_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707308713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1096/FPA IMPORTO: 847,29 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58432 2 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707308800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 1095/NC IMPORTO: 847,29 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58433 3 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 77940 E 77650DN PER L’ UFFICIO SEGRETERIA E MODELLO E- STUDIO 2505 PER I SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.H.S. S.R.L PER PAGAMENTO COPIE PRODOTTE 2025-02-01T00:00:00 58468 4 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707878880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 3/23 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: VENDITA) 2025-02-01T00:00:00 58471 5 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13707887329 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 083780241000084 IMPORTO: 8000 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58472 6 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C. PER FORNITURA CORONE D’ALLORO- 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B3FB4B830C. 2025-02-01T00:00:00 58470 7 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-02-01T00:00:00 58479 8 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-02-01T00:00:00 58485 9 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13708931132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 268,4 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58572 10 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710013580 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 458 IMPORTO: 813,07 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58583 11 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710629697 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 193/C/2024 IMPORTO: 2088,4 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58584 12 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710978510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: 30193/D IMPORTO: 208,62 OGGETTO: ) 2025-02-01T00:00:00 58606 13 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713989983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 555,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU 2025-03-01T00:00:00 58630 14 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME P.G. E AVV. ANGELO PUZO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 915/23 DEL 28/04/2023, RESO DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. TRANSAZIONE CIG: B47D2B30CE. 2025-03-01T00:00:00 58649 15 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2024 2025-03-01T00:00:00 58679 16 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GENNAIO 2024. CIG.: B2FA36AAFF 2025-03-01T00:00:00 58685 17 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13715514861 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 3097 PA IMPORTO: 1397,63 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-01T00:00:00 58692 18 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13718599011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: 4/FPA IMPORTO: 4089 OGGETTO: ) 2025-03-01T00:00:00 58730 19 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024. CIG.: B2FA36AAFF 2025-07-01T00:00:00 58790 20 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 DICEMBRE 2024 2025-07-01T00:00:00 58804 21 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MARZO 2024. CIG.: B2FA36AAFF 2025-07-01T00:00:00 58810 22 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC 2025-07-01T00:00:00 58904 23 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. GIUSEPPE DI MAIO. CUP: C83F23000030004 CIG: B51814FA90 2025-07-01T00:00:00 58963 24 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733930257 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 35740,39 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 58972 25 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13733928442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 58973 26 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734007300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 58974 27 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734012263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 660 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 58975 28 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.13: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20241430 2025-07-01T00:00:00 58968 29 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734068295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 6200,33 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 59004 30 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734127696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 4953,8 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 59005 31 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734141171 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 2809,81 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 59006 32 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734232446 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 59024 33 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735148476 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 14/PA/2025 IMPORTO: 633,79 OGGETTO: VENDITA) 2025-07-01T00:00:00 59077 34 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735754199 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24V502354 IMPORTO: 21183,68 OGGETTO: ) 2025-07-01T00:00:00 59078 35 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737131775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1625000668 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA ANTICA RAMIERA PER.23-12-2024-24-12-2024 BALLO SM 090690920240 DIRITTI SIAE EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM D 2025-07-01T00:00:00 59095 36 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739413870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FPA/1-33/2024 IMPORTO: 623,31 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: YA519AB - YA988AP - YA817AG.(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-08-01T00:00:00 59141 37 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739427827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FPA/1-34/2024 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS185NK - CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-08-01T00:00:00 59142 38 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739580769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 59156 39 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONE FATTURA 18PA-2024 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2025-08-01T00:00:00 59160 40 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2025-08-01T00:00:00 59167 41 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GIFFONI FESTIVAL MUSICA E CULTURA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-01T00:00:00 59187 42 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742654098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000445 IMPORTO: 11196,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024) 2025-08-01T00:00:00 59307 43 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742837857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 59308 44 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI GENNAIO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B51F2BE64F 2025-08-01T00:00:00 59309 45 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743567723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 24V900963 IMPORTO: 14247,12 OGGETTO: ) 2025-08-01T00:00:00 59323 46 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743859910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1625000678 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA ALL'APERTO PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024 ) 2025-08-01T00:00:00 59324 47 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13743859882 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1625000677 IMPORTO: 143,45 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.05-01-2025-05-01-2025 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 090690920250 EVENTI NATA 2025-08-01T00:00:00 59325 48 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059629 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081407 IMPORTO: 1399,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59326 49 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081408 IMPORTO: 315,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59327 50 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745060152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081401 IMPORTO: 113,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59328 51 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059774 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081406 IMPORTO: 1564,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59329 52 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745060059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081402 IMPORTO: 1619,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59330 53 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081405 IMPORTO: 1013,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59331 54 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081404 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59332 55 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745059977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081403 IMPORTO: 619,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59333 56 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745062860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081400 IMPORTO: 549,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59334 57 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745062971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081399 IMPORTO: 1070,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59335 58 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745063075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081398 IMPORTO: 35,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59336 59 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745068165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081410 IMPORTO: 5464,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59337 60 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13745068342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 412500081409 IMPORTO: 499,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-01T00:00:00 59338 61 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FMI PREMIAZIONI CAMPIONI REGIONALI 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-09-01T00:00:00 59390 62 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13746284018 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-01T00:00:00 59397 63 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13746289816 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-01T00:00:00 59398 64 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B4DEE57C33 2025-09-01T00:00:00 59399 65 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA 3_24 CARTOLIBRERIA MARY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2025-09-01T00:00:00 59427 66 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA GEO. COS. GROUP SRL. - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 - CIG: B4F77DEBF4 2025-09-01T00:00:00 59443 67 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2025-09-01T00:00:00 59476 68 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749080650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: C000483 IMPORTO: 88,66 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2024 AL 31-12-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 09-12-24 CMFL 022008 Q VI RIMETTIAMO FAT 2025-09-01T00:00:00 59593 69 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749520522 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 370 OGGETTO: ) 2025-09-01T00:00:00 59602 70 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750195960 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 7/108 IMPORTO: 1952 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-09-01T00:00:00 59626 71 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751867217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001182 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024 ) 2025-09-01T00:00:00 59633 72 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13751867199 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001181 IMPORTO: 143,45 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.05-01-2025-05-01-2025 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 090690920250 EVENTI NATA 2025-09-01T00:00:00 59636 73 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753588940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 9000000063 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244024) 2025-10-01T00:00:00 59637 74 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016 2025-10-01T00:00:00 59666 75 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N.2 A TUTTO IL 11.12.2023 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 2025-10-01T00:00:00 59683 76 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B524D32B3D 2025-10-01T00:00:00 59691 77 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI APRILE 2024. CIG.: B525742906 2025-10-01T00:00:00 59712 78 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024. CIG.: B525742906 2025-10-01T00:00:00 59716 79 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2024. CIG.: B525742906 2025-10-01T00:00:00 59718 80 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2024. CIG.: B525742906 2025-10-01T00:00:00 59726 81 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2024. CIG.: B525742906 2025-10-01T00:00:00 59728 82 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759190234 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158475 IMPORTO: 78,04 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59750 83 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758284659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 394 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59751 84 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13758664775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 3569 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-01T00:00:00 59754 85 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759799711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1025001061 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: 30068704-003) 2025-10-01T00:00:00 59769 86 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13759441765 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158474 IMPORTO: 2817,77 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59770 87 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760657701 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158476 IMPORTO: 242,56 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59771 88 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760739707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 5/FPA IMPORTO: 2044,5 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59772 89 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761546004 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158480 IMPORTO: 568,72 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59784 90 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761551622 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158477 IMPORTO: 416,12 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59795 91 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762474433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158483 IMPORTO: 92,74 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59796 92 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762210838 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 11000171 IMPORTO: 79,82 OGGETTO: ) 2025-10-01T00:00:00 59797 93 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762500842 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158482 IMPORTO: 977,67 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 59798 94 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760674881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158478 IMPORTO: 758,23 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 59799 95 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761551859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158479 IMPORTO: 116,17 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 59800 96 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761788979 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158484 IMPORTO: 1266,06 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 59801 97 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761783098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 005201158481 IMPORTO: 364,88 OGGETTO: ) 2025-11-01T00:00:00 59802 98 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA PER LAVORI IN VIA BRENNERO 2025-12-01T00:00:00 59866 99 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13776082109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 005204383013 IMPORTO: 53,04 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 59872 100 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE FATTURA 4_24 CARTOLIBRERIA MARY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2025-01-13T00:00:00 59878 101 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2025-01-13T00:00:00 59897 102 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024. CIG.: B525742906 2025-01-13T00:00:00 59915 103 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2024. CIG.: B525742906 2025-01-13T00:00:00 59918 104 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2680/2024 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B5288E0B0B. 2025-01-13T00:00:00 60035 105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13776807389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 000413-1CE E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT) 2025-01-13T00:00:00 60143 106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780041158 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3831,31 OGGETTO: ) 2025-01-13T00:00:00 60223 107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13784509387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 60224 108 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI GIOCHI INCLUSIVI A FAVORE DELLA DITTA PROLUDIC SRL - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A028676AC8""" 2025-01-14T00:00:00 60242 109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789797516 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001080PA IMPORTO: 1115,05 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2025-01-14T00:00:00 60305 110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789800033 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001081PA IMPORTO: 305,87 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 84 2025-01-14T00:00:00 60306 111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789811111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001082PA IMPORTO: 93,85 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 840 2025-01-14T00:00:00 60317 112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789905627 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 3806,4 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA I 2025-01-14T00:00:00 60318 113 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.38: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA. 2025-01-14T00:00:00 60320 114 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: RINNOVO N. 12 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG:B52F86526F 2025-01-14T00:00:00 60446 115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13789788498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001079PA IMPORTO: 1410,49 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2025-01-14T00:00:00 60456 116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13790120667 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 5 PA IMPORTO: 3843 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA IN 2025-01-14T00:00:00 60459 117 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792083656 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 813,07 OGGETTO: ) 2025-01-14T00:00:00 60479 118 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SALERNO RICHIESTA PROT. 24258/2024, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2025-01-15T00:00:00 60581 119 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: VERTENZA S.E.E.C.I. SUD S.R.L. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B52960431D. 2025-01-15T00:00:00 60649 120 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: RICORSO EX ART. 318 C.P.C. SIG. P. V. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVVOCATO CIG: B53237D254. 2025-01-15T00:00:00 60660 121 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: VERTENZA C. A.L. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVVOCATO FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA ED ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO CIG: B5327BA1B3. 2025-01-15T00:00:00 60663 122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800581723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 25/PA/2025 IMPORTO: 785,07 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-15T00:00:00 60684 123 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: RINNOVO DOMINIO UFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B5346C6099 2025-01-15T00:00:00 60750 124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13803108318 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/01/2025 NUMERO: B P00018 IMPORTO: 1220,61 OGGETTO: ) 2025-01-15T00:00:00 60824 125 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ORDINANZA N.2/2025 CHIUSURA STRADA PER LAVORI IN LOCALITÀ PIANEZZA FRAZIONE DI SOVVIECO 2025-01-15T00:00:00 60823 126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806515152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898318 IMPORTO: 4067,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60839 127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806514508 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898319 IMPORTO: 305,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60840 128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806516727 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898314 IMPORTO: 2018,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60841 129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806515970 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898316 IMPORTO: 3004,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60842 130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806516284 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898315 IMPORTO: 1843,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60843 131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806515525 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898317 IMPORTO: 1401,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60844 132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806517221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 412501898313 IMPORTO: 1101,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 60845 133 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025, ERRATA CORRIGE. 2025-01-16T00:00:00 60846 134 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 ED 11-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025, ERRATA CORRIGE. 2025-01-16T00:00:00 60850 135 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A MATERA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI CIG B492659A34, ERRATA CORRIGE. 2025-01-16T00:00:00 60854 136 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO L’UOMO DOV’ERA DELL’ASSOCIAZIONE PRO CURTI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-16T00:00:00 60873 137 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, SALDO QUOTA RESIDUA MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9631306524. 2025-01-16T00:00:00 60884 138 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808735307 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 5/2025 IMPORTO: 6951,18 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 6° BIMESTRE 2024) 2025-01-16T00:00:00 61027 139 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808892531 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 6200,32 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 61028 140 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CIG B4E73340A1. 2025-01-16T00:00:00 61033 141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808869144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 6200,33 OGGETTO: ) 2025-01-16T00:00:00 61042 142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809246186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: 2025/001230PA IMPORTO: 4227,42 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2025-01-16T00:00:00 61064 143 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI, CIG B207912B46. 2025-01-16T00:00:00 61065 144 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.50: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALIPROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20242002 (PARCO MONTI PICENTINI) CUP N. 101 (COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO) 2025-01-16T00:00:00 61058 145 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C94D5CF3. 2025-01-16T00:00:00 61083 146 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI EVENTO JINGLE BEAT, CIG B4C454CA86. 2025-01-16T00:00:00 61095 147 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO DI N. 3 CASETTE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4DE7CD6C7. 2025-01-16T00:00:00 61100 148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809430623 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 412502149529 IMPORTO: 715,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-01-16T00:00:00 61133 149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811427993 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-01-16T00:00:00 61138 150 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DEL 5 GENNAIO 2025 DEGLI EVENTI NATALIZI 2024 DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4E9C51E1E. 2025-01-17T00:00:00 61168 151 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NELL’ANNO 2024 DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE. 2025-01-17T00:00:00 61176 152 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2024. 2025-01-17T00:00:00 61185 153 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2025-01-17T00:00:00 61199 154 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2025-01-17T00:00:00 61201 155 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C7B3142D. 2025-01-17T00:00:00 61220 156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857239975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 28173,5 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-01-17T00:00:00 61246 157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857260210 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 22059,89 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-01-17T00:00:00 61247 158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13857651148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-01-17T00:00:00 61265 159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865907783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027794 IMPORTO: 1884,02 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61389 160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865907954 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027795 IMPORTO: 3297,87 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61390 161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865908298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027796 IMPORTO: 534,93 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61391 162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027782 IMPORTO: 102,19 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61392 163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947568 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027781 IMPORTO: 276,03 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61393 164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947861 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027789 IMPORTO: 113,85 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61394 165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947842 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027787 IMPORTO: 81,69 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61395 166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027779 IMPORTO: 135,86 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61396 167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027784 IMPORTO: 222,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61397 168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027785 IMPORTO: 297,71 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61398 169 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027790 IMPORTO: 1095,79 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61399 170 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027786 IMPORTO: 367,51 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61400 171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952388 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027783 IMPORTO: 28,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61401 172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952245 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027780 IMPORTO: 62,27 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61402 173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952082 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027777 IMPORTO: 424,02 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61403 174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027791 IMPORTO: 1636,26 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61404 175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027788 IMPORTO: 1965,08 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61405 176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027792 IMPORTO: 1522,17 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61406 177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865952897 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027793 IMPORTO: 3671,89 OGGETTO: GAS) 2025-01-19T00:00:00 61407 178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13865947439 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 422500027778 IMPORTO: 188,97 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-19T00:00:00 61408 179 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI ANIMAZIONE, GONFIABILI, LABORATORI, MASCOTTE ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4B5DC8D05. 2025-01-20T00:00:00 61420 180 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13867278687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-01-20T00:00:00 61447 181 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. 2025-01-20T00:00:00 61451 182 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: C87D23000040002 2025-01-20T00:00:00 61484 183 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024, CIG 9467576ADD. 2025-01-20T00:00:00 61499 184 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9467576ADD. 2025-01-20T00:00:00 61514 185 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA TARIFFE PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2025-2026. 2025-01-20T00:00:00 61574 186 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA ESENZIONE COMPARTECIPAZIONE UTENTI EX LEGGE 104/92, ART. 3, COMMA 1 O COMMA 3, PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026. 2025-01-20T00:00:00 61582 187 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): RIDUZIONE IMPORTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026 PER TRATTA DI SOLA ANDATA O DI SOLO RITORNO, PROVVEDIMENTI. 2025-01-20T00:00:00 61595 188 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD GENNAIO 2025 DELEGA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-01-20T00:00:00 61597 189 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13869795683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 639,49 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-20T00:00:00 61621 190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13870281791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/01/2025 NUMERO: 11/2025 IMPORTO: 1040 OGGETTO: ) 2025-01-20T00:00:00 61635 191 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPETTACOLI DI BURATTINI PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C035C0B8. 2025-01-20T00:00:00 61636 192 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SAGRA DELLA NOCCIOLA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-20T00:00:00 61641 193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872622176 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1680/D IMPORTO: 3339,76 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 61653 194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872622123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 1657/D IMPORTO: 8842,13 OGGETTO: ) 2025-01-21T00:00:00 61654 195 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI, CIG B4FF2BE247 2025-01-21T00:00:00 61659 196 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, ATTO DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONTRATTUALE ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. 2025-01-21T00:00:00 61669 197 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 2025-01-21T00:00:00 61684 198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875274491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 412502170931 IMPORTO: 33,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-21T00:00:00 61762 199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877628583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1025019080 IMPORTO: 54,59 OGGETTO: 30329768-012) 2025-01-21T00:00:00 61779 200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13877908193 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2T25000104 IMPORTO: 9,49 OGGETTO: GENNAIO 2025) 2025-01-21T00:00:00 61780 201 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658. CIG: B54AF40A1A 2025-01-22T00:00:00 61793 202 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.70: COSTITUZIONE NUOVA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA BIENNIO 2025/2026. 2025-01-22T00:00:00 61792 203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13880632115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4270 OGGETTO: RIF PREVENTIVO N. 7 DEL 13/10/2022) 2025-01-22T00:00:00 61822 204 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: VOLTURA CONCESSIONE TOMBA NEL CIVICO CIMITERO IN FAVORE DEGLI EREDI CANNONIERO E D'AMORE 2025-01-22T00:00:00 61864 205 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: DETERMINA PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B35651FF38 LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-01-22T00:00:00 61884 206 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1 2025-01-22T00:00:00 61930 207 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.76: SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI ISTALLATI PRESSO LA SCUOLA F:LLI LINGUTI, LA SCUOLA F. ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE - RETTIFICA DETERMINA N. 191 DEL 02/12/2024 -IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO- 2025-01-22T00:00:00 61940 208 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.77: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. GABOLA ALDO SULLA I TRAV. ALDO MORO N. 57 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2025-01-22T00:00:00 61947 209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885939438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 000000900000991T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-01-23T00:00:00 61958 210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885863558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 000000900000978D IMPORTO: 14,4 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-01-23T00:00:00 61959 211 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AL 6 SAL E FINALE. 2025-01-23T00:00:00 62009 212 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.81: CONCESSIONE ADEGUAMENTO PASSO CARRABILE SIG. CESARE VIGORITO AL CORSO GARIBALDI N. 30 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2025-01-23T00:00:00 62018 213 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.82: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GENNAIO 2025 2025-01-23T00:00:00 62122 214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890770651 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 16/C/2025 IMPORTO: 2088,4 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 62171 215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13891585787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 13/2025 IMPORTO: 90 OGGETTO: ) 2025-01-23T00:00:00 62172 216 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.83: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIP SRL - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF 2025-01-24T00:00:00 62190 217 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN C.O. CUP: C89G18000090006 CIG: Z9FF2D2D19F 2025-01-24T00:00:00 62236 218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895390313 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/5 IMPORTO: 17309,77 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 62245 219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895390063 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 17309,77 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 62246 220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895801487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 2655/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: ) 2025-01-24T00:00:00 62271 221 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024, ERRATA CORRIGE. 2025-01-24T00:00:00 62270 222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13903141815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/01/2025 NUMERO: FPA1-2025 IMPORTO: 8365,66 OGGETTO: ) 2025-01-26T00:00:00 62356 223 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2024. 2025-01-27T00:00:00 62445 224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905263011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 550 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 62484 225 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO SRL. IMPEGNO SPESA ANNO 2025. 2025-01-27T00:00:00 62520 226 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NEGLI ARTICOLI 60 E 61 DEL CCNL DEL 16.07.2024 PER IL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI. 2025-01-27T00:00:00 62553 227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907217747 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 3093/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 2025-01-27T00:00:00 62593 228 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GIFFONI FESTIVAL DANCE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-27T00:00:00 62613 229 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE RACCOLTA ARANCE A KM ZERO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-27T00:00:00 62620 230 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BALLANDO PER LE STRADE DEGLI EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4ED27C18B. 2025-01-28T00:00:00 62642 231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912296123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62670 232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912360153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3217,09 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/01/2025 N.RO 1/PA) 2025-01-28T00:00:00 62672 233 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI""- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 11.09.2024 ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) CIG: 8982187F2F CUP: C89D20000300001""" 2025-01-28T00:00:00 62673 234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912620889 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1/9 IMPORTO: 5420,46 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62694 235 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912619850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1/7 IMPORTO: 1900,88 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62695 236 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912620486 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 24501,6 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62696 237 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912691133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 6 PA IMPORTO: 9476,39 OGGETTO: CIG Z9F2D2D19F -SALDO PER COLLAUDO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEL CORPO A - MUSEO, PER I LAVORI DI COMPLETA 2025-01-28T00:00:00 62697 238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13913334926 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 3216/D IMPORTO: 195,2 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62712 239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13914597928 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 0000028/PAE IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62738 240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13915865822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62784 241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13916545553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5471,97 OGGETTO: ) 2025-01-28T00:00:00 62787 242 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DEI 100 GIORNI ALL’ESAME E DELLA SETTIMANA EUCARISTICA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-29T00:00:00 62826 243 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA E SAGRA DELLA POLENTA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-29T00:00:00 62830 244 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAZZANEO PIETRO P.IVA 04194990653 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO LUGLIO 2024 2025-01-29T00:00:00 62838 245 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021, N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2025-01-29T00:00:00 62840 246 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.95: ATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO ARTIGIANALE IN LOCALITÀ CHIEVE APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO NOTARILE. 2025-01-29T00:00:00 62843 247 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.96: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. GUIDO RINALDI 2025-01-29T00:00:00 62887 248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921462232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 2E IMPORTO: 1715 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 62928 249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13921462284 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1E IMPORTO: 1771 OGGETTO: ) 2025-01-29T00:00:00 62929 250 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.97: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. SARDONE BRUNO 2025-01-30T00:00:00 63137 251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13926950884 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 393233,12 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 63153 252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927021419 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 393233,12 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 63156 253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927021468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 393233,12 OGGETTO: ) 2025-01-30T00:00:00 63157 254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13927259732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 02-PA-25 IMPORTO: 3993,16 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC) 2025-01-30T00:00:00 63176 255 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANCI-COREPLA RIVOLTA AI COMUNI ITALIANI PER ADERIRE AL PROGETTO RECOPET DI COREPLA 2025-01-30T00:00:00 63174 256 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI AL SAL N. 6 E FINALE - CUP: C89G18000090006 - CIG: ZAD2D7DFB1 E ZBD2D7F993. 2025-01-30T00:00:00 63240 257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13933742004 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 187 IMPORTO: 1114,47 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 63312 258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934898998 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 63455 259 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: RINNOVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI CUI ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 9467576ADD ED IMPEGNO SPESA ANNO 2025. 2025-01-31T00:00:00 63576 260 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4EFA6835A. 2025-01-31T00:00:00 63591 261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937214549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: A19 IMPORTO: 10640,84 OGGETTO: ) 2025-01-31T00:00:00 63618 262 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13941724684 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 008403466643 IMPORTO: -543,96 OGGETTO: ) 2025-01-02T00:00:00 63621 263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13941724691 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 008403466644 IMPORTO: -5722,78 OGGETTO: ) 2025-01-02T00:00:00 63622 264 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2025-01-02T00:00:00 63641 265 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13948146337 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/01/2025 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: ) 2025-02-02T00:00:00 63658 266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13948160186 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/02/2025 NUMERO: 10/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: ) 2025-02-02T00:00:00 63659 267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13948163003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/02/2025 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: ) 2025-02-02T00:00:00 63660 268 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - POSIZIONE N. 6215501 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. - CUP: C88H20000140001 2025-03-02T00:00:00 63669 269 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 GENNAIO 2025 2025-03-02T00:00:00 63670 270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950668077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 63706 271 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950729712 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-03-02T00:00:00 63707 272 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - APPROVAZIONE SAL N.6 STATO FINALE A TUTTO IL 29.03.2024 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 2025-03-02T00:00:00 63817 273 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - ANNUALITÀ 2017 - DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A - MUSEO - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 2025-03-02T00:00:00 63829 274 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, MESE DI GENNAIO 2025, CIG 9631306524. 2025-04-02T00:00:00 63888 275 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: PROCEDURA APERTA INERENTE INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE, AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EGEL S.R.L - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 CIG: B318723939. 2025-04-02T00:00:00 63892 276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961266571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/02/2025 NUMERO: 2025/001844PA IMPORTO: 1514,94 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2025-04-02T00:00:00 63897 277 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: DSGR 77/2020 - POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SACCO GIOVANNI SRL CIG: B5769A711D 2025-04-02T00:00:00 63927 278 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE EBOLI C.F. 82002990651 VIA SERRACAPILLI SNC EBOLI (SA) 2025-04-02T00:00:00 63945 279 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE NON TI PAGO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-02T00:00:00 63967 280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966245455 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000492-1CE E IMPORTO: 97,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT) 2025-04-02T00:00:00 64033 281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966728854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25V900042 IMPORTO: 13734,97 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 64034 282 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13966728987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25V900095 IMPORTO: 480,73 OGGETTO: ) 2025-04-02T00:00:00 64039 283 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: FORNITURA PC PER UFFICIO ELETTORALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B57FC648B9. 2025-05-02T00:00:00 64103 284 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.110: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA NEW EDIL COSTRUZIONI SRL - CUP: C87B20000500004 CIG: B3FE4158E8 2025-05-02T00:00:00 64140 285 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 2025-05-02T00:00:00 64168 286 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RTP MATURATE AL SAL N.3. PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9""" 2025-05-02T00:00:00 64192 287 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91. 2025-05-02T00:00:00 64196 288 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI""- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS A TUTTO IL 11.09.2024 ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) - CIG: 8982187F2F CUP: C89D20000300001""" 2025-05-02T00:00:00 64230 289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13977362579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 9000000298 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244259) 2025-05-02T00:00:00 64254 290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980477766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1000251500000451 IMPORTO: 377,83 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 64262 291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13980797001 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 3/2 IMPORTO: 173,92 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-02T00:00:00 64263 292 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1943 DEL 04/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-06-02T00:00:00 64269 293 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.118: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2007 DEL 05/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 2025-06-02T00:00:00 64276 294 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSOLIQUIDAZIONE ACCONTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO ERRA CUP: C87B24000040002 CIG B4463AA9B0SURF:OP_25243 22086PP000000393 2025-06-02T00:00:00 64285 295 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2024 CIG: B2B6291F57 2025-06-02T00:00:00 64342 296 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC 2025-06-02T00:00:00 64333 297 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA BANDI, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 2025-06-02T00:00:00 64358 298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982082289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 64362 299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982098498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 64363 300 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA. CIG: B47CE55632. 2025-06-02T00:00:00 64364 301 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2024. 2025-06-02T00:00:00 64370 302 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2025. 2025-06-02T00:00:00 64401 303 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE UOVA DI PASQUA AIL IN 3500 PIAZZE ITALIANE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-06-02T00:00:00 64414 304 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B31936FF07. 2025-06-02T00:00:00 64448 305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983666874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 3426/D IMPORTO: 4476,74 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 64450 306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983667331 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/02/2025 NUMERO: 3398/D IMPORTO: 2334,2 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 64451 307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984825622 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 1025026292 IMPORTO: 557,92 OGGETTO: 30068704-003) 2025-06-02T00:00:00 64452 308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986674501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699671 IMPORTO: 1396,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64453 309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986672200 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699664 IMPORTO: 322,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64454 310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986673435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699666 IMPORTO: 1178,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64455 311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986675145 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699674 IMPORTO: 4167,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64456 312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986879745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699663 IMPORTO: 968,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64457 313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986674045 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699668 IMPORTO: 5,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64458 314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986672748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699665 IMPORTO: 92,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64459 315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13987346938 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 25V500140 IMPORTO: 19554,11 OGGETTO: ) 2025-06-02T00:00:00 64460 316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986879477 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699662 IMPORTO: 30,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-02T00:00:00 64461 317 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.127: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2107 DEL 06/02/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-07-02T00:00:00 64462 318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989085707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699667 IMPORTO: 563,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-02T00:00:00 64466 319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699673 IMPORTO: 425,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-02T00:00:00 64467 320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086052 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699669 IMPORTO: 828,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-02T00:00:00 64468 321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086740 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699672 IMPORTO: 268,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-02T00:00:00 64469 322 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B""" 2025-07-02T00:00:00 64470 323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989086336 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 412502699670 IMPORTO: 1197,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-02T00:00:00 64482 324 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, CIG ZCE274D3DC 2025-07-02T00:00:00 64481 325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13989823997 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 3172 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 64552 326 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 23.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 2025-07-02T00:00:00 64553 327 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: . B587571DA6 2025-07-02T00:00:00 64559 328 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ANNUALITÀ 2024. 2025-07-02T00:00:00 64587 329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992743013 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 895,48 OGGETTO: ) 2025-07-02T00:00:00 64637 330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13999943547 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 005210343127 IMPORTO: 2131,72 OGGETTO: ) 2025-08-02T00:00:00 64654 331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003572420 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 650880260221729 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: ) 2025-09-02T00:00:00 64659 332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003577053 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977122 IMPORTO: 222,2 OGGETTO: ) 2025-09-02T00:00:00 64660 333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003569227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 650880260221929 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: ) 2025-09-02T00:00:00 64661 334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003562669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 650880260221829 IMPORTO: 58,72 OGGETTO: ) 2025-09-02T00:00:00 64662 335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14003664403 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977118 IMPORTO: 77,59 OGGETTO: ) 2025-09-02T00:00:00 64663 336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14005230772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977120 IMPORTO: 178,58 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 64666 337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14005585396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977121 IMPORTO: 1145,12 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 64667 338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14006273422 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/02/2025 NUMERO: 005211977119 IMPORTO: 215,9 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 64668 339 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- DETERMINA A CONTRARRE LAVORI. CUP: C87D23000040002 2025-10-02T00:00:00 64704 340 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE RASSEGNA D’ARTE SPRING, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-10-02T00:00:00 64724 341 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 84-BIS DEL CCNL 16.11.2022, AL PERSONALE INDIVIDUATO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 49 DEL CCDI DEL 21.12.2023 PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024. 2025-10-02T00:00:00 64791 342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14008119829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 64797 343 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14008635609 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 4/A IMPORTO: 47233,24 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/02/2025 N.RO 4/A) 2025-10-02T00:00:00 64802 344 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 14.10.2024 A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI CARUCCI S.R.L. PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843 2025-10-02T00:00:00 64848 345 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 2025-10-02T00:00:00 64885 346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012218612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA/1-3/2025 IMPORTO: 70 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - CS185NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-10-02T00:00:00 64889 347 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: RINNOVO N. 12 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 2025-10-02T00:00:00 64890 348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012184646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA/1-2/2025 IMPORTO: 563,73 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA817AG - YA519AB - ZA114AC (POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-10-02T00:00:00 64892 349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012240551 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA/1-4/2025 IMPORTO: 70 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - CS185NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-10-02T00:00:00 64893 350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013779155 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 11002218 IMPORTO: 80,3 OGGETTO: ) 2025-10-02T00:00:00 64894 351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012524675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 70 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - CS185NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-10-02T00:00:00 64895 352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013946814 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000031 IMPORTO: 18246,48 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 30-12-2024 AL 30-01-2025) 2025-10-02T00:00:00 64896 353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012280789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 174 PA IMPORTO: 2355,48 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-02T00:00:00 64897 354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14013963998 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000032 IMPORTO: 3654,11 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 11-01-2025 AL 31-01-2025) 2025-10-02T00:00:00 64898 355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14015502045 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 005213132083 IMPORTO: 522,66 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 64899 356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14015604926 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/02/2025 NUMERO: 005213132084 IMPORTO: 165,59 OGGETTO: ) 2025-11-02T00:00:00 64900 357 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 37 EDIZIONE DEL CARNEVALE GIFFONESE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-11-02T00:00:00 64930 358 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.140: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 2025-11-02T00:00:00 64970 359 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI FEBBRAIO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712 2025-11-02T00:00:00 64986 360 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SINDROME DI ANGELMEN, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-11-02T00:00:00 65024 361 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 2025-11-02T00:00:00 65028 362 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024, LIQUIDAZIONE. 2025-11-02T00:00:00 65035 363 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 AL MIT PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016 2025-11-02T00:00:00 65074 364 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CIG: B21817F151. 2025-11-02T00:00:00 65073 365 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 2025-12-02T00:00:00 65111 366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14025919193 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 005214495517 IMPORTO: 560,39 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 65127 367 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO - CIG: B2184A499D. 2025-12-02T00:00:00 65124 368 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.5 A TUTTO IL 30.12.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2025-12-02T00:00:00 65131 369 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA EMESSA DAL COMUNE DI SALERNO 2025-12-02T00:00:00 65148 370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14026907238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1/19 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: IMPEGNO SPESA C.I.G.: B4FF4A4356) 2025-12-02T00:00:00 65157 371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028022539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 841,23 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 65320 372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028692005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266434 IMPORTO: 1501,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65325 373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028781068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266436 IMPORTO: 2177,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65326 374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028779650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266435 IMPORTO: 2868,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65327 375 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028781643 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266437 IMPORTO: 4239,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65328 376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028783400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266440 IMPORTO: 733,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65329 377 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028783668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266441 IMPORTO: 227,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65330 378 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028783004 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266439 IMPORTO: 4391,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65331 379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14028782346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 412504266438 IMPORTO: 1512,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-02T00:00:00 65332 380 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 2025-12-02T00:00:00 65364 381 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E L’AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER L’UTILIZZO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DI BELLIZZI. 2025-12-02T00:00:00 65368 382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14029592125 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 005214495515 IMPORTO: 104,82 OGGETTO: ) 2025-12-02T00:00:00 65387 383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14034523686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 005214495516 IMPORTO: 518,27 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65391 384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14036222581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 005215697933 IMPORTO: 65,64 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65394 385 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 4 EDIZIONE SUONA GIFFONI E SAGGIO FINE ANNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-LINGUITI, CONCESSIONE PA-TROCINIO. 2025-02-13T00:00:00 65414 386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14037516178 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 142403,93 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65425 387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038074407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 3946,12 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65452 388 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SPORTIVA COLLEGIALE DI TAEKWONDO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-02-13T00:00:00 65456 389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038266815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 005215697935 IMPORTO: 1239,53 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65472 390 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2024 2025-02-13T00:00:00 65529 391 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE 566/2024 - PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA PROVINCIALE/CITTÀ METROPOLITANA, INTERCOMUNALE DI CONTESTO TERRITORIALE, COMUNALE PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE PRIORITARIO 2 - ENERGIA, AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ - AZIONE 2.4.1. MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI RISPOSTA AGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E AI RISCHI DI CARATTERE NATURALE E ANTROPICO PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 2025-02-13T00:00:00 65549 392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039303507 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 29673,32 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREA 2025-02-13T00:00:00 65553 393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039341055 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 24206,41 OGGETTO: STORNO FATTURA N. 81/2024 PER NON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT) 2025-02-13T00:00:00 65554 394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039344090 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 24206,41 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE 2025-02-13T00:00:00 65555 395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14039544399 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 005215697934 IMPORTO: 281,2 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65556 396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14040627910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-13T00:00:00 65557 397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14042372867 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4788/D IMPORTO: 14,93 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65573 398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14042373782 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4783/D IMPORTO: 1022,58 OGGETTO: ) 2025-02-13T00:00:00 65574 399 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR IN SICRAWEBEVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B5A4FAD768. 2025-02-14T00:00:00 65592 400 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2025-02-14T00:00:00 65630 401 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVICE SNH DELLA PND PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B5A62103C0. 2025-02-14T00:00:00 65690 402 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.157: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 2025-02-14T00:00:00 65724 403 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050905231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 11/FPA IMPORTO: 5773,67 OGGETTO: ) 2025-02-14T00:00:00 65755 404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052080463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 142403,93 OGGETTO: ) 2025-02-14T00:00:00 65820 405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14052094382 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 140996,42 OGGETTO: ) 2025-02-14T00:00:00 65821 406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053643093 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 3466,37 OGGETTO: ) 2025-02-14T00:00:00 65822 407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053692112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00613320 IMPORTO: 272,96 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN) 2025-02-14T00:00:00 65823 408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053791142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00492942 IMPORTO: 105,03 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN) 2025-02-14T00:00:00 65824 409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053805232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00461175 IMPORTO: 17,88 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN) 2025-02-14T00:00:00 65825 410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14054438846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: FP25007095 IMPORTO: 12 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-02-15T00:00:00 65826 411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057089435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00101658 IMPORTO: 76,75 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65831 412 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057087763 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00102369 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65832 413 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057088481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00099293 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65833 414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057087491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00102012 IMPORTO: 428,04 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65834 415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057980746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00103339 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65835 416 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057980557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00102342 IMPORTO: 258,92 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65836 417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057980348 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00104472 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65837 418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057981000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00105735 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65838 419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057964697 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00101925 IMPORTO: 524,05 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65839 420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057979994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8N00051218 IMPORTO: 5,22 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65840 421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058067373 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00100381 IMPORTO: 27,07 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65841 422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058068008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8T00105995 IMPORTO: 135,77 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65842 423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14058067558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 4220825800005975 IMPORTO: 1882,48 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN) 2025-02-15T00:00:00 65843 424 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2025 2025-02-17T00:00:00 65856 425 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - RETTIFICA DET. N. 628 DEL 28.11.2024 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 2025-02-17T00:00:00 65871 426 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2025-02-17T00:00:00 65961 427 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.161: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2020 E IL 31.12.2020 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 2025-02-17T00:00:00 66071 428 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.162: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2021 E IL 31.12.2021 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 2025-02-17T00:00:00 66074 429 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.163: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2022 E IL 31.12.2022 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 2025-02-17T00:00:00 66076 430 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.164: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRA IL 01.01.2023 E IL 31.12.2023 NON OBLATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. 2025-02-17T00:00:00 66078 431 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (GIUNTA COMUNALE): AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLE RESIDENZE ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE - ART. 172 COMMA 1, LETTERA B) DELD.LGS. 267/2000 2025-02-17T00:00:00 66087 432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070229750 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 530 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 66171 433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070231172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 115,5 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 66172 434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14070411530 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 9821 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-18T00:00:00 66197 435 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALDO MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-02-18T00:00:00 66243 436 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.166: ASSEGNAZIONE NUOVE COMPETENZE ED INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 2025-02-18T00:00:00 66245 437 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA SALDO MESE DI DICEMBRE 2024 2025-02-18T00:00:00 66248 438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14071161031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: V0-30668 IMPORTO: 4928,3 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 66268 439 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FESTA DELL’AMICIZIA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-02-18T00:00:00 66292 440 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ANNO 2025. AZIENDA DEL CITTADINO CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018 2025-02-18T00:00:00 66300 441 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD GENNAIO 2025 DELEGA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-02-18T00:00:00 66322 442 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: A02655DAA4 2025-02-18T00:00:00 66310 443 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG:B329E4523D 2025-02-18T00:00:00 66338 444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072838407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 9863,7 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 66368 445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075197674 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 6452/D IMPORTO: 293,64 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 66371 446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14075198035 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 6441/D IMPORTO: 2547,02 OGGETTO: ) 2025-02-18T00:00:00 66372 447 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-02-19T00:00:00 66388 448 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- LIQUIDAZIONE SALDO DITTA N.D. DI NICOLA D’ALESSIOCUP C82H22001210001CIG Z61391B90B 2025-02-19T00:00:00 66406 449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078498134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 422500066995 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-19T00:00:00 66425 450 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F. SPIRITO. CIG: B174560015 2025-02-19T00:00:00 66485 451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14078925533 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 36139,16 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-02-19T00:00:00 66495 452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14080187777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 7737,02 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-02-19T00:00:00 66621 453 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG: B160400B11 2025-02-19T00:00:00 66629 454 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B45E422FBC 2025-02-19T00:00:00 66631 455 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): PREMIO CARMINE SICA 2025 ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-02-20T00:00:00 66641 456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084574133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 74042,67 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 66700 457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084578881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 8306,04 OGGETTO: ) 2025-02-20T00:00:00 66701 458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085217392 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 2T25000326 IMPORTO: 10,2 OGGETTO: FEBBRAIO 2025) 2025-02-20T00:00:00 66756 459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14087238244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 412504601792 IMPORTO: 28,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-20T00:00:00 66764 460 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B51456BE31 2025-02-21T00:00:00 66840 461 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B5BEA5274D 2025-02-21T00:00:00 66848 462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14091520403 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: R2-1565 IMPORTO: 195,25 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 66861 463 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: RIMBORSO IMU PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO. 2025-02-21T00:00:00 66879 464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14092191138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2908,93 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 66926 465 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA 2025 DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-02-21T00:00:00 66941 466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14093919067 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 01 - NC 2025 IMPORTO: 3993,16 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC) 2025-02-21T00:00:00 66994 467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094026361 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 01974/S IMPORTO: 256,2 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 66995 468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094121221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 03-PA-25 IMPORTO: 3993,16 OGGETTO: ) 2025-02-21T00:00:00 66996 469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14105112801 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/02/2025 NUMERO: 000000900003736T IMPORTO: 18,54 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-02-23T00:00:00 67004 470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14104934662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/02/2025 NUMERO: 000000900003326D IMPORTO: 14,51 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-02-23T00:00:00 67005 471 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4, CIG B46A75EC8A. 2025-02-24T00:00:00 67060 472 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.03.2001. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027, IN BASE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.M. DEL 17.03.2020, ATTUATIVO DELL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019. PROVVEDIMENTI. 2025-02-24T00:00:00 67127 473 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CORTI D’INCLUSIONE 2025 DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-02-24T00:00:00 67132 474 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO PROVVISORIO 2025-2027. 2025-02-24T00:00:00 67138 475 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG B5AABFD527. 2025-02-24T00:00:00 67142 476 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG B5AABFD527. 2025-02-24T00:00:00 67145 477 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: B587571DA6 2025-02-24T00:00:00 67155 478 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MUSEALE ISTITUZIONE UNITÀ DI PROGETTO. 2025-02-24T00:00:00 67218 479 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.185: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA FINANZIARIA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 2025-02-24T00:00:00 67238 480 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI II LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.) 2025-02-24T00:00:00 67269 481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110209915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: 27/2025 IMPORTO: 510 OGGETTO: ) 2025-02-24T00:00:00 67278 482 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI -APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA, ONERI DI SMALTIMENTO E STATO FINALE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.R.L. - INV2C1I1.2.1 (PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 8982187F2F 2025-02-24T00:00:00 67279 483 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP: C89G18000090006 CIG: Z282FAB386 2025-02-25T00:00:00 67351 484 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.188: INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA. 2025-02-25T00:00:00 67384 485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114645427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: PA7 IMPORTO: 4440,21 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 67407 486 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.44 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2025-2027 E DELL'ELENCO ANNUALE 2025, ARTICOLO 37 E ALLEGATO I.5 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 2025-02-25T00:00:00 67415 487 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE SERVIZI TECNICI, IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 165, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207. 2025-02-25T00:00:00 67439 488 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): PREVISIONE DI ENTRATA E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 2025-02-25T00:00:00 67490 489 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14117555509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 56726,89 OGGETTO: ) 2025-02-25T00:00:00 67570 490 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO 2025-02-26T00:00:00 67608 491 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - CIG: B1E6C7D531 2025-02-26T00:00:00 67619 492 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA ORESTE GRANOZIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CESAF SRL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001870006 CIG Z213242831 2025-02-26T00:00:00 67660 493 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GENNAIO 2025. 2025-02-26T00:00:00 67685 494 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3505 MATRICOLA CFIF55301 PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA - CIG B4AD711176. 2025-02-26T00:00:00 67707 495 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.199: VALORIZZAZIONE STRUTTURA DENOMINATA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ UBICATA ALL’INTERNO DEL BORGO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA LOCAZIONE E RELATIVI ALLEGATI. 2025-02-26T00:00:00 67715 496 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 2 A FAVORE DELLING. ANDREA LANZETTA - CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A. 2025-02-26T00:00:00 67768 497 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: ORDINANZA N. 03/2025 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 37' EDIZIONE DEL CARNEVALE GIFFONESE 2025-02-26T00:00:00 67769 498 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: ORDINANZA N. 4/2025 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TRA VIA V.FORTUNATO E VIA F.SPIRITO PER LAVORI 2025-02-26T00:00:00 67796 499 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.201: DSGR 77/2020 - POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SACCO GIOVANNI SRL CIG: B5769A711D 2025-02-27T00:00:00 67829 500 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.2 SAL FINALE - AL 28.01.2025 A FAVORE DELL’ARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F 2025-02-27T00:00:00 67832 501 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024. 2025-02-27T00:00:00 67862 502 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL’ENTE - EX ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008 E S.M.I 2025-02-27T00:00:00 68041 503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14129627209 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 5098,72 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO IN C.O. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRA 2025-02-27T00:00:00 68076 504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132628870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091561 IMPORTO: 91,38 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68142 505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632136 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091571 IMPORTO: 237,43 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68143 506 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631030 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091566 IMPORTO: 47,04 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68144 507 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132630100 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091565 IMPORTO: 21,83 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68145 508 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632561 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091575 IMPORTO: 477,03 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68146 509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132629384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091563 IMPORTO: 29,01 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68147 510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631269 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091567 IMPORTO: 72,87 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68148 511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132629709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091564 IMPORTO: 47,48 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68149 512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132629119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091562 IMPORTO: 36,47 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68150 513 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631520 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091568 IMPORTO: 67,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68151 514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091576 IMPORTO: 78 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68152 515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632480 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091574 IMPORTO: 268,04 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68153 516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091570 IMPORTO: 467,55 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68154 517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632847 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091577 IMPORTO: 17,28 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68155 518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132631868 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091569 IMPORTO: 20,29 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-02-27T00:00:00 68156 519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632203 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091572 IMPORTO: 221,04 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68157 520 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632378 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091573 IMPORTO: 532,64 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68158 521 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14132632971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 422500091578 IMPORTO: 159,78 OGGETTO: GAS) 2025-02-27T00:00:00 68159 522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134230471 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 356 IMPORTO: 1315,16 OGGETTO: ) 2025-02-28T00:00:00 68198 523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145795696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-01-03T00:00:00 68303 524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145810632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-01-03T00:00:00 68304 525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14145828127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-01-03T00:00:00 68305 526 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2025 2025-03-03T00:00:00 68335 527 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA PASSIONE E CROCIFISSIONE DI GESÙ 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-03-03T00:00:00 68346 528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152476142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 16935 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68385 529 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC PER UFFICIO ELETTORALE, CIG B57FC648B9. 2025-03-03T00:00:00 68391 530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152558272 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 16935 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68395 531 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152615791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 16395 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68396 532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152743246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 16348 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68397 533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14152797173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 27236,23 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68398 534 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155634593 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 9926,9 OGGETTO: CIG: B4C0240659) 2025-03-03T00:00:00 68539 535 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO INERENTE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ. III, DLGS. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. FEDERICA FRANA - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B30175A7B6 2025-03-03T00:00:00 68540 536 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA A FAVORE DELLA GEOLOGA DANIELA VIAPPIANI. PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B330E7DD52 2025-03-03T00:00:00 68546 537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156914607 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 1/52 IMPORTO: 682,52 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68555 538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157728978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/03/2025 NUMERO: 2025/002823PA IMPORTO: 1638,98 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2025-03-03T00:00:00 68558 539 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14157961386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/03/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 68,15 OGGETTO: ) 2025-03-03T00:00:00 68559 540 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, MESE DI FEBBRAIO 2025, CIG 9631306524. 2025-04-03T00:00:00 68600 541 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.210: LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 1 MARZO 2025 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. 2025-04-03T00:00:00 68609 542 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOL. CORRADO D’AGNES DELL’RTP INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 CIG: 9873016E88 2025-04-03T00:00:00 68626 543 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.212: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TOMBE, CAPPELLE E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 2025-04-03T00:00:00 68628 544 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. 2025-04-03T00:00:00 68643 545 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. 2025-04-03T00:00:00 68650 546 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO DELLA RETE IDRICA ED IGIENE URBANA 2025-04-03T00:00:00 68642 547 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.217: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-04-03T00:00:00 68676 548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165312058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 3/6 IMPORTO: 225 OGGETTO: VENDITA) 2025-04-03T00:00:00 68687 549 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA A FAVORE DELLA DITTA I.GEO.SAS DI D’ONOFRIO GIUSEPPE &C. - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B2F878995C 2025-05-03T00:00:00 68690 550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177436220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 7/E IMPORTO: 7821,32 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 68782 551 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.50 (GIUNTA COMUNALE): QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2025-05-03T00:00:00 68784 552 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DI IMPORTO UNITARIO O SUPERIORE A 40.000,00, PREDISPOSTO ALI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/16 2025-05-03T00:00:00 68790 553 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, TARIFFE E PREZZI PUBBLICI, SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO. VERIFICA PERCENTUALI DI COPERTURA DEI COSTI. 2025-05-03T00:00:00 68796 554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177933505 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25V900141 IMPORTO: 12721,74 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 68804 555 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): ART. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/00 APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025/2027 2025-05-03T00:00:00 68803 556 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA 2025-05-03T00:00:00 68811 557 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 - CIG: B5E480D4A4 2025-05-03T00:00:00 68815 558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177933670 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25V900185 IMPORTO: 480,73 OGGETTO: ) 2025-05-03T00:00:00 68821 559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14179873117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 1025051967 IMPORTO: 41,83 OGGETTO: 30068704-003) 2025-05-03T00:00:00 68915 560 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE FEBBRIO 2025. 2025-06-03T00:00:00 68977 561 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: LIQUIDAZIONE FATTURA 3-2025 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, CIG B5AAAF5B49. 2025-06-03T00:00:00 68986 562 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: B5E4F83CD0. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI AL GEOM. SABATO GALANTE 2025-06-03T00:00:00 69027 563 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: PULIZIA STRADE COMUNALI . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 2025-06-03T00:00:00 69170 564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187397296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 25V500295 IMPORTO: 18712,97 OGGETTO: ) 2025-06-03T00:00:00 69198 565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187716010 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041694 IMPORTO: 29,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69199 566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187720166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041700 IMPORTO: 4,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69200 567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187723232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041703 IMPORTO: 1216,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69201 568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187718964 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041699 IMPORTO: 546,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69202 569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187726758 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041705 IMPORTO: 349,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69203 570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187718528 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041698 IMPORTO: 1072,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69205 571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187717131 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041695 IMPORTO: 749,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69206 572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187722448 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041702 IMPORTO: 966,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69207 573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187724353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041704 IMPORTO: 228,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69208 574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187729005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041706 IMPORTO: 3796,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69209 575 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658 PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE CIG: B54AF40A1A 2025-06-03T00:00:00 69204 576 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653 PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO CIG: B4FEB770E2 2025-06-03T00:00:00 69213 577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187718182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041697 IMPORTO: 82,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69217 578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187717494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041696 IMPORTO: 325,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69218 579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187721486 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 412505041701 IMPORTO: 543,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-03T00:00:00 69219 580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14190705517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 9000000421 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244382) 2025-07-03T00:00:00 69220 581 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B524D32B3D 2025-07-03T00:00:00 69230 582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14201432947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA/1-5/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-08-03T00:00:00 69484 583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14201452231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA/1-6/2025 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-08-03T00:00:00 69485 584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14204469759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1000251500001945 IMPORTO: 128,09 OGGETTO: ) 2025-09-03T00:00:00 69527 585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14204544592 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 1000251500001944 IMPORTO: 18,29 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 2025-09-03T00:00:00 69528 586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14206122212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 005218205479 IMPORTO: 108,24 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 69533 587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14206354828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 005218205481 IMPORTO: 473,58 OGGETTO: ) 2025-10-03T00:00:00 69534 588 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 10.02.2025, AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024. 2025-10-03T00:00:00 69549 589 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06.02.2025 AVENTE AD OGGETTO INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2024. 2025-10-03T00:00:00 69558 590 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2025-10-03T00:00:00 69571 591 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, ATTO D’INDIRIZZO. 2025-10-03T00:00:00 69575 592 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A FAVORE DELL’ING. GERARDO SICA - CUP: C83F23000030004 CIG: B5F992C820 2025-10-03T00:00:00 69579 593 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A FAVORE DELLING. ERNESTO CAMMAROTA. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: B5F9AF948F 2025-10-03T00:00:00 69586 594 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALDO MALFEO - CUP: C87H23000980001 -CIG: 9975133C26 2025-10-03T00:00:00 69597 595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215425231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 11004286 IMPORTO: 76,53 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 69623 596 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.239: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3978 DEL 10/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 2025-11-03T00:00:00 69624 597 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ORDINANZA N. 05/2025 ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO IN VIA P. SCARPONE E CORSO VITTORIO EMANUELE 2025-11-03T00:00:00 69698 598 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2025-11-03T00:00:00 69731 599 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LEO MICHELE. - CIG: B5FF253A42. 2025-11-03T00:00:00 69744 600 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: ORDINANZA N.06/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DELLA SPINA SANTA 2025-11-03T00:00:00 69752 601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14207847828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/03/2025 NUMERO: 005218205480 IMPORTO: 561,16 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 69756 602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14209414573 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 17292,19 OGGETTO: ) 2025-11-03T00:00:00 69757 603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14213592534 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 402 PA IMPORTO: 567,4 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-03T00:00:00 69758 604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14221787054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 005219390093 IMPORTO: 74,2 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 69759 605 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222665630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 42581,51 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 69760 606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222615380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 005219390094 IMPORTO: 422,58 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 69761 607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14225660268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/03/2025 NUMERO: 005219390092 IMPORTO: 1713,75 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 69791 608 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2465/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, SEZ. SALERNO, N. 1691/2022) DELIBERA CC N. 4 DEL 19.02.2025 (AVV. G. GRIECO) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - CIG:B5BA5AF342. 2025-12-03T00:00:00 69810 609 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 431 DEL 10.6.21 SPESE DI REGISTRO DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 19.02.2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO (AVV. G. LAMBIASI) - CIG: B5BA1DA9B4. 2025-12-03T00:00:00 69820 610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14227456986 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 005222422867 IMPORTO: 810,1 OGGETTO: ) 2025-12-03T00:00:00 69910 611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14228175989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 412506536852 IMPORTO: -78,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-03T00:00:00 69911 612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14235388122 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1625001182 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA P.ZZA UMBERTO I PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024 ) 2025-12-03T00:00:00 69914 613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231043768 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000067 IMPORTO: 18212,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2025 AL 28-02-2025) 2025-03-13T00:00:00 69915 614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14233563959 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 353 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-13T00:00:00 69916 615 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE. 2025-03-13T00:00:00 70049 616 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: RINNOVO DOMINIO UFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASELIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 2025-03-13T00:00:00 70056 617 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 SAL FINALE - AL 28.01.2025 A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 2025-03-13T00:00:00 70066 618 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 2025-03-13T00:00:00 70068 619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14243705505 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066786 IMPORTO: 926,68 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 70144 620 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI MARZO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712 2025-03-13T00:00:00 70151 621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14247286215 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 5462 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2025-03-13T00:00:00 70162 622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14240398093 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066787 IMPORTO: 106,91 OGGETTO: ) 2025-03-13T00:00:00 70163 623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14249821702 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066784 IMPORTO: 56,17 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 70164 624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250444624 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793678 IMPORTO: 640,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70165 625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250583938 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793675 IMPORTO: 4191,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70166 626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14244712467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 005224066785 IMPORTO: 264,92 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 70167 627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14252825449 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 005224858287 IMPORTO: 953,58 OGGETTO: ) 2025-03-14T00:00:00 70171 628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14253429802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 130/PA/2025 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: VENDITA) 2025-03-14T00:00:00 70201 629 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DA ESUMAZIONI CIMITERIALI.LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZD437B83E8 2025-03-14T00:00:00 70301 630 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 2025-03-14T00:00:00 70318 631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250584558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793674 IMPORTO: 2130,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70328 632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14258664518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1625009049 IMPORTO: 697,84 OGGETTO: UFF.BATTIPAGLIA ALL'APERTO PER.22-12-2024-24-12-2024 DANZA 090690920240 EVENTI NATALIZI 2024 ) 2025-03-14T00:00:00 70351 633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250585368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793672 IMPORTO: 1330,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70352 634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250583160 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793677 IMPORTO: 4599,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70353 635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250584983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793673 IMPORTO: 2590,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70354 636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250583576 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793676 IMPORTO: 1652,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70355 637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14250444381 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 412506793679 IMPORTO: 224,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-03-14T00:00:00 70356 638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14257605783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 509,5 OGGETTO: ) 2025-03-15T00:00:00 70357 639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14259978997 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 2080 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC 2025-03-15T00:00:00 70360 640 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.253: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 4277 DEL 14/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-03-17T00:00:00 70396 641 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALE 2024 DELL’ENTE, CIG B4ECE39D35. 2025-03-17T00:00:00 70398 642 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MARZO 2025 2025-03-17T00:00:00 70413 643 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000300001 2025-03-17T00:00:00 70419 644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14267979235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3417,22 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 70439 645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14268002831 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 70440 646 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: PROCEDURA APERTA INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2025-03-17T00:00:00 70438 647 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. 2025-03-17T00:00:00 70456 648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14269993824 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 8802/D IMPORTO: 5142,13 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 70584 649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270544200 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 9057/D IMPORTO: 1643,34 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 70603 650 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.259: INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DI BANDI E PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, PRESA D’ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI. 2025-03-17T00:00:00 70602 651 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 08.01.2025 AL 28.02.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 2025-03-17T00:00:00 70611 652 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: : ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B2F04F0395 2025-03-17T00:00:00 70637 653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14269993886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 8812/D IMPORTO: 440,12 OGGETTO: ) 2025-03-17T00:00:00 70655 654 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: PULIZIA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-03-17T00:00:00 70654 655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14272120030 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 717,6 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU 2025-03-17T00:00:00 70674 656 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.264: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2024 2025-03-18T00:00:00 70719 657 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 2025-03-18T00:00:00 70733 658 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.266: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SECONDO LE NTC VIGENTI - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 2025-03-18T00:00:00 70738 659 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000820006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022, CIG 9678040B40 2025-03-18T00:00:00 70740 660 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITILIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.1 A TUTTO IL 14.10.2024 ING. ALESSANDRO DI GIACOMO PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60 2025-03-18T00:00:00 70762 661 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SALERNO PRIDE 2025, CONCESSIONE PATROCINIO MORALE. 2025-03-18T00:00:00 70774 662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279187211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 3417,22 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 70855 663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279323071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 3/7 IMPORTO: 601,69 OGGETTO: VENDITA) 2025-03-18T00:00:00 70856 664 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2025. CIG: B61AFEC249 2025-03-18T00:00:00 70873 665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14279187192 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 500 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 70877 666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280348860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 2082 OGGETTO: ) 2025-03-18T00:00:00 70878 667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14281548050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 717,6 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU 2025-03-18T00:00:00 70881 668 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLA DON MILANI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 2025-03-19T00:00:00 70884 669 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284760340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 01-000097 IMPORTO: 2592,5 OGGETTO: FATTURA EMESSA) 2025-03-19T00:00:00 70924 670 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 E IMU ANNI 2019/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S.- 2025-03-19T00:00:00 70934 671 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): AVVIO DEL PERCORSO DI PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO TRASVERSALE, ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DI UN INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO CHE RIGUARDI L’AREA DEI PICENTINI (I.T.I. PICENTINI) 2025-03-19T00:00:00 70949 672 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: PROGETTO DI 'MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI' LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA A FAVORE DELL'ING. GIOVANNI PASCARELLA - MISURA INV2C1I1.2.1 (EX PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 91115744BA 2025-03-20T00:00:00 71064 673 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: PROGETTO DI 'MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI' LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL’ING. ERSILIO VITOLO - MISURA INV2C1I1.2.1 (EX PNRR M2C4 I2.2) - CUP: C89D20000300001 - CIG: 8772283CED 2025-03-20T00:00:00 71067 674 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.276: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2025, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 2025-03-20T00:00:00 71073 675 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B5F4596DEE 2025-03-20T00:00:00 71101 676 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B4FEEEBA5F 2025-03-20T00:00:00 71133 677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295332126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 1025070577 IMPORTO: 493,48 OGGETTO: 30329768-012) 2025-03-20T00:00:00 71205 678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295545955 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 2T25000540 IMPORTO: 11,83 OGGETTO: MARZO 2025) 2025-03-20T00:00:00 71206 679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295751059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 717,6 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SU 2025-03-20T00:00:00 71207 680 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. SERGIO MORETTI - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: A02293CBEF 2025-03-21T00:00:00 71227 681 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), ED IL SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE NECESSARIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI A FAVORE DEL DOTT. ALFONSO MUSIO - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B0B5C775C5 2025-03-21T00:00:00 71236 682 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN SP169 A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. - INV.2C1I1.2.1 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B627806351 2025-03-21T00:00:00 71263 683 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO DEL 29 MARZO E CURE TERMALI 2025, CIG B628597553. 2025-03-21T00:00:00 71281 684 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B623864063 2025-03-21T00:00:00 71336 685 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: SERVIZIO DI COMPILAZIONE MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG B6274A37D7 2025-03-21T00:00:00 71344 686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14305387204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/03/2025 NUMERO: 000000900008000T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-03-23T00:00:00 71363 687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14305559342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/03/2025 NUMERO: 000000900007009D IMPORTO: 42,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-03-23T00:00:00 71364 688 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: SERVIZIO TRIENNALE DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO A.S. 2024/2025, CIG B23F9DC909. 2025-03-24T00:00:00 71396 689 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.287: PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. 2025-03-24T00:00:00 71473 690 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1 2025-03-24T00:00:00 71472 691 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RA F. M.A. ED AVV. STEFANIA MERRONE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2453/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2832/19) - DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 19.2.25 CIG: B5BA7FFBC8. 2025-03-24T00:00:00 71532 692 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.289: ATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO ARTIGIANALE IN LOCALITÀ CHIEVE APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO NOTARILE VERACE MARIO CARMINE 2025-03-24T00:00:00 71544 693 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE AVV. NICOLA DE PRISCO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NR. 2680/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO VS MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC - CIG: B529C11164. 2025-03-24T00:00:00 71545 694 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: ORDINANZA N.07 DEL 24.03.2025 LAVORI STRADALI DITTA ENEL-DISTRIBUZIONE 2025-03-24T00:00:00 71572 695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14315742346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-03-25T00:00:00 71604 696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14321204566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-03-26T00:00:00 71803 697 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE VI EDIZIONE ESTATE ALLA CHIAZZOLLA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-03-26T00:00:00 71815 698 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. NICOLA DE PRISCO. RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1967C77E0. 2025-03-26T00:00:00 71865 699 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGE SRL - CUP C88H24000780005 - CIG B25EBAC7DA 2025-03-26T00:00:00 71898 700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324395662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142128 IMPORTO: 228,99 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71911 701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324397146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142130 IMPORTO: 277,52 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71912 702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324396787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142129 IMPORTO: 550,96 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71913 703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324398206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142132 IMPORTO: 81,02 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71914 704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324397848 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142131 IMPORTO: 493,46 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71915 705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324398616 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142134 IMPORTO: 165,71 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71916 706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324398467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142133 IMPORTO: 17,99 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71917 707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630806 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142117 IMPORTO: 24,53 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71920 708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631534 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142120 IMPORTO: 75,84 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71921 709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142116 IMPORTO: 53,22 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71922 710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142115 IMPORTO: 41,3 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71923 711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631032 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142118 IMPORTO: 15,28 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71924 712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142121 IMPORTO: 531,03 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71925 713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142127 IMPORTO: 245,91 OGGETTO: GAS) 2025-03-26T00:00:00 71926 714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324630197 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142114 IMPORTO: 18,43 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71927 715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142123 IMPORTO: 32,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71928 716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142119 IMPORTO: 16,77 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71929 717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142125 IMPORTO: 80,31 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71930 718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142124 IMPORTO: 53,14 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71931 719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324632737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142126 IMPORTO: 23,01 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71932 720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14324631946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 422500142122 IMPORTO: 102,17 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-03-26T00:00:00 71933 721 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.293: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 4907 DEL 26/03/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL 2025-03-27T00:00:00 71955 722 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B089E07A4E 2025-03-27T00:00:00 71973 723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14327410613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FPA/1-5/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-03-27T00:00:00 72059 724 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (GIUNTA COMUNALE): ASSEGNAZIONE NUOVA SEDE AL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA. 2025-03-27T00:00:00 72060 725 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO NEXT GEN GIFFONI: INNOVAZIONE E FUTURO PER I GIOVANI, PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO GIOVANI IN COMUNE 2025. 2025-03-27T00:00:00 72074 726 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: ORDINANZA N.08/2025 :MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRAULICO IN VIA F. SPIRITO 2025-03-27T00:00:00 72106 727 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14334514767 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 44/001 IMPORTO: 3121,89 OGGETTO: RIFERIMENTO CIG: Z853CA96F1 SALDO COMPETENZE LEGALI PER GIUDIZIO DI APPELLO - CGT II GRADO CAMPANIA - TECNO CIRCUITI SNC [RGA" 2025-03-28T00:00:00 72118 728 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: . B5DBD5E2A4 2025-03-28T00:00:00 72122 729 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: CONNETTORE DI INTEGRAZIONE SISTEMA PAGOPA PER PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B640C1FC1F. 2025-03-28T00:00:00 72142 730 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE 2025-03-28T00:00:00 72162 731 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2025, ART. 9 COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012 E CIRCOLARI AGID. 2025-03-28T00:00:00 72163 732 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI DEL GIARDINO COMUNALE DENOMINATO PARCO HOLLYWOOD. REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA E MONTAGGIO GIOSTRINE.. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE SALDO SU FATTURA N. 10 DEL 21.01.2021 DITTA ADRIATICA VERDE SRLCIG ZA92F2EDA0 CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO): C87H21001800001 2025-03-28T00:00:00 72235 733 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.299: LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AMMISSIONE O ESCLUSIONE ISTANZE ANNUALITÀ 2024/2025 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. 2025-03-28T00:00:00 72296 734 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.300: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO-ASSEGNAZIONE NUOVA SEDE FORUM DEI GIOVANI 2025-03-28T00:00:00 72298 735 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER LA ROTTAMAZIONE E L’EVENTUALE FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE 2025-03-31T00:00:00 72378 736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349533614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-03-31T00:00:00 72473 737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349418494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-03-31T00:00:00 72483 738 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349499683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-03-31T00:00:00 72484 739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14349571054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-03-31T00:00:00 72485 740 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (GIUNTA COMUNALE): CURE TERMALI ANNO 2025, ATTO DI INDIRIZZO. 2025-03-31T00:00:00 72490 741 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE TIRO AL CACIOCAVALLO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-03-31T00:00:00 72502 742 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI MARIA SANTISSIMA DI CARBONARA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-03-31T00:00:00 72512 743 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: VERTENZA C.M. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO S. ROMANO CIG: Z2927D62DB. 2025-03-31T00:00:00 72523 744 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI PER IL GIUDIZIO DI APPELLO, CGT II GRADO CAMPANIA - AVV. ACHILLE BENIGNI. VERTENZA DITTA TECNO CIRCUITI DI MARCELLO PETROSINO & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z853CA96F1. 2025-03-31T00:00:00 72535 745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14353221379 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 499 IMPORTO: 1101,66 OGGETTO: ) 2025-03-31T00:00:00 72553 746 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI MARZO 2025, CIG 9631306524. 2025-01-04T00:00:00 72560 747 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA PER LA SENSIBILIZZAZIONE SULL’AUTISMO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-01-04T00:00:00 72564 748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14335983993 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 1/43 IMPORTO: 2536,89 OGGETTO: ) 2025-01-04T00:00:00 72584 749 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MARZO 2025 2025-01-04T00:00:00 72588 750 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: B49FDB5294. 2025-01-04T00:00:00 72593 751 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO - CIG: B64B31A811 2025-01-04T00:00:00 72607 752 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:B63BDFB050 2025-01-04T00:00:00 72613 753 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ENRICO TEDESCO PER FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA ED ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO. VERTENZA C. A.L. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B5327BA1B3. 2025-01-04T00:00:00 72649 754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366497231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 7/28 IMPORTO: 2135 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-01-04T00:00:00 72746 755 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: IMPEGNO SPESA E PRESA ATTO ESITO INDAGINE DI MERCATO PER COPERTURA ASSICURATIVA A LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE. CIG: B64FA344D6 2025-01-04T00:00:00 72747 756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364599579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA/1-10/2025 IMPORTO: 60 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-02-04T00:00:00 72751 757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14364578990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: FPA/1-9/2025 IMPORTO: 593,43 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-02-04T00:00:00 72752 758 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA - CUP: C87D23000040002 2025-02-04T00:00:00 72757 759 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.75 (GIUNTA COMUNALE): AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - CUP: C85I23000090005 - APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. 2025-02-04T00:00:00 72777 760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14372325564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 2025/004424PA IMPORTO: 1308,31 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2025-02-04T00:00:00 72790 761 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL FINANZIAMENTO DI ASILI NIDO, NONCHÉ PER LA CANDIDATURA DI NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PROPOSTA DI ADESIONE. PIANO ASILI NIDO 2025 2025-02-04T00:00:00 72800 762 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 1 - COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 CON IL SIG. RAFFAELE SICA. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE ANNUALITA’. 2025-02-04T00:00:00 72863 763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14374531836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9545/D IMPORTO: 846,68 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72870 764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375229202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 402,6 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72888 765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375249542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72889 766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375430504 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72896 767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375454724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72897 768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14374327883 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 4/4 IMPORTO: 2536,89 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72898 769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14374328587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 1/60 IMPORTO: 2170 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72919 770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375262857 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72926 771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375444455 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 338,55 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72927 772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14375810126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 9659/D IMPORTO: 1625,04 OGGETTO: ) 2025-02-04T00:00:00 72929 773 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14376247327 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 1/31 IMPORTO: 366 OGGETTO: IMPEGNO SPESA CIG: B61916F963) 2025-02-04T00:00:00 72937 774 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR IN SICRAWEBEVO, CIG B5A4FAD768. 2025-03-04T00:00:00 72988 775 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.77 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN GIORGIO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-03-04T00:00:00 73059 776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384383303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 2PA IMPORTO: 2277,23 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 73140 777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14384262366 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 73141 778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14385060294 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 166/FPA IMPORTO: 4089 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 73153 779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14386941071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 25V500450 IMPORTO: 17400,98 OGGETTO: ) 2025-03-04T00:00:00 73164 780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14388888970 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 1025077063 IMPORTO: 220,92 OGGETTO: 30068704-003) 2025-04-04T00:00:00 73165 781 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.78 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SENZA ZAINO DAY DELL’I.C. DON MILANI-LINGUITI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-04T00:00:00 73215 782 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TARGATA DF 281 MK 159 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, IN USO ALL’AREA AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE BOTTIGLIERI MARIO. 2025-04-04T00:00:00 73264 783 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MARZO 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-04-04T00:00:00 73266 784 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MARZO 2025. 2025-04-04T00:00:00 73279 785 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 5 DEL DPR N. 380/2001 E SS.MM.II. SUGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE - SITI IN VIA SERRONI N. 25 - IDENTIFICATI N.C.E.U. AL FOGLIO 51 PARTICELLA 1157 SUB. 6, 7, 8, 10 E SUB.11. 2025-04-04T00:00:00 73319 786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401331828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587889 IMPORTO: 231,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73342 787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401331146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587887 IMPORTO: 29,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73343 788 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401331442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587888 IMPORTO: 743,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73344 789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401348246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587897 IMPORTO: 183,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73345 790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401348639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587898 IMPORTO: 307,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73346 791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587895 IMPORTO: 765,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73347 792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347903 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587896 IMPORTO: 874,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73348 793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401682103 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 25V900265 IMPORTO: 947,33 OGGETTO: ) 2025-05-04T00:00:00 73349 794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401681924 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 25V900221 IMPORTO: 15183,11 OGGETTO: ) 2025-05-04T00:00:00 73350 795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401332759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587892 IMPORTO: 439,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73351 796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401332360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587891 IMPORTO: 1144,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73352 797 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398964277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 10052/D IMPORTO: 469,7 OGGETTO: ) 2025-05-04T00:00:00 73365 798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347279 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587893 IMPORTO: 10,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73366 799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401347377 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587894 IMPORTO: 468,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73367 800 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA N.09 DEL 05.04.2025 CHIUSURA VIA CORALLO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX STALLA 2025-05-04T00:00:00 73368 801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14401332079 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 412507587890 IMPORTO: 85,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-04T00:00:00 73372 802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14408549166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/03/2025 NUMERO: 130 IMPORTO: 1017,94 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73379 803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409537458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/002 IMPORTO: 107,9 OGGETTO: UFFICIO MANUTENTIVO) 2025-07-04T00:00:00 73497 804 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.79 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA UN TURCO NAPOLETANO DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-07-04T00:00:00 73507 805 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14. 2025-07-04T00:00:00 73537 806 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.80 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 10 ZIT ZIT DAY DELL’ASSOCIAZIONE FREE BIKERS, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-07-04T00:00:00 73547 807 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.81 (GIUNTA COMUNALE): RISORSE ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, ANNUALITA’ 2025 TRASFERIMENTO SOMME AL PIANO SOCIALE DI ZONA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LEPS ASILI NIDO IN GESTIONE ASSOCIATA. 2025-07-04T00:00:00 73561 808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410643288 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73609 809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412377071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73673 810 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RESPONSABILE UFFICIO VAS AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL PUC E AL RUEC DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO. 2025-07-04T00:00:00 73675 811 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B6646C23A3 2025-07-04T00:00:00 73674 812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412400709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 338,55 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73680 813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412413719 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: FATTPA 23_25 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73681 814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412659437 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 1/60 IMPORTO: 2137,6 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73692 815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14414083440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: 10506/D IMPORTO: 79,3 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73700 816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14413981873 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/02/2025 NUMERO: H P00173 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: ) 2025-07-04T00:00:00 73701 817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14416255502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 9000000539 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244500) 2025-08-04T00:00:00 73702 818 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.82 (GIUNTA COMUNALE): CERIMONIA DELLA PIOGGIA DELLE ROSE ROSSE AL PANTHEON IN ROMA 2025, PROVVEDIMENTI. 2025-08-04T00:00:00 73721 819 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.321: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MARZO 2025. 2025-08-04T00:00:00 73779 820 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MARZO 2025. 2025-08-04T00:00:00 73820 821 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 24.02.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW EDIL SRL. - PNRR M2C4I2.2 - INV2C1I1.1.3 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B 2025-08-04T00:00:00 73832 822 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - CIG: B0CCE2EEEF. 2025-08-04T00:00:00 73836 823 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025, CIG 9467576ADD. 2025-08-04T00:00:00 73844 824 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG:B5F4A70EDC 2025-08-04T00:00:00 73849 825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421443514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1680 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC 2025-08-04T00:00:00 73863 826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421978047 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 255A_2025 IMPORTO: 788,12 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2025-08-04T00:00:00 73864 827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14425986442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 573 PA IMPORTO: 729,14 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-04T00:00:00 73865 828 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B5871D1FD6. 2025-09-04T00:00:00 73866 829 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B66ADE4F3E. 2025-09-04T00:00:00 73883 830 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (ART. 10, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 150/2009) E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) 2025 (ART. 108, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000). 2025-09-04T00:00:00 73902 831 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027. 2025-09-04T00:00:00 73909 832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14427944874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 682,52 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 73923 833 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AVVISO C.S.E. 2025 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ATTO DI INDIRIZZO 2025-09-04T00:00:00 73925 834 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2025/2027 2025-09-04T00:00:00 73937 835 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.329: : SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI- DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF 2025-09-04T00:00:00 73948 836 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: VERTENZA SIG.RA A.F. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANNA MARIA ARGENTINO - CIG: Z5A3980407. 2025-09-04T00:00:00 73982 837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14429730180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 412508597615 IMPORTO: 3610,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-04T00:00:00 74017 838 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: SERVIZIO DI SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B66EECBE60. 2025-09-04T00:00:00 74026 839 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI ANNO 2024, CIG B66F349366. 2025-09-04T00:00:00 74060 840 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B66F9E038E. 2025-09-04T00:00:00 74188 841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14432634764 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 11006336 IMPORTO: 93,5 OGGETTO: ) 2025-09-04T00:00:00 85640 842 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LEXDAY, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-10-04T00:00:00 85641 843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14435923325 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 9160 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 85717 844 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B595A97712 2025-10-04T00:00:00 85713 845 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B63E0AB052 2025-10-04T00:00:00 85733 846 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SU AUTOVEICOLO JEEP IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA AUTORIPARAZIONE F.LLI VOLPE SNC P.IVA 03851860654 CIG B64F84E3C7 2025-10-04T00:00:00 85771 847 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 2025-10-04T00:00:00 85819 848 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. P.IVA: 02123510659. IMPEGNO SPESA. CIG: B6726EF28A 2025-10-04T00:00:00 85843 849 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO HOLLYWOOD ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA GIOCHIARRREDO CIG B66CD16D80 2025-10-04T00:00:00 85869 850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14441031473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 114474,61 OGGETTO: ) 2025-10-04T00:00:00 85906 851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443329025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1536,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-11-04T00:00:00 85907 852 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG:B5F4A70EDC 2025-11-04T00:00:00 85946 853 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: SOMME EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232/2016, TRASFERIMENTO FONDI ASILI NIDO ANNO 2025 AL PIANO DI ZONA AMBITO S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO. 2025-11-04T00:00:00 85964 854 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: IMPEGNO SPESA PER STAMPA ADESIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B6671E6D6C 2025-11-04T00:00:00 85980 855 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.345: SERVIZIO INFORMATIVO E DI SUPPORTO PER CURE TERMALI 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA. 2025-11-04T00:00:00 86028 856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14446133425 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 650880260221921 IMPORTO: 44,88 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 86074 857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14446112414 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 650880260221721 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 86075 858 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ORDINANZA N. 10 DEL 11.04.2025 CHIUSURA DI VIA SAN FRANCESCO PER RAPPRESENTAZIONE SACRA PASSIONE E CROCIFISSIONE DI CRISTO 2025-11-04T00:00:00 86076 859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14446110276 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 650880260221821 IMPORTO: 155,8 OGGETTO: ) 2025-11-04T00:00:00 86080 860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14451620543 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 86083 861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457307743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555079 IMPORTO: 1163,03 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 86096 862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457496322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555076 IMPORTO: 972,43 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 86097 863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14457585886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555078 IMPORTO: 245,89 OGGETTO: ) 2025-12-04T00:00:00 86098 864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14458159845 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555077 IMPORTO: 119,16 OGGETTO: ) 2025-04-13T00:00:00 86099 865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14458867947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555074 IMPORTO: 158,95 OGGETTO: ) 2025-04-13T00:00:00 86100 866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14459590049 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555075 IMPORTO: 125,4 OGGETTO: ) 2025-04-13T00:00:00 86103 867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14459714360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555073 IMPORTO: 206,89 OGGETTO: ) 2025-04-13T00:00:00 86104 868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14460133041 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555071 IMPORTO: 63,54 OGGETTO: ) 2025-04-13T00:00:00 86105 869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14462320974 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 005228555072 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: ) 2025-04-14T00:00:00 86109 870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463319877 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01484145 IMPORTO: 17,86 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR) 2025-04-14T00:00:00 86110 871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463692206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01647155 IMPORTO: 16,91 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR) 2025-04-14T00:00:00 86111 872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463691012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: FP25019139 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-04-14T00:00:00 86112 873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463691760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01463584 IMPORTO: 101,51 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR) 2025-04-14T00:00:00 86113 874 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 11671 DEL 11/04/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 2025-04-14T00:00:00 86115 875 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MEMORIA RESPIRO DI LEGALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TRICOLORE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-14T00:00:00 86152 876 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: REFERENDUM 2025, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-14T00:00:00 86165 877 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.351: POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017. EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO- CULTURALI (AZIONE 4). PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, CUP: C89I17000020003 OP_12662 17085PP000000103 RETTIFICA QUADRO ECONOMICO FINALE. 2025-04-14T00:00:00 86262 878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466499658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA/1-12/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-14T00:00:00 86269 879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466421383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 563,73 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA817AG - YA519AB - ZA114AC (POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-14T00:00:00 86287 880 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466485658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-14T00:00:00 86288 881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467940821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 4220825800015561 IMPORTO: 1675,23 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86289 882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466530367 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA/1-13/2025 IMPORTO: 510,35 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-14T00:00:00 86312 883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466465371 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA/1-11/2025 IMPORTO: 563,73 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA817AG - YA519AB - ZA114AC (POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-14T00:00:00 86313 884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14466518065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 593,43 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-14T00:00:00 86314 885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471264711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00274606 IMPORTO: 77,02 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86352 886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467936965 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00276689 IMPORTO: 534,17 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86353 887 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: RIMBORSO SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI RINUNCIA AD ATTO DI PIGNORAMENTO - DIPENDENTE OMISSIS 2025-04-14T00:00:00 86365 888 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MATURATE SUL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 24.02.2025 A FAVORE DELL’ARCH. SOFIA CERRUTI - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: 9960611C37 2025-04-14T00:00:00 86382 889 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CIG: B4F18AFFAA 2025-04-14T00:00:00 86388 890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472153607 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204751 IMPORTO: 3513,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-14T00:00:00 86395 891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472152413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204749 IMPORTO: 1991,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-14T00:00:00 86396 892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472151911 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204748 IMPORTO: 943,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-14T00:00:00 86397 893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472154323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204752 IMPORTO: 1022,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-14T00:00:00 86398 894 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467924195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00275114 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86401 895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467924081 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00278263 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86410 896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467941891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00276276 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86440 897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14467924389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00274732 IMPORTO: 27,58 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-14T00:00:00 86441 898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14469266489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-14T00:00:00 86447 899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470334948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8N00137487 IMPORTO: 0,72 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 86448 900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470335261 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00273566 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 86449 901 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470329686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00279246 IMPORTO: 138,45 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 86450 902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14470333693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00279473 IMPORTO: 436,34 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 86451 903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474709546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 005230892703 IMPORTO: 610,5 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 86452 904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471270866 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00275687 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 86453 905 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471267381 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8T00277343 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR) 2025-04-15T00:00:00 86454 906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472155664 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204753 IMPORTO: 3637,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-15T00:00:00 86455 907 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472158286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204755 IMPORTO: 163,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-15T00:00:00 86456 908 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE VASSINSIEME 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-15T00:00:00 86457 909 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. - CIG: B67FB9E59F 2025-04-15T00:00:00 86458 910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472152891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204750 IMPORTO: 1663,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-15T00:00:00 86469 911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472156896 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 412509204754 IMPORTO: 473,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-04-15T00:00:00 86470 912 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE PREMIO GABBIANO GIANPIERO FOGLIA 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-15T00:00:00 86480 913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14473147982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 3949,99 OGGETTO: NOTA DI CREDITO) 2025-04-15T00:00:00 86536 914 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL BIENNIO 2023-2024. 2025-04-15T00:00:00 86586 915 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999 - REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NELL’ANNO 2023. 2025-04-15T00:00:00 86597 916 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.358: MANUTENZIONE ASCENSORE EX CONVENTO S. FRANCESCO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 2025-04-15T00:00:00 86647 917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14478874132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: FPA/1-9/2025 IMPORTO: 593,43 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-04-15T00:00:00 86676 918 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14474154799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 38339,16 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-04-15T00:00:00 86740 919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479951714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 1/105 IMPORTO: 52011,72 OGGETTO: CERTFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A TUTTO IL 07/03/2025) 2025-04-15T00:00:00 86763 920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14480065647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 27779,51 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE 2025-04-15T00:00:00 86764 921 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14475854696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 005230892702 IMPORTO: 213,18 OGGETTO: ) 2025-04-15T00:00:00 86765 922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14479407062 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 793 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 86766 923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482437972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 11116/D IMPORTO: 189,1 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 86767 924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482437778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 11011/D IMPORTO: 18,3 OGGETTO: ) 2025-04-16T00:00:00 86768 925 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 APRILE 2025 2025-04-16T00:00:00 86771 926 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-16T00:00:00 86814 927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487383424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-16T00:00:00 86830 928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487906827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 47283,37 OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI) 2025-04-16T00:00:00 86842 929 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.92 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIRO D’ITALIA DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE DELL’ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI VERONICA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-16T00:00:00 86856 930 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEVATORI PLAITANO S.R.L. PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE PRESSO L’EX CONVENTO SAN FRANCESCO. 2025-04-16T00:00:00 86880 931 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E24000070006 PNRR: M4C1I1.1 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO 2025-04-16T00:00:00 86879 932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490076003 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 149 IMPORTO: 34253,44 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-04-16T00:00:00 86896 933 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: SERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO DEDICATO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA CIG B68AA2E354. 2025-04-16T00:00:00 86897 934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14494977419 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 005232127714 IMPORTO: 1087,46 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 87007 935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14498274525 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 230614,2 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 87038 936 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025, CIG 9467576ADD. 2025-04-17T00:00:00 87041 937 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025, CIG 9467576ADD. 2025-04-17T00:00:00 87046 938 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI 2025-04-17T00:00:00 87060 939 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA UNA PANCHINA AZZURRA PER UN ABBRACCIO DI SOLIDARIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-17T00:00:00 87069 940 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2025, IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-17T00:00:00 87101 941 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-17T00:00:00 87106 942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14492875196 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 005232127715 IMPORTO: 162,3 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 87124 943 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEQUENZIALI. 2025-04-17T00:00:00 87125 944 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.96 (GIUNTA COMUNALE): 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL- CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI ED AREE IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE 2025-04-17T00:00:00 87134 945 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.371: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 2025-04-17T00:00:00 87140 946 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.97 (GIUNTA COMUNALE): INSTALLAZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA NEL CIMITERO COMUNALE DEL GIOVANE PARTIGIANO GIFFONESE ORLANDO PISATURO PROVVEDIMENTI. 2025-04-17T00:00:00 87146 947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14499942844 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 04-PA-25 IMPORTO: 3740,91 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B1C86DF7A) 2025-04-17T00:00:00 87157 948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14494514900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 005232127713 IMPORTO: 97,33 OGGETTO: ) 2025-04-17T00:00:00 87177 949 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SAESABIA SRL CON SEDE IN VIA S.S. 18 KM 89 LOC. PONTE BARIZZO CAPACCIO PAESTUM P.IVA 06196860651. CIG: B68F86707C 2025-04-17T00:00:00 87237 950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448420892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: C000130 IMPORTO: 9147,6 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 21-03-25 PYTYL000289FJ SERVIZIO DI SMAL 2025-04-18T00:00:00 87266 951 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B690FF1D48. 2025-04-18T00:00:00 87274 952 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B4303BCDC3 2025-04-18T00:00:00 87373 953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511562775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 20/2025 IMPORTO: 5109,36 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 87428 954 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511871147 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 422500172583 IMPORTO: 98,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-18T00:00:00 87429 955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512672498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12705/D IMPORTO: 7123,36 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 87430 956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512672759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12716/D IMPORTO: 255,2 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 87431 957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512672510 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 12982/D IMPORTO: 1529,65 OGGETTO: ) 2025-04-18T00:00:00 87432 958 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.384: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 CUP: C88H25000280001 2025-04-22T00:00:00 87518 959 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.385: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE : CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI CUP: C88H25000260001 2025-04-22T00:00:00 87520 960 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.387: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI CUP: C88H25000260001 2025-04-22T00:00:00 87524 961 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.388: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - CUP: C88H25000260001 2025-04-22T00:00:00 87527 962 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.390: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CODICI CPV 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - CUP: C88H25000270001 2025-04-22T00:00:00 87530 963 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.391: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - CUP: C88H25000270001 2025-04-22T00:00:00 87532 964 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.389: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA V. STAVOLONE : INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO CUP: C88H25000270001. 2025-04-22T00:00:00 87529 965 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14519971595 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 3369,41 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 87631 966 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A TUTTO IL 24.03.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 2025-04-22T00:00:00 87637 967 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 09.04.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.GE.GA. SRL - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 2025-04-22T00:00:00 87662 968 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 3 A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A. 2025-04-22T00:00:00 87663 969 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.395: AVVISO C.S.E. 2025 - APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DEL PRODOTTO POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: : CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 CUP: C88H25000280001 2025-04-22T00:00:00 87680 970 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.99 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AUTORIZZAZIONE SINDACO P.T. A SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO - CUP: C87D23000040002 2025-04-22T00:00:00 87679 971 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.100 (GIUNTA COMUNALE): 7 PASSEGGIATA CICLO-TURISTICA DELL’ASCENSIONE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-04-22T00:00:00 87750 972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522517366 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/04/2025 NUMERO: 13145/D IMPORTO: 565,47 OGGETTO: ) 2025-04-22T00:00:00 87789 973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14522667612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 412509692819 IMPORTO: 34,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-22T00:00:00 87790 974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14524749069 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2T25000754 IMPORTO: 8,98 OGGETTO: APRILE 2025) 2025-04-22T00:00:00 87828 975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14525731302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 000000900011728T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-04-23T00:00:00 87829 976 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14525746521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 000000900010150D IMPORTO: 9,2 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-04-23T00:00:00 87830 977 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: FORNITURA E CONSEGNA ROSE ROSSE PER EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE AL PANTHEON 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6998C35A9. 2025-04-23T00:00:00 87935 978 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 244 DEL 25.3.25 (APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 3777/23). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: B699A55168. 2025-04-23T00:00:00 87944 979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530725019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 3PA IMPORTO: 80 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 88000 980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530749317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 04836/S IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 2025-04-23T00:00:00 88001 981 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: LIQUIDAZIONE FATTURA 1A TRANCHE FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE PER REFERENDUM 2025, CIG B66F9E038E. 2025-04-24T00:00:00 88113 982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14535211456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 8666,21 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 88123 983 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI ANNO 2024, CIG B66F349366. 2025-04-24T00:00:00 88156 984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537538990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 3/8 IMPORTO: 266,69 OGGETTO: VENDITA) 2025-04-24T00:00:00 88214 985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537934133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 04964/S IMPORTO: 259,86 OGGETTO: ) 2025-04-24T00:00:00 88217 986 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14546903083 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 2025016148 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 2025-04-28T00:00:00 88269 987 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FORNITURA MODULISTICA E CARTELLE PER REFERENDUM 2025, CIG B66F9E038E. 2025-04-28T00:00:00 88274 988 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. - CIG: B6A14E0193 2025-04-28T00:00:00 88325 989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14548117369 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 416,22 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-28T00:00:00 88329 990 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO NESSUNO DEVE ESSERE LASCIATO SOLO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-28T00:00:00 88332 991 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA N. 11 DEL 28.04.2025 CHIUSURA VIA SAN GIORGIO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PROTETTORE SAN GIORGIO MARTIRE 2025-04-28T00:00:00 88368 992 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 2025-04-28T00:00:00 88372 993 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.103 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA CESTO CONDIVISO DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-04-28T00:00:00 88394 994 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 2 SAL BIS ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2025-04-28T00:00:00 88432 995 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2025-04-28T00:00:00 88443 996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14551527773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1038 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 PIAZZA LINGUITI /SNC MC. 0,000) 2025-04-28T00:00:00 88493 997 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: : ACQUISTO PC PER L’UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO - CIG:B692792D13 2025-04-28T00:00:00 88496 998 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6A5CFC33F. 2025-04-28T00:00:00 88501 999 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI VARI. AFFIDAMENTO ALL’EDICOLA PASQUALE DI VECE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA). CIG: B6A5A1F65A 2025-04-28T00:00:00 88507 1000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552321738 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193982 IMPORTO: 41,95 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88515 1001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552321970 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193983 IMPORTO: 55,79 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88516 1002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360143 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193987 IMPORTO: 77,96 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88517 1003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360627 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193989 IMPORTO: 55,05 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88518 1004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360926 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193990 IMPORTO: 79,63 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88519 1005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552358322 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193984 IMPORTO: 25,2 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88520 1006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552358771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193985 IMPORTO: 101,49 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88521 1007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552361703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193993 IMPORTO: 208,97 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88522 1008 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552361211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193991 IMPORTO: 23,15 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88523 1009 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552361397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193992 IMPORTO: 224,36 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88524 1010 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552360311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193988 IMPORTO: 521,95 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88525 1011 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552359135 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193986 IMPORTO: 32,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-28T00:00:00 88526 1012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552362068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193994 IMPORTO: 502,04 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88527 1013 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552362493 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193995 IMPORTO: 253,17 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88528 1014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552362968 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193996 IMPORTO: 449,71 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88529 1015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552363417 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193997 IMPORTO: 74,29 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88530 1016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552363782 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193998 IMPORTO: 16,56 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88531 1017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552364076 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 422500193999 IMPORTO: 151,37 OGGETTO: GAS) 2025-04-28T00:00:00 88532 1018 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE AD HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CIG: B64FA344D6 2025-04-29T00:00:00 88549 1019 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EGEL S.R.. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939. 2025-04-29T00:00:00 88599 1020 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.412: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SULLA S.P. N. 25 A (VIA FORTUNATO) E SUGLI INCROCI DI VIA FALIVENE (S.P. N. 438) CON VIA FORTUNATO E VIA SERRONI - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001800006 CIG 888839928B59 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-04-29T00:00:00 88605 1021 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S. MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 2025-04-29T00:00:00 88636 1022 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6580CE879 2025-04-29T00:00:00 88640 1023 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B6A94BF758 2025-04-29T00:00:00 88920 1024 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. DOG PARK CIG B6669C0403 2025-04-30T00:00:00 88960 1025 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566143128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 5124 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 88988 1026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567290460 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 1/39 IMPORTO: 1866,6 OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CON CIG: B678672424 PRESSO SCUOLA DON MILANI E SCUOLE MATERNE) 2025-04-30T00:00:00 89029 1027 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONPENSO GEOM. SABATO GALANTE - CIG: B50ED8A916 2025-04-30T00:00:00 89026 1028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567684391 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 89050 1029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567757662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 22000 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 89051 1030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567859951 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 89075 1031 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567944792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 89076 1032 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14567912085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 89077 1033 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 477 DW IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. CIG: B6AC15A69A. 2025-04-30T00:00:00 89071 1034 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 80 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO. CIG: B6AAF91958 2025-04-30T00:00:00 89082 1035 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI APRILE 2025, CIG 9631306524. 2025-04-30T00:00:00 89132 1036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569955311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000116 IMPORTO: 21844,26 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 27-02-2025 AL 31-03-2025) 2025-04-30T00:00:00 89137 1037 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2025-04-30T00:00:00 89150 1038 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14570926898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/04/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 21431,45 OGGETTO: ) 2025-04-30T00:00:00 89202 1039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572261427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1050 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VIGNADONICA 19 MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89203 1040 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260727 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1040 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA ADUA MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89204 1041 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1053 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA SAN LORENZO MC. 0,00) 2025-04-30T00:00:00 89205 1042 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572261431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1041 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VIGNADONICA MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89206 1043 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572261429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1044 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VALENTINO FORTUN MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89207 1044 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260140 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1049 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA LUDOVICO SICA MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89208 1045 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260143 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1052 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA GAETANO ANDRIA MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89209 1046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260752 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1047 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA LEONARDO DE CATA MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89210 1047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1039 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA CENERE MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89211 1048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260764 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1042 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA FRANCESCO SPIRIT MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89212 1049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1048 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA SALVATORE ANSELM MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89213 1050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572258266 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1043 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA VALENTINO FORTUN MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89214 1051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572258287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1051 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA UMBERTO LINGUITI MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89215 1052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260198 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1045 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA SAN LORENZO MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89216 1053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572260795 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 1046 IMPORTO: 55 OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO - PERIODO E UBICAZIONE DELL'UTENZA: 01/01/2023 31/12/2023 VIA MACELLO 3 MC. 0,000) 2025-04-30T00:00:00 89217 1054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14582211593 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 2025/005100PA IMPORTO: 951,34 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 84 2025-02-05T00:00:00 89384 1055 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: STAMPA CARTELLINE DI GIUNTA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: ZCC3C0AA13 2025-02-05T00:00:00 89489 1056 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14584544690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 801 PA IMPORTO: 220,6 OGGETTO: FATTURA) 2025-02-05T00:00:00 89506 1057 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA OMNIA STRADE S.A.S. DI EBOLI, P.IVA 03377460658. CIG: B6B292802B 2025-02-05T00:00:00 89523 1058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14589852714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/05/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 3000 OGGETTO: ) 2025-03-05T00:00:00 89539 1059 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B16E6A5385 2025-04-05T00:00:00 89564 1060 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 1, DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-05T00:00:00 89637 1061 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2025, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-05T00:00:00 89639 1062 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER L’UTC CIG: B6B37F02D2 2025-05-05T00:00:00 89654 1063 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 2025-05-05T00:00:00 89708 1064 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: APPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2023 2025-05-05T00:00:00 89728 1065 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. ANNO 2025 2025-05-05T00:00:00 89804 1066 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B6B76846F0. 2025-05-05T00:00:00 89834 1067 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14598885996 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 3/9 IMPORTO: 38,92 OGGETTO: VENDITA) 2025-05-05T00:00:00 89873 1068 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO R. E., AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE. 2025-06-05T00:00:00 89880 1069 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025 INDIVIDUAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE. 2025-06-05T00:00:00 89884 1070 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.105 (GIUNTA COMUNALE): REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2025 DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE. 2025-06-05T00:00:00 89888 1071 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG:B49DD7FDC0 2025-06-05T00:00:00 89906 1072 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2025-06-05T00:00:00 89938 1073 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI DI VASSALLO OTELLO - CIG:B63BDFB050 2025-06-05T00:00:00 89968 1074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608262360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 7/34 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-06-05T00:00:00 89997 1075 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE APRILE 2025. 2025-06-05T00:00:00 90011 1076 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI APRILE 2025. CIG: B5842DAE25 2025-06-05T00:00:00 90043 1077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609142606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 72017,47 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 90052 1078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609290406 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 36333,3 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 90053 1079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609290413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 16888,96 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 90054 1080 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER PARERE CONI - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 2025-06-05T00:00:00 90051 1081 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025 2025-06-05T00:00:00 90081 1082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14611929711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 1025103006 IMPORTO: 99,56 OGGETTO: 30068704-003) 2025-06-05T00:00:00 90085 1083 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613005016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 1512 OGGETTO: ) 2025-06-05T00:00:00 90100 1084 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14615160979 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 9000000631 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244592) 2025-07-05T00:00:00 90101 1085 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.3 A TUTTO IL 07.03.2025 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D 2025-07-05T00:00:00 90122 1086 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616653056 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 152,5 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-05T00:00:00 90175 1087 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616768368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 8666,21 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 90176 1088 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DI GIFFONI VALLE PIANA. ATTO DI INDIRIZZO 2025-07-05T00:00:00 90184 1089 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616840387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 8666,21 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 90191 1090 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616859933 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 258 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 90192 1091 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. APPROVAZIONE ATTI. 2025-07-05T00:00:00 90221 1092 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.108 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE NELL’AMBITO DELLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE. APPROVAZIONE MODULO DI ADESIONE. 2025-07-05T00:00:00 90234 1093 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI..IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6BD5B333A 2025-07-05T00:00:00 90263 1094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620349220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25V500612 IMPORTO: 23684,18 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 90320 1095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620349817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25V900342 IMPORTO: 927,89 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 90321 1096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620349500 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 25V900296 IMPORTO: 14061,69 OGGETTO: ) 2025-07-05T00:00:00 90344 1097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621139154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA/1-15/2025 IMPORTO: 550,37 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-07-05T00:00:00 90346 1098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621168174 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA/1-16/2025 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-07-05T00:00:00 90347 1099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908467 IMPORTO: 81,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90348 1100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621558768 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908475 IMPORTO: 241,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90349 1101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621558451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908474 IMPORTO: 137,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90350 1102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621555353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908464 IMPORTO: 27,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90351 1103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621557405 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908471 IMPORTO: 321,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90352 1104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621555668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908465 IMPORTO: 350,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90353 1105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621557127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908470 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90354 1106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908468 IMPORTO: 822,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90355 1107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908469 IMPORTO: 342,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90356 1108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621557806 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908472 IMPORTO: 547,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90357 1109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621559042 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908476 IMPORTO: 3252,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90358 1110 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621558183 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908473 IMPORTO: 530,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90359 1111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621556023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 412509908466 IMPORTO: 141,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-05T00:00:00 90360 1112 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14625381940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 1800 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 90389 1113 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.109 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GREST 2025 IL MIO TESORO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-05T00:00:00 90420 1114 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.110 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN LORENZO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-05T00:00:00 90458 1115 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E BAGNI CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. M CIG: B4D8A89FAB 2025-08-05T00:00:00 90468 1116 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. CIG: B66789F9A4 2025-08-05T00:00:00 90499 1117 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE TERRA E SAPORI 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-08-05T00:00:00 90501 1118 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO FALÒ DI SANT’ANTONIO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-05T00:00:00 90512 1119 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE RASSEGNA D’ARTE SUMMER.ESPORSI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-05T00:00:00 90522 1120 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO DOPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA ALLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA MICELI - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6C56894D5 2025-08-05T00:00:00 90622 1121 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6C5EE2856. 2025-08-05T00:00:00 90629 1122 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.116 (GIUNTA COMUNALE): IV EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-05T00:00:00 90642 1123 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2025, CIG B66ADE4F3E. 2025-08-05T00:00:00 90654 1124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628889760 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 190/FPA IMPORTO: 1675,83 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 90664 1125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628889782 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 189/FPA IMPORTO: 4777,52 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 90677 1126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14628889792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/04/2025 NUMERO: 188/FPA IMPORTO: 1117,22 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 90680 1127 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631695122 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 944 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-08-05T00:00:00 90690 1128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14629589086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 82 M IMPORTO: 1498,65 OGGETTO: ) 2025-08-05T00:00:00 90693 1129 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 13320 DEL 08/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-09-05T00:00:00 90694 1130 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VIA G. FALIVENE - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001810006 PRESA D’ATTO RINUNCIA DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DEL GEOM. ANTONIO GIACOMO PISATURO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. GIUSEPPE DI MAIO - CIG. B6A582DB62 2025-09-05T00:00:00 90704 1131 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA AD ALBEROBELLO DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B6C929B728. 2025-09-05T00:00:00 90707 1132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14636823529 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 10000 OGGETTO: ) 2025-09-05T00:00:00 90763 1133 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE DITTA APKAPPA S.R.L. 2025-09-05T00:00:00 90764 1134 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA DELLA FRAZIONE SOVVIECO - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO BOVI GIUSEPPE E IACUZZO CARMELA. CUP: C81B22002690005 2025-09-05T00:00:00 90772 1135 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 APRILE 2025 2025-09-05T00:00:00 90775 1136 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: FORNITURA QUOTIDIANI VARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE CORSO VITTORIO EMANUELE,3 - GIFFONI VALLE PIANA CIG B6A5A1F65A. 2025-09-05T00:00:00 90794 1137 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GENNAIO 2025 2025-09-05T00:00:00 90845 1138 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-09-05T00:00:00 90855 1139 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): XXXIII EDIZIONE DELL’EVENTO BICINSIEME, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-09-05T00:00:00 90860 1140 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI 2025-09-05T00:00:00 90922 1141 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B1D1E71B26 2025-09-05T00:00:00 90928 1142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14643594086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 11008194 IMPORTO: 87,33 OGGETTO: ) 2025-10-05T00:00:00 90942 1143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650109519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235219998 IMPORTO: 242,04 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91044 1144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650183114 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235219997 IMPORTO: 539,17 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91045 1145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650184911 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235219999 IMPORTO: 107,52 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91046 1146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650103439 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220001 IMPORTO: 873,72 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91047 1147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650340863 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220000 IMPORTO: 314,44 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91048 1148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14650342991 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220003 IMPORTO: 704,51 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91049 1149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14651061764 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 005235220002 IMPORTO: 126,56 OGGETTO: ) 2025-11-05T00:00:00 91050 1150 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG : B6CE3290FA. 2025-12-05T00:00:00 91141 1151 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B6646C23A3 2025-12-05T00:00:00 91163 1152 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B6580CE879 2025-12-05T00:00:00 91291 1153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657685051 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FATTPA 10_25 IMPORTO: 16834,84 OGGETTO: ) 2025-12-05T00:00:00 91299 1154 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OLIMPIA SRL - CIG B6CE814FEB 2025-12-05T00:00:00 91306 1155 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA D.F. A.M, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-12-05T00:00:00 91325 1156 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B6CF215157 2025-12-05T00:00:00 91323 1157 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: RIMBORSO COMUNE DI BATTIPAGLIA DEGLI ONERI PER PERMESSI FRUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE A.N. PER L’ESERCIZIO DELLA CARICA PRESSO CODESTO ENTE, ARTT. 79 E 80 TUEL - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2025-12-05T00:00:00 91341 1158 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI APRILE 2025. 2025-12-05T00:00:00 91347 1159 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: : LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 80 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO- CIG : B6AAF91958 2025-12-05T00:00:00 91358 1160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661543116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025029001 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01097882) 2025-12-05T00:00:00 91379 1161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661542514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028999 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00772081) 2025-12-05T00:00:00 91380 1162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661540134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028993 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00560841) 2025-05-13T00:00:00 91383 1163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661542743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025029000 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00865297) 2025-05-13T00:00:00 91384 1164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661542250 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028998 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00594467) 2025-05-13T00:00:00 91385 1165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661540862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028995 IMPORTO: 61,02 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00560842) 2025-05-13T00:00:00 91386 1166 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661541680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028997 IMPORTO: 44,19 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00593355) 2025-05-13T00:00:00 91387 1167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14661541289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 2025028996 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00586684) 2025-05-13T00:00:00 91388 1168 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14662319444 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 838 / 1210 IMPORTO: 0 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GN128RN , TELAIO: ZCFK656C805541041 , KM: 16609 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C18H B PFV - 895.440000 (NON I 2025-05-13T00:00:00 91389 1169 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14670790332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/05/2025 NUMERO: 005239178772 IMPORTO: 821,43 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 91394 1170 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.473: AVVISO C.S.E. 2025 POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMAR SRL - CUP: C88H25000280001 CIG: B696633BED 2025-05-13T00:00:00 91412 1171 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO SET./DIC. 2024 2025-05-13T00:00:00 91450 1172 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI APRILE 2025. 2025-05-13T00:00:00 91517 1173 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.478: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELEVENTRE - VIA PERTINI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO SRL - CUP: C88H25000260001 CIG: B69DCF4BA0 2025-05-13T00:00:00 91530 1174 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B27430813C 2025-05-13T00:00:00 91562 1175 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO APRILE 2024/APRILE 2025. 2025-05-13T00:00:00 91570 1176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14664612589 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 005236991902 IMPORTO: 73,42 OGGETTO: ) 2025-05-13T00:00:00 91590 1177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14679994820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 005241020820 IMPORTO: 676,65 OGGETTO: ) 2025-05-14T00:00:00 91593 1178 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.119 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA GUBITOSI MARIA (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-14T00:00:00 91620 1179 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.483: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T&T IMMPIANTI DI GERARDO TEDESCO & C. S.A.S. - CUP: C88H25000260001 CIG: B69E11216D 2025-05-14T00:00:00 91624 1180 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024. CIG.: B6D08BF54C 2025-05-14T00:00:00 91645 1181 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2024. CIG.: B6D08BF54C 2025-05-14T00:00:00 91652 1182 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.486: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ENNEGI SRL - CUP: C88H25000260001 CIG: B69C4CEE13 2025-05-14T00:00:00 91667 1183 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14684501126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: 1/7 IMPORTO: 24395,28 OGGETTO: ) 2025-05-14T00:00:00 91712 1184 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S.MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B197B2535A 2025-05-14T00:00:00 91707 1185 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674221482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 2/8 IMPORTO: 46337,84 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA. CON 2025-05-15T00:00:00 91820 1186 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G. TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B0F35433E0. 2025-05-15T00:00:00 92001 1187 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402. CIG: B6DF359EB7 2025-05-15T00:00:00 92038 1188 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.121 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO DEL LOCALE RIQUALIFICATO IN VIA ADUA GIÀ DESTINATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 212 DEL 05/12/2023 A CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI A NUOVA SEDE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI COMUNALE. 2025-05-15T00:00:00 92049 1189 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.122 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA REALIZZAZIONE RETE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE SERVIZIO RICARICA ENEL X WAY ITALIA SRL. 2025-05-15T00:00:00 92047 1190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325423 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696427 IMPORTO: 139,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-16T00:00:00 92080 1191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696428 IMPORTO: 100,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-16T00:00:00 92081 1192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696424 IMPORTO: 1759,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-16T00:00:00 92082 1193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14694169745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 226/NC IMPORTO: 2044,5 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 92083 1194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14681100586 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 005241020819 IMPORTO: 56,17 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 92084 1195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325948 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696421 IMPORTO: 575,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-16T00:00:00 92085 1196 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.492: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 13837 DEL 15/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2025-05-16T00:00:00 92086 1197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14682524066 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 2025/005640PA IMPORTO: 452,11 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 84 2025-05-16T00:00:00 92095 1198 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.493: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA V.STAVOLONE, IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CODICI CPV 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA V. STAVOLONE - VIA S. LORENZO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PICENTIA IMPIANTI SRL - CUP: C88H25000270001 CIG: B69E8E023A 2025-05-16T00:00:00 92104 1199 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ALL’ING. FABIO CIERVO - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6E510D241 2025-05-16T00:00:00 92159 1200 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2021- ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI DEL GIARDINO COMUNALE DENOMINATO PARCO HOLLYWOOD LIQUIDAZIONE SALDO DITTA N.D. DI NICOLA D’ALESSIO CIG ZA030CDEDB 2025-05-16T00:00:00 92282 1201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14684142990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/05/2025 NUMERO: 005239178771 IMPORTO: 222,27 OGGETTO: ) 2025-05-16T00:00:00 92288 1202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14687560497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 188 IMPORTO: 27630,98 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-05-17T00:00:00 92291 1203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711103849 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: B P00688 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: ) 2025-05-17T00:00:00 92292 1204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701955152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 3/10 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: VENDITA) 2025-05-17T00:00:00 92293 1205 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14711485431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/05/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 1500 OGGETTO: SERVICE AUDIO PER L'EVENTO SUONA GIFFONI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO OGGETTO: INCARICO CIG B66EECBE60)" 2025-05-17T00:00:00 92307 1206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695202754 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 6158,18 OGGETTO: ) 2025-05-17T00:00:00 92308 1207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696242357 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 72/2025 IMPORTO: 812,98 OGGETTO: ) 2025-05-17T00:00:00 92309 1208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696422 IMPORTO: 1007,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-17T00:00:00 92310 1209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14696243892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 73/2025 IMPORTO: 158,48 OGGETTO: ) 2025-05-18T00:00:00 92311 1210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325477 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696426 IMPORTO: 1772,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-18T00:00:00 92312 1211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325582 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696425 IMPORTO: 223,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-18T00:00:00 92313 1212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14699325789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/05/2025 NUMERO: 412511696423 IMPORTO: 1043,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-05-18T00:00:00 92314 1213 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 18.04.2025 A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 2025-05-19T00:00:00 92409 1214 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 2025-05-19T00:00:00 92413 1215 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG FASE GIUDIZIALE: B6E04B1EB8. 2025-05-19T00:00:00 92456 1216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14716505323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 5612 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2025-05-19T00:00:00 92468 1217 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: ORDINANZA N.12/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA NEGHELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE 2025-05-19T00:00:00 92493 1218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14717506935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14750/D IMPORTO: 270,7 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 92501 1219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14717507064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14732/D IMPORTO: 4039,8 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 92502 1220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14717506675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 14980/D IMPORTO: 337,47 OGGETTO: ) 2025-05-19T00:00:00 92503 1221 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA HERA COMM S.P.A. ANNO 2025 2025-05-19T00:00:00 92529 1222 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.126 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI MANUTENZIONE CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA- APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 2025-05-19T00:00:00 92569 1223 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER L’UTC CIG: B6B37F02D2 2025-05-19T00:00:00 92580 1224 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14722921126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 7PA IMPORTO: 253,15 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-20T00:00:00 92643 1225 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: ACQUISTO PC PER L’UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO. 2025-05-20T00:00:00 92700 1226 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724829309 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 17/001 IMPORTO: 5435,1 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 92734 1227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726267129 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 68/E IMPORTO: 34693,05 OGGETTO: ) 2025-05-20T00:00:00 92759 1228 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: : SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI- DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF 2025-05-20T00:00:00 92760 1229 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: IMPEGNO SPESA PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025 CODICE UTENTE: CMSA0016 2025-05-20T00:00:00 92764 1230 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: PROROGA TECNICA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. 2025-05-20T00:00:00 92768 1231 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2025 DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-05-20T00:00:00 92786 1232 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. P.IVA IT04880520657. CIG: B4FF4A4356 2025-05-20T00:00:00 92790 1233 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-05-21T00:00:00 92829 1234 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.127 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE ALLA PRO LOCO SANCIPRIANESE PER LA MANIFESTAZIONE SAGRA DELLE SAGRE SAN CIPRIANO PICENTINO, 23- 24 E 25 MAGGIO 2025. 2025-05-21T00:00:00 92844 1235 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PORTE E PENSILINE E ACQUISTO BACHECA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZB722C514F. 2025-05-21T00:00:00 92851 1236 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA VIA CENERE . LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC422F2961. 2025-05-21T00:00:00 92882 1237 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: LAVORI DI RIPARAZIONE PENSILINA LOCALITA’ VASSI. CIG: Z2227CDE91. 2025-05-21T00:00:00 92893 1238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14733952766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 3/PA025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 21/05/2025 N.RO 3/PA025) 2025-05-21T00:00:00 92938 1239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14734941821 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 9855,43 OGGETTO: ) 2025-05-21T00:00:00 92955 1240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14736212235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 2T25000969 IMPORTO: 12,46 OGGETTO: MAGGIO 2025) 2025-05-22T00:00:00 92956 1241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739455947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/05/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 5826,44 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-05-22T00:00:00 93128 1242 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.20 A TUTTO IL 02.05.2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 9669731275 2025-05-22T00:00:00 93163 1243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743836290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 000000900013345D IMPORTO: 4,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-05-23T00:00:00 93306 1244 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14743838885 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 000000900015399T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-05-23T00:00:00 93307 1245 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.515: NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO QUINDICENNALE DELL’ IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN VIA SAN FRANCESCO SNC IN GIFFONI VALLE PIANA, AI SENSI DELL’ART. 140, CO. 2 LEGGE REGIONALE N. 7/2020 TITOLARE SOCIETÀ FUEL TOP SRL. 2025-05-23T00:00:00 93316 1246 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO APRILE 2025 2025-05-23T00:00:00 93324 1247 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B6CF215157 2025-05-23T00:00:00 93341 1248 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.518: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 14422 DEL 23/05/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE. 2025-05-23T00:00:00 93355 1249 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA G.M (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE. NOMINA AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG : B6FC3B6322. 2025-05-23T00:00:00 93365 1250 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: ORDINANZA N. 13 DEL 23.05.2025 CHIUSURA VIA V. FORTUNATO/ZONA P.I.P. PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ZIT ZIT DAY 2025-05-23T00:00:00 93432 1251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749633061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244406 IMPORTO: 229,17 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93436 1252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749631789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244403 IMPORTO: 206,78 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93437 1253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749634418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244410 IMPORTO: 140,25 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93438 1254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749634117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244409 IMPORTO: 15,58 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93439 1255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749633822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244408 IMPORTO: 69,46 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93440 1256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749632666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244405 IMPORTO: 462,25 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93441 1257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749632199 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244404 IMPORTO: 195,64 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93442 1258 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14749633360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 422500244407 IMPORTO: 421,26 OGGETTO: GAS) 2025-05-23T00:00:00 93443 1259 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ORDINANZA N. 14/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEI GIORNI 26 E 27 MAGGIO 2025 PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA, VIA MANCUSI, VIA VIGNADONICA, VIA SAN LORENZO, VIA F. GRANATI, PIAZZA DEL POPOLO 2025-05-24T00:00:00 93486 1260 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MAGGIO 2025 2025-05-26T00:00:00 93585 1261 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14756307889 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 193/2025 IMPORTO: 234,24 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 93612 1262 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 03.03.2025 AL 30.04.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 2025-05-26T00:00:00 93621 1263 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.522: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025, CIG 9467576ADD. 2025-05-26T00:00:00 93709 1264 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2025, CIG B66EECBE60. 2025-05-26T00:00:00 93736 1265 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI ALL’ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 - CIG B4463AA9B0 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 2025-05-26T00:00:00 93745 1266 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025. 2025-05-26T00:00:00 93775 1267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14760042820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 412512208776 IMPORTO: 25,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-26T00:00:00 93780 1268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14760324377 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 15497/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 93785 1269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14760324397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 15595/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: ) 2025-05-26T00:00:00 93791 1270 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.128 (GIUNTA COMUNALE): AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 1 PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026, ATTO INDIRIZZO UTILIZZO ECONOMIE. 2025-05-27T00:00:00 93827 1271 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.526: MANIFESTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD 2025-05-27T00:00:00 93834 1272 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.129 (GIUNTA COMUNALE): TORNEO DELLE SEZIONI 2025 MEMORIAL PASQUALE RUSSOMANDO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-05-27T00:00:00 93848 1273 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: INTERVENTI DI RELAMPING CODICE C.P.V. 31500000-1 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA THESLA SRL - CUP: C88H25000280001 CIG: B6DD9CD9BE 2025-05-27T00:00:00 93853 1274 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.528: COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO PER ATTREZZI AGRICOLI IN LOCALITÀ FILIPPOCARO FOGLIO 24 PARTICELLA 615 PROPONENTE SIG.RA TORO GABRIELLA - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20250175 2025-05-27T00:00:00 93867 1275 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MISS GOCCE DI STELLE 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-05-27T00:00:00 93882 1276 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024 CIG: B26BFE6A62 2025-05-27T00:00:00 93913 1277 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI F.LLI VOLPE SNC - P.IVA IT04880520657. CIG: B64F84E3C7 2025-05-27T00:00:00 93929 1278 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14768838336 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 03/2025 IMPORTO: 12688 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO REDAZIONE CUAS CORINE LAND COVER E L.R. 14/82, VINCA, VAS E SINTESI NON TECNICA AL PUC, INCARICO SU MEPA DEL 2025-05-27T00:00:00 93933 1279 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO BLU FUTURA INSIEME OLTRE LA RETE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO 2025-05-28T00:00:00 93936 1280 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.531: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP: C87B24000040002 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 2025-05-28T00:00:00 93974 1281 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE - CUP: C87D23000040002 2025-05-28T00:00:00 93993 1282 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO . LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 2 SAL - CUP: C89D20000220001 - CIG: 877232606D 2025-05-28T00:00:00 93999 1283 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B69084EFF6. 2025-05-28T00:00:00 94084 1284 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774897732 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 16054/D IMPORTO: 148,84 OGGETTO: ) 2025-05-28T00:00:00 94106 1285 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.134 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 38 MILANO TARANTO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-05-29T00:00:00 94124 1286 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. LONGO ANGELINA - CIG. B6CD0416E0 2025-05-29T00:00:00 94146 1287 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFO UFFICIO DI SALSANO ONELIO P.IVA 03593060654. CIG: B36478FBEE. 2025-05-29T00:00:00 94149 1288 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.545: RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2025-05-29T00:00:00 94192 1289 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B712C81F7A. 2025-05-29T00:00:00 94203 1290 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.547: RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2025-05-29T00:00:00 94235 1291 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.135 (GIUNTA COMUNALE): FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO (GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025) (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025) RECEPIMENTO/APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), CASTIGLIONE DEL GENOVESI, GIFFONI SEI CASALI, GIFFONI VALLE PIANA, OLEVANO SUL TUSCIANO, PONTECAGNANO FAIANO, SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN MANGO PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI TERZA EDIZIONE E DELEGA AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE/ ADESIONE ALL’INIZIATIVA. 2025-05-29T00:00:00 94237 1292 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.548: RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 2025-05-29T00:00:00 94247 1293 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI E FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L.. CIG: Z7539B18BD. 2025-05-29T00:00:00 94255 1294 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.551: RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 2025-05-29T00:00:00 94257 1295 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.550: RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 2025-05-29T00:00:00 94265 1296 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.136 (GIUNTA COMUNALE): POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI 2025, ATTO DI INDIRIZZO. 2025-05-30T00:00:00 94338 1297 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 1 PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026, NOMINA DEL NUOVO RUP. 2025-05-30T00:00:00 94347 1298 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.552: RENDICONTO ESERCIZIO 2024 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 2025-05-30T00:00:00 94367 1299 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: OGGETTO: RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PARCO HOLLYWOOD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOCHIARREDO S.R.L.. CIG: B66CD16D80. 2025-05-30T00:00:00 94374 1300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789091715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 84886,26 OGGETTO: ) 2025-05-30T00:00:00 94440 1301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789481801 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 25V500715 IMPORTO: 26706,57 OGGETTO: ) 2025-05-30T00:00:00 94446 1302 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788520649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 45922,11 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 2025-05-30T00:00:00 94451 1303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789090277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 112015,07 OGGETTO: ) 2025-05-31T00:00:00 94507 1304 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14789090290 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 75855,18 OGGETTO: ) 2025-05-31T00:00:00 94508 1305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14801008766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA/1-17/2025 IMPORTO: 60 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-02-06T00:00:00 94628 1306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14801016515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA/1-18/2025 IMPORTO: 555,02 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRO VEICOLO TARGA: YA988AP - YA817AG- YA519AB(POLIZIA MUNICIPALE)) 2025-02-06T00:00:00 94632 1307 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MAGGIO 2025 2025-03-06T00:00:00 94667 1308 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP - CUP: C85I23000080005 2025-03-06T00:00:00 94677 1309 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA, SENTENZA N. 1486/22 DEL TRIBUNALE DI SALERNO. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B69A956319. 2025-03-06T00:00:00 94687 1310 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L’ACQUISTO DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DEI PICENTINI S.C.R.L. (GIÀ GAL IRNO PICENTINI S.C.R.L) 2025-03-06T00:00:00 94723 1311 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: FORNITURA CABINE ELETTORALI E MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B71C5AD641. 2025-03-06T00:00:00 94728 1312 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA MOTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI CITRO ANTONIO P.IVA 04225930652 CIG B71D31AA8D 2025-03-06T00:00:00 94754 1313 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.142 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO INFORMATIVO DEL PROGRAMMA GOL, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-03-06T00:00:00 94763 1314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805424124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 94768 1315 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.143 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA’ - AVVISO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - COMUNI - MAGGIO 2025. 2025-03-06T00:00:00 94801 1316 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA N. 15/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN PIAZZA LINGUITI DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2025 2025-03-06T00:00:00 94831 1317 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652. CIG B71DFE69FE 2025-03-06T00:00:00 94858 1318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805334800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 94886 1319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805244960 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 94887 1320 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 28.06.2011, N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 2025-03-06T00:00:00 94890 1321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805311666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 28600 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 94907 1322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805478781 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-03-06T00:00:00 94914 1323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811806944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1043 PA IMPORTO: 347,47 OGGETTO: FATTURA) 2025-03-06T00:00:00 94933 1324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14812279901 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 1025129750 IMPORTO: 303,71 OGGETTO: 30068704-003) 2025-04-06T00:00:00 94934 1325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808425086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 21240,02 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 94935 1326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809120872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 1/150 IMPORTO: 650 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 94936 1327 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.567: ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA ED ARCHIVIAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11/2025 TITOLARE DIFFUSIONI ALIMENTARI PICENTIA S.R.L. (EX DAP). 2025-04-06T00:00:00 94948 1328 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.146 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 2025-04-06T00:00:00 94970 1329 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI MAGGIO 2025, CIG 9631306524. 2025-04-06T00:00:00 95070 1330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14818858836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 562 IMPORTO: 1652,49 OGGETTO: ) 2025-04-06T00:00:00 95107 1331 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025. 2025-04-06T00:00:00 95162 1332 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2025. 2025-04-06T00:00:00 95166 1333 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ORDINANZA N. 16/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SANT' ANTONIO DA PADOVA 2025-04-06T00:00:00 95172 1334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817132995 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 360 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 95176 1335 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.147 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU, AVVISO N. 37 DEL 23.10.24. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-06T00:00:00 95202 1336 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.148 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO N. 8 DEL 23.10.2024, E N. 570 NOTIFICATI IN DATA 12.01.2025 PER IL MANCATO PAGAMENTO DELL’ IMU ANNO 2019 E 2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-06T00:00:00 95292 1337 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PC E STAMPANTE PER IL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4E9CA96BF. 2025-05-06T00:00:00 95335 1338 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.149 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019 N. 25 DEL 23.10.24 E N. 80 DEL 15.11.24, SIG. BACCO GIOVANNI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-06T00:00:00 95386 1339 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.150 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU 2019 N. 1146 E IMU 2020 N. 523 DEL 23.10.2024, NOTIFICATI IN DATA 12.01.2025. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-06T00:00:00 95405 1340 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.151 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO/AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE PAGAMENTO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TARI ANNO 2019, N. 1214 DEL 15.11.24, NOTIFICATO IL 16.1.25 ALLA SOCIETÀ SEECI SUD SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-06T00:00:00 95462 1341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827261026 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 12/2025 IMPORTO: 5362,13 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 1° BIMESTRE 2025) 2025-05-06T00:00:00 95468 1342 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.152 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO/AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TARI ANNO 2019, AVVISO N. 946 DEL 15.11.24 NOTIFICATO IL 16.1.25. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. S.N.C./ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2025-05-06T00:00:00 95472 1343 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIMPIA SRL 2025-05-06T00:00:00 95496 1344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827279174 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 16/2025 IMPORTO: 6728,94 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 2° BIMESTRE 2025) 2025-05-06T00:00:00 95502 1345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829882813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 591A_2025 IMPORTO: 394,06 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2025-05-06T00:00:00 95513 1346 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774616673 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 4026 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 95527 1347 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830659533 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 10345,39 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 95538 1348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829605369 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 11/ELE IMPORTO: 28211,94 OGGETTO: ) 2025-05-06T00:00:00 95565 1349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835393222 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 23285,88 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 95586 1350 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ POZZAROLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: B1403DEAF9. 2025-06-06T00:00:00 94405 1351 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: OGGETTO: ULTERIORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLE AULE MULTIMEDIALI SITE IN VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: ZCC39B19A3. 2025-06-06T00:00:00 94410 1352 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MAGGIO 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-06-06T00:00:00 95263 1353 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: FORNITURA MATERASSI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B72C44D5CB. 2025-06-06T00:00:00 95640 1354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837221162 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002126295 IMPORTO: 106900,06 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-06-06T00:00:00 95704 1355 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842186007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 25V900388 IMPORTO: 14547,34 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 95708 1356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842186132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 25V900432 IMPORTO: 463,06 OGGETTO: ) 2025-06-06T00:00:00 95709 1357 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844638713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406365 IMPORTO: 98,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95710 1358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844766905 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406374 IMPORTO: 235,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95711 1359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844768116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406373 IMPORTO: 123,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95712 1360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844638527 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406366 IMPORTO: 80,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95713 1361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844637230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406368 IMPORTO: 369,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95714 1362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844640132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406363 IMPORTO: 27,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95715 1363 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844636438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406369 IMPORTO: 5,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95716 1364 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844638256 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406367 IMPORTO: 508,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95717 1365 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841777872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000191 IMPORTO: 1056,29 OGGETTO: ) 2025-07-06T00:00:00 95718 1366 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844770359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406370 IMPORTO: 200,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95721 1367 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14842185863 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 25V500939 IMPORTO: 22785,57 OGGETTO: ) 2025-07-06T00:00:00 95722 1368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844766275 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406375 IMPORTO: 3259,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95763 1369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844765777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406376 IMPORTO: 405,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95766 1370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844639086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406364 IMPORTO: 282,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95767 1371 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844769194 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406372 IMPORTO: 556,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-06T00:00:00 95768 1372 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14851896383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 118/E IMPORTO: 1200 OGGETTO: ) 2025-09-06T00:00:00 95799 1373 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4 DEL PNRR CUP C51F24001020006 CIG B72466D5B5 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 2025-09-06T00:00:00 95802 1374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14844769665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 412512406371 IMPORTO: 403,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-06T00:00:00 95811 1375 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B73015B813 2025-09-06T00:00:00 95822 1376 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14852535314 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 0002102180 IMPORTO: 2684 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-09-06T00:00:00 95827 1377 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA AD ALBEROBELLO DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, CIG B6C929B728. 2025-09-06T00:00:00 95826 1378 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 54 DEL CCNL 14.09.2000. EROGAZIONE DI INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEL MESSO NOTIFICATORE. 2025-09-06T00:00:00 95841 1379 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. - APPROVAZIONE ACCORDO DI CONCESSIONE. 2025-09-06T00:00:00 95861 1380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853172804 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 170,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-06T00:00:00 95868 1381 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO DEL 29 MARZO E CURE TERMALI 2025, CIG B628597553. 2025-09-06T00:00:00 95894 1382 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7305C5C93 2025-09-06T00:00:00 95893 1383 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: : INTERVENTO DI RIPRISTINO TERMINALE KP-06N PRESSO UFFICIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA INFO UFFICIO CIG: B730DD4307 2025-09-06T00:00:00 95951 1384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856418661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 1098 OGGETTO: VENDITA (FATTURA DIFFERITA)) 2025-10-06T00:00:00 95953 1385 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: FORNITURA PC E HARDWARE VARIO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO, CIG B7340B92E6. 2025-10-06T00:00:00 95983 1386 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000280006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI CIG 96952315B8. 2025-10-06T00:00:00 95988 1387 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B7357C039B 2025-10-06T00:00:00 96049 1388 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ORDINANZA N. 17/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ARENA ALBERTO SORDI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA : FALÒ SI SANT' ANTONIO 2025 2025-10-06T00:00:00 96062 1389 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.155 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024, A NORMA DELL’ART. 10, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 27/10/2009, N. 150, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 25/05/2017, N. 74. 2025-10-06T00:00:00 96066 1390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288808 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: ) 2025-10-06T00:00:00 96083 1391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288805 IMPORTO: 62,81 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96162 1392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14873203532 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 9000000738 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244701) 2025-11-06T00:00:00 96163 1393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964373 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288807 IMPORTO: 116,57 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96164 1394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865965680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288809 IMPORTO: 965,19 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96165 1395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865964992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/06/2025 NUMERO: 005243288806 IMPORTO: 157,22 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96166 1396 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: LAVORI DI REALIZZAZIONE BASE IN CEMENTO PER COLLOCAZIONE PERGOLA BIOCLIMATICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.D. DI D’ALESSIO NICOLA. CIG: Z6733CD983. 2025-11-06T00:00:00 96167 1397 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025, LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. 2025-11-06T00:00:00 96173 1398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875301334 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 650880260221722 IMPORTO: 33,64 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96189 1399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875297347 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 650880260221922 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96190 1400 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - CUP: C87B23000070006 2025-11-06T00:00:00 96235 1401 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: FORNITURA DI GAS NATURALE, MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. CIG B733FEEB5E. 2025-11-06T00:00:00 96243 1402 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI- 1 LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. N. 2 2025-11-06T00:00:00 96264 1403 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.589: AVVISO C.S.E. 2025 POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IMMOBILE CASA COMUNALE - VIA VIGNADONICA, 19 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 346 DEL 22.04.25 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMAR SRL - CUP: C88H25000280001 CIG: B70CE893DA 2025-11-06T00:00:00 96281 1404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878587514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 2025-V-VS2-1599 IMPORTO: 291,5 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96306 1405 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.590: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI (LIBRERIE/CARTOLIBRERIE) FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2025-11-06T00:00:00 96307 1406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878652922 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 27_25 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96311 1407 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2024. CIG B733FEEB5E. 2025-11-06T00:00:00 96312 1408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870289394 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 11010623 IMPORTO: 79,61 OGGETTO: ) 2025-11-06T00:00:00 96316 1409 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 2025-11-06T00:00:00 96321 1410 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 2025-11-06T00:00:00 96339 1411 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 2025-11-06T00:00:00 96344 1412 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B733FEEB5E. 2025-11-06T00:00:00 96352 1413 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SU SAL N.2 A TUTTO IL 02.05.2025 A FAVORE DELL’ARCH. CARMINE ZOPPO - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: ZE33BB7FBD 2025-11-06T00:00:00 96356 1414 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883583713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 005245606052 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96364 1415 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875291886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 650880260221822 IMPORTO: 42,26 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96365 1416 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876480553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 23285,88 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96366 1417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876790468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 25_25 IMPORTO: 338,55 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96408 1418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876776993 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96434 1419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876802098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 26_25 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96499 1420 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MAGGIO 2025. 2025-12-06T00:00:00 96543 1421 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ART. 61 DEL CCNL 16/04/2004 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024. 2025-12-06T00:00:00 96553 1422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887951950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 165998,91 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96582 1423 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2025, PER N. 8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4. 2025-12-06T00:00:00 96630 1424 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888484007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 3PA-2025 IMPORTO: 2350,4 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96644 1425 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2025. 2025-12-06T00:00:00 96668 1426 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878670659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FATTPA 28_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96670 1427 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890181313 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2025-12-06T00:00:00 96683 1428 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 CIG: B160400B11 2025-12-06T00:00:00 96684 1429 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.603: ATTO DI CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETA' AREA PIP E RICOGNIZIONE DI AFFRANCO VINCOLI 2025-06-13T00:00:00 96785 1430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901068805 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001371 IMPORTO: 185,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-13T00:00:00 96791 1431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901069324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001373 IMPORTO: 29,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-13T00:00:00 96792 1432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904805725 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611807 IMPORTO: 277,7 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 96815 1433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904833827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611806 IMPORTO: 151,35 OGGETTO: ) 2025-06-13T00:00:00 96816 1434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901065046 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001366 IMPORTO: 107,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-14T00:00:00 96817 1435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901066846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001369 IMPORTO: 207,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-14T00:00:00 96818 1436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910835614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 005248190643 IMPORTO: 856,21 OGGETTO: ) 2025-06-14T00:00:00 96819 1437 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901066051 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001368 IMPORTO: 284,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-14T00:00:00 96820 1438 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910978855 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 005249274857 IMPORTO: 70,7 OGGETTO: ) 2025-06-14T00:00:00 96846 1439 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: ORDINANZA N. 18/2025 PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA SULLE STRADE INTERESSATE DA INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL GIORNO 16 AL GIORNO 23 GIUGNO 2025 2025-06-14T00:00:00 96864 1440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901067869 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001370 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-14T00:00:00 96873 1441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901069071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001372 IMPORTO: 60,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-14T00:00:00 96874 1442 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901065482 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 412514001367 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-06-14T00:00:00 96875 1443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910835567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 005248190645 IMPORTO: 539,09 OGGETTO: ) 2025-06-14T00:00:00 96876 1444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904807677 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611804 IMPORTO: 93,6 OGGETTO: ) 2025-06-15T00:00:00 96877 1445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904779300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005246611805 IMPORTO: 638,41 OGGETTO: ) 2025-06-15T00:00:00 96878 1446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910755973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 005248190644 IMPORTO: 1271,5 OGGETTO: ) 2025-06-15T00:00:00 96879 1447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14910802097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 635/2025 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 2025-06-15T00:00:00 96880 1448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920583167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00368506 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96883 1449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920585023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367204 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96884 1450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920581515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00371998 IMPORTO: 138,61 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96885 1451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920659583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367987 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96886 1452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920658749 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00371596 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96887 1453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920689927 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00368502 IMPORTO: 436,95 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96888 1454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920583067 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00369326 IMPORTO: 76,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96889 1455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920802294 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02452157 IMPORTO: 102,06 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG) 2025-06-16T00:00:00 96890 1456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920659112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367021 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96891 1457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920657583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02670358 IMPORTO: 181,63 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG) 2025-06-16T00:00:00 96892 1458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920658263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800020952 IMPORTO: 1420,75 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96893 1459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920800946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00370170 IMPORTO: 27,65 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96894 1460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920657603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02482184 IMPORTO: 18,1 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG) 2025-06-16T00:00:00 96895 1461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920659241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00367551 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96896 1462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920581604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8T00369756 IMPORTO: 534,96 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG) 2025-06-16T00:00:00 96897 1463 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GIUGNO 2025 2025-06-16T00:00:00 96908 1464 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI LOTTO 1 RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 515 DEL 11.06.2025 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP - CUP: C85I23000080005 2025-06-16T00:00:00 96915 1465 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI REFERENDUM 2025, CIG B6A5CFC33F. 2025-06-16T00:00:00 96916 1466 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 APPROVAZIONE SAL N.1 SAL FINALE - A TUTTO IL 23.05.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CUP: C87H22003110004 CIG: B3466F945F 2025-06-16T00:00:00 96960 1467 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA N. 19/2025 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL PASSAGGIO IN CORTEO DELLA PROCESSIONE DI CORPUS DOMINI E DIVIETO DI SOSTA LUNGO LE STRADE INTERESSATE DAL CORTEO PER IL GIORNO 22 GIUGNO 2025 2025-06-16T00:00:00 96963 1468 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA ALLA DOTT.SSA ARCHEOLOGA VALENTINA MICELI- PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B6C56894D5 2025-06-16T00:00:00 96978 1469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924419248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 283/PA/2025 IMPORTO: 366 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-16T00:00:00 96998 1470 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.609: FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. 2025-06-16T00:00:00 97005 1471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924747165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 241 IMPORTO: 39603,78 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-06-16T00:00:00 97014 1472 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERASSI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 2025, CIG B72C44D5CB. 2025-06-16T00:00:00 97015 1473 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025, CIG 9467576ADD. 2025-06-16T00:00:00 97027 1474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934227222 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 5/PA025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 17/06/2025 N.RO 5/PA025) 2025-06-17T00:00:00 97044 1475 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934779040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2025/54/20 IMPORTO: 109271,53 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 97294 1476 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935164109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 9150 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 97374 1477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17599/D IMPORTO: 228,05 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 97448 1478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374634 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17378/D IMPORTO: 4255,87 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 97449 1479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14934155790 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 3/NC025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 17/06/2025 N.RO 3/NC025) 2025-06-17T00:00:00 97465 1480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937046326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 2025 7/A IMPORTO: 17181,11 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I 2025-06-17T00:00:00 97467 1481 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936695456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 422500274996 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-17T00:00:00 97468 1482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17390/D IMPORTO: 1651,52 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 97469 1483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937584709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1264 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-06-17T00:00:00 97470 1484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14936374374 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 17613/D IMPORTO: 3335,63 OGGETTO: ) 2025-06-17T00:00:00 97471 1485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939554641 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: FP25031501 IMPORTO: 12 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-06-17T00:00:00 97500 1486 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942085923 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 3/11 IMPORTO: 254,44 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-18T00:00:00 97505 1487 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM 2025, CIG B69084EFF6. 2025-06-18T00:00:00 97514 1488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942518413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 165998,91 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 97530 1489 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.613: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA FINELLI VERONICA. 2025-06-18T00:00:00 97626 1490 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 2025-06-18T00:00:00 97688 1491 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.159 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. Z. P. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SALERNO AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMU 2019 E 2020 (NN. 304/24 E 893/24). 2025-06-18T00:00:00 97691 1492 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14944802117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 2025-06-18T00:00:00 97718 1493 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MARZO 2025 2025-06-18T00:00:00 97726 1494 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI APRILE 2025 2025-06-18T00:00:00 97730 1495 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER REFERENDUM 2025, CIG B6C5EE2856. 2025-06-19T00:00:00 97838 1496 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - PNRR: M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 2025-06-19T00:00:00 97843 1497 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - DITTA GESINT S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA 2025-06-19T00:00:00 97847 1498 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ORDINANZA N.20/2025 RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA F. SPIRITO 2025-06-19T00:00:00 97982 1499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14953394474 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3610 OGGETTO: ) 2025-06-19T00:00:00 97992 1500 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): APPELLO CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I, N. 224/25 DEL 4.6.2025. 2025-06-19T00:00:00 97993 1501 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2025-06-19T00:00:00 97997 1502 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD APRILE 2025 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2025-06-19T00:00:00 98025 1503 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OMNIA STRADE SAS DI MASILLO UGO & C. DI EBOLI (SA) P.IVA 03377460658 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B6B292802B 2025-06-19T00:00:00 98027 1504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954290211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 7/42 IMPORTO: 2928 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-06-19T00:00:00 98029 1505 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA DI CITRO ANTONIO P.IVA 04225930652 CIG B71D31AA8D 2025-06-19T00:00:00 98030 1506 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE376 2025-06-20T00:00:00 98051 1507 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.626: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO- PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA’CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 2025-06-20T00:00:00 98057 1508 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO- PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: PAGAMENTO A SALDOCIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 2025-06-20T00:00:00 98145 1509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14964431502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 2T25001186 IMPORTO: 10,81 OGGETTO: GIUGNO 2025) 2025-06-21T00:00:00 98197 1510 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ORDINANZA N. 21 /2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI PIAZZA UMBERTO I 2025-06-21T00:00:00 98224 1511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14971895217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5046,62 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-06-23T00:00:00 98249 1512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972188925 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 295/PA/2025 IMPORTO: 488 OGGETTO: VENDITA) 2025-06-23T00:00:00 98268 1513 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: FORNITURA GAS NATURALE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM S.P.A. ANNO 2025. CIG: B75E78E384 2025-06-23T00:00:00 98291 1514 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975440258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 6/PA025 IMPORTO: 12582,17 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 23/06/2025 N.RO 6/PA025) 2025-06-23T00:00:00 98437 1515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975439643 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 6/NC025 IMPORTO: 13954,77 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 23/06/2025 N.RO 6/NC025) 2025-06-23T00:00:00 98438 1516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975943714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 412514540411 IMPORTO: 21,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-23T00:00:00 98460 1517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14977052558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 64/E IMPORTO: 7854,43 OGGETTO: ) 2025-06-23T00:00:00 98465 1518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14977411493 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 000000900016375D IMPORTO: 40 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-06-23T00:00:00 98466 1519 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14977408499 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 000000900019049T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-06-23T00:00:00 98467 1520 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ORDINANZA N. 22/2025 PROROGA ORDINANZA N. 18/2025 PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI 2025-06-24T00:00:00 98483 1521 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.163 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 2 SEMESTRE 2025 2025-06-24T00:00:00 98510 1522 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7305C93 2025-06-24T00:00:00 98518 1523 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DEFINITI CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2024 DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. N.150/2009. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CORRELATO AGLI EFFETTIVI INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO 2024. 2025-06-24T00:00:00 98543 1524 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B6E1FA08A9 2025-06-24T00:00:00 98565 1525 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: ART. 17 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2024 PER I RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. 2025-06-24T00:00:00 98573 1526 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA DELLA FRAZIONE SOVVIECO - CUP: C81B22002690005 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO - CIG: B765FCCD9D. 2025-06-24T00:00:00 98617 1527 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 2012, SOCIETÀ G. C. SRL CIG: B765F1AABA. 2025-06-24T00:00:00 98621 1528 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO ORDINANZA N. 2 DEL 12.3.25 DI SGOMBERO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A CARICO DELLA SIG.RA G.M (PER EFFETTO DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 5906 DEL 24.4.2009) C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANGELA FERRARA. 2025-06-24T00:00:00 98629 1529 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983431054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 308/PA/2025 IMPORTO: 945,5 OGGETTO: MATERIALE OCCORRENTE PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025) 2025-06-25T00:00:00 98655 1530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983609807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 5/NC025 IMPORTO: 1205,94 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 23/06/2025 N.RO 5/NC025) 2025-06-25T00:00:00 98665 1531 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI DI GENNAIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-06-25T00:00:00 98669 1532 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 2025-06-25T00:00:00 98695 1533 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984160558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 7/NC025 IMPORTO: 1205,94 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 25/06/2025 N.RO 7/NC025) 2025-06-25T00:00:00 98726 1534 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: SERVIZIO SUPPORTO PER LA GESTIONE ORDINARIA IMU E TA.R.I. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO- 2025-06-25T00:00:00 98732 1535 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI AL GEOM. MASSIMO DE CHIARA - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B767B36D0D 2025-06-25T00:00:00 98810 1536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986078509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-06-25T00:00:00 98852 1537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986407139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225016567 IMPORTO: 69,48 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025) 2025-06-25T00:00:00 98860 1538 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER L’ADESIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E SIMILARI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO LE LIBRERIE DI PROSSIMITÀ - E.F. 2025, PRESENTAZIONE ISTANZA AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.100/2025. 2025-06-26T00:00:00 98910 1539 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B765480B10 2025-06-26T00:00:00 98912 1540 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 2025-06-26T00:00:00 98928 1541 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B27430813C. 2025-06-26T00:00:00 98934 1542 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA ROSE ROSSE PER EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE AL PANTHEON 2025, CIG B6998C35A9. 2025-06-26T00:00:00 98935 1543 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE GIUDIZIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO DUCCILLI - CIG: B6E04B1B8. 2025-06-26T00:00:00 98966 1544 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.649: CONCESSIONE DI UN CHIOSCO NEL PARCO HOLLYWOOD ALLA FRAZIONE MERCATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE . PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO HOLLYWOOD 2025-06-26T00:00:00 98972 1545 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: ORDINANZA N. 23 DEL 26/06/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN PIAZZA SALVATORE CERINO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2025-06-26T00:00:00 98984 1546 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B6580CE879. 2025-06-26T00:00:00 98985 1547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992546404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 33275,01 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 98994 1548 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE S.R.L. DI PERDIFUMO, P.IVA 01926650654. CIG: B7384628A2 2025-06-26T00:00:00 99003 1549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995504509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 86/C/2025 IMPORTO: 6636,8 OGGETTO: ) 2025-06-26T00:00:00 99011 1550 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA: 06017930659. CIG: B76F5FDEBB 2025-06-26T00:00:00 99012 1551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992456846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 9658,31 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 99016 1552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992482154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 7726,63 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 99017 1553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14992622962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 12200 OGGETTO: ) 2025-06-27T00:00:00 99018 1554 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINEKO S.R.L.. CIG: B6BD5B333A. 2025-06-27T00:00:00 99019 1555 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DELLA RETE IDRICA, DEL VERDE PUBBLICO E DELLE SCUOLE PER L'INTERO ANNO 2025. 2025-06-27T00:00:00 99100 1556 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ORDINANZA N. 24/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL POPOLO, PARCHEGGIO GARZIA E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA F. MANCUSI E VIA S. LORENZO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA VASSINSIEME IN PROGRAMMA DAL 11 AL 13 LUGLIO 2025 2025-06-27T00:00:00 99106 1557 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO SPESA. ANNO 2025 CIG : B76CD09313 2025-06-27T00:00:00 99207 1558 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 16376 DEL 24/06/2025 E INTEGRAZINE PROT. N. 16600 DEL 27/06/2025 DEL AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2025-06-27T00:00:00 99221 1559 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.659: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF 2025-06-30T00:00:00 99393 1560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015154742 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99497 1561 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015231310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 22000 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99498 1562 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015378437 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99503 1563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015622300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99506 1564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015473647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 131011,54 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99507 1565 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015503554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99508 1566 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015714123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99509 1567 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: LAVORI DI MANUTENZIONE PANCHINE ACQUISTO LEGNO. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B75CACFAAB 2025-06-30T00:00:00 99510 1568 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI, CUP: C88H22001430006 - APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. 2025-06-30T00:00:00 99514 1569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15015303373 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-06-30T00:00:00 99519 1570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020864637 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299090 IMPORTO: 511,75 OGGETTO: GAS) 2025-06-30T00:00:00 99675 1571 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020859801 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299088 IMPORTO: 228,9 OGGETTO: GAS) 2025-06-30T00:00:00 99676 1572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020869620 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299092 IMPORTO: 466,33 OGGETTO: GAS) 2025-06-30T00:00:00 99677 1573 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021316123 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299093 IMPORTO: 76,85 OGGETTO: GAS) 2025-06-30T00:00:00 99678 1574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021313841 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299086 IMPORTO: 180,08 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-30T00:00:00 99679 1575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15018029189 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102399 IMPORTO: 8896,73 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-06-30T00:00:00 99680 1576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021550819 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299077 IMPORTO: 27,47 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-30T00:00:00 99681 1577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021555438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299083 IMPORTO: 127,45 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-30T00:00:00 99682 1578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020857256 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299087 IMPORTO: 50,19 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-30T00:00:00 99683 1579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021310758 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299084 IMPORTO: 57,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-30T00:00:00 99684 1580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020866962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299091 IMPORTO: 253,69 OGGETTO: GAS) 2025-01-07T00:00:00 99685 1581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020820666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299075 IMPORTO: 71,32 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99686 1582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021513770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299094 IMPORTO: 17,25 OGGETTO: GAS) 2025-01-07T00:00:00 99687 1583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021552773 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299079 IMPORTO: 176,74 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99688 1584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021312281 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299085 IMPORTO: 124,08 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99689 1585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020862190 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299089 IMPORTO: 216,6 OGGETTO: GAS) 2025-01-07T00:00:00 99690 1586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021555093 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299081 IMPORTO: 1097,67 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99691 1587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021887675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299073 IMPORTO: 223,76 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99692 1588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021892790 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299071 IMPORTO: 26,16 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99693 1589 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021888489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299095 IMPORTO: 155,27 OGGETTO: GAS) 2025-01-07T00:00:00 99694 1590 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15021890492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 422500299069 IMPORTO: 92,07 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-01-07T00:00:00 99695 1591 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI GIUGNO 2025, CIG 9631306524. 2025-01-07T00:00:00 99704 1592 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 2025-01-07T00:00:00 99708 1593 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 GIUGNO 2025 2025-01-07T00:00:00 99716 1594 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 2025-01-07T00:00:00 99718 1595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025569889 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 6240 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 99734 1596 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: COMPARTECIPAZIONE AL FUA FONDO UNICO DI AMBITO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA SALDO PROVVISORIO ANNO 2024. 2025-01-07T00:00:00 99773 1597 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.666: AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A.S. 2025-2026 SERVIZI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO. 2025-01-07T00:00:00 99781 1598 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2025. 2025-01-07T00:00:00 99846 1599 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ORDINANZA N.25/2025 PIANO TRAFFICO 55 EDIZIONE GIFFONI FILM FESTIVAL 2025-01-07T00:00:00 99969 1600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15028753084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 588 IMPORTO: 918,05 OGGETTO: ) 2025-01-07T00:00:00 99981 1601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032420756 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 7/43 IMPORTO: 2074 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-02-07T00:00:00 99982 1602 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025.- 2025-02-07T00:00:00 100069 1603 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B77971DFB8 2025-02-07T00:00:00 100087 1604 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: RECUPERO EVASIONE FISCALE DI IMPOSTE E TASSE C.LI E SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.- 2025-02-07T00:00:00 100101 1605 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL QUOTA ANNO 2025, CIG B2329DD43A. 2025-02-07T00:00:00 100106 1606 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI 2A QUOTA PARTE, CIG B207912B46. 2025-02-07T00:00:00 100121 1607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037921516 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 100130 1608 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 2025-02-07T00:00:00 100129 1609 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 2025-02-07T00:00:00 100134 1610 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.42 DEL 16.10.2018 2025-02-07T00:00:00 100128 1611 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU E TARI MESE DI GIUGNO 2025 2025-02-07T00:00:00 100252 1612 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B7804F17B9 2025-02-07T00:00:00 100284 1613 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 2025-02-07T00:00:00 100286 1614 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 2025-02-07T00:00:00 100291 1615 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 2025-02-07T00:00:00 100295 1616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037985457 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 16723,64 OGGETTO: ) 2025-02-07T00:00:00 100301 1617 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 2025-02-07T00:00:00 100339 1618 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 2025-02-07T00:00:00 100369 1619 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: BOA9FB2EB5. 2025-02-07T00:00:00 100373 1620 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039497852 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 10 PA IMPORTO: 1461,66 OGGETTO: CIG: B3FF3920F0 - CUP: C87H22003110004 - SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI"" - POSIZIONE N. 621549""" 2025-02-07T00:00:00 100380 1621 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GIUGNO 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-03-07T00:00:00 100426 1622 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 2025-03-07T00:00:00 100435 1623 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI GIUGNO ANNO 2025. 2025-03-07T00:00:00 100442 1624 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE GIUGNO 2025 CIG B5729A1BA5 2025-03-07T00:00:00 100445 1625 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.692: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME, DELL'EDIFICIO SITO IN VIA GENEROSO ANDRIA (PIAZZA UMBERTO I), (SOLO PER GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL PERIMETRO DELLA ZPS, LIMITATAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI SERVIZIO AI PARCHEGGI INTERRATI) DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA., AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.C. N. 19/2009 E DEGLI ARTT. 10, 14, E 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/01 SOCIETÀ TORO COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202501698 2025-03-07T00:00:00 100460 1626 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 - STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4. 2025-03-07T00:00:00 100512 1627 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.694: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI APPROVAZIONE SAL N.2 STATO FINALE - A TUTTO IL 30.06.2025 - INV2C1I1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061 2025-03-07T00:00:00 100522 1628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050774435 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2162/F IMPORTO: 1615,28 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 100531 1629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050899413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 18867,02 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 100532 1630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052081401 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA/1-21/2025 IMPORTO: 812,8 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE) 2025-03-07T00:00:00 100557 1631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051261471 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 4/5 IMPORTO: 34208,04 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 100558 1632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051853690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 4797,65 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 100563 1633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055090956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 100566 1634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055165662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: ) 2025-03-07T00:00:00 100567 1635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15057635976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 9000000874 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244837) 2025-04-07T00:00:00 100568 1636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060309778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 253,76 OGGETTO: TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA SERRONI) 2025-04-07T00:00:00 100625 1637 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUITI LA SCUOLA F. ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEWTOHM S.R.L.. CIG: B48DDBAC6C. 2025-04-07T00:00:00 100639 1638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064598724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25V501122 IMPORTO: 20657,6 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 100694 1639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064599148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25V900470 IMPORTO: 14010,95 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 100695 1640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064599792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25V900516 IMPORTO: 450,69 OGGETTO: ) 2025-04-07T00:00:00 100696 1641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069727572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791249 IMPORTO: 27,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100745 1642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069728061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791250 IMPORTO: 141,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100746 1643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069728612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791251 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100747 1644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069742853 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791252 IMPORTO: 75,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100748 1645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069744317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791260 IMPORTO: 272,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100749 1646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791256 IMPORTO: 286,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100750 1647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069744514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791261 IMPORTO: 415,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100751 1648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791259 IMPORTO: 159,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100752 1649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743583 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791254 IMPORTO: 258,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100753 1650 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743029 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791253 IMPORTO: 636,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100754 1651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791255 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100755 1652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069743213 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791258 IMPORTO: 220,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100756 1653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069744163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 412514791257 IMPORTO: 771,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-07T00:00:00 100757 1654 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100762 1655 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100766 1656 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/3 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100770 1657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15073053719 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1315 PA IMPORTO: 491,33 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-07T00:00:00 100774 1658 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/4 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100773 1659 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/5 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100777 1660 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.701: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/6 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100783 1661 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/7 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100801 1662 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100805 1663 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/10 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100807 1664 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/11 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100809 1665 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/14 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100812 1666 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: REFERENDUM 2025, LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE. 2025-07-07T00:00:00 100840 1667 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. GIOVANNI PASCARELLA - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B78C6E4507 2025-07-07T00:00:00 100846 1668 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B 2025-07-07T00:00:00 100857 1669 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/15 2004 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z823DE971F. 2025-07-07T00:00:00 100871 1670 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2025-07-07T00:00:00 100870 1671 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.713: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B765480B10 2025-07-07T00:00:00 100889 1672 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEL CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/08 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z4A3D10CC7. 2025-07-07T00:00:00 100897 1673 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: FORNITURA CADITOIA GHISA DA INSTALLARE SULLA STRADA COMUNALE ORNITO S. TECLA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/11 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: ZE03D24E9A. 2025-07-07T00:00:00 100900 1674 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/12 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z7B3D79AD2. 2025-07-07T00:00:00 100902 1675 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA VIA MAROTTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/14 2023 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: Z0A3DA9C6D. 2025-07-07T00:00:00 100912 1676 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.168 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOCIO ASSISTENZIALE IN CONDIZIONI DI DISAGIO, NUCLEO FAMILIARE C.P. 2025-07-07T00:00:00 100918 1677 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GIUGNO 2025. 2025-07-07T00:00:00 100949 1678 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2025. 2025-07-07T00:00:00 100951 1679 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2025-07-07T00:00:00 100959 1680 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025. 2025-07-07T00:00:00 100963 1681 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA - CIG: B47CE55632. 2025-07-07T00:00:00 101011 1682 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E RACCOLTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 14_22 2022 ALLA DITTA SINEKO S.R.L. UNIPERSONALE. CIG: Z1235C605F. 2025-07-07T00:00:00 101027 1683 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E MANUFATTI ACCESSORI LOTTO 1 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP A FAVORE DELL’ING. GABRIELE TEDESCO - CUP: C85I23000080005 CIG: B78456F037 2025-07-07T00:00:00 101047 1684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077449441 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 103/2025 IMPORTO: 1289,24 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 101058 1685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077451987 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 104/2025 IMPORTO: 682 OGGETTO: ) 2025-07-07T00:00:00 101059 1686 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.725: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 30.06.2025 A FAVORE DELLA DITTA BOVITEL SRL - INV2C1I1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061 2025-07-07T00:00:00 101094 1687 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: SERVIZIO DI SUPPORTO E REDAZIONE MANUALI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B78E8E549F. 2025-07-07T00:00:00 101097 1688 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 234 DEL 14.03.2025 ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S.. - CIG: B78F0C10FB. 2025-08-07T00:00:00 101123 1689 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CABINE ELETTORALI E MATERIALE CANCELLERIA VARIO PER REFERENDUM 2025, CIG B71C5AD641. 2025-08-07T00:00:00 101138 1690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15082859822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 336/PA/2025 IMPORTO: 1178,52 OGGETTO: VENDITA) 2025-08-07T00:00:00 101175 1691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085215999 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002131320 IMPORTO: 26,84 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-07T00:00:00 101220 1692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087350761 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 49588,91 OGGETTO: ) 2025-08-07T00:00:00 101233 1693 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA 445/2024 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B453E14762. 2025-09-07T00:00:00 101290 1694 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2024 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B453E14762. 2025-09-07T00:00:00 101296 1695 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.169 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELL’ARTIGIANATO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-09-07T00:00:00 101303 1696 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4 DEL PNRR CUP C51F24001020006 IMPEGNO QUOTA RESIDUA. 2025-09-07T00:00:00 101311 1697 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B587571DA6. 2025-09-07T00:00:00 101315 1698 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE FATTURA 1 TRANCHE SERVICE SNH DELLA PND PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, CIG B5A62103C0. 2025-09-07T00:00:00 101319 1699 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B587571DA6. 2025-09-07T00:00:00 101320 1700 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.736: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-09-07T00:00:00 101335 1701 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2025 ALLA DITTA SERIECO S.R.L.. CIG: B5DBD5E2A4. 2025-09-07T00:00:00 101345 1702 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FEDERICO DI MURO MATURATI SUL SAL N.1 SAL FINALE - A TUTTO IL 23.05.2025 - CUP: C87H22003110004 CIG: B32C1AFBBA 2025-09-07T00:00:00 101399 1703 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.170 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE STRADA AL DOTT. GENEROSO D’ALESSIO 2025-09-07T00:00:00 101491 1704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095431813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1025160306 IMPORTO: 312,24 OGGETTO: 30068704-003) 2025-09-07T00:00:00 101497 1705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096476424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: ) 2025-09-07T00:00:00 101511 1706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097284493 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 04/2025 IMPORTO: 12688 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 03/2025 DEL 27/05/2025) 2025-09-07T00:00:00 101550 1707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097345416 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 05/2025 IMPORTO: 11388,74 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO REDAZIONE CUAS CORINE LAND COVER E L.R. 14/82, VINCA, VAS E SINTESI NON TECNICA AL PUC, INCARICO SU MEPA D 2025-09-07T00:00:00 101551 1708 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC E HARDWARE VARIO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO, CIG B7340B92E6. 2025-10-07T00:00:00 101584 1709 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2025, CIG B68AA2E354 2025-10-07T00:00:00 101610 1710 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.742: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 235 DEL 23.12.2020 PER ERRORE MATERIALE NELL'INDICAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE. 2025-10-07T00:00:00 101614 1711 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.171 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL. 2025-10-07T00:00:00 101623 1712 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.172 (GIUNTA COMUNALE): PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE DEL GIFFONI FILMFESTIVAL. NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA 2025-10-07T00:00:00 101640 1713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105939127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 11012947 IMPORTO: 69,46 OGGETTO: ) 2025-10-07T00:00:00 101802 1714 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/3 E 3/2 DEL 2019 ALLA DITTA EDIL VALLEPIANA S.R.L.. CIG: ZA1245ADED. 2025-11-07T00:00:00 101805 1715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15119269217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1562 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-07T00:00:00 102004 1716 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC.SERRONI S.N.C.. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B7A07052C9 2025-07-14T00:00:00 102211 1717 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UTC - CIG: B509FCB09F 2025-07-14T00:00:00 102217 1718 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.42: ORDINANZA N. 26/2025 ISTITUZIONE CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA CORIANO PER IL GIORNO 15.07.2025 2025-07-14T00:00:00 102236 1719 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.746: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO CONVENTO DI SAN FRANCESCO LIMITATAMENTE AL PIANO TERRA E ALL’ANTISTANTE TERRAZZA. IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE 2025-07-14T00:00:00 102232 1720 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.174 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO RESE DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 2025-07-14T00:00:00 102268 1721 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2025-07-14T00:00:00 102324 1722 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG B75E78E384. 2025-07-14T00:00:00 102334 1723 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.749: SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ALLA CUAS, VAS RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA E VINCA DEL REDIGENDO PUC, LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALLA DITTA SISTEMI TERRITORIALI S.R.L. - CIG: ZA12813A41 2025-07-14T00:00:00 102354 1724 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.176 (GIUNTA COMUNALE): DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 14/02/2024 DEL DIPARTIMENTO 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, D.G. 5 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI ALL’ATTIVAZIONE E/O POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. 2025-07-14T00:00:00 102366 1725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131328522 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482709 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102374 1726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131334714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482712 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102375 1727 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131336519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482713 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102376 1728 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131339907 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482715 IMPORTO: 54,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102377 1729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131343325 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482716 IMPORTO: 22,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102378 1730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131333200 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482711 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102379 1731 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B75E78E384. 2025-07-14T00:00:00 102393 1732 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131331576 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482710 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102404 1733 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131337996 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 412516482714 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-07-14T00:00:00 102411 1734 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO DI GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 05212370653, PER RIPARAZIONE E AMMODERNAMENTO PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z0F2BDBE82 2025-07-15T00:00:00 102424 1735 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAESABIA S.R.L. DI CAPACCIO PAESTUM (SA) P.IVA 06196860651 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CIG: B68F86707C 2025-07-15T00:00:00 102434 1736 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL REDIGENDO PUC, LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: ZE22E1125B. 2025-07-15T00:00:00 102438 1737 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA GEO. COS. GROUP SRL - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004 CIG: B4F77DEBF4 2025-07-15T00:00:00 102451 1738 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): LEGGE 448/98 ART. 27, FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D’OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2025/2026 INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI PER FASCE REDDITUALI. 2025-07-15T00:00:00 102454 1739 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: PROROGA DELL' ORDINANZA N. 26/2025 DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CORIANO PER LAVORI DI MANUTENZIONE -GIORNO 16 LUGLIO 2025 2025-07-15T00:00:00 102510 1740 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: PULIZIA IDRAULICA TORRENTE RIO SECCO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA M.T.M. SOC. COOP CIG B7A41054B1 2025-07-15T00:00:00 102530 1741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138577358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 555 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC 2025-07-15T00:00:00 102571 1742 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025 2025-07-16T00:00:00 102639 1743 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.178 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - CUP: C82F23000470004 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE 2025-07-16T00:00:00 102642 1744 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2025-07-16T00:00:00 102673 1745 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C87H22003110004 CIG: B3FF3920F0 2025-07-16T00:00:00 102701 1746 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: OGGETTO: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO. SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 2879/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: B7A49102E2. 2025-07-16T00:00:00 102712 1747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15152571706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 555 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC 2025-07-17T00:00:00 102826 1748 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2025. CIG B75E78E384. 2025-07-17T00:00:00 102840 1749 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2025. CIG B75E78E384. 2025-07-17T00:00:00 102849 1750 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-07-17T00:00:00 102859 1751 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15152900441 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 113/E IMPORTO: 34770 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 102865 1752 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SESTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N. 6 A TUTTO IL 31.01.2025 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2025-07-17T00:00:00 102868 1753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153164936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FATTPA 45_25 IMPORTO: 5725,2 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 102883 1754 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: REVISIONE ORDINANZA N.25 2025-07-17T00:00:00 102991 1755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15156424744 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 20763/D IMPORTO: 4934,61 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 102995 1756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15156424529 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 20696/D IMPORTO: 11780,14 OGGETTO: ) 2025-07-17T00:00:00 102997 1757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158221549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 6710 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2025-07-17T00:00:00 103001 1758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158117127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 56/E IMPORTO: 1961,15 OGGETTO: FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO) 2025-07-17T00:00:00 103002 1759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15162286351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 005250884437 IMPORTO: 247,9 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 103003 1760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15162284715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 005250884438 IMPORTO: 108,23 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 103004 1761 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 LUGLIO 2025 2025-07-18T00:00:00 103087 1762 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM 2025, CIG B5871D1FD6. 2025-07-18T00:00:00 103093 1763 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 30.06.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-07-18T00:00:00 103092 1764 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 3BIS A TUTTO IL 25.03.2025 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 3) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2025-07-18T00:00:00 103102 1765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165521511 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 5075,2 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 103114 1766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166812556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 21140/D IMPORTO: 12,2 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 103229 1767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166812791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 21427/D IMPORTO: 54,9 OGGETTO: ) 2025-07-18T00:00:00 103231 1768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172414628 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2002,54 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-07-19T00:00:00 103232 1769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172926441 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253558536 IMPORTO: 809,29 OGGETTO: ) 2025-07-19T00:00:00 103233 1770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172928170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253558537 IMPORTO: 756,05 OGGETTO: ) 2025-07-19T00:00:00 103234 1771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15172978247 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 005253558535 IMPORTO: 72,53 OGGETTO: ) 2025-07-19T00:00:00 103235 1772 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 03.03.2025 07.04.2025 28.05.2025 - 27.06.2025 E 04.07.2025 ) CIG: B76CD09313 2025-07-21T00:00:00 103328 1773 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): FESTIVAL DEI RITMI CONTADINI 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-07-21T00:00:00 103335 1774 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MARZO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-07-21T00:00:00 103334 1775 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI APRILE 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-07-21T00:00:00 103344 1776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179518321 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2T25001401 IMPORTO: 15,76 OGGETTO: LUGLIO 2025) 2025-07-21T00:00:00 103549 1777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179539939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 8FE IMPORTO: 2085,99 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 103550 1778 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181245564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 244 OGGETTO: RIFERIMENTO CIG B7A78D1B43) 2025-07-21T00:00:00 103598 1779 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, INCLUSO TRASPORTO, FACCHINAGGIO E MONTAGGIO - CUP: C83D21003510001 - CIG: B7B62CAFD3 2025-07-21T00:00:00 103599 1780 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182278558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 422500326239 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-21T00:00:00 103615 1781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15183603963 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 005255617917 IMPORTO: 106,8 OGGETTO: ) 2025-07-21T00:00:00 103622 1782 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI AREA TECNICA MANUTENTIVO E PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. - CIG: B7B813CFA3. 2025-07-22T00:00:00 103629 1783 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B75FEF6445 2025-07-22T00:00:00 103649 1784 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2025 2025-07-22T00:00:00 103667 1785 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.779: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843 2025-07-22T00:00:00 103671 1786 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, IMPEGNO DI SPESA CIG B7BA2279D3. 2025-07-22T00:00:00 103686 1787 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6B346130A. 2025-07-22T00:00:00 103698 1788 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: COMPARTECIPAZIONE AL FUA 2025 FONDO UNICO DI AMBITO DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. 2025-07-22T00:00:00 103720 1789 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, IMPEGNO DI SPESA CIG B7BB47EC42. 2025-07-22T00:00:00 103724 1790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189422746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 412517051573 IMPORTO: 37,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-22T00:00:00 103754 1791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189423770 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 412517051574 IMPORTO: 3210,26 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-23T00:00:00 103755 1792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15192126860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 000000900019583D IMPORTO: 4,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-07-23T00:00:00 103756 1793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15192125260 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 000000900022979T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-07-23T00:00:00 103757 1794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193003918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 005256484069 IMPORTO: 218,42 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 103758 1795 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193004577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 005256484068 IMPORTO: 188,16 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 103759 1796 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193003680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 005256484070 IMPORTO: 561,42 OGGETTO: ) 2025-07-23T00:00:00 103760 1797 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-07-23T00:00:00 103861 1798 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA ORESTE GRANOZIO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. CIRO DE CRISTOFARO CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001870006 CIG ZBC33DDFA8 2025-07-23T00:00:00 103910 1799 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.789: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2025/2026, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2025-07-23T00:00:00 103975 1800 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.790: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO/VOUCHER A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2025-07-23T00:00:00 103979 1801 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.791: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025-2026. 2025-07-23T00:00:00 103984 1802 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.792: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026. 2025-07-23T00:00:00 103989 1803 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO - CIG: B7C06652C9 2025-07-23T00:00:00 104038 1804 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: OGGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_25 DEL 11.04.2025 AL TECNICO INCARICATO ING. MARIO FORTUNATO. CIG: B5134C4045. 2025-07-24T00:00:00 104069 1805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15202202710 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 005258682575 IMPORTO: 56,17 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 104080 1806 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: SERVIZIO TECNICO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN LOC. SERRONI LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA RITA PALMIERI CIG: B64B31A811 2025-07-24T00:00:00 104082 1807 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.798: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 18271 DEL 24/07/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-07-24T00:00:00 104140 1808 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: APPROVAZIONE RUOLO TA.RI. ANNO 2025 2025-07-24T00:00:00 104166 1809 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.183 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG. RA L.R. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25306265, TARI 2016-2017-2018. PROVVEDIMENTI. 2025-07-24T00:00:00 104197 1810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198497172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA/1-22/2025 IMPORTO: 782,81 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE) 2025-07-24T00:00:00 104205 1811 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.184 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SOCIETÀ MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25281129 - TARI ANNI 2016-2017-2018. PROVVEDIMENTI. 2025-07-24T00:00:00 104206 1812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199344161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: 005257889269 IMPORTO: 2244,29 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 104232 1813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205653826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-07-24T00:00:00 104233 1814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199345566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2025 NUMERO: 005257889270 IMPORTO: 571,51 OGGETTO: ) 2025-07-24T00:00:00 104234 1815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15210172947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA/1-24/2025 IMPORTO: 29,99 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLO TARGA=CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-07-25T00:00:00 104303 1816 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: ORDINANZA N.29/2025 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA VITTORIA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ROMA IN OCCASIONE DELL' EVENTO ESTATE ALLA CHIAZZOLLA IN PROGRAMMA DAL 01 AL 03 AGOSTO 2025 2025-07-25T00:00:00 104394 1817 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S. S. SRL CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, AVVERSO LA SENTENZA N. 5991.24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. PROVVEDIMENTI. 2025-07-25T00:00:00 104400 1818 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.187 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 SUBINVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE - COMUNI. 2025-07-25T00:00:00 104406 1819 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ M. P. DI F. D. & C SNC CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, AVVERSO LA SENTENZA N. 5105.24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. PROVVEDIMENTI. 2025-07-25T00:00:00 104430 1820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212622209 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 000131 IMPORTO: 3961,34 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 104438 1821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15210004297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 104439 1822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212587173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 000135 IMPORTO: 3890,58 OGGETTO: ) 2025-07-25T00:00:00 104441 1823 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214330124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225019717 IMPORTO: 59,39 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025) 2025-07-25T00:00:00 104443 1824 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L.. CIG: B7B813CFA3. 2025-07-28T00:00:00 104535 1825 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA CS186NK A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2025-07-28T00:00:00 104546 1826 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTO SEICENTO TARGATA CS186NK . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2025-07-28T00:00:00 104551 1827 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-07-28T00:00:00 104554 1828 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) CUP C81F25000400006 CIG B7CA958B15 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA APKAPPA SRL. 2025-07-28T00:00:00 104600 1829 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B7CD29315B. 2025-07-28T00:00:00 104613 1830 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.810: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA - VIA SERRONI. SERVIZIO PROFESSIONALE ATTINENTE LA RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA RISPETTO AI LIVELLI DI PERICOLOSITÀ E IL RISCHIO IDRO-GEOMORFOLOGICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 001PA DEL 15.10.2024 AL TECNICO INCARICATO ING. VORIA SIMONA. CIG ZE53816C73. 2025-07-28T00:00:00 104619 1831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225100429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 17335,28 OGGETTO: ) 2025-07-28T00:00:00 104623 1832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15227407097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 0000925900006357 IMPORTO: 1543,48 OGGETTO: ) 2025-07-29T00:00:00 104626 1833 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.189 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2027 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 2025-07-29T00:00:00 104631 1834 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, FASCIA SINDACO E 2 BANDIERE ITALIA ED EUROPA.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B7CDE4EF7E 2025-07-29T00:00:00 104686 1835 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.812: VOLTURA CONCESSIONE TOMBA CIMITERIALE AI SIG. DI FEO MARIO 2025-07-29T00:00:00 104702 1836 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.190 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027, AI SENSI DELL’ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14. 2025-07-29T00:00:00 104713 1837 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.51: ORDINANZA N.30/2025 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CANORA PREVISTA NEI GIORNI 1-2-3 AGOSTO 2025 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 24.00 IN VIA GENEROSO ANDRIA 2025-07-29T00:00:00 104721 1838 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2024 2025-07-29T00:00:00 104748 1839 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.814: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.05.2025 AL 10.07.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 2025-07-29T00:00:00 104804 1840 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233979928 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347516 IMPORTO: 71,3 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104861 1841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233982306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347519 IMPORTO: 105,3 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104862 1842 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233983956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347522 IMPORTO: 33,29 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104863 1843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233986244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347525 IMPORTO: 254,76 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104864 1844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233984734 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347523 IMPORTO: 104,63 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104865 1845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233978560 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347514 IMPORTO: 53,53 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104866 1846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233983372 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347521 IMPORTO: 74,82 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104867 1847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234075808 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347527 IMPORTO: 278,96 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104868 1848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234076523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347528 IMPORTO: 547,07 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104869 1849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234081514 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347532 IMPORTO: 274,61 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104870 1850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234075007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347526 IMPORTO: 573,64 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104871 1851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234078427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347530 IMPORTO: 23,44 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104872 1852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234079672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347531 IMPORTO: 179 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104873 1853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233982876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347520 IMPORTO: 605,62 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104876 1854 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234077378 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347529 IMPORTO: 91,44 OGGETTO: GAS) 2025-07-29T00:00:00 104877 1855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233979282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347515 IMPORTO: 40,98 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104878 1856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233980690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347517 IMPORTO: 127,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104879 1857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233985490 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347524 IMPORTO: 28,49 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104880 1858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15233981599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 422500347518 IMPORTO: 16,37 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-29T00:00:00 104881 1859 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A. ANNO 2025. CIG: B7D241A8A4. 2025-07-30T00:00:00 104973 1860 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B7D2D5677A. 2025-07-30T00:00:00 104977 1861 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 10 APRILE 2025 E PER TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - CIG : B6CE3290FA. 2025-07-30T00:00:00 104983 1862 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A . CIG . B7D2314071 2025-07-30T00:00:00 104984 1863 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) CUP C81F25000400006 CIG B7CB3CED09 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA. 2025-07-30T00:00:00 105012 1864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238770012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 271 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 105018 1865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238771380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 272 IMPORTO: 375,81 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 105019 1866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239068791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 7747 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 105054 1867 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.53: ORDINANZA N. 31/2025 CHIUSURA TEMPORANEA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00 AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA POLONGONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2025-07-30T00:00:00 105106 1868 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240767321 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 28/2025 IMPORTO: 8669,7 OGGETTO: FORNITURA IDRICA TERZO BIMESTRE 2025) 2025-07-30T00:00:00 105155 1869 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 2025-07-30T00:00:00 105180 1870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242277982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 40767,76 OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI) 2025-07-30T00:00:00 105184 1871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242381165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 8588,8 OGGETTO: ) 2025-07-30T00:00:00 105185 1872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15244398413 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FATT12/2025 IMPORTO: 3897,14 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105192 1873 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DEI VENTI SRL. CIG B4A960FC09 2025-07-31T00:00:00 105198 1874 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI. LIQUIDAZIONE ALL’ ING. GIULIO DI DONATO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - CUP C88H24000780005 - CIG B2139348D9 2025-07-31T00:00:00 105202 1875 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA +ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL’IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025. CIG.: B7D241A8A4. 2025-07-31T00:00:00 105233 1876 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248065269 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4727,9 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105289 1877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249112526 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105370 1878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249257439 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105377 1879 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249560704 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105378 1880 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B7D77260F5 2025-07-31T00:00:00 105379 1881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15250028820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: A128 IMPORTO: 7686 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105396 1882 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249168461 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 51 IMPORTO: 22000 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105417 1883 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249226674 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105434 1884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249638878 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105435 1885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249729887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105438 1886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249775688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: ) 2025-07-31T00:00:00 105466 1887 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.59: ORDINANZA N. 32/2025 RIAPERTURA ANTICIPATA IN VIA A. MORO A PARTIRE DAL 01 AGOSTO 2025 2025-01-08T00:00:00 105600 1888 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025. 2025-01-08T00:00:00 105652 1889 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN SP196 A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. - INV.2C1I1.2.1 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B627806351 2025-01-08T00:00:00 105661 1890 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI LUGLIO 2025. 2025-01-08T00:00:00 105674 1891 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.194 (GIUNTA COMUNALE): PIANO ASILI NIDO 2025 - PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI, CUP: C85E25000070006 - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.) E ACCORDO DI CONCESSIONE. 2025-01-08T00:00:00 105701 1892 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.60: ORDINANZA N. 33 DEL 01.08.2025 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEGLI ALBURNI E VIA DEGLI AGRUMI DAL GIORNO 04.08.2025 PER LAVORI STRADALI- DITTA SO.I.GE.A 2025-01-08T00:00:00 105702 1893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15261656418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA/1-25/2025 IMPORTO: 74,98 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-01-08T00:00:00 105711 1894 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262128410 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA/1-26/2025 IMPORTO: 698,49 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)" 2025-01-08T00:00:00 105714 1895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262605162 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 620 IMPORTO: 879,62 OGGETTO: ) 2025-01-08T00:00:00 105720 1896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15268767687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 0000925900006457 IMPORTO: 1543,48 OGGETTO: ) 2025-02-08T00:00:00 105721 1897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15273268542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 0000925900006507 IMPORTO: -1543,48 OGGETTO: ) 2025-03-08T00:00:00 105743 1898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15276099619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1603 PA IMPORTO: 128,87 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-08T00:00:00 105762 1899 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 LUGLIO 2025 2025-04-08T00:00:00 105761 1900 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.833: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.2. CUP: C83B19000070001. 2025-04-08T00:00:00 105815 1901 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI MESE DI LUGLIO 2025.- 2025-04-08T00:00:00 105812 1902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15280760313 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 22/A IMPORTO: 139212,49 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 04/08/2025 N.RO 22/A) 2025-04-08T00:00:00 105963 1903 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: PROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI 3 EDIZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO. 2025-05-08T00:00:00 106016 1904 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE LUGLIO 2025 CIG B5729A1BA5 2025-05-08T00:00:00 106033 1905 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI LUGLIO ANNO 2025. 2025-05-08T00:00:00 106038 1906 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.838: PRESA D’ATTO DELL’ISTANZA DI DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE M. F. INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, EX ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 214/2011, CON DECORRENZA DALLO 01.11.2025 2025-05-08T00:00:00 106041 1907 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.839: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-05-08T00:00:00 106040 1908 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 2025-05-08T00:00:00 106044 1909 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288678326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 205,49 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S 2025-05-08T00:00:00 106056 1910 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.841: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CUP: C85E24000070006 CIG: B4303BCDC3 2025-05-08T00:00:00 106092 1911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289761880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 18853,63 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 106147 1912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15291882352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25V900607 IMPORTO: 417,11 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 106148 1913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292863000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 7/62 IMPORTO: 1830 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-05-08T00:00:00 106149 1914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293610907 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 3/13 IMPORTO: 58,85 OGGETTO: VENDITA) 2025-05-08T00:00:00 106150 1915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15291881496 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25V900553 IMPORTO: 15194,14 OGGETTO: ) 2025-05-08T00:00:00 106151 1916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15296381085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25V501310 IMPORTO: 23213,28 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 106152 1917 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.843: CENTRI ESTIVI 2025, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UTENTI. 2025-06-08T00:00:00 106186 1918 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 CIG B783916FA8. 2025-06-08T00:00:00 106227 1919 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE-CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2025, ATTO D’INDIRIZZO. 2025-06-08T00:00:00 106264 1920 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.62: ORDINANZA N. 34/2025 CHIUSURA TEMPORANEA AL TANSITO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA MANCUSI IN OCCASIONE DELLA FESTA IN ONORE DI SAN LORENZO IN PROGRAMMA NEI GIORNOI 08-09-10 AGOSTO 2025 2025-06-08T00:00:00 106274 1921 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.849: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 2025-06-08T00:00:00 106293 1922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299474411 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002135219 IMPORTO: 41,48 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-06-08T00:00:00 106332 1923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15303514751 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000162 IMPORTO: 229,36 OGGETTO: ) 2025-06-08T00:00:00 106440 1924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305073487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396724 IMPORTO: 144,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106441 1925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305072874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396725 IMPORTO: 247,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106442 1926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305073929 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396723 IMPORTO: 850,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106443 1927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305072324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396726 IMPORTO: 285,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106444 1928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305110983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396722 IMPORTO: 338,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106445 1929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396721 IMPORTO: 10,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106446 1930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111190 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396720 IMPORTO: 201,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106447 1931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396719 IMPORTO: 947,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106448 1932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396717 IMPORTO: 139,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106449 1933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305111499 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396718 IMPORTO: 75,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106450 1934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305112107 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396716 IMPORTO: 113,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106451 1935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305112335 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396715 IMPORTO: 29,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106452 1936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305147735 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396729 IMPORTO: 34,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106453 1937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305147931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396728 IMPORTO: 509,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106454 1938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305148112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 412517396727 IMPORTO: 3453,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-08T00:00:00 106455 1939 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B75FEF6445 2025-07-08T00:00:00 106559 1940 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.198 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, ATTO D’INDIRIZZO. 2025-07-08T00:00:00 106564 1941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307428518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 106578 1942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307919317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 112015,07 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 106593 1943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307919367 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 101831,88 OGGETTO: ) 2025-07-08T00:00:00 106594 1944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308353089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002134368 IMPORTO: 50215,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-08T00:00:00 106611 1945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315774971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 2025-08-08T00:00:00 106685 1946 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 2025-08-08T00:00:00 106727 1947 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 CIG B7B965ACD0 2025-08-08T00:00:00 106770 1948 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.854: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO CPV 63710000-9. 2025-08-08T00:00:00 106819 1949 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.855: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO CPV 85312110-3. 2025-08-08T00:00:00 106821 1950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328284730 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651785 IMPORTO: 577,24 OGGETTO: ) 2025-10-08T00:00:00 106918 1951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328370736 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651784 IMPORTO: 753,07 OGGETTO: ) 2025-10-08T00:00:00 106919 1952 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328372573 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651780 IMPORTO: 89,85 OGGETTO: ) 2025-10-08T00:00:00 106920 1953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328360492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651783 IMPORTO: 3293,33 OGGETTO: ) 2025-10-08T00:00:00 106921 1954 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328360931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651782 IMPORTO: 157,03 OGGETTO: ) 2025-10-08T00:00:00 106922 1955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15328365015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 005260651781 IMPORTO: 213,01 OGGETTO: ) 2025-10-08T00:00:00 106923 1956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15331735352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1871 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-08T00:00:00 106924 1957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15331994068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2025 NUMERO: 005261358502 IMPORTO: 391,35 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 106925 1958 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81C22000160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI CIG 9848162061, QUOTA PARTE MAGGIOLI SPA. 2025-11-08T00:00:00 106950 1959 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 2025-11-08T00:00:00 106954 1960 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 2 - CUP: C87D23000040002 2025-11-08T00:00:00 106977 1961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336790515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 650880260221923 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 107095 1962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336799705 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 650880260221823 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 107096 1963 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336798915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 650880260221723 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: ) 2025-11-08T00:00:00 107097 1964 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI GENNAIO 2024 AGOSTO 2025. 2025-12-08T00:00:00 107124 1965 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE ALLE SORGENTI DESTINATE AD USO UMANO AFFIDAMENTO SERVIZIO, ED IMPEGNO SPESA CIG. B7CBA14A5A. 2025-12-08T00:00:00 107148 1966 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B7F47AB65D. 2025-12-08T00:00:00 107155 1967 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO COMUNALE): CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE, MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE N. DI REP.1467 DEL 11.05.20. 2025-12-08T00:00:00 107167 1968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343809162 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2025 NUMERO: 005263571180 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 107213 1969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344180129 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2025-12-08T00:00:00 107216 1970 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2025 2025-12-08T00:00:00 107218 1971 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI APRILE-LUGLIO 2024 CIG: B6669C0403 2025-12-08T00:00:00 107226 1972 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI N. 2 POS TERMINALI MODELLO SMARTPOS MINI PAGOPA, CONVENZIONE RISERVATA AGLI ENTI ASSOCIATI ASMEL. 2025-08-13T00:00:00 107242 1973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353724440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847530 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107256 1974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353723549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847533 IMPORTO: 21,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107257 1975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353724109 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847531 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107258 1976 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.63: ORDINANZA N. 35/2025 ISTITUZIONE DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI IN OCCASIONE DELLA FIERA MILLENARIA DI SANTA MARIA A VICO 2025-08-13T00:00:00 107260 1977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353725273 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847528 IMPORTO: 80,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107274 1978 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353724872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847529 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107275 1979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353725574 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847527 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107276 1980 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: SERVIZI RESI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI. LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 2025-08-13T00:00:00 107273 1981 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353723879 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847532 IMPORTO: 52,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107293 1982 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: NOLO BAGNI CHIMICI FIERA MERCATO SANTA MARIA A VICO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG : B7F73A833D- 2025-08-13T00:00:00 107302 1983 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353725898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 412518847526 IMPORTO: 104,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-08-13T00:00:00 107316 1984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356696525 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020931 IMPORTO: 2055,52 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 107408 1985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356761706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020928 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 107409 1986 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356821736 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020929 IMPORTO: 1866,11 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 107410 1987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356832874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020927 IMPORTO: 71,89 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 107411 1988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356812779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 005266020930 IMPORTO: 108,99 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 107412 1989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15357447952 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 005266553593 IMPORTO: 67,88 OGGETTO: ) 2025-08-13T00:00:00 107415 1990 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15364706629 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: FP25042362 IMPORTO: 24 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-08-15T00:00:00 107481 1991 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15364615621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 9000000982 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400244945) 2025-08-15T00:00:00 107482 1992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365289005 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03472988 IMPORTO: 18,23 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG) 2025-08-15T00:00:00 107483 1993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365290144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03571696 IMPORTO: 257,18 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG) 2025-08-15T00:00:00 107484 1994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365291529 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03443421 IMPORTO: 102,49 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG) 2025-08-15T00:00:00 107485 1995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367335712 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00526013 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107489 1996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367386119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00523819 IMPORTO: 76,11 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107490 1997 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367326829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00524297 IMPORTO: 337,77 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107491 1998 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367333326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00525333 IMPORTO: 139,1 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107492 1999 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367332614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00525860 IMPORTO: 115,5 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107493 2000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367381341 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00526126 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107494 2001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367387647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00528146 IMPORTO: 536,86 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107495 2002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367621955 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00525334 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107496 2003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367619560 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00526839 IMPORTO: 438,52 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107497 2004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367618897 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 4220825800030417 IMPORTO: 1418,78 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107498 2005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367618994 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00527474 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107499 2006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367619700 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8T00523140 IMPORTO: 27,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG) 2025-08-16T00:00:00 107500 2007 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.873: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CUP C89I25001010001 CIG B7F9B2D00E CPV 85312110-3. 2025-08-18T00:00:00 107535 2008 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 AGOSTO 2025 2025-08-18T00:00:00 107539 2009 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.875: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.706 DEL 29.07.2025 PER ERRORE MATERIALE NELL’INDICAZIONE DELLA DITTA BENEFICIARIA. 2025-08-18T00:00:00 107553 2010 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO MATURATE SUL SAL N.1 A TUTTO IL 30.06.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B2C62AFA1F 2025-08-18T00:00:00 107571 2011 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE SAL N. 6BIS CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 2025-08-18T00:00:00 107646 2012 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B7FBBB153B CPV 63710000-9. 2025-08-19T00:00:00 107733 2013 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 A FAVORE DI IMPRESA COSTRUZIONI CARUCCI S.R.L. PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: A0026D0843 2025-08-19T00:00:00 107792 2014 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-08-19T00:00:00 107797 2015 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO I TRIMESTRE 2025 CIG: B71DFE69FE 2025-08-19T00:00:00 107813 2016 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.883: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI RICHIEDENTI. 2025-08-19T00:00:00 107817 2017 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. CIG: B61AFEC249 2025-08-19T00:00:00 107830 2018 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.200 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. S. L. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25296572, TARI 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-08-20T00:00:00 107848 2019 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG. RA V. S. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25323520, IMU 2016-2017-2018. PROVVEDIMENTI. 2025-08-20T00:00:00 107850 2020 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.885: OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI. CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB00. CONCESSIONE QUARANTENNALE DI N. 37 LOCULI INDIVIDUATI NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE. 2025-08-20T00:00:00 107853 2021 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 ALLA DITTA CO.GE.GA. SRL - CUP: C85I23000090005 CIG: B54651123E 2025-08-20T00:00:00 107872 2022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15382352733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/08/2025 NUMERO: 03 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024) 2025-08-20T00:00:00 107881 2023 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.202 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. B. G. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25323117, IMU 2017. PROVVEDIMENTI. 2025-08-20T00:00:00 107898 2024 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.203 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. F. S. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25308440, TARI ANNI 2026, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-08-20T00:00:00 107908 2025 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. F. S. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25305617, TARI 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-08-20T00:00:00 107911 2026 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: OGGETTO: SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO SPESA . CIG: B782C9916D. 2025-08-20T00:00:00 107931 2027 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA TRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VVITTORE.PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. E SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE. 2025-08-20T00:00:00 107935 2028 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B6E1FA08A9. 2025-08-20T00:00:00 108002 2029 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI, CUP: C85E25000070006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2025-08-20T00:00:00 108058 2030 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA CONCESSIONE DEL PATROCINO AL FESTIVAL DEI RITMI CONTADINI 2025 E PRESA D’ATTO VARIAZIONI DATE DI SVOLGIMENTO. 2025-08-20T00:00:00 108076 2031 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2025-08-21T00:00:00 108085 2032 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2025. CIG B75E78E384. 2025-08-21T00:00:00 108091 2033 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2025. CIG B75E78E384. 2025-08-21T00:00:00 108150 2034 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B66789F9A4 2025-08-21T00:00:00 108197 2035 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15388437703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/08/2025 NUMERO: 1025185906 IMPORTO: 29,6 OGGETTO: 30068704-003) 2025-08-21T00:00:00 108221 2036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15388543371 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2025 NUMERO: 2T25001616 IMPORTO: 16,37 OGGETTO: AGOSTO 2025) 2025-08-21T00:00:00 108222 2037 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.R.L. CIG: Z633086EB8. 2025-08-22T00:00:00 108232 2038 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE II AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2027 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 2025-08-22T00:00:00 108276 2039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15392212377 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 03ME-IT202010425 IMPORTO: 4115,67 OGGETTO: ANALISI ESEGUITE DA: (006-00-43831-IT202010425) LAS - LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE VIA STEFANO BARBATO, 10 - 80147 2025-08-22T00:00:00 108308 2040 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.896: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939 2025-08-22T00:00:00 108327 2041 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15395144519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/08/2025 NUMERO: 000000900026356T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-08-23T00:00:00 108361 2042 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15399718091 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: B P01099 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: ) 2025-08-25T00:00:00 108447 2043 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-08-25T00:00:00 108459 2044 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.209 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SANTA MARIA A VICO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-08-25T00:00:00 108500 2045 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-08-25T00:00:00 108508 2046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401488546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 412519350943 IMPORTO: 33,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-25T00:00:00 108538 2047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23124/D IMPORTO: 656,73 OGGETTO: ) 2025-08-25T00:00:00 108543 2048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632436 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23431/D IMPORTO: 142,17 OGGETTO: ) 2025-08-25T00:00:00 108544 2049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23460/D IMPORTO: 9573,63 OGGETTO: ) 2025-08-25T00:00:00 108545 2050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401632876 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 23106/D IMPORTO: 3298,44 OGGETTO: ) 2025-08-25T00:00:00 108546 2051 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B80837B43F. 2025-08-26T00:00:00 108605 2052 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.S. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-08-26T00:00:00 108635 2053 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2025-08-26T00:00:00 108694 2054 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: : DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B80899091E 2025-08-26T00:00:00 108700 2055 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE ANNI 2025-2026 FINO A 100 GB, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8096838BE. 2025-08-26T00:00:00 108711 2056 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MODULO A&C E N. 2 ANNI DI CANONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B809A3A988. 2025-08-27T00:00:00 108900 2057 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC. SERRONI S.N.C.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA. CIG: B7A07052C9. 2025-08-27T00:00:00 108904 2058 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.210 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 353/2000 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI - APPROVAZIONE ANNUALITA' 2024. 2025-08-27T00:00:00 109059 2059 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.211 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO ALLENAMENTO ALL’APERTO DELL’ASSOCIAZIONE NEW ELYAN, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-27T00:00:00 109094 2060 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG: B80C907891. 2025-08-27T00:00:00 109113 2061 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416415344 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500408079 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109131 2062 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416417323 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407241 IMPORTO: 22,19 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109132 2063 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416416868 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407234 IMPORTO: 77,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109133 2064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416418059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407248 IMPORTO: 651,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109134 2065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416417698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407245 IMPORTO: 116,09 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109135 2066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416417088 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407238 IMPORTO: 141,56 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109136 2067 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419017 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407259 IMPORTO: 114,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109137 2068 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407269 IMPORTO: 601,19 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109138 2069 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416421025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407277 IMPORTO: 568,37 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109139 2070 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416420658 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407273 IMPORTO: 289,82 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109140 2071 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416415703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407224 IMPORTO: 58,86 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109141 2072 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416418457 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407252 IMPORTO: 83,35 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109142 2073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416416410 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407230 IMPORTO: 18,95 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109143 2074 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416416031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407227 IMPORTO: 44,78 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109144 2075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419297 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407262 IMPORTO: 30,98 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109145 2076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416418731 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407255 IMPORTO: 36,42 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-08-27T00:00:00 109146 2077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416419640 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407265 IMPORTO: 23,57 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109147 2078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416422480 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407290 IMPORTO: 265,03 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109148 2079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416422084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407288 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109149 2080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416421298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407281 IMPORTO: 93,74 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109150 2081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416421603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 422500407285 IMPORTO: 186,48 OGGETTO: GAS) 2025-08-27T00:00:00 109151 2082 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2025. CIG.: B6B346130A. 2025-08-28T00:00:00 109199 2083 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.909: DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE IMMOBILE REALIZZATO IN AREE P.E.E.P 2025-08-28T00:00:00 109209 2084 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: OGGETTO:RINNOVO CASELLE PEC COMUNEGIFFONIVALLEPIANAPEC.IT E ANAGRAFE2GIFFONIVALLEPIANAPEC.IT DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B80F12B897 2025-08-28T00:00:00 109218 2085 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.212 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MEMORIA RESPIRO DI LEGALITÀ DEL 3 OTTOBRE 2025 DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TRICOLORE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-08-28T00:00:00 109243 2086 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.213 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO KID’S VILLAGE 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-08-28T00:00:00 109247 2087 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419886554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 0002103371 IMPORTO: 66021,52 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-08-28T00:00:00 109266 2088 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15420999644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 2025-08-28T00:00:00 109279 2089 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C81C22000160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI CIG 9681976B57, QUOTA PARTE APKAPPA SRL. 2025-08-29T00:00:00 109299 2090 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI, CIG B7CD29315B. 2025-08-29T00:00:00 109475 2091 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.66: ORDINANZA N. 36/2025 ISTITUZIONE OBBLIGHI, LIMITAZIONI E DIVIETI IN OCCASIONE DELLA FIERA MILLENARIA IN PROGRAMMA NEI GIORNI 07 E08 SETTEMBRE 2025 NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA A VICO 2025-08-29T00:00:00 109519 2092 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.67: ORDINANZA N. 37/2025 ISTITUZIONE DI UNO STALLO RISERVATO AL CARICO E SCARICO IN VIA F. SPIRITO ALTEZZA CIVICO N. 43 2025-08-30T00:00:00 109618 2093 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 AGOSTO 2025 2025-01-09T00:00:00 109625 2094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439262626 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109655 2095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439396308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109656 2096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439432859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA16/2025 IMPORTO: 4865,21 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109663 2097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439489265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109664 2098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439682755 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109686 2099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439652802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109687 2100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439705116 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109688 2101 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.215 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. B.V. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25322828, IMU 2016. PROVVEDIMENTI. 2025-01-09T00:00:00 109692 2102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440154846 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 403/PA/2025 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: VENDITA) 2025-01-09T00:00:00 109708 2103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439363289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 59 IMPORTO: 22000 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109713 2104 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2025-01-09T00:00:00 109716 2105 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.S. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-01-09T00:00:00 109723 2106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439435891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109727 2107 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.917: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 APPROVAZIONE SAL N. 4 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 28.08.2025 - CUP: C82F23000470004 - B193B263AC 2025-01-09T00:00:00 109866 2108 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: : B7CDE4EF7E 2025-01-09T00:00:00 109893 2109 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI MESE DI AGOSTO 2025.- 2025-01-09T00:00:00 109895 2110 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15444813315 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: FPA/1-29/2025 IMPORTO: 58,48 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS186NK - (UFFICIO TECNICO))" 2025-01-09T00:00:00 109897 2111 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441323894 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 146120,24 OGGETTO: ) 2025-01-09T00:00:00 109898 2112 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445019981 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: FPA/1-30/2025 IMPORTO: 517,66 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)" 2025-02-09T00:00:00 109899 2113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448089241 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 654 IMPORTO: 977,83 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 109900 2114 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2025. 2025-02-09T00:00:00 109909 2115 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.921: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8 2025-02-09T00:00:00 109913 2116 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-02-09T00:00:00 109938 2117 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE AGOSTO 2025 CIG B5729A1BA5 2025-02-09T00:00:00 109948 2118 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449490433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2025/54/28 IMPORTO: 109271,53 OGGETTO: ) 2025-02-09T00:00:00 109964 2119 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. RETTIFICA DEL. G.C. N. 85 DEL 07.05.2025 E APPROVAZIONE ATTI 2025-02-09T00:00:00 109981 2120 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 MISURA 1.3.1 CUP C51J25000660006 CIG B8183CFB93 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 2025-02-09T00:00:00 110022 2121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15459144022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 110064 2122 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15459458312 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 490 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 110065 2123 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L’ANNO 2025. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022. 2025-03-09T00:00:00 110107 2124 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460430705 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 05-PA-25 IMPORTO: 2167,43 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B1C86FDF7A) 2025-03-09T00:00:00 110116 2125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460941702 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 390/E IMPORTO: 2751,22 OGGETTO: ) 2025-03-09T00:00:00 110120 2126 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.925: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2025-03-09T00:00:00 110121 2127 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.218 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TRASLAZIONE DELLA SPINA SANTA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-03-09T00:00:00 110172 2128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463733222 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 2025 13/A IMPORTO: 9407,54 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I2 2025-03-09T00:00:00 110184 2129 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464840628 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225022696 IMPORTO: 39,1 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025) 2025-03-09T00:00:00 110197 2130 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464023354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021009 IMPORTO: 89,28 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025) 2025-03-09T00:00:00 110200 2131 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463727270 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 2025 12/A IMPORTO: 5844,23 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I2 2025-04-09T00:00:00 110201 2132 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465910986 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25V501480 IMPORTO: 21645,97 OGGETTO: ) 2025-04-09T00:00:00 110202 2133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15467636052 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 9000001072 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245035) 2025-04-09T00:00:00 110203 2134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15469582245 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1823 PA IMPORTO: 148,55 OGGETTO: FATTURA) 2025-04-09T00:00:00 110249 2135 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2025. CIG.: B6B346130A. 2025-04-09T00:00:00 110336 2136 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: FORITTURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/14 %. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA S.R.L.. CIG: B623864063. 2025-04-09T00:00:00 110344 2137 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: FORITTURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/14 %. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA S.R.L.. CIG: B4078954B5. 2025-04-09T00:00:00 110368 2138 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025 2025-04-09T00:00:00 110391 2139 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.68: ORDINANZA N. 38/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL PICENTINO A PARTIRE DAL GIORNO 08.09.2025 2025-04-09T00:00:00 110394 2140 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2025-04-09T00:00:00 110403 2141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15479865213 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 6010,36 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-05-09T00:00:00 110525 2142 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.69: ORDINANZA N.39/2025 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SCIPIONE DI SABBATO 2025-05-09T00:00:00 110533 2143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480145126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 11 PA IMPORTO: 10000,19 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZ 2025-05-09T00:00:00 110574 2144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480413613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25V900692 IMPORTO: 15847,55 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 110601 2145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480236282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: A147 IMPORTO: 7152,25 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 110619 2146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480323397 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 12 PA IMPORTO: 18108,61 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZ 2025-05-09T00:00:00 110620 2147 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480413794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 25V900705 IMPORTO: 397,67 OGGETTO: ) 2025-05-09T00:00:00 110650 2148 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481855475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 0002138636 IMPORTO: 7,32 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-05-09T00:00:00 110678 2149 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492925 IMPORTO: 241,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110679 2150 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942414 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492926 IMPORTO: 598,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110680 2151 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484940855 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492931 IMPORTO: 302,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110681 2152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942160 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492927 IMPORTO: 124,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110682 2153 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484941826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492928 IMPORTO: 194,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110683 2154 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943748 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492920 IMPORTO: 159,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110684 2155 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943477 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492921 IMPORTO: 71,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110685 2156 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943355 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492922 IMPORTO: 613,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110686 2157 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484944009 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492919 IMPORTO: 99,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110687 2158 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484944451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492918 IMPORTO: 28,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110688 2159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484940502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492932 IMPORTO: 35,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110689 2160 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484941546 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492929 IMPORTO: 235,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110690 2161 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484941212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492930 IMPORTO: 3071,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110691 2162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484943075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492923 IMPORTO: 179,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110692 2163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15484942946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 412519492924 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-09T00:00:00 110693 2164 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.70: ORDINANZA N. 40/2025 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA MARIA A VICO IN PROGRAMMA IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2025 . ISTITUZIONE DIVIETI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI. 2025-07-09T00:00:00 110719 2165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15490344340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 39,04 OGGETTO: VENDITA) 2025-08-09T00:00:00 110737 2166 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.931: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 20697 DEL 05/09/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL 2025-08-09T00:00:00 110745 2167 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2025. 2025-08-09T00:00:00 110848 2168 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2025. 2025-08-09T00:00:00 110856 2169 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI GIFFONI VALLE PIANA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO SUL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE, ECC. 2025-08-09T00:00:00 110988 2170 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496898104 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625836 IMPORTO: 3473,71 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 110998 2171 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496871221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625838 IMPORTO: 621,32 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 110999 2172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496882230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625837 IMPORTO: 125,57 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 111000 2173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496882635 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625839 IMPORTO: 161,26 OGGETTO: ) 2025-08-09T00:00:00 111001 2174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496859153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267625835 IMPORTO: 56,8 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 111002 2175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500412051 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5098,08 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-09-09T00:00:00 111015 2176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500386947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 124300 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 111016 2177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500911020 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 11 PA IMPORTO: 8326,5 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA 2025-09-09T00:00:00 111024 2178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501092541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 12 PA IMPORTO: 15225,6 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA 2025-09-09T00:00:00 111032 2179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501377924 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 20322,05 OGGETTO: ) 2025-09-09T00:00:00 111038 2180 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/202 - CUP: C82F23000470004 2025-09-09T00:00:00 111043 2181 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.221 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 9 DEL D.L. N. 95/2012, MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL D.L. N. 90/2014 E, DA ULTIMO, DALL’ART. 17, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 124/2015, ALL'EX DIPENDENTE GIUSEPPE PORPORA 2025-09-09T00:00:00 111084 2182 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15508146172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 005269407895 IMPORTO: 166,53 OGGETTO: ) 2025-10-09T00:00:00 111177 2183 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.935: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 20988 DEL 09/09/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-10-09T00:00:00 111185 2184 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 02.07.2025 ALL’ING. MASSIMO SQUITIERI - CUP: C85I23000090005 CIG: B0CCF978D9 2025-10-09T00:00:00 111200 2185 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE - CIG: B6B76846F0. 2025-10-09T00:00:00 111346 2186 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S.. - CIG: B78F0C10FB 2025-10-09T00:00:00 111352 2187 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE’ - APPROVAZIONE SAL N. 5 A TUTTO IL 29.08.2025 E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 93939271CC 2025-10-09T00:00:00 111366 2188 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.222 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO JAZZ FEST, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-10-09T00:00:00 111372 2189 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.223 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL GAL COLLINE SALERNITANE ED I COMUNI INTERESSATI DAL CAMMINO DEI PICENTINI, PROGETTO FSC 2021-2027 - ACCORDO COESIONE - ALLEGATO A1 - LINEA D'AZIONE: AZIONI STRATEGICHE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI CAMMINI DELLA REGIONE CAMPANIA. 2025-10-09T00:00:00 111413 2190 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.940: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- APPROVAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 10.09.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-11-09T00:00:00 111495 2191 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD AGOSTO 2025 DELEGA ALL’AGENTE ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-11-09T00:00:00 111630 2192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520029745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 005272625745 IMPORTO: 435,14 OGGETTO: ) 2025-11-09T00:00:00 111652 2193 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.71: ORDINANZA N. 41 DEL 11.09.2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALABRANELLO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA SALVATORE CERINO, VIA CALABRANELLO E AIA DELLA BARONESSA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA NOCCIOLA 2025-11-09T00:00:00 111653 2194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15523425144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 11FE IMPORTO: 2552,6 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 111658 2195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522623989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 2450,49 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-12-09T00:00:00 111659 2196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15523723357 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 154/E IMPORTO: 90019,6 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 111660 2197 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.224 (GIUNTA COMUNALE): XXX EDIZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE PRESEPIALE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-12-09T00:00:00 111662 2198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15528947017 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 01-000274 IMPORTO: 2592,5 OGGETTO: FATTURA EMESSA) 2025-12-09T00:00:00 111694 2199 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.943: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 43 SIG.RA CATALDO GIOVANNA. 2025-12-09T00:00:00 111711 2200 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 10.09.2025 ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-12-09T00:00:00 111706 2201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529067556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 408,7 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-09T00:00:00 111839 2202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529077275 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 12PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: FATTURA) 2025-12-09T00:00:00 111873 2203 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536119617 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341123 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-09T00:00:00 111878 2204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341121 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-09T00:00:00 111879 2205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529705169 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 1025208070 IMPORTO: 57,83 OGGETTO: 30068704-003) 2025-12-09T00:00:00 111880 2206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533045227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 005274195723 IMPORTO: 72,63 OGGETTO: ) 2025-12-09T00:00:00 111881 2207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536119828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341120 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-09T00:00:00 111882 2208 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536119432 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341119 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-12-09T00:00:00 111883 2209 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120735 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341126 IMPORTO: 22,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-09-13T00:00:00 111884 2210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15534375437 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 11149,82 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE 2025-09-13T00:00:00 111885 2211 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120239 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341124 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-09-13T00:00:00 111886 2212 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532149179 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 2552,6 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111887 2213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532068492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 12FE IMPORTO: 2552,6 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111888 2214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15533360779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 005274195724 IMPORTO: 844,5 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111890 2215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15541739934 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 005274913054 IMPORTO: 562,95 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111891 2216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15541768632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 005274913055 IMPORTO: 106,8 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111892 2217 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.72: ORDINANZA N. 42/2025 LIMITAZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA RIEVOCAZIONE STORICA: TRASLAZIONE DELLA SPINA SANTA IN PROGRAMMA IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2025 2025-09-13T00:00:00 111900 2218 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536118578 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341122 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-09-13T00:00:00 111928 2219 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536120487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 412521341125 IMPORTO: 52,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-09-13T00:00:00 111929 2220 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15541737855 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 005274913053 IMPORTO: 296,44 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111930 2221 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15544479958 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 2426,73 OGGETTO: ) 2025-09-13T00:00:00 111931 2222 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO UNA STORIA IMPORTANTE. DALLA DISTRUZIONE DI PICENTIA ALLO STATO DI GIFFONI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-09-15T00:00:00 111999 2223 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RTP MATURATE AL SAL N.5 AL 29.08.2025 - PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9 2025-09-15T00:00:00 112014 2224 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 24.03.2025 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 2025-09-15T00:00:00 112075 2225 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO A.S. 2025/2026 DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B23F9DC909. 2025-09-15T00:00:00 112234 2226 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.227 (GIUNTA COMUNALE): 49 SAGRA DELLA CASTAGNA DI CURTI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-09-15T00:00:00 112272 2227 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2025-2026, CIG B80837B43F. 2025-09-15T00:00:00 112281 2228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15554327985 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 1142/2025 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 2025-09-15T00:00:00 112326 2229 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 4 QUALE SAL FINALE A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A. 2025-09-16T00:00:00 112351 2230 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B35250CF09 2025-09-16T00:00:00 112400 2231 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B6671E6D6C 2025-09-16T00:00:00 112402 2232 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2025 2025-09-16T00:00:00 112430 2233 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE T.A. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-09-16T00:00:00 112437 2234 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15563294090 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2205 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-16T00:00:00 112506 2235 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE, IMPEGNO DI SPESA CIG B84500659D. 2025-09-17T00:00:00 112529 2236 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO MATURATE SUL SAL N.2 A TUTTO IL 10.09.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B2C62AFA1F 2025-09-17T00:00:00 112571 2237 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-17T00:00:00 112652 2238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15571379023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225025193 IMPORTO: 5,03 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025) 2025-09-17T00:00:00 112739 2239 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623903 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25495/D IMPORTO: 210,07 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 112740 2240 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623336 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25212/D IMPORTO: 675,04 OGGETTO: ) 2025-09-17T00:00:00 112741 2241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623484 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25527/D IMPORTO: 7761,34 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 112742 2242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15572623278 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 25191/D IMPORTO: 5428,05 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 112743 2243 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15573503085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 25V501685 IMPORTO: 2841,77 OGGETTO: ) 2025-09-18T00:00:00 112744 2244 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C87H25001060005 2025-09-18T00:00:00 112788 2245 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: : FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B84A9B79A0 2025-09-18T00:00:00 112815 2246 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B7804F17B9 2025-09-18T00:00:00 112850 2247 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.73: ORDINANZA N. 43/2025 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA A. SORDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA KIDS VILLAGE 2025 2025-09-18T00:00:00 112913 2248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15581310684 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000925900016417 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 112917 2249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15581310495 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000925900016413 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 112918 2250 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA SEND ANNO 2025 CIG B84FDCBBCA 2025-09-19T00:00:00 113005 2251 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.75: ORDINANZA N. 44/2025 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI AL KM 5+670 DELLA S.P 26/B ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA 2025-09-19T00:00:00 113006 2252 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. BRUNO MAURIELLO DELLA MAAB SOCIETÀ COOPERATIVA - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 - CIG: B83A98D4F4 2025-09-19T00:00:00 113021 2253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583604340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 10786,01 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 113070 2254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15586082356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 436 IMPORTO: 3200 OGGETTO: ) 2025-09-19T00:00:00 113234 2255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15590432491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 2T25001831 IMPORTO: 14,59 OGGETTO: SETTEMBRE 2025) 2025-09-20T00:00:00 113258 2256 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.228 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA PROGETTUALE OLTRE LO STIGMA DELL’ASSOCIAZIONE SAN NICOLA, ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER. 2025-09-22T00:00:00 113345 2257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15593458329 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1_PA IMPORTO: 13158,93 OGGETTO: ) 2025-09-22T00:00:00 113353 2258 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.229 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA PER LA GIUNTA, AVENTE AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI MUNITI DI CONTRASSEGNO SPECIALE DENOMINATO PERMESSO ROSA 2025-09-22T00:00:00 113358 2259 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE T.A. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-09-22T00:00:00 113360 2260 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15593812935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 13PA IMPORTO: 1048,59 OGGETTO: FATTURA) 2025-09-22T00:00:00 113377 2261 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2023 ULTERIORE IMPEGNO SPESA CIG B8468EB0C9 2025-09-22T00:00:00 113378 2262 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIALE ANNO 2025, CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2025-09-22T00:00:00 113406 2263 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596979258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 25899/D IMPORTO: 461,16 OGGETTO: ) 2025-09-22T00:00:00 113457 2264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15598303745 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 000000900030412T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-09-23T00:00:00 113458 2265 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.965: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DPR 380/01 ART 6 BIS PER LA FINITURA DI INTONACO E TINTEGGIATURA OVE OCCORRE DELLE FACCIATE ESTERNE CONDOMINIALI DI UN FABBRICATO SITO AL FOGLIO 45 PARTICELLA N113 VIA TRIESTE N 56 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA FRAZIONE VASSI PROPONENTE: MARRANDINO MARISA, CARMELINA E GIOVANNA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20251836 2025-09-23T00:00:00 113541 2266 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600562194 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: V0-158739 IMPORTO: 6162,29 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 113554 2267 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600681829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 5683,27 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 113555 2268 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600763708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 0000208/PAE IMPORTO: 26404,18 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 113564 2269 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600888356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4727,9 OGGETTO: ) 2025-09-23T00:00:00 113567 2270 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.76: ORDINANZA N. 45/2025 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA G. FALIVENE PER ESECUZIONE DEI LAVORI STRADALI . 2025-09-23T00:00:00 113591 2271 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.231 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AVVISO PUBBLICO ARUS ACCORDO DI COESIONE DELIBERA CIPESS N. 70/2024 - ALLEGATO A5 FONDO DI ROTAZIONE EX L. 183/87 ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA REGIONE CAMPANIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA E ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO. 2025-09-23T00:00:00 113608 2272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15601654543 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 412521839399 IMPORTO: 27,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-23T00:00:00 113620 2273 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. ANTONELLO MANCINO - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 CIG: B806D2FDD8 2025-09-24T00:00:00 113682 2274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607797706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: V0-159216 IMPORTO: 139,94 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 113715 2275 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B858F30789 2025-09-24T00:00:00 113726 2276 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608444808 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 5683,27 OGGETTO: ) 2025-09-24T00:00:00 113739 2277 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.968: : IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG B861BC38F2 2025-09-25T00:00:00 113911 2278 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.232 (GIUNTA COMUNALE): 2 EVENTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-09-25T00:00:00 113917 2279 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B84A9B79A0 2025-09-25T00:00:00 113939 2280 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG.RA T. A. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25324202 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016,2017 E 2018. PROVVEDIMENTI 2025-09-25T00:00:00 113951 2281 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.234 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. T. A. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25324171 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016 E 2017. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113953 2282 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.235 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. T. E. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25324202 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113955 2283 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.236 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG.RA A. F. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25323060 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016 E 2017. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113957 2284 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.237 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG.RA A. M. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25323504 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113959 2285 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.238 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALL SIG. B. R. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25305819 RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 980/2017 E N. 3088/2017. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113962 2286 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.239 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG.RA D. G. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25323073 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113964 2287 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.240 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. D. V. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25323062 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113969 2288 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.241 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. D. E. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 25322801 RELATIVO ALL’IMPOSTA IMU ANNI 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-09-25T00:00:00 113971 2289 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.970: IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO MARCATEMPO KRONOTECH. AFFIDAMENTO DITTA INFO UFFICIO DI SALZANO ONELIO P.IVA:03593060654. CIG: B862BA6525 2025-09-25T00:00:00 114016 2290 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026, ATTO D’INDIRIZZO. 2025-09-26T00:00:00 114060 2291 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 18_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B765480B10. 2025-09-26T00:00:00 114077 2292 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO- MESE DI LUGLIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 19_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B78C9D7413. 2025-09-26T00:00:00 114106 2293 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.973: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AI SIG.RI DE ROSA EMILIO DI MURO MICHELINA 2025-09-26T00:00:00 114136 2294 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2025, CIG B7F9B2D00E CUP C89I25001010001. 2025-09-26T00:00:00 114141 2295 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.975: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO- MESE DI AGOSTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 24_25-2025 ALLA DITTA SINEKO SRL. CIG: B7F47AB65D. 2025-09-26T00:00:00 114146 2296 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-09-26T00:00:00 114151 2297 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.977: OGGETTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2025. CIG: B75E78E384. 2025-09-26T00:00:00 114161 2298 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.978: PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. AVVISO PUBBLICO ARUS ACCORDO DI COESIONE DELIBERA CIPESS N. 70/2024 - ALLEGATO A5 FONDO DI ROTAZIONE EX L. 183/87 ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA REGIONE CAMPANIA.CUP: C83I25000460002 2025-09-26T00:00:00 114186 2299 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L’ORDINANZA N. 224/25 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG : B8682B8F6C. 2025-09-26T00:00:00 114191 2300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624300568 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225026849 IMPORTO: 111,46 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025) 2025-09-26T00:00:00 114271 2301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15627779389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 1536,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-09-27T00:00:00 114281 2302 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.77: ORDINANZA N. 46/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA CORALLO E VIA G. ANDRIA , ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. ANDRIA PER AVVIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN PIAZZA UMBERTO I 2025-09-28T00:00:00 114288 2303 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15632982113 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: FATTPA 32_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 114307 2304 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.981: ELEZIONI REGIONALI 2025, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-29T00:00:00 114325 2305 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15635654403 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 26272/D IMPORTO: 1090,36 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 114424 2306 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15635953504 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1451,4 OGGETTO: ) 2025-09-29T00:00:00 114426 2307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638114912 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460040 IMPORTO: 45,17 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114462 2308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638115604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460064 IMPORTO: 116,59 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114463 2309 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638117843 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460104 IMPORTO: 288,16 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114464 2310 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638117420 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460097 IMPORTO: 608,2 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114465 2311 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638120632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460047 IMPORTO: 83,65 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114466 2312 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638120416 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460137 IMPORTO: 268,94 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114467 2313 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638119139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460119 IMPORTO: 24,17 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114468 2314 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638120055 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460133 IMPORTO: 293,35 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114469 2315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638118326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460108 IMPORTO: 577,37 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114470 2316 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638117061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460091 IMPORTO: 31,04 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114471 2317 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638118659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460113 IMPORTO: 94,32 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114472 2318 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638119865 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460126 IMPORTO: 187,52 OGGETTO: GAS) 2025-09-29T00:00:00 114473 2319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638115211 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460060 IMPORTO: 77,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114474 2320 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638114152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460051 IMPORTO: 36,37 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114475 2321 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638116310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460078 IMPORTO: 143,83 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114476 2322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638115917 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460070 IMPORTO: 657,99 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114477 2323 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638116675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460082 IMPORTO: 115,12 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114478 2324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638114594 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 422500460036 IMPORTO: 59,57 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-09-29T00:00:00 114479 2325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15642916293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1/87 IMPORTO: 1618,94 OGGETTO: VENDITA) 2025-09-30T00:00:00 114550 2326 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.983: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II. - CUP: C89D20000220001 2025-09-30T00:00:00 114566 2327 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.985: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA M.F. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. SALDO COMPETENZE - CIG: Z132667B9B. 2025-09-30T00:00:00 114579 2328 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.984: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 4BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 2025-09-30T00:00:00 114578 2329 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.987: LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GIUSEPPE VOLPARI ALLA VIA SAN LORENZO FRAZIONE VASSI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20252974 2025-09-30T00:00:00 114608 2330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644349947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 5964,14 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114818 2331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645975934 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114837 2332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646127737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 69 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114842 2333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645918739 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 67 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114843 2334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646588848 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114846 2335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646502665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114863 2336 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646311686 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 71 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114864 2337 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646621380 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A166 IMPORTO: 6981,45 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114865 2338 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645898893 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114866 2339 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650670940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 26635/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 2025-09-30T00:00:00 114867 2340 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649487355 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 13193/S IMPORTO: 164,7 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 114878 2341 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15653934639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 005276203093 IMPORTO: 113,56 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 114879 2342 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15650670894 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 26736/D IMPORTO: 481,9 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 114880 2343 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.243 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETÀ DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024 2025-01-10T00:00:00 114916 2344 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2025 2025-01-10T00:00:00 114964 2345 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI SETTEMBRE 2025, CIG 9631306524. 2025-01-10T00:00:00 114978 2346 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.990: COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. B. LOMBARDI IMPEGNO DI SPESA- CIG : B8733EBA29. 2025-01-10T00:00:00 114989 2347 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.991: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC 2025-01-10T00:00:00 115012 2348 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2025, CIG B84500659D. 2025-01-10T00:00:00 115042 2349 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657381827 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FATTPA 26_25 IMPORTO: 20503,75 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 115057 2350 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.244 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2024 2025-01-10T00:00:00 115060 2351 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.993: AUMENTO POTENZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELE VENTRE - VIA PERTINI - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENERGIA EENERGIA CIG .B874C62A8D 2025-01-10T00:00:00 115067 2352 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.994: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C82F25000170005 2025-01-10T00:00:00 115159 2353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656461363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 115177 2354 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656973566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 690 IMPORTO: 1046,15 OGGETTO: ) 2025-01-10T00:00:00 115178 2355 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.995: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: B6A14E0193 2025-02-10T00:00:00 115185 2356 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15667731701 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 493 IMPORTO: 1017,94 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 115247 2357 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.997: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCULI A SALMA INTERA. 2025-02-10T00:00:00 115261 2358 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: SERVIZIO DI REDAZIONE TABELLE DIETETICHE PER NUOVA GARA D’APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B87A818936. 2025-02-10T00:00:00 115270 2359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670480021 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 115320 2360 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673359023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25V501863 IMPORTO: 21268,53 OGGETTO: ) 2025-02-10T00:00:00 115329 2361 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670916194 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1 NC 2025 IMPORTO: 5964,14 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 115330 2362 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671219577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: ) 2025-03-10T00:00:00 115331 2363 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.999: ALBO 2025 DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO COMUNALE. PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 2025-03-10T00:00:00 115332 2364 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-03-10T00:00:00 115363 2365 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1001: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-03-10T00:00:00 115387 2366 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1002: RIFORMULAZIONE ALLEGATO A DI CUI ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI 2025. 2025-03-10T00:00:00 115408 2367 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1003: RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.16 DEL 26.03.2019. 2025-03-10T00:00:00 115529 2368 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1004: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. ANNO 2025 2025-03-10T00:00:00 115581 2369 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15681433036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2025 NUMERO: FPA/1-31/2025 IMPORTO: 30,01 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO) )" 2025-03-10T00:00:00 115615 2370 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1005: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI E TARI MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-06-10T00:00:00 115739 2371 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.246 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO BORSA MEDITERRANEA DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO, VI EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-06-10T00:00:00 115743 2372 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1006: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE - CUP: C87H25001060005 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 2025-06-10T00:00:00 115748 2373 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE SETTEMBRE 2025 CIG B5729A1BA5 2025-06-10T00:00:00 115754 2374 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 2025-06-10T00:00:00 115760 2375 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1010: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNUALITÀ 2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2025-06-10T00:00:00 115762 2376 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1009: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-06-10T00:00:00 115761 2377 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 2025-06-10T00:00:00 115768 2378 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1013: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B7AC6A336D 2025-06-10T00:00:00 115785 2379 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONI 3.1 E 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2025-2027 2025-06-10T00:00:00 115813 2380 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1014: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 - NOMINA SUPPORTO AL RUP 2025-06-10T00:00:00 115845 2381 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1015: GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI II LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO - CUP: C85B25000040005 - NOMINA SUPPORTO AL RUP. 2025-06-10T00:00:00 115863 2382 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1016: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B885CEB1C3. 2025-06-10T00:00:00 115908 2383 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1017: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- CIG B8468EB0C9 2025-06-10T00:00:00 115926 2384 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1018: FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 CIG B783916FA8. 2025-06-10T00:00:00 115949 2385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700694006 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983527 IMPORTO: 154,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116012 2386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700694146 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983526 IMPORTO: 276 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116013 2387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983530 IMPORTO: 287,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116014 2388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983537 IMPORTO: 588,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116015 2389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692950 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983535 IMPORTO: 175,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116016 2390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983536 IMPORTO: 222,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116017 2391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693752 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983529 IMPORTO: 617,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116018 2392 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693300 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983532 IMPORTO: 287,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116019 2393 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693434 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983531 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116020 2394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700699319 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 9000001216 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245179) 2025-07-10T00:00:00 116021 2395 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983534 IMPORTO: 266,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116022 2396 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700692664 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983538 IMPORTO: 33,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116023 2397 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693164 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983533 IMPORTO: 492,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116024 2398 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700694293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983525 IMPORTO: 27,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116029 2399 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15700693888 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 412521983528 IMPORTO: 77,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116030 2400 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703027207 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 27455/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 116119 2401 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.249 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE STELLE DI NATALE AIL IN 3500 PIAZZE ITALIANE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-07-10T00:00:00 116130 2402 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703986507 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 0002143087 IMPORTO: 18,3 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-10T00:00:00 116152 2403 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.250 (GIUNTA COMUNALE): CONFERENZA STAMPA 2 EDIZIONE EVENTO L’UOMO DOV’ERA? DELL’ASSOCIAZIONE PRO CURTI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-07-10T00:00:00 116157 2404 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704378312 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 27982/D IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 116165 2405 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703027179 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 27554/D IMPORTO: 481,9 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 116178 2406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705963928 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 412522667867 IMPORTO: 2880,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-07-10T00:00:00 116206 2407 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708034717 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003205 IMPORTO: 49 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 116252 2408 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704378361 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 28081/D IMPORTO: 481,9 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 116263 2409 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707334142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25V900736 IMPORTO: 13900,55 OGGETTO: ) 2025-07-10T00:00:00 116264 2410 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15708534031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 000017-2025 IMPORTO: 6545,47 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 116265 2411 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707334557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25V900791 IMPORTO: 735,24 OGGETTO: ) 2025-08-10T00:00:00 116267 2412 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1019: APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA DI SOGGETTO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ EX ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. 2025-08-10T00:00:00 116268 2413 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1020: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C87H25001060005 2025-08-10T00:00:00 116365 2414 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA ALLA DITTA CLEANFAST DI GIAMPIERO CASABURI - CUP: C83D21003510001 - CIG: B89069EC0C 2025-08-10T00:00:00 116382 2415 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1022: PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D6A33155. 2025-08-10T00:00:00 116387 2416 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1023: ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA A PER COMPETENZE PROFESSIONALI. CIG: B7D6E6579E. 2025-08-10T00:00:00 116389 2417 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1024: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: B8346F14F2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA ALFANO COSTRUZIONI SRL 2025-08-10T00:00:00 116405 2418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15716060988 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2440 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116431 2419 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025, CIG B68AA2E354. 2025-09-10T00:00:00 116435 2420 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.251 (GIUNTA COMUNALE): 2 EDIZIONE EVENTO L’UOMO DOV’ERA? DELL’ASSOCIAZIONE PRO CURTI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-09-10T00:00:00 116444 2421 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.252 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIFFONI IN DANZA DELL’ASSOCIAZIONE ARTE DANZA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-09-10T00:00:00 116450 2422 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1026: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-09-10T00:00:00 116533 2423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719906048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 32297,39 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116535 2424 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1027: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - APPROVAZIONE SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC 2025-09-10T00:00:00 116596 2425 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1028: LIQUIDAZIONE FATTURE PAGOPA - SEND NOTIFICHE DIGITALI ART. 2 COMMA 6 PER LE NOTIFICHE OGGETTO DELLE COMMESSE 6-7-8-9-10/2025 2025-09-10T00:00:00 116598 2426 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1030: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRONTUARI ALLA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402. CIG: B6DF359EB7 2025-09-10T00:00:00 116669 2427 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OPTIMA ITALIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA MANGIA PLASTICA COLLOCATA NEL QUARTIERE BERLINGUER. CIG.: B1BC31980C. 2025-09-10T00:00:00 116676 2428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720534550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3714,08 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116680 2429 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722337942 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003224 IMPORTO: 497 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116681 2430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721304175 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 43_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116682 2431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721282085 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 41_25 IMPORTO: 521,55 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116683 2432 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721909386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 14 PA IMPORTO: 1141,92 OGGETTO: CUP C82H23001090004 - CIG B23DCF927F - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE) 2025-09-10T00:00:00 116684 2433 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721811385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 447,26 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE)" 2025-09-10T00:00:00 116685 2434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721293497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 42_25 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116686 2435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15726975015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 005276890106 IMPORTO: 67,76 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116716 2436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722400077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1000251500012108 IMPORTO: 42,58 OGGETTO: ) 2025-09-10T00:00:00 116717 2437 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15726967822 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 005276890107 IMPORTO: 2399,67 OGGETTO: ) 2025-10-10T00:00:00 116718 2438 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7. 2025-10-10T00:00:00 116725 2439 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15735077916 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2224 PA IMPORTO: 959,8 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-10T00:00:00 116755 2440 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: OGGETTO: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, EUROPA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: B88984E3AC 2025-10-10T00:00:00 116791 2441 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.253 (GIUNTA COMUNALE): 2 EDIZIONE EVENTO LIKE A SUNFLOWER , CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-10-10T00:00:00 116807 2442 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1036: ALBO 2025 DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO COMUNALE. PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 2025-10-10T00:00:00 116811 2443 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.254 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO UN CARNEVALE DA PAURA HALLOWEEN EDITION, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-10-10T00:00:00 116813 2444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742055501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 187/E IMPORTO: 13982,6 OGGETTO: ) 2025-10-10T00:00:00 116850 2445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15744086132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 352/2025 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: ) 2025-10-10T00:00:00 116864 2446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737453036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 650880260221724 IMPORTO: 74,66 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116865 2447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15734516778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 478,78 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-11-10T00:00:00 116866 2448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15745470509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005279570473 IMPORTO: 612,22 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116867 2449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15735941274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 0000925900020786 IMPORTO: -1543,48 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116868 2450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742312044 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 000195 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116869 2451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739997046 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 14FE IMPORTO: 498,74 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116870 2452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737463149 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 650880260221824 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116871 2453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737458797 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 650880260221924 IMPORTO: 42,9 OGGETTO: ) 2025-11-10T00:00:00 116874 2454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741709481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 5964,14 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116877 2455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754952131 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881174 IMPORTO: 446,68 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116878 2456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754964944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881172 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116879 2457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754962057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881173 IMPORTO: 156,93 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116880 2458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755345556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04451598 IMPORTO: 101,68 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT) 2025-12-10T00:00:00 116881 2459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755345918 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FP25055644 IMPORTO: 16 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-12-10T00:00:00 116882 2460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755954850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04512375 IMPORTO: 221,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT) 2025-12-10T00:00:00 116883 2461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15754954468 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 005281881171 IMPORTO: 213,23 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116884 2462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15750836671 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 6PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116932 2463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15750847180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 7PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 116933 2464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755345989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04473206 IMPORTO: 18,22 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT) 2025-12-10T00:00:00 116991 2465 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759684501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141536 IMPORTO: 1960 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 117014 2466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759665404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141540 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 117015 2467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759684660 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141539 IMPORTO: 858,88 OGGETTO: ) 2025-12-10T00:00:00 117016 2468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759665287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141535 IMPORTO: 119,28 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 117017 2469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759672089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141538 IMPORTO: 3571,76 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 117018 2470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15759653589 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: 005283141537 IMPORTO: 105,87 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 117019 2471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15760267492 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1025228839 IMPORTO: 34,79 OGGETTO: 30068704-003) 2025-10-13T00:00:00 117020 2472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761655015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00694035 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117021 2473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761972818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688729 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117022 2474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761972905 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688613 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117023 2475 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762058111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00690489 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117024 2476 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761974444 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800040812 IMPORTO: 1613,56 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117025 2477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761971350 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00690382 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117026 2478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762450634 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00695310 IMPORTO: 74,35 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117027 2479 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761973852 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00689809 IMPORTO: 433,4 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117028 2480 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761653973 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00691138 IMPORTO: 27,37 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117029 2481 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.255 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-10-13T00:00:00 117043 2482 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761974398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688832 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117053 2483 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762451488 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00688728 IMPORTO: 137,5 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117054 2484 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761972689 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8T00689453 IMPORTO: 530,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET) 2025-10-13T00:00:00 117055 2485 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15764005810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003263 IMPORTO: 49 OGGETTO: ) 2025-10-13T00:00:00 117086 2486 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1037: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- E APPROVAZIONE SAL N. 3 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 10.10.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-10-13T00:00:00 117103 2487 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.256 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CPIA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SALERNO PAULO FREIRE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE AI CITTADINI DEL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. 2025-10-13T00:00:00 117110 2488 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1039: COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. B. LOMBARDI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: B8733EBA29. 2025-10-13T00:00:00 117142 2489 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA - SINEKO SRL- CIG: B89D224FF9 2025-10-13T00:00:00 117137 2490 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1040: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2025 - CIG: B712C81F7A. 2025-10-13T00:00:00 117168 2491 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.257 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MAGIA SOTTO L’ALBERO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-10-13T00:00:00 117179 2492 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1041: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE SAL N. 3 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 10.10.2025 ALLA DITTA ARCO FLORA S.R.L. - CUP: C87D23000040002 CIG: B5E480D4A4 2025-10-13T00:00:00 117207 2493 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1042: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO MATURATE SUL SAL N.3 A TUTTO IL 10.10.2025 - CUP: C87D23000040002 CIG: B2C62AFA1F 2025-10-13T00:00:00 117213 2494 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1043: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C87D23000040002 2025-10-13T00:00:00 117223 2495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768394741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570675 IMPORTO: 25,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117262 2496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768393951 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570673 IMPORTO: 63,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117263 2497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768394459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570674 IMPORTO: -608,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117264 2498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768393362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570672 IMPORTO: 32,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117265 2499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768391180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570668 IMPORTO: -0,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117266 2500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768391576 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570669 IMPORTO: 19,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117267 2501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768392887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 412523570671 IMPORTO: 51,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2025-10-13T00:00:00 117268 2502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770503064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 5618 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2025-10-13T00:00:00 117270 2503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772197500 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003261 IMPORTO: 10417,82 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 117271 2504 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772436347 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000925900021829 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 117272 2505 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15772428860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/10/2025 NUMERO: 0000925900021458 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-14T00:00:00 117273 2506 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1044: SERVIZIO DI REDAZIONE RICOGNIZIONE DETTAGLIATA SULL’HARDWARE E SOFTWARE DELL’ENTE, CIG B89EDC901E. 2025-10-14T00:00:00 117289 2507 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1045: RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COMUNEGIFFONIVALLEPIANAPEC.IT E ANAGRAFE2GIFFONIVALLEPIANAPEC.IT LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 2025-10-14T00:00:00 117332 2508 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.78: ORDINANZA N. 47/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA LINGUITI, IN VIA CRESCENZO DELLE DONNE E IN VIA LUDOVICO SICA IN OCCASIONE DELLA 49 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA IN PROGRAMMA DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2025 . 2025-10-14T00:00:00 117349 2509 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1046: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A16F7BA3. 2025-10-14T00:00:00 117358 2510 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1047: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A167D6F7. 2025-10-14T00:00:00 117363 2511 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1048: FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A1C1CA76. 2025-10-14T00:00:00 117370 2512 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1049: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 - I RATA ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO ED ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.08.2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2025-10-14T00:00:00 117433 2513 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1050: SERVIZIO DI EVOLUZIONE STANDARD DI SICUREZZA, ABILITAZIONE ACCESSO CON IDENTITÀ DIGITALE CERTA(SPID/CIE) E AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI (OTP) PER LA PIATTAFORMA HYPERSIC, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A5ED7BCC. 2025-10-15T00:00:00 117544 2514 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1051: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-FISCALE IVA/IRAP PER L’ANNO FISCALE 2023 - IMPEGNO SPESA.- CIG B89920CBAB 2025-10-15T00:00:00 117719 2515 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788216148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022313 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 117774 2516 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788213838 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0000925900022233 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 117775 2517 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788218057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022363 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 117776 2518 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15788215890 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 0000925900022312 IMPORTO: 23 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 117777 2519 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1052: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 2025 2025-10-16T00:00:00 117782 2520 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1053: CONCESSIONE QUARANTENNALE LOCULO N. 38 NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. ANASTASIO BENITO. 2025-10-16T00:00:00 117840 2521 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1054: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIGNORA DELLE DONNE CARMELA. 2025-10-16T00:00:00 117848 2522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15790810796 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 0001101306 IMPORTO: 3344,66 OGGETTO: FATTURA INT. DI MORA) 2025-10-16T00:00:00 117869 2523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793690611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003323 IMPORTO: 240 OGGETTO: ) 2025-10-16T00:00:00 117956 2524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795224709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 57-FE IMPORTO: 9637,63 OGGETTO: DIFESA DELL'ARCH. VINCENZO ZUCCARO NEL P.P. N. 10952/2020/21 PROCURA SALERNO- VS. DETERMINA N. 178/25 (R.G. 897/25) RESPONSABI 2025-10-16T00:00:00 118038 2525 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1055: FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. CIG: B45663FD2D 2025-10-17T00:00:00 118056 2526 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1056: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B76F5FDEBB 2025-10-17T00:00:00 118063 2527 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1057: VOLTURA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE TOMBA NEL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DEL SIGNOR DE STEFANO MARIO. 2025-10-17T00:00:00 118072 2528 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1058: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 2025-10-17T00:00:00 118082 2529 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1059: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 2 QUALE SAL FINALE A TUTTO IL 08.10.2025 A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI - CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 2025-10-17T00:00:00 118084 2530 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1060: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C82H23001090004 - CIG: B23DCF927F 2025-10-17T00:00:00 118090 2531 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1061: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623 2025-10-17T00:00:00 118091 2532 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1062: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B4A599DA7D 2025-10-17T00:00:00 118104 2533 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1063: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B77971DFB8 2025-10-17T00:00:00 118128 2534 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1064: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025. CIG.: B6B346130A. 2025-10-17T00:00:00 118132 2535 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1065: GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_25 DEL 27.09.2025 AL TECNICO INCARICATO ING. MARIO FORTUNATO. CIG: B5134C4045. 2025-10-17T00:00:00 118138 2536 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804447217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225028115 IMPORTO: 121,12 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025) 2025-10-17T00:00:00 118143 2537 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15805888358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 005283737139 IMPORTO: 147,51 OGGETTO: ) 2025-10-18T00:00:00 118145 2538 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15806486796 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 422500491933 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-18T00:00:00 118146 2539 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1066: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8B59AB938 2025-10-20T00:00:00 118409 2540 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.79: ORDINANZA N.48/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T IN VIA CORIANO-MAROTTI 2025-10-20T00:00:00 118411 2541 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15813338202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2025 NUMERO: 412524028113 IMPORTO: 26,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-20T00:00:00 118419 2542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15813375540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 21009,65 OGGETTO: ) 2025-10-20T00:00:00 118420 2543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15814511701 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2T25002041 IMPORTO: 25,22 OGGETTO: OTTOBRE 2025) 2025-10-20T00:00:00 118438 2544 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1067: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B7AC6A336D 2025-10-20T00:00:00 118471 2545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815105494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 04 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024) 2025-10-20T00:00:00 118475 2546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815225128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 05 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024) 2025-10-20T00:00:00 118476 2547 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1068: ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTECOMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG: B7D6E6579E 2025-10-21T00:00:00 118529 2548 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.258 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI DI HALLOWEEN 2025 DELLA PRO LOCO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-10-21T00:00:00 118534 2549 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2025. 2025-10-21T00:00:00 118564 2550 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1070: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8B9D824ED. 2025-10-21T00:00:00 118701 2551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822250689 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 356 IMPORTO: 8588,8 OGGETTO: ) 2025-10-21T00:00:00 118784 2552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822782697 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1200,01 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-10-21T00:00:00 118795 2553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825059920 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 100 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 118841 2554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825101385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 118842 2555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825128750 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 6100 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 118843 2556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825710956 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 8PA IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 2025-10-22T00:00:00 118857 2557 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1071: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2025 CIG: B2CF8A2814 2025-10-22T00:00:00 118869 2558 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1072: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI PNRR M4C1-I1.2 - LIQUIDAZIONE EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 - CUP: C88H22001430006 2025-10-22T00:00:00 118901 2559 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.80: ORDINANZA N. 49/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DE CATALDIS DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI SFALCIO D' ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI 2025-10-22T00:00:00 118914 2560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15830623148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 000000900033268T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-10-23T00:00:00 118991 2561 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.260 (GIUNTA COMUNALE): ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 INDIVIDUAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE. 2025-10-23T00:00:00 119006 2562 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1073: CONCESSIONE QUARANTENNALE LOCULO N. 39 NEL SETTORE I - LOTTO 2 DEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA GIANNATTASIO MARIA GRAZIA IN QUALITA’ DI TUTRICE DEL SIG. GIANNATTASIO LUIGI. 2025-10-23T00:00:00 119016 2563 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.264 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU STRADE CITTADINE ED EDIFICI COMUNALI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL. G.C. N. 166 DEL 10.09.2025 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA CUP: C87H25001060005 2025-10-23T00:00:00 119055 2564 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1074: RINNOVO DOMINIO COMUNEGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B8C2AE1EAC 2025-10-23T00:00:00 119065 2565 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1076: MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA F.LLI LINGUITI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG B8C286E943 2025-10-23T00:00:00 119083 2566 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1077: VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA F.LLI LINGUITI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG B8C2669E9D 2025-10-23T00:00:00 119087 2567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832562864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 2025-10-23T00:00:00 119095 2568 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B861BC38F2 2025-10-23T00:00:00 119154 2569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15833541374 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003409 IMPORTO: 199 OGGETTO: ) 2025-10-23T00:00:00 119213 2570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835650752 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225030405 IMPORTO: 43,63 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025) 2025-10-23T00:00:00 119216 2571 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1079: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA ALLA DITTA CLEANFAST DI GIAMPIERO CASABURI - CUP: C83D21003510001 - CIG: B89069EC0C 2025-10-24T00:00:00 119278 2572 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1080: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24013 DEL 24/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 2025-10-24T00:00:00 119284 2573 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1081: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B5F4596DEE 2025-10-24T00:00:00 119285 2574 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE AD UTENZE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B75E78E384. 2025-10-24T00:00:00 119294 2575 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO GIFFONI DIFFERENZIA UN GESTO CHE VALE! E ADESIONE AL BANDO ANCICONAI COMUNICAZIONE LOCALE 2025 2025-10-24T00:00:00 119302 2576 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1083: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24021 DEL 24/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2025-10-24T00:00:00 119326 2577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839863295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 1200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC 2025-10-24T00:00:00 119336 2578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839943571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 06 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024) 2025-10-24T00:00:00 119337 2579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839969075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 07 IMPORTO: 15953,59 OGGETTO: DT. AFFIDAMENTO AREA LAVORI PUBBLICI N. 271 DEL 15/04/2024) 2025-10-24T00:00:00 119338 2580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839987633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 2623 OGGETTO: ) 2025-10-24T00:00:00 119339 2581 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1084: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA MAAB SOCIETÀ COOPERATIVA NELLA PERSONA DELL’ING. BRUNO MAURIELLO- PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 CIG: B83A98D4F4. 2025-10-24T00:00:00 119349 2582 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.81: ORDINANZA N. 50/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER I GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE12.00 IN VIA P. SCARPONE E PARCHEGGIO ADIACENTE, E PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 IN VIA SERGIO LEONE, PIAZZA ANTONIO DE CURTIS E PIAZZA EDUARDO DE FILIPPO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SFALCIO D' ERBA MECCANICO . 2025-10-25T00:00:00 119390 2583 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.82: ORDINANZA N. 51/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA L. BRANCACCIO DAL CIVICO N. 06 AL CIVICO N. 14 DAL GIORNO 29 AL GIORNO 31 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL' IMMOBILE SITO IN VIA L. BRANCACCIO 2025-10-25T00:00:00 119406 2584 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1085: SECONDA RIFORMULAZIONE ALLEGATO A DI CUI ALLA DETERMINA DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI 2025. 2025-10-27T00:00:00 119455 2585 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1086: FORNITURA DI KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE ANSC, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8CE103BAB. 2025-10-27T00:00:00 119461 2586 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.267 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANAE L’ASL PER L’ATTIVAZIONE DI UN AMBULATORIO VIRTUALE DI COMUNITÀ. 2025-10-27T00:00:00 119519 2587 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2025. 2025-10-27T00:00:00 119570 2588 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.270 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 2025, ATTO D’INDIRIZZO. 2025-10-28T00:00:00 119653 2589 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.271 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FESTA DEL BACCALÀ 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-10-28T00:00:00 119674 2590 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.272 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO IL VILLAGGIO DEGLI ELFI 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-10-28T00:00:00 119680 2591 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1088: IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BARTMOTO SRL P.IVA 04674660651 - CIG B8B2129780 2025-10-28T00:00:00 119690 2592 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1089: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023. 2025-10-28T00:00:00 119748 2593 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1090: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2024. 2025-10-28T00:00:00 119787 2594 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867593800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003472 IMPORTO: 2265,67 OGGETTO: ) 2025-10-29T00:00:00 119914 2595 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867728007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 37/2025 IMPORTO: 16623,75 OGGETTO: FORNITURA IDRICA IV° BIMESTRE 2025) 2025-10-29T00:00:00 119915 2596 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869898131 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 8700 OGGETTO: ) 2025-10-29T00:00:00 119957 2597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870287577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520816 IMPORTO: 44,12 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119958 2598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520823 IMPORTO: 113,46 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119959 2599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520824 IMPORTO: 641,36 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119960 2600 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520820 IMPORTO: 80,72 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119961 2601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520829 IMPORTO: 272,65 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119962 2602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870287966 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520817 IMPORTO: 18,89 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119963 2603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520819 IMPORTO: 74,52 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119964 2604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520831 IMPORTO: 89,76 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119965 2605 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520827 IMPORTO: 30,05 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119966 2606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520822 IMPORTO: 23,5 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119967 2607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289596 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520825 IMPORTO: 139,55 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119968 2608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520826 IMPORTO: 111,07 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119969 2609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520821 IMPORTO: 34,94 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119970 2610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870289947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520828 IMPORTO: 584,53 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119971 2611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290205 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520830 IMPORTO: 555,64 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119972 2612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290448 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520832 IMPORTO: 23,51 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119973 2613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520835 IMPORTO: 260,37 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119974 2614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520834 IMPORTO: 283,07 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119975 2615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870288175 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520818 IMPORTO: 58,52 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-29T00:00:00 119976 2616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870290561 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 422500520833 IMPORTO: 180,48 OGGETTO: GAS) 2025-10-29T00:00:00 119977 2617 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1092: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE AL SIG. DE STEFANO SILVIO. 2025-10-30T00:00:00 120009 2618 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1093: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO INERENTE L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. MARCO LUPO - CUP: C87B20000500004 CIG: Z2432C1B79 2025-10-30T00:00:00 120029 2619 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1094: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO INERENTE L’INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN C.O ALL’ING. ALFONSO GIULIANO - CUP: C87B20000500004 CIG: Z8D32C1B57 2025-10-30T00:00:00 120034 2620 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1095: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025. CIG.: B6E36760F1. 2025-10-30T00:00:00 120043 2621 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1096: TAGLIO BOSCO CEDUO MISTO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 5 PARTICELLE 81-82, PROPONENTE SIG. RODIA ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20242571 2025-10-30T00:00:00 120060 2622 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1097: SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE R.M., IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8E0E70A3E. 2025-10-30T00:00:00 120152 2623 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1098: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MATERNE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B8E0E66200 2025-10-30T00:00:00 120173 2624 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1099: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA CS186NK A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2025-10-30T00:00:00 120180 2625 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877432419 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003450 IMPORTO: 3936,73 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 120265 2626 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877432687 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003358 IMPORTO: 3168,99 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 120266 2627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15878654743 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003510 IMPORTO: 398 OGGETTO: ) 2025-10-30T00:00:00 120324 2628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15884850014 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1/102 IMPORTO: 148230 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 120402 2629 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.276 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DALLA SIG.RA V. S. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 257999266 RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI. 2025-10-31T00:00:00 120430 2630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887621783 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 15286/S IMPORTO: 128,1 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 120475 2631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15889117193 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 7/74 IMPORTO: 732 OGGETTO: INFORMATICA) 2025-10-31T00:00:00 120476 2632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15889230499 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 53814,33 OGGETTO: ) 2025-10-31T00:00:00 120477 2633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15892058567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 005284049109 IMPORTO: 72,97 OGGETTO: ) 2025-01-11T00:00:00 120478 2634 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1100: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24514 DEL 31/10/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-03-11T00:00:00 120601 2635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15899008179 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 718 IMPORTO: 1554,28 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 120603 2636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900535715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 120649 2637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900672933 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 120663 2638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900732570 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 76 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 120664 2639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900828864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 120666 2640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900782016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-03-11T00:00:00 120667 2641 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1101: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. 2025-03-11T00:00:00 120707 2642 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1102: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. 2025-03-11T00:00:00 120713 2643 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1103: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO CAMPO SPORTIVO SOSTITUZIONE FARI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:B8C0E2DEF9 2025-03-11T00:00:00 120741 2644 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1104: NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SOSTITUIRE CON FARI A LED L’ILLUMINAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO G. TROISI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGA COSTRUZIONI.CIG:B8ED540AF3 2025-03-11T00:00:00 120755 2645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15904603040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 1025245904 IMPORTO: 80,67 OGGETTO: 30068704-003) 2025-03-11T00:00:00 120777 2646 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1105: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI OTTOBRE 2025, CIG 9631306524. 2025-04-11T00:00:00 120795 2647 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1106: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 2025 2025-04-11T00:00:00 120800 2648 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1108: LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA DI KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE ANSC, CIG B8CE103BAB. 2025-04-11T00:00:00 120810 2649 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI 3A QUOTA PARTE, CIG B207912B46. 2025-04-11T00:00:00 120819 2650 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1110: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8EE2A9BF3 2025-04-11T00:00:00 120829 2651 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.278 (GIUNTA COMUNALE): 51 EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE ANNO 2025/2026, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-04-11T00:00:00 120840 2652 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.279 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 14.07.2025, AVENTE AD OGGETTO INTITOLAZIONE STRADA AL DOTT. GENEROSO D’ALESSIO 2025-04-11T00:00:00 120844 2653 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.280 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI AMBITO TERRITORIALE SALERNO (EDA) E IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO STAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL GREEN DISTRICT GIFFONI VALLE PIANA PONTECAGNANO 2025-04-11T00:00:00 120848 2654 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.281 (GIUNTA COMUNALE): VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA PER IL COMUNE AD ACQUISIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO UNA PORZIONE DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI IN FRAZIONE GAIA E INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI. 2025-04-11T00:00:00 120852 2655 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.282 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 CUP: C83F23000030004 - APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. 2025-04-11T00:00:00 120856 2656 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1111: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA 2025-04-11T00:00:00 120862 2657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15920506785 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000925900028377 IMPORTO: -1056,51 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 120932 2658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15920635060 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 9000001362 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245325) 2025-05-11T00:00:00 120933 2659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922145741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 29_25 IMPORTO: 21600,7 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 120966 2660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922170157 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 30_25 IMPORTO: 2651,44 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 120967 2661 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1112: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 24745 DEL 05/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO CISL 2025-05-11T00:00:00 120979 2662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923228082 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2025/54/39 IMPORTO: 109271,53 OGGETTO: ) 2025-05-11T00:00:00 121024 2663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15924779962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: FATTPA 5_25 IMPORTO: 253,76 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA P 2025-05-11T00:00:00 121098 2664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15925261237 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2353 PA IMPORTO: 167,65 OGGETTO: FATTURA) 2025-05-11T00:00:00 121144 2665 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1113: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. 2025-05-11T00:00:00 121160 2666 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1114: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 AL SIG. C.M.. 2025-05-11T00:00:00 121164 2667 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1115: RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-11T00:00:00 121191 2668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926521249 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 2371,67 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-05-11T00:00:00 121196 2669 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.284 (GIUNTA COMUNALE): ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 2025-06-11T00:00:00 121226 2670 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1116: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-06-11T00:00:00 121266 2671 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE OTTOBRE 2025 CIG B5729A1BA5 2025-06-11T00:00:00 121274 2672 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1118: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8 2025-06-11T00:00:00 121276 2673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933399520 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539697 IMPORTO: 197,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121311 2674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933417305 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539701 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121312 2675 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933426425 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539708 IMPORTO: 948,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121313 2676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933401233 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539699 IMPORTO: 590,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121314 2677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933400238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539698 IMPORTO: 143,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121315 2678 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933396746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539696 IMPORTO: 789,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121318 2679 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933403452 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539700 IMPORTO: 550,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121319 2680 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933417957 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539702 IMPORTO: 460 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121320 2681 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933419467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539703 IMPORTO: 533,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121321 2682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933428366 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539709 IMPORTO: 46,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121322 2683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933423771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539707 IMPORTO: 2999,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121323 2684 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933420875 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539704 IMPORTO: 681,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121324 2685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933409578 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539705 IMPORTO: 187,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121325 2686 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933413387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539706 IMPORTO: 222,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121326 2687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933389384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 412524539695 IMPORTO: 27,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-06-11T00:00:00 121327 2688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938049709 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1000251500013590 IMPORTO: 134,77 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 121370 2689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938226132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 005284186100 IMPORTO: 45,16 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 121371 2690 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1119: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BA’ SERVIZI SANITARI S. R. L .S. IMPEGNO DI SPESA: CIG B8FC1BD2F9. 2025-07-11T00:00:00 121458 2691 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1120: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2025. CIG.: B6B346130A. 2025-07-11T00:00:00 121497 2692 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.84: ORDINANZA N. 52/2025 RIAPERTURA VIA G. VERDI 2025-07-11T00:00:00 121599 2693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940701436 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 15PA IMPORTO: 463,6 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-11T00:00:00 121656 2694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940684646 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 14PA IMPORTO: 585,6 OGGETTO: FATTURA) 2025-07-11T00:00:00 121707 2695 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1121: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C82H23001090004 2025-07-11T00:00:00 121716 2696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15940200774 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002149067 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-07-11T00:00:00 121743 2697 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1122: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANTONIO BOVE. RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1915/24. VERTENZA DITTA S.S. SRL. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B52960431D. 2025-07-11T00:00:00 121770 2698 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1123: RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE CORRISPOSTA AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, SIG.RA C.G. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-11T00:00:00 121784 2699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944275540 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 2_PA IMPORTO: 3333,24 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 121802 2700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945662048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25V502036 IMPORTO: 21154,95 OGGETTO: ) 2025-07-11T00:00:00 121803 2701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15949635465 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA/1-36/2025 IMPORTO: 30 OGGETTO: : FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-08-11T00:00:00 121814 2702 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15949658940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FPA/1-37/2025 IMPORTO: 570,23 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE) 2025-08-11T00:00:00 121816 2703 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951549156 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417358 IMPORTO: 580,34 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121828 2704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951562789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417356 IMPORTO: 72,07 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121829 2705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951561019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417362 IMPORTO: 98,49 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121830 2706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951557696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417360 IMPORTO: 617,73 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121831 2707 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951600196 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417361 IMPORTO: 225,85 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121832 2708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417363 IMPORTO: 949,4 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121833 2709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951593295 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417357 IMPORTO: 222,05 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121834 2710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578132 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005285417359 IMPORTO: 106,8 OGGETTO: ) 2025-08-11T00:00:00 121835 2711 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.285 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLE LOCALI PARROCCHIE ANNO 2025 PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2025-10-11T00:00:00 121922 2712 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1124: SERVIZIO TECNICO INTEGRATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA PORZIONE DI TERRENO LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANNA RITA PALMIERI - CIG: B7C06652C9 2025-10-11T00:00:00 121930 2713 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1125: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8B59AB938 2025-10-11T00:00:00 121941 2714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959212227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 11030,95 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 121945 2715 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1126: : FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B8EE2A9BF3 2025-10-11T00:00:00 121943 2716 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1128: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2025-10-11T00:00:00 121959 2717 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1127: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B903BD86B6 2025-10-11T00:00:00 121958 2718 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1130: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL RESTAURATORE SIG. MICHELE BRACA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE TECNICO-SCIENTIFICA RELATIVA AL RESTAURO DELLA FONTANA MONUMENTALE DI SOVVIECO. 2025-10-11T00:00:00 121979 2719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959133438 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 53814,33 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 121989 2720 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1131: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 - CUP: C83E20000010002 CIG: B318723939 2025-10-11T00:00:00 122031 2721 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1132: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B LIQUIDAZIONE ART. 45 D. LGS. N. 36/2023 - CUP: C83E20000010002 2025-10-11T00:00:00 122033 2722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959977393 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 293670,58 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 122055 2723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960422633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 7637,2 OGGETTO: ) 2025-10-11T00:00:00 122056 2724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967192130 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25V900887 IMPORTO: 358,79 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 122057 2725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967495163 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1251,02 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 122058 2726 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967191768 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25V900834 IMPORTO: 12882,87 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 122059 2727 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1133: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025, CIG B7FBBB153B. 2025-11-11T00:00:00 122109 2728 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1135: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE I RATA, PUNTO 5. DELL’ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO ED ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.08.2025 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652. 2025-11-11T00:00:00 122132 2729 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1134: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-11T00:00:00 122131 2730 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.286 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE CALZONCELLO D’ORO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-11-11T00:00:00 122145 2731 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1136: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITILIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.2 FINALE - A TUTTO IL 15.07.2025 ING. ALESSANDRO DI GIACOMO PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60 2025-11-11T00:00:00 122149 2732 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: LAVORI DI PITTURAZIONE LOCALI E AREA ESTERNA CITTADELLA DEL CINEMA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:B8A7704F1E 2025-11-11T00:00:00 122152 2733 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1138: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA DELEGA ALL’AG. ASCOLI RAFFAELE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2025-11-11T00:00:00 122156 2734 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.287 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAL SIG. T. E. CON RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 25989947, CONTESTAZIONE IMU ANNI 2016, 2017 E 2018. PROVVEDIMENTI 2025-11-11T00:00:00 122197 2735 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1139: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO 2025 2025-11-11T00:00:00 122244 2736 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1140: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B909662D212 2025-11-11T00:00:00 122325 2737 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1141: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B76F5FDEBB 2025-11-11T00:00:00 122345 2738 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1142: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 ALLA DITTA EGEL S.R.. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939. 2025-11-11T00:00:00 122348 2739 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1143: RINNOVO DOMINIO COMUNEGIFFONIVALLEPIANA.IT E DATABASE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. 2025-11-11T00:00:00 122363 2740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970673182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: FPA4-2025 IMPORTO: 6391,23 OGGETTO: ) 2025-11-11T00:00:00 122429 2741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973536060 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 23221,58 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 122430 2742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15978740642 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 005290408530 IMPORTO: 803,81 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 122431 2743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15978759250 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 005290408528 IMPORTO: 56,8 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 122432 2744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15978753365 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 005290408529 IMPORTO: 3798,65 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 122433 2745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979969251 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 0000250/PAE IMPORTO: 8540 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 122465 2746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979941404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 46959,33 OGGETTO: ) 2025-12-11T00:00:00 122466 2747 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI MATURATE SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 04/11/2025 A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F 2025-12-11T00:00:00 122509 2748 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.86: ORDINANZA N.53/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PARCHEGGIO VIA F. TRUFFAUT PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER LAVORI DI SFALCIO D' ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2025-12-11T00:00:00 122573 2749 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1147: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO ALLA DITTA EGEL S.R.L. - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 -CIG: B318723939. 2025-12-11T00:00:00 122601 2750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15988058624 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 005291862009 IMPORTO: 192,57 OGGETTO: ) 2025-11-13T00:00:00 122628 2751 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1148: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO LUG./OTT. 2025 2025-11-13T00:00:00 122647 2752 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1149: CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE LOCULO-OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE ALLA SIG.RA VALERIANI MARIA. RETTIFICA DETERMINA N. 3/2021. 2025-11-13T00:00:00 122674 2753 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.288 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI 2025 ED ATTO D’INDIRIZZO. 2025-11-13T00:00:00 122687 2754 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1150: FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 E SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE DI SANTA CATERINA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B915CFD2C7. 2025-11-13T00:00:00 122702 2755 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.289 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROGETTO INSIEME AL CONVENTO . 2025-11-13T00:00:00 122711 2756 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.290 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO PER LA FESTA DIOCESANA GIOVANILE 2025, ARCIDIOCESI DI SALERNO, CAMPAGNA E ACERNO. 2025-11-13T00:00:00 122719 2757 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1151: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELL' ATTUAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, LEGGE REGIONALE N. 3/2019, ART. 51 REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2021, N. 1. 2025-11-13T00:00:00 122718 2758 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1152: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFO UFFICIO DI SALSANO ONELIO P.IVA 03593060654. CIG: B862BA6525. 2025-11-13T00:00:00 122773 2759 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.291 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL PNRR RISORSE IN COMUNE - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 SUBINVESTIMENTO 2.3.2 SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO 2025-11-14T00:00:00 122800 2760 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2025 ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE. 2025-11-14T00:00:00 122837 2761 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRANCESCO FUMO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA ALLA FRAZIONE SARDONE. CIG: B320C2C1F5. 2025-11-14T00:00:00 122850 2762 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO COMUNALE): CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE, MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE N. DI REP.1467 DEL 11.05.20. 2025-11-14T00:00:00 122851 2763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16001744672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003727 IMPORTO: 399 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 122901 2764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16002786103 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 235/E IMPORTO: 750 OGGETTO: ) 2025-11-14T00:00:00 122907 2765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010110602 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 463/PA IMPORTO: 1900,92 OGGETTO: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 899 DEL 10/10/2025) 2025-11-15T00:00:00 122994 2766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16010639253 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA5-2025 IMPORTO: 6391,23 OGGETTO: ) 2025-11-15T00:00:00 122998 2767 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.D.M. TRASPORTI E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE .CIG: B513388B7C 2025-11-17T00:00:00 123063 2768 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.293 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 2025-11-17T00:00:00 123070 2769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019153715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2974 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-17T00:00:00 123217 2770 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1156: PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D6A33155. 2025-11-17T00:00:00 123250 2771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019382327 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 605 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 123262 2772 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019456152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 32/001 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 2025-11-17T00:00:00 123263 2773 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1157: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA M. VENTRE E SCUOLA ELEMENTARE F. ANDRIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 CIG: B7F7488C14 2025-11-17T00:00:00 123305 2774 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1158: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2025 2025-11-18T00:00:00 123357 2775 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1159: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B885CEB1C3. 2025-11-18T00:00:00 123377 2776 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1160: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A PADULA E SALA CONSILINA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B927655ED9. 2025-11-18T00:00:00 123393 2777 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1162: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 6BIM. 2025 ALLA TIM S.P.A. CIG: B5F4285623. 2025-11-18T00:00:00 123400 2778 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1163: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B8F938A306 2025-11-18T00:00:00 123443 2779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032289620 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031874 IMPORTO: 31,59 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025) 2025-11-18T00:00:00 123514 2780 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1164: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERNE DELLA FRAZ. TERRAVECCHIA. 2025-11-19T00:00:00 123519 2781 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1165: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 25653 DEL 19/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 2025-11-19T00:00:00 123527 2782 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1166: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C. PER FORNITURA CORONE D’ALLORO- 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B8EF56C784. 2025-11-19T00:00:00 123538 2783 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1167: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B8A9FBEAEE. 2025-11-19T00:00:00 123551 2784 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1168: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GUBITOSI, DI GUBITOSI ELIA & C. SNC, VIA BENEVENTANO, 18, 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B8EF7AC2DA 2025-11-19T00:00:00 123561 2785 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1169: LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO FINALE DELLA DEBITORIA DELLA SOCIETÀ AGENZIA SVILUPPO SELE - PICENTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 2025-11-19T00:00:00 123562 2786 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.294 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE PREMIO GABBIANO GIANPIERO FOGLIA XXVII EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-11-19T00:00:00 123586 2787 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1170: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCINO SERVICE SOC. COOP. VIA PARATINO, SNC GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B8EF379BB9 2025-11-19T00:00:00 123587 2788 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.295 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.-APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ SERRONI - CUP: C85E25000070006 2025-11-19T00:00:00 123618 2789 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.296 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025. 2025-11-19T00:00:00 123624 2790 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.297 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI DEROGA PER L’INTITOLAZIONE DI UN ASILO NIDO E DI UN EDIFICIO SCOLASTICO A CITTADINI MERITEVOLI DECEDUTI DA MENO DI DIECI ANNI. 2025-11-19T00:00:00 123664 2791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038685264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 16793/S IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 2025-11-19T00:00:00 123695 2792 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1172: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DEL CONVENTO DEI FRATI CAPUCCINI SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA FRAZIONE GAIA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E LA PROVINCIA DI CAMPANIA-BASILICATA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI 2025-11-20T00:00:00 123830 2793 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1173: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 2025-11-20T00:00:00 123842 2794 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1174: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 2025-11-20T00:00:00 123847 2795 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1176: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL 2025-11-20T00:00:00 123859 2796 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1175: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIERA AREA S.R.L. CIG: B4DD5F2AAA 2025-11-20T00:00:00 123857 2797 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1177: PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 55 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL.IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOUTH LAND ODV 2025-11-20T00:00:00 123882 2798 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046358054 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 16829/S IMPORTO: 613,66 OGGETTO: ) 2025-11-20T00:00:00 123909 2799 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046451641 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2T25002252 IMPORTO: 13,63 OGGETTO: NOVEMBRE 2025) 2025-11-20T00:00:00 123910 2800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579380 IMPORTO: 76,6 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123915 2801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048977741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579378 IMPORTO: 46,17 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123916 2802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579385 IMPORTO: 115,7 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123917 2803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048977962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579379 IMPORTO: 60,7 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123918 2804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579382 IMPORTO: 35,72 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123919 2805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579383 IMPORTO: 144,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123920 2806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579384 IMPORTO: 16,92 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123921 2807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048978363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579381 IMPORTO: 82,04 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123922 2808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979445 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579386 IMPORTO: 653,15 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123923 2809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979874 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579388 IMPORTO: 31,23 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123924 2810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048980519 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579391 IMPORTO: 556,96 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123925 2811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048979682 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579387 IMPORTO: 116,65 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-21T00:00:00 123926 2812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048980083 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579389 IMPORTO: 586 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123927 2813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048980317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579390 IMPORTO: 273,16 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123928 2814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579392 IMPORTO: 90,19 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123929 2815 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020503 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579394 IMPORTO: 181,25 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123930 2816 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020452 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579393 IMPORTO: 23,72 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123931 2817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579396 IMPORTO: 262,39 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123932 2818 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049020553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 422500579395 IMPORTO: 283,58 OGGETTO: GAS) 2025-11-21T00:00:00 123933 2819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16050195040 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 22/PA 2025 IMPORTO: 7099,86 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA AUTOCARRO IVECO DAILY TG. AM276RB - ART. 215 BIS C.D.S.) 2025-11-21T00:00:00 123936 2820 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051413022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: B P01551 IMPORTO: 1219,7 OGGETTO: ) 2025-11-21T00:00:00 124111 2821 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1178: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CONCORSO RIPAM COESIONE - DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA TECNICA CAPACITÀ PER LA COESIONE 2021-2027 (CAPCOE). 2025-11-21T00:00:00 124114 2822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052173015 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 422 IMPORTO: 45320,49 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-11-21T00:00:00 124130 2823 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052775873 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500707177 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 32875606002889 CONTATORE 000000000030090816 SMC 0,000000) 2025-11-21T00:00:00 124140 2824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052801895 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500706865 IMPORTO: 307,68 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 32875606001283 CONTATORE 000000000020037059 SMC 172,000000) 2025-11-21T00:00:00 124156 2825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052779625 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500707178 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 32875606001028 CONTATORE 000000000015204357 SMC 0,000000) 2025-11-21T00:00:00 124157 2826 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052805059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500707176 IMPORTO: 71,36 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 32875606001024 CONTATORE 000000000040052570 SMC 0,000000) 2025-11-21T00:00:00 124158 2827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052790839 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500706864 IMPORTO: 195,16 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 32875606001284 CONTATORE 000000000015127135 SMC 94,000000) 2025-11-21T00:00:00 124159 2828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16052791234 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 825500706863 IMPORTO: 188,17 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 32875606001282 CONTATORE 000000000020036729 SMC 85,000000) 2025-11-21T00:00:00 124160 2829 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059464308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2025 NUMERO: 000000900036808T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-11-23T00:00:00 124263 2830 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1179: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A1C1CA76. 2025-11-24T00:00:00 124320 2831 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1180: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2025, CIG 9467576ADD. 2025-11-24T00:00:00 124324 2832 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025. 2025-11-24T00:00:00 124438 2833 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1182: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI ANNO 2025 A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-24T00:00:00 124452 2834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067516059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 412526632399 IMPORTO: 27,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-25T00:00:00 124582 2835 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1183: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B91FCBA4BF. 2025-11-25T00:00:00 124583 2836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16070884281 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 9PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 124627 2837 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073878870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 4582,69 OGGETTO: ) 2025-11-25T00:00:00 124755 2838 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1184: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. 2025-11-26T00:00:00 124762 2839 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1185: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SITO ALLA VIA SCIPIONE DI SABBATO RIPORTATO AL FOGLIO 47 PARTICELLE N.RI 697-1411-1367-1368 ART.3,COMMA D)DEL D.P.R 380/01 COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PROPONENTI: RUSSOMANDO FEDERICA, RUSSOMANDO MARIA PIA E RUSSOMANDO MARCO,- APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20253222 2025-11-26T00:00:00 124791 2840 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1186: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA/REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, A SUPPORTO DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE. - CIG: Z2A2A59EF3 2025-11-26T00:00:00 124831 2841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082576739 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 23973,53 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 124869 2842 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.87: ORDINANZA N. 54/2025 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE -STRADA VASSI-FERMANO-PIANI -LOCALITÀ BAUZATA-PER CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE 2025-11-26T00:00:00 124870 2843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16083852778 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 4055,02 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 124874 2844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16084268176 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003934 IMPORTO: 4788 OGGETTO: ) 2025-11-26T00:00:00 124875 2845 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16085035227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 422500594855 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-26T00:00:00 124876 2846 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1188: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26090 DEL 26/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 2025-11-27T00:00:00 124879 2847 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16088009672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA) 2025-11-27T00:00:00 124972 2848 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16088370059 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 0002151371 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-11-27T00:00:00 125020 2849 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1189: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ SERRONI - CUP: C85E25000070006 2025-11-27T00:00:00 125061 2850 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: LIQUIDAZIONE COMPENSO VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE, LEGGE REGIONALE N. 3/2019, ART. 51 REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2021, N. 1. 2025-11-27T00:00:00 125069 2851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089746299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 10PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-11-27T00:00:00 125116 2852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16089769512 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 11PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-11-27T00:00:00 125117 2853 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNETTORE DI INTEGRAZIONE SISTEMA PAGOPA CON PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO, CIG B640C1FC1F. 2025-11-28T00:00:00 125192 2854 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1193: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U.- DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85E25000070006 - PNRR: M4C1I1.1 2025-11-28T00:00:00 125217 2855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099560195 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 409 IMPORTO: 3500 OGGETTO: ) 2025-11-28T00:00:00 125284 2856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16112630142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: RIMS_2025_0003185 IMPORTO: 5353,01 OGGETTO: ) 2025-11-30T00:00:00 125321 2857 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1194: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26223 DEL 28/11/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 2025-01-12T00:00:00 125346 2858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116209587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 746 IMPORTO: 1558,55 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125363 2859 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1195: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 98/2024 DEL 20/01/2021 ED ATTO DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19.11.2025 . TRANSAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.G. - CIG: ZC91766403 (FATTURA N. 11) - B9380DE284. 2025-01-12T00:00:00 125366 2860 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1196: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 51/2019 E SENTENZE N. 3377/2023 E N. 244/2025. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 19.11.2025. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. T.R. E AVV.TI DARIO E SARA LISANTI. CIG: ZE1175AF36 (ING. R.T.) - B936C84715 (SPESE LEGALI). 2025-01-12T00:00:00 125378 2861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117208234 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125389 2862 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.298 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ G.A.L. IRNOPICENTINI S.C.R.L. ATTO DI INDIRIZZO 2025-01-12T00:00:00 125397 2863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117384714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125403 2864 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1198: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO CIG MASTER B951243047 2025-01-12T00:00:00 125410 2865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117919011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 2787,27 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125429 2866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117929133 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125444 2867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117346070 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 22668,03 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125451 2868 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.299 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DELL’IMMACOLATA 2025 DELLA PRO LOCO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-01-12T00:00:00 125452 2869 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1199: : REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE (P.G.F.) PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20252100 2025-01-12T00:00:00 125458 2870 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1200: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG 9631306524. 2025-01-12T00:00:00 125472 2871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117509757 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 13167,12 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125491 2872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117675359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 9150 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125492 2873 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117774974 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 85 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125493 2874 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1203: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 648/2019, SENTENZA N. 4028/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 19.11.25 - TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. D.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z08175AAA6 (ING. D.M.) - B937F234F0 (DIFFERENZA ING. D.M.) B9366F9417 (SPESE LEGALI). 2025-01-12T00:00:00 125510 2875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117854258 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 86 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2025-01-12T00:00:00 125520 2876 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1206: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO CONTABILE - IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL). APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA. 2025-01-12T00:00:00 125525 2877 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1207: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA E COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL). APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA. 2025-01-12T00:00:00 125533 2878 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1208: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2025 2025-02-12T00:00:00 125567 2879 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8B9D824ED. 2025-02-12T00:00:00 125574 2880 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2025, CIG B7D2D5677A. 2025-02-12T00:00:00 125582 2881 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.301 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO IL LABORATORIO DEGLI ELFI 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-02-12T00:00:00 125586 2882 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1211: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ O.G.ITEK S.R.L.S 2025-02-12T00:00:00 125684 2883 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1213: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 695/2019 DEL 04/03/2019, NONCHÉ DALLA SENTENZA N. 4025/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 19.11.2025 . TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.M. E AVV. SARA E DARIO LISANTI - CIG: Z86175AA4B (ING. G.M.) - B937FF1EEC (DIFFERENZA INTERESSI) - B936591B00 (SPESE LEGALI). 2025-02-12T00:00:00 125686 2884 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137270303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 1125,58 OGGETTO: ) 2025-02-12T00:00:00 125699 2885 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1214: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 207 DEL 10.11.2025 - REG. GEN. N.1041 DEL 26.11.2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DICITURA GESTIONE RESIDUI 2025-03-12T00:00:00 125712 2886 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1215: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 10.11.2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DICITURA GESTIONE RESIDUI 2025-03-12T00:00:00 125714 2887 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1216: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SOCEA DI CORVINO PASQUALE - INV.6C1I1.1.1 (PNRR M5C3-I2) - CUP: C88C22000010006 CIG: B8BD9C5FAD 2025-03-12T00:00:00 125728 2888 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1217: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B96255B3FF 2025-03-12T00:00:00 125751 2889 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1218: SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI PORTAVOCE DEL SINDACO NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI STAFF EX ART. 90 DEL TUEL (D.LGS N. 267/2000) - DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2025-03-12T00:00:00 125775 2890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144152733 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3/16 IMPORTO: 89,3 OGGETTO: VENDITA) 2025-03-12T00:00:00 125779 2891 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1220: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER L’ANNO 2025, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO CIG B90EE2AE46 2025-03-12T00:00:00 125795 2892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145236633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5040,35 OGGETTO: RIF. PROFORMA PRO 20/2025 DEL 26/11/2025) 2025-03-12T00:00:00 125797 2893 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1221: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 2025-03-12T00:00:00 125800 2894 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1222: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA CAPTAZIONE IDRICA IN VIA POLONGONE LOC. COCCHIARULO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CIG.B95AB2D094 2025-03-12T00:00:00 125802 2895 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B31936FF07. 2025-03-12T00:00:00 125810 2896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147579557 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3823 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUC 2025-04-12T00:00:00 125891 2897 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16151336818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25V502205 IMPORTO: 22217,62 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 125892 2898 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1224: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 2025, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9699C22E9. 2025-04-12T00:00:00 125915 2899 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1225: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-04-12T00:00:00 125925 2900 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1226: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE NOVEMBRE 2025 CIG B5729A1BA5 2025-04-12T00:00:00 125928 2901 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPLEMENTAZIONE ANNO 2025. 2025-04-12T00:00:00 125936 2902 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1228: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ANNO 2025. CIG: B6EC9BB8C8. 2025-04-12T00:00:00 125941 2903 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO II-III TRIMESTRE 2025 CIG: B71DFE69FE 2025-04-12T00:00:00 125985 2904 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2025 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2025-04-12T00:00:00 126014 2905 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1231: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2025-04-12T00:00:00 126048 2906 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.304 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI PARCHEGGIO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - CUP: C81B25000330005. 2025-04-12T00:00:00 126055 2907 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.305 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA (ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 E ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021) 2025-04-12T00:00:00 126049 2908 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1232: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N.4 A TUTTO IL 24.09.2024 E AL SAL N.5 A TUTTO IL 30.12.2024 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 2025-04-12T00:00:00 126062 2909 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 ALLA DITTA AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. 2025-04-12T00:00:00 126079 2910 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654 PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG: B7384628A2 2025-04-12T00:00:00 126088 2911 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 ALLA DITTA AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. 2025-04-12T00:00:00 126094 2912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157759714 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 1025265167 IMPORTO: 53,19 OGGETTO: 30068704-003) 2025-04-12T00:00:00 126122 2913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158317619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002153871 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-04-12T00:00:00 126123 2914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16158830636 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 524,18 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-04-12T00:00:00 126127 2915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156878367 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FPA/1-42/2025 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI TG=YA988AP-YA817AG-YA519AB POLIZIA MUNICIPALE) 2025-04-12T00:00:00 126131 2916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156831486 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FPA/1-41/2025 IMPORTO: 87,98 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VEICOLI G=CS185NK CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2025-04-12T00:00:00 126132 2917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159779549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870832 IMPORTO: 124,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126133 2918 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159779219 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870831 IMPORTO: 239,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126134 2919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159781633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870837 IMPORTO: 760,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126135 2920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159783716 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870841 IMPORTO: 1454,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126136 2921 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159784308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870842 IMPORTO: 35,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126137 2922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159780802 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870835 IMPORTO: 585,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126138 2923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159779937 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870833 IMPORTO: 532,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126139 2924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159782826 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870839 IMPORTO: 256,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126140 2925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159784719 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870843 IMPORTO: 22,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126141 2926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16160003451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25V900924 IMPORTO: 13737,19 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 126142 2927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159780461 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870834 IMPORTO: 4,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126143 2928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159782075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870838 IMPORTO: 207,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126144 2929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16160003669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25V900977 IMPORTO: 622,12 OGGETTO: ) 2025-04-12T00:00:00 126145 2930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159783386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870840 IMPORTO: 2934,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-04-12T00:00:00 126146 2931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159781287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870836 IMPORTO: 749,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-12T00:00:00 126147 2932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159778900 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 412526870830 IMPORTO: 28,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-05-12T00:00:00 126148 2933 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1237: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER SCAFFALATURA METALLICA E SCALA ALLA DITTA LA FERRAMENTA TEDESCO S.R.L.S. - CIG: B9722B7828 2025-05-12T00:00:00 126200 2934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163635027 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 8108,22 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 126208 2935 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1238: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA F. SPIRITO ALLA DITTA VOTO GROUP S.R.L. - CIG: B97292FEB9 2025-05-12T00:00:00 126209 2936 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1239: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26562 DEL 04/12/2025 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2025-05-12T00:00:00 126274 2937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164505927 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 21300 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 126287 2938 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1241: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO CIG (MASTER): B951243047 PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI. CIG DERIVATO B951AF4C64 - CUP: C85E25000070006 - PNRR: M4C1I1.1 2025-05-12T00:00:00 126291 2939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164850520 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 131740,94 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 126293 2940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164873141 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 22PA IMPORTO: 131741,16 OGGETTO: ) 2025-05-12T00:00:00 126301 2941 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1242: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 98/2024 DEL 20/01/2021 ED ATTO DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19.11.2025. TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SOMME ING. G.G. - CIG: ZC91766403 (FATTURA N. 11) - B9380DE284. 2025-05-12T00:00:00 126324 2942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165082573 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 1536,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-05-12T00:00:00 126338 2943 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177148652 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962091 IMPORTO: 2705,91 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126454 2944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177156228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962090 IMPORTO: 2406,97 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126455 2945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177144578 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962093 IMPORTO: 209,82 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126456 2946 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177148288 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962094 IMPORTO: 13526,84 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126457 2947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177158871 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962095 IMPORTO: 1085,7 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126458 2948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177154201 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962089 IMPORTO: 104,53 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126459 2949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177144836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962092 IMPORTO: 2377,84 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126460 2950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177153472 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293962088 IMPORTO: 203,52 OGGETTO: ) 2025-07-12T00:00:00 126461 2951 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.306 (GIUNTA COMUNALE): PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2025-09-12T00:00:00 126519 2952 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1243: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI - PNRR M4C1I1.2 - CUP: C87G24000780006 - NOMINA SUPPORTO AL RUP. 2025-09-12T00:00:00 126526 2953 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1244: ALLESTIMENTO MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ BARTMOTO SRL P.IVA 04674660651 - CIG B8B2129780 2025-09-12T00:00:00 126531 2954 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.307 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO STAZIONE DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL GREEN DISTRICT GIFFONI VALLE PIANA PONTECAGNANO APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO E DEI RELATIVI DOCUMENTI CONTABILI. 2025-09-12T00:00:00 126536 2955 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.308 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. 2025-09-12T00:00:00 126587 2956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188936002 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 4727,9 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 126674 2957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191133813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 005297871059 IMPORTO: 157,23 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 126676 2958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191131115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 005297871058 IMPORTO: 212,91 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 126677 2959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191137522 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 005297871057 IMPORTO: 62,81 OGGETTO: ) 2025-09-12T00:00:00 126678 2960 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1245: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, CIG B68AA2E354 2025-10-12T00:00:00 126690 2961 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1246: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-10-12T00:00:00 126727 2962 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1247: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 01.12.2025 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIP SRL 2025-10-12T00:00:00 126729 2963 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1248: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-10-12T00:00:00 126756 2964 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1250: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENETE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2025-10-12T00:00:00 126763 2965 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.310 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 2025-10-12T00:00:00 126783 2966 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.312 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA IDONEA E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO (PPP), DI UNA CASA DEL COMMIATO. ATTO DI INDIRIZZO. 2025-10-12T00:00:00 126794 2967 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.88: ORDINANZA N. 55/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DI RIMOZIONE FORZATA NONCHÈ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA TRIESTE, VIA STELLA, VIA P. LANARO, VIA GORIZIA E PIAZZA DEL POPOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BACCALÀ 2025 IN PROGRAMMA DAL 12 AL 14 DICEMBRE 2025 2025-10-12T00:00:00 126806 2968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195706120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 4582,69 OGGETTO: ) 2025-10-12T00:00:00 126812 2969 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1251: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATI SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 01.12.2025 AL GEOM. DI MAIO GIUSEPPE POS. N. 6221607 CUP: C83F23000030004 CIG: B51814FA90 2025-10-12T00:00:00 126827 2970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16190117888 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3377 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2025-10-12T00:00:00 126904 2971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201335905 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 412528184912 IMPORTO: 798,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-10-12T00:00:00 126905 2972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201793138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 005299740705 IMPORTO: 106,05 OGGETTO: ) 2025-10-12T00:00:00 126906 2973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16200095843 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 5462 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2025-10-12T00:00:00 126907 2974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198726443 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 12PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2025-10-12T00:00:00 126908 2975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16192262378 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 412527834812 IMPORTO: 871,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-11-12T00:00:00 126909 2976 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16192357786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 9000001443 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400245406) 2025-11-12T00:00:00 126910 2977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195711173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 4571,23 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 126911 2978 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.313 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO ERASMUS+ GIFFONI OLTRE LO SCHERMO: STORIE DI DIVERSITÀ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-11-12T00:00:00 126934 2979 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1252: LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E RETE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LIVELLA CIG:B931EE375D 2025-11-12T00:00:00 126968 2980 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1253: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 29 MAGGIO/30 SETTEMBRE 2025. 2025-11-12T00:00:00 126985 2981 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1254: SPESE VIVE RICORSO TAR CAMPANIA RG. 820/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. A. BRANCACCIO - CIG: B9806F73C6. 2025-11-12T00:00:00 127015 2982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208885227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 825500721586 IMPORTO: 148,53 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-30.11.2025 PDR 32875606002655 CONTATORE 000000000013550969 SMC 91,655276) 2025-11-12T00:00:00 127113 2983 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1255: IMPEGNO SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MOTOVEICOLO YAMAHA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MA.AN. AUTOMOTIVE SRL P.IVA 04829360652 - CIG B97A130681 2025-11-12T00:00:00 127125 2984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199485683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 083780251000133 IMPORTO: 8000 OGGETTO: ) 2025-11-12T00:00:00 127130 2985 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI AGOSTO-NOVEMBRE 2025 CIG: B6669C0403 2025-11-12T00:00:00 127127 2986 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1257: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAFUEL SRL P.IVA 06017930659 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B76F5FDEBB 2025-11-12T00:00:00 127132 2987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201037074 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10604,23 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-11-12T00:00:00 127134 2988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201100370 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 4381,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-11-12T00:00:00 127135 2989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16201152394 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4381,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-11-12T00:00:00 127136 2990 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1258: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALL’ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI CUP C88B25000320004 2025-12-12T00:00:00 127332 2991 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1259: DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI ARCHEGGIO - CUP: C81B25000330005, TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2025-12-12T00:00:00 127354 2992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16218414310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 124 IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PALI DI PALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERN 2025-12-12T00:00:00 127437 2993 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1260: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI PRIMO 1 L.F. CUP:C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 4 BIS A TUTTO IL 24.09.2025 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 4), A FAVORE DELLA SOCIETÃ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL. 2025-12-12T00:00:00 127447 2994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16212953271 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 000250 IMPORTO: 323,3 OGGETTO: ) 2025-12-13T00:00:00 127471 2995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16225560346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 825500724701 IMPORTO: 439,26 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 32875606001282 CONTATORE 000000000020036729 SMC 269,000000) 2025-12-13T00:00:00 127472 2996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16220252250 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 81510 OGGETTO: ) 2025-12-13T00:00:00 127473 2997 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16227743605 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 650880260221925 IMPORTO: 43,6 OGGETTO: ) 2025-12-13T00:00:00 127474 2998 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16227740221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 650880260221825 IMPORTO: 53,57 OGGETTO: ) 2025-12-13T00:00:00 127475 2999 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16229027554 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 825500725392 IMPORTO: 2201,56 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 32875606001284 CONTATORE 000000000015127135 SMC 1625,000000) 2025-12-13T00:00:00 127480 3000 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16227746569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 650880260221725 IMPORTO: 86 OGGETTO: ) 2025-12-13T00:00:00 127484 3001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16225558683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 825500724621 IMPORTO: 318,91 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 32875606001024 CONTATORE 000000000040052570 SMC 181,000000) 2025-12-13T00:00:00 127485 3002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16225548699 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 825500724622 IMPORTO: 966,31 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 32875606002889 CONTATORE 000000000030090816 SMC 657,000000) 2025-12-13T00:00:00 127486 3003 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16229029681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 825500725454 IMPORTO: 1548,72 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 32875606001028 CONTATORE 000000000015204357 SMC 1127,000000) 2025-12-14T00:00:00 127487 3004 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236140850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05448637 IMPORTO: 191,55 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV) 2025-12-14T00:00:00 127488 3005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236143152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05445979 IMPORTO: 18,06 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV) 2025-12-14T00:00:00 127489 3006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236143668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05379539 IMPORTO: 100,58 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV) 2025-12-14T00:00:00 127490 3007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236143489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FP25068031 IMPORTO: 20 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2025-12-14T00:00:00 127491 3008 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1261: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.09.2025 AL 05.12.2025 - CIG: Z9D3AA66B0. 2025-12-15T00:00:00 127566 3009 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1262: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27023 DEL 12/12/2025 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 2025-12-15T00:00:00 127580 3010 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1263: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2025. 2025-12-15T00:00:00 127608 3011 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1265: RICORSO PROPOSTO INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO EX ART. 318 C.P.C.. VERTENZA SIG. P. V. / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ROSA BACCO CIG: B53237D254. 2025-12-15T00:00:00 127637 3012 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244578220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00827193 IMPORTO: 526,79 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-15T00:00:00 127717 3013 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.314 (GIUNTA COMUNALE): PUBBLICAZIONE DEL LIBRO UNA STORIA IMPORTANTE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-12-15T00:00:00 127739 3014 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245408023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800050009 IMPORTO: 1641,98 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-15T00:00:00 127744 3015 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.315 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DI CAPODANNO 2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2025-12-15T00:00:00 127749 3016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245758921 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00829957 IMPORTO: 121,3 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-15T00:00:00 127755 3017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245197932 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00826510 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-15T00:00:00 127756 3018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245195738 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00833802 IMPORTO: 255,88 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-15T00:00:00 127757 3019 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245194139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830368 IMPORTO: 430,29 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-15T00:00:00 127758 3020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245194949 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00827283 IMPORTO: 27,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 127759 3021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244577763 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830149 IMPORTO: 136,49 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 127760 3022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245197862 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00828376 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 127761 3023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245196968 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830367 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 127762 3024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245195872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00830803 IMPORTO: 80,45 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 127763 3025 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16248990501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 005300266054 IMPORTO: 3991,35 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 127764 3026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245407593 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8T00827228 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV) 2025-12-16T00:00:00 127765 3027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252104729 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 12PA IMPORTO: 11631,97 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 127825 3028 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1266: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI SNC - CIG. B984E91A29 2025-12-16T00:00:00 127836 3029 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1267: FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE S.A.S. - CIG. B7A29B8544 2025-12-16T00:00:00 127840 3030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252334283 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 13PA IMPORTO: 1451,8 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 127844 3031 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1268: ALIENAZIONE STRAORDINARIA PER ALIENAZIONE VEICOLI RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI IMPEGNO DI SPESA - CIG. NR B99FE44A06 2025-12-16T00:00:00 127874 3032 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1269: LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, CIG B7BB47EC42. 2025-12-16T00:00:00 127903 3033 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1270: FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. CIG: B6A94BF758 2025-12-16T00:00:00 127947 3034 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254766725 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10602,23 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-12-16T00:00:00 127957 3035 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255178022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 314 OGGETTO: ) 2025-12-16T00:00:00 127958 3036 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255234352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 825500725836 IMPORTO: 965,83 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 32875606001283 CONTATORE 000000000020037059 SMC 654,000000) 2025-12-16T00:00:00 127963 3037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254812787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4379,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-12-16T00:00:00 127978 3038 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254801497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 4379,34 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-12-16T00:00:00 127979 3039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256661852 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035009 IMPORTO: 168,92 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025) 2025-12-16T00:00:00 127980 3040 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16263186989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 128031 3041 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1271: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE CODICI C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’IMMOBILE SCOLASTICO M.VENTRE - VIA CENERE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T&T IMMPIANTI DI GERARDO TEDESCO & C. S.A.S. - CUP: C88H25000260001 CIG: B69E11216D 2025-12-17T00:00:00 128029 3042 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1272: AVVISO C.S.E. 2025 - POC ENERGIA / CSE 2025 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE: CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CODICI C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MARIELEVENTRE - VIA PERTINI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO SRL - CUP: C88H25000260001 CIG: B69DCF4BA0 2025-12-17T00:00:00 128033 3043 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1273: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A167D6F7. 2025-12-17T00:00:00 128140 3044 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1274: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER REFERENDUM 2025, CIG B690FF1D48. 2025-12-17T00:00:00 128146 3045 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.319 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA NAPOLI MILIONARIA DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO. 2025-12-17T00:00:00 128172 3046 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1276: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 648/2019, SENTENZA N. 4028/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 19.11.25 - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME ING. D.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z08175AAA6 (ING. D.M.) - B937F234F0 (DIFFERENZA ING. D.M.) B9366F9417 (SPESE LEGALI). 2025-12-17T00:00:00 128154 3047 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1277: FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG: B99DB8C36C 2025-12-17T00:00:00 128186 3048 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1278: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 695/2019 DEL 04/03/2019, NONCHÉ DALLA SENTENZA N. 4025/2024 ED ATTI DI PRECETTO. DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 19.11.2025. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SOMME ING. G.M. E AVV. SARA LISANTI - CIG: Z86175AA4B (ING. G.M.) - B937FF1EEC (ING. G.M- DIFFERENZA INTERESSI) B936591B00 (SPESE LEGALI). 2025-12-17T00:00:00 128195 3049 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1279: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 51/2019 E SENTENZE N. 3377/2023 E N. 244/2025. DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 19.11.2025. LIQUIDAZIONE SOMME ING. R. T. E AVV. SARA LISANTI - CIG: ZE1175AF36 (ING. R.T) B936C84715 (SPESE LEGALI). 2025-12-17T00:00:00 128215 3050 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267865614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 13PA IMPORTO: 230 OGGETTO: CEDOLE RELATIVE ALLE CLASSI 3A 4A E 5A SUPERIORE) 2025-12-17T00:00:00 128289 3051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268648112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FATTPA 72_25 IMPORTO: 650 OGGETTO: ) 2025-12-17T00:00:00 128312 3052 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1280: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 CIG: B2CF8A2814 2025-12-17T00:00:00 128313 3053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16266676860 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10602,13 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2025-12-17T00:00:00 128321 3054 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269511243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 524,18 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-12-17T00:00:00 128322 3055 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267942775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 14PA IMPORTO: 14091,4 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE) 2025-12-17T00:00:00 128323 3056 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1281: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 2025-12-18T00:00:00 128339 3057 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273017601 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 59951,61 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 128347 3058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273062706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 9000,46 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 128354 3059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273126480 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 95 IMPORTO: 6471,82 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 128355 3060 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273158690 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 4894,48 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 128356 3061 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273202401 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 97 IMPORTO: 3864,19 OGGETTO: ) 2025-12-18T00:00:00 128365 3062 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1282: DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B782C9916D 2025-12-18T00:00:00 128390 3063 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274220944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 16PA IMPORTO: 14091,4 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE-NOTA CREDITO EMESSA PER MANCATA INDICAZIONE CODICE CIG FPA 1 2025-12-18T00:00:00 128392 3064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274250119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 17PA IMPORTO: 230 OGGETTO: CEDOLE RELATIVE ALLE CLASSI 3A 4A E 5A SUPERIORE) 2025-12-18T00:00:00 128393 3065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274196084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 15PA IMPORTO: 230 OGGETTO: CEDOLE RELATIVE ALLE CLASSI 3A 4A E 5A SUPERIORE-NOTA CREDITO EMESSA PER MANCATA INDICAZIONE CIG) 2025-12-18T00:00:00 128394 3066 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274272728 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 18PA IMPORTO: 14091,4 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE) 2025-12-18T00:00:00 128395 3067 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275895102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 522,87 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2025-12-18T00:00:00 128427 3068 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275566598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 0002104706 IMPORTO: 2074 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2025-12-18T00:00:00 128428 3069 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1285: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 QUOTA PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2025, CIG 9631306524. 2025-12-19T00:00:00 128550 3070 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1286: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE ANNO 2025 FINO A 100 GB, CIG B8096838BE. 2025-12-19T00:00:00 128562 3071 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1284: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO ASILI NIDO 2025. REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA’ SERRONI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L. - PNRR M4.C1.I1.1 - CUP: C85E25000070006 CIG: B950F479CB 2025-12-19T00:00:00 128514 3072 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2025, CIG B8A16F7BA3. 2025-12-19T00:00:00 128582 3073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282078012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 469 IMPORTO: 35136,43 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2025-12-19T00:00:00 128601 3074 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025. 2025-12-19T00:00:00 128608 3075 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1289: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025. CIG: B5842DAE25. 2025-12-19T00:00:00 128639 3076 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1290: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B90962D212. 2025-12-19T00:00:00 128644 3077 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1291: FORNITURA MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO A SERVIZIO DELL’ISOLA ECOLOGICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADA AGENCY S.R.L.S. CIG: B9B5DF8616 2025-12-19T00:00:00 128650 3078 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.89: ORDINANZA N.56/2025 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PISTILLI IL GIORNO 22 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 E IN VIA A. MORO NEI GIORNI 22 E 23 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER LAVORI DI SFALCIO D' ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. 2025-12-20T00:00:00 128712 3079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291597008 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 2T25002459 IMPORTO: 21,52 OGGETTO: DICEMBRE 2025) 2025-12-20T00:00:00 128720 3080 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1292: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER EVENTI NATALIZI DELL’ENTE 2025 E SPOSTAMENTO SEZIONE ELETTORALE DI SANTA CATERINA CIG B915CFD2C7. 2025-12-22T00:00:00 128864 3081 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.321 (GIUNTA COMUNALE): REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE PRESA D’ATTO E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 2025-12-22T00:00:00 128912 3082 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1293: DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE CON L'ISTITUTO DELLACCORDO QUADRO DISCIPLINATO DALLART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA DURATA BIENNALE TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI E RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1098 DEL 12.12.2025 - CUP C88B25000320004 2025-12-22T00:00:00 128914 3083 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1294: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 DICEMBRE 2025 2025-12-22T00:00:00 128918 3084 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1295: DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO STRADALE TRA VIA SCIPIONE DI SABBATO E VIA F. TRUFFAUT CON ANNESSA AREA DI PARCHEGGIO TRAMITE PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI E RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1099 DEL 12.12.2025 - CUP: C81B25000330005 2025-12-22T00:00:00 128922 3085 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16297170877 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 36/001 IMPORTO: 6709,33 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 128931 3086 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1296: LAVORI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SORGENTE S. ANGELO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG:B986F6515F 2025-12-22T00:00:00 128930 3087 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1297: LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG:B96F00C826 2025-12-22T00:00:00 128933 3088 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1298: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL CIG: B9C2E7EA4D 2025-12-22T00:00:00 128935 3089 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1299: : LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STACCIONATE LUNGO LE STRADINE INTERNE DELLA FRAZ. TERRAVECCHIA IN FAVORE DELLA DITTA LETTIERI ESTERINA - CIG: B928BC3E0A. 2025-12-22T00:00:00 128937 3090 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.323 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - PUC 2023 - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 16 DEL 22/12/2004 E SS.MM.II E DEL RELATIVO REGOLAMENTO N. 5/2011 E SS.MM.II. 2025-12-22T00:00:00 128948 3091 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1300: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE Z.D. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-12-22T00:00:00 128972 3092 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1301: IMPEGNO INTEGRATIVO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2025, CIG 9467576ADD. 2025-12-22T00:00:00 128979 3093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300043513 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 412528920032 IMPORTO: 27,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-22T00:00:00 128983 3094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301332423 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 3439,67 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 128986 3095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301331564 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1/23 IMPORTO: 1660,33 OGGETTO: ) 2025-12-22T00:00:00 128987 3096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301332180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1/24 IMPORTO: 2830 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 128988 3097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300912287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 422500627790 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2025-12-23T00:00:00 128989 3098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16302929892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 000000900041179T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2025-12-23T00:00:00 128990 3099 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1302: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG 9467576ADD. 2025-12-23T00:00:00 129012 3100 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.324 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 ALL’ ING. GERARDINA VECE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI. 2025-12-23T00:00:00 129035 3101 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.325 (GIUNTA COMUNALE): ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPEICIFICA DESTINAZIONEAI SENSI DEGLI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267- ANNO 2026 2025-12-23T00:00:00 129046 3102 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.326 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE E PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. 18.08.2002, N. 267 - 1 SEMESTRE 2026 2025-12-23T00:00:00 129052 3103 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1303: FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITÀ PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9C56DCA30. 2025-12-23T00:00:00 129067 3104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16304725555 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3_PA IMPORTO: 2222,16 OGGETTO: ) 2025-12-23T00:00:00 129073 3105 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.327 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 AL DOTT. VITO VILLANI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.. 2025-12-23T00:00:00 129120 3106 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.328 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 ALLA DOTT.SSA LUCIA MONACO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.. 2025-12-23T00:00:00 129122 3107 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1304: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653. CIG: B97A8B06F0 2025-12-23T00:00:00 129144 3108 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1305: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO NOV./DIC. 2025 2025-12-23T00:00:00 129146 3109 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.329 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE BONARIA DELLA VERTENZA CON IL DOTT. E. D. 2025-12-23T00:00:00 129151 3110 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1306: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DMG SRL DI BUCCINO, P.IVA 06115470657. CIG: B9AB1629F1 2025-12-23T00:00:00 129162 3111 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1307: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 2025-12-23T00:00:00 129187 3112 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1309: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B97AC2E8B0 2025-12-23T00:00:00 129218 3113 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16312161707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: RIMS_2025_0004365 IMPORTO: 248,05 OGGETTO: ) 2025-12-24T00:00:00 129235 3114 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1310: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE/POST ACCOGLIENZA TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026 MESE DI NOVEMBRE 2025, CIG B7FBBB153B. 2025-12-24T00:00:00 129262 3115 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313327992 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 1025290818 IMPORTO: 316,58 OGGETTO: 30068704-003) 2025-12-24T00:00:00 129276 3116 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.90: ORDINANZA N. 57/2025 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA CAPPUCCINI A PARTIRE DAL CIVICO N. 01 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00, , NONCHÈ ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 21.00 IN VIA CAPPUCCINI NEI GIORNI 26-27-28 DICEMBRE 2025 E NEI GIORNI 4-5-6 GENNAIO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DEL PRESEPE VIVENTE 2025-12-24T00:00:00 129310 3117 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE FATTURA 17PA-2025 E 18PA-2025 CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026, CIG B7BA2279D3. 2025-12-24T00:00:00 129314 3118 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1312: PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01/30.06.2025 2025-12-24T00:00:00 129320 3119 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16317062952 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 825500789969 IMPORTO: 495,63 OGGETTO: FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 01.10.2025-30.11.2025 PDR 32875606001576 CONTATORE 000000000009571319 SMC 347,653880) 2025-12-25T00:00:00 129355 3120 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16321247895 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 4606,4 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-12-27T00:00:00 129381 3121 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16321362612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2025-12-27T00:00:00 129382 3122 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1313: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2021/2022 E TARI 2020/2021 - IMPEGNO SPESA. CIG B972F51E54 2025-12-29T00:00:00 129469 3123 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1314: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICIO ANAGRAFE-FRONT OFFICE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B9CF9F7383. 2025-12-29T00:00:00 129470 3124 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1315: PROCEDURA VALUTATIVA PER PROGRESSIONE TRA LE AREE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL DEL 16.11.2022. APPROVAZIONE E INDIZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE. 2025-12-29T00:00:00 129481 3125 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1316: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA EUREKA SMART SOLUTION S.R.L.S. P.IVA 05471440650. CIG: B9CC0D1A72 2025-12-29T00:00:00 129496 3126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16327842927 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 43663,63 OGGETTO: ) 2025-12-29T00:00:00 129523 3127 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1317: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B9D0F26EB3 2025-12-29T00:00:00 129581 3128 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1318: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, ANNUALITÀ 2025. 2025-12-29T00:00:00 129649 3129 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1319: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2025 IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE Z.D. IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2025-12-29T00:00:00 129656 3130 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1320: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE E PIAZZE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9CFFE8AAC. 2025-12-29T00:00:00 129662 3131 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1321: LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE SANTA CATERINA E S.MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9CFA27B1D 2025-12-29T00:00:00 129664 3132 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1322: OGGETTO: MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUTI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B9C3FD8BF4. 2025-12-29T00:00:00 129666 3133 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1323: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B9C684EFA4. 2025-12-29T00:00:00 129672 3134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330052402 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 260/E IMPORTO: 1210 OGGETTO: ) 2025-12-29T00:00:00 129690 3135 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1324: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE COSIDDETTE AUTONOME E/O DI MERCATO, AFFERENTI AI SERVIZI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE), PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE CUP C51F25001970006 CIG B9D33C358E IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 2025-12-29T00:00:00 129728 3136 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1325: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB GIS CON MODULO CDU ONLINE E CATASTO ONLINE ATTRAVERSO IL QUALE RENDERE VISIBILI LE INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE ED INFORMAZIONI OPPURE DOCUMENTI COLLEGATI ALLA GESTIONE TERRITORIALE - CIG: B9D307C132 2025-12-29T00:00:00 129736 3137 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1326: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 FORNITURA SERVIZIO STAMPE A COLORE ELABORATI GRAFICI - CIG: B9D33A4BF7 2025-12-29T00:00:00 129746 3138 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1327: MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA F.LLI LINGUTI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9D373C32F. 2025-12-30T00:00:00 129786 3139 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1328: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A PADULA E SALA CONSILINA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, CIG B927655ED9. 2025-12-30T00:00:00 129791 3140 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1329: LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA E CANCELLO SCORREVOLI UBICATI PRESSO LA CASA COMUNALE E OROLOGIO STRADALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I IN FAVORE DELLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC.COOP.. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B9D34509E8. 2025-12-30T00:00:00 129802 3141 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1331: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER L’UTC - CIG: B9D5B71434 2025-12-30T00:00:00 129813 3142 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1332: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA ALL’IMPIANTO IDRICO UBICATO IN LOC. CUCCHIADURO IN FAVORE DELLA DALLA DITTA GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI SAS DI VICIDOMINI MARIA & C. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO V- CIG: B9CCE1C2B3. 2025-12-30T00:00:00 129820 3143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337602000 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: FATTPA 40_25 IMPORTO: 19801,32 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 129858 3144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337607908 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 19PA IMPORTO: 640 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE) 2025-12-30T00:00:00 129877 3145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337680553 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 1400 OGGETTO: ) 2025-12-30T00:00:00 129878 3146 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337874084 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 20PA IMPORTO: 180 OGGETTO: VOUCHER RELATIVI ALLE CLASSI 1A, 2A E 3A MEDIA E 1A E 2A SUPERIORE) 2025-12-30T00:00:00 129905 3147 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1333: PULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG N. B9998C9B79. 2025-12-30T00:00:00 129926 3148 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE IMPEGNO SPESA . CIG: . B9D2C1D5C3 2025-12-30T00:00:00 129928 3149 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1335: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B9D6E3B58A. 2025-12-30T00:00:00 129934 3150 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1336: PULIZIA IDRAULICA TORRENTE RIO SECCO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA M.T.M. SOC. COOP CIG B7A41054B1. 2025-12-30T00:00:00 129937 3151 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1337: FORNITURA GAS NATURALE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM S.P.A. CIG: B9D4603503 2025-12-30T00:00:00 129939 3152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16339617239 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 3/18 IMPORTO: 1136,8 OGGETTO: VENDITA) 2025-12-30T00:00:00 129947 3153 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1338: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASTELLO DI TERRAVECCHIA S.N.C. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B9D76575EE- 2025-12-30T00:00:00 129951 3154 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1339: ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALL’INTERNO DEL GIARDINO FELLINI.IMPEWGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA ADDOBBI GUBITOSI 2025-12-30T00:00:00 129953 3155 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1340: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2025-12-30T00:00:00 129955 3156 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1341: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO GLI IMPIANTI UBICATI ALLA SCUOLA DON MILIANI E STAVOLONE E CASA COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO 2025-12-30T00:00:00 129957 3157 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1342: LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO ATTRAVERSO IL SISTEMA SISTER. 2025-12-30T00:00:00 129961