_id Procedimento Oggetto Data Id 1 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009588B 2025-02-01T00:00:00 1210222 2 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706367148 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 91/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-02-01T00:00:00 1210245 3 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706756281 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 1210246 4 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706758785 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 1210247 5 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706761111 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 1210248 6 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13706762776 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 3068 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 1210249 7 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707444940 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 001/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C. ECO SUD S.R.L. E ALTRI. RICORSO NR.1102/24 TAR PUGLIA B" 2025-02-01T00:00:00 1210250 8 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2025-02-01T00:00:00 1210401 9 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707460304 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 002/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI ALTAMURA C. CURATELA FA 2025-02-01T00:00:00 1210434 10 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707803050 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 7313,86 OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI - RG 415/2022 - COMUNE DI ALTAMURA C/ CONSORZIO LAMA DI CERVO. SENT. N. 1288/2024) 2025-02-01T00:00:00 1210435 11 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 2 BENEFICIARI - MENSILITÀ DA MAGGIO 2023 A NOVEMBRE 2024 2025-02-01T00:00:00 1210456 12 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707891316 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 4880 OGGETTO: VENDITE) 2025-02-01T00:00:00 1210572 13 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708155668 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 590A/2024 IMPORTO: 22049,54 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 1210573 14 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3: CONFERIMENTI RIIFUTO CER 20 03 01 PRESSO BACINO BARI 5 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2025 2025-02-01T00:00:00 1210423 15 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710674960 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210916 16 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710749442 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210917 17 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710790232 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 3272,04 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-01T00:00:00 1210918 18 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710803512 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-01T00:00:00 1210919 19 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710756437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 008924 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210920 20 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710738844 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 008923 IMPORTO: 387,09 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210921 21 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711717766 FATTURE (FATTURA DATA: 01/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 AL 2025-03-01T00:00:00 1210922 22 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711769983 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210923 23 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711789674 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210924 24 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711812726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210925 25 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13711880658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 236/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-03-01T00:00:00 1210926 26 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712000368 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210927 27 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712069155 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 384,8 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1210928 28 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13712583498 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 241/S IMPORTO: 5105,7 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2) 2025-03-01T00:00:00 1210929 29 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713749229 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 01/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1211030 30 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714501956 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1211235 31 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714643270 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/51 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: VENDITE) 2025-03-01T00:00:00 1211236 32 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714701924 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 4182 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1211237 33 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714690677 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 1211238 34 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714738753 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 16/12/24 È IL N. 2296 DEL 12/12/2024 CON CIG B4AB9B78B4) 2025-03-01T00:00:00 1211239 35 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715617053 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4AB9B78B4) 2025-03-01T00:00:00 1211525 36 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B40077CF 2025-07-01T00:00:00 1211365 37 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716100428 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211744 38 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716184590 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211745 39 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716178037 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 360 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211746 40 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716377242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2067 DEL 06/11/2024 - CIG B3FCF6FEC1 - IMPEGNO 2691/2024) 2025-07-01T00:00:00 1211747 41 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716734540 FATTURE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211749 42 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716560399 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 700 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.4 DEL 29/11/2024) 2025-07-01T00:00:00 1211750 43 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717741022 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 206 IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211751 44 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717749310 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 211 IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211752 45 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13717893685 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1740/RCB IMPORTO: 1576,97 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-07-01T00:00:00 1211753 46 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13718004325 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000174-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024) 2025-07-01T00:00:00 1211754 47 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13719267933 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 01/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: CIG B40E0B411D - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 DEL 30/10/24) 2025-07-01T00:00:00 1211755 48 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13721025732 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 606/2024 DEL 01/12/2024) 2025-07-01T00:00:00 1211756 49 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13720806979 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9600058699 IMPORTO: 3457,35 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600058699 NELL'AREA R 2025-07-01T00:00:00 1211757 50 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722201122 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211758 51 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722237252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211759 52 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722262435 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211760 53 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722629821 FATTURE (FATTURA DATA: 04/01/2025 NUMERO: 1/14 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA) 2025-07-01T00:00:00 1211763 54 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13722708819 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1135 IMPORTO: 30565,94 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 IMPEGNI DI SPESA 2875/2024 D.D 2194 DEL 28/11/2024) 2025-07-01T00:00:00 1211764 55 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13727335356 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 933 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211765 56 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13727334726 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 932 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1211766 57 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13729897296 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 80/FPA IMPORTO: 23354,98 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - COMUNE DI GRAVINA ) 2025-07-01T00:00:00 1211767 58 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13730029993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 81/FPA IMPORTO: 25077,15 OGGETTO: SERVIZIO SPECIALISTICO - GESTIONE SERVIZI DIGITALI) 2025-07-01T00:00:00 1211768 59 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3151: GIUDIZIO ALLESTIRE SRLS +3 C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI. 2025-07-01T00:00:00 1209825 60 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.3150: GIUDIZIO F.A. E C.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI. 2025-07-01T00:00:00 1209443 61 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.7: SERVIZIO DI INUMAZIONI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS 36/2023 2025-07-01T00:00:00 1211705 62 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733279131 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1212226 63 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733163575 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 11494,95 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1212230 64 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733280390 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1212242 65 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), MENSILITA’ DICEMBRE 2025-07-01T00:00:00 1212248 66 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733429750 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003709435 IMPORTO: 0 OGGETTO: FE000120240000000003709435B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-01T00:00:00 1212327 67 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733428179 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FE000120240003709436 IMPORTO: 49,26 OGGETTO: FE000120240000000003709436B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-01T00:00:00 1212396 68 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733455905 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 72_24 IMPORTO: 8255,9 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1212397 69 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733482390 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1212398 70 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2025-07-01T00:00:00 1213075 71 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F883 2025-07-01T00:00:00 1213110 72 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734276573 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 2/2025/00/01 IMPORTO: 16425 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1213161 73 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734354575 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: E7 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1213162 74 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734385583 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1/2025/00/01 IMPORTO: 20691 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 1213163 75 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B401009E 2025-07-01T00:00:00 1213159 76 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400FDB8 2025-07-01T00:00:00 1213207 77 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400EBCB 2025-07-01T00:00:00 1213245 78 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736462521 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 001/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C. ECO SUD S.R.L. E ALTRI. RICORSO NR.1102/24 TAR PUGLIA B" 2025-08-01T00:00:00 1213582 79 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736508536 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 002/25 IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: ACCONTO COMPETENZE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI ALTAMURA C. CURATELA FA 2025-08-01T00:00:00 1213583 80 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13736716214 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 93/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/2024 -N. IMPEGNO 2865/2024-CIG: B46A0D364B) 2025-08-01T00:00:00 1213584 81 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737148212 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 02/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: CIG B40E0B411D - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 DEL 30/10/24) 2025-08-01T00:00:00 1213585 82 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737132004 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: NC 01/2025 IMPORTO: 5156,95 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 01/2025) 2025-08-01T00:00:00 1213586 83 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13738880095 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1174 IMPORTO: 6719,62 OGGETTO: ART 57 DICEMBRE 2024 DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/2024 IMPEGNO DI SPESA 2876/2024) 2025-08-01T00:00:00 1213700 84 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739086199 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 680351,41 OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL INTERVENTO IN CLAUSTRO VALORIZZAZI" 2025-08-01T00:00:00 1213750 85 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739157982 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 23358,61 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 1213805 86 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739327691 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 1095,51 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 1213888 87 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.15: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 6 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPE 2025-08-01T00:00:00 1213830 88 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739518375 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 00756/PA IMPORTO: 1368,73 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE FT 685/PA DEL 30/11/2024 PER RIMODULAZIONE PREZZI) 2025-08-01T00:00:00 1214050 89 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740200654 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 10/1 IMPORTO: 3024 OGGETTO: MOVIMENTI ACCISE) 2025-08-01T00:00:00 1214169 90 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.18: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG.RA P. C. 2025-09-01T00:00:00 1214459 91 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740795712 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 531/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214565 92 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740795962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 533/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214566 93 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740796626 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 532/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214567 94 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741523432 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 22A/2025 IMPORTO: 10676,4 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214568 95 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741504566 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214569 96 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742328237 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000846 IMPORTO: 506,22 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-09-01T00:00:00 1214570 97 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742810616 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 02A25 IMPORTO: 4008,68 OGGETTO: CAUSA RG N 92000478/2013/CC DEL TRIBUNALE DI BARI. SENTENZA N. 5180/2024) 2025-09-01T00:00:00 1214571 98 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744299351 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214572 99 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744607983 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1183 IMPORTO: 3177,2 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-09-01T00:00:00 1214573 100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744621387 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1184 IMPORTO: 334,28 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2392 DEL 27/12/2024 IMPEGNO N. 3164/2024) 2025-09-01T00:00:00 1214574 101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744745217 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 1/M IMPORTO: 4337 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214575 102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744752434 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 2/M IMPORTO: 6952 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214576 103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744757444 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 3/M IMPORTO: 7084 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214577 104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13744758874 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: 4/M IMPORTO: 6925 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214578 105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133250 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214579 106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133170 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214580 107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133232 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 656,7 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214581 108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133294 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214582 109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745133334 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1214583 110 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.21: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. D.E. 2025-09-01T00:00:00 1214941 111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747030642 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215234 112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747108612 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 15601,56 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215235 113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747120885 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215236 114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747163611 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 04A25 IMPORTO: 7190,33 OGGETTO: CAUSA RG N. 1284/2022/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ SENTENZA N. 979/2024) 2025-09-01T00:00:00 1215237 115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747236279 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2V24/--2585 IMPORTO: 2022,83 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215238 116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747379202 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 9055,01 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215239 117 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747453659 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2284,36 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-09-01T00:00:00 1215240 118 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748379926 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 4636 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215475 119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748677434 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000036-2025-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024) 2025-09-01T00:00:00 1215476 120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748719598 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000035-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024) 2025-09-01T00:00:00 1215477 121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749536739 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4-FE IMPORTO: 134200 OGGETTO: SALDO CORRISPETTIVO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA NATALIZIA 2024) 2025-09-01T00:00:00 1215478 122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750248461 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59FTD32) 2025-09-01T00:00:00 1215571 123 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750301444 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 6820250114000267 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: FATTURA N. 8S00372839 DEL 6B BIMESTRE 2024 PERIODO AGO - SET LINEA TELEFONICA: 0803115480)""" 2025-09-01T00:00:00 1215572 124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750493719 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/7 IMPORTO: 25620 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215573 125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750563881 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/8 IMPORTO: 20175,75 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215574 126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750642822 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/9 IMPORTO: 52392,9 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215575 127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750673628 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/10 IMPORTO: 5544 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 1215576 128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751300080 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 15907,5 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1215761 129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751953855 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 4/2025 IMPORTO: 399,92 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1215762 130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13752341743 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1193 IMPORTO: 23865,66 OGGETTO: TRASPORTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 2394 IMPEGNO N. 3154/2024) 2025-10-01T00:00:00 1215763 131 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753298450 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 03 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1119 DEL 12-06-2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""DICEMBRE 2024)""" 2025-10-01T00:00:00 1215764 132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753299649 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 02 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-10-01T00:00:00 1215765 133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753265862 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-10-01T00:00:00 1215766 134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753688190 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 17/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1215767 135 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753690204 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 18/2024/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1215768 136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753691965 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 19/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1215769 137 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755540407 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 136/PA IMPORTO: 53747,46 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-01T00:00:00 1216091 138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755540293 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 270,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-01T00:00:00 1216092 139 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.27: VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ( CSEA ) DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 RELATIVE ALLA TARI 2024 2025-10-01T00:00:00 1216056 140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755437294 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 21679 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1216095 141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755578504 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/16 IMPORTO: 23452 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1216098 142 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755617573 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 460 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI" 2025-10-01T00:00:00 1216099 143 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755649510 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/2 IMPORTO: 420 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI" 2025-10-01T00:00:00 1216119 144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755900744 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1202 IMPORTO: 1904,91 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2395 IMPEGNO N. 3152-3153/2024) 2025-10-01T00:00:00 1216255 145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755947786 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/17 IMPORTO: 22057 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1216256 146 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755993361 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24-FV03484 IMPORTO: 1451,82 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-10-01T00:00:00 1216390 147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756098148 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/18 IMPORTO: 21018 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1216392 148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756577805 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 00783/PA IMPORTO: 14283,68 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-10-01T00:00:00 1216566 149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756506335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000008/2024 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 1216567 150 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-01-13T00:00:00 1216881 151 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-01-13T00:00:00 1216885 152 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-13T00:00:00 1216886 153 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-01-13T00:00:00 1216892 154 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-13T00:00:00 1216899 155 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. 5GML6RA2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-13T00:00:00 1216904 156 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-01-13T00:00:00 1216905 157 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.115: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. F1S9DA5J - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-13T00:00:00 1216907 158 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.116: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. Z9SNJK2J - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-01-13T00:00:00 1216910 159 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3VJKYS78 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-01-13T00:00:00 1216920 160 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. QN8R3TW3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-01-13T00:00:00 1216922 161 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-01-13T00:00:00 1216923 162 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-13T00:00:00 1216927 163 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-13T00:00:00 1216928 164 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-13T00:00:00 1216935 165 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-13T00:00:00 1216938 166 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-01-13T00:00:00 1216944 167 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-13T00:00:00 1216949 168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13757092137 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 000001-2025 IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2024) 2025-01-13T00:00:00 1217081 169 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758894940 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217082 170 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758683177 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 004981 IMPORTO: 653,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/1 2025-01-13T00:00:00 1217083 171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759047285 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217084 172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761261106 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 15/25 IMPORTO: 1026,96 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217085 173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761283608 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 16/25 IMPORTO: 2710,73 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217086 174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761298118 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 17/25 IMPORTO: 1356,65 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217087 175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760207243 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/20 IMPORTO: 2352 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217090 176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762434725 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1205 IMPORTO: 1697,45 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-01-13T00:00:00 1217091 177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762180933 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1203 IMPORTO: 2452,85 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-01-13T00:00:00 1217092 178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759890592 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/19 IMPORTO: 672 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217093 179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761325437 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 24/2 IMPORTO: 6276,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2068 DEL 06/11/2024 , IMPEGNO N 2707/2024 CIG B401086582) 2025-01-13T00:00:00 1217094 180 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761158953 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 11/25 IMPORTO: 6150,33 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217095 181 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760462181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/1 IMPORTO: 4719,09 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217096 182 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761007757 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217097 183 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761188967 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 12/25 IMPORTO: 1626,49 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217098 184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761235166 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 14/25 IMPORTO: 1225,73 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217099 185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761211578 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 13/25 IMPORTO: 1574,52 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217100 186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761007181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 3126,42 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217101 187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761322881 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 1305,55 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217104 188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761309395 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 18/25 IMPORTO: 1211,4 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217105 189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761444763 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1192 IMPORTO: 45134,17 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 2204 IMPEGNO N. 2902/202) 2025-01-13T00:00:00 1217106 190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762571765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1206 IMPORTO: 3665,29 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8M 2025-01-13T00:00:00 1217107 191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762324477 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3822 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2024) 2025-01-13T00:00:00 1217108 192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762456173 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59F5D32) 2025-01-13T00:00:00 1217109 193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762242986 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1204 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-01-13T00:00:00 1217110 194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762795185 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 332-I/2024 IMPORTO: 23026,25 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C 2025-01-13T00:00:00 1217111 195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13765055272 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/3272 IMPORTO: 13861,08 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217112 196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13764281993 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 378,2 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217113 197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766089544 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: A4A25 IMPORTO: 7190,33 OGGETTO: CAUSA RG N. 1284/2022/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ SENTENZA N. 979/2024) 2025-01-13T00:00:00 1217114 198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766867022 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1096,67 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2079/2024) 2025-01-13T00:00:00 1217115 199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13767486168 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24019404 IMPORTO: 2304,09 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 DD N.1938 DEL 23/11/2023 V LIV.PIANO CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP.82007 BIL.2024 CODI 2025-01-13T00:00:00 1217116 200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13767703962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1000 VVA 24019401 IMPORTO: 339,59 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/12/31 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 72 DEL REG. GEN. DEL 18/01/2024 IMP. 762/0) 2025-01-13T00:00:00 1217119 201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768088573 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217120 202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768199387 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 16675 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217121 203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768270187 FATTURE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 13750 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217122 204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13768746841 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 104 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217123 205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13769277093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 84/FPA IMPORTO: 28608,3 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2025-01-13T00:00:00 1217124 206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779710221 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217567 207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779754050 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 722 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217568 208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780081406 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 27557,49 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1217748 209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780725107 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/22 IMPORTO: 6470,1 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1218101 210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780837013 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/23 IMPORTO: 573,3 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1218187 211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13781053104 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 19392,45 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 1218314 212 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-01-13T00:00:00 1218466 213 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-01-13T00:00:00 1218467 214 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI SANROCCO CARBURANTI SRL PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI.- 2025-01-14T00:00:00 1218532 215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13782091210 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 34/2 IMPORTO: 28500,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897) 2025-01-14T00:00:00 1218581 216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784008924 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 891 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218582 217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784577701 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 126/E/24 IMPORTO: 57651,49 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-14T00:00:00 1218583 218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783892843 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218584 219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783892746 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218585 220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13779710192 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/3 IMPORTO: 2756,32 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218586 221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785275950 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1/01 IMPORTO: 145118,16 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2024. IV CONTRATTO ATTUATIVO.) 2025-01-14T00:00:00 1218587 222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780775372 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002489 IMPORTO: 1580,48 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 2025-01-14T00:00:00 1218588 223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780725399 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/21 IMPORTO: 6142,5 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218589 224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13785275954 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/01 IMPORTO: 729,24 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE 2024. IV CONTRATTO ATTUATIVO.) 2025-01-14T00:00:00 1218590 225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783174374 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218591 226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13783189690 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1218592 227 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.39: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO LIQUIDO SPECIALE NP RINVENIENTE DALLA MANUTENZIONE VASCHE IMHOFF DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO 2025-01-14T00:00:00 1218595 228 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI DICEMBRE 2024 2025-01-14T00:00:00 1218787 229 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.42: ASSOCIAZIONE PA SOCIAL QUOTA ISCRIZIONE 2024 E 2025- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-01-14T00:00:00 1218929 230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789822426 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 127/E/24 IMPORTO: 26380,02 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-14T00:00:00 1219085 231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788048969 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1/3274 IMPORTO: 69,3 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-01-14T00:00:00 1219086 232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789871957 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219167 233 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.45: GIUDIZIO DI APPELLO T.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2025-01-14T00:00:00 1219187 234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13788864963 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 813,86 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-14T00:00:00 1219222 235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790152948 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219223 236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790631420 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219371 237 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: INDAGINE STATISTICA ASPETTI VITA QUOTIDIANA ED. 2024 . LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT AI RILEVATORI. 2025-01-14T00:00:00 1219209 238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790629644 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219452 239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13791936922 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 7/2 IMPORTO: 309950,82 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219453 240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792516153 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 29587,91 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219557 241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792696427 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 10743,73 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219558 242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792825715 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 15860 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 1219559 243 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO(HMPYEHGM) AUXILIUM GRADUATORIA B - LUGLIO 2024/DICEMBRE 2024 2025-01-14T00:00:00 1219553 244 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-15T00:00:00 1219624 245 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-01-15T00:00:00 1219629 246 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-01-15T00:00:00 1219630 247 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-01-15T00:00:00 1219631 248 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-15T00:00:00 1219632 249 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. KA7T78N7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-01-15T00:00:00 1219654 250 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-15T00:00:00 1219657 251 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-15T00:00:00 1219659 252 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-15T00:00:00 1219667 253 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-15T00:00:00 1219669 254 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-15T00:00:00 1219670 255 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-15T00:00:00 1219672 256 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.175: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-01-15T00:00:00 1219682 257 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-15T00:00:00 1219683 258 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-15T00:00:00 1219684 259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792782831 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 77-FE IMPORTO: 432,14 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1219852 260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792780901 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 76-FE IMPORTO: 85995,95 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1219853 261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792849852 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 10530 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1219854 262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13793162917 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 4800 OGGETTO: FATTURA EVENTO DI SOCIALIZZAZIONE DEL 03/01/2025 N. ADOZIONE GENERALE 2373 DEL 23/12/2024 CON CIG B4F59F5D32) 2025-01-15T00:00:00 1219855 263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792413771 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 0000003323 IMPORTO: 4,9 OGGETTO: DET. N. 8 DEL 10.1.2024) 2025-01-15T00:00:00 1219856 264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792897988 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 2/1 IMPORTO: 4719,09 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1219857 265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792926597 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 189 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1219858 266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13795164140 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 80-FE IMPORTO: 12558 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1219859 267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13795594096 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 146780,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA) 2025-01-15T00:00:00 1219860 268 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.55: RINNOVO ADESIONE ANUSCA. VERSAMENTO QUOTA ANNO 2025 2025-01-15T00:00:00 1219831 269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798979688 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3152,02 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220012 270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13798978682 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1155,16 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220013 271 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-01-15T00:00:00 1220041 272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799383126 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220157 273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799670050 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220496 274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799675125 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220497 275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800040721 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 81,58 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220498 276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800079283 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 57,72 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 1220499 277 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.64: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ULTERIORE RETTIFICA. 2025-01-15T00:00:00 1220834 278 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.54: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO: EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009). 2025-01-15T00:00:00 1219822 279 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-01-16T00:00:00 1220884 280 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-01-16T00:00:00 1220887 281 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-01-16T00:00:00 1220891 282 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-01-16T00:00:00 1220895 283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801260560 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: FE000120240003981386 IMPORTO: 1,61 OGGETTO: FE000120240000000003981386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-16T00:00:00 1220960 284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801661459 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 38/2 IMPORTO: 15000 OGGETTO: CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1958.4/2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024) 2025-01-16T00:00:00 1220961 285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801792564 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 24387,44 OGGETTO: : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003) 2025-01-16T00:00:00 1220962 286 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801260773 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 128/E/24 IMPORTO: 4525,52 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-16T00:00:00 1220963 287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802111539 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 1220964 288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801754889 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 39/2 IMPORTO: 13436,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1959.5/2024) 2025-01-16T00:00:00 1220965 289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802811876 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 16030,03 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 1220966 290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13803698838 FATTURE (FATTURA DATA: 06/01/2025 NUMERO: FE/144/2025 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2868/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/24 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NE 2025-01-16T00:00:00 1220967 291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13805796702 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1269,38 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2025-01-16T00:00:00 1220968 292 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 9. 2025-01-16T00:00:00 1221016 293 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.12: GIUDIZIO SED SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA INCARDINATO DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI (RICORSO IN OTTEMPERANZA). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-16T00:00:00 1213100 294 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.49: RICORSO IN APPELLO CAUTELARE ECO SUD SRL+ALTRI C/ COMUNE DI ALTAMURA+1. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-16T00:00:00 1219562 295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808805536 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 4270 OGGETTO: EX.ART.76) 2025-01-16T00:00:00 1221394 296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808606464 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/NC PA IMPORTO: 0,01 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 1221409 297 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.67: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.02.2025 AL 30.06.2025. 2025-01-16T00:00:00 1221653 298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809123255 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 175/PA IMPORTO: 1524,39 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 1221712 299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809078780 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 174/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 1221713 300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812505134 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961294 IMPORTO: 8865,47 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222109 301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812395249 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 41/2 IMPORTO: 300 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI 2025-01-17T00:00:00 1222110 302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812522751 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961097 IMPORTO: 10858,62 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222111 303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812476444 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751963888 IMPORTO: 2383,81 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222112 304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812511632 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961866 IMPORTO: 5952,81 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222113 305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812527840 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751966780 IMPORTO: 994,86 OGGETTO: IT001E70994660) 2025-01-17T00:00:00 1222114 306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812461155 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961675 IMPORTO: 6783,93 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222115 307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812603843 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751967725 IMPORTO: 792,5 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222116 308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811871675 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 153435,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-01-17T00:00:00 1222117 309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13813111756 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 1625001958 IMPORTO: 253,46 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PALA PICCINNI PER.11-12-2024-11-12-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 ) 2025-01-17T00:00:00 1222118 310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812409170 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/141 IMPORTO: 893,5 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-17T00:00:00 1222119 311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812524677 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751964364 IMPORTO: 2016,79 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222120 312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812500064 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751963354 IMPORTO: 2876,94 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222121 313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812525575 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751960858 IMPORTO: 14785,47 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222122 314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812457576 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 5225000498 IMPORTO: 5,05 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2024) 2025-01-17T00:00:00 1222123 315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812456885 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751962683 IMPORTO: 3852,93 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222124 316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812356777 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 107/PA IMPORTO: 1052,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-01-17T00:00:00 1222126 317 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812501489 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751961231 IMPORTO: 9398,97 OGGETTO: MULTISITO) 2025-01-17T00:00:00 1222127 318 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13814641941 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 52/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCATI""" 2025-01-17T00:00:00 1222128 319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13816875070 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751968238 IMPORTO: 713,18 OGGETTO: IT001E71073195) 2025-01-17T00:00:00 1222129 320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13833182861 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 6820250114000712 IMPORTO: 2864,67 OGGETTO: PRESTAZIONI DI CLOUD ENABLING DICEMBRE 2023 / DICEMBRE 2024 DD 2211 DEL 28/12/2023 N0 7010215686 DEL 06/12/2024) 2025-01-17T00:00:00 1222130 321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13834915663 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 4/137 IMPORTO: 11054,45 OGGETTO: VENDITE) 2025-01-17T00:00:00 1222131 322 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-01-17T00:00:00 1222061 323 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-17T00:00:00 1222068 324 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-17T00:00:00 1222080 325 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 7. 2025-01-17T00:00:00 1222087 326 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PXV649FV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-01-17T00:00:00 1222098 327 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.227: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-01-17T00:00:00 1222186 328 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.68: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2024 2025-01-17T00:00:00 1222223 329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13854976571 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 43812,25 OGGETTO: ) 2025-01-17T00:00:00 1222558 330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13855224955 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: PA4/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: ) 2025-01-17T00:00:00 1222730 331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857336220 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 18431,96 OGGETTO: : DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003) 2025-01-20T00:00:00 1223393 332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857539828 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 8113 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-20T00:00:00 1223394 333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857775694 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 3412 IMPORTO: 24 OGGETTO: PAGAMENTO CODICE QR) 2025-01-20T00:00:00 1223395 334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13858268060 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 000001 IMPORTO: 3868,29 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-01-20T00:00:00 1223396 335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859401072 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 102-FE IMPORTO: 18755,1 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223397 336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859402716 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 103-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223398 337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13859401871 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 101-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223399 338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860195011 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 106-FE IMPORTO: 36607,88 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223400 339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860191122 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 105-FE IMPORTO: 63,08 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223401 340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860191831 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 104-FE IMPORTO: 12553,26 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223402 341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860196139 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 108-FE IMPORTO: 144273,77 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223404 342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860199135 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 110-FE IMPORTO: 63147 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223405 343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860202752 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 107-FE IMPORTO: 183,96 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223406 344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13860203597 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 111-FE IMPORTO: 54595,8 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223407 345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13861182742 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5751968978 IMPORTO: 608,72 OGGETTO: IT001E70986859) 2025-01-20T00:00:00 1223408 346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863293996 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 011/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223409 347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863294902 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 012/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223410 348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863659250 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223411 349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863664110 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223412 350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13863682559 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223413 351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13864253102 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 6820250114000890 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-01-20T00:00:00 1223414 352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867177161 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 240000806 IMPORTO: 275,7 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223415 353 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.70: DIRITTO ALLO STUDIO 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 2025-01-20T00:00:00 1222977 354 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.71: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2024/2025 EROGAZIONE SO 2025-01-20T00:00:00 1223013 355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685039 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223847 356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685040 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223848 357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867684732 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223849 358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685046 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223850 359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867685043 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1223851 360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867911843 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FE000120240004253473 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120240000000004253473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-20T00:00:00 1223984 361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868161161 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1224060 362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868204893 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2100 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 1224143 363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868565264 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 37 /PA IMPORTO: 1643,21 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-20T00:00:00 1224273 364 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.73: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DELL’ACCREDITO D’IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE ED ACCISA AGEVOLATA. ANNO 2025 2025-01-20T00:00:00 1223350 365 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD/ADI). LIQUIDAZIONE IV CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B1E2BF5475 2025-01-21T00:00:00 1221403 366 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE. LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE. CIG. B058343DCC 2025-01-21T00:00:00 1221114 367 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. CIG. Z7D 2025-01-21T00:00:00 1224251 368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868975829 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 259270 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1224668 369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13870604824 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 9411,84 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1224669 370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871366737 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1025017303 IMPORTO: 3017,24 OGGETTO: 30074469-022) 2025-01-21T00:00:00 1224670 371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871366559 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1025017299 IMPORTO: 6843,84 OGGETTO: 30074469-022) 2025-01-21T00:00:00 1224671 372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871919196 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1010936697 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI) 2025-01-21T00:00:00 1224672 373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13871925332 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1224673 374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872342356 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 55264,46 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-01-21T00:00:00 1224674 375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874051025 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 1/141 IMPORTO: 893,5 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-21T00:00:00 1224675 376 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG. B20FF621 2025-01-21T00:00:00 1224682 377 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.102: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2025-01-21T00:00:00 1224840 378 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. UQRZ64KQ - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-01-21T00:00:00 1224959 379 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874662310 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00017 IMPORTO: 55,84 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-01-21T00:00:00 1225058 380 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874686667 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00018 IMPORTO: 446,72 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-01-21T00:00:00 1225059 381 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874707538 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00019 IMPORTO: 1731,02 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-01-21T00:00:00 1225060 382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874716823 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 2472,6 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1225061 383 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874752889 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 25-FV00020 IMPORTO: 2233,58 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-01-21T00:00:00 1225062 384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13874905040 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 7/6 IMPORTO: 4270 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1225162 385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875063327 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 625 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022) 2025-01-21T00:00:00 1225217 386 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.113: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI OTTOBRE 2024 (INTEGRAZIONE) E DICEMBRE 2024 2025-01-21T00:00:00 1225351 387 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.106: INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI AI SENSI DEGLI ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS. N. 267/2000 2025-01-21T00:00:00 1224893 388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875701178 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11/01 IMPORTO: 2882,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ART. 77. IMPEGNO N. 2693/2024) 2025-01-21T00:00:00 1225514 389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876194350 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 875 OGGETTO: AGGIO TIKET MENSA SCOLASTICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024) 2025-01-21T00:00:00 1225515 390 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2025-01-21T00:00:00 1225588 391 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.114: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B543B12A3A. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-21T00:00:00 1225638 392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876358049 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 40/V IMPORTO: 772,65 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1225646 393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876499681 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 93181,51 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1225647 394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876499750 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 104575,62 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1225648 395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876517646 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 1057,38 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 1225649 396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877545411 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025018253 IMPORTO: 97 OGGETTO: 30074469-010) 2025-01-22T00:00:00 1225785 397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879412526 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1400000042 IMPORTO: 11757,67 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1225786 398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879431593 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 43812,25 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1225788 399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879436540 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1225789 400 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13879958837 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 8,77 OGGETTO: JES: N.CREDITO) 2025-01-22T00:00:00 1225790 401 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL 2025-01-22T00:00:00 1225795 402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868463086 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 10604,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE VERBALE CONSEGNA SERVIZIO IN VIA D'URGENZA PROT.60084 DEL 21/06/2024) 2025-01-22T00:00:00 1226140 403 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: COMPONENTI NUCLEO DI COORDINAMENTO TECNICO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ANNO 2024. 2025-01-22T00:00:00 1226156 404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880902062 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 4354,35 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1226272 405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880912144 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1226273 406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880979707 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 3760,25 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1226274 407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881061199 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 3043,3 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1226277 408 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.117: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 INTERVENTI VARI (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009 ART. 5, COMMA 1, LETT. A) EROGAZIONE CONTRIBUTI. 2025-01-22T00:00:00 1226117 409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881411525 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 2245,75 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1226454 410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881481043 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 619,09 OGGETTO: ) 2025-01-22T00:00:00 1226477 411 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-22T00:00:00 1226555 412 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-01-22T00:00:00 1226573 413 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.124: RAZIONALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE STAMPANTI/MULTIFUNZIONE IN USO NEL COMUNE DI ALTAMURA 2025-01-22T00:00:00 1226616 414 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/190 DEL 20.12.2024 EMESSA DALLA NUOVA ALTILIA SRL PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 23/11/2024 - 22/12/2024. CIG Z353937324 2025-01-22T00:00:00 1226693 415 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 01.01.2025 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO DICEMBRE 2024. CIG B080192D85 2025-01-22T00:00:00 1226702 416 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE FATT. N. 000174-0C0 S EMESSA IL 31/12/2024 DA COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, GESTIONE, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CORPO 2025-01-22T00:00:00 1226708 417 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) CIG: Z8B38455DC, FATTURA EMESSA DALL'AVV. VINCENZA PIERRI, PARI A 7.020,00 PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.10.2024. 2025-01-22T00:00:00 1226714 418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881940517 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 106-FE IMPORTO: 36607,88 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226913 419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881940532 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 107-FE IMPORTO: 183,96 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226914 420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882118982 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 325 IMPORTO: 310,21 OGGETTO: FATTURA FE LUGLIO) 2025-01-23T00:00:00 1226915 421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882469591 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 000038 IMPORTO: 9261 OGGETTO: DAL 30 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024 2025-01-23T00:00:00 1226917 422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882880832 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: FPA2025/0001 IMPORTO: 39618,9 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226918 423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883185380 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: PA6/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226919 424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883188094 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: PA7/25 IMPORTO: 50980,01 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226920 425 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883195828 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226921 426 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883271755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1200,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)" 2025-01-23T00:00:00 1226922 427 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883647973 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2/6 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226923 428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13883712375 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 223192,07 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226924 429 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885459226 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 1045 DEL 23/06/2023) 2025-01-23T00:00:00 1226925 430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887383505 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 686,1 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1226926 431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887411692 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022) 2025-01-23T00:00:00 1227159 432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887554173 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 44A/2025 IMPORTO: 19950 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227160 433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887592912 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FE/8/2025 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2868/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 2194 DEL 28/11/24 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI 2025-01-23T00:00:00 1227161 434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887593939 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FE/NC/3/2025 IMPORTO: -2005,24 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/144/2025 DEL 06/01/2025, EMESSA PER ERRATA NUMERAZIONE) 2025-01-23T00:00:00 1227162 435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887637369 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 45A/2025 IMPORTO: 3483,11 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227163 436 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-01-23T00:00:00 1227252 437 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-01-23T00:00:00 1227295 438 NUOVA_DETERMINA "PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.135: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD AZIONI INERENTI IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, D.G.R.. 282 DEL 07/03/2022 ALLEGATO 1, ART. 3 LET.D- PROGETTOCIBO È ...... SALUTE E CULTURA, TIPICITÀ, TRADIZIONE E TERR""" 2025-01-23T00:00:00 1227414 439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887939255 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/A IMPORTO: 125 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227575 440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887948636 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227576 441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887959044 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 49418,8 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227577 442 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887966075 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227578 443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887974185 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 71 IMPORTO: 3855,15 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227579 444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888009951 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 3527,55 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227580 445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888067250 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 2833,35 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227581 446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888347946 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000002 IMPORTO: 31385,67 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227582 447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888348270 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000003 IMPORTO: 9868,93 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227584 448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888693882 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000002043 IMPORTO: 4063,15 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-01-23T00:00:00 1227741 449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888705270 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000001814 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2025-01-23T00:00:00 1227742 450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888855149 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2025A000001849 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-01-23T00:00:00 1227743 451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13888989475 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 23144,69 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT) 2025-01-23T00:00:00 1227862 452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889058853 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 375 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA SETTEMBRE 2024 A DICEMBRE 2024) 2025-01-23T00:00:00 1227863 453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889350084 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 14/01 IMPORTO: 1954,56 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-01-23T00:00:00 1227864 454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889350067 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 13/01 IMPORTO: 3414,48 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-01-23T00:00:00 1227865 455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889413462 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - DETERMINA N.1451 DEL 30/05/2024 ) PERIODO: SETT 2025-01-23T00:00:00 1227866 456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889414254 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - DETERMINA N.1451 DEL 30/05/2024 ) PERIODO: NOVE 2025-01-23T00:00:00 1227867 457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889447855 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1798 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 3163/2024 PERIODO: DAL 13/12/2024 AL 31/12/2024) 2025-01-23T00:00:00 1227868 458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889505818 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 67/2025 IMPORTO: 845,46 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1227869 459 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-01-23T00:00:00 1228011 460 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-01-23T00:00:00 1228014 461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890740014 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 12271,2 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 1228027 462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890877509 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 490 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228272 463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890759525 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1025022354 IMPORTO: 27369,36 OGGETTO: 30074469-022) 2025-01-24T00:00:00 1228273 464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891638696 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5225001517 IMPORTO: 1966,64 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025) 2025-01-24T00:00:00 1228274 465 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891936883 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1010937887 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI) 2025-01-24T00:00:00 1228275 466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893691190 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/01 IMPORTO: 3076,74 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-01-24T00:00:00 1228276 467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893774646 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 20043,64 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-01-24T00:00:00 1228277 468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893781610 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 33810,65 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-01-24T00:00:00 1228278 469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893782893 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 169,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-01-24T00:00:00 1228279 470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893783878 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 100,73 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-01-24T00:00:00 1228281 471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894231519 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228341 472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894262577 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 531,8 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228367 473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894282953 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 810,14 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228368 474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894305732 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228445 475 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894322829 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000008 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-01-24T00:00:00 1228446 476 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894323179 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000009 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-01-24T00:00:00 1228447 477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894326900 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 301,84 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228448 478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894346947 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 385,39 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228449 479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894361332 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 39,82 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228450 480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894372558 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 01/PA-2025 IMPORTO: 16270,41 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228451 481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894380804 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 614,73 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228452 482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894401260 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 727,18 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228453 483 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.139: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI CIG 7434470EB6 PERIODO DI RINNOVO CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA - APPROVAZIONE ATTI FINALI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO 2025-01-24T00:00:00 1228502 484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894420776 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 548,13 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228557 485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894464248 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 375,43 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228558 486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894440661 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 712,25 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1228559 487 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.140: SPESE POSTALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA 2025-01-24T00:00:00 1228806 488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895060659 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-24T00:00:00 1228937 489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895064888 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 1274,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-24T00:00:00 1228938 490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895070167 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-24T00:00:00 1228939 491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895153410 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-24T00:00:00 1228981 492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895181204 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-24T00:00:00 1228982 493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895191411 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-24T00:00:00 1229053 494 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437482 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 1200,02 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)" 2025-01-24T00:00:00 1229173 495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437699 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 8378,69 OGGETTO: 9842161830) 2025-01-24T00:00:00 1229174 496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895437719 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830) 2025-01-24T00:00:00 1229175 497 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’AQUILONE 2015 SOCIETA’ COOPER 2025-01-24T00:00:00 1229215 498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895472952 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 1375 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1229254 499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895622756 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 12749,21 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1229255 500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895881150 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 2352,97 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 1229406 501 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.132: FORNITURA DI GAS NATURALE MONASTERO DEL SOCCORSO (EX SEDE GAL), PDR 10420000269005. AFFIDAMENTO DIRETTO AGSM AIM ENERGIA SPA. CIG CONVENZIONE B08F7A2C2A. 2025-01-24T00:00:00 1227209 502 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3272 EMESSA IN DATA 31.12.2024 DA SAPIDATA S.P.A. 2025-01-24T00:00:00 1229548 503 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.143: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO BIT MILANO DEL 9-11 FEBBRAIO 2025 DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LEONARDA MARTIMUCCI. DETERMINAZIONI. 2025-01-27T00:00:00 1229922 504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896123099 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-27T00:00:00 1229964 505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896119784 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 128 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-27T00:00:00 1229965 506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896121808 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-27T00:00:00 1229966 507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896126378 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-27T00:00:00 1229967 508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896101853 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1116,29 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1229968 509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896347879 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 0000125000145696 IMPORTO: 588,45 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1229969 510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896864720 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 0000125000114797 IMPORTO: 2106,68 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1229970 511 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897443447 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 6820250114001522 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00459427 DEL 1B BIMESTRE 2025 LINEA 08013539086)""" 2025-01-27T00:00:00 1229971 512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13898551655 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1229972 513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13902124904 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 10/NCPA IMPORTO: 3892 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -) 2025-01-27T00:00:00 1229973 514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904749864 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 68E IMPORTO: 3660 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1230260 515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904751855 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1230261 516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13904776564 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 445,12 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 1230262 517 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.144: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI DICEMBRE 2024 2025-01-27T00:00:00 1230241 518 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.127: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. CONTRO CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. E COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'EN 2025-01-27T00:00:00 1226742 519 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.123: ESECUZIONE SENTENZA N. 4129/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO OPERE PUGLIESI SRL+1/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1. 2025-01-27T00:00:00 1226583 520 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.133: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA C/ C.M.CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-27T00:00:00 1227345 521 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE VI CONTRATTO ATTUATIVO . CIG. A059B9F717 2025-01-27T00:00:00 1230388 522 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.145: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E ASSESTAMENTO Q.E. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMMA 3 E 5 D.LGS. 36/2023 OMOLOGAZIONE DELLA SPE 2025-01-27T00:00:00 1230424 523 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 24/01/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY SAS DI BOFALO PAOLA E GRAZIA , RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEL 2025-01-27T00:00:00 1230471 524 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA DITTA IL MONDO COLORATO DI CREANZA GIUSEPPE, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE. 2025-01-27T00:00:00 1230698 525 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI N.8 DI ROSELLI LORENZA, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUO 2025-01-27T00:00:00 1230798 526 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCAMERE SCPA SCARICO MASSIVO PEC INI/PEC (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024). CIG Z9D3D6354A 2025-01-27T00:00:00 1230869 527 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2021 AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA (COD.630). LIQUIDAZIONE 3 RATA. 2025-01-28T00:00:00 1229892 528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907896634 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-28T00:00:00 1231281 529 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG Z0C3360F20 2025-01-28T00:00:00 1230365 530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912555998 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 01/PA-2025 IMPORTO: 16270,41 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 1231558 531 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.344: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI 2025-01-28T00:00:00 1231706 532 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-01-28T00:00:00 1231735 533 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 3VJKYS78 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-28T00:00:00 1231753 534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912747173 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-28T00:00:00 1231795 535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912743985 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-28T00:00:00 1231796 536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912877667 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA IMPEGNO 2874/ 2024 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024) 2025-01-28T00:00:00 1231797 537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912875314 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 3355 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 2874/ 2024 PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2024) 2025-01-28T00:00:00 1231798 538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912882167 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1798 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW IMPEGNO 3163/2024 PERIODO: DAL 03/12/2024 AL 31/12/2024) 2025-01-28T00:00:00 1231799 539 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-01-28T00:00:00 1231841 540 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG ZA13AB7E38 2025-01-28T00:00:00 1231734 541 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.155: UTILIZZO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO RICHIESTA RIMBORSO A MURGIA SVILUPPOSCARL - ANNO 2024 2025-01-28T00:00:00 1231864 542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913083359 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 128 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-28T00:00:00 1231941 543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913090213 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-01-28T00:00:00 1231942 544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913814096 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 10129,25 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-28T00:00:00 1232228 545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914204589 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-28T00:00:00 1232298 546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914208350 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 138 IMPORTO: 11394,43 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-28T00:00:00 1232299 547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914300362 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 139 IMPORTO: 10009,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-28T00:00:00 1232300 548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914747674 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 810,14 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 1232363 549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914753856 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 4864,04 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-28T00:00:00 1232364 550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914787439 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 859,92 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 1232365 551 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.160: SERVIZIO DI FACCHIANAGGIO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE- MERCANDANTE IMPEGNO DI SPESA 2025-01-28T00:00:00 1232360 552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914925487 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-28T00:00:00 1232470 553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915305118 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 6162,66 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 1232653 554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915339193 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 3141,49 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 1232654 555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915526178 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 134200 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 1232698 556 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-01-29T00:00:00 1232909 557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915962255 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FT2/2025 IMPORTO: 2635,2 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 1232985 558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13916120721 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 144 IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 2025-01-29T00:00:00 1232986 559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13916093486 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 40699 IMPORTO: 2081,92 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 1232987 560 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA MERCATO STRAORDINARIO 22 DICEMBRE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI- TEKNOSERVICE - ANNO 2024 2025-01-29T00:00:00 1228596 561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918235064 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-29T00:00:00 1233142 562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918250947 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-29T00:00:00 1233151 563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918305454 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 22448 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-29T00:00:00 1233188 564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918358045 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 54249,68 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 1233189 565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918359363 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 48677,11 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 1233190 566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918495459 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 3141,49 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 1233275 567 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.157: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1351/2024. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-29T00:00:00 1232233 568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918824451 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 625,01 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA) 2025-01-29T00:00:00 1233620 569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13918878715 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 13255,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE VERBALE CONSEGNA SERVIZIO IN VIA D'URGENZA PROT.60084 DEL 21/06/2024) 2025-01-29T00:00:00 1233621 570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13919065200 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-29T00:00:00 1233622 571 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.167: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA D.D. N. 80 DEL 23/01/2025 PER IL RINNOVO DELLA LICENZA AUTOCAD. CIG: B543B12A3A. 2025-01-29T00:00:00 1233641 572 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.170: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ULTERIORI 6 CORSE IMPEGNO DI SPESA 2025-01-30T00:00:00 1234057 573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920041173 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-30T00:00:00 1234194 574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920674323 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 54249,68 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234195 575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920711323 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 48677,11 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234196 576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920953979 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234197 577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921719072 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 15372 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI NOVEMBRE 2024 E DICEMBRE 2024) 2025-01-30T00:00:00 1234198 578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922160105 FATTURE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234199 579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922299873 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 352-FE IMPORTO: 8635,78 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234200 580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922299438 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 351-FE IMPORTO: 2949,31 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234201 581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922298893 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 350-FE IMPORTO: 8767,35 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234202 582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922347080 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000442657 IMPORTO: 23858,28 OGGETTO: FE000120250000000000442657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234203 583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922483741 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000441462 IMPORTO: 1318,65 OGGETTO: FE000120250000000000441462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234204 584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922697363 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439684 IMPORTO: 743,67 OGGETTO: FE000120250000000000439684B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234205 585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716194 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439519 IMPORTO: 2419,74 OGGETTO: FE000120250000000000439519B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234206 586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716533 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439516 IMPORTO: 38240,42 OGGETTO: FE000120250000000000439516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234207 587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716593 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439515 IMPORTO: 1880,31 OGGETTO: FE000120250000000000439515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234208 588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716322 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439518 IMPORTO: 23809,11 OGGETTO: FE000120250000000000439518B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234209 589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922716441 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439517 IMPORTO: 2007,19 OGGETTO: FE000120250000000000439517B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234210 590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922717995 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439507 IMPORTO: 2467,08 OGGETTO: FE000120250000000000439507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234211 591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922811032 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000439514 IMPORTO: 27722,65 OGGETTO: FE000120250000000000439514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-30T00:00:00 1234212 592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13923268820 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 000000900003368T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-01-30T00:00:00 1234213 593 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.169: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B55D765CF7. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-30T00:00:00 1233817 594 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007- L’AQUILONE 2015 SOCIETA’ COOPER 2025-01-30T00:00:00 1234501 595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926389437 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1650,09 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234565 596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926443479 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234566 597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926474542 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 40104,91 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO (1371-RL-24)) 2025-01-30T00:00:00 1234567 598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926483312 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-30T00:00:00 1234568 599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926493477 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 1274,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-30T00:00:00 1234569 600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926515008 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-30T00:00:00 1234570 601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926526752 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-30T00:00:00 1234571 602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926547623 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-30T00:00:00 1234574 603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926566414 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-30T00:00:00 1234575 604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926686004 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2141,67 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1234576 605 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926750758 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 72 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-30T00:00:00 1234577 606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926886709 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 71 /PA IMPORTO: 1643,21 OGGETTO: NOTA CREDITO) 2025-01-30T00:00:00 1234832 607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927264233 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 7081,4 OGGETTO: 9842161830) 2025-01-30T00:00:00 1234833 608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927342985 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: HI 1008985 IMPORTO: 10783,6 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA) 2025-01-30T00:00:00 1234834 609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927701296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 1178,78 OGGETTO: 9842161830) 2025-01-30T00:00:00 1235086 610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927747652 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235087 611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928066421 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 2189,86 OGGETTO: 9842161830) 2025-01-30T00:00:00 1235088 612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928084571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235089 613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928089618 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 10129,25 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235090 614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928095280 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 139 IMPORTO: 10009,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235091 615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928092944 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 138 IMPORTO: 11394,43 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235092 616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928466783 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235093 617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928468797 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 4864,04 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-01-30T00:00:00 1235094 618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13928827046 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 0000125000206463 IMPORTO: 1239,93 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1235095 619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929363541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 86/FPA IMPORTO: 3580,5 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2025-01-30T00:00:00 1235168 620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929739662 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 12/NCPA IMPORTO: 3580,5 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 1235189 621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929934429 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 2412,09 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-31T00:00:00 1235446 622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929912898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 3549,84 OGGETTO: UDO B39DSMP9) 2025-01-31T00:00:00 1235447 623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13929902404 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: A000032 IMPORTO: 546,25 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 23-12-2024 AL 23-12-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE 2025-01-31T00:00:00 1235448 624 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE PARZIALE CONCESSIONE IN USO DEL TRALICCIO ANTENNA PER L'INSTALLAZIONE DI SETTE ANTENNE SETTORIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TELERILEVAMENTO. FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 20.01. 2025-01-31T00:00:00 1235806 625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935083472 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 250000002 IMPORTO: 33368,27 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1235889 626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934505454 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 587,06 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-01-31T00:00:00 1235894 627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934699739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO 2025-01-31T00:00:00 1235895 628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934829567 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 18013,86 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 43.93 EURO IVA ESENTE 2025-01-31T00:00:00 1235896 629 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.80: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - I TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI. 2025-01-31T00:00:00 1223990 630 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.196: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 DAL 01.02.25 AL 31.03.25 PRESSO L’IMPIANTO GAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA 2025-01-31T00:00:00 1236181 631 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.197: OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO AVANZATO DA B.C.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-01-31T00:00:00 1236226 632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935220860 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 624 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2281 DEL 10/12/2024 ED IMPEGNO DI SPESA N. 3007/2024) 2025-01-31T00:00:00 1236279 633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935223162 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23.12.2024) 2025-01-31T00:00:00 1236280 634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935249306 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 116822,92 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA) 2025-01-31T00:00:00 1236281 635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935311546 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 149 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1236282 636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935485465 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 190/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1236283 637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935488767 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1236284 638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497144 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-31T00:00:00 1236285 639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497117 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-31T00:00:00 1236286 640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497084 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 296,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-31T00:00:00 1236287 641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935497030 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-01-31T00:00:00 1236288 642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935556694 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1236289 643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935659957 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 193/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1236290 644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935675992 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 1628,68 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-01-31T00:00:00 1236291 645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935726231 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 1720,79 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-01-31T00:00:00 1236292 646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935735109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 1699,49 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-01-31T00:00:00 1236293 647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935819485 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000457629 IMPORTO: 15923,95 OGGETTO: FE000120250000000000457629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-31T00:00:00 1236294 648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935841793 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 125 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 1236295 649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13935861119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000457451 IMPORTO: 23858,28 OGGETTO: FE000120250000000000457451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-31T00:00:00 1236393 650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936360969 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000456276 IMPORTO: 743,67 OGGETTO: FE000120250000000000456276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-03-02T00:00:00 1236748 651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936313117 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: FE000120250000456424 IMPORTO: 188,95 OGGETTO: FE000120250000000000456424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-03-02T00:00:00 1236749 652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936390020 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 29/E IMPORTO: 6243,8 OGGETTO: DET. 2378 ODA 8289287 CIG B5265BECF5 DEL 2023-12-23) 2025-03-02T00:00:00 1236750 653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936634038 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 2106 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1972 DEL 23/10/2024 ED IMPEGNO DI SPESA N. 2615/2024) 2025-03-02T00:00:00 1236752 654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936747523 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000001 IMPORTO: 113046,01 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI 2025-03-02T00:00:00 1236753 655 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937188422 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATT PER OSPITE JRIDI RAYEN )" 2025-03-02T00:00:00 1236754 656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937507606 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 382,38 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-03-02T00:00:00 1236755 657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937466752 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 425,94 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-03-02T00:00:00 1236756 658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937172754 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 1062,18 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-03-02T00:00:00 1236757 659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937552066 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 317,04 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-03-02T00:00:00 1236758 660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937537271 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 360,6 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-03-02T00:00:00 1236759 661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937517297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 425,94 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-03-02T00:00:00 1236760 662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937486489 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 142,8 OGGETTO: UDO RTPULPNR) 2025-03-02T00:00:00 1236761 663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13938215688 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FZ 88 IMPORTO: 1752 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1236763 664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13939725169 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6546,96 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I) 2025-03-02T00:00:00 1236764 665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13940807028 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2067 DEL 06/11/2024 - CIG B3FCF6FEC1 - IMPEGNO 2691/2024) 2025-03-02T00:00:00 1236765 666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943256991 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 A 2025-03-02T00:00:00 1236766 667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943481085 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 5/E IMPORTO: 60998,48 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1236767 668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13943481072 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 34305,18 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1236768 669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944188273 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7932,44 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 2871/2024 PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024) 2025-03-02T00:00:00 1236769 670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944212828 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1236770 671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944218994 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1236771 672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944844629 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 117929,74 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1236772 673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950139234 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-03-02T00:00:00 1237145 674 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE VII CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B3580DA184 2025-03-02T00:00:00 1237015 675 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950993199 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237724 676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951071118 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237725 677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951120246 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237726 678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557090 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 306/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237727 679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557198 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 304/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237728 680 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 307/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237729 681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951557286 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237730 682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951869099 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1541,8 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237731 683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951812262 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1378 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237732 684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13951723767 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1702,35 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 1237856 685 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.205: RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON OPERATORE ECONOMICO INFOCERT SPA PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2025-03-02T00:00:00 1237984 686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953541856 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-04-02T00:00:00 1238111 687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13953520214 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238112 688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955655907 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238114 689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955655923 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 9/E IMPORTO: 175124,66 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238115 690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955862105 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238116 691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955833829 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238117 692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955818177 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238118 693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955877949 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238119 694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13955429666 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 9600130085 IMPORTO: 3862,59 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600130085 NELL'AREA R 2025-04-02T00:00:00 1238120 695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956621022 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238122 696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956621933 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238123 697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13956619791 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238124 698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13960252850 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6546,96 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I) 2025-04-02T00:00:00 1238125 699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961667995 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238340 700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962909227 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3337,43 OGGETTO: FATTURAZIONE DEL S.A.L. N. 4 PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI - ART. 11 DEL CSA - QUOTA ING. V. DICECCA.) 2025-04-02T00:00:00 1238612 701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962948064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238613 702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963027763 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238614 703 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE OHANA. GENNAIO 2025. CIG. B48F475E69 2025-04-02T00:00:00 1238639 704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963264886 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 202500388 IMPORTO: 5552,59 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238730 705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963402026 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI DICEMBRE 2024) 2025-04-02T00:00:00 1238731 706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963386516 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI NOVEMBRE 2024) 2025-04-02T00:00:00 1238732 707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963629753 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 705,82 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238755 708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963369312 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 146780,08 OGGETTO: NOTA DI CREDITO INTERESSI DI MORA) 2025-04-02T00:00:00 1238757 709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963480729 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 1257069,17 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-04-02T00:00:00 1238758 710 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE MEGAMINIMODO. GENNAIO 2025. CIG. B48F6FC458 2025-04-02T00:00:00 1238743 711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964611770 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 01/FE IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238873 712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964954575 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 2025120000946 IMPORTO: 11529,81 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238879 713 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48F6538E0 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO 2025-04-02T00:00:00 1238880 714 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48F8A63E4 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67 2025-04-02T00:00:00 1238900 715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965228383 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 10/NCPA IMPORTO: 3892,46 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -) 2025-04-02T00:00:00 1238970 716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965285288 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 182/E-8 IMPORTO: 3275,7 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1238971 717 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48EFB963F - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA 2025-04-02T00:00:00 1238945 718 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B48EE19EF1 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 2025-04-02T00:00:00 1239027 719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965868650 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 12745,95 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-04-02T00:00:00 1239041 720 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.188: GIUDIZIO D.B. C/COMUNE DI ALTAMURA. CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER RINUNCIA AL MANDATO DEL DIFENSORE COSTITUITO.IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-02T00:00:00 1234929 721 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.214: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 2025-04-02T00:00:00 1239017 722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966296736 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 86/FPA IMPORTO: 3480,23 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA) 2025-04-02T00:00:00 1239146 723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966537373 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 74/2025/00/01 IMPORTO: 6281 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1239147 724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966616946 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 75/2025/00/01 IMPORTO: 4475 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 1239148 725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966638783 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 9 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239349 726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967301380 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239350 727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967965335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000908 IMPORTO: 206,64 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239351 728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967996525 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000909 IMPORTO: 137,28 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239352 729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13968308580 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 47/2025 IMPORTO: 80184,57 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239353 730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13967954396 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 654,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-05-02T00:00:00 1239354 731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13970170738 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 378-FE IMPORTO: 11883,9 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239355 732 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13972263178 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""GENNAIO 2025)""" 2025-05-02T00:00:00 1239356 733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109479 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 40/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239357 734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109447 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 38/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239358 735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109298 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239359 736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109269 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 37/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239360 737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973109590 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239361 738 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973403620 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 578,54 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI" 2025-05-02T00:00:00 1239362 739 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.204: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTIURBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀLE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIG9887120588. LIQ. SAL N. 3, CREDITO 2025-05-02T00:00:00 1237901 740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973657812 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 7886,97 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239545 741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974167254 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 578,54 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239546 742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974175533 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 10/E IMPORTO: 20137,32 OGGETTO: ) 2025-05-02T00:00:00 1239547 743 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CENTRO EDUCATIVO PARCO S. GIULIANO. GENNAIO 2025. CIG. B20FF621DC 2025-05-02T00:00:00 1239056 744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13974921994 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000008 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-05-02T00:00:00 1239804 745 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.221: RIMODULAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE PER INTERESSI DA CONGUAGLIO AGER A CARICO DEL COMUNE 2025-05-02T00:00:00 1239941 746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975418961 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 406,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2025-05-02T00:00:00 1240047 747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976787915 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 114560,31 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240327 748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976885468 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 06 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-06-02T00:00:00 1240328 749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13976885298 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 05 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-06-02T00:00:00 1240329 750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977072086 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00038 IMPORTO: 5964,23 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240330 751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977072147 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00039 IMPORTO: 1811,6 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240331 752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977071903 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: E00037 IMPORTO: 68801,4 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240332 753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978083274 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 0005950649 IMPORTO: 825 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI) 2025-06-02T00:00:00 1240333 754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978674503 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: PA1 IMPORTO: 875,01 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240334 755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978823188 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 8/P IMPORTO: 6441,6 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I) 2025-06-02T00:00:00 1240335 756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978874939 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2025 9/B IMPORTO: 70757,84 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240336 757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13978970797 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2/28 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240337 758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13979080501 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240338 759 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.439: LAETITIA SOC. COOP. SOC. - DISAGIO ADULTI - LIQUIDAZIONE AGOSTO-DICEMBRE 2024 2025-06-02T00:00:00 1240303 760 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. GENNAIO 2025. CIG. B4963104B3 2025-06-02T00:00:00 1240321 761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950145984 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 11370,51 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-06-02T00:00:00 1240517 762 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.227: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. L. S. 2025-06-02T00:00:00 1240628 763 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON LUCE DICEMBRE 2024 2025-06-02T00:00:00 1240647 764 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.230: ACCORDO QUADRO ANCI - CONAI. IMPEGNI DI SPESA 2025-06-02T00:00:00 1240784 765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981785756 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 2117,48 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1240846 766 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS BITONTO - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B1F25A9436 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE CIG B46A6119BE 2025-06-02T00:00:00 1240762 767 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.231: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. C.L. 2025-06-02T00:00:00 1240899 768 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.213: ESECUZIONE SENTENZA N. 1288/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/CONSORZIO LAMA DI CERVO (R.G. N. 415/2022). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB A 2025-06-02T00:00:00 1238848 769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982698942 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2/28 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241046 770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982926220 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 10/FE IMPORTO: 4410 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI NOVEMBRE 2024) 2025-06-02T00:00:00 1241224 771 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/2 DEL P.R.G.COMPARTO CC LOCALITÀ PARCO DEL VECCHIO BOVIO. 2025-06-02T00:00:00 1241256 772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984033640 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 9540,15 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-06-02T00:00:00 1241297 773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984994056 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000266706 IMPORTO: 549,63 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241460 774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985107155 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 53201,61 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 2025-06-02T00:00:00 1241461 775 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985156654 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328128 IMPORTO: 388,62 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241462 776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985155910 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328127 IMPORTO: 571,15 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241463 777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985155478 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328126 IMPORTO: 1742,71 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241464 778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985155100 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000328125 IMPORTO: 1702,46 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241465 779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985233056 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000276525 IMPORTO: 24,89 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241466 780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985241097 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000278850 IMPORTO: 7,11 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241467 781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985261941 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000282006 IMPORTO: 18,94 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241468 782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985319534 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000289431 IMPORTO: 167,61 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241469 783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985442507 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307384 IMPORTO: 15,97 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241496 784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985445742 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307389 IMPORTO: 45,67 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241497 785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985444322 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307387 IMPORTO: 236,2 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241498 786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985443806 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307386 IMPORTO: 33,2 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241499 787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985443179 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307385 IMPORTO: 191,44 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241500 788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985445064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307388 IMPORTO: 388,83 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241501 789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13985457530 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 0000125000307416 IMPORTO: 186,49 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 1241502 790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986456045 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 1241803 791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989584776 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 6162,66 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 1241890 792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989626371 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: PA/0000025 IMPORTO: 65601,84 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-07-02T00:00:00 1241891 793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989625366 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: PA/0000009 IMPORTO: 68567,66 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-07-02T00:00:00 1241892 794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989672414 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3626,39 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 1241893 795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990047706 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 1/1/PA IMPORTO: 2793 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 1242093 796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13990327211 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 45/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 1242131 797 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.228: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA C/AGER PUGLIA - CONSIGLIO DI STATO. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-02T00:00:00 1240691 798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371337 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-07-02T00:00:00 1242462 799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371572 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 278,91 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-07-02T00:00:00 1242463 800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371480 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 296,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISA 2025-07-02T00:00:00 1242464 801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991371409 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISA 2025-07-02T00:00:00 1242465 802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991731130 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000085-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2025) 2025-07-02T00:00:00 1242508 803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991482986 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000084-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2025) 2025-07-02T00:00:00 1242509 804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13993129324 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: NC/2/PA IMPORTO: 1272,54 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-02T00:00:00 1242884 805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13993011256 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 390/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242885 806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13993835365 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 5371,24 OGGETTO: LUGLIO 2024) 2025-10-02T00:00:00 1242886 807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994267504 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 32/P.A. IMPORTO: 5961,85 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242887 808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994254744 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 31/P.A. IMPORTO: 68773,89 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242888 809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994688377 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242889 810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13995594923 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1695,71 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242890 811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13995399893 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 705,82 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242891 812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13997723344 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/126 IMPORTO: 2347,3 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1242892 813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14000915520 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000089-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2025) 2025-10-02T00:00:00 1242893 814 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.240: GIUDIZIO M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-02T00:00:00 1243443 815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009088621 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1243664 816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009597413 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 1243775 817 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.243: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MOBILIE ARREDI PER GLI UFFICI DEL III SETTOREDEL COMUNE DI ALTAMURA - SEDE DIPIAZZA REPUBBLICA N. 8. LIQUIDAZIONE SALDO E CHIUSURA INTERVENTO. 2025-10-02T00:00:00 1243786 818 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009735642 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 5194,35 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244096 819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009007990 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 5371,24 OGGETTO: LUGLIO 2024) 2025-11-02T00:00:00 1244097 820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14009936266 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 88958,2 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 31/01/2025 DEL 04/02/2025) 2025-11-02T00:00:00 1244098 821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14010759505 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: N44661 IMPORTO: 13028,22 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244099 822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011193846 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 51 IMPORTO: 1290 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244100 823 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011192946 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 490 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244101 824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011872821 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 103 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244103 825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011760362 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2080 OGGETTO: ABBONAMENTI EOL+DOL) 2025-11-02T00:00:00 1244104 826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14011889771 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 315,04 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244105 827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013557329 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000043 IMPORTO: 516,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-11-02T00:00:00 1244106 828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013578272 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1/FPA IMPORTO: 10449,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-11-02T00:00:00 1244107 829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14016185600 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/270 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-11-02T00:00:00 1244108 830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017087613 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244231 831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017203108 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 3933,04 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244232 832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017074398 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 53450,95 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244259 833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017922070 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244395 834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017975341 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 01/PA/2025 IMPORTO: 10239,17 OGGETTO: CCMPETENZE LEGALI :TRIBUNALE BARI-CONTRATTO PATROCINIO DEL 31.05.2024- ESTREMI DEI PROCEDIMENTI: 1)P.P. .N.10689/21 RGNR ANNOSCIA+CUC 2025-11-02T00:00:00 1244396 835 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.250: GIUDIZIO T.B. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. 2025-11-02T00:00:00 1244303 836 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.251: GIUDIZIO M.P+1 C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. 2025-11-02T00:00:00 1244388 837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018009085 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1/1 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244470 838 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018229914 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 12/FE IMPORTO: 12385 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI OTTOBRE 2024) 2025-11-02T00:00:00 1244471 839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018237539 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 13/FE IMPORTO: 11393 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI NOVEMBRE 2024) 2025-11-02T00:00:00 1244472 840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018257636 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 14/FE IMPORTO: 9537 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI DICEMBRE 2024) 2025-11-02T00:00:00 1244473 841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018222146 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 11/FE IMPORTO: 9572 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2024) 2025-11-02T00:00:00 1244474 842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018437947 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244524 843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018353296 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 25261 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244525 844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018755360 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 4170,93 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014) 2025-11-02T00:00:00 1244632 845 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.253: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI 2025-11-02T00:00:00 1244664 846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019141026 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 3658,16 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244687 847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019141239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 3/10 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244688 848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019300923 FATTURE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 2/2725 IMPORTO: 663,68 OGGETTO: VENDITA) 2025-11-02T00:00:00 1244689 849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019613113 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 2/10 IMPORTO: 3005,91 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244737 850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019613946 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 2/9 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244738 851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019768653 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1378 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244739 852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019842368 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1702,35 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244793 853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019954561 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1541,8 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 1244794 854 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-12-02T00:00:00 1245003 855 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-12-02T00:00:00 1245010 856 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. AG63SZAT - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-12-02T00:00:00 1245019 857 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-12-02T00:00:00 1245028 858 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-12-02T00:00:00 1245031 859 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-12-02T00:00:00 1245032 860 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-12-02T00:00:00 1245034 861 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. G9DRPQT7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-12-02T00:00:00 1245054 862 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. QN8R3TW3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-12-02T00:00:00 1245056 863 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-12-02T00:00:00 1245057 864 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-12-02T00:00:00 1245065 865 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-12-02T00:00:00 1245084 866 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.222: RINNOVO SERVIZI PICK-UP ED EASY BASIC PER IL PERIODO MARZO 2025/FEBBRAIO 2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2025-12-02T00:00:00 1239979 867 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.256: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GENNAIO 2025 2025-12-02T00:00:00 1245192 868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14021834066 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 5751988697 IMPORTO: 205,53 OGGETTO: IT001E00254949) 2025-12-02T00:00:00 1245246 869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022249959 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 12989,74 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245247 870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022745836 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245248 871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022701230 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245249 872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022726674 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245250 873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023154117 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 49463,54 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245251 874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022302099 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 14037,31 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245252 875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14022782896 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245253 876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14025961635 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 24/25 IMPORTO: 389,73 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1245254 877 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.258: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.G. / IL COMUNE DI ALTAMURA + 1 (TRIBUNALE DI BARI, R.G. N. 14644/2018). CONFERIMENTO INCARICO AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. NUNZIA MAINO. 2025-12-02T00:00:00 1245339 878 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PXV649FV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-12-02T00:00:00 1245150 879 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 90P47D6P - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-12-02T00:00:00 1245188 880 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-12-02T00:00:00 1245202 881 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-12-02T00:00:00 1245303 882 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-12-02T00:00:00 1245336 883 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-12-02T00:00:00 1245367 884 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.514: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-12-02T00:00:00 1245405 885 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-12-02T00:00:00 1245417 886 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-12-02T00:00:00 1245463 887 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-12-02T00:00:00 1245476 888 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026681891 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000432 IMPORTO: 943,8 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/1 2025-12-02T00:00:00 1245547 889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026408488 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 21197,48 OGGETTO: SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NELLAMBITO DE 2025-12-02T00:00:00 1245548 890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027359911 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 39/2025 IMPORTO: 36827,53 OGGETTO: VENDITA) 2025-12-02T00:00:00 1245878 891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027636135 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/FPA IMPORTO: 5014,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-12-02T00:00:00 1245972 892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027966971 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: E36 IMPORTO: 179,27 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 1246180 893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028014104 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 308/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: FATTURA IMMED SPLIT PAYMENT DISC) 2025-12-02T00:00:00 1246181 894 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. DR0XJW3U - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-12-02T00:00:00 1246397 895 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-02-13T00:00:00 1246457 896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028379183 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 3/FPA IMPORTO: 9226,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-02-13T00:00:00 1246551 897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029296965 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1228,96 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1246552 898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029913608 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 36/E IMPORTO: 18928,3 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-13T00:00:00 1246553 899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030871804 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1246554 900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031005714 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1246555 901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030013438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 00063/PA IMPORTO: 4788,14 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-02-13T00:00:00 1246556 902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031307232 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 3200000016 IMPORTO: 573,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CIG B55D765CF7 - DETERM. NR 122 DEL 30/01/2025 - PROCEDURA NR 979302) 2025-02-13T00:00:00 1246557 903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030327256 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 50683,86 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1246558 904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030062961 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 00064/PA IMPORTO: 20765,28 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-02-13T00:00:00 1246560 905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14030480756 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 0002106743 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-02-13T00:00:00 1246561 906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14031395988 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 25CR-000706 IMPORTO: 25172 OGGETTO: AQ AFFID.LAVORI(OG2-OG11)-SERV.INGEGN./ARCHIT.(E.22 E.06-S.03-IA.02-IA.04) RESTAURO,RIQUAL,MANUTENZ.IMMOB.PUBBL.SOTTOPOSTI A TUTELA.LOT 2025-02-13T00:00:00 1246562 907 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14032840518 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 5/ELE IMPORTO: 9936,31 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1246563 908 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14037279557 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1246814 909 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.262: REDAZIONE DEL PUG ALTAMURA. PRESENTAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E PERCORSO PARTECIPATIVO. NOLEGGIO SALA CINEMA MANGIATORDI PER IL 13.02.2025 2025-02-13T00:00:00 1246447 910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038058506 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3120 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247074 911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038675137 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 4/FPA IMPORTO: 10449,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-02-13T00:00:00 1247185 912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038886922 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 5/FPA IMPORTO: 9461,1 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-02-13T00:00:00 1247315 913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040576211 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000339417 IMPORTO: 157,2 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247576 914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040647903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000348511 IMPORTO: 273,04 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247577 915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040654521 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000351075 IMPORTO: 21,41 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247578 916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040748209 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000361987 IMPORTO: 130,1 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247579 917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428646 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: NOVEMBRE 2024) 2025-02-13T00:00:00 1247580 918 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428650 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 3965,78 OGGETTO: DICEMBRE 2024) 2025-02-13T00:00:00 1247646 919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040864026 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000376559 IMPORTO: 1961,41 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247647 920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040863516 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000376558 IMPORTO: 12,91 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247648 921 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040987445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000413747 IMPORTO: 42,23 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247649 922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040960212 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000410597 IMPORTO: 13,48 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247650 923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040980936 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000414464 IMPORTO: 80,88 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247651 924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040981626 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000414465 IMPORTO: 776,41 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247652 925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040655364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000351076 IMPORTO: 292,24 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247653 926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041161230 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000392981 IMPORTO: 927,17 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247654 927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041072253 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000423699 IMPORTO: 72,35 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247655 928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041187009 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000395204 IMPORTO: 7,59 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247656 929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428673 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 4813,41 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 2025-02-13T00:00:00 1247688 930 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.257: LOCAZIONE PASSIVA- IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZE DAL 25/05/2023 AL 06/07/2024 2025-02-13T00:00:00 1245301 931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041452510 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 1283,51 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247724 932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428672 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 4896,22 OGGETTO: OTTOBRE 2024) 2025-02-13T00:00:00 1247725 933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040804666 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000370518 IMPORTO: 158,72 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247726 934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040809061 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000370475 IMPORTO: 97,9 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247727 935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041452259 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 289,75 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247728 936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041020861 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000419415 IMPORTO: 191,7 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247729 937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14041138562 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 572 IMPORTO: 3416 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 1247730 938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040428682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2978,69 OGGETTO: AGOSTO 2024) 2025-02-14T00:00:00 1248017 939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040925867 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000406051 IMPORTO: 7,13 OGGETTO: ) 2025-02-14T00:00:00 1248018 940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040964691 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 0000125000413357 IMPORTO: 1014,6 OGGETTO: ) 2025-02-14T00:00:00 1248019 941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14047909868 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 27-I/2025 IMPORTO: 30242,16 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO 2025-02-14T00:00:00 1248166 942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14048539731 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 6/FPA IMPORTO: 6496,5 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025) 2025-02-14T00:00:00 1248342 943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050346981 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 28828,51 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-02-17T00:00:00 1249054 944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14051596128 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 48/2 IMPORTO: 840 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI 2025-02-17T00:00:00 1249056 945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052238782 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-02-17T00:00:00 1249057 946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052385463 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 3432 OGGETTO: ) 2025-02-17T00:00:00 1249058 947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053680415 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 287 IMPORTO: 15646,5 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 2025-02-17T00:00:00 1249059 948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053902629 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00611781 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249060 949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054052482 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00611894 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249061 950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962806 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004669 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - 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GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249067 956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130919 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045335 IMPORTO: 841,74 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249068 957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131522 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045616 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249069 958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131431 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044870 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249070 959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130225 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045560 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249071 960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056487725 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045950 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - 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GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249083 971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131255 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044869 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249084 972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057047856 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045892 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249085 973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057091061 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8N00044983 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249087 974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057090256 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045091 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249088 975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056965264 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004676 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249089 976 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962960 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045051 IMPORTO: 29,99 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249090 977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057087467 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004510 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249091 978 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057036067 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044318 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249092 979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057047261 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004684 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249093 980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056965064 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045559 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249095 981 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057092573 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044414 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249096 982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130974 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045670 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249097 983 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962776 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044321 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249098 984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130877 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044197 IMPORTO: 1392,02 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249099 985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048068 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004685 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249100 986 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057090969 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044341 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249101 987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057048871 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044340 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249102 988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056964074 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044234 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249103 989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057035774 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045752 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249104 990 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056643383 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045841 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249105 991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056964676 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00046352 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249106 992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056963177 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045949 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249107 993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131288 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045820 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249108 994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057130493 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800004710 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249109 995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057089283 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045867 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249110 996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057131685 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00045835 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249111 997 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056962698 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8S00044523 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-17T00:00:00 1249112 998 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14060726336 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-02-17T00:00:00 1249113 999 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.207: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI GENNAIO 2025. CUP: B31B23000710009 2025-02-17T00:00:00 1238276 1000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14062774376 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-02-17T00:00:00 1249575 1001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14062747965 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 20252 OGGETTO: ) 2025-02-17T00:00:00 1249576 1002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14064236307 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 000112 IMPORTO: 5087,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACC 2025-02-17T00:00:00 1249813 1003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14064585100 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 21045,7 OGGETTO: ) 2025-02-17T00:00:00 1249946 1004 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-02-18T00:00:00 1250162 1005 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 8. 2025-02-18T00:00:00 1250168 1006 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-02-18T00:00:00 1250172 1007 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-02-18T00:00:00 1250173 1008 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-02-18T00:00:00 1250174 1009 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-02-18T00:00:00 1250170 1010 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-02-18T00:00:00 1250175 1011 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-02-18T00:00:00 1250178 1012 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.296: RICHIESTA RATEIZZAZIONE 2025-02-18T00:00:00 1250209 1013 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14065445031 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 210,54 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 1250323 1014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14066828282 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 2591,71 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 1250324 1015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067549827 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 219451,19 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 1250325 1016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067684873 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 151370,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-02-18T00:00:00 1250327 1017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14068278645 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 8058000026 IMPORTO: 60088,05 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 1250328 1018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070310564 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 1250329 1019 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-02-18T00:00:00 1250326 1020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070610017 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 3/6 IMPORTO: 244,81 OGGETTO: VENDITA) 2025-02-18T00:00:00 1250481 1021 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-02-18T00:00:00 1250695 1022 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.271: GIUDIZIO G.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-18T00:00:00 1244283 1023 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-02-18T00:00:00 1250712 1024 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-02-18T00:00:00 1250733 1025 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-02-18T00:00:00 1250805 1026 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.304: PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI DEL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO MARI A PICERNO. ANNO 2025. PROVVEDIMENTI 2025-02-18T00:00:00 1251000 1027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14071550416 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 5124 OGGETTO: ALLESTIMENTO BIT 2025) 2025-02-18T00:00:00 1251331 1028 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14071849592 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 128/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT""" 2025-02-18T00:00:00 1251332 1029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072776605 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 25006453 IMPORTO: 3050 OGGETTO: CUU O0X2MT - TRATTATIVA 4916833 - IMPEGNO DI SPESA 2024 3063/0 DEL 16/12/2024 - ISO 9001 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DAL 19 AL 21/12/2024 N 2025-02-18T00:00:00 1251333 1030 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.309: IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO L'OSPEDALE DELLA MURGIA FABIO PERINEI E PREMIALITA', SERVIZI OPZIONALI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI - TEKNOSERVICE SRL - ANNO 2025 2025-02-18T00:00:00 1251415 1031 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.577: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-02-18T00:00:00 1251435 1032 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-02-18T00:00:00 1251447 1033 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14074137571 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 1/A IMPORTO: 3918,47 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-18T00:00:00 1251533 1034 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.580: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-02-19T00:00:00 1251604 1035 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075046393 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 227/PA IMPORTO: 151370,01 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-02-19T00:00:00 1251758 1036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14077502712 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 29385,15 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 2025-02-19T00:00:00 1252116 1037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078146713 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: ) 2025-02-19T00:00:00 1252117 1038 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.307: PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTA RSU PER CONTO DI ARO BA4. IMPEGNO DI SPESA 2025-02-19T00:00:00 1251380 1039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078377350 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-02-19T00:00:00 1252182 1040 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RINNOVO DELLA LICENZA D'USO IN MODALITAÌ SAAS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA 2025-02-20T00:00:00 1252835 1041 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080119380 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 25CR-000060 IMPORTO: 18265,73 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 14- ID 1654 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZION""" 2025-02-20T00:00:00 1252978 1042 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080121713 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 25CR-000061 IMPORTO: 14088,45 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300- ID 1601 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO""" 2025-02-20T00:00:00 1252979 1043 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080804142 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 51953,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-20T00:00:00 1252981 1044 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14082437654 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 0000225300002025 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1252982 1045 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084803723 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: P9 IMPORTO: 9936,32 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253428 1046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085730672 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990217 IMPORTO: 928,81 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253695 1047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085694014 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989972 IMPORTO: 1198,15 OGGETTO: IT001E70994660) 2025-02-20T00:00:00 1253696 1048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085782569 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990521 IMPORTO: 717,43 OGGETTO: IT001E70986859) 2025-02-20T00:00:00 1253697 1049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085821865 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751990707 IMPORTO: 613,49 OGGETTO: IT001E71073195) 2025-02-20T00:00:00 1253698 1050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085886671 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989132 IMPORTO: 10162,47 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253699 1051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085883121 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989133 IMPORTO: 10040,65 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253700 1052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085865542 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989367 IMPORTO: 3041,95 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253701 1053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085862319 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989302 IMPORTO: 3713,11 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253702 1054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085865283 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989173 IMPORTO: 7378,62 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253703 1055 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085880586 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989561 IMPORTO: 2072,04 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253704 1056 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085882972 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989104 IMPORTO: 16033,98 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253705 1057 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085893269 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 5751989124 IMPORTO: 11570,94 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-20T00:00:00 1253706 1058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085893552 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 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Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086286240 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000499365 IMPORTO: 49,5 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253714 1065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086293240 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000501566 IMPORTO: 28,37 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253715 1066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086293875 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000500832 IMPORTO: 302,73 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253716 1067 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086309689 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000506644 IMPORTO: 828,32 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253717 1068 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086337840 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000450138 IMPORTO: 66,53 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253718 1069 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086370327 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 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Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086459978 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000437909 IMPORTO: 1062,63 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253727 1076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086486449 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000441241 IMPORTO: 151,39 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253728 1077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086467186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000437149 IMPORTO: 52,52 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253729 1078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086603921 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 0000125000486873 IMPORTO: 86,43 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 1253730 1079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14087073850 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 47/2 IMPORTO: 28157,7 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 2025-02-20T00:00:00 1253890 1080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636263 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 463-FE IMPORTO: 3102,9 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254022 1081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088637818 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 465-FE IMPORTO: 3024,45 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254023 1082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636973 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 464-FE IMPORTO: 3333,87 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254024 1083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636217 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 462-FE IMPORTO: 2479,7 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254025 1084 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088637914 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 466-FE IMPORTO: 2529,81 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254026 1085 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14088636003 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 461-FE IMPORTO: 3122,5 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254027 1086 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091130135 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 2609,1 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254304 1087 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.337: LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/CONSORZIO LAMA DI CERVO. PROVVEDIMENTI. 2025-02-21T00:00:00 1254256 1088 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091243973 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 25006453 IMPORTO: 3050 OGGETTO: CUU O0X2MT - TRATTATIVA 4916833 - IMPEGNO DI SPESA 2024 3063/0 DEL 16/12/2024 - ISO 9001 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DAL 19 AL 21/12/2024 N 2025-02-21T00:00:00 1254487 1089 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.338: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA 2025-02-21T00:00:00 1254425 1090 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091632832 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 45688 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254546 1091 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091619364 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 59002 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 1254606 1092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092423349 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5752013060 IMPORTO: 6192,79 OGGETTO: MULTISITO) 2025-02-21T00:00:00 1254944 1093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092987614 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 0002106743 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-02-24T00:00:00 1255289 1094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14093903235 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2141,1 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255290 1095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095384811 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FE000120250000609194 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120250000000000609194B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-24T00:00:00 1255291 1096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095066501 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1025044870 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010) 2025-02-24T00:00:00 1255292 1097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14097403645 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255293 1098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14097402262 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 10345,65 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255294 1099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14098042125 FATTURE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 2563,5 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255295 1100 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.347: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-24T00:00:00 1255418 1101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14107578479 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: FATTPA 25_25 IMPORTO: 31,87 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255537 1102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108649050 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 3492 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255978 1103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108741370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3492 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255979 1104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14108931650 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 20311,2 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 1255980 1105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109285121 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 268 IMPORTO: 513,52 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469) 2025-02-24T00:00:00 1256021 1106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109301707 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 272 IMPORTO: 360,51 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469) 2025-02-24T00:00:00 1256022 1107 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 DICEMBRE 2024 - CUP J71J24001840007 L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL 2025-02-25T00:00:00 1256521 1108 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.278: AZIONE STRAORDINARIA DELLA FORNITURALIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2023/2024, IN FAVOREDEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98). EROGAZIONE CONTRIBUTI 2025-02-25T00:00:00 1248250 1109 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.276: FORNITURA LIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2023/2024,IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98).EROGAZIONE CONTRIBUTI 2025-02-25T00:00:00 1248024 1110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110562989 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 433 IMPORTO: 22147,88 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256565 1111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110562978 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 434 IMPORTO: 9035,44 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256566 1112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110710619 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: FE020120250006000625 IMPORTO: 1975,84 OGGETTO: FE020120250000000006000625F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-25T00:00:00 1256567 1113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110807883 FATTURE (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 5225002720 IMPORTO: 39,55 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2024) 2025-02-25T00:00:00 1256568 1114 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021049 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 2381,65 OGGETTO: LUGLIO 2024 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-02-25T00:00:00 1256569 1115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021043 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 91 IMPORTO: 2266,15 OGGETTO: SETTEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-02-25T00:00:00 1256570 1116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021033 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 2479,7 OGGETTO: OTTOBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-02-25T00:00:00 1256571 1117 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021025 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 1849,97 OGGETTO: DICEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-02-25T00:00:00 1256572 1118 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021046 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 1340,09 OGGETTO: AGOSTO 2024 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-02-25T00:00:00 1256573 1119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111021034 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 2196,43 OGGETTO: NOVEMBRE 2024 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-02-25T00:00:00 1256574 1120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111376338 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 24711,03 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256575 1121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111522286 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 16183,8 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256576 1122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111570146 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: FE000120250000635768 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: FE000120250000000000635768B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-25T00:00:00 1256577 1123 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.363: MISURA STRAORDINARIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI STUDENTI UCRAINI ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA 2025-02-25T00:00:00 1256509 1124 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.350: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA - CER 15.01.06 - CIG A03791D901). RISOLUZIONE CONTRATTO. DETERMINA A CONTRARRE. 2025-02-25T00:00:00 1255823 1125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114119383 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256939 1126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114137692 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256940 1127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114153867 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1256941 1128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114890772 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-02-25T00:00:00 1256986 1129 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-02-25T00:00:00 1257145 1130 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.372: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA S.F. D’ASSISI IMPEGNO DI SPESA - CIG B5CA62784C 2025-02-25T00:00:00 1256836 1131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14116571687 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 2/20 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1257303 1132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117189433 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 449 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 1257373 1133 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. RVTSRYK8 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-02-26T00:00:00 1257472 1134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117671105 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 1025048652 IMPORTO: 1345,34 OGGETTO: 30074469-022) 2025-02-26T00:00:00 1257590 1135 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. U8EUQ6L2 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-02-26T00:00:00 1257654 1136 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.380: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE UFFICIO ARO 4/BA - ANNO 2024 2025-02-26T00:00:00 1257342 1137 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. RRAR6K70 - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-02-26T00:00:00 1257869 1138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122189036 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 1258176 1139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122215640 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 488,1 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 1258177 1140 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122258107 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2100,56 OGGETTO: ) 2025-02-26T00:00:00 1258178 1141 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.N. E L.R. FASE ESECUTIVA SENTENZA N. 2737/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. GIANLUCA COLONNA. 2025-02-26T00:00:00 1257272 1142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122574363 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 73,77 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258548 1143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122900079 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 468-FE IMPORTO: 8650,62 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258549 1144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901483 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 472-FE IMPORTO: 9204,1 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258550 1145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901279 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 471-FE IMPORTO: 10380,76 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258551 1146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122901219 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 470-FE IMPORTO: 9559,27 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258552 1147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122900595 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 469-FE IMPORTO: 6153,49 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258553 1148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14122902325 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 473-FE IMPORTO: 9354,44 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258554 1149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123803290 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2438,31 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258555 1150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123802883 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2272,7 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258556 1151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124257558 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1192,39 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258557 1152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124409904 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 780,03 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258558 1153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124432898 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Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124782863 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258572 1160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14124782808 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258573 1161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125384283 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/M IMPORTO: 1520 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1258574 1162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125718994 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000697352 IMPORTO: 196,85 OGGETTO: FE000120250000000000697352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-27T00:00:00 1258575 1163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125893924 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000696072 IMPORTO: 1660,48 OGGETTO: FE000120250000000000696072B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-27T00:00:00 1258576 1164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125893720 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000696071 IMPORTO: 30133,85 OGGETTO: FE000120250000000000696071B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-27T00:00:00 1258577 1165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125894747 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000696075 IMPORTO: 23452,97 OGGETTO: FE000120250000000000696075B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-27T00:00:00 1258578 1166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125894179 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000696073 IMPORTO: 39666,31 OGGETTO: FE000120250000000000696073B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-27T00:00:00 1258580 1167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125892460 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000696066 IMPORTO: 2459,34 OGGETTO: 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RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-27T00:00:00 1258807 1177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128244819 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 434 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259263 1178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14128992831 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259264 1179 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.393: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S.219/3C 2025-02-27T00:00:00 1259209 1180 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.375: GIUDIZIO SED SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. CIG B5CB9C36EF. IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-27T00:00:00 1257112 1181 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.394: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1985/3C 2025-02-27T00:00:00 1259282 1182 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.395: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1184/3C 2025-02-27T00:00:00 1259332 1183 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.396: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1321/3C 2025-02-27T00:00:00 1259375 1184 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14129492756 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259406 1185 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.397: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 1973/3C 2025-02-27T00:00:00 1259391 1186 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14129624873 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 500/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259681 1187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14130388510 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000225300002293 IMPORTO: 2416,07 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259682 1188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131406462 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 0002100649 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-02-27T00:00:00 1259820 1189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131727885 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 488,1 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259862 1190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131727385 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2100,56 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259863 1191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131737875 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2438,31 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259864 1192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131766626 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2272,7 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259865 1193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131820771 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000533905 IMPORTO: 21,04 OGGETTO: ) 2025-02-27T00:00:00 1259866 1194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14131817747 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 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DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000562526 IMPORTO: 59,37 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260356 1212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132075612 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000562524 IMPORTO: 257,66 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260357 1213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132077353 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000562528 IMPORTO: 635,83 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260358 1214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132117727 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000571830 IMPORTO: 658,45 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260360 1215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132123697 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000511529 IMPORTO: 90,27 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260361 1216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132136510 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000514612 IMPORTO: 361,67 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260362 1217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132177447 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000522130 IMPORTO: 2344,08 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260364 1218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132170064 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000521317 IMPORTO: 1070,16 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260366 1219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132220175 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 0000125000531307 IMPORTO: 1,89 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260368 1220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134522507 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 13/E IMPORTO: 175124,66 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260369 1221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134523198 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 15/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260370 1222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134523182 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 14/E IMPORTO: 171229,54 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260371 1223 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CULTURALI 24-25 IN FAVORE DELL'ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. DI ALTAMURA 2025-02-28T00:00:00 1260571 1224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134999482 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-02-28T00:00:00 1260919 1225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135020375 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 5225003433 IMPORTO: 610,61 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025) 2025-02-28T00:00:00 1260920 1226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135214120 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260921 1227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135220428 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 307 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260922 1228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316489 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 350,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-02-28T00:00:00 1260923 1229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316288 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-02-28T00:00:00 1260924 1230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316228 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 396,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-02-28T00:00:00 1260925 1231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135316134 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 411,83 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-02-28T00:00:00 1260926 1232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135485989 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 12916,91 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1260928 1233 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135538887 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2443,3 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD 2025-02-28T00:00:00 1260929 1234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14135883477 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 49463,54 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 1261030 1235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14136668076 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: AR00672485 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 DICEMBRE 2024 - 22 FEBBRAIO 2025) 2025-03-03T00:00:00 1261574 1236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137710774 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 6/D IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261575 1237 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137945917 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 282,28 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261576 1238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138158864 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 501/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261577 1239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14138733645 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261578 1240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137665384 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000900006865T IMPORTO: 18,54 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-03-03T00:00:00 1261579 1241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139306564 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 37330,69 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-03T00:00:00 1261580 1242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14142469715 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/23 IMPORTO: 8134,17 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261581 1243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14144976239 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3963,73 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261582 1244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145207819 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261583 1245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145207864 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261584 1246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145323693 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 160 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-03-03T00:00:00 1261585 1247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145439897 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1251000625 IMPORTO: 938,13 OGGETTO: COD. CLIENTE: 500333 ) 2025-03-03T00:00:00 1261586 1248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145499814 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261587 1249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14149783640 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 198 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261588 1250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14149790306 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261589 1251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14150386228 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 9600200135 IMPORTO: 3632,15 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600200135 NELL'AREA R 2025-03-03T00:00:00 1261590 1252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151189038 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000005 IMPORTO: 99356,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI - 2025-03-03T00:00:00 1261994 1253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151889213 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1891,37 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1261995 1254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151856472 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 762,65 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262047 1255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151907340 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: V20125316/2024 IMPORTO: 54 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262048 1256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151922024 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1843,43 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262049 1257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152099722 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1527,48 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262091 1258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152232287 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1575,41 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262276 1259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152494415 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2582,13 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262277 1260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152513485 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262278 1261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152522258 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1653,86 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262281 1262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152558833 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2590,83 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262282 1263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152576431 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 250000083 IMPORTO: 275,7 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262283 1264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152594725 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3216,2 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262284 1265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152625940 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2946,01 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262285 1266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153041132 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 2025,2 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262384 1267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153102266 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1185,36 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262385 1268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153132691 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 224,44 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262386 1269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153160591 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 1320,48 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262387 1270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153183066 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 1775,89 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262388 1271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153218154 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 1525,3 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262420 1272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14153361147 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 2928 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 1262504 1273 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ENTIONLINE 2025-04-03T00:00:00 1257751 1274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154711135 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262818 1275 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14154497068 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1704,4 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262819 1276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155641196 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: PA28/25 IMPORTO: 256,18 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262820 1277 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156549753 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 3766,36 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262821 1278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156999507 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 08 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-04-03T00:00:00 1262822 1279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157102728 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 09 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-04-03T00:00:00 1262823 1280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156227115 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 1025051593 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010) 2025-04-03T00:00:00 1262824 1281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157330541 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 835,7 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262825 1282 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156897595 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 07 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""FEBBRAIO 2025)""" 2025-04-03T00:00:00 1262826 1283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14159069928 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 98/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262827 1284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14158621165 FATTURE (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1262828 1285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14162497148 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2091,83 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263278 1286 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163253158 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 18/E IMPORTO: 11674,19 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263279 1287 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.387: ESECUZIONE SENTENZA N. 1411/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI G. BELLIZZI SAS. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5/2025 DI RICONOSCIMENTO D 2025-04-03T00:00:00 1258166 1288 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.668: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA:NR. 000000900006865T DEL 28 FEBBRAIO 2025 2025-04-03T00:00:00 1263272 1289 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.403: AGGIORNAMENTO INDICE F.O.I. AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2025-04-03T00:00:00 1259591 1290 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.404: MISURA STRAORDINARIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI STUDENTI UCRAINI EROGAZIONE 2025-04-03T00:00:00 1259775 1291 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.385: ESECUZIONE SENTENZA N. 210/2024 DEL GDP DI ALTAMURA - GIUDIZIO SIGNOREDIL SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA E AQP S.P.A. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 2025-04-03T00:00:00 1258023 1292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163541892 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-04-03T00:00:00 1263485 1293 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163816921 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263486 1294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163846403 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263487 1295 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163880052 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263488 1296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14163896838 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263489 1297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164165830 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3/12 IMPORTO: 8466,17 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263671 1298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165170041 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 000109-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025) 2025-04-03T00:00:00 1263764 1299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165221244 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 000108-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025) 2025-04-03T00:00:00 1263765 1300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166706351 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 189/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: ) 2025-04-03T00:00:00 1263932 1301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167928405 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 3766,36 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264309 1302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167932426 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 3495,39 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264310 1303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168211732 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 001717 IMPORTO: 204,77 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264311 1304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167998610 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 001718 IMPORTO: 88,66 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264312 1305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166666563 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: E00086 IMPORTO: 5801,49 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264313 1306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14166666388 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: E00085 IMPORTO: 72687,15 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264314 1307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167932375 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 3/13 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264315 1308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14173940285 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/434 IMPORTO: 6680,76 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264316 1309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175647906 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264403 1310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175713974 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264417 1311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175744616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264418 1312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175973237 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2443,3 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD 2025-05-03T00:00:00 1264494 1313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176035811 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 10670 OGGETTO: EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B5BF9A4BD5 N.281 DEL REGISTRO DELLE TERMINAZIONI) 2025-05-03T00:00:00 1264495 1314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176193180 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 2821,42 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264538 1315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176192767 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264539 1316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176357544 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 108260,61 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264540 1317 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.457: RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MATERA PER L'A.S. 2024/2025 2025-05-03T00:00:00 1264397 1318 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.462: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA IMPEGNO SOMM 2025-05-03T00:00:00 1264621 1319 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-03T00:00:00 1264725 1320 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-05-03T00:00:00 1264765 1321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176676322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264774 1322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176643175 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3835 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264775 1323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176689081 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264776 1324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14176627583 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3068 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 1264777 1325 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.305: SERVIZIO DI TPL. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ANNI 2023 2024 2025 2026. ADEMPIMENTI CONTABILI 2025-05-03T00:00:00 1251121 1326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177126133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 0 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE) 2025-05-03T00:00:00 1264971 1327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177285364 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-05-03T00:00:00 1264972 1328 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. F1S9DA5J - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-06-03T00:00:00 1265197 1329 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 11. 2025-06-03T00:00:00 1265304 1330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179381797 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 10670 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265341 1331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180342432 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/03/2025 N.RO 13/PA) 2025-06-03T00:00:00 1265342 1332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14180275143 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 2040/250004404 IMPORTO: 5014,25 OGGETTO: CLI 00235617) 2025-06-03T00:00:00 1265343 1333 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-06-03T00:00:00 1265392 1334 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-06-03T00:00:00 1265407 1335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14183950571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: HI 1024650 IMPORTO: 11817,64 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA) 2025-06-03T00:00:00 1265512 1336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184512706 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1843,43 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265666 1337 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.469: GIUDIZIO FRANCHINI S.A.R.L. / ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA (TAR PUGLIA-BARI, R.G. 1400/2024). NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. 2025-06-03T00:00:00 1265668 1338 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-06-03T00:00:00 1265741 1339 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.470: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 3 AUTOBUS SUBURBANI CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI USUFRUTTO APPROVATO CON D.D. N. 80 DEL 20/ 2025-06-03T00:00:00 1265763 1340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184544399 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 762,65 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265844 1341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184565133 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1891,37 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265845 1342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184585898 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1527,48 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265846 1343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184604843 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1575,41 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265848 1344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184668544 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2582,13 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265849 1345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184684516 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1653,86 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265850 1346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184694344 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2590,83 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265851 1347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184704434 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3216,2 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265852 1348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184722445 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2946,01 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265853 1349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184802611 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1192,39 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265854 1350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184805495 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 780,03 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265855 1351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184814618 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1266,43 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265856 1352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184823892 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1391,26 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265857 1353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184837075 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1217,08 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265858 1354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184851824 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 816,3 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1265861 1355 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14184855987 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 163/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT""" 2025-06-03T00:00:00 1265862 1356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185198919 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-06-03T00:00:00 1266107 1357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185653098 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 32219,87 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-06-03T00:00:00 1266200 1358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185908388 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266201 1359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185937913 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266202 1360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185984693 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266203 1361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14185954073 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266204 1362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186242976 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000597436 IMPORTO: 13,78 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266270 1363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186242547 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000597435 IMPORTO: 17,34 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266271 1364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186295866 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606348 IMPORTO: 128,15 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266272 1365 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186297087 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606350 IMPORTO: 12,32 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266275 1366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186297670 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606351 IMPORTO: 6,99 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266276 1367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186296481 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000606349 IMPORTO: 264,01 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266277 1368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186359814 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000616512 IMPORTO: 9,93 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266278 1369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186345760 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000613085 IMPORTO: 403,85 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266279 1370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186434287 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000629379 IMPORTO: 12,05 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266280 1371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186535227 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000648948 IMPORTO: 78,11 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266281 1372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186527469 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000648244 IMPORTO: 36,14 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266282 1373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186515337 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 0002109107 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-06-03T00:00:00 1266283 1374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186526630 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000645788 IMPORTO: 322,61 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266284 1375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186552151 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000649677 IMPORTO: 661,72 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266285 1376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186580804 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000653979 IMPORTO: 190,08 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266286 1377 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186454426 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 000124-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2025) 2025-06-03T00:00:00 1266287 1378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186614970 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000660967 IMPORTO: 479,61 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266288 1379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186659436 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000668475 IMPORTO: 14983,35 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266289 1380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186658989 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000668474 IMPORTO: 322,83 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266290 1381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186663855 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000668489 IMPORTO: 1431,87 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266291 1382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186598930 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000657512 IMPORTO: 372,12 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266292 1383 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.377: CONVEGNO STATO CIVILE ITALIANO BOLOGNA 10 APRILE 2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE STATO CIVILE 2025-06-03T00:00:00 1257160 1384 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.423: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2025. CUP B31B23000710009 2025-06-03T00:00:00 1261893 1385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186758586 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 0000125000598940 IMPORTO: 53,23 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266420 1386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187529653 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 41244 IMPORTO: 1957,7 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 1266452 1387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14188506443 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 175 IMPORTO: 640 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266708 1388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189027473 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 52/P.A. IMPORTO: 5799,18 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266709 1389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189031511 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 51/P.A. IMPORTO: 72658,08 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266710 1390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189872809 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 493-FE IMPORTO: 205,09 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266711 1391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189873074 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 495-FE IMPORTO: 137,01 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266712 1392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14189872872 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 494-FE IMPORTO: 76,53 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266713 1393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190122146 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 91/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266714 1394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190121795 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 90/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266715 1395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190122249 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 92/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1266716 1396 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-07-03T00:00:00 1266857 1397 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.721: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-07-03T00:00:00 1267028 1398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192740272 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 12556,25 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1267069 1399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192792204 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 12131,25 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1267115 1400 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192844093 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1267247 1401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14192882314 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-07-03T00:00:00 1267248 1402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193030908 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 99623,47 OGGETTO: CONTRATTO IN DATA 04/06/2024 REPERTORIO N. 5213 REGISTRATO A BARI IN DATA 12/06/2024 AL N. 25253) 2025-07-03T00:00:00 1267249 1403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193107060 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 193,73 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-03T00:00:00 1267250 1404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193106142 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 3206,1 OGGETTO: CONTRATTO IN DATA 04/06/2024 REPERTORIO N. 5213 REGISTRATO A BARI IN DATA 12/06/2024 AL N. 25253) 2025-07-03T00:00:00 1267251 1405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193191775 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 9/FPA IMPORTO: 322,88 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-03T00:00:00 1267365 1406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193278538 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 10/FPA IMPORTO: 361,62 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-03T00:00:00 1267366 1407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193564899 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 11/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-03T00:00:00 1267509 1408 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.477: SERVIZIO DI INUMAZIONI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS 36/2023 2025-07-03T00:00:00 1266563 1409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193652584 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 12/FPA IMPORTO: 232,47 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-07-03T00:00:00 1267588 1410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193729913 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/01 IMPORTO: 4020,26 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-07-03T00:00:00 1267589 1411 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI 2025-08-03T00:00:00 1267806 1412 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2025 DELLA SOCIETA' SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI CIG. N. B4D8951E33 2025-10-03T00:00:00 1267997 1413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195714724 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268091 1414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195788418 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268092 1415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195638035 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 12134,5 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268093 1416 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195671652 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 3124,6 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024-DET.DIR.2280 DEL 10/12/24-CIG:B4A80C6B61-IMP.3004/ 2025-10-03T00:00:00 1268094 1417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196290229 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268095 1418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14195844382 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268096 1419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196440175 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268097 1420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197526803 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 1752 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 1268099 1421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197762688 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 536,14 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-03T00:00:00 1268100 1422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197443397 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 118/USP IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA) 2025-10-03T00:00:00 1268101 1423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14198986107 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 654,09 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-10-03T00:00:00 1268103 1424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14200035314 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1/565 IMPORTO: 33,4 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-10-03T00:00:00 1268104 1425 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.- 2025-10-03T00:00:00 1268466 1426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14212936891 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 5098,38 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-11-03T00:00:00 1269187 1427 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA - CANONE SEMESTRALE HOSTING SICRAWEB J-PE - PERIODO: 01.02.2025 - 31.07.2025 - CIG B15C3FB671 2025-11-03T00:00:00 1269469 1428 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 24-25 - CARA ALTAMURA IO TI VOGLIO RACCONTARE 2025-11-03T00:00:00 1269610 1429 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.496: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. KUNG FU SCHOOL 2025-11-03T00:00:00 1269602 1430 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.497: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE L'ALLERGIA ETS 2025-11-03T00:00:00 1269656 1431 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14218021756 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25-FV00517 IMPORTO: 3182,85 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)" 2025-11-03T00:00:00 1269858 1432 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835904 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1269859 1433 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835620 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1269860 1434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220282903 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: N/C 1/2025 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 1269861 1435 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219836686 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1270007 1436 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.498: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138/2025. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-03T00:00:00 1269739 1437 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14208176323 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 1/2025/PA IMPORTO: 54409,88 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 1270050 1438 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.463: ESECUZIONE SENTENZA N. 3551/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ UNICAM+ALTRI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL. 2025-11-03T00:00:00 1265052 1439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14208243638 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 1855,71 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 1270112 1440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14210684267 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000079 IMPORTO: 827,64 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-11-03T00:00:00 1270113 1441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219004636 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 3124,6 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024) 2025-11-03T00:00:00 1270150 1442 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835317 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 5026,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1270151 1443 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 10/03/2025 DALLA SOCIETA’ SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E33 2025-11-03T00:00:00 1270185 1444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220081748 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 342E IMPORTO: 12200 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 1270204 1445 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835856 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 6557 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1270205 1446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219233684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 118A/2025 IMPORTO: 12446,57 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 1270206 1447 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219835266 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 9299 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1270207 1448 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14219836782 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 8295 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-11-03T00:00:00 1270208 1449 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.500: FORNITURA SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE - CIG ZB03AB5529 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 10 DEL D.LGS. 36/2023 2025-12-03T00:00:00 1270569 1450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220716265 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000910 IMPORTO: 1280,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/ 2025-12-03T00:00:00 1270743 1451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14220452486 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 2/A IMPORTO: 8332,21 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-12-03T00:00:00 1270744 1452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223504714 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 126 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1270745 1453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804715 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1270746 1454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223121115 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 16183,8 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1270747 1455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804221 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 76/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1270748 1456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222445933 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 00125/PA IMPORTO: 18939,54 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-12-03T00:00:00 1270749 1457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222412756 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 00124/PA IMPORTO: 3428,37 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-12-03T00:00:00 1270750 1458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221980684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 63/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 CI 2025-12-03T00:00:00 1270751 1459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804142 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 94/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1270752 1460 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.501: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-12-03T00:00:00 1270782 1461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14224804396 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 95/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1270832 1462 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- COD. PRAT. N. S7UREU6V - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-12-03T00:00:00 1270930 1463 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-12-03T00:00:00 1270939 1464 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-12-03T00:00:00 1270973 1465 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-12-03T00:00:00 1271005 1466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230227747 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1000 VVA 25001856 IMPORTO: 4880 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/12/31 DETERMINA N° 4 DEL 03/01/2025) 2025-12-03T00:00:00 1271013 1467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230272946 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 1271014 1468 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-12-03T00:00:00 1271015 1469 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-12-03T00:00:00 1271026 1470 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 103WA12S - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-12-03T00:00:00 1271044 1471 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-12-03T00:00:00 1271053 1472 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-12-03T00:00:00 1271064 1473 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-12-03T00:00:00 1271079 1474 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-12-03T00:00:00 1271131 1475 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-12-03T00:00:00 1271142 1476 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-12-03T00:00:00 1271182 1477 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-12-03T00:00:00 1271207 1478 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENIMOOV SPA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. 2025-12-03T00:00:00 1271261 1479 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. RETTIFICA CIG 8964113C0D 2025-12-03T00:00:00 1271355 1480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232323331 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 16817,26 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271636 1481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232883611 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 2136,08 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271637 1482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14233456430 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1000 VVA 25001855 IMPORTO: 7320 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/12/31 DETERM. N.2168 DEL 22/11/2024.V LIV.DEL PIANO DEI CONTI FINANZ.1.03.02.19.001 CAP.82007 2025-03-13T00:00:00 1271638 1483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230071678 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 27611 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271639 1484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231359172 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 01/65 IMPORTO: 16677,27 OGGETTO: FORNITURA ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI ) 2025-03-13T00:00:00 1271640 1485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234152362 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 1401,2 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271641 1486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234152292 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 2/2025/PA IMPORTO: 321 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271642 1487 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-03-13T00:00:00 1271709 1488 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. SPDDC3P8 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-03-13T00:00:00 1271732 1489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241659313 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 20557,49 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271809 1490 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14241563548 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 32/FE/2025 IMPORTO: 34214,47 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271810 1491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236397671 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 96/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1271943 1492 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.502: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-13T00:00:00 1270800 1493 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14236397692 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 97/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1272099 1494 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-03-13T00:00:00 1272135 1495 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-03-13T00:00:00 1272192 1496 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.776: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-03-13T00:00:00 1272507 1497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655307 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 726/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1272625 1498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243654903 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 728/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 1272653 1499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655034 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 725/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273023 1500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605730 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 508-FE IMPORTO: 12867,95 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273024 1501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605709 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 506-FE IMPORTO: 13759,73 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273025 1502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605633 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 505-FE IMPORTO: 7733,89 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273026 1503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242603258 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 4425 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO 2025-03-14T00:00:00 1273027 1504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242583475 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273028 1505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14242398976 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000002/PA IMPORTO: 44389,98 OGGETTO: RESTAURO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA ANGOLO VIA MASTRANGELO, TUTELATA AI SENSI DELL'ART.1 2025-03-14T00:00:00 1273029 1506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243655579 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 727/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273030 1507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605849 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 509-FE IMPORTO: 10207,47 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273031 1508 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-14T00:00:00 1273064 1509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253552235 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 348,71 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-03-14T00:00:00 1273328 1510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253830331 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 19271,79 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273329 1511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253886153 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273330 1512 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. PY3VV0JW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-03-14T00:00:00 1273367 1513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605555 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 507-FE IMPORTO: 14920,45 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273400 1514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254121108 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 8/4 IMPORTO: 18431,96 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 CIG B515739F92 , CUP J69G22005420003) 2025-03-14T00:00:00 1273401 1515 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.519: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. C.F. - RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI. 2025-03-14T00:00:00 1272235 1516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254610943 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 35/01 IMPORTO: 274,55 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN 2025-03-14T00:00:00 1273750 1517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254626910 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 13339,25 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273751 1518 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.529: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B60CC83817 2025-03-14T00:00:00 1273340 1519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254951018 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 9794 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1273927 1520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255010945 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 65/2 IMPORTO: 6071,1 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554) 2025-03-14T00:00:00 1273929 1521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14248605895 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 504-FE IMPORTO: 14640,03 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1274044 1522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255375025 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 0000225300003202 IMPORTO: 1847,4 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 1274045 1523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256069007 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000727786 IMPORTO: 3,51 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274527 1524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256042406 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000706726 IMPORTO: 55,33 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274528 1525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256139238 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000689049 IMPORTO: 236,8 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274529 1526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256144240 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000688062 IMPORTO: 259,63 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274530 1527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256291637 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000735586 IMPORTO: 7,69 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274531 1528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256272231 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000746723 IMPORTO: 154,75 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274532 1529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256291312 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000735585 IMPORTO: 115,77 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274533 1530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256470717 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000742887 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274534 1531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256385021 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723204 IMPORTO: 2795,87 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274535 1532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256397528 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000724438 IMPORTO: 1285,06 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274536 1533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260154011 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 103/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274537 1534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153914 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 102/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274538 1535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153530 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 101/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274539 1536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258905334 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 511-FE IMPORTO: 18755,1 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 102 DEL16/01/2025 PER ERRATO CUP) 2025-03-17T00:00:00 1274540 1537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258907336 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 512-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 103 DEL16/01/2025 PER ERRATO CUP) 2025-03-17T00:00:00 1274541 1538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14257150239 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 231 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274542 1539 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256396639 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000724436 IMPORTO: 259,74 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274543 1540 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256383939 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723201 IMPORTO: 30,55 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274544 1541 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153943 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 99/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274545 1542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256385544 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723205 IMPORTO: 663,91 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274546 1543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256384245 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723202 IMPORTO: 20,58 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274547 1544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256044346 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000707642 IMPORTO: 762,08 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274548 1545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253804385 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 6/4 IMPORTO: 15000 OGGETTO: CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1958.4/2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024) 2025-03-17T00:00:00 1274549 1546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254085595 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 7/4 IMPORTO: 13436,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23/12/2024 : CUP J69G24000150003, CIG B5156D7EB3, SUBIMPEGNI 1959.5/2024) 2025-03-17T00:00:00 1274550 1547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256384654 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723203 IMPORTO: 14,1 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274552 1548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254851184 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 902,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 DEL 27/02/2025- IMP. 1471/0) 2025-03-17T00:00:00 1274553 1549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14254646798 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 4968,12 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274554 1550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260154060 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 100/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274556 1551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256397062 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000724437 IMPORTO: 107,9 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274557 1552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256116470 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000684426 IMPORTO: 39,52 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274558 1553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256337770 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000712245 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274559 1554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256383584 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723200 IMPORTO: 13,22 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274560 1555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256383194 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000723199 IMPORTO: 48,16 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274562 1556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256239497 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000700784 IMPORTO: 12,52 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274563 1557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256104598 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 0000125000681290 IMPORTO: 28,13 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274564 1558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14260153768 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 98/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274565 1559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258904573 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 510-FE IMPORTO: 15000 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 101 DEL16/01/2025 PER ERRATO CUP) 2025-03-17T00:00:00 1274567 1560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258094599 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 719,6 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274568 1561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14263376957 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274569 1562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267489688 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1274746 1563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267776217 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275013 1564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267796828 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 3432 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275014 1565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267967832 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 210 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275015 1566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268030333 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 2500 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275016 1567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268123788 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 16/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GENNAIO 2025) 2025-03-17T00:00:00 1275083 1568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268134591 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 18/FE IMPORTO: 7056 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI FEBBRAIO 2025) 2025-03-17T00:00:00 1275084 1569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268139009 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 19/FE IMPORTO: 14582,4 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - FEBBRAIO 2025) 2025-03-17T00:00:00 1275085 1570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268183906 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 137A/2025 IMPORTO: 10676,4 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275086 1571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268186854 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 138A/2025 IMPORTO: 9643,2 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275087 1572 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-03-17T00:00:00 1275045 1573 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-03-17T00:00:00 1275098 1574 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-03-17T00:00:00 1275109 1575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268412017 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 385 DEL 13/03/2025 -CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025) 2025-03-17T00:00:00 1275180 1576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268453079 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 1275205 1577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268473040 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2058 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025) 2025-03-17T00:00:00 1275206 1578 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.538: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-17T00:00:00 1275538 1579 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.539: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO GRATUITA' 2022 - ADEMPIMENTI CONTABILI 2025-03-17T00:00:00 1275552 1580 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.805: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 11.03.2025 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-18T00:00:00 1275810 1581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270814081 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276070 1582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271093668 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 710 IMPORTO: 1939,39 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276071 1583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271997875 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 3933,04 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276072 1584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14272243302 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GENNAIO 2025) 2025-03-18T00:00:00 1276073 1585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14272098897 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 000229 IMPORTO: 5178,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACC 2025-03-18T00:00:00 1276074 1586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14275743324 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 52-I/2025 IMPORTO: 23202,05 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO 2025-03-18T00:00:00 1276075 1587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276235495 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 37094,68 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276076 1588 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.543: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE IDENTITAS . TRADIZIONE-CULTURA-LIBERTÀ 2025-03-18T00:00:00 1276227 1589 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.456: RIMBORSI IMU DIVERSI CONTRIBUENTI E ANNUALITA' 2025-03-18T00:00:00 1263987 1590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276934304 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1400000225 IMPORTO: 7938,37 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276397 1591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14276773452 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 24975,66 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276400 1592 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.813: SERVIZIO DI TPL - GRATUITÀ ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE - GIG: 520713522E 2025-03-18T00:00:00 1276605 1593 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.546: SEMINARI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLA SOCIETA' ANUSCA - PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 2025-03-18T00:00:00 1276648 1594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277630568 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276728 1595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277657780 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 5225005161 IMPORTO: 996,54 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 1/2025) 2025-03-18T00:00:00 1276729 1596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14277947412 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4904,4 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276730 1597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279376647 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 208346,64 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA)) 2025-03-18T00:00:00 1276731 1598 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.533: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO C.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-18T00:00:00 1273835 1599 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.532: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-18T00:00:00 1273708 1600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279677743 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 339/FE IMPORTO: 1928,95 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276789 1601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280320451 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0005951914 IMPORTO: 506 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI) 2025-03-18T00:00:00 1276849 1602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279677772 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 340/FE IMPORTO: 2805,76 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276850 1603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280647702 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 29/E IMPORTO: 171229,54 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276851 1604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280647703 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 30/E IMPORTO: 169703,2 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 1276852 1605 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-03-19T00:00:00 1276910 1606 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: P.S.Z. PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. DLQ4TYS8- (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-03-19T00:00:00 1277147 1607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281018146 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-03-19T00:00:00 1277189 1608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14283896827 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-19T00:00:00 1277190 1609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14283906925 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-19T00:00:00 1277191 1610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284763026 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 9/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: ) 2025-03-19T00:00:00 1277330 1611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284763757 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 725 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: ) 2025-03-19T00:00:00 1277331 1612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284763754 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 724 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: ) 2025-03-19T00:00:00 1277333 1613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284780765 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 261/00 IMPORTO: 13464,27 OGGETTO: ) 2025-03-19T00:00:00 1277362 1614 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - PER 2025-03-19T00:00:00 1277360 1615 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. RZKGT9T3- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-03-19T00:00:00 1277454 1616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285149482 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 9/FPA IMPORTO: 322,88 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-03-19T00:00:00 1277514 1617 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-03-19T00:00:00 1277515 1618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285157077 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 10/FPA IMPORTO: 361,62 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-03-19T00:00:00 1277600 1619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285161406 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 12/FPA IMPORTO: 232,47 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-03-19T00:00:00 1277601 1620 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-03-19T00:00:00 1277659 1621 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.832: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-03-19T00:00:00 1277696 1622 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2P08E0UP - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-03-20T00:00:00 1277721 1623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285557415 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 52/FA IMPORTO: 90779,08 OGGETTO: FATTURA DA SAL) 2025-03-20T00:00:00 1277839 1624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285796314 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 142A/2025 IMPORTO: 13173,07 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1277840 1625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14287037928 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 227/2025 IMPORTO: 554,86 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1277841 1626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14287025815 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 710 IMPORTO: 2368,68 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1277842 1627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291098242 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 28689,29 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278041 1628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291139574 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 193,73 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-03-20T00:00:00 1278042 1629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291158535 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 11/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025) 2025-03-20T00:00:00 1278043 1630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291212357 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 346025,85 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278044 1631 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.559: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO CIBUS APS 2025-03-20T00:00:00 1278102 1632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291530854 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 28/S IMPORTO: 14396 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-03-20T00:00:00 1278247 1633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291551788 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 29/S IMPORTO: 7417,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2) 2025-03-20T00:00:00 1278248 1634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291772037 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 950,52 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278249 1635 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.562: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-20T00:00:00 1278264 1636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291965083 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 000960 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12/ 2025-03-20T00:00:00 1278366 1637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14291965150 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 000019 IMPORTO: 1280,4 OGGETTO: PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-03-20T00:00:00 1278368 1638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292175044 FATTURE (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 34/01 IMPORTO: 4732,79 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - II^ 2025-03-20T00:00:00 1278469 1639 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.569: CONVENZIONE CONSIP TM 9 NUOVO ORDINE 2025-03-20T00:00:00 1278516 1640 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.571: IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE MODIFICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI IN CORSO DI ESECUZIONE - PERIODO DAL 01/01/20 2025-03-20T00:00:00 1278520 1641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292391359 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 019/2025 IMPORTO: 701,5 OGGETTO: FORNITURA TEST RAPIDI DRUGWIPE 5S) 2025-03-20T00:00:00 1278702 1642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292488258 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 36/01 IMPORTO: 3976,67 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-03-20T00:00:00 1278703 1643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292942726 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2382 DEL 23.12.2024) 2025-03-20T00:00:00 1278704 1644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293263481 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 01/171 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SEGRETERIA E PER IL VI SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA ) 2025-03-20T00:00:00 1278705 1645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293779221 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 0000008827 IMPORTO: 1384,46 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278706 1646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293868262 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 0000125000844678 IMPORTO: 718,17 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278707 1647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293874678 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000770648 IMPORTO: 124,99 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278708 1648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293899041 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000773801 IMPORTO: 177,35 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278709 1649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293899470 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000773802 IMPORTO: 512,56 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278710 1650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293911532 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000776704 IMPORTO: 310,19 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278737 1651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293928252 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000781762 IMPORTO: 1566,14 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278738 1652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293937341 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000781746 IMPORTO: 2425,53 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278739 1653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293951372 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000801911 IMPORTO: 367,66 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278740 1654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293967729 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000806506 IMPORTO: 507,19 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278741 1655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293968541 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000806507 IMPORTO: 13,67 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278742 1656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293996496 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000810035 IMPORTO: 526,9 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278743 1657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294024648 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000841426 IMPORTO: 203,14 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278744 1658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294158497 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000818690 IMPORTO: 1274,55 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278745 1659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294176932 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000822609 IMPORTO: 20,02 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278746 1660 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.574: STIPULA CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI CON LA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 2025-03-20T00:00:00 1278788 1661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294176448 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000822608 IMPORTO: 60,65 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278857 1662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294175940 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000822607 IMPORTO: 45,67 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278858 1663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294167417 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000821658 IMPORTO: 244,26 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278859 1664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294224666 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000765206 IMPORTO: 246,06 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278860 1665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294218392 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000762975 IMPORTO: 442,11 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278861 1666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294254007 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000794494 IMPORTO: 53,61 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278862 1667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294264294 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000796010 IMPORTO: 87,56 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278863 1668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294297099 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 0000125000810297 IMPORTO: 250,8 OGGETTO: ) 2025-03-20T00:00:00 1278864 1669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295326315 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 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- ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279545 1681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298143463 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 213 IMPORTO: 3113,79 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279546 1682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298353282 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDATI 2025-03-21T00:00:00 1279701 1683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298391290 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 214 IMPORTO: 3129,03 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279744 1684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298396146 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 1/215 IMPORTO: 8113 OGGETTO: VENDITE) 2025-03-21T00:00:00 1279745 1685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298429267 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 215 IMPORTO: 3991,92 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279746 1686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298453096 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 216 IMPORTO: 3623,67 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279747 1687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298461418 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 217 IMPORTO: 3200,96 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279748 1688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298498018 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 218 IMPORTO: 3471,13 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279749 1689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298543016 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 219 IMPORTO: 1642,97 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-03-21T00:00:00 1279750 1690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298586194 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 220 IMPORTO: 65,37 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-03-21T00:00:00 1279827 1691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298637676 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 221 IMPORTO: 457,59 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-03-21T00:00:00 1279828 1692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298650494 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 222 IMPORTO: 414 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-03-21T00:00:00 1279829 1693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298665266 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 223 IMPORTO: 435,8 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-03-21T00:00:00 1279895 1694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14298708990 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 224 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-03-21T00:00:00 1279897 1695 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: LIQUIDAZIONE MICROVISION SRL FT. NR. 1/215 DEL 21/03/2025 2025-03-21T00:00:00 1279975 1696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299300305 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000001/PA IMPORTO: 44389,98 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 2 DEL 10/03/2025 RESTAURO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA ANGO 2025-03-24T00:00:00 1280474 1697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299357989 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000004/PA IMPORTO: 13115,86 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS DEL 10/03/2025 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA 2025-03-24T00:00:00 1280475 1698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299343849 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000003/PA IMPORTO: 12241,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 BIS DEL 10/03/2025 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA 2025-03-24T00:00:00 1280477 1699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299380061 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 0000005/PA IMPORTO: 13604,51 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS DEL 10/03/2025 RESTAURO R RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VI DEI MILLE ANGOLO VIA 2025-03-24T00:00:00 1280478 1700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299495324 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 37/01 IMPORTO: 3203,12 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A 2025-03-24T00:00:00 1280479 1701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14299557831 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 000174 IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: DAL 01 GENNAIO 2025 AL 28 FEBBRAIO 2025 2025-03-24T00:00:00 1280480 1702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14300533928 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 151 IMPORTO: 18232,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-24T00:00:00 1280481 1703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14300533856 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 150 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-24T00:00:00 1280482 1704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14301126563 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 3036,58 OGGETTO: ) 2025-03-24T00:00:00 1280483 1705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14302967063 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 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FILE 14303957830 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987296 IMPORTO: 1826,39 OGGETTO: FE000120250000000000987296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-03-24T00:00:00 1280513 1725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14303958118 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000987299 IMPORTO: 1770,95 OGGETTO: FE000120250000000000987299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-03-24T00:00:00 1280514 1726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14304242388 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000982470 IMPORTO: 213,9 OGGETTO: FE000120250000000000982470B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-03-24T00:00:00 1280515 1727 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-03-24T00:00:00 1281060 1728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309076321 FATTURE (FATTURA DATA: 22/03/2025 NUMERO: 42/025 IMPORTO: 2547,41 OGGETTO: ) 2025-03-24T00:00:00 1281189 1729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309221708 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 243 IMPORTO: 4190,09 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR 2025-03-24T00:00:00 1281190 1730 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.871: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VVVXE0KM - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-03-24T00:00:00 1281476 1731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309964263 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 244 IMPORTO: 146958,07 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2025-03-24T00:00:00 1281500 1732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14309868058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 1550 OGGETTO: ) 2025-03-24T00:00:00 1281501 1733 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.555: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE. 2025-03-25T00:00:00 1277718 1734 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.567: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI E DELLA CUPOLA CIG B623BA7173 2025-03-25T00:00:00 1278508 1735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311150414 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 20762,35 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903) 2025-03-25T00:00:00 1281789 1736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311159492 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 33245,11 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903) 2025-03-25T00:00:00 1281790 1737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311384314 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: V_ELE-I-00/2025/167 IMPORTO: 21457,38 OGGETTO: RIMBORSO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI AUTORIZZATI DALLA PUA ANNO 2024) 2025-03-25T00:00:00 1281791 1738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14312840709 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 246 IMPORTO: 2202,33 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-03-25T00:00:00 1281792 1739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315159411 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 185989,42 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA)) 2025-03-25T00:00:00 1281793 1740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315162717 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 3B IMPORTO: 0,01 OGGETTO: ) 2025-03-25T00:00:00 1281794 1741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315359645 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 13671 OGGETTO: ) 2025-03-25T00:00:00 1281872 1742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316147878 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2025A000005858 IMPORTO: 4404,32 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-03-25T00:00:00 1282271 1743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14316136615 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2025A000004893 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-03-25T00:00:00 1282273 1744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14317715603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 5225005954 IMPORTO: 731,02 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025) 2025-03-25T00:00:00 1282484 1745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14318120350 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 784 IMPORTO: 3592,97 OGGETTO: ) 2025-03-25T00:00:00 1282558 1746 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-03-26T00:00:00 1282645 1747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319004091 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 1282803 1748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319436633 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 564-FE IMPORTO: 50046,12 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 1282804 1749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319436837 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 566-FE IMPORTO: 251,49 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 1282805 1750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319515894 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 567-FE IMPORTO: 8431,71 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 1282806 1751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319515990 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 568-FE IMPORTO: 7217,7 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 1282807 1752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14319517834 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 569-FE IMPORTO: 5671,16 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 1282808 1753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14320554318 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 172 PA IMPORTO: 8946,52 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-26T00:00:00 1282809 1754 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.551: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-26T00:00:00 1276778 1755 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.563: GIUDIZIO DI APPELLO CITTA' METROPOLITANA DI BARI C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-03-26T00:00:00 1278303 1756 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.595: MISE DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. AGGIORNAMENTO DETERMINA A CONTRARRE GIUSTA DD 2276/2024 AL D.LGS.N.209/24 E SOSTITUZIONE RUP 2025-03-26T00:00:00 1282517 1757 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.596: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITA’ LE LAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIG B0A9312397. LIQUIDAZIONE SAL N. 2025-03-26T00:00:00 1282596 1758 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.890: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-03-26T00:00:00 1283351 1759 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.891: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-03-26T00:00:00 1283380 1760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321863728 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105563 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-03-26T00:00:00 1283456 1761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321864535 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105561 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-03-26T00:00:00 1283457 1762 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321890667 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 25105564 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 2025-03-26T00:00:00 1283458 1763 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO CARROZZERIA LATERZA SRL PER RIPARAZIONE VEICOLO ALFA ROMEO TARGATO YA202AG IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.- 2025-03-27T00:00:00 1284025 1764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972873 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 70 E IMPORTO: 3685,01 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 CIG B4F23909ED DET. 2380/24 ) 2025-03-27T00:00:00 1284046 1765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972721 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 69 E IMPORTO: 470,92 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30) 2025-03-27T00:00:00 1284047 1766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322972855 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 71 E IMPORTO: 12386,66 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 CIG B4F23909ED DET. 2380/24 ) 2025-03-27T00:00:00 1284048 1767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323107739 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 835/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-03-27T00:00:00 1284049 1768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323107861 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 837/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-03-27T00:00:00 1284050 1769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323108003 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 836/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-03-27T00:00:00 1284051 1770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323108117 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 838/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-03-27T00:00:00 1284052 1771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14323440494 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 1025074915 IMPORTO: 2297,66 OGGETTO: 30074469-022) 2025-03-27T00:00:00 1284053 1772 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI MATERIALE VARIO.- 2025-03-27T00:00:00 1283948 1773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328660117 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 301/PA IMPORTO: 157060,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-03-27T00:00:00 1284761 1774 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14328956980 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 348/PA IMPORTO: 1410,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-03-27T00:00:00 1284762 1775 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.617: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-27T00:00:00 1284768 1776 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.618: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-27T00:00:00 1284786 1777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329294789 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 5752045125 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: IT001E00254949) 2025-03-27T00:00:00 1284974 1778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14330253810 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 0001114989 IMPORTO: 880 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-27T00:00:00 1284975 1779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14330253864 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 0001114990 IMPORTO: 880 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-28T00:00:00 1285185 1780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331504614 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 4700,09 OGGETTO: GENNAIO 2025) 2025-03-28T00:00:00 1285186 1781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14331504557 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 2329,36 OGGETTO: GENNAIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-03-28T00:00:00 1285188 1782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335092419 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 61262,76 OGGETTO: ) 2025-03-28T00:00:00 1285585 1783 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335618916 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 2100 OGGETTO: ) 2025-03-28T00:00:00 1285609 1784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335623295 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 206/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897) 2025-03-28T00:00:00 1285610 1785 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.608: GIUDIZIO M.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-03-28T00:00:00 1283704 1786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335715920 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 45/01 IMPORTO: 84452,82 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO DICEMBRE 2024- 15 MARZO 2025. V CONTRATTO ATTUATIVO) 2025-03-28T00:00:00 1285777 1787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335716812 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 46/01 IMPORTO: 424,39 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO DICEMBRE 2024-15 MARZO 2025. V CONTRATTO ATTUATIVO) 2025-03-28T00:00:00 1285778 1788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335977515 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-03-28T00:00:00 1285796 1789 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.609: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PROROGA TECNICA 2025-03-31T00:00:00 1283727 1790 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARI RED 2023 2025-03-31T00:00:00 1240597 1791 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.906: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE -SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO A MEZZO AMBULANZA LIQUIDAZIONE FATT N 1/2025/PA DEL 20/03/2025 2025-03-31T00:00:00 1286751 1792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336882273 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 71 E IMPORTO: 12386,66 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 DET. 2380/24) 2025-01-04T00:00:00 1287505 1793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337554116 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FATTPA 35_25 IMPORTO: 83,07 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287506 1794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337417360 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 17 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-04T00:00:00 1287507 1795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14338509038 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 5752045435 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: IT001E00254949) 2025-01-04T00:00:00 1287508 1796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337985830 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 5906,25 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287509 1797 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14343213635 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: 000000900009908T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-01-04T00:00:00 1287510 1798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14345991936 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 17575 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287511 1799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14346008909 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 16925 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287512 1800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348413122 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287513 1801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348742544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-01-04T00:00:00 1287514 1802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349080989 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 473 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287515 1803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349645126 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 3649,1 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287516 1804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14348948703 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 16514,63 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENT 2025-01-04T00:00:00 1287517 1805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349085418 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 464 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287518 1806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351006436 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 4/2025/PA IMPORTO: 321 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287519 1807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349545363 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 3814,2 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287520 1808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353379524 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 942/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287521 1809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351660252 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 81 E IMPORTO: 470,92 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30) 2025-01-04T00:00:00 1287522 1810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14356513049 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287523 1811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354135765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000042-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024) 2025-01-04T00:00:00 1287524 1812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359185910 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 226 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-01-04T00:00:00 1287526 1813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359347693 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 121 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287527 1814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359423942 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 17000 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1287528 1815 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 5DPSJSKL - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-01-04T00:00:00 1287564 1816 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.630: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO CANONE DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE PER GLI UFFICI DEL III SETTORE. ANNUALITA' 2025-2026-2027. CIG: B64460DA3A. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-04T00:00:00 1286280 1817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336881265 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 70 E IMPORTO: 3685,01 OGGETTO: 54025 BIT 2025 PAD. 11P STAND T17 T19 LATI LIBERI 3 MQ 30 DET. 2380/24) 2025-01-04T00:00:00 1287844 1818 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.643: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 3 AUTOBUS SUBURBANI CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA DA ATTRIBUIRE IN USUFRUTTO A AUTOLINEE MARINO MICHELE SRL - CONCESSIONE NULLA-OSTA 2025-01-04T00:00:00 1288034 1819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360264918 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 32/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288085 1820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14359446932 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 122 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288086 1821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361036405 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288093 1822 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE MARZO 2025- ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC.COOP.SOCIALE 2025-01-04T00:00:00 1288088 1823 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-01-04T00:00:00 1288213 1824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361547802 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 7/2025/PA IMPORTO: 153290,64 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288274 1825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361692904 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 368,44 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288275 1826 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B40077C 2025-01-04T00:00:00 1288314 1827 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-01-04T00:00:00 1288419 1828 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.646: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL ECONOMO COMUNALE DAL 22/01/2025 AL 31/03/2025: RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO PER REINTEGRO FONDO. 2025-01-04T00:00:00 1288448 1829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362018021 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225100000298 IMPORTO: 18300 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288511 1830 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424335 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197687 IMPORTO: 2483,68 OGGETTO: FE000120250000000001197687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-04T00:00:00 1288512 1831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424428 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197688 IMPORTO: 2782,72 OGGETTO: FE000120250000000001197688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-01-04T00:00:00 1288513 1832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360531760 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 31/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288538 1833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361083259 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 1299,3 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 48 DEL 01-04-2025 PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF) 2025-01-04T00:00:00 1288715 1834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361915947 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 3649,1 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288770 1835 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364814318 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 131/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288771 1836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364842408 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288772 1837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364827309 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 1288773 1838 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-02-04T00:00:00 1288975 1839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424257 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197686 IMPORTO: 8164,41 OGGETTO: FE000120250000000001197686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-04T00:00:00 1289168 1840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365240427 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289169 1841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362032172 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 71/P.A. IMPORTO: 6038,91 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289170 1842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361893276 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 178 IMPORTO: 3814,2 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289172 1843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424672 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197691 IMPORTO: 15680,86 OGGETTO: FE000120250000000001197691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-04T00:00:00 1289173 1844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424580 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197690 IMPORTO: 28104,52 OGGETTO: FE000120250000000001197690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-04T00:00:00 1289174 1845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364807445 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289175 1846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424183 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197685 IMPORTO: 33313,11 OGGETTO: FE000120250000000001197685B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-04T00:00:00 1289176 1847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362026389 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 70/P.A. IMPORTO: 76331,08 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289178 1848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362424494 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: FE000120250001197689 IMPORTO: 45,13 OGGETTO: FE000120250000000001197689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-02-04T00:00:00 1289179 1849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363342551 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1610,05 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289180 1850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366314310 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATT/2025/0091 IMPORTO: 41882,97 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289181 1851 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366133332 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 2250 DEL 04/12/2024 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""MARZO 2025)""" 2025-02-04T00:00:00 1289182 1852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366453926 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE 2025-02-04T00:00:00 1289183 1853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14363293277 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1563,9 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289184 1854 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364788286 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289185 1855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365230896 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289186 1856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366135184 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 25/FX/000543 IMPORTO: 2453,52 OGGETTO: FATTURA PA OVE DOVUTO, CONTRIBUTO SIAE PER D.L. N.68 DEL 9/4/2003, INCLUSO NEL PREZZO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO INDIRIZZO 2025-02-04T00:00:00 1289187 1857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366438291 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-02-04T00:00:00 1289188 1858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14368699984 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 41709 IMPORTO: 1799,77 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289189 1859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14370711280 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289190 1860 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.933: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400958 2025-02-04T00:00:00 1289256 1861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371406133 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 255 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289469 1862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371772029 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 6171,97 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289470 1863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371802972 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 7269,33 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289471 1864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14371975266 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289472 1865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372276622 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 81/2025 IMPORTO: 1872,09 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289590 1866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372316666 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 213,26 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 1289591 1867 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE N. 6 BENEFICIARI A SCORRIMENTO - MENSILITA' DA MAGGIO 2023 A 2025-02-04T00:00:00 1289452 1868 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400E08 2025-02-04T00:00:00 1289696 1869 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.616: ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO B.B.C C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-04T00:00:00 1284680 1870 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F21 2025-02-04T00:00:00 1289784 1871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373312225 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 151/FPR IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS) 2025-02-04T00:00:00 1289869 1872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14373422141 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 7/FPA IMPORTO: 8032,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS) 2025-03-04T00:00:00 1290281 1873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375164254 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290284 1874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375743158 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDATI 2025-03-04T00:00:00 1290285 1875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375699865 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 317162,46 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 21/03/2025) 2025-03-04T00:00:00 1290286 1876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375223187 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 213,26 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290287 1877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377145637 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1165 IMPORTO: 2178,8 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290288 1878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377145329 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-538 IMPORTO: 1479 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290289 1879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377107317 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 318 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290290 1880 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377548426 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 223/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C 2025-03-04T00:00:00 1290291 1881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377377109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 002583 IMPORTO: 100,82 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290292 1882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377757119 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 3/19 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290293 1883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377757157 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 3/20 IMPORTO: 3593,03 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290294 1884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14377368279 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 002582 IMPORTO: 502,1 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290295 1885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14379779242 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002101201 IMPORTO: 8497,3 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-03-04T00:00:00 1290296 1886 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.652: RIMBORSO SPESE PER PULIZIA, ALLESTIMENTO E VIGILANZA DEI LOCALI PER ESPLETAMENTO PROVA SCRITTA DEL 10/04/2025 C/O LICEO STATALE CAGNAZZI DI ALTAMURA - CONCORSO A N. 1 GEOMETRA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 2025-03-04T00:00:00 1286976 1887 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.952: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-03-04T00:00:00 1290413 1888 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-03-04T00:00:00 1290595 1889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14382850201 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 456 IMPORTO: 13230 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO DA GENNAIO A MARZO 2025) 2025-03-04T00:00:00 1290672 1890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14382774577 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 455 IMPORTO: 11833,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO DAL 27/12/2024 AL 14/02/2025) 2025-03-04T00:00:00 1290673 1891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383039727 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/39 IMPORTO: 3005,91 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290675 1892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383039882 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/38 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1290676 1893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383197323 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 255 IMPORTO: 775,6 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO) 2025-03-04T00:00:00 1290677 1894 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383413009 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 157,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-04T00:00:00 1290766 1895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383413308 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 31278,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-04T00:00:00 1290767 1896 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMM 2025-03-04T00:00:00 1290823 1897 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO AUTOCARROZZERIA F.LLI COLONNA SNC PER RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.- 2025-03-04T00:00:00 1290819 1898 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.955: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400EBC 2025-03-04T00:00:00 1290850 1899 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.956: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B44883D 2025-03-04T00:00:00 1290888 1900 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: GIUDIZIO SIG. P.M.+1 / COMUNE DI ALTAMURA (CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 8219/2023). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GIAMPAOLO SECHI. 2025-03-04T00:00:00 1290940 1901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383685546 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225300003812 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291016 1902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383666836 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 16440,19 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291017 1903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383972050 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 151 IMPORTO: 18232,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-04T00:00:00 1291018 1904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384377921 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 109 IMPORTO: 1953 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291019 1905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384360115 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 1764 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291020 1906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383971771 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 150 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-03-04T00:00:00 1291021 1907 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-03-04T00:00:00 1291125 1908 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-03-04T00:00:00 1291133 1909 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-03-04T00:00:00 1291135 1910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384710313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 169/2025/00/01 IMPORTO: 21263 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291169 1911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385108404 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291170 1912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384402893 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 3843 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291171 1913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384864243 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 168/2025/00/01 IMPORTO: 15650 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291172 1914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385416339 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025) 2025-03-04T00:00:00 1291173 1915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14386636736 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 1291207 1916 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.963: GIUDIZIO CURATELA DEL FALLIMENTO TRA.DE.CO. S.R.L. / COMUNE DI ALTAMURA (CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 9771/2023). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GIAMPAOLO SECHI. 2025-04-04T00:00:00 1291317 1917 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.964: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-04-04T00:00:00 1291363 1918 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388457438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: E00149 IMPORTO: 6041,32 OGGETTO: ) 2025-04-04T00:00:00 1291535 1919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14389363125 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000008 IMPORTO: 108351,65 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI 2025-04-04T00:00:00 1291536 1920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388472388 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: E00148 IMPORTO: 76361,62 OGGETTO: ) 2025-04-04T00:00:00 1291537 1921 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- BIANCAMANO SOC.COOP. SOCIALE 2025-04-04T00:00:00 1291732 1922 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE SOCIALI DI PREVENZIONE COOP. SOC. A.R.L. 2025-04-04T00:00:00 1291714 1923 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE 2025-04-04T00:00:00 1291860 1924 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-04-04T00:00:00 1291897 1925 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO 2025-04-04T00:00:00 1291919 1926 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.668: REDDITO DI DIGNITA' 2023. SOSPENSIONE BENEFICIO ECONOMICO - ESTENSIONE PATTO DI INCLUSIONE. CUP B31B23000710009 2025-04-04T00:00:00 1291579 1927 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.635: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI MARZO 2025. CUP B31B23000710009 2025-04-04T00:00:00 1286915 1928 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.671: CONFERIMENTI GAIA SRL DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-04T00:00:00 1291937 1929 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.669: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE IMPEGNO DI SPESA 2025-04-04T00:00:00 1291682 1930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14390804923 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9600270928 IMPORTO: 4115,44 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600270928 NELL'AREA R 2025-07-04T00:00:00 1292822 1931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397760505 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NC/FPA IMPORTO: 0,32 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292823 1932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397997415 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/204 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA) 2025-07-04T00:00:00 1292824 1933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400104605 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 25/FE IMPORTO: 10964 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI GENNAIO 2025) 2025-07-04T00:00:00 1292825 1934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14399235234 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292826 1935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398818241 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 31/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-07-04T00:00:00 1292827 1936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394898942 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292829 1937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397832945 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 1946,25 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292830 1938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397681046 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS) 2025-07-04T00:00:00 1292831 1939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394485550 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 592500000343 IMPORTO: -3452,58 OGGETTO: 2025A000001814 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IV 2025-07-04T00:00:00 1292832 1940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394872758 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292833 1941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14395065872 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 191 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292834 1942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394809194 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 238 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292836 1943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400120956 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 29/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MARZO 2025) 2025-07-04T00:00:00 1292838 1944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14396516770 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 2/689 IMPORTO: 2190,27 OGGETTO: VENDITA) 2025-07-04T00:00:00 1292839 1945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14402488813 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 74/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-04T00:00:00 1292840 1946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398921067 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 36/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2) 2025-07-04T00:00:00 1292841 1947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14399289570 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 24,28 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024) 2025-07-04T00:00:00 1292842 1948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400111672 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 27/FE IMPORTO: 11654 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI MARZO 2025) 2025-07-04T00:00:00 1292843 1949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400090173 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 22/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI MARZO 2025) 2025-07-04T00:00:00 1292845 1950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398769973 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 51PA IMPORTO: 671 OGGETTO: VENDITA) 2025-07-04T00:00:00 1292846 1951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397889497 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 16/FPA IMPORTO: 9450 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292847 1952 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14400108400 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 26/FE IMPORTO: 10934 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI FEBBRAIO 2025) 2025-07-04T00:00:00 1292848 1953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14402772781 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 75/E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-04T00:00:00 1292849 1954 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403289519 FATTURE (FATTURA DATA: 05/04/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292850 1955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403307062 FATTURE (FATTURA DATA: 05/04/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292851 1956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14403300170 FATTURE (FATTURA DATA: 05/04/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292852 1957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14404560246 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000125000906107 IMPORTO: 1188,67 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1292853 1958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14408999999 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 30091 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293285 1959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409436271 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000152 IMPORTO: 660 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB. 2025-07-04T00:00:00 1293286 1960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409777338 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 14900,3 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - ATS BUONAVITA SCS) 2025-07-04T00:00:00 1293385 1961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409789856 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 2/F IMPORTO: 6611,8 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 142/E DEL 29/11/2024 (RETTE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ), RIFIUTATA DAL 2025-07-04T00:00:00 1293386 1962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409796806 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 1/G IMPORTO: 1818,41 OGGETTO: NOTA DEBITO A COMPENSAZIONE DELLA NOTA CREDITO 5/F DEL 29/11/2024, RIFIUTATA DAL COMUNE DI ALTAMURA PER OMESSA INDICAZIONE DEL CIG) 2025-07-04T00:00:00 1293387 1963 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409799331 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NC/FPA IMPORTO: 0,32 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293388 1964 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409822001 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 36/25 IMPORTO: 13190,62 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293647 1965 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409864500 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 37/25 IMPORTO: 859,69 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293648 1966 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409992618 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3/F IMPORTO: 3947,28 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE 37/E, 46/E, 69/E, 81/E, 91/E DEL 2024 PER VARIAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA 2025-07-04T00:00:00 1293649 1967 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410124684 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 180A/2025 IMPORTO: 5405,4 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293650 1968 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.680: RINNOVO LICENZA BANCA DATI DE JURE - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-04T00:00:00 1293166 1969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410125973 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3825 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293742 1970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410162788 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 40/25 IMPORTO: 1243,13 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293743 1971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410176225 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 41/25 IMPORTO: 194,13 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293744 1972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410194607 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 4/F IMPORTO: 4226,97 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE 137/E, 138/E, 139/E DEL 15/10/2024 PER VARIAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI 2025-07-04T00:00:00 1293746 1973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410260278 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 20/E IMPORTO: 87,78 OGGETTO: CONGUAGLIO RETTA PER IL PERIODO DAL 17/09/2024 AL 30/09/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEGNO DI 2025-07-04T00:00:00 1293747 1974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410185473 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 42/25 IMPORTO: 923,6 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293748 1975 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.684: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MARZO 2025 2025-07-04T00:00:00 1293753 1976 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.656: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO D.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2025-07-04T00:00:00 1290711 1977 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.672: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA PROMOZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B65C90A48F. 2025-07-04T00:00:00 1292034 1978 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410356582 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293804 1979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410456030 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293805 1980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410149095 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 39/25 IMPORTO: 648,97 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 1293806 1981 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410377196 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 21/E IMPORTO: 48,1 OGGETTO: RETTA PERIODO DAL 26/09/2024 AL 30/09/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N. 3143/2024 2025-07-04T00:00:00 1293808 1982 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.681: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI MARZO 2025 2025-07-04T00:00:00 1293564 1983 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410532141 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 22/E IMPORTO: 5800,22 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEGN 2025-07-04T00:00:00 1293983 1984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410794123 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 298,22 OGGETTO: RETTA MESE DI OTTOBRE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N. 2025-07-04T00:00:00 1293984 1985 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2025-08-04T00:00:00 1294311 1986 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA MILANO SPA PER STAND BIT 2025 2025-08-04T00:00:00 1294329 1987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410973481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 4686,66 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEG 2025-08-04T00:00:00 1294392 1988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411040807 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 26/E IMPORTO: 4663,88 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1877 DEL 10/10/2024 - IMPEG 2025-08-04T00:00:00 1294393 1989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411004735 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 25/E IMPORTO: 1000,2 OGGETTO: RETTA MESE DI NOVEMBRE DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N 2025-08-04T00:00:00 1294394 1990 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411186546 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000174-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025) 2025-08-04T00:00:00 1294395 1991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411312048 FATTURE (FATTURA DATA: 28/03/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 345 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294396 1992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411197276 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 2/43 IMPORTO: 7901,74 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294397 1993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411171587 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 8224,28 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294398 1994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413305502 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 598 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFI 2025-08-04T00:00:00 1294399 1995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411084894 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 27/E IMPORTO: 1527,8 OGGETTO: RETTA MESE DI DICEMBRE DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 2377 DEL 23/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA N 2025-08-04T00:00:00 1294400 1996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14414061577 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294401 1997 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14415407162 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000178-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025) 2025-08-04T00:00:00 1294402 1998 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416742988 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/737 IMPORTO: 12081,06 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294403 1999 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416835024 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3/A IMPORTO: 8710,95 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-08-04T00:00:00 1294404 2000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416852824 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 8/M IMPORTO: 7295 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294405 2001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416855200 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 9/M IMPORTO: 7492 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294406 2002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416856209 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 10/M IMPORTO: 7254 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294407 2003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417335628 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 37_25 IMPORTO: 801,85 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294408 2004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417390958 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 38_25 IMPORTO: 801,85 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294409 2005 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.687: LEGGE REGIONALE NR. 4 DEL 04/02/1994. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE AUTORITÀ RELIGIOSE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (7%) INTROITATI NELL’ANNO 2024. 2025-08-04T00:00:00 1294390 2006 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - MSNA - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE 2025-08-04T00:00:00 1294509 2007 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL 2025-08-04T00:00:00 1294386 2008 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL 2025-08-04T00:00:00 1293801 2009 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL 2025-08-04T00:00:00 1293787 2010 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE MARZO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SATER SRL 2025-08-04T00:00:00 1293756 2011 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417452931 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 435,16 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294778 2012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417515583 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 38 25 DEL 07/04/2025) 2025-08-04T00:00:00 1294779 2013 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417546897 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 43/25 IMPORTO: 1272,37 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294780 2014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14417994608 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 1754,36 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294781 2015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14418156057 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4819 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1294782 2016 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI - SANCILIO EVOTECH - CIG B54D7707B 2025-08-04T00:00:00 1284957 2017 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1006: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-08-04T00:00:00 1294717 2018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14419352046 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 02/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: ) 2025-08-04T00:00:00 1295237 2019 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14419935510 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 231/S IMPORTO: 35147 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI"" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT""" 2025-08-04T00:00:00 1295415 2020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14420413622 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000044-0C0 S IMPORTO: 16873,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FORNITURE E SERVIZI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO DELL'IMPORTO DEL CON 2025-08-04T00:00:00 1295416 2021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421342510 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 165A_2025 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2025-08-04T00:00:00 1295548 2022 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1026: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-04T00:00:00 1295679 2023 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-08-04T00:00:00 1295682 2024 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-08-04T00:00:00 1295684 2025 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.692: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI 2022 AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA (CODICE TRIBUTO 630). 2025-09-04T00:00:00 1295327 2026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421372758 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4819 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1295935 2027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422167186 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1295936 2028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14424407542 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 26832,2 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-09-04T00:00:00 1295937 2029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14422157383 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 700 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1295938 2030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14424992009 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 6267,04 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO 2025-09-04T00:00:00 1295939 2031 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.697: CORSO DI FORMAZIONE SU OPERARE SUL NUOVO MEPA E SU TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E SITI WEB DELLA P.A. IMPEGNO DI SPESA 2025-09-04T00:00:00 1295967 2032 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1032: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. N. 12. 2025-09-04T00:00:00 1296095 2033 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427198783 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 186A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1296229 2034 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427296914 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 10253,25 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1296230 2035 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-09-04T00:00:00 1296535 2036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428284690 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1296577 2037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428888560 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 0000225100000298 IMPORTO: 18300 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 1296746 2038 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432640931 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000186-2025-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025) 2025-10-04T00:00:00 1297048 2039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432643554 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000185-2025-ASILO IMPORTO: 3485 OGGETTO: PERIODO MARZO 2025) 2025-10-04T00:00:00 1297049 2040 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435238190 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 0000225100000357 IMPORTO: 5477,48 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 1297050 2041 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-10-04T00:00:00 1297111 2042 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-10-04T00:00:00 1297121 2043 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1044: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-10-04T00:00:00 1297215 2044 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.712: AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 2025-10-04T00:00:00 1297157 2045 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.716: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI MARZO 2025 2025-10-04T00:00:00 1297217 2046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14437126124 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 1297620 2047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438288451 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 3892,46 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 1297685 2048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438023457 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 9711,2 OGGETTO: CANONE PER IL SERVIZO IN SAAS - PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.) 2025-10-04T00:00:00 1297686 2049 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1049: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-10-04T00:00:00 1297749 2050 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. WMFHMVUL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-10-04T00:00:00 1297752 2051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439347915 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 23860,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903) 2025-10-04T00:00:00 1297782 2052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439323220 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 14874,26 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903) 2025-10-04T00:00:00 1297783 2053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439391233 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 10253,25 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 1297784 2054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438181492 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 16/FPA IMPORTO: 14689,5 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 1297785 2055 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1051: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-10-04T00:00:00 1297823 2056 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440289152 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 328/2 IMPORTO: 16716,38 OGGETTO: CUP: J64H22000220007. CIG: B1A38708FA DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 433555 2025-10-04T00:00:00 1297916 2057 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1052: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-11-04T00:00:00 1297979 2058 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-11-04T00:00:00 1297980 2059 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. EEV2M4N2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-11-04T00:00:00 1297984 2060 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-11-04T00:00:00 1297994 2061 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-11-04T00:00:00 1298000 2062 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878144 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298196 2063 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878158 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 4586,4 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298197 2064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14440878173 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298198 2065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441203733 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 6295,2 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298199 2066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441588304 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 628-FE IMPORTO: 7333,14 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298200 2067 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441590736 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 629-FE IMPORTO: 6766,31 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298201 2068 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444162008 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298415 2069 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YWUBC3V7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-11-04T00:00:00 1298790 2070 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.699: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DELLO STADIO D'ANGELO T.D. 5256842 DEL 07/04/2025 - CIG B66BD84429 2025-11-04T00:00:00 1296234 2071 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444884542 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6001000565 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-11-04T00:00:00 1298886 2072 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444885058 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 6001000566 IMPORTO: 15005,61 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-11-04T00:00:00 1298887 2073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444960498 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 1298888 2074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14447190363 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 285/V IMPORTO: 592,75 OGGETTO: ) 2025-04-14T00:00:00 1299425 2075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448135388 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001340 IMPORTO: 1294,7 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/ 2025-04-14T00:00:00 1299426 2076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14449369038 FATTURE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 112783,35 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-04-14T00:00:00 1299427 2077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14454500100 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/876 IMPORTO: 60,4 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-04-14T00:00:00 1299428 2078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455582607 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 5588,6 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA/MARCHETTI MARIA IMU 2018 - TASI 2018 DETERMINA DIRIGENZIALE 302/2024) 2025-04-14T00:00:00 1299429 2079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14455660813 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 13447,51 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA/MARCHETTI MARIA IMU 2016/2017 - TASI 2016/2017 DETERMINA DIRIGENZIALE 349/2022) 2025-04-14T00:00:00 1299430 2080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457428588 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 00187/PA IMPORTO: 19299,28 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-04-14T00:00:00 1299431 2081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457406393 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 00186/PA IMPORTO: 3885,3 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR 2025-04-14T00:00:00 1299432 2082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14460387794 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 58922,34 OGGETTO: ) 2025-04-14T00:00:00 1299434 2083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463605005 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01628948 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR) 2025-04-14T00:00:00 1299435 2084 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463818113 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01558248 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR) 2025-04-14T00:00:00 1299436 2085 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-04-14T00:00:00 1299723 2086 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1072: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-04-14T00:00:00 1299759 2087 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1074: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-04-14T00:00:00 1299943 2088 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1079: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 5RPP5SSA - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-04-14T00:00:00 1300188 2089 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466788372 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2025-04-14T00:00:00 1300342 2090 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1080: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-04-15T00:00:00 1300668 2091 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470354711 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133734 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300894 2092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470353111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133464 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300895 2093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470354501 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00132417 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300896 2094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470354626 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 4220825800013892 IMPORTO: 904,28 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300898 2095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470357325 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133474 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300899 2096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471326120 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00134119 IMPORTO: 74,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300900 2097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471254305 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00132393 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300901 2098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471254114 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133951 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300902 2099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471255519 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00135016 IMPORTO: 79,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300904 2100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471326201 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133353 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - 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MAR) 2025-04-15T00:00:00 1300959 2153 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1082: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-04-15T00:00:00 1301088 2154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478253438 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 281 IMPORTO: 1449,04 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-04-15T00:00:00 1301136 2155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473592293 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00134580 IMPORTO: 115,9 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 1301137 2156 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478322132 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 1I25002707 IMPORTO: 45210,69 OGGETTO: PNRR-M5C2 INV. 2.3 FIN. DALL'UE-NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300 - ID 2044 COMP. REC. TECNICO/FUNZIONALE DELL'EX MONASTERO DEL SOC""" 2025-04-15T00:00:00 1301138 2157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478107756 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 279 IMPORTO: 2893,47 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW) 2025-04-15T00:00:00 1301373 2158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478386953 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 282 IMPORTO: 2937,29 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-04-15T00:00:00 1301374 2159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478912622 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 284 IMPORTO: 370,43 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-04-15T00:00:00 1301557 2160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478486223 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 283 IMPORTO: 226,62 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-04-15T00:00:00 1301558 2161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479341432 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7126 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1930 DEL 31/12/2022 NS RIF C903) 2025-04-15T00:00:00 1301606 2162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479377908 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 7124 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1926 DEL 30.12.2022 NS RIF C903) 2025-04-15T00:00:00 1301607 2163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482042735 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3105,01 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 1302201 2164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482099301 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4621,03 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 1302203 2165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482314035 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 141/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 1302204 2166 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483165924 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 340/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. 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PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA ?BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024" 2025-04-16T00:00:00 1302215 2177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480016372 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 4371,3 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025) 2025-04-16T00:00:00 1302216 2178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482313357 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 142/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 1302217 2179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482657758 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5/2025 IMPORTO: 1710,05 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 1302218 2180 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483434460 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 345/2 IMPORTO: 7970,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. 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ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-04-16T00:00:00 1302222 2184 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483484390 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 346/2 IMPORTO: 9374,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20""" 2025-04-16T00:00:00 1302223 2185 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483343492 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 343/2 IMPORTO: 10279,1 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20""" 2025-04-16T00:00:00 1302225 2186 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483153295 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 339/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2""" 2025-04-16T00:00:00 1302245 2187 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.735: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - II TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI. 2025-04-16T00:00:00 1299755 2188 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.750: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO S.V.C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI. 2025-04-16T00:00:00 1294868 2189 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1094: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. PY3VV0JW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-04-17T00:00:00 1303043 2190 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1095: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. RDD31H0L - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-04-17T00:00:00 1303045 2191 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1096: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10. 2025-04-17T00:00:00 1303048 2192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310850 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 4586,4 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303180 2193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310886 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303181 2194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486310994 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303182 2195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14486717649 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 254865,6 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303183 2196 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487100266 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 7947,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-04-17T00:00:00 1303184 2197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490208434 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 1400000347 IMPORTO: 8593,87 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303185 2198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490758608 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 1/02 IMPORTO: 2013 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303186 2199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491322211 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/34 IMPORTO: 85659 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303187 2200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14488425252 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 000345 IMPORTO: 4594,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC 2025-04-17T00:00:00 1303188 2201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14488639871 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 203E IMPORTO: 300 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303189 2202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490810866 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 1/138 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303190 2203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490758470 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 2013 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303191 2204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491536744 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/35 IMPORTO: 32130 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303192 2205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491013063 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/33 IMPORTO: 52605 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303193 2206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491001469 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 1062 IMPORTO: 1136,84 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303194 2207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490961375 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303195 2208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14491778346 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5225008755 IMPORTO: 1467,23 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 2/2025) 2025-04-17T00:00:00 1303196 2209 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.766: AVVISO DI SELEZIONE A N.3 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO CON PROFILO DI FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (FT/COE) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E DICHIARAZIONE VINCITORI 2025-04-17T00:00:00 1303471 2210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14499613544 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 376,83 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1303962 2211 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-04-17T00:00:00 1304186 2212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14503025502 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 15724,8 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1304194 2213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14503025433 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 1304195 2214 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.768: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA XII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FEDERICUS - 25 APRILE 2025 - 2025-04-18T00:00:00 1304330 2215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504181719 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/41 IMPORTO: 33628,35 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1304358 2216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504181747 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/40 IMPORTO: 11812,5 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1304359 2217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504734606 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1304360 2218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14498843354 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 15000 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 552 DEL 14.04.2025) 2025-04-18T00:00:00 1304361 2219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720809 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314011 IMPORTO: 1787,13 OGGETTO: FE000120250000000001314011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304362 2220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720952 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314014 IMPORTO: 3582,07 OGGETTO: FE000120250000000001314014B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304363 2221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720023 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314004 IMPORTO: 529,39 OGGETTO: FE000120250000000001314004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304364 2222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720740 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314009 IMPORTO: 5500,8 OGGETTO: FE000120250000000001314009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304365 2223 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505717828 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001313943 IMPORTO: 930,59 OGGETTO: FE000120250000000001313943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304366 2224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720838 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314012 IMPORTO: 8535,28 OGGETTO: FE000120250000000001314012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304367 2225 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720449 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314007 IMPORTO: 600,9 OGGETTO: FE000120250000000001314007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304368 2226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720613 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314008 IMPORTO: 1684,61 OGGETTO: FE000120250000000001314008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304369 2227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505719948 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314003 IMPORTO: 7527,85 OGGETTO: FE000120250000000001314003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304370 2228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505893355 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001317730 IMPORTO: 32,21 OGGETTO: FE000120250000000001317730B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304371 2229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505940140 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314006 IMPORTO: 3132,91 OGGETTO: FE000120250000000001314006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304372 2230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14500248175 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: HI 1046957 IMPORTO: 8666,34 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA) 2025-04-18T00:00:00 1304373 2231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501188481 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1304374 2232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720172 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314005 IMPORTO: 617,65 OGGETTO: FE000120250000000001314005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304375 2233 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505720773 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314010 IMPORTO: 10709,27 OGGETTO: FE000120250000000001314010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304376 2234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505721080 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314013 IMPORTO: 13035,2 OGGETTO: FE000120250000000001314013B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304377 2235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505719879 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001314001 IMPORTO: 6116,68 OGGETTO: FE000120250000000001314001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304378 2236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504526281 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2/42 IMPORTO: 69764 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1304379 2237 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14505893383 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001317731 IMPORTO: 32,21 OGGETTO: FE000120250000000001317731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 1304380 2238 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.769: SERVIZIO TELEPASS AUTO ISTITUZIONALE 2025-04-18T00:00:00 1304402 2239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448608686 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 397/PA IMPORTO: 133709,63 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-04-18T00:00:00 1304897 2240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507915060 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 4338 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025) 2025-04-18T00:00:00 1304898 2241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507733990 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1304899 2242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14508776727 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 2/NP IMPORTO: 1281 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1305139 2243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14508776740 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 1305140 2244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509137629 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 5856 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-18T00:00:00 1305294 2245 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1129: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. SPDDC3P8 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-04-22T00:00:00 1305675 2246 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1130: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-04-22T00:00:00 1305710 2247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511873924 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-928 IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1305755 2248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512134697 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 314,2 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1305756 2249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512468555 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 1010951187 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI) 2025-04-22T00:00:00 1305757 2250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512705257 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 651-FE IMPORTO: 17199 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1305758 2251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512704288 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 650-FE IMPORTO: 18900 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1305759 2252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14514541636 FATTURE (FATTURA DATA: 19/04/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1305760 2253 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-04-22T00:00:00 1305880 2254 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1134: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-04-22T00:00:00 1306156 2255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14520472167 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: N49685 IMPORTO: 15301,98 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1306468 2256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14520921013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2/45 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1306469 2257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521003355 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2/43 IMPORTO: 661,5 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1306470 2258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14521728474 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 71-I/2025 IMPORTO: 22684,81 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO 2025-04-22T00:00:00 1306588 2259 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522016002 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 000249 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 MARZO 2025 AL 31 MARZO 2025 2025-04-22T00:00:00 1306589 2260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522476752 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2025120002888 IMPORTO: 41594,81 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1306590 2261 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1150: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-04-22T00:00:00 1306695 2262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522896874 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1025096344 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010) 2025-04-22T00:00:00 1306736 2263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523157185 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 4340,7 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1306737 2264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523189779 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 15000 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 1306738 2265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14523951013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 47848 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 1306990 2266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524209780 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 47023 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 1306991 2267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524480040 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1625012563 IMPORTO: 191,32 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.05-03-2025-05-03-2025 PROSA / CABARET 020702020250 ) 2025-04-23T00:00:00 1306992 2268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524636967 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 1010951899 IMPORTO: 15712,25 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI) 2025-04-23T00:00:00 1306993 2269 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.762: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. I.M. PER IL SINISTRO DEL 15/12/2024 - ATTO DI TRANSAZIONE. 2025-04-23T00:00:00 1300353 2270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529525749 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/223 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307856 2271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529537643 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/224 IMPORTO: 25444,86 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307857 2272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529560752 FATTURE (FATTURA DATA: 12/04/2025 NUMERO: 01/225 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307858 2273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529835932 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 583 IMPORTO: 11221,84 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-04-24T00:00:00 1307859 2274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529863276 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 584 IMPORTO: 9417,73 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITÀ:8.WELFARE E SALUTE-O.S. ESO4.11-ASSE 8-AZIONE 8.12-2ANNUALITÀ OPERATIVA 2024/2025-CUP J71J24001830009) 2025-04-24T00:00:00 1307860 2275 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14529991090 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 6001000626 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-04-24T00:00:00 1307861 2276 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530100783 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 6001000627 IMPORTO: 15005,61 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-04-24T00:00:00 1307862 2277 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530276180 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 204A/2025 IMPORTO: 14337,59 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307863 2278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530962771 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225008889 IMPORTO: 838,14 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025) 2025-04-24T00:00:00 1307864 2279 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531289194 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2025 NUMERO: 5225009662 IMPORTO: 0,61 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025) 2025-04-24T00:00:00 1307865 2280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531640296 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001427093 IMPORTO: 196,2 OGGETTO: FE000120250000000001427093B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307866 2281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531972957 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 305857,68 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307867 2282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532271805 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429393 IMPORTO: 875,98 OGGETTO: FE000120250000000001429393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307868 2283 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532273244 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429409 IMPORTO: 32409,29 OGGETTO: FE000120250000000001429409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307869 2284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276725 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429415 IMPORTO: 23714,21 OGGETTO: FE000120250000000001429415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307870 2285 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276529 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429410 IMPORTO: 16842,45 OGGETTO: FE000120250000000001429410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307871 2286 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276565 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429412 IMPORTO: 2124,62 OGGETTO: FE000120250000000001429412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307872 2287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276757 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429414 IMPORTO: 1678,68 OGGETTO: FE000120250000000001429414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307873 2288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276545 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429413 IMPORTO: 2395,4 OGGETTO: FE000120250000000001429413B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307874 2289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532276475 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429411 IMPORTO: 1237,43 OGGETTO: FE000120250000000001429411B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307875 2290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532277022 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001429416 IMPORTO: 16972,39 OGGETTO: FE000120250000000001429416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307876 2291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532278653 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001430515 IMPORTO: 4374,74 OGGETTO: FE000120250000000001430515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-04-24T00:00:00 1307877 2292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534337670 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1076 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307878 2293 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14534337650 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1077 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1307879 2294 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1169: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 -UDO(DAP38RVF) NUOVI ORIZZONTI - GRADUATORIA A - GENNAIO 2025/FEBBA 2025-04-24T00:00:00 1308445 2295 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. LYQY30JU - (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-04-24T00:00:00 1308743 2296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538286308 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 2078,76 OGGETTO: MARZO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-04-24T00:00:00 1308820 2297 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538129949 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 1308859 2298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538583295 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 309135 OGGETTO: ) 2025-04-28T00:00:00 1309269 2299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14539524691 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8S00133240 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-28T00:00:00 1309270 2300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542330189 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 29663,64 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-04-28T00:00:00 1309271 2301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14542723932 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2500007029 IMPORTO: 1717,19 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET 2025-04-28T00:00:00 1309272 2302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14546909698 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2025017078 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 2025-04-28T00:00:00 1309276 2303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538285159 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 156 IMPORTO: 4793,81 OGGETTO: MARZO 2025) 2025-04-28T00:00:00 1309299 2304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538272689 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 155 IMPORTO: 2139,78 OGGETTO: FEBBRAIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE) 2025-04-28T00:00:00 1309300 2305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14538260395 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 154 IMPORTO: 4288,27 OGGETTO: FEBBRAIO 2025) 2025-04-28T00:00:00 1309301 2306 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 4YW75UVJ- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-04-28T00:00:00 1309619 2307 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.801: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CON APPLICATIVO MINISTERIALE SIEL PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI MEDIANTE UTILIZZO DI WEB SERVICE - CIG B6A36A4ED0 2025-04-28T00:00:00 1309732 2308 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.802: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FREE FAMILY PROJECT APS E ASD 2025-04-28T00:00:00 1309538 2309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549040763 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2806 OGGETTO: RIF. ... N. ... DEL ...) 2025-04-28T00:00:00 1309837 2310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549051773 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: ) 2025-04-28T00:00:00 1309838 2311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549109464 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 340048,5 OGGETTO: ) 2025-04-28T00:00:00 1309839 2312 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.803: INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI: DIELE, MIRGALDI, CRAPUZZO, PETRARA, LORUSSO, MARVULLI E VICESINDACO: MIGLIONICO. DETERMINAZIONE 2025-04-28T00:00:00 1309872 2313 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1177: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025 CUP J71J24001840007 MARZO 2025 - UDO GGBL5HQL - ASSOCIAZIONE L’8 VOLANTE 2025-04-28T00:00:00 1309878 2314 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-04-29T00:00:00 1310141 2315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551355462 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 374324,09 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1310373 2316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551451307 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 340540,99 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1310374 2317 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551881946 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0002101537 IMPORTO: 15738 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-29T00:00:00 1310375 2318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551954264 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 5752061147 IMPORTO: 156,5 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-04-29T00:00:00 1310376 2319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552643945 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1025100604 IMPORTO: 2875,54 OGGETTO: 30074469-022) 2025-04-29T00:00:00 1310377 2320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454074 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003235 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1310378 2321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454675 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003236 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1310379 2322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14555454578 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000925900003237 IMPORTO: 2409,5 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1310380 2323 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.799: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A.S. 2024/2025 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO. 2025-04-29T00:00:00 1309542 2324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557218554 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 2694,49 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1310677 2325 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.808: U PUÉN NEST CELEBRAZIONE DELLA FESTA IN OCCASIONE DI SANT’IRENE- 3, 4 E 5 MAGGIO 2025 NOMINA COMMISSIONE 2025-04-29T00:00:00 1310748 2326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557528248 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2806 OGGETTO: RIF. ... N. ... DEL ...) 2025-04-29T00:00:00 1310828 2327 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.795: GIUDIZIO G.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B69B4F5A23. 2025-04-29T00:00:00 1308555 2328 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.807: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI. 2025-04-29T00:00:00 1310534 2329 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.811: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA FESTA U PUEN NEST IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI SANTA 2025-04-29T00:00:00 1311138 2330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558043660 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-04-29T00:00:00 1311249 2331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558824072 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 930 IMPORTO: 1532,63 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 2025-04-29T00:00:00 1311250 2332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14558874214 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2V25/---544 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: ) 2025-04-29T00:00:00 1311251 2333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559432527 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: V20051711/2025 IMPORTO: 1956,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 537 DEL 09/04/2025) 2025-04-29T00:00:00 1311252 2334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559808640 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 591 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-04-29T00:00:00 1311253 2335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559840952 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548C 2025-04-29T00:00:00 1311254 2336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559862098 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 44/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5 2025-04-29T00:00:00 1311255 2337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559873346 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 592 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-04-29T00:00:00 1311256 2338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559880903 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 594 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-04-29T00:00:00 1311257 2339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559803020 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 590 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-04-29T00:00:00 1311258 2340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14559820065 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 593 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F548 2025-04-29T00:00:00 1311259 2341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14079229344 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 353/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA) 2025-04-30T00:00:00 1311721 2342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14561134183 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: FE000120250001472610 IMPORTO: 94,72 OGGETTO: FE000120250000000001472610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-30T00:00:00 1311724 2343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14562445641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000900013902T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-04-30T00:00:00 1311725 2344 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.817: ATTIVAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SISMICHE CON LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI DEPOSITO. 2025-04-30T00:00:00 1311697 2345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14565908453 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 6615 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 1311740 2346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566025543 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR 2025-04-30T00:00:00 1311741 2347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566424133 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 1104,1 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 1311853 2348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566983496 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 1/NCPA IMPORTO: 23354,98 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 1311972 2349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567196033 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 15981 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE P 2025-04-30T00:00:00 1311973 2350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567341547 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 19462,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI ) 2025-04-30T00:00:00 1312085 2351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567570201 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 2013 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 1312086 2352 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.813: ESECUZIONE SENTENZA N. 5180/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A) TUEL. 2025-04-30T00:00:00 1311292 2353 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.810: ESECUZIONE SENTENZA N. 258/2024 DEL GDP DI ALTAMURA - GIUDIZIO M.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL. 2025-04-30T00:00:00 1311090 2354 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.814: ESECUZIONE SENTENZA N. 461/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO N.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A)TUEL. 2025-04-30T00:00:00 1311334 2355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567937726 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 2/713 IMPORTO: 634,4 OGGETTO: VENDITA) 2025-04-30T00:00:00 1312349 2356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568450149 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: AR01377333 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 FEBBRAIO 2025 - 22 APRILE 2025) 2025-04-30T00:00:00 1312350 2357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569040110 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000011 IMPORTO: 100881,55 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI 2025-04-30T00:00:00 1312351 2358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14568432795 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 500/PA IMPORTO: 927,19 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-02-05T00:00:00 1312701 2359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570346403 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 623 IMPORTO: 1586 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312702 2360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570349938 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 615 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312703 2361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570514109 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PA59/25 IMPORTO: 30137,06 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312704 2362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871316 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1289/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312705 2363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871314 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1288/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312706 2364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571382927 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-02-05T00:00:00 1312707 2365 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871275 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1287/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312708 2366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570871276 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1286/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312709 2367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570879196 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1294/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312710 2368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571575173 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 28/02/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 07/03/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 08/03/2025 ALLE ORE 23.30. ) 2025-02-05T00:00:00 1312711 2369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14574237296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 16 S IMPORTO: 30256 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-05T00:00:00 1312712 2370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14577382023 FATTURE (FATTURA DATA: 01/05/2025 NUMERO: 286 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 2025-02-05T00:00:00 1312713 2371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14577649861 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N95600 IMPORTO: 3211,14 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312714 2372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14580517373 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 163 IMPORTO: 16482 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312715 2373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14580591809 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 164 IMPORTO: 7667 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312716 2374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14580981278 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 93/2025 IMPORTO: 561,2 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1312717 2375 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1194: LIQUIDAZIONE APRILE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SERENI ORIZZONTI S.R.L. 2025-02-05T00:00:00 1312799 2376 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.784: REDDITO DI DIGNITA' 2023 - PRESA D'ATTO DELL'ISTANZA DI UFFICIO CQQ2D2DT CATEGORIE SPECIALI E AMMISSIONE AL BENEFICIO. CUP B31B23000710009. 2025-02-05T00:00:00 1307282 2377 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.789: PSZ. PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. REDDITO DI DIGNITA' 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE. CUP B31B23000710009. 2025-02-05T00:00:00 1307944 2378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583360570 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 316 IMPORTO: 1817,29 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-02-05T00:00:00 1313221 2379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584111916 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001338815 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: ) 2025-02-05T00:00:00 1313222 2380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584184748 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372792 IMPORTO: 156 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313935 2381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584185910 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372794 IMPORTO: 167,41 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313936 2382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584370900 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001358068 IMPORTO: 7,5 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313937 2383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584160059 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001366900 IMPORTO: 30,36 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313938 2384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584656620 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001351775 IMPORTO: 214,4 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313939 2385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584184475 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372791 IMPORTO: 13,01 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313940 2386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584286776 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001404391 IMPORTO: 45,16 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313941 2387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584186477 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372795 IMPORTO: 386,97 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313942 2388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584657431 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001351776 IMPORTO: 362,84 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313943 2389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584287072 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001404392 IMPORTO: 1002,46 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313944 2390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584185291 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001372793 IMPORTO: 30,88 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313945 2391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584654346 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001351773 IMPORTO: 1076,71 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313946 2392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584111696 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 0000125001443543 IMPORTO: 8198,97 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313947 2393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585166847 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 58922,34 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313948 2394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584655763 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001351774 IMPORTO: 1696,59 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313949 2395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584448181 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 176/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313950 2396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584559082 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 0000125001438979 IMPORTO: 147,19 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313951 2397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585946645 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313952 2398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586178350 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 33/25 IMPORTO: 12136 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313953 2399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586181971 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 34/25 IMPORTO: 12583 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313954 2400 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586169416 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 13276,28 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313955 2401 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586172046 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 11280,3 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313956 2402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586184049 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313957 2403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585614276 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 37/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313958 2404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586032279 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 1982,7 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313959 2405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586167493 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 12092,66 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313960 2406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586174688 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 12555 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313961 2407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586163699 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 12777,23 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313962 2408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586765012 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 421 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313963 2409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586775243 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 422 IMPORTO: 11849 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313964 2410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586856370 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 1532,63 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 2025-06-05T00:00:00 1313965 2411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14586856351 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 957 IMPORTO: 1532,62 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 2025-06-05T00:00:00 1313966 2412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589275554 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 423 IMPORTO: 16111 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313967 2413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14591143736 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 9600340576 IMPORTO: 3330,85 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600340576 NELL'AREA R 2025-06-05T00:00:00 1313968 2414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14597291543 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FEPA14 IMPORTO: 1470,1 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313969 2415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14599359434 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025) 2025-06-05T00:00:00 1313970 2416 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14600614419 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 58/S IMPORTO: 1110,2 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN DONNE LIBERE 2) 2025-06-05T00:00:00 1313971 2417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14600458443 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 55/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE) 2025-06-05T00:00:00 1313972 2418 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14599051297 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1I25003311 IMPORTO: 39987,55 OGGETTO: P.N.R.R. [M5C2 I2.3] FIN. DALL'UE - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 14 - ID 2040 - REC. TEC.-FUNZ. DELL'EX PALAZZO DELL'ACQUEDOTTO DE""" 2025-06-05T00:00:00 1313973 2419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14600820068 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 317 IMPORTO: 3020,09 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F) 2025-06-05T00:00:00 1313974 2420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603116565 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 23/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313975 2421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603121760 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313976 2422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603102505 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 22/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313977 2423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603171323 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 27/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313978 2424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603153252 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 26/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313979 2425 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603147580 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313981 2426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603097293 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1313982 2427 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14606055358 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 4/926 IMPORTO: 800 OGGETTO: VENDITE) 2025-06-05T00:00:00 1313983 2428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607954039 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1314879 2429 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14607978112 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 309135 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1314880 2430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608085724 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 374816,59 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1314881 2431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608186399 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 340048,5 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1314882 2432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608669578 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: PA/0000064 IMPORTO: 2683,39 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055) 2025-06-05T00:00:00 1314883 2433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608823066 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 320 IMPORTO: 209,18 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-06-05T00:00:00 1314884 2434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609028187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 321 IMPORTO: 392,22 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM) 2025-06-05T00:00:00 1314885 2435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609140390 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 97/P.A. 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INSIEME DONNE 2025-06-05T00:00:00 1315450 2442 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612683532 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 23/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1315451 2443 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612667235 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE""APRILE 2025)""" 2025-06-05T00:00:00 1315452 2444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612761023 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 26/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1315453 2445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612786242 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 27/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 1315454 2446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612527160 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 0000711 IMPORTO: 59,78 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315881 2447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613025455 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 3/26 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315882 2448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613167334 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315883 2449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613025257 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 3/27 IMPORTO: 3473,68 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315884 2450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612600282 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 22/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315885 2451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612657560 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO 2025-07-05T00:00:00 1315886 2452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613167066 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 2/54 IMPORTO: 2908,25 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315887 2453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612728587 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315888 2454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14612698996 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315889 2455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614086963 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250514000074 IMPORTO: 4,8 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025) 2025-07-05T00:00:00 1315890 2456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614087046 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250514000067 IMPORTO: 4,21 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025) 2025-07-05T00:00:00 1315891 2457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614088891 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250514000073 IMPORTO: 4,21 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025) 2025-07-05T00:00:00 1315892 2458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614551730 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 178/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315893 2459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614551693 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 176/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315894 2460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614551738 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 177/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315895 2461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614940612 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 421 IMPORTO: 46861,88 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 2025-07-05T00:00:00 1315896 2462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614977577 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 4/A IMPORTO: 6992,06 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-07-05T00:00:00 1315897 2463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616018188 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 224A/2025 IMPORTO: 932,4 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315898 2464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616126175 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 225A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1315899 2465 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616361449 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 322 IMPORTO: 2955,7 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR8 2025-07-05T00:00:00 1315900 2466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616446706 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 0,63 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-07-05T00:00:00 1315914 2467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616418187 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1,42 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2196 DEL 28/11/2024 IMPEGNO N. 2909/2024) 2025-07-05T00:00:00 1315918 2468 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.829: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MARZO 2025 2025-07-05T00:00:00 1316168 2469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617225286 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 170/02 IMPORTO: 390 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1316257 2470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617225778 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 173/02 IMPORTO: 390 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1316258 2471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619234510 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-962 IMPORTO: 800 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1316668 2472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619505418 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 18986,47 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1316698 2473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619743481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 1316699 2474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619976629 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 00246/PA IMPORTO: 4235,81 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T 2025-07-05T00:00:00 1316700 2475 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5. 2025-08-05T00:00:00 1316916 2476 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-08-05T00:00:00 1316928 2477 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1233: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-08-05T00:00:00 1316939 2478 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-08-05T00:00:00 1316950 2479 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-08-05T00:00:00 1316958 2480 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-08-05T00:00:00 1316978 2481 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-08-05T00:00:00 1316995 2482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620113594 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 00247/PA IMPORTO: 19476,04 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 2025-08-05T00:00:00 1317063 2483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620083392 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 58431,96 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025) 2025-08-05T00:00:00 1317064 2484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621482042 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 551/PA IMPORTO: 138757,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-08-05T00:00:00 1317065 2485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621897759 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/SP IMPORTO: 4636 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT) 2025-08-05T00:00:00 1317066 2486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625041871 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/1003 IMPORTO: 491,65 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1317067 2487 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-08-05T00:00:00 1317008 2488 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-08-05T00:00:00 1317015 2489 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-08-05T00:00:00 1317028 2490 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-08-05T00:00:00 1317045 2491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625935176 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 27_25 IMPORTO: 305 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1317177 2492 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.820: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-05T00:00:00 1312271 2493 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.828: ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO R.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-05T00:00:00 1316065 2494 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-08-05T00:00:00 1317580 2495 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-08-05T00:00:00 1317604 2496 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1262: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-08-05T00:00:00 1317631 2497 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3. 2025-08-05T00:00:00 1317640 2498 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1266: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-08-05T00:00:00 1317691 2499 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-08-05T00:00:00 1317700 2500 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-08-05T00:00:00 1317733 2501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14626910833 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 363/2 IMPORTO: 6071,1 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554) 2025-08-05T00:00:00 1318081 2502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159755 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000490 IMPORTO: -3461,72 OGGETTO: 2025A000005037 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IV 2025-08-05T00:00:00 1318082 2503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159740 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000489 IMPORTO: -85,4 OGGETTO: 2025A000004893 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-08-05T00:00:00 1318083 2504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627159816 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 592500000493 IMPORTO: -4404,31 OGGETTO: 2025A000005858 WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-08-05T00:00:00 1318084 2505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627346150 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 3397,55 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1318085 2506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627439234 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 228 IMPORTO: 3364,4 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1318086 2507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628095125 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 348,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS 2025-08-05T00:00:00 1318087 2508 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA.LIQUIDA 2025-08-05T00:00:00 1318308 2509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629650311 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 374/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897) 2025-08-05T00:00:00 1318374 2510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630119022 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: AFA 1/25 IMPORTO: 8630,38 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1318407 2511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628337479 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1318408 2512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628274599 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1952 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1318544 2513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629966238 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: PA59/25 IMPORTO: 30137,06 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 1318545 2514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632181122 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 36768,29 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-09-05T00:00:00 1318773 2515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632182119 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 9031,29 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-09-05T00:00:00 1318774 2516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630609646 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 376/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C 2025-09-05T00:00:00 1318775 2517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630211691 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: AFA 2/25 IMPORTO: 7715,8 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 1318776 2518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631259957 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000231 IMPORTO: 847,44 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA 2025-09-05T00:00:00 1318777 2519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632058970 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 1318780 2520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14632102682 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 1318781 2521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631935685 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 1318782 2522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14635856662 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 58431,96 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025) 2025-09-05T00:00:00 1318783 2523 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: PROIEZIONE LUNGOMETRAGGIO ROMA CITTÀ APERTA VERSIONE RESTAURATA PRESSO CINEMA MANGIATORDI. LIQUIDAZIONE 2025-09-05T00:00:00 1318894 2524 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-09-05T00:00:00 1319311 2525 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 1L8D4RXG- (II FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-09-05T00:00:00 1319341 2526 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1306: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-09-05T00:00:00 1319390 2527 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1310: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-09-05T00:00:00 1319413 2528 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. NH1GYKYN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13. 2025-09-05T00:00:00 1319500 2529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14637716533 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 0000225100000516 IMPORTO: 14640 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 1319544 2530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638011204 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 29/04/2025 ALLE ORE 20.10 - IL 06/05/2025 ALLE ORE 01.00 - IL 06/05/2025 ALLE ORE 23.30. ) 2025-09-05T00:00:00 1319545 2531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14637966017 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 17/04/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 21/04/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 24/04/2025 ALLE ORE 01.00. ) 2025-09-05T00:00:00 1319546 2532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638411863 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001839 IMPORTO: 340,49 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-09-05T00:00:00 1319657 2533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638411878 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001840 IMPORTO: 1516,46 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-09-05T00:00:00 1319658 2534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639238714 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001525214 IMPORTO: 141,78 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 1319659 2535 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639364810 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 559/PA IMPORTO: 863,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT) 2025-12-05T00:00:00 1320068 2536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639642105 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001470379 IMPORTO: 654,3 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320069 2537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639633316 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001469621 IMPORTO: 122,75 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320070 2538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639720823 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001457573 IMPORTO: 676,51 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320071 2539 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639809419 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001510666 IMPORTO: 165,01 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320072 2540 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639720325 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001457572 IMPORTO: 292,22 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320073 2541 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639248533 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001525172 IMPORTO: 176,89 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320074 2542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639190984 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001521976 IMPORTO: 7,43 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320075 2543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639585638 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001469221 IMPORTO: 43,41 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320076 2544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639797539 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001507043 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2550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639803667 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001507994 IMPORTO: 44,95 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320084 2551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639348874 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001493415 IMPORTO: 1361,46 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320085 2552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639669583 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001474387 IMPORTO: 70,43 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320086 2553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639669988 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001474388 IMPORTO: 808,5 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320087 2554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639377390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 560/PA IMPORTO: 927,19 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-12-05T00:00:00 1320088 2555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639656697 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001472719 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320089 2556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639347797 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001493414 IMPORTO: 12,3 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320090 2557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639773895 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 0000125001500804 IMPORTO: 52,91 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320091 2558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14642461798 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 106/2025 IMPORTO: 3901,2 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320092 2559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14643640390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320093 2560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14646629543 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1/1145 IMPORTO: 2,45 OGGETTO: RESO CLIENTE) 2025-12-05T00:00:00 1320094 2561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14647548009 FATTURE (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 6602 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2025) 2025-12-05T00:00:00 1320095 2562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14656090935 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3060,98 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320470 2563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14656817631 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 8/2025/PA IMPORTO: 13938,07 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320699 2564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657044702 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 233 IMPORTO: 13950 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 1320825 2565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657175940 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1059/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-12-05T00:00:00 1320826 2566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657182471 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1060/PA IMPORTO: 138,68 OGGETTO: FATTURA IMMED SPLIT PAYMENT DISC) 2025-12-05T00:00:00 1320827 2567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657180934 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1062/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA) 2025-12-05T00:00:00 1320828 2568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657920128 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 1061/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-12-05T00:00:00 1321073 2569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14658748996 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 251,65 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 1321508 2570 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661494928 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6001000750 IMPORTO: 15005,62 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS""" 2025-05-13T00:00:00 1321509 2571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661484682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 14354,55 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 1321510 2572 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661827041 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6001000751 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-05-13T00:00:00 1321511 2573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661958964 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 1321512 2574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578639 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031448 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621012) 2025-05-13T00:00:00 1321513 2575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14665403932 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 26/25 PA IMPORTO: 7022,4 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 661 DEL 09/05/2025 - N. IMP. 1775/2025 - CIG B69EB3F722) 2025-05-13T00:00:00 1321514 2576 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 957 EMESSA IL 30/04/2025 DALLA SOCIETA' ELECTRA SERVICE LOGRANO SRL CON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ MOD. COELMO IN DOTAZIONE 2025-05-13T00:00:00 1319878 2577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578385 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031447 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621011) 2025-05-13T00:00:00 1321632 2578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578277 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031446 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621010) 2025-05-13T00:00:00 1321717 2579 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.848: PNRR M1 C1 I2.2 MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP-SUE - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - CUP J71F24000290006 - FINANZIATO UE NEXT GENERATION EU ACCERTAMENTO, IMPEGNO, VARIAZIONE PEG, AFFIDAMENT 2025-05-13T00:00:00 1319685 2580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662578097 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025031445 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00619665) 2025-05-13T00:00:00 1321789 2581 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9. 2025-05-13T00:00:00 1321827 2582 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1326: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15. 2025-05-13T00:00:00 1321842 2583 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.822: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI APRILE 2025. CUP B31B23000710009 2025-05-13T00:00:00 1312700 2584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663517351 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 102/SP14 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP) 2025-05-13T00:00:00 1321992 2585 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1331: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-13T00:00:00 1322071 2586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14673930510 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 10/1 IMPORTO: 218860,92 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 1322335 2587 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.844: GIUDIZIO PETILIA COSTRUZIONI S.R.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA N. 3058/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. PROVVEDIMENT 2025-05-13T00:00:00 1318898 2588 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.871: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI MARZO 2025 2025-05-13T00:00:00 1322449 2589 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1333: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-05-14T00:00:00 1322763 2590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14677321710 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 1/1997 IMPORTO: 893,65 OGGETTO: VENDITA) 2025-05-14T00:00:00 1322852 2591 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14673205841 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 336 IMPORTO: 11976 OGGETTO: ) 2025-05-14T00:00:00 1322854 2592 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.870: REDDITO DI DIGNITA' 2023. SOSPENSIONE BENEFICIO ECONOMICO PRATICA XPYGPQ9C - ESTENSIONE PATTO DI INCLUSIONE. CUP B31B23000710009 2025-05-14T00:00:00 1322441 2593 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.800: PSZ. SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA MISURA RED 3.0 CONCESSE CON A.D. 581/2020. DETERMINAZIONE DI RESTITUZIONE SOMME. 2025-05-14T00:00:00 1309549 2594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796517 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E120 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: ) 2025-05-14T00:00:00 1323585 2595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686201907 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 18986,47 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324134 2596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14687623306 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324136 2597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14684388837 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 49873,6 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324137 2598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14673145988 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FVPA25-00066 IMPORTO: 261,39 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324138 2599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14683889242 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 19 PA IMPORTO: 120075,49 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: 2024 1079/0 DET.DIR.652 DEL 09.04.2024, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024, CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IL 04.07.2024 2025-05-15T00:00:00 1324139 2600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14689119442 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 000476 IMPORTO: 5271,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACC 2025-05-15T00:00:00 1324140 2601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796245 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E119 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324141 2602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674718496 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2500008178 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET 2025-05-15T00:00:00 1324142 2603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14691662120 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 3/62 IMPORTO: 800 OGGETTO: VENDITE) 2025-05-15T00:00:00 1324143 2604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14692985214 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 3804,45 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324207 2605 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.887: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA - ANNO 2025 2025-05-15T00:00:00 1324229 2606 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.889: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI MARZO E APRILE 2025 2025-05-15T00:00:00 1324351 2607 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.890: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI APRILE 2025 2025-05-15T00:00:00 1324378 2608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693294326 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/45 IMPORTO: 19016 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324456 2609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693181440 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324480 2610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693324314 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/46 IMPORTO: 3780 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324481 2611 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.886: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - ANNI 2023-2024. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBERAZIONE DI C.C. N. 65/2017). 2025-05-15T00:00:00 1324135 2612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693404704 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 5028,4 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324532 2613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693460732 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 4580,55 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324534 2614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693721524 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/52 IMPORTO: 11449,2 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324543 2615 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.873: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-15T00:00:00 1322520 2616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898306 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000180 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-05-15T00:00:00 1324617 2617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898315 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000181 IMPORTO: 3461,72 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IVA ASSOLTA ALLA F 2025-05-15T00:00:00 1324649 2618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695836309 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001575970 IMPORTO: 12,18 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324983 2619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695870610 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001578783 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1324984 2620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695833214 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001544351 IMPORTO: 430,9 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1325021 2621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695581819 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001588800 IMPORTO: 49,62 OGGETTO: ) 2025-05-15T00:00:00 1325022 2622 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1358: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-05-16T00:00:00 1325083 2623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695664132 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001604045 IMPORTO: 709,97 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 1325264 2624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695908431 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001559403 IMPORTO: 32,51 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 1325265 2625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696359638 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 0002122592 IMPORTO: 728 OGGETTO: FATT. 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RIFIUTI) 2025-05-16T00:00:00 1325989 2633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701719932 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 632 IMPORTO: 7,93 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 1325990 2634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701967238 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 001839 IMPORTO: 307 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2025 AL 30-04-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI) 2025-05-16T00:00:00 1325991 2635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14683905560 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 384 IMPORTO: 12383 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 1325992 2636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702097133 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 08/05/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 14/05/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 15/05/2025 ALLE ORE 15.00. ) 2025-05-16T00:00:00 1325993 2637 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1361: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-05-16T00:00:00 1325932 2638 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1362: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-05-16T00:00:00 1325986 2639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702411717 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 42160 IMPORTO: 2025,46 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 1326156 2640 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1363: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-05-19T00:00:00 1326447 2641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14705732909 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 0002101797 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-05-19T00:00:00 1326590 2642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796178 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E118 IMPORTO: 2960,44 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326591 2643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685796281 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: E117 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326592 2644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14686275275 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 18891,54 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326593 2645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703700643 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 000301 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 APRILE 2025 AL 30 APRILE 2025 2025-05-19T00:00:00 1326594 2646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14708182943 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: FE/65/2025 IMPORTO: 3903,2 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI 2025-05-19T00:00:00 1326596 2647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14688831876 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 5752089668 IMPORTO: 156,79 OGGETTO: IT001E71076344) 2025-05-19T00:00:00 1326597 2648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14691662050 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 4/1017 IMPORTO: 796 OGGETTO: VENDITE) 2025-05-19T00:00:00 1326598 2649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695746450 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001535622 IMPORTO: 879,23 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326599 2650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693072062 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 5354,7 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326600 2651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701741056 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 90/PA IMPORTO: 3903,2 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326601 2652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693049886 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 5471,7 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326602 2653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693371167 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 4653,35 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326603 2654 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693429090 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 6001000751 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT""" 2025-05-19T00:00:00 1326604 2655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693643070 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/51 IMPORTO: 18427,5 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326605 2656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693898290 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 852500000182 IMPORTO: 4404,31 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-05-19T00:00:00 1326606 2657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693615597 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/50 IMPORTO: 10710 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326607 2658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693592388 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 2/49 IMPORTO: 27184,5 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326608 2659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695708664 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001568066 IMPORTO: 8,64 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326609 2660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695572069 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 0000125001614283 IMPORTO: 647,63 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326610 2661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695665869 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001605019 IMPORTO: 86,38 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326611 2662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695664984 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001605018 IMPORTO: 104,43 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326612 2663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695571088 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001596645 IMPORTO: 34,78 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326613 2664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695837374 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001543550 IMPORTO: 59,29 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326614 2665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695907678 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001559401 IMPORTO: 105,15 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326615 2666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695908084 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001559402 IMPORTO: 95,73 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326616 2667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695946576 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 0000125001551576 IMPORTO: 1341,1 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326617 2668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701227762 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 71189,81 OGGETTO: ESTREMI IMPEGNO:2024 1079/0 DET. DIR. 652 DEL 09.04.2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024) 2025-05-19T00:00:00 1326618 2669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696730884 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 9/2025/PA IMPORTO: 316 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326619 2670 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14712053872 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 16729,53 OGGETTO: CENZOVITO-S.I.A.) 2025-05-19T00:00:00 1326620 2671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701270978 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326621 2672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701005179 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 105363,69 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 30/04/2025) 2025-05-19T00:00:00 1326622 2673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14702452596 FATTURE (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 3475,22 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326623 2674 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1369: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-19T00:00:00 1326753 2675 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.899: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 2025-05-19T00:00:00 1326894 2676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14715634446 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 2160 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 1326963 2677 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1371: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12. 2025-05-19T00:00:00 1326958 2678 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1372: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-19T00:00:00 1327099 2679 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1373: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. ALUT8K0C - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-19T00:00:00 1327246 2680 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.903: (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027. AZIONE 2.13 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO. PROGETTO R.A.M.I. - RETE DI AGOPUNTURA PER LA MICROFORESTAZIONE INTEGRATA. AFFIDAMENTO PFTE 2025-05-19T00:00:00 1327469 2681 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1381: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 74QMFAE6 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-20T00:00:00 1327923 2682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14718033942 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 6191,34 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328162 2683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719182175 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 1400000468 IMPORTO: 6993,92 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328163 2684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719601705 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225010755 IMPORTO: 1,22 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025) 2025-05-20T00:00:00 1328164 2685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719942411 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 5225011594 IMPORTO: 261,52 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2025) 2025-05-20T00:00:00 1328165 2686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720231111 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: FE020120250006001518 IMPORTO: 363,87 OGGETTO: FE020120250000000006001518F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-20T00:00:00 1328166 2687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14721247023 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328167 2688 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1382: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. W160GF3M - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE. 2025-05-20T00:00:00 1328320 2689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724209266 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328910 2690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724141608 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328911 2691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724173845 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328912 2692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724209521 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1202 IMPORTO: 180 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1328913 2693 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1393: RINNOVO DEI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI CONTRATTI ED ATTIVAZIONE NUOVA CLASSE DOCUMENTALE PER I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO - CIG B525A03ECD 2025-05-20T00:00:00 1328970 2694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725757711 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 243 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1329231 2695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725839707 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 4785,3 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1329232 2696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724826176 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE 2025-05-20T00:00:00 1329257 2697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14725456166 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P 2025-05-20T00:00:00 1329258 2698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726025178 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 1 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1329324 2699 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1398: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2. 2025-05-20T00:00:00 1329465 2700 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1399: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6. 2025-05-20T00:00:00 1329485 2701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726556935 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 674727,94 OGGETTO: ECO30 GREENWAY DI CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE IN LOCALITA TRENTACAPILLI - PRIMO SAL A TUTTO IL 16/04/2025) 2025-05-20T00:00:00 1329517 2702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726673152 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 350 IMPORTO: 9288 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1329518 2703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726806796 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 248408,72 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 1329519 2704 nuovo atto liquid PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1400: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A84051 - 2025-05-21T00:00:00 1329615 2705 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1402: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 2025 2025-05-21T00:00:00 1330151 2706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731209426 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 0,5 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330415 2707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731224168 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 0,1 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330416 2708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731384681 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330417 2709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14731401591 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330418 2710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732138037 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 402/V IMPORTO: 448,2 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330419 2711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732232688 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 12555 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330420 2712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732240974 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12136 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330421 2713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732248335 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 12583 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330422 2714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732276750 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330423 2715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732402755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 38/FE IMPORTO: 7560 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI APRILE 2025) 2025-05-21T00:00:00 1330424 2716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732417801 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 40/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - APRILE 2025) 2025-05-21T00:00:00 1330425 2717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14733368755 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 90/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 1330574 2718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14734168378 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 28 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-21T00:00:00 1330575 2719 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.914: IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA DELLA PIATTAFORMA C'È POSTO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI PAGOPA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE 2025-05-21T00:00:00 1330566 2720 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1404: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14. 2025-05-22T00:00:00 1330762 2721 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1407: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11. 2025-05-22T00:00:00 1330804 2722 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1408: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4. 2025-05-22T00:00:00 1330875 2723 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1410: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-05-22T00:00:00 1330881 2724 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1411: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1. 2025-05-22T00:00:00 1330889 2725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14738647571 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 2/56 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 1331008 2726 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1417: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE 8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025 CUP J71J24001840007 SETTEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 A.P.S. PENTA GROUP - UDO N2B4 2025-05-22T00:00:00 1331085 2727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739542127 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 1014 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 1331241 2728 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739156351 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 7599,8 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U"")""" 2025-05-22T00:00:00 1331245 2729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739156997 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 47992,5 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 1331246 2730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739560680 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 01/314 IMPORTO: 47506,8 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 1331301 2731 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739564900 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 01/315 IMPORTO: 22997 OGGETTO: ) 2025-05-22T00:00:00 1331302 2732 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1420: ANFFAS ONLUS GINOSA - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B69EB3F722 2025-05-22T00:00:00 1331320 2733 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1421: PSZ. ACCORDO QUADRO. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. V CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B600E0DBB6. LIQUIDAZIONE APRILE 2025-05-22T00:00:00 1331288 2734 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.923: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2025 2025-05-22T00:00:00 1331563 2735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741506215 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001615454 IMPORTO: 470,88 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331957 2736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741536402 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001667076 IMPORTO: 1417,06 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331959 2737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741579217 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001672083 IMPORTO: 110,55 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331960 2738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741603953 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001679282 IMPORTO: 582,6 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331961 2739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741610795 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001630736 IMPORTO: 131,89 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331962 2740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741629222 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001635108 IMPORTO: 1382,5 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331963 2741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741667373 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001647710 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331964 2742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741696641 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001655159 IMPORTO: 24,98 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331965 2743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741704485 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658630 IMPORTO: 154,45 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331966 2744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741705770 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658634 IMPORTO: 311,49 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331967 2745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741704758 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658631 IMPORTO: 204,46 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331968 2746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741705105 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658632 IMPORTO: 81,09 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331969 2747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741704188 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658629 IMPORTO: 93,27 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331970 2748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741705457 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658633 IMPORTO: 604,13 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331971 2749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741703893 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001658628 IMPORTO: 113,37 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331972 2750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741732358 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001627385 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331973 2751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741753772 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001690407 IMPORTO: 246,58 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331974 2752 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741762603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001694520 IMPORTO: 1257,38 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331975 2753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741763203 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001691405 IMPORTO: 86,26 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331976 2754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741776274 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001680382 IMPORTO: 269,78 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331977 2755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741793189 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001683052 IMPORTO: 11,74 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331978 2756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14741809634 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 0000125001687602 IMPORTO: 11,68 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331979 2757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742142125 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 12555 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331980 2758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742217610 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12136 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331981 2759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742222516 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 12583 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331982 2760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742474753 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 2/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331983 2761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742490128 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 229/00 IMPORTO: 704447,26 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331985 2762 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742495370 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1111,55 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331986 2763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742685098 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 29084,31 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024) 2025-05-23T00:00:00 1331987 2764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742904285 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 16729,53 OGGETTO: CENZOVITO-S.I.A.) 2025-05-23T00:00:00 1331988 2765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14742912551 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 102439,9 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331989 2766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 693-FE IMPORTO: 9774,99 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331990 2767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383771 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 695-FE IMPORTO: 2285,77 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331991 2768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383540 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 694-FE IMPORTO: 9071,17 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331992 2769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743383783 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 696-FE IMPORTO: 2283,59 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1331993 2770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745053652 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1332066 2771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14745154823 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 02_PA IMPORTO: 10052,57 OGGETTO: ) 2025-05-23T00:00:00 1332123 2772 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1423: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7. 2025-05-23T00:00:00 1332333 2773 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746002358 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 433/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332676 2774 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.927: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI APRILE 2025 2025-05-23T00:00:00 1332656 2775 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746181715 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 434/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332858 2776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746208309 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009675 IMPORTO: 3467,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2025-05-23T00:00:00 1332859 2777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746199389 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009683 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-05-23T00:00:00 1332860 2778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746207311 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009397 IMPORTO: 4197,89 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-05-23T00:00:00 1332861 2779 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746336476 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 436/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332862 2780 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746321152 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 435/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332863 2781 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746347901 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 437/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332864 2782 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746364981 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 439/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332865 2783 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14746356761 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 438/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025"" UT""" 2025-05-23T00:00:00 1332866 2784 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.933: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTIURBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITA’ LELAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIGB0A9312397. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 2025-05-26T00:00:00 1333185 2785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748441044 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 760,5 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333267 2786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748347119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 2925,9 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333268 2787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596145 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1560/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333269 2788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596161 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1561/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333270 2789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748871118 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 76921,09 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333271 2790 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748895113 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 447/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-05-26T00:00:00 1333272 2791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596175 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1562/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333273 2792 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748917209 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 448/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-05-26T00:00:00 1333274 2793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748596178 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: 1563/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333275 2794 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748998434 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 451/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)""" 2025-05-26T00:00:00 1333276 2795 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748955640 FATTURE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 449/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025"" - 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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 2025-05-26T00:00:00 1333342 2811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739060109 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 95 E IMPORTO: 13999,5 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-26T00:00:00 1333742 2812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757163938 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333743 2813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757177369 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 15466,48 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1333744 2814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757909158 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1076/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA X INTERESSI PA) 2025-05-26T00:00:00 1334059 2815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757939066 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 1075/PA IMPORTO: 361,41 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY) 2025-05-26T00:00:00 1334079 2816 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1435: LE.BI.PAMI.SRL - VILLA EDEN - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B69ED8683D 2025-05-26T00:00:00 1334077 2817 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1434: COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ALIANTE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GENNAIO /APRILE 2025 CIG B69EBAC117 2025-05-26T00:00:00 1334010 2818 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1433: ANFFAS ONLUS - CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI ART. 3 R.R. 5/2019 - LIQUIDAZIONE GENNAIO / APRILE 2025 CIG B645156A4E 2025-05-26T00:00:00 1333965 2819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758409258 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 95-I/2025 IMPORTO: 1392,35 OGGETTO: SALDO CONTRATTUALE RIFERITO A RITENUTA 0,50% ART. 30 C. 5 BIS DLGS 50/2016 INDICATA NELLE NS FATTURE ANNO 2024-2025 RIF. VS D.D. 598 2025-05-26T00:00:00 1334267 2820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14758589506 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 0002101951 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-05-26T00:00:00 1334268 2821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14759080443 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 928,63 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 1334269 2822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14762436315 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 73/25 IMPORTO: 1210,24 OGGETTO: ) 2025-05-27T00:00:00 1334616 2823 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1437: LIQUIDAZIONE APRILE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- DOMUS SOC.COOP. SOCIALE 2025-05-27T00:00:00 1334752 2824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14763611570 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-05-27T00:00:00 1334906 2825 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: LIQUIDAZIONE RITENUTA 0.5% DEL CONTRATTO DI ASM - CIG A03791D901 2025-05-27T00:00:00 1335092 2826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14764071398 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 143 IMPORTO: 146059,79 OGGETTO: ) 2025-05-27T00:00:00 1335397 2827 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.939: DIRITTO ALLO STUDIO 2024 EROGAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 2025-05-27T00:00:00 1334774 2828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140808 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009397 IMPORTO: 4197,89 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-05-27T00:00:00 1335559 2829 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1443: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.M. / IL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV. PALMA LORUSSO. 2025-05-28T00:00:00 1335673 2830 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE LIONS CLUB ALTAMURA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 2025-05-28T00:00:00 1335773 2831 nuovo atto liquid PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1445: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8. 2025-05-28T00:00:00 1335985 2832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768026519 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336091 2833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767988704 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336092 2834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140930 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009675 IMPORTO: 3467,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO 2025-05-28T00:00:00 1336094 2835 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768701403 FATTURE (FATTURA DATA: 24/05/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336096 2836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768040850 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336097 2837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768270554 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: FPA 47/25 IMPORTO: 10962 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336098 2838 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767140664 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 2025A000009683 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.) 2025-05-28T00:00:00 1336099 2839 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768006982 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336100 2840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768085875 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336101 2841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768225687 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT) 2025-05-28T00:00:00 1336102 2842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768056581 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336103 2843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14767966383 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 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FE000120250001799492 IMPORTO: 442,54 OGGETTO: FE000120250000000001799492B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-28T00:00:00 1336109 2849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14770250883 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FE000120250001799489 IMPORTO: 339,42 OGGETTO: FE000120250000000001799489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-28T00:00:00 1336110 2850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14770250875 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FE000120250001799486 IMPORTO: 4605,52 OGGETTO: FE000120250000000001799486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-28T00:00:00 1336111 2851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14770250894 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FE000120250001799490 IMPORTO: 469,37 OGGETTO: FE000120250000000001799490B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-28T00:00:00 1336112 2852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: 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CERTIFICATA: INVIO FILE 14771032698 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336129 2866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771040726 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336130 2867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771062820 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FPA 33/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336131 2868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771153647 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FE000120250001807882 IMPORTO: 19,91 OGGETTO: FE000120250000000001807882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-28T00:00:00 1336132 2869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771153784 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FE000120250001807883 IMPORTO: 19,91 OGGETTO: FE000120250000000001807883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-28T00:00:00 1336133 2870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771313870 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 64/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336134 2871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771327243 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 65/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336135 2872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771346299 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336136 2873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771355960 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 67/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336137 2874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771372281 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 68/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336138 2875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771383519 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336139 2876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771398366 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 70/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336140 2877 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.954: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG A03791D901 - RISOLUZIONE, APPROVAZIONE CRE E DISIMPEGNO 2025-05-28T00:00:00 1336230 2878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771813964 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 258A/2025 IMPORTO: 15502,13 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 1336452 2879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771919963 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 1025127530 IMPORTO: 2010,44 OGGETTO: 30074469-022) 2025-05-28T00:00:00 1336453 2880 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.946: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI PRESENTI NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: B709A76AC1 2025-05-28T00:00:00 1335427 2881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14773203930 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 2025-733 IMPORTO: 252 OGGETTO: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL CONTO ANNUALE DEGLI ENTI LOCALI, DEL 19 MAGGIO 2025, IN MODALITÀ WEBINAR.) 2025-05-28T00:00:00 1336701 2882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774074086 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 70/01 IMPORTO: 4252,5 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI GENNAIO/FEBBRAIO/ MARZO 2025 - ART. 77. IMPEGNO N.1540) 2025-05-29T00:00:00 1336904 2883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14775180137 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 1010957231 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI) 2025-05-29T00:00:00 1336905 2884 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.874: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-29T00:00:00 1322563 2885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14778442824 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 21/05/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 27/05/2025 ALLE ORE 20.10 - IL 28/05/2025 ALLE ORE 15.30. ) 2025-05-29T00:00:00 1337668 2886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14780566604 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 275 IMPORTO: 3642,6 OGGETTO: ) 2025-05-29T00:00:00 1337721 2887 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14782461942 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 000000900016506T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509) 2025-05-30T00:00:00 1338007 2888 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074529 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931754 IMPORTO: 3983,6 OGGETTO: FE000120250000000001931754B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338008 2889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074833 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931760 IMPORTO: 4576,76 OGGETTO: FE000120250000000001931760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338009 2890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784073873 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931753 IMPORTO: 12569,15 OGGETTO: FE000120250000000001931753B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338010 2891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784071358 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931737 IMPORTO: 270,38 OGGETTO: FE000120250000000001931737B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338011 2892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074452 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931756 IMPORTO: 1285,18 OGGETTO: FE000120250000000001931756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338012 2893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074231 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931755 IMPORTO: 707,42 OGGETTO: FE000120250000000001931755B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338013 2894 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784075177 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931759 IMPORTO: 7689,03 OGGETTO: FE000120250000000001931759B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338014 2895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074392 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931757 IMPORTO: 1426,68 OGGETTO: FE000120250000000001931757B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338015 2896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784074592 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931758 IMPORTO: 713,34 OGGETTO: FE000120250000000001931758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338016 2897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784492802 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931347 IMPORTO: 157,19 OGGETTO: FE000120250000000001931347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE) 2025-05-30T00:00:00 1338017 2898 NUOVA_DETERMINA PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.969: OGGETTO: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI APRILE 2025 2025-05-30T00:00:00 1338087 2899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785618751 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: ) 2025-05-30T00:00:00 1338224 2900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14785585513 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 744,2 OGGETTO: ) 2025-05-30T00:00:00 1338226 2901 Fattura_con_Ufficio POSTA 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