{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"timestamp","info":{"type_override":"timestamp"}},{"id":"Id","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}}], "records": [ [1,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009588B","2025-02-01T00:00:00",1210222], [2,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706367148 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 91/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-02-01T00:00:00",1210245], [3,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706756281 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",1210246], [4,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706758785 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",1210247], [5,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706761111 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",1210248], [6,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706762776 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",1210249], [7,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707444940 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 001/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C. ECO SUD S.R.L. E ALTRI.\n\nRICORSO NR.1102/24 TAR PUGLIA B","2025-02-01T00:00:00",1210250], [8,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI","2025-02-01T00:00:00",1210401], [9,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707460304 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 002/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI ALTAMURA C. CURATELA FA","2025-02-01T00:00:00",1210434], [10,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707803050 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 7313,86 OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI - RG 415/2022 - COMUNE DI ALTAMURA C/ CONSORZIO LAMA DI CERVO. SENT. N. 1288/2024)","2025-02-01T00:00:00",1210435], [11,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 2 BENEFICIARI - MENSILITÀ DA MAGGIO 2023 A NOVEMBRE 2024","2025-02-01T00:00:00",1210456], [12,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707891316 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 4880 OGGETTO: VENDITE)","2025-02-01T00:00:00",1210572], [13,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708155668 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 590A/2024 IMPORTO: 22049,54 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",1210573], [14,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3: CONFERIMENTI RIIFUTO CER 20 03 01 PRESSO BACINO BARI 5 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2025","2025-02-01T00:00:00",1210423], [15,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710674960 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210916], [16,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710749442 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210917], [17,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710790232 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 3272,04 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-01T00:00:00",1210918], [18,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710803512 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-01T00:00:00",1210919], [19,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710756437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 008924 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210920], [20,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710738844 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 008923 IMPORTO: 387,09 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210921], [21,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711717766 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 AL","2025-03-01T00:00:00",1210922], [22,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711769983 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210923], [23,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711789674 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210924], [24,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711812726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210925], [25,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711880658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 236/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2025-03-01T00:00:00",1210926], [26,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712000368 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210927], [27,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712069155 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 384,8 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1210928], [28,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712583498 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 241/S IMPORTO: 5105,7 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2)","2025-03-01T00:00:00",1210929], [29,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713749229 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 01/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1211030], [30,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714501956 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1211235], [31,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714643270 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/51 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: VENDITE)","2025-03-01T00:00:00",1211236], [32,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714701924 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1211237], [33,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714690677 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",1211238], [34,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714738753 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 16/12/24 È IL N. 2296 DEL 12/12/2024 CON CIG B4AB9B78B4)","2025-03-01T00:00:00",1211239], [35,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715617053 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4AB9B78B4)","2025-03-01T00:00:00",1211525], [36,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. 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EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600058699 NELL'AREA R","2025-07-01T00:00:00",1211757], [50,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722201122 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1211758], [51,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722237252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1211759], [52,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722262435 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1211760], [53,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722629821 FATTURE (FATTURA DATA: 04/01/2025 NUMERO: 1/14 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)","2025-07-01T00:00:00",1211763], [54,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722708819 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1135 IMPORTO: 30565,94 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 IMPEGNI DI SPESA 2875/2024 D.D 2194 DEL 28/11/2024)","2025-07-01T00:00:00",1211764], [55,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13727335356 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 933 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1211765], [56,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13727334726 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 932 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1211766], [57,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13729897296 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 80/FPA IMPORTO: 23354,98 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - COMUNE DI GRAVINA )","2025-07-01T00:00:00",1211767], [58,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13730029993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 81/FPA IMPORTO: 25077,15 OGGETTO: SERVIZIO SPECIALISTICO - GESTIONE SERVIZI DIGITALI)","2025-07-01T00:00:00",1211768], [59,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3151: GIUDIZIO ALLESTIRE SRLS +3 C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.","2025-07-01T00:00:00",1209825], [60,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3150: GIUDIZIO F.A. E C.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.","2025-07-01T00:00:00",1209443], [61,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.7: SERVIZIO DI INUMAZIONI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS 36/2023","2025-07-01T00:00:00",1211705], [62,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733279131 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1212226], [63,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733163575 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 11494,95 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1212230], [64,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733280390 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1212242], [65,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), MENSILITA’ DICEMBRE","2025-07-01T00:00:00",1212248], [66,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733429750 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003709435 IMPORTO: 0 OGGETTO: FE000120240000000003709435B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-01T00:00:00",1212327], [67,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733428179 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003709436 IMPORTO: 49,26 OGGETTO: FE000120240000000003709436B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-01T00:00:00",1212396], [68,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733455905 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 72_24 IMPORTO: 8255,9 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1212397], [69,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733482390 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1212398], [70,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI","2025-07-01T00:00:00",1213075], [71,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F883","2025-07-01T00:00:00",1213110], [72,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734276573 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2/2025/00/01 IMPORTO: 16425 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1213161], [73,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734354575 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: E7 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1213162], [74,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734385583 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/2025/00/01 IMPORTO: 20691 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",1213163], [75,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B401009E","2025-07-01T00:00:00",1213159], [76,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400FDB8","2025-07-01T00:00:00",1213207], [77,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400EBCB","2025-07-01T00:00:00",1213245], [78,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736462521 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 001/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C. ECO SUD S.R.L. E ALTRI.\n\nRICORSO NR.1102/24 TAR PUGLIA B","2025-08-01T00:00:00",1213582], [79,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736508536 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 002/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI ALTAMURA C. CURATELA FA","2025-08-01T00:00:00",1213583], [80,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736716214 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 93/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/2024 -N. IMPEGNO 2865/2024-CIG: B46A0D364B)","2025-08-01T00:00:00",1213584], [81,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737148212 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 02/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: CIG B40E0B411D - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 DEL 30/10/24)","2025-08-01T00:00:00",1213585], [82,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737132004 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: NC 01/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 01/2025)","2025-08-01T00:00:00",1213586], [83,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13738880095 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1174 IMPORTO: 6719,62 OGGETTO: ART 57 DICEMBRE 2024 DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/2024 IMPEGNO DI SPESA 2876/2024)","2025-08-01T00:00:00",1213700], [84,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739086199 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 680351,41 OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E \nDELL ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL INTERVENTO IN CLAUSTRO VALORIZZAZI","2025-08-01T00:00:00",1213750], [85,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739157982 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 23358,61 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",1213805], [86,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739327691 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 1095,51 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",1213888], [87,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.15: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 6 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPE","2025-08-01T00:00:00",1213830], [88,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739518375 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 00756/PA IMPORTO: 1368,73 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE FT 685/PA DEL 30/11/2024 PER RIMODULAZIONE PREZZI)","2025-08-01T00:00:00",1214050], [89,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740200654 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 10/1 IMPORTO: 3024 OGGETTO: MOVIMENTI ACCISE)","2025-08-01T00:00:00",1214169], [90,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.18: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG.RA P. C.","2025-09-01T00:00:00",1214459], [91,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740795712 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 531/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214565], [92,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740795962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 533/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214566], [93,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740796626 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 532/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214567], [94,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741523432 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 22A/2025 IMPORTO: 10676,4 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214568], [95,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741504566 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214569], [96,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742328237 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000846 IMPORTO: 506,22 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-09-01T00:00:00",1214570], [97,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742810616 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 02A25 IMPORTO: 4008,68 OGGETTO: CAUSA RG N 92000478/2013/CC DEL TRIBUNALE DI BARI. SENTENZA N. 5180/2024)","2025-09-01T00:00:00",1214571], [98,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744299351 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214572], [99,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744607983 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1183 IMPORTO: 3177,2 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)","2025-09-01T00:00:00",1214573], [100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744621387 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1184 IMPORTO: 334,28 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2392 DEL 27/12/2024 IMPEGNO N. 3164/2024)","2025-09-01T00:00:00",1214574], [101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744745217 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 1/M IMPORTO: 4337 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214575], [102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744752434 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 2/M IMPORTO: 6952 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214576], [103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744757444 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 3/M IMPORTO: 7084 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214577], [104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744758874 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 4/M IMPORTO: 6925 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214578], [105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133250 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214579], [106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133170 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214580], [107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133232 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 656,7 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214581], [108,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133294 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214582], [109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133334 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1214583], [110,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.21: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. D.E.","2025-09-01T00:00:00",1214941], [111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747030642 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1215234], [112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747108612 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 15601,56 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1215235], [113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747120885 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1215236], [114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747163611 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 04A25 IMPORTO: 7190,33 OGGETTO: CAUSA RG N. 1284/2022/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ SENTENZA N. 979/2024)","2025-09-01T00:00:00",1215237], [115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747236279 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2V24/--2585 IMPORTO: 2022,83 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1215238], [116,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747379202 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 9055,01 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1215239], [117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747453659 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2284,36 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-09-01T00:00:00",1215240], [118,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748379926 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 4636 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",1215475], [119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748677434 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000036-2025-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024)","2025-09-01T00:00:00",1215476], [120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748719598 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000035-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024)","2025-09-01T00:00:00",1215477], [121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749536739 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4-FE IMPORTO: 134200 OGGETTO: SALDO CORRISPETTIVO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA NATALIZIA 2024)","2025-09-01T00:00:00",1215478], [122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750248461 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. 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INSIEME DONNE","2025-10-01T00:00:00",1215765], [133,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753265862 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO","2025-10-01T00:00:00",1215766], [134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753688190 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 17/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1215767], [135,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753690204 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 18/2024/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1215768], [136,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753691965 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 19/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1215769], [137,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755540407 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 136/PA IMPORTO: 53747,46 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-01T00:00:00",1216091], [138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755540293 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 270,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-01T00:00:00",1216092], [139,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.27: VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ( CSEA ) DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 RELATIVE ALLA TARI 2024","2025-10-01T00:00:00",1216056], [140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755437294 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 21679 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1216095], [141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755578504 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/16 IMPORTO: 23452 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1216098], [142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755617573 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 460 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO\nEDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI","2025-10-01T00:00:00",1216099], [143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755649510 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/2 IMPORTO: 420 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO\nEDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI","2025-10-01T00:00:00",1216119], [144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755900744 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1202 IMPORTO: 1904,91 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2395 IMPEGNO N. 3152-3153/2024)","2025-10-01T00:00:00",1216255], [145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755947786 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/17 IMPORTO: 22057 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1216256], [146,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755993361 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24-FV03484 IMPORTO: 1451,82 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI DICEMBRE 2024\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-10-01T00:00:00",1216390], [147,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756098148 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/18 IMPORTO: 21018 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1216392], [148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756577805 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 00783/PA IMPORTO: 14283,68 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-10-01T00:00:00",1216566], [149,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756506335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000008/2024 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",1216567], [150,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: P.S.Z.__PRO.V.I. 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RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/1","2025-01-13T00:00:00",1217083], [171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759047285 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217084], [172,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761261106 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 15/25 IMPORTO: 1026,96 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217085], [173,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761283608 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 16/25 IMPORTO: 2710,73 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217086], [174,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761298118 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 17/25 IMPORTO: 1356,65 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217087], [175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760207243 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/20 IMPORTO: 2352 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217090], [176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762434725 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1205 IMPORTO: 1697,45 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2025-01-13T00:00:00",1217091], [177,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762180933 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1203 IMPORTO: 2452,85 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-01-13T00:00:00",1217092], [178,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759890592 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/19 IMPORTO: 672 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217093], [179,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761325437 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 24/2 IMPORTO: 6276,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2068 DEL 06/11/2024 , IMPEGNO N 2707/2024 CIG B401086582)","2025-01-13T00:00:00",1217094], [180,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761158953 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 11/25 IMPORTO: 6150,33 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217095], [181,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760462181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/1 IMPORTO: 4719,09 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217096], [182,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761007757 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217097], [183,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761188967 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 12/25 IMPORTO: 1626,49 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217098], [184,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761235166 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 14/25 IMPORTO: 1225,73 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217099], [185,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761211578 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 13/25 IMPORTO: 1574,52 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217100], [186,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761007181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 3126,42 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217101], [187,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761322881 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 1305,55 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217104], [188,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761309395 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 18/25 IMPORTO: 1211,4 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217105], [189,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761444763 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1192 IMPORTO: 45134,17 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 2204 IMPEGNO N. 2902/202)","2025-01-13T00:00:00",1217106], [190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762571765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1206 IMPORTO: 3665,29 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8M","2025-01-13T00:00:00",1217107], [191,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762324477 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3822 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2024)","2025-01-13T00:00:00",1217108], [192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762456173 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59F5D32)","2025-01-13T00:00:00",1217109], [193,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762242986 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1204 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2025-01-13T00:00:00",1217110], [194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762795185 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 332-I/2024 IMPORTO: 23026,25 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C","2025-01-13T00:00:00",1217111], [195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13765055272 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/3272 IMPORTO: 13861,08 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217112], [196,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13764281993 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 378,2 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217113], [197,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766089544 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: A4A25 IMPORTO: 7190,33 OGGETTO: CAUSA RG N. 1284/2022/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ SENTENZA N. 979/2024)","2025-01-13T00:00:00",1217114], [198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766867022 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1096,67 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2079/2024)","2025-01-13T00:00:00",1217115], [199,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13767486168 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24019404 IMPORTO: 2304,09 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 DD N.1938 DEL 23/11/2023 V LIV.PIANO CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP.82007 BIL.2024 CODI","2025-01-13T00:00:00",1217116], [200,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13767703962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24019401 IMPORTO: 339,59 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 72 DEL REG. GEN. DEL 18/01/2024 IMP. 762/0)","2025-01-13T00:00:00",1217119], [201,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768088573 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217120], [202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768199387 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 16675 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217121], [203,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768270187 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 13750 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217122], [204,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768746841 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 104 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217123], [205,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13769277093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 84/FPA IMPORTO: 28608,3 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2025-01-13T00:00:00",1217124], [206,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779710221 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217567], [207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779754050 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 722 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217568], [208,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780081406 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 27557,49 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1217748], [209,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780725107 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/22 IMPORTO: 6470,1 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1218101], [210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780837013 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/23 IMPORTO: 573,3 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1218187], [211,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13781053104 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 19392,45 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",1218314], [212,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-01-13T00:00:00",1218466], [213,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-01-13T00:00:00",1218467], [214,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI SANROCCO CARBURANTI SRL PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI.-","2025-01-14T00:00:00",1218532], [215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13782091210 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 34/2 IMPORTO: 28500,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)","2025-01-14T00:00:00",1218581], [216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784008924 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 891 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218582], [217,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784577701 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 126/E/24 IMPORTO: 57651,49 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-14T00:00:00",1218583], [218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783892843 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218584], [219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783892746 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218585], [220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779710192 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/3 IMPORTO: 2756,32 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218586], [221,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785275950 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/01 IMPORTO: 145118,16 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2024. IV CONTRATTO ATTUATIVO.)","2025-01-14T00:00:00",1218587], [222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780775372 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002489 IMPORTO: 1580,48 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)","2025-01-14T00:00:00",1218588], [223,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780725399 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/21 IMPORTO: 6142,5 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218589], [224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785275954 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/01 IMPORTO: 729,24 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2024. IV CONTRATTO ATTUATIVO.)","2025-01-14T00:00:00",1218590], [225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783174374 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218591], [226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783189690 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1218592], [227,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.39: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO LIQUIDO SPECIALE NP RINVENIENTE DALLA MANUTENZIONE VASCHE IMHOFF DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO","2025-01-14T00:00:00",1218595], [228,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-14T00:00:00",1218787], [229,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.42: ASSOCIAZIONE PA SOCIAL QUOTA ISCRIZIONE 2024 E 2025- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","2025-01-14T00:00:00",1218929], [230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789822426 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 127/E/24 IMPORTO: 26380,02 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-14T00:00:00",1219085], [231,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788048969 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/3274 IMPORTO: 69,3 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-01-14T00:00:00",1219086], [232,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789871957 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219167], [233,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.45: GIUDIZIO DI APPELLO T.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2025-01-14T00:00:00",1219187], [234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788864963 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 813,86 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-14T00:00:00",1219222], [235,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790152948 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219223], [236,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790631420 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219371], [237,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: INDAGINE STATISTICA ASPETTI VITA QUOTIDIANA ED. 2024 . LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT AI RILEVATORI.","2025-01-14T00:00:00",1219209], [238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790629644 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219452], [239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13791936922 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 7/2 IMPORTO: 309950,82 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219453], [240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792516153 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 29587,91 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219557], [241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792696427 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 10743,73 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219558], [242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792825715 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 15860 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",1219559], [243,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO(HMPYEHGM) AUXILIUM GRADUATORIA B - LUGLIO 2024/DICEMBRE 2024","2025-01-14T00:00:00",1219553], [244,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-01-15T00:00:00",1219624], [245,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-01-15T00:00:00",1219629], [246,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-01-15T00:00:00",1219630], [247,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-01-15T00:00:00",1219631], [248,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-01-15T00:00:00",1219632], [249,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. KA7T78N7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-01-15T00:00:00",1219654], [250,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-15T00:00:00",1219657], [251,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-01-15T00:00:00",1219659], [252,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-01-15T00:00:00",1219667], [253,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-01-15T00:00:00",1219669], [254,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-15T00:00:00",1219670], [255,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-01-15T00:00:00",1219672], [256,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.175: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-01-15T00:00:00",1219682], [257,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-01-15T00:00:00",1219683], [258,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-15T00:00:00",1219684], [259,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792782831 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 77-FE IMPORTO: 432,14 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1219852], [260,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792780901 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 76-FE IMPORTO: 85995,95 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1219853], [261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792849852 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 10530 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1219854], [262,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13793162917 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59F5D32)","2025-01-15T00:00:00",1219855], [263,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792413771 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 0000003323 IMPORTO: 4,9 OGGETTO: DET. N. 8 DEL 10.1.2024)","2025-01-15T00:00:00",1219856], [264,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792897988 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/1 IMPORTO: 4719,09 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1219857], [265,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792926597 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 189 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1219858], [266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13795164140 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 80-FE IMPORTO: 12558 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1219859], [267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13795594096 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 146780,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)","2025-01-15T00:00:00",1219860], [268,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.55: RINNOVO ADESIONE ANUSCA. VERSAMENTO QUOTA ANNO 2025","2025-01-15T00:00:00",1219831], [269,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798979688 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3152,02 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220012], [270,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798978682 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1155,16 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220013], [271,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-01-15T00:00:00",1220041], [272,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799383126 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220157], [273,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799670050 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220496], [274,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799675125 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220497], [275,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800040721 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220498], [276,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800079283 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 57,72 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",1220499], [277,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.64: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ULTERIORE RETTIFICA.","2025-01-15T00:00:00",1220834], [278,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.54: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO: EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009).","2025-01-15T00:00:00",1219822], [279,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-01-16T00:00:00",1220884], [280,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-01-16T00:00:00",1220887], [281,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-01-16T00:00:00",1220891], [282,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-01-16T00:00:00",1220895], [283,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801260560 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: FE000120240003981386 IMPORTO: 1,61 OGGETTO: FE000120240000000003981386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-16T00:00:00",1220960], [284,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801661459 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 38/2 IMPORTO: 15000 OGGETTO: CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1958.4/2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024)","2025-01-16T00:00:00",1220961], [285,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801792564 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 24387,44 OGGETTO: : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003)","2025-01-16T00:00:00",1220962], [286,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801260773 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 128/E/24 IMPORTO: 4525,52 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-16T00:00:00",1220963], [287,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802111539 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",1220964], [288,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801754889 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 39/2 IMPORTO: 13436,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1959.5/2024)","2025-01-16T00:00:00",1220965], [289,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802811876 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 16030,03 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",1220966], [290,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13803698838 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: FE/144/2025 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2868/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/24 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NE","2025-01-16T00:00:00",1220967], [291,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805796702 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1269,38 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2025-01-16T00:00:00",1220968], [292,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 9.","2025-01-16T00:00:00",1221016], [293,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.12: GIUDIZIO SED SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA INCARDINATO DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI (RICORSO IN OTTEMPERANZA). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-01-16T00:00:00",1213100], [294,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.49: RICORSO IN APPELLO CAUTELARE ECO SUD SRL+ALTRI C/ COMUNE DI ALTAMURA+1. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-01-16T00:00:00",1219562], [295,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808805536 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 4270 OGGETTO: EX.ART.76)","2025-01-16T00:00:00",1221394], [296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808606464 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/NC PA IMPORTO: 0,01 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",1221409], [297,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.67: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.02.2025 AL 30.06.2025.","2025-01-16T00:00:00",1221653], [298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809123255 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 175/PA IMPORTO: 1524,39 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",1221712], [299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809078780 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 174/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",1221713], [300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812505134 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961294 IMPORTO: 8865,47 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222109], [301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812395249 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 41/2 IMPORTO: 300 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI","2025-01-17T00:00:00",1222110], [302,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812522751 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961097 IMPORTO: 10858,62 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222111], [303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812476444 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751963888 IMPORTO: 2383,81 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222112], [304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812511632 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961866 IMPORTO: 5952,81 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222113], [305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812527840 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751966780 IMPORTO: 994,86 OGGETTO: IT001E70994660)","2025-01-17T00:00:00",1222114], [306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812461155 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961675 IMPORTO: 6783,93 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222115], [307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812603843 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751967725 IMPORTO: 792,5 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222116], [308,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811871675 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 153435,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-01-17T00:00:00",1222117], [309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13813111756 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 1625001958 IMPORTO: 253,46 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PALA PICCINNI PER.11-12-2024-11-12-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 )","2025-01-17T00:00:00",1222118], [310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812409170 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/141 IMPORTO: 893,5 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-17T00:00:00",1222119], [311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812524677 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751964364 IMPORTO: 2016,79 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222120], [312,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812500064 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751963354 IMPORTO: 2876,94 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222121], [313,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812525575 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751960858 IMPORTO: 14785,47 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222122], [314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812457576 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 5225000498 IMPORTO: 5,05 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2024)","2025-01-17T00:00:00",1222123], [315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812456885 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751962683 IMPORTO: 3852,93 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222124], [316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812356777 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 107/PA IMPORTO: 1052,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-01-17T00:00:00",1222126], [317,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812501489 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961231 IMPORTO: 9398,97 OGGETTO: MULTISITO)","2025-01-17T00:00:00",1222127], [318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13814641941 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 52/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCATI\"","2025-01-17T00:00:00",1222128], [319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13816875070 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751968238 IMPORTO: 713,18 OGGETTO: IT001E71073195)","2025-01-17T00:00:00",1222129], [320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13833182861 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 6820250114000712 IMPORTO: 2864,67 OGGETTO: PRESTAZIONI DI CLOUD ENABLING DICEMBRE 2023 / DICEMBRE 2024 DD 2211 DEL 28/12/2023 N0 7010215686 DEL 06/12/2024)","2025-01-17T00:00:00",1222130], [321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13834915663 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 4/137 IMPORTO: 11054,45 OGGETTO: VENDITE)","2025-01-17T00:00:00",1222131], [322,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-01-17T00:00:00",1222061], [323,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-17T00:00:00",1222068], [324,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-17T00:00:00",1222080], [325,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 7.","2025-01-17T00:00:00",1222087], [326,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 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LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-01-17T00:00:00",1222186], [328,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.68: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-17T00:00:00",1222223], [329,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13854976571 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 43812,25 OGGETTO: )","2025-01-17T00:00:00",1222558], [330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13855224955 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: PA4/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: )","2025-01-17T00:00:00",1222730], [331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857336220 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 18431,96 OGGETTO: : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003)","2025-01-20T00:00:00",1223393], [332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: 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17/01/2025 NUMERO: 110-FE IMPORTO: 63147 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223405], [343,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860202752 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 107-FE IMPORTO: 183,96 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223406], [344,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860203597 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 111-FE IMPORTO: 54595,8 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223407], [345,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13861182742 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751968978 IMPORTO: 608,72 OGGETTO: IT001E70986859)","2025-01-20T00:00:00",1223408], [346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863293996 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 011/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223409], [347,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863294902 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 012/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223410], [348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863659250 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223411], [349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863664110 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223412], [350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863682559 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223413], [351,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13864253102 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 6820250114000890 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-01-20T00:00:00",1223414], [352,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867177161 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 240000806 IMPORTO: 275,7 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223415], [353,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.70: DIRITTO ALLO STUDIO 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE","2025-01-20T00:00:00",1222977], [354,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.71: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2024/2025 EROGAZIONE SO","2025-01-20T00:00:00",1223013], [355,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685039 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223847], [356,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685040 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223848], [357,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867684732 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223849], [358,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685046 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223850], [359,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685043 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1223851], [360,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867911843 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FE000120240004253473 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120240000000004253473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-20T00:00:00",1223984], [361,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868161161 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1224060], [362,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868204893 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",1224143], [363,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868565264 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 37 /PA IMPORTO: 1643,21 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-20T00:00:00",1224273], [364,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.73: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DELL’ACCREDITO D’IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE ED ACCISA AGEVOLATA. ANNO 2025","2025-01-20T00:00:00",1223350], [365,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD/ADI). LIQUIDAZIONE IV CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B1E2BF5475","2025-01-21T00:00:00",1221403], [366,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE. CIG. B058343DCC","2025-01-21T00:00:00",1221114], [367,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. CIG. Z7D","2025-01-21T00:00:00",1224251], [368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868975829 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 259270 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1224668], [369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13870604824 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 9411,84 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1224669], [370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871366737 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1025017303 IMPORTO: 3017,24 OGGETTO: 30074469-022)","2025-01-21T00:00:00",1224670], [371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871366559 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1025017299 IMPORTO: 6843,84 OGGETTO: 30074469-022)","2025-01-21T00:00:00",1224671], [372,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871919196 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936697 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)","2025-01-21T00:00:00",1224672], [373,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871925332 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1224673], [374,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872342356 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 55264,46 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)","2025-01-21T00:00:00",1224674], [375,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874051025 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/141 IMPORTO: 893,5 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-21T00:00:00",1224675], [376,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG. B20FF621","2025-01-21T00:00:00",1224682], [377,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.102: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI","2025-01-21T00:00:00",1224840], [378,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. UQRZ64KQ - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-01-21T00:00:00",1224959], [379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874662310 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00017 IMPORTO: 55,84 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-01-21T00:00:00",1225058], [380,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874686667 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00018 IMPORTO: 446,72 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-01-21T00:00:00",1225059], [381,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874707538 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00019 IMPORTO: 1731,02 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-01-21T00:00:00",1225060], [382,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874716823 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 2472,6 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1225061], [383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874752889 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00020 IMPORTO: 2233,58 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-01-21T00:00:00",1225062], [384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874905040 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 7/6 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1225162], [385,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875063327 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 625 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)","2025-01-21T00:00:00",1225217], [386,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.113: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI OTTOBRE 2024 (INTEGRAZIONE) E DICEMBRE 2024","2025-01-21T00:00:00",1225351], [387,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.106: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI AI SENSI DEGLI ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS. N. 267/2000","2025-01-21T00:00:00",1224893], [388,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875701178 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11/01 IMPORTO: 2882,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ART. 77. IMPEGNO N. 2693/2024)","2025-01-21T00:00:00",1225514], [389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876194350 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 875 OGGETTO: AGGIO TIKET MENSA SCOLASTICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024)","2025-01-21T00:00:00",1225515], [390,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI","2025-01-21T00:00:00",1225588], [391,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.114: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B543B12A3A. IMPEGNO DI SPESA.","2025-01-21T00:00:00",1225638], [392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876358049 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 40/V IMPORTO: 772,65 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1225646], [393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876499681 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 93181,51 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1225647], [394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876499750 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 104575,62 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1225648], [395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876517646 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 1057,38 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",1225649], [396,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877545411 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025018253 IMPORTO: 97 OGGETTO: 30074469-010)","2025-01-22T00:00:00",1225785], [397,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879412526 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1400000042 IMPORTO: 11757,67 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1225786], [398,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879431593 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 43812,25 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1225788], [399,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879436540 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1225789], [400,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879958837 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 8,77 OGGETTO: JES: N.CREDITO)","2025-01-22T00:00:00",1225790], [401,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL","2025-01-22T00:00:00",1225795], [402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868463086 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 10604,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE VERBALE CONSEGNA SERVIZIO IN VIA D'URGENZA PROT.60084 DEL 21/06/2024)","2025-01-22T00:00:00",1226140], [403,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: COMPONENTI NUCLEO DI COORDINAMENTO TECNICO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ANNO 2024.","2025-01-22T00:00:00",1226156], [404,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880902062 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 4354,35 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1226272], [405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880912144 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1226273], [406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880979707 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 3760,25 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1226274], [407,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881061199 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 3043,3 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1226277], [408,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.117: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 INTERVENTI VARI (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009 ART. 5, COMMA 1, LETT. A) EROGAZIONE CONTRIBUTI.","2025-01-22T00:00:00",1226117], [409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881411525 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 2245,75 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1226454], [410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881481043 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 619,09 OGGETTO: )","2025-01-22T00:00:00",1226477], [411,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-01-22T00:00:00",1226555], [412,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-01-22T00:00:00",1226573], [413,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.124: RAZIONALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE STAMPANTI/MULTIFUNZIONE IN USO NEL COMUNE DI ALTAMURA","2025-01-22T00:00:00",1226616], [414,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/190 DEL 20.12.2024 EMESSA DALLA NUOVA ALTILIA SRL PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 23/11/2024 - 22/12/2024. CIG Z353937324","2025-01-22T00:00:00",1226693], [415,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 01.01.2025 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO DICEMBRE 2024. CIG B080192D85","2025-01-22T00:00:00",1226702], [416,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE FATT. N. 000174-0C0 S EMESSA IL 31/12/2024 DA COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, GESTIONE, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CORPO","2025-01-22T00:00:00",1226708], [417,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) CIG: Z8B38455DC, FATTURA EMESSA DALL'AVV. VINCENZA PIERRI, PARI A 7.020,00 PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.10.2024.","2025-01-22T00:00:00",1226714], [418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881940517 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 106-FE IMPORTO: 36607,88 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226913], [419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881940532 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 107-FE IMPORTO: 183,96 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226914], [420,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882118982 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 325 IMPORTO: 310,21 OGGETTO: FATTURA FE LUGLIO)","2025-01-23T00:00:00",1226915], [421,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882469591 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 000038 IMPORTO: 9261 OGGETTO: DAL 30 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024","2025-01-23T00:00:00",1226917], [422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882880832 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: FPA2025/0001 IMPORTO: 39618,9 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226918], [423,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883185380 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: PA6/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226919], [424,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883188094 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: PA7/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226920], [425,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883195828 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226921], [426,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883271755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1200,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024\n CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)","2025-01-23T00:00:00",1226922], [427,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883647973 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2/6 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226923], [428,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883712375 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 223192,07 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226924], [429,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885459226 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 1045 DEL 23/06/2023)","2025-01-23T00:00:00",1226925], [430,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887383505 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 686,1 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1226926], [431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887411692 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022)","2025-01-23T00:00:00",1227159], [432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887554173 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 44A/2025 IMPORTO: 19950 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227160], [433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887592912 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FE/8/2025 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2868/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/24 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI","2025-01-23T00:00:00",1227161], [434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887593939 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FE/NC/3/2025 IMPORTO: -2005,24 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/144/2025 DEL 06/01/2025, EMESSA PER ERRATA NUMERAZIONE)","2025-01-23T00:00:00",1227162], [435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887637369 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 45A/2025 IMPORTO: 3483,11 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227163], [436,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-01-23T00:00:00",1227252], [437,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-01-23T00:00:00",1227295], [438,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.135: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD AZIONI INERENTI IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, D.G.R.. 282 DEL 07/03/2022 ALLEGATO 1, ART. 3 LET.D- PROGETTOCIBO È ...... SALUTE E CULTURA, TIPICITÀ, TRADIZIONE E TERR\"","2025-01-23T00:00:00",1227414], [439,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887939255 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/A IMPORTO: 125 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227575], [440,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887948636 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227576], [441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887959044 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 49418,8 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227577], [442,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887966075 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227578], [443,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887974185 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 71 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227579], [444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888009951 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 3527,55 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227580], [445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888067250 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 2833,35 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227581], [446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888347946 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000002 IMPORTO: 31385,67 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227582], [447,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888348270 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000003 IMPORTO: 9868,93 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",1227584], [448,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888693882 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000002043 IMPORTO: 4063,15 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-01-23T00:00:00",1227741], [449,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888705270 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000001814 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO","2025-01-23T00:00:00",1227742], [450,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888855149 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000001849 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-01-23T00:00:00",1227743], [451,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888989475 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 23144,69 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT)","2025-01-23T00:00:00",1227862], [452,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889058853 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 375 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA SETTEMBRE 2024 A DICEMBRE 2024)","2025-01-23T00:00:00",1227863], [453,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889350084 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 14/01 IMPORTO: 1954,56 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A","2025-01-23T00:00:00",1227864], [454,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889350067 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 13/01 IMPORTO: 3414,48 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. 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N.2048 DEL 31/10/2024\n CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)","2025-01-24T00:00:00",1229173], [495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437699 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 8378,69 OGGETTO: 9842161830)","2025-01-24T00:00:00",1229174], [496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437719 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)","2025-01-24T00:00:00",1229175], [497,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’AQUILONE 2015 SOCIETA’ COOPER","2025-01-24T00:00:00",1229215], [498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895472952 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 1375 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",1229254], [499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895622756 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 12749,21 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",1229255], [500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895881150 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 2352,97 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",1229406], [501,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.132: FORNITURA DI GAS NATURALE MONASTERO DEL SOCCORSO (EX SEDE GAL), PDR 10420000269005. AFFIDAMENTO DIRETTO AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG CONVENZIONE B08F7A2C2A.","2025-01-24T00:00:00",1227209], [502,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3272 EMESSA IN DATA 31.12.2024 DA SAPIDATA S.P.A.","2025-01-24T00:00:00",1229548], [503,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.143: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO BIT MILANO DEL 9-11 FEBBRAIO 2025 DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LEONARDA MARTIMUCCI. DETERMINAZIONI.","2025-01-27T00:00:00",1229922], [504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896123099 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-27T00:00:00",1229964], [505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896119784 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 128 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-27T00:00:00",1229965], [506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896121808 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-27T00:00:00",1229966], [507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896126378 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-27T00:00:00",1229967], [508,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896101853 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1116,29 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1229968], [509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896347879 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 0000125000145696 IMPORTO: 588,45 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1229969], [510,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896864720 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 0000125000114797 IMPORTO: 2106,68 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1229970], [511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897443447 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 6820250114001522 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00459427 DEL 1B BIMESTRE 2025 LINEA 08013539086)\"","2025-01-27T00:00:00",1229971], [512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13898551655 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1229972], [513,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13902124904 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 10/NCPA IMPORTO: 3892 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)","2025-01-27T00:00:00",1229973], [514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904749864 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 68E IMPORTO: 3660 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1230260], [515,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904751855 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1230261], [516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904776564 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",1230262], [517,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.144: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI DICEMBRE 2024","2025-01-27T00:00:00",1230241], [518,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.127: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. CONTRO CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. E COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'EN","2025-01-27T00:00:00",1226742], [519,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.123: ESECUZIONE SENTENZA N. 4129/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO OPERE PUGLIESI SRL+1/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1.","2025-01-27T00:00:00",1226583], [520,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.133: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA C/ C.M.CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-01-27T00:00:00",1227345], [521,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE VI CONTRATTO ATTUATIVO . CIG. A059B9F717","2025-01-27T00:00:00",1230388], [522,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.145: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E ASSESTAMENTO Q.E. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMMA 3 E 5 D.LGS. 36/2023 OMOLOGAZIONE DELLA SPE","2025-01-27T00:00:00",1230424], [523,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 24/01/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY SAS DI BOFALO PAOLA E GRAZIA , RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEL","2025-01-27T00:00:00",1230471], [524,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA DITTA IL MONDO COLORATO DI CREANZA GIUSEPPE, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE.","2025-01-27T00:00:00",1230698], [525,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI N.8 DI ROSELLI LORENZA, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUO","2025-01-27T00:00:00",1230798], [526,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCAMERE SCPA SCARICO MASSIVO PEC INI/PEC (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024). CIG Z9D3D6354A","2025-01-27T00:00:00",1230869], [527,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2021 AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA (COD.630). LIQUIDAZIONE 3 RATA.","2025-01-28T00:00:00",1229892], [528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907896634 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-28T00:00:00",1231281], [529,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG Z0C3360F20","2025-01-28T00:00:00",1230365], [530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912555998 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 01/PA-2025 IMPORTO: 16270,41 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",1231558], [531,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.344: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI","2025-01-28T00:00:00",1231706], [532,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-01-28T00:00:00",1231735], [533,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3VJKYS78 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-28T00:00:00",1231753], [534,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912747173 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-28T00:00:00",1231795], [535,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912743985 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-28T00:00:00",1231796], [536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912877667 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA IMPEGNO 2874/ 2024 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024)","2025-01-28T00:00:00",1231797], [537,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912875314 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 2874/ 2024 PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)","2025-01-28T00:00:00",1231798], [538,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912882167 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1798 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 3163/2024 PERIODO: DAL 03/12/2024 AL 31/12/2024)","2025-01-28T00:00:00",1231799], [539,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-01-28T00:00:00",1231841], [540,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG ZA13AB7E38","2025-01-28T00:00:00",1231734], [541,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.155: UTILIZZO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO RICHIESTA RIMBORSO A MURGIA SVILUPPOSCARL - ANNO 2024","2025-01-28T00:00:00",1231864], [542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913083359 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 128 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-28T00:00:00",1231941], [543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913090213 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-01-28T00:00:00",1231942], [544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913814096 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 10129,25 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-28T00:00:00",1232228], [545,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914204589 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-28T00:00:00",1232298], [546,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914208350 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 138 IMPORTO: 11394,43 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-28T00:00:00",1232299], [547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914300362 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 139 IMPORTO: 10009,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-28T00:00:00",1232300], [548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914747674 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 810,14 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",1232363], [549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914753856 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 4864,04 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-28T00:00:00",1232364], [550,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914787439 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 859,92 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",1232365], [551,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.160: SERVIZIO DI FACCHIANAGGIO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE- MERCANDANTE IMPEGNO DI SPESA","2025-01-28T00:00:00",1232360], [552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914925487 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-28T00:00:00",1232470], [553,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915305118 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 6162,66 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",1232653], [554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915339193 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 3141,49 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",1232654], [555,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915526178 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 134200 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",1232698], [556,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: P.S.Z._PRO.V.I. 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ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007- L’AQUILONE 2015 SOCIETA’ COOPER","2025-01-30T00:00:00",1234501], [595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926389437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1650,09 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",1234565], [596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926443479 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",1234566], [597,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926474542 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 40104,91 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO (1371-RL-24))","2025-01-30T00:00:00",1234567], [598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926483312 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-30T00:00:00",1234568], [599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926493477 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 1274,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-30T00:00:00",1234569], [600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926515008 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-30T00:00:00",1234570], [601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926526752 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-30T00:00:00",1234571], [602,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926547623 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-30T00:00:00",1234574], [603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926566414 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-30T00:00:00",1234575], [604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926686004 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2141,67 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",1234576], [605,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926750758 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 72 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-30T00:00:00",1234577], [606,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926886709 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 71 /PA IMPORTO: 1643,21 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2025-01-30T00:00:00",1234832], [607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927264233 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 7081,4 OGGETTO: 9842161830)","2025-01-30T00:00:00",1234833], [608,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927342985 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: HI 1008985 IMPORTO: 10783,6 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)","2025-01-30T00:00:00",1234834], [609,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927701296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 1178,78 OGGETTO: 9842161830)","2025-01-30T00:00:00",1235086], [610,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927747652 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-30T00:00:00",1235087], [611,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928066421 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 2189,86 OGGETTO: 9842161830)","2025-01-30T00:00:00",1235088], [612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928084571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-30T00:00:00",1235089], [613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928089618 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 10129,25 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. 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ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-01-30T00:00:00",1235094], [618,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928827046 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 0000125000206463 IMPORTO: 1239,93 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",1235095], [619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929363541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 86/FPA IMPORTO: 3580,5 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2025-01-30T00:00:00",1235168], [620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929739662 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 12/NCPA IMPORTO: 3580,5 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",1235189], [621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929934429 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 2412,09 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-31T00:00:00",1235446], [622,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929912898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9)","2025-01-31T00:00:00",1235447], [623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929902404 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: A000032 IMPORTO: 546,25 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 23-12-2024 AL 23-12-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE","2025-01-31T00:00:00",1235448], [624,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE PARZIALE CONCESSIONE IN USO DEL TRALICCIO ANTENNA PER L'INSTALLAZIONE DI SETTE ANTENNE SETTORIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TELERILEVAMENTO. FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 20.01.","2025-01-31T00:00:00",1235806], [625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935083472 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000002 IMPORTO: 33368,27 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1235889], [626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934505454 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 587,06 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-01-31T00:00:00",1235894], [627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934699739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO","2025-01-31T00:00:00",1235895], [628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934829567 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 18013,86 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 43.93 EURO IVA ESENTE","2025-01-31T00:00:00",1235896], [629,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.80: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - I TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.","2025-01-31T00:00:00",1223990], [630,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.196: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 DAL 01.02.25 AL 31.03.25 PRESSO L’IMPIANTO GAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA","2025-01-31T00:00:00",1236181], [631,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.197: OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO AVANZATO DA B.C.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-01-31T00:00:00",1236226], [632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935220860 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 624 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2281 DEL 10/12/2024 ED IMPEGNO DI SPESA N. 3007/2024)","2025-01-31T00:00:00",1236279], [633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935223162 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23.12.2024)","2025-01-31T00:00:00",1236280], [634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935249306 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 116822,92 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2025-01-31T00:00:00",1236281], [635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935311546 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 149 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1236282], [636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935485465 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 190/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1236283], [637,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935488767 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1236284], [638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497144 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-31T00:00:00",1236285], [639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497117 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-31T00:00:00",1236286], [640,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497084 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 296,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-31T00:00:00",1236287], [641,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497030 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-01-31T00:00:00",1236288], [642,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935556694 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1236289], [643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935659957 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 193/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1236290], [644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935675992 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 1628,68 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)","2025-01-31T00:00:00",1236291], [645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935726231 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 1720,79 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)","2025-01-31T00:00:00",1236292], [646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935735109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1699,49 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)","2025-01-31T00:00:00",1236293], [647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935819485 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000457629 IMPORTO: 15923,95 OGGETTO: FE000120250000000000457629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-01-31T00:00:00",1236294], [648,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935841793 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 125 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",1236295], [649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935861119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000457451 IMPORTO: 23858,28 OGGETTO: FE000120250000000000457451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-01-31T00:00:00",1236393], [650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936360969 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000456276 IMPORTO: 743,67 OGGETTO: FE000120250000000000456276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-03-02T00:00:00",1236748], [651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936313117 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000456424 IMPORTO: 188,95 OGGETTO: FE000120250000000000456424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-03-02T00:00:00",1236749], [652,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936390020 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 29/E IMPORTO: 6243,8 OGGETTO: DET. 2378 ODA 8289287 CIG B5265BECF5 DEL 2023-12-23)","2025-03-02T00:00:00",1236750], [653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936634038 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 2106 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1972 DEL 23/10/2024 ED 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CREDITO N. 9600130085 NELL'AREA R","2025-04-02T00:00:00",1238120], [695,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956621022 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238122], [696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956621933 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238123], [697,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956619791 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238124], [698,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13960252850 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6546,96 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)","2025-04-02T00:00:00",1238125], [699,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961667995 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238340], [700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962909227 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3337,43 OGGETTO: FATTURAZIONE DEL S.A.L. N. 4 PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI - ART. 11 DEL CSA - QUOTA ING. V. DICECCA.)","2025-04-02T00:00:00",1238612], [701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962948064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238613], [702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963027763 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238614], [703,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE OHANA. GENNAIO 2025. CIG. B48F475E69","2025-04-02T00:00:00",1238639], [704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963264886 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 202500388 IMPORTO: 5552,59 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238730], [705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963402026 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI DICEMBRE 2024)","2025-04-02T00:00:00",1238731], [706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963386516 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI NOVEMBRE 2024)","2025-04-02T00:00:00",1238732], [707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963629753 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 705,82 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238755], [708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963369312 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 146780,08 OGGETTO: NOTA DI CREDITO INTERESSI DI MORA)","2025-04-02T00:00:00",1238757], [709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963480729 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 1257069,17 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)","2025-04-02T00:00:00",1238758], [710,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE MEGAMINIMODO. GENNAIO 2025. CIG. B48F6FC458","2025-04-02T00:00:00",1238743], [711,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964611770 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 01/FE IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238873], [712,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964954575 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 2025120000946 IMPORTO: 11529,81 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238879], [713,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48F6538E0 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO","2025-04-02T00:00:00",1238880], [714,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48F8A63E4 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67","2025-04-02T00:00:00",1238900], [715,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965228383 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 10/NCPA IMPORTO: 3892,46 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)","2025-04-02T00:00:00",1238970], [716,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965285288 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 182/E-8 IMPORTO: 3275,7 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1238971], [717,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48EFB963F - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA","2025-04-02T00:00:00",1238945], [718,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48EE19EF1 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO","2025-04-02T00:00:00",1239027], [719,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965868650 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 12745,95 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-04-02T00:00:00",1239041], [720,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.188: GIUDIZIO D.B. C/COMUNE DI ALTAMURA. CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER RINUNCIA AL MANDATO DEL DIFENSORE COSTITUITO.IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-02T00:00:00",1234929], [721,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.214: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024","2025-04-02T00:00:00",1239017], [722,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966296736 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 86/FPA IMPORTO: 3480,23 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2025-04-02T00:00:00",1239146], [723,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966537373 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 74/2025/00/01 IMPORTO: 6281 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1239147], [724,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966616946 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 75/2025/00/01 IMPORTO: 4475 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",1239148], [725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966638783 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 9 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239349], [726,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967301380 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239350], [727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967965335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000908 IMPORTO: 206,64 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239351], [728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967996525 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000909 IMPORTO: 137,28 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239352], [729,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13968308580 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 47/2025 IMPORTO: 80184,57 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239353], [730,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967954396 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 654,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-05-02T00:00:00",1239354], [731,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13970170738 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 378-FE IMPORTO: 11883,9 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239355], [732,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13972263178 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE\"GENNAIO 2025)\"","2025-05-02T00:00:00",1239356], [733,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109479 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 40/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239357], [734,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109447 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 38/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239358], [735,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109298 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239359], [736,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109269 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 37/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239360], [737,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109590 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239361], [738,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973403620 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 578,54 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO\nLAVORI N. 4 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI","2025-05-02T00:00:00",1239362], [739,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.204: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTIURBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀLE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIG9887120588. LIQ. SAL N. 3, CREDITO","2025-05-02T00:00:00",1237901], [740,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973657812 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 7886,97 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239545], [741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974167254 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 578,54 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239546], [742,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974175533 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 10/E IMPORTO: 20137,32 OGGETTO: )","2025-05-02T00:00:00",1239547], [743,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. GENNAIO 2025. CIG. B20FF621DC","2025-05-02T00:00:00",1239056], [744,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974921994 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000008 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)","2025-05-02T00:00:00",1239804], [745,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.221: RIMODULAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE PER INTERESSI DA CONGUAGLIO AGER A CARICO DEL COMUNE","2025-05-02T00:00:00",1239941], [746,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975418961 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 406,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2025-05-02T00:00:00",1240047], [747,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976787915 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 114560,31 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240327], [748,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976885468 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 06 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE","2025-06-02T00:00:00",1240328], [749,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976885298 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 05 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO","2025-06-02T00:00:00",1240329], [750,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977072086 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00038 IMPORTO: 5964,23 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240330], [751,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977072147 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00039 IMPORTO: 1811,6 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240331], [752,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977071903 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00037 IMPORTO: 68801,4 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240332], [753,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978083274 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0005950649 IMPORTO: 825 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI)","2025-06-02T00:00:00",1240333], [754,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978674503 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: PA1 IMPORTO: 875,01 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240334], [755,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978823188 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6441,6 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)","2025-06-02T00:00:00",1240335], [756,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978874939 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2025 9/B IMPORTO: 70757,84 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240336], [757,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978970797 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2/28 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240337], [758,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979080501 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240338], [759,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.439: LAETITIA SOC. COOP. SOC. - DISAGIO ADULTI - LIQUIDAZIONE AGOSTO-DICEMBRE 2024","2025-06-02T00:00:00",1240303], [760,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. GENNAIO 2025. CIG. B4963104B3","2025-06-02T00:00:00",1240321], [761,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950145984 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-06-02T00:00:00",1240517], [762,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.227: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. L. S.","2025-06-02T00:00:00",1240628], [763,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON LUCE DICEMBRE 2024","2025-06-02T00:00:00",1240647], [764,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.230: ACCORDO QUADRO ANCI - CONAI. IMPEGNI DI SPESA","2025-06-02T00:00:00",1240784], [765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981785756 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 2117,48 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1240846], [766,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS BITONTO - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B1F25A9436 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE CIG B46A6119BE","2025-06-02T00:00:00",1240762], [767,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.231: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. C.L.","2025-06-02T00:00:00",1240899], [768,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.213: ESECUZIONE SENTENZA N. 1288/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/CONSORZIO LAMA DI CERVO (R.G. N. 415/2022). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB A","2025-06-02T00:00:00",1238848], [769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982698942 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2/28 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1241046], [770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982926220 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 10/FE IMPORTO: 4410 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI NOVEMBRE 2024)","2025-06-02T00:00:00",1241224], [771,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/2 DEL P.R.G.COMPARTO CC LOCALITÀ PARCO DEL VECCHIO BOVIO.","2025-06-02T00:00:00",1241256], [772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984033640 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 9540,15 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-06-02T00:00:00",1241297], [773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984994056 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000266706 IMPORTO: 549,63 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",1241460], [774,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985107155 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 53201,61 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. 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C/ COMUNE DI ALTAMURA. CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-10-02T00:00:00",1243443], [815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009088621 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",1243664], [816,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009597413 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",1243775], [817,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.243: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MOBILIE ARREDI PER GLI UFFICI DEL III SETTOREDEL COMUNE DI ALTAMURA - SEDE DIPIAZZA REPUBBLICA N. 8. LIQUIDAZIONE SALDO E CHIUSURA INTERVENTO.","2025-10-02T00:00:00",1243786], [818,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009735642 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 5194,35 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244096], [819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009007990 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 5371,24 OGGETTO: LUGLIO 2024)","2025-11-02T00:00:00",1244097], [820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009936266 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 88958,2 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 31/01/2025 DEL 04/02/2025)","2025-11-02T00:00:00",1244098], [821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14010759505 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: N44661 IMPORTO: 13028,22 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244099], [822,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011193846 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 51 IMPORTO: 1290 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244100], [823,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011192946 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 490 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244101], [824,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011872821 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 103 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244103], [825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011760362 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2080 OGGETTO: ABBONAMENTI EOL+DOL)","2025-11-02T00:00:00",1244104], [826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011889771 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 315,04 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244105], [827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013557329 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000043 IMPORTO: 516,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-11-02T00:00:00",1244106], [828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013578272 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1/FPA IMPORTO: 10449,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-11-02T00:00:00",1244107], [829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14016185600 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/270 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-11-02T00:00:00",1244108], [830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017087613 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244231], [831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017203108 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 3933,04 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244232], [832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017074398 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244259], [833,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017922070 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244395], [834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017975341 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 01/PA/2025 IMPORTO: 10239,17 OGGETTO: CCMPETENZE LEGALI :TRIBUNALE BARI-CONTRATTO PATROCINIO DEL 31.05.2024- ESTREMI DEI PROCEDIMENTI: 1)P.P. .N.10689/21 RGNR ANNOSCIA+CUC","2025-11-02T00:00:00",1244396], [835,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.250: GIUDIZIO T.B. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.","2025-11-02T00:00:00",1244303], [836,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.251: GIUDIZIO M.P+1 C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.","2025-11-02T00:00:00",1244388], [837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018009085 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244470], [838,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018229914 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 12/FE IMPORTO: 12385 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI OTTOBRE 2024)","2025-11-02T00:00:00",1244471], [839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018237539 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 13/FE IMPORTO: 11393 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI NOVEMBRE 2024)","2025-11-02T00:00:00",1244472], [840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018257636 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 14/FE IMPORTO: 9537 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI DICEMBRE 2024)","2025-11-02T00:00:00",1244473], [841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018222146 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 11/FE IMPORTO: 9572 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2024)","2025-11-02T00:00:00",1244474], [842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018437947 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244524], [843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018353296 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 25261 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244525], [844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018755360 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4170,93 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)","2025-11-02T00:00:00",1244632], [845,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.253: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI","2025-11-02T00:00:00",1244664], [846,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019141026 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 3658,16 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244687], [847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019141239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 3/10 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244688], [848,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019300923 FATTURE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 2/2725 IMPORTO: 663,68 OGGETTO: VENDITA)","2025-11-02T00:00:00",1244689], [849,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019613113 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 2/10 IMPORTO: 3005,91 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244737], [850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019613946 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 2/9 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244738], [851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019768653 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1378 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244739], [852,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019842368 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1702,35 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244793], [853,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019954561 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1541,8 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",1244794], [854,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-12-02T00:00:00",1245003], [855,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-12-02T00:00:00",1245010], [856,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. AG63SZAT - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-12-02T00:00:00",1245019], [857,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-12-02T00:00:00",1245028], [858,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-12-02T00:00:00",1245031], [859,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-12-02T00:00:00",1245032], [860,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-12-02T00:00:00",1245034], [861,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. G9DRPQT7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-12-02T00:00:00",1245054], [862,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. QN8R3TW3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-12-02T00:00:00",1245056], [863,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-12-02T00:00:00",1245057], [864,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-12-02T00:00:00",1245065], [865,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-12-02T00:00:00",1245084], [866,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.222: RINNOVO SERVIZI PICK-UP ED EASY BASIC PER IL PERIODO MARZO 2025/FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","2025-12-02T00:00:00",1239979], [867,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.256: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GENNAIO 2025","2025-12-02T00:00:00",1245192], [868,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14021834066 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 5751988697 IMPORTO: 205,53 OGGETTO: IT001E00254949)","2025-12-02T00:00:00",1245246], [869,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022249959 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 12989,74 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245247], [870,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022745836 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245248], [871,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022701230 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245249], [872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022726674 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245250], [873,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023154117 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 49463,54 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245251], [874,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022302099 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 14037,31 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245252], [875,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022782896 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245253], [876,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14025961635 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 24/25 IMPORTO: 389,73 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1245254], [877,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.258: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.G. / IL COMUNE DI ALTAMURA + 1 (TRIBUNALE DI BARI, R.G. N. 14644/2018). CONFERIMENTO INCARICO AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. NUNZIA MAINO.","2025-12-02T00:00:00",1245339], [878,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PXV649FV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-12-02T00:00:00",1245150], [879,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 90P47D6P - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-12-02T00:00:00",1245188], [880,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-12-02T00:00:00",1245202], [881,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-12-02T00:00:00",1245303], [882,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-12-02T00:00:00",1245336], [883,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-12-02T00:00:00",1245367], [884,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.514: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-12-02T00:00:00",1245405], [885,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-12-02T00:00:00",1245417], [886,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-12-02T00:00:00",1245463], [887,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-12-02T00:00:00",1245476], [888,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026681891 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000432 IMPORTO: 943,8 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/1","2025-12-02T00:00:00",1245547], [889,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026408488 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 21197,48 OGGETTO: SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NELLAMBITO DE","2025-12-02T00:00:00",1245548], [890,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027359911 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 39/2025 IMPORTO: 36827,53 OGGETTO: VENDITA)","2025-12-02T00:00:00",1245878], [891,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027636135 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/FPA IMPORTO: 5014,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-12-02T00:00:00",1245972], [892,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027966971 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: E36 IMPORTO: 179,27 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",1246180], [893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028014104 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 308/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: FATTURA IMMED SPLIT PAYMENT DISC)","2025-12-02T00:00:00",1246181], [894,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. DR0XJW3U - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-12-02T00:00:00",1246397], [895,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-02-13T00:00:00",1246457], [896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028379183 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 3/FPA IMPORTO: 9226,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-02-13T00:00:00",1246551], [897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029296965 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1228,96 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1246552], [898,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029913608 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 36/E IMPORTO: 18928,3 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-02-13T00:00:00",1246553], [899,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030871804 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1246554], [900,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031005714 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1246555], [901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030013438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 00063/PA IMPORTO: 4788,14 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-02-13T00:00:00",1246556], [902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031307232 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 3200000016 IMPORTO: 573,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CIG B55D765CF7 - DETERM. NR 122 DEL 30/01/2025 - PROCEDURA NR 979302)","2025-02-13T00:00:00",1246557], [903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030327256 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 50683,86 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1246558], [904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030062961 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 00064/PA IMPORTO: 20765,28 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-02-13T00:00:00",1246560], [905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030480756 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 0002106743 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-02-13T00:00:00",1246561], [906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031395988 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 25CR-000706 IMPORTO: 25172 OGGETTO: AQ AFFID.LAVORI(OG2-OG11)-SERV.INGEGN./ARCHIT.(E.22 E.06-S.03-IA.02-IA.04) RESTAURO,RIQUAL,MANUTENZ.IMMOB.PUBBL.SOTTOPOSTI A TUTELA.LOT","2025-02-13T00:00:00",1246562], [907,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14032840518 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 5/ELE IMPORTO: 9936,31 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1246563], [908,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14037279557 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1246814], [909,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.262: REDAZIONE DEL PUG ALTAMURA. PRESENTAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E PERCORSO PARTECIPATIVO. NOLEGGIO SALA CINEMA MANGIATORDI PER IL 13.02.2025","2025-02-13T00:00:00",1246447], [910,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038058506 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3120 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247074], [911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038675137 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 4/FPA IMPORTO: 10449,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-02-13T00:00:00",1247185], [912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038886922 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 5/FPA IMPORTO: 9461,1 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)","2025-02-13T00:00:00",1247315], [913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040576211 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000339417 IMPORTO: 157,2 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247576], [914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040647903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000348511 IMPORTO: 273,04 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247577], [915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040654521 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000351075 IMPORTO: 21,41 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247578], [916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040748209 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000361987 IMPORTO: 130,1 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247579], [917,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428646 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)","2025-02-13T00:00:00",1247580], [918,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428650 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 3965,78 OGGETTO: DICEMBRE 2024)","2025-02-13T00:00:00",1247646], [919,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040864026 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000376559 IMPORTO: 1961,41 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247647], [920,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040863516 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000376558 IMPORTO: 12,91 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247648], [921,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040987445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000413747 IMPORTO: 42,23 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247649], [922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040960212 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000410597 IMPORTO: 13,48 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247650], [923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040980936 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000414464 IMPORTO: 80,88 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247651], [924,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040981626 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000414465 IMPORTO: 776,41 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247652], [925,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040655364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000351076 IMPORTO: 292,24 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247653], [926,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041161230 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000392981 IMPORTO: 927,17 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247654], [927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041072253 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000423699 IMPORTO: 72,35 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247655], [928,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041187009 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000395204 IMPORTO: 7,59 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247656], [929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428673 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 4813,41 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","2025-02-13T00:00:00",1247688], [930,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.257: LOCAZIONE PASSIVA- IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZE DAL 25/05/2023 AL 06/07/2024","2025-02-13T00:00:00",1245301], [931,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041452510 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 1283,51 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247724], [932,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428672 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 4896,22 OGGETTO: OTTOBRE 2024)","2025-02-13T00:00:00",1247725], [933,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040804666 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000370518 IMPORTO: 158,72 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247726], [934,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040809061 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000370475 IMPORTO: 97,9 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247727], [935,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041452259 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 289,75 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247728], [936,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041020861 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000419415 IMPORTO: 191,7 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247729], [937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041138562 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 572 IMPORTO: 3416 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",1247730], [938,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2978,69 OGGETTO: AGOSTO 2024)","2025-02-14T00:00:00",1248017], [939,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040925867 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000406051 IMPORTO: 7,13 OGGETTO: )","2025-02-14T00:00:00",1248018], [940,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040964691 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000413357 IMPORTO: 1014,6 OGGETTO: )","2025-02-14T00:00:00",1248019], [941,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14047909868 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 27-I/2025 IMPORTO: 30242,16 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. 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Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-02-19T00:00:00",1251604], [1035,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075046393 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 227/PA IMPORTO: 151370,01 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)","2025-02-19T00:00:00",1251758], [1036,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14077502712 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 29385,15 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552","2025-02-19T00:00:00",1252116], [1037,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078146713 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: )","2025-02-19T00:00:00",1252117], [1038,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.307: PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTA RSU PER CONTO DI ARO BA4. 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EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300- ID 1601 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO\"","2025-02-20T00:00:00",1252979], [1043,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080804142 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 51953,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-02-20T00:00:00",1252981], [1044,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14082437654 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 0000225300002025 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",1252982], [1045,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084803723 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: P9 IMPORTO: 9936,32 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",1253428], [1046,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085730672 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990217 IMPORTO: 928,81 OGGETTO: MULTISITO)","2025-02-20T00:00:00",1253695], [1047,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085694014 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 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AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552","2025-02-20T00:00:00",1253890], [1080,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636263 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 463-FE IMPORTO: 3102,9 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254022], [1081,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088637818 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 465-FE IMPORTO: 3024,45 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254023], [1082,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636973 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 464-FE IMPORTO: 3333,87 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254024], [1083,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636217 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 462-FE IMPORTO: 2479,7 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254025], [1084,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088637914 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 466-FE IMPORTO: 2529,81 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254026], [1085,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636003 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 461-FE IMPORTO: 3122,5 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254027], [1086,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091130135 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254304], [1087,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.337: LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/CONSORZIO LAMA DI CERVO. PROVVEDIMENTI.","2025-02-21T00:00:00",1254256], [1088,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091243973 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 25006453 IMPORTO: 3050 OGGETTO: CUU O0X2MT - TRATTATIVA 4916833 - IMPEGNO DI SPESA 2024 3063/0 DEL 16/12/2024 - ISO 9001 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DAL 19 AL 21/12/2024 N","2025-02-21T00:00:00",1254487], [1089,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.338: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA","2025-02-21T00:00:00",1254425], [1090,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091632832 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 45688 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254546], [1091,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091619364 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 59002 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",1254606], [1092,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092423349 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5752013060 IMPORTO: 6192,79 OGGETTO: MULTISITO)","2025-02-21T00:00:00",1254944], [1093,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092987614 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 0002106743 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-02-24T00:00:00",1255289], [1094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14093903235 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2141,1 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255290], [1095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095384811 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FE000120250000609194 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120250000000000609194B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-24T00:00:00",1255291], [1096,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095066501 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1025044870 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)","2025-02-24T00:00:00",1255292], [1097,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14097403645 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255293], [1098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14097402262 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255294], [1099,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14098042125 FATTURE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 2563,5 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255295], [1100,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.347: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GENNAIO 2025","2025-02-24T00:00:00",1255418], [1101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14107578479 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: FATTPA 25_25 IMPORTO: 31,87 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255537], [1102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108649050 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 3492 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255978], [1103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108741370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3492 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255979], [1104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108931650 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 20311,2 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",1255980], [1105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109285121 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 268 IMPORTO: 513,52 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469)","2025-02-24T00:00:00",1256021], [1106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109301707 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 272 IMPORTO: 360,51 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469)","2025-02-24T00:00:00",1256022], [1107,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL","2025-02-25T00:00:00",1256521], [1108,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.278: AZIONE STRAORDINARIA DELLA FORNITURALIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2023/2024, IN FAVOREDEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98). EROGAZIONE CONTRIBUTI","2025-02-25T00:00:00",1248250], [1109,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.276: FORNITURA LIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2023/2024,IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98).EROGAZIONE CONTRIBUTI","2025-02-25T00:00:00",1248024], [1110,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110562989 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 433 IMPORTO: 22147,88 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256565], [1111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110562978 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 434 IMPORTO: 9035,44 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256566], [1112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110710619 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: FE020120250006000625 IMPORTO: 1975,84 OGGETTO: FE020120250000000006000625F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-25T00:00:00",1256567], [1113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110807883 FATTURE (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 5225002720 IMPORTO: 39,55 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2024)","2025-02-25T00:00:00",1256568], [1114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021049 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 2381,65 OGGETTO: LUGLIO 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-02-25T00:00:00",1256569], [1115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021043 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 2266,15 OGGETTO: SETTEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-02-25T00:00:00",1256570], [1116,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021033 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 2479,7 OGGETTO: OTTOBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-02-25T00:00:00",1256571], [1117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021025 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 1849,97 OGGETTO: DICEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-02-25T00:00:00",1256572], [1118,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021046 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 1340,09 OGGETTO: AGOSTO 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-02-25T00:00:00",1256573], [1119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021034 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 2196,43 OGGETTO: NOVEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-02-25T00:00:00",1256574], [1120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111376338 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 24711,03 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256575], [1121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111522286 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 16183,8 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256576], [1122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111570146 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: FE000120250000635768 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120250000000000635768B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-25T00:00:00",1256577], [1123,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.363: MISURA STRAORDINARIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI STUDENTI UCRAINI ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA","2025-02-25T00:00:00",1256509], [1124,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.350: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA - CER 15.01.06 - CIG A03791D901). RISOLUZIONE CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE.","2025-02-25T00:00:00",1255823], [1125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114119383 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256939], [1126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114137692 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256940], [1127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114153867 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1256941], [1128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114890772 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-02-25T00:00:00",1256986], [1129,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-02-25T00:00:00",1257145], [1130,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.372: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA S.F. D’ASSISI IMPEGNO DI SPESA - CIG B5CA62784C","2025-02-25T00:00:00",1256836], [1131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14116571687 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 2/20 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1257303], [1132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117189433 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 449 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",1257373], [1133,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. RVTSRYK8 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-02-26T00:00:00",1257472], [1134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117671105 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 1025048652 IMPORTO: 1345,34 OGGETTO: 30074469-022)","2025-02-26T00:00:00",1257590], [1135,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. U8EUQ6L2 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-02-26T00:00:00",1257654], [1136,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.380: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE UFFICIO ARO 4/BA - ANNO 2024","2025-02-26T00:00:00",1257342], [1137,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. RRAR6K70 - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-02-26T00:00:00",1257869], [1138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122189036 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",1258176], [1139,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122215640 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 488,1 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",1258177], [1140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122258107 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2100,56 OGGETTO: )","2025-02-26T00:00:00",1258178], [1141,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.N. E L.R. FASE ESECUTIVA SENTENZA N. 2737/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. GIANLUCA COLONNA.","2025-02-26T00:00:00",1257272], [1142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122574363 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 73,77 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",1258548], [1143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122900079 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 468-FE IMPORTO: 8650,62 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",1258549], [1144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901483 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 472-FE IMPORTO: 9204,1 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",1258550], [1145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901279 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 471-FE IMPORTO: 10380,76 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",1258551], [1146,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901219 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 470-FE IMPORTO: 9559,27 OGGETTO: )","2025-02-27T00:00:00",1258552], [1147,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: 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NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. DI ALTAMURA","2025-02-28T00:00:00",1260571], [1224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134999482 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-02-28T00:00:00",1260919], [1225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135020375 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5225003433 IMPORTO: 610,61 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025)","2025-02-28T00:00:00",1260920], [1226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135214120 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: )","2025-02-28T00:00:00",1260921], [1227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135220428 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 307 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","2025-02-28T00:00:00",1260922], [1228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316489 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 350,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-02-28T00:00:00",1260923], [1229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316288 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-02-28T00:00:00",1260924], [1230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316228 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 396,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-02-28T00:00:00",1260925], [1231,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316134 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 411,83 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-02-28T00:00:00",1260926], [1232,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135485989 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 12916,91 OGGETTO: )","2025-02-28T00:00:00",1260928], [1233,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135538887 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2443,3 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","2025-02-28T00:00:00",1260929], [1234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135883477 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 49463,54 OGGETTO: )","2025-02-28T00:00:00",1261030], [1235,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14136668076 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: AR00672485 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 DICEMBRE 2024 - 22 FEBBRAIO 2025)","2025-03-03T00:00:00",1261574], [1236,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137710774 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6/D IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261575], [1237,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137945917 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 282,28 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261576], [1238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138158864 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 501/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261577], [1239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138733645 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261578], [1240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137665384 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000900006865T IMPORTO: 18,54 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-03-03T00:00:00",1261579], [1241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139306564 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 37330,69 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-03T00:00:00",1261580], [1242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14142469715 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/23 IMPORTO: 8134,17 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261581], [1243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14144976239 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3963,73 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261582], [1244,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145207819 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261583], [1245,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145207864 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",1261584], [1246,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145323693 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 160 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-03-03T00:00:00",1261585], [1247,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145439897 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1251000625 IMPORTO: 938,13 OGGETTO: COD. 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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1","2025-04-03T00:00:00",1258023], [1292,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163541892 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-04-03T00:00:00",1263485], [1293,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163816921 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",1263486], [1294,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163846403 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",1263487], [1295,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163880052 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",1263488], [1296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163896838 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",1263489], [1297,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164165830 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3/12 IMPORTO: 8466,17 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",1263671], [1298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165170041 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 000109-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025)","2025-04-03T00:00:00",1263764], [1299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165221244 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 000108-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025)","2025-04-03T00:00:00",1263765], [1300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166706351 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 189/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: )","2025-04-03T00:00:00",1263932], [1301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167928405 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 3766,36 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264309], [1302,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167932426 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 3495,39 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264310], [1303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168211732 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 001717 IMPORTO: 204,77 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264311], [1304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167998610 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 001718 IMPORTO: 88,66 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264312], [1305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166666563 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: E00086 IMPORTO: 5801,49 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264313], [1306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166666388 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: E00085 IMPORTO: 72687,15 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264314], [1307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167932375 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 3/13 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264315], [1308,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14173940285 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/434 IMPORTO: 6680,76 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264316], [1309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175647906 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264403], [1310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175713974 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264417], [1311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175744616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264418], [1312,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175973237 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2443,3 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","2025-05-03T00:00:00",1264494], [1313,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176035811 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 10670 OGGETTO: EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B5BF9A4BD5 N.281 DEL REGISTRO DELLE TERMINAZIONI)","2025-05-03T00:00:00",1264495], [1314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176193180 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 2821,42 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264538], [1315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176192767 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264539], [1316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176357544 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 108260,61 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264540], [1317,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.457: RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MATERA PER L'A.S. 2024/2025","2025-05-03T00:00:00",1264397], [1318,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.462: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA IMPEGNO SOMM","2025-05-03T00:00:00",1264621], [1319,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-05-03T00:00:00",1264725], [1320,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-05-03T00:00:00",1264765], [1321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176676322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264774], [1322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176643175 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264775], [1323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176689081 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264776], [1324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176627583 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",1264777], [1325,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.305: SERVIZIO DI TPL. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNI 2023 2024 2025 2026. ADEMPIMENTI CONTABILI","2025-05-03T00:00:00",1251121], [1326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177126133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 0 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE)","2025-05-03T00:00:00",1264971], [1327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177285364 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-05-03T00:00:00",1264972], [1328,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. F1S9DA5J - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-06-03T00:00:00",1265197], [1329,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 11.","2025-06-03T00:00:00",1265304], [1330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179381797 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 10670 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265341], [1331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180342432 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/03/2025 N.RO 13/PA)","2025-06-03T00:00:00",1265342], [1332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180275143 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2040/250004404 IMPORTO: 5014,25 OGGETTO: CLI 00235617)","2025-06-03T00:00:00",1265343], [1333,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-06-03T00:00:00",1265392], [1334,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-06-03T00:00:00",1265407], [1335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14183950571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: HI 1024650 IMPORTO: 11817,64 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)","2025-06-03T00:00:00",1265512], [1336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184512706 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1843,43 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265666], [1337,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.469: GIUDIZIO FRANCHINI S.A.R.L. / ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA (TAR PUGLIA-BARI, R.G. 1400/2024). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.","2025-06-03T00:00:00",1265668], [1338,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-06-03T00:00:00",1265741], [1339,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.470: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 3 AUTOBUS SUBURBANI CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI USUFRUTTO APPROVATO CON D.D. N. 80 DEL 20/","2025-06-03T00:00:00",1265763], [1340,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184544399 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 762,65 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265844], [1341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184565133 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1891,37 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265845], [1342,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184585898 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1527,48 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265846], [1343,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184604843 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1575,41 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265848], [1344,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184668544 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2582,13 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265849], [1345,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184684516 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1653,86 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265850], [1346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184694344 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2590,83 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265851], [1347,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184704434 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3216,2 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265852], [1348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184722445 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2946,01 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265853], [1349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184802611 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1192,39 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265854], [1350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184805495 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 780,03 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265855], [1351,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184814618 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1266,43 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265856], [1352,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184823892 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1391,26 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265857], [1353,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184837075 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1217,08 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265858], [1354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184851824 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 816,3 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1265861], [1355,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184855987 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 163/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT\"","2025-06-03T00:00:00",1265862], [1356,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185198919 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-06-03T00:00:00",1266107], [1357,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185653098 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 32219,87 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-06-03T00:00:00",1266200], [1358,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185908388 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266201], [1359,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185937913 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266202], [1360,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185984693 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266203], [1361,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185954073 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266204], [1362,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186242976 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000597436 IMPORTO: 13,78 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266270], [1363,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186242547 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000597435 IMPORTO: 17,34 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266271], [1364,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186295866 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606348 IMPORTO: 128,15 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266272], [1365,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186297087 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606350 IMPORTO: 12,32 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266275], [1366,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186297670 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606351 IMPORTO: 6,99 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266276], [1367,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186296481 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606349 IMPORTO: 264,01 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266277], [1368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186359814 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000616512 IMPORTO: 9,93 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266278], [1369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186345760 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000613085 IMPORTO: 403,85 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266279], [1370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186434287 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000629379 IMPORTO: 12,05 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266280], [1371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186535227 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000648948 IMPORTO: 78,11 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266281], [1372,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186527469 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000648244 IMPORTO: 36,14 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",1266282], [1373,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186515337 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002109107 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. 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WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A","2025-07-03T00:00:00",1267589], [1411,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI","2025-08-03T00:00:00",1267806], [1412,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2025 DELLA SOCIETA' SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI CIG. N. B4D8951E33","2025-10-03T00:00:00",1267997], [1413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195714724 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268091], [1414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195788418 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268092], [1415,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195638035 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 12134,5 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268093], [1416,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195671652 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 3124,6 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024-DET.DIR.2280 DEL 10/12/24-CIG:B4A80C6B61-IMP.3004/","2025-10-03T00:00:00",1268094], [1417,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196290229 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268095], [1418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195844382 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268096], [1419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196440175 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268097], [1420,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197526803 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 1752 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",1268099], [1421,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197762688 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 536,14 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-03T00:00:00",1268100], [1422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197443397 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 118/USP IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA)","2025-10-03T00:00:00",1268101], [1423,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198986107 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 654,09 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-10-03T00:00:00",1268103], [1424,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14200035314 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/565 IMPORTO: 33,4 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-10-03T00:00:00",1268104], [1425,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.-","2025-10-03T00:00:00",1268466], [1426,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14212936891 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 5098,38 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-11-03T00:00:00",1269187], [1427,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA - CANONE SEMESTRALE HOSTING SICRAWEB J-PE - PERIODO: 01.02.2025 - 31.07.2025 - CIG B15C3FB671","2025-11-03T00:00:00",1269469], [1428,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 24-25 - CARA ALTAMURA IO TI VOGLIO RACCONTARE","2025-11-03T00:00:00",1269610], [1429,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.496: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. KUNG FU SCHOOL","2025-11-03T00:00:00",1269602], [1430,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.497: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE L'ALLERGIA ETS","2025-11-03T00:00:00",1269656], [1431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14218021756 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25-FV00517 IMPORTO: 3182,85 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2025-11-03T00:00:00",1269858], [1432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835904 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1269859], [1433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835620 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1269860], [1434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220282903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: N/C 1/2025 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",1269861], [1435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219836686 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1270007], [1436,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.498: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138/2025. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.","2025-11-03T00:00:00",1269739], [1437,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14208176323 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 54409,88 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",1270050], [1438,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.463: ESECUZIONE SENTENZA N. 3551/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ UNICAM+ALTRI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL.","2025-11-03T00:00:00",1265052], [1439,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14208243638 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 1855,71 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",1270112], [1440,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14210684267 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000079 IMPORTO: 827,64 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2025-11-03T00:00:00",1270113], [1441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219004636 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 3124,6 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024)","2025-11-03T00:00:00",1270150], [1442,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835317 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 5026,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1270151], [1443,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 10/03/2025 DALLA SOCIETA’ SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E33","2025-11-03T00:00:00",1270185], [1444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220081748 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 342E IMPORTO: 12200 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",1270204], [1445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835856 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 6557 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1270205], [1446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219233684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 118A/2025 IMPORTO: 12446,57 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",1270206], [1447,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835266 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 9299 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1270207], [1448,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219836782 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-11-03T00:00:00",1270208], [1449,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.500: FORNITURA SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE - CIG ZB03AB5529 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 10 DEL D.LGS. 36/2023","2025-12-03T00:00:00",1270569], [1450,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220716265 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000910 IMPORTO: 1280,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/","2025-12-03T00:00:00",1270743], [1451,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220452486 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 2/A IMPORTO: 8332,21 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-12-03T00:00:00",1270744], [1452,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223504714 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 126 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1270745], [1453,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804715 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1270746], [1454,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223121115 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 16183,8 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1270747], [1455,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804221 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 76/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1270748], [1456,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222445933 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 00125/PA IMPORTO: 18939,54 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-12-03T00:00:00",1270749], [1457,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222412756 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 00124/PA IMPORTO: 3428,37 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-12-03T00:00:00",1270750], [1458,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221980684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 63/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI","2025-12-03T00:00:00",1270751], [1459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804142 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 94/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1270752], [1460,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.501: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-12-03T00:00:00",1270782], [1461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804396 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 95/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1270832], [1462,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-12-03T00:00:00",1270930], [1463,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-12-03T00:00:00",1270939], [1464,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-12-03T00:00:00",1270973], [1465,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-12-03T00:00:00",1271005], [1466,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230227747 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1000 VVA 25001856 IMPORTO: 4880 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/12/31 DETERMINA N° 4 DEL 03/01/2025)","2025-12-03T00:00:00",1271013], [1467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230272946 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",1271014], [1468,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-12-03T00:00:00",1271015], [1469,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-12-03T00:00:00",1271026], [1470,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-12-03T00:00:00",1271044], [1471,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-12-03T00:00:00",1271053], [1472,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-12-03T00:00:00",1271064], [1473,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-12-03T00:00:00",1271079], [1474,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-12-03T00:00:00",1271131], [1475,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-12-03T00:00:00",1271142], [1476,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-12-03T00:00:00",1271182], [1477,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-12-03T00:00:00",1271207], [1478,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENIMOOV SPA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI.","2025-12-03T00:00:00",1271261], [1479,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. RETTIFICA CIG 8964113C0D","2025-12-03T00:00:00",1271355], [1480,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232323331 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 16817,26 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271636], [1481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232883611 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 2136,08 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271637], [1482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14233456430 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1000 VVA 25001855 IMPORTO: 7320 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/12/31 DETERM. N.2168 DEL 22/11/2024.V LIV.DEL PIANO DEI CONTI FINANZ.1.03.02.19.001 CAP.82007","2025-03-13T00:00:00",1271638], [1483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230071678 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 27611 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271639], [1484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231359172 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 01/65 IMPORTO: 16677,27 OGGETTO: FORNITURA ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI )","2025-03-13T00:00:00",1271640], [1485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234152362 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 1401,2 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271641], [1486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234152292 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 2/2025/PA IMPORTO: 321 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271642], [1487,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-03-13T00:00:00",1271709], [1488,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. SPDDC3P8 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-03-13T00:00:00",1271732], [1489,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241659313 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 20557,49 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271809], [1490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241563548 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 32/FE/2025 IMPORTO: 34214,47 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271810], [1491,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236397671 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 96/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1271943], [1492,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.502: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-03-13T00:00:00",1270800], [1493,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236397692 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 97/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1272099], [1494,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-03-13T00:00:00",1272135], [1495,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-03-13T00:00:00",1272192], [1496,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.776: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-03-13T00:00:00",1272507], [1497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655307 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 726/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1272625], [1498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243654903 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 728/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",1272653], [1499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655034 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 725/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273023], [1500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605730 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 508-FE IMPORTO: 12867,95 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273024], [1501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605709 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 506-FE IMPORTO: 13759,73 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273025], [1502,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605633 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 505-FE IMPORTO: 7733,89 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273026], [1503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242603258 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 4425 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO","2025-03-14T00:00:00",1273027], [1504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242583475 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273028], [1505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242398976 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000002/PA IMPORTO: 44389,98 OGGETTO: RESTAURO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA ANGOLO VIA MASTRANGELO, TUTELATA AI SENSI DELL'ART.1","2025-03-14T00:00:00",1273029], [1506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655579 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 727/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273030], [1507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605849 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 509-FE IMPORTO: 10207,47 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273031], [1508,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-14T00:00:00",1273064], [1509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253552235 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)","2025-03-14T00:00:00",1273328], [1510,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253830331 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 19271,79 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273329], [1511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253886153 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273330], [1512,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. PY3VV0JW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-03-14T00:00:00",1273367], [1513,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605555 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 507-FE IMPORTO: 14920,45 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273400], [1514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254121108 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 8/4 IMPORTO: 18431,96 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003)","2025-03-14T00:00:00",1273401], [1515,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.519: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. C.F. - RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2025-03-14T00:00:00",1272235], [1516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254610943 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 274,55 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN","2025-03-14T00:00:00",1273750], [1517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254626910 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 13339,25 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273751], [1518,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.529: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B60CC83817","2025-03-14T00:00:00",1273340], [1519,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254951018 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 9794 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",1273927], [1520,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255010945 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 65/2 IMPORTO: 6071,1 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)","2025-03-14T00:00:00",1273929], [1521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605895 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 504-FE IMPORTO: 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LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-03-24T00:00:00",1281060], [1728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309076321 FATTURE (FATTURA DATA: 22/03/2025 NUMERO: 42/025 IMPORTO: 2547,41 OGGETTO: )","2025-03-24T00:00:00",1281189], [1729,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309221708 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 243 IMPORTO: 4190,09 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2025-03-24T00:00:00",1281190], [1730,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.871: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VVVXE0KM - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-03-24T00:00:00",1281476], [1731,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309964263 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 244 IMPORTO: 146958,07 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2025-03-24T00:00:00",1281500], [1732,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309868058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 1550 OGGETTO: )","2025-03-24T00:00:00",1281501], [1733,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.555: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE.","2025-03-25T00:00:00",1277718], [1734,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.567: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI E DELLA CUPOLA CIG B623BA7173","2025-03-25T00:00:00",1278508], [1735,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311150414 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 20762,35 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903)","2025-03-25T00:00:00",1281789], [1736,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311159492 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 33245,11 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903)","2025-03-25T00:00:00",1281790], [1737,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311384314 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: V_ELE-I-00/2025/167 IMPORTO: 21457,38 OGGETTO: RIMBORSO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI AUTORIZZATI DALLA PUA ANNO 2024)","2025-03-25T00:00:00",1281791], [1738,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14312840709 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 246 IMPORTO: 2202,33 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)","2025-03-25T00:00:00",1281792], [1739,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315159411 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 185989,42 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA))","2025-03-25T00:00:00",1281793], [1740,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315162717 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 3B IMPORTO: 0,01 OGGETTO: )","2025-03-25T00:00:00",1281794], [1741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315359645 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 13671 OGGETTO: )","2025-03-25T00:00:00",1281872], [1742,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316147878 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2025A000005858 IMPORTO: 4404,32 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-03-25T00:00:00",1282271], [1743,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316136615 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2025A000004893 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-03-25T00:00:00",1282273], [1744,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14317715603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 5225005954 IMPORTO: 731,02 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025)","2025-03-25T00:00:00",1282484], [1745,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14318120350 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 784 IMPORTO: 3592,97 OGGETTO: )","2025-03-25T00:00:00",1282558], [1746,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-03-26T00:00:00",1282645], [1747,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319004091 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",1282803], [1748,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319436633 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 564-FE IMPORTO: 50046,12 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",1282804], [1749,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319436837 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 566-FE IMPORTO: 251,49 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",1282805], [1750,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319515894 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 567-FE IMPORTO: 8431,71 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",1282806], [1751,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319515990 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 568-FE IMPORTO: 7217,7 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",1282807], [1752,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319517834 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 569-FE IMPORTO: 5671,16 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",1282808], [1753,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14320554318 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 172 PA IMPORTO: 8946,52 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-26T00:00:00",1282809], [1754,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.551: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2025-03-26T00:00:00",1276778], [1755,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.563: GIUDIZIO DI APPELLO CITTA' METROPOLITANA DI BARI C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-03-26T00:00:00",1278303], [1756,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.595: MISE DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. AGGIORNAMENTO DETERMINA A CONTRARRE GIUSTA DD 2276/2024 AL D.LGS.N.209/24 E SOSTITUZIONE RUP","2025-03-26T00:00:00",1282517], [1757,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.596: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITA’ LE LAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIG B0A9312397. LIQUIDAZIONE SAL N.","2025-03-26T00:00:00",1282596], [1758,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.890: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-03-26T00:00:00",1283351], [1759,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.891: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-03-26T00:00:00",1283380], [1760,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321863728 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105563 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2025-03-26T00:00:00",1283456], [1761,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321864535 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105561 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2025-03-26T00:00:00",1283457], [1762,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321890667 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105564 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2025-03-26T00:00:00",1283458], [1763,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO CARROZZERIA LATERZA SRL PER RIPARAZIONE VEICOLO ALFA ROMEO TARGATO YA202AG IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.-","2025-03-27T00:00:00",1284025], [1764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972873 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 70 E IMPORTO: 3685,01 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 CIG B4F23909ED DET. 2380/24 )","2025-03-27T00:00:00",1284046], [1765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972721 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 69 E IMPORTO: 470,92 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30)","2025-03-27T00:00:00",1284047], [1766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972855 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 71 E IMPORTO: 12386,66 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 CIG B4F23909ED DET. 2380/24 )","2025-03-27T00:00:00",1284048], [1767,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323107739 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 835/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2025-03-27T00:00:00",1284049], [1768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323107861 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 837/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2025-03-27T00:00:00",1284050], [1769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323108003 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 836/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2025-03-27T00:00:00",1284051], [1770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323108117 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 838/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2025-03-27T00:00:00",1284052], [1771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323440494 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 1025074915 IMPORTO: 2297,66 OGGETTO: 30074469-022)","2025-03-27T00:00:00",1284053], [1772,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI MATERIALE VARIO.-","2025-03-27T00:00:00",1283948], [1773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328660117 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 301/PA IMPORTO: 157060,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-03-27T00:00:00",1284761], [1774,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328956980 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 348/PA IMPORTO: 1410,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-03-27T00:00:00",1284762], [1775,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.617: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-27T00:00:00",1284768], [1776,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.618: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-03-27T00:00:00",1284786], [1777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329294789 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 5752045125 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: IT001E00254949)","2025-03-27T00:00:00",1284974], [1778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14330253810 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 0001114989 IMPORTO: 880 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-27T00:00:00",1284975], [1779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14330253864 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 0001114990 IMPORTO: 880 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-28T00:00:00",1285185], [1780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331504614 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 4700,09 OGGETTO: GENNAIO 2025)","2025-03-28T00:00:00",1285186], [1781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331504557 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 2329,36 OGGETTO: GENNAIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-03-28T00:00:00",1285188], [1782,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335092419 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 61262,76 OGGETTO: )","2025-03-28T00:00:00",1285585], [1783,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335618916 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )","2025-03-28T00:00:00",1285609], [1784,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335623295 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 206/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. 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V CONTRATTO ATTUATIVO)","2025-03-28T00:00:00",1285778], [1788,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335977515 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-03-28T00:00:00",1285796], [1789,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.609: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PROROGA TECNICA","2025-03-31T00:00:00",1283727], [1790,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARI RED 2023","2025-03-31T00:00:00",1240597], [1791,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.906: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE -SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA LIQUIDAZIONE FATT N 1/2025/PA DEL 20/03/2025","2025-03-31T00:00:00",1286751], [1792,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336882273 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 71 E IMPORTO: 12386,66 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 DET. 2380/24)","2025-01-04T00:00:00",1287505], [1793,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337554116 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FATTPA 35_25 IMPORTO: 83,07 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287506], [1794,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337417360 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 17 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-04T00:00:00",1287507], [1795,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14338509038 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 5752045435 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: IT001E00254949)","2025-01-04T00:00:00",1287508], [1796,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337985830 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 5906,25 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287509], [1797,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343213635 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900009908T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-01-04T00:00:00",1287510], [1798,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14345991936 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 17575 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287511], [1799,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14346008909 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 16925 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287512], [1800,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348413122 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287513], [1801,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348742544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-01-04T00:00:00",1287514], [1802,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349080989 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 473 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287515], [1803,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349645126 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 3649,1 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287516], [1804,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348948703 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 16514,63 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENT","2025-01-04T00:00:00",1287517], [1805,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349085418 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 464 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287518], [1806,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351006436 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 4/2025/PA IMPORTO: 321 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287519], [1807,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349545363 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 3814,2 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287520], [1808,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353379524 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 942/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287521], [1809,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351660252 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 81 E IMPORTO: 470,92 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30)","2025-01-04T00:00:00",1287522], [1810,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14356513049 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287523], [1811,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354135765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000042-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)","2025-01-04T00:00:00",1287524], [1812,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359185910 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 226 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2025-01-04T00:00:00",1287526], [1813,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359347693 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 121 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287527], [1814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359423942 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 17000 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1287528], [1815,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 5DPSJSKL - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-01-04T00:00:00",1287564], [1816,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.630: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CANONE DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE PER GLI UFFICI DEL III SETTORE. ANNUALITA' 2025-2026-2027. CIG: B64460DA3A. IMPEGNO DI SPESA.","2025-01-04T00:00:00",1286280], [1817,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336881265 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 70 E IMPORTO: 3685,01 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 DET. 2380/24)","2025-01-04T00:00:00",1287844], [1818,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.643: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 3 AUTOBUS SUBURBANI CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA DA ATTRIBUIRE IN USUFRUTTO A AUTOLINEE MARINO MICHELE SRL - CONCESSIONE NULLA-OSTA","2025-01-04T00:00:00",1288034], [1819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360264918 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 32/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288085], [1820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359446932 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 122 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288086], [1821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361036405 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288093], [1822,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE MARZO 2025- ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC.COOP.SOCIALE","2025-01-04T00:00:00",1288088], [1823,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-01-04T00:00:00",1288213], [1824,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361547802 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 7/2025/PA IMPORTO: 153290,64 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288274], [1825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361692904 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 368,44 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288275], [1826,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B40077C","2025-01-04T00:00:00",1288314], [1827,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-01-04T00:00:00",1288419], [1828,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.646: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL ECONOMO COMUNALE DAL 22/01/2025 AL 31/03/2025: RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO PER REINTEGRO FONDO.","2025-01-04T00:00:00",1288448], [1829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362018021 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225100000298 IMPORTO: 18300 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288511], [1830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424335 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197687 IMPORTO: 2483,68 OGGETTO: FE000120250000000001197687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-01-04T00:00:00",1288512], [1831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424428 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197688 IMPORTO: 2782,72 OGGETTO: FE000120250000000001197688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-01-04T00:00:00",1288513], [1832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360531760 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 31/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288538], [1833,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361083259 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 1299,3 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 48 DEL 01-04-2025 PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)","2025-01-04T00:00:00",1288715], [1834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361915947 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 3649,1 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288770], [1835,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364814318 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 131/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288771], [1836,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364842408 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288772], [1837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364827309 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",1288773], [1838,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-02-04T00:00:00",1288975], [1839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424257 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197686 IMPORTO: 8164,41 OGGETTO: FE000120250000000001197686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-02-04T00:00:00",1289168], [1840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365240427 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289169], [1841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362032172 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 71/P.A. 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INSIEME DONNE","2025-02-04T00:00:00",1289183], [1853,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363293277 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1563,9 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289184], [1854,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364788286 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289185], [1855,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365230896 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289186], [1856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366135184 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 25/FX/000543 IMPORTO: 2453,52 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO INDIRIZZO","2025-02-04T00:00:00",1289187], [1857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366438291 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO","2025-02-04T00:00:00",1289188], [1858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14368699984 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 41709 IMPORTO: 1799,77 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289189], [1859,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14370711280 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289190], [1860,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.933: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400958","2025-02-04T00:00:00",1289256], [1861,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371406133 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 255 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289469], [1862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371772029 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 6171,97 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289470], [1863,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371802972 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 7269,33 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289471], [1864,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371975266 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289472], [1865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372276622 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 81/2025 IMPORTO: 1872,09 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289590], [1866,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372316666 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 213,26 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",1289591], [1867,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 6 BENEFICIARI A SCORRIMENTO - MENSILITA' DA MAGGIO 2023 A","2025-02-04T00:00:00",1289452], [1868,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400E08","2025-02-04T00:00:00",1289696], [1869,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.616: ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO B.B.C C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA.","2025-02-04T00:00:00",1284680], [1870,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F21","2025-02-04T00:00:00",1289784], [1871,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373312225 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 151/FPR IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS)","2025-02-04T00:00:00",1289869], [1872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373422141 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 8032,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2025-03-04T00:00:00",1290281], [1873,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375164254 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290284], [1874,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375743158 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDATI","2025-03-04T00:00:00",1290285], [1875,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375699865 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 21/03/2025)","2025-03-04T00:00:00",1290286], [1876,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375223187 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 213,26 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290287], [1877,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377145637 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1165 IMPORTO: 2178,8 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290288], [1878,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377145329 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-538 IMPORTO: 1479 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290289], [1879,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377107317 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 318 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290290], [1880,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377548426 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 223/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C","2025-03-04T00:00:00",1290291], [1881,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377377109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 002583 IMPORTO: 100,82 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290292], [1882,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377757119 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 3/19 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290293], [1883,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377757157 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 3/20 IMPORTO: 3593,03 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290294], [1884,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377368279 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 002582 IMPORTO: 502,1 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290295], [1885,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14379779242 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002101201 IMPORTO: 8497,3 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-03-04T00:00:00",1290296], [1886,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.652: RIMBORSO SPESE PER PULIZIA, ALLESTIMENTO E VIGILANZA DEI LOCALI PER ESPLETAMENTO PROVA SCRITTA DEL 10/04/2025 C/O LICEO STATALE CAGNAZZI DI ALTAMURA - CONCORSO A N. 1 GEOMETRA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO","2025-03-04T00:00:00",1286976], [1887,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.952: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-03-04T00:00:00",1290413], [1888,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-03-04T00:00:00",1290595], [1889,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14382850201 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 456 IMPORTO: 13230 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO DA GENNAIO A MARZO 2025)","2025-03-04T00:00:00",1290672], [1890,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14382774577 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 455 IMPORTO: 11833,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO DAL 27/12/2024 AL 14/02/2025)","2025-03-04T00:00:00",1290673], [1891,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383039727 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/39 IMPORTO: 3005,91 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290675], [1892,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383039882 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/38 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1290676], [1893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383197323 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 255 IMPORTO: 775,6 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2025-03-04T00:00:00",1290677], [1894,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383413009 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 157,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-04T00:00:00",1290766], [1895,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383413308 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 31278,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-04T00:00:00",1290767], [1896,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMM","2025-03-04T00:00:00",1290823], [1897,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO AUTOCARROZZERIA F.LLI COLONNA SNC PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.-","2025-03-04T00:00:00",1290819], [1898,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.955: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400EBC","2025-03-04T00:00:00",1290850], [1899,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.956: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B44883D","2025-03-04T00:00:00",1290888], [1900,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: GIUDIZIO SIG. P.M.+1 / COMUNE DI ALTAMURA (CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 8219/2023). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GIAMPAOLO SECHI.","2025-03-04T00:00:00",1290940], [1901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383685546 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225300003812 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291016], [1902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383666836 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 16440,19 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291017], [1903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383972050 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 151 IMPORTO: 18232,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-04T00:00:00",1291018], [1904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384377921 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 109 IMPORTO: 1953 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291019], [1905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384360115 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 1764 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291020], [1906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383971771 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 150 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-03-04T00:00:00",1291021], [1907,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-03-04T00:00:00",1291125], [1908,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-03-04T00:00:00",1291133], [1909,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-03-04T00:00:00",1291135], [1910,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384710313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 169/2025/00/01 IMPORTO: 21263 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291169], [1911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385108404 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291170], [1912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384402893 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 3843 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291171], [1913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384864243 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 168/2025/00/01 IMPORTO: 15650 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291172], [1914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385416339 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025)","2025-03-04T00:00:00",1291173], [1915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14386636736 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",1291207], [1916,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.963: GIUDIZIO CURATELA DEL FALLIMENTO TRA.DE.CO. S.R.L. / COMUNE DI ALTAMURA (CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 9771/2023). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GIAMPAOLO SECHI.","2025-04-04T00:00:00",1291317], [1917,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.964: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-04-04T00:00:00",1291363], [1918,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388457438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: E00149 IMPORTO: 6041,32 OGGETTO: )","2025-04-04T00:00:00",1291535], [1919,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389363125 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000008 IMPORTO: 108351,65 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI","2025-04-04T00:00:00",1291536], [1920,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388472388 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: E00148 IMPORTO: 76361,62 OGGETTO: )","2025-04-04T00:00:00",1291537], [1921,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- BIANCAMANO SOC.COOP. SOCIALE","2025-04-04T00:00:00",1291732], [1922,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE SOCIALI DI PREVENZIONE COOP. SOC. A.R.L.","2025-04-04T00:00:00",1291714], [1923,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE","2025-04-04T00:00:00",1291860], [1924,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-04-04T00:00:00",1291897], [1925,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO","2025-04-04T00:00:00",1291919], [1926,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.668: REDDITO DI DIGNITA' 2023. SOSPENSIONE BENEFICIO ECONOMICO - ESTENSIONE PATTO DI INCLUSIONE. 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CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IV","2025-07-04T00:00:00",1292832], [1940,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394872758 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1292833], [1941,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14395065872 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 191 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1292834], [1942,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394809194 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 238 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1292836], [1943,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400120956 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 29/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MARZO 2025)","2025-07-04T00:00:00",1292838], [1944,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14396516770 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/689 IMPORTO: 2190,27 OGGETTO: VENDITA)","2025-07-04T00:00:00",1292839], [1945,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14402488813 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 74/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-07-04T00:00:00",1292840], [1946,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398921067 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 36/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2)","2025-07-04T00:00:00",1292841], [1947,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14399289570 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 24,28 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024)","2025-07-04T00:00:00",1292842], [1948,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400111672 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 27/FE IMPORTO: 11654 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - 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GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-04T00:00:00",1293166], [1969,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410125973 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3825 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293742], [1970,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410162788 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 40/25 IMPORTO: 1243,13 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293743], [1971,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410176225 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 41/25 IMPORTO: 194,13 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293744], [1972,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410194607 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 4/F IMPORTO: 4226,97 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE 137/E, 138/E, 139/E DEL 15/10/2024 PER VARIAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI","2025-07-04T00:00:00",1293746], [1973,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410260278 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 20/E IMPORTO: 87,78 OGGETTO: CONGUAGLIO RETTA PER IL PERIODO DAL 17/09/2024 AL 30/09/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEGNO DI","2025-07-04T00:00:00",1293747], [1974,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410185473 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 42/25 IMPORTO: 923,6 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293748], [1975,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.684: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MARZO 2025","2025-07-04T00:00:00",1293753], [1976,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.656: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO D.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2025-07-04T00:00:00",1290711], [1977,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.672: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA PROMOZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B65C90A48F.","2025-07-04T00:00:00",1292034], [1978,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410356582 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293804], [1979,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410456030 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293805], [1980,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410149095 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 39/25 IMPORTO: 648,97 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",1293806], [1981,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410377196 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 21/E IMPORTO: 48,1 OGGETTO: RETTA PERIODO DAL 26/09/2024 AL 30/09/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N. 3143/2024","2025-07-04T00:00:00",1293808], [1982,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.681: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI MARZO 2025","2025-07-04T00:00:00",1293564], [1983,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410532141 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 22/E IMPORTO: 5800,22 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEGN","2025-07-04T00:00:00",1293983], [1984,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410794123 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 298,22 OGGETTO: RETTA MESE DI OTTOBRE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N.","2025-07-04T00:00:00",1293984], [1985,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO","2025-08-04T00:00:00",1294311], [1986,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA MILANO SPA PER STAND BIT 2025","2025-08-04T00:00:00",1294329], [1987,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410973481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 4686,66 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEG","2025-08-04T00:00:00",1294392], [1988,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411040807 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 26/E IMPORTO: 4663,88 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEG","2025-08-04T00:00:00",1294393], [1989,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411004735 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 25/E IMPORTO: 1000,2 OGGETTO: RETTA MESE DI NOVEMBRE DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N","2025-08-04T00:00:00",1294394], [1990,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411186546 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000174-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)","2025-08-04T00:00:00",1294395], [1991,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411312048 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 345 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294396], [1992,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411197276 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 2/43 IMPORTO: 7901,74 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294397], [1993,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411171587 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 8224,28 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294398], [1994,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413305502 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 598 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFI","2025-08-04T00:00:00",1294399], [1995,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411084894 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 27/E IMPORTO: 1527,8 OGGETTO: RETTA MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N","2025-08-04T00:00:00",1294400], [1996,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14414061577 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294401], [1997,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415407162 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000178-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)","2025-08-04T00:00:00",1294402], [1998,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416742988 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/737 IMPORTO: 12081,06 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294403], [1999,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416835024 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3/A IMPORTO: 8710,95 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-08-04T00:00:00",1294404], [2000,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416852824 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 8/M IMPORTO: 7295 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294405], [2001,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416855200 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 9/M IMPORTO: 7492 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294406], [2002,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416856209 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 10/M IMPORTO: 7254 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294407], [2003,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417335628 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 37_25 IMPORTO: 801,85 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294408], [2004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417390958 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 38_25 IMPORTO: 801,85 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294409], [2005,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.687: LEGGE REGIONALE NR. 4 DEL 04/02/1994. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE AUTORITÀ RELIGIOSE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (7%) INTROITATI NELL’ANNO 2024.","2025-08-04T00:00:00",1294390], [2006,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - MSNA - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE","2025-08-04T00:00:00",1294509], [2007,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL","2025-08-04T00:00:00",1294386], [2008,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL","2025-08-04T00:00:00",1293801], [2009,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL","2025-08-04T00:00:00",1293787], [2010,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SATER SRL","2025-08-04T00:00:00",1293756], [2011,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417452931 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 435,16 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294778], [2012,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417515583 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 38 25 DEL 07/04/2025)","2025-08-04T00:00:00",1294779], [2013,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417546897 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 43/25 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294780], [2014,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417994608 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 1754,36 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294781], [2015,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14418156057 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4819 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1294782], [2016,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI - SANCILIO EVOTECH - CIG B54D7707B","2025-08-04T00:00:00",1284957], [2017,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1006: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-08-04T00:00:00",1294717], [2018,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14419352046 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 02/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )","2025-08-04T00:00:00",1295237], [2019,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14419935510 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 231/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI\" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT\"","2025-08-04T00:00:00",1295415], [2020,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14420413622 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000044-0C0 S IMPORTO: 16873,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FORNITURE E SERVIZI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO DELL'IMPORTO DEL CON","2025-08-04T00:00:00",1295416], [2021,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421342510 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 165A_2025 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2025-08-04T00:00:00",1295548], [2022,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1026: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-04T00:00:00",1295679], [2023,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-08-04T00:00:00",1295682], [2024,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-08-04T00:00:00",1295684], [2025,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.692: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI 2022 AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA (CODICE TRIBUTO 630).","2025-09-04T00:00:00",1295327], [2026,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421372758 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4819 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1295935], [2027,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422167186 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 900 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1295936], [2028,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14424407542 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 26832,2 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)","2025-09-04T00:00:00",1295937], [2029,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422157383 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 700 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1295938], [2030,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14424992009 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 6267,04 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2025-09-04T00:00:00",1295939], [2031,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.697: CORSO DI FORMAZIONE SU OPERARE SUL NUOVO MEPA E SU TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E SITI WEB DELLA P.A. IMPEGNO DI SPESA","2025-09-04T00:00:00",1295967], [2032,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1032: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 12.","2025-09-04T00:00:00",1296095], [2033,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427198783 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 186A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1296229], [2034,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427296914 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 10253,25 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1296230], [2035,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-09-04T00:00:00",1296535], [2036,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428284690 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 900 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1296577], [2037,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428888560 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225100000298 IMPORTO: 18300 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",1296746], [2038,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432640931 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000186-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)","2025-10-04T00:00:00",1297048], [2039,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432643554 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000185-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025)","2025-10-04T00:00:00",1297049], [2040,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435238190 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 0000225100000357 IMPORTO: 5477,48 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",1297050], [2041,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-10-04T00:00:00",1297111], [2042,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-10-04T00:00:00",1297121], [2043,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1044: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-10-04T00:00:00",1297215], [2044,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.712: AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE","2025-10-04T00:00:00",1297157], [2045,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.716: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI MARZO 2025","2025-10-04T00:00:00",1297217], [2046,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14437126124 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",1297620], [2047,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438288451 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 3892,46 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",1297685], [2048,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438023457 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 9711,2 OGGETTO: CANONE PER IL SERVIZO IN SAAS - PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.)","2025-10-04T00:00:00",1297686], [2049,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1049: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-10-04T00:00:00",1297749], [2050,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-10-04T00:00:00",1297752], [2051,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439347915 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 23860,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903)","2025-10-04T00:00:00",1297782], [2052,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439323220 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 14874,26 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903)","2025-10-04T00:00:00",1297783], [2053,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439391233 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 10253,25 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",1297784], [2054,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438181492 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 16/FPA IMPORTO: 14689,5 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",1297785], [2055,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1051: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-10-04T00:00:00",1297823], [2056,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440289152 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 328/2 IMPORTO: 16716,38 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 433555","2025-10-04T00:00:00",1297916], [2057,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1052: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-11-04T00:00:00",1297979], [2058,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-11-04T00:00:00",1297980], [2059,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-11-04T00:00:00",1297984], [2060,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-11-04T00:00:00",1297994], [2061,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-11-04T00:00:00",1298000], [2062,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878144 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298196], [2063,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878158 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 4586,4 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298197], [2064,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878173 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298198], [2065,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441203733 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 6295,2 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298199], [2066,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441588304 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 628-FE IMPORTO: 7333,14 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298200], [2067,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441590736 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 629-FE IMPORTO: 6766,31 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298201], [2068,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444162008 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298415], [2069,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-11-04T00:00:00",1298790], [2070,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.699: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DELLO STADIO D'ANGELO T.D. 5256842 DEL 07/04/2025 - CIG B66BD84429","2025-11-04T00:00:00",1296234], [2071,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444884542 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6001000565 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT\"","2025-11-04T00:00:00",1298886], [2072,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444885058 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6001000566 IMPORTO: 15005,61 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS\"","2025-11-04T00:00:00",1298887], [2073,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444960498 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",1298888], [2074,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14447190363 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 285/V IMPORTO: 592,75 OGGETTO: )","2025-04-14T00:00:00",1299425], [2075,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448135388 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001340 IMPORTO: 1294,7 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/","2025-04-14T00:00:00",1299426], [2076,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449369038 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 112783,35 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-04-14T00:00:00",1299427], [2077,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14454500100 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/876 IMPORTO: 60,4 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2025-04-14T00:00:00",1299428], [2078,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455582607 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 5588,6 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA/MARCHETTI MARIA IMU 2018 - TASI 2018 DETERMINA DIRIGENZIALE 302/2024)","2025-04-14T00:00:00",1299429], [2079,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455660813 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 13447,51 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA/MARCHETTI MARIA IMU 2016/2017 - TASI 2016/2017 DETERMINA DIRIGENZIALE 349/2022)","2025-04-14T00:00:00",1299430], [2080,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457428588 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 00187/PA IMPORTO: 19299,28 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-04-14T00:00:00",1299431], [2081,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457406393 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 00186/PA IMPORTO: 3885,3 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR","2025-04-14T00:00:00",1299432], [2082,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14460387794 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 58922,34 OGGETTO: )","2025-04-14T00:00:00",1299434], [2083,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463605005 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01628948 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)","2025-04-14T00:00:00",1299435], [2084,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463818113 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01558248 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)","2025-04-14T00:00:00",1299436], [2085,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: P.S.Z._PRO.V.I. 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ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2\"","2025-04-16T00:00:00",1302245], [2187,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.735: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - II TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.","2025-04-16T00:00:00",1299755], [2188,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.750: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO S.V.C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2025-04-16T00:00:00",1294868], [2189,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1094: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. PY3VV0JW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-04-17T00:00:00",1303043], [2190,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1095: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-04-17T00:00:00",1303045], [2191,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1096: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.","2025-04-17T00:00:00",1303048], [2192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310850 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 4586,4 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303180], [2193,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310886 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303181], [2194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310994 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303182], [2195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486717649 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303183], [2196,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487100266 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 7947,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-04-17T00:00:00",1303184], [2197,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490208434 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 1400000347 IMPORTO: 8593,87 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303185], [2198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490758608 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 1/02 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303186], [2199,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491322211 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/34 IMPORTO: 85659 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303187], [2200,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14488425252 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 000345 IMPORTO: 4594,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2025-04-17T00:00:00",1303188], [2201,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14488639871 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 203E IMPORTO: 300 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303189], [2202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490810866 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 1/138 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303190], [2203,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490758470 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303191], [2204,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491536744 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/35 IMPORTO: 32130 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303192], [2205,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491013063 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/33 IMPORTO: 52605 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303193], [2206,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491001469 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 1062 IMPORTO: 1136,84 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303194], [2207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490961375 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303195], [2208,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491778346 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5225008755 IMPORTO: 1467,23 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 2/2025)","2025-04-17T00:00:00",1303196], [2209,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.766: AVVISO DI SELEZIONE A N.3 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO CON PROFILO DI FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (FT/COE) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E DICHIARAZIONE VINCITORI","2025-04-17T00:00:00",1303471], [2210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14499613544 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 376,83 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1303962], [2211,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-04-17T00:00:00",1304186], [2212,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14503025502 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1304194], [2213,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14503025433 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",1304195], [2214,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.768: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA XII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FEDERICUS - 25 APRILE 2025 -","2025-04-18T00:00:00",1304330], [2215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504181719 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/41 IMPORTO: 33628,35 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",1304358], [2216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504181747 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/40 IMPORTO: 11812,5 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",1304359], [2217,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504734606 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",1304360], [2218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14498843354 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 552 DEL 14.04.2025)","2025-04-18T00:00:00",1304361], [2219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720809 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314011 IMPORTO: 1787,13 OGGETTO: FE000120250000000001314011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304362], [2220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720952 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314014 IMPORTO: 3582,07 OGGETTO: FE000120250000000001314014B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304363], [2221,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720023 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314004 IMPORTO: 529,39 OGGETTO: FE000120250000000001314004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304364], [2222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720740 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314009 IMPORTO: 5500,8 OGGETTO: FE000120250000000001314009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304365], [2223,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505717828 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001313943 IMPORTO: 930,59 OGGETTO: FE000120250000000001313943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304366], [2224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720838 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314012 IMPORTO: 8535,28 OGGETTO: FE000120250000000001314012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304367], [2225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720449 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314007 IMPORTO: 600,9 OGGETTO: FE000120250000000001314007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304368], [2226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720613 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314008 IMPORTO: 1684,61 OGGETTO: FE000120250000000001314008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304369], [2227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505719948 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314003 IMPORTO: 7527,85 OGGETTO: FE000120250000000001314003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304370], [2228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505893355 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001317730 IMPORTO: 32,21 OGGETTO: FE000120250000000001317730B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304371], [2229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505940140 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314006 IMPORTO: 3132,91 OGGETTO: FE000120250000000001314006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",1304372], [2230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA 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DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.769: SERVIZIO TELEPASS AUTO ISTITUZIONALE","2025-04-18T00:00:00",1304402], [2239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448608686 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 397/PA IMPORTO: 133709,63 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-04-18T00:00:00",1304897], [2240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507915060 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 4338 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025)","2025-04-18T00:00:00",1304898], [2241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507733990 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",1304899], [2242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14508776727 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 2/NP IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",1305139], [2243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 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FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)","2025-04-22T00:00:00",1305757], [2250,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512705257 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 651-FE IMPORTO: 17199 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",1305758], [2251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512704288 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 650-FE IMPORTO: 18900 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",1305759], [2252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14514541636 FATTURE (FATTURA DATA: 19/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",1305760], [2253,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.","2025-04-22T00:00:00",1305880], [2254,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1134: P.S.Z._PRO.V.I. 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I.M. PER IL SINISTRO DEL 15/12/2024 - ATTO DI TRANSAZIONE.","2025-04-23T00:00:00",1300353], [2270,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529525749 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/223 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307856], [2271,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529537643 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/224 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307857], [2272,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529560752 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/225 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307858], [2273,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529835932 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 583 IMPORTO: 11221,84 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. 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ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009)","2025-04-24T00:00:00",1307860], [2275,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529991090 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 6001000626 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT\"","2025-04-24T00:00:00",1307861], [2276,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530100783 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 6001000627 IMPORTO: 15005,61 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS\"","2025-04-24T00:00:00",1307862], [2277,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530276180 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 204A/2025 IMPORTO: 14337,59 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307863], [2278,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530962771 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225008889 IMPORTO: 838,14 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025)","2025-04-24T00:00:00",1307864], [2279,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531289194 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225009662 IMPORTO: 0,61 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025)","2025-04-24T00:00:00",1307865], [2280,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531640296 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001427093 IMPORTO: 196,2 OGGETTO: FE000120250000000001427093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307866], [2281,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531972957 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 305857,68 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307867], [2282,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532271805 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429393 IMPORTO: 875,98 OGGETTO: FE000120250000000001429393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307868], [2283,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532273244 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429409 IMPORTO: 32409,29 OGGETTO: FE000120250000000001429409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307869], [2284,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276725 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429415 IMPORTO: 23714,21 OGGETTO: FE000120250000000001429415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307870], [2285,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276529 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429410 IMPORTO: 16842,45 OGGETTO: FE000120250000000001429410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307871], [2286,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276565 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429412 IMPORTO: 2124,62 OGGETTO: FE000120250000000001429412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307872], [2287,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276757 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429414 IMPORTO: 1678,68 OGGETTO: FE000120250000000001429414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307873], [2288,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276545 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429413 IMPORTO: 2395,4 OGGETTO: FE000120250000000001429413B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307874], [2289,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276475 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429411 IMPORTO: 1237,43 OGGETTO: FE000120250000000001429411B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307875], [2290,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532277022 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429416 IMPORTO: 16972,39 OGGETTO: FE000120250000000001429416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307876], [2291,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532278653 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001430515 IMPORTO: 4374,74 OGGETTO: FE000120250000000001430515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2025-04-24T00:00:00",1307877], [2292,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534337670 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1076 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307878], [2293,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534337650 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1077 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1307879], [2294,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1169: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 -UDO(DAP38RVF) NUOVI ORIZZONTI - GRADUATORIA A - GENNAIO 2025/FEBBA","2025-04-24T00:00:00",1308445], [2295,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. LYQY30JU - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-04-24T00:00:00",1308743], [2296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538286308 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 2078,76 OGGETTO: MARZO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-04-24T00:00:00",1308820], [2297,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538129949 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",1308859], [2298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538583295 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 309135 OGGETTO: )","2025-04-28T00:00:00",1309269], [2299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14539524691 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133240 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-28T00:00:00",1309270], [2300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542330189 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 29663,64 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)","2025-04-28T00:00:00",1309271], [2301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542723932 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2500007029 IMPORTO: 1717,19 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET","2025-04-28T00:00:00",1309272], [2302,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14546909698 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2025017078 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2025-04-28T00:00:00",1309276], [2303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538285159 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 156 IMPORTO: 4793,81 OGGETTO: MARZO 2025)","2025-04-28T00:00:00",1309299], [2304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538272689 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 155 IMPORTO: 2139,78 OGGETTO: FEBBRAIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)","2025-04-28T00:00:00",1309300], [2305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538260395 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 154 IMPORTO: 4288,27 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)","2025-04-28T00:00:00",1309301], [2306,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 4YW75UVJ- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-04-28T00:00:00",1309619], [2307,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.801: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CON APPLICATIVO MINISTERIALE SIEL PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI MEDIANTE UTILIZZO DI WEB SERVICE - CIG B6A36A4ED0","2025-04-28T00:00:00",1309732], [2308,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.802: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FREE FAMILY PROJECT APS E ASD","2025-04-28T00:00:00",1309538], [2309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549040763 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2806 OGGETTO: RIF. ... N. ... DEL ...)","2025-04-28T00:00:00",1309837], [2310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549051773 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: )","2025-04-28T00:00:00",1309838], [2311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549109464 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 340048,5 OGGETTO: )","2025-04-28T00:00:00",1309839], [2312,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.803: INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI: DIELE, MIRGALDI, CRAPUZZO, PETRARA, LORUSSO, MARVULLI E VICESINDACO: MIGLIONICO. DETERMINAZIONE","2025-04-28T00:00:00",1309872], [2313,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1177: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 CUP J71J24001840007 MARZO 2025 - UDO GGBL5HQL - ASSOCIAZIONE L’8 VOLANTE","2025-04-28T00:00:00",1309878], [2314,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-04-29T00:00:00",1310141], [2315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551355462 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 374324,09 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1310373], [2316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551451307 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 340540,99 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1310374], [2317,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551881946 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0002101537 IMPORTO: 15738 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-04-29T00:00:00",1310375], [2318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551954264 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5752061147 IMPORTO: 156,5 OGGETTO: IT001E71076344)","2025-04-29T00:00:00",1310376], [2319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552643945 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1025100604 IMPORTO: 2875,54 OGGETTO: 30074469-022)","2025-04-29T00:00:00",1310377], [2320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454074 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003235 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1310378], [2321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454675 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003236 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1310379], [2322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454578 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003237 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1310380], [2323,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.799: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A.S. 2024/2025 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO.","2025-04-29T00:00:00",1309542], [2324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557218554 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 2694,49 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1310677], [2325,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.808: U PUÉN NEST CELEBRAZIONE DELLA FESTA IN OCCASIONE DI SANT’IRENE- 3, 4 E 5 MAGGIO 2025 NOMINA COMMISSIONE","2025-04-29T00:00:00",1310748], [2326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557528248 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2806 OGGETTO: RIF. ... N. ... DEL ...)","2025-04-29T00:00:00",1310828], [2327,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.795: GIUDIZIO G.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B69B4F5A23.","2025-04-29T00:00:00",1308555], [2328,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.807: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.","2025-04-29T00:00:00",1310534], [2329,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.811: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA FESTA U PUEN NEST IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI SANTA","2025-04-29T00:00:00",1311138], [2330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558043660 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-04-29T00:00:00",1311249], [2331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558824072 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 930 IMPORTO: 1532,63 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2025-04-29T00:00:00",1311250], [2332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558874214 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2V25/---544 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )","2025-04-29T00:00:00",1311251], [2333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559432527 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: V20051711/2025 IMPORTO: 1956,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 537 DEL 09/04/2025)","2025-04-29T00:00:00",1311252], [2334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559808640 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 591 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-04-29T00:00:00",1311253], [2335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559840952 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548C","2025-04-29T00:00:00",1311254], [2336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559862098 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 44/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5","2025-04-29T00:00:00",1311255], [2337,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559873346 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 592 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-04-29T00:00:00",1311256], [2338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559880903 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 594 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-04-29T00:00:00",1311257], [2339,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559803020 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 590 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-04-29T00:00:00",1311258], [2340,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559820065 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 593 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548","2025-04-29T00:00:00",1311259], [2341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14079229344 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 353/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)","2025-04-30T00:00:00",1311721], [2342,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14561134183 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: FE000120250001472610 IMPORTO: 94,72 OGGETTO: FE000120250000000001472610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-30T00:00:00",1311724], [2343,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14562445641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000900013902T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2025-04-30T00:00:00",1311725], [2344,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.817: ATTIVAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SISMICHE CON LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI DEPOSITO.","2025-04-30T00:00:00",1311697], [2345,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14565908453 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",1311740], [2346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566025543 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR","2025-04-30T00:00:00",1311741], [2347,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566424133 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 1104,1 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",1311853], [2348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566983496 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 23354,98 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",1311972], [2349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567196033 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 15981 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE P","2025-04-30T00:00:00",1311973], [2350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567341547 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 19462,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI )","2025-04-30T00:00:00",1312085], [2351,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567570201 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",1312086], [2352,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.813: ESECUZIONE SENTENZA N. 5180/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A) TUEL.","2025-04-30T00:00:00",1311292], [2353,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.810: ESECUZIONE SENTENZA N. 258/2024 DEL GDP DI ALTAMURA - GIUDIZIO M.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. 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CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR8","2025-07-05T00:00:00",1315900], [2466,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616446706 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 0,63 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)","2025-07-05T00:00:00",1315914], [2467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616418187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1,42 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024)","2025-07-05T00:00:00",1315918], [2468,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.829: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MARZO 2025","2025-07-05T00:00:00",1316168], [2469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617225286 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 170/02 IMPORTO: 390 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",1316257], [2470,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617225778 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 173/02 IMPORTO: 390 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",1316258], [2471,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619234510 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-962 IMPORTO: 800 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",1316668], [2472,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619505418 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 18986,47 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",1316698], [2473,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619743481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",1316699], [2474,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619976629 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 00246/PA IMPORTO: 4235,81 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2025-07-05T00:00:00",1316700], [2475,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: P.S.Z._PRO.V.I. 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ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-08-05T00:00:00",1316958], [2480,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-08-05T00:00:00",1316978], [2481,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.","2025-08-05T00:00:00",1316995], [2482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620113594 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 00247/PA IMPORTO: 19476,04 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2025-08-05T00:00:00",1317063], [2483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620083392 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 58431,96 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025)","2025-08-05T00:00:00",1317064], [2484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621482042 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 551/PA IMPORTO: 138757,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2025-08-05T00:00:00",1317065], [2485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621897759 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/SP IMPORTO: 4636 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT)","2025-08-05T00:00:00",1317066], [2486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625041871 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/1003 IMPORTO: 491,65 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",1317067], [2487,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-08-05T00:00:00",1317008], [2488,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.","2025-08-05T00:00:00",1317015], [2489,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-08-05T00:00:00",1317028], [2490,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-08-05T00:00:00",1317045], [2491,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625935176 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 27_25 IMPORTO: 305 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",1317177], [2492,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.820: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2025-08-05T00:00:00",1312271], [2493,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.828: ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO R.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA.","2025-08-05T00:00:00",1316065], [2494,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-08-05T00:00:00",1317580], [2495,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-08-05T00:00:00",1317604], [2496,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1262: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-08-05T00:00:00",1317631], [2497,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.","2025-08-05T00:00:00",1317733], [2501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14626910833 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 363/2 IMPORTO: 6071,1 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)","2025-08-05T00:00:00",1318081], [2502,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159755 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000490 IMPORTO: -3461,72 OGGETTO: 2025A000005037 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IV","2025-08-05T00:00:00",1318082], [2503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159740 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000489 IMPORTO: -85,4 OGGETTO: 2025A000004893 WIND TRE S.P.A. 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CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-08-05T00:00:00",1318084], [2505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627346150 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 3397,55 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",1318085], [2506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627439234 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 228 IMPORTO: 3364,4 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",1318086], [2507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628095125 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 348,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS","2025-08-05T00:00:00",1318087], [2508,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA.LIQUIDA","2025-08-05T00:00:00",1318308], [2509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629650311 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 374/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. 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AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET","2025-05-15T00:00:00",1324142], [2603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14691662120 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 3/62 IMPORTO: 800 OGGETTO: VENDITE)","2025-05-15T00:00:00",1324143], [2604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14692985214 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 3804,45 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324207], [2605,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.887: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA - ANNO 2025","2025-05-15T00:00:00",1324229], [2606,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.889: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI MARZO E APRILE 2025","2025-05-15T00:00:00",1324351], [2607,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.890: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI APRILE 2025","2025-05-15T00:00:00",1324378], [2608,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693294326 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/45 IMPORTO: 19016 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324456], [2609,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693181440 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324480], [2610,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693324314 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/46 IMPORTO: 3780 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324481], [2611,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.886: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - ANNI 2023-2024. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBERAZIONE DI C.C. N. 65/2017).","2025-05-15T00:00:00",1324135], [2612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693404704 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 5028,4 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324532], [2613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693460732 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 4580,55 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324534], [2614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693721524 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/52 IMPORTO: 11449,2 OGGETTO: )","2025-05-15T00:00:00",1324543], [2615,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.873: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-05-15T00:00:00",1322520], [2616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898306 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000180 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. 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LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-05-19T00:00:00",1326753], [2675,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.899: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025","2025-05-19T00:00:00",1326894], [2676,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14715634446 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 2160 OGGETTO: )","2025-05-19T00:00:00",1326963], [2677,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1371: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.","2025-05-19T00:00:00",1326958], [2678,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1372: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-05-19T00:00:00",1327099], [2679,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1373: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. ALUT8K0C - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-05-19T00:00:00",1327246], [2680,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.903: (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027. AZIONE 2.13 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO. PROGETTO R.A.M.I. - RETE DI AGOPUNTURA PER LA MICROFORESTAZIONE INTEGRATA. AFFIDAMENTO PFTE","2025-05-19T00:00:00",1327469], [2681,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1381: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 74QMFAE6 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-05-20T00:00:00",1327923], [2682,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14718033942 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 6191,34 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328162], [2683,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719182175 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 1400000468 IMPORTO: 6993,92 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328163], [2684,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719601705 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225010755 IMPORTO: 1,22 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)","2025-05-20T00:00:00",1328164], [2685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719942411 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011594 IMPORTO: 261,52 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025)","2025-05-20T00:00:00",1328165], [2686,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720231111 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: FE020120250006001518 IMPORTO: 363,87 OGGETTO: FE020120250000000006001518F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-20T00:00:00",1328166], [2687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14721247023 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328167], [2688,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1382: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. W160GF3M - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2025-05-20T00:00:00",1328320], [2689,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724209266 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328910], [2690,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724141608 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328911], [2691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724173845 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328912], [2692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724209521 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1202 IMPORTO: 180 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1328913], [2693,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1393: RINNOVO DEI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI CONTRATTI ED ATTIVAZIONE NUOVA CLASSE DOCUMENTALE PER I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG B525A03ECD","2025-05-20T00:00:00",1328970], [2694,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725757711 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 243 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1329231], [2695,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725839707 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 4785,3 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1329232], [2696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724826176 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE","2025-05-20T00:00:00",1329257], [2697,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725456166 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P","2025-05-20T00:00:00",1329258], [2698,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726025178 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 1 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1329324], [2699,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1398: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.","2025-05-20T00:00:00",1329465], [2700,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1399: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.","2025-05-20T00:00:00",1329485], [2701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726556935 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 674727,94 OGGETTO: ECO30 GREENWAY DI CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE IN LOCALITA TRENTACAPILLI - PRIMO SAL A TUTTO IL 16/04/2025)","2025-05-20T00:00:00",1329517], [2702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726673152 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 350 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1329518], [2703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726806796 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 248408,72 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",1329519], [2704,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1400: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A84051 -","2025-05-21T00:00:00",1329615], [2705,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1402: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025","2025-05-21T00:00:00",1330151], [2706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731209426 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 0,5 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330415], [2707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731224168 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 0,1 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330416], [2708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731384681 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330417], [2709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731401591 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330418], [2710,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732138037 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 402/V IMPORTO: 448,2 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330419], [2711,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732232688 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 12555 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330420], [2712,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732240974 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12136 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330421], [2713,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732248335 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 12583 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330422], [2714,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732276750 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330423], [2715,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732402755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 38/FE IMPORTO: 7560 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI APRILE 2025)","2025-05-21T00:00:00",1330424], [2716,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732417801 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 40/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - APRILE 2025)","2025-05-21T00:00:00",1330425], [2717,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14733368755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 90/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",1330574], [2718,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14734168378 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 28 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-21T00:00:00",1330575], [2719,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.914: IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA C'È POSTO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI PAGOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE","2025-05-21T00:00:00",1330566], [2720,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1404: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.","2025-05-22T00:00:00",1330762], [2721,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1407: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.","2025-05-22T00:00:00",1330804], [2722,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1408: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.","2025-05-22T00:00:00",1330875], [2723,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1410: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.","2025-05-22T00:00:00",1330881], [2724,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1411: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.","2025-05-22T00:00:00",1330889], [2725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738647571 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 2/56 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",1331008], [2726,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1417: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025 CUP J71J24001840007 SETTEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 A.P.S. PENTA GROUP - UDO N2B4","2025-05-22T00:00:00",1331085], [2727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739542127 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 1014 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",1331241], [2728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739156351 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 7599,8 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2025-05-22T00:00:00",1331245], [2729,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739156997 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 47992,5 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",1331246], [2730,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739560680 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 01/314 IMPORTO: 47506,8 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",1331301], [2731,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739564900 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 01/315 IMPORTO: 22997 OGGETTO: )","2025-05-22T00:00:00",1331302], [2732,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1420: ANFFAS ONLUS GINOSA - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B69EB3F722","2025-05-22T00:00:00",1331320], [2733,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1421: PSZ. ACCORDO QUADRO. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. V CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B600E0DBB6. 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LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.","2025-05-23T00:00:00",1332333], [2773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746002358 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 433/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025\" UT\"","2025-05-23T00:00:00",1332676], [2774,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.927: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI APRILE 2025","2025-05-23T00:00:00",1332656], [2775,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746181715 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 434/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. 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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023","2025-05-26T00:00:00",1333342], [2811,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739060109 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 95 E IMPORTO: 13999,5 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-26T00:00:00",1333742], [2812,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757163938 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",1333743], [2813,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757177369 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",1333744], [2814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757909158 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1076/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA)","2025-05-26T00:00:00",1334059], [2815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757939066 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1075/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)","2025-05-26T00:00:00",1334079], [2816,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1435: LE.BI.PAMI.SRL - VILLA EDEN - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B69ED8683D","2025-05-26T00:00:00",1334077], [2817,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1434: COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ALIANTE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO /APRILE 2025 CIG B69EBAC117","2025-05-26T00:00:00",1334010], [2818,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1433: ANFFAS ONLUS - CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI ART. 3 R.R. 5/2019 - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B645156A4E","2025-05-26T00:00:00",1333965], [2819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758409258 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 95-I/2025 IMPORTO: 1392,35 OGGETTO: SALDO CONTRATTUALE RIFERITO A RITENUTA 0,50% ART. 30 C. 5 BIS DLGS 50/2016 INDICATA NELLE NS FATTURE ANNO 2024-2025 RIF. VS D.D. 598","2025-05-26T00:00:00",1334267], [2820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758589506 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 0002101951 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. 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SOCIALE","2025-05-27T00:00:00",1334752], [2824,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763611570 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-05-27T00:00:00",1334906], [2825,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: LIQUIDAZIONE RITENUTA 0.5% DEL CONTRATTO DI ASM - CIG A03791D901","2025-05-27T00:00:00",1335092], [2826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14764071398 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 143 IMPORTO: 146059,79 OGGETTO: )","2025-05-27T00:00:00",1335397], [2827,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.939: DIRITTO ALLO STUDIO 2024 EROGAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE","2025-05-27T00:00:00",1334774], [2828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140808 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009397 IMPORTO: 4197,89 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-05-27T00:00:00",1335559], [2829,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1443: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.M. / IL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV. PALMA LORUSSO.","2025-05-28T00:00:00",1335673], [2830,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE LIONS CLUB ALTAMURA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO","2025-05-28T00:00:00",1335773], [2831,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1445: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 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CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2025-05-28T00:00:00",1336099], [2839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768006982 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",1336100], [2840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768085875 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",1336101], [2841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768225687 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)","2025-05-28T00:00:00",1336102], [2842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768056581 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",1336103], [2843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767966383 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 57/PA 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