391359 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 019/2025 IMPORTO: 701,5 OGGETTO: FORNITURA TEST RAPIDI DRUGWIPE 5S)2025-03-20T00:00:001278702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292488258 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 36/01 IMPORTO: 3976,67 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-03-20T00:00:001278703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292942726 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23.12.2024)2025-03-20T00:00:001278704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293263481 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 01/171 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SEGRETERIA E PER IL VI SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA )2025-03-20T00:00:001278705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293779221 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 0000008827 IMPORTO: 1384,46 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001278706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293868262 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 0000125000844678 IMPORTO: 718,17 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:001278707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293874678 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000770648 IMPORTO: 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MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298353282 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDATI2025-03-21T00:00:001279701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298391290 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 214 IMPORTO: 3129,03 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298396146 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 1/215 IMPORTO: 8113 OGGETTO: VENDITE)2025-03-21T00:00:001279745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298429267 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 215 IMPORTO: 3991,92 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298453096 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 216 IMPORTO: 3623,67 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298461418 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 217 IMPORTO: 3200,96 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298498018 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 218 IMPORTO: 3471,13 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298543016 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 219 IMPORTO: 1642,97 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-03-21T00:00:001279750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298586194 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 220 IMPORTO: 65,37 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-03-21T00:00:001279827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298637676 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 221 IMPORTO: 457,59 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-03-21T00:00:001279828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298650494 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 222 IMPORTO: 414 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-03-21T00:00:001279829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298665266 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 223 IMPORTO: 435,8 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-03-21T00:00:001279895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298708990 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 224 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-03-21T00:00:001279897 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: LIQUIDAZIONE MICROVISION SRL FT. NR. 1/215 DEL 21/03/20252025-03-21T00:00:001279975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299300305 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000001/PA IMPORTO: 44389,98 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 2 DEL 10/03/2025 RESTAURO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA ANGO2025-03-24T00:00:001280474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299357989 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000004/PA IMPORTO: 13115,86 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS DEL 10/03/2025 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA2025-03-24T00:00:001280475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299343849 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000003/PA IMPORTO: 12241,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 BIS DEL 10/03/2025 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA2025-03-24T00:00:001280477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299380061 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000005/PA IMPORTO: 13604,51 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS DEL 10/03/2025 RESTAURO R RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VI DEI MILLE ANGOLO VIA2025-03-24T00:00:001280478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299495324 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 37/01 IMPORTO: 3203,12 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-03-24T00:00:001280479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299557831 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 000174 IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: DAL 01 GENNAIO 2025 AL 28 FEBBRAIO 20252025-03-24T00:00:001280480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14300533928 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 151 IMPORTO: 18232,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-24T00:00:001280481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14300533856 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 150 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-24T00:00:001280482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14301126563 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3036,58 OGGETTO: )2025-03-24T00:00:001280483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302967063 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968009 IMPORTO: 1066,57 OGGETTO: 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FE000120250000968098 IMPORTO: 468,02 OGGETTO: FE000120250000000000968098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302975781 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968100 IMPORTO: 3446 OGGETTO: FE000120250000000000968100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302977260 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968101 IMPORTO: 733,07 OGGETTO: FE000120250000000000968101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302978007 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968102 IMPORTO: 1215,16 OGGETTO: FE000120250000000000968102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302978322 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968103 IMPORTO: 6069,67 OGGETTO: FE000120250000000000968103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302979704 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968104 IMPORTO: 8704,59 OGGETTO: FE000120250000000000968104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302979182 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968105 IMPORTO: 1834,34 OGGETTO: FE000120250000000000968105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302980499 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968106 IMPORTO: 9771,57 OGGETTO: FE000120250000000000968106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302982166 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968108 IMPORTO: 5535,95 OGGETTO: FE000120250000000000968108B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303191142 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000968107 IMPORTO: 15202,62 OGGETTO: FE000120250000000000968107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-24T00:00:001280504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303957307 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987287 IMPORTO: 1192,55 OGGETTO: FE000120250000000000987287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303957979 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987298 IMPORTO: 4,37 OGGETTO: FE000120250000000000987298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303957902 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987297 IMPORTO: 1504,17 OGGETTO: FE000120250000000000987297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303957765 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987295 IMPORTO: 4865,19 OGGETTO: FE000120250000000000987295B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303958208 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987300 IMPORTO: 3820,18 OGGETTO: FE000120250000000000987300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303957830 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987296 IMPORTO: 1826,39 OGGETTO: FE000120250000000000987296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303958118 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987299 IMPORTO: 1770,95 OGGETTO: FE000120250000000000987299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14304242388 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000982470 IMPORTO: 213,9 OGGETTO: FE000120250000000000982470B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-24T00:00:001280515 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-03-24T00:00:001281060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309076321 FATTURE (FATTURA DATA: 22/03/2025 NUMERO: 42/025 IMPORTO: 2547,41 OGGETTO: )2025-03-24T00:00:001281189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309221708 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 243 IMPORTO: 4190,09 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-03-24T00:00:001281190 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.871: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VVVXE0KM - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-03-24T00:00:001281476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309964263 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 244 IMPORTO: 146958,07 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2025-03-24T00:00:001281500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309868058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 1550 OGGETTO: )2025-03-24T00:00:001281501 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.555: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE.2025-03-25T00:00:001277718 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.567: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI E DELLA CUPOLA CIG B623BA71732025-03-25T00:00:001278508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311150414 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 20762,35 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903)2025-03-25T00:00:001281789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311159492 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 33245,11 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903)2025-03-25T00:00:001281790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311384314 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: V_ELE-I-00/2025/167 IMPORTO: 21457,38 OGGETTO: RIMBORSO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI AUTORIZZATI DALLA PUA ANNO 2024)2025-03-25T00:00:001281791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14312840709 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 246 IMPORTO: 2202,33 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-03-25T00:00:001281792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315159411 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 185989,42 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA))2025-03-25T00:00:001281793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315162717 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 3B IMPORTO: 0,01 OGGETTO: )2025-03-25T00:00:001281794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315359645 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 13671 OGGETTO: )2025-03-25T00:00:001281872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316147878 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2025A000005858 IMPORTO: 4404,32 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-03-25T00:00:001282271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316136615 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2025A000004893 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-03-25T00:00:001282273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14317715603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 5225005954 IMPORTO: 731,02 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025)2025-03-25T00:00:001282484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14318120350 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 784 IMPORTO: 3592,97 OGGETTO: )2025-03-25T00:00:001282558 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-03-26T00:00:001282645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319004091 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:001282803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319436633 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 564-FE IMPORTO: 50046,12 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:001282804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319436837 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 566-FE IMPORTO: 251,49 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:001282805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319515894 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 567-FE IMPORTO: 8431,71 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:001282806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319515990 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 568-FE IMPORTO: 7217,7 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:001282807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319517834 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 569-FE IMPORTO: 5671,16 OGGETTO: )2025-03-26T00:00:001282808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14320554318 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 172 PA IMPORTO: 8946,52 OGGETTO: FATTURA)2025-03-26T00:00:001282809 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.551: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-03-26T00:00:001276778 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.563: GIUDIZIO DI APPELLO CITTA' METROPOLITANA DI BARI C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-03-26T00:00:001278303 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.595: MISE DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. AGGIORNAMENTO DETERMINA A CONTRARRE GIUSTA DD 2276/2024 AL D.LGS.N.209/24 E SOSTITUZIONE RUP2025-03-26T00:00:001282517 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.596: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITA’ LE LAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIG B0A9312397. LIQUIDAZIONE SAL N.2025-03-26T00:00:001282596 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.890: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-03-26T00:00:001283351 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.891: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-03-26T00:00:001283380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321863728 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105563 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-03-26T00:00:001283456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321864535 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105561 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-03-26T00:00:001283457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321890667 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105564 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-03-26T00:00:001283458 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO CARROZZERIA LATERZA SRL PER RIPARAZIONE VEICOLO ALFA ROMEO TARGATO YA202AG IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.-2025-03-27T00:00:001284025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972873 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 70 E IMPORTO: 3685,01 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 CIG B4F23909ED DET. 2380/24 )2025-03-27T00:00:001284046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972721 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 69 E IMPORTO: 470,92 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30)2025-03-27T00:00:001284047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972855 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 71 E IMPORTO: 12386,66 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 CIG B4F23909ED DET. 2380/24 )2025-03-27T00:00:001284048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323107739 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 835/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:001284049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323107861 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 837/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:001284050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323108003 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 836/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:001284051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323108117 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 838/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:001284052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323440494 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 1025074915 IMPORTO: 2297,66 OGGETTO: 30074469-022)2025-03-27T00:00:001284053 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI MATERIALE VARIO.-2025-03-27T00:00:001283948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328660117 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 301/PA IMPORTO: 157060,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-03-27T00:00:001284761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328956980 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 348/PA IMPORTO: 1410,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-03-27T00:00:001284762 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.617: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-27T00:00:001284768 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.618: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-27T00:00:001284786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329294789 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 5752045125 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: IT001E00254949)2025-03-27T00:00:001284974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14330253810 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 0001114989 IMPORTO: 880 OGGETTO: FATTURA)2025-03-27T00:00:001284975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14330253864 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 0001114990 IMPORTO: 880 OGGETTO: FATTURA)2025-03-28T00:00:001285185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331504614 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 4700,09 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-03-28T00:00:001285186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331504557 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 2329,36 OGGETTO: GENNAIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-03-28T00:00:001285188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335092419 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 61262,76 OGGETTO: )2025-03-28T00:00:001285585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335618916 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )2025-03-28T00:00:001285609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335623295 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 206/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-03-28T00:00:001285610 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.608: GIUDIZIO M.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-03-28T00:00:001283704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335715920 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 45/01 IMPORTO: 84452,82 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO DICEMBRE 2024- 15 MARZO 2025. V CONTRATTO ATTUATIVO)2025-03-28T00:00:001285777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335716812 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 46/01 IMPORTO: 424,39 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO DICEMBRE 2024-15 MARZO 2025. V CONTRATTO ATTUATIVO)2025-03-28T00:00:001285778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335977515 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-03-28T00:00:001285796 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.609: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PROROGA TECNICA2025-03-31T00:00:001283727 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARI RED 20232025-03-31T00:00:001240597 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.906: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE -SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA LIQUIDAZIONE FATT N 1/2025/PA DEL 20/03/20252025-03-31T00:00:001286751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336882273 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 71 E IMPORTO: 12386,66 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 DET. 2380/24)2025-01-04T00:00:001287505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337554116 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FATTPA 35_25 IMPORTO: 83,07 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337417360 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 17 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2025-01-04T00:00:001287507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14338509038 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 5752045435 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: IT001E00254949)2025-01-04T00:00:001287508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337985830 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 5906,25 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343213635 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900009908T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-01-04T00:00:001287510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14345991936 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 17575 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14346008909 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 16925 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348413122 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348742544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-01-04T00:00:001287514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349080989 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 473 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349645126 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 3649,1 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348948703 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 16514,63 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENT2025-01-04T00:00:001287517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349085418 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 464 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351006436 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 4/2025/PA IMPORTO: 321 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349545363 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 3814,2 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353379524 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 942/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351660252 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 81 E IMPORTO: 470,92 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30)2025-01-04T00:00:001287522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14356513049 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354135765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000042-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2025-01-04T00:00:001287524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359185910 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 226 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-01-04T00:00:001287526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359347693 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 121 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359423942 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 17000 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001287528 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 5DPSJSKL - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-01-04T00:00:001287564 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.630: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CANONE DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE PER GLI UFFICI DEL III SETTORE. ANNUALITA' 2025-2026-2027. CIG: B64460DA3A. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-04T00:00:001286280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336881265 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 70 E IMPORTO: 3685,01 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 DET. 2380/24)2025-01-04T00:00:001287844 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.643: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 3 AUTOBUS SUBURBANI CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA DA ATTRIBUIRE IN USUFRUTTO A AUTOLINEE MARINO MICHELE SRL - CONCESSIONE NULLA-OSTA2025-01-04T00:00:001288034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360264918 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 32/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359446932 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 122 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361036405 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288093 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE MARZO 2025- ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC.COOP.SOCIALE2025-01-04T00:00:001288088 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-04T00:00:001288213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361547802 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 7/2025/PA IMPORTO: 153290,64 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361692904 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 368,44 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288275 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B40077C2025-01-04T00:00:001288314 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-04T00:00:001288419 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.646: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL ECONOMO COMUNALE DAL 22/01/2025 AL 31/03/2025: RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO PER REINTEGRO FONDO.2025-01-04T00:00:001288448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362018021 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225100000298 IMPORTO: 18300 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424335 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197687 IMPORTO: 2483,68 OGGETTO: FE000120250000000001197687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-04T00:00:001288512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424428 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197688 IMPORTO: 2782,72 OGGETTO: FE000120250000000001197688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-04T00:00:001288513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360531760 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 31/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361083259 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 1299,3 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 48 DEL 01-04-2025 PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)2025-01-04T00:00:001288715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361915947 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 3649,1 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364814318 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 131/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364842408 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364827309 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:001288773 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-02-04T00:00:001288975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424257 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197686 IMPORTO: 8164,41 OGGETTO: FE000120250000000001197686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-04T00:00:001289168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365240427 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362032172 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 71/P.A. IMPORTO: 6038,91 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361893276 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 3814,2 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424672 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197691 IMPORTO: 15680,86 OGGETTO: FE000120250000000001197691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-04T00:00:001289173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424580 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197690 IMPORTO: 28104,52 OGGETTO: FE000120250000000001197690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-04T00:00:001289174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364807445 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424183 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197685 IMPORTO: 33313,11 OGGETTO: FE000120250000000001197685B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-04T00:00:001289176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362026389 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 70/P.A. IMPORTO: 76331,08 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424494 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197689 IMPORTO: 45,13 OGGETTO: FE000120250000000001197689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-04T00:00:001289179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363342551 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1610,05 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366314310 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATT/2025/0091 IMPORTO: 41882,97 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366133332 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"MARZO 2025)"2025-02-04T00:00:001289182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366453926 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-02-04T00:00:001289183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363293277 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1563,9 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364788286 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365230896 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366135184 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 25/FX/000543 IMPORTO: 2453,52 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO INDIRIZZO2025-02-04T00:00:001289187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366438291 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-02-04T00:00:001289188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14368699984 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 41709 IMPORTO: 1799,77 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14370711280 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289190 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.933: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009582025-02-04T00:00:001289256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371406133 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 255 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371772029 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 6171,97 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371802972 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 7269,33 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371975266 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372276622 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 81/2025 IMPORTO: 1872,09 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372316666 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 213,26 OGGETTO: )2025-02-04T00:00:001289591 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 6 BENEFICIARI A SCORRIMENTO - MENSILITA' DA MAGGIO 2023 A2025-02-04T00:00:001289452 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400E082025-02-04T00:00:001289696 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.616: ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO B.B.C C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA.2025-02-04T00:00:001284680 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F212025-02-04T00:00:001289784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373312225 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 151/FPR IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS)2025-02-04T00:00:001289869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373422141 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 8032,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2025-03-04T00:00:001290281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375164254 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375743158 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDATI2025-03-04T00:00:001290285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375699865 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 21/03/2025)2025-03-04T00:00:001290286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375223187 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 213,26 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377145637 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1165 IMPORTO: 2178,8 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377145329 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-538 IMPORTO: 1479 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377107317 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 318 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377548426 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 223/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C2025-03-04T00:00:001290291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377377109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 002583 IMPORTO: 100,82 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377757119 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 3/19 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377757157 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 3/20 IMPORTO: 3593,03 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377368279 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 002582 IMPORTO: 502,1 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14379779242 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002101201 IMPORTO: 8497,3 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-03-04T00:00:001290296 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.652: RIMBORSO SPESE PER PULIZIA, ALLESTIMENTO E VIGILANZA DEI LOCALI PER ESPLETAMENTO PROVA SCRITTA DEL 10/04/2025 C/O LICEO STATALE CAGNAZZI DI ALTAMURA - CONCORSO A N. 1 GEOMETRA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO2025-03-04T00:00:001286976 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.952: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-03-04T00:00:001290413 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 20252025-03-04T00:00:001290595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14382850201 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 456 IMPORTO: 13230 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO DA GENNAIO A MARZO 2025)2025-03-04T00:00:001290672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14382774577 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 455 IMPORTO: 11833,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO DAL 27/12/2024 AL 14/02/2025)2025-03-04T00:00:001290673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383039727 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/39 IMPORTO: 3005,91 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383039882 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/38 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001290676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383197323 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 255 IMPORTO: 775,6 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2025-03-04T00:00:001290677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383413009 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 157,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-04T00:00:001290766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383413308 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 31278,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-04T00:00:001290767 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMM2025-03-04T00:00:001290823 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO AUTOCARROZZERIA F.LLI COLONNA SNC PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.-2025-03-04T00:00:001290819 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.955: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400EBC2025-03-04T00:00:001290850 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.956: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B44883D2025-03-04T00:00:001290888 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: GIUDIZIO SIG. P.M.+1 / COMUNE DI ALTAMURA (CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 8219/2023). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GIAMPAOLO SECHI.2025-03-04T00:00:001290940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383685546 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225300003812 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383666836 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 16440,19 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383972050 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 151 IMPORTO: 18232,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-04T00:00:001291018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384377921 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 109 IMPORTO: 1953 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384360115 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 1764 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383971771 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 150 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-04T00:00:001291021 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-03-04T00:00:001291125 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-03-04T00:00:001291133 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-03-04T00:00:001291135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384710313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 169/2025/00/01 IMPORTO: 21263 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385108404 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384402893 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 3843 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384864243 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 168/2025/00/01 IMPORTO: 15650 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385416339 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025)2025-03-04T00:00:001291173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14386636736 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-03-04T00:00:001291207 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.963: GIUDIZIO CURATELA DEL FALLIMENTO TRA.DE.CO. S.R.L. / COMUNE DI ALTAMURA (CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 9771/2023). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GIAMPAOLO SECHI.2025-04-04T00:00:001291317 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.964: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-04-04T00:00:001291363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388457438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: E00149 IMPORTO: 6041,32 OGGETTO: )2025-04-04T00:00:001291535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389363125 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000008 IMPORTO: 108351,65 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2025-04-04T00:00:001291536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388472388 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: E00148 IMPORTO: 76361,62 OGGETTO: )2025-04-04T00:00:001291537 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- BIANCAMANO SOC.COOP. SOCIALE2025-04-04T00:00:001291732 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE SOCIALI DI PREVENZIONE COOP. SOC. A.R.L.2025-04-04T00:00:001291714 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE2025-04-04T00:00:001291860 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-04-04T00:00:001291897 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO2025-04-04T00:00:001291919 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.668: REDDITO DI DIGNITA' 2023. SOSPENSIONE BENEFICIO ECONOMICO - ESTENSIONE PATTO DI INCLUSIONE. CUP B31B230007100092025-04-04T00:00:001291579 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.635: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI MARZO 2025. CUP B31B230007100092025-04-04T00:00:001286915 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.671: CONFERIMENTI GAIA SRL DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 - IMPEGNO DI SPESA.2025-04-04T00:00:001291937 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.669: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE IMPEGNO DI SPESA2025-04-04T00:00:001291682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14390804923 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9600270928 IMPORTO: 4115,44 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600270928 NELL'AREA R2025-07-04T00:00:001292822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397760505 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NC/FPA IMPORTO: 0,32 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397997415 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/204 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)2025-07-04T00:00:001292824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400104605 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 25/FE IMPORTO: 10964 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI GENNAIO 2025)2025-07-04T00:00:001292825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14399235234 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398818241 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 31/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2025-07-04T00:00:001292827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394898942 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397832945 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 1946,25 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397681046 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS)2025-07-04T00:00:001292831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394485550 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 592500000343 IMPORTO: -3452,58 OGGETTO: 2025A000001814 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IV2025-07-04T00:00:001292832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394872758 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14395065872 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 191 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394809194 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 238 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400120956 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 29/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MARZO 2025)2025-07-04T00:00:001292838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14396516770 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/689 IMPORTO: 2190,27 OGGETTO: VENDITA)2025-07-04T00:00:001292839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14402488813 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 74/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-04T00:00:001292840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398921067 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 36/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2)2025-07-04T00:00:001292841 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14399289570 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 24,28 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024)2025-07-04T00:00:001292842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400111672 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 27/FE IMPORTO: 11654 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI MARZO 2025)2025-07-04T00:00:001292843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400090173 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 22/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI MARZO 2025)2025-07-04T00:00:001292845 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398769973 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 51PA IMPORTO: 671 OGGETTO: VENDITA)2025-07-04T00:00:001292846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397889497 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 16/FPA IMPORTO: 9450 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400108400 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 26/FE IMPORTO: 10934 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI FEBBRAIO 2025)2025-07-04T00:00:001292848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14402772781 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 75/E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-04T00:00:001292849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403289519 FATTURE (FATTURA DATA: 05/04/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403307062 FATTURE (FATTURA DATA: 05/04/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403300170 FATTURE (FATTURA DATA: 05/04/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14404560246 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000125000906107 IMPORTO: 1188,67 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001292853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14408999999 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 30091 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409436271 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000152 IMPORTO: 660 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2025-07-04T00:00:001293286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409777338 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS)2025-07-04T00:00:001293385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409789856 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 2/F IMPORTO: 6611,8 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 142/E DEL 29/11/2024 (RETTE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ), RIFIUTATA DAL2025-07-04T00:00:001293386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409796806 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 1/G IMPORTO: 1818,41 OGGETTO: NOTA DEBITO A COMPENSAZIONE DELLA NOTA CREDITO 5/F DEL 29/11/2024, RIFIUTATA DAL COMUNE DI ALTAMURA PER OMESSA INDICAZIONE DEL CIG)2025-07-04T00:00:001293387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409799331 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NC/FPA IMPORTO: 0,32 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409822001 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 36/25 IMPORTO: 13190,62 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409864500 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 37/25 IMPORTO: 859,69 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409992618 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3/F IMPORTO: 3947,28 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE 37/E, 46/E, 69/E, 81/E, 91/E DEL 2024 PER VARIAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA2025-07-04T00:00:001293649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410124684 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 180A/2025 IMPORTO: 5405,4 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293650 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.680: RINNOVO LICENZA BANCA DATI DE JURE - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-04T00:00:001293166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410125973 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3825 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410162788 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 40/25 IMPORTO: 1243,13 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410176225 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 41/25 IMPORTO: 194,13 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410194607 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 4/F IMPORTO: 4226,97 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE 137/E, 138/E, 139/E DEL 15/10/2024 PER VARIAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI2025-07-04T00:00:001293746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410260278 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 20/E IMPORTO: 87,78 OGGETTO: CONGUAGLIO RETTA PER IL PERIODO DAL 17/09/2024 AL 30/09/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEGNO DI2025-07-04T00:00:001293747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410185473 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 42/25 IMPORTO: 923,6 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293748 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.684: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MARZO 20252025-07-04T00:00:001293753 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.656: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO D.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2025-07-04T00:00:001290711 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.672: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA PROMOZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B65C90A48F.2025-07-04T00:00:001292034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410356582 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410456030 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410149095 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 39/25 IMPORTO: 648,97 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:001293806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410377196 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 21/E IMPORTO: 48,1 OGGETTO: RETTA PERIODO DAL 26/09/2024 AL 30/09/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N. 3143/20242025-07-04T00:00:001293808 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.681: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI MARZO 20252025-07-04T00:00:001293564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410532141 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 22/E IMPORTO: 5800,22 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEGN2025-07-04T00:00:001293983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410794123 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 298,22 OGGETTO: RETTA MESE DI OTTOBRE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N.2025-07-04T00:00:001293984 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO2025-08-04T00:00:001294311 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA MILANO SPA PER STAND BIT 20252025-08-04T00:00:001294329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410973481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 4686,66 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEG2025-08-04T00:00:001294392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411040807 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 26/E IMPORTO: 4663,88 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEG2025-08-04T00:00:001294393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411004735 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 25/E IMPORTO: 1000,2 OGGETTO: RETTA MESE DI NOVEMBRE DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N2025-08-04T00:00:001294394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411186546 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000174-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)2025-08-04T00:00:001294395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411312048 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 345 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411197276 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 2/43 IMPORTO: 7901,74 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411171587 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 8224,28 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413305502 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 598 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFI2025-08-04T00:00:001294399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411084894 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 27/E IMPORTO: 1527,8 OGGETTO: RETTA MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N2025-08-04T00:00:001294400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14414061577 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415407162 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000178-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)2025-08-04T00:00:001294402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416742988 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/737 IMPORTO: 12081,06 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416835024 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3/A IMPORTO: 8710,95 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-08-04T00:00:001294404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416852824 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 8/M IMPORTO: 7295 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416855200 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 9/M IMPORTO: 7492 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416856209 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 10/M IMPORTO: 7254 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417335628 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 37_25 IMPORTO: 801,85 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417390958 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 38_25 IMPORTO: 801,85 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294409 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.687: LEGGE REGIONALE NR. 4 DEL 04/02/1994. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE AUTORITÀ RELIGIOSE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (7%) INTROITATI NELL’ANNO 2024.2025-08-04T00:00:001294390 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - MSNA - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE2025-08-04T00:00:001294509 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL2025-08-04T00:00:001294386 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL2025-08-04T00:00:001293801 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL2025-08-04T00:00:001293787 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SATER SRL2025-08-04T00:00:001293756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417452931 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 435,16 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417515583 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 38 25 DEL 07/04/2025)2025-08-04T00:00:001294779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417546897 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 43/25 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417994608 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 1754,36 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14418156057 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4819 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001294782 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI - SANCILIO EVOTECH - CIG B54D7707B2025-08-04T00:00:001284957 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1006: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 20252025-08-04T00:00:001294717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14419352046 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 02/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:001295237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14419935510 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 231/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT"2025-08-04T00:00:001295415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14420413622 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000044-0C0 S IMPORTO: 16873,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FORNITURE E SERVIZI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO DELL'IMPORTO DEL CON2025-08-04T00:00:001295416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421342510 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 165A_2025 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2025-08-04T00:00:001295548 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1026: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-04T00:00:001295679 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-08-04T00:00:001295682 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-08-04T00:00:001295684 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.692: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI 2022 AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA (CODICE TRIBUTO 630).2025-09-04T00:00:001295327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421372758 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4819 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001295935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422167186 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 900 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001295936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14424407542 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 26832,2 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-09-04T00:00:001295937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422157383 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 700 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001295938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14424992009 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 6267,04 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-09-04T00:00:001295939 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.697: CORSO DI FORMAZIONE SU OPERARE SUL NUOVO MEPA E SU TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E SITI WEB DELLA P.A. IMPEGNO DI SPESA2025-09-04T00:00:001295967 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1032: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 12.2025-09-04T00:00:001296095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427198783 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 186A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001296229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427296914 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 10253,25 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001296230 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-09-04T00:00:001296535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428284690 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 900 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001296577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428888560 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225100000298 IMPORTO: 18300 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:001296746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432640931 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000186-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)2025-10-04T00:00:001297048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432643554 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000185-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)2025-10-04T00:00:001297049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435238190 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 0000225100000357 IMPORTO: 5477,48 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:001297050 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-10-04T00:00:001297111 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-10-04T00:00:001297121 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1044: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-10-04T00:00:001297215 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.712: AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE2025-10-04T00:00:001297157 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.716: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI MARZO 20252025-10-04T00:00:001297217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14437126124 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:001297620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438288451 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 3892,46 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:001297685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438023457 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 9711,2 OGGETTO: CANONE PER IL SERVIZO IN SAAS - PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.)2025-10-04T00:00:001297686 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1049: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-10-04T00:00:001297749 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-10-04T00:00:001297752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439347915 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 23860,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903)2025-10-04T00:00:001297782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439323220 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 14874,26 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903)2025-10-04T00:00:001297783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439391233 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 10253,25 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:001297784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438181492 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 16/FPA IMPORTO: 14689,5 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:001297785 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1051: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-10-04T00:00:001297823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440289152 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 328/2 IMPORTO: 16716,38 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552025-10-04T00:00:001297916 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1052: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-04T00:00:001297979 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-11-04T00:00:001297980 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-04T00:00:001297984 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-11-04T00:00:001297994 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-11-04T00:00:001298000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878144 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878158 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 4586,4 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878173 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441203733 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 6295,2 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441588304 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 628-FE IMPORTO: 7333,14 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441590736 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 629-FE IMPORTO: 6766,31 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444162008 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298415 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-11-04T00:00:001298790 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.699: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DELLO STADIO D'ANGELO T.D. 5256842 DEL 07/04/2025 - CIG B66BD844292025-11-04T00:00:001296234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444884542 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6001000565 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-11-04T00:00:001298886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444885058 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6001000566 IMPORTO: 15005,61 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-11-04T00:00:001298887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444960498 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:001298888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14447190363 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 285/V IMPORTO: 592,75 OGGETTO: )2025-04-14T00:00:001299425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448135388 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001340 IMPORTO: 1294,7 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/2025-04-14T00:00:001299426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449369038 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 112783,35 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-14T00:00:001299427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14454500100 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/876 IMPORTO: 60,4 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-04-14T00:00:001299428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455582607 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 5588,6 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA/MARCHETTI MARIA IMU 2018 - TASI 2018 DETERMINA DIRIGENZIALE 302/2024)2025-04-14T00:00:001299429 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455660813 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 13447,51 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA/MARCHETTI MARIA IMU 2016/2017 - TASI 2016/2017 DETERMINA DIRIGENZIALE 349/2022)2025-04-14T00:00:001299430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457428588 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 00187/PA IMPORTO: 19299,28 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-04-14T00:00:001299431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457406393 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 00186/PA IMPORTO: 3885,3 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR2025-04-14T00:00:001299432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14460387794 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 58922,34 OGGETTO: )2025-04-14T00:00:001299434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463605005 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01628948 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)2025-04-14T00:00:001299435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463818113 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01558248 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)2025-04-14T00:00:001299436 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-04-14T00:00:001299723 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1072: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-04-14T00:00:001299759 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1074: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-04-14T00:00:001299943 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1079: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 5RPP5SSA - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-04-14T00:00:001300188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466788372 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2025-04-14T00:00:001300342 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1080: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-04-15T00:00:001300668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470354711 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133734 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470353111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133464 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470354501 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00132417 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470354626 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 4220825800013892 IMPORTO: 904,28 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470357325 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133474 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471326120 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00134119 IMPORTO: 74,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471254305 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00132393 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471254114 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133951 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471255519 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00135016 IMPORTO: 79,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001300904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471326201 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133353 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - 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MAR)2025-04-15T00:00:001300959 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1082: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-04-15T00:00:001301088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478253438 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 281 IMPORTO: 1449,04 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-04-15T00:00:001301136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473592293 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00134580 IMPORTO: 115,9 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:001301137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478322132 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1I25002707 IMPORTO: 45210,69 OGGETTO: PNRR-M5C2 INV. 2.3 FIN. DALL'UE-NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300 - ID 2044 COMP. REC. TECNICO/FUNZIONALE DELL'EX MONASTERO DEL SOC"2025-04-15T00:00:001301138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478107756 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 279 IMPORTO: 2893,47 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-04-15T00:00:001301373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478386953 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 282 IMPORTO: 2937,29 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-04-15T00:00:001301374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478912622 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 284 IMPORTO: 370,43 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-04-15T00:00:001301557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478486223 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 283 IMPORTO: 226,62 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-04-15T00:00:001301558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479341432 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903)2025-04-15T00:00:001301606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479377908 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903)2025-04-15T00:00:001301607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482042735 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3105,01 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482099301 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4621,03 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482314035 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 141/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483165924 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 340/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-04-16T00:00:001302205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483112429 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 337/2 IMPORTO: 21602,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-04-16T00:00:001302206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483535533 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 347/2 IMPORTO: 8840,65 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20"2025-04-16T00:00:001302207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483135733 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 338/2 IMPORTO: 21602,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-04-16T00:00:001302208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483253234 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 342/2 IMPORTO: 9258,6 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20"2025-04-16T00:00:001302209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478396576 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-04-16T00:00:001302210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478223985 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 280 IMPORTO: 2516,77 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-04-16T00:00:001302211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479377262 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 142 IMPORTO: 1190 OGGETTO: EX.ART.76)2025-04-16T00:00:001302212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479075888 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 291 IMPORTO: 3120,46 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-04-16T00:00:001302213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479231088 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483055853 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 336/2 IMPORTO: 21602,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA ?BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 20242025-04-16T00:00:001302215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480016372 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 4371,3 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025)2025-04-16T00:00:001302216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482313357 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 142/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482657758 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5/2025 IMPORTO: 1710,05 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483434460 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 345/2 IMPORTO: 7970,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20"2025-04-16T00:00:001302219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482313263 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 140/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:001302220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483392481 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 344/2 IMPORTO: 9271,6 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202"2025-04-16T00:00:001302221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483175590 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 341/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-04-16T00:00:001302222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483484390 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 346/2 IMPORTO: 9374,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20"2025-04-16T00:00:001302223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483343492 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 343/2 IMPORTO: 10279,1 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20"2025-04-16T00:00:001302225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483153295 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 339/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-04-16T00:00:001302245 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.735: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - II TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.2025-04-16T00:00:001299755 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.750: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO S.V.C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2025-04-16T00:00:001294868 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1094: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. PY3VV0JW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-04-17T00:00:001303043 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1095: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-04-17T00:00:001303045 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1096: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-04-17T00:00:001303048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310850 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 4586,4 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310886 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310994 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486717649 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487100266 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 7947,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-04-17T00:00:001303184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490208434 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 1400000347 IMPORTO: 8593,87 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490758608 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 1/02 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491322211 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/34 IMPORTO: 85659 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14488425252 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 000345 IMPORTO: 4594,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-04-17T00:00:001303188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14488639871 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 203E IMPORTO: 300 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490810866 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 1/138 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490758470 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491536744 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/35 IMPORTO: 32130 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491013063 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/33 IMPORTO: 52605 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491001469 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 1062 IMPORTO: 1136,84 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490961375 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491778346 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5225008755 IMPORTO: 1467,23 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 2/2025)2025-04-17T00:00:001303196 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.766: AVVISO DI SELEZIONE A N.3 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO CON PROFILO DI FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (FT/COE) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E DICHIARAZIONE VINCITORI2025-04-17T00:00:001303471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14499613544 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 376,83 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001303962 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-04-17T00:00:001304186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14503025502 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001304194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14503025433 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:001304195 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.768: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA XII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FEDERICUS - 25 APRILE 2025 -2025-04-18T00:00:001304330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504181719 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/41 IMPORTO: 33628,35 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001304358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504181747 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/40 IMPORTO: 11812,5 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001304359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504734606 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001304360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14498843354 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 552 DEL 14.04.2025)2025-04-18T00:00:001304361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720809 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314011 IMPORTO: 1787,13 OGGETTO: FE000120250000000001314011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720952 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314014 IMPORTO: 3582,07 OGGETTO: FE000120250000000001314014B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720023 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314004 IMPORTO: 529,39 OGGETTO: FE000120250000000001314004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720740 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314009 IMPORTO: 5500,8 OGGETTO: FE000120250000000001314009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505717828 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 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(FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314003 IMPORTO: 7527,85 OGGETTO: FE000120250000000001314003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505893355 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001317730 IMPORTO: 32,21 OGGETTO: FE000120250000000001317730B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505940140 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314006 IMPORTO: 3132,91 OGGETTO: FE000120250000000001314006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500248175 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: HI 1046957 IMPORTO: 8666,34 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)2025-04-18T00:00:001304373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501188481 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001304374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720172 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314005 IMPORTO: 617,65 OGGETTO: FE000120250000000001314005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720773 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314010 IMPORTO: 10709,27 OGGETTO: FE000120250000000001314010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505721080 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314013 IMPORTO: 13035,2 OGGETTO: FE000120250000000001314013B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505719879 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314001 IMPORTO: 6116,68 OGGETTO: FE000120250000000001314001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504526281 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/42 IMPORTO: 69764 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001304379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505893383 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001317731 IMPORTO: 32,21 OGGETTO: FE000120250000000001317731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:001304380 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.769: SERVIZIO TELEPASS AUTO ISTITUZIONALE2025-04-18T00:00:001304402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448608686 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 397/PA IMPORTO: 133709,63 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-04-18T00:00:001304897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507915060 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 4338 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025)2025-04-18T00:00:001304898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507733990 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001304899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14508776727 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 2/NP IMPORTO: 1281 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001305139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14508776740 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:001305140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509137629 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 5856 OGGETTO: FATTURA)2025-04-18T00:00:001305294 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1129: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. SPDDC3P8 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-04-22T00:00:001305675 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1130: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-04-22T00:00:001305710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511873924 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-928 IMPORTO: 800 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001305755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512134697 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 314,2 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001305756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512468555 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010951187 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)2025-04-22T00:00:001305757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512705257 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 651-FE IMPORTO: 17199 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001305758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512704288 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 650-FE IMPORTO: 18900 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001305759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14514541636 FATTURE (FATTURA DATA: 19/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001305760 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-04-22T00:00:001305880 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1134: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-04-22T00:00:001306156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14520472167 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: N49685 IMPORTO: 15301,98 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001306468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14520921013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2/45 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001306469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521003355 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2/43 IMPORTO: 661,5 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001306470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521728474 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 71-I/2025 IMPORTO: 22684,81 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO2025-04-22T00:00:001306588 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522016002 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 000249 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 MARZO 2025 AL 31 MARZO 20252025-04-22T00:00:001306589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522476752 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2025120002888 IMPORTO: 41594,81 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001306590 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1150: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-04-22T00:00:001306695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522896874 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1025096344 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)2025-04-22T00:00:001306736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523157185 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 4340,7 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001306737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523189779 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 15000 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:001306738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523951013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 47848 OGGETTO: )2025-04-23T00:00:001306990 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524209780 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 47023 OGGETTO: )2025-04-23T00:00:001306991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524480040 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1625012563 IMPORTO: 191,32 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.05-03-2025-05-03-2025 PROSA / CABARET 020702020250 )2025-04-23T00:00:001306992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524636967 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1010951899 IMPORTO: 15712,25 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2025-04-23T00:00:001306993 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.762: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. I.M. PER IL SINISTRO DEL 15/12/2024 - ATTO DI TRANSAZIONE.2025-04-23T00:00:001300353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529525749 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/223 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529537643 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/224 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529560752 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/225 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529835932 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 583 IMPORTO: 11221,84 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-04-24T00:00:001307859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529863276 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 584 IMPORTO: 9417,73 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)2025-04-24T00:00:001307860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529991090 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 6001000626 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-04-24T00:00:001307861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530100783 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 6001000627 IMPORTO: 15005,61 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-04-24T00:00:001307862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530276180 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 204A/2025 IMPORTO: 14337,59 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530962771 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225008889 IMPORTO: 838,14 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025)2025-04-24T00:00:001307864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531289194 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225009662 IMPORTO: 0,61 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025)2025-04-24T00:00:001307865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531640296 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001427093 IMPORTO: 196,2 OGGETTO: FE000120250000000001427093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531972957 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 305857,68 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532271805 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429393 IMPORTO: 875,98 OGGETTO: FE000120250000000001429393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532273244 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429409 IMPORTO: 32409,29 OGGETTO: FE000120250000000001429409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276725 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429415 IMPORTO: 23714,21 OGGETTO: FE000120250000000001429415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276529 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429410 IMPORTO: 16842,45 OGGETTO: FE000120250000000001429410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276565 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429412 IMPORTO: 2124,62 OGGETTO: FE000120250000000001429412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276757 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429414 IMPORTO: 1678,68 OGGETTO: FE000120250000000001429414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276545 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429413 IMPORTO: 2395,4 OGGETTO: FE000120250000000001429413B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276475 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429411 IMPORTO: 1237,43 OGGETTO: FE000120250000000001429411B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532277022 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429416 IMPORTO: 16972,39 OGGETTO: FE000120250000000001429416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532278653 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001430515 IMPORTO: 4374,74 OGGETTO: FE000120250000000001430515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:001307877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534337670 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1076 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534337650 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1077 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001307879 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1169: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 -UDO(DAP38RVF) NUOVI ORIZZONTI - GRADUATORIA A - GENNAIO 2025/FEBBA2025-04-24T00:00:001308445 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. LYQY30JU - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-04-24T00:00:001308743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538286308 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 2078,76 OGGETTO: MARZO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-04-24T00:00:001308820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538129949 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:001308859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538583295 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 309135 OGGETTO: )2025-04-28T00:00:001309269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14539524691 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133240 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-28T00:00:001309270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542330189 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 29663,64 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-04-28T00:00:001309271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542723932 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2500007029 IMPORTO: 1717,19 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET2025-04-28T00:00:001309272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14546909698 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2025017078 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-04-28T00:00:001309276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538285159 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 156 IMPORTO: 4793,81 OGGETTO: MARZO 2025)2025-04-28T00:00:001309299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538272689 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 155 IMPORTO: 2139,78 OGGETTO: FEBBRAIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-04-28T00:00:001309300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538260395 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 154 IMPORTO: 4288,27 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)2025-04-28T00:00:001309301 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 4YW75UVJ- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-04-28T00:00:001309619 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.801: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CON APPLICATIVO MINISTERIALE SIEL PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI MEDIANTE UTILIZZO DI WEB SERVICE - CIG B6A36A4ED02025-04-28T00:00:001309732 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.802: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FREE FAMILY PROJECT APS E ASD2025-04-28T00:00:001309538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549040763 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2806 OGGETTO: RIF. ... N. ... DEL ...)2025-04-28T00:00:001309837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549051773 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: )2025-04-28T00:00:001309838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549109464 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 340048,5 OGGETTO: )2025-04-28T00:00:001309839 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.803: INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI: DIELE, MIRGALDI, CRAPUZZO, PETRARA, LORUSSO, MARVULLI E VICESINDACO: MIGLIONICO. DETERMINAZIONE2025-04-28T00:00:001309872 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1177: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 CUP J71J24001840007 MARZO 2025 - UDO GGBL5HQL - ASSOCIAZIONE L’8 VOLANTE2025-04-28T00:00:001309878 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-04-29T00:00:001310141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551355462 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 374324,09 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001310373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551451307 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 340540,99 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001310374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551881946 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0002101537 IMPORTO: 15738 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-29T00:00:001310375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551954264 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5752061147 IMPORTO: 156,5 OGGETTO: IT001E71076344)2025-04-29T00:00:001310376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552643945 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1025100604 IMPORTO: 2875,54 OGGETTO: 30074469-022)2025-04-29T00:00:001310377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454074 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003235 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001310378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454675 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003236 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001310379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454578 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003237 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001310380 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.799: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A.S. 2024/2025 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO.2025-04-29T00:00:001309542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557218554 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 2694,49 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001310677 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.808: U PUÉN NEST CELEBRAZIONE DELLA FESTA IN OCCASIONE DI SANT’IRENE- 3, 4 E 5 MAGGIO 2025 NOMINA COMMISSIONE2025-04-29T00:00:001310748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557528248 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2806 OGGETTO: RIF. ... N. ... DEL ...)2025-04-29T00:00:001310828 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.795: GIUDIZIO G.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B69B4F5A23.2025-04-29T00:00:001308555 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.807: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-04-29T00:00:001310534 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.811: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA FESTA U PUEN NEST IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI SANTA2025-04-29T00:00:001311138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558043660 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-04-29T00:00:001311249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558824072 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 930 IMPORTO: 1532,63 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2025-04-29T00:00:001311250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558874214 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2V25/---544 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:001311251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559432527 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: V20051711/2025 IMPORTO: 1956,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 537 DEL 09/04/2025)2025-04-29T00:00:001311252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559808640 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 591 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-04-29T00:00:001311253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559840952 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548C2025-04-29T00:00:001311254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559862098 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 44/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F52025-04-29T00:00:001311255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559873346 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 592 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-04-29T00:00:001311256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559880903 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 594 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-04-29T00:00:001311257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559803020 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 590 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-04-29T00:00:001311258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559820065 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 593 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-04-29T00:00:001311259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14079229344 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 353/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)2025-04-30T00:00:001311721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14561134183 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: FE000120250001472610 IMPORTO: 94,72 OGGETTO: FE000120250000000001472610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-30T00:00:001311724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14562445641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000900013902T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-04-30T00:00:001311725 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.817: ATTIVAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SISMICHE CON LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI DEPOSITO.2025-04-30T00:00:001311697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14565908453 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:001311740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566025543 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-04-30T00:00:001311741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566424133 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 1104,1 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:001311853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566983496 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 23354,98 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:001311972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567196033 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 15981 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE P2025-04-30T00:00:001311973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567341547 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 19462,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI )2025-04-30T00:00:001312085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567570201 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:001312086 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.813: ESECUZIONE SENTENZA N. 5180/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A) TUEL.2025-04-30T00:00:001311292 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.810: ESECUZIONE SENTENZA N. 258/2024 DEL GDP DI ALTAMURA - GIUDIZIO M.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL.2025-04-30T00:00:001311090 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.814: ESECUZIONE SENTENZA N. 461/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO N.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL.2025-04-30T00:00:001311334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567937726 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 2/713 IMPORTO: 634,4 OGGETTO: VENDITA)2025-04-30T00:00:001312349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568450149 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: AR01377333 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 FEBBRAIO 2025 - 22 APRILE 2025)2025-04-30T00:00:001312350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569040110 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000011 IMPORTO: 100881,55 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2025-04-30T00:00:001312351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568432795 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 500/PA IMPORTO: 927,19 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-02-05T00:00:001312701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570346403 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 623 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570349938 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 615 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570514109 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PA59/25 IMPORTO: 30137,06 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871316 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1289/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871314 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1288/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571382927 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-02-05T00:00:001312707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871275 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1287/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871276 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1286/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570879196 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1294/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571575173 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 28/02/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 07/03/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 08/03/2025 ALLE ORE 23.30. )2025-02-05T00:00:001312711 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14574237296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 16 S IMPORTO: 30256 OGGETTO: FATTURA)2025-02-05T00:00:001312712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14577382023 FATTURE (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 286 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-02-05T00:00:001312713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14577649861 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N95600 IMPORTO: 3211,14 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14580517373 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 163 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14580591809 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 164 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14580981278 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 93/2025 IMPORTO: 561,2 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001312717 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1194: LIQUIDAZIONE APRILE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SERENI ORIZZONTI S.R.L.2025-02-05T00:00:001312799 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.784: REDDITO DI DIGNITA' 2023 - PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI UFFICIO CQQ2D2DT CATEGORIE SPECIALI E AMMISSIONE AL BENEFICIO. CUP B31B23000710009.2025-02-05T00:00:001307282 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.789: PSZ. PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. REDDITO DI DIGNITA' 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE. CUP B31B23000710009.2025-02-05T00:00:001307944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583360570 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 1817,29 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-02-05T00:00:001313221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584111916 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001338815 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:001313222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584184748 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372792 IMPORTO: 156 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584185910 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372794 IMPORTO: 167,41 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584370900 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001358068 IMPORTO: 7,5 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: 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Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584287072 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001404392 IMPORTO: 1002,46 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584185291 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372793 IMPORTO: 30,88 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584654346 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001351773 IMPORTO: 1076,71 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584111696 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 0000125001443543 IMPORTO: 8198,97 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585166847 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 58922,34 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584655763 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001351774 IMPORTO: 1696,59 OGGETTO: 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N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2025-06-05T00:00:001313965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586856351 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 957 IMPORTO: 1532,62 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2025-06-05T00:00:001313966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589275554 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 423 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14591143736 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 9600340576 IMPORTO: 3330,85 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. 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DELL'EX PALAZZO DELL'ACQUEDOTTO DE"2025-06-05T00:00:001313973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14600820068 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 3020,09 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-06-05T00:00:001313974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603116565 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 23/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603121760 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603102505 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 22/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603171323 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 27/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603153252 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 26/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603147580 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603097293 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001313982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14606055358 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 4/926 IMPORTO: 800 OGGETTO: VENDITE)2025-06-05T00:00:001313983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607954039 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001314879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607978112 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 309135 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001314880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608085724 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001314881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608186399 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 340048,5 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001314882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608669578 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: PA/0000064 IMPORTO: 2683,39 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-06-05T00:00:001314883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608823066 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 320 IMPORTO: 209,18 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-06-05T00:00:001314884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609028187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 321 IMPORTO: 392,22 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-06-05T00:00:001314885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609140390 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 97/P.A. 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INSIEME DONNE2025-06-05T00:00:001315450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612683532 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 23/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001315451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612667235 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"APRILE 2025)"2025-06-05T00:00:001315452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612761023 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 26/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001315453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612786242 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 27/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:001315454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612527160 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000711 IMPORTO: 59,78 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613025455 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 3/26 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613167334 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613025257 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 3/27 IMPORTO: 3473,68 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612600282 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 22/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612657560 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-07-05T00:00:001315886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613167066 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 2/54 IMPORTO: 2908,25 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612728587 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612698996 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614086963 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250514000074 IMPORTO: 4,8 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025)2025-07-05T00:00:001315890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614087046 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250514000067 IMPORTO: 4,21 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025)2025-07-05T00:00:001315891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614088891 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250514000073 IMPORTO: 4,21 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025)2025-07-05T00:00:001315892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614551730 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 178/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614551693 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 176/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614551738 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 177/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614940612 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 421 IMPORTO: 46861,88 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-05T00:00:001315896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614977577 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 4/A IMPORTO: 6992,06 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-05T00:00:001315897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616018188 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 224A/2025 IMPORTO: 932,4 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616126175 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 225A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001315899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616361449 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 322 IMPORTO: 2955,7 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR82025-07-05T00:00:001315900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616446706 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 0,63 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-07-05T00:00:001315914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616418187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1,42 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)2025-07-05T00:00:001315918 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.829: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MARZO 20252025-07-05T00:00:001316168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617225286 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 170/02 IMPORTO: 390 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001316257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617225778 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 173/02 IMPORTO: 390 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001316258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619234510 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-962 IMPORTO: 800 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001316668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619505418 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 18986,47 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001316698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619743481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:001316699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619976629 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 00246/PA IMPORTO: 4235,81 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-07-05T00:00:001316700 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-08-05T00:00:001316916 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-08-05T00:00:001316928 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1233: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-08-05T00:00:001316939 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-08-05T00:00:001316950 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-08-05T00:00:001316958 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-08-05T00:00:001316978 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-08-05T00:00:001316995 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620113594 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 00247/PA IMPORTO: 19476,04 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-08-05T00:00:001317063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620083392 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 58431,96 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025)2025-08-05T00:00:001317064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621482042 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 551/PA IMPORTO: 138757,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-08-05T00:00:001317065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621897759 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/SP IMPORTO: 4636 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT)2025-08-05T00:00:001317066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625041871 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/1003 IMPORTO: 491,65 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001317067 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-08-05T00:00:001317008 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-08-05T00:00:001317015 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-08-05T00:00:001317028 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-08-05T00:00:001317045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625935176 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 27_25 IMPORTO: 305 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001317177 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.820: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-08-05T00:00:001312271 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.828: ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO R.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA.2025-08-05T00:00:001316065 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-08-05T00:00:001317580 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-08-05T00:00:001317604 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1262: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-05T00:00:001317631 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-08-05T00:00:001317640 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1266: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-08-05T00:00:001317691 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-08-05T00:00:001317700 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-08-05T00:00:001317733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14626910833 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 363/2 IMPORTO: 6071,1 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)2025-08-05T00:00:001318081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159755 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000490 IMPORTO: -3461,72 OGGETTO: 2025A000005037 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IV2025-08-05T00:00:001318082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159740 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000489 IMPORTO: -85,4 OGGETTO: 2025A000004893 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-08-05T00:00:001318083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159816 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000493 IMPORTO: -4404,31 OGGETTO: 2025A000005858 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-08-05T00:00:001318084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627346150 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 3397,55 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001318085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627439234 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 228 IMPORTO: 3364,4 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001318086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628095125 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 348,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-08-05T00:00:001318087 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA.LIQUIDA2025-08-05T00:00:001318308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629650311 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 374/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-08-05T00:00:001318374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630119022 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: AFA 1/25 IMPORTO: 8630,38 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001318407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628337479 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1220 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001318408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628274599 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1952 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001318544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629966238 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PA59/25 IMPORTO: 30137,06 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:001318545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632181122 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 36768,29 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-05T00:00:001318773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632182119 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 9031,29 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-05T00:00:001318774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630609646 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 376/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C2025-09-05T00:00:001318775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630211691 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: AFA 2/25 IMPORTO: 7715,8 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:001318776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631259957 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000231 IMPORTO: 847,44 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-09-05T00:00:001318777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632058970 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:001318780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632102682 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:001318781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631935685 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:001318782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14635856662 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 58431,96 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025)2025-09-05T00:00:001318783 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: PROIEZIONE LUNGOMETRAGGIO ROMA CITTÀ APERTA VERSIONE RESTAURATA PRESSO CINEMA MANGIATORDI. LIQUIDAZIONE2025-09-05T00:00:001318894 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-09-05T00:00:001319311 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 1L8D4RXG- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-09-05T00:00:001319341 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1306: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-09-05T00:00:001319390 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1310: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-09-05T00:00:001319413 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-09-05T00:00:001319500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14637716533 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 0000225100000516 IMPORTO: 14640 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:001319544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638011204 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 29/04/2025 ALLE ORE 20.10 - IL 06/05/2025 ALLE ORE 01.00 - IL 06/05/2025 ALLE ORE 23.30. )2025-09-05T00:00:001319545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14637966017 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 17/04/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 21/04/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 24/04/2025 ALLE ORE 01.00. )2025-09-05T00:00:001319546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638411863 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001839 IMPORTO: 340,49 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-09-05T00:00:001319657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638411878 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001840 IMPORTO: 1516,46 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-09-05T00:00:001319658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639238714 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001525214 IMPORTO: 141,78 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:001319659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639364810 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 559/PA IMPORTO: 863,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-12-05T00:00:001320068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639642105 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001470379 IMPORTO: 654,3 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639633316 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001469621 IMPORTO: 122,75 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639720823 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001457573 IMPORTO: 676,51 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639809419 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001510666 IMPORTO: 165,01 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320072 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639720325 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001457572 IMPORTO: 292,22 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320073 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639248533 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001525172 IMPORTO: 176,89 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639190984 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001521976 IMPORTO: 7,43 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639585638 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001469221 IMPORTO: 43,41 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639797539 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001507043 IMPORTO: 279,48 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642460924 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 105/2025 IMPORTO: 3901,2 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639719852 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001457571 IMPORTO: 42,87 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320079 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639764664 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001499648 IMPORTO: 427,56 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639395463 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 561/PA IMPORTO: 927,19 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-12-05T00:00:001320082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639423965 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 558/PA IMPORTO: 863,96 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-12-05T00:00:001320083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639803667 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001507994 IMPORTO: 44,95 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639348874 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001493415 IMPORTO: 1361,46 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639669583 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001474387 IMPORTO: 70,43 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639669988 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001474388 IMPORTO: 808,5 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639377390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 560/PA IMPORTO: 927,19 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-12-05T00:00:001320088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639656697 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001472719 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639347797 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001493414 IMPORTO: 12,3 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639773895 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001500804 IMPORTO: 52,91 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642461798 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 106/2025 IMPORTO: 3901,2 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14643640390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14646629543 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/1145 IMPORTO: 2,45 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-12-05T00:00:001320094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14647548009 FATTURE (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 6602 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2025)2025-12-05T00:00:001320095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14656090935 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14656817631 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 8/2025/PA IMPORTO: 13938,07 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657044702 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 233 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-12-05T00:00:001320825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657175940 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1059/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-12-05T00:00:001320826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657182471 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1060/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: FATTURA IMMED SPLIT PAYMENT DISC)2025-12-05T00:00:001320827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657180934 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1062/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)2025-12-05T00:00:001320828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657920128 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1061/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-12-05T00:00:001321073 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658748996 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 251,65 OGGETTO: )2025-05-13T00:00:001321508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661494928 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6001000750 IMPORTO: 15005,62 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-05-13T00:00:001321509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661484682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 14354,55 OGGETTO: )2025-05-13T00:00:001321510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661827041 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6001000751 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-05-13T00:00:001321511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661958964 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )2025-05-13T00:00:001321512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578639 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031448 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621012)2025-05-13T00:00:001321513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14665403932 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 26/25 PA IMPORTO: 7022,4 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 661 DEL 09/05/2025 - N. IMP. 1775/2025 - CIG B69EB3F722)2025-05-13T00:00:001321514 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 957 EMESSA IL 30/04/2025 DALLA SOCIETA' ELECTRA SERVICE LOGRANO SRL CON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ MOD. COELMO IN DOTAZIONE2025-05-13T00:00:001319878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578385 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031447 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621011)2025-05-13T00:00:001321632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578277 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031446 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621010)2025-05-13T00:00:001321717 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.848: PNRR M1 C1 I2.2 MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - CUP J71F24000290006 - FINANZIATO UE NEXT GENERATION EU ACCERTAMENTO, IMPEGNO, VARIAZIONE PEG, AFFIDAMENT2025-05-13T00:00:001319685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578097 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031445 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00619665)2025-05-13T00:00:001321789 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-05-13T00:00:001321827 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1326: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-05-13T00:00:001321842 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.822: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI APRILE 2025. CUP B31B230007100092025-05-13T00:00:001312700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663517351 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 102/SP14 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)2025-05-13T00:00:001321992 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1331: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-13T00:00:001322071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14673930510 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 10/1 IMPORTO: 218860,92 OGGETTO: )2025-05-13T00:00:001322335 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.844: GIUDIZIO PETILIA COSTRUZIONI S.R.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA N. 3058/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. PROVVEDIMENT2025-05-13T00:00:001318898 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.871: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI MARZO 20252025-05-13T00:00:001322449 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1333: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-05-14T00:00:001322763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14677321710 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 1/1997 IMPORTO: 893,65 OGGETTO: VENDITA)2025-05-14T00:00:001322852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14673205841 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 336 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-05-14T00:00:001322854 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.870: REDDITO DI DIGNITA' 2023. SOSPENSIONE BENEFICIO ECONOMICO PRATICA XPYGPQ9C - ESTENSIONE PATTO DI INCLUSIONE. CUP B31B230007100092025-05-14T00:00:001322441 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.800: PSZ. SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA MISURA RED 3.0 CONCESSE CON A.D. 581/2020. DETERMINAZIONE DI RESTITUZIONE SOMME.2025-05-14T00:00:001309549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796517 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E120 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: )2025-05-14T00:00:001323585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686201907 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 18986,47 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14687623306 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14684388837 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 49873,6 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14673145988 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FVPA25-00066 IMPORTO: 261,39 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14683889242 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 19 PA IMPORTO: 120075,49 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: 2024 1079/0 DET.DIR.652 DEL 09.04.2024, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024, CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IL 04.07.20242025-05-15T00:00:001324139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14689119442 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 000476 IMPORTO: 5271,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACC2025-05-15T00:00:001324140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796245 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E119 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674718496 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2500008178 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET2025-05-15T00:00:001324142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14691662120 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 3/62 IMPORTO: 800 OGGETTO: VENDITE)2025-05-15T00:00:001324143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14692985214 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 3804,45 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324207 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.887: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA - ANNO 20252025-05-15T00:00:001324229 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.889: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI MARZO E APRILE 20252025-05-15T00:00:001324351 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.890: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI APRILE 20252025-05-15T00:00:001324378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693294326 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/45 IMPORTO: 19016 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693181440 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693324314 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/46 IMPORTO: 3780 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324481 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.886: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - ANNI 2023-2024. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBERAZIONE DI C.C. N. 65/2017).2025-05-15T00:00:001324135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693404704 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 5028,4 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693460732 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 4580,55 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693721524 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/52 IMPORTO: 11449,2 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324543 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.873: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-05-15T00:00:001322520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898306 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000180 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-05-15T00:00:001324617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898315 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000181 IMPORTO: 3461,72 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IVA ASSOLTA ALLA F2025-05-15T00:00:001324649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695836309 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001575970 IMPORTO: 12,18 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695870610 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001578783 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001324984 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695833214 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001544351 IMPORTO: 430,9 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001325021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695581819 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001588800 IMPORTO: 49,62 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:001325022 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1358: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-05-16T00:00:001325083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695664132 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001604045 IMPORTO: 709,97 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695908431 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001559403 IMPORTO: 32,51 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696359638 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 0002122592 IMPORTO: 728 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-05-16T00:00:001325266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695779142 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001539568 IMPORTO: 696,49 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696062943 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001585332 IMPORTO: 182,42 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695831245 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001575262 IMPORTO: 3863,73 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695970148 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001605887 IMPORTO: 439,83 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695636047 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001591992 IMPORTO: 1302,15 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701719414 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 631 IMPORTO: 7,93 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701967230 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001840 IMPORTO: 1367,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-05-16T00:00:001325989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701719932 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 632 IMPORTO: 7,93 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325990 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701967238 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001839 IMPORTO: 307 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-05-16T00:00:001325991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14683905560 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 384 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001325992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702097133 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 08/05/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 14/05/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 15/05/2025 ALLE ORE 15.00. )2025-05-16T00:00:001325993 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1361: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-05-16T00:00:001325932 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1362: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-05-16T00:00:001325986 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702411717 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 42160 IMPORTO: 2025,46 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:001326156 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1363: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-05-19T00:00:001326447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14705732909 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 0002101797 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-05-19T00:00:001326590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796178 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E118 IMPORTO: 2960,44 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796281 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E117 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686275275 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 18891,54 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703700643 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 000301 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 APRILE 2025 AL 30 APRILE 20252025-05-19T00:00:001326594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14708182943 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: FE/65/2025 IMPORTO: 3903,2 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI2025-05-19T00:00:001326596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14688831876 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 5752089668 IMPORTO: 156,79 OGGETTO: IT001E71076344)2025-05-19T00:00:001326597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14691662050 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 4/1017 IMPORTO: 796 OGGETTO: VENDITE)2025-05-19T00:00:001326598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695746450 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001535622 IMPORTO: 879,23 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693072062 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 5354,7 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701741056 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 90/PA IMPORTO: 3903,2 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693049886 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 5471,7 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693371167 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 4653,35 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693429090 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6001000751 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-05-19T00:00:001326604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693643070 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/51 IMPORTO: 18427,5 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898290 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000182 IMPORTO: 4404,31 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-05-19T00:00:001326606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693615597 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/50 IMPORTO: 10710 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693592388 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/49 IMPORTO: 27184,5 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695708664 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001568066 IMPORTO: 8,64 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695572069 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 0000125001614283 IMPORTO: 647,63 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695665869 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001605019 IMPORTO: 86,38 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695664984 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001605018 IMPORTO: 104,43 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326612 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695571088 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001596645 IMPORTO: 34,78 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695837374 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001543550 IMPORTO: 59,29 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695907678 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001559401 IMPORTO: 105,15 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695908084 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001559402 IMPORTO: 95,73 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695946576 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001551576 IMPORTO: 1341,1 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701227762 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 71189,81 OGGETTO: ESTREMI IMPEGNO:2024 1079/0 DET. DIR. 652 DEL 09.04.2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024)2025-05-19T00:00:001326618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696730884 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 9/2025/PA IMPORTO: 316 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14712053872 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 16729,53 OGGETTO: CENZOVITO-S.I.A.)2025-05-19T00:00:001326620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701270978 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701005179 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 105363,69 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 30/04/2025)2025-05-19T00:00:001326622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702452596 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 3475,22 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326623 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1369: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-19T00:00:001326753 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.899: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 20252025-05-19T00:00:001326894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14715634446 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 2160 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:001326963 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1371: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-05-19T00:00:001326958 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1372: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-19T00:00:001327099 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1373: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. ALUT8K0C - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-19T00:00:001327246 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.903: (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027. AZIONE 2.13 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO. PROGETTO R.A.M.I. - RETE DI AGOPUNTURA PER LA MICROFORESTAZIONE INTEGRATA. AFFIDAMENTO PFTE2025-05-19T00:00:001327469 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1381: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 74QMFAE6 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-20T00:00:001327923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14718033942 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 6191,34 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719182175 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 1400000468 IMPORTO: 6993,92 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719601705 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225010755 IMPORTO: 1,22 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)2025-05-20T00:00:001328164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719942411 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011594 IMPORTO: 261,52 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)2025-05-20T00:00:001328165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720231111 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: FE020120250006001518 IMPORTO: 363,87 OGGETTO: FE020120250000000006001518F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-05-20T00:00:001328166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14721247023 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328167 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1382: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. W160GF3M - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-20T00:00:001328320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724209266 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724141608 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724173845 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724209521 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1202 IMPORTO: 180 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001328913 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1393: RINNOVO DEI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI CONTRATTI ED ATTIVAZIONE NUOVA CLASSE DOCUMENTALE PER I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG B525A03ECD2025-05-20T00:00:001328970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725757711 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 243 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001329231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725839707 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 4785,3 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001329232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724826176 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-05-20T00:00:001329257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725456166 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P2025-05-20T00:00:001329258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726025178 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 1 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001329324 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1398: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-05-20T00:00:001329465 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1399: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-20T00:00:001329485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726556935 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 674727,94 OGGETTO: ECO30 GREENWAY DI CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE IN LOCALITA TRENTACAPILLI - PRIMO SAL A TUTTO IL 16/04/2025)2025-05-20T00:00:001329517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726673152 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 350 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001329518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726806796 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 248408,72 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:001329519 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1400: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A84051 -2025-05-21T00:00:001329615 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1402: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 20252025-05-21T00:00:001330151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731209426 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 0,5 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731224168 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 0,1 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731384681 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731401591 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732138037 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 402/V IMPORTO: 448,2 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732232688 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 12555 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732240974 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12136 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732248335 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 12583 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732276750 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732402755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 38/FE IMPORTO: 7560 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI APRILE 2025)2025-05-21T00:00:001330424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732417801 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 40/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - APRILE 2025)2025-05-21T00:00:001330425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14733368755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 90/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-05-21T00:00:001330574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14734168378 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 28 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2025-05-21T00:00:001330575 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.914: IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA C'È POSTO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI PAGOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE2025-05-21T00:00:001330566 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1404: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-05-22T00:00:001330762 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1407: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-05-22T00:00:001330804 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1408: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-05-22T00:00:001330875 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1410: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-05-22T00:00:001330881 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1411: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-05-22T00:00:001330889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738647571 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 2/56 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:001331008 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1417: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025 CUP J71J24001840007 SETTEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 A.P.S. PENTA GROUP - UDO N2B42025-05-22T00:00:001331085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739542127 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 1014 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:001331241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739156351 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 7599,8 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-05-22T00:00:001331245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739156997 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 47992,5 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:001331246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739560680 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 01/314 IMPORTO: 47506,8 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:001331301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739564900 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 01/315 IMPORTO: 22997 OGGETTO: )2025-05-22T00:00:001331302 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1420: ANFFAS ONLUS GINOSA - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B69EB3F7222025-05-22T00:00:001331320 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1421: PSZ. ACCORDO QUADRO. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. V CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B600E0DBB6. LIQUIDAZIONE APRILE2025-05-22T00:00:001331288 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.923: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALI PRIMO SEMESTRE ANNO 20252025-05-22T00:00:001331563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741506215 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001615454 IMPORTO: 470,88 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741536402 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001667076 IMPORTO: 1417,06 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741579217 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001672083 IMPORTO: 110,55 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741603953 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001679282 IMPORTO: 582,6 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741610795 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001630736 IMPORTO: 131,89 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741629222 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001635108 IMPORTO: 1382,5 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741667373 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001647710 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741696641 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001655159 IMPORTO: 24,98 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741704485 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658630 IMPORTO: 154,45 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741705770 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658634 IMPORTO: 311,49 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741704758 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658631 IMPORTO: 204,46 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741705105 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658632 IMPORTO: 81,09 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741704188 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658629 IMPORTO: 93,27 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741705457 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658633 IMPORTO: 604,13 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741703893 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658628 IMPORTO: 113,37 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741732358 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001627385 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741753772 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001690407 IMPORTO: 246,58 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741762603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001694520 IMPORTO: 1257,38 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741763203 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001691405 IMPORTO: 86,26 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741776274 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001680382 IMPORTO: 269,78 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741793189 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001683052 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741809634 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001687602 IMPORTO: 11,68 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742142125 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 12555 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331980 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742217610 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12136 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742222516 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 12583 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742474753 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 2/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742490128 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 229/00 IMPORTO: 704447,26 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742495370 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1111,55 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331986 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742685098 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 29084,31 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-05-23T00:00:001331987 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742904285 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 16729,53 OGGETTO: CENZOVITO-S.I.A.)2025-05-23T00:00:001331988 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742912551 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 102439,9 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 693-FE IMPORTO: 9774,99 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331990 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383771 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 695-FE IMPORTO: 2285,77 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383540 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 694-FE IMPORTO: 9071,17 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383783 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 696-FE IMPORTO: 2283,59 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001331993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745053652 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001332066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745154823 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 02_PA IMPORTO: 10052,57 OGGETTO: )2025-05-23T00:00:001332123 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1423: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-05-23T00:00:001332333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746002358 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 433/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332676 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.927: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI APRILE 20252025-05-23T00:00:001332656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746181715 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 434/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746208309 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009675 IMPORTO: 3467,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2025-05-23T00:00:001332859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746199389 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009683 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-05-23T00:00:001332860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746207311 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009397 IMPORTO: 4197,89 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-05-23T00:00:001332861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746336476 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 436/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746321152 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 435/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746347901 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 437/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746364981 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 439/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746356761 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 438/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-05-23T00:00:001332866 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.933: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTIURBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITA’ LELAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIGB0A9312397. LIQUIDAZIONE SAL N. 22025-05-26T00:00:001333185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748441044 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 760,5 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748347119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 2925,9 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596145 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1560/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596161 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1561/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748871118 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 76921,09 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748895113 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 447/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596175 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1562/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748917209 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 448/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596178 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1563/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748998434 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 451/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748955640 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 449/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748978132 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 450/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749017864 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 452/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748850083 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 446/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-05-26T00:00:001333280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749173631 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 5225011993 IMPORTO: 186,48 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025)2025-05-26T00:00:001333281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749493489 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 5225012878 IMPORTO: 170,57 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025)2025-05-26T00:00:001333282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749256795 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 273 IMPORTO: 3782,35 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14750671743 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 1025121637 IMPORTO: 97 OGGETTO: 30074469-010)2025-05-26T00:00:001333284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753271917 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753272666 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753273020 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 22/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753273827 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 23/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753275359 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753275772 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14753276144 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 26/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333291 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.934: FORNITURA DI ARGANO TENDIRETE PER LA CUPOLA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/20232025-05-26T00:00:001333342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739060109 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 95 E IMPORTO: 13999,5 OGGETTO: FATTURA)2025-05-26T00:00:001333742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757163938 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757177369 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001333744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757909158 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1076/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)2025-05-26T00:00:001334059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757939066 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1075/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-05-26T00:00:001334079 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1435: LE.BI.PAMI.SRL - VILLA EDEN - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B69ED8683D2025-05-26T00:00:001334077 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1434: COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ALIANTE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO /APRILE 2025 CIG B69EBAC1172025-05-26T00:00:001334010 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1433: ANFFAS ONLUS - CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI ART. 3 R.R. 5/2019 - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B645156A4E2025-05-26T00:00:001333965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758409258 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 95-I/2025 IMPORTO: 1392,35 OGGETTO: SALDO CONTRATTUALE RIFERITO A RITENUTA 0,50% ART. 30 C. 5 BIS DLGS 50/2016 INDICATA NELLE NS FATTURE ANNO 2024-2025 RIF. VS D.D. 5982025-05-26T00:00:001334267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758589506 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 0002101951 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-05-26T00:00:001334268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14759080443 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 928,63 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:001334269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14762436315 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 73/25 IMPORTO: 1210,24 OGGETTO: )2025-05-27T00:00:001334616 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1437: LIQUIDAZIONE APRILE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- DOMUS SOC.COOP. SOCIALE2025-05-27T00:00:001334752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763611570 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-05-27T00:00:001334906 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: LIQUIDAZIONE RITENUTA 0.5% DEL CONTRATTO DI ASM - CIG A03791D9012025-05-27T00:00:001335092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14764071398 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 143 IMPORTO: 146059,79 OGGETTO: )2025-05-27T00:00:001335397 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.939: DIRITTO ALLO STUDIO 2024 EROGAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE2025-05-27T00:00:001334774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140808 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009397 IMPORTO: 4197,89 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-05-27T00:00:001335559 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1443: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.M. / IL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV. PALMA LORUSSO.2025-05-28T00:00:001335673 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE LIONS CLUB ALTAMURA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO2025-05-28T00:00:001335773 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1445: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-05-28T00:00:001335985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768026519 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767988704 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140930 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009675 IMPORTO: 3467,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2025-05-28T00:00:001336094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768701403 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768040850 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768270554 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: FPA 47/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140664 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009683 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-05-28T00:00:001336099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768006982 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768085875 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768225687 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-05-28T00:00:001336102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768056581 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767966383 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: 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(FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 48/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14770981037 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 27/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771004956 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771013683 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771021894 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771032698 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771040726 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 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PLASTICA - CIG A03791D901 - RISOLUZIONE, APPROVAZIONE CRE E DISIMPEGNO2025-05-28T00:00:001336230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771813964 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 258A/2025 IMPORTO: 15502,13 OGGETTO: )2025-05-28T00:00:001336452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771919963 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 1025127530 IMPORTO: 2010,44 OGGETTO: 30074469-022)2025-05-28T00:00:001336453 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.946: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI PRESENTI NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: B709A76AC12025-05-28T00:00:001335427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14773203930 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 2025-733 IMPORTO: 252 OGGETTO: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL CONTO ANNUALE DEGLI ENTI LOCALI, DEL 19 MAGGIO 2025, IN MODALITÀ WEBINAR.)2025-05-28T00:00:001336701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774074086 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 70/01 IMPORTO: 4252,5 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI GENNAIO/FEBBRAIO/ MARZO 2025 - ART. 77. IMPEGNO N.1540)2025-05-29T00:00:001336904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14775180137 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 1010957231 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI)2025-05-29T00:00:001336905 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.874: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-05-29T00:00:001322563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778442824 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 21/05/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 27/05/2025 ALLE ORE 20.10 - IL 28/05/2025 ALLE ORE 15.30. )2025-05-29T00:00:001337668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780566604 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 275 IMPORTO: 3642,6 OGGETTO: )2025-05-29T00:00:001337721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14782461942 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 000000900016506T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-05-30T00:00:001338007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074529 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931754 IMPORTO: 3983,6 OGGETTO: FE000120250000000001931754B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-05-30T00:00:001338008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO 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Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784492802 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931347 IMPORTO: 157,19 OGGETTO: FE000120250000000001931347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-05-30T00:00:001338017 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.969: OGGETTO: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI APRILE 20252025-05-30T00:00:001338087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785618751 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785585513 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 744,2 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785716631 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 73/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338227 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29/05/2025 NUMERO: 005241991328 IMPORTO: 17,85 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14786866559 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 0000125001769312 IMPORTO: 513,55 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14786483359 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 82/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14786464459 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:001338722