{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"timestamp","info":{"type_override":"timestamp"}},{"id":"Id","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}}],
  "records": [
    [1,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707308713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1096/FPA IMPORTO: 847,29 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58432],
    [2,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707308800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1095/NC IMPORTO: 847,29 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58433],
    [3,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 77940 E 77650DN PER L’ UFFICIO SEGRETERIA E MODELLO E- STUDIO 2505 PER I SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.H.S. S.R.L PER PAGAMENTO COPIE PRODOTTE","2025-02-01T00:00:00",58468],
    [4,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707878880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 3/23 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: VENDITA)","2025-02-01T00:00:00",58471],
    [5,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707887329 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 083780241000084 IMPORTO: 8000 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58472],
    [6,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E  FESTA  DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C. PER FORNITURA CORONE D’ALLORO-  84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B3FB4B830C.","2025-02-01T00:00:00",58470],
    [7,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.","2025-02-01T00:00:00",58479],
    [8,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.","2025-02-01T00:00:00",58485],
    [9,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708931132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 268,4 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58572],
    [10,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710013580 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 458 IMPORTO: 813,07 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58583],
    [11,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710629697 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 193/C/2024 IMPORTO: 2088,4 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58584],
    [12,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710978510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: 30193/D IMPORTO: 208,62 OGGETTO: )","2025-02-01T00:00:00",58606],
    [13,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713989983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 555,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU","2025-03-01T00:00:00",58630],
    [14,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME P.G. E AVV. ANGELO PUZO  - RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO  INGIUNTIVO N. 915/23  DEL  28/04/2023,  RESO  DAL   GIUDICE DI   PACE  DI  SALERNO.   TRANSAZIONE  CIG: B47D2B30CE.","2025-03-01T00:00:00",58649],
    [15,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2024","2025-03-01T00:00:00",58679],
    [16,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GENNAIO 2024. CIG.: B2FA36AAFF","2025-03-01T00:00:00",58685],
    [17,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715514861 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 3097 PA IMPORTO: 1397,63 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-01T00:00:00",58692],
    [18,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13718599011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 4/FPA IMPORTO: 4089 OGGETTO: )","2025-03-01T00:00:00",58730],
    [19,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024. CIG.: B2FA36AAFF","2025-07-01T00:00:00",58790],
    [20,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 DICEMBRE 2024","2025-07-01T00:00:00",58804],
    [21,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MARZO 2024. CIG.: B2FA36AAFF","2025-07-01T00:00:00",58810],
    [22,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.  CIG: B0B3AD87OC","2025-07-01T00:00:00",58904],
    [23,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE  POS. N. 6221607  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. GIUSEPPE DI MAIO. CUP: C83F23000030004  CIG: B51814FA90","2025-07-01T00:00:00",58963],
    [24,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733930257 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 35740,39 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",58972],
    [25,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733928442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",58973],
    [26,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734007300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",58974],
    [27,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734012263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 660 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",58975],
    [28,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.13: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA  IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20241430","2025-07-01T00:00:00",58968],
    [29,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734068295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 6200,33 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",59004],
    [30,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734127696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4953,8 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",59005],
    [31,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734141171 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 2809,81 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",59006],
    [32,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734232446 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",59024],
    [33,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735148476 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 14/PA/2025 IMPORTO: 633,79 OGGETTO: VENDITA)","2025-07-01T00:00:00",59077],
    [34,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735754199 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24V502354 IMPORTO: 21183,68 OGGETTO: )","2025-07-01T00:00:00",59078],
    [35,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737131775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1625000668 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA ANTICA RAMIERA PER.23-12-2024-24-12-2024 BALLO SM 090690920240 DIRITTI SIAE EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM D","2025-07-01T00:00:00",59095],
    [36,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739413870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FPA/1-33/2024 IMPORTO: 623,31 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: YA519AB - YA988AP - YA817AG.(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-08-01T00:00:00",59141],
    [37,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739427827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FPA/1-34/2024 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS185NK - CS186NK (UFFICIO TECNICO))","2025-08-01T00:00:00",59142],
    [38,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739580769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",59156],
    [39,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONE FATTURA 18PA-2024 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.","2025-08-01T00:00:00",59160],
    [40,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.","2025-08-01T00:00:00",59167],
    [41,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GIFFONI FESTIVAL MUSICA E CULTURA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-01T00:00:00",59187],
    [42,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742654098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000445 IMPORTO: 11196,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024)","2025-08-01T00:00:00",59307],
    [43,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742837857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",59308],
    [44,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI GENNAIO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B51F2BE64F","2025-08-01T00:00:00",59309],
    [45,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743567723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24V900963 IMPORTO: 14247,12 OGGETTO: )","2025-08-01T00:00:00",59323],
    [46,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743859910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1625000678 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA ALL'APERTO PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024  )","2025-08-01T00:00:00",59324],
    [47,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743859882 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1625000677 IMPORTO: 143,45 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.05-01-2025-05-01-2025 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 090690920250 EVENTI NATA","2025-08-01T00:00:00",59325],
    [48,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059629 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081407 IMPORTO: 1399,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59326],
    [49,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081408 IMPORTO: 315,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59327],
    [50,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745060152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081401 IMPORTO: 113,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59328],
    [51,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059774 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081406 IMPORTO: 1564,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59329],
    [52,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745060059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081402 IMPORTO: 1619,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59330],
    [53,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081405 IMPORTO: 1013,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59331],
    [54,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081404 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59332],
    [55,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081403 IMPORTO: 619,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59333],
    [56,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745062860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081400 IMPORTO: 549,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59334],
    [57,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745062971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081399 IMPORTO: 1070,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59335],
    [58,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745063075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081398 IMPORTO: 35,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59336],
    [59,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745068165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081410 IMPORTO: 5464,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59337],
    [60,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745068342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081409 IMPORTO: 499,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-01T00:00:00",59338],
    [61,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FMI PREMIAZIONI CAMPIONI REGIONALI 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-09-01T00:00:00",59390],
    [62,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13746284018 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-01T00:00:00",59397],
    [63,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13746289816 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-01T00:00:00",59398],
    [64,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C.  CIG: B4DEE57C33","2025-09-01T00:00:00",59399],
    [65,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA 3_24 CARTOLIBRERIA MARY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.","2025-09-01T00:00:00",59427],
    [66,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA GEO. COS. GROUP SRL. - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 - CIG: B4F77DEBF4","2025-09-01T00:00:00",59443],
    [67,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE  DICEMBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.","2025-09-01T00:00:00",59476],
    [68,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749080650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: C000483 IMPORTO: 88,66 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 09-12-24 CMFL 022008 Q VI  RIMETTIAMO  FAT","2025-09-01T00:00:00",59593],
    [69,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749520522 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 370 OGGETTO: )","2025-09-01T00:00:00",59602],
    [70,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750195960 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7/108 IMPORTO: 1952 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-09-01T00:00:00",59626],
    [71,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751867217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001182 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024  )","2025-09-01T00:00:00",59633],
    [72,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751867199 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001181 IMPORTO: 143,45 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.05-01-2025-05-01-2025 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 090690920250 EVENTI NATA","2025-09-01T00:00:00",59636],
    [73,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753588940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 9000000063 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244024)","2025-10-01T00:00:00",59637],
    [74,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D  UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016","2025-10-01T00:00:00",59666],
    [75,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI  I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N.2 A TUTTO IL 11.12.2023 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.","2025-10-01T00:00:00",59683],
    [76,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B524D32B3D","2025-10-01T00:00:00",59691],
    [77,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI APRILE 2024. CIG.: B525742906","2025-10-01T00:00:00",59712],
    [78,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024. CIG.: B525742906","2025-10-01T00:00:00",59716],
    [79,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2024. CIG.: B525742906","2025-10-01T00:00:00",59718],
    [80,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2024. CIG.: B525742906","2025-10-01T00:00:00",59726],
    [81,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2024. CIG.: B525742906","2025-10-01T00:00:00",59728],
    [82,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759190234 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158475 IMPORTO: 78,04 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59750],
    [83,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758284659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 394 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59751],
    [84,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758664775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 3569 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-01T00:00:00",59754],
    [85,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759799711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1025001061 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: 30068704-003)","2025-10-01T00:00:00",59769],
    [86,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759441765 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158474 IMPORTO: 2817,77 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59770],
    [87,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760657701 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158476 IMPORTO: 242,56 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59771],
    [88,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760739707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 5/FPA IMPORTO: 2044,5 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59772],
    [89,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761546004 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158480 IMPORTO: 568,72 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59784],
    [90,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761551622 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158477 IMPORTO: 416,12 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59795],
    [91,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762474433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158483 IMPORTO: 92,74 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59796],
    [92,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762210838 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 11000171 IMPORTO: 79,82 OGGETTO: )","2025-10-01T00:00:00",59797],
    [93,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762500842 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158482 IMPORTO: 977,67 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",59798],
    [94,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760674881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158478 IMPORTO: 758,23 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",59799],
    [95,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761551859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158479 IMPORTO: 116,17 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",59800],
    [96,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761788979 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158484 IMPORTO: 1266,06 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",59801],
    [97,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761783098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158481 IMPORTO: 364,88 OGGETTO: )","2025-11-01T00:00:00",59802],
    [98,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA PER LAVORI IN VIA BRENNERO","2025-12-01T00:00:00",59866],
    [99,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13776082109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 005204383013 IMPORTO: 53,04 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",59872],
    [100,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE FATTURA 4_24 CARTOLIBRERIA MARY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.","2025-01-13T00:00:00",59878],
    [101,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.","2025-01-13T00:00:00",59897],
    [102,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024. CIG.: B525742906","2025-01-13T00:00:00",59915],
    [103,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2024. CIG.: B525742906","2025-01-13T00:00:00",59918],
    [104,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2680/2024 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B5288E0B0B.","2025-01-13T00:00:00",60035],
    [105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13776807389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000413-1CE E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)","2025-01-13T00:00:00",60143],
    [106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780041158 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3831,31 OGGETTO: )","2025-01-13T00:00:00",60223],
    [107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784509387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",60224],
    [108,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI GIOCHI INCLUSIVI A FAVORE DELLA DITTA PROLUDIC SRL - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A028676AC8\"","2025-01-14T00:00:00",60242],
    [109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789797516 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001080PA IMPORTO: 1115,05 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 8","2025-01-14T00:00:00",60305],
    [110,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789800033 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001081PA IMPORTO: 305,87 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 84","2025-01-14T00:00:00",60306],
    [111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789811111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001082PA IMPORTO: 93,85 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 840","2025-01-14T00:00:00",60317],
    [112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789905627 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 3806,4 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA I","2025-01-14T00:00:00",60318],
    [113,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.38: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA.","2025-01-14T00:00:00",60320],
    [114,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: RINNOVO  N. 12  CASELLE  PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO  SPESA  ED  AFFIDAMENTO  FORNITURA ALLA  SOCIETÀ ARUBA  S.P.A.  CIG:B52F86526F","2025-01-14T00:00:00",60446],
    [115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789788498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001079PA IMPORTO: 1410,49 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 8","2025-01-14T00:00:00",60456],
    [116,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790120667 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5 PA IMPORTO: 3843 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA IN","2025-01-14T00:00:00",60459],
    [117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792083656 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 813,07 OGGETTO: )","2025-01-14T00:00:00",60479],
    [118,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SALERNO RICHIESTA PROT. 24258/2024, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.","2025-01-15T00:00:00",60581],
    [119,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: VERTENZA S.E.E.C.I. SUD S.R.L. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B52960431D.","2025-01-15T00:00:00",60649],
    [120,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: RICORSO EX ART. 318 C.P.C. SIG. P. V. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVVOCATO  CIG: B53237D254.","2025-01-15T00:00:00",60660],
    [121,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: VERTENZA C. A.L. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVVOCATO  FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA  ED ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO  CIG: B5327BA1B3.","2025-01-15T00:00:00",60663],
    [122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800581723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 25/PA/2025 IMPORTO: 785,07 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-15T00:00:00",60684],
    [123,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: RINNOVO DOMINIO UFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B5346C6099","2025-01-15T00:00:00",60750],
    [124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13803108318 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: B P00018 IMPORTO: 1220,61 OGGETTO: )","2025-01-15T00:00:00",60824],
    [125,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ORDINANZA N.2/2025 CHIUSURA STRADA PER LAVORI IN LOCALITÀ PIANEZZA FRAZIONE DI SOVVIECO","2025-01-15T00:00:00",60823],
    [126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806515152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898318 IMPORTO: 4067,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60839],
    [127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806514508 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898319 IMPORTO: 305,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60840],
    [128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806516727 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898314 IMPORTO: 2018,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60841],
    [129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806515970 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898316 IMPORTO: 3004,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60842],
    [130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806516284 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898315 IMPORTO: 1843,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60843],
    [131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806515525 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898317 IMPORTO: 1401,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60844],
    [132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806517221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898313 IMPORTO: 1101,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",60845],
    [133,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025, ERRATA CORRIGE.","2025-01-16T00:00:00",60846],
    [134,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 ED 11-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025, ERRATA CORRIGE.","2025-01-16T00:00:00",60850],
    [135,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A MATERA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI CIG B492659A34, ERRATA CORRIGE.","2025-01-16T00:00:00",60854],
    [136,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO L’UOMO DOV’ERA DELL’ASSOCIAZIONE PRO CURTI, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-16T00:00:00",60873],
    [137,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, SALDO QUOTA RESIDUA MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9631306524.","2025-01-16T00:00:00",60884],
    [138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808735307 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 5/2025 IMPORTO: 6951,18 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 6° BIMESTRE 2024)","2025-01-16T00:00:00",61027],
    [139,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808892531 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 6200,32 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",61028],
    [140,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CIG B4E73340A1.","2025-01-16T00:00:00",61033],
    [141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808869144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 6200,33 OGGETTO: )","2025-01-16T00:00:00",61042],
    [142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809246186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001230PA IMPORTO: 4227,42 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 8","2025-01-16T00:00:00",61064],
    [143,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI, CIG B207912B46.","2025-01-16T00:00:00",61065],
    [144,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.50: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALIPROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20242002 (PARCO MONTI PICENTINI) CUP N. 101 (COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO)","2025-01-16T00:00:00",61058],
    [145,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C94D5CF3.","2025-01-16T00:00:00",61083],
    [146,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI EVENTO JINGLE BEAT, CIG B4C454CA86.","2025-01-16T00:00:00",61095],
    [147,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO DI N. 3 CASETTE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4DE7CD6C7.","2025-01-16T00:00:00",61100],
    [148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809430623 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 412502149529 IMPORTO: 715,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-01-16T00:00:00",61133],
    [149,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811427993 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-01-16T00:00:00",61138],
    [150,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DEL 5 GENNAIO 2025 DEGLI EVENTI NATALIZI 2024 DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4E9C51E1E.","2025-01-17T00:00:00",61168],
    [151,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NELL’ANNO 2024 DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE.","2025-01-17T00:00:00",61176],
    [152,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022  ANNO 2024.","2025-01-17T00:00:00",61185],
    [153,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652","2025-01-17T00:00:00",61199],
    [154,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652","2025-01-17T00:00:00",61201],
    [155,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C7B3142D.","2025-01-17T00:00:00",61220],
    [156,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857239975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 28173,5 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-01-17T00:00:00",61246],
    [157,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857260210 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 22059,89 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-01-17T00:00:00",61247],
    [158,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857651148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-01-17T00:00:00",61265],
    [159,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865907783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027794 IMPORTO: 1884,02 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61389],
    [160,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865907954 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027795 IMPORTO: 3297,87 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61390],
    [161,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865908298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027796 IMPORTO: 534,93 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61391],
    [162,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027782 IMPORTO: 102,19 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61392],
    [163,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947568 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027781 IMPORTO: 276,03 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61393],
    [164,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947861 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027789 IMPORTO: 113,85 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61394],
    [165,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947842 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027787 IMPORTO: 81,69 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61395],
    [166,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027779 IMPORTO: 135,86 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61396],
    [167,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027784 IMPORTO: 222,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61397],
    [168,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027785 IMPORTO: 297,71 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61398],
    [169,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027790 IMPORTO: 1095,79 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61399],
    [170,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027786 IMPORTO: 367,51 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61400],
    [171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952388 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027783 IMPORTO: 28,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61401],
    [172,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952245 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027780 IMPORTO: 62,27 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61402],
    [173,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952082 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027777 IMPORTO: 424,02 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61403],
    [174,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027791 IMPORTO: 1636,26 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61404],
    [175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027788 IMPORTO: 1965,08 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61405],
    [176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027792 IMPORTO: 1522,17 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61406],
    [177,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952897 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027793 IMPORTO: 3671,89 OGGETTO: GAS)","2025-01-19T00:00:00",61407],
    [178,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947439 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027778 IMPORTO: 188,97 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-19T00:00:00",61408],
    [179,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ANIMAZIONE, GONFIABILI, LABORATORI, MASCOTTE ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4B5DC8D05.","2025-01-20T00:00:00",61420],
    [180,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867278687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-01-20T00:00:00",61447],
    [181,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025.","2025-01-20T00:00:00",61451],
    [182,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: C87D23000040002","2025-01-20T00:00:00",61484],
    [183,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024, CIG 9467576ADD.","2025-01-20T00:00:00",61499],
    [184,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9467576ADD.","2025-01-20T00:00:00",61514],
    [185,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA TARIFFE PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2025-2026.","2025-01-20T00:00:00",61574],
    [186,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA ESENZIONE COMPARTECIPAZIONE UTENTI EX LEGGE 104/92, ART. 3, COMMA 1 O COMMA 3, PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026.","2025-01-20T00:00:00",61582],
    [187,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): RIDUZIONE IMPORTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026 PER TRATTA DI SOLA ANDATA O DI SOLO RITORNO, PROVVEDIMENTI.","2025-01-20T00:00:00",61595],
    [188,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD GENNAIO 2025 DELEGA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-01-20T00:00:00",61597],
    [189,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13869795683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 639,49 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-20T00:00:00",61621],
    [190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13870281791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: 11/2025 IMPORTO: 1040 OGGETTO: )","2025-01-20T00:00:00",61635],
    [191,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPETTACOLI DI BURATTINI PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C035C0B8.","2025-01-20T00:00:00",61636],
    [192,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SAGRA DELLA NOCCIOLA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-20T00:00:00",61641],
    [193,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872622176 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1680/D IMPORTO: 3339,76 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",61653],
    [194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872622123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1657/D IMPORTO: 8842,13 OGGETTO: )","2025-01-21T00:00:00",61654],
    [195,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI, CIG B4FF2BE247","2025-01-21T00:00:00",61659],
    [196,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, ATTO DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONTRATTUALE ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.","2025-01-21T00:00:00",61669],
    [197,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO - CUP: C85I23000090005  CIG: B54651123E","2025-01-21T00:00:00",61684],
    [198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875274491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 412502170931 IMPORTO: 33,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-21T00:00:00",61762],
    [199,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877628583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025019080 IMPORTO: 54,59 OGGETTO: 30329768-012)","2025-01-21T00:00:00",61779],
    [200,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877908193 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2T25000104 IMPORTO: 9,49 OGGETTO: GENNAIO 2025)","2025-01-21T00:00:00",61780],
    [201,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658. CIG: B54AF40A1A","2025-01-22T00:00:00",61793],
    [202,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.70: COSTITUZIONE NUOVA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA BIENNIO 2025/2026.","2025-01-22T00:00:00",61792],
    [203,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880632115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4270 OGGETTO: RIF PREVENTIVO N. 7 DEL 13/10/2022)","2025-01-22T00:00:00",61822],
    [204,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: VOLTURA CONCESSIONE TOMBA NEL CIVICO CIMITERO IN FAVORE DEGLI EREDI  CANNONIERO E D'AMORE","2025-01-22T00:00:00",61864],
    [205,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: DETERMINA PER IL  SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B35651FF38 LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-01-22T00:00:00",61884],
    [206,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: IMPEGNO SPESA E  LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A.  CIG: BOC76CB1D1","2025-01-22T00:00:00",61930],
    [207,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.76: SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI ISTALLATI PRESSO LA SCUOLA F:LLI LINGUTI, LA SCUOLA F. ANDRIA  E PRESSO LA CASA COMUNALE - RETTIFICA DETERMINA N. 191 DEL 02/12/2024 -IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO-","2025-01-22T00:00:00",61940],
    [208,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.77: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. GABOLA ALDO SULLA I TRAV. ALDO MORO N. 57   DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.","2025-01-22T00:00:00",61947],
    [209,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885939438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 000000900000991T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-01-23T00:00:00",61958],
    [210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885863558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 000000900000978D IMPORTO: 14,4 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-01-23T00:00:00",61959],
    [211,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A - MUSEO -   LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AL 6 SAL E FINALE.","2025-01-23T00:00:00",62009],
    [212,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.81: CONCESSIONE ADEGUAMENTO PASSO CARRABILE SIG. CESARE VIGORITO  AL CORSO GARIBALDI N. 30 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.","2025-01-23T00:00:00",62018],
    [213,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.82: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GENNAIO 2025","2025-01-23T00:00:00",62122],
    [214,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890770651 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 16/C/2025 IMPORTO: 2088,4 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",62171],
    [215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891585787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 13/2025 IMPORTO: 90 OGGETTO: )","2025-01-23T00:00:00",62172],
    [216,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.83: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE  POS. N. 6221607  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIP SRL - CUP: C83F23000030004  CIG: B50E66FBFF","2025-01-24T00:00:00",62190],
    [217,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013  ANNUALITÀ 2017  DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A  MUSEO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C.O.  CUP: C89G18000090006  CIG: Z9FF2D2D19F","2025-01-24T00:00:00",62236],
    [218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895390313 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/5 IMPORTO: 17309,77 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",62245],
    [219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895390063 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 17309,77 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",62246],
    [220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895801487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2655/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )","2025-01-24T00:00:00",62271],
    [221,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024, ERRATA CORRIGE.","2025-01-24T00:00:00",62270],
    [222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13903141815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/01/2025 NUMERO: FPA1-2025 IMPORTO: 8365,66 OGGETTO: )","2025-01-26T00:00:00",62356],
    [223,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER  L’ANNO 2024.","2025-01-27T00:00:00",62445],
    [224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905263011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 550 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",62484],
    [225,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO SRL. IMPEGNO SPESA ANNO 2025.","2025-01-27T00:00:00",62520],
    [226,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  DEL  SISTEMA DI MISURAZIONE E GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E  DI  RISULTATO  DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NEGLI  ARTICOLI  60  E  61  DEL CCNL  DEL  16.07.2024  PER  IL  PERSONALE  DELL’AREA  FUNZIONI  LOCALI.","2025-01-27T00:00:00",62553],
    [227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907217747 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 3093/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )","2025-01-27T00:00:00",62593],
    [228,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GIFFONI FESTIVAL DANCE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-27T00:00:00",62613],
    [229,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE RACCOLTA ARANCE A KM ZERO, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-27T00:00:00",62620],
    [230,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BALLANDO PER LE STRADE DEGLI EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4ED27C18B.","2025-01-28T00:00:00",62642],
    [231,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912296123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62670],
    [232,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912360153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3217,09 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 1/PA)","2025-01-28T00:00:00",62672],
    [233,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI\"-  APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE 3 SAL  A TUTTO IL 11.09.2024  ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2)  CIG: 8982187F2F    CUP: C89D20000300001\"","2025-01-28T00:00:00",62673],
    [234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912620889 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1/9 IMPORTO: 5420,46 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62694],
    [235,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912619850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1/7 IMPORTO: 1900,88 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62695],
    [236,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912620486 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 24501,6 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62696],
    [237,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912691133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 6 PA IMPORTO: 9476,39 OGGETTO: CIG Z9F2D2D19F -SALDO PER COLLAUDO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEL CORPO A - MUSEO, PER I LAVORI DI COMPLETA","2025-01-28T00:00:00",62697],
    [238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913334926 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 3216/D IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62712],
    [239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914597928 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 0000028/PAE IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62738],
    [240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915865822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62784],
    [241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13916545553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5471,97 OGGETTO: )","2025-01-28T00:00:00",62787],
    [242,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DEI 100 GIORNI ALL’ESAME E DELLA SETTIMANA EUCARISTICA, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-29T00:00:00",62826],
    [243,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA E SAGRA DELLA POLENTA, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-29T00:00:00",62830],
    [244,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAZZANEO PIETRO P.IVA 04194990653 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO  LUGLIO 2024","2025-01-29T00:00:00",62838],
    [245,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021, N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.","2025-01-29T00:00:00",62840],
    [246,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.95: ATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO ARTIGIANALE IN LOCALITÀ CHIEVE  APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO NOTARILE.","2025-01-29T00:00:00",62843],
    [247,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.96: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL  CIMITERO COMUNALE  AL SIG. GUIDO RINALDI","2025-01-29T00:00:00",62887],
    [248,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921462232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 2E IMPORTO: 1715 OGGETTO: )","2025-01-29T00:00:00",62928],
    [249,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921462284 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1E IMPORTO: 1771 OGGETTO: )","2025-01-29T00:00:00",62929],
    [250,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.97: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL  CIMITERO COMUNALE  AL SIG. SARDONE BRUNO","2025-01-30T00:00:00",63137],
    [251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926950884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 393233,12 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",63153],
    [252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927021419 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 393233,12 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",63156],
    [253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927021468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 393233,12 OGGETTO: )","2025-01-30T00:00:00",63157],
    [254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927259732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 02-PA-25 IMPORTO: 3993,16 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC)","2025-01-30T00:00:00",63176],
    [255,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANCI-COREPLA RIVOLTA AI COMUNI ITALIANI PER ADERIRE AL PROGETTO RECOPET DI COREPLA","2025-01-30T00:00:00",63174],
    [256,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A - MUSEO -   LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI AL SAL N. 6 E FINALE - CUP: C89G18000090006 - CIG: ZAD2D7DFB1 E ZBD2D7F993.","2025-01-30T00:00:00",63240],
    [257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13933742004 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 187 IMPORTO: 1114,47 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",63312],
    [258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934898998 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",63455],
    [259,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: RINNOVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI CUI ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 9467576ADD ED IMPEGNO SPESA ANNO 2025.","2025-01-31T00:00:00",63576],
    [260,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4EFA6835A.","2025-01-31T00:00:00",63591],
    [261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937214549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: A19 IMPORTO: 10640,84 OGGETTO: )","2025-01-31T00:00:00",63618],
    [262,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13941724684 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 008403466643 IMPORTO: -543,96 OGGETTO: )","2025-01-02T00:00:00",63621],
    [263,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13941724691 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 008403466644 IMPORTO: -5722,78 OGGETTO: )","2025-01-02T00:00:00",63622],
    [264,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.","2025-01-02T00:00:00",63641],
    [265,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13948146337 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: )","2025-02-02T00:00:00",63658],
    [266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13948160186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/02/2025 NUMERO: 10/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: )","2025-02-02T00:00:00",63659],
    [267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13948163003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/02/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: )","2025-02-02T00:00:00",63660],
    [268,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - POSIZIONE N. 6215501 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. - CUP: C88H20000140001","2025-03-02T00:00:00",63669],
    [269,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 GENNAIO 2025","2025-03-02T00:00:00",63670],
    [270,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950668077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-03-02T00:00:00",63706],
    [271,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950729712 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-03-02T00:00:00",63707],
    [272,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A - MUSEO -   APPROVAZIONE SAL N.6  STATO FINALE A TUTTO IL 29.03.2024 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL  CUP: C89G18000090006  CIG: 8031852DEF","2025-03-02T00:00:00",63817],
    [273,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A - MUSEO -   RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL  CUP: C89G18000090006  CIG: 8031852DEF","2025-03-02T00:00:00",63829],
    [274,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, MESE DI GENNAIO 2025, CIG 9631306524.","2025-04-02T00:00:00",63888],
    [275,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: PROCEDURA APERTA INERENTE INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE, AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA  EGEL S.R.L - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002  CIG: B318723939.","2025-04-02T00:00:00",63892],
    [276,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961266571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/02/2025 NUMERO: 2025/001844PA IMPORTO: 1514,94 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 8","2025-04-02T00:00:00",63897],
    [277,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: DSGR 77/2020 - POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SACCO GIOVANNI SRL  CIG: B5769A711D","2025-04-02T00:00:00",63927],
    [278,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE  SEZIONE EBOLI  C.F. 82002990651 VIA SERRACAPILLI SNC EBOLI (SA)","2025-04-02T00:00:00",63945],
    [279,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE NON TI PAGO, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-02T00:00:00",63967],
    [280,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966245455 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000492-1CE E IMPORTO: 97,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)","2025-04-02T00:00:00",64033],
    [281,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966728854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25V900042 IMPORTO: 13734,97 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",64034],
    [282,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966728987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25V900095 IMPORTO: 480,73 OGGETTO: )","2025-04-02T00:00:00",64039],
    [283,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: FORNITURA PC PER UFFICIO ELETTORALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B57FC648B9.","2025-05-02T00:00:00",64103],
    [284,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.110: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA NEW EDIL COSTRUZIONI SRL - CUP: C87B20000500004  CIG: B3FE4158E8","2025-05-02T00:00:00",64140],
    [285,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-","2025-05-02T00:00:00",64168],
    [286,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE\"  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RTP MATURATE AL SAL N.3. PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9\"","2025-05-02T00:00:00",64192],
    [287,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA  CIG 8985635C91.","2025-05-02T00:00:00",64196],
    [288,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI\"-  APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS A TUTTO IL 11.09.2024  ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) -  CIG: 8982187F2F    CUP: C89D20000300001\"","2025-05-02T00:00:00",64230],
    [289,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977362579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 9000000298 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244259)","2025-05-02T00:00:00",64254],
    [290,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980477766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1000251500000451 IMPORTO: 377,83 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",64262],
    [291,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980797001 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 3/2 IMPORTO: 173,92 OGGETTO: VENDITA)","2025-06-02T00:00:00",64263],
    [292,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1943 DEL 04/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-06-02T00:00:00",64269],
    [293,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.118: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2007 DEL 05/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46","2025-06-02T00:00:00",64276],
    [294,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II  OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSOLIQUIDAZIONE ACCONTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO ERRA CUP: C87B24000040002      CIG B4463AA9B0SURF:OP_25243 22086PP000000393","2025-06-02T00:00:00",64285],
    [295,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO  DICEMBRE 2024 CIG: B2B6291F57","2025-06-02T00:00:00",64342],
    [296,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.  CIG: B0B3AD87OC","2025-06-02T00:00:00",64333],
    [297,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA BANDI, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.","2025-06-02T00:00:00",64358],
    [298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982082289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",64362],
    [299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982098498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",64363],
    [300,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA. CIG: B47CE55632.","2025-06-02T00:00:00",64364],
    [301,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2024.","2025-06-02T00:00:00",64370],
    [302,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2025.","2025-06-02T00:00:00",64401],
    [303,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE UOVA DI PASQUA AIL IN 3500 PIAZZE ITALIANE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-06-02T00:00:00",64414],
    [304,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B31936FF07.","2025-06-02T00:00:00",64448],
    [305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983666874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 3426/D IMPORTO: 4476,74 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",64450],
    [306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983667331 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 3398/D IMPORTO: 2334,2 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",64451],
    [307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984825622 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 1025026292 IMPORTO: 557,92 OGGETTO: 30068704-003)","2025-06-02T00:00:00",64452],
    [308,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986674501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699671 IMPORTO: 1396,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64453],
    [309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986672200 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699664 IMPORTO: 322,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64454],
    [310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986673435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699666 IMPORTO: 1178,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64455],
    [311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986675145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699674 IMPORTO: 4167,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64456],
    [312,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986879745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699663 IMPORTO: 968,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64457],
    [313,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986674045 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699668 IMPORTO: 5,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64458],
    [314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986672748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699665 IMPORTO: 92,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64459],
    [315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13987346938 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25V500140 IMPORTO: 19554,11 OGGETTO: )","2025-06-02T00:00:00",64460],
    [316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986879477 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699662 IMPORTO: 30,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-02T00:00:00",64461],
    [317,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.127: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2107 DEL 06/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-07-02T00:00:00",64462],
    [318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989085707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699667 IMPORTO: 563,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-02T00:00:00",64466],
    [319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699673 IMPORTO: 425,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-02T00:00:00",64467],
    [320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086052 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699669 IMPORTO: 828,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-02T00:00:00",64468],
    [321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086740 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699672 IMPORTO: 268,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-02T00:00:00",64469],
    [322,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B\"","2025-07-02T00:00:00",64470],
    [323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086336 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699670 IMPORTO: 1197,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-02T00:00:00",64482],
    [324,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, CIG ZCE274D3DC","2025-07-02T00:00:00",64481],
    [325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989823997 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 3172 OGGETTO: )","2025-07-02T00:00:00",64552],
    [326,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 23.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC.","2025-07-02T00:00:00",64553],
    [327,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: DETERMINA A CONTRARRE  PER IL  TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: . B587571DA6","2025-07-02T00:00:00",64559],
    [328,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ANNUALITÀ 2024.","2025-07-02T00:00:00",64587],
    [329,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992743013 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 895,48 OGGETTO: )","2025-07-02T00:00:00",64637],
    [330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13999943547 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 005210343127 IMPORTO: 2131,72 OGGETTO: )","2025-08-02T00:00:00",64654],
    [331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003572420 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 650880260221729 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: )","2025-09-02T00:00:00",64659],
    [332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003577053 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977122 IMPORTO: 222,2 OGGETTO: )","2025-09-02T00:00:00",64660],
    [333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003569227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 650880260221929 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: )","2025-09-02T00:00:00",64661],
    [334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003562669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 650880260221829 IMPORTO: 58,72 OGGETTO: )","2025-09-02T00:00:00",64662],
    [335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003664403 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977118 IMPORTO: 77,59 OGGETTO: )","2025-09-02T00:00:00",64663],
    [336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14005230772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977120 IMPORTO: 178,58 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",64666],
    [337,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14005585396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977121 IMPORTO: 1145,12 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",64667],
    [338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14006273422 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977119 IMPORTO: 215,9 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",64668],
    [339,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- DETERMINA A CONTRARRE LAVORI. CUP: C87D23000040002","2025-10-02T00:00:00",64704],
    [340,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE RASSEGNA D’ARTE SPRING, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-10-02T00:00:00",64724],
    [341,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 84-BIS DEL CCNL 16.11.2022, AL PERSONALE INDIVIDUATO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 49 DEL CCDI DEL 21.12.2023  PERIODO GENNAIO  DICEMBRE 2024.","2025-10-02T00:00:00",64791],
    [342,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14008119829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",64797],
    [343,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14008635609 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 4/A IMPORTO: 47233,24 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/02/2025 N.RO 4/A)","2025-10-02T00:00:00",64802],
    [344,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 14.10.2024 A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI CARUCCI S.R.L.  PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843","2025-10-02T00:00:00",64848],
    [345,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025.","2025-10-02T00:00:00",64885],
    [346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012218612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA/1-3/2025 IMPORTO: 70 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - CS185NK (UFFICIO TECNICO))","2025-10-02T00:00:00",64889],
    [347,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: RINNOVO  N. 12  CASELLE  PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  SOCIETÀ ARUBA  S.P.A.","2025-10-02T00:00:00",64890],
    [348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012184646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA/1-2/2025 IMPORTO: 563,73 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA817AG - YA519AB - ZA114AC (POLIZIA MUNICIPALE))","2025-10-02T00:00:00",64892],
    [349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012240551 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA/1-4/2025 IMPORTO: 70 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - CS185NK (UFFICIO TECNICO))","2025-10-02T00:00:00",64893],
    [350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013779155 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 11002218 IMPORTO: 80,3 OGGETTO: )","2025-10-02T00:00:00",64894],
    [351,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012524675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 70 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - CS185NK (UFFICIO TECNICO))","2025-10-02T00:00:00",64895],
    [352,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013946814 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000031 IMPORTO: 18246,48 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 30-12-2024 AL 30-01-2025)","2025-10-02T00:00:00",64896],
    [353,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012280789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 174 PA IMPORTO: 2355,48 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-02T00:00:00",64897],
    [354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013963998 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000032 IMPORTO: 3654,11 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 11-01-2025 AL 31-01-2025)","2025-10-02T00:00:00",64898],
    [355,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14015502045 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 005213132083 IMPORTO: 522,66 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",64899],
    [356,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14015604926 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 005213132084 IMPORTO: 165,59 OGGETTO: )","2025-11-02T00:00:00",64900],
    [357,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 37 EDIZIONE DEL CARNEVALE GIFFONESE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-11-02T00:00:00",64930],
    [358,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.140: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998.","2025-11-02T00:00:00",64970],
    [359,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI FEBBRAIO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712","2025-11-02T00:00:00",64986],
    [360,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SINDROME DI ANGELMEN, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-11-02T00:00:00",65024],
    [361,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2025.","2025-11-02T00:00:00",65028],
    [362,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024, LIQUIDAZIONE.","2025-11-02T00:00:00",65035],
    [363,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 AL MIT PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D  UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016","2025-11-02T00:00:00",65074],
    [364,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.  CIG: B21817F151.","2025-11-02T00:00:00",65073],
    [365,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI  I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.","2025-12-02T00:00:00",65111],
    [366,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14025919193 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 005214495517 IMPORTO: 560,39 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",65127],
    [367,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO - CIG: B2184A499D.","2025-12-02T00:00:00",65124],
    [368,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.5 A TUTTO IL 30.12.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL","2025-12-02T00:00:00",65131],
    [369,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA EMESSA DAL COMUNE DI SALERNO","2025-12-02T00:00:00",65148],
    [370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026907238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1/19 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: IMPEGNO SPESA C.I.G.: B4FF4A4356)","2025-12-02T00:00:00",65157],
    [371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028022539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 841,23 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",65320],
    [372,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028692005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266434 IMPORTO: 1501,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65325],
    [373,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028781068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266436 IMPORTO: 2177,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65326],
    [374,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028779650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266435 IMPORTO: 2868,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65327],
    [375,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028781643 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266437 IMPORTO: 4239,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65328],
    [376,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028783400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266440 IMPORTO: 733,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65329],
    [377,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028783668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266441 IMPORTO: 227,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65330],
    [378,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028783004 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266439 IMPORTO: 4391,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65331],
    [379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028782346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266438 IMPORTO: 1512,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-02T00:00:00",65332],
    [380,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD  POS. N. 6221610  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD","2025-12-02T00:00:00",65364],
    [381,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E L’AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER L’UTILIZZO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DI BELLIZZI.","2025-12-02T00:00:00",65368],
    [382,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029592125 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 005214495515 IMPORTO: 104,82 OGGETTO: )","2025-12-02T00:00:00",65387],
    [383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14034523686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 005214495516 IMPORTO: 518,27 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65391],
    [384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14036222581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 005215697933 IMPORTO: 65,64 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65394],
    [385,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 4 EDIZIONE SUONA GIFFONI E SAGGIO FINE ANNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-LINGUITI, CONCESSIONE PA-TROCINIO.","2025-02-13T00:00:00",65414],
    [386,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14037516178 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 142403,93 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65425],
    [387,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038074407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 3946,12 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65452],
    [388,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SPORTIVA COLLEGIALE DI TAEKWONDO, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-02-13T00:00:00",65456],
    [389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038266815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 005215697935 IMPORTO: 1239,53 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65472],
    [390,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2024","2025-02-13T00:00:00",65529],
    [391,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA  DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE 566/2024 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA PROVINCIALE/CITTÀ METROPOLITANA, INTERCOMUNALE DI CONTESTO TERRITORIALE, COMUNALE  PR CAMPANIA FESR 2021-2027  ASSE PRIORITARIO 2   - ENERGIA, AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ - AZIONE 2.4.1. MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI RISPOSTA AGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E AI RISCHI DI CARATTERE NATURALE E ANTROPICO PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO","2025-02-13T00:00:00",65549],
    [392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039303507 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 29673,32 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREA","2025-02-13T00:00:00",65553],
    [393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039341055 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 24206,41 OGGETTO: STORNO FATTURA N. 81/2024 PER NON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT)","2025-02-13T00:00:00",65554],
    [394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039344090 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 24206,41 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE","2025-02-13T00:00:00",65555],
    [395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039544399 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 005215697934 IMPORTO: 281,2 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65556],
    [396,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040627910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-13T00:00:00",65557],
    [397,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14042372867 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4788/D IMPORTO: 14,93 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65573],
    [398,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14042373782 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4783/D IMPORTO: 1022,58 OGGETTO: )","2025-02-13T00:00:00",65574],
    [399,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR IN SICRAWEBEVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B5A4FAD768.","2025-02-14T00:00:00",65592],
    [400,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.","2025-02-14T00:00:00",65630],
    [401,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVICE SNH DELLA PND PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B5A62103C0.","2025-02-14T00:00:00",65690],
    [402,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.157: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006","2025-02-14T00:00:00",65724],
    [403,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050905231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 11/FPA IMPORTO: 5773,67 OGGETTO: )","2025-02-14T00:00:00",65755],
    [404,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052080463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 142403,93 OGGETTO: )","2025-02-14T00:00:00",65820],
    [405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052094382 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 140996,42 OGGETTO: )","2025-02-14T00:00:00",65821],
    [406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053643093 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 3466,37 OGGETTO: )","2025-02-14T00:00:00",65822],
    [407,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053692112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00613320 IMPORTO: 272,96 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN)","2025-02-14T00:00:00",65823],
    [408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053791142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00492942 IMPORTO: 105,03 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN)","2025-02-14T00:00:00",65824],
    [409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053805232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00461175 IMPORTO: 17,88 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN)","2025-02-14T00:00:00",65825],
    [410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054438846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FP25007095 IMPORTO: 12 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN - NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-02-15T00:00:00",65826],
    [411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057089435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00101658 IMPORTO: 76,75 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65831],
    [412,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057087763 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00102369 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65832],
    [413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057088481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00099293 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65833],
    [414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057087491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00102012 IMPORTO: 428,04 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65834],
    [415,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057980746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00103339 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65835],
    [416,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057980557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00102342 IMPORTO: 258,92 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65836],
    [417,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057980348 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00104472 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65837],
    [418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057981000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00105735 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65838],
    [419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057964697 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00101925 IMPORTO: 524,05 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65839],
    [420,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057979994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8N00051218 IMPORTO: 5,22 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65840],
    [421,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058067373 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00100381 IMPORTO: 27,07 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65841],
    [422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058068008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00105995 IMPORTO: 135,77 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65842],
    [423,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058067558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800005975 IMPORTO: 1882,48 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)","2025-02-15T00:00:00",65843],
    [424,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2025","2025-02-17T00:00:00",65856],
    [425,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - RETTIFICA DET. N. 628 DEL 28.11.2024 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC.","2025-02-17T00:00:00",65871],
    [426,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D  UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016","2025-02-17T00:00:00",65961],
    [427,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.161: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2020 E IL 31.12.2020 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.","2025-02-17T00:00:00",66071],
    [428,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.162: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2021 E IL 31.12.2021 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.","2025-02-17T00:00:00",66074],
    [429,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.163: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2022 E IL 31.12.2022 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.","2025-02-17T00:00:00",66076],
    [430,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.164: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2023 E IL 31.12.2023 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.","2025-02-17T00:00:00",66078],
    [431,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (GIUNTA COMUNALE): AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLE RESIDENZE ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE - ART. 172 COMMA 1, LETTERA B) DELD.LGS. 267/2000","2025-02-17T00:00:00",66087],
    [432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070229750 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 530 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",66171],
    [433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070231172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 115,5 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",66172],
    [434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070411530 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 9821 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-18T00:00:00",66197],
    [435,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALDO MESE DI DICEMBRE  2024.","2025-02-18T00:00:00",66243],
    [436,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.166: ASSEGNAZIONE NUOVE COMPETENZE ED INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX   ART. 84 DEL CCNL  2019/2021, COMPARTO FUNZIONI LOCALI.","2025-02-18T00:00:00",66245],
    [437,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA SALDO MESE DI DICEMBRE  2024","2025-02-18T00:00:00",66248],
    [438,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14071161031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: V0-30668 IMPORTO: 4928,3 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",66268],
    [439,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FESTA DELL’AMICIZIA, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-02-18T00:00:00",66292],
    [440,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ANNO 2025. AZIENDA DEL CITTADINO CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018","2025-02-18T00:00:00",66300],
    [441,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD GENNAIO 2025 DELEGA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-02-18T00:00:00",66322],
    [442,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: A02655DAA4","2025-02-18T00:00:00",66310],
    [443,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG:B329E4523D","2025-02-18T00:00:00",66338],
    [444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072838407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 9863,7 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",66368],
    [445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075197674 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 6452/D IMPORTO: 293,64 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",66371],
    [446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075198035 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 6441/D IMPORTO: 2547,02 OGGETTO: )","2025-02-18T00:00:00",66372],
    [447,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI  DEL FIUME PICENTINO  LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-02-19T00:00:00",66388],
    [448,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- LIQUIDAZIONE SALDO DITTA N.D. DI NICOLA D’ALESSIOCUP C82H22001210001CIG Z61391B90B","2025-02-19T00:00:00",66406],
    [449,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078498134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 422500066995 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-19T00:00:00",66425],
    [450,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA  E F. SPIRITO. CIG: B174560015","2025-02-19T00:00:00",66485],
    [451,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078925533 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 36139,16 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-02-19T00:00:00",66495],
    [452,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080187777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 7737,02 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-02-19T00:00:00",66621],
    [453,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK  P.IVA 03870991217  PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG: B160400B11","2025-02-19T00:00:00",66629],
    [454,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B45E422FBC","2025-02-19T00:00:00",66631],
    [455,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): PREMIO CARMINE SICA 2025 ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-02-20T00:00:00",66641],
    [456,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084574133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 74042,67 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",66700],
    [457,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084578881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 8306,04 OGGETTO: )","2025-02-20T00:00:00",66701],
    [458,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085217392 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 2T25000326 IMPORTO: 10,2 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)","2025-02-20T00:00:00",66756],
    [459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14087238244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 412504601792 IMPORTO: 28,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-20T00:00:00",66764],
    [460,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B51456BE31","2025-02-21T00:00:00",66840],
    [461,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B5BEA5274D","2025-02-21T00:00:00",66848],
    [462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091520403 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: R2-1565 IMPORTO: 195,25 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",66861],
    [463,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: RIMBORSO IMU PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO.","2025-02-21T00:00:00",66879],
    [464,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092191138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2908,93 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",66926],
    [465,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA 2025 DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-02-21T00:00:00",66941],
    [466,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14093919067 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 01 - NC 2025 IMPORTO: 3993,16 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC)","2025-02-21T00:00:00",66994],
    [467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094026361 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 01974/S IMPORTO: 256,2 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",66995],
    [468,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094121221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 03-PA-25 IMPORTO: 3993,16 OGGETTO: )","2025-02-21T00:00:00",66996],
    [469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14105112801 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/02/2025 NUMERO: 000000900003736T IMPORTO: 18,54 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-02-23T00:00:00",67004],
    [470,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14104934662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/02/2025 NUMERO: 000000900003326D IMPORTO: 14,51 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-02-23T00:00:00",67005],
    [471,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4, CIG B46A75EC8A.","2025-02-24T00:00:00",67060],
    [472,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.03.2001.  PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027, IN BASE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.M. DEL 17.03.2020, ATTUATIVO DELL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019.  PROVVEDIMENTI.","2025-02-24T00:00:00",67127],
    [473,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CORTI D’INCLUSIONE 2025 DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-02-24T00:00:00",67132],
    [474,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  PIANO  INTEGRATO    DI   ATTIVITÀ   E    ORGANIZZAZIONE   -  PIAO  PROVVISORIO  2025-2027.","2025-02-24T00:00:00",67138],
    [475,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG B5AABFD527.","2025-02-24T00:00:00",67142],
    [476,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG B5AABFD527.","2025-02-24T00:00:00",67145],
    [477,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: DETERMINA A CONTRARRE  PER IL  TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG:  B587571DA6","2025-02-24T00:00:00",67155],
    [478,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  POLO MUSEALE    ISTITUZIONE  UNITÀ  DI  PROGETTO.","2025-02-24T00:00:00",67218],
    [479,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.185: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA FINANZIARIA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998.","2025-02-24T00:00:00",67238],
    [480,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI  II LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.)","2025-02-24T00:00:00",67269],
    [481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110209915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: 27/2025 IMPORTO: 510 OGGETTO: )","2025-02-24T00:00:00",67278],
    [482,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI -APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA, ONERI DI SMALTIMENTO E STATO FINALE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 8982187F2F","2025-02-24T00:00:00",67279],
    [483,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013  ANNUALITÀ 2017  DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A  MUSEO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO.  CUP: C89G18000090006  CIG: Z282FAB386","2025-02-25T00:00:00",67351],
    [484,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.188: INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA.","2025-02-25T00:00:00",67384],
    [485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114645427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: PA7 IMPORTO: 4440,21 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",67407],
    [486,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.44 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2025-2027 E DELL'ELENCO ANNUALE 2025, ARTICOLO 37 E ALLEGATO I.5 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36","2025-02-25T00:00:00",67415],
    [487,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERVIZI TECNICI, IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 165, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207.","2025-02-25T00:00:00",67439],
    [488,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): PREVISIONE DI ENTRATA E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025","2025-02-25T00:00:00",67490],
    [489,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117555509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 56726,89 OGGETTO: )","2025-02-25T00:00:00",67570],
    [490,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO","2025-02-26T00:00:00",67608],
    [491,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO.  LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - CIG: B1E6C7D531","2025-02-26T00:00:00",67619],
    [492,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO  AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA ORESTE GRANOZIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CESAF SRL  PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CUP MASTER C87H20003970002  CUP C87H20001870006  CIG Z213242831","2025-02-26T00:00:00",67660],
    [493,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GENNAIO 2025.","2025-02-26T00:00:00",67685],
    [494,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3505 MATRICOLA CFIF55301 PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA - CIG  B4AD711176.","2025-02-26T00:00:00",67707],
    [495,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.199: VALORIZZAZIONE STRUTTURA DENOMINATA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ UBICATA ALL’INTERNO DEL BORGO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA LOCAZIONE E RELATIVI ALLEGATI.","2025-02-26T00:00:00",67715],
    [496,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 2 A FAVORE DELLING. ANDREA LANZETTA - CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A.","2025-02-26T00:00:00",67768],
    [497,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: ORDINANZA N. 03/2025 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 37' EDIZIONE DEL CARNEVALE GIFFONESE","2025-02-26T00:00:00",67769],
    [498,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: ORDINANZA N. 4/2025 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TRA VIA V.FORTUNATO E VIA F.SPIRITO PER LAVORI","2025-02-26T00:00:00",67796],
    [499,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.201: DSGR 77/2020 - POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006  AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SACCO GIOVANNI SRL  CIG: B5769A711D","2025-02-27T00:00:00",67829],
    [500,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD  POS. N. 6221610  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.2  SAL FINALE - AL 28.01.2025 A FAVORE DELL’ARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F","2025-02-27T00:00:00",67832],
    [501,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024.","2025-02-27T00:00:00",67862],
    [502,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): RICOGNIZIONE   DEGLI   IMMOBILI   DI   PROPRIETÀ   COMUNALE,    NON   STRUMENTALI   ALL’ESERCIZIO    DELLE   FUNZIONI  ISTITUZIONALI  DELL’ENTE   -  EX    ART.  58   DEL   D.L.  N. 112/2008,   CONVERTITO    CON    MODIFICAZIONI   DALLA   LEGGE   N.  133/2008   E   S.M.I","2025-02-27T00:00:00",68041],
    [503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14129627209 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 5098,72 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO IN C.O. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRA","2025-02-27T00:00:00",68076],
    [504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132628870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091561 IMPORTO: 91,38 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68142],
    [505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632136 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091571 IMPORTO: 237,43 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68143],
    [506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631030 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091566 IMPORTO: 47,04 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68144],
    [507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132630100 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091565 IMPORTO: 21,83 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68145],
    [508,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632561 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091575 IMPORTO: 477,03 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68146],
    [509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132629384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091563 IMPORTO: 29,01 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68147],
    [510,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631269 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091567 IMPORTO: 72,87 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68148],
    [511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132629709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091564 IMPORTO: 47,48 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68149],
    [512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132629119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091562 IMPORTO: 36,47 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68150],
    [513,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631520 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091568 IMPORTO: 67,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68151],
    [514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091576 IMPORTO: 78 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68152],
    [515,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632480 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091574 IMPORTO: 268,04 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68153],
    [516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091570 IMPORTO: 467,55 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68154],
    [517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632847 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091577 IMPORTO: 17,28 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68155],
    [518,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631868 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091569 IMPORTO: 20,29 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-02-27T00:00:00",68156],
    [519,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632203 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091572 IMPORTO: 221,04 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68157],
    [520,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632378 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091573 IMPORTO: 532,64 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68158],
    [521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091578 IMPORTO: 159,78 OGGETTO: GAS)","2025-02-27T00:00:00",68159],
    [522,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134230471 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 356 IMPORTO: 1315,16 OGGETTO: )","2025-02-28T00:00:00",68198],
    [523,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145795696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-01-03T00:00:00",68303],
    [524,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145810632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-01-03T00:00:00",68304],
    [525,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145828127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-01-03T00:00:00",68305],
    [526,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2025","2025-03-03T00:00:00",68335],
    [527,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA PASSIONE E CROCIFISSIONE DI GESÙ 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-03-03T00:00:00",68346],
    [528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152476142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 16935 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68385],
    [529,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC PER UFFICIO ELETTORALE, CIG B57FC648B9.","2025-03-03T00:00:00",68391],
    [530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152558272 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 16935 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68395],
    [531,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152615791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 16395 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68396],
    [532,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152743246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 16348 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68397],
    [533,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152797173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 27236,23 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68398],
    [534,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155634593 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 9926,9 OGGETTO: CIG: B4C0240659)","2025-03-03T00:00:00",68539],
    [535,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO INERENTE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ. III, DLGS. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. FEDERICA FRANA - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B30175A7B6","2025-03-03T00:00:00",68540],
    [536,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA A FAVORE DELLA GEOLOGA DANIELA VIAPPIANI. PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B330E7DD52","2025-03-03T00:00:00",68546],
    [537,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156914607 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 1/52 IMPORTO: 682,52 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68555],
    [538,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157728978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/03/2025 NUMERO: 2025/002823PA IMPORTO: 1638,98 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 8","2025-03-03T00:00:00",68558],
    [539,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157961386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 68,15 OGGETTO: )","2025-03-03T00:00:00",68559],
    [540,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, MESE DI FEBBRAIO 2025, CIG 9631306524.","2025-04-03T00:00:00",68600],
    [541,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.210: LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 1 MARZO 2025 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.","2025-04-03T00:00:00",68609],
    [542,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOL. CORRADO D’AGNES DELL’RTP  INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006  CIG: 9873016E88","2025-04-03T00:00:00",68626],
    [543,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.212: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TOMBE, CAPPELLE E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE","2025-04-03T00:00:00",68628],
    [544,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.","2025-04-03T00:00:00",68643],
    [545,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.","2025-04-03T00:00:00",68650],
    [546,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO  DELLA RETE IDRICA ED IGIENE URBANA","2025-04-03T00:00:00",68642],
    [547,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-04-03T00:00:00",68676],
    [548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165312058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3/6 IMPORTO: 225 OGGETTO: VENDITA)","2025-04-03T00:00:00",68687],
    [549,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA A FAVORE DELLA DITTA I.GEO.SAS DI D’ONOFRIO GIUSEPPE &C. - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B2F878995C","2025-05-03T00:00:00",68690],
    [550,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177436220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 7821,32 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",68782],
    [551,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.50 (GIUNTA COMUNALE): QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI","2025-05-03T00:00:00",68784],
    [552,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DI IMPORTO UNITARIO O SUPERIORE A 40.000,00, PREDISPOSTO ALI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/16","2025-05-03T00:00:00",68790],
    [553,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, TARIFFE E PREZZI PUBBLICI, SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO. VERIFICA PERCENTUALI DI COPERTURA DEI COSTI.","2025-05-03T00:00:00",68796],
    [554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177933505 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25V900141 IMPORTO: 12721,74 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",68804],
    [555,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): ART. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/00  APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025/2027","2025-05-03T00:00:00",68803],
    [556,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA","2025-05-03T00:00:00",68811],
    [557,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 - CIG: B5E480D4A4","2025-05-03T00:00:00",68815],
    [558,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177933670 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25V900185 IMPORTO: 480,73 OGGETTO: )","2025-05-03T00:00:00",68821],
    [559,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179873117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 1025051967 IMPORTO: 41,83 OGGETTO: 30068704-003)","2025-05-03T00:00:00",68915],
    [560,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE FEBBRIO 2025.","2025-06-03T00:00:00",68977],
    [561,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: LIQUIDAZIONE FATTURA 3-2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, CIG B5AAAF5B49.","2025-06-03T00:00:00",68986],
    [562,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI  S.P. 26D MONTECORVINO  LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: B5E4F83CD0. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI AL GEOM. SABATO GALANTE","2025-06-03T00:00:00",69027],
    [563,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: PULIZIA  STRADE COMUNALI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.","2025-06-03T00:00:00",69170],
    [564,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187397296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25V500295 IMPORTO: 18712,97 OGGETTO: )","2025-06-03T00:00:00",69198],
    [565,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187716010 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041694 IMPORTO: 29,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69199],
    [566,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187720166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041700 IMPORTO: 4,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69200],
    [567,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187723232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041703 IMPORTO: 1216,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69201],
    [568,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187718964 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041699 IMPORTO: 546,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69202],
    [569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187726758 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041705 IMPORTO: 349,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69203],
    [570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187718528 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041698 IMPORTO: 1072,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69205],
    [571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187717131 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041695 IMPORTO: 749,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69206],
    [572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187722448 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041702 IMPORTO: 966,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69207],
    [573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187724353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041704 IMPORTO: 228,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69208],
    [574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187729005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041706 IMPORTO: 3796,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69209],
    [575,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658 PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE CIG: B54AF40A1A","2025-06-03T00:00:00",69204],
    [576,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653 PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO CIG: B4FEB770E2","2025-06-03T00:00:00",69213],
    [577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187718182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041697 IMPORTO: 82,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69217],
    [578,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187717494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041696 IMPORTO: 325,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69218],
    [579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187721486 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041701 IMPORTO: 543,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-03T00:00:00",69219],
    [580,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190705517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 9000000421 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244382)","2025-07-03T00:00:00",69220],
    [581,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S   CIG: B524D32B3D","2025-07-03T00:00:00",69230],
    [582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14201432947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA/1-5/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-08-03T00:00:00",69484],
    [583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14201452231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA/1-6/2025 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK  (UFFICIO TECNICO))","2025-08-03T00:00:00",69485],
    [584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14204469759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1000251500001945 IMPORTO: 128,09 OGGETTO: )","2025-09-03T00:00:00",69527],
    [585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14204544592 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1000251500001944 IMPORTO: 18,29 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","2025-09-03T00:00:00",69528],
    [586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14206122212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 005218205479 IMPORTO: 108,24 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",69533],
    [587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14206354828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 005218205481 IMPORTO: 473,58 OGGETTO: )","2025-10-03T00:00:00",69534],
    [588,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 10.02.2025, AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022. PERIODO GENNAIO  DICEMBRE 2024.","2025-10-03T00:00:00",69549],
    [589,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06.02.2025 AVENTE AD OGGETTO INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2024.","2025-10-03T00:00:00",69558],
    [590,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO GENNAIO  FEBBRAIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.","2025-10-03T00:00:00",69571],
    [591,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, ATTO D’INDIRIZZO.","2025-10-03T00:00:00",69575],
    [592,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE  POS. N. 6221607  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A FAVORE DELL’ING. GERARDO SICA - CUP: C83F23000030004  CIG: B5F992C820","2025-10-03T00:00:00",69579],
    [593,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A FAVORE DELLING. ERNESTO CAMMAROTA.   PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: B5F9AF948F","2025-10-03T00:00:00",69586],
    [594,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALDO MALFEO - CUP: C87H23000980001 -CIG:  9975133C26","2025-10-03T00:00:00",69597],
    [595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215425231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 11004286 IMPORTO: 76,53 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",69623],
    [596,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.239: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3978 DEL 10/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46","2025-11-03T00:00:00",69624],
    [597,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ORDINANZA N. 05/2025 ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO IN VIA P. SCARPONE E CORSO VITTORIO EMANUELE","2025-11-03T00:00:00",69698],
    [598,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.","2025-11-03T00:00:00",69731],
    [599,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LEO MICHELE. - CIG: B5FF253A42.","2025-11-03T00:00:00",69744],
    [600,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: ORDINANZA N.06/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DELLA SPINA SANTA","2025-11-03T00:00:00",69752],
    [601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14207847828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 005218205480 IMPORTO: 561,16 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",69756],
    [602,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14209414573 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 17292,19 OGGETTO: )","2025-11-03T00:00:00",69757],
    [603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14213592534 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 402 PA IMPORTO: 567,4 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-03T00:00:00",69758],
    [604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221787054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 005219390093 IMPORTO: 74,2 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",69759],
    [605,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222665630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 42581,51 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",69760],
    [606,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222615380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 005219390094 IMPORTO: 422,58 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",69761],
    [607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14225660268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 005219390092 IMPORTO: 1713,75 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",69791],
    [608,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO      EX   ART.  194,  COMMA  1,  LETT.  A)   DEL   D.LGS.  N.  267/2000  (TUEL) -   SENTENZA  TAR   CAMPANIA,   SEZ.   DI    SALERNO  N.  2465/24   (IN   OTTEMPERANZA   ALLA   SENTENZA  DEL  TAR  CAMPANIA,  SEZ.  SALERNO,  N.  1691/2022)  DELIBERA CC N. 4 DEL 19.02.2025 (AVV. G. GRIECO)  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - CIG:B5BA5AF342.","2025-12-03T00:00:00",69810],
    [609,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ  DI  DEBITO   FUORI   BILANCIO,   EX   ART.  194  COMMA  1,  LETT.  A)   DEL   D.LGS.  N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.  431 DEL 10.6.21  SPESE DI REGISTRO  DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 19.02.2025  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO (AVV. G. LAMBIASI) - CIG: B5BA1DA9B4.","2025-12-03T00:00:00",69820],
    [610,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14227456986 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 005222422867 IMPORTO: 810,1 OGGETTO: )","2025-12-03T00:00:00",69910],
    [611,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228175989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506536852 IMPORTO: -78,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-12-03T00:00:00",69911],
    [612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14235388122 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001182 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024  )","2025-12-03T00:00:00",69914],
    [613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231043768 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000067 IMPORTO: 18212,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025)","2025-03-13T00:00:00",69915],
    [614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14233563959 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 353 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-13T00:00:00",69916],
    [615,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.","2025-03-13T00:00:00",70049],
    [616,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: RINNOVO DOMINIO UFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASELIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  SOCIETÀ ARUBA  S.P.A.","2025-03-13T00:00:00",70056],
    [617,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD  POS. N. 6221610  DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2  SAL FINALE - AL 28.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD","2025-03-13T00:00:00",70066],
    [618,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD  POS. N. 6221610  LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD","2025-03-13T00:00:00",70068],
    [619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243705505 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066786 IMPORTO: 926,68 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",70144],
    [620,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI MARZO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712","2025-03-13T00:00:00",70151],
    [621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247286215 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 5462 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)","2025-03-13T00:00:00",70162],
    [622,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14240398093 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066787 IMPORTO: 106,91 OGGETTO: )","2025-03-13T00:00:00",70163],
    [623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14249821702 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066784 IMPORTO: 56,17 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",70164],
    [624,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250444624 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793678 IMPORTO: 640,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70165],
    [625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250583938 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793675 IMPORTO: 4191,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70166],
    [626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14244712467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066785 IMPORTO: 264,92 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",70167],
    [627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14252825449 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 005224858287 IMPORTO: 953,58 OGGETTO: )","2025-03-14T00:00:00",70171],
    [628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253429802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 130/PA/2025 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: VENDITA)","2025-03-14T00:00:00",70201],
    [629,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DA ESUMAZIONI CIMITERIALI.LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZD437B83E8","2025-03-14T00:00:00",70301],
    [630,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998.","2025-03-14T00:00:00",70318],
    [631,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250584558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793674 IMPORTO: 2130,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70328],
    [632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258664518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1625009049 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA ALL'APERTO PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024  )","2025-03-14T00:00:00",70351],
    [633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250585368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793672 IMPORTO: 1330,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70352],
    [634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250583160 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793677 IMPORTO: 4599,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70353],
    [635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250584983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793673 IMPORTO: 2590,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70354],
    [636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250583576 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793676 IMPORTO: 1652,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70355],
    [637,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250444381 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793679 IMPORTO: 224,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-03-14T00:00:00",70356],
    [638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14257605783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 509,5 OGGETTO: )","2025-03-15T00:00:00",70357],
    [639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14259978997 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2080 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC","2025-03-15T00:00:00",70360],
    [640,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.253: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 4277 DEL 14/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-03-17T00:00:00",70396],
    [641,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALE 2024 DELL’ENTE, CIG B4ECE39D35.","2025-03-17T00:00:00",70398],
    [642,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MARZO 2025","2025-03-17T00:00:00",70413],
    [643,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II..   - CUP: C89D20000300001","2025-03-17T00:00:00",70419],
    [644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267979235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3417,22 OGGETTO: )","2025-03-17T00:00:00",70439],
    [645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268002831 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-03-17T00:00:00",70440],
    [646,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: PROCEDURA APERTA INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002  LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE.","2025-03-17T00:00:00",70438],
    [647,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A.","2025-03-17T00:00:00",70456],
    [648,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14269993824 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 8802/D IMPORTO: 5142,13 OGGETTO: )","2025-03-17T00:00:00",70584],
    [649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270544200 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 9057/D IMPORTO: 1643,34 OGGETTO: )","2025-03-17T00:00:00",70603],
    [650,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.259: INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.","2025-03-17T00:00:00",70602],
    [651,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 08.01.2025 AL 28.02.2025 -  CIG: Z9D3AA66B0.","2025-03-17T00:00:00",70611],
    [652,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: : ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C.  CIG: B2F04F0395","2025-03-17T00:00:00",70637],
    [653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14269993886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 8812/D IMPORTO: 440,12 OGGETTO: )","2025-03-17T00:00:00",70655],
    [654,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: PULIZIA  STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA","2025-03-17T00:00:00",70654],
    [655,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14272120030 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 717,6 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU","2025-03-17T00:00:00",70674],
    [656,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2024","2025-03-18T00:00:00",70719],
    [657,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II  OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393","2025-03-18T00:00:00",70733],
    [658,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.266: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II  OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SECONDO LE NTC VIGENTI - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393","2025-03-18T00:00:00",70738],
    [659,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000820006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022, CIG 9678040B40","2025-03-18T00:00:00",70740],
    [660,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITILIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.1 A TUTTO IL 14.10.2024  ING. ALESSANDRO DI GIACOMO  PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60","2025-03-18T00:00:00",70762],
    [661,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SALERNO PRIDE 2025, CONCESSIONE PATROCINIO MORALE.","2025-03-18T00:00:00",70774],
    [662,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279187211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3417,22 OGGETTO: )","2025-03-18T00:00:00",70855],
    [663,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279323071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 3/7 IMPORTO: 601,69 OGGETTO: VENDITA)","2025-03-18T00:00:00",70856],
    [664,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2025. CIG: B61AFEC249","2025-03-18T00:00:00",70873],
    [665,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279187192 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2025-03-18T00:00:00",70877],
    [666,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280348860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 2082 OGGETTO: )","2025-03-18T00:00:00",70878],
    [667,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281548050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 717,6 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU","2025-03-18T00:00:00",70881],
    [668,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA DON MILANI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","2025-03-19T00:00:00",70884],
    [669,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284760340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 01-000097 IMPORTO: 2592,5 OGGETTO: FATTURA EMESSA)","2025-03-19T00:00:00",70924],
    [670,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI  ANNO 2019 E IMU ANNI 2019/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S.-","2025-03-19T00:00:00",70934],
    [671,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): AVVIO  DEL   PERCORSO  DI   PIANIFICAZIONE  ED   IMPLEMENTAZIONE   DI  UNA   STRATEGIA  DI  SVILUPPO   TRASVERSALE,   ATTRAVERSO   LA    VERIFICA   DELLA   FATTIBILITÀ   DI   UN   INVESTIMENTO TERRITORIALE  INTEGRATO  CHE  RIGUARDI  L’AREA  DEI  PICENTINI  (I.T.I. PICENTINI)","2025-03-19T00:00:00",70949],
    [672,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: PROGETTO DI 'MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI'  LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA A FAVORE DELL'ING. GIOVANNI PASCARELLA - MISURA INV2C1I1.2.1 (EX PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 91115744BA","2025-03-20T00:00:00",71064],
    [673,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: PROGETTO DI 'MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI'  LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL’ING. ERSILIO VITOLO - MISURA INV2C1I1.2.1 (EX PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 8772283CED","2025-03-20T00:00:00",71067],
    [674,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.276: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2025, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO.","2025-03-20T00:00:00",71073],
    [675,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.  CIG: B5F4596DEE","2025-03-20T00:00:00",71101],
    [676,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B4FEEEBA5F","2025-03-20T00:00:00",71133],
    [677,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295332126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 1025070577 IMPORTO: 493,48 OGGETTO: 30329768-012)","2025-03-20T00:00:00",71205],
    [678,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295545955 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 2T25000540 IMPORTO: 11,83 OGGETTO: MARZO 2025)","2025-03-20T00:00:00",71206],
    [679,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295751059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 717,6 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU","2025-03-20T00:00:00",71207],
    [680,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. SERGIO MORETTI -  PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004  CIG: A02293CBEF","2025-03-21T00:00:00",71227],
    [681,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  VINCA), ED IL SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE NECESSARIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI A FAVORE DEL DOTT. ALFONSO MUSIO - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004  CIG: B0B5C775C5","2025-03-21T00:00:00",71236],
    [682,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN SP169 A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. - INV.2C1I1.2.1 - PNRR M2-C4-I2.2  CUP: C89D20000230001 - CIG: B627806351","2025-03-21T00:00:00",71263],
    [683,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO DEL 29 MARZO E CURE TERMALI 2025, CIG B628597553.","2025-03-21T00:00:00",71281],
    [684,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 %   CIG: B623864063","2025-03-21T00:00:00",71336],
    [685,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: SERVIZIO DI COMPILAZIONE MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO  CIG B6274A37D7","2025-03-21T00:00:00",71344],
    [686,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14305387204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/03/2025 NUMERO: 000000900008000T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-03-23T00:00:00",71363],
    [687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14305559342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/03/2025 NUMERO: 000000900007009D IMPORTO: 42,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-03-23T00:00:00",71364],
    [688,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: SERVIZIO TRIENNALE DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO A.S. 2024/2025, CIG B23F9DC909.","2025-03-24T00:00:00",71396],
    [689,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.287: PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.","2025-03-24T00:00:00",71473],
    [690,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A.  CIG: BOC76CB1D1","2025-03-24T00:00:00",71472],
    [691,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RA F. M.A. ED AVV. STEFANIA MERRONE - RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  SENTENZA DEL  TAR CAMPANIA N. 2453/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2832/19) -  DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 19.2.25   CIG: B5BA7FFBC8.","2025-03-24T00:00:00",71532],
    [692,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.289: ATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO ARTIGIANALE IN LOCALITÀ CHIEVE APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO NOTARILE VERACE MARIO CARMINE","2025-03-24T00:00:00",71544],
    [693,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE AVV. NICOLA DE PRISCO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NR. 2680/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO VS MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC - CIG: B529C11164.","2025-03-24T00:00:00",71545],
    [694,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: ORDINANZA N.07 DEL 24.03.2025 LAVORI STRADALI DITTA ENEL-DISTRIBUZIONE","2025-03-24T00:00:00",71572],
    [695,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315742346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-03-25T00:00:00",71604],
    [696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321204566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-03-26T00:00:00",71803],
    [697,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE VI EDIZIONE ESTATE ALLA CHIAZZOLLA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-03-26T00:00:00",71815],
    [698,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. NICOLA DE PRISCO. RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1967C77E0.","2025-03-26T00:00:00",71865],
    [699,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGE SRL  - CUP C88H24000780005 - CIG B25EBAC7DA","2025-03-26T00:00:00",71898],
    [700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324395662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142128 IMPORTO: 228,99 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71911],
    [701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324397146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142130 IMPORTO: 277,52 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71912],
    [702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324396787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142129 IMPORTO: 550,96 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71913],
    [703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324398206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142132 IMPORTO: 81,02 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71914],
    [704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324397848 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142131 IMPORTO: 493,46 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71915],
    [705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324398616 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142134 IMPORTO: 165,71 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71916],
    [706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324398467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142133 IMPORTO: 17,99 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71917],
    [707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630806 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142117 IMPORTO: 24,53 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71920],
    [708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631534 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142120 IMPORTO: 75,84 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71921],
    [709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142116 IMPORTO: 53,22 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71922],
    [710,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142115 IMPORTO: 41,3 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71923],
    [711,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631032 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142118 IMPORTO: 15,28 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71924],
    [712,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142121 IMPORTO: 531,03 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71925],
    [713,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142127 IMPORTO: 245,91 OGGETTO: GAS)","2025-03-26T00:00:00",71926],
    [714,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630197 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142114 IMPORTO: 18,43 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71927],
    [715,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142123 IMPORTO: 32,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71928],
    [716,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142119 IMPORTO: 16,77 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71929],
    [717,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142125 IMPORTO: 80,31 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71930],
    [718,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142124 IMPORTO: 53,14 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71931],
    [719,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142126 IMPORTO: 23,01 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71932],
    [720,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142122 IMPORTO: 102,17 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-03-26T00:00:00",71933],
    [721,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.293: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 4907 DEL 26/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL","2025-03-27T00:00:00",71955],
    [722,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B089E07A4E","2025-03-27T00:00:00",71973],
    [723,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327410613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA/1-5/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-03-27T00:00:00",72059],
    [724,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (GIUNTA COMUNALE): ASSEGNAZIONE NUOVA SEDE AL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA.","2025-03-27T00:00:00",72060],
    [725,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO NEXT GEN GIFFONI: INNOVAZIONE E FUTURO PER I GIOVANI, PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO GIOVANI IN COMUNE 2025.","2025-03-27T00:00:00",72074],
    [726,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: ORDINANZA N.08/2025 :MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LAVORI  DI  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRAULICO IN  VIA F. SPIRITO","2025-03-27T00:00:00",72106],
    [727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14334514767 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 44/001 IMPORTO: 3121,89 OGGETTO: RIFERIMENTO CIG: Z853CA96F1\nSALDO COMPETENZE LEGALI PER GIUDIZIO DI APPELLO - CGT II GRADO CAMPANIA - TECNO CIRCUITI SNC [RGA","2025-03-28T00:00:00",72118],
    [728,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: DETERMINA A CONTRARRE  PER IL  TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: . B5DBD5E2A4","2025-03-28T00:00:00",72122],
    [729,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: CONNETTORE DI INTEGRAZIONE SISTEMA PAGOPA PER PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B640C1FC1F.","2025-03-28T00:00:00",72142],
    [730,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE","2025-03-28T00:00:00",72162],
    [731,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2025, ART. 9 COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012 E CIRCOLARI AGID.","2025-03-28T00:00:00",72163],
    [732,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI  ANNUALITÀ 2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI DEL GIARDINO COMUNALE DENOMINATO PARCO HOLLYWOOD.  REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA E MONTAGGIO GIOSTRINE.. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA.  LIQUIDAZIONE SALDO SU  FATTURA N. 10 DEL 21.01.2021 DITTA ADRIATICA VERDE  SRLCIG ZA92F2EDA0 CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO): C87H21001800001","2025-03-28T00:00:00",72235],
    [733,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.299: LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AMMISSIONE O ESCLUSIONE ISTANZE ANNUALITÀ 2024/2025 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.","2025-03-28T00:00:00",72296],
    [734,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.300: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO-ASSEGNAZIONE NUOVA SEDE FORUM DEI GIOVANI","2025-03-28T00:00:00",72298],
    [735,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA ROTTAMAZIONE   E   L’EVENTUALE   FORNITURA   DI   N.   1   AUTOVETTURA   DI    PROPRIETÀ    COMUNALE","2025-03-31T00:00:00",72378],
    [736,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349533614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-03-31T00:00:00",72473],
    [737,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349418494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-03-31T00:00:00",72483],
    [738,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349499683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-03-31T00:00:00",72484],
    [739,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349571054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-03-31T00:00:00",72485],
    [740,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (GIUNTA COMUNALE): CURE TERMALI ANNO 2025, ATTO DI INDIRIZZO.","2025-03-31T00:00:00",72490],
    [741,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE TIRO AL CACIOCAVALLO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-03-31T00:00:00",72502],
    [742,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI MARIA SANTISSIMA DI CARBONARA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-03-31T00:00:00",72512],
    [743,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: VERTENZA C.M. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO S. ROMANO  CIG: Z2927D62DB.","2025-03-31T00:00:00",72523],
    [744,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI PER IL GIUDIZIO DI APPELLO, CGT II GRADO CAMPANIA - AVV. ACHILLE BENIGNI. VERTENZA DITTA TECNO CIRCUITI DI MARCELLO PETROSINO & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z853CA96F1.","2025-03-31T00:00:00",72535],
    [745,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353221379 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 499 IMPORTO: 1101,66 OGGETTO: )","2025-03-31T00:00:00",72553],
    [746,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI MARZO 2025, CIG 9631306524.","2025-01-04T00:00:00",72560],
    [747,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA PER LA SENSIBILIZZAZIONE SULL’AUTISMO, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-01-04T00:00:00",72564],
    [748,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335983993 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 1/43 IMPORTO: 2536,89 OGGETTO: )","2025-01-04T00:00:00",72584],
    [749,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MARZO 2025","2025-01-04T00:00:00",72588],
    [750,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: B49FDB5294.","2025-01-04T00:00:00",72593],
    [751,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO - CIG: B64B31A811","2025-01-04T00:00:00",72607],
    [752,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:B63BDFB050","2025-01-04T00:00:00",72613],
    [753,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ENRICO TEDESCO PER FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA ED ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO. VERTENZA C. A.L. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B5327BA1B3.","2025-01-04T00:00:00",72649],
    [754,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366497231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 7/28 IMPORTO: 2135 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-01-04T00:00:00",72746],
    [755,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: IMPEGNO SPESA E PRESA ATTO ESITO INDAGINE DI MERCATO PER COPERTURA ASSICURATIVA A LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE. CIG: B64FA344D6","2025-01-04T00:00:00",72747],
    [756,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364599579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA/1-10/2025 IMPORTO: 60 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK  (UFFICIO TECNICO))","2025-02-04T00:00:00",72751],
    [757,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364578990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA/1-9/2025 IMPORTO: 593,43 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-02-04T00:00:00",72752],
    [758,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA  VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA - CUP: C87D23000040002","2025-02-04T00:00:00",72757],
    [759,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.75 (GIUNTA COMUNALE): AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - CUP: C85I23000090005 - APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O.","2025-02-04T00:00:00",72777],
    [760,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372325564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 2025/004424PA IMPORTO: 1308,31 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 8","2025-02-04T00:00:00",72790],
    [761,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL FINANZIAMENTO DI ASILI NIDO, NONCHÉ PER LA CANDIDATURA DI NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PROPOSTA DI ADESIONE. PIANO ASILI NIDO 2025","2025-02-04T00:00:00",72800],
    [762,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 1 - COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 CON IL SIG. RAFFAELE SICA. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE ANNUALITA’.","2025-02-04T00:00:00",72863],
    [763,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14374531836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9545/D IMPORTO: 846,68 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72870],
    [764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375229202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 402,6 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72888],
    [765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375249542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72889],
    [766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375430504 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72896],
    [767,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375454724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72897],
    [768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14374327883 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 4/4 IMPORTO: 2536,89 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72898],
    [769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14374328587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 1/60 IMPORTO: 2170 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72919],
    [770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375262857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72926],
    [771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375444455 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 338,55 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72927],
    [772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375810126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9659/D IMPORTO: 1625,04 OGGETTO: )","2025-02-04T00:00:00",72929],
    [773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14376247327 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 1/31 IMPORTO: 366 OGGETTO: IMPEGNO SPESA CIG: B61916F963)","2025-02-04T00:00:00",72937],
    [774,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR IN SICRAWEBEVO, CIG B5A4FAD768.","2025-03-04T00:00:00",72988],
    [775,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.77 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN GIORGIO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-03-04T00:00:00",73059],
    [776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384383303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 2277,23 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",73140],
    [777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384262366 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",73141],
    [778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385060294 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 166/FPA IMPORTO: 4089 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",73153],
    [779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14386941071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 25V500450 IMPORTO: 17400,98 OGGETTO: )","2025-03-04T00:00:00",73164],
    [780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388888970 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 1025077063 IMPORTO: 220,92 OGGETTO: 30068704-003)","2025-04-04T00:00:00",73165],
    [781,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.78 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SENZA ZAINO DAY DELL’I.C. DON MILANI-LINGUITI, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-04T00:00:00",73215],
    [782,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TARGATA DF 281 MK 159 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, IN USO ALL’AREA AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE BOTTIGLIERI MARIO.","2025-04-04T00:00:00",73264],
    [783,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MARZO 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-04-04T00:00:00",73266],
    [784,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MARZO 2025.","2025-04-04T00:00:00",73279],
    [785,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): ADOZIONE   DEI   PROVVEDIMENTI   DI  CUI  ALL’ART. 31, COMMA 5  DEL DPR N. 380/2001  E   SS.MM.II.  SUGLI   IMMOBILI   ABUSIVI   ACQUISITI   AL   PATRIMONIO  COMUNALE -  SITI  IN  VIA  SERRONI  N.  25 -  IDENTIFICATI  N.C.E.U.  AL  FOGLIO   51  PARTICELLA  1157  SUB.  6,  7,  8, 10  E  SUB.11.","2025-04-04T00:00:00",73319],
    [786,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401331828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587889 IMPORTO: 231,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73342],
    [787,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401331146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587887 IMPORTO: 29,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73343],
    [788,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401331442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587888 IMPORTO: 743,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73344],
    [789,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401348246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587897 IMPORTO: 183,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73345],
    [790,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401348639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587898 IMPORTO: 307,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73346],
    [791,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587895 IMPORTO: 765,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73347],
    [792,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347903 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587896 IMPORTO: 874,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73348],
    [793,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401682103 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 25V900265 IMPORTO: 947,33 OGGETTO: )","2025-05-04T00:00:00",73349],
    [794,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401681924 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 25V900221 IMPORTO: 15183,11 OGGETTO: )","2025-05-04T00:00:00",73350],
    [795,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401332759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587892 IMPORTO: 439,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73351],
    [796,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401332360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587891 IMPORTO: 1144,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73352],
    [797,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398964277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 10052/D IMPORTO: 469,7 OGGETTO: )","2025-05-04T00:00:00",73365],
    [798,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347279 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587893 IMPORTO: 10,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73366],
    [799,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347377 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587894 IMPORTO: 468,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73367],
    [800,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA N.09 DEL 05.04.2025 CHIUSURA  VIA CORALLO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO  EX STALLA","2025-05-04T00:00:00",73368],
    [801,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401332079 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587890 IMPORTO: 85,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-04T00:00:00",73372],
    [802,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14408549166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/03/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 1017,94 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73379],
    [803,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409537458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/002 IMPORTO: 107,9 OGGETTO: UFFICIO MANUTENTIVO)","2025-07-04T00:00:00",73497],
    [804,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.79 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA UN TURCO NAPOLETANO DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-07-04T00:00:00",73507],
    [805,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023  D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14.","2025-07-04T00:00:00",73537],
    [806,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.80 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 10 ZIT ZIT DAY DELL’ASSOCIAZIONE FREE BIKERS, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-07-04T00:00:00",73547],
    [807,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.81 (GIUNTA COMUNALE): RISORSE ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, ANNUALITA’ 2025  TRASFERIMENTO SOMME AL PIANO SOCIALE DI ZONA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LEPS ASILI NIDO IN GESTIONE ASSOCIATA.","2025-07-04T00:00:00",73561],
    [808,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410643288 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73609],
    [809,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412377071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73673],
    [810,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RESPONSABILE UFFICIO VAS  AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PUC E AL RUEC DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO.","2025-07-04T00:00:00",73675],
    [811,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B6646C23A3","2025-07-04T00:00:00",73674],
    [812,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412400709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 338,55 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73680],
    [813,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412413719 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 23_25 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73681],
    [814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412659437 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 1/60 IMPORTO: 2137,6 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73692],
    [815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14414083440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 10506/D IMPORTO: 79,3 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73700],
    [816,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413981873 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: H P00173 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: )","2025-07-04T00:00:00",73701],
    [817,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416255502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 9000000539 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244500)","2025-08-04T00:00:00",73702],
    [818,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.82 (GIUNTA COMUNALE): CERIMONIA DELLA PIOGGIA DELLE ROSE ROSSE AL PANTHEON IN ROMA 2025, PROVVEDIMENTI.","2025-08-04T00:00:00",73721],
    [819,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.321: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MARZO 2025.","2025-08-04T00:00:00",73779],
    [820,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MARZO 2025.","2025-08-04T00:00:00",73820],
    [821,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI  DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 24.02.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW EDIL SRL. - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B","2025-08-04T00:00:00",73832],
    [822,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL  PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - CIG: B0CCE2EEEF.","2025-08-04T00:00:00",73836],
    [823,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025, CIG 9467576ADD.","2025-08-04T00:00:00",73844],
    [824,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE E DICEMBRE 2024  CIG:B5F4A70EDC","2025-08-04T00:00:00",73849],
    [825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421443514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1680 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC","2025-08-04T00:00:00",73863],
    [826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421978047 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 255A_2025 IMPORTO: 788,12 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2025-08-04T00:00:00",73864],
    [827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14425986442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 573 PA IMPORTO: 729,14 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-04T00:00:00",73865],
    [828,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B5871D1FD6.","2025-09-04T00:00:00",73866],
    [829,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B66ADE4F3E.","2025-09-04T00:00:00",73883],
    [830,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE   DEL   PIANO   DELLE   PERFORMANCE   (ART.  10,   COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.  150/2009)   E   DEL   PIANO   DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI  (PDO)  2025  (ART.   108,   COMMA  1   DEL    D.LGS.  N.  267/2000).","2025-09-04T00:00:00",73902],
    [831,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  PIANO  INTEGRATO    DI   ATTIVITÀ   E    ORGANIZZAZIONE   -  PIAO    2025-2027.","2025-09-04T00:00:00",73909],
    [832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427944874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 682,52 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",73923],
    [833,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AVVISO C.S.E. 2025 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).  ATTO DI INDIRIZZO","2025-09-04T00:00:00",73925],
    [834,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  -  PEG  2025/2027","2025-09-04T00:00:00",73937],
    [835,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.329: : SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI- DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF","2025-09-04T00:00:00",73948],
    [836,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: VERTENZA SIG.RA A.F. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANNA MARIA ARGENTINO - CIG: Z5A3980407.","2025-09-04T00:00:00",73982],
    [837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14429730180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 412508597615 IMPORTO: 3610,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-04T00:00:00",74017],
    [838,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: SERVIZIO DI SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B66EECBE60.","2025-09-04T00:00:00",74026],
    [839,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI ANNO 2024, CIG B66F349366.","2025-09-04T00:00:00",74060],
    [840,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B66F9E038E.","2025-09-04T00:00:00",74188],
    [841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432634764 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 11006336 IMPORTO: 93,5 OGGETTO: )","2025-09-04T00:00:00",85640],
    [842,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LEXDAY, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-10-04T00:00:00",85641],
    [843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435923325 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 9160 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",85717],
    [844,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712","2025-10-04T00:00:00",85713],
    [845,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B63E0AB052","2025-10-04T00:00:00",85733],
    [846,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SU AUTOVEICOLO JEEP IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA AUTORIPARAZIONE F.LLI VOLPE SNC P.IVA 03851860654 CIG B64F84E3C7","2025-10-04T00:00:00",85771],
    [847,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A.  CIG: B5F4285623","2025-10-04T00:00:00",85819],
    [848,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. P.IVA: 02123510659. IMPEGNO SPESA. CIG: B6726EF28A","2025-10-04T00:00:00",85843],
    [849,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: RIPARAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA  PARCO HOLLYWOOD ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA GIOCHIARRREDO CIG B66CD16D80","2025-10-04T00:00:00",85869],
    [850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441031473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 114474,61 OGGETTO: )","2025-10-04T00:00:00",85906],
    [851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443329025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1536,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-11-04T00:00:00",85907],
    [852,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE E DICEMBRE 2024  CIG:B5F4A70EDC","2025-11-04T00:00:00",85946],
    [853,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: SOMME EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232/2016, TRASFERIMENTO FONDI ASILI NIDO ANNO 2025 AL PIANO DI ZONA AMBITO S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO.","2025-11-04T00:00:00",85964],
    [854,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: IMPEGNO SPESA PER STAMPA ADESIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B6671E6D6C","2025-11-04T00:00:00",85980],
    [855,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.345: SERVIZIO INFORMATIVO E DI SUPPORTO PER CURE TERMALI 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA.","2025-11-04T00:00:00",86028],
    [856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14446133425 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 650880260221921 IMPORTO: 44,88 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",86074],
    [857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14446112414 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 650880260221721 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",86075],
    [858,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ORDINANZA N. 10 DEL 11.04.2025 CHIUSURA  DI VIA SAN FRANCESCO PER RAPPRESENTAZIONE SACRA   PASSIONE E CROCIFISSIONE DI CRISTO","2025-11-04T00:00:00",86076],
    [859,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14446110276 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 650880260221821 IMPORTO: 155,8 OGGETTO: )","2025-11-04T00:00:00",86080],
    [860,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451620543 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: )","2025-12-04T00:00:00",86083],
    [861,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457307743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555079 IMPORTO: 1163,03 OGGETTO: )","2025-12-04T00:00:00",86096],
    [862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457496322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555076 IMPORTO: 972,43 OGGETTO: )","2025-12-04T00:00:00",86097],
    [863,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457585886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555078 IMPORTO: 245,89 OGGETTO: )","2025-12-04T00:00:00",86098],
    [864,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14458159845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555077 IMPORTO: 119,16 OGGETTO: )","2025-04-13T00:00:00",86099],
    [865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14458867947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555074 IMPORTO: 158,95 OGGETTO: )","2025-04-13T00:00:00",86100],
    [866,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14459590049 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555075 IMPORTO: 125,4 OGGETTO: )","2025-04-13T00:00:00",86103],
    [867,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14459714360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555073 IMPORTO: 206,89 OGGETTO: )","2025-04-13T00:00:00",86104],
    [868,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14460133041 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555071 IMPORTO: 63,54 OGGETTO: )","2025-04-13T00:00:00",86105],
    [869,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14462320974 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555072 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: )","2025-04-14T00:00:00",86109],
    [870,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463319877 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01484145 IMPORTO: 17,86 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)","2025-04-14T00:00:00",86110],
    [871,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463692206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01647155 IMPORTO: 16,91 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)","2025-04-14T00:00:00",86111],
    [872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463691012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: FP25019139 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR - NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-04-14T00:00:00",86112],
    [873,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463691760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01463584 IMPORTO: 101,51 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)","2025-04-14T00:00:00",86113],
    [874,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 11671 DEL 11/04/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46","2025-04-14T00:00:00",86115],
    [875,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MEMORIA RESPIRO DI LEGALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TRICOLORE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-14T00:00:00",86152],
    [876,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: REFERENDUM 2025, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-14T00:00:00",86165],
    [877,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.351: POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017. EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO- CULTURALI (AZIONE 4). PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, CUP: C89I17000020003 OP_12662 17085PP000000103  RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE.","2025-04-14T00:00:00",86262],
    [878,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466499658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA/1-12/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-14T00:00:00",86269],
    [879,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466421383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 563,73 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA817AG - YA519AB - ZA114AC (POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-14T00:00:00",86287],
    [880,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466485658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-14T00:00:00",86288],
    [881,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467940821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 4220825800015561 IMPORTO: 1675,23 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86289],
    [882,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466530367 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA/1-13/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-14T00:00:00",86312],
    [883,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466465371 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA/1-11/2025 IMPORTO: 563,73 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA817AG - YA519AB - ZA114AC (POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-14T00:00:00",86313],
    [884,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466518065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 593,43 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-14T00:00:00",86314],
    [885,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471264711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00274606 IMPORTO: 77,02 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86352],
    [886,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467936965 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00276689 IMPORTO: 534,17 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86353],
    [887,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: RIMBORSO SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI RINUNCIA AD ATTO DI PIGNORAMENTO - DIPENDENTE  OMISSIS","2025-04-14T00:00:00",86365],
    [888,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MATURATE SUL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 24.02.2025 A FAVORE DELL’ARCH. SOFIA CERRUTI - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: 9960611C37","2025-04-14T00:00:00",86382],
    [889,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCHILABOR  2.0 DI RICCI CLAUDIO - CIG: B4F18AFFAA","2025-04-14T00:00:00",86388],
    [890,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472153607 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204751 IMPORTO: 3513,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-14T00:00:00",86395],
    [891,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472152413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204749 IMPORTO: 1991,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-14T00:00:00",86396],
    [892,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472151911 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204748 IMPORTO: 943,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-14T00:00:00",86397],
    [893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472154323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204752 IMPORTO: 1022,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-14T00:00:00",86398],
    [894,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467924195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00275114 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86401],
    [895,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467924081 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00278263 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86410],
    [896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467941891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00276276 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86440],
    [897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467924389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00274732 IMPORTO: 27,58 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-14T00:00:00",86441],
    [898,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469266489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-14T00:00:00",86447],
    [899,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470334948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8N00137487 IMPORTO: 0,72 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",86448],
    [900,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470335261 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00273566 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",86449],
    [901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470329686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00279246 IMPORTO: 138,45 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",86450],
    [902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470333693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00279473 IMPORTO: 436,34 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",86451],
    [903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474709546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 005230892703 IMPORTO: 610,5 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",86452],
    [904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471270866 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00275687 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",86453],
    [905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471267381 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00277343 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)","2025-04-15T00:00:00",86454],
    [906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472155664 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204753 IMPORTO: 3637,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-15T00:00:00",86455],
    [907,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472158286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204755 IMPORTO: 163,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-15T00:00:00",86456],
    [908,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE VASSINSIEME 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-15T00:00:00",86457],
    [909,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. - CIG: B67FB9E59F","2025-04-15T00:00:00",86458],
    [910,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472152891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204750 IMPORTO: 1663,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-15T00:00:00",86469],
    [911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472156896 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204754 IMPORTO: 473,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-04-15T00:00:00",86470],
    [912,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE PREMIO GABBIANO GIANPIERO FOGLIA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-15T00:00:00",86480],
    [913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473147982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3949,99 OGGETTO: NOTA DI CREDITO)","2025-04-15T00:00:00",86536],
    [914,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL BIENNIO 2023-2024.","2025-04-15T00:00:00",86586],
    [915,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999 - REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NELL’ANNO 2023.","2025-04-15T00:00:00",86597],
    [916,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.358: MANUTENZIONE ASCENSORE EX CONVENTO  S. FRANCESCO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.","2025-04-15T00:00:00",86647],
    [917,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478874132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: FPA/1-9/2025 IMPORTO: 593,43 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-04-15T00:00:00",86676],
    [918,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474154799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 38339,16 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-04-15T00:00:00",86740],
    [919,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479951714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 1/105 IMPORTO: 52011,72 OGGETTO: CERTFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A TUTTO IL 07/03/2025)","2025-04-15T00:00:00",86763],
    [920,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480065647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 27779,51 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE","2025-04-15T00:00:00",86764],
    [921,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14475854696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 005230892702 IMPORTO: 213,18 OGGETTO: )","2025-04-15T00:00:00",86765],
    [922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479407062 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 793 OGGETTO: )","2025-04-16T00:00:00",86766],
    [923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482437972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 11116/D IMPORTO: 189,1 OGGETTO: )","2025-04-16T00:00:00",86767],
    [924,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482437778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 11011/D IMPORTO: 18,3 OGGETTO: )","2025-04-16T00:00:00",86768],
    [925,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 APRILE 2025","2025-04-16T00:00:00",86771],
    [926,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-16T00:00:00",86814],
    [927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487383424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-16T00:00:00",86830],
    [928,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487906827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 47283,37 OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI)","2025-04-16T00:00:00",86842],
    [929,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.92 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIRO D’ITALIA DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE DELL’ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI VERONICA, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-16T00:00:00",86856],
    [930,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEVATORI PLAITANO S.R.L. PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE PRESSO L’EX CONVENTO SAN FRANCESCO.","2025-04-16T00:00:00",86880],
    [931,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E24000070006 PNRR: M4C1I1.1 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO","2025-04-16T00:00:00",86879],
    [932,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490076003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 149 IMPORTO: 34253,44 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-04-16T00:00:00",86896],
    [933,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: SERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO DEDICATO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B68AA2E354.","2025-04-16T00:00:00",86897],
    [934,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14494977419 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 005232127714 IMPORTO: 1087,46 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",87007],
    [935,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14498274525 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 230614,2 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",87038],
    [936,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025, CIG 9467576ADD.","2025-04-17T00:00:00",87041],
    [937,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025, CIG 9467576ADD.","2025-04-17T00:00:00",87046],
    [938,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI","2025-04-17T00:00:00",87060],
    [939,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA UNA PANCHINA AZZURRA PER UN ABBRACCIO DI SOLIDARIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-17T00:00:00",87069],
    [940,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2025, IMPEGNO DI SPESA.","2025-04-17T00:00:00",87101],
    [941,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-17T00:00:00",87106],
    [942,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14492875196 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 005232127715 IMPORTO: 162,3 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",87124],
    [943,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEQUENZIALI.","2025-04-17T00:00:00",87125],
    [944,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.96 (GIUNTA COMUNALE): 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL- CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI ED AREE IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE","2025-04-17T00:00:00",87134],
    [945,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.371: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998.","2025-04-17T00:00:00",87140],
    [946,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.97 (GIUNTA COMUNALE): INSTALLAZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA NEL CIMITERO COMUNALE DEL GIOVANE PARTIGIANO GIFFONESE ORLANDO PISATURO  PROVVEDIMENTI.","2025-04-17T00:00:00",87146],
    [947,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14499942844 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 04-PA-25 IMPORTO: 3740,91 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B1C86DF7A)","2025-04-17T00:00:00",87157],
    [948,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14494514900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 005232127713 IMPORTO: 97,33 OGGETTO: )","2025-04-17T00:00:00",87177],
    [949,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SAESABIA SRL CON SEDE IN VIA S.S. 18 KM 89 LOC. PONTE BARIZZO CAPACCIO PAESTUM  P.IVA 06196860651. CIG: B68F86707C","2025-04-17T00:00:00",87237],
    [950,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448420892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: C000130 IMPORTO: 9147,6 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 21-03-25 PYTYL000289FJ SERVIZIO  DI  SMAL","2025-04-18T00:00:00",87266],
    [951,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B690FF1D48.","2025-04-18T00:00:00",87274],
    [952,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B4303BCDC3","2025-04-18T00:00:00",87373],
    [953,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511562775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 20/2025 IMPORTO: 5109,36 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",87428],
    [954,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511871147 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 422500172583 IMPORTO: 98,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-18T00:00:00",87429],
    [955,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512672498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12705/D IMPORTO: 7123,36 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",87430],
    [956,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512672759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12716/D IMPORTO: 255,2 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",87431],
    [957,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512672510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12982/D IMPORTO: 1529,65 OGGETTO: )","2025-04-18T00:00:00",87432],
    [958,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.384: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19  CUP: C88H25000280001","2025-04-22T00:00:00",87518],
    [959,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.385: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  PER  LACQUISTO  DEL  PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE : CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI  CUP: C88H25000260001","2025-04-22T00:00:00",87520],
    [960,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.387: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI  CUP:  C88H25000260001","2025-04-22T00:00:00",87524],
    [961,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.388: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  PER  LACQUISTO  DEL  PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - CUP: C88H25000260001","2025-04-22T00:00:00",87527],
    [962,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.390: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  PER  LACQUISTO  DEL  PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CODICI CPV 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - CUP: C88H25000270001","2025-04-22T00:00:00",87530],
    [963,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.391: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  PER  LACQUISTO  DEL  PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - CUP: C88H25000270001","2025-04-22T00:00:00",87532],
    [964,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.389: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA V. STAVOLONE : INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA V. STAVOLONE  - VIA S. LORENZO  CUP:  C88H25000270001.","2025-04-22T00:00:00",87529],
    [965,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14519971595 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 3369,41 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",87631],
    [966,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A TUTTO IL 24.03.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC.","2025-04-22T00:00:00",87637],
    [967,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 09.04.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.GE.GA. SRL - CUP: C85I23000090005  CIG: B54651123E","2025-04-22T00:00:00",87662],
    [968,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 3 A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A.","2025-04-22T00:00:00",87663],
    [969,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.395: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  PER  LACQUISTO  DEL  PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: : CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19  CUP: C88H25000280001","2025-04-22T00:00:00",87680],
    [970,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.99 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AUTORIZZAZIONE SINDACO P.T. A SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO - CUP: C87D23000040002","2025-04-22T00:00:00",87679],
    [971,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.100 (GIUNTA COMUNALE): 7 PASSEGGIATA CICLO-TURISTICA DELL’ASCENSIONE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-04-22T00:00:00",87750],
    [972,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522517366 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 13145/D IMPORTO: 565,47 OGGETTO: )","2025-04-22T00:00:00",87789],
    [973,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522667612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 412509692819 IMPORTO: 34,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-22T00:00:00",87790],
    [974,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524749069 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2T25000754 IMPORTO: 8,98 OGGETTO: APRILE 2025)","2025-04-22T00:00:00",87828],
    [975,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14525731302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 000000900011728T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-04-23T00:00:00",87829],
    [976,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14525746521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 000000900010150D IMPORTO: 9,2 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-04-23T00:00:00",87830],
    [977,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: FORNITURA E CONSEGNA ROSE ROSSE PER EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE AL PANTHEON 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6998C35A9.","2025-04-23T00:00:00",87935],
    [978,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 244 DEL 25.3.25 (APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 3777/23). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: B699A55168.","2025-04-23T00:00:00",87944],
    [979,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530725019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 80 OGGETTO: )","2025-04-23T00:00:00",88000],
    [980,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530749317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 04836/S IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","2025-04-23T00:00:00",88001],
    [981,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: LIQUIDAZIONE FATTURA 1A TRANCHE FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE PER REFERENDUM 2025, CIG B66F9E038E.","2025-04-24T00:00:00",88113],
    [982,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14535211456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 8666,21 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",88123],
    [983,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI ANNO 2024, CIG B66F349366.","2025-04-24T00:00:00",88156],
    [984,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537538990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 3/8 IMPORTO: 266,69 OGGETTO: VENDITA)","2025-04-24T00:00:00",88214],
    [985,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537934133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 04964/S IMPORTO: 259,86 OGGETTO: )","2025-04-24T00:00:00",88217],
    [986,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14546903083 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2025016148 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2025-04-28T00:00:00",88269],
    [987,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE PER REFERENDUM 2025, CIG B66F9E038E.","2025-04-28T00:00:00",88274],
    [988,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. - CIG: B6A14E0193","2025-04-28T00:00:00",88325],
    [989,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548117369 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 416,22 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-28T00:00:00",88329],
    [990,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO NESSUNO DEVE ESSERE LASCIATO SOLO, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-28T00:00:00",88332],
    [991,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA N. 11 DEL 28.04.2025 CHIUSURA VIA SAN GIORGIO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PROTETTORE SAN GIORGIO MARTIRE","2025-04-28T00:00:00",88368],
    [992,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI  PERIODO GENNAIO/MARZO 2025","2025-04-28T00:00:00",88372],
    [993,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.103 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA CESTO CONDIVISO DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-04-28T00:00:00",88394],
    [994,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 2 SAL BIS ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F","2025-04-28T00:00:00",88432],
    [995,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F","2025-04-28T00:00:00",88443],
    [996,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551527773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1038 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 PIAZZA LINGUITI /SNC MC. 0,000)","2025-04-28T00:00:00",88493],
    [997,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: : ACQUISTO PC PER L’UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO -  CIG:B692792D13","2025-04-28T00:00:00",88496],
    [998,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6A5CFC33F.","2025-04-28T00:00:00",88501],
    [999,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI VARI. AFFIDAMENTO ALL’EDICOLA PASQUALE DI VECE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA). CIG: B6A5A1F65A","2025-04-28T00:00:00",88507],
    [1000,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552321738 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193982 IMPORTO: 41,95 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88515],
    [1001,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552321970 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193983 IMPORTO: 55,79 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88516],
    [1002,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360143 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193987 IMPORTO: 77,96 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88517],
    [1003,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360627 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193989 IMPORTO: 55,05 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88518],
    [1004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360926 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193990 IMPORTO: 79,63 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88519],
    [1005,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552358322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193984 IMPORTO: 25,2 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88520],
    [1006,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552358771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193985 IMPORTO: 101,49 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88521],
    [1007,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552361703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193993 IMPORTO: 208,97 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88522],
    [1008,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552361211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193991 IMPORTO: 23,15 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88523],
    [1009,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552361397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193992 IMPORTO: 224,36 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88524],
    [1010,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193988 IMPORTO: 521,95 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88525],
    [1011,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552359135 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193986 IMPORTO: 32,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-28T00:00:00",88526],
    [1012,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552362068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193994 IMPORTO: 502,04 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88527],
    [1013,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552362493 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193995 IMPORTO: 253,17 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88528],
    [1014,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552362968 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193996 IMPORTO: 449,71 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88529],
    [1015,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552363417 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193997 IMPORTO: 74,29 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88530],
    [1016,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552363782 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193998 IMPORTO: 16,56 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88531],
    [1017,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552364076 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193999 IMPORTO: 151,37 OGGETTO: GAS)","2025-04-28T00:00:00",88532],
    [1018,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE AD HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CIG: B64FA344D6","2025-04-29T00:00:00",88549],
    [1019,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA  EGEL S.R.. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939.","2025-04-29T00:00:00",88599],
    [1020,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.412: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020  MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SULLA S.P. N. 25 A (VIA FORTUNATO) E SUGLI INCROCI DI VIA FALIVENE (S.P. N. 438) CON VIA FORTUNATO E VIA SERRONI - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001800006  CIG 888839928B59 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO","2025-04-29T00:00:00",88605],
    [1021,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S. MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO","2025-04-29T00:00:00",88636],
    [1022,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6580CE879","2025-04-29T00:00:00",88640],
    [1023,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B6A94BF758","2025-04-29T00:00:00",88920],
    [1024,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. DOG PARK  CIG B6669C0403","2025-04-30T00:00:00",88960],
    [1025,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566143128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 5124 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",88988],
    [1026,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567290460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 1/39 IMPORTO: 1866,6 OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CON CIG: B678672424 PRESSO SCUOLA DON MILANI E SCUOLE MATERNE)","2025-04-30T00:00:00",89029],
    [1027,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONPENSO GEOM. SABATO GALANTE - CIG: B50ED8A916","2025-04-30T00:00:00",89026],
    [1028,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567684391 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",89050],
    [1029,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567757662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 22000 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",89051],
    [1030,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567859951 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",89075],
    [1031,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567944792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",89076],
    [1032,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567912085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",89077],
    [1033,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 477 DW IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. CIG: B6AC15A69A.","2025-04-30T00:00:00",89071],
    [1034,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 80 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO. CIG: B6AAF91958","2025-04-30T00:00:00",89082],
    [1035,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI APRILE 2025, CIG 9631306524.","2025-04-30T00:00:00",89132],
    [1036,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569955311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000116 IMPORTO: 21844,26 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO:  DAL 27-02-2025 AL 31-03-2025)","2025-04-30T00:00:00",89137],
    [1037,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652","2025-04-30T00:00:00",89150],
    [1038,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570926898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 21431,45 OGGETTO: )","2025-04-30T00:00:00",89202],
    [1039,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572261427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1050 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VIGNADONICA 19 MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89203],
    [1040,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260727 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1040 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA ADUA MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89204],
    [1041,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1053 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA SAN LORENZO MC. 0,00)","2025-04-30T00:00:00",89205],
    [1042,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572261431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1041 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VIGNADONICA MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89206],
    [1043,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572261429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1044 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VALENTINO FORTUN MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89207],
    [1044,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260140 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1049 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA LUDOVICO SICA MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89208],
    [1045,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260143 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1052 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA GAETANO ANDRIA MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89209],
    [1046,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260752 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1047 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA LEONARDO DE CATA MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89210],
    [1047,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1039 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA CENERE MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89211],
    [1048,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260764 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1042 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA FRANCESCO SPIRIT MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89212],
    [1049,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1048 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA SALVATORE ANSELM MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89213],
    [1050,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572258266 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1043 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VALENTINO FORTUN MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89214],
    [1051,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572258287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1051 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA UMBERTO LINGUITI MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89215],
    [1052,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260198 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1045 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA SAN LORENZO MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89216],
    [1053,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260795 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1046 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA MACELLO 3 MC. 0,000)","2025-04-30T00:00:00",89217],
    [1054,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582211593 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 2025/005100PA IMPORTO: 951,34 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 84","2025-02-05T00:00:00",89384],
    [1055,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: STAMPA CARTELLINE DI GIUNTA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: ZCC3C0AA13","2025-02-05T00:00:00",89489],
    [1056,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584544690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 801 PA IMPORTO: 220,6 OGGETTO: FATTURA)","2025-02-05T00:00:00",89506],
    [1057,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA OMNIA STRADE S.A.S. DI EBOLI, P.IVA 03377460658. CIG: B6B292802B","2025-02-05T00:00:00",89523],
    [1058,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589852714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/05/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 3000 OGGETTO: )","2025-03-05T00:00:00",89539],
    [1059,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B16E6A5385","2025-04-05T00:00:00",89564],
    [1060,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 1, DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.","2025-05-05T00:00:00",89637],
    [1061,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2025, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA.","2025-05-05T00:00:00",89639],
    [1062,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER L’UTC  CIG: B6B37F02D2","2025-05-05T00:00:00",89654],
    [1063,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A.  CIG: B5F4285623","2025-05-05T00:00:00",89708],
    [1064,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: APPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2023","2025-05-05T00:00:00",89728],
    [1065,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IMPEGNO DI SPESA   ENEL ENERGIA S.P.A.  ANNO 2025","2025-05-05T00:00:00",89804],
    [1066,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B6B76846F0.","2025-05-05T00:00:00",89834],
    [1067,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14598885996 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 3/9 IMPORTO: 38,92 OGGETTO: VENDITA)","2025-05-05T00:00:00",89873],
    [1068,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO R. E., AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE.","2025-06-05T00:00:00",89880],
    [1069,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025  INDIVIDUAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.","2025-06-05T00:00:00",89884],
    [1070,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.105 (GIUNTA COMUNALE): REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025  DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.","2025-06-05T00:00:00",89888],
    [1071,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG:B49DD7FDC0","2025-06-05T00:00:00",89906],
    [1072,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.","2025-06-05T00:00:00",89938],
    [1073,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI DI VASSALLO OTELLO - CIG:B63BDFB050","2025-06-05T00:00:00",89968],
    [1074,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608262360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 7/34 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-06-05T00:00:00",89997],
    [1075,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE APRILE 2025.","2025-06-05T00:00:00",90011],
    [1076,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI APRILE 2025. CIG: B5842DAE25","2025-06-05T00:00:00",90043],
    [1077,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609142606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 72017,47 OGGETTO: )","2025-06-05T00:00:00",90052],
    [1078,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609290406 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 36333,3 OGGETTO: )","2025-06-05T00:00:00",90053],
    [1079,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609290413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 16888,96 OGGETTO: )","2025-06-05T00:00:00",90054],
    [1080,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER PARERE CONI - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001","2025-06-05T00:00:00",90051],
    [1081,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025","2025-06-05T00:00:00",90081],
    [1082,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611929711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 1025103006 IMPORTO: 99,56 OGGETTO: 30068704-003)","2025-06-05T00:00:00",90085],
    [1083,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613005016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 1512 OGGETTO: )","2025-06-05T00:00:00",90100],
    [1084,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14615160979 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 9000000631 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244592)","2025-07-05T00:00:00",90101],
    [1085,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.3 A TUTTO IL 07.03.2025 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D","2025-07-05T00:00:00",90122],
    [1086,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616653056 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 152,5 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-05T00:00:00",90175],
    [1087,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616768368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 8666,21 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",90176],
    [1088,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DI GIFFONI VALLE PIANA. ATTO DI INDIRIZZO","2025-07-05T00:00:00",90184],
    [1089,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616840387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 8666,21 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",90191],
    [1090,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616859933 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 258 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",90192],
    [1091,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. APPROVAZIONE ATTI.","2025-07-05T00:00:00",90221],
    [1092,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.108 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE NELL’AMBITO DELLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR  RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE. APPROVAZIONE MODULO DI ADESIONE.","2025-07-05T00:00:00",90234],
    [1093,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI..IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6BD5B333A","2025-07-05T00:00:00",90263],
    [1094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620349220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25V500612 IMPORTO: 23684,18 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",90320],
    [1095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620349817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25V900342 IMPORTO: 927,89 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",90321],
    [1096,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620349500 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25V900296 IMPORTO: 14061,69 OGGETTO: )","2025-07-05T00:00:00",90344],
    [1097,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621139154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA/1-15/2025 IMPORTO: 550,37 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-07-05T00:00:00",90346],
    [1098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621168174 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA/1-16/2025 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK  (UFFICIO TECNICO))","2025-07-05T00:00:00",90347],
    [1099,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908467 IMPORTO: 81,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90348],
    [1100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621558768 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908475 IMPORTO: 241,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90349],
    [1101,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621558451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908474 IMPORTO: 137,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90350],
    [1102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621555353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908464 IMPORTO: 27,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90351],
    [1103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621557405 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908471 IMPORTO: 321,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90352],
    [1104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621555668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908465 IMPORTO: 350,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90353],
    [1105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621557127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908470 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90354],
    [1106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908468 IMPORTO: 822,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90355],
    [1107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908469 IMPORTO: 342,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90356],
    [1108,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621557806 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908472 IMPORTO: 547,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90357],
    [1109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621559042 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908476 IMPORTO: 3252,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90358],
    [1110,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621558183 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908473 IMPORTO: 530,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90359],
    [1111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908466 IMPORTO: 141,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-05T00:00:00",90360],
    [1112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625381940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 1800 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",90389],
    [1113,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.109 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GREST 2025 IL MIO TESORO, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-05T00:00:00",90420],
    [1114,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.110 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN LORENZO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-05T00:00:00",90458],
    [1115,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E BAGNI CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. M CIG: B4D8A89FAB","2025-08-05T00:00:00",90468],
    [1116,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. CIG: B66789F9A4","2025-08-05T00:00:00",90499],
    [1117,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE TERRA E SAPORI 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-08-05T00:00:00",90501],
    [1118,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO FALÒ DI SANT’ANTONIO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-05T00:00:00",90512],
    [1119,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE RASSEGNA D’ARTE SUMMER.ESPORSI, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-05T00:00:00",90522],
    [1120,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO DOPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA ALLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA MICELI - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6C56894D5","2025-08-05T00:00:00",90622],
    [1121,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6C5EE2856.","2025-08-05T00:00:00",90629],
    [1122,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.116 (GIUNTA COMUNALE): IV EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-05T00:00:00",90642],
    [1123,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2025, CIG B66ADE4F3E.","2025-08-05T00:00:00",90654],
    [1124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628889760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 190/FPA IMPORTO: 1675,83 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",90664],
    [1125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628889782 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 189/FPA IMPORTO: 4777,52 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",90677],
    [1126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628889792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 188/FPA IMPORTO: 1117,22 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",90680],
    [1127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631695122 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 944 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-08-05T00:00:00",90690],
    [1128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629589086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 82 M IMPORTO: 1498,65 OGGETTO: )","2025-08-05T00:00:00",90693],
    [1129,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 13320 DEL 08/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-09-05T00:00:00",90694],
    [1130,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 -  RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VIA G. FALIVENE - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001810006  PRESA D’ATTO RINUNCIA DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DEL GEOM. ANTONIO GIACOMO PISATURO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. GIUSEPPE DI MAIO - CIG. B6A582DB62","2025-09-05T00:00:00",90704],
    [1131,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA AD ALBEROBELLO DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6C929B728.","2025-09-05T00:00:00",90707],
    [1132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14636823529 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","2025-09-05T00:00:00",90763],
    [1133,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE  DITTA APKAPPA S.R.L.","2025-09-05T00:00:00",90764],
    [1134,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA DELLA FRAZIONE SOVVIECO  -   LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO BOVI GIUSEPPE E IACUZZO CARMELA.  CUP: C81B22002690005","2025-09-05T00:00:00",90772],
    [1135,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 APRILE 2025","2025-09-05T00:00:00",90775],
    [1136,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: FORNITURA QUOTIDIANI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE  CORSO VITTORIO EMANUELE,3 - GIFFONI VALLE PIANA CIG B6A5A1F65A.","2025-09-05T00:00:00",90794],
    [1137,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GENNAIO 2025","2025-09-05T00:00:00",90845],
    [1138,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2025","2025-09-05T00:00:00",90855],
    [1139,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): XXXIII EDIZIONE DELL’EVENTO BICINSIEME, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-09-05T00:00:00",90860],
    [1140,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI","2025-09-05T00:00:00",90922],
    [1141,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 %   CIG: B1D1E71B26","2025-09-05T00:00:00",90928],
    [1142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14643594086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 11008194 IMPORTO: 87,33 OGGETTO: )","2025-10-05T00:00:00",90942],
    [1143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650109519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235219998 IMPORTO: 242,04 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91044],
    [1144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650183114 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235219997 IMPORTO: 539,17 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91045],
    [1145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650184911 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235219999 IMPORTO: 107,52 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91046],
    [1146,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650103439 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220001 IMPORTO: 873,72 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91047],
    [1147,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650340863 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220000 IMPORTO: 314,44 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91048],
    [1148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650342991 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220003 IMPORTO: 704,51 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91049],
    [1149,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14651061764 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220002 IMPORTO: 126,56 OGGETTO: )","2025-11-05T00:00:00",91050],
    [1150,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI.  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG : B6CE3290FA.","2025-12-05T00:00:00",91141],
    [1151,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG:B6646C23A3","2025-12-05T00:00:00",91163],
    [1152,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6580CE879","2025-12-05T00:00:00",91291],
    [1153,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657685051 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 16834,84 OGGETTO: )","2025-12-05T00:00:00",91299],
    [1154,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OLIMPIA SRL - CIG B6CE814FEB","2025-12-05T00:00:00",91306],
    [1155,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA D.F. A.M, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.","2025-12-05T00:00:00",91325],
    [1156,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B6CF215157","2025-12-05T00:00:00",91323],
    [1157,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: RIMBORSO COMUNE DI BATTIPAGLIA DEGLI ONERI PER PERMESSI FRUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE A.N. PER L’ESERCIZIO DELLA CARICA PRESSO CODESTO ENTE, ARTT. 79 E 80 TUEL - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.","2025-12-05T00:00:00",91341],
    [1158,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI APRILE 2025.","2025-12-05T00:00:00",91347],
    [1159,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: : LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 80 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO- CIG : B6AAF91958","2025-12-05T00:00:00",91358],
    [1160,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661543116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025029001 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01097882)","2025-12-05T00:00:00",91379],
    [1161,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661542514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028999 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00772081)","2025-12-05T00:00:00",91380],
    [1162,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661540134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028993 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00560841)","2025-05-13T00:00:00",91383],
    [1163,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661542743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025029000 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00865297)","2025-05-13T00:00:00",91384],
    [1164,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661542250 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028998 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00594467)","2025-05-13T00:00:00",91385],
    [1165,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661540862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028995 IMPORTO: 61,02 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00560842)","2025-05-13T00:00:00",91386],
    [1166,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661541680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028997 IMPORTO: 44,19 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00593355)","2025-05-13T00:00:00",91387],
    [1167,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661541289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028996 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00586684)","2025-05-13T00:00:00",91388],
    [1168,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662319444 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 838 / 1210 IMPORTO: 0 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GN128RN , TELAIO: ZCFK656C805541041 , KM: 16609 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C18H B PFV  - 895.440000 (NON I","2025-05-13T00:00:00",91389],
    [1169,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14670790332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/05/2025 NUMERO: 005239178772 IMPORTO: 821,43 OGGETTO: )","2025-05-13T00:00:00",91394],
    [1170,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.473: AVVISO C.S.E. 2025  POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMAR SRL - CUP: C88H25000280001  CIG: B696633BED","2025-05-13T00:00:00",91412],
    [1171,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO SET./DIC. 2024","2025-05-13T00:00:00",91450],
    [1172,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI APRILE 2025.","2025-05-13T00:00:00",91517],
    [1173,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.478: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELEVENTRE - VIA PERTINI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO SRL - CUP: C88H25000260001  CIG: B69DCF4BA0","2025-05-13T00:00:00",91530],
    [1174,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B27430813C","2025-05-13T00:00:00",91562],
    [1175,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  DIRITTI  DI  ROGITO  PERIODO APRILE  2024/APRILE  2025.","2025-05-13T00:00:00",91570],
    [1176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14664612589 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 005236991902 IMPORTO: 73,42 OGGETTO: )","2025-05-13T00:00:00",91590],
    [1177,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14679994820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 005241020820 IMPORTO: 676,65 OGGETTO: )","2025-05-14T00:00:00",91593],
    [1178,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.119 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N.  2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA GUBITOSI MARIA (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-14T00:00:00",91620],
    [1179,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.483: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T&T IMMPIANTI DI GERARDO TEDESCO & C. S.A.S. - CUP: C88H25000260001  CIG: B69E11216D","2025-05-14T00:00:00",91624],
    [1180,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024. CIG.: B6D08BF54C","2025-05-14T00:00:00",91645],
    [1181,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2024. CIG.: B6D08BF54C","2025-05-14T00:00:00",91652],
    [1182,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.486: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI  - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA  ENNEGI SRL - CUP:  C88H25000260001  CIG: B69C4CEE13","2025-05-14T00:00:00",91667],
    [1183,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14684501126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 1/7 IMPORTO: 24395,28 OGGETTO: )","2025-05-14T00:00:00",91712],
    [1184,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S.MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B197B2535A","2025-05-14T00:00:00",91707],
    [1185,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674221482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 2/8 IMPORTO: 46337,84 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA. CON","2025-05-15T00:00:00",91820],
    [1186,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G. TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B0F35433E0.","2025-05-15T00:00:00",92001],
    [1187,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.  AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA EGAF EDIZIONI SRL  P.IVA 02259990402. CIG: B6DF359EB7","2025-05-15T00:00:00",92038],
    [1188,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.121 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO DEL LOCALE RIQUALIFICATO IN VIA ADUA  GIÀ DESTINATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 212 DEL 05/12/2023 A CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI  A NUOVA SEDE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI COMUNALE.","2025-05-15T00:00:00",92049],
    [1189,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.122 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA REALIZZAZIONE RETE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE SERVIZIO RICARICA ENEL X WAY ITALIA SRL.","2025-05-15T00:00:00",92047],
    [1190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325423 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696427 IMPORTO: 139,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-16T00:00:00",92080],
    [1191,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696428 IMPORTO: 100,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-16T00:00:00",92081],
    [1192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696424 IMPORTO: 1759,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-16T00:00:00",92082],
    [1193,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14694169745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 226/NC IMPORTO: 2044,5 OGGETTO: )","2025-05-16T00:00:00",92083],
    [1194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14681100586 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 005241020819 IMPORTO: 56,17 OGGETTO: )","2025-05-16T00:00:00",92084],
    [1195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696421 IMPORTO: 575,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-16T00:00:00",92085],
    [1196,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.492: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 13837 DEL 15/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI","2025-05-16T00:00:00",92086],
    [1197,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14682524066 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 2025/005640PA IMPORTO: 452,11 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC  - 84","2025-05-16T00:00:00",92095],
    [1198,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.493: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CODICI CPV 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PICENTIA IMPIANTI SRL - CUP: C88H25000270001  CIG: B69E8E023A","2025-05-16T00:00:00",92104],
    [1199,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ALL’ING. FABIO CIERVO - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6E510D241","2025-05-16T00:00:00",92159],
    [1200,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2021-  ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI DEL GIARDINO  COMUNALE DENOMINATO PARCO HOLLYWOOD LIQUIDAZIONE SALDO DITTA N.D. DI NICOLA D’ALESSIO CIG ZA030CDEDB","2025-05-16T00:00:00",92282],
    [1201,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14684142990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/05/2025 NUMERO: 005239178771 IMPORTO: 222,27 OGGETTO: )","2025-05-16T00:00:00",92288],
    [1202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14687560497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 188 IMPORTO: 27630,98 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-05-17T00:00:00",92291],
    [1203,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711103849 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: B P00688 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: )","2025-05-17T00:00:00",92292],
    [1204,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701955152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 3/10 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: VENDITA)","2025-05-17T00:00:00",92293],
    [1205,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711485431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/05/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 1500 OGGETTO: SERVICE AUDIO PER L'EVENTO SUONA GIFFONI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO\nOGGETTO:\nINCARICO CIG B66EECBE60)","2025-05-17T00:00:00",92307],
    [1206,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695202754 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 6158,18 OGGETTO: )","2025-05-17T00:00:00",92308],
    [1207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696242357 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 72/2025 IMPORTO: 812,98 OGGETTO: )","2025-05-17T00:00:00",92309],
    [1208,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696422 IMPORTO: 1007,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-17T00:00:00",92310],
    [1209,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696243892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 73/2025 IMPORTO: 158,48 OGGETTO: )","2025-05-18T00:00:00",92311],
    [1210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325477 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696426 IMPORTO: 1772,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-18T00:00:00",92312],
    [1211,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325582 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696425 IMPORTO: 223,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-18T00:00:00",92313],
    [1212,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696423 IMPORTO: 1043,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-05-18T00:00:00",92314],
    [1213,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604  DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 18.04.2025 A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C","2025-05-19T00:00:00",92409],
    [1214,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C","2025-05-19T00:00:00",92413],
    [1215,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG FASE GIUDIZIALE: B6E04B1EB8.","2025-05-19T00:00:00",92456],
    [1216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14716505323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 5612 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)","2025-05-19T00:00:00",92468],
    [1217,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: ORDINANZA N.12/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA NEGHELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE","2025-05-19T00:00:00",92493],
    [1218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14717506935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14750/D IMPORTO: 270,7 OGGETTO: )","2025-05-19T00:00:00",92501],
    [1219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14717507064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14732/D IMPORTO: 4039,8 OGGETTO: )","2025-05-19T00:00:00",92502],
    [1220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14717506675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14980/D IMPORTO: 337,47 OGGETTO: )","2025-05-19T00:00:00",92503],
    [1221,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IMPEGNO DI SPESA   HERA COMM S.P.A.  ANNO 2025","2025-05-19T00:00:00",92529],
    [1222,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.126 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI MANUTENZIONE CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA- APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO  ECONOMICA","2025-05-19T00:00:00",92569],
    [1223,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER L’UTC  CIG: B6B37F02D2","2025-05-19T00:00:00",92580],
    [1224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14722921126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 7PA IMPORTO: 253,15 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-20T00:00:00",92643],
    [1225,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: ACQUISTO PC PER L’UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO.","2025-05-20T00:00:00",92700],
    [1226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724829309 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 17/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",92734],
    [1227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726267129 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 68/E IMPORTO: 34693,05 OGGETTO: )","2025-05-20T00:00:00",92759],
    [1228,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: : SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI- DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF","2025-05-20T00:00:00",92760],
    [1229,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: IMPEGNO SPESA PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  ANNO 2025 CODICE UTENTE: CMSA0016","2025-05-20T00:00:00",92764],
    [1230,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: PROROGA TECNICA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.","2025-05-20T00:00:00",92768],
    [1231,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2025 DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-05-20T00:00:00",92786],
    [1232,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. P.IVA IT04880520657. CIG: B4FF4A4356","2025-05-20T00:00:00",92790],
    [1233,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-05-21T00:00:00",92829],
    [1234,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.127 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE ALLA PRO LOCO SANCIPRIANESE PER LA MANIFESTAZIONE SAGRA DELLE SAGRE SAN CIPRIANO PICENTINO, 23- 24 E 25 MAGGIO 2025.","2025-05-21T00:00:00",92844],
    [1235,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PORTE E PENSILINE E ACQUISTO BACHECA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZB722C514F.","2025-05-21T00:00:00",92851],
    [1236,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA VIA CENERE . LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC422F2961.","2025-05-21T00:00:00",92882],
    [1237,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: LAVORI DI RIPARAZIONE PENSILINA LOCALITA’ VASSI. CIG: Z2227CDE91.","2025-05-21T00:00:00",92893],
    [1238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14733952766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 3/PA025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 21/05/2025 N.RO 3/PA025)","2025-05-21T00:00:00",92938],
    [1239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14734941821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 9855,43 OGGETTO: )","2025-05-21T00:00:00",92955],
    [1240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14736212235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 2T25000969 IMPORTO: 12,46 OGGETTO: MAGGIO 2025)","2025-05-22T00:00:00",92956],
    [1241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739455947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 5826,44 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-05-22T00:00:00",93128],
    [1242,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.20 A TUTTO IL 02.05.2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 9669731275","2025-05-22T00:00:00",93163],
    [1243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743836290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 000000900013345D IMPORTO: 4,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-05-23T00:00:00",93306],
    [1244,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743838885 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 000000900015399T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-05-23T00:00:00",93307],
    [1245,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.515: NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO QUINDICENNALE DELL’ IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN VIA SAN FRANCESCO SNC IN GIFFONI VALLE PIANA, AI SENSI DELL’ART. 140, CO. 2 LEGGE REGIONALE N. 7/2020  TITOLARE SOCIETÀ FUEL TOP SRL.","2025-05-23T00:00:00",93316],
    [1246,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO  APRILE 2025","2025-05-23T00:00:00",93324],
    [1247,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG:B6CF215157","2025-05-23T00:00:00",93341],
    [1248,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.518: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 14422 DEL 23/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE.","2025-05-23T00:00:00",93355],
    [1249,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA G.M (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE. NOMINA AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG : B6FC3B6322.","2025-05-23T00:00:00",93365],
    [1250,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: ORDINANZA N. 13 DEL 23.05.2025  CHIUSURA VIA V. FORTUNATO/ZONA P.I.P. PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ZIT ZIT DAY","2025-05-23T00:00:00",93432],
    [1251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749633061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244406 IMPORTO: 229,17 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93436],
    [1252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749631789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244403 IMPORTO: 206,78 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93437],
    [1253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749634418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244410 IMPORTO: 140,25 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93438],
    [1254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749634117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244409 IMPORTO: 15,58 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93439],
    [1255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749633822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244408 IMPORTO: 69,46 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93440],
    [1256,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749632666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244405 IMPORTO: 462,25 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93441],
    [1257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749632199 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244404 IMPORTO: 195,64 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93442],
    [1258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749633360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244407 IMPORTO: 421,26 OGGETTO: GAS)","2025-05-23T00:00:00",93443],
    [1259,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ORDINANZA N. 14/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA  NEI GIORNI 26 E 27 MAGGIO 2025 PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA, VIA MANCUSI, VIA VIGNADONICA, VIA SAN LORENZO, VIA F. GRANATI, PIAZZA DEL POPOLO","2025-05-24T00:00:00",93486],
    [1260,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MAGGIO 2025","2025-05-26T00:00:00",93585],
    [1261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14756307889 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 193/2025 IMPORTO: 234,24 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",93612],
    [1262,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 03.03.2025 AL 30.04.2025 -  CIG: Z9D3AA66B0.","2025-05-26T00:00:00",93621],
    [1263,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.522: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025, CIG 9467576ADD.","2025-05-26T00:00:00",93709],
    [1264,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2025, CIG B66EECBE60.","2025-05-26T00:00:00",93736],
    [1265,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II  OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI ALL’ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393","2025-05-26T00:00:00",93745],
    [1266,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025.","2025-05-26T00:00:00",93775],
    [1267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14760042820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 412512208776 IMPORTO: 25,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-26T00:00:00",93780],
    [1268,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14760324377 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 15497/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",93785],
    [1269,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14760324397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 15595/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )","2025-05-26T00:00:00",93791],
    [1270,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.128 (GIUNTA COMUNALE): AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 1 PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026, ATTO INDIRIZZO UTILIZZO ECONOMIE.","2025-05-27T00:00:00",93827],
    [1271,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.526: MANIFESTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD","2025-05-27T00:00:00",93834],
    [1272,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.129 (GIUNTA COMUNALE): TORNEO DELLE SEZIONI 2025 MEMORIAL PASQUALE RUSSOMANDO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-05-27T00:00:00",93848],
    [1273,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA THESLA SRL - CUP: C88H25000280001  CIG: B6DD9CD9BE","2025-05-27T00:00:00",93853],
    [1274,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.528: COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO PER ATTREZZI AGRICOLI IN LOCALITÀ FILIPPOCARO FOGLIO 24 PARTICELLA 615 PROPONENTE SIG.RA TORO GABRIELLA - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20250175","2025-05-27T00:00:00",93867],
    [1275,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MISS GOCCE DI STELLE 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-05-27T00:00:00",93882],
    [1276,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024 CIG:  B26BFE6A62","2025-05-27T00:00:00",93913],
    [1277,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI VOLPE SNC - P.IVA IT04880520657. CIG: B64F84E3C7","2025-05-27T00:00:00",93929],
    [1278,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768838336 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 12688 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO REDAZIONE CUAS CORINE LAND COVER E L.R. 14/82, VINCA, VAS E SINTESI NON TECNICA AL PUC, INCARICO SU MEPA DEL","2025-05-27T00:00:00",93933],
    [1279,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO BLU FUTURA  INSIEME OLTRE LA RETE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO","2025-05-28T00:00:00",93936],
    [1280,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.531: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II  OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP: C87B24000040002 - SURF:OP_25243 22086PP000000393","2025-05-28T00:00:00",93974],
    [1281,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE - CUP: C87D23000040002","2025-05-28T00:00:00",93993],
    [1282,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO . LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 2 SAL - CUP: C89D20000220001 - CIG: 877232606D","2025-05-28T00:00:00",93999],
    [1283,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B69084EFF6.","2025-05-28T00:00:00",94084],
    [1284,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774897732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 16054/D IMPORTO: 148,84 OGGETTO: )","2025-05-28T00:00:00",94106],
    [1285,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.134 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 38 MILANO TARANTO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-05-29T00:00:00",94124],
    [1286,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 -  RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. LONGO ANGELINA - CIG. B6CD0416E0","2025-05-29T00:00:00",94146],
    [1287,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFO UFFICIO DI SALSANO ONELIO P.IVA 03593060654. CIG: B36478FBEE.","2025-05-29T00:00:00",94149],
    [1288,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.545: RENDICONTO ESERCIZIO 2024  RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI","2025-05-29T00:00:00",94192],
    [1289,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B712C81F7A.","2025-05-29T00:00:00",94203],
    [1290,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.547: RENDICONTO ESERCIZIO 2024  RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI","2025-05-29T00:00:00",94235],
    [1291,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.135 (GIUNTA COMUNALE): FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO (GIUGNO 2025  DICEMBRE 2025) (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025)  RECEPIMENTO/APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), CASTIGLIONE DEL GENOVESI, GIFFONI SEI CASALI, GIFFONI VALLE PIANA, OLEVANO SUL TUSCIANO, PONTECAGNANO FAIANO, SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN MANGO PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PIC  PICENTINI ITINERARI COMUNI  TERZA EDIZIONE  E DELEGA AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE/ ADESIONE ALL’INIZIATIVA.","2025-05-29T00:00:00",94237],
    [1292,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.548: RENDICONTO ESERCIZIO 2024  RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.","2025-05-29T00:00:00",94247],
    [1293,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI E FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L.. CIG: Z7539B18BD.","2025-05-29T00:00:00",94255],
    [1294,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.551: RENDICONTO ESERCIZIO 2024  RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-","2025-05-29T00:00:00",94257],
    [1295,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.550: RENDICONTO ESERCIZIO 2024  RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-","2025-05-29T00:00:00",94265],
    [1296,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.136 (GIUNTA COMUNALE): POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI 2025, ATTO DI INDIRIZZO.","2025-05-30T00:00:00",94338],
    [1297,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 1 PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026, NOMINA DEL NUOVO RUP.","2025-05-30T00:00:00",94347],
    [1298,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.552: RENDICONTO ESERCIZIO 2024  RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.","2025-05-30T00:00:00",94367],
    [1299,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: OGGETTO: RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO HOLLYWOOD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOCHIARREDO S.R.L.. CIG: B66CD16D80.","2025-05-30T00:00:00",94374],
    [1300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789091715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 84886,26 OGGETTO: )","2025-05-30T00:00:00",94440],
    [1301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789481801 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 25V500715 IMPORTO: 26706,57 OGGETTO: )","2025-05-30T00:00:00",94446],
    [1302,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788520649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 45922,11 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2025-05-30T00:00:00",94451],
    [1303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789090277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 112015,07 OGGETTO: )","2025-05-31T00:00:00",94507],
    [1304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789090290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 75855,18 OGGETTO: )","2025-05-31T00:00:00",94508],
    [1305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14801008766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA/1-17/2025 IMPORTO: 60 OGGETTO:  FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK (UFFICIO TECNICO))","2025-02-06T00:00:00",94628],
    [1306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14801016515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA/1-18/2025 IMPORTO: 555,02 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE))","2025-02-06T00:00:00",94632],
    [1307,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MAGGIO 2025","2025-03-06T00:00:00",94667],
    [1308,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI  LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP - CUP: C85I23000080005","2025-03-06T00:00:00",94677],
    [1309,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA, SENTENZA N. 1486/22 DEL TRIBUNALE DI SALERNO. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B69A956319.","2025-03-06T00:00:00",94687],
    [1310,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DEI PICENTINI S.C.R.L. (GIÀ GAL IRNO  PICENTINI S.C.R.L)","2025-03-06T00:00:00",94723],
    [1311,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: FORNITURA CABINE ELETTORALI E MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B71C5AD641.","2025-03-06T00:00:00",94728],
    [1312,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA MOTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI CITRO ANTONIO P.IVA 04225930652  CIG B71D31AA8D","2025-03-06T00:00:00",94754],
    [1313,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.142 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO INFORMATIVO DEL PROGRAMMA GOL, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-03-06T00:00:00",94763],
    [1314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805424124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",94768],
    [1315,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.143 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3  DATI E INTEROPERABILITA’  - AVVISO MISURA 1.3.1  PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI  ANNCSU - COMUNI - MAGGIO 2025.","2025-03-06T00:00:00",94801],
    [1316,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA N. 15/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN PIAZZA LINGUITI DAL 15 GIUGNO  AL 15 SETTEMBRE 2025","2025-03-06T00:00:00",94831],
    [1317,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652. CIG B71DFE69FE","2025-03-06T00:00:00",94858],
    [1318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805334800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",94886],
    [1319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805244960 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",94887],
    [1320,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 28.06.2011, N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024","2025-03-06T00:00:00",94890],
    [1321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805311666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 28600 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",94907],
    [1322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805478781 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-03-06T00:00:00",94914],
    [1323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811806944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1043 PA IMPORTO: 347,47 OGGETTO: FATTURA)","2025-03-06T00:00:00",94933],
    [1324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14812279901 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 1025129750 IMPORTO: 303,71 OGGETTO: 30068704-003)","2025-04-06T00:00:00",94934],
    [1325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808425086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 21240,02 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",94935],
    [1326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809120872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 1/150 IMPORTO: 650 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",94936],
    [1327,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.567: ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA ED ARCHIVIAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11/2025 TITOLARE DIFFUSIONI ALIMENTARI PICENTIA S.R.L. (EX DAP).","2025-04-06T00:00:00",94948],
    [1328,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.146 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024","2025-04-06T00:00:00",94970],
    [1329,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI MAGGIO 2025, CIG 9631306524.","2025-04-06T00:00:00",95070],
    [1330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14818858836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 562 IMPORTO: 1652,49 OGGETTO: )","2025-04-06T00:00:00",95107],
    [1331,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025.","2025-04-06T00:00:00",95162],
    [1332,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MAGGIO  2025.","2025-04-06T00:00:00",95166],
    [1333,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ORDINANZA N. 16/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANT' ANTONIO DA PADOVA","2025-04-06T00:00:00",95172],
    [1334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817132995 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 360 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",95176],
    [1335,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.147 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU, AVVISO N. 37 DEL 23.10.24. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-06T00:00:00",95202],
    [1336,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.148 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO N. 8 DEL 23.10.2024, E N. 570 NOTIFICATI IN DATA 12.01.2025 PER IL MANCATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNO 2019 E 2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-06T00:00:00",95292],
    [1337,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PC E STAMPANTE PER IL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4E9CA96BF.","2025-05-06T00:00:00",95335],
    [1338,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.149 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019 N. 25 DEL 23.10.24 E N. 80 DEL 15.11.24, SIG. BACCO GIOVANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-06T00:00:00",95386],
    [1339,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.150 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO  IMU 2019  N. 1146 E IMU 2020 N. 523 DEL 23.10.2024, NOTIFICATI IN DATA 12.01.2025. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-06T00:00:00",95405],
    [1340,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.151 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO/AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE PAGAMENTO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TARI ANNO 2019, N. 1214 DEL 15.11.24, NOTIFICATO IL 16.1.25 ALLA SOCIETÀ SEECI SUD SRL.  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-06T00:00:00",95462],
    [1341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827261026 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 5362,13 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 1° BIMESTRE 2025)","2025-05-06T00:00:00",95468],
    [1342,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.152 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO/AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TARI ANNO 2019, AVVISO N. 946 DEL 15.11.24 NOTIFICATO IL 16.1.25. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. S.N.C./ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.","2025-05-06T00:00:00",95472],
    [1343,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIMPIA SRL","2025-05-06T00:00:00",95496],
    [1344,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827279174 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 16/2025 IMPORTO: 6728,94 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 2° BIMESTRE 2025)","2025-05-06T00:00:00",95502],
    [1345,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829882813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 591A_2025 IMPORTO: 394,06 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2025-05-06T00:00:00",95513],
    [1346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774616673 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 4026 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",95527],
    [1347,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830659533 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 10345,39 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",95538],
    [1348,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829605369 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 11/ELE IMPORTO: 28211,94 OGGETTO: )","2025-05-06T00:00:00",95565],
    [1349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835393222 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 23285,88 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",95586],
    [1350,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ POZZAROLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: B1403DEAF9.","2025-06-06T00:00:00",94405],
    [1351,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: OGGETTO: ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLE AULE MULTIMEDIALI SITE IN VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: ZCC39B19A3.","2025-06-06T00:00:00",94410],
    [1352,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MAGGIO 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-06-06T00:00:00",95263],
    [1353,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: FORNITURA MATERASSI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B72C44D5CB.","2025-06-06T00:00:00",95640],
    [1354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837221162 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002126295 IMPORTO: 106900,06 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-06-06T00:00:00",95704],
    [1355,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842186007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 25V900388 IMPORTO: 14547,34 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",95708],
    [1356,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842186132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 25V900432 IMPORTO: 463,06 OGGETTO: )","2025-06-06T00:00:00",95709],
    [1357,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844638713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406365 IMPORTO: 98,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95710],
    [1358,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844766905 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406374 IMPORTO: 235,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95711],
    [1359,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844768116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406373 IMPORTO: 123,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95712],
    [1360,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844638527 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406366 IMPORTO: 80,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95713],
    [1361,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844637230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406368 IMPORTO: 369,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95714],
    [1362,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844640132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406363 IMPORTO: 27,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95715],
    [1363,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844636438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406369 IMPORTO: 5,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95716],
    [1364,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844638256 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406367 IMPORTO: 508,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95717],
    [1365,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841777872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000191 IMPORTO: 1056,29 OGGETTO: )","2025-07-06T00:00:00",95718],
    [1366,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844770359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406370 IMPORTO: 200,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95721],
    [1367,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842185863 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 25V500939 IMPORTO: 22785,57 OGGETTO: )","2025-07-06T00:00:00",95722],
    [1368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844766275 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406375 IMPORTO: 3259,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95763],
    [1369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844765777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406376 IMPORTO: 405,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95766],
    [1370,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844639086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406364 IMPORTO: 282,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95767],
    [1371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844769194 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406372 IMPORTO: 556,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-06T00:00:00",95768],
    [1372,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14851896383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 118/E IMPORTO: 1200 OGGETTO: )","2025-09-06T00:00:00",95799],
    [1373,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4 DEL PNRR  CUP C51F24001020006 CIG B72466D5B5  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.","2025-09-06T00:00:00",95802],
    [1374,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844769665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406371 IMPORTO: 403,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-06T00:00:00",95811],
    [1375,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B73015B813","2025-09-06T00:00:00",95822],
    [1376,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14852535314 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002102180 IMPORTO: 2684 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-09-06T00:00:00",95827],
    [1377,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA AD ALBEROBELLO DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, CIG B6C929B728.","2025-09-06T00:00:00",95826],
    [1378,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 54 DEL CCNL 14.09.2000. EROGAZIONE DI INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEL MESSO NOTIFICATORE.","2025-09-06T00:00:00",95841],
    [1379,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. - APPROVAZIONE ACCORDO DI CONCESSIONE.","2025-09-06T00:00:00",95861],
    [1380,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853172804 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 170,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-06T00:00:00",95868],
    [1381,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO DEL 29 MARZO E CURE TERMALI 2025, CIG B628597553.","2025-09-06T00:00:00",95894],
    [1382,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7305C5C93","2025-09-06T00:00:00",95893],
    [1383,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: : INTERVENTO DI RIPRISTINO TERMINALE KP-06N PRESSO UFFICIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA INFO UFFICIO CIG: B730DD4307","2025-09-06T00:00:00",95951],
    [1384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856418661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 1098 OGGETTO: VENDITA (FATTURA DIFFERITA))","2025-10-06T00:00:00",95953],
    [1385,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: FORNITURA PC E HARDWARE VARIO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO, CIG B7340B92E6.","2025-10-06T00:00:00",95983],
    [1386,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000280006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI CIG 96952315B8.","2025-10-06T00:00:00",95988],
    [1387,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B7357C039B","2025-10-06T00:00:00",96049],
    [1388,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ORDINANZA N. 17/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ARENA ALBERTO SORDI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA :  FALÒ SI SANT' ANTONIO 2025","2025-10-06T00:00:00",96062],
    [1389,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.155 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE   ANNO   2024,  A  NORMA  DELL’ART.  10,   COMMA   1    LETT.   B)   DEL   DECRETO LEGISLATIVO  27/10/2009,   N.  150,   ALLA  LUCE  DELLE  MODIFICHE  E  INTEGRAZIONI  INTRODOTTE  DAL  DECRETO LEGISLATIVO  25/05/2017,  N. 74.","2025-10-06T00:00:00",96066],
    [1390,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288808 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: )","2025-10-06T00:00:00",96083],
    [1391,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288805 IMPORTO: 62,81 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96162],
    [1392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14873203532 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 9000000738 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244701)","2025-11-06T00:00:00",96163],
    [1393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964373 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288807 IMPORTO: 116,57 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96164],
    [1394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865965680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288809 IMPORTO: 965,19 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96165],
    [1395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288806 IMPORTO: 157,22 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96166],
    [1396,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: LAVORI DI REALIZZAZIONE BASE IN CEMENTO PER COLLOCAZIONE PERGOLA BIOCLIMATICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: Z6733CD983.","2025-11-06T00:00:00",96167],
    [1397,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025, LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.","2025-11-06T00:00:00",96173],
    [1398,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875301334 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 650880260221722 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96189],
    [1399,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875297347 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 650880260221922 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96190],
    [1400,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - CUP: C87B23000070006","2025-11-06T00:00:00",96235],
    [1401,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: FORNITURA DI GAS NATURALE, MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. CIG B733FEEB5E.","2025-11-06T00:00:00",96243],
    [1402,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI- 1 LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. N. 2","2025-11-06T00:00:00",96264],
    [1403,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.589: AVVISO C.S.E. 2025  POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19  REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 346 DEL 22.04.25 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMAR SRL - CUP: C88H25000280001  CIG: B70CE893DA","2025-11-06T00:00:00",96281],
    [1404,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878587514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1599 IMPORTO: 291,5 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96306],
    [1405,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.590: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI (LIBRERIE/CARTOLIBRERIE) FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.","2025-11-06T00:00:00",96307],
    [1406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878652922 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 27_25 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96311],
    [1407,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2024. CIG B733FEEB5E.","2025-11-06T00:00:00",96312],
    [1408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870289394 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 11010623 IMPORTO: 79,61 OGGETTO: )","2025-11-06T00:00:00",96316],
    [1409,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E.","2025-11-06T00:00:00",96321],
    [1410,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B733FEEB5E.","2025-11-06T00:00:00",96339],
    [1411,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E.","2025-11-06T00:00:00",96344],
    [1412,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E.","2025-11-06T00:00:00",96352],
    [1413,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SU SAL N.2 A TUTTO IL 02.05.2025 A FAVORE DELL’ARCH. CARMINE ZOPPO - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: ZE33BB7FBD","2025-11-06T00:00:00",96356],
    [1414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883583713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 005245606052 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96364],
    [1415,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875291886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 650880260221822 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96365],
    [1416,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876480553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 23285,88 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96366],
    [1417,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876790468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 25_25 IMPORTO: 338,55 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96408],
    [1418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876776993 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96434],
    [1419,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876802098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 26_25 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96499],
    [1420,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MAGGIO 2025.","2025-12-06T00:00:00",96543],
    [1421,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ART.  61 DEL CCNL 16/04/2004 -  LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE  DI  RISULTATO  AL  SEGRETARIO  GENERALE  ANNO  2024.","2025-12-06T00:00:00",96553],
    [1422,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887951950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 165998,91 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96582],
    [1423,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2025, PER N. 8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA  CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4.","2025-12-06T00:00:00",96630],
    [1424,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888484007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 3PA-2025 IMPORTO: 2350,4 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96644],
    [1425,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2025.","2025-12-06T00:00:00",96668],
    [1426,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878670659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 28_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96670],
    [1427,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890181313 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","2025-12-06T00:00:00",96683],
    [1428,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK  P.IVA 03870991217  PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG: B160400B11","2025-12-06T00:00:00",96684],
    [1429,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.603: ATTO DI CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETA' AREA PIP E RICOGNIZIONE DI AFFRANCO VINCOLI","2025-06-13T00:00:00",96785],
    [1430,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901068805 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001371 IMPORTO: 185,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-13T00:00:00",96791],
    [1431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901069324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001373 IMPORTO: 29,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-13T00:00:00",96792],
    [1432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904805725 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611807 IMPORTO: 277,7 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",96815],
    [1433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904833827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611806 IMPORTO: 151,35 OGGETTO: )","2025-06-13T00:00:00",96816],
    [1434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901065046 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001366 IMPORTO: 107,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-14T00:00:00",96817],
    [1435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901066846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001369 IMPORTO: 207,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-14T00:00:00",96818],
    [1436,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910835614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 005248190643 IMPORTO: 856,21 OGGETTO: )","2025-06-14T00:00:00",96819],
    [1437,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901066051 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001368 IMPORTO: 284,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-14T00:00:00",96820],
    [1438,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910978855 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 005249274857 IMPORTO: 70,7 OGGETTO: )","2025-06-14T00:00:00",96846],
    [1439,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: ORDINANZA N. 18/2025 PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA SULLE STRADE  INTERESSATE  DA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL GIORNO 16 AL GIORNO 23 GIUGNO 2025","2025-06-14T00:00:00",96864],
    [1440,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901067869 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001370 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-14T00:00:00",96873],
    [1441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901069071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001372 IMPORTO: 60,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-14T00:00:00",96874],
    [1442,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901065482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001367 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-06-14T00:00:00",96875],
    [1443,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910835567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 005248190645 IMPORTO: 539,09 OGGETTO: )","2025-06-14T00:00:00",96876],
    [1444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904807677 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611804 IMPORTO: 93,6 OGGETTO: )","2025-06-15T00:00:00",96877],
    [1445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904779300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611805 IMPORTO: 638,41 OGGETTO: )","2025-06-15T00:00:00",96878],
    [1446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910755973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 005248190644 IMPORTO: 1271,5 OGGETTO: )","2025-06-15T00:00:00",96879],
    [1447,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910802097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 635/2025 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","2025-06-15T00:00:00",96880],
    [1448,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920583167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00368506 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96883],
    [1449,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920585023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367204 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96884],
    [1450,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920581515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00371998 IMPORTO: 138,61 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96885],
    [1451,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920659583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367987 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96886],
    [1452,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920658749 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00371596 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96887],
    [1453,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920689927 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00368502 IMPORTO: 436,95 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96888],
    [1454,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920583067 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00369326 IMPORTO: 76,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96889],
    [1455,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920802294 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02452157 IMPORTO: 102,06 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)","2025-06-16T00:00:00",96890],
    [1456,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920659112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367021 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96891],
    [1457,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920657583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02670358 IMPORTO: 181,63 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)","2025-06-16T00:00:00",96892],
    [1458,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920658263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800020952 IMPORTO: 1420,75 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96893],
    [1459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920800946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00370170 IMPORTO: 27,65 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96894],
    [1460,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920657603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02482184 IMPORTO: 18,1 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)","2025-06-16T00:00:00",96895],
    [1461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920659241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367551 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96896],
    [1462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920581604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00369756 IMPORTO: 534,96 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)","2025-06-16T00:00:00",96897],
    [1463,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GIUGNO 2025","2025-06-16T00:00:00",96908],
    [1464,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI  LOTTO 1  RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 515 DEL 11.06.2025 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP - CUP: C85I23000080005","2025-06-16T00:00:00",96915],
    [1465,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM 2025, CIG B6A5CFC33F.","2025-06-16T00:00:00",96916],
    [1466,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492  APPROVAZIONE SAL N.1  SAL FINALE - A TUTTO IL 23.05.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CUP: C87H22003110004  CIG: B3466F945F","2025-06-16T00:00:00",96960],
    [1467,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA N. 19/2025 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL PASSAGGIO IN CORTEO DELLA PROCESSIONE DI CORPUS  DOMINI E DIVIETO DI SOSTA LUNGO LE STRADE INTERESSATE DAL CORTEO PER IL GIORNO 22 GIUGNO 2025","2025-06-16T00:00:00",96963],
    [1468,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA ALLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA MICELI- PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6C56894D5","2025-06-16T00:00:00",96978],
    [1469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924419248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 283/PA/2025 IMPORTO: 366 OGGETTO: VENDITA)","2025-06-16T00:00:00",96998],
    [1470,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.609: FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.","2025-06-16T00:00:00",97005],
    [1471,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924747165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 241 IMPORTO: 39603,78 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-06-16T00:00:00",97014],
    [1472,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERASSI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025, CIG B72C44D5CB.","2025-06-16T00:00:00",97015],
    [1473,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025, CIG 9467576ADD.","2025-06-16T00:00:00",97027],
    [1474,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934227222 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 5/PA025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 17/06/2025 N.RO 5/PA025)","2025-06-17T00:00:00",97044],
    [1475,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934779040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2025/54/20 IMPORTO: 109271,53 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",97294],
    [1476,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935164109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 9150 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",97374],
    [1477,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17599/D IMPORTO: 228,05 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",97448],
    [1478,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374634 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17378/D IMPORTO: 4255,87 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",97449],
    [1479,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934155790 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 3/NC025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 17/06/2025 N.RO 3/NC025)","2025-06-17T00:00:00",97465],
    [1480,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937046326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2025     7/A IMPORTO: 17181,11 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA  VIA FRANCESCO SPIRITO  - PNRR M2-C4-I","2025-06-17T00:00:00",97467],
    [1481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936695456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 422500274996 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-17T00:00:00",97468],
    [1482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17390/D IMPORTO: 1651,52 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",97469],
    [1483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937584709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1264 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-06-17T00:00:00",97470],
    [1484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374374 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17613/D IMPORTO: 3335,63 OGGETTO: )","2025-06-17T00:00:00",97471],
    [1485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939554641 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FP25031501 IMPORTO: 12 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG - NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-06-17T00:00:00",97500],
    [1486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942085923 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 254,44 OGGETTO: VENDITA)","2025-06-18T00:00:00",97505],
    [1487,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM 2025, CIG B69084EFF6.","2025-06-18T00:00:00",97514],
    [1488,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942518413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 165998,91 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",97530],
    [1489,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.613: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA FINELLI VERONICA.","2025-06-18T00:00:00",97626],
    [1490,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004","2025-06-18T00:00:00",97688],
    [1491,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.159 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. Z. P. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SALERNO AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMU 2019 E 2020 (NN. 304/24 E 893/24).","2025-06-18T00:00:00",97691],
    [1492,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14944802117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )","2025-06-18T00:00:00",97718],
    [1493,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MARZO 2025","2025-06-18T00:00:00",97726],
    [1494,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI APRILE 2025","2025-06-18T00:00:00",97730],
    [1495,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER REFERENDUM 2025, CIG B6C5EE2856.","2025-06-19T00:00:00",97838],
    [1496,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA  LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006","2025-06-19T00:00:00",97843],
    [1497,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - DITTA  GESINT S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA","2025-06-19T00:00:00",97847],
    [1498,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ORDINANZA N.20/2025 RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA F. SPIRITO","2025-06-19T00:00:00",97982],
    [1499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14953394474 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3610 OGGETTO: )","2025-06-19T00:00:00",97992],
    [1500,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): APPELLO CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I, N. 224/25 DEL 4.6.2025.","2025-06-19T00:00:00",97993],
    [1501,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D  UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016","2025-06-19T00:00:00",97997],
    [1502,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD APRILE 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.","2025-06-19T00:00:00",98025],
    [1503,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B6B292802B","2025-06-19T00:00:00",98027],
    [1504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954290211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 7/42 IMPORTO: 2928 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-06-19T00:00:00",98029],
    [1505,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI CITRO ANTONIO P.IVA 04225930652  CIG B71D31AA8D","2025-06-19T00:00:00",98030],
    [1506,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE376","2025-06-20T00:00:00",98051],
    [1507,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.626: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO- PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA’CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006","2025-06-20T00:00:00",98057],
    [1508,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO- PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: PAGAMENTO A SALDOCIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006","2025-06-20T00:00:00",98145],
    [1509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14964431502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 2T25001186 IMPORTO: 10,81 OGGETTO: GIUGNO 2025)","2025-06-21T00:00:00",98197],
    [1510,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ORDINANZA N. 21 /2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI PIAZZA UMBERTO I","2025-06-21T00:00:00",98224],
    [1511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14971895217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5046,62 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-06-23T00:00:00",98249],
    [1512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972188925 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 295/PA/2025 IMPORTO: 488 OGGETTO: VENDITA)","2025-06-23T00:00:00",98268],
    [1513,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: FORNITURA GAS NATURALE  IMPEGNO DI SPESA   HERA COMM S.P.A.  ANNO 2025. CIG: B75E78E384","2025-06-23T00:00:00",98291],
    [1514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975440258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 6/PA025 IMPORTO: 12582,17 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 23/06/2025 N.RO 6/PA025)","2025-06-23T00:00:00",98437],
    [1515,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975439643 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 6/NC025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 23/06/2025 N.RO 6/NC025)","2025-06-23T00:00:00",98438],
    [1516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975943714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 412514540411 IMPORTO: 21,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-23T00:00:00",98460],
    [1517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14977052558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 64/E IMPORTO: 7854,43 OGGETTO: )","2025-06-23T00:00:00",98465],
    [1518,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14977411493 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 000000900016375D IMPORTO: 40 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-06-23T00:00:00",98466],
    [1519,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14977408499 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 000000900019049T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-06-23T00:00:00",98467],
    [1520,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ORDINANZA N. 22/2025 PROROGA ORDINANZA N. 18/2025 PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI","2025-06-24T00:00:00",98483],
    [1521,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.163 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 2 SEMESTRE 2025","2025-06-24T00:00:00",98510],
    [1522,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C.  CIG: B7305C93","2025-06-24T00:00:00",98518],
    [1523,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DEFINITI CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2024 DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. N.150/2009. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CORRELATO AGLI EFFETTIVI INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO 2024.","2025-06-24T00:00:00",98543],
    [1524,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B6E1FA08A9","2025-06-24T00:00:00",98565],
    [1525,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: ART. 17 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2024 PER I RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.","2025-06-24T00:00:00",98573],
    [1526,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA DELLA FRAZIONE SOVVIECO - CUP: C81B22002690005 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO -  CIG: B765FCCD9D.","2025-06-24T00:00:00",98617],
    [1527,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 2012, SOCIETÀ G. C. SRL   CIG: B765F1AABA.","2025-06-24T00:00:00",98621],
    [1528,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA G.M (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANGELA FERRARA.","2025-06-24T00:00:00",98629],
    [1529,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983431054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 308/PA/2025 IMPORTO: 945,5 OGGETTO: MATERIALE OCCORRENTE PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025)","2025-06-25T00:00:00",98655],
    [1530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983609807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 5/NC025 IMPORTO: 1205,94 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 23/06/2025 N.RO 5/NC025)","2025-06-25T00:00:00",98665],
    [1531,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI DI GENNAIO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-06-25T00:00:00",98669],
    [1532,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI","2025-06-25T00:00:00",98695],
    [1533,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984160558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 7/NC025 IMPORTO: 1205,94 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 25/06/2025 N.RO 7/NC025)","2025-06-25T00:00:00",98726],
    [1534,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: SERVIZIO SUPPORTO PER LA GESTIONE ORDINARIA IMU E TA.R.I. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO-","2025-06-25T00:00:00",98732],
    [1535,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI AL GEOM. MASSIMO DE CHIARA - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004  CIG: B767B36D0D","2025-06-25T00:00:00",98810],
    [1536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986078509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-06-25T00:00:00",98852],
    [1537,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986407139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225016567 IMPORTO: 69,48 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)","2025-06-25T00:00:00",98860],
    [1538,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L’ADESIONE ALL’  AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E SIMILARI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO LE LIBRERIE DI PROSSIMITÀ - E.F. 2025, PRESENTAZIONE ISTANZA AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.100/2025.","2025-06-26T00:00:00",98910],
    [1539,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B765480B10","2025-06-26T00:00:00",98912],
    [1540,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027","2025-06-26T00:00:00",98928],
    [1541,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B27430813C.","2025-06-26T00:00:00",98934],
    [1542,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA ROSE ROSSE PER EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE AL PANTHEON 2025, CIG B6998C35A9.","2025-06-26T00:00:00",98935],
    [1543,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE GIUDIZIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO DUCCILLI - CIG: B6E04B1B8.","2025-06-26T00:00:00",98966],
    [1544,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.649: CONCESSIONE DI UN CHIOSCO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE . PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD","2025-06-26T00:00:00",98972],
    [1545,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: ORDINANZA N. 23 DEL 26/06/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN PIAZZA SALVATORE CERINO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO","2025-06-26T00:00:00",98984],
    [1546,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B6580CE879.","2025-06-26T00:00:00",98985],
    [1547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992546404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 33275,01 OGGETTO: )","2025-06-26T00:00:00",98994],
    [1548,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE S.R.L. DI PERDIFUMO, P.IVA 01926650654. CIG: B7384628A2","2025-06-26T00:00:00",99003],
    [1549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995504509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 86/C/2025 IMPORTO: 6636,8 OGGETTO: )","2025-06-26T00:00:00",99011],
    [1550,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B76F5FDEBB","2025-06-26T00:00:00",99012],
    [1551,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992456846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 9658,31 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",99016],
    [1552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992482154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 7726,63 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",99017],
    [1553,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992622962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 12200 OGGETTO: )","2025-06-27T00:00:00",99018],
    [1554,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINEKO S.R.L.. CIG: B6BD5B333A.","2025-06-27T00:00:00",99019],
    [1555,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLA RETE IDRICA, DEL VERDE PUBBLICO E DELLE SCUOLE PER L'INTERO ANNO 2025.","2025-06-27T00:00:00",99100],
    [1556,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ORDINANZA N. 24/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL POPOLO, PARCHEGGIO GARZIA E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA F. MANCUSI E VIA S. LORENZO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  VASSINSIEME  IN PROGRAMMA DAL 11 AL 13 LUGLIO 2025","2025-06-27T00:00:00",99106],
    [1557,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO SPESA. ANNO 2025 CIG : B76CD09313","2025-06-27T00:00:00",99207],
    [1558,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 16376 DEL 24/06/2025 E INTEGRAZINE PROT. N. 16600 DEL 27/06/2025 DEL AL CAF CONVENZIONATO CONFASI","2025-06-27T00:00:00",99221],
    [1559,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.659: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE  POS. N. 6221607  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CUP: C83F23000030004  CIG: B50E66FBFF","2025-06-30T00:00:00",99393],
    [1560,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015154742 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99497],
    [1561,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015231310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 22000 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99498],
    [1562,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015378437 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99503],
    [1563,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015622300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99506],
    [1564,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015473647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 131011,54 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99507],
    [1565,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015503554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99508],
    [1566,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015714123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99509],
    [1567,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE ACQUISTO LEGNO. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B75CACFAAB","2025-06-30T00:00:00",99510],
    [1568,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI, CUP: C88H22001430006 - APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O.","2025-06-30T00:00:00",99514],
    [1569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015303373 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-06-30T00:00:00",99519],
    [1570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020864637 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299090 IMPORTO: 511,75 OGGETTO: GAS)","2025-06-30T00:00:00",99675],
    [1571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020859801 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299088 IMPORTO: 228,9 OGGETTO: GAS)","2025-06-30T00:00:00",99676],
    [1572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020869620 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299092 IMPORTO: 466,33 OGGETTO: GAS)","2025-06-30T00:00:00",99677],
    [1573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021316123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299093 IMPORTO: 76,85 OGGETTO: GAS)","2025-06-30T00:00:00",99678],
    [1574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021313841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299086 IMPORTO: 180,08 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-30T00:00:00",99679],
    [1575,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15018029189 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102399 IMPORTO: 8896,73 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-06-30T00:00:00",99680],
    [1576,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021550819 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299077 IMPORTO: 27,47 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-30T00:00:00",99681],
    [1577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021555438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299083 IMPORTO: 127,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-30T00:00:00",99682],
    [1578,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020857256 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299087 IMPORTO: 50,19 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-30T00:00:00",99683],
    [1579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021310758 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299084 IMPORTO: 57,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-30T00:00:00",99684],
    [1580,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020866962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299091 IMPORTO: 253,69 OGGETTO: GAS)","2025-01-07T00:00:00",99685],
    [1581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020820666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299075 IMPORTO: 71,32 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99686],
    [1582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021513770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299094 IMPORTO: 17,25 OGGETTO: GAS)","2025-01-07T00:00:00",99687],
    [1583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021552773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299079 IMPORTO: 176,74 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99688],
    [1584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021312281 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299085 IMPORTO: 124,08 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99689],
    [1585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020862190 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299089 IMPORTO: 216,6 OGGETTO: GAS)","2025-01-07T00:00:00",99690],
    [1586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021555093 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299081 IMPORTO: 1097,67 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99691],
    [1587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021887675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299073 IMPORTO: 223,76 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99692],
    [1588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021892790 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299071 IMPORTO: 26,16 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99693],
    [1589,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021888489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299095 IMPORTO: 155,27 OGGETTO: GAS)","2025-01-07T00:00:00",99694],
    [1590,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021890492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299069 IMPORTO: 92,07 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-01-07T00:00:00",99695],
    [1591,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI GIUGNO 2025, CIG 9631306524.","2025-01-07T00:00:00",99704],
    [1592,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE","2025-01-07T00:00:00",99708],
    [1593,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 GIUGNO 2025","2025-01-07T00:00:00",99716],
    [1594,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE","2025-01-07T00:00:00",99718],
    [1595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025569889 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 6240 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",99734],
    [1596,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: COMPARTECIPAZIONE AL FUA FONDO UNICO DI AMBITO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA SALDO PROVVISORIO ANNO 2024.","2025-01-07T00:00:00",99773],
    [1597,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.666: AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A.S. 2025-2026 SERVIZI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO.","2025-01-07T00:00:00",99781],
    [1598,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2025.","2025-01-07T00:00:00",99846],
    [1599,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ORDINANZA N.25/2025 PIANO TRAFFICO 55 EDIZIONE GIFFONI FILM FESTIVAL","2025-01-07T00:00:00",99969],
    [1600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15028753084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 588 IMPORTO: 918,05 OGGETTO: )","2025-01-07T00:00:00",99981],
    [1601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032420756 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 7/43 IMPORTO: 2074 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-02-07T00:00:00",99982],
    [1602,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.  SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI   PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025.-","2025-02-07T00:00:00",100069],
    [1603,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B77971DFB8","2025-02-07T00:00:00",100087],
    [1604,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: RECUPERO EVASIONE FISCALE DI IMPOSTE E TASSE C.LI E SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA  LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.-","2025-02-07T00:00:00",100101],
    [1605,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL QUOTA ANNO 2025, CIG B2329DD43A.","2025-02-07T00:00:00",100106],
    [1606,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI 2A QUOTA PARTE, CIG B207912B46.","2025-02-07T00:00:00",100121],
    [1607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037921516 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",100130],
    [1608,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL","2025-02-07T00:00:00",100129],
    [1609,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL","2025-02-07T00:00:00",100134],
    [1610,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.42 DEL 16.10.2018","2025-02-07T00:00:00",100128],
    [1611,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.  SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI   MESE DI GIUGNO  2025","2025-02-07T00:00:00",100252],
    [1612,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B7804F17B9","2025-02-07T00:00:00",100284],
    [1613,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5.","2025-02-07T00:00:00",100286],
    [1614,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5.","2025-02-07T00:00:00",100291],
    [1615,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5.","2025-02-07T00:00:00",100295],
    [1616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037985457 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 16723,64 OGGETTO: )","2025-02-07T00:00:00",100301],
    [1617,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5.","2025-02-07T00:00:00",100339],
    [1618,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5.","2025-02-07T00:00:00",100369],
    [1619,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5.","2025-02-07T00:00:00",100373],
    [1620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039497852 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 10 PA IMPORTO: 1461,66 OGGETTO: CIG: B3FF3920F0 - CUP: C87H22003110004 - SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI\" - POSIZIONE N. 621549\"","2025-02-07T00:00:00",100380],
    [1621,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GIUGNO 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-03-07T00:00:00",100426],
    [1622,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8.","2025-03-07T00:00:00",100435],
    [1623,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI GIUGNO ANNO 2025.","2025-03-07T00:00:00",100442],
    [1624,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE GIUGNO 2025  CIG B5729A1BA5","2025-03-07T00:00:00",100445],
    [1625,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.692: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME, DELL'EDIFICIO SITO IN VIA GENEROSO ANDRIA (PIAZZA UMBERTO I), (SOLO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL PERIMETRO DELLA ZPS,  LIMITATAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI SERVIZIO AI PARCHEGGI INTERRATI) DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA., AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.C. N. 19/2009 E DEGLI ARTT. 10, 14, E 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/01 SOCIETÀ  TORO COSTRUZIONI S.R.L.  - APPROVAZIONE ALLA  NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202501698","2025-03-07T00:00:00",100460],
    [1626,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L.  NUOVO AFFIDAMENTO, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 - STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA  CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4.","2025-03-07T00:00:00",100512],
    [1627,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.694: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI  APPROVAZIONE SAL N.2   STATO FINALE - A TUTTO IL 30.06.2025 - INV2C1I1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061","2025-03-07T00:00:00",100522],
    [1628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050774435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2162/F IMPORTO: 1615,28 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",100531],
    [1629,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050899413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 18867,02 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",100532],
    [1630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052081401 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA/1-21/2025 IMPORTO: 812,8 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-03-07T00:00:00",100557],
    [1631,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051261471 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 4/5 IMPORTO: 34208,04 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",100558],
    [1632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051853690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 4797,65 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",100563],
    [1633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055090956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",100566],
    [1634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055165662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: )","2025-03-07T00:00:00",100567],
    [1635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15057635976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 9000000874 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244837)","2025-04-07T00:00:00",100568],
    [1636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060309778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 253,76 OGGETTO: TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA SERRONI)","2025-04-07T00:00:00",100625],
    [1637,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUITI LA SCUOLA F. ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEWTOHM S.R.L.. CIG: B48DDBAC6C.","2025-04-07T00:00:00",100639],
    [1638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064598724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25V501122 IMPORTO: 20657,6 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",100694],
    [1639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064599148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25V900470 IMPORTO: 14010,95 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",100695],
    [1640,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064599792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25V900516 IMPORTO: 450,69 OGGETTO: )","2025-04-07T00:00:00",100696],
    [1641,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069727572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791249 IMPORTO: 27,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100745],
    [1642,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069728061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791250 IMPORTO: 141,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100746],
    [1643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069728612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791251 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100747],
    [1644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069742853 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791252 IMPORTO: 75,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100748],
    [1645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069744317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791260 IMPORTO: 272,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100749],
    [1646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791256 IMPORTO: 286,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100750],
    [1647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069744514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791261 IMPORTO: 415,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100751],
    [1648,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791259 IMPORTO: 159,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100752],
    [1649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791254 IMPORTO: 258,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100753],
    [1650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743029 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791253 IMPORTO: 636,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100754],
    [1651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791255 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100755],
    [1652,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743213 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791258 IMPORTO: 220,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100756],
    [1653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069744163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791257 IMPORTO: 771,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-07T00:00:00",100757],
    [1654,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100762],
    [1655,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100766],
    [1656,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/3 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100770],
    [1657,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15073053719 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1315 PA IMPORTO: 491,33 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-07T00:00:00",100774],
    [1658,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/4 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100773],
    [1659,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/5 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100777],
    [1660,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.701: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/6 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100783],
    [1661,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/7 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100801],
    [1662,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100805],
    [1663,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/10 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100807],
    [1664,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/11 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100809],
    [1665,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/14 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100812],
    [1666,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: REFERENDUM 2025, LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE.","2025-07-07T00:00:00",100840],
    [1667,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. GIOVANNI PASCARELLA - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004  CIG: B78C6E4507","2025-07-07T00:00:00",100846],
    [1668,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B","2025-07-07T00:00:00",100857],
    [1669,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/15 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F.","2025-07-07T00:00:00",100871],
    [1670,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652","2025-07-07T00:00:00",100870],
    [1671,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.713: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B765480B10","2025-07-07T00:00:00",100889],
    [1672,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/08 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z4A3D10CC7.","2025-07-07T00:00:00",100897],
    [1673,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: FORNITURA CADITOIA GHISA DA INSTALLARE SULLA STRADA COMUNALE ORNITO  S. TECLA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/11 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: ZE03D24E9A.","2025-07-07T00:00:00",100900],
    [1674,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/12 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z7B3D79AD2.","2025-07-07T00:00:00",100902],
    [1675,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA VIA MAROTTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/14 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z0A3DA9C6D.","2025-07-07T00:00:00",100912],
    [1676,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.168 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOCIO ASSISTENZIALE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, NUCLEO FAMILIARE C.P.","2025-07-07T00:00:00",100918],
    [1677,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GIUGNO 2025.","2025-07-07T00:00:00",100949],
    [1678,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2025.","2025-07-07T00:00:00",100951],
    [1679,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.","2025-07-07T00:00:00",100959],
    [1680,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022  PERIODO GENNAIO  GIUGNO 2025.","2025-07-07T00:00:00",100963],
    [1681,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA - CIG: B47CE55632.","2025-07-07T00:00:00",101011],
    [1682,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E RACCOLTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 14_22 2022 ALLA DITTA SINEKO S.R.L. UNIPERSONALE. CIG: Z1235C605F.","2025-07-07T00:00:00",101027],
    [1683,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI  LOTTO 1  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP A FAVORE DELL’ING. GABRIELE TEDESCO - CUP: C85I23000080005  CIG: B78456F037","2025-07-07T00:00:00",101047],
    [1684,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077449441 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 103/2025 IMPORTO: 1289,24 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",101058],
    [1685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077451987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 104/2025 IMPORTO: 682 OGGETTO: )","2025-07-07T00:00:00",101059],
    [1686,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.725: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI  LIQUIDAZIONE SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 30.06.2025 A FAVORE DELLA DITTA BOVITEL SRL - INV2C1I1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061","2025-07-07T00:00:00",101094],
    [1687,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: SERVIZIO DI SUPPORTO E REDAZIONE MANUALI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B78E8E549F.","2025-07-07T00:00:00",101097],
    [1688,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 234 DEL 14.03.2025 ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S.. - CIG: B78F0C10FB.","2025-08-07T00:00:00",101123],
    [1689,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CABINE ELETTORALI E MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER REFERENDUM 2025, CIG B71C5AD641.","2025-08-07T00:00:00",101138],
    [1690,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15082859822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 336/PA/2025 IMPORTO: 1178,52 OGGETTO: VENDITA)","2025-08-07T00:00:00",101175],
    [1691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085215999 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002131320 IMPORTO: 26,84 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-07T00:00:00",101220],
    [1692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087350761 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 49588,91 OGGETTO: )","2025-08-07T00:00:00",101233],
    [1693,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA 445/2024 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B453E14762.","2025-09-07T00:00:00",101290],
    [1694,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2024 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B453E14762.","2025-09-07T00:00:00",101296],
    [1695,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.169 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELL’ARTIGIANATO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-09-07T00:00:00",101303],
    [1696,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4 DEL PNRR  CUP C51F24001020006  IMPEGNO QUOTA RESIDUA.","2025-09-07T00:00:00",101311],
    [1697,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B587571DA6.","2025-09-07T00:00:00",101315],
    [1698,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE FATTURA 1 TRANCHE SERVICE SNH DELLA PND PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, CIG B5A62103C0.","2025-09-07T00:00:00",101319],
    [1699,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B587571DA6.","2025-09-07T00:00:00",101320],
    [1700,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.736: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-09-07T00:00:00",101335],
    [1701,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B5DBD5E2A4.","2025-09-07T00:00:00",101345],
    [1702,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492  LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FEDERICO DI MURO MATURATI SUL SAL N.1  SAL FINALE - A TUTTO IL 23.05.2025 - CUP: C87H22003110004  CIG: B32C1AFBBA","2025-09-07T00:00:00",101399],
    [1703,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.170 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE STRADA AL DOTT. GENEROSO D’ALESSIO","2025-09-07T00:00:00",101491],
    [1704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095431813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1025160306 IMPORTO: 312,24 OGGETTO: 30068704-003)","2025-09-07T00:00:00",101497],
    [1705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096476424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )","2025-09-07T00:00:00",101511],
    [1706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097284493 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 04/2025 IMPORTO: 12688 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2025 DEL 27/05/2025)","2025-09-07T00:00:00",101550],
    [1707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097345416 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 05/2025 IMPORTO: 11388,74 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO REDAZIONE CUAS CORINE LAND COVER E L.R. 14/82, VINCA, VAS E SINTESI NON TECNICA AL PUC, INCARICO SU MEPA D","2025-09-07T00:00:00",101551],
    [1708,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC E HARDWARE VARIO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO, CIG B7340B92E6.","2025-10-07T00:00:00",101584],
    [1709,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2025, CIG B68AA2E354","2025-10-07T00:00:00",101610],
    [1710,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.742: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 235 DEL 23.12.2020 PER ERRORE MATERIALE NELL'INDICAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE.","2025-10-07T00:00:00",101614],
    [1711,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.171 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL.","2025-10-07T00:00:00",101623],
    [1712,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.172 (GIUNTA COMUNALE): PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE DEL GIFFONI FILMFESTIVAL. NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA","2025-10-07T00:00:00",101640],
    [1713,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105939127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 11012947 IMPORTO: 69,46 OGGETTO: )","2025-10-07T00:00:00",101802],
    [1714,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/3 E 3/2 DEL 2019 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: ZA1245ADED.","2025-11-07T00:00:00",101805],
    [1715,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15119269217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1562 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-07T00:00:00",102004],
    [1716,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE  IN LOC.SERRONI S.N.C.. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE  CIG . B7A07052C9","2025-07-14T00:00:00",102211],
    [1717,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: LIQUIDAZIONE DELLA  FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UTC - CIG: B509FCB09F","2025-07-14T00:00:00",102217],
    [1718,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.42: ORDINANZA N. 26/2025 ISTITUZIONE CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA CORIANO PER IL GIORNO 15.07.2025","2025-07-14T00:00:00",102236],
    [1719,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.746: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ  COMUNALE DENOMINATO   CONVENTO DI SAN FRANCESCO LIMITATAMENTE AL PIANO TERRA E ALL’ANTISTANTE TERRAZZA. IN  FAVORE  DELL’ENTE AUTONOMO  GIFFONI   EXPERIENCE","2025-07-14T00:00:00",102232],
    [1720,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.174 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  DEL   REGOLAMENTO  DELLE  PRESTAZIONI  A  PAGAMENTO  RESE  DAL CORPO  DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO  COMUNALE","2025-07-14T00:00:00",102268],
    [1721,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.","2025-07-14T00:00:00",102324],
    [1722,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG B75E78E384.","2025-07-14T00:00:00",102334],
    [1723,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.749: SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ALLA CUAS, VAS RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA E VINCA DEL REDIGENDO PUC, LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALLA  DITTA SISTEMI TERRITORIALI S.R.L.  - CIG: ZA12813A41","2025-07-14T00:00:00",102354],
    [1724,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.176 (GIUNTA COMUNALE): DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 14/02/2024 DEL DIPARTIMENTO 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, D.G. 5 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE  AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI ALL’ATTIVAZIONE E/O POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS  APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.","2025-07-14T00:00:00",102366],
    [1725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131328522 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482709 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102374],
    [1726,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131334714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482712 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102375],
    [1727,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131336519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482713 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102376],
    [1728,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131339907 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482715 IMPORTO: 54,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102377],
    [1729,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131343325 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482716 IMPORTO: 22,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102378],
    [1730,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131333200 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482711 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102379],
    [1731,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B75E78E384.","2025-07-14T00:00:00",102393],
    [1732,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131331576 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482710 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102404],
    [1733,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131337996 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482714 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-07-14T00:00:00",102411],
    [1734,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO DI GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 05212370653, PER RIPARAZIONE E AMMODERNAMENTO PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  CIG: Z0F2BDBE82","2025-07-15T00:00:00",102424],
    [1735,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAESABIA S.R.L. DI CAPACCIO PAESTUM (SA) P.IVA 06196860651 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CIG: B68F86707C","2025-07-15T00:00:00",102434],
    [1736,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL REDIGENDO PUC, LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: ZE22E1125B.","2025-07-15T00:00:00",102438],
    [1737,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE  LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA GEO. COS. GROUP SRL - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004  CIG: B4F77DEBF4","2025-07-15T00:00:00",102451],
    [1738,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): LEGGE 448/98 ART. 27, FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D’OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2025/2026  INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI PER FASCE REDDITUALI.","2025-07-15T00:00:00",102454],
    [1739,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: PROROGA DELL' ORDINANZA N. 26/2025  DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CORIANO PER LAVORI DI MANUTENZIONE -GIORNO 16 LUGLIO 2025","2025-07-15T00:00:00",102510],
    [1740,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: PULIZIA IDRAULICA TORRENTE RIO SECCO  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA  M.T.M. SOC. COOP CIG B7A41054B1","2025-07-15T00:00:00",102530],
    [1741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138577358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 555 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC","2025-07-15T00:00:00",102571],
    [1742,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025","2025-07-16T00:00:00",102639],
    [1743,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.178 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - CUP: C82F23000470004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE","2025-07-16T00:00:00",102642],
    [1744,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.","2025-07-16T00:00:00",102673],
    [1745,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492  LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C87H22003110004  CIG: B3FF3920F0","2025-07-16T00:00:00",102701],
    [1746,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO. SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 2879/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: B7A49102E2.","2025-07-16T00:00:00",102712],
    [1747,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15152571706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 555 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC","2025-07-17T00:00:00",102826],
    [1748,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2025. CIG B75E78E384.","2025-07-17T00:00:00",102840],
    [1749,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2025. CIG B75E78E384.","2025-07-17T00:00:00",102849],
    [1750,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-07-17T00:00:00",102859],
    [1751,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15152900441 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 113/E IMPORTO: 34770 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",102865],
    [1752,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SESTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N. 6 A TUTTO IL 31.01.2025 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL","2025-07-17T00:00:00",102868],
    [1753,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153164936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FATTPA 45_25 IMPORTO: 5725,2 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",102883],
    [1754,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: REVISIONE ORDINANZA N.25","2025-07-17T00:00:00",102991],
    [1755,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15156424744 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 20763/D IMPORTO: 4934,61 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",102995],
    [1756,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15156424529 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 20696/D IMPORTO: 11780,14 OGGETTO: )","2025-07-17T00:00:00",102997],
    [1757,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158221549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 6710 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)","2025-07-17T00:00:00",103001],
    [1758,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158117127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 56/E IMPORTO: 1961,15 OGGETTO: FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO)","2025-07-17T00:00:00",103002],
    [1759,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15162286351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 005250884437 IMPORTO: 247,9 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",103003],
    [1760,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15162284715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 005250884438 IMPORTO: 108,23 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",103004],
    [1761,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 LUGLIO 2025","2025-07-18T00:00:00",103087],
    [1762,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 2025, CIG B5871D1FD6.","2025-07-18T00:00:00",103093],
    [1763,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 30.06.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-07-18T00:00:00",103092],
    [1764,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI  I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 3BIS A TUTTO IL 25.03.2025 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 3) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL","2025-07-18T00:00:00",103102],
    [1765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165521511 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",103114],
    [1766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166812556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 21140/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",103229],
    [1767,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166812791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 21427/D IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )","2025-07-18T00:00:00",103231],
    [1768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172414628 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2002,54 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-07-19T00:00:00",103232],
    [1769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172926441 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253558536 IMPORTO: 809,29 OGGETTO: )","2025-07-19T00:00:00",103233],
    [1770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172928170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253558537 IMPORTO: 756,05 OGGETTO: )","2025-07-19T00:00:00",103234],
    [1771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172978247 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253558535 IMPORTO: 72,53 OGGETTO: )","2025-07-19T00:00:00",103235],
    [1772,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 03.03.2025  07.04.2025  28.05.2025 - 27.06.2025 E 04.07.2025 ) CIG: B76CD09313","2025-07-21T00:00:00",103328],
    [1773,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): FESTIVAL DEI RITMI CONTADINI 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-07-21T00:00:00",103335],
    [1774,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MARZO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-07-21T00:00:00",103334],
    [1775,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI APRILE 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-07-21T00:00:00",103344],
    [1776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179518321 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2T25001401 IMPORTO: 15,76 OGGETTO: LUGLIO 2025)","2025-07-21T00:00:00",103549],
    [1777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179539939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 8FE IMPORTO: 2085,99 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",103550],
    [1778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181245564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 244 OGGETTO: RIFERIMENTO CIG B7A78D1B43)","2025-07-21T00:00:00",103598],
    [1779,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, INCLUSO TRASPORTO, FACCHINAGGIO E MONTAGGIO - CUP: C83D21003510001 - CIG: B7B62CAFD3","2025-07-21T00:00:00",103599],
    [1780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182278558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 422500326239 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-21T00:00:00",103615],
    [1781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15183603963 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 005255617917 IMPORTO: 106,8 OGGETTO: )","2025-07-21T00:00:00",103622],
    [1782,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI AREA TECNICA  MANUTENTIVO E PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. - CIG: B7B813CFA3.","2025-07-22T00:00:00",103629],
    [1783,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL  SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B75FEF6445","2025-07-22T00:00:00",103649],
    [1784,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IMPEGNO DI SPESA   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  ANNO  2025","2025-07-22T00:00:00",103667],
    [1785,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.779: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - APPROVAZIONE SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025  PNRR M4C1-I1.2  - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843","2025-07-22T00:00:00",103671],
    [1786,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, IMPEGNO DI SPESA  CIG B7BA2279D3.","2025-07-22T00:00:00",103686],
    [1787,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6B346130A.","2025-07-22T00:00:00",103698],
    [1788,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: COMPARTECIPAZIONE AL FUA 2025 FONDO UNICO DI AMBITO DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.","2025-07-22T00:00:00",103720],
    [1789,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, IMPEGNO DI SPESA CIG B7BB47EC42.","2025-07-22T00:00:00",103724],
    [1790,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189422746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 412517051573 IMPORTO: 37,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-22T00:00:00",103754],
    [1791,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189423770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 412517051574 IMPORTO: 3210,26 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-23T00:00:00",103755],
    [1792,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15192126860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 000000900019583D IMPORTO: 4,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-07-23T00:00:00",103756],
    [1793,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15192125260 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 000000900022979T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-07-23T00:00:00",103757],
    [1794,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193003918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 005256484069 IMPORTO: 218,42 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",103758],
    [1795,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193004577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 005256484068 IMPORTO: 188,16 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",103759],
    [1796,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193003680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 005256484070 IMPORTO: 561,42 OGGETTO: )","2025-07-23T00:00:00",103760],
    [1797,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-07-23T00:00:00",103861],
    [1798,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 -  RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO  LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA ORESTE GRANOZIO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. CIRO DE CRISTOFARO  CUP MASTER C87H20003970002  CUP C87H20001870006  CIG ZBC33DDFA8","2025-07-23T00:00:00",103910],
    [1799,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.789: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","2025-07-23T00:00:00",103975],
    [1800,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.790: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO/VOUCHER A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.","2025-07-23T00:00:00",103979],
    [1801,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.791: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026.","2025-07-23T00:00:00",103984],
    [1802,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.792: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026.","2025-07-23T00:00:00",103989],
    [1803,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO - CIG: B7C06652C9","2025-07-23T00:00:00",104038],
    [1804,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: OGGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_25 DEL 11.04.2025 AL TECNICO INCARICATO  ING. MARIO FORTUNATO. CIG: B5134C4045.","2025-07-24T00:00:00",104069],
    [1805,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15202202710 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 005258682575 IMPORTO: 56,17 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",104080],
    [1806,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: SERVIZIO TECNICO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN LOC. SERRONI LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA RITA PALMIERI CIG: B64B31A811","2025-07-24T00:00:00",104082],
    [1807,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.798: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 18271 DEL 24/07/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-07-24T00:00:00",104140],
    [1808,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: APPROVAZIONE RUOLO TA.RI. ANNO 2025","2025-07-24T00:00:00",104166],
    [1809,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.183 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA    SIG. RA L.R.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25306265, TARI  2016-2017-2018. PROVVEDIMENTI.","2025-07-24T00:00:00",104197],
    [1810,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198497172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA/1-22/2025 IMPORTO: 782,81 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-07-24T00:00:00",104205],
    [1811,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.184 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA    SOCIETÀ   MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N.  25281129 - TARI  ANNI 2016-2017-2018. PROVVEDIMENTI.","2025-07-24T00:00:00",104206],
    [1812,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199344161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: 005257889269 IMPORTO: 2244,29 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",104232],
    [1813,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205653826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-07-24T00:00:00",104233],
    [1814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199345566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: 005257889270 IMPORTO: 571,51 OGGETTO: )","2025-07-24T00:00:00",104234],
    [1815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15210172947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA/1-24/2025 IMPORTO: 29,99 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLO TARGA=CS186NK (UFFICIO TECNICO))","2025-07-25T00:00:00",104303],
    [1816,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: ORDINANZA N.29/2025 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA VITTORIA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE  DI VIA ROMA IN OCCASIONE DELL' EVENTO  ESTATE ALLA CHIAZZOLLA  IN PROGRAMMA DAL 01 AL 03 AGOSTO 2025","2025-07-25T00:00:00",104394],
    [1817,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   GIUDIZIO  DI   APPELLO    PROPOSTO    DALLA    SOCIETÀ   S. S. SRL    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    SECONDO GRADO  DELLA CAMPANIA,   AVVERSO   LA SENTENZA N. 5991.24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO.  PROVVEDIMENTI.","2025-07-25T00:00:00",104400],
    [1818,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.187 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 SUBINVESTIMENTO 2.2.3  DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)  ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE - COMUNI.","2025-07-25T00:00:00",104406],
    [1819,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   GIUDIZIO  DI   APPELLO    PROPOSTO    DALLA    SOCIETÀ   M. P. DI F. D. & C SNC  CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI  SECONDO   GRADO  DELLA CAMPANIA,   AVVERSO  LA SENTENZA N. 5105.24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO.  PROVVEDIMENTI.","2025-07-25T00:00:00",104430],
    [1820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212622209 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 000131 IMPORTO: 3961,34 OGGETTO: )","2025-07-25T00:00:00",104438],
    [1821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15210004297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )","2025-07-25T00:00:00",104439],
    [1822,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212587173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 000135 IMPORTO: 3890,58 OGGETTO: )","2025-07-25T00:00:00",104441],
    [1823,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214330124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225019717 IMPORTO: 59,39 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025)","2025-07-25T00:00:00",104443],
    [1824,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L.. CIG: B7B813CFA3.","2025-07-28T00:00:00",104535],
    [1825,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA CS186NK A SERVIZIO  DELL’UFFICIO TECNICO  COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.","2025-07-28T00:00:00",104546],
    [1826,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTO SEICENTO TARGATA CS186NK  . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.","2025-07-28T00:00:00",104551],
    [1827,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-07-28T00:00:00",104554],
    [1828,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1  INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)  CUP C81F25000400006 CIG B7CA958B15  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA APKAPPA SRL.","2025-07-28T00:00:00",104600],
    [1829,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B7CD29315B.","2025-07-28T00:00:00",104613],
    [1830,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.810: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA - VIA  SERRONI. SERVIZIO PROFESSIONALE ATTINENTE LA RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA RISPETTO AI LIVELLI DI PERICOLOSITÀ E IL RISCHIO  IDRO-GEOMORFOLOGICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 001PA DEL 15.10.2024 AL TECNICO INCARICATO ING. VORIA SIMONA. CIG  ZE53816C73.","2025-07-28T00:00:00",104619],
    [1831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225100429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 17335,28 OGGETTO: )","2025-07-28T00:00:00",104623],
    [1832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15227407097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 0000925900006357 IMPORTO: 1543,48 OGGETTO: )","2025-07-29T00:00:00",104626],
    [1833,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.189 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2027 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023","2025-07-29T00:00:00",104631],
    [1834,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, FASCIA SINDACO E 2 BANDIERE  ITALIA ED EUROPA.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7CDE4EF7E","2025-07-29T00:00:00",104686],
    [1835,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.812: VOLTURA CONCESSIONE TOMBA CIMITERIALE AI SIG.  DI FEO MARIO","2025-07-29T00:00:00",104702],
    [1836,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.190 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027, AI SENSI DELL’ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14.","2025-07-29T00:00:00",104713],
    [1837,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.51: ORDINANZA N.30/2025 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CANORA PREVISTA NEI GIORNI 1-2-3 AGOSTO 2025 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 24.00 IN VIA GENEROSO ANDRIA","2025-07-29T00:00:00",104721],
    [1838,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2024","2025-07-29T00:00:00",104748],
    [1839,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.814: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.05.2025 AL 10.07.2025 -  CIG: Z9D3AA66B0.","2025-07-29T00:00:00",104804],
    [1840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233979928 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347516 IMPORTO: 71,3 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104861],
    [1841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233982306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347519 IMPORTO: 105,3 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104862],
    [1842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233983956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347522 IMPORTO: 33,29 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104863],
    [1843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233986244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347525 IMPORTO: 254,76 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104864],
    [1844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233984734 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347523 IMPORTO: 104,63 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104865],
    [1845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233978560 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347514 IMPORTO: 53,53 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104866],
    [1846,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233983372 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347521 IMPORTO: 74,82 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104867],
    [1847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234075808 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347527 IMPORTO: 278,96 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104868],
    [1848,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234076523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347528 IMPORTO: 547,07 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104869],
    [1849,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234081514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347532 IMPORTO: 274,61 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104870],
    [1850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234075007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347526 IMPORTO: 573,64 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104871],
    [1851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234078427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347530 IMPORTO: 23,44 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104872],
    [1852,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234079672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347531 IMPORTO: 179 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104873],
    [1853,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233982876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347520 IMPORTO: 605,62 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104876],
    [1854,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234077378 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347529 IMPORTO: 91,44 OGGETTO: GAS)","2025-07-29T00:00:00",104877],
    [1855,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233979282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347515 IMPORTO: 40,98 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104878],
    [1856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233980690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347517 IMPORTO: 127,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104879],
    [1857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233985490 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347524 IMPORTO: 28,49 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104880],
    [1858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233981599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347518 IMPORTO: 16,37 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-29T00:00:00",104881],
    [1859,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA  S.P.A.  ANNO 2025. CIG: B7D241A8A4.","2025-07-30T00:00:00",104973],
    [1860,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B7D2D5677A.","2025-07-30T00:00:00",104977],
    [1861,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI.  LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - CIG : B6CE3290FA.","2025-07-30T00:00:00",104983],
    [1862,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A . CIG . B7D2314071","2025-07-30T00:00:00",104984],
    [1863,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1  INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)  CUP C81F25000400006 CIG B7CB3CED09  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA.","2025-07-30T00:00:00",105012],
    [1864,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238770012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 271 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",105018],
    [1865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238771380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 272 IMPORTO: 375,81 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",105019],
    [1866,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239068791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 7747 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",105054],
    [1867,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.53: ORDINANZA N. 31/2025 CHIUSURA TEMPORANEA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00 AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA POLONGONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA","2025-07-30T00:00:00",105106],
    [1868,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240767321 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 28/2025 IMPORTO: 8669,7 OGGETTO: FORNITURA IDRICA TERZO BIMESTRE 2025)","2025-07-30T00:00:00",105155],
    [1869,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.","2025-07-30T00:00:00",105180],
    [1870,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242277982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 40767,76 OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI)","2025-07-30T00:00:00",105184],
    [1871,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242381165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 8588,8 OGGETTO: )","2025-07-30T00:00:00",105185],
    [1872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15244398413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FATT12/2025 IMPORTO: 3897,14 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105192],
    [1873,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: PROCEDURA APERTA  PER LA  GESTIONE  DEL  CANILE RIFUGIO  INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DEI VENTI SRL. CIG B4A960FC09","2025-07-31T00:00:00",105198],
    [1874,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI. LIQUIDAZIONE ALL’ ING. GIULIO DI DONATO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - CUP C88H24000780005 - CIG B2139348D9","2025-07-31T00:00:00",105202],
    [1875,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA +ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL’IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025. CIG.: B7D241A8A4.","2025-07-31T00:00:00",105233],
    [1876,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248065269 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4727,9 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105289],
    [1877,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249112526 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105370],
    [1878,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249257439 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105377],
    [1879,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249560704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105378],
    [1880,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B7D77260F5","2025-07-31T00:00:00",105379],
    [1881,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15250028820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: A128 IMPORTO: 7686 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105396],
    [1882,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249168461 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 51 IMPORTO: 22000 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105417],
    [1883,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249226674 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105434],
    [1884,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249638878 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105435],
    [1885,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249729887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105438],
    [1886,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249775688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: )","2025-07-31T00:00:00",105466],
    [1887,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.59: ORDINANZA N. 32/2025 RIAPERTURA ANTICIPATA IN VIA A. MORO A PARTIRE DAL 01 AGOSTO 2025","2025-01-08T00:00:00",105600],
    [1888,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025.","2025-01-08T00:00:00",105652],
    [1889,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN SP196 A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. - INV.2C1I1.2.1 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B627806351","2025-01-08T00:00:00",105661],
    [1890,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI LUGLIO 2025.","2025-01-08T00:00:00",105674],
    [1891,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.194 (GIUNTA COMUNALE): PIANO ASILI NIDO 2025 - PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI,                CUP: C85E25000070006 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.) E ACCORDO DI CONCESSIONE.","2025-01-08T00:00:00",105701],
    [1892,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.60: ORDINANZA N. 33 DEL 01.08.2025 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEGLI ALBURNI E VIA DEGLI AGRUMI DAL GIORNO 04.08.2025 PER LAVORI STRADALI- DITTA SO.I.GE.A","2025-01-08T00:00:00",105702],
    [1893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15261656418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA/1-25/2025 IMPORTO: 74,98 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO))","2025-01-08T00:00:00",105711],
    [1894,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262128410 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA/1-26/2025 IMPORTO: 698,49 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI\nTG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-01-08T00:00:00",105714],
    [1895,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262605162 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 620 IMPORTO: 879,62 OGGETTO: )","2025-01-08T00:00:00",105720],
    [1896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15268767687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 0000925900006457 IMPORTO: 1543,48 OGGETTO: )","2025-02-08T00:00:00",105721],
    [1897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15273268542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 0000925900006507 IMPORTO: -1543,48 OGGETTO: )","2025-03-08T00:00:00",105743],
    [1898,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15276099619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1603 PA IMPORTO: 128,87 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-08T00:00:00",105762],
    [1899,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 LUGLIO 2025","2025-04-08T00:00:00",105761],
    [1900,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.833: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.2. CUP: C83B19000070001.","2025-04-08T00:00:00",105815],
    [1901,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.  SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI   MESE DI LUGLIO 2025.-","2025-04-08T00:00:00",105812],
    [1902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15280760313 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 22/A IMPORTO: 139212,49 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 04/08/2025 N.RO 22/A)","2025-04-08T00:00:00",105963],
    [1903,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: PROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI 3 EDIZIONE  IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO.","2025-05-08T00:00:00",106016],
    [1904,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE LUGLIO 2025  CIG B5729A1BA5","2025-05-08T00:00:00",106033],
    [1905,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI LUGLIO ANNO 2025.","2025-05-08T00:00:00",106038],
    [1906,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.838: PRESA D’ATTO DELL’ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE M. F.  INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, EX ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 214/2011, CON DECORRENZA DALLO 01.11.2025","2025-05-08T00:00:00",106041],
    [1907,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.839: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-05-08T00:00:00",106040],
    [1908,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8.","2025-05-08T00:00:00",106044],
    [1909,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288678326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 205,49 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S","2025-05-08T00:00:00",106056],
    [1910,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.841: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CUP: C85E24000070006  CIG: B4303BCDC3","2025-05-08T00:00:00",106092],
    [1911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289761880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 18853,63 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",106147],
    [1912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15291882352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25V900607 IMPORTO: 417,11 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",106148],
    [1913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292863000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 7/62 IMPORTO: 1830 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-05-08T00:00:00",106149],
    [1914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293610907 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 3/13 IMPORTO: 58,85 OGGETTO: VENDITA)","2025-05-08T00:00:00",106150],
    [1915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15291881496 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25V900553 IMPORTO: 15194,14 OGGETTO: )","2025-05-08T00:00:00",106151],
    [1916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15296381085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25V501310 IMPORTO: 23213,28 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",106152],
    [1917,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.843: CENTRI ESTIVI 2025, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UTENTI.","2025-06-08T00:00:00",106186],
    [1918,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025  CIG B783916FA8.","2025-06-08T00:00:00",106227],
    [1919,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE-CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2025, ATTO D’INDIRIZZO.","2025-06-08T00:00:00",106264],
    [1920,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.62: ORDINANZA N. 34/2025 CHIUSURA TEMPORANEA AL TANSITO VEICOLARE E  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA MANCUSI IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SAN LORENZO IN PROGRAMMA NEI GIORNOI 08-09-10 AGOSTO 2025","2025-06-08T00:00:00",106274],
    [1921,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.849: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E","2025-06-08T00:00:00",106293],
    [1922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299474411 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002135219 IMPORTO: 41,48 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-06-08T00:00:00",106332],
    [1923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15303514751 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000162 IMPORTO: 229,36 OGGETTO: )","2025-06-08T00:00:00",106440],
    [1924,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305073487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396724 IMPORTO: 144,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106441],
    [1925,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305072874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396725 IMPORTO: 247,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106442],
    [1926,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305073929 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396723 IMPORTO: 850,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106443],
    [1927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305072324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396726 IMPORTO: 285,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106444],
    [1928,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305110983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396722 IMPORTO: 338,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106445],
    [1929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396721 IMPORTO: 10,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106446],
    [1930,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111190 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396720 IMPORTO: 201,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106447],
    [1931,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396719 IMPORTO: 947,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106448],
    [1932,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396717 IMPORTO: 139,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106449],
    [1933,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111499 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396718 IMPORTO: 75,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106450],
    [1934,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305112107 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396716 IMPORTO: 113,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106451],
    [1935,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305112335 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396715 IMPORTO: 29,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106452],
    [1936,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305147735 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396729 IMPORTO: 34,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106453],
    [1937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305147931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396728 IMPORTO: 509,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106454],
    [1938,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305148112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396727 IMPORTO: 3453,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-08T00:00:00",106455],
    [1939,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B75FEF6445","2025-07-08T00:00:00",106559],
    [1940,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.198 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, ATTO D’INDIRIZZO.","2025-07-08T00:00:00",106564],
    [1941,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307428518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-07-08T00:00:00",106578],
    [1942,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307919317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 112015,07 OGGETTO: )","2025-07-08T00:00:00",106593],
    [1943,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307919367 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 101831,88 OGGETTO: )","2025-07-08T00:00:00",106594],
    [1944,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308353089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002134368 IMPORTO: 50215,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-07-08T00:00:00",106611],
    [1945,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315774971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2025-08-08T00:00:00",106685],
    [1946,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027","2025-08-08T00:00:00",106727],
    [1947,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 CIG B7B965ACD0","2025-08-08T00:00:00",106770],
    [1948,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.854: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO CPV 63710000-9.","2025-08-08T00:00:00",106819],
    [1949,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.855: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO CPV 85312110-3.","2025-08-08T00:00:00",106821],
    [1950,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328284730 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651785 IMPORTO: 577,24 OGGETTO: )","2025-10-08T00:00:00",106918],
    [1951,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328370736 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651784 IMPORTO: 753,07 OGGETTO: )","2025-10-08T00:00:00",106919],
    [1952,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328372573 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651780 IMPORTO: 89,85 OGGETTO: )","2025-10-08T00:00:00",106920],
    [1953,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328360492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651783 IMPORTO: 3293,33 OGGETTO: )","2025-10-08T00:00:00",106921],
    [1954,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328360931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651782 IMPORTO: 157,03 OGGETTO: )","2025-10-08T00:00:00",106922],
    [1955,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328365015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651781 IMPORTO: 213,01 OGGETTO: )","2025-10-08T00:00:00",106923],
    [1956,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15331735352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1871 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-08T00:00:00",106924],
    [1957,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15331994068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2025 NUMERO: 005261358502 IMPORTO: 391,35 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",106925],
    [1958,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81C22000160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI CIG 9848162061, QUOTA PARTE MAGGIOLI SPA.","2025-11-08T00:00:00",106950],
    [1959,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.","2025-11-08T00:00:00",106954],
    [1960,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1  PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 2 - CUP: C87D23000040002","2025-11-08T00:00:00",106977],
    [1961,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336790515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 650880260221923 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",107095],
    [1962,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336799705 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 650880260221823 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",107096],
    [1963,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336798915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 650880260221723 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: )","2025-11-08T00:00:00",107097],
    [1964,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI GENNAIO 2024  AGOSTO 2025.","2025-12-08T00:00:00",107124],
    [1965,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE ALLE SORGENTI DESTINATE AD USO UMANO AFFIDAMENTO SERVIZIO, ED  IMPEGNO SPESA CIG. B7CBA14A5A.","2025-12-08T00:00:00",107148],
    [1966,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B7F47AB65D.","2025-12-08T00:00:00",107155],
    [1967,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO COMUNALE): CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE, MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE N. DI REP.1467 DEL 11.05.20.","2025-12-08T00:00:00",107167],
    [1968,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343809162 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2025 NUMERO: 005263571180 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",107213],
    [1969,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344180129 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","2025-12-08T00:00:00",107216],
    [1970,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO  GIUGNO 2025","2025-12-08T00:00:00",107218],
    [1971,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK  P.IVA 03870991217  PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI APRILE-LUGLIO 2024 CIG: B6669C0403","2025-12-08T00:00:00",107226],
    [1972,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI N. 2 POS TERMINALI MODELLO SMARTPOS MINI PAGOPA, CONVENZIONE RISERVATA AGLI ENTI ASSOCIATI ASMEL.","2025-08-13T00:00:00",107242],
    [1973,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353724440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847530 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107256],
    [1974,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353723549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847533 IMPORTO: 21,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107257],
    [1975,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353724109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847531 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107258],
    [1976,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.63: ORDINANZA N. 35/2025 ISTITUZIONE DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI IN OCCASIONE DELLA FIERA MILLENARIA DI SANTA MARIA A VICO","2025-08-13T00:00:00",107260],
    [1977,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353725273 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847528 IMPORTO: 80,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107274],
    [1978,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353724872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847529 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107275],
    [1979,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353725574 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847527 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107276],
    [1980,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: SERVIZI RESI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI. LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.","2025-08-13T00:00:00",107273],
    [1981,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353723879 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847532 IMPORTO: 52,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107293],
    [1982,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: NOLO BAGNI CHIMICI FIERA  MERCATO SANTA MARIA A VICO  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG : B7F73A833D-","2025-08-13T00:00:00",107302],
    [1983,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353725898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847526 IMPORTO: 104,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-08-13T00:00:00",107316],
    [1984,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356696525 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020931 IMPORTO: 2055,52 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",107408],
    [1985,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356761706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020928 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",107409],
    [1986,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356821736 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020929 IMPORTO: 1866,11 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",107410],
    [1987,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356832874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020927 IMPORTO: 71,89 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",107411],
    [1988,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356812779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020930 IMPORTO: 108,99 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",107412],
    [1989,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15357447952 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 005266553593 IMPORTO: 67,88 OGGETTO: )","2025-08-13T00:00:00",107415],
    [1990,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15364706629 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: FP25042362 IMPORTO: 24 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG - NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-08-15T00:00:00",107481],
    [1991,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15364615621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 9000000982 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244945)","2025-08-15T00:00:00",107482],
    [1992,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365289005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03472988 IMPORTO: 18,23 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)","2025-08-15T00:00:00",107483],
    [1993,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365290144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03571696 IMPORTO: 257,18 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)","2025-08-15T00:00:00",107484],
    [1994,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365291529 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03443421 IMPORTO: 102,49 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)","2025-08-15T00:00:00",107485],
    [1995,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367335712 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00526013 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107489],
    [1996,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367386119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00523819 IMPORTO: 76,11 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107490],
    [1997,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367326829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00524297 IMPORTO: 337,77 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107491],
    [1998,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367333326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00525333 IMPORTO: 139,1 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107492],
    [1999,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367332614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00525860 IMPORTO: 115,5 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107493],
    [2000,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367381341 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00526126 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107494],
    [2001,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367387647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00528146 IMPORTO: 536,86 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107495],
    [2002,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367621955 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00525334 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107496],
    [2003,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367619560 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00526839 IMPORTO: 438,52 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107497],
    [2004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367618897 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800030417 IMPORTO: 1418,78 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107498],
    [2005,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367618994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00527474 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107499],
    [2006,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367619700 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00523140 IMPORTO: 27,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)","2025-08-16T00:00:00",107500],
    [2007,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.873: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA  CUP C89I25001010001  CIG B7F9B2D00E  CPV 85312110-3.","2025-08-18T00:00:00",107535],
    [2008,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 AGOSTO 2025","2025-08-18T00:00:00",107539],
    [2009,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.875: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.706 DEL 29.07.2025 PER ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DELLA DITTA BENEFICIARIA.","2025-08-18T00:00:00",107553],
    [2010,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO  SCORZIELLO  NIGRO MATURATE SUL SAL N.1 A TUTTO IL 30.06.2025 - CUP: C87D23000040002  CIG: B2C62AFA1F","2025-08-18T00:00:00",107571],
    [2011,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013  ANNUALITÀ 2017  DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  CORPO A  MUSEO. LIQUIDAZIONE SAL N. 6BIS  CUP: C89G18000090006  CIG: 8031852DEF","2025-08-18T00:00:00",107646],
    [2012,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA  CIG B7FBBB153B  CPV 63710000-9.","2025-08-19T00:00:00",107733],
    [2013,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - LIQUIDAZIONE SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI CARUCCI S.R.L.  PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843","2025-08-19T00:00:00",107792],
    [2014,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-08-19T00:00:00",107797],
    [2015,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO I TRIMESTRE 2025 CIG:  B71DFE69FE","2025-08-19T00:00:00",107813],
    [2016,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.883: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI RICHIEDENTI.","2025-08-19T00:00:00",107817],
    [2017,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. CIG: B61AFEC249","2025-08-19T00:00:00",107830],
    [2018,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.200 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL    SIG.  S. L.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25296572, TARI  2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-08-20T00:00:00",107848],
    [2019,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA    SIG. RA  V. S. CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25323520, IMU  2016-2017-2018. PROVVEDIMENTI.","2025-08-20T00:00:00",107850],
    [2020,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.885: OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI. CUP: C85I23000090005  CIG: B455DFBB00. CONCESSIONE QUARANTENNALE DI N. 37 LOCULI INDIVIDUATI NEL SETTORE I -  LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE.","2025-08-20T00:00:00",107853],
    [2021,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI LIQUIDAZIONE SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 ALLA DITTA CO.GE.GA. SRL - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E","2025-08-20T00:00:00",107872],
    [2022,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15382352733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/08/2025 NUMERO: 03 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024)","2025-08-20T00:00:00",107881],
    [2023,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.202 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL    SIG.  B. G.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25323117, IMU 2017. PROVVEDIMENTI.","2025-08-20T00:00:00",107898],
    [2024,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.203 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL    SIG.  F. S.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25308440, TARI ANNI 2026, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-08-20T00:00:00",107908],
    [2025,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL    SIG.  F. S.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25305617, TARI 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-08-20T00:00:00",107911],
    [2026,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: OGGETTO: SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO SPESA . CIG: B782C9916D.","2025-08-20T00:00:00",107931],
    [2027,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA TRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VVITTORE.PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. E SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE.","2025-08-20T00:00:00",107935],
    [2028,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL  SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B6E1FA08A9.","2025-08-20T00:00:00",108002],
    [2029,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI, CUP: C85E25000070006.  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE","2025-08-20T00:00:00",108058],
    [2030,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA CONCESSIONE DEL PATROCINO AL FESTIVAL DEI RITMI CONTADINI 2025 E PRESA D’ATTO VARIAZIONI DATE DI SVOLGIMENTO.","2025-08-20T00:00:00",108076],
    [2031,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D  UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016","2025-08-21T00:00:00",108085],
    [2032,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2025. CIG B75E78E384.","2025-08-21T00:00:00",108091],
    [2033,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2025. CIG B75E78E384.","2025-08-21T00:00:00",108150],
    [2034,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B66789F9A4","2025-08-21T00:00:00",108197],
    [2035,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15388437703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/08/2025 NUMERO: 1025185906 IMPORTO: 29,6 OGGETTO: 30068704-003)","2025-08-21T00:00:00",108221],
    [2036,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15388543371 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2025 NUMERO: 2T25001616 IMPORTO: 16,37 OGGETTO: AGOSTO 2025)","2025-08-21T00:00:00",108222],
    [2037,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.R.L. CIG: Z633086EB8.","2025-08-22T00:00:00",108232],
    [2038,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE II AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2027 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023","2025-08-22T00:00:00",108276],
    [2039,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15392212377 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 03ME-IT202010425 IMPORTO: 4115,67 OGGETTO: ANALISI ESEGUITE DA: (006-00-43831-IT202010425) LAS - LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE VIA STEFANO BARBATO, 10 - 80147","2025-08-22T00:00:00",108308],
    [2040,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.896: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO -  PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939","2025-08-22T00:00:00",108327],
    [2041,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15395144519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/08/2025 NUMERO: 000000900026356T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-08-23T00:00:00",108361],
    [2042,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15399718091 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: B P01099 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: )","2025-08-25T00:00:00",108447],
    [2043,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-08-25T00:00:00",108459],
    [2044,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.209 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SANTA MARIA A VICO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-08-25T00:00:00",108500],
    [2045,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-08-25T00:00:00",108508],
    [2046,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401488546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 412519350943 IMPORTO: 33,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-25T00:00:00",108538],
    [2047,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23124/D IMPORTO: 656,73 OGGETTO: )","2025-08-25T00:00:00",108543],
    [2048,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632436 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23431/D IMPORTO: 142,17 OGGETTO: )","2025-08-25T00:00:00",108544],
    [2049,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23460/D IMPORTO: 9573,63 OGGETTO: )","2025-08-25T00:00:00",108545],
    [2050,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23106/D IMPORTO: 3298,44 OGGETTO: )","2025-08-25T00:00:00",108546],
    [2051,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B80837B43F.","2025-08-26T00:00:00",108605],
    [2052,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.S. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-08-26T00:00:00",108635],
    [2053,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.","2025-08-26T00:00:00",108694],
    [2054,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: : DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL  SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B80899091E","2025-08-26T00:00:00",108700],
    [2055,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE ANNI 2025-2026 FINO A 100 GB, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8096838BE.","2025-08-26T00:00:00",108711],
    [2056,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MODULO A&C E N. 2 ANNI DI CANONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B809A3A988.","2025-08-27T00:00:00",108900],
    [2057,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC. SERRONI S.N.C.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA. CIG: B7A07052C9.","2025-08-27T00:00:00",108904],
    [2058,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.210 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL  CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO  AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 353/2000  LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI  - APPROVAZIONE ANNUALITA' 2024.","2025-08-27T00:00:00",109059],
    [2059,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.211 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO ALLENAMENTO ALL’APERTO DELL’ASSOCIAZIONE NEW ELYAN, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-27T00:00:00",109094],
    [2060,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG: B80C907891.","2025-08-27T00:00:00",109113],
    [2061,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416415344 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500408079 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109131],
    [2062,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416417323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407241 IMPORTO: 22,19 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109132],
    [2063,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416416868 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407234 IMPORTO: 77,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109133],
    [2064,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416418059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407248 IMPORTO: 651,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109134],
    [2065,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416417698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407245 IMPORTO: 116,09 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109135],
    [2066,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416417088 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407238 IMPORTO: 141,56 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109136],
    [2067,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419017 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407259 IMPORTO: 114,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109137],
    [2068,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407269 IMPORTO: 601,19 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109138],
    [2069,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416421025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407277 IMPORTO: 568,37 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109139],
    [2070,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416420658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407273 IMPORTO: 289,82 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109140],
    [2071,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416415703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407224 IMPORTO: 58,86 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109141],
    [2072,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416418457 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407252 IMPORTO: 83,35 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109142],
    [2073,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416416410 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407230 IMPORTO: 18,95 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109143],
    [2074,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416416031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407227 IMPORTO: 44,78 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109144],
    [2075,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407262 IMPORTO: 30,98 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109145],
    [2076,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416418731 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407255 IMPORTO: 36,42 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-08-27T00:00:00",109146],
    [2077,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419640 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407265 IMPORTO: 23,57 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109147],
    [2078,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416422480 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407290 IMPORTO: 265,03 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109148],
    [2079,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416422084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407288 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109149],
    [2080,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416421298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407281 IMPORTO: 93,74 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109150],
    [2081,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416421603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407285 IMPORTO: 186,48 OGGETTO: GAS)","2025-08-27T00:00:00",109151],
    [2082,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6B346130A.","2025-08-28T00:00:00",109199],
    [2083,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.909: DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE IMMOBILE REALIZZATO IN AREE P.E.E.P","2025-08-28T00:00:00",109209],
    [2084,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: OGGETTO:RINNOVO CASELLE  PEC  COMUNEGIFFONIVALLEPIANAPEC.IT E  ANAGRAFE2GIFFONIVALLEPIANAPEC.IT DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO  SPESA  ED  AFFIDAMENTO  FORNITURA ALLA  SOCIETÀ ARUBA  S.P.A.  CIG: B80F12B897","2025-08-28T00:00:00",109218],
    [2085,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.212 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MEMORIA RESPIRO DI LEGALITÀ DEL 3 OTTOBRE 2025 DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TRICOLORE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-08-28T00:00:00",109243],
    [2086,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.213 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO KID’S VILLAGE 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-08-28T00:00:00",109247],
    [2087,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419886554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 0002103371 IMPORTO: 66021,52 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-08-28T00:00:00",109266],
    [2088,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15420999644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 976 OGGETTO: )","2025-08-28T00:00:00",109279],
    [2089,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81C22000160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI CIG 9681976B57, QUOTA PARTE APKAPPA SRL.","2025-08-29T00:00:00",109299],
    [2090,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI, CIG B7CD29315B.","2025-08-29T00:00:00",109475],
    [2091,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.66: ORDINANZA N. 36/2025 ISTITUZIONE OBBLIGHI, LIMITAZIONI E DIVIETI IN OCCASIONE DELLA FIERA MILLENARIA IN PROGRAMMA NEI GIORNI 07 E08 SETTEMBRE 2025 NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA A VICO","2025-08-29T00:00:00",109519],
    [2092,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.67: ORDINANZA N. 37/2025 ISTITUZIONE DI UNO STALLO RISERVATO AL CARICO E SCARICO IN VIA F. SPIRITO ALTEZZA CIVICO N. 43","2025-08-30T00:00:00",109618],
    [2093,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 AGOSTO 2025","2025-01-09T00:00:00",109625],
    [2094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439262626 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109655],
    [2095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439396308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109656],
    [2096,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439432859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA16/2025 IMPORTO: 4865,21 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109663],
    [2097,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439489265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109664],
    [2098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439682755 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109686],
    [2099,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439652802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109687],
    [2100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439705116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109688],
    [2101,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.215 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL    SIG. B.V.   CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25322828, IMU  2016. PROVVEDIMENTI.","2025-01-09T00:00:00",109692],
    [2102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440154846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 403/PA/2025 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: VENDITA)","2025-01-09T00:00:00",109708],
    [2103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439363289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 22000 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109713],
    [2104,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO  AGOSTO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.","2025-01-09T00:00:00",109716],
    [2105,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.S. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-01-09T00:00:00",109723],
    [2106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439435891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109727],
    [2107,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.917: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588  APPROVAZIONE SAL N. 4 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 28.08.2025 - CUP: C82F23000470004 - B193B263AC","2025-01-09T00:00:00",109866],
    [2108,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C.  CIG: : B7CDE4EF7E","2025-01-09T00:00:00",109893],
    [2109,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.  SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI   MESE DI AGOSTO 2025.-","2025-01-09T00:00:00",109895],
    [2110,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15444813315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: FPA/1-29/2025 IMPORTO: 58,48 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI\nTARGA: CS186NK -  (UFFICIO TECNICO))","2025-01-09T00:00:00",109897],
    [2111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441323894 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 146120,24 OGGETTO: )","2025-01-09T00:00:00",109898],
    [2112,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445019981 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: FPA/1-30/2025 IMPORTO: 517,66 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI\nTG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-02-09T00:00:00",109899],
    [2113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448089241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 654 IMPORTO: 977,83 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",109900],
    [2114,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2025.","2025-02-09T00:00:00",109909],
    [2115,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.921: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8","2025-02-09T00:00:00",109913],
    [2116,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-02-09T00:00:00",109938],
    [2117,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE AGOSTO 2025  CIG B5729A1BA5","2025-02-09T00:00:00",109948],
    [2118,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449490433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2025/54/28 IMPORTO: 109271,53 OGGETTO: )","2025-02-09T00:00:00",109964],
    [2119,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. RETTIFICA DEL. G.C. N. 85 DEL 07.05.2025 E APPROVAZIONE ATTI","2025-02-09T00:00:00",109981],
    [2120,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1  MISURA 1.3.1  CUP C51J25000660006 CIG B8183CFB93  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.","2025-02-09T00:00:00",110022],
    [2121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15459144022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",110064],
    [2122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15459458312 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 490 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",110065],
    [2123,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L’ANNO 2025. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022.","2025-03-09T00:00:00",110107],
    [2124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460430705 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 05-PA-25 IMPORTO: 2167,43 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B1C86FDF7A)","2025-03-09T00:00:00",110116],
    [2125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460941702 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 390/E IMPORTO: 2751,22 OGGETTO: )","2025-03-09T00:00:00",110120],
    [2126,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.925: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO  APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F","2025-03-09T00:00:00",110121],
    [2127,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.218 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TRASLAZIONE DELLA SPINA SANTA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-03-09T00:00:00",110172],
    [2128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463733222 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 2025    13/A IMPORTO: 9407,54 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA  VIA FRANCESCO SPIRITO  - PNRR M2-C4-I2","2025-03-09T00:00:00",110184],
    [2129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464840628 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225022696 IMPORTO: 39,1 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)","2025-03-09T00:00:00",110197],
    [2130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464023354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021009 IMPORTO: 89,28 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)","2025-03-09T00:00:00",110200],
    [2131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463727270 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 2025    12/A IMPORTO: 5844,23 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA  VIA FRANCESCO SPIRITO  - PNRR M2-C4-I2","2025-04-09T00:00:00",110201],
    [2132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465910986 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25V501480 IMPORTO: 21645,97 OGGETTO: )","2025-04-09T00:00:00",110202],
    [2133,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15467636052 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 9000001072 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245035)","2025-04-09T00:00:00",110203],
    [2134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15469582245 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1823 PA IMPORTO: 148,55 OGGETTO: FATTURA)","2025-04-09T00:00:00",110249],
    [2135,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2025. CIG.: B6B346130A.","2025-04-09T00:00:00",110336],
    [2136,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: FORITTURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/14 %. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRODOTTI ACCA  CHIMICA & DETERGENZA S.R.L.. CIG: B623864063.","2025-04-09T00:00:00",110344],
    [2137,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: FORITTURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/14 %. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRODOTTI ACCA  CHIMICA & DETERGENZA S.R.L.. CIG: B4078954B5.","2025-04-09T00:00:00",110368],
    [2138,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025","2025-04-09T00:00:00",110391],
    [2139,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.68: ORDINANZA N. 38/2025  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL PICENTINO  A PARTIRE DAL GIORNO 08.09.2025","2025-04-09T00:00:00",110394],
    [2140,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.","2025-04-09T00:00:00",110403],
    [2141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15479865213 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 6010,36 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-05-09T00:00:00",110525],
    [2142,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.69: ORDINANZA N.39/2025 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SCIPIONE DI SABBATO","2025-05-09T00:00:00",110533],
    [2143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480145126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 11 PA IMPORTO: 10000,19 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZ","2025-05-09T00:00:00",110574],
    [2144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480413613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25V900692 IMPORTO: 15847,55 OGGETTO: )","2025-05-09T00:00:00",110601],
    [2145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480236282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: A147 IMPORTO: 7152,25 OGGETTO: )","2025-05-09T00:00:00",110619],
    [2146,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480323397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 12 PA IMPORTO: 18108,61 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZ","2025-05-09T00:00:00",110620],
    [2147,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480413794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25V900705 IMPORTO: 397,67 OGGETTO: )","2025-05-09T00:00:00",110650],
    [2148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481855475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 0002138636 IMPORTO: 7,32 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-05-09T00:00:00",110678],
    [2149,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492925 IMPORTO: 241,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110679],
    [2150,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942414 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492926 IMPORTO: 598,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110680],
    [2151,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484940855 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492931 IMPORTO: 302,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110681],
    [2152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942160 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492927 IMPORTO: 124,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110682],
    [2153,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484941826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492928 IMPORTO: 194,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110683],
    [2154,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492920 IMPORTO: 159,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110684],
    [2155,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943477 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492921 IMPORTO: 71,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110685],
    [2156,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943355 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492922 IMPORTO: 613,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110686],
    [2157,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484944009 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492919 IMPORTO: 99,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110687],
    [2158,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484944451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492918 IMPORTO: 28,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110688],
    [2159,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484940502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492932 IMPORTO: 35,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110689],
    [2160,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484941546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492929 IMPORTO: 235,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110690],
    [2161,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484941212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492930 IMPORTO: 3071,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110691],
    [2162,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492923 IMPORTO: 179,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110692],
    [2163,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492924 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-09T00:00:00",110693],
    [2164,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.70: ORDINANZA N. 40/2025 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA MARIA A VICO IN PROGRAMMA IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2025 . ISTITUZIONE DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI.","2025-07-09T00:00:00",110719],
    [2165,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15490344340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 39,04 OGGETTO: VENDITA)","2025-08-09T00:00:00",110737],
    [2166,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.931: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 20697 DEL 05/09/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL","2025-08-09T00:00:00",110745],
    [2167,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2025.","2025-08-09T00:00:00",110848],
    [2168,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2025.","2025-08-09T00:00:00",110856],
    [2169,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI GIFFONI VALLE PIANA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO SUL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE, ECC.","2025-08-09T00:00:00",110988],
    [2170,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496898104 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625836 IMPORTO: 3473,71 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",110998],
    [2171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496871221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625838 IMPORTO: 621,32 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",110999],
    [2172,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496882230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625837 IMPORTO: 125,57 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",111000],
    [2173,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496882635 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625839 IMPORTO: 161,26 OGGETTO: )","2025-08-09T00:00:00",111001],
    [2174,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496859153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625835 IMPORTO: 56,8 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",111002],
    [2175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500412051 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5098,08 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-09-09T00:00:00",111015],
    [2176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500386947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 124300 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",111016],
    [2177,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500911020 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 11 PA IMPORTO: 8326,5 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA","2025-09-09T00:00:00",111024],
    [2178,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501092541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 12 PA IMPORTO: 15225,6 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA","2025-09-09T00:00:00",111032],
    [2179,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501377924 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 20322,05 OGGETTO: )","2025-09-09T00:00:00",111038],
    [2180,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/202 - CUP: C82F23000470004","2025-09-09T00:00:00",111043],
    [2181,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.221 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA  INCARICO    DI    COLLABORAZIONE   A  TITOLO  GRATUITO, AI  SENSI   DELL’ART.   5,   COMMA    9   DEL   D.L.  N.  95/2012,   MODIFICATO   DALL'ART.  6   DEL  D.L.  N.  90/2014   E,   DA   ULTIMO,   DALL’ART.  17,   COMMA    3    DELLA    LEGGE  N.   124/2015,   ALL'EX    DIPENDENTE    GIUSEPPE  PORPORA","2025-09-09T00:00:00",111084],
    [2182,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508146172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 005269407895 IMPORTO: 166,53 OGGETTO: )","2025-10-09T00:00:00",111177],
    [2183,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.935: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 20988 DEL 09/09/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-10-09T00:00:00",111185],
    [2184,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 ALL’ING. MASSIMO SQUITIERI - CUP: C85I23000090005 CIG: B0CCF978D9","2025-10-09T00:00:00",111200],
    [2185,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE - CIG: B6B76846F0.","2025-10-09T00:00:00",111346],
    [2186,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S.. - CIG: B78F0C10FB","2025-10-09T00:00:00",111352],
    [2187,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE’ - APPROVAZIONE SAL N. 5 A TUTTO IL 29.08.2025 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 93939271CC","2025-10-09T00:00:00",111366],
    [2188,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.222 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO JAZZ FEST, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-10-09T00:00:00",111372],
    [2189,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.223 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL GAL COLLINE SALERNITANE ED I COMUNI INTERESSATI DAL CAMMINO DEI PICENTINI, PROGETTO FSC 2021-2027 - ACCORDO COESIONE - ALLEGATO A1 - LINEA D'AZIONE: AZIONI STRATEGICHE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI CAMMINI DELLA REGIONE CAMPANIA.","2025-10-09T00:00:00",111413],
    [2190,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.940: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 10.09.2025 - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-11-09T00:00:00",111495],
    [2191,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD AGOSTO 2025 DELEGA ALL’AGENTE ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-11-09T00:00:00",111630],
    [2192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520029745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 005272625745 IMPORTO: 435,14 OGGETTO: )","2025-11-09T00:00:00",111652],
    [2193,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.71: ORDINANZA N. 41 DEL 11.09.2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALABRANELLO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA SALVATORE CERINO, VIA CALABRANELLO E AIA DELLA BARONESSA IN OCCASIONE DELLA  SAGRA DELLA NOCCIOLA","2025-11-09T00:00:00",111653],
    [2194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15523425144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 11FE IMPORTO: 2552,6 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",111658],
    [2195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522623989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 2450,49 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-12-09T00:00:00",111659],
    [2196,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15523723357 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 154/E IMPORTO: 90019,6 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",111660],
    [2197,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.224 (GIUNTA COMUNALE): XXX EDIZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE PRESEPIALE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-12-09T00:00:00",111662],
    [2198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15528947017 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 01-000274 IMPORTO: 2592,5 OGGETTO: FATTURA EMESSA)","2025-12-09T00:00:00",111694],
    [2199,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.943: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.  43 SIG.RA CATALDO GIOVANNA.","2025-12-09T00:00:00",111711],
    [2200,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 10.09.2025 ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-12-09T00:00:00",111706],
    [2201,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529067556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 408,7 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-09T00:00:00",111839],
    [2202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529077275 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 12PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: FATTURA)","2025-12-09T00:00:00",111873],
    [2203,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536119617 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341123 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-09T00:00:00",111878],
    [2204,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341121 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-09T00:00:00",111879],
    [2205,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529705169 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 1025208070 IMPORTO: 57,83 OGGETTO: 30068704-003)","2025-12-09T00:00:00",111880],
    [2206,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533045227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 005274195723 IMPORTO: 72,63 OGGETTO: )","2025-12-09T00:00:00",111881],
    [2207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536119828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341120 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-09T00:00:00",111882],
    [2208,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536119432 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341119 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-12-09T00:00:00",111883],
    [2209,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120735 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341126 IMPORTO: 22,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-09-13T00:00:00",111884],
    [2210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15534375437 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 11149,82 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE","2025-09-13T00:00:00",111885],
    [2211,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120239 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341124 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-09-13T00:00:00",111886],
    [2212,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532149179 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2552,6 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111887],
    [2213,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532068492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 12FE IMPORTO: 2552,6 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111888],
    [2214,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533360779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 005274195724 IMPORTO: 844,5 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111890],
    [2215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15541739934 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 005274913054 IMPORTO: 562,95 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111891],
    [2216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15541768632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 005274913055 IMPORTO: 106,8 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111892],
    [2217,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.72: ORDINANZA N. 42/2025 LIMITAZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIEVOCAZIONE STORICA:  TRASLAZIONE DELLA SPINA SANTA  IN PROGRAMMA IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2025","2025-09-13T00:00:00",111900],
    [2218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536118578 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341122 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-09-13T00:00:00",111928],
    [2219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341125 IMPORTO: 52,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-09-13T00:00:00",111929],
    [2220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15541737855 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 005274913053 IMPORTO: 296,44 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111930],
    [2221,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15544479958 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 2426,73 OGGETTO: )","2025-09-13T00:00:00",111931],
    [2222,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO UNA STORIA IMPORTANTE. DALLA DISTRUZIONE DI PICENTIA ALLO STATO DI GIFFONI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-09-15T00:00:00",111999],
    [2223,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE   LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RTP MATURATE AL SAL N.5 AL 29.08.2025 - PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9","2025-09-15T00:00:00",112014],
    [2224,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 24.03.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC.","2025-09-15T00:00:00",112075],
    [2225,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO A.S. 2025/2026 DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B23F9DC909.","2025-09-15T00:00:00",112234],
    [2226,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.227 (GIUNTA COMUNALE): 49 SAGRA DELLA CASTAGNA DI CURTI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-09-15T00:00:00",112272],
    [2227,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026, CIG B80837B43F.","2025-09-15T00:00:00",112281],
    [2228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15554327985 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1142/2025 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","2025-09-15T00:00:00",112326],
    [2229,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 4 QUALE SAL FINALE A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A.","2025-09-16T00:00:00",112351],
    [2230,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B35250CF09","2025-09-16T00:00:00",112400],
    [2231,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B6671E6D6C","2025-09-16T00:00:00",112402],
    [2232,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2025","2025-09-16T00:00:00",112430],
    [2233,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE T.A. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-09-16T00:00:00",112437],
    [2234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563294090 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2205 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-16T00:00:00",112506],
    [2235,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE, IMPEGNO DI SPESA CIG B84500659D.","2025-09-17T00:00:00",112529],
    [2236,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO  SCORZIELLO  NIGRO MATURATE SUL SAL N.2 A TUTTO IL 10.09.2025 - CUP: C87D23000040002  CIG: B2C62AFA1F","2025-09-17T00:00:00",112571],
    [2237,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. IMPEGNO DI SPESA.","2025-09-17T00:00:00",112652],
    [2238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15571379023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225025193 IMPORTO: 5,03 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025)","2025-09-17T00:00:00",112739],
    [2239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623903 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25495/D IMPORTO: 210,07 OGGETTO: )","2025-09-17T00:00:00",112740],
    [2240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623336 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25212/D IMPORTO: 675,04 OGGETTO: )","2025-09-17T00:00:00",112741],
    [2241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623484 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25527/D IMPORTO: 7761,34 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",112742],
    [2242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623278 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25191/D IMPORTO: 5428,05 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",112743],
    [2243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15573503085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 25V501685 IMPORTO: 2841,77 OGGETTO: )","2025-09-18T00:00:00",112744],
    [2244,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C87H25001060005","2025-09-18T00:00:00",112788],
    [2245,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: : FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG:B84A9B79A0","2025-09-18T00:00:00",112815],
    [2246,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B7804F17B9","2025-09-18T00:00:00",112850],
    [2247,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.73: ORDINANZA N. 43/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA A. SORDI  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  KIDS VILLAGE 2025","2025-09-18T00:00:00",112913],
    [2248,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15581310684 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000925900016417 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",112917],
    [2249,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15581310495 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000925900016413 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",112918],
    [2250,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA  SEND   ANNO 2025 CIG B84FDCBBCA","2025-09-19T00:00:00",113005],
    [2251,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.75: ORDINANZA N. 44/2025 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI AL KM 5+670 DELLA S.P 26/B ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA","2025-09-19T00:00:00",113006],
    [2252,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI -   PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. BRUNO MAURIELLO DELLA MAAB SOCIETÀ COOPERATIVA - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 - CIG: B83A98D4F4","2025-09-19T00:00:00",113021],
    [2253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583604340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 10786,01 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",113070],
    [2254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15586082356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 436 IMPORTO: 3200 OGGETTO: )","2025-09-19T00:00:00",113234],
    [2255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15590432491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 2T25001831 IMPORTO: 14,59 OGGETTO: SETTEMBRE 2025)","2025-09-20T00:00:00",113258],
    [2256,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.228 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA PROGETTUALE OLTRE LO STIGMA DELL’ASSOCIAZIONE SAN NICOLA, ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER.","2025-09-22T00:00:00",113345],
    [2257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15593458329 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1_PA IMPORTO: 13158,93 OGGETTO: )","2025-09-22T00:00:00",113353],
    [2258,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.229 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA PER   LA  GIUNTA, AVENTE AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DI  SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI  AL  SERVIZIO  DELLE  DONNE  IN   STATO   DI   GRAVIDANZA   O   DI   GENITORI   CON  BAMBINO  DI  ETÀ  NON  SUPERIORE  A  DUE  ANNI  MUNITI   DI  CONTRASSEGNO  SPECIALE  DENOMINATO  PERMESSO  ROSA","2025-09-22T00:00:00",113358],
    [2259,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE T.A. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-09-22T00:00:00",113360],
    [2260,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15593812935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 13PA IMPORTO: 1048,59 OGGETTO: FATTURA)","2025-09-22T00:00:00",113377],
    [2261,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023  ULTERIORE IMPEGNO SPESA  CIG B8468EB0C9","2025-09-22T00:00:00",113378],
    [2262,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIALE ANNO 2025, CONCESSIONE CONTRIBUTO.","2025-09-22T00:00:00",113406],
    [2263,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596979258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 25899/D IMPORTO: 461,16 OGGETTO: )","2025-09-22T00:00:00",113457],
    [2264,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15598303745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000000900030412T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-09-23T00:00:00",113458],
    [2265,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.965: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DPR 380/01 ART 6 BIS PER LA FINITURA DI INTONACO E TINTEGGIATURA OVE OCCORRE DELLE FACCIATE ESTERNE CONDOMINIALI DI UN FABBRICATO SITO AL FOGLIO 45 PARTICELLA N113 VIA TRIESTE N 56 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA FRAZIONE VASSI  PROPONENTE: MARRANDINO MARISA, CARMELINA E GIOVANNA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP  20251836","2025-09-23T00:00:00",113541],
    [2266,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600562194 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: V0-158739 IMPORTO: 6162,29 OGGETTO: )","2025-09-23T00:00:00",113554],
    [2267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600681829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 5683,27 OGGETTO: )","2025-09-23T00:00:00",113555],
    [2268,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600763708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 0000208/PAE IMPORTO: 26404,18 OGGETTO: )","2025-09-23T00:00:00",113564],
    [2269,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600888356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4727,9 OGGETTO: )","2025-09-23T00:00:00",113567],
    [2270,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.76: ORDINANZA N. 45/2025 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA G. FALIVENE PER ESECUZIONE DEI LAVORI STRADALI .","2025-09-23T00:00:00",113591],
    [2271,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.231 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AVVISO PUBBLICO ARUS ACCORDO DI COESIONE  DELIBERA CIPESS N. 70/2024 - ALLEGATO A5  FONDO DI ROTAZIONE EX L. 183/87 ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA REGIONE CAMPANIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA E ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.","2025-09-23T00:00:00",113608],
    [2272,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15601654543 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 412521839399 IMPORTO: 27,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-23T00:00:00",113620],
    [2273,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. ANTONELLO MANCINO - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006  CIG: B806D2FDD8","2025-09-24T00:00:00",113682],
    [2274,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607797706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: V0-159216 IMPORTO: 139,94 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",113715],
    [2275,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B858F30789","2025-09-24T00:00:00",113726],
    [2276,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608444808 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 5683,27 OGGETTO: )","2025-09-24T00:00:00",113739],
    [2277,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.968: : IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG B861BC38F2","2025-09-25T00:00:00",113911],
    [2278,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.232 (GIUNTA COMUNALE): 2 EVENTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-09-25T00:00:00",113917],
    [2279,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI    S A S  CIG: B84A9B79A0","2025-09-25T00:00:00",113939],
    [2280,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA   SIG.RA T. A.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25324202 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016,2017 E 2018. PROVVEDIMENTI","2025-09-25T00:00:00",113951],
    [2281,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.234 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL  SIG. T. A.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25324171 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016 E 2017. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113953],
    [2282,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.235 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL  SIG. T. E.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25324202 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113955],
    [2283,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.236 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA  SIG.RA  A. F.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25323060 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016 E  2017. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113957],
    [2284,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.237 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA  SIG.RA  A. M.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25323504 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113959],
    [2285,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.238 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALL   SIG. B. R.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25305819 RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO N.  980/2017 E N. 3088/2017. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113962],
    [2286,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.239 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA  SIG.RA D. G.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25323073 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113964],
    [2287,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.240 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL  SIG. D. V.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25323062 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113969],
    [2288,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.241 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL  SIG. D. E.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   SOLLECITO   DI   PAGAMENTO N. 25322801 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI.","2025-09-25T00:00:00",113971],
    [2289,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.970: IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO MARCATEMPO KRONOTECH. AFFIDAMENTO DITTA INFO UFFICIO DI SALZANO ONELIO P.IVA:03593060654. CIG: B862BA6525","2025-09-25T00:00:00",114016],
    [2290,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026, ATTO D’INDIRIZZO.","2025-09-26T00:00:00",114060],
    [2291,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 18_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B765480B10.","2025-09-26T00:00:00",114077],
    [2292,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO- MESE DI LUGLIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 19_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B78C9D7413.","2025-09-26T00:00:00",114106],
    [2293,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.973: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AI SIG.RI DE ROSA EMILIO  DI MURO MICHELINA","2025-09-26T00:00:00",114136],
    [2294,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, CIG B7F9B2D00E  CUP C89I25001010001.","2025-09-26T00:00:00",114141],
    [2295,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.975: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO- MESE DI AGOSTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 24_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B7F47AB65D.","2025-09-26T00:00:00",114146],
    [2296,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-09-26T00:00:00",114151],
    [2297,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.977: OGGETTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025. CIG: B75E78E384.","2025-09-26T00:00:00",114161],
    [2298,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.978: PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AVVISO PUBBLICO ARUS ACCORDO DI COESIONE  DELIBERA CIPESS N. 70/2024 - ALLEGATO A5  FONDO DI ROTAZIONE EX L. 183/87 ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA REGIONE CAMPANIA.CUP:  C83I25000460002","2025-09-26T00:00:00",114186],
    [2299,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA N. 224/25 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG : B8682B8F6C.","2025-09-26T00:00:00",114191],
    [2300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624300568 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225026849 IMPORTO: 111,46 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025)","2025-09-26T00:00:00",114271],
    [2301,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15627779389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 1536,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-09-27T00:00:00",114281],
    [2302,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.77: ORDINANZA N. 46/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA CORALLO E VIA G. ANDRIA , ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. ANDRIA PER AVVIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN PIAZZA UMBERTO I","2025-09-28T00:00:00",114288],
    [2303,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15632982113 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: FATTPA 32_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",114307],
    [2304,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.981: ELEZIONI REGIONALI 2025, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA.","2025-09-29T00:00:00",114325],
    [2305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15635654403 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 26272/D IMPORTO: 1090,36 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",114424],
    [2306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15635953504 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1451,4 OGGETTO: )","2025-09-29T00:00:00",114426],
    [2307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638114912 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460040 IMPORTO: 45,17 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114462],
    [2308,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638115604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460064 IMPORTO: 116,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114463],
    [2309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638117843 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460104 IMPORTO: 288,16 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114464],
    [2310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638117420 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460097 IMPORTO: 608,2 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114465],
    [2311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638120632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460047 IMPORTO: 83,65 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114466],
    [2312,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638120416 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460137 IMPORTO: 268,94 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114467],
    [2313,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638119139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460119 IMPORTO: 24,17 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114468],
    [2314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638120055 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460133 IMPORTO: 293,35 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114469],
    [2315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638118326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460108 IMPORTO: 577,37 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114470],
    [2316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638117061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460091 IMPORTO: 31,04 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114471],
    [2317,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638118659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460113 IMPORTO: 94,32 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114472],
    [2318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638119865 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460126 IMPORTO: 187,52 OGGETTO: GAS)","2025-09-29T00:00:00",114473],
    [2319,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638115211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460060 IMPORTO: 77,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114474],
    [2320,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638114152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460051 IMPORTO: 36,37 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114475],
    [2321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638116310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460078 IMPORTO: 143,83 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114476],
    [2322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638115917 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460070 IMPORTO: 657,99 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114477],
    [2323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638116675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460082 IMPORTO: 115,12 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114478],
    [2324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638114594 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460036 IMPORTO: 59,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-09-29T00:00:00",114479],
    [2325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15642916293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1/87 IMPORTO: 1618,94 OGGETTO: VENDITA)","2025-09-30T00:00:00",114550],
    [2326,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.983: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO  - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.  -  CUP: C89D20000220001","2025-09-30T00:00:00",114566],
    [2327,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.985: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA M.F. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. SALDO COMPETENZE - CIG: Z132667B9B.","2025-09-30T00:00:00",114579],
    [2328,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.984: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 4BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A.  CIG: B5F4285623","2025-09-30T00:00:00",114578],
    [2329,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.987: LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20252974","2025-09-30T00:00:00",114608],
    [2330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644349947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 5964,14 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114818],
    [2331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645975934 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114837],
    [2332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646127737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114842],
    [2333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645918739 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114843],
    [2334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646588848 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114846],
    [2335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646502665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114863],
    [2336,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646311686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 71 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114864],
    [2337,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646621380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A166 IMPORTO: 6981,45 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114865],
    [2338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645898893 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114866],
    [2339,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650670940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 26635/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )","2025-09-30T00:00:00",114867],
    [2340,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649487355 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 13193/S IMPORTO: 164,7 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",114878],
    [2341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15653934639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 005276203093 IMPORTO: 113,56 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",114879],
    [2342,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650670894 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 26736/D IMPORTO: 481,9 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",114880],
    [2343,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.243 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETÀ DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024","2025-01-10T00:00:00",114916],
    [2344,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2025","2025-01-10T00:00:00",114964],
    [2345,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI SETTEMBRE 2025, CIG 9631306524.","2025-01-10T00:00:00",114978],
    [2346,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.990: COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.  B. LOMBARDI  IMPEGNO DI SPESA- CIG : B8733EBA29.","2025-01-10T00:00:00",114989],
    [2347,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.991: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC","2025-01-10T00:00:00",115012],
    [2348,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2025, CIG B84500659D.","2025-01-10T00:00:00",115042],
    [2349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657381827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 26_25 IMPORTO: 20503,75 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",115057],
    [2350,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.244 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2024","2025-01-10T00:00:00",115060],
    [2351,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.993: AUMENTO POTENZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENERGIA EENERGIA   CIG .B874C62A8D","2025-01-10T00:00:00",115067],
    [2352,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.994: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C82F25000170005","2025-01-10T00:00:00",115159],
    [2353,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656461363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",115177],
    [2354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656973566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 690 IMPORTO: 1046,15 OGGETTO: )","2025-01-10T00:00:00",115178],
    [2355,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.995: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: B6A14E0193","2025-02-10T00:00:00",115185],
    [2356,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15667731701 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 493 IMPORTO: 1017,94 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",115247],
    [2357,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.997: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCULI A SALMA INTERA.","2025-02-10T00:00:00",115261],
    [2358,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: SERVIZIO DI REDAZIONE TABELLE DIETETICHE PER NUOVA GARA D’APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B87A818936.","2025-02-10T00:00:00",115270],
    [2359,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670480021 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",115320],
    [2360,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673359023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25V501863 IMPORTO: 21268,53 OGGETTO: )","2025-02-10T00:00:00",115329],
    [2361,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670916194 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1 NC 2025 IMPORTO: 5964,14 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",115330],
    [2362,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671219577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: )","2025-03-10T00:00:00",115331],
    [2363,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.999: ALBO 2025 DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO COMUNALE. PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO.","2025-03-10T00:00:00",115332],
    [2364,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.","2025-03-10T00:00:00",115363],
    [2365,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1001: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025.","2025-03-10T00:00:00",115387],
    [2366,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1002: RIFORMULAZIONE ALLEGATO A DI CUI ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI 2025.","2025-03-10T00:00:00",115408],
    [2367,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1003: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.16 DEL 26.03.2019.","2025-03-10T00:00:00",115529],
    [2368,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1004: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2025","2025-03-10T00:00:00",115581],
    [2369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681433036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2025 NUMERO: FPA/1-31/2025 IMPORTO: 30,01 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI\nG=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO)\n)","2025-03-10T00:00:00",115615],
    [2370,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1005: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.  SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI   MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-06-10T00:00:00",115739],
    [2371,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.246 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO BORSA MEDITERRANEA DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO, VI EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-06-10T00:00:00",115743],
    [2372,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1006: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE - CUP: C87H25001060005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO","2025-06-10T00:00:00",115748],
    [2373,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE SETTEMBRE 2025  CIG B5729A1BA5","2025-06-10T00:00:00",115754],
    [2374,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006","2025-06-10T00:00:00",115760],
    [2375,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1010: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652","2025-06-10T00:00:00",115762],
    [2376,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1009: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-06-10T00:00:00",115761],
    [2377,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8.","2025-06-10T00:00:00",115768],
    [2378,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1013: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B7AC6A336D","2025-06-10T00:00:00",115785],
    [2379,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO  DELLA   SEZIONE  3  ORGANIZZAZIONE  E  CAPITALE  UMANO  -  SOTTOSEZIONI   3.1  E  3.3  DEL    PIANO     INTEGRATO    DI   ATTIVITÀ   E    ORGANIZZAZIONE   -  PIAO    2025-2027","2025-06-10T00:00:00",115813],
    [2380,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1014: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 - NOMINA SUPPORTO AL RUP","2025-06-10T00:00:00",115845],
    [2381,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1015: GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI II LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO - CUP: C85B25000040005 - NOMINA SUPPORTO AL RUP.","2025-06-10T00:00:00",115863],
    [2382,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1016: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B885CEB1C3.","2025-06-10T00:00:00",115908],
    [2383,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1017: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- CIG B8468EB0C9","2025-06-10T00:00:00",115926],
    [2384,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1018: FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025  CIG B783916FA8.","2025-06-10T00:00:00",115949],
    [2385,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700694006 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983527 IMPORTO: 154,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116012],
    [2386,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700694146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983526 IMPORTO: 276 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116013],
    [2387,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983530 IMPORTO: 287,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116014],
    [2388,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983537 IMPORTO: 588,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116015],
    [2389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983535 IMPORTO: 175,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116016],
    [2390,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983536 IMPORTO: 222,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116017],
    [2391,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693752 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983529 IMPORTO: 617,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116018],
    [2392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983532 IMPORTO: 287,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116019],
    [2393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693434 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983531 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116020],
    [2394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700699319 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 9000001216 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245179)","2025-07-10T00:00:00",116021],
    [2395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983534 IMPORTO: 266,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116022],
    [2396,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692664 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983538 IMPORTO: 33,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116023],
    [2397,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693164 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983533 IMPORTO: 492,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116024],
    [2398,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700694293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983525 IMPORTO: 27,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116029],
    [2399,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693888 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983528 IMPORTO: 77,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116030],
    [2400,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703027207 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 27455/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",116119],
    [2401,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.249 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE STELLE DI NATALE AIL IN 3500 PIAZZE ITALIANE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-07-10T00:00:00",116130],
    [2402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703986507 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002143087 IMPORTO: 18,3 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-07-10T00:00:00",116152],
    [2403,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.250 (GIUNTA COMUNALE): CONFERENZA STAMPA 2 EDIZIONE EVENTO L’UOMO DOV’ERA? DELL’ASSOCIAZIONE PRO CURTI, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-07-10T00:00:00",116157],
    [2404,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704378312 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 27982/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",116165],
    [2405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703027179 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 27554/D IMPORTO: 481,9 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",116178],
    [2406,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705963928 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 412522667867 IMPORTO: 2880,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-07-10T00:00:00",116206],
    [2407,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708034717 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003205 IMPORTO: 49 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",116252],
    [2408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704378361 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 28081/D IMPORTO: 481,9 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",116263],
    [2409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707334142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25V900736 IMPORTO: 13900,55 OGGETTO: )","2025-07-10T00:00:00",116264],
    [2410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708534031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 000017-2025 IMPORTO: 6545,47 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",116265],
    [2411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707334557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25V900791 IMPORTO: 735,24 OGGETTO: )","2025-08-10T00:00:00",116267],
    [2412,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1019: APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA DI SOGGETTO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ EX ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.","2025-08-10T00:00:00",116268],
    [2413,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1020: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C87H25001060005","2025-08-10T00:00:00",116365],
    [2414,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA ALLA DITTA CLEANFAST DI GIAMPIERO CASABURI - CUP: C83D21003510001 - CIG: B89069EC0C","2025-08-10T00:00:00",116382],
    [2415,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1022: PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D6A33155.","2025-08-10T00:00:00",116387],
    [2416,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1023: ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA A PER COMPETENZE PROFESSIONALI. CIG: B7D6E6579E.","2025-08-10T00:00:00",116389],
    [2417,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1024: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI  S.P. 26D MONTECORVINO  LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: B8346F14F2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA ALFANO COSTRUZIONI SRL","2025-08-10T00:00:00",116405],
    [2418,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15716060988 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116431],
    [2419,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025, CIG B68AA2E354.","2025-09-10T00:00:00",116435],
    [2420,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.251 (GIUNTA COMUNALE): 2 EDIZIONE EVENTO L’UOMO DOV’ERA? DELL’ASSOCIAZIONE PRO CURTI, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-09-10T00:00:00",116444],
    [2421,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.252 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIFFONI IN DANZA DELL’ASSOCIAZIONE ARTE DANZA, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-09-10T00:00:00",116450],
    [2422,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1026: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-09-10T00:00:00",116533],
    [2423,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719906048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 32297,39 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116535],
    [2424,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1027: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - APPROVAZIONE SAL N. 2 QUALE SAL FINALE  A TUTTO IL 08.10.2025 - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC","2025-09-10T00:00:00",116596],
    [2425,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1028: LIQUIDAZIONE FATTURE PAGOPA - SEND NOTIFICHE DIGITALI ART. 2 COMMA 6 PER LE NOTIFICHE OGGETTO DELLE COMMESSE 6-7-8-9-10/2025","2025-09-10T00:00:00",116598],
    [2426,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1030: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRONTUARI ALLA EGAF EDIZIONI SRL  P.IVA 02259990402. CIG: B6DF359EB7","2025-09-10T00:00:00",116669],
    [2427,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA MANGIA PLASTICA COLLOCATA NEL QUARTIERE BERLINGUER. CIG.: B1BC31980C.","2025-09-10T00:00:00",116676],
    [2428,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720534550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3714,08 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116680],
    [2429,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722337942 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003224 IMPORTO: 497 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116681],
    [2430,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721304175 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 43_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116682],
    [2431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721282085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 41_25 IMPORTO: 521,55 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116683],
    [2432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721909386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 14 PA IMPORTO: 1141,92 OGGETTO: CUP C82H23001090004 - CIG B23DCF927F - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE)","2025-09-10T00:00:00",116684],
    [2433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721811385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 447,26 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI\nTG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-09-10T00:00:00",116685],
    [2434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721293497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 42_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116686],
    [2435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15726975015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 005276890106 IMPORTO: 67,76 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116716],
    [2436,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722400077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000251500012108 IMPORTO: 42,58 OGGETTO: )","2025-09-10T00:00:00",116717],
    [2437,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15726967822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 005276890107 IMPORTO: 2399,67 OGGETTO: )","2025-10-10T00:00:00",116718],
    [2438,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7.","2025-10-10T00:00:00",116725],
    [2439,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15735077916 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2224 PA IMPORTO: 959,8 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-10T00:00:00",116755],
    [2440,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: OGGETTO: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, EUROPA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B88984E3AC","2025-10-10T00:00:00",116791],
    [2441,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.253 (GIUNTA COMUNALE): 2 EDIZIONE EVENTO LIKE A SUNFLOWER , CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-10-10T00:00:00",116807],
    [2442,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1036: ALBO 2025 DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO COMUNALE. PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO.","2025-10-10T00:00:00",116811],
    [2443,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.254 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO UN CARNEVALE DA PAURA HALLOWEEN EDITION, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-10-10T00:00:00",116813],
    [2444,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742055501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 187/E IMPORTO: 13982,6 OGGETTO: )","2025-10-10T00:00:00",116850],
    [2445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15744086132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 352/2025 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","2025-10-10T00:00:00",116864],
    [2446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737453036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 650880260221724 IMPORTO: 74,66 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116865],
    [2447,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15734516778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 478,78 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-11-10T00:00:00",116866],
    [2448,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15745470509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005279570473 IMPORTO: 612,22 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116867],
    [2449,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15735941274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 0000925900020786 IMPORTO: -1543,48 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116868],
    [2450,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742312044 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 000195 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116869],
    [2451,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739997046 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 14FE IMPORTO: 498,74 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116870],
    [2452,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737463149 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 650880260221824 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116871],
    [2453,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737458797 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 650880260221924 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: )","2025-11-10T00:00:00",116874],
    [2454,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741709481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 5964,14 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116877],
    [2455,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754952131 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881174 IMPORTO: 446,68 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116878],
    [2456,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754964944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881172 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116879],
    [2457,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754962057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881173 IMPORTO: 156,93 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116880],
    [2458,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755345556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04451598 IMPORTO: 101,68 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)","2025-12-10T00:00:00",116881],
    [2459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755345918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FP25055644 IMPORTO: 16 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT - NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-12-10T00:00:00",116882],
    [2460,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755954850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04512375 IMPORTO: 221,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)","2025-12-10T00:00:00",116883],
    [2461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754954468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881171 IMPORTO: 213,23 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116884],
    [2462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15750836671 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116932],
    [2463,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15750847180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 7PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",116933],
    [2464,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755345989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04473206 IMPORTO: 18,22 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)","2025-12-10T00:00:00",116991],
    [2465,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759684501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141536 IMPORTO: 1960 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",117014],
    [2466,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759665404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141540 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",117015],
    [2467,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759684660 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141539 IMPORTO: 858,88 OGGETTO: )","2025-12-10T00:00:00",117016],
    [2468,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759665287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141535 IMPORTO: 119,28 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",117017],
    [2469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759672089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141538 IMPORTO: 3571,76 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",117018],
    [2470,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759653589 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141537 IMPORTO: 105,87 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",117019],
    [2471,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15760267492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1025228839 IMPORTO: 34,79 OGGETTO: 30068704-003)","2025-10-13T00:00:00",117020],
    [2472,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761655015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00694035 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117021],
    [2473,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761972818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688729 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117022],
    [2474,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761972905 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688613 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117023],
    [2475,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762058111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00690489 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117024],
    [2476,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761974444 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800040812 IMPORTO: 1613,56 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117025],
    [2477,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761971350 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00690382 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117026],
    [2478,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762450634 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00695310 IMPORTO: 74,35 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117027],
    [2479,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761973852 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00689809 IMPORTO: 433,4 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117028],
    [2480,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761653973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00691138 IMPORTO: 27,37 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117029],
    [2481,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.255 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-10-13T00:00:00",117043],
    [2482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761974398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688832 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117053],
    [2483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762451488 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688728 IMPORTO: 137,5 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117054],
    [2484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761972689 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00689453 IMPORTO: 530,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)","2025-10-13T00:00:00",117055],
    [2485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15764005810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003263 IMPORTO: 49 OGGETTO: )","2025-10-13T00:00:00",117086],
    [2486,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1037: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- E APPROVAZIONE SAL N. 3 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 10.10.2025 - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-10-13T00:00:00",117103],
    [2487,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.256 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CPIA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SALERNO PAULO FREIRE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE AI CITTADINI DEL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA.","2025-10-13T00:00:00",117110],
    [2488,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1039: COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. B. LOMBARDI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: B8733EBA29.","2025-10-13T00:00:00",117142],
    [2489,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA - SINEKO SRL- CIG: B89D224FF9","2025-10-13T00:00:00",117137],
    [2490,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1040: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2025 - CIG: B712C81F7A.","2025-10-13T00:00:00",117168],
    [2491,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.257 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MAGIA SOTTO L’ALBERO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-10-13T00:00:00",117179],
    [2492,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1041: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE SAL N. 3 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 10.10.2025 ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002  CIG: B5E480D4A4","2025-10-13T00:00:00",117207],
    [2493,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1042: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO  SCORZIELLO  NIGRO MATURATE SUL SAL N.3 A TUTTO IL 10.10.2025 - CUP: C87D23000040002  CIG: B2C62AFA1F","2025-10-13T00:00:00",117213],
    [2494,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1043: PSR CAMPANIA 2014/20  MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI  GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C87D23000040002","2025-10-13T00:00:00",117223],
    [2495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768394741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570675 IMPORTO: 25,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117262],
    [2496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768393951 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570673 IMPORTO: 63,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117263],
    [2497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768394459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570674 IMPORTO: -608,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117264],
    [2498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768393362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570672 IMPORTO: 32,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117265],
    [2499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768391180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570668 IMPORTO: -0,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117266],
    [2500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768391576 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570669 IMPORTO: 19,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117267],
    [2501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768392887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570671 IMPORTO: 51,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2025-10-13T00:00:00",117268],
    [2502,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770503064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 5618 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)","2025-10-13T00:00:00",117270],
    [2503,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772197500 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003261 IMPORTO: 10417,82 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",117271],
    [2504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772436347 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000925900021829 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",117272],
    [2505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772428860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2025 NUMERO: 0000925900021458 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-14T00:00:00",117273],
    [2506,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1044: SERVIZIO DI REDAZIONE RICOGNIZIONE DETTAGLIATA SULL’HARDWARE E SOFTWARE DELL’ENTE, CIG B89EDC901E.","2025-10-14T00:00:00",117289],
    [2507,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1045: RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COMUNEGIFFONIVALLEPIANAPEC.IT E ANAGRAFE2GIFFONIVALLEPIANAPEC.IT LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A.","2025-10-14T00:00:00",117332],
    [2508,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.78: ORDINANZA N. 47/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  IN PIAZZA LINGUITI, IN VIA CRESCENZO DELLE DONNE E IN VIA LUDOVICO SICA  IN OCCASIONE DELLA 49 EDIZIONE DELLA  SAGRA DELLA CASTAGNA  IN PROGRAMMA DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2025 .","2025-10-14T00:00:00",117349],
    [2509,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1046: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A16F7BA3.","2025-10-14T00:00:00",117358],
    [2510,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1047: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A167D6F7.","2025-10-14T00:00:00",117363],
    [2511,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1048: FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A1C1CA76.","2025-10-14T00:00:00",117370],
    [2512,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1049: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 - I RATA ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO ED ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.08.2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652","2025-10-14T00:00:00",117433],
    [2513,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1050: SERVIZIO DI EVOLUZIONE STANDARD DI SICUREZZA, ABILITAZIONE ACCESSO CON IDENTITÀ DIGITALE CERTA(SPID/CIE) E AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI (OTP) PER LA PIATTAFORMA HYPERSIC, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A5ED7BCC.","2025-10-15T00:00:00",117544],
    [2514,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1051: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-FISCALE IVA/IRAP PER L’ANNO FISCALE 2023 - IMPEGNO SPESA.- CIG B89920CBAB","2025-10-15T00:00:00",117719],
    [2515,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788216148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022313 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",117774],
    [2516,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788213838 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0000925900022233 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",117775],
    [2517,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788218057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022363 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",117776],
    [2518,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788215890 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022312 IMPORTO: 23 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",117777],
    [2519,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1052: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 2025","2025-10-16T00:00:00",117782],
    [2520,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1053: CONCESSIONE QUARANTENNALE LOCULO N. 38 NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. ANASTASIO BENITO.","2025-10-16T00:00:00",117840],
    [2521,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1054: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIGNORA DELLE DONNE CARMELA.","2025-10-16T00:00:00",117848],
    [2522,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15790810796 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 0001101306 IMPORTO: 3344,66 OGGETTO: FATTURA INT. DI MORA)","2025-10-16T00:00:00",117869],
    [2523,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793690611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003323 IMPORTO: 240 OGGETTO: )","2025-10-16T00:00:00",117956],
    [2524,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795224709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 57-FE IMPORTO: 9637,63 OGGETTO: DIFESA DELL'ARCH. VINCENZO ZUCCARO NEL P.P. N. 10952/2020/21 PROCURA SALERNO- VS. DETERMINA N. 178/25 (R.G. 897/25) RESPONSABI","2025-10-16T00:00:00",118038],
    [2525,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1055: FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. CIG: B45663FD2D","2025-10-17T00:00:00",118056],
    [2526,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1056: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B76F5FDEBB","2025-10-17T00:00:00",118063],
    [2527,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1057: VOLTURA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE TOMBA NEL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DEL SIGNOR DE STEFANO MARIO.","2025-10-17T00:00:00",118072],
    [2528,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1058: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C","2025-10-17T00:00:00",118082],
    [2529,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1059: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C","2025-10-17T00:00:00",118084],
    [2530,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1060: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C82H23001090004 - CIG: B23DCF927F","2025-10-17T00:00:00",118090],
    [2531,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1061: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A.  CIG: B5F4285623","2025-10-17T00:00:00",118091],
    [2532,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1062: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B4A599DA7D","2025-10-17T00:00:00",118104],
    [2533,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1063: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE  CIG: B77971DFB8","2025-10-17T00:00:00",118128],
    [2534,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1064: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025. CIG.: B6B346130A.","2025-10-17T00:00:00",118132],
    [2535,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1065: GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_25 DEL 27.09.2025 AL TECNICO INCARICATO  ING. MARIO FORTUNATO. CIG: B5134C4045.","2025-10-17T00:00:00",118138],
    [2536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804447217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225028115 IMPORTO: 121,12 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)","2025-10-17T00:00:00",118143],
    [2537,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15805888358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 005283737139 IMPORTO: 147,51 OGGETTO: )","2025-10-18T00:00:00",118145],
    [2538,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15806486796 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 422500491933 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-18T00:00:00",118146],
    [2539,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1066: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B8B59AB938","2025-10-20T00:00:00",118409],
    [2540,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.79: ORDINANZA N.48/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T IN VIA CORIANO-MAROTTI","2025-10-20T00:00:00",118411],
    [2541,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15813338202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2025 NUMERO: 412524028113 IMPORTO: 26,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-20T00:00:00",118419],
    [2542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15813375540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 21009,65 OGGETTO: )","2025-10-20T00:00:00",118420],
    [2543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814511701 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2T25002041 IMPORTO: 25,22 OGGETTO: OTTOBRE 2025)","2025-10-20T00:00:00",118438],
    [2544,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1067: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B7AC6A336D","2025-10-20T00:00:00",118471],
    [2545,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815105494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 04 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024)","2025-10-20T00:00:00",118475],
    [2546,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815225128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 05 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024)","2025-10-20T00:00:00",118476],
    [2547,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1068: ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTECOMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: B7D6E6579E","2025-10-21T00:00:00",118529],
    [2548,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.258 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI DI HALLOWEEN 2025 DELLA PRO LOCO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-10-21T00:00:00",118534],
    [2549,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2025.","2025-10-21T00:00:00",118564],
    [2550,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1070: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8B9D824ED.","2025-10-21T00:00:00",118701],
    [2551,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822250689 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 356 IMPORTO: 8588,8 OGGETTO: )","2025-10-21T00:00:00",118784],
    [2552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822782697 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1200,01 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-10-21T00:00:00",118795],
    [2553,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825059920 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 100 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",118841],
    [2554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825101385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",118842],
    [2555,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825128750 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",118843],
    [2556,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825710956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 8PA IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","2025-10-22T00:00:00",118857],
    [2557,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1071: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2025  CIG: B2CF8A2814","2025-10-22T00:00:00",118869],
    [2558,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1072: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI PNRR M4C1-I1.2 - LIQUIDAZIONE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - CUP: C88H22001430006","2025-10-22T00:00:00",118901],
    [2559,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.80: ORDINANZA N. 49/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DE CATALDIS DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI SFALCIO D' ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI","2025-10-22T00:00:00",118914],
    [2560,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15830623148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 000000900033268T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-10-23T00:00:00",118991],
    [2561,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.260 (GIUNTA COMUNALE): ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025  INDIVIDUAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.","2025-10-23T00:00:00",119006],
    [2562,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1073: CONCESSIONE QUARANTENNALE LOCULO N. 39 NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA GIANNATTASIO MARIA GRAZIA IN QUALITA’ DI TUTRICE DEL SIG. GIANNATTASIO LUIGI.","2025-10-23T00:00:00",119016],
    [2563,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.264 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL. G.C. N. 166 DEL 10.09.2025 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO  ECONOMICA  CUP: C87H25001060005","2025-10-23T00:00:00",119055],
    [2564,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1074: RINNOVO DOMINIO COMUNEGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B8C2AE1EAC","2025-10-23T00:00:00",119065],
    [2565,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1076: MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA F.LLI LINGUITI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG B8C286E943","2025-10-23T00:00:00",119083],
    [2566,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1077: VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA F.LLI LINGUITI  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG B8C2669E9D","2025-10-23T00:00:00",119087],
    [2567,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832562864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )","2025-10-23T00:00:00",119095],
    [2568,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B861BC38F2","2025-10-23T00:00:00",119154],
    [2569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15833541374 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003409 IMPORTO: 199 OGGETTO: )","2025-10-23T00:00:00",119213],
    [2570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835650752 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225030405 IMPORTO: 43,63 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)","2025-10-23T00:00:00",119216],
    [2571,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1079: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA ALLA DITTA CLEANFAST DI GIAMPIERO CASABURI - CUP: C83D21003510001 - CIG: B89069EC0C","2025-10-24T00:00:00",119278],
    [2572,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1080: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24013 DEL 24/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46","2025-10-24T00:00:00",119284],
    [2573,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1081: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.  CIG: B5F4596DEE","2025-10-24T00:00:00",119285],
    [2574,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B75E78E384.","2025-10-24T00:00:00",119294],
    [2575,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO GIFFONI DIFFERENZIA  UN GESTO CHE VALE! E ADESIONE AL BANDO ANCICONAI COMUNICAZIONE LOCALE 2025","2025-10-24T00:00:00",119302],
    [2576,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1083: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24021 DEL 24/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI","2025-10-24T00:00:00",119326],
    [2577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839863295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC","2025-10-24T00:00:00",119336],
    [2578,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839943571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 06 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024)","2025-10-24T00:00:00",119337],
    [2579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839969075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 07 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024)","2025-10-24T00:00:00",119338],
    [2580,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839987633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 2623 OGGETTO: )","2025-10-24T00:00:00",119339],
    [2581,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1084: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI -   AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA MAAB SOCIETÀ COOPERATIVA NELLA PERSONA DELL’ING. BRUNO MAURIELLO- PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 CIG: B83A98D4F4.","2025-10-24T00:00:00",119349],
    [2582,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.81: ORDINANZA N. 50/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER I  GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE12.00 IN VIA P. SCARPONE E PARCHEGGIO ADIACENTE, E PER IL  GIORNO 27 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 IN VIA SERGIO LEONE, PIAZZA ANTONIO DE CURTIS E PIAZZA EDUARDO DE FILIPPO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SFALCIO D' ERBA MECCANICO .","2025-10-25T00:00:00",119390],
    [2583,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.82: ORDINANZA N. 51/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN  VIA L. BRANCACCIO DAL CIVICO N. 06 AL CIVICO N. 14  DAL GIORNO 29 AL  GIORNO 31 OTTOBRE 2025  DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL' IMMOBILE SITO IN VIA L. BRANCACCIO","2025-10-25T00:00:00",119406],
    [2584,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1085: SECONDA RIFORMULAZIONE ALLEGATO A DI CUI ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI 2025.","2025-10-27T00:00:00",119455],
    [2585,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1086: FORNITURA DI KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE ANSC, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8CE103BAB.","2025-10-27T00:00:00",119461],
    [2586,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.267 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANAE L’ASL PER L’ATTIVAZIONE DI UN AMBULATORIO VIRTUALE DI COMUNITÀ.","2025-10-27T00:00:00",119519],
    [2587,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022  PERIODO LUGLIO  SETTEMBRE 2025.","2025-10-27T00:00:00",119570],
    [2588,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.270 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 2025, ATTO D’INDIRIZZO.","2025-10-28T00:00:00",119653],
    [2589,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.271 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FESTA DEL BACCALÀ 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-10-28T00:00:00",119674],
    [2590,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.272 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO IL VILLAGGIO DEGLI ELFI 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-10-28T00:00:00",119680],
    [2591,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1088: IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BARTMOTO SRL P.IVA 04674660651 - CIG B8B2129780","2025-10-28T00:00:00",119690],
    [2592,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1089: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO  DICEMBRE 2023.","2025-10-28T00:00:00",119748],
    [2593,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1090: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO  DICEMBRE 2024.","2025-10-28T00:00:00",119787],
    [2594,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867593800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003472 IMPORTO: 2265,67 OGGETTO: )","2025-10-29T00:00:00",119914],
    [2595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867728007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 37/2025 IMPORTO: 16623,75 OGGETTO: FORNITURA IDRICA IV° BIMESTRE 2025)","2025-10-29T00:00:00",119915],
    [2596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869898131 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 8700 OGGETTO: )","2025-10-29T00:00:00",119957],
    [2597,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870287577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520816 IMPORTO: 44,12 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119958],
    [2598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520823 IMPORTO: 113,46 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119959],
    [2599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520824 IMPORTO: 641,36 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119960],
    [2600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520820 IMPORTO: 80,72 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119961],
    [2601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520829 IMPORTO: 272,65 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119962],
    [2602,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870287966 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520817 IMPORTO: 18,89 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119963],
    [2603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520819 IMPORTO: 74,52 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119964],
    [2604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520831 IMPORTO: 89,76 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119965],
    [2605,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520827 IMPORTO: 30,05 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119966],
    [2606,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520822 IMPORTO: 23,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119967],
    [2607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289596 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520825 IMPORTO: 139,55 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119968],
    [2608,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520826 IMPORTO: 111,07 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119969],
    [2609,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520821 IMPORTO: 34,94 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119970],
    [2610,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520828 IMPORTO: 584,53 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119971],
    [2611,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290205 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520830 IMPORTO: 555,64 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119972],
    [2612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290448 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520832 IMPORTO: 23,51 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119973],
    [2613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520835 IMPORTO: 260,37 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119974],
    [2614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520834 IMPORTO: 283,07 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119975],
    [2615,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288175 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520818 IMPORTO: 58,52 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-29T00:00:00",119976],
    [2616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290561 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520833 IMPORTO: 180,48 OGGETTO: GAS)","2025-10-29T00:00:00",119977],
    [2617,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1092: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. DE STEFANO SILVIO.","2025-10-30T00:00:00",120009],
    [2618,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1093: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO INERENTE L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. MARCO LUPO - CUP: C87B20000500004  CIG: Z2432C1B79","2025-10-30T00:00:00",120029],
    [2619,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1094: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO INERENTE L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN C.O ALL’ING. ALFONSO GIULIANO - CUP: C87B20000500004  CIG: Z8D32C1B57","2025-10-30T00:00:00",120034],
    [2620,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1095: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025. CIG.: B6E36760F1.","2025-10-30T00:00:00",120043],
    [2621,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1096: TAGLIO BOSCO CEDUO MISTO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 5 PARTICELLE 81-82, PROPONENTE SIG. RODIA ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20242571","2025-10-30T00:00:00",120060],
    [2622,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1097: SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE R.M., IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8E0E70A3E.","2025-10-30T00:00:00",120152],
    [2623,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1098: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MATERNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B8E0E66200","2025-10-30T00:00:00",120173],
    [2624,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1099: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA CS186NK A SERVIZIO  DELL’UFFICIO TECNICO  COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.","2025-10-30T00:00:00",120180],
    [2625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877432419 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003450 IMPORTO: 3936,73 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",120265],
    [2626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877432687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003358 IMPORTO: 3168,99 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",120266],
    [2627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15878654743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003510 IMPORTO: 398 OGGETTO: )","2025-10-30T00:00:00",120324],
    [2628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884850014 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1/102 IMPORTO: 148230 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",120402],
    [2629,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.276 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DALLA  SIG.RA V. S.   CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO  GRADO  DI  SALERNO   AVVERSO   INTIMAZIONE   DI   PAGAMENTO N. 257999266 RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO IMU ANNI 2016, 2017 E 2018.  PROVVEDIMENTI.","2025-10-31T00:00:00",120430],
    [2630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887621783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 15286/S IMPORTO: 128,1 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",120475],
    [2631,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15889117193 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 7/74 IMPORTO: 732 OGGETTO: INFORMATICA)","2025-10-31T00:00:00",120476],
    [2632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15889230499 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 53814,33 OGGETTO: )","2025-10-31T00:00:00",120477],
    [2633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15892058567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 005284049109 IMPORTO: 72,97 OGGETTO: )","2025-01-11T00:00:00",120478],
    [2634,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1100: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24514 DEL 31/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-03-11T00:00:00",120601],
    [2635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15899008179 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 718 IMPORTO: 1554,28 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",120603],
    [2636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900535715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",120649],
    [2637,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900672933 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",120663],
    [2638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900732570 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 76 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",120664],
    [2639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900828864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",120666],
    [2640,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900782016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-03-11T00:00:00",120667],
    [2641,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1101: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.","2025-03-11T00:00:00",120707],
    [2642,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1102: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2025.","2025-03-11T00:00:00",120713],
    [2643,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1103: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO CAMPO SPORTIVO SOSTITUZIONE FARI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B8C0E2DEF9","2025-03-11T00:00:00",120741],
    [2644,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1104: NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SOSTITUIRE CON FARI A LED L’ILLUMINAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO G. TROISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGA COSTRUZIONI.CIG:B8ED540AF3","2025-03-11T00:00:00",120755],
    [2645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15904603040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1025245904 IMPORTO: 80,67 OGGETTO: 30068704-003)","2025-03-11T00:00:00",120777],
    [2646,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1105: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI OTTOBRE 2025, CIG 9631306524.","2025-04-11T00:00:00",120795],
    [2647,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1106: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 2025","2025-04-11T00:00:00",120800],
    [2648,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1108: LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA DI KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE ANSC, CIG B8CE103BAB.","2025-04-11T00:00:00",120810],
    [2649,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI 3A QUOTA PARTE, CIG B207912B46.","2025-04-11T00:00:00",120819],
    [2650,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1110: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B8EE2A9BF3","2025-04-11T00:00:00",120829],
    [2651,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.278 (GIUNTA COMUNALE): 51 EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE ANNO 2025/2026, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-04-11T00:00:00",120840],
    [2652,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.279 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 14.07.2025, AVENTE AD OGGETTO INTITOLAZIONE STRADA AL DOTT. GENEROSO D’ALESSIO","2025-04-11T00:00:00",120844],
    [2653,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.280 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  AMBITO TERRITORIALE SALERNO (EDA) E IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO STAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL GREEN DISTRICT GIFFONI VALLE PIANA  PONTECAGNANO","2025-04-11T00:00:00",120848],
    [2654,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.281 (GIUNTA COMUNALE): VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA PER IL COMUNE AD ACQUISIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO UNA PORZIONE DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI IN FRAZIONE GAIA E INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI.","2025-04-11T00:00:00",120852],
    [2655,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.282 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE  POS. N. 6221607  CUP: C83F23000030004 - APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O.","2025-04-11T00:00:00",120856],
    [2656,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1111: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA","2025-04-11T00:00:00",120862],
    [2657,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15920506785 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000925900028377 IMPORTO: -1056,51 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",120932],
    [2658,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15920635060 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 9000001362 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245325)","2025-05-11T00:00:00",120933],
    [2659,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922145741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 29_25 IMPORTO: 21600,7 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",120966],
    [2660,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922170157 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 30_25 IMPORTO: 2651,44 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",120967],
    [2661,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1112: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24745 DEL 05/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL","2025-05-11T00:00:00",120979],
    [2662,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923228082 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2025/54/39 IMPORTO: 109271,53 OGGETTO: )","2025-05-11T00:00:00",121024],
    [2663,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924779962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 253,76 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA P","2025-05-11T00:00:00",121098],
    [2664,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15925261237 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2353 PA IMPORTO: 167,65 OGGETTO: FATTURA)","2025-05-11T00:00:00",121144],
    [2665,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1113: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.","2025-05-11T00:00:00",121160],
    [2666,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1114: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 AL SIG. C.M..","2025-05-11T00:00:00",121164],
    [2667,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1115: RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025  IMPEGNO DI SPESA.","2025-05-11T00:00:00",121191],
    [2668,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926521249 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 2371,67 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-05-11T00:00:00",121196],
    [2669,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.284 (GIUNTA COMUNALE): ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.","2025-06-11T00:00:00",121226],
    [2670,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1116: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-06-11T00:00:00",121266],
    [2671,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE OTTOBRE 2025  CIG B5729A1BA5","2025-06-11T00:00:00",121274],
    [2672,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1118: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8","2025-06-11T00:00:00",121276],
    [2673,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933399520 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539697 IMPORTO: 197,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121311],
    [2674,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933417305 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539701 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121312],
    [2675,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933426425 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539708 IMPORTO: 948,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121313],
    [2676,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933401233 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539699 IMPORTO: 590,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121314],
    [2677,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933400238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539698 IMPORTO: 143,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121315],
    [2678,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933396746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539696 IMPORTO: 789,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121318],
    [2679,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933403452 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539700 IMPORTO: 550,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121319],
    [2680,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933417957 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539702 IMPORTO: 460 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121320],
    [2681,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933419467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539703 IMPORTO: 533,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121321],
    [2682,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933428366 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539709 IMPORTO: 46,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121322],
    [2683,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933423771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539707 IMPORTO: 2999,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121323],
    [2684,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933420875 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539704 IMPORTO: 681,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121324],
    [2685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933409578 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539705 IMPORTO: 187,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121325],
    [2686,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933413387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539706 IMPORTO: 222,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121326],
    [2687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933389384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539695 IMPORTO: 27,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-06-11T00:00:00",121327],
    [2688,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938049709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1000251500013590 IMPORTO: 134,77 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",121370],
    [2689,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938226132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 005284186100 IMPORTO: 45,16 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",121371],
    [2690,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1119: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BA’ SERVIZI SANITARI S. R. L .S.  IMPEGNO DI SPESA: CIG B8FC1BD2F9.","2025-07-11T00:00:00",121458],
    [2691,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1120: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2025. CIG.: B6B346130A.","2025-07-11T00:00:00",121497],
    [2692,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.84: ORDINANZA N. 52/2025 RIAPERTURA VIA G. VERDI","2025-07-11T00:00:00",121599],
    [2693,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940701436 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 15PA IMPORTO: 463,6 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-11T00:00:00",121656],
    [2694,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940684646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 14PA IMPORTO: 585,6 OGGETTO: FATTURA)","2025-07-11T00:00:00",121707],
    [2695,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1121: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE  QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C82H23001090004","2025-07-11T00:00:00",121716],
    [2696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940200774 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002149067 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-07-11T00:00:00",121743],
    [2697,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1122: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANTONIO BOVE. RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1915/24. VERTENZA DITTA S.S. SRL. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B52960431D.","2025-07-11T00:00:00",121770],
    [2698,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1123: RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE CORRISPOSTA AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, SIG.RA C.G.  IMPEGNO DI SPESA.","2025-07-11T00:00:00",121784],
    [2699,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944275540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 2_PA IMPORTO: 3333,24 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",121802],
    [2700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945662048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25V502036 IMPORTO: 21154,95 OGGETTO: )","2025-07-11T00:00:00",121803],
    [2701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15949635465 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA/1-36/2025 IMPORTO: 30 OGGETTO: : FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO))","2025-08-11T00:00:00",121814],
    [2702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15949658940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA/1-37/2025 IMPORTO: 570,23 OGGETTO:  FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-08-11T00:00:00",121816],
    [2703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951549156 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417358 IMPORTO: 580,34 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121828],
    [2704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951562789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417356 IMPORTO: 72,07 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121829],
    [2705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951561019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417362 IMPORTO: 98,49 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121830],
    [2706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951557696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417360 IMPORTO: 617,73 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121831],
    [2707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951600196 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417361 IMPORTO: 225,85 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121832],
    [2708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417363 IMPORTO: 949,4 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121833],
    [2709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951593295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417357 IMPORTO: 222,05 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121834],
    [2710,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417359 IMPORTO: 106,8 OGGETTO: )","2025-08-11T00:00:00",121835],
    [2711,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.285 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLE LOCALI PARROCCHIE ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, CONCESSIONE CONTRIBUTO.","2025-10-11T00:00:00",121922],
    [2712,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1124: SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA RITA PALMIERI - CIG: B7C06652C9","2025-10-11T00:00:00",121930],
    [2713,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1125: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B8B59AB938","2025-10-11T00:00:00",121941],
    [2714,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959212227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 11030,95 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",121945],
    [2715,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1126: : FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B8EE2A9BF3","2025-10-11T00:00:00",121943],
    [2716,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1128: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.","2025-10-11T00:00:00",121959],
    [2717,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1127: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA                            CIG : B903BD86B6","2025-10-11T00:00:00",121958],
    [2718,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1130: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL RESTAURATORE SIG. MICHELE BRACA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE TECNICO-SCIENTIFICA RELATIVA AL RESTAURO DELLA FONTANA MONUMENTALE DI SOVVIECO.","2025-10-11T00:00:00",121979],
    [2719,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959133438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 53814,33 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",121989],
    [2720,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1131: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B  APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 - CUP: C83E20000010002  CIG: B318723939","2025-10-11T00:00:00",122031],
    [2721,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1132: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B  LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C83E20000010002","2025-10-11T00:00:00",122033],
    [2722,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959977393 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 293670,58 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",122055],
    [2723,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960422633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 7637,2 OGGETTO: )","2025-10-11T00:00:00",122056],
    [2724,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967192130 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25V900887 IMPORTO: 358,79 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",122057],
    [2725,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967495163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1251,02 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",122058],
    [2726,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967191768 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25V900834 IMPORTO: 12882,87 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",122059],
    [2727,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1133: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025, CIG B7FBBB153B.","2025-11-11T00:00:00",122109],
    [2728,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1135: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE I RATA, PUNTO 5. DELL’ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO ED ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.08.2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652.","2025-11-11T00:00:00",122132],
    [2729,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1134: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA.","2025-11-11T00:00:00",122131],
    [2730,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.286 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE CALZONCELLO D’ORO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-11-11T00:00:00",122145],
    [2731,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1136: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITILIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.2  FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025  ING. ALESSANDRO DI GIACOMO  PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60","2025-11-11T00:00:00",122149],
    [2732,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: LAVORI DI PITTURAZIONE LOCALI E AREA ESTERNA CITTADELLA DEL CINEMA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:B8A7704F1E","2025-11-11T00:00:00",122152],
    [2733,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1138: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO","2025-11-11T00:00:00",122156],
    [2734,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.287 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE   IN   GIUDIZIO   NEL   CONTENZIOSO   TRIBUTARIO    INSTAURATO    DAL  SIG. T. E.    CON   RICORSO    PROPOSTO   DINANZI   ALLA   CORTE   DI    GIUSTIZIA  TRIBUTARIA   DI    PRIMO   GRADO   DI  SALERNO   AVVERSO   PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 25989947, CONTESTAZIONE IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI","2025-11-11T00:00:00",122197],
    [2735,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1139: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  ANNO  2025","2025-11-11T00:00:00",122244],
    [2736,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1140: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B909662D212","2025-11-11T00:00:00",122325],
    [2737,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1141: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B76F5FDEBB","2025-11-11T00:00:00",122345],
    [2738,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1142: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 ALLA DITTA  EGEL S.R.. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939.","2025-11-11T00:00:00",122348],
    [2739,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1143: RINNOVO DOMINIO COMUNEGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A.","2025-11-11T00:00:00",122363],
    [2740,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970673182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: FPA4-2025 IMPORTO: 6391,23 OGGETTO: )","2025-11-11T00:00:00",122429],
    [2741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973536060 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 23221,58 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",122430],
    [2742,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15978740642 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 005290408530 IMPORTO: 803,81 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",122431],
    [2743,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15978759250 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 005290408528 IMPORTO: 56,8 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",122432],
    [2744,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15978753365 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 005290408529 IMPORTO: 3798,65 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",122433],
    [2745,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979969251 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 0000250/PAE IMPORTO: 8540 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",122465],
    [2746,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979941404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 46959,33 OGGETTO: )","2025-12-11T00:00:00",122466],
    [2747,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI MATURATE SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F","2025-12-11T00:00:00",122509],
    [2748,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.86: ORDINANZA N.53/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PARCHEGGIO VIA F. TRUFFAUT PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER LAVORI DI SFALCIO D' ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO","2025-12-11T00:00:00",122573],
    [2749,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1147: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO ALLA DITTA EGEL S.R.L. - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939.","2025-12-11T00:00:00",122601],
    [2750,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15988058624 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 005291862009 IMPORTO: 192,57 OGGETTO: )","2025-11-13T00:00:00",122628],
    [2751,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1148: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO LUG./OTT. 2025","2025-11-13T00:00:00",122647],
    [2752,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1149: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA VALERIANI MARIA. RETTIFICA DETERMINA N. 3/2021.","2025-11-13T00:00:00",122674],
    [2753,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.288 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI 2025 ED ATTO D’INDIRIZZO.","2025-11-13T00:00:00",122687],
    [2754,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1150: FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 E SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE DI SANTA CATERINA  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B915CFD2C7.","2025-11-13T00:00:00",122702],
    [2755,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.289 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO  INSIEME AL CONVENTO .","2025-11-13T00:00:00",122711],
    [2756,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.290 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO PER LA FESTA DIOCESANA GIOVANILE 2025, ARCIDIOCESI DI SALERNO, CAMPAGNA E ACERNO.","2025-11-13T00:00:00",122719],
    [2757,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1151: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELL' ATTUAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, LEGGE REGIONALE N. 3/2019, ART. 51 REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2021, N. 1.","2025-11-13T00:00:00",122718],
    [2758,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1152: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFO UFFICIO DI SALSANO ONELIO P.IVA 03593060654. CIG: B862BA6525.","2025-11-13T00:00:00",122773],
    [2759,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.291 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL PNRR RISORSE IN COMUNE - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 SUBINVESTIMENTO 2.3.2  SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO","2025-11-14T00:00:00",122800],
    [2760,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2025 ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023  AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE.","2025-11-14T00:00:00",122837],
    [2761,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRANCESCO FUMO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA ALLA FRAZIONE SARDONE. CIG: B320C2C1F5.","2025-11-14T00:00:00",122850],
    [2762,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO COMUNALE): CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE, MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE N. DI REP.1467 DEL 11.05.20.","2025-11-14T00:00:00",122851],
    [2763,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16001744672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003727 IMPORTO: 399 OGGETTO: )","2025-11-14T00:00:00",122901],
    [2764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16002786103 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 235/E IMPORTO: 750 OGGETTO: )","2025-11-14T00:00:00",122907],
    [2765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010110602 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 463/PA IMPORTO: 1900,92 OGGETTO: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 899 DEL 10/10/2025)","2025-11-15T00:00:00",122994],
    [2766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010639253 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA5-2025 IMPORTO: 6391,23 OGGETTO: )","2025-11-15T00:00:00",122998],
    [2767,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  C.D.M. TRASPORTI E SERVIZI PER IL  SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE .CIG: B513388B7C","2025-11-17T00:00:00",123063],
    [2768,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.293 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027","2025-11-17T00:00:00",123070],
    [2769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019153715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2974 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-17T00:00:00",123217],
    [2770,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1156: PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D6A33155.","2025-11-17T00:00:00",123250],
    [2771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019382327 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 605 OGGETTO: )","2025-11-17T00:00:00",123262],
    [2772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019456152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 32/001 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","2025-11-17T00:00:00",123263],
    [2773,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1157: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA M. VENTRE E SCUOLA ELEMENTARE  F. ANDRIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 CIG: B7F7488C14","2025-11-17T00:00:00",123305],
    [2774,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1158: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2025","2025-11-18T00:00:00",123357],
    [2775,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1159: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B885CEB1C3.","2025-11-18T00:00:00",123377],
    [2776,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1160: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A PADULA E SALA CONSILINA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B927655ED9.","2025-11-18T00:00:00",123393],
    [2777,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1162: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A.  CIG: B5F4285623.","2025-11-18T00:00:00",123400],
    [2778,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1163: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B8F938A306","2025-11-18T00:00:00",123443],
    [2779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032289620 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031874 IMPORTO: 31,59 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)","2025-11-18T00:00:00",123514],
    [2780,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1164: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERNE DELLA FRAZ. TERRAVECCHIA.","2025-11-19T00:00:00",123519],
    [2781,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1165: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 25653 DEL 19/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46","2025-11-19T00:00:00",123527],
    [2782,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1166: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E  FESTA  DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C. PER FORNITURA CORONE D’ALLORO-  84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B8EF56C784.","2025-11-19T00:00:00",123538],
    [2783,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1167: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A9FBEAEE.","2025-11-19T00:00:00",123551],
    [2784,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1168: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E  FESTA  DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GUBITOSI, DI GUBITOSI ELIA & C. SNC, VIA BENEVENTANO, 18, 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B8EF7AC2DA","2025-11-19T00:00:00",123561],
    [2785,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1169: LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO FINALE DELLA DEBITORIA DELLA SOCIETÀ AGENZIA SVILUPPO SELE - PICENTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE","2025-11-19T00:00:00",123562],
    [2786,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.294 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE PREMIO GABBIANO GIANPIERO FOGLIA XXVII EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-11-19T00:00:00",123586],
    [2787,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1170: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E  FESTA  DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCINO SERVICE SOC. COOP.  VIA PARATINO, SNC GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B8EF379BB9","2025-11-19T00:00:00",123587],
    [2788,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.295 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.-APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ SERRONI - CUP: C85E25000070006","2025-11-19T00:00:00",123618],
    [2789,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.296 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025.","2025-11-19T00:00:00",123624],
    [2790,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.297 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI DEROGA PER L’INTITOLAZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UN EDIFICIO SCOLASTICO A CITTADINI MERITEVOLI DECEDUTI DA MENO DI DIECI ANNI.","2025-11-19T00:00:00",123664],
    [2791,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038685264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 16793/S IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","2025-11-19T00:00:00",123695],
    [2792,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1172: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DEL CONVENTO DEI FRATI CAPUCCINI SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA FRAZIONE GAIA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E LA PROVINCIA DI CAMPANIA-BASILICATA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI","2025-11-20T00:00:00",123830],
    [2793,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1173: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL","2025-11-20T00:00:00",123842],
    [2794,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1174: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL","2025-11-20T00:00:00",123847],
    [2795,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1176: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL","2025-11-20T00:00:00",123859],
    [2796,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1175: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIERA AREA S.R.L. CIG: B4DD5F2AAA","2025-11-20T00:00:00",123857],
    [2797,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1177: PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL.IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOUTH LAND ODV","2025-11-20T00:00:00",123882],
    [2798,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046358054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 16829/S IMPORTO: 613,66 OGGETTO: )","2025-11-20T00:00:00",123909],
    [2799,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046451641 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2T25002252 IMPORTO: 13,63 OGGETTO: NOVEMBRE 2025)","2025-11-20T00:00:00",123910],
    [2800,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579380 IMPORTO: 76,6 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123915],
    [2801,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048977741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579378 IMPORTO: 46,17 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123916],
    [2802,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579385 IMPORTO: 115,7 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123917],
    [2803,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048977962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579379 IMPORTO: 60,7 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123918],
    [2804,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579382 IMPORTO: 35,72 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123919],
    [2805,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579383 IMPORTO: 144,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123920],
    [2806,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579384 IMPORTO: 16,92 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123921],
    [2807,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579381 IMPORTO: 82,04 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123922],
    [2808,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979445 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579386 IMPORTO: 653,15 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123923],
    [2809,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579388 IMPORTO: 31,23 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123924],
    [2810,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048980519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579391 IMPORTO: 556,96 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123925],
    [2811,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979682 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579387 IMPORTO: 116,65 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-21T00:00:00",123926],
    [2812,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048980083 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579389 IMPORTO: 586 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123927],
    [2813,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048980317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579390 IMPORTO: 273,16 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123928],
    [2814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579392 IMPORTO: 90,19 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123929],
    [2815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020503 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579394 IMPORTO: 181,25 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123930],
    [2816,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020452 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579393 IMPORTO: 23,72 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123931],
    [2817,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579396 IMPORTO: 262,39 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123932],
    [2818,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579395 IMPORTO: 283,58 OGGETTO: GAS)","2025-11-21T00:00:00",123933],
    [2819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16050195040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 22/PA 2025 IMPORTO: 7099,86 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA AUTOCARRO IVECO DAILY TG. AM276RB - ART. 215 BIS C.D.S.)","2025-11-21T00:00:00",123936],
    [2820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051413022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: B P01551 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: )","2025-11-21T00:00:00",124111],
    [2821,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1178: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  CONCORSO RIPAM COESIONE - DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA TECNICA CAPACITÀ PER LA COESIONE 2021-2027 (CAPCOE).","2025-11-21T00:00:00",124114],
    [2822,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052173015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 422 IMPORTO: 45320,49 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-11-21T00:00:00",124130],
    [2823,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052775873 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500707177 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025  PDR 32875606002889 CONTATORE 000000000030090816 SMC 0,000000)","2025-11-21T00:00:00",124140],
    [2824,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052801895 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500706865 IMPORTO: 307,68 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025  PDR 32875606001283 CONTATORE 000000000020037059 SMC 172,000000)","2025-11-21T00:00:00",124156],
    [2825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052779625 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500707178 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025  PDR 32875606001028 CONTATORE 000000000015204357 SMC 0,000000)","2025-11-21T00:00:00",124157],
    [2826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052805059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500707176 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025  PDR 32875606001024 CONTATORE 000000000040052570 SMC 0,000000)","2025-11-21T00:00:00",124158],
    [2827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052790839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500706864 IMPORTO: 195,16 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025  PDR 32875606001284 CONTATORE 000000000015127135 SMC 94,000000)","2025-11-21T00:00:00",124159],
    [2828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052791234 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500706863 IMPORTO: 188,17 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025  PDR 32875606001282 CONTATORE 000000000020036729 SMC 85,000000)","2025-11-21T00:00:00",124160],
    [2829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059464308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2025 NUMERO: 000000900036808T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-11-23T00:00:00",124263],
    [2830,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1179: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A1C1CA76.","2025-11-24T00:00:00",124320],
    [2831,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1180: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025, CIG 9467576ADD.","2025-11-24T00:00:00",124324],
    [2832,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025.","2025-11-24T00:00:00",124438],
    [2833,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1182: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI ANNO 2025 A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IMPEGNO DI SPESA.","2025-11-24T00:00:00",124452],
    [2834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067516059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 412526632399 IMPORTO: 27,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-25T00:00:00",124582],
    [2835,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1183: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B91FCBA4BF.","2025-11-25T00:00:00",124583],
    [2836,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16070884281 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 9PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",124627],
    [2837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073878870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 4582,69 OGGETTO: )","2025-11-25T00:00:00",124755],
    [2838,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1184: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.","2025-11-26T00:00:00",124762],
    [2839,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1185: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SITO ALLA VIA SCIPIONE DI SABBATO RIPORTATO  AL FOGLIO 47 PARTICELLE N.RI 697-1411-1367-1368 ART.3,COMMA D)DEL D.P.R 380/01 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PROPONENTI: RUSSOMANDO FEDERICA, RUSSOMANDO MARIA PIA E RUSSOMANDO MARCO,- APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP  20253222","2025-11-26T00:00:00",124791],
    [2840,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1186: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA/REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, A SUPPORTO DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.  - CIG: Z2A2A59EF3","2025-11-26T00:00:00",124831],
    [2841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082576739 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 23973,53 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",124869],
    [2842,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.87: ORDINANZA N. 54/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE -STRADA VASSI-FERMANO-PIANI -LOCALITÀ BAUZATA-PER CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE","2025-11-26T00:00:00",124870],
    [2843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16083852778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 4055,02 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",124874],
    [2844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16084268176 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003934 IMPORTO: 4788 OGGETTO: )","2025-11-26T00:00:00",124875],
    [2845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16085035227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 422500594855 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-26T00:00:00",124876],
    [2846,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1188: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26090 DEL 26/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46","2025-11-27T00:00:00",124879],
    [2847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16088009672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA)","2025-11-27T00:00:00",124972],
    [2848,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16088370059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 0002151371 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-11-27T00:00:00",125020],
    [2849,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1189: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ SERRONI - CUP: C85E25000070006","2025-11-27T00:00:00",125061],
    [2850,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: LIQUIDAZIONE COMPENSO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, LEGGE REGIONALE N. 3/2019, ART. 51 REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2021, N. 1.","2025-11-27T00:00:00",125069],
    [2851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089746299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-11-27T00:00:00",125116],
    [2852,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089769512 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-11-27T00:00:00",125117],
    [2853,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNETTORE DI INTEGRAZIONE SISTEMA PAGOPA CON PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO, CIG B640C1FC1F.","2025-11-28T00:00:00",125192],
    [2854,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1193: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U.- DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85E25000070006 - PNRR: M4C1I1.1","2025-11-28T00:00:00",125217],
    [2855,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099560195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 409 IMPORTO: 3500 OGGETTO: )","2025-11-28T00:00:00",125284],
    [2856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16112630142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003185 IMPORTO: 5353,01 OGGETTO: )","2025-11-30T00:00:00",125321],
    [2857,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1194: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26223 DEL 28/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46","2025-01-12T00:00:00",125346],
    [2858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116209587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 746 IMPORTO: 1558,55 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125363],
    [2859,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1195: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO INGIUNTIVO N. 98/2024   DEL   20/01/2021 ED ATTO DI PRECETTO.  DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19.11.2025 .  TRANSAZIONE    IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.G. - CIG: ZC91766403 (FATTURA N. 11) - B9380DE284.","2025-01-12T00:00:00",125366],
    [2860,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1196: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO  INGIUNTIVO N.  51/2019  E   SENTENZE  N.  3377/2023 E N. 244/2025. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 19.11.2025.  TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. T.R. E AVV.TI DARIO E SARA LISANTI. CIG: ZE1175AF36 (ING. R.T.) - B936C84715 (SPESE LEGALI).","2025-01-12T00:00:00",125378],
    [2861,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117208234 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125389],
    [2862,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.298 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ G.A.L. IRNOPICENTINI S.C.R.L. ATTO DI INDIRIZZO","2025-01-12T00:00:00",125397],
    [2863,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117384714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125403],
    [2864,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1198: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO  CIG MASTER B951243047","2025-01-12T00:00:00",125410],
    [2865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117919011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125429],
    [2866,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117929133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125444],
    [2867,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117346070 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 22668,03 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125451],
    [2868,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.299 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DELL’IMMACOLATA 2025 DELLA PRO LOCO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-01-12T00:00:00",125452],
    [2869,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1199: : REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE (P.G.F.) PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20252100","2025-01-12T00:00:00",125458],
    [2870,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1200: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG 9631306524.","2025-01-12T00:00:00",125472],
    [2871,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117509757 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 13167,12 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125491],
    [2872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117675359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 9150 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125492],
    [2873,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117774974 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125493],
    [2874,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1203: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO  INGIUNTIVO  N.  648/2019,   SENTENZA  N.  4028/2024  ED   ATTI  DI  PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 19.11.25 - TRANSAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. D.M. E AVV. SARA LISANTI  - CIG: Z08175AAA6 (ING. D.M.) - B937F234F0 (DIFFERENZA ING. D.M.)  B9366F9417 (SPESE LEGALI).","2025-01-12T00:00:00",125510],
    [2875,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117854258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )","2025-01-12T00:00:00",125520],
    [2876,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1206: SELEZIONE PUBBLICA   PER   LA COPERURA DI   N.  1 POSTO A TEMPO DETERMINATO  E PIENO  CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI  FUNZIONARI  E  DELL’ELEVATA   QUALIFICAZIONE - PROFILO  PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO  CONTABILE -  IN  ATTUAZIONE   DELLA  DISCIPLINA  DI  CUI  ALL’ART.  110,  COMMA  1  DEL  D.LGS   N.  267/2000  (TUEL).   APPROVAZIONE  AVVISO  SELEZIONE  PUBBLICA.","2025-01-12T00:00:00",125525],
    [2877,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1207: SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  COPERURA  DI   N.  1  POSTO  A  TEMPO  DETERMINATO  E  PIENO    CON   INQUADRAMENTO  NELL’AREA  DEI  FUNZIONARI  E  DELL’ELEVATA   QUALIFICAZIONE  -   PROFILO  PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO  DI  VIGILANZA,  CUI  CONFERIRE  L’INCARICO  DI  RESPONSABILE  DELL’AREA  DI  VIGILANZA   E   COMANDANTE   DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  -  IN  ATTUAZIONE   DELLA  DISCIPLINA  DI  CUI  ALL’ART.  110,  COMMA  1  DEL  D.LGS   N.  267/2000  (TUEL).   APPROVAZIONE  AVVISO  SELEZIONE  PUBBLICA.","2025-01-12T00:00:00",125533],
    [2878,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1208: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2025","2025-02-12T00:00:00",125567],
    [2879,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8B9D824ED.","2025-02-12T00:00:00",125574],
    [2880,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2025, CIG B7D2D5677A.","2025-02-12T00:00:00",125582],
    [2881,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.301 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO IL LABORATORIO DEGLI ELFI 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-02-12T00:00:00",125586],
    [2882,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1211: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ O.G.ITEK S.R.L.S","2025-02-12T00:00:00",125684],
    [2883,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1213: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,  LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO INGIUNTIVO   N. 695/2019   DEL   04/03/2019, NONCHÉ DALLA SENTENZA N. 4025/2024 ED ATTI DI PRECETTO.  DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 19.11.2025 .  TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.M. E AVV. SARA E DARIO LISANTI - CIG: Z86175AA4B (ING. G.M.) -  B937FF1EEC (DIFFERENZA INTERESSI) -  B936591B00 (SPESE LEGALI).","2025-02-12T00:00:00",125686],
    [2884,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137270303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 1125,58 OGGETTO: )","2025-02-12T00:00:00",125699],
    [2885,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1214: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 207 DEL 10.11.2025 - REG. GEN. N.1041 DEL 26.11.2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DICITURA GESTIONE RESIDUI","2025-03-12T00:00:00",125712],
    [2886,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1215: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 10.11.2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DICITURA GESTIONE RESIDUI","2025-03-12T00:00:00",125714],
    [2887,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1216: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SOCEA DI CORVINO PASQUALE - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006  CIG: B8BD9C5FAD","2025-03-12T00:00:00",125728],
    [2888,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1217: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S  CIG: B96255B3FF","2025-03-12T00:00:00",125751],
    [2889,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1218: SELEZIONE PUBBLICA   PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI    PORTAVOCE  DEL  SINDACO  NELL’AMBITO  DELL’UFFICIO  DI  STAFF    EX  ART.   90   DEL   TUEL  (D.LGS  N.  267/2000) -  DA  ASSUMERE  CON  CONTRATTO  A  TEMPO  PARZIALE  E  DETERMINATO.   APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO.","2025-03-12T00:00:00",125775],
    [2890,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144152733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3/16 IMPORTO: 89,3 OGGETTO: VENDITA)","2025-03-12T00:00:00",125779],
    [2891,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1220: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER L’ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B90EE2AE46","2025-03-12T00:00:00",125795],
    [2892,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145236633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5040,35 OGGETTO: RIF. PROFORMA PRO 20/2025 DEL 26/11/2025)","2025-03-12T00:00:00",125797],
    [2893,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1221: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA","2025-03-12T00:00:00",125800],
    [2894,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1222: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CAPTAZIONE IDRICA IN VIA POLONGONE LOC. COCCHIARULO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CIG.B95AB2D094","2025-03-12T00:00:00",125802],
    [2895,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B31936FF07.","2025-03-12T00:00:00",125810],
    [2896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147579557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3823 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC","2025-04-12T00:00:00",125891],
    [2897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16151336818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25V502205 IMPORTO: 22217,62 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",125892],
    [2898,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1224: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9699C22E9.","2025-04-12T00:00:00",125915],
    [2899,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1225: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-04-12T00:00:00",125925],
    [2900,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1226: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE NOVEMBRE 2025  CIG B5729A1BA5","2025-04-12T00:00:00",125928],
    [2901,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025.","2025-04-12T00:00:00",125936],
    [2902,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1228: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8.","2025-04-12T00:00:00",125941],
    [2903,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO II-III TRIMESTRE 2025 CIG:  B71DFE69FE","2025-04-12T00:00:00",125985],
    [2904,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D  UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016","2025-04-12T00:00:00",126014],
    [2905,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1231: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, APPROVAZIONE GRADUATORIE.","2025-04-12T00:00:00",126048],
    [2906,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.304 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI PARCHEGGIO  - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO  ECONOMICA - CUP: C81B25000330005.","2025-04-12T00:00:00",126055],
    [2907,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.305 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA  DELLE  PROGRESSIONI  VERTICALI  IN   DEROGA  (ART.  52,  COMMA  1-BIS   DEL   D.LGS  N. 165/2001   E   ART.  13  DEL  CCNL   FUNZIONI  LOCALI   2019/2021)","2025-04-12T00:00:00",126049],
    [2908,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1232: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY  ARENA GRANDI EVENTI  I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N.4 A TUTTO IL 24.09.2024 E AL SAL N.5 A TUTTO IL 30.12.2024 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.","2025-04-12T00:00:00",126062],
    [2909,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 ALLA DITTA AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.","2025-04-12T00:00:00",126079],
    [2910,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B7384628A2","2025-04-12T00:00:00",126088],
    [2911,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 ALLA DITTA AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.","2025-04-12T00:00:00",126094],
    [2912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157759714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 1025265167 IMPORTO: 53,19 OGGETTO: 30068704-003)","2025-04-12T00:00:00",126122],
    [2913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158317619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002153871 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-04-12T00:00:00",126123],
    [2914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158830636 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 524,18 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2025-04-12T00:00:00",126127],
    [2915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156878367 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FPA/1-42/2025 IMPORTO: 491,4 OGGETTO:  FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)","2025-04-12T00:00:00",126131],
    [2916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156831486 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FPA/1-41/2025 IMPORTO: 87,98 OGGETTO:  FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO))","2025-04-12T00:00:00",126132],
    [2917,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159779549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870832 IMPORTO: 124,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126133],
    [2918,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159779219 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870831 IMPORTO: 239,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126134],
    [2919,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159781633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870837 IMPORTO: 760,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126135],
    [2920,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159783716 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870841 IMPORTO: 1454,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126136],
    [2921,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159784308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870842 IMPORTO: 35,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126137],
    [2922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159780802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870835 IMPORTO: 585,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126138],
    [2923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159779937 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870833 IMPORTO: 532,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126139],
    [2924,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159782826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870839 IMPORTO: 256,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126140],
    [2925,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159784719 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870843 IMPORTO: 22,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126141],
    [2926,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16160003451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25V900924 IMPORTO: 13737,19 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",126142],
    [2927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159780461 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870834 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126143],
    [2928,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159782075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870838 IMPORTO: 207,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126144],
    [2929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16160003669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25V900977 IMPORTO: 622,12 OGGETTO: )","2025-04-12T00:00:00",126145],
    [2930,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159783386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870840 IMPORTO: 2934,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-04-12T00:00:00",126146],
    [2931,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159781287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870836 IMPORTO: 749,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-12T00:00:00",126147],
    [2932,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159778900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870830 IMPORTO: 28,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-05-12T00:00:00",126148],
    [2933,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1237: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER SCAFFALATURA METALLICA E SCALA ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S. - CIG: B9722B7828","2025-05-12T00:00:00",126200],
    [2934,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163635027 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 8108,22 OGGETTO: )","2025-05-12T00:00:00",126208],
    [2935,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1238: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA F. SPIRITO ALLA DITTA VOTO GROUP S.R.L. - CIG: B97292FEB9","2025-05-12T00:00:00",126209],
    [2936,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1239: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26562 DEL 04/12/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE","2025-05-12T00:00:00",126274],
    [2937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164505927 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 21300 OGGETTO: )","2025-05-12T00:00:00",126287],
    [2938,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1241: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO CIG (MASTER): B951243047 PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI. CIG DERIVATO B951AF4C64 - CUP: C85E25000070006 - PNRR: M4C1I1.1","2025-05-12T00:00:00",126291],
    [2939,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164850520 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 131740,94 OGGETTO: )","2025-05-12T00:00:00",126293],
    [2940,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164873141 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 22PA IMPORTO: 131741,16 OGGETTO: )","2025-05-12T00:00:00",126301],
    [2941,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1242: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO INGIUNTIVO N. 98/2024   DEL   20/01/2021 ED ATTO DI PRECETTO.  DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19.11.2025.  TRANSAZIONE    LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SOMME ING. G.G. - CIG: ZC91766403 (FATTURA N. 11) - B9380DE284.","2025-05-12T00:00:00",126324],
    [2942,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165082573 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 1536,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-05-12T00:00:00",126338],
    [2943,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177148652 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962091 IMPORTO: 2705,91 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126454],
    [2944,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177156228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962090 IMPORTO: 2406,97 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126455],
    [2945,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177144578 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962093 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126456],
    [2946,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177148288 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962094 IMPORTO: 13526,84 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126457],
    [2947,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177158871 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962095 IMPORTO: 1085,7 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126458],
    [2948,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177154201 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962089 IMPORTO: 104,53 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126459],
    [2949,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177144836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962092 IMPORTO: 2377,84 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126460],
    [2950,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177153472 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962088 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: )","2025-07-12T00:00:00",126461],
    [2951,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.306 (GIUNTA COMUNALE): PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","2025-09-12T00:00:00",126519],
    [2952,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1243: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 - NOMINA SUPPORTO AL RUP.","2025-09-12T00:00:00",126526],
    [2953,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1244: ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ BARTMOTO SRL P.IVA 04674660651 - CIG B8B2129780","2025-09-12T00:00:00",126531],
    [2954,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.307 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO STAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL GREEN DISTRICT GIFFONI VALLE PIANA  PONTECAGNANO APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO E DEI RELATIVI DOCUMENTI CONTABILI.","2025-09-12T00:00:00",126536],
    [2955,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.308 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.","2025-09-12T00:00:00",126587],
    [2956,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188936002 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 4727,9 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",126674],
    [2957,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191133813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 005297871059 IMPORTO: 157,23 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",126676],
    [2958,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191131115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 005297871058 IMPORTO: 212,91 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",126677],
    [2959,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191137522 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 005297871057 IMPORTO: 62,81 OGGETTO: )","2025-09-12T00:00:00",126678],
    [2960,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1245: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, CIG B68AA2E354","2025-10-12T00:00:00",126690],
    [2961,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1246: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.","2025-10-12T00:00:00",126727],
    [2962,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1247: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE  POS. N. 6221607  CUP: C83F23000030004  CIG: B50E66FBFF  APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 01.12.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIP SRL","2025-10-12T00:00:00",126729],
    [2963,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1248: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022  LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025.","2025-10-12T00:00:00",126756],
    [2964,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1250: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENETE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE","2025-10-12T00:00:00",126763],
    [2965,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.310 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   PER   L’ISTITUZIONE   DI   FORME   DI   PREVIDENZA   COMPLEMENTARE   PER   IL   PERSONALE  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE.","2025-10-12T00:00:00",126783],
    [2966,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.312 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA IDONEA E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO (PPP), DI UNA CASA DEL COMMIATO. ATTO DI INDIRIZZO.","2025-10-12T00:00:00",126794],
    [2967,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.88: ORDINANZA N. 55/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DI RIMOZIONE FORZATA NONCHÈ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA TRIESTE, VIA STELLA, VIA P. LANARO, VIA GORIZIA E PIAZZA DEL POPOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BACCALÀ 2025 IN PROGRAMMA DAL 12 AL 14 DICEMBRE 2025","2025-10-12T00:00:00",126806],
    [2968,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195706120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 4582,69 OGGETTO: )","2025-10-12T00:00:00",126812],
    [2969,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1251: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 01.12.2025 AL GEOM. DI MAIO GIUSEPPE  POS. N. 6221607  CUP: C83F23000030004  CIG: B51814FA90","2025-10-12T00:00:00",126827],
    [2970,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16190117888 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3377 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)","2025-10-12T00:00:00",126904],
    [2971,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201335905 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 412528184912 IMPORTO: 798,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-10-12T00:00:00",126905],
    [2972,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201793138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 005299740705 IMPORTO: 106,05 OGGETTO: )","2025-10-12T00:00:00",126906],
    [2973,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16200095843 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5462 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)","2025-10-12T00:00:00",126907],
    [2974,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198726443 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 12PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )","2025-10-12T00:00:00",126908],
    [2975,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16192262378 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 412527834812 IMPORTO: 871,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-11-12T00:00:00",126909],
    [2976,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16192357786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 9000001443 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245406)","2025-11-12T00:00:00",126910],
    [2977,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195711173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 4571,23 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",126911],
    [2978,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.313 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO ERASMUS+ GIFFONI OLTRE LO SCHERMO: STORIE DI DIVERSITÀ, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-11-12T00:00:00",126934],
    [2979,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1252: LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E RETE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LIVELLA  CIG:B931EE375D","2025-11-12T00:00:00",126968],
    [2980,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1253: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI  PERIODO 29 MAGGIO/30 SETTEMBRE 2025.","2025-11-12T00:00:00",126985],
    [2981,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1254: SPESE VIVE RICORSO TAR CAMPANIA RG. 820/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. A. BRANCACCIO - CIG: B9806F73C6.","2025-11-12T00:00:00",127015],
    [2982,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208885227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500721586 IMPORTO: 148,53 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-30.11.2025  PDR 32875606002655 CONTATORE 000000000013550969 SMC 91,655276)","2025-11-12T00:00:00",127113],
    [2983,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1255: IMPEGNO SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MA.AN. AUTOMOTIVE SRL P.IVA 04829360652 - CIG B97A130681","2025-11-12T00:00:00",127125],
    [2984,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199485683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 083780251000133 IMPORTO: 8000 OGGETTO: )","2025-11-12T00:00:00",127130],
    [2985,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK  P.IVA 03870991217  PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI AGOSTO-NOVEMBRE 2025 CIG: B6669C0403","2025-11-12T00:00:00",127127],
    [2986,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1257: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B76F5FDEBB","2025-11-12T00:00:00",127132],
    [2987,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201037074 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10604,23 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-11-12T00:00:00",127134],
    [2988,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201100370 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 4381,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-11-12T00:00:00",127135],
    [2989,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201152394 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4381,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-11-12T00:00:00",127136],
    [2990,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1258: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C88B25000320004","2025-12-12T00:00:00",127332],
    [2991,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1259: DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI  ARCHEGGIO  - CUP: C81B25000330005, TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI","2025-12-12T00:00:00",127354],
    [2992,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16218414310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 124 IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PALI DI PALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERN","2025-12-12T00:00:00",127437],
    [2993,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1260: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI PRIMO 1 L.F. CUP:C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 BIS A TUTTO IL 24.09.2025 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 4), A FAVORE DELLA SOCIETÃ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL.","2025-12-12T00:00:00",127447],
    [2994,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16212953271 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 000250 IMPORTO: 323,3 OGGETTO: )","2025-12-13T00:00:00",127471],
    [2995,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16225560346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 825500724701 IMPORTO: 439,26 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025  PDR 32875606001282 CONTATORE 000000000020036729 SMC 269,000000)","2025-12-13T00:00:00",127472],
    [2996,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16220252250 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 81510 OGGETTO: )","2025-12-13T00:00:00",127473],
    [2997,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16227743605 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 650880260221925 IMPORTO: 43,6 OGGETTO: )","2025-12-13T00:00:00",127474],
    [2998,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16227740221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 650880260221825 IMPORTO: 53,57 OGGETTO: )","2025-12-13T00:00:00",127475],
    [2999,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16229027554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 825500725392 IMPORTO: 2201,56 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025  PDR 32875606001284 CONTATORE 000000000015127135 SMC 1625,000000)","2025-12-13T00:00:00",127480],
    [3000,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16227746569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 650880260221725 IMPORTO: 86 OGGETTO: )","2025-12-13T00:00:00",127484],
    [3001,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16225558683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 825500724621 IMPORTO: 318,91 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025  PDR 32875606001024 CONTATORE 000000000040052570 SMC 181,000000)","2025-12-13T00:00:00",127485],
    [3002,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16225548699 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 825500724622 IMPORTO: 966,31 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025  PDR 32875606002889 CONTATORE 000000000030090816 SMC 657,000000)","2025-12-13T00:00:00",127486],
    [3003,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16229029681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 825500725454 IMPORTO: 1548,72 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025  PDR 32875606001028 CONTATORE 000000000015204357 SMC 1127,000000)","2025-12-14T00:00:00",127487],
    [3004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236140850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05448637 IMPORTO: 191,55 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV)","2025-12-14T00:00:00",127488],
    [3005,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236143152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05445979 IMPORTO: 18,06 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV)","2025-12-14T00:00:00",127489],
    [3006,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236143668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05379539 IMPORTO: 100,58 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV)","2025-12-14T00:00:00",127490],
    [3007,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236143489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FP25068031 IMPORTO: 20 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV - NON C'È NULLA DA PAGARE)","2025-12-14T00:00:00",127491],
    [3008,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1261: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.09.2025 AL 05.12.2025 -  CIG: Z9D3AA66B0.","2025-12-15T00:00:00",127566],
    [3009,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1262: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27023 DEL 12/12/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46","2025-12-15T00:00:00",127580],
    [3010,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1263: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025.","2025-12-15T00:00:00",127608],
    [3011,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1265: RICORSO PROPOSTO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO EX ART. 318 C.P.C.. VERTENZA SIG. P. V. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ROSA BACCO  CIG: B53237D254.","2025-12-15T00:00:00",127637],
    [3012,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244578220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00827193 IMPORTO: 526,79 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-15T00:00:00",127717],
    [3013,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.314 (GIUNTA COMUNALE): PUBBLICAZIONE DEL LIBRO UNA STORIA IMPORTANTE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-12-15T00:00:00",127739],
    [3014,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245408023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800050009 IMPORTO: 1641,98 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-15T00:00:00",127744],
    [3015,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.315 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DI CAPODANNO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.","2025-12-15T00:00:00",127749],
    [3016,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245758921 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00829957 IMPORTO: 121,3 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-15T00:00:00",127755],
    [3017,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245197932 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00826510 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-15T00:00:00",127756],
    [3018,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245195738 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00833802 IMPORTO: 255,88 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-15T00:00:00",127757],
    [3019,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245194139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830368 IMPORTO: 430,29 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-15T00:00:00",127758],
    [3020,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245194949 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00827283 IMPORTO: 27,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",127759],
    [3021,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244577763 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830149 IMPORTO: 136,49 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",127760],
    [3022,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245197862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00828376 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",127761],
    [3023,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245196968 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830367 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",127762],
    [3024,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245195872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830803 IMPORTO: 80,45 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",127763],
    [3025,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16248990501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 005300266054 IMPORTO: 3991,35 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",127764],
    [3026,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245407593 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00827228 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)","2025-12-16T00:00:00",127765],
    [3027,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252104729 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 12PA IMPORTO: 11631,97 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",127825],
    [3028,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1266: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI SNC -  CIG. B984E91A29","2025-12-16T00:00:00",127836],
    [3029,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1267: FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE S.A.S. - CIG. B7A29B8544","2025-12-16T00:00:00",127840],
    [3030,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252334283 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 13PA IMPORTO: 1451,8 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",127844],
    [3031,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1268: ALIENAZIONE STRAORDINARIA PER ALIENAZIONE VEICOLI RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI  IMPEGNO DI SPESA - CIG. NR B99FE44A06","2025-12-16T00:00:00",127874],
    [3032,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1269: LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, CIG B7BB47EC42.","2025-12-16T00:00:00",127903],
    [3033,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1270: FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. CIG: B6A94BF758","2025-12-16T00:00:00",127947],
    [3034,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254766725 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10602,23 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-12-16T00:00:00",127957],
    [3035,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255178022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 314 OGGETTO: )","2025-12-16T00:00:00",127958],
    [3036,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255234352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 825500725836 IMPORTO: 965,83 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025  PDR 32875606001283 CONTATORE 000000000020037059 SMC 654,000000)","2025-12-16T00:00:00",127963],
    [3037,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254812787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4379,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-12-16T00:00:00",127978],
    [3038,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254801497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 4379,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-12-16T00:00:00",127979],
    [3039,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256661852 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035009 IMPORTO: 168,92 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)","2025-12-16T00:00:00",127980],
    [3040,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16263186989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",128031],
    [3041,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1271: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T&T IMMPIANTI DI GERARDO TEDESCO & C. S.A.S. - CUP: C88H25000260001  CIG: B69E11216D","2025-12-17T00:00:00",128029],
    [3042,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1272: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELEVENTRE - VIA PERTINI  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO SRL - CUP: C88H25000260001  CIG: B69DCF4BA0","2025-12-17T00:00:00",128033],
    [3043,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1273: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A167D6F7.","2025-12-17T00:00:00",128140],
    [3044,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1274: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER REFERENDUM 2025, CIG B690FF1D48.","2025-12-17T00:00:00",128146],
    [3045,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.319 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA NAPOLI MILIONARIA DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO.","2025-12-17T00:00:00",128172],
    [3046,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1276: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO  INGIUNTIVO  N.  648/2019,   SENTENZA  N.  4028/2024  ED   ATTI  DI  PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 19.11.25 - TRANSAZIONE -  LIQUIDAZIONE SOMME ING. D.M. E AVV. SARA LISANTI  - CIG: Z08175AAA6 (ING. D.M.) - B937F234F0 (DIFFERENZA ING. D.M.)  B9366F9417 (SPESE LEGALI).","2025-12-17T00:00:00",128154],
    [3047,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1277: FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG: B99DB8C36C","2025-12-17T00:00:00",128186],
    [3048,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1278: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,  LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO INGIUNTIVO   N. 695/2019   DEL   04/03/2019, NONCHÉ DALLA SENTENZA N. 4025/2024 ED ATTI DI PRECETTO.  DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 19.11.2025.  TRANSAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z86175AA4B (ING. G.M.) - B937FF1EEC (ING. G.M- DIFFERENZA INTERESSI)  B936591B00 (SPESE LEGALI).","2025-12-17T00:00:00",128195],
    [3049,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1279: RICONOSCIMENTO  LEGITTIMITÀ   DEBITO   FUORI   BILANCIO  EX   ART.   194,    COMMA   1,   LETT.  A)   DEL   D.LGS   N.   267/2000  (TUEL),  DERIVANTE  DA  DECRETO  INGIUNTIVO N.  51/2019  E   SENTENZE  N.  3377/2023 E N. 244/2025. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 19.11.2025.  LIQUIDAZIONE SOMME ING. R. T. E AVV. SARA LISANTI  - CIG: ZE1175AF36 (ING. R.T)  B936C84715 (SPESE LEGALI).","2025-12-17T00:00:00",128215],
    [3050,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267865614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 13PA IMPORTO: 230 OGGETTO: CEDOLE RELATIVE ALLE CLASSI 3A 4A E 5A SUPERIORE)","2025-12-17T00:00:00",128289],
    [3051,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268648112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FATTPA 72_25 IMPORTO: 650 OGGETTO: )","2025-12-17T00:00:00",128312],
    [3052,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1280: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025  CIG: B2CF8A2814","2025-12-17T00:00:00",128313],
    [3053,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266676860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10602,13 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E","2025-12-17T00:00:00",128321],
    [3054,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269511243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 524,18 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2025-12-17T00:00:00",128322],
    [3055,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267942775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 14PA IMPORTO: 14091,4 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE)","2025-12-17T00:00:00",128323],
    [3056,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1281: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025.  REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI -   DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006","2025-12-18T00:00:00",128339],
    [3057,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273017601 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 59951,61 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",128347],
    [3058,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273062706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 9000,46 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",128354],
    [3059,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273126480 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 95 IMPORTO: 6471,82 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",128355],
    [3060,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273158690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 4894,48 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",128356],
    [3061,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273202401 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 97 IMPORTO: 3864,19 OGGETTO: )","2025-12-18T00:00:00",128365],
    [3062,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1282: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B782C9916D","2025-12-18T00:00:00",128390],
    [3063,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274220944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 14091,4 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE-NOTA CREDITO EMESSA PER MANCATA INDICAZIONE CODICE CIG FPA 1","2025-12-18T00:00:00",128392],
    [3064,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274250119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 17PA IMPORTO: 230 OGGETTO: CEDOLE RELATIVE ALLE CLASSI 3A 4A E 5A SUPERIORE)","2025-12-18T00:00:00",128393],
    [3065,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274196084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 15PA IMPORTO: 230 OGGETTO: CEDOLE RELATIVE ALLE CLASSI 3A 4A E 5A SUPERIORE-NOTA CREDITO EMESSA PER MANCATA INDICAZIONE CIG)","2025-12-18T00:00:00",128394],
    [3066,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274272728 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 18PA IMPORTO: 14091,4 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE)","2025-12-18T00:00:00",128395],
    [3067,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275895102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 522,87 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2025-12-18T00:00:00",128427],
    [3068,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275566598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 0002104706 IMPORTO: 2074 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2025-12-18T00:00:00",128428],
    [3069,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1285: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 QUOTA PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2025, CIG 9631306524.","2025-12-19T00:00:00",128550],
    [3070,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1286: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE ANNO 2025 FINO A 100 GB, CIG B8096838BE.","2025-12-19T00:00:00",128562],
    [3071,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1284: PNRR  MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ  INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025.  REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI -   AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA  L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L. - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006  CIG: B950F479CB","2025-12-19T00:00:00",128514],
    [3072,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A16F7BA3.","2025-12-19T00:00:00",128582],
    [3073,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282078012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 469 IMPORTO: 35136,43 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)","2025-12-19T00:00:00",128601],
    [3074,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE  2025.","2025-12-19T00:00:00",128608],
    [3075,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1289: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO  MESE DI DICEMBRE 2025. CIG: B5842DAE25.","2025-12-19T00:00:00",128639],
    [3076,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1290: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B90962D212.","2025-12-19T00:00:00",128644],
    [3077,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1291: FORNITURA MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO A SERVIZIO DELL’ISOLA ECOLOGICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADA AGENCY S.R.L.S.  CIG: B9B5DF8616","2025-12-19T00:00:00",128650],
    [3078,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.89: ORDINANZA N.56/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  IN VIA PISTILLI  IL GIORNO 22 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 E IN VIA A. MORO NEI GIORNI 22 E 23 DICEMBRE 2025  DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER LAVORI DI SFALCIO D' ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.","2025-12-20T00:00:00",128712],
    [3079,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291597008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 2T25002459 IMPORTO: 21,52 OGGETTO: DICEMBRE 2025)","2025-12-20T00:00:00",128720],
    [3080,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1292: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 E SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE DI SANTA CATERINA CIG B915CFD2C7.","2025-12-22T00:00:00",128864],
    [3081,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.321 (GIUNTA COMUNALE): REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE  PRESA D’ATTO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.","2025-12-22T00:00:00",128912],
    [3082,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1293: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L'ISTITUTO DELLACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALLART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI E RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1098 DEL 12.12.2025 - CUP C88B25000320004","2025-12-22T00:00:00",128914],
    [3083,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1294: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 DICEMBRE 2025","2025-12-22T00:00:00",128918],
    [3084,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1295: DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI PARCHEGGIO  TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI E RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1099 DEL 12.12.2025 - CUP: C81B25000330005","2025-12-22T00:00:00",128922],
    [3085,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16297170877 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 36/001 IMPORTO: 6709,33 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",128931],
    [3086,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1296: LAVORI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SORGENTE S. ANGELO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG:B986F6515F","2025-12-22T00:00:00",128930],
    [3087,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1297: LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG:B96F00C826","2025-12-22T00:00:00",128933],
    [3088,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1298: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B9C2E7EA4D","2025-12-22T00:00:00",128935],
    [3089,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1299: : LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERNE DELLA FRAZ. TERRAVECCHIA IN FAVORE DELLA DITTA LETTIERI ESTERINA - CIG: B928BC3E0A.","2025-12-22T00:00:00",128937],
    [3090,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.323 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - PUC 2023 - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N.  16 DEL 22/12/2004  E  SS.MM.II  E  DEL  RELATIVO  REGOLAMENTO  N.  5/2011 E SS.MM.II.","2025-12-22T00:00:00",128948],
    [3091,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1300: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE Z.D. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-12-22T00:00:00",128972],
    [3092,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1301: IMPEGNO INTEGRATIVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2025, CIG 9467576ADD.","2025-12-22T00:00:00",128979],
    [3093,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300043513 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 412528920032 IMPORTO: 27,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)","2025-12-22T00:00:00",128983],
    [3094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301332423 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 3439,67 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",128986],
    [3095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301331564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1/23 IMPORTO: 1660,33 OGGETTO: )","2025-12-22T00:00:00",128987],
    [3096,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301332180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1/24 IMPORTO: 2830 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",128988],
    [3097,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300912287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 422500627790 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)","2025-12-23T00:00:00",128989],
    [3098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16302929892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 000000900041179T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)","2025-12-23T00:00:00",128990],
    [3099,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1302: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG 9467576ADD.","2025-12-23T00:00:00",129012],
    [3100,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.324 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA  OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 ALL’ ING. GERARDINA VECE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI.","2025-12-23T00:00:00",129035],
    [3101,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.325 (GIUNTA COMUNALE): ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPEICIFICA DESTINAZIONEAI SENSI DEGLI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267- ANNO 2026","2025-12-23T00:00:00",129046],
    [3102,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.326 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE E PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS.  18.08.2002, N. 267 - 1 SEMESTRE 2026","2025-12-23T00:00:00",129052],
    [3103,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1303: FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITÀ PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9C56DCA30.","2025-12-23T00:00:00",129067],
    [3104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16304725555 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3_PA IMPORTO: 2222,16 OGGETTO: )","2025-12-23T00:00:00",129073],
    [3105,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.327 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA  OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL DOTT. VITO VILLANI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q..","2025-12-23T00:00:00",129120],
    [3106,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.328 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA  OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 ALLA DOTT.SSA LUCIA MONACO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q..","2025-12-23T00:00:00",129122],
    [3107,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1304: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653. CIG: B97A8B06F0","2025-12-23T00:00:00",129144],
    [3108,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1305: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO NOV./DIC. 2025","2025-12-23T00:00:00",129146],
    [3109,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.329 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE BONARIA DELLA VERTENZA CON IL DOTT. E. D.","2025-12-23T00:00:00",129151],
    [3110,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1306: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DMG SRL DI BUCCINO, P.IVA 06115470657. CIG: B9AB1629F1","2025-12-23T00:00:00",129162],
    [3111,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1307: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2024  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-","2025-12-23T00:00:00",129187],
    [3112,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1309: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B97AC2E8B0","2025-12-23T00:00:00",129218],
    [3113,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16312161707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: RIMS_2025_0004365 IMPORTO: 248,05 OGGETTO: )","2025-12-24T00:00:00",129235],
    [3114,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1310: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG B7FBBB153B.","2025-12-24T00:00:00",129262],
    [3115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313327992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 1025290818 IMPORTO: 316,58 OGGETTO: 30068704-003)","2025-12-24T00:00:00",129276],
    [3116,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.90: ORDINANZA N. 57/2025 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA CAPPUCCINI A PARTIRE DAL CIVICO N. 01 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00, , NONCHÈ ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 21.00 IN VIA CAPPUCCINI  NEI GIORNI 26-27-28 DICEMBRE 2025 E NEI GIORNI 4-5-6 GENNAIO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DEL   PRESEPE VIVENTE","2025-12-24T00:00:00",129310],
    [3117,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE FATTURA 17PA-2025 E 18PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, CIG B7BA2279D3.","2025-12-24T00:00:00",129314],
    [3118,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1312: PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01/30.06.2025","2025-12-24T00:00:00",129320],
    [3119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16317062952 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 825500789969 IMPORTO: 495,63 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-30.11.2025  PDR 32875606001576 CONTATORE 000000000009571319 SMC 347,653880)","2025-12-25T00:00:00",129355],
    [3120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16321247895 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 4606,4 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-12-27T00:00:00",129381],
    [3121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16321362612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014","2025-12-27T00:00:00",129382],
    [3122,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1313: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2021/2022 E TARI 2020/2021 - IMPEGNO SPESA. CIG B972F51E54","2025-12-29T00:00:00",129469],
    [3123,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1314: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO ANAGRAFE-FRONT OFFICE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9CF9F7383.","2025-12-29T00:00:00",129470],
    [3124,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1315: PROCEDURA VALUTATIVA PER PROGRESSIONE TRA LE AREE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL DEL 16.11.2022. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE.","2025-12-29T00:00:00",129481],
    [3125,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1316: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA EUREKA SMART SOLUTION S.R.L.S. P.IVA 05471440650. CIG: B9CC0D1A72","2025-12-29T00:00:00",129496],
    [3126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16327842927 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 43663,63 OGGETTO: )","2025-12-29T00:00:00",129523],
    [3127,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1317: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B9D0F26EB3","2025-12-29T00:00:00",129581],
    [3128,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1318: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ANNUALITÀ 2025.","2025-12-29T00:00:00",129649],
    [3129,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1319: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE Z.D. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.","2025-12-29T00:00:00",129656],
    [3130,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1320: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE E PIAZZE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9CFFE8AAC.","2025-12-29T00:00:00",129662],
    [3131,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1321: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE SANTA CATERINA E  S.MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO -  CIG B9CFA27B1D","2025-12-29T00:00:00",129664],
    [3132,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1322: OGGETTO: MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUTI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9C3FD8BF4.","2025-12-29T00:00:00",129666],
    [3133,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1323: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E  ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B9C684EFA4.","2025-12-29T00:00:00",129672],
    [3134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330052402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 260/E IMPORTO: 1210 OGGETTO: )","2025-12-29T00:00:00",129690],
    [3135,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1324: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE COSIDDETTE AUTONOME E/O DI MERCATO, AFFERENTI AI SERVIZI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1  INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE  CUP C51F25001970006 CIG B9D33C358E  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.","2025-12-29T00:00:00",129728],
    [3136,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1325: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB GIS CON MODULO CDU ONLINE E CATASTO ONLINE ATTRAVERSO IL QUALE RENDERE VISIBILI LE INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE ED INFORMAZIONI OPPURE DOCUMENTI COLLEGATI ALLA GESTIONE TERRITORIALE - CIG: B9D307C132","2025-12-29T00:00:00",129736],
    [3137,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1326: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023  FORNITURA SERVIZIO STAMPE A COLORE ELABORATI GRAFICI - CIG: B9D33A4BF7","2025-12-29T00:00:00",129746],
    [3138,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1327: MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUTI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9D373C32F.","2025-12-30T00:00:00",129786],
    [3139,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1328: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A PADULA E SALA CONSILINA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, CIG B927655ED9.","2025-12-30T00:00:00",129791],
    [3140,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1329: LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA E CANCELLO SCORREVOLI UBICATI PRESSO LA CASA COMUNALE E OROLOGIO STRADALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I IN FAVORE DELLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC.COOP.. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9D34509E8.","2025-12-30T00:00:00",129802],
    [3141,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1331: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER L’UTC - CIG: B9D5B71434","2025-12-30T00:00:00",129813],
    [3142,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1332: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA ALL’IMPIANTO IDRICO UBICATO IN LOC. CUCCHIADURO IN FAVORE DELLA DALLA DITTA GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI SAS DI VICIDOMINI MARIA & C.  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO V- CIG: B9CCE1C2B3.","2025-12-30T00:00:00",129820],
    [3143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337602000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: FATTPA 40_25 IMPORTO: 19801,32 OGGETTO: )","2025-12-30T00:00:00",129858],
    [3144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337607908 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 19PA IMPORTO: 640 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE)","2025-12-30T00:00:00",129877],
    [3145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337680553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 1400 OGGETTO: )","2025-12-30T00:00:00",129878],
    [3146,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337874084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 20PA IMPORTO: 180 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE)","2025-12-30T00:00:00",129905],
    [3147,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1333: PULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG N. B9998C9B79.","2025-12-30T00:00:00",129926],
    [3148,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE  IMPEGNO SPESA . CIG: . B9D2C1D5C3","2025-12-30T00:00:00",129928],
    [3149,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1335: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL  SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B9D6E3B58A.","2025-12-30T00:00:00",129934],
    [3150,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1336: PULIZIA IDRAULICA TORRENTE RIO SECCO  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA  M.T.M. SOC. COOP CIG B7A41054B1.","2025-12-30T00:00:00",129937],
    [3151,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1337: FORNITURA GAS NATURALE  IMPEGNO DI SPESA   HERA COMM S.P.A.  CIG: B9D4603503","2025-12-30T00:00:00",129939],
    [3152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16339617239 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 3/18 IMPORTO: 1136,8 OGGETTO: VENDITA)","2025-12-30T00:00:00",129947],
    [3153,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1338: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASTELLO DI TERRAVECCHIA S.N.C. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE  CIG . B9D76575EE-","2025-12-30T00:00:00",129951],
    [3154,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1339: ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALL’INTERNO DEL GIARDINO FELLINI.IMPEWGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA  ADDOBBI GUBITOSI","2025-12-30T00:00:00",129953],
    [3155,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1340: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.","2025-12-30T00:00:00",129955],
    [3156,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1341: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO GLI IMPIANTI UBICATI ALLA SCUOLA DON MILIANI E STAVOLONE E CASA COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO","2025-12-30T00:00:00",129957],
    [3157,"Det_Liquidazione","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1342: LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO ATTRAVERSO IL SISTEMA SISTER.","2025-12-30T00:00:00",129961]
]}