FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189945305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: FT23004693 IMPORTO: 214,93 OGGETTO: )2024-02-01T00:00:00927878 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190444033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 207 IMPORTO: 517,4 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEL MESE DI DICEMBRE 2023, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 317 DEL2024-02-01T00:00:00927879 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189945331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: FT23004694 IMPORTO: 86,26 OGGETTO: )2024-02-01T00:00:00927880 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195298481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 20230353 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - DETERMINAZIONE N. 2019/200-IMPEGNO N. 2022/38)2024-02-01T00:00:00927883 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200327983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 206/P IMPORTO: 3543,75 OGGETTO: )2024-02-01T00:00:00927888 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200328003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 205/P IMPORTO: 4383,58 OGGETTO: )2024-02-01T00:00:00927889 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207422012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/01/2024 NUMERO: 4901470839/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/01/2024 FINE PERIODO: 31/01/2024)2024-02-01T00:00:00927901 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207425659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/01/2024 NUMERO: 4901470737/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/01/2024 FINE PERIODO: 31/01/2024)2024-02-01T00:00:00927902 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: LIQUIDAZIONE FATTURE 304 464 586 692 877 ATELIER COOP SOLARIS2024-02-01T00:00:00927934 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: LIQUIDAZIONE FATTURE 875 873 CDD - COOP SOLARIS2024-02-01T00:00:00927943 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.4: LIQUIDAZIONE VOUVCHER AES SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 FATTURE 907-908-909-910-911 COOP SOLARIS2024-02-01T00:00:00927949 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZINE FATTURA 912 COOP SOLARIS VOUCHER AES SCUOLE SUPERIORI - SETT- OTT 20232024-02-01T00:00:00927960 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209516623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002155864 IMPORTO: 1689,7 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-02-01T00:00:00927968 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA ANNUALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONI DI LAVORI TEMPORANEI QUALI OCCUPAZIONI STRADALI, LAVORI STRADALI, CANTIERI EDILI ED INTERVENTI MANUTENTIVI PER L’ANNO 20242024-03-01T00:00:00927987 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210731215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756949 IMPORTO: 605,42 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-03-01T00:00:00928022 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA 876 COOP . SOLARIS- TRASPORTO CDD2024-03-01T00:00:00928031 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212926697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 89/P IMPORTO: 8512,74 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-03-01T00:00:00928064 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11213155627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1336/E IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )2024-03-01T00:00:00928065 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE FATTURA 100405 - IL MONDO DI EMMA SERVIZIO ADM2024-03-01T00:00:00928070 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: SALDO QUOTA 2023 - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO2024-03-01T00:00:00928076 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONE FATT. 100413 - MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA T.A.2024-03-01T00:00:00928081 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA 15000037 -15000115 ELSYCONN2024-03-01T00:00:00928098 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100414 SERVIZIO AES2024-03-01T00:00:00928107 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA 15 DITTA ALFAPI2024-03-01T00:00:00928114 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: LIQUIDAZIONE FATTURA 1639 DITTA ADDICALCO2024-03-01T00:00:00928119 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: IMS SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CIG ZFA3DF47982024-03-01T00:00:00928122 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04724558 TELECOM ITALIA2024-03-01T00:00:00928123 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - FORMAZIONE PRIVACY PERIODO 2019-2021 - CIG Z6532567862024-03-01T00:00:00928131 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE FATTUTA 8K00001550 DITTA TELECOM ITALIA SPA2024-03-01T00:00:00928132 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A754672024-03-01T00:00:00928140 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: UPEL VARESE CORSO ONLINE DI INGLESE INTERMEDIO A1-A2 (IN 24 ORE) - ESENTE CIG-2024-03-01T00:00:00928145 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 38 CIE DAL 16/12/2023 AL 31/12/2023 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-03-01T00:00:00928149 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQQUIDAZIONE FATTURE 16233035267 -1623035269 1623035268 SIAE2024-03-01T00:00:00928150 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214104472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 284 IMPORTO: 1508,09 OGGETTO: )2024-03-01T00:00:00928158 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214103993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 286 IMPORTO: 1325,06 OGGETTO: )2024-03-01T00:00:00928159 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214129095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 285 IMPORTO: 1079,27 OGGETTO: )2024-03-01T00:00:00928160 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: LIQUIDAZIONE FATTURA 276 COOP ATIPICA2024-03-01T00:00:00928157 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: LIQUIDAZIOE FATTURA 1494 DITTA SI.NET INFORMATICA2024-03-01T00:00:00928168 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE FATTURA 38 / AMICI DELLA SPERANZA2024-03-01T00:00:00928170 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE FATTURA 195 P.I.C.F.C2024-03-01T00:00:00928172 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATTURA 1063 / VILLA SANTA MARIA2024-03-01T00:00:00928176 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: LIQUIDAZIONE FATTURA 43 / AMICI DELLA SPERANZA2024-03-01T00:00:00928178 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: LIQUIDAZIONE FATTURA 151 LA PIRAMIDE2024-03-01T00:00:00928180 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE FATTURA 519 COOP AERIS -SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI2024-03-01T00:00:00928182 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURA 631 - COOP GIOELE2024-03-01T00:00:00928184 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: LIQUIDAZIONE FATTURA 378 CONORZIO DESIO BRIANZA2024-03-01T00:00:00928186 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: LIQUIDAZIONE FATTURA 341 FGQ SNC2024-03-01T00:00:00928188 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.41: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100415 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928352 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100416 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928354 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216354350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:00928360 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100417 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928357 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: LIQUIDAZIONE PASTI MAGGIO GIUGNO- CONVENZIONECOMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI2024-04-01T00:00:00928355 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100434 - MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-04-01T00:00:00928364 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100438 MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-04-01T00:00:00928368 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100448 AES2024-04-01T00:00:00928396 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE 2 RATA E CEDOLA LIBRARIO AS 2022/2023- CONVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI2024-04-01T00:00:00928386 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219266394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 419/PA IMPORTO: 494,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-01T00:00:00928404 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100449 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928402 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100450 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928406 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICREATIVO- COVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI2024-04-01T00:00:00928407 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100451 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928409 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100452 SERVIZIO AES2024-04-01T00:00:00928412 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/94 DEL 19/12/2023 NT SEGNALETICA2024-04-01T00:00:00928414 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100459 - MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-04-01T00:00:00928416 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE 1 RATA A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI2024-04-01T00:00:00928413 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 1754/PA CTS2024-04-01T00:00:00928432 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE - COMUNE DI SEREGNO CONVENZIONE SCUOLA RODARI2024-04-01T00:00:00928436 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 44_23 DEL 15/12/2023 IMS2024-04-01T00:00:00928439 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQ. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON PIETRO MERONI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 20222024-04-01T00:00:00928466 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQ. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.MM GERVASO E PROTASO GESTORE SCUOLADELL'INFANZIA E ASILO NIDO 0/3 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DIEDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATT2024-04-01T00:00:00928469 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.63: LIQ. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.M DELLE NEVE GESTORESCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO FONDO NAZIONALEPER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE EISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNO 20222024-04-01T00:00:00928476 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220373681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023 697/E IMPORTO: 1438,6 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:00928486 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220362235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023 698/E IMPORTO: 84,29 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:00928487 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219782109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 77 IMPORTO: 160 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:00928496 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: MISURA NIDI GRATIS A.S. 2022/2023 -2024-04-01T00:00:00928517 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.65: MISURA NIDI GRATIS SALDO ANNO 2022/20232024-04-01T00:00:00928519 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI2024-04-01T00:00:00928543 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222806391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023-VA5-0001015 IMPORTO: 7578,15 OGGETTO: FATTURA P.A.)2024-05-01T00:00:00928559 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225486559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1873/01 IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: )2024-05-01T00:00:00928606 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226447218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 860 IMPORTO: 29888,78 OGGETTO: NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO DALL'08.12 AL 07.01.2024)2024-05-01T00:00:00928639 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11229390559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2165/E-8 IMPORTO: 3500 OGGETTO: )2024-08-01T00:00:00928655 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11231726443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1410,85 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG Z683B14CEF)2024-08-01T00:00:00928661 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. NOV-DIC20232024-08-01T00:00:00928684 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.68: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. DIC20232024-08-01T00:00:00928699 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. NOV-DIC20232024-08-01T00:00:00928835 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.70: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. DIC20232024-08-01T00:00:00928841 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.71: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. DIC20232024-08-01T00:00:00928851 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. DIC20232024-08-01T00:00:00928898 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.73: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. DIC20232024-08-01T00:00:00928900 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. DIC20232024-08-01T00:00:00928902 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - MESE DI DICEMBRE 2023 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI2024-08-01T00:00:00928924 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE NOLEGGIO BATTERIA GA634CD - GENNAIO 20242024-08-01T00:00:00928934 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI - MANIFESTI 1 COLORE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21-12-20232024-08-01T00:00:00928940 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238509214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 103 IMPORTO: 1586 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:00928974 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240839424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023-VA5-0001015 IMPORTO: 7578,15 OGGETTO: FATTURA P.A.)2024-09-01T00:00:00928985 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.81: PAGAMENTO PRIMA FATTURA ACCONTO CENTROSTUDI PIM2024-09-01T00:00:00928961 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRIENNIO 2022-2024 CUI 83007340157202200021- CIG DERIVATO DA ACQUISIRE2024-09-01T00:00:00929012 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245320927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000256 IMPORTO: 468 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:00929049 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.83: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002155864 DEL 31/12/2023 MAGGIOLI2024-09-01T00:00:00929091 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000256 DEL 31/12/2023 OPEN SOFTWARE2024-09-01T00:00:00929096 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.86: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. NOV-DIC20232024-09-01T00:00:00929124 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11247257930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 239E IMPORTO: 4652 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:00929165 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 20242024-09-01T00:00:00929163 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250032115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207871 IMPORTO: 0,74 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929185 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250020746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207870 IMPORTO: 68,93 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929186 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250017141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207854 IMPORTO: 80,13 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929187 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250016508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207857 IMPORTO: 18,35 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929188 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250028660 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207858 IMPORTO: 25,74 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929189 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250021443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207868 IMPORTO: 742,57 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929190 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250147286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207863 IMPORTO: 15,31 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929191 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250110184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207879 IMPORTO: 26,21 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929192 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250110957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207881 IMPORTO: 11,93 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929193 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250114497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207864 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929194 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250125572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207869 IMPORTO: 31,67 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929195 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250105733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207877 IMPORTO: 13,12 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929196 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250257278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207878 IMPORTO: 255,86 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929197 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250023557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207872 IMPORTO: 118,73 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929198 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250130260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207867 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929199 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250026482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207859 IMPORTO: 7,22 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929200 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250263657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207875 IMPORTO: 61,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929201 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250105948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207862 IMPORTO: 49,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929202 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250038423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207860 IMPORTO: 234,41 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929203 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250127508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207873 IMPORTO: 65,25 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929204 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250170610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207865 IMPORTO: 216,65 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929205 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250100795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207883 IMPORTO: 1617,77 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929206 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250030370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207882 IMPORTO: 777,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929207 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250020955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207861 IMPORTO: 10,82 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250106020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207866 IMPORTO: 23,06 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250132329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207876 IMPORTO: 139,7 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929210 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250116058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207880 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250166912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207856 IMPORTO: 1308,51 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929212 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250117528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207855 IMPORTO: 21,28 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929213 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250115500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207874 IMPORTO: 30,99 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-01T00:00:00929214 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.O.R.DIC20232024-10-01T00:00:00929184 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.88: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. NOV20232024-10-01T00:00:00929252 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA PETRARCA PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE FOGNARIA DAL GIORNO 11/01/2024 AL GIORNO 19/01/20242024-10-01T00:00:00929256 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.89: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.A. NOV-DIC20232024-10-01T00:00:00929260 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023 222 DEL 22/12/2023 OFFICINA BREZZI2024-10-01T00:00:00929313 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.91: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. NOV20232024-10-01T00:00:00929310 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252646296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 6832 OGGETTO: FATTURA)2024-10-01T00:00:00929345 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253309936 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2372 /AE IMPORTO: 4606,22 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-10-01T00:00:00929346 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253912370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: V0-6453 IMPORTO: 976,77 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:00929347 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254952136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 408/P IMPORTO: 11224 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:00929470 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257183432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 596/01 IMPORTO: 1770,62 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:00929471 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257117070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:00929472 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.92: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI DICEMBRE 2023 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI GENNAIO 20242024-11-01T00:00:00929497 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262210844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1089/PA IMPORTO: 1728,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-01T00:00:00929505 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262193544 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1087/PA IMPORTO: 1687,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-01T00:00:00929506 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262203132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1088/PA IMPORTO: 6836,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-01T00:00:00929507 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262235574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1090/PA IMPORTO: 1929,74 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-01T00:00:00929508 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262243972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1091/PA IMPORTO: 1195,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-01T00:00:00929509 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.93: SALDO SERVIZIO REDAZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PALAZZINA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - CIG Z033C67D1E - FATT. 23P000019 13.12.2023 STUDIO OMEGA SRL, MARIANO COMENSE CO2024-11-01T00:00:00929511 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.94: SALDO RICERCA PERDITA IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO G. CASATI DI TRIUGGIO, VIA KENNEDY N. 9 CIG Z443D9C4AB - SALDO FATT. 6_23 14.12.2023 LAIMA DI MAGNI PAOLO MICHELE DI MELZO MI2024-11-01T00:00:00929530 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: SALDO SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE FLANGIATA CALDAIA COMUNITÁ ALLOGGIO VIA TAVERNA N. 17 CIG ZC13D5BAA1 - SALDO FATT. 2.617 13.12.2023 VIGANO' ENRICO S.N.C. DI W., E. E R. VIGANÒ E C. DI CARATE BRIANZA MB2024-11-01T00:00:00929532 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: SALDO MESSA IN SICUREZZA SOLAIO TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA P.BORSELLINO CERTIFICATO E ASSICURATO - CIG ZBC3CC7973 - SALDO FATT. 155/E 11.12.2023 SICURTECTO SRL DI CUSANO MILANINO MI2024-11-01T00:00:00929534 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: SALDO ACQUISTO DPI E VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE CIG ZDD3D90C66 SALDO FATT 2.907 21.12.2023 TECO DI BELLANO G.& C. SAS DI ALBIATE MB2024-11-01T00:00:00929536 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263874906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 100020 IMPORTO: 627,9 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-11-01T00:00:00929543 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.98: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. ANNI 2022-2029 - CIG ZBD34748F0 SALDO FATT. 23P000195 28.12.2023 TECNOLOGIE D’IMPRESA S.R.L. DI2024-11-01T00:00:00929542 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263875000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 100021 IMPORTO: 472,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-11-01T00:00:00929550 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.99: SALDO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU M 2 - C 4 - INVESTIMENTO 2.2 - PICCOLE OPERE L. 160/2019 CUP B61B22024-11-01T00:00:00929549 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263875089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 100022 IMPORTO: 504 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-11-01T00:00:00929561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264292196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/01/2024 NUMERO: 000003 IMPORTO: 908,39 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:00929577 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267728225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1624001234 IMPORTO: 21,61 OGGETTO: UFF.SEREGNO PISTA PATTINAGGIO PER.01-01-2024-07-01-2024 STRUMENTI MECCANICI )2024-12-01T00:00:00929654 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.100: PAGAMENTO CESTINI STRADALI PER DEIEZIONI CANONE2024-12-01T00:00:00929670 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.101: ROMANO ALESSIA - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESENTE CIG2024-12-01T00:00:00929714 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102: GELSIA AMBIENTE - LIQUIDAZIONE TRASPORTO E DISTRUZIONE CARTA PROVENIENTE DA ARCHIVI COMUNALI CIG ZD33C7B31F2024-12-01T00:00:00929721 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: SALA MARIA FLAVIA - PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO LA SCRITTURA CURATIVA - ESENTE CIG2024-12-01T00:00:00929725 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: SALDO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO COLLEGIO UNINOMINALE N. 6 - 22 E 23.10.2023 - CIG ZD43CBFB8E - FATT. 3 08.01.2024 CASIRAGHI S.R.L. DI TRIUGGIO MB2024-12-01T00:00:00929779 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DEL 30% DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNSISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI I2024-12-01T00:00:00929791 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280480204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224251 IMPORTO: 1867,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929796 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280473808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224248 IMPORTO: 195,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929797 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280475912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224249 IMPORTO: 433,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929798 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280466215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224245 IMPORTO: 133,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929799 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280463713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224244 IMPORTO: 3248,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929800 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280471519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224247 IMPORTO: 38,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929801 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280458424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224239 IMPORTO: 1109,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929802 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281550531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2023 NUMERO: 412319385482 IMPORTO: 500,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929803 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280478036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224250 IMPORTO: 418,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929804 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280459437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224240 IMPORTO: 691,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929805 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280460270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224241 IMPORTO: 4370,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929806 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280462387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224243 IMPORTO: 4687,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929807 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280468893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224246 IMPORTO: 315,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280461264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224242 IMPORTO: 4935,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929809 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281550477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2023 NUMERO: 412319385481 IMPORTO: 537,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:00929810 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11285481061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 005004762898 IMPORTO: 165,48 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-01-15T00:00:00929825 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.11: DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE E ALLA R.S.U. COMUNALE - ANNO 20242024-01-15T00:00:00929829 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 47 CIE DAL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-01-15T00:00:00930086 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO -TONER XEROX WORKCENTRE 6515 PHASER 65102024-01-15T00:00:00930172 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.108: FRATERNITA'SISTEMI IMPRESA SOCIALE - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 20232024-01-15T00:00:00930174 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CORRISPETTIVO AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/11 AL 30/112024-01-15T00:00:00930176 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: RCI BANQUE SA - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA GA 633 CD - GA 634 CD - DICEMBRE 20232024-01-15T00:00:00930178 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: CECCHETTI NICOLETTA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLA TAVERNA - ESENTE CIG2024-01-16T00:00:00930180 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQ. FATT VIVENDA SPA PER FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO OTT/NOV 20232024-01-16T00:00:00930202 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQ. FATT LIBRERIA DESIO LIBRI PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/20242024-01-16T00:00:00930204 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQ. FATT CARTOLIBRERIA ELLI FEDERICA PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/20242024-01-16T00:00:00930209 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.115: LIQ. FATT LIBRERIA ALLEGRA BOTTEGA PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/20242024-01-16T00:00:00930216 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.116: LIQ. FATT SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 20232024-01-16T00:00:00930222 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100038 IMPORTO: 1793,2 OGGETTO: )2024-01-16T00:00:00930229 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11299704014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 20240001 IMPORTO: 2586,4 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - DETERMINAZIONE N. 2022/169-IMPEGNO N. 2023/70 E 2022/562)2024-01-16T00:00:00930230 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQ. FATT. VIVENDA SPA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 20232024-01-16T00:00:00930236 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQ. FATT. VIVENDA SPA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 20232024-01-16T00:00:00930243 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: LIQ. ACCONTO CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/20242024-01-16T00:00:00930288 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROV.LE DI MILANO DEI VIGILI DEL FUOCO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO DPR 151/11 PER REFETTORIO SCUOLA G. CASATI2024-01-16T00:00:00930385 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 2 TRANCHE E DICEMBRE 2023 CON NCA IP2024-01-16T00:00:00930403 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100037 IMPORTO: 570,02 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:00930461 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260880 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100036 IMPORTO: 1009,42 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:00930462 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100039 IMPORTO: 1638,82 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:00930463 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293261084 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100040 IMPORTO: 1908,59 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:00930464 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - NOVEMBRE 20232024-01-17T00:00:00930527 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: CONTRIBUTO ECONOMICO P30BS2024-01-17T00:00:00930556 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295263051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100387 IMPORTO: 951,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-01-17T00:00:00930581 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: SALDO REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI VIA JACINI GESTITI DA IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA - CIG Z4D3CC0736 - SALDO FATT. 408/P 31.12.2023 RCT REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO SRL DI CANTÚ CO2024-01-17T00:00:00930659 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. DIC2023-GENN20242024-01-17T00:00:00930684 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: SALDO RIPOSIZIONAMENTO E MONTAGGIO ARREDI DELLA SALA DEL CONSIGLIO, PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE CIG Z493D5A60D - SALDO FATT. 1.586 30.12.2023 DELTA ARREDAMENTI S.N.C. DI TRIUGGIO (MB)2024-01-17T00:00:00930694 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: SALDO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 CIG Z113C25624 - SALDO FT. 2023-VA5-0001015 31.12.2023 VASTARREDO SRL2024-01-17T00:00:00930700 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: CONTRIBUTO ASILO NIDO T.L NOV20232024-01-17T00:00:00930719 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - DICEMBRE 20232024-01-17T00:00:00930758 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EL. GENN20242024-01-17T00:00:00930773 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. GENN20242024-01-17T00:00:00930784 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. NOV20232024-01-17T00:00:00930789 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. DIC20232024-01-17T00:00:00930998 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. GENN20232024-01-17T00:00:00931005 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: LIQUIDAZIONE FATTURE 1088 -976 COOP SOLARIS SERVIZIO CDD2024-01-17T00:00:00931004 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. GENN20242024-01-17T00:00:00931016 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE FATTURE 1087 975 - COOP. SOLARIS - CDD LISSONE2024-01-17T00:00:00931018 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURE 977 - 1089-CDD MACHERIO COOP SOLARIS2024-01-17T00:00:00931022 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: LIQUIDAZIONE FATTURA 1090 979 SERVIZIO TRASPORTO CDD2024-01-17T00:00:00931024 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: NADAR SRL - CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 08 + CANONE PAGE PACK N 7 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 + COSTO COPIE AGGIUNTIVE DAL 01/10/2023 AL 31/12/20232024-01-17T00:00:00931033 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: DAY RISTOSERVICE SPA- RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI - DICEMBRE 20232024-01-17T00:00:00931066 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIWUIDAZIONE FATTURA 1025 - SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI - COOP SOLARIS2024-01-17T00:00:00931068 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE FATTURA 978 -1091 COOP SOLARIS SERVIZIO ATELIER2024-01-17T00:00:00931070 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: LIQUIDAZIONE FATTURE 1020 1021 2022 1023 1024 SERVIZIO AES - COOP SOLARIS2024-01-17T00:00:00931072 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: LIQUIDAZIONE FATTURE 10021 100022 IL MONDO DI EMMA - SERVIZIO MONDO EXTRA LARGE2024-01-17T00:00:00931078 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE FATTURA 100527 - SERVIZO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - COOP IL MONDO DI EMMA2024-01-17T00:00:00931081 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE FATTURA 10040 - SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI2024-01-17T00:00:00931083 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: LIQUIDAZIONE FATTURE 10037 10036 100039 100382024-01-17T00:00:00931085 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE FATTURA 100020 -SERVIZIO MANI LIBERE EXTRA LARGE -COOP IL MOMDO DI EMMA2024-01-17T00:00:00931087 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.20/P: GRAFICA BIERRE SRL2024-01-17T00:00:00931099 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.68/PA: COMUNI-CHIAMO SRL2024-01-17T00:00:00931103 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.VA9/296/2023: ALER DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO2024-01-17T00:00:00931107 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 6_24: FORMANAGEMENT SRL2024-01-17T00:00:00931111 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 431/F: IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL ONLUS2024-01-17T00:00:00931115 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311265608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 111433,63 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:00931147 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11305303240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 2024 4/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:00931148 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: DOMICARE FT.2168/AE-2171/AE-2372/AE2024-01-18T00:00:00931145 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: LIQ. FATT. LIBRERIA CARTA PENNA E.. DI ACUTELLI M CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/20242024-01-18T00:00:00931150 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE FATTURA 33 _ AMICI DELLA SPERANZA SERVIZIO CSE2024-01-18T00:00:00931168 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: LIQUIDAZIONE FATTUR A 49 AMICI DELLA SPERANZA - SERVIZIO CSE2024-01-18T00:00:00931171 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1 AMICI DELLA SPERANZA - SERVIZIO CSE2024-01-18T00:00:00931173 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE FATTURA N 22024-01-18T00:00:00931178 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: LORECAM SRL - LIQUIDAZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE2024-01-18T00:00:00931220 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.175: LIQUIDAZIONE AFTTURE 263 264 265 284 285 286 - COOP IL SEME SERVIZIO CSE2024-01-18T00:00:00931233 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA A CUC PROV. MONZA E BRIANZA PER PROCEDURA APERTA CIG 949191500E PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE PF AD INIZIATIVA PRIVATA SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI PER REALIZZAZIONE NUOVE2024-01-18T00:00:00931234 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: GELSIA2024-01-18T00:00:00930382 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQ. FATT. SCAMBUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC 20232024-01-18T00:00:00931316 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQ. FATT. LIBRERIA LIBRACCIO CEDOLE LIBRARIE A.S 2023/20242024-01-18T00:00:00931332 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319332401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 8/001 IMPORTO: 72,48 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:00931428 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309543648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 15000027 IMPORTO: 2635,2 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI SPED: COMUNE DI TRIUGGIO ,SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE , . ,,)2024-01-18T00:00:00931429 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319953905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: FE/2024/21 IMPORTO: 111105,84 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:00931449 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11306199196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1024014224 IMPORTO: 110,27 OGGETTO: )2024-01-19T00:00:00931492 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11317852153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 330 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-19T00:00:00931493 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320943854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2257 OGGETTO: )2024-01-19T00:00:00931496 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312494989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: IT 000125 IMPORTO: 177,68 OGGETTO: )2024-01-19T00:00:00931497 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320891407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 706,14 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA 567 DEL 27/12/2023 - CIG: Z983DF6CE9)2024-01-19T00:00:00931502 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AL CONTROLLO DI GESTIONE - ESENTE CIG2024-01-19T00:00:00931561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324077153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/111 IMPORTO: 170,8 OGGETTO: )2024-01-19T00:00:00931575 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE SERVZIO ENTI ON LINE CIG ZBC35498C72024-01-19T00:00:00931574 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: VONINO ITALIA SRL - MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z983DF6CE92024-01-19T00:00:00931593 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI DAI VARI UFFICI COMUNALI E DA SOSTENERE TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L’ANNO 20242024-01-19T00:00:00931457 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: COMPARTECIPAZIONE SPESA AL COMUNE DI SOVICO PER ADM PERIODO GENN-AGOSTO 20232024-01-19T00:00:00931621 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325046331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: VB24000347 IMPORTO: 24636,9 OGGETTO: DICEMBRE 2023)2024-01-19T00:00:00931707 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324993204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 94 IMPORTO: 13461,68 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-01-19T00:00:00931708 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: COMPARTECIPAZIONE SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA PER INCONTRI PROTETTI MINORE2024-01-19T00:00:00931684 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.6993: ECOTAURUS SRL - PROGETTO NON SOLO E-STATE 20232024-01-19T00:00:00931739 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE FATTURE 1635 1769 1873 -DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICA2024-01-19T00:00:00931750 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/111 DEL 16/01/2024 ULTRAPROMEDIA2024-01-22T00:00:00931781 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326713838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 111433,63 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:00931789 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326771935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 100472,94 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:00931790 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325046181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: VB24000346 IMPORTO: 1653,75 OGGETTO: DICEMBRE 2023)2024-01-22T00:00:00931791 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329533195 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 108 IMPORTO: 189,03 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-01-22T00:00:00931808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11331558699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: E8 IMPORTO: 7112,6 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:00931809 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334672773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350537 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-01-22T00:00:00931812 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334675923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350539 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102322 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-01-22T00:00:00931813 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334676129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350538 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102314 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-01-22T00:00:00931814 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: LIQUIDAZIONE FATTRA 100537 _ COOP IL MOMDO DI EMMA -2024-01-22T00:00:00931850 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: LIQUIDAZIONE FATTURE 10490-10491-10492 10498 -COOP IL MONDO DI EMMA2024-01-22T00:00:00931858 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: LIQUIDAZIONE FATTURA 100515 - SERVIO AES SCUOLE SUPERIORI - COOPERATIVA IL MONDO DI EMMA2024-01-22T00:00:00931874 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: ANTICIPAZIONE PREZZO RIFACIMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE , COMUNE DI TRIUGGIO (MB), FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.2 - PNRR CUP B62C21001650006 CI2024-01-22T00:00:00931898 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: LIQUIDAZIONE FATTURE 10511 100512 100513 10514- SERVIZIO AES - COOP IL MONDO DI EMMA2024-01-22T00:00:00931890 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: COMUNE DI NOVA MILANESE - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SALVATORE FERLISI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL’ANNO 20222024-01-22T00:00:00931903 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.9171/9: SERENI ORIZZONTI SPA2024-01-22T00:00:00931908 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.873: COMUNITA' SAN MAURIZIO2024-01-22T00:00:00931916 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: PROGETTO - NON SOLO ESTATE 2023 -LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.96/PA02: C.S.C.ALLESTIMENTI SRL2024-01-22T00:00:00931947 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER L’ANNO 2024 CIG B00EB48AA82024-01-22T00:00:00931972 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE FATTURE DOCUMENTO CONTABILE NR.923000059062 E DOCUMENTO CONTABILE NR.823000328606 A2A2024-01-22T00:00:00931978 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL CANONE ANNUO DI ESERCIZIO PONTE RADIO PRATICA N. 100225/PAG - ANNO 20242024-01-22T00:00:00931989 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 164_23: LA PIRAMIDE SERVIZI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS2024-01-22T00:00:00931993 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.221E -DOCUMENTO CONTABILE NR.239E: P.I.C.F.I.C. (PROV. ITALIANA CONGR. FIGLI IMMACOLATA CONCEZ)2024-01-22T00:00:00931999 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 11_23: ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO ANTONINO & V.2024-01-22T00:00:00932005 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.1623038529 - DOCUMENTO CONTABILE NR.1624001234: S.I.A.E.2024-01-22T00:00:00932016 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO DOCUMENTO CONTABILE NR.8K00001893 DOCUMENTO CONTABILE NR.7X05758049: TELECOM ITALIA S.P.A.2024-01-22T00:00:00932048 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.E8 -DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 205/P - DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 206/P: L'IRIDE SOC. COOP. SOC. A.R.L.2024-01-22T00:00:00932050 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 697/E - DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 698/E: GIOELE COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA A.R.L.2024-01-22T00:00:00932052 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 22_23: URBAN SECURITY SRL2024-01-22T00:00:00932060 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.596/01: SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI COOP.SOCIALE AERIS ARL2024-01-22T00:00:00932063 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: PROGETTO NON SOLO ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.860: MR DI ROBERTO MOLINARO - NOLEGGIO PISTA PATTINAGGIO2024-01-22T00:00:00932071 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.419/PA: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS2024-01-22T00:00:00932103 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.15000027: ELSYCONN2024-01-22T00:00:00932105 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.5: IMPRESA SETTE DI SETTE LORIS2024-01-22T00:00:00932119 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 12/01/2024OLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS SOC. COOPERATIVA - PROGETTO DOPO DI NOI2024-01-22T00:00:00932123 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2022-2025 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 563 DEL 27/12/2023 (POLIZZA ALL RISKS) E DETERMINAZIONE N. 526 DEL 10/12/2021 (POLIZZE RCA)2024-01-22T00:00:00932125 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: CIG B001604C9C. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SU ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI.2024-01-22T00:00:00932134 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: ANTICIPAZIONE PREZZO RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CUP B64J21000050006 CIG 9767731A9B - SALDO FPA 1/242024-01-23T00:00:00932214 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.204 E DOCUMENTO CONTABILE NR.207: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RESIDENZE LEGGERE ONLUS2024-01-23T00:00:00932226 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQ. FATT. VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI DICEMBRE 20232024-01-23T00:00:00932240 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: LIQ. FATT CARTOLERIA F.LLI BARZAGHI SNC DI BARZAGHI MIRCO EMILIO E C PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/20242024-01-23T00:00:00932243 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345248539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: 07 IMPORTO: 4323,72 OGGETTO: )2024-01-23T00:00:00932268 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: HARTEX GROUP SRL - FORNITURA N. 300 RISME DI CARTA A42024-01-23T00:00:00932274 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: SALDO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SALA CONSILIARE CIG Z883D0933E SALDO FPA1/24 18.01.2024 PARQUET DI DENORA GIUSEPPE DI SOLARO MI2024-01-23T00:00:00932271 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.224: BRUNO GAETANO AUTOFFICINA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI III TRIM 2023 (2TRANCHE)+IV TRIM 20232024-01-23T00:00:00932280 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: HOWDEN ASSITECA SPA - REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 20242024-01-23T00:00:00932297 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASD POLISPORTIVA TRIUGGESE2024-01-23T00:00:00932303 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CLIMBERS TRIUGGIO2024-01-23T00:00:00932306 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.228: LIQ. CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASD TRIUGGIO SCUOLA DI PALLAVOLO2024-01-23T00:00:00932308 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CULTURALE CORO S.AMBROGIO2024-01-23T00:00:00932314 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. TRIUGGIO MARCHING BAND2024-01-23T00:00:00932317 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.231: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CORPO MUSICALE S.CECILIA2024-01-23T00:00:00932320 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.232: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CULTURALE LA BOTTEGA DEL TEATRO2024-01-23T00:00:00932323 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. GRUPPO LET'S GO2024-01-23T00:00:00932326 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. PRO LOCO TRIUGGIO2024-01-23T00:00:00932328 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. AMICI DELLA NATURA2024-01-23T00:00:00932330 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASD LAMBRO 902024-01-23T00:00:00932336 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQ. CONTRIBUTO ANNUO 2023 AVIS DI CARATE - TRIUGGIO - TREGASIO2024-01-23T00:00:00932340 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO APS2024-01-23T00:00:00932347 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11346734705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 212 IMPORTO: 3172 OGGETTO: FATTURA PA)2024-01-23T00:00:00932350 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 AIDO GRUPPO COMUNALE TRIUGGIO SOVICO ALBIATE2024-01-23T00:00:00932353 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQ. CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. NIGERIA 20002024-01-23T00:00:00932359 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: LIQ. CONTRIBUTO FONDO TRIUGGIO SOLIDALE ANNO 20232024-01-23T00:00:00932363 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLO ZKOR RICORDA - ESENTE CIG2024-01-23T00:00:00932417 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - DICEMBRE 2023 ( 2TRANCHE)2024-01-23T00:00:00932416 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11348031583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 100045 IMPORTO: 289,8 OGGETTO: )2024-01-23T00:00:00932524 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11348031609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 100044 IMPORTO: 214,2 OGGETTO: )2024-01-23T00:00:00932525 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: ANCITEL IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE ADESIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ESENTE CIG2024-01-23T00:00:00932537 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ROTAZIONE CAMPO PLESSO CIMITERIALE DI CANONICA - CIG Z8E37883F6 - SALDO FATT. 2024 4/F 16.01.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB).2024-01-23T00:00:00932542 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350522431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2010,56 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-01-24T00:00:00932626 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352164777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 1366,4 OGGETTO: )2024-01-24T00:00:00932646 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.246: PROGETTO E-STATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.1336/E: GI & GI SRL2024-01-24T00:00:00932716 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.100045 - DOCUMENTO CONTABILE NR.100044: IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS2024-01-24T00:00:00932718 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.212: STARCH SRL2024-01-25T00:00:00932732 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 3_24: ALFAPI SRL2024-01-25T00:00:00932734 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' 2-3-4 TRIMESTRE 20232024-01-25T00:00:00932747 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354600818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 24,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-01-25T00:00:00932843 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354591303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 5592,53 OGGETTO: )2024-01-25T00:00:00932844 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354804353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1752 OGGETTO: )2024-01-25T00:00:00932845 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354870386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2450004 IMPORTO: 1327,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 2311219.)2024-01-25T00:00:00932847 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355161575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 19618,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)2024-01-25T00:00:00932848 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355161764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 19618,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)2024-01-25T00:00:00932849 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355966381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1624003538 IMPORTO: 39 OGGETTO: UFF.SEREGNO CHIESA SS. GERVASO E PROTASO PER.28-01-2024-28-01-2024 PROSA / CABARET 081081520240 )2024-01-25T00:00:00932850 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355725882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 11316,98 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-01-25T00:00:00932858 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355727311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 10743,43 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-01-25T00:00:00932859 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- LIQUIDAZIONE CORSO ANILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO MESSI NOTIFICATORI ESENTE CIG2024-01-25T00:00:00932853 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: FOSSATI CRISTINA - LIQUIDAZIONE NOTULA PRESTAZIONI OCCASIONALI LA CONVERSIONE DELL'INNOMINATO E CONVERSAZIONI FILOSOFICHE2024-01-25T00:00:00932869 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358443475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 676/9 IMPORTO: 1865,42 OGGETTO: PERIODO : 01/12/23 - 31/12/23 CIG: Z483C1A1DA DET. 302/2023 CODICE UNIVOCO: T03NYR2024-01-25T00:00:00932947 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11359334594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 55/E IMPORTO: 512,4 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-01-25T00:00:00932948 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLO ZKOR RICORDA - ESENTE CIG2024-01-25T00:00:00932995 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.676/9: SERENI ORIZZONTI SPA2024-01-26T00:00:00933055 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.43 E NR 44 EMS COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.2024-01-26T00:00:00933104 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: PROGETTO E-STATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.3: LUCI AUDIO & MORE DI ANDREA CARRON2024-01-26T00:00:00933106 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQ. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 AL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI2024-01-26T00:00:00933137 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364458502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 617,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933154 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364468455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 1900,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933155 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364476608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 1935,71 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933156 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364485652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 326,58 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933157 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364490972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 546,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933158 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364495187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 1782,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933159 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364523661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 47,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933160 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364530413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 302,83 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-26T00:00:00933161 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQ. FATT COOP LA GRANDE CASA SERVIZIO PRE POST SCUOLA SETT/DIC 20232024-01-26T00:00:00933151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364725925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 89/10 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2024-01-26T00:00:00933180 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364897176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: AQ00899857 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI)2024-01-26T00:00:00933204 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365713630 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: E13 IMPORTO: 3943,2 OGGETTO: )2024-01-29T00:00:00933290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366222284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 7452,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-01-29T00:00:00933291 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370066159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 27-01-24)2024-01-29T00:00:00933323 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. GENN20242024-01-29T00:00:00933408 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: FRATERNITA'SISTEMI IMPRESA SOCIALE- RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 20232024-01-29T00:00:00933495 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA - AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/12 AL 31/122024-01-29T00:00:00933514 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: CAPITANIO ROMANO SRL - CONCESSIONARIO OLIVETTI CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 RELATIVO A MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF MATR. VTW6Y009672024-01-29T00:00:00933532 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11374975145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 3010,35 OGGETTO: PERIODO : 01/11/23 - 31/12/232024-01-29T00:00:00933562 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - I.P. DICEMBRE 20232024-01-29T00:00:00933566 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.264: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -VIA TURATI SNC POD IT001E182991635 RICALCOLI SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 E DAL 01/10/2020 AL 31/10/20202024-01-29T00:00:00933594 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: FATT.N. 38/PA SERVIZIO AES2024-01-30T00:00:00933600 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/PA SERVIZIO AES2024-01-30T00:00:00933602 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATT.N. 39/PA SERVIZIO AES2024-01-30T00:00:00933604 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE FATT. N. 40/PA SERVIZIO AES2024-01-30T00:00:00933610 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE FATT. N. 41/PA SERVIZIO AES2024-01-30T00:00:00933622 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/PA SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI2024-01-30T00:00:00933626 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE FATT. N. 49/PA SERVIZIO ADH2024-01-30T00:00:00933661 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376324980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:00933730 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11380698918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 005008780128 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-01-30T00:00:00933738 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382115743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 102 IMPORTO: 3294 OGGETTO: )2024-01-30T00:00:00933739 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE DA PARTE DELLA AIG EUROPE SA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI TRAMITE ASSI(B) UNDERWRITING SRL AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE PER SINISTRI LIQUIDATI POLIZZA ILIE001948 ANNI 22024-01-30T00:00:00933744 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274: SALDO SERVIZIO DI SCABLAGGIO E RICABLAGGIO IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE, A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO, CIG Z2D3CE579D - SALDO FT. 2450004 24.01.2024 3P TECHNOLOGIES S.R.L. DI SAONARA PD2024-01-30T00:00:00933796 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: SA 06/2023 E SA 07/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022/2024 CIG 913266840C - SALDO FATT. 14 E 15/2024 18.01.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO2024-01-30T00:00:00933803 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: PROGETTO E-STATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.823000339228: A2A ENERGIA SPA E DOCUMENTO CONTABILE NR.823000328605: A2A ENERGIA SPA2024-01-30T00:00:00933805 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383843787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2024 56 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )2024-01-30T00:00:00933823 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.E13: L'IRIDE SOC. COOP. SOC. A.R.L.2024-01-30T00:00:00933817 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: PUBLIKA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE PERSONALMENTE ANNO 2024 - CIG B0032F70602024-01-30T00:00:00933831 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.8/PA: VILLA SANTA MARIA SOC.COOP.2024-01-30T00:00:00933827 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO CERIMONIA ISTITUZIONALE GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2024 - CIG B01271DAA52024-01-30T00:00:00933856 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.3: F.P. TELEMATICA S.R.L.2024-01-30T00:00:00933857 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 56 DEL 29/01/2024 FUSI CANILE2024-01-30T00:00:00933884 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: DECADENZA CONCESSIONI NEI CAMPI A, C, D DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI RANCATE DI TRIUGGIO E NEL CAMPO C DEL CIMITERO DI TRIUGGIO - CAPOLUOGO2024-01-30T00:00:00933932 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: CONTRIBUTO ECONOMICO P01PR2024-01-02T00:00:00934142 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.285: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. NOV-DIC2023 GENN20242024-01-02T00:00:00934204 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURA 93026890017 VODAFONE2024-02-02T00:00:00934419 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE2024-02-02T00:00:00934435 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQ. FATT. VIVENDA SPA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 20232024-02-02T00:00:00934457 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: SALDO INTERVENTI RIPRISTINO IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI CIG B008CEBBAB - SALDO FATT. 12/E 24.01.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI2024-02-02T00:00:00934487 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: SALDO MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO E VIDEOCITOFONICO PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PALAZZINA POLIZIA LOCALE - CIG B006DF4E19- SALDO FATT. 102 30.01.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO MB2024-02-02T00:00:00934490 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. DIC20232024-02-02T00:00:00934495 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. GENN20242024-02-02T00:00:00934514 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: ANCI - LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2024 ESENTE CIG2024-05-02T00:00:00934613 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392877047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 201 IMPORTO: 1524,64 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-02T00:00:00934648 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391642595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 158.2024 IMPORTO: 2745 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:00934649 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11393180679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 240005/PA IMPORTO: 1667,68 OGGETTO: FATTURA PA)2024-05-02T00:00:00934650 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400175730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: SF00134980 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:00934651 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401204401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 366 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PISTA DI PATTINAGGIO")"2024-05-02T00:00:00934652 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401933891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 2090 OGGETTO: CIG.ZD43D6D248)2024-05-02T00:00:00934653 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404031585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 255-24 IMPORTO: 563,12 OGGETTO: DETERMINA N° 471 DEL 23/11/2023)2024-05-02T00:00:00934655 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408231059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882637 IMPORTO: 521,7 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-05-02T00:00:00934656 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410507230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 1010,16 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-05-02T00:00:00934657 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412227694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 19/P IMPORTO: 2466,84 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:00934658 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412830714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 4904046538/LC IMPORTO: 5,28 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/02/2024 FINE PERIODO: 02/02/2024)2024-05-02T00:00:00934659 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412829380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 4904046435/LC IMPORTO: 4,93 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/02/2024 FINE PERIODO: 02/02/2024)2024-05-02T00:00:00934660 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416835261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 888,16 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GENNAIO 2024.)2024-05-02T00:00:00934661 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419813547 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2024 NUMERO: 01/2024 IMPORTO: 2440 OGGETTO: NON SOGGETTA A SPILT PAYMENT IN APPLICAZIONE AL REGIME SPECIALE PREVISTO DALLA LEGGE 398/1991)2024-05-02T00:00:00934671 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BLOCCHI VERBALI PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CIG B04354A3742024-06-02T00:00:00934770 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 31/01/2024 RCT2024-06-02T00:00:00934806 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GENNAIO 2024 E SALDO MESE DI DICEMBRE 20232024-06-02T00:00:00934823 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: VODAFONE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 23 NOVEMBRE 2023 - 21 GENNAIO 20242024-06-02T00:00:00934858 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: ADEGUAMENTO ATTREZZATURA ANTINCENDIO E RIPARAZIONE PULSANTE IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO - CIG ZB13C9050B - SALDO FATT 7PA 22.01.2024 E FATT 16PA 31.01.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)2024-07-02T00:00:00934911 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI ANNI 2015-2023, CERTIFICATO DI PAGAMENTO 15 - CIG Z5611E2664, SALDO FATT. 240005/PA 31.01.2024 DELETRON S.R.L. DI ARCORE2024-07-02T00:00:00934913 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: ASSOCIAZIONE CORO ANTHEM - SPETTACOLO ZKOR! RICORDA - CIG B00C7738DC2024-07-02T00:00:00934915 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: CEL NETWORK SRL- SERVIZIO TRIENNALE DI FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO PAWEB - CIG Z513D26CB12024-07-02T00:00:00934927 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: PROGETTO E-STATE 2023 LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.40: TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C.2024-07-02T00:00:00935027 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 1_24 ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO ANTONINO & V.2024-07-02T00:00:00935029 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443129414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 100066 IMPORTO: 489,3 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-08-02T00:00:00935058 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443129443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 100068 IMPORTO: 220,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-08-02T00:00:00935059 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443129648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 100067 IMPORTO: 210 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-08-02T00:00:00935060 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444163061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 831,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-02T00:00:00935061 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444785168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 1024032954 IMPORTO: 411,85 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:00935062 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448073565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009264773 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-08-02T00:00:00935078 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI ANNO 2024 CIG ESENTE2024-08-02T00:00:00935095 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451252791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 13E IMPORTO: 4652 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:00935150 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11452099713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FTVPA/2024/2400003 IMPORTO: 307,44 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:00935173 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2024 CIG B05035E3152024-08-02T00:00:00935237 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. DIC20232024-08-02T00:00:00935269 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454148765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0001105755 IMPORTO: 122,87 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-08-02T00:00:00935286 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454104809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0001105754 IMPORTO: 290,42 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-08-02T00:00:00935287 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454036783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 96/P IMPORTO: 9651,07 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-08-02T00:00:00935288 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454854298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 1529,85 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/242024-09-02T00:00:00935380 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.69: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG B052761AD52024-09-02T00:00:00935450 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: CONSORZIO VILLA GREPPI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONFERENZA PERCORSI NELLA MEMORIA 2024 - ESENTE CIG2024-09-02T00:00:00935475 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: GIROCONTO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI2024-09-02T00:00:00935513 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI2024-09-02T00:00:00935523 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - MESE DI GENNAIO 2024 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI2024-09-02T00:00:00935531 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI2024-09-02T00:00:00935532 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.308: STUDIO SIGAUDO S.R.L.- RELAZIONE DI CUI AL D.LGS. 201/22: ANALISI COMPLETA - SALDO2024-09-02T00:00:00935539 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.309: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE NOLEGGIO BATTERIA GA 633 CD E GA 634 CD- DAL 01/02/2024 AL 02/02/20242024-09-02T00:00:00935554 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461479487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 4700864811/LM IMPORTO: 980,24 OGGETTO: RISCATTO)2024-09-02T00:00:00935569 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464568156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 148/12 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2024-12-02T00:00:00935606 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465058671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 118E/2024 IMPORTO: 700 OGGETTO: )2024-12-02T00:00:00935607 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 - AES SCUOLA PRIMARIA2024-12-02T00:00:00935652 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100067 MANI LIBERE CENTRO DIURNO T.A.2024-12-02T00:00:00935655 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100068 MANI LIBERE CENTRO DIURNO C.M.2024-12-02T00:00:00935657 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100066 - MANI LIBERE D.A.2024-12-02T00:00:00935659 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: LIQUIDAZIONE FATT.N.52/PA GENNAIO RICOVERO MINORE- QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE2024-12-02T00:00:00935707 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI GENNAIO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI FEBBRAIO 20242024-12-02T00:00:00935873 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: OTTOLINA DI OTTOLINA ALESSANDRO & C. SNC - CARTELLO PER PIETRE DI INCIAMPO - CIG ZA13CE46D62024-02-13T00:00:00935907 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: ALFA CONSULENZE S.R.L. - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI SEMINARI DI FORMAZIONE ALFA CONSULENZE SRL- ESENTE CIG2024-02-13T00:00:00935911 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.321: VERNALEONE PAOLA - FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO - ESENTE CIG2024-02-13T00:00:00935919 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482042970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 54/P IMPORTO: 41,72 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:00935928 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485015022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 2238,39 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-02-13T00:00:00935929 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485015498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 94 IMPORTO: 1793,93 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-02-13T00:00:00935932 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.E. GENN20242024-02-13T00:00:00935965 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323: STRAULINO MARIA FLAVIA - NOTULA 3 ACCONTO CENSIMENTO USO DEL TEMPO ESENTE CIG2024-02-13T00:00:00936017 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482562885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 348/A IMPORTO: 593,16 OGGETTO: 525 - 0 - 2021 - 05/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SE2024-02-13T00:00:00936024 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488317987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9117001424 IMPORTO: 1538,3 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)2024-02-13T00:00:00936029 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.324: BARTALUCCI SAS - TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A754672024-02-13T00:00:00936025 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MONITOR PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CIG B05BB72B072024-02-13T00:00:00936077 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: ANUSCA SRL LIQUIDAZIONE QUOTA E ASSOCIATIVA 2024 - ESENTE CIG2024-02-14T00:00:00936099 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: UPEL VARESE QUOTA ADESIONE ANNO 2024 - ESENTE CIG2024-02-14T00:00:00936114 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.327: ADESIONE ASSOCIAZIONE UPEL MILANO SRL - ANNO 2024 - ESENTE CIG2024-02-14T00:00:00936119 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.328: ASS. NAZ. ARCHIVISTA ITALIANA - ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA 20242024-02-14T00:00:00936128 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: CENTRO STUDI P.I.M - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ADESIONE ESENTE CIG2024-02-14T00:00:00936130 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: ZUFZONE ODV (EX LIPS-LEGA ITALIANA POETRY SLAM - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20242024-02-14T00:00:00936162 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.D. APR20232024-02-14T00:00:00936188 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: LIQ. FATT CARTOLIBRERIA ELEDIS S.R.L. PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/20242024-02-14T00:00:00936187 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQ. FATT. ANCILAB QUOTA A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE CON INIZIO NEL 20252024-02-14T00:00:00936192 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI2024-02-14T00:00:00936245 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106600 IMPORTO: 225,97 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-02-14T00:00:00936268 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106601 IMPORTO: 122,87 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-02-14T00:00:00936269 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106602 IMPORTO: 122,87 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-02-14T00:00:00936270 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106599 IMPORTO: 225,97 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-02-14T00:00:00936271 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493447926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/SPLIT IMPORTO: 0 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:00936273 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495139911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/SPLIT IMPORTO: 20 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:00936274 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11498320200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00572159 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)2024-02-14T00:00:00936277 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482568665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 349/A IMPORTO: 593,16 OGGETTO: 1143 - 0 - 2020 - 31/12/2020 QUOTA IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL T.A.R MILANO NONCHÉ NEI GIUDIZI CAUTELARI IN APPELLO DA PART2024-02-14T00:00:00936279 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502085913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 100086 IMPORTO: 2755,12 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:00936301 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502085730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 100085 IMPORTO: 380,02 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:00936303 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502087242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 100088 IMPORTO: 2644,43 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:00936305 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502086044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 100087 IMPORTO: 2090,09 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:00936342 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501963692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8K00000377 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-15T00:00:00936344 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502085850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 100084 IMPORTO: 1140,05 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:00936345 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502955204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 403/A IMPORTO: 593,16 OGGETTO: 525 - 0 - 2021 - 05/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SE2024-02-15T00:00:00936347 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502992160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 405/A IMPORTO: 593,16 OGGETTO: 1143 - 0 - 2020 - 31/12/2020 QUOTA IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL T.A.R MILANO NONCHÉ NEI GIUDIZI CAUTELARI IN APPELLO DA PART2024-02-15T00:00:00936348 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502995084 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 406/A IMPORTO: 498,64 OGGETTO: 1143 - 0 - 2020 - 31/12/2020 QUOTA IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL T.A.R MILANO NONCHÉ NEI GIUDIZI CAUTELARI IN APPELLO DA PART2024-02-15T00:00:00936349 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503587520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 173 IMPORTO: 9394 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:00936350 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11504903989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 005016926661 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3_FIX12M)2024-02-15T00:00:00936353 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11504937535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 005016926662 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_3_FIX18M)2024-02-15T00:00:00936354 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502811781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 82/E IMPORTO: 19244,4 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)2024-02-15T00:00:00936416 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11504301772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 198 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:00936423 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.336: ATTO DI FATTURA NR. 0001105755 DEL 31/01/2024 MAGGIOLI2024-02-15T00:00:00936437 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.337: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001106602 DEL 13/02/2024 MAGGIOLI2024-02-15T00:00:00936449 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.338: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001106600 DEL 13/02/2024 MAGGIOLI2024-02-15T00:00:00936453 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.339: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001105754 DEL 31/01/2024 MAGGIOLI2024-02-15T00:00:00936455 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507999641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 348,77 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:00936507 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.340: CONTRIBUTO ASILO NIDO B.E. GENN20242024-02-15T00:00:00936519 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.341: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. GENN20242024-02-15T00:00:00936531 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.342: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. GENN20242024-02-15T00:00:00936569 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI2024-02-15T00:00:00936574 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO U.J. GENN20242024-02-15T00:00:00936579 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.345: VILLE APERTE 2023 DETERMINAZIONE INCASSO - ESENTE CIG2024-02-15T00:00:00936612 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509406484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 2024-V1-93 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:00936623 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.346: GRIMALDI STUDIO LEGALE - LIQUIDAZIONE FATTURE RICORSO TAR E CONSIGLIO DI STATO AD ADIUVANDUM COMUNE DI SEREGNO E AEB SPA2024-02-15T00:00:00936622 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.312: BARTOLENA SIMONA -LIQUIDAZIONE INCONTRI DI STORIA DELL’ARTE SUL NOVECENTO -CIG ZB13944CE42024-02-15T00:00:00935653 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 53 CIE DAL 01/02/2024 AL 15/02/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-02-15T00:00:00936709 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: LEGGE 13/89 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE LOMBARDIA.2024-02-16T00:00:00936750 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511676503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 2024/01/0000060 IMPORTO: 977,29 OGGETTO: )2024-02-16T00:00:00936858 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 61 CIE DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-02-16T00:00:00936958 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515845961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:00936991 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526447072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 92011,4 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 07/02/2024)2024-02-19T00:00:00937040 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526547112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: E19 IMPORTO: 3688,8 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:00937041 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. FEBB20242024-02-19T00:00:00937047 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.7X00572159: TELECOM ITALIA S.P.A.2024-02-19T00:00:00937080 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE FATT.N. 82/E FARSI PROSSIMO ONLUS2024-02-19T00:00:00937091 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.354: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100088 IL MONDO DI EMMA2024-02-19T00:00:00937093 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.355: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1000852024-02-19T00:00:00937095 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.357: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1000862024-02-19T00:00:00937104 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.358: CONTRBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. FEBB20242024-02-19T00:00:00937111 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.356: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. FEBB20242024-02-19T00:00:00937096 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.359: LIQUIDAZIONE FATT. N. 13E P.I.C.F.I.C.2024-02-19T00:00:00937120 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528328850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 198 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:00937215 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528354973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 70 IMPORTO: 198 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:00937225 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529500012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 2223,93 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:00937298 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.361: SALDO INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI ELETTRICI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO - CIG Z663A121D6 - SALDO FATT. 173 14.02.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO MB2024-02-20T00:00:00937003 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001106602 MAGGIOLI2024-02-20T00:00:00937328 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: SAS 04 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024_V1-93 15.02.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS D2024-02-20T00:00:00937324 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.360: TELECOM ITALIA SPA - LINEE FISSE E MOBILI - VI BIM 2023 E I BIM 20242024-02-20T00:00:00937314 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: OGGETTO:LEGGE 13/89 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE LOMBARDIA.2024-02-20T00:00:00937346 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA E/O POSA SEGNALETICA VERTICALE PER L’ANNO 2024 CIG B0741B9C312024-02-20T00:00:00937372 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535957222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 8/B IMPORTO: 2108 OGGETTO: )2024-02-20T00:00:00937463 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535957058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 9/B IMPORTO: 476 OGGETTO: )2024-02-20T00:00:00937464 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536219937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )2024-02-20T00:00:00937473 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO FORFETTARIO 2024 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - ART.9 DELLA CONVENZIONE QUADRIENNALE - CAPOFILA ATS PARROCCHIA S.M. DELLA NEVE CANONICA2024-02-20T00:00:00937472 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.365: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - GENNAIO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA2024-02-20T00:00:00937467 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: AIR SRL - RINNOVI ANNUALI MOVIN 12 MESI TARGA CW691DJ DAL 24/01/24 AL 23/01/252024-02-20T00:00:00937496 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541033813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 198 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:00937644 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: DAY RISTOSERVICE SPA-RICARICA BUONI PASTO GENNAIO 20242024-02-21T00:00:00937649 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.273: SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO - AGGIO % INCASSI SU SERVIZIO DI BONIFICA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO BANCA DATI IMU ANNI D'IMPOSTA 2017 E 20182024-02-21T00:00:00933705 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/01 E DIRITTI D'URGENZA2024-02-21T00:00:00937664 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541381083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 404/A IMPORTO: 498,64 OGGETTO: 525 - 0 - 2021 - 05/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SE2024-02-21T00:00:00937677 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI MINORE M.D.2024-02-21T00:00:00937651 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.A. GENN20242024-02-21T00:00:00937682 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI GARA ALLA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. ORDINARIA STRADE, PIAZZE ED AREE COMUNALI IN GENE2024-02-21T00:00:00937325 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.374: INTEGRAZIONE RETTA RSA 2 SEMESTRE 2023 A01CGE2024-02-21T00:00:00937713 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIO PINI LOTTO 1 E 2 DI VIA KENNEDY 58/66 - BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E BILANCIO PREVENTIVO 2024 RIPARTO SPESE2024-02-21T00:00:00937715 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: STUDIO LEGALE GRIMALDI - LIQUIDAZIONE RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SEREGNO E DA A.E.B. S.P.A2024-02-21T00:00:00937723 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542489412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 100100 IMPORTO: 321,3 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:00937752 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542618476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 0002100662 IMPORTO: 488 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-02-21T00:00:00937778 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: SPESE TECNICHE PER FORMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA/JACINI CIG 9336243F70 CUP B61B210046300042024-02-22T00:00:00937800 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: SAL 01 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FATT. FPA7/24 19.02.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE D2024-02-22T00:00:00937802 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: FONDAZIONE G. SCOLA FT.8/B-9/B2024-02-22T00:00:00937799 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: PAGAMENTO FATTURA CENTRO STUDI P.I.M.2024-02-22T00:00:00937804 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11550960356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 2156,96 OGGETTO: )2024-02-22T00:00:00937916 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.380: SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2023 OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z533C09926 SALDO FATT. 43/2023 19.02.2023 SIRONI LUCA DI BESANA IN BRIANZA (MB)2024-02-23T00:00:00937996 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONDOCUMENTO CONTABILE NR.8K00000377: TELECOM ITALIA S.P.A.2024-02-23T00:00:00938169 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: SALDO SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER SISTEMAZIONE DISSESTO IN VIA MOLINO MOLINA - CIG Z723C1744E - SALDO FATT. 7 22.02.2024 STUDIO INGEO DI LECCO LC2024-02-26T00:00:00938205 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.94: EMS COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.2024-02-26T00:00:00938239 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: QUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.68 -DOCUMENTO CONTABILE NR.69- DOCUMENTO CONTABILE NR.70 HOTEL FOSSATI DI FOSSATI A. & C. SNC2024-02-26T00:00:00938248 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11567431763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938258 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.93: EMS COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.2024-02-26T00:00:00938259 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: CIG: B06ED6DBD0 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IRAP ED IVA - ANNI DI IMPOSTA 2024-2025-20262024-02-26T00:00:00938255 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001033 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938358 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001030 IMPORTO: 5970,89 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938359 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001029 IMPORTO: 1892 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938360 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001026 IMPORTO: 11935,97 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938361 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001028 IMPORTO: 1083,17 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938362 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001031 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938363 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568556028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001025 IMPORTO: 4972,21 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938364 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568556053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001034 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938365 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001027 IMPORTO: 19365,09 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938366 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001032 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938367 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001035 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:00938368 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568935918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 9117002207 IMPORTO: 1101,66 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)2024-02-26T00:00:00938386 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 03/03/20242024-02-27T00:00:00938408 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11574060839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 289 IMPORTO: 1842,54 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-27T00:00:00938445 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: CONTRIBUTI ANNO 2023 PER ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO FINANZIATE CON L'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE2024-02-27T00:00:00938476 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: LIQUIDAZIONE VOUCHER AES SCUOLE SUPERIORI DOCUMENTO CONTABILE NR.2024/01/0000060: COOP.SOCIALE AERIS ARL2024-02-27T00:00:00938493 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11575518258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/SPLIT IMPORTO: 20 OGGETTO: )2024-02-27T00:00:00938521 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: LIQ. FATT SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 20242024-02-27T00:00:00938529 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: CONTRIBUTO FORFETTARIO CONVENZIONE ASILO NIDO ZEROTRE2024-02-27T00:00:00938534 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.113: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE2024-02-27T00:00:00938604 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.398: LIQUIDAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI2024-02-28T00:00:00938764 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.405: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. GENN-FEBB20242024-02-28T00:00:00938824 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. DIC20232024-02-28T00:00:00938737 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.404: CONTRIBUTO RETTA ASILONIDO M.A. FEBB20242024-02-28T00:00:00938818 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.403: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. GENN-FEBB20242024-02-28T00:00:00938802 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.401: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. GENN-FEBB20242024-02-28T00:00:00938789 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.A. NOV-DIC20232024-02-28T00:00:00938772 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.397: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. FEBB20242024-02-28T00:00:00938757 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. FEBB20242024-02-28T00:00:00938752 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO A FAVORE DI N.4 FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2022/20232024-02-28T00:00:00938544 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 20232024-02-29T00:00:00938872 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584113900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 9117002309 IMPORTO: 2203,32 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)2024-02-29T00:00:00938895 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584113725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 9117002308 IMPORTO: 1101,66 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)2024-02-29T00:00:00938896 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588344409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 53PA IMPORTO: 749,08 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-02-29T00:00:00938897 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588344383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 52PA IMPORTO: 397,81 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-02-29T00:00:00938898 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588344441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 54PA IMPORTO: 329,4 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-02-29T00:00:00938899 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11591197309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 348,77 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:00938900 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592737184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 111/PA IMPORTO: 760,03 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938972 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592756247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 114/PA IMPORTO: 332,51 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938973 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592751205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 2179,16 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938974 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592745466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 2404,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938975 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592771539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 83,13 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938976 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592760714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 712,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938986 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592809265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 47,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938987 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592766169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 2323 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-02-29T00:00:00938988 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.121: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 20232024-02-29T00:00:00939008 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: IMPEGNI DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI IN USO AI SERVIZI COMUNALI - ANNO 20242024-02-29T00:00:00939086 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599154401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 821,55 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI FEBBRAIO 2024.)2024-02-29T00:00:00939166 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596672655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: V2-9 IMPORTO: 742,37 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:00939168 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.406: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 45 CIE DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-02-29T00:00:00939169 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11597486980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 263,28 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:00939173 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602000483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: SF00138349 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939174 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603271702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001170 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603271247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001172 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939212 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603271425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001171 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939213 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603276399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001168 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939214 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603273871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001169 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939215 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.129: RETTIFICA RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 20232024-01-03T00:00:00939220 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: REVOCA ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 03/03/20242024-01-03T00:00:00939243 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.407: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/02/2024 NUVOLAPOINT2024-01-03T00:00:00939253 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.408: FRANCOPOST SRL - LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASSETTA INCHIOSTRANTE CIG B053BCA2A62024-01-03T00:00:00939261 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604654585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939329 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI CIG B0A1720B282024-01-03T00:00:00939330 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.409: AIR SRL- RINNOVI ANNUALI MOVIN 12 MESI TARGA CT061VY DAL 24/01/24 AL 23/01/252024-01-03T00:00:00939353 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609999349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024 81/F IMPORTO: 8200,97 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:00939391 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613807636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 4905651035/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/03/2024 FINE PERIODO: 31/03/2024)2024-02-03T00:00:00939393 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613807329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 4906143937/LC IMPORTO: 68,71 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 03/02/2024 FINE PERIODO: 28/02/2024)2024-02-03T00:00:00939395 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613804412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 4905650934/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/03/2024 FINE PERIODO: 31/03/2024)2024-02-03T00:00:00939396 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614059631 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 2359,5 OGGETTO: CIG.ZD43D6D248)2024-02-03T00:00:00939397 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.411: SERVZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023-2027 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG Z3F38745FC, SALDO FATT. N. 9117002098 07.02.2023, NOTA ACCR. 9117017104 21.12.2023, FATT. N. 9117002309 28.02.2024 SICURITALI2024-04-03T00:00:00939404 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.412: S.A.S. 21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI 2015/2023 - CIG Z7511D62CF - SALDO FATT. 54PA 27.02.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)2024-04-03T00:00:00939431 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.413: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2026 - CIG ZD224C4CA3 - SAS 14 FATT 52PA 27.02.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL DI DESIO (MB)2024-04-03T00:00:00939441 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.414: SALDO ADEGUAMENTO ATTREZZATURA ANTINCENDIO E RIPARAZIONE PULSANTE IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO - CIG ZB13C9050B - SALDO FATT 53PA 27.02.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)2024-04-03T00:00:00939457 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.410: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - GENNAIO 20242024-04-03T00:00:00939400 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.415: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:00939499 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618439232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: VB24001777 IMPORTO: 1835,92 OGGETTO: GENNAIO 2024)2024-04-03T00:00:00939597 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618439198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: VB24001775 IMPORTO: 31868,66 OGGETTO: GENNAIO 2024)2024-04-03T00:00:00939598 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620056252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 2156,91 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-04-03T00:00:00939694 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620057954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 2501,73 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-04-03T00:00:00939695 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622591287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 34E IMPORTO: 4352 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:00939752 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624689584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 606,69 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-03T00:00:00939753 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627425185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24P000041 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:00939859 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627425144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24P000040 IMPORTO: 150 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:00939860 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627425208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24P000042 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:00939861 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629431692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001200 IMPORTO: 28,56 OGGETTO: 050220240000000000001200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-05-03T00:00:00939895 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629431387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001199 IMPORTO: 45,1 OGGETTO: 050220240000000000001199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-05-03T00:00:00939896 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629517156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001338 IMPORTO: 1710,43 OGGETTO: 050220240000000000001338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-05-03T00:00:00939943 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.417: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI FEBBRAIO 20242024-05-03T00:00:00939989 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.418: L. 13/89 BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI IMPEGNO 2024 - 3702024-05-03T00:00:00940007 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630392077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 104/P IMPORTO: 9766,89 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-05-03T00:00:00940037 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631252131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 100124 IMPORTO: 508,2 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-05-03T00:00:00940100 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631251915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 100125 IMPORTO: 378 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-05-03T00:00:00940101 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631252209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 100126 IMPORTO: 357 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-05-03T00:00:00940103 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.421: L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI IMP. 2024 - 3692024-06-03T00:00:00940147 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640981990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 756,52 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:00940239 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.423: FATTURE GELSIA N.1035, 1032, 1027, 1034, 1025, 1031, 1028, 1026, 1029, 1033, 1169, 1168, 1171, 1172, 1030, 1170.2024-07-03T00:00:00940273 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645832934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:00940480 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645819562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 12/2024 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:00940481 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.425: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI MARZO 20242024-07-03T00:00:00940482 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.424: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 20232024-07-03T00:00:00940479 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.426: LIQUIDAZIONE ECONOMIE RISPARMI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 20222024-07-03T00:00:00940489 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646873813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0001111694 IMPORTO: 111,7 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-07-03T00:00:00940536 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.427: HOWDEN ASSITECA SPA - REGOLAZIONE PREMI POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE N. 230/118792206 PERIODO 27.04.2023 31.12.2023 CIG 89310242282024-07-03T00:00:00940546 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.428: DMEDIA GROUP SPA - ABBONAMENTO DIGITALE CON SCARICO PDF GIORNALE DI CARATE ANNO 20242024-07-03T00:00:00940549 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.429: EDITORIALE IL CITTADINO S.R.L.- ABBONAMENTO DIGITALE BRIANZA NORD IL CITTADINO ANNO 20242024-07-03T00:00:00940553 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.430: INFOCAMERE S.C.P.A.- OPERE EDILI MI - ABBONAMENTO CARTACEO-RINNOVO 20242024-07-03T00:00:00940556 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647710056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 1024061867 IMPORTO: 345,4 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:00940579 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11650842817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 824000031355 IMPORTO: 36,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 14.06.2023-31.08.2023 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 147 ALTRI DATI GEST2024-08-03T00:00:00940589 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11650830447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 824000031356 IMPORTO: 848,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.11.2023-08.01.2024 POD IT001E11516258 CONTATORE 000000000000049864 KWH 2855)2024-08-03T00:00:00940590 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.431: SALDO SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI 2019-2020 - CIG Z332A17A8C - SALDO FATT. 2024 81/F 29.02.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB)2024-08-03T00:00:00940644 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.432: SOLARIA SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESA MOSTRE DALLA MEMORIA ALLA LIBERAZIONE - CIG B01C73FFF52024-08-03T00:00:00940676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653068349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 468 /AE IMPORTO: 5212,91 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-03T00:00:00940700 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.433: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001111694 DEL 29/02/2024 MAGGIOLI2024-08-03T00:00:00940709 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653640026 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 469 /AE IMPORTO: 5261,13 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-03T00:00:00940742 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.435: LIQUIDAZIONE FATTURA 100084 AES SCUOLA PRIMARIA BORSELLINO2024-08-03T00:00:00940750 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655290767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 71/E IMPORTO: 362,22 OGGETTO: VENDITA)2024-08-03T00:00:00940809 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11667690188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: 90/P IMPORTO: 17,57 OGGETTO: )2024-10-03T00:00:00940822 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11667690203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: 91/P IMPORTO: 19,76 OGGETTO: )2024-10-03T00:00:00940823 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.437: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100087 SERVIZIO:AES ICAT CASATI2024-11-03T00:00:00940861 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.438: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100100 SERVIZIO:PROGETTO EDUCATIVO FR2024-11-03T00:00:00940867 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.439: LIQUIDAZIONE FATT.N. 2_24 ROBY VIAGGI CURIR2024-11-03T00:00:00940869 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.441: LIQUIDAZIONE FATT.N. E19 SERVIZIO RETTA V.E.2024-11-03T00:00:00940881 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.443: LIQUIDAZIONE FATT.N. 289 SERVIZIO:AES UTENTE G.M.2024-11-03T00:00:00940894 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATT.N. 111/PA SERVIZIO :AES SCUOLE INFANZIA2024-11-03T00:00:00940902 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.445: LIQUIDAZIONE FATT.N. 115/PA SERVIZIO:AES ICAT CASATI2024-11-03T00:00:00940913 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.446: LIQUIDAZIONE FATT.N. 124/PA SERVIZIO: ADH2024-11-03T00:00:00940917 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.447: LIQUIDAZIONE FATT.N. 116/PA SCUOLE SECONDO CICLO2024-11-03T00:00:00940921 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.448: LIQUIDAZIONE FATT.N. 117/PA SERVIZIO:NON SOLO ESTATE2024-11-03T00:00:00940929 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.449: LIQUIDAZIONE FATT.N. 112/PA SERVIZIO: AES BORSELLINO2024-11-03T00:00:00940935 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.450: LIQUIDAZIONE FATT.N. 113/PA SERVIZIO:AES FALCONE2024-11-03T00:00:00940939 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.451: LIQUIDAZIONE FATT.N. 114/PA SERVIZIO:AES SCUOLE EXTRA TERRITORIO2024-11-03T00:00:00940942 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.452: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100126 SERVIZIO:MANI LIBERE2024-11-03T00:00:00940953 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.453: LIQUIDAZIONE FATT.N. 34E CASA DI TERESA2024-11-03T00:00:00940957 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.454: LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/PA SERVIZIO:AES FALCONE2024-11-03T00:00:00940967 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.455: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100124 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-11-03T00:00:00941052 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.456: IMS SRL - ACQUISTO MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG B06FA2391A2024-11-03T00:00:00941053 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.457: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100125 SERVIZIO MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-11-03T00:00:00941057 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.458: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2024 CIG Z8B3A754672024-11-03T00:00:00941064 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676229902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 253 IMPORTO: 5429 OGGETTO: )2024-11-03T00:00:00941079 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675750459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )2024-11-03T00:00:00941080 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676372055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 524 IMPORTO: 360 OGGETTO: )2024-11-03T00:00:00941081 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680552823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007654 IMPORTO: -2346,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941082 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680550521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007661 IMPORTO: 406,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941083 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680552234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007656 IMPORTO: 3100,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941084 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680550316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007662 IMPORTO: 252,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941085 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680553616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007651 IMPORTO: 1085,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941086 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680552630 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007655 IMPORTO: 3539,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941087 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680551051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007659 IMPORTO: -0,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941088 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680551456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007658 IMPORTO: 220,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941089 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680551873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007657 IMPORTO: 116,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941090 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680553081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007653 IMPORTO: 2621,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941091 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680553384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007652 IMPORTO: 418,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941092 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11680550797 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007660 IMPORTO: 130,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:00941093 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.459: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/E DEL 04/03/2024 FUTURA HOSPITAL2024-12-03T00:00:00941101 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE FATT.N.140 SERVIZIO:TRASPORTO DG - FR- SG2024-12-03T00:00:00941149 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: CIG Z142AF6028 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RCI BANQUE SA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE D'ACQUISTO STESSO LOCATARIO A SEGUITO DI SCADENZA DEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO SOTTOSCRITTI PER LA FORNITURA DI2024-12-03T00:00:00941125 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.461: LIQUIDAZIONE FATT.N. 141 -SERVIZIO :TRASPORTO DG -FR -SG2024-12-03T00:00:00941156 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.462: SEPEL SRL- ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 20242024-12-03T00:00:00941183 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685673717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1481/9 IMPORTO: 603,1 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 10/01/24 CIG: Z483C1A1DA DET. 302/2023 CODICE UNIVOCO: T03NYR2024-12-03T00:00:00941206 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.464: SALDO INTERVENTI REVISIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO CIG B024F95204 - SALDO FATT. 5.429 11.03.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO (MB)2024-12-03T00:00:00941195 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.465: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. FEBB20242024-12-03T00:00:00941280 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.466: LORENZI LOREDANA - COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO - NOMINA DEL 10.11.2022 N. 51 - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.20232024-12-03T00:00:00941350 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100149 IMPORTO: 2541,36 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:00941433 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100146 IMPORTO: 1353,81 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:00941434 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689717913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 0002111487 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-12-03T00:00:00941435 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100148 IMPORTO: 3170,76 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:00941441 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100147 IMPORTO: 522,52 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:00941442 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688678086 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 2626,42 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 12/03/2024 N.RO 2/E SALDO RICORSO TAR MILANO RG 2475-2018 PROMOSSO DA COSTRUZIONI ANNA SRL)2024-12-03T00:00:00941443 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580268 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100151 IMPORTO: 736,28 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:00941444 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100150 IMPORTO: 2966,36 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:00941445 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.467: RCI BANQUE SA - RISCATTO E SPESE PASSAGGIO AUTOVETTURA GA 634 CD - CONTRATTO 3F0126022024-03-13T00:00:00941532 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.468: SERVIZIO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER REFETTORIO SCUOLA G. CASATI VIA KENNEDY 9 - CIG Z9B3BF0ECC SALDO FATT 24P000042 29.02.2024 TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL DI CABIATE CO2024-03-13T00:00:00941697 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.469: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE - 1 PERIODO 20242024-03-13T00:00:00941702 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.470: VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO C.P.I.) SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 72024-03-13T00:00:00941710 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697486182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 24P000050 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:00941724 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697490520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 24P000049 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:00941725 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11698203681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:00941726 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.471: CHIESA AVV. MICAELA - RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG2024-03-14T00:00:00941819 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707105531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 44,83 OGGETTO: )2024-03-14T00:00:00941900 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707845739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 2024/01/0000121 IMPORTO: 850,82 OGGETTO: )2024-03-14T00:00:00941917 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.472: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - RINNOVO RICARICHE 2023 NODA 7076582 DEL 16/12/2022 RIF RICARICA: 00009768692024-03-15T00:00:00941935 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11711826808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 939,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-15T00:00:00941946 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA) RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI INCASSATA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 E QUOTA TEFA MIUR PER GL2024-03-15T00:00:00941958 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.473: CONTRIBUTO ECONOMICO M02GRGM2024-03-15T00:00:00941982 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. MAR20242024-03-15T00:00:00941986 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713498553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 348,77 OGGETTO: )2024-03-15T00:00:00942000 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713496749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 348,77 OGGETTO: )2024-03-15T00:00:00942001 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.476: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. GENN20242024-03-15T00:00:00942014 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.475: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. GENN-FEBB20242024-03-15T00:00:00942003 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.477: CONTRBUTO RETTA NIDO M.EL FEBB-MAR20242024-03-15T00:00:00942057 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11718017164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 2024 105/F IMPORTO: 8200,97 OGGETTO: )2024-03-15T00:00:00942081 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI CARCASSE DI ANIMALI D’AFFEZIONE E DEL MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI ANNO 2024 CIG B0C7FD35BC2024-03-18T00:00:00942091 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.478: CONTRIBUT RETTA ASILO NIDO M.EN. MARZ20242024-03-18T00:00:00942162 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.479: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L.MAR20242024-03-18T00:00:00942177 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.480: CONTRIBUTO RETTA ASILO NDIO S.R. FEBB20242024-03-18T00:00:00942184 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.481: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. FEBB20242024-03-18T00:00:00942189 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.482: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO U.J. FEBB20242024-03-18T00:00:00942222 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.O.R. FEBB20242024-03-18T00:00:00942227 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.484: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. MAR20242024-03-18T00:00:00942235 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727911617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 2024 106/F IMPORTO: 9528,75 OGGETTO: )2024-03-18T00:00:00942244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11729914323 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 74477,21 OGGETTO: )2024-03-18T00:00:00942247 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.485: RIMBORSO ANTICIPAZIONE ART.15 DPR 633/72 DIRITTI SEGRETERIA VVF VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALD2024-03-19T00:00:00942279 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CIG B0E2EBDFB72024-03-19T00:00:00942373 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736420080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: VB24004087 IMPORTO: 35409,62 OGGETTO: FEBBRAIO 2024)2024-03-19T00:00:00942429 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.486: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2024 ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI TRIUGGIO2024-03-19T00:00:00942466 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.487: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - FEBBRAIO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA2024-03-19T00:00:00942540 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.488: PROGEL SRL-AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 20232024-03-19T00:00:00942551 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.489: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 29/022024-03-19T00:00:00942559 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736420040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: VB24004088 IMPORTO: 1818,45 OGGETTO: FEBBRAIO 2024)2024-03-19T00:00:00942599 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.490: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE ED AREE COMUNALI IN GENERE TRIENNIO 2022-2024 - CUI 83007340157202200021 - CIG 912416397E - CONTRATTO ATTUATIVO 1 CIG DERIVATO 9572197AD8 - SALDO FATTPA 5_242024-03-20T00:00:00942608 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQ. FATT. CARTOLIBRERIA BBIBLOS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023 2024 MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE2024-03-20T00:00:00942636 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQ. FATT. EICOLA LISSONI GIOVANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023 2024 MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE2024-03-20T00:00:00942641 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.492: SALDO SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI 2019-2020 - CIG Z332A17A8C - SALDO FATT. 81/F 29.02.2024, N. ACCR. 105/F 15.03.2024 E FATT. 106/F 18.03.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB)2024-03-20T00:00:00942622 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.495: LIQ. FATT VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO GENN FEBB 20242024-03-20T00:00:00942739 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.491: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. MAR20242024-03-20T00:00:00942616 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.496: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C.M. DIC20232024-03-20T00:00:00942761 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.497: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 0002111487 DEL 12/03/2024 MAGGIOLI2024-03-20T00:00:00942783 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.498: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C.M. GENN-MAR20242024-03-20T00:00:00942797 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.499: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. FEBB-MAR20242024-03-20T00:00:00942803 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.500: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. MAR20242024-03-20T00:00:00942806 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.463: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15-02-2024 E CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-02-20242024-03-20T00:00:00941185 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.501: DAY RISTOSERVICE SPA - RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI FEBBRAIO '2024 E RINNOVO RICARICHE 2023 NODA 7076582 DEL 16/12/2022 RIF RICARICA: 00009768692024-03-20T00:00:00942851 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.502: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. GENN-FEBB20242024-03-20T00:00:00942855 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.503: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P.MAR20232024-03-20T00:00:00942859 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.504: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. MAR20242024-03-20T00:00:00942875 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.505: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. MAR20242024-03-20T00:00:00942883 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743419796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 24P000055 IMPORTO: 150 OGGETTO: )2024-03-20T00:00:00942888 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745775974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2024 112/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )2024-03-20T00:00:00942904 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745771753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2024 113/F IMPORTO: 10000 OGGETTO: )2024-03-20T00:00:00942905 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.506: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. MAR20242024-03-21T00:00:00943063 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.507: AVVISO DI PAGAMENTO MENSA SCUOLA RODARI SALDO PASTI CENTRO ESTIVO 20232024-03-22T00:00:00943183 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756711582 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 18000 OGGETTO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE INTERCOMUNALE)2024-03-22T00:00:00943208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756773651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 380FE IMPORTO: 249,25 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:00943209 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.508: CONSORZIO DOMICARE FT.468/AE-FT.469/AE2024-03-22T00:00:00943210 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757762305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 61PA IMPORTO: 18995,13 OGGETTO: C100/22)2024-03-22T00:00:00943247 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757814197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2024 113/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:00943253 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: CIG: B0F317A43B. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO PERIODICO AUTOVEICOLI RENAULT ZOE GA633CD E GA634CD2024-03-22T00:00:00943259 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760335731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001496 IMPORTO: 1342,31 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:00943277 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760347161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001497 IMPORTO: 5871,71 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:00943278 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760336884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001498 IMPORTO: 144,09 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:00943279 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760336974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001499 IMPORTO: 702 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:00943280 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.509: HERA COMM - GAS FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLI DIC. 2023 E GENNAIO 20242024-03-25T00:00:00943485 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11771781143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: P16 IMPORTO: 1523,78 OGGETTO: )2024-03-25T00:00:00943570 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.510: ENEL SOLE S.R.L - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO E FEBBRAIO 20242024-03-26T00:00:00943670 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11780977594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: DD01C0001822 IMPORTO: 1938,82 OGGETTO: )2024-03-26T00:00:00943761 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11783782294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 19701,66 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 25/03/2024 N.RO 2/PA)2024-03-27T00:00:00943795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784104126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 63848,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 26/03/2024.)2024-03-27T00:00:00943825 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784773956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 61PA IMPORTO: 18995,13 OGGETTO: C100/22)2024-03-27T00:00:00943840 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784791732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 18995,13 OGGETTO: C100/22)2024-03-27T00:00:00943859 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786061396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: PAD/331 IMPORTO: 695,11 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)2024-03-27T00:00:00943933 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789651962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 19701,66 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 25/03/2024 N.RO 2/PA)2024-03-28T00:00:00943987 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.511: A2A - VIA XI SETTEMBRE 2001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.11.2023-08.01.2024 POD IT001E11516258 CONTATORE 000000000000049864 KWH 28552024-03-28T00:00:00943989 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790062481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 222/PA IMPORTO: 332,51 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944014 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790048299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 219/PA IMPORTO: 803,49 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944015 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790103524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 224/PA IMPORTO: 2656,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944016 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790055393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 220/PA IMPORTO: 2078,21 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944017 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790058855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 221/PA IMPORTO: 1971,33 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944018 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790106951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 225/PA IMPORTO: 483 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944019 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790095287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 223/PA IMPORTO: 629,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-03-28T00:00:00944140 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790411890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 417FE IMPORTO: 291,82 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:00944155 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.512: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.D. DIC2023-MAR20242024-03-28T00:00:00944238 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.513: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 52 CIE DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-03-28T00:00:00944248 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.514: UPEL MILAN SRL - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE INTERCOMUNALE2024-03-28T00:00:00944260 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.515: PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO - PAGAMENTO QUOTA ORDINARIA ANNO 2024- ESENTE CIG2024-03-28T00:00:00944265 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.516: SALA FLAVIA MARIA - PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO LA SCRITTURA CURATIVA2024-03-28T00:00:00944290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793540051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: AQ03296096 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 GENNAIO 2024 - 21 MARZO 2024)2024-03-28T00:00:00944329 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.517: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAD/331 DEL 26/03/2024 CASA DELLA GOMMA2024-03-29T00:00:00944337 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.518: VODAFONE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE: 22 GENNAIO 2024 - 21 MARZO 20242024-03-29T00:00:00944361 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797867536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 04062/S IMPORTO: 624 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944393 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.519: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 47 CIE DAL 16/03/2024 AL 31/03/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-03-29T00:00:00944397 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799639379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001736 IMPORTO: 11935,97 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944442 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799633044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001738 IMPORTO: 1083,17 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944443 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799633383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001744 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944444 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799642503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001741 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944445 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799639093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001740 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944446 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799634404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001742 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944447 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799635272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001743 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944448 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799633567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001737 IMPORTO: 19365,09 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944449 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799589842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 2244 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)2024-03-29T00:00:00944450 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799643626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001739 IMPORTO: 1892 OGGETTO: )2024-03-29T00:00:00944451 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800857123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1252,31 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MARZO 2024)2024-03-29T00:00:00944452 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807380423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 2024 36 IMPORTO: 59,26 OGGETTO: )2024-03-31T00:00:00944453 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807379965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 2024 35 IMPORTO: 79,62 OGGETTO: )2024-03-31T00:00:00944454 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807380748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 2024 37 IMPORTO: 67,31 OGGETTO: )2024-03-31T00:00:00944455 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.520: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO - TONER COMPATIBILI PER HP MFP M283 - KONICA MINOLTA PL E PLOTTER UTC2024-02-04T00:00:00944462 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.521: LIQ. CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO INTEGRAZIONE RETTE E PASTI MESI DIC 2023 GENN. FEBB 20242024-02-04T00:00:00944477 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.522: LIQ. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER SPESE RELATIVE ALL'AIUTO EDUCATIVO MESI DI DIC. 2023 - GEN. FEB. 20242024-02-04T00:00:00944479 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.523: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. FEBB20242024-02-04T00:00:00944495 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.524: CONTRIBUTO RETTA ASILONIDO M.G. FEBB20242024-02-04T00:00:00944546 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.525: CONTRIBUTO ECONOMICO P03RAM2024-02-04T00:00:00944556 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.5: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 07/04/20242024-02-04T00:00:00944564 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.526: CONTRIBUTO ECONOMICO P01PR-62024-02-04T00:00:00944570 Det_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.165: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL I TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO2024-02-04T00:00:00944646 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822607211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 2501,73 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-02-04T00:00:00944727 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825309185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 751 IMPORTO: 360 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:00944852 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.167: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-03-04T00:00:00944892 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.527: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MARZO 2024 ED ELEBORAZIONE CU 2024 RELATIVE ALL'ANNO 20232024-03-04T00:00:00944932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826578773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: E26 IMPORTO: 3943,2 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:00944945 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: CIG Z142AF6028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLE BATTERIE INSTALLATE SUGLI AUTOMEZZI ELETTRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.2024-03-04T00:00:00944912 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.528: SAL 02 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FPA21/24 27.03.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI SEN2024-03-04T00:00:00944968 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DEL 70%- DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA' O2024-03-04T00:00:00945028 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831195256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 24P000061 IMPORTO: 2370 OGGETTO: )2024-04-04T00:00:00945061 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11832296586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 741,51 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-04T00:00:00945062 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.530: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE LOCAZIONE GA633CD GA634CD FEBBRAIO-MARZO-APRILE2024-04-04T00:00:00945078 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.533: SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CASCINA BOFFALORA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO - CIG Z1F3CB260D - SALDO FATT. 2/PA 25.03.2024 RADAELLI DUILIO DI ALBIATE MB2024-04-04T00:00:00945127 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.534: CITTA' DI MUGGIO' - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO PER LE COMPETENZE DALL’1/07/2023 AL 31/12/20232024-04-04T00:00:00945128 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.535: SALDO ONERI DI SPROMISCUAMENTO DEGLI IMPIANTI, C.D. WALKOUT, COME DA REGOLAMENTO ESERCIZIO ENEL AI FINI REALIZZATORI LAVORI APPALTO IP COME DA PROJECT FINANCING - CIG Z923D0E84C - SALDO FATT DD01 C000 1822 26.03.2024 E DI2024-04-04T00:00:00945130 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.536: NADAR S.R.L. - CANONE DI NOLEGGIO N. 09 DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 E CANONE PAGE PACK N 8 DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 + CANONE PAGE PACK N 7 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 CTR B/N: SCATTI EFFETTUATI 119672024-04-04T00:00:00945167 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.537: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 20242024-04-04T00:00:00945183 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.538: CONCESSIONE CONTRIBUTO P04BF2024-04-04T00:00:00945185 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836199521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 100184 IMPORTO: 378 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-04-04T00:00:00945207 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836199620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 100185 IMPORTO: 294 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-04-04T00:00:00945208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836199428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 100183 IMPORTO: 576,45 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-04-04T00:00:00945209 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.539: SERVIZIO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALDO FATT 24P000061 30.03.2024 E NOTA DI ACCREDITO N. 24P02024-04-04T00:00:00945214 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11837905417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 1621,36 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINA2024-04-04T00:00:00945302 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11838262663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101539 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-04T00:00:00945317 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA JACINI PREVISTI PER IL GIORNO 06/04/20242024-05-04T00:00:00945342 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.541: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100149 SERVIZIO AES2024-05-04T00:00:00945368 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.542: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100150 SERVIZIO:AES SUPERIORI2024-05-04T00:00:00945371 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.543: GESTIONE POLO CATASTALE ANNO 20232024-05-04T00:00:00945372 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATT.N.100151 SERVIZIO: AES - PRIMARIA FALCONE2024-05-04T00:00:00945376 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100147 SERVIZIO:AES SCUOLE EXTRA TERRITORIO2024-05-04T00:00:00945381 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100148 SERVIZIO:AES SCUOLE SECONDARIE EXTRA TERRITORIO 1 GRADO2024-05-04T00:00:00945383 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100146 SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO2024-05-04T00:00:00945385 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.540: SERENI ORIZZONTI FT.1481/92024-05-04T00:00:00945324 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.550: LIQUIDAZIONE FATT. N. 121/2024 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-05-04T00:00:00945418 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846476879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 57E IMPORTO: 4652 OGGETTO: )2024-05-04T00:00:00945481 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846961733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 2039,78 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-05-04T00:00:00945482 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847186513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 198 IMPORTO: 2501,73 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-05-04T00:00:00945483 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.551: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. SETT-DIC20232024-06-04T00:00:00945506 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.552: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. GENN-MAR 20242024-06-04T00:00:00945509 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.553: GELSIA FATTURE N. 1739,1737,1743,1742,1740,1741,1744,1738,1736.2024-08-04T00:00:00945559 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863888780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 635 /AE IMPORTO: 6277,45 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-08-04T00:00:00945659 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.554: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. GENN-FEBB20242024-09-04T00:00:00945700 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11876955765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000817/24 IMPORTO: 5477,97 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:00946071 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 14/04/2024 IN VIA FILIBERTO SP135 IN OCCASIONE DELL’EVENTO STREET FOOD2024-10-04T00:00:00946073 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.555: IL SEME FT.35-372024-10-04T00:00:00946072 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878033229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000820/24 IMPORTO: 5477,97 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:00946169 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11877986074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000819/24 IMPORTO: 5477,97 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:00946170 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.556: FRATERNITA SISTEMI IMPRESA SOCIALE - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DAL 01/02/2024 AL 29/02/20242024-10-04T00:00:00946188 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.557: IL SOLE 24 ORE S.P.A. - IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) + ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)2024-10-04T00:00:00946190 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879549646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1024098929 IMPORTO: 276,05 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:00946251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879610064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 3240121662 IMPORTO: 6,78 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-10-04T00:00:00946269 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880724351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 6710 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:00946272 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880758152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 50/FE IMPORTO: 13420 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:00946273 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.558: FRANCOPOST SRL VERSAMENTO SPESE POSTALI CIG B0F7B46A652024-11-04T00:00:00946287 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.559: CONTRIBUTO ASILO NIDO M.A. MAR20242024-11-04T00:00:00946369 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.560: LIQ. FATT. VIVENDA VB24001775 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 20242024-11-04T00:00:00946381 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11887791151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 121/P IMPORTO: 8601,88 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-11-04T00:00:00946393 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.561: LIQ. FATT. VB24004087 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 20242024-11-04T00:00:00946394 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.562: LIQ. FATT. 104/P SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 20242024-11-04T00:00:00946406 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890232184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 1/P IMPORTO: 2525,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-11-04T00:00:00946480 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891228006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 000835/24 IMPORTO: 1324,31 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:00946494 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.563: LIQUIDAZIONE FATT. 223/PA SERVIZIO AES -CASATI2024-12-04T00:00:00946544 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.564: LIQUIDAZIONE FATT. N. 225/PA SERVIZIO AES SUPERIORI2024-12-04T00:00:00946553 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE FATT.N. 221/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-12-04T00:00:00946560 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.566: LIQUIDAZIONE FATT. N. 220/PA SERVIZIO AES BORSELLINO2024-12-04T00:00:00946564 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE FATT.N. 224/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI2024-12-04T00:00:00946573 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATT.N. 219/PA SERVIZIO :AES INFANZIA2024-12-04T00:00:00946575 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATT.N. 222/PA SERVIZIO AES EXTRA TERRITORIO2024-12-04T00:00:00946577 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 2643/2022 CIG B1398F0D3B2024-12-04T00:00:00946587 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.570: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946597 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.571: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946599 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.572: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946607 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.573: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946611 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.574: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946614 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.575: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946619 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.576: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946626 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.577: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 20232024-12-04T00:00:00946637 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.578: DAY RISTOSERVICE S.P.A.- RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MARZO 20242024-12-04T00:00:00946699 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902024495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 2144 IMPORTO: 427 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:00946730 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902436193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 2024/01/0000193 IMPORTO: 1057,77 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:00946731 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11911312346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 9029,13 OGGETTO: )2024-04-14T00:00:00946746 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.190: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-04-15T00:00:00946893 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913896951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 4826 IMPORTO: 1255,38 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-04-15T00:00:00946990 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913896734 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 4824 IMPORTO: 900,09 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-04-15T00:00:00946991 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.192: COMIZI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 (ELEZIONE EUROPEE ED AMMINSTRATIVE) - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE2024-04-16T00:00:00947022 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE CANONE RAI2024-04-16T00:00:00946983 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.581: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. MAR20242024-04-16T00:00:00947097 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.582: CONTRIBUTO RETT ASILO NIDO APR. 2024 P.L.2024-04-16T00:00:00947103 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.580: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI MARZO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI APRILE 20242024-04-16T00:00:00947095 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.583: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. APR20242024-04-16T00:00:00947136 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924626001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8K00000986 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-16T00:00:00947144 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100205 IMPORTO: 2713,41 OGGETTO: )2024-04-16T00:00:00947253 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924049834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01576929 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)2024-04-16T00:00:00947290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100206 IMPORTO: 285,01 OGGETTO: )2024-04-16T00:00:00947293 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100203 IMPORTO: 2493,86 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:00947304 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI IN VIA PASCOLI2024-04-17T00:00:00947349 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA JACINI PREVISTI PER IL GIORNO 20/04/20242024-04-17T00:00:00947359 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927869744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 1/72 IMPORTO: 2649,84 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:00947373 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002100662 APKAPPA SRL2024-04-17T00:00:00947382 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURA . P16 DEL 25/03/2024 DITTA ITDREAM SRL2024-04-17T00:00:00947385 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.588: CENTRO STUDI P.I.M FATTURA N. 50/FE DEL 10/04/20242024-04-17T00:00:00947441 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.589: CENTRO STUDI P.I.M. FATTURA N. 49/FE2024-04-17T00:00:00947448 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939892619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: VB24005265 IMPORTO: 32279,35 OGGETTO: MARZO 2024)2024-04-17T00:00:00947545 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939892548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: VB24005266 IMPORTO: 1885,7 OGGETTO: MARZO 2024)2024-04-17T00:00:00947560 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100204 IMPORTO: 2208,84 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:00947561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932419676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100201 IMPORTO: 1211,3 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:00947562 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932419876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100202 IMPORTO: 593,78 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:00947563 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940250152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 4337,56 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)2024-04-18T00:00:00947564 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943788614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791613 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-04-18T00:00:00947565 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.591: SAS 01 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024 OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z4B3D8DA43 SALDO FATT. 64 10.04.2024 SIRONI LUCA DI BESANA IN BRIANZA (MB)2024-04-18T00:00:00947567 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.592: SAS 01 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E SERVIZIO DI EMERGENZA 24/24H IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA COMUNALI ANNI 2023-2027 CIG Z0A38535EF - SALDO FATT. 835/24 11.04.2024 PADANA ASCENSORI S.R.L. DI MELEGNANO2024-04-18T00:00:00947580 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.593: MIGLIORAMENTO FUNZIONALITÁ IMPIANTI ASCENSORE CIG Z913CE513B - SALDO FATT 817/24, 820/24 E NOTA ACCREDITO 819/24 10.04.2024 PADANA ASCENSORI S.R.L. DI MELEGNANO (MI)2024-04-18T00:00:00947594 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/2024 SERVIZIO:TRASPORTO DISABILI2024-04-18T00:00:00947624 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.595: LIQUIDAZIONE FATT. 98/PA SERVIZIO:AES FALCONE2024-04-18T00:00:00947631 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.596: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100184 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE T.A.2024-04-18T00:00:00947641 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.597: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100185 SERVIZIO :MANI LIBERE EXTRA LARGE C.M.2024-04-18T00:00:00947643 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.598: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100183 SERVIZIO: MINI LIBERE EXTRA LARGE D.A.G.2024-04-18T00:00:00947649 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FATT.N. 192 SERVIZIO:TRASPORTO F.R.2024-04-18T00:00:00947653 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE FATT.N.198/24 SERVIZIO:TRASPORTO DG-SG2024-04-18T00:00:00947655 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CIG B149ADC545. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.2024-04-18T00:00:00947723 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.601: ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 20242024-04-18T00:00:00947778 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.602: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - MARZO 20242024-04-19T00:00:00947857 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.603: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 20242024-04-19T00:00:00947869 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.590: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 58 CIE DAL 01/04/2024 AL 15/04/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-04-19T00:00:00947454 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.604: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG2024-04-19T00:00:00947910 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.605: GRAFICHE GASPARI SRL - RACCOLTA PROGETTO OMNIA - CANONE ANNO 2024 CIG B0787450882024-04-19T00:00:00947954 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.606: ANCI DIGITALE SPA - SERVIZIO ACI PRA - ESENTE CIG2024-04-19T00:00:00947958 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.607: ANCI DIGITALE SPA - SERVIZIO ANCITEL - ESENTE CIG2024-04-19T00:00:00947962 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.608: COMITATO GEMELLAGGI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 20232024-04-19T00:00:00948023 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11954859882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 469 IMPORTO: 22575,76 OGGETTO: FATTURA)2024-04-19T00:00:00948052 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11954912341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: FT24002004 IMPORTO: 5157,24 OGGETTO: )2024-04-19T00:00:00948053 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956282056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 2586,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.)2024-04-19T00:00:00948054 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.10: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 20242024-04-22T00:00:00948195 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.609: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411 DEL 16/04/2024 SEGNALETICA NOVARESE2024-04-22T00:00:00948199 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11964133832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 73/001 IMPORTO: 701,5 OGGETTO: SPOSTAMENTO TAVOLI PER LA MANIFESTAZIONE STREET FOOD)2024-04-22T00:00:00948270 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965962679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 163-FE IMPORTO: 4148 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD CIG: B1147A536D)2024-04-22T00:00:00948374 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' REGIONALE 2023 DGR 15/05/2023 N.XII/2982024-04-23T00:00:00948490 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.611: SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI ANNI 2022/2024 - CIG 9502497C95 - S.DO FATT. 469 19.04.2024 - CASIRAGHI S.R.L. DI TRIUGGIO (MB)2024-04-23T00:00:00948494 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA PERIODO FISCALE 20232024-04-23T00:00:00948500 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973719409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 111-PA2024 IMPORTO: 263,52 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:00948556 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.612: ASSOCIAZIONE COMITATO GEMELLAGGI - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 ESENTE CIG2024-04-23T00:00:00948559 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.613: VIC CANCELLERIA SRL - ACQUISTO CARTA PLOTTER2024-04-24T00:00:00948922 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990292756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 25-04-24)2024-04-26T00:00:00949000 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990306651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 488 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO PERFORMANCE MUSICALE 25 APRILE ANNO 2024)2024-04-26T00:00:00949001 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.614: PIETRO PERONE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO PER CERIMONIA 25 APRILE - ESENTE CIG2024-04-26T00:00:00949023 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991832017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 277 IMPORTO: 542,98 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEI MESI DI APRILE 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 02024-04-26T00:00:00949047 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.615: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EVENTI 25 APRILE - CIG B01271DAA5 E CIG B1654BA9312024-04-29T00:00:00949154 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.616: CENTRO GIOVANI E POESIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 - ESENTE CIG2024-04-29T00:00:00949164 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.617: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. MAR-APT20242024-04-29T00:00:00949221 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.618: PARROCCHIA SS. GERVASO E PROTASO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MOSTRE DALLA MEMORIA ALLA LIBERAZIONE CIG ESENTE2024-04-29T00:00:00949225 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002122607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 843,75 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI APRILE 2024)2024-04-29T00:00:00949260 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.620: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI APRILE 20242024-04-29T00:00:00949266 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.619: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO MANONI ENEA -ELISA APR20242024-04-29T00:00:00949261 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.621: FOSSATI CRISTINA - LIQUIDAZIOBE PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSI NORMA E NORMALITA' E LA BELLEZZA RESTA - ESENTE CIG2024-04-29T00:00:00949294 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003947635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 245 IMPORTO: 305 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO STREET FOOD 2024)2024-04-29T00:00:00949298 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.622: LIQUIDAZIONE FATT.N. 193/2024 SERVIZIO AES SUPERIORI2024-04-30T00:00:00949300 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.623: LIQUIDAZIONE RESIDENZE LEGGERE FT.258-2772024-04-30T00:00:00949308 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011695430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 343/PA IMPORTO: 2162 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949363 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011640040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 341/PA IMPORTO: 397,83 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949382 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011630746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 339/PA IMPORTO: 2541,36 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949383 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011644348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 342/PA IMPORTO: 712,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949384 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011707748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 344/PA IMPORTO: 460,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949385 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011635155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 340/PA IMPORTO: 2778,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949386 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011626187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 338/PA IMPORTO: 973,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-04-30T00:00:00949414 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: HOWDEN ASSITECA SPA - APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA - CIG 89310095C6 CODICE AVDS 6264302024-04-30T00:00:00949460 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012863685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 867/PA IMPORTO: 650 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:00949491 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.625: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 PA: URBAN SECURITY SRL2024-04-30T00:00:00949495 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.626: LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO CONTABILE NR.1/P: GRAFICA BIERRE SRL2024-04-30T00:00:00949498 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.628: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 65 CIE DAL 16/04/2024 AL 30/04/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-04-30T00:00:00949539 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015206264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAD/434 IMPORTO: 540,77 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)2024-04-30T00:00:00949572 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: CENTRO GIOVANI E POESIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2024 - ESENTE CIG2024-01-05T00:00:00949573 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.630: ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO TREGASIO - ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024 - ESENTE CIG2024-01-05T00:00:00949577 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021292606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 240 IMPORTO: 1975,05 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-01-05T00:00:00949599 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021298514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 241 IMPORTO: 1688,4 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-01-05T00:00:00949600 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021672204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 4398,43 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG B01F0163B6)2024-01-05T00:00:00949603 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023390260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 100/24 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00949626 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.631: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER DL E CSE RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI, 61 - CIG B069A69A1C SALDO FATT 81PA 22.04.2024 STUDIO M+ ASSOCIATI DI SEREGNO MB2024-02-05T00:00:00949623 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA DON COLLI PREVISTI PER IL GIORNO 04/05/20242024-02-05T00:00:00949640 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.632: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/434 DEL 30/04/2024 CASA DELLA GOMMA2024-02-05T00:00:00949696 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.633: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100205 SERVIZIO:AES SUPERIORI2024-02-05T00:00:00949712 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025055485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 4909883832/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/05/2024 FINE PERIODO: 31/05/2024)2024-02-05T00:00:00949720 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.634: LIQUIDAZIONE FATT.N.100206 SERVIZIO :AES PRIMARIA FALCONE2024-02-05T00:00:00949719 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.635: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100203 SERVIZIO:AES SECONDARIA EXTRA TERRITORIO2024-02-05T00:00:00949722 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.636: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100204 SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI2024-02-05T00:00:00949724 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100201 SERVIZIO AES PRIMARIA BORSELLINO2024-02-05T00:00:00949726 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025276594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2321 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)2024-02-05T00:00:00949729 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATT.N.100202 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-02-05T00:00:00949728 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026894934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: SF00143492 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00949763 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028012716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAD/454 IMPORTO: 1509,02 OGGETTO: FATTURA PA)2024-02-05T00:00:00950068 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029725005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002199 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950217 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029726902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002196 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950218 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029727120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002197 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950219 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029728726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002221 IMPORTO: 1079,36 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950220 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029727324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002198 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950221 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029726737 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002195 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950222 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029070858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 52/P IMPORTO: 854 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950224 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030918045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: P-400140 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:00950225 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.639: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/P DEL 30/04/2024 RCT2024-03-05T00:00:00950243 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.640: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAD/454 DEL 30/04/2024 CASA DELLA GOMMA2024-03-05T00:00:00950249 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033455364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 2318 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:00950318 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033548354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 609/01 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:00950319 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.230: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-03-05T00:00:00950315 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQ. FATT. 121/P SCAMBUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 20242024-03-05T00:00:00950344 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.642: FATT. N. VB24005265 DITTA VIVENDA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 20242024-03-05T00:00:00950355 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQ. FATT. NR.VB24005266: VIVENDA S.P.A FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO MARZO 20242024-03-05T00:00:00950362 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.644: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO LAROVERE FEBB20242024-03-05T00:00:00950405 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.645: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.T. APR-20242024-03-05T00:00:00950412 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12035877264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001100469 IMPORTO: 250 OGGETTO: FATTURA)2024-03-05T00:00:00950458 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038962828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24P000080 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:00950463 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038962842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24P000081 IMPORTO: 1549,4 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:00950464 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.646: FATTURA N. 2004 DI GELSIA AMBIENTE SRL2024-04-05T00:00:00950472 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046876488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )2024-06-05T00:00:00950648 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047022744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-06-05T00:00:00950650 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047956064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 95PA IMPORTO: 9168,85 OGGETTO: C100/22)2024-06-05T00:00:00950701 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.236: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)2024-06-05T00:00:00950725 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.647: CONTRIBUTO ECONOMICO M05BS2024-06-05T00:00:00950749 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.648: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. APR20242024-06-05T00:00:00950754 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.649: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. APR20242024-06-05T00:00:00950789 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052382686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 200 OGGETTO: IL COMPENSO NON È SOGGETTO A RITENUTE D' ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART. 1 COMMA 67. IMPOSTA DI BOLLO DA 22024-06-05T00:00:00950827 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.650: CONTRIBUTO RETTA ASILO M.G. APR20242024-07-05T00:00:00950833 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.651: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO DALLA RICCA APR20242024-07-05T00:00:00950840 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 98S/2023 CIG B18C5DFBE62024-07-05T00:00:00950871 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.652: CONTRIBUTO RETTA ASILONIDO T.L. APR20242024-07-05T00:00:00950865 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.653: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. APR20242024-07-05T00:00:00950898 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA TURATI PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE IDRICA DAL GIORNO 09/05/2024 AL GIORNO 10/05/20242024-07-05T00:00:00950950 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056956950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 100251 IMPORTO: 325,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-07-05T00:00:00950968 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056956774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 100249 IMPORTO: 578,55 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-07-05T00:00:00950969 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056956900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 100250 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-07-05T00:00:00950970 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057264608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 133/P IMPORTO: 7726,62 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-07-05T00:00:00950978 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059169495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:00951042 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12060134366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 5859,72 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESI 01-02-03-04 DEL 2024 - CIG B01F0163B6)2024-07-05T00:00:00951043 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.654: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. MARZ20242024-08-05T00:00:00951133 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066459856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 578,28 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:00951158 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066307685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: SF00143492 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:00951207 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.655: DELFINO & PARTNERS SRL - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO WEBINAR 10 CONTABILITÀ PUBBLICA - ESENTE CIG2024-08-05T00:00:00951257 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071863451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 696,57 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-05T00:00:00951269 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12073780800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 168/P IMPORTO: 35,14 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:00951302 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.656: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI APRILE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI MAGGIO 20242024-09-05T00:00:00951393 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077361306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 194234,85 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:00951409 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.657: ES MOBILITY S.R.L. CANONE LOCAZIONE GA634CD PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/20242024-09-05T00:00:00951447 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.658: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-04-2024 E DEL 29-04-2024 - COMMEMORAZIONE 25 APRILE-ORDINANZA ERBA AMBROSIA E ZANZARA TIGRE2024-09-05T00:00:00951462 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.660: SAL 01 RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006 - SALDO FATT. 6/24 09.05.2024 CRIPPA2024-09-05T00:00:00951490 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.659: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 20242024-09-05T00:00:00951471 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080197208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 1024126562 IMPORTO: 1125,91 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:00951571 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080773623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001123062 IMPORTO: 223,4 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-09-05T00:00:00951576 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.661: SALDO RIPARAZIONE CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZINA POLIZIA LOCALE CIG B149958515 - SALDO FATT. 67 30.04.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. TREZZANO SUL NAVIGLIO MI2024-10-05T00:00:00951644 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.662: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001123062 DEL 30/04/2024 MAGGIOLI2024-10-05T00:00:00951669 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.663: COOP. L'IRIDE FT.E262024-10-05T00:00:00951696 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12088014923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 2024/01/0000254 IMPORTO: 827,82 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:00951856 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12088283703 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 757 /AE IMPORTO: 5863,47 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-10-05T00:00:00951857 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12089928383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 47PA IMPORTO: 431,88 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:00951865 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12095836620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 4393,75 OGGETTO: )2024-11-05T00:00:00951868 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.665: LIQUIDAZIONE FATT.N.343/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI2024-05-13T00:00:00951924 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE FATT.N. 341/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-05-13T00:00:00951930 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.667: LIQUIDAZIONE FATT.N. 339/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA BORSELLINO2024-05-13T00:00:00951934 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.668: LIQUIDAZIONE FATT.N. 342/PA SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI2024-05-13T00:00:00951946 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.669: LIQUIDAZIONE FATT.N. 344/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI2024-05-13T00:00:00951952 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE FATT.N. 340/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-05-13T00:00:00951961 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATT.N. 338/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA2024-05-13T00:00:00951970 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108617078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2024-V1-308 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )2024-05-13T00:00:00952085 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117250000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 924000009577 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: FORNITURA NUMERO: IT001E12093380 TRIUGGIO, VIA EMANUELE FILIBERTO SNC)2024-05-14T00:00:00952240 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.672: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 COM.1 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 DL E CSE RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI, 61 - AGGIUNTIVO B17245E2EB SALDO FATT 95PA/2024 062024-05-14T00:00:00952285 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119066229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 4398,43 OGGETTO: CIG B01F0163B6)2024-05-14T00:00:00952336 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002101539 APKAPPA2024-05-14T00:00:00952339 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/72 DEL 16/04/2024 PARTY TRADE2024-05-14T00:00:00952347 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.675: LIQUIDAZIONE FATTURA R. 2144 DEL 12/04/2024 ECOTARUS2024-05-14T00:00:00952352 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE FATTURA . 245 DEL 29/04/2024 TECNOLAMBR02024-05-14T00:00:00952358 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: LIQUIDAZIONE 111-PA2024 DEL 23/04/2024 DITTA: ARTEMEDIA S.R.L.2024-05-14T00:00:00952362 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12115785188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: FATTPA 61_24 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )2024-05-14T00:00:00952366 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.609/01: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL2024-05-14T00:00:00952365 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA163-FE DEL 19/04/2024 DITT VALTER COLCIAGO2024-05-14T00:00:00952368 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.680: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/PA DEL 12/04/2024 ONE TEAM2024-05-14T00:00:00952372 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117255345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 924000009576 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: FORNITURA NUMERO: IT001E12093369 TRIUGGIO, VIA EMANUELE FILIBERTO SNC)2024-05-14T00:00:00952410 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.684: FATTURE GELSIA N.2199, 2196, 2197, 2221, 2198, 2195,.2024-05-15T00:00:00952448 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.685: LIQUIDAZIONE FATT.N. 240 SERVIZIO: TRASPORTO VELASCA2024-05-15T00:00:00952490 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE FATT.N. 241 SERVIZIO:TRASPORTO CASATENOVO2024-05-15T00:00:00952497 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.687: LIQUIDAZIONE FATT.N. 4 SERVIZIO: TRASPORTO2024-05-15T00:00:00952521 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.249: REVOCA ASSUNZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO DI FUNZIONARIO SOCIO ASSISTENZIALE - ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL SETTORE SOCIO EDUCATIVO2024-05-15T00:00:00952528 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129369735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 4441,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 30/04/242024-05-15T00:00:00952556 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131491521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 4398,43 OGGETTO: STORNO FATTURA N.20 DEL 17/04/2024 - CIG B01F0163B6)2024-05-15T00:00:00952588 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132871638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024020982 IMPORTO: 55,22 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01165218)2024-05-15T00:00:00952590 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100270 IMPORTO: 2802,62 OGGETTO: )2024-05-16T00:00:00952679 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139749204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: VB24006892 IMPORTO: 1790,22 OGGETTO: APRILE 2024)2024-05-16T00:00:00952719 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.689: LIQUIDAZIONE FATT.N. 57E SERVIZIO:RETTA CASA DI TERESA2024-05-16T00:00:00952834 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100268 IMPORTO: 1116,3 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:00952852 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139748461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: VB24006891 IMPORTO: 26674,92 OGGETTO: APRILE 2024)2024-05-17T00:00:00952853 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100269 IMPORTO: 427,52 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:00952854 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100273 IMPORTO: 308,76 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:00952857 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100272 IMPORTO: 2483,46 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:00952885 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100271 IMPORTO: 1971,33 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:00952886 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.690: LIQ. SPESE INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTO ANAC - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA CUC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022 31.08.2025 LOTT2024-05-17T00:00:00952932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144971225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 369/PA IMPORTO: 7000,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-17T00:00:00952955 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144964559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 367/PA IMPORTO: 6818,55 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-17T00:00:00952957 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144974219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 370/PA IMPORTO: 6951,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-17T00:00:00952959 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144979271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 372/PA IMPORTO: 6987,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-17T00:00:00952960 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.691: DI GENNARO ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GUIDA VILLE APERTE 2024 ESENTE CIG2024-05-17T00:00:00952989 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.692: NAVA SOFIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VILLE APERTE 2024 - ESENTE CIG2024-05-17T00:00:00952997 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.693: SAS 05 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024_V1-308 13.05.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS2024-05-17T00:00:00952998 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.694: LIVA FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GUIDA VILLA TAVERNA - ESENTE CIG2024-05-17T00:00:00953007 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.695: BRAMBILLA DIVISE SRL - ACQUISTO FOULARD TRICOLORI PER CERIMONIA DEL 25 APRILE - CIG B12E9455FF2024-05-17T00:00:00953019 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.696: PUBLI(IN) SRL - PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI CARATE AVVISO DI DEPOSITO APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO - PIANO DI RECUPERO CHIESUOLA MULINI IN FRAZIONE CANONICA IN VARIANTE AL PG2024-05-17T00:00:00953045 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: CIG: B1B873B0A4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE" ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PERIODO: GIUGNO 2024/MAGGIO 2026"2024-05-17T00:00:00953067 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144968477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 368/PA IMPORTO: 6981,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-17T00:00:00953116 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144976392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 371/PA IMPORTO: 6981,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-17T00:00:00953117 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12152278693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024020982 IMPORTO: 55,22 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01165218)2024-05-18T00:00:00953118 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158746728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 15634,6 OGGETTO: )2024-05-20T00:00:00953272 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164612468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 116/24 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )2024-05-21T00:00:00953401 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170595730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )2024-05-22T00:00:00953500 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170611871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 120/24 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )2024-05-22T00:00:00953501 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.697: LIQ. SCUOLA DELL'INFANZIA DON PIETRO MERONI CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 20232024-05-22T00:00:00953502 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.698: LIQ. SCUOLA DELL'INFANZIA M.IMMACOLATA CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 20232024-05-22T00:00:00953526 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.699: LIQ. SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 20232024-05-22T00:00:00953529 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.256: DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2024 AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 20202024-05-22T00:00:00953606 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.257: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-05-22T00:00:00953648 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 PARTE FISSA E RISORSE VARIABILI NON DISCREZIONALI.2024-05-22T00:00:00953655 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12185988240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FPA 45/24 IMPORTO: 104612,38 OGGETTO: )2024-05-24T00:00:00953926 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.700: ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - MERCATO LIBERO2024-05-24T00:00:00953979 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.701: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - GAS APRILE 20242024-05-24T00:00:00954053 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.702: DAY RISTOSERVICE SPA - APRILE 2024 - RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI2024-05-24T00:00:00954061 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.703: FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DAL 01/03/2024 AL 31/03/20242024-05-24T00:00:00954070 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.704: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03 - CANONE PATRIMONIALE AFFISSIONI CPA - CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA ANNUALE CPP - CANONE PATRIMONIALE PU2024-05-24T00:00:00954077 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.706: XANTO S.R.L. - SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - VALIDAZIONE PEF TARI 20242024-05-24T00:00:00954082 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188293050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 1222,5 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG Z8E3479A65)2024-05-24T00:00:00954094 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.707: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI APRILE E MAGGIO 20242024-05-24T00:00:00954097 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.710: LIQUIDAZIONE FATT.N. 48/PA/2024 PROGETTO NON SOLO ESTATE2024-05-27T00:00:00954118 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.711: FATT.N. 100251 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-05-27T00:00:00954150 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100249 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-05-27T00:00:00954158 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.713: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100250 SERVIZIO MANI LIBERE EXTRA LARGE2024-05-27T00:00:00954164 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE FATT.N. 165/PA SERVIZIO:AES SCUOLA PRIMARIA FALCONE2024-05-27T00:00:00954166 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.715: LIQUIDAZIONE FATT.N. 254/24 SERVIZIO: AES SCUOLE SUPERIORI2024-05-27T00:00:00954173 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: CIG Z8C27CAABD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 579 DEL 27.12.2021 PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE2024-05-27T00:00:00954205 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.716: LIQUIDAZIONE FATT.N. 202024-05-27T00:00:00954241 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199600798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 275/P IMPORTO: 775,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-05-27T00:00:00954272 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200257037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 2024 222 IMPORTO: 183 OGGETTO: )2024-05-27T00:00:00954286 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200970214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 99PA IMPORTO: 352,26 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-05-27T00:00:00954324 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200969602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 98PA IMPORTO: 622,94 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-05-27T00:00:00954325 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.717: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 222 DEL 27/05/2024 FUSI2024-05-28T00:00:00954398 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.718: CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ETS - INIZIATIVA DI SCREENING2024-05-28T00:00:00954404 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.720: LORENZI LOREDANA - COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO - NOMINA DEL 10.11.2022 N. 51 - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.20232024-05-28T00:00:00954479 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.721: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA-AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04 E DIRITTI D'URGENZA2024-05-28T00:00:00954516 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12208597185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 406/PA IMPORTO: 4441,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 30/04/242024-05-28T00:00:00954518 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.722: SERVIZIO CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (EX RICHIESTA CPI) ART. 4 D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALDO FATT 24P000080 30.04.2024 T2024-05-28T00:00:00954544 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.723: SALDO SERVIZIO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO) ART. 5 DPR 151/11 SCUOLA G. CASATI E PALESTRA E SCUOLA P. BORSELLINO - CIG ZBA3B2157B SALDO FATT 24P000081 30.04.2024 T2024-05-28T00:00:00954547 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12209333844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 407/PA IMPORTO: 4441,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 30/04/242024-05-28T00:00:00954553 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.724: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2026 - CIG ZD224C4CA3 - SAS 15 FATT 99PA 23.05.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL DI DESIO (MB)2024-05-28T00:00:00954552 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.725: RATA SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI 2015/2023 - CIG Z7511D62CF - SALDO FATT. 98PA 23.05.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)2024-05-28T00:00:00954555 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.726: STATO FINALE FORMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA /JACINI - CUP B61B21004630004 - CIG 9336243F70 - SALDO FATT. 21/PA 20.05.2024 GF STRADE SRL DI MONZA2024-05-28T00:00:00954564 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.727: SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE PROPRIETÀ COMUNALE TETTO CASCINA BOFFALORA - CIG B0F5FE30BF SALDO FATT. 100/24, 116/24, 120/24 E NOTE DI ACCREDITO 007/24 E 008/24 TETTO SYSTEM SRL DI CISON DI VALMARINO TV2024-05-28T00:00:00954570 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 20242024-05-29T00:00:00954596 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.719: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO M07BV2024-05-29T00:00:00954439 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.729: SAL 03 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FPA45/24 24.05.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI SEN2024-05-29T00:00:00954636 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.730: INTERVENTI DI SOSTEGNOECONOMICO PER PERSONE IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' - P01PR2024-05-29T00:00:00954663 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215952685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 843,75 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MAGGIO 2024)2024-05-29T00:00:00954730 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216567110 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 1191 IMPORTO: 640,5 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)2024-05-29T00:00:00954740 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.732: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MAGGIO 20242024-05-30T00:00:00954835 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.731: DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' 2023 - ESENTE CIG2024-05-30T00:00:00954806 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230191420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 461/PA IMPORTO: 536,3 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955019 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230252600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 470/PA IMPORTO: 5229,66 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955020 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230195608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 462/PA IMPORTO: 2461 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955022 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230187235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 460/PA IMPORTO: 384,06 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955023 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.733: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 59 CIE DAL 01/05/2024 AL 15/05/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-05-31T00:00:00955064 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230175959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 458/PA IMPORTO: 1864,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955088 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230198982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 463/PA IMPORTO: 368 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955096 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230181194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 459/PA IMPORTO: 2487,92 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955106 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230148398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 457/PA IMPORTO: 760,03 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-05-31T00:00:00955107 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231959185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 747/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955158 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234791708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002650 IMPORTO: 11935,97 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955159 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002655 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955160 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002658 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955161 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234788635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002653 IMPORTO: 1892 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955162 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234791939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002651 IMPORTO: 19365,09 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955167 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233735046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 293 IMPORTO: 587,12 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEL MESE DI MAGGIO 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 02024-05-31T00:00:00955168 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002657 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955170 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234790046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002652 IMPORTO: 1083,17 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955171 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234788863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002654 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955172 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002656 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955173 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237299418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: SF00145483 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:00955174 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12241268925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 1491,97 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE MAGGIO 2024 - CIG B01F0163B6)2024-01-06T00:00:00955230 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12243972281 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 3413,2 OGGETTO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DYWT9ZPEJQ88CHC8A05C5ITY0ZCIEIBOTNQNSRECYJP2NWAN0PT2024-03-06T00:00:00955244 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.734: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 20242024-03-06T00:00:00955282 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245722943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 02-06-24)2024-03-06T00:00:00955379 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249680508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/05/2024 NUMERO: AQ05353232 IMPORTO: 184,22 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 MARZO 2024 - 20 MAGGIO 2024 PERIODO FATTURAZIONE: 22 MARZO 2024 - 20 MAGGIO 2024)2024-03-06T00:00:00955410 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248266265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 100293 IMPORTO: 2101,05 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:00955417 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248263377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 100292 IMPORTO: 1231,65 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:00955419 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248926760 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 308 IMPORTO: 2765,07 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-04-06T00:00:00955420 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249501151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/05/2024 NUMERO: AQ05353233 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 MARZO 2024 - 20 MAGGIO 2024)2024-04-06T00:00:00955421 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252716615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 183/PA IMPORTO: 808,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-06T00:00:00955422 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252126763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: P-400176 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:00955423 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.735: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100270 SERVIZIO:AES SECONDARIE EXTRA TERRITORIO2024-04-06T00:00:00955437 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.736: LIQUIDAZIONE FATT. 100268 SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO2024-04-06T00:00:00955439 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.737: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100269 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-04-06T00:00:00955445 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.738: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100273 SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-04-06T00:00:00955447 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100272 SERVIZIO: AES SCUOLE SUPERIORI2024-04-06T00:00:00955454 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100271 SERVIZIO AES SCUOLA CASATI2024-04-06T00:00:00955460 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.741: LIQ. FATT. FQC SRL SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSA SCOLASTICA GEN - GIU 20242024-04-06T00:00:00955637 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQ. FATT. AUTOSERVIZI CATTANEO PER TRASPORTO INIZIATIVA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA TRIUGGIO2024-04-06T00:00:00955642 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.743: LIQ. FATT. VB24006892 DI VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO APRILE 20242024-04-06T00:00:00955646 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.744: CONTRIBUTO ASILO NIDO B.E. APR20242024-04-06T00:00:00955665 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.745: BARTALUCCI SAS - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2024 CIG Z8B3A754672024-04-06T00:00:00955698 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.746: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.D. APR-MAGG20242024-04-06T00:00:00955697 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.747: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 68 CIE DAL 16/05/2024 AL 31/05/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-04-06T00:00:00955712 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.748: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EN. MAGG20242024-05-06T00:00:00955815 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.749: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EL. MAGG20242024-05-06T00:00:00955819 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.750: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. MAGG20242024-05-06T00:00:00955836 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248940711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 309 IMPORTO: 2321,55 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-05-06T00:00:00955884 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269271129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2324001195 IMPORTO: 849,12 OGGETTO: DETERMINA N.82 DEL 21.02.2024)2024-06-06T00:00:00955894 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.751: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.A. MAGG20242024-06-06T00:00:00955954 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 07/06/20242024-06-06T00:00:00955964 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271602157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 178634,58 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:00955973 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.753: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. MAGG20242024-06-06T00:00:00955969 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.752: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESI DI APRILE E MAGGIO ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI MAGGIO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI GIUGNO 20242024-06-06T00:00:00955968 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271816582 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0001129013 IMPORTO: 167,55 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-06-06T00:00:00955977 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.754: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. APR20242024-06-06T00:00:00955976 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.755: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.B.E MAGG20242024-06-06T00:00:00955983 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.756: SALDO SERVIZIO VERIFICA SISTEMI MISURA ENERGIA ELETTRICA, APPLICAZIONE SUGGELLI CIRCOLARE AGENZIA DOGANE 23D DEL 29.12.2015 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA VIA KENNEDY 9 TRIUGGIO - CIG B11E3C3868 - SALDO FATT. 1.1912024-06-06T00:00:00955999 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.757: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI PER FONDAZIONI E TETTOIA IN ACCIAIO RIQUALIFICAZIONE RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI,2024-06-06T00:00:00956005 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.758: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C.M. MAGG20242024-06-06T00:00:00956006 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273418338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 100305 IMPORTO: 470,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-06-06T00:00:00956013 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273418360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 100306 IMPORTO: 315 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-06-06T00:00:00956014 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273418593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 100307 IMPORTO: 357 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-06-06T00:00:00956015 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.759: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. APR-MAGG20242024-06-06T00:00:00956016 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.760: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. MAGG20242024-06-06T00:00:00956046 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.761: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. APR-MAGG20242024-06-06T00:00:00956049 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.762: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. MAGG20242024-06-06T00:00:00956054 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12279967878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 15000102 IMPORTO: 486,78 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2024-07-06T00:00:00956184 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.763: SAL 02 RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006 - SALDO FPA7/24 06.06.2024 CRIPPA S.2024-07-06T00:00:00956240 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE ANNO 2024 CIG B207049B572024-07-06T00:00:00956253 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: PROGETTO ANDREA APPIANI CON LA PRO LOCO DI BOSISIO PARINI E IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OGGIONO E BOSISIO PARINI - CIG ESENTE2024-07-06T00:00:00956248 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO E.Q. ANNO 20232024-07-06T00:00:00956265 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281250041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 2530 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)2024-07-06T00:00:00956274 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE SALDO FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 20232024-07-06T00:00:00956288 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.767: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.O.R. MAR-APR-MAGG20242024-07-06T00:00:00956334 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282332412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 101E IMPORTO: 83,9 OGGETTO: )2024-07-06T00:00:00956352 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282332525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 102E IMPORTO: 9206,9 OGGETTO: )2024-07-06T00:00:00956353 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.768: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DEL 70%- DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA' O2024-07-06T00:00:00956361 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12287294894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 050220240000004905 IMPORTO: 5770,67 OGGETTO: 050220240000000000004905B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO)2024-08-06T00:00:00956372 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301265093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 101/E / 24 IMPORTO: 762,5 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:00956524 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.769: CONTRIBUTO ECONOMICO P09MC2024-10-06T00:00:00956533 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.770: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001129013 DEL 31/05/2024 MAGGIOLI2024-10-06T00:00:00956561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303975740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 478/PA IMPORTO: 1529,85 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/242024-10-06T00:00:00956595 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306120845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 3172 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:00956601 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.771: FATTURE GELSIA N. 2656-2654-2652-2657-2651-2653-2654-2655-26502024-11-06T00:00:00956665 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12315214779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 936 /AE IMPORTO: 5743,02 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-11-06T00:00:00956808 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA DI TREGASIO 20242024-12-06T00:00:00956837 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.772: LIQ. FATT. 133/P DELLA SCAMBUS SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 20242024-12-06T00:00:00956849 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PRESTATI NEL MESE DI APRILE DAI DIPENDENTI COMUNALI - RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 - INSERITI NEGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 20242024-12-06T00:00:00956981 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.775: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PRESTATI NEL MESE DI MAGGIO DAI DIPENDENTI COMUNALI - RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 - INSERITI NEGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 20242024-12-06T00:00:00956990 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.776: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO: 1537/ DITTA ACENTRO2024-12-06T00:00:00957023 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.777: DOCUMENTO CONTABILE NR.47PA: SINEXIA SRL2024-12-06T00:00:00957039 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.778: DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 61_24: FORMANAGEMENT SRL2024-12-06T00:00:00957047 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.779: DOCUMENTO CONTABILE NR.73/001: BUENAVISTA COOP.SOCIALE2024-12-06T00:00:00957049 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325151978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2520 IMPORTO: 1342 OGGETTO: FATTURA)2024-12-06T00:00:00957066 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325356288 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1024152630 IMPORTO: 671,08 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:00957067 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.781: SALDO RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE CENTRO CIVICO SANDRO PERTINI VIA DELLE GRIGNE N. 32, FRAZ. CANONICA CIG B14988DD8D SALDO FATT 101/E 31.05.2024 RI.AL. S.N.C. DI EMILIO ALESSI & C. DI RENATE MB2024-06-13T00:00:00957091 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.782: ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGIO PER ELEZIONE DEL SINDACO - LIQUIDAZIONE PRESIDENTI SEGGI E SEGRETARIO SEGGIO N. 1 - ESENTE CIG2024-06-13T00:00:00957132 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.783: LIQUIDAZIONE FATT.N. 462/PA SERVIZIO: AES SCUOLE SUPERIORI2024-06-13T00:00:00957180 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.784: LIQUIDAZIONE FATT.N. 460/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-06-13T00:00:00957182 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE FATT.N. 458/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA BORSELLINO2024-06-13T00:00:00957184 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE FATT.N. 463/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-06-13T00:00:00957188 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.787: LIQUIDAZIONE FATT.N. 459/PA SERVIZIO :AES PRIMARIA FALCONE2024-06-13T00:00:00957194 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.789: LIQUIDAZIONE FATT.N.457/PA SERVIZIO: AES SCUOLA DELL'INFANZIA2024-06-13T00:00:00957207 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.788: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.8K00000986 7X01576929 TELECOM ITALIA2024-06-13T00:00:00957197 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.790: LIQUIDAZIONE FATT.N. 461/PA SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI2024-06-13T00:00:00957215 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.791: LIQ. FATT. VB24006891 VIVENDA SPA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 20242024-06-13T00:00:00957227 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.792: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PASTORALE SACRO CUORE DI TRIUGGIO CONVENZIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 20242024-06-13T00:00:00957279 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.793: LIQ. ACCONTO ALLA ASD POLISPORTIVA TRIUGGESE CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 20242024-06-13T00:00:00957289 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.794: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EVENTI 2 GIUGNO - CIG B01271DAA52024-06-13T00:00:00957341 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.795: PUBL (IN) LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI CARATE AVVISO MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO IN ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA L.R. 31/2014 E VARIANTE ADEGUAMENTI AL PDR E PDS DEL PGT VIGENT2024-06-13T00:00:00957350 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333336220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 2617 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:00957356 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333662033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2024/01/0000320 IMPORTO: 1126,76 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:00957387 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335407697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02568855 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-13T00:00:00957428 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341506303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 155/P IMPORTO: 13739,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-06-14T00:00:00957446 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.796: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EN GIU20242024-06-14T00:00:00957447 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.797: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EL. GIU20242024-06-14T00:00:00957451 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343239604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 535/PA IMPORTO: 1694,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957479 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.798: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. GIU20242024-06-14T00:00:00957475 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.799: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. MAR-APR-MAGG20242024-06-14T00:00:00957497 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343247214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 537/PA IMPORTO: 1700,1 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957504 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.800: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. MAGG20242024-06-14T00:00:00957527 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.801: VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE: 22 MARZO 2024 - 20 MAGGIO 20242024-06-14T00:00:00957530 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.802: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. MAGG-GIU20242024-06-14T00:00:00957547 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.803: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. GIU20242024-06-14T00:00:00957552 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345969719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 104/E / 24 IMPORTO: 2975,74 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:00957607 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343252926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 539/PA IMPORTO: 1712,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957611 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341963866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8K00001298 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:00957618 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343234339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 534/PA IMPORTO: 1663,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957619 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343249846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 538/PA IMPORTO: 1706,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957620 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343243875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 536/PA IMPORTO: 1724,3 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957621 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343258875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 541/PA IMPORTO: 1295,32 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957622 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343255573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 540/PA IMPORTO: 14089,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-14T00:00:00957623 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.804: RCI BANQUE SA - DIRITTO DI OPZIONE D'ACQUISTO STESSO LOCATARIO ZOE GA 633 CD2024-06-17T00:00:00957669 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.805: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE LOCAZIONE GA633CD - GA634CD PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/20242024-06-17T00:00:00957709 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.806: DAY RISTOSERVICE SPA - BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 20242024-06-17T00:00:00957714 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.807: DOMICARE FT. 757/AE2024-06-17T00:00:00957736 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.808: VILLA SANTA MARIA FT. 407/PA2024-06-17T00:00:00957801 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.809: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C. M. GIU20242024-06-17T00:00:00957899 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.810: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. MAGG-GIU20242024-06-17T00:00:00957902 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.811: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. GIU20242024-06-17T00:00:00957910 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 375 DEL 21/10/2022 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/10/20242024-06-17T00:00:00957869 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.812: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI- MANIFESTI CON STEMMA A COLORI ADEGUAMENTI AL PDR E PDS - FESTA DELL REPUBBLICA2024-06-17T00:00:00957988 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359985543 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 0002102745 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-17T00:00:00958017 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.814: SALDO OPERE MANUTENTIVE ORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI 2024 - CIG Z623DB94AC SALDO FATT. 104/E/24 14.06.2024 RI.AL. SNC DI EMILIO ALESSI DI RENATE (MB)2024-06-18T00:00:00958034 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.815: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.B.T. MAGG-GIU20242024-06-18T00:00:00958039 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.816: SALDO TINTEGGIATURA PARETI E CONTROSOFFITTO SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE CIG B1CE55AE77 SALDO FATT 3 13.06.2024 ERRECIDI DI PALEARI DARIO DI BESANA IN BRIANZA MB2024-06-18T00:00:00958048 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365271346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: VB24008597 IMPORTO: 37758,57 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-06-18T00:00:00958069 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365271673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: VB24008598 IMPORTO: 1881,61 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-06-18T00:00:00958070 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365564739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 240115/PA IMPORTO: 927,2 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:00958095 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365977541 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 2024 180/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:00958120 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366001927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 2024 181/F IMPORTO: 10000 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:00958121 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE FATT.N. 370/PA SERVIZIO:CDD UT.LA2024-06-19T00:00:00958303 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE FATT.N. 372/PA SERVIZIO : CDD UT.SL2024-06-19T00:00:00958314 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.820: LIQUIDAZIONE FATT.N. 371/PA SERVIZIO:CDD UT.MS2024-06-19T00:00:00958318 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.821: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO P10VG2024-06-19T00:00:00958319 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE FATT.N. 3687PA SERVIZIO:CDD UT.OR2024-06-19T00:00:00958321 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.823: LIQUIDAZIONE FATT.N. 367/PA SERVIZIO:CDD UT.V.M.2024-06-19T00:00:00958331 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FATT.N. 369/PA SERVIZIO:CDD UT.VD2024-06-19T00:00:00958346 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.825: BRIANZACQUE SRL - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY COD AN 395994 ANNO 2023 + 1-2 PERIODO 2024 E NCA RIMBORSO PERDITA OCCULTA TRAMITE ASSICURAZIONE2024-06-19T00:00:00958363 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.826: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE - 2 PERIODO 2024 + NCA PERDITA OCCULTA 2023 (PARZIALE)2024-06-19T00:00:00958374 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.827: SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ROTAZIONE CAMPO PLESSO CIMITERIALE DI CANONICA - CIG Z8E37883F6 - SALDO NOTA DI CREDITO 2024 180/F E FATT. 2024 181/F 17.06.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB)2024-06-19T00:00:00958379 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.828: HERA COMM SRL - FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - MERCATO LIBERO2024-06-19T00:00:00958424 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.813: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 20242024-06-19T00:00:00957993 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375672105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 161/SP IMPORTO: 8473,2 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)2024-06-19T00:00:00958475 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA IN OCCASIONE DEL CONCERTO IN VILLA JACINI PREVISTO PER IL GIORNO 21/06/20242024-06-20T00:00:00958517 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.829: APKAPPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO ED ELABORAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2022, 2023 E 20242024-06-20T00:00:00958527 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.830: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI NOCIVI PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE ANNI 2023-2024 - CIG ZD63C306C7 - SALDO FATT. N. 240115/PA DEL 18.06.2024 - LO SCIAME COOP. SOCIALE ONLUS DI ARCORE MB2024-06-20T00:00:00958540 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.831: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE SC. MEDIA VIA KENNEDY ANNO 2023 E 1-2 PERIODO 2024 + NCA (COMPENSAZIONE PARZIALE) PERDITA OCCULTA 20232024-06-20T00:00:00958568 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.832: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE 2 PERIODO 20242024-06-20T00:00:00958606 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.833: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. GIU20242024-06-20T00:00:00958618 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.834: FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AGGIO COATTIVA APRILE 20242024-06-21T00:00:00958763 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.300: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN QUALITA’ DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE2024-06-21T00:00:00958818 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389111815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 0002102802 IMPORTO: 25113,7 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-21T00:00:00958851 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389111822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 0002102803 IMPORTO: 3416 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-21T00:00:00958852 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625794 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100333 IMPORTO: 4144,55 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:00958861 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100331 IMPORTO: 1769,45 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:00958862 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100332 IMPORTO: 641,28 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:00958863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100335 IMPORTO: 4093,11 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:00958864 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100334 IMPORTO: 3515,15 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:00958865 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100336 IMPORTO: 570,02 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:00958866 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 8_24: ALFAPI SRL2024-06-21T00:00:00958882 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400858907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 525 IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:00959040 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.664: DOMICARE FT.6352024-06-24T00:00:00951813 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.836: TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE E FISSA - II E III BIMESTRE 20242024-06-24T00:00:00959160 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402783901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 24P000124 IMPORTO: 1723,8 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:00959177 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.837: LIQUIDAZIONE FATT.N. 470/PA SERVIZIO AES UT.G.M.2024-06-25T00:00:00959213 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.839: LIQUIDAZIONE FATT.N. 28 SERVIZIO: AES UT. GT2024-06-25T00:00:00959246 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.840: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA - AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05 E DIRITTI D'URGENZA2024-06-26T00:00:00959460 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.842: ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 20242024-06-26T00:00:00959565 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420185157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 3240222417 IMPORTO: 6,78 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-06-26T00:00:00959595 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.841: BRUNO GAETANO - MANUTENZIONE VEICOLI 1 SEMESTRE 20242024-06-27T00:00:00959464 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL II TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO2024-06-27T00:00:00959645 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423335980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 575/PA IMPORTO: 2757,02 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959651 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423327482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 574/PA IMPORTO: 760,03 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959652 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423340117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 576/PA IMPORTO: 3016,38 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959653 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423353695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 577/PA IMPORTO: 391,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959654 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423357130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 578/PA IMPORTO: 807,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959655 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423361506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 579/PA IMPORTO: 2783 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959656 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423366325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 580/PA IMPORTO: 621 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-06-27T00:00:00959657 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.844: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. MAGG-GIU20242024-06-27T00:00:00959669 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.843: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG2024-06-27T00:00:00959658 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.845: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. GIU20242024-06-27T00:00:00959695 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.846: LIQUIDAZIONE FATT.N.293 SERVIZIO: RETTA UT.MR2024-06-27T00:00:00959727 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.847: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100293 SERVIZIO: INTERVENTO EDUCATIVO UT. PM2024-06-27T00:00:00959828 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100292 SERVIZIO:BENESSERE IN FATTORIA UT. FR2024-06-27T00:00:00959836 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430796745 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002955 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:00959980 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430795563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002952 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:00959981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430794411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002951 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:00959982 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430796468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002953 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:00959983 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430796595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002954 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:00959984 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12432339249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 296,46 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO CONCERTO VILLA JACINI)2024-06-28T00:00:00960010 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434238653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 905/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:00960011 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.849: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. CIE DAL 01/06/2024 AL 15/06/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-06-29T00:00:00960026 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12440766378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9117007600 IMPORTO: 907,68 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)2024-06-30T00:00:00960035 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.854: COMUNE DI MONZA RIMBORSO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ESENTE CIG2024-06-30T00:00:00960044 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.850: PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 CIG B12D113E892024-01-07T00:00:00960031 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.855: LIQUIDAZIONE FATT.N.308 SERVIZIO:TRASPORTO VELASCA2024-01-07T00:00:00960078 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.856: LIQUIDAZIONE FATT.N. 183/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-01-07T00:00:00960082 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.857: LIQUIDAZIONE FATT.N. 309 SERVIZIO: TRASPORTO CASATENOVO2024-01-07T00:00:00960086 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.858: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100305 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.D.A.G.2024-01-07T00:00:00960089 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100306 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. TA2024-01-07T00:00:00960097 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.860: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100307 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. CM2024-01-07T00:00:00960099 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451321526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 1437,89 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE GIUGNO 2024 - CIG B01F0163B6)2024-01-07T00:00:00960234 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451906528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 888,16 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GIUGNO 2024. ATTIVITA2024-01-07T00:00:00960238 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450589849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 037 IMPORTO: 116,89 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:00960239 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.861: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:00960302 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.862: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. CIE DAL 16/06/2024 AL 30/06/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-02-07T00:00:00960338 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.863: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 20242024-02-07T00:00:00960400 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.864: NADAR S.R.L. - XEROX ALTALINK C8145 MATRICOLA 3774369618 NOTA: CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 09 DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 - CANONE PAGE PACK N 9 DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 + COSTO CONTATORE COPIE2024-02-07T00:00:00960416 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATO BATTERIA DEL VEICOLO RENAULT ZOE GA633CD - CIG B24F61905F2024-02-07T00:00:00960417 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.865: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 UGO RIGAMONTI2024-02-07T00:00:00960424 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.866: ES MOBILITY SRL- CANONE BATTERIA LUGLIO 2024 GA633CD E GA634CD2024-02-07T00:00:00960431 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.867: ENEL SOLE S.R.L.- ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 20242024-02-07T00:00:00960443 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.326: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024 E RESTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE ANTICIPATO PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE2024-02-07T00:00:00960453 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.868: DOMICARE FT.936/AE2024-02-07T00:00:00960505 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.869: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. GIU20242024-02-07T00:00:00960511 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463129926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 305 IMPORTO: 542,98 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEL MESE DI GIUGNO 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 02024-02-07T00:00:00960514 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464003536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 111PA IMPORTO: 2789,82 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-02-07T00:00:00960515 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.870: COMPARTECIPAZIONE SPESA INTERVENTO EDUCATIVO MINORE COMUNE DI SOVICO SETT-DIC20232024-03-07T00:00:00960555 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.871: LIQUIDAZIONE FATT.N.5/24 SERVIZIO:TRASPORTI VILLASANTA-ARCORE2024-03-07T00:00:00960556 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.873: LIQUIDAZIONE FATT.N. 102E SERVIZIO: RETTA MINORE CASA DI TERESA2024-03-07T00:00:00960560 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.872: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. ANNI 2022-2029 - CIG ZBD34748F0 SALDO FATT. 24P000124 21.06.2024 TECNOLOGIE D’IMPRESA S.R.L. DI CABI2024-03-07T00:00:00960558 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.874: SALDO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE FORMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA/JACINI - CIG Z253995D93 - SALDO FATT 525 19.06.2024 GRUPPO PRISMA S.R.L. BARZANÒ (LC)2024-03-07T00:00:00960582 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466618105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 230/PA IMPORTO: 157,29 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-03-07T00:00:00960618 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.875: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA2024-03-07T00:00:00960642 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.876: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA2024-03-07T00:00:00960647 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467362161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024 328/E IMPORTO: 9600,49 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:00960662 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.877: LIQUIDAZIONE FATTURE AQ03296095 - AQ05353232:2024-03-07T00:00:00960790 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470750143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 367 IMPORTO: 1363,82 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)2024-03-07T00:00:00960797 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470736483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 366 IMPORTO: 422,1 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)2024-03-07T00:00:00960798 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.878: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002102802 APKAPPA2024-03-07T00:00:00960796 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.879: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.0002102803 E NR.0001100469: APKAPPA S.R.L.2024-03-07T00:00:00960800 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.880: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.747/01: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL2024-03-07T00:00:00960802 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.881: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.2324001195: AESYS SPA2024-03-07T00:00:00960807 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471511579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103202 IMPORTO: 2867 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-03-07T00:00:00960813 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.924000009576 NR.924000009577: A2A ENERGIA SPA2024-04-07T00:00:00960867 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: RIPARAZIONE ANOMALIE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - CIG B1E1006743 - SALDO FATT 111PA 28.06.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO MB2024-04-07T00:00:00961004 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.884: CONTRIBUTO RETA ASILO NIDO M.A. APR-MAGG-GIU 20242024-05-07T00:00:00961070 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485015726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 001654/24 IMPORTO: 1324,31 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:00961126 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485139087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 100362 IMPORTO: 470,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-05-07T00:00:00961133 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485139111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 100363 IMPORTO: 294 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-05-07T00:00:00961134 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485139096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 100364 IMPORTO: 294 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-05-07T00:00:00961135 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485711036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 126E IMPORTO: 4529 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:00961149 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486004479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 162/P IMPORTO: 1143,75 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:00961150 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.386: TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C.2024-06-07T00:00:00961173 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.886: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/P DEL 30/06/2024 RCT2024-06-07T00:00:00961187 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.888: FATTURE GELSIA N.2953-2954-2951-2952-29552024-08-07T00:00:00961335 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501647809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0001133862 IMPORTO: 100,53 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-08-07T00:00:00961399 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503714821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 1842,5 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)2024-08-07T00:00:00961405 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.889: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI-DDT 223 DEL 24/06/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-06-20242024-09-07T00:00:00961448 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.890: A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2023-31.05.2024 POD IT001E11342992 VIA CONTE JACINI 32024-09-07T00:00:00961542 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.891: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO- N. 2 TONER HP BLACK COMPATIBILE LASERJET M-501 - N. 2 TONER PER HP CF237X NERO2024-09-07T00:00:00961545 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E2024-09-07T00:00:00961554 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.892: ENEL ENERGIA SPA - GIUGNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA2024-09-07T00:00:00961560 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI GIUGNO ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI GIUGNO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI LUGLIO 20242024-09-07T00:00:00961609 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.336: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 73 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE2024-09-07T00:00:00961667 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512035728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1024181750 IMPORTO: 110,77 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:00961804 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.894: SAS 03 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E SERVIZIO DI EMERGENZA 24/24H IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA COMUNALI ANNI 2023-2027 CIG Z0A38535EF - SALDO FATT. 001654/24 GG.MM.AAAA PADANA ASCENSORI S.R.L. DI MELEGNANO2024-10-07T00:00:00961869 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.895: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001133862 DEL 30/06/2024 MAGGIOLI2024-10-07T00:00:00961947 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.896: LIQUIDAZIONE FATT.N. 535/PA SERVIZIO CCD UT.OR2024-10-07T00:00:00962004 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518566006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2024/01/0000382 IMPORTO: 712,85 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:00962022 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FATT.N.537/PA SERVIZIO:CDD UT. LA2024-10-07T00:00:00962021 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.898: LIQUIDAZIONE FATT.N. 539/PA SERVIZIO:CDD UT.SL2024-10-07T00:00:00962026 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.899: LIQUIDAZIONE FATT.N. 534/PA SERVIZIO:CDD UT. VM2024-10-07T00:00:00962032 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.900: LIQUIDAZIONE FATT.N. 538/PA SERVZIO:CDD UT. MS2024-10-07T00:00:00962034 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522462252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 590/PA IMPORTO: 1480,5 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/242024-11-07T00:00:00962150 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519021272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 953 IMPORTO: 6096,1 OGGETTO: FATTURA)2024-11-07T00:00:00962151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527247032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2024-V1-467 IMPORTO: 671 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:00962170 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527244554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2024-V1-466 IMPORTO: 1037 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:00962181 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.901: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. MAGG20242024-11-07T00:00:00962195 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.902: CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO A02CA 1 SEMESTRE 20242024-11-07T00:00:00962202 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT- RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 20242024-11-07T00:00:00962215 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.904: LIQUIDAZIONE FATT.N. 536/PA SERVIZIO : CDD UT.VD2024-11-07T00:00:00962235 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.905: LIQUIDAZIONE FATT.N. 541/PA SERVIZIO:CSE UT.GM2024-11-07T00:00:00962242 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530144431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272575 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:00962263 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.906: LIQUIDAZIONE FATT.N. 540/PA SERVIZIO:TRASPORTO CDD GEN-MAG2024-11-07T00:00:00962265 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530156610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272569 IMPORTO: 287,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:00962278 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.342: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-11-07T00:00:00962303 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 29/02/2024 - CIG B2688A3FE72024-11-07T00:00:00962310 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.907: LIQ. FATT. VB24008597 DITTA VIVENDA SPA FORNITURA MENSA SCOLASTICA MAGGIO 20242024-11-07T00:00:00962328 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: LIQUIDAZIONE FATT.N. 320 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-11-07T00:00:00962373 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527258663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 2024-V1-472 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:00962437 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532453147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: PAD/729 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: FATTURA PA)2024-12-07T00:00:00962438 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530152052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272571 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530159754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272568 IMPORTO: 62,26 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962440 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530161555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272567 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962441 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530154965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272570 IMPORTO: 291,53 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962442 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530150165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272572 IMPORTO: 66,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962443 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530148374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272573 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962444 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530142678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272576 IMPORTO: 5,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962445 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530138979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272578 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962446 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530147085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272574 IMPORTO: 5,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962447 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530140899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272577 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-07T00:00:00962448 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: LIQ. FATT 155/P DITTA SCAMBUS SRL PER FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 20242024-12-07T00:00:00962483 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.911: ATTO DI LIQUIDAZIONE PAD/729 DEL 11/07/2024 CASA DELLA GOMMA2024-12-07T00:00:00962502 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.910: LIQ. FATT VB24008598 DITTA VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI MAGGIO 20242024-12-07T00:00:00962493 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.912: SALDO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024 - CIG B19F8D4AFE - FATT. 953 05.07.2024 CASIRAGHI S.R.L. DI TRIUGGIO MB2024-12-07T00:00:00962512 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.913: SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024, AL TERMINE ALLESTIMENTO SEGGI - CIG B19BA9E473 - SALDO FATT. 2024-V1-466 09.07.2024 SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS DI LISSONE (MB)2024-12-07T00:00:00962523 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.914: SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE, ALLA FINE DELLE CONSULTAZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - CIG B19BA9E473 - SALDO FATT. 2024-V1-467 09.07.2024SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS DI LISSONE2024-12-07T00:00:00962526 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.915: HERACOMM - GAS GIUGNO 2024 MERCATO LIBERO2024-12-07T00:00:00962618 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540196133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: FATTPA 65_24 IMPORTO: 7664,96 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:00962645 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.917: SAS 06 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024-V1-472 10.07.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS2024-12-07T00:00:00962672 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541784014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: V0024-000688 IMPORTO: 2257 OGGETTO: ODA N. 7960375)2024-12-07T00:00:00962713 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542281512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 2787,7 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-12-07T00:00:00962743 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12551625654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 005058322339 IMPORTO: 0,51 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-13T00:00:00962767 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12551862711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 005058322340 IMPORTO: 20,06 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-13T00:00:00962771 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12555199790 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 8Z00452000 IMPORTO: 194,35 OGGETTO: FATTURA LUGLIO 24: PERIODO 4/24 MAG - GIU)2024-07-14T00:00:00962778 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12556497357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: )2024-07-14T00:00:00962782 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12557310175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 282/P IMPORTO: 25,62 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:00962785 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12557923607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 606/PA IMPORTO: 330,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-15T00:00:00962840 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.918: 2RATA FREQUENZA SCUOLA RODARI SEREGNO ANNO SCOLASTICO 2023/20242024-07-15T00:00:00962902 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.919: ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - 2 TRANCHE2024-07-15T00:00:00962930 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559404051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24010369 IMPORTO: 5263,87 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-07-15T00:00:00962932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559404056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24010373 IMPORTO: 1976,06 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-07-15T00:00:00962933 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.920: MENSA SCUOLA RODARI MAGG/GIU20242024-07-15T00:00:00962945 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 20242024-07-16T00:00:00963009 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.921: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100333 SERVZIO: AES SECONDARIA EXTRA TERRITORIO2024-07-16T00:00:00963045 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100331 SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO2024-07-16T00:00:00963049 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100332 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-07-16T00:00:00963053 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100335 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-07-16T00:00:00963055 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.925: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100334 SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI2024-07-16T00:00:00963057 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.927: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100336 SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-07-16T00:00:00963061 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.926: SALDO SERVIZIO ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE PER SEGGI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024 - CIG B11D4951962024-07-16T00:00:00963059 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566212896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 145/E IMPORTO: 5456,47 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:00963119 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PRESTATI DAI DIPENDENTI COMUNALI - RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 - INSERITI NEGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 20242024-07-16T00:00:00963194 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573516701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: IT 008692 IMPORTO: 689,74 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:00963328 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.930: BARTALUCCI SAS - LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A754672024-07-17T00:00:00963351 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.931: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 69 CIE DAL 01/07/2024 AL 15/07/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-07-17T00:00:00963367 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.932: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - RIMBORSO DELLA QUOTA FISSA PER L’ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA ANNO 20242024-07-17T00:00:00963378 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.933: PROVINCIA DI MONZA E DELLA B.ZA - RIMBORSO DELLA QUOTA FISSA PER L’ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.CO) ANNO 20242024-07-17T00:00:00963384 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.935: VILLA TAVERNA SAS - LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE VILLE APERTE 2024 ESENTE CIG2024-07-17T00:00:00963400 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.936: ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO TREGASIO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 - ESENTE CIG2024-07-17T00:00:00963410 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.937: COMUNE DI MONZA - TRASFERIMENTO FONDI BRIANZABIBLIOTECHE - ESENTE CIG2024-07-17T00:00:00963416 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.929: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. GIU20242024-07-17T00:00:00963223 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.938: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. GIU20242024-07-17T00:00:00963431 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.939: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. LUG20242024-07-17T00:00:00963434 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575209648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 100369 IMPORTO: 2320,5 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:00963437 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.941: SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 2022-2031 CIG 913393599A - SALDO FATT 145/E 15.07.2024 SAS 03 - TERMOEDILSERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLI2024-07-17T00:00:00963465 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.942: MISURA NIDI GRATIS 2023-2024 LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 E GENNAIO 20242024-07-17T00:00:00963474 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576500856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 1241003533 IMPORTO: 222,04 OGGETTO: COD. CLIENTE: 505261 NR. PROCEDURA 714530)2024-07-17T00:00:00963519 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576601159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024 328/E IMPORTO: 9600,49 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:00963520 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577272417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2 / 5000 IMPORTO: 483,76 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GA634CD , TELAIO: VF1AG000463682256 , KM: 6695 , DESCR VEICOLO: RENAULT - ZOE ZOE LIFE R90 FLEX)2024-07-17T00:00:00963523 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577257731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3 / 5000 IMPORTO: 485,3 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GA633CD , TELAIO: VF1AG000364644642 , KM: 27686 , DESCR VEICOLO: RENAULT - ZOE LIFE R110)2024-07-17T00:00:00963524 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582255973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232946 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102322 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-07-18T00:00:00963554 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582255128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232945 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102314 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-07-18T00:00:00963557 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582255709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232944 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-07-18T00:00:00963558 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA TEMPORANEA DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RESEGONE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLE GRIGNE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UNITA’ 2024 PREVISTA DAL GIORNO 18/07/2024 AL 21/07/2024 E D2024-07-18T00:00:00963567 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.943: MESSA - MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ELETTRICI RENAULT ZOE2024-07-18T00:00:00963581 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE FATT.N. 575/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO2024-07-18T00:00:00963684 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.945: LIQUIDAZIONE FATT.N. 574/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA2024-07-18T00:00:00963689 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.946: LIQUIDAZIONE FATT.N. 576/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-07-18T00:00:00963695 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.947: LIQUIDAZIONE FATT.N. 577/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-07-18T00:00:00963699 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATT.N. 578/PA SERVIZIO: AES SECONDARIA CASATI2024-07-18T00:00:00963703 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.949: LIQUIDAZIONE FATT.N. 579/PA SERVIZIO: AES SUPERIORI2024-07-18T00:00:00963706 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE FATT.N. 580/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-07-18T00:00:00963708 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12590354693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 290/P IMPORTO: 38,06 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:00963783 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591123684 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:00963784 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.951: LIQUIDAZIONE FATT.N. 478/PA SERVIZIO: RETTA RSD H.J.2024-07-19T00:00:00963820 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.952: LORENZI LOREDANA - REVISORE UNICO PERIODO 01.01..2024 - 31.03.20242024-07-19T00:00:00963857 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.953: LIQ. CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO INTEGRAZIONE RETTE E PASTI MESI MARZO-GIUGNO 20242024-07-19T00:00:00963889 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: INDENNITA’ DI RESIDENZA ANNO 2024 FARMACIA RURALE DELLA DOTTORESSA BARBARA PISILLI IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE2024-07-19T00:00:00963890 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.954: LIQ. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER SPESE RELATIVE ALL'AIUTO EDUCATIVO MESI DI MARZO - GIUGNO 20242024-07-19T00:00:00963897 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592944227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 148/APS IMPORTO: 4989,8 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:00963964 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592961955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 147/APS IMPORTO: 2305,8 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:00963965 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593821859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 1/115 IMPORTO: 1766,56 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:00964040 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594204851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: PAD/758 IMPORTO: 1505,38 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)2024-07-19T00:00:00964068 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12612555399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2024 96 IMPORTO: 3978,89 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:00964312 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12612555841 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2024 97 IMPORTO: 5144,03 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:00964313 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12612556777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2024 95 IMPORTO: 5517,58 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:00964314 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613408418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 45623 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:00964405 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613855312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FATTPA 972_24 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:00964419 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614155016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1144 /AE IMPORTO: 4796,76 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-23T00:00:00964445 Comunicazione_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.44 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO CON DELIBERA G.C. N. 53 DEL 04/07/20242024-07-23T00:00:00964542 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.955: SPESE TECNICHE PER RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J210000500062024-07-23T00:00:00964610 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.957: SPESE TECNICHE PER MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. B) LAVORI SUPPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENN2024-07-23T00:00:00964617 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616569453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 100376 IMPORTO: 1662,57 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-07-23T00:00:00964671 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.958: LIQUIDAZIONE FATT.N. 31 SERVIZIO: CSE UT. GT2024-07-24T00:00:00964694 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.959: LIQUIDAZIONE FATT.N. 239/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA FALCONE2024-07-24T00:00:00964698 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. LUG20242024-07-24T00:00:00964706 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.962: LIQUIDAZIONE FATT.N. 382/24 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-07-24T00:00:00964710 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.963: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. GIU-LUG20242024-07-24T00:00:00964719 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.964: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. LUG20242024-07-24T00:00:00964724 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621346509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 255/E IMPORTO: 512,4 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-07-24T00:00:00964741 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.965: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE PRO LOCO TRIUGGIO2024-07-24T00:00:00964748 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.966: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.D. GIU-LUG20242024-07-24T00:00:00964800 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624366523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1358 IMPORTO: 164,48 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-07-24T00:00:00964858 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624375833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1357 IMPORTO: 159,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-07-24T00:00:00964859 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624366175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1356 IMPORTO: 19268,78 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-07-24T00:00:00964860 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.967: CAPITANIO ROMANO ONCESSIONARIO OLIVETTI CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 RELATIVO A MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF MATR. VTW6Y009672024-07-25T00:00:00964871 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.968: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA LUG20242024-07-25T00:00:00964880 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12628933556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 671/PA IMPORTO: 1688 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964883 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629114825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 955 IMPORTO: 4194,51 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)2024-07-25T00:00:00964916 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629200216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 672/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964917 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629206374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 675/PA IMPORTO: 1718,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964918 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629202661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 673/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964919 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629204400 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 674/PA IMPORTO: 1730,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964920 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629210432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 676/PA IMPORTO: 1718,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964921 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629212919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 677/PA IMPORTO: 2555,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964922 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629215364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 678/PA IMPORTO: 1277,17 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-07-25T00:00:00964923 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.969: P.I.C.I.F.I.C. FT.101E -126E2024-07-25T00:00:00964953 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQ. FATT. VB24010373 VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 20242024-07-25T00:00:00964954 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE POST SCUOLA A.S. 2022/20232024-07-25T00:00:00964976 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE FATT.N.161/SP SERVIZIO:SFS UT.D05GB2024-07-26T00:00:00965057 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636792552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: AQ07111662 IMPORTO: 184,22 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI DETERMINA N. 31 DEL 21-02-2022 - IMPEGNO 2022/371 PERIODO FATTURAZIONE: 21 MAGGIO 2024 - 19 LUGLIO 2024)2024-07-26T00:00:00965106 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636789557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: AQ07111663 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 21 MAGGIO 2024 - 19 LUGLIO 2024)2024-07-26T00:00:00965107 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637451480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 0002103577 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-26T00:00:00965140 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638498604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003438 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965147 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638500878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003439 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965148 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638499807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003435 IMPORTO: 1735,25 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965149 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638495981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003437 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965150 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638503757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003433 IMPORTO: 20681,2 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638496091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003432 IMPORTO: 13845 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965152 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638498145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003434 IMPORTO: 1120,96 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965153 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638503420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003441 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965154 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638499302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003440 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965155 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638493962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003436 IMPORTO: 6045,52 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:00965156 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643482799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500219761 IMPORTO: 14,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 1 ALTRI DATI GESTI2024-07-28T00:00:00965175 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.973: VODAFONE ITALIA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE: 21 MAGGIO 2024 - 19 LUGLIO 20242024-07-29T00:00:00965216 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.974: A2A ENERGIA -FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - VIA JACINI STEFANO N. 32024-07-29T00:00:00965219 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647065356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 81/2024 IMPORTO: 2740,23 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:00965230 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647707958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FATTPA 74_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:00965277 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649417484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 427 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PUBBLICO INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO)2024-07-29T00:00:00965384 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650697278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2024 96 IMPORTO: 3978,89 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:00965389 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100362 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.D.G.2024-07-30T00:00:00965397 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.977: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100363 SERVIZIO:MANI LIBERE UT. T.A.2024-07-30T00:00:00965399 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.978: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100364 SERVIZIO:MANI LIBERE UT.C.M.2024-07-30T00:00:00965407 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.979: SAL 01 MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. B) LAVORI SUPPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 97672024-07-30T00:00:00965413 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.980: LIQUIDAZIONE FATT.N. 366 SERVIZIO: TRASPORTO UT.F.R.2024-07-30T00:00:00965424 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: SALDO SERVIZIO VERIFICHE STABILITÀ SPECIE ARBOREE ALBERATA STORICA CIG B179040A01 SALDO FATT 147/APS 15.07.2024 DENDROTEC SRL DI MONZA2024-07-30T00:00:00965426 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.982: SALDO SERVIZIO VERIFICHE STABILITÀ SPECIE ARBOREE VIA EMANUELE FILIBERTO CIG B1CF1804EE SALDO FATT 148/APS 15.07.2024 DENDROTEC SRL DI MONZA2024-07-30T00:00:00965435 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655262274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 23759,58 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:00965513 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655790303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 150/E IMPORTO: 3796,44 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:00965526 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. GIU-LUG20242024-07-30T00:00:00965574 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657076972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 240006/PA IMPORTO: 1085,53 OGGETTO: FATTURA PA)2024-07-30T00:00:00965602 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658709359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 865,96 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI LUGLIO 2024. ATTIVITA2024-07-30T00:00:00965618 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658725855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1043/01 IMPORTO: 3623,4 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:00965619 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.984: STRAULINO MARIA FLAVIA - LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO CENSIMENTO USO DEL TEMPO - ESENTE CIG2024-07-31T00:00:00965633 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.985: BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA - LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A754672024-07-31T00:00:00965646 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQ. FATTPA 16_24: I.M.S. S.R.L. FORNITURA ASTE BANDIERE PER PARCO URBANO2024-07-31T00:00:00965664 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.987: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI LUGLIO 2024.2024-07-31T00:00:00965699 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.988: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. LUG20242024-07-31T00:00:00965722 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.989: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DITRIUGGIO PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H230004300072024-07-31T00:00:00965731 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.990: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER ASSOCIAZIONE TRIUGGIO MARCHING BAND PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H230004300072024-07-31T00:00:00965749 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.992: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER ASD POLISPORTIVA TRIUGGESE PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H230004300072024-07-31T00:00:00965762 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.993: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER ASS. CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI TRIUGGIO PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H230004302024-07-31T00:00:00965774 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.994: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER COOP. SOC. ONLUS IL PONTE PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H230004302024-07-31T00:00:00965778 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.995: CONTO FINALE RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006 - SALDO FPA13/24 30.07.2024 CR2024-07-31T00:00:00965779 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.996: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE TRIUGGIO MARCHING BAND2024-07-31T00:00:00965810 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664838844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1071/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:00965820 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.997: STUDIO LEGALE GRAVALLESE ANTONIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO GRAVALLESE ANTONIO COMPENSO PROFESSIONALE RICORSO GALLARATI SCOTTI AVVERSO COMUNE DI TRIUGGIO -CIG B2688A3FE72024-07-31T00:00:00965881 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666125961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 100 IMPORTO: 2879,49 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:00965894 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666120634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 98 IMPORTO: 3154,05 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:00965895 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666132094 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 99 IMPORTO: 2271,02 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:00965896 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669542687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: SF00153037 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:00965906 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.998: LUGLIO 2024 - IL.LUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE2024-01-08T00:00:00965917 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: RIPRISTINO EFFICIENZA FUNZIONAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA P. BORSELLINO, PALAZZINA POLIZIA LOCALE E PALAZZO MUNICIPALE CIG B0F517EFC5 - SALDO FATT. 150/E 30.07.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLI2024-01-08T00:00:00965985 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675097627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 716/PA IMPORTO: 201,88 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966059 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675120829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 719/PA IMPORTO: 161 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966060 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675086408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 714/PA IMPORTO: 647,22 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966061 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675078433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 713/PA IMPORTO: 997,54 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966074 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675111836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 717/PA IMPORTO: 178,13 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966084 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676363330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 351/E IMPORTO: 1549,35 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:00966100 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQ FATT NR.456: TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C. PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA INAUGURAZIONE PARCO URBANO2024-01-08T00:00:00966096 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1001: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 955 DEL 22/07/2024 SEGNALETICA NOVARESE2024-01-08T00:00:00966109 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1003: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/758 DEL 18/07/2024 CASA DELLA GOMMA2024-01-08T00:00:00966113 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQ. FATT. NR.1/115: PARTY TRADE SRL PER INTRATTENIMENTO MUSICALE AL PARCO URBANO2024-01-08T00:00:00966110 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674655267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 2304,5 OGGETTO: CIG.ZD43D6D248)2024-01-08T00:00:00966136 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674689889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: V0-123256 IMPORTO: 1239,27 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:00966157 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675117450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 718/PA IMPORTO: 506 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966167 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675090756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 715/PA IMPORTO: 605,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-01-08T00:00:00966168 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660437 IMPORTO: 522,59 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-02-08T00:00:00966172 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1005: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. CIE DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-02-08T00:00:00966185 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1004: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N. 3436-3440-3441-3434-3432-3433-3437-3435-3439-3438-2024-02-08T00:00:00966177 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1006: SALDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI ANNI 2015-2023, RATA FINALE - CIG Z5611E2664, SALDO FATT. 240006/PA 28.06.2024 DELETRON S.R.L. DI ARCORE2024-02-08T00:00:00966213 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1007: PAGAMENTO FATTURA UPEL2024-02-08T00:00:00966223 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1008: LIQUIDAZIONE 1 E 2 ACCONTO ONERI ECONOMICI PER LA GESTIONE ASSOCIATA UDP 20242024-02-08T00:00:00966236 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685271219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 4911680736/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/08/2024 FINE PERIODO: 31/08/2024)2024-02-08T00:00:00966242 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE FATT.N. 6/2024 SERVIZIO:TRASPORTI UT. G.T. E A.P.2024-02-08T00:00:00966241 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1010: LIQUIDAZIONE FATT.N. 96/2024 SERVIZIO: CSE UT.MR2024-02-08T00:00:00966244 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQ. FATT NR.VB24010369: VIVENDA S.P.A FMENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 20242024-02-08T00:00:00966250 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1012: CONTRIBUTO ECONOMICO G.R.2024-02-08T00:00:00966256 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1013: LIQ. FATT COOP SOC. LA GRANDE CASA SERVIZIO PRE POST SCUOLA GEN/GIU 20242024-02-08T00:00:00966265 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685519389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 4911680838/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/08/2024 FINE PERIODO: 31/08/2024)2024-02-08T00:00:00966308 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687270205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 149E IMPORTO: 4679,9 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:00966322 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12693303606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 1458,17 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE GIUGNO 2024 - CIG B01F0163B6)2024-03-08T00:00:00966331 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12696382410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 200/E IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:00966333 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1014: LIQ. FATT. COOP SOC LA GRANDE CASA CERTIFICATO FINALE SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2022/20232024-05-08T00:00:00966336 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: SERVIZIO DI RECUPERO FISCALITA’ PASSIVA IVA - CIG B2B35C03892024-05-08T00:00:00966384 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700120176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010925 IMPORTO: 2371,92 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-05-08T00:00:00966444 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701688261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024201847 IMPORTO: 680,73 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:00966446 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1015: LIQ. SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO 2024 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELTERRITORIO - ART.9DELLA CONVENZIONE QUADRIENNALE2024-06-08T00:00:00966492 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: CIG B2B816500B INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2024 SETTEMBRE 20242024-06-08T00:00:00966541 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1016: ISTITUTO VILLA SANTA MARIA FT.590/PA2024-06-08T00:00:00966577 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716017342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 94PA IMPORTO: 359,9 OGGETTO: DET. 309 DEL 22/07/2024)2024-07-08T00:00:00966640 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717274041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 1239 /AE IMPORTO: 4915,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-08T00:00:00966660 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717274014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 1238 /AE IMPORTO: 4796,76 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)2024-07-08T00:00:00966665 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717902344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002140177 IMPORTO: 21106 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-08T00:00:00966679 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718048810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0001138268 IMPORTO: 89,36 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-07-08T00:00:00966680 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718889200 FATTURA N. 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PRESTAZIONE OCCASIONALE ENRICO PIROLA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 13 LUGLIO 20242024-08-08T00:00:00966765 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1021: ES MOBILITY CAQNONE NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI ELETTRICI AGOSTO 20242024-08-08T00:00:00966777 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1022: KUWAIT PETROÒEUM ITALIA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 20242024-08-08T00:00:00966779 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1023: LIQUIDAZIONE FATTURA 36 IL SEME SOCIETA' COOP. A.R.L.2024-08-08T00:00:00966812 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728196085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2425/PA IMPORTO: 3062,32 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-08-08T00:00:00966842 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728188591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2426/PA IMPORTO: 26,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-08-08T00:00:00966843 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728219517 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515786 IMPORTO: 46,76 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967506 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765885851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515871 IMPORTO: 145,87 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967507 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765886054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515910 IMPORTO: 147,87 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967508 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767811675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8K00002212 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967538 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768248063 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515826 IMPORTO: 51,46 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967552 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768246080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515918 IMPORTO: 156,86 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967553 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768247575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515815 IMPORTO: 116,01 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967554 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768247316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515828 IMPORTO: 33,28 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967555 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1030: ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO - FATTURE ENERGIA ELETTRICA LUGLIOI 20242024-08-14T00:00:00967551 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768235773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00515883 IMPORTO: 149,26 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967557 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768235732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00520185 IMPORTO: 171,93 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967565 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768236206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00516368 IMPORTO: 33,28 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:00967566 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1031: LUGLIO 2024 FATTURE GAS METANO HERA COMM2024-08-14T00:00:00967644 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771358680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: IT 010056 IMPORTO: 277,24 OGGETTO: )2024-08-14T00:00:00967677 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1032: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100376/2024 SERVIZIO:CENTRI ESTIVI UTENTE AM - LM2024-08-19T00:00:00967708 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1033: LIQUIDAZIONE FATT.N. 671/PA SERVIZIO:CDD UT. VM2024-08-19T00:00:00967718 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1034: LIQUIDAZIONE FATT.N. 672/PA SERVIZIO:CDD UT.OR2024-08-19T00:00:00967720 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1035: LIQUIDAZIONE FATT.N. 675/PA SERVIZIO:CDD UT.MS2024-08-19T00:00:00967722 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1036: LIQUIDAZIONE FATT.N. 673/PA SERVIZIO:CDD UT.VD2024-08-19T00:00:00967725 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1037: LIQUIDAZIONE FATT.N. 674/PA SERVIZIO:CDD UT.LA2024-08-19T00:00:00967728 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1038: LIQUIDAZIONE FATT.N. 676/PA SERVIZIO CDD UT SL2024-08-19T00:00:00967740 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE FATT.N. 677/PA SERVZIO: TRASPORTO CDD M.S.2024-08-19T00:00:00967766 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1040: LIQUIDAZIONE FATT.N. 678/PA SERVIZIO:CSE UT. G.M.2024-08-19T00:00:00967768 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12785588409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 251/E IMPORTO: 28627,2 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)2024-08-19T00:00:00967801 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789739306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 100399 IMPORTO: 504 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-08-20T00:00:00967860 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789739307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 100397 IMPORTO: 677,25 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-08-20T00:00:00967861 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789739298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 100398 IMPORTO: 472,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-08-20T00:00:00967870 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1041: LIQUIDAZIONE FATT.N. 7/2024 SERVIZIO:TRASPORTO UT.PA - GT2024-08-21T00:00:00967872 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1042: LIQUIDAZIONE FATT.N. 149E SERVIZIO: RETTA MINORE LA CASA DI TERESA2024-08-21T00:00:00967874 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1043: LIQUIDAZIONE FATT.N. 38 SERVIZIO:CSE UT.GT2024-08-21T00:00:00967876 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1044: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI DPO DATA PROTECTION OFFICER PER L’ANNO 2024 - CIG B25F5CB2052024-08-21T00:00:00967902 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1045: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 51 CIE DAL 01/08/2024 AL 15/08/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-08-21T00:00:00967912 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: LIQUIDAZIONE FATT.N. 719/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-08-22T00:00:00968045 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1047: LIQUIDAZIONE FATT.N. 714/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO2024-08-22T00:00:00968047 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1048: LIQUIDAZIONE FATT.N. 713/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA2024-08-22T00:00:00968049 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1049: LIQUIDAZIONE FATT.N. 717/PA SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI2024-08-22T00:00:00968051 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI2024-08-22T00:00:00968071 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12800233994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 149 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-08-22T00:00:00968074 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1052: TELECOM ITALIA - IV E V BIMESTRE 2024 TELEFONIA MOBILE2024-08-22T00:00:00968076 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1053: M.P. SERVICE - GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE ENTRATE CMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 20242024-08-22T00:00:00968084 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1054: LIQUIDAZIONE FATT.N. 715/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE2024-08-22T00:00:00968088 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1055: ARTI GRAFICHE ALDO TAGLIABUE SNC - LIQUIDAZIONE MANIFESTI VARI2024-08-26T00:00:00968231 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1056: DAY RISTOSERVICE SPA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO LUGLIO 20242024-08-26T00:00:00968245 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1057: TELECOM ITALIA S.P.A. - IV BIMESTRE 2024 - SOLUZIONE EXECUTIVE2024-08-26T00:00:00968288 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12819330388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2024 NUMERO: 0000924900011689 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:00968364 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1058: COMUNE DI MUGGIO’ - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO PER LE COMPETENZE DALL’1/01/2024 AL 30/06/20242024-08-27T00:00:00968389 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1059: CONTRIBUTO ECONOMICO P04BF-12 AGO-20242024-08-27T00:00:00968405 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1060: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. GIU-LUG20242024-08-27T00:00:00968451 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: RIMBORSO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO PER UTILIZZO GRADUATORIA NELL'ANNO 2024 DELLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.CO) DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA2024-08-27T00:00:00968452 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO2024-08-27T00:00:00968432 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12826068682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 346/P IMPORTO: 38,8 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968506 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1061: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI CIG Z8B3A754672024-08-28T00:00:00968563 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827501156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 3294 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968572 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1062: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. MAGG-GIU20242024-08-28T00:00:00968598 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1064: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C. LUG20242024-08-28T00:00:00968611 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1065: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P. LUG20242024-08-28T00:00:00968631 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829384611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003747 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968638 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829384331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003750 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968639 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829385086 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003746 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968640 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829384431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003748 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968641 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829356305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500255889 IMPORTO: 35,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 71 ALTRI DATI GEST2024-08-28T00:00:00968642 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829385179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003749 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968643 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12830384257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1261FE IMPORTO: 291,82 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:00968644 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12832563874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: FATTPA 84_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:00968681 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1066: A2A ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - VIA JACINI STEFANO N. 3 - POD IT001E113429922024-08-29T00:00:00968702 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1067: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO - TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE HP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA2024-08-29T00:00:00968705 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 30/06/2024-URBAN SECURITY2024-08-29T00:00:00968862 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE FATTURA D NR.2520: F.P. TELEMATICA S.R.L.2024-08-29T00:00:00968864 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1070: SOCIETA' COOPERATIVA CONTROLUCE - SERVIZIO PROIEZIONE TRE FILM NEL PERIODO ESTIVO CIG B249F5CC362024-08-30T00:00:00968870 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1071: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - CONTRIBUTO C.U.CO COMUNE DI TRIUGGIO CONCORSO 9 C AGENTI DI PL ANNO 20232024-08-30T00:00:00968879 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 CO. 557 L. 311/2004 SETTORE POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA2024-08-30T00:00:00969006 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12842583826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 821,55 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI AGOSTO 2024. ATTIVITA2024-08-30T00:00:00969077 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843436213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: SF00155368 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-08-30T00:00:00969078 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12844260046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1198/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-08-30T00:00:00969079 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12845883386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1305FE IMPORTO: 28,06 OGGETTO: )2024-08-31T00:00:00969080 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE2024-02-09T00:00:00969099 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE FATT.N. 328/E/2024 SERVIZIO:CSE UT. A.E.2024-02-09T00:00:00969166 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE FATT.N. 65/2024 SERVIZIO:CSE UT. P.A.2024-02-09T00:00:00969179 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1074: LIQUIDAZIONE FATT.N. 95/2024 SERVIZIO:CSE UT. E.G.2024-02-09T00:00:00969195 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1075: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.E. GIU20242024-02-09T00:00:00969200 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853531885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4913852437/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/09/2024 FINE PERIODO: 30/09/2024)2024-02-09T00:00:00969226 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853531305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4913852330/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/09/2024 FINE PERIODO: 30/09/2024)2024-02-09T00:00:00969227 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1077: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO - TONER COMPATIBILE PER HP MFP 179 W2070A 117A NERO 1000PAG. -2024-02-09T00:00:00969254 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1078: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 20242024-02-09T00:00:00969261 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: INTEGRAZIONE RETTA RSA C.G.E. GENN-MAGG20242024-02-09T00:00:00969289 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1080: INTEGRAZIONE RETTA RSA C.G.E. GIU-LUG-AGO20242024-02-09T00:00:00969291 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858899665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789396 IMPORTO: 224,75 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-02-09T00:00:00969297 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859186963 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 924500044324 IMPORTO: 3371,21 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000071417 POD IT001E12344723 VIA DON DAVIDE COLLI 61 TRIUGGIO)2024-02-09T00:00:00969298 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE FATT.N. 97/2024 SERVIZIO:CSE UT.SS2024-03-09T00:00:00969314 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE FATT. 74/2024 SERVIZIO:CSE UT.PA2024-03-09T00:00:00969327 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.390: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2019/20242024-03-09T00:00:00969331 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE FATT.N. 98/2024 SERVIZIO: CSE UT.E.G.2024-03-09T00:00:00969355 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1085: LIQUIDAZIONE FATT.N. 99/2024 SERVIZIO:CSE UT.MR2024-03-09T00:00:00969368 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1086: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100/2024 SERVIZIO:AES UT.SS2024-03-09T00:00:00969370 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE FATT.N. 351/E/2024 SERVIZIO CSE UT. AE2024-03-09T00:00:00969379 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQUIDAZIONE FATT.N. 716/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-03-09T00:00:00969425 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1089: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROV.LE DI MILANO DEI VIGILI DEL FUOCO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO) ART. 5 DPR 151/11 ARCHIVIO E CENTRALE TERMICA PALAZZO2024-03-09T00:00:00969449 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: MODIFICA AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 20242024-03-09T00:00:00969531 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI CIG B2EB1E7DBD2024-03-09T00:00:00969554 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 20242024-03-09T00:00:00969574 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1090: SALDO CONTRIBUTO PER POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA VIA DON COLLI 61 FRAZ. TREGASIO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CIG DERIVATO B222F587FF - SALDO FATT. 924500044324 DEL 12.2024-04-09T00:00:00969608 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 33/2024 CIG B2EBC2E8EA2024-04-09T00:00:00969611 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870356069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:00969637 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870707536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 374/A-2024 IMPORTO: 199,84 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:00969665 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1091: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI AGOSTO 20242024-04-09T00:00:00969676 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1093: ES MOBILITY SRL - TARGA GA633CD E GA634CD - CANONE LOCAZIONE DELLE BATTERIE - INIZIO PERIODO: 01/09/2024 FINE PERIODO: 30/09/20242024-04-09T00:00:00969680 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1092: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 374/A-2024 DEL 04/09/2024 AUTODEMOLIZIONI MAURO2024-04-09T00:00:00969678 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1094: LORENZI LOREDANA - COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO - NOMINA DEL 10.11.2022 N. 51 - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.20242024-04-09T00:00:00969689 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873227771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 84/001 IMPORTO: 3608,81 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:00969736 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874821846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2024 146 IMPORTO: 2138,71 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:00969748 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874780859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2024 145 IMPORTO: 2845,16 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:00969749 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874785377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2024 147 IMPORTO: 2753,65 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:00969751 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1095: SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO PER COLLAUDO STATICO PENSILINA METALLICA E OPERE DI FONDAZIONE AREE USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE SPORT EVENTI E FESTE TRIUGGIO VIA KENNEDY - CIG B15E21B297 - SALDO FATT. 84/001 04.09.2024-05-09T00:00:00969858 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879604205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024 390/E IMPORTO: 1522,21 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:00969862 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1096: LIQUIDAZIONE FATT.N. 692/PA SERVIZIO: RETTA UT. HJ2024-05-09T00:00:00969919 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884528182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1024223479 IMPORTO: 99,85 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:00969986 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12886609441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 5368 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:00970043 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.402: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 41 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN QUALITA’ DI FUNZIONARIO TECNICO2024-06-09T00:00:00970041 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1097: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 20242024-06-09T00:00:00970042 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1098: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI SETTEMBRE 20242024-06-09T00:00:00970086 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1099: PIETRO GIOVANNI CICARDI - LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO FINE MANDATO 2019-20242024-06-09T00:00:00970151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889604079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 178/E IMPORTO: 1049,2 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:00970174 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890537138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0001141523 IMPORTO: 301,59 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)2024-06-09T00:00:00970175 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891129393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 166E IMPORTO: 4679,9 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:00970176 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893816564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277409 IMPORTO: 50,89 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970191 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893806335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277407 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970192 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893813957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277408 IMPORTO: 23,85 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970193 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893806361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277391 IMPORTO: 22,37 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970194 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893806921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277389 IMPORTO: 24,45 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970198 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893814394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277404 IMPORTO: 63,87 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970199 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893898301 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277390 IMPORTO: 1681,54 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970200 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894073421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277392 IMPORTO: 23,13 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970204 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894074333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277395 IMPORTO: 14,25 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970205 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894069703 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277412 IMPORTO: 802,66 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894123782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277414 IMPORTO: 14,25 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894119758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277396 IMPORTO: 38,42 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970210 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894109543 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277388 IMPORTO: 80,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970233 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894373256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277416 IMPORTO: 297,24 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970234 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894501453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277400 IMPORTO: 27,83 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970235 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894245664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277406 IMPORTO: 97,92 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970236 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894489420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277418 IMPORTO: 55,72 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-07-09T00:00:00970237 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894373732 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008618 IMPORTO: 2527,67 OGGETTO: 050220240000000000008618B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970408 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904430685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008533 IMPORTO: 323,26 OGGETTO: 050220240000000000008533B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970409 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904569788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008649 IMPORTO: 7,31 OGGETTO: 050220240000000000008649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970410 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904470494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008554 IMPORTO: 31,82 OGGETTO: 050220240000000000008554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970411 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904575994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008657 IMPORTO: 44,01 OGGETTO: 050220240000000000008657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970412 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904548594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008619 IMPORTO: 9,12 OGGETTO: 050220240000000000008619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970413 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904559495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008636 IMPORTO: 16,84 OGGETTO: 050220240000000000008636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970414 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904469399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 050220240000008552 IMPORTO: 23,41 OGGETTO: 050220240000000000008552B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-09-09T00:00:00970415 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907233554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069107406 IMPORTO: 0,24 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)2024-10-09T00:00:00970417 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1101: FRATERNITA' E SISTEMI - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 20242024-10-09T00:00:00970496 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1102: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001141523 DEL 31/08/2024 MAGGIOLI2024-10-09T00:00:00970531 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910612329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: V0-145052 IMPORTO: 506,7 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:00970574 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI TRIUGGIO PREVISTA DAL GIORNO 12/09/2024 AL GIORNO 15/09/20242024-10-09T00:00:00970575 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912414015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 2040/240021212 IMPORTO: 2652 OGGETTO: CLI 00604209)2024-10-09T00:00:00970626 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913681192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 802/PA IMPORTO: 1529,85 OGGETTO: PERIODO : 01/08/24 - 31/08/242024-10-09T00:00:00970663 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922871 IMPORTO: 138,56 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970670 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918603024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922870 IMPORTO: 13,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970671 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922872 IMPORTO: 45,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970672 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918603937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922875 IMPORTO: 230,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970673 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922873 IMPORTO: 256,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970674 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922877 IMPORTO: 6,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970675 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922874 IMPORTO: 76,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918601974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922878 IMPORTO: 20,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970677 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918601877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922879 IMPORTO: 5,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970678 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922876 IMPORTO: 13,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970683 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918601791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922880 IMPORTO: 7,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970684 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918601692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922881 IMPORTO: 7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-09T00:00:00970693 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925580523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1624030937 IMPORTO: 421,16 OGGETTO: UFF.SEREGNO FILIBERTO PER.14-04-2024-14-04-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 081081520240 DET. N.47 DEL 12/04/2024 - IMP. SP. 2024 506/0 - C2024-11-09T00:00:00970911 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925580397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1624030936 IMPORTO: 20,97 OGGETTO: UFF.SEREGNO FILIBERTO PER.14-04-2024-15-04-2024 STRUMENTI MECCANICI DET. N.47 DEL 12/04/2024 - IMP. SP. 2024 506/0 - CAP. 2024 13752024-11-09T00:00:00970912 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1104: KUWAIT - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 20242024-12-09T00:00:00970913 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1105: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT- BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 20242024-12-09T00:00:00970915 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1106: PAGAMENTO FATTURA GELSIA 37502024-12-09T00:00:00971108 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1107: FATTURE GELSIA N. 3749 - 3748 - 3746 - 3747.2024-12-09T00:00:00971126 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1108: BRIANZACQUE SRL - LIQUIDAZIONE 3 PERIODO 20242024-12-09T00:00:00971242 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZI2024-12-09T00:00:00971270 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATT.N. 367 SERVIZIO:TRASPORTO UT.D.G. -S.G.2024-09-13T00:00:00971557 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1110: HERA COMM - BOLLETTE GAS AGOSTO 20242024-09-13T00:00:00971578 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12945077227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 270/E IMPORTO: 203,13 OGGETTO: VENDITA)2024-09-13T00:00:00971682 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946167744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: IT 011374 IMPORTO: 159,82 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:00971684 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1111: ENEL ENERGIA S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO2024-09-17T00:00:00971776 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1112: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100399 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. C.M.2024-09-18T00:00:00971908 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100397 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. D.G.2024-09-18T00:00:00971912 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1114: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100398 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.T.A.2024-09-18T00:00:00971915 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1115: CONTRIBUTO ECONOMICO P13ZA2024-09-18T00:00:00972018 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1116: SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. CASATI DI TRIUGGIO CIG B235053168 - SALDO FATT. 37/00 06.09.2024 ELETTRO-G DI CAZZANIGA FABRIZIO DI TRIUGGIO MB2024-09-18T00:00:00972024 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1117: CONTRIUBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. AGO-SETT 20242024-09-18T00:00:00972034 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1118: SALDO RIPRISTINO EFFICIENZA FUNZIONAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA P. BORSELLINO, PALAZZINA POLIZIA LOCALE E PALAZZO MUNICIPALE CIG B0F517EFC5 - SALDO FATT. 178/E 31.08.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL2024-09-18T00:00:00972042 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1119: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 270 / E 11-09-2024 FUTURA HOSPITAL SAS2024-09-18T00:00:00972053 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1120: SALDO SPESA STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO IMPIANTO ASCENSORE IMMOBILE VIA DON STURZO - ALLOGGI ERP GESTITO IN CONVENZIONE CON ALER VARESE - CIG Z2738AA8222024-09-18T00:00:00972067 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1121: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. LUG20242024-09-18T00:00:00972071 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1122: PRO LOCO DI BOSISIO PARINI - LIQUIDAZIONE PROGETTO APPIANI ANDREA CON LA PRO LOCO DI BOSISIO PARINI E IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OGGIONO E BOSISIO PARINI - CIG ESENTE2024-09-18T00:00:00972085 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978775401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1624031987 IMPORTO: 443,07 OGGETTO: UFF.SEREGNO PARCO URBANO PER.13-07-2024-13-07-2024 BALLO SM 081081520240 DETERMINAZIONE N.290 DEL 12/07/2024 DIRITTI SIAE EVENTO IN2024-09-18T00:00:00972193 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU E AFFIANCAMENTO NELL’ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU CIG B2B816500B2024-09-19T00:00:00972221 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1123: I.C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA2024-09-19T00:00:00972235 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1124: LIQUIDAZIONE FATT.N. 251/E SERVIZIO: MINORE CASA DI NAZARETH2024-09-19T00:00:00972328 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.422: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE2024-09-19T00:00:00972394 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: CIG B31D6DD418. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SU ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 IN RISME E MATERIALE DI CANCELLERIA.2024-09-19T00:00:00972424 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1125: MYO SPA - FORMULARI PER UFFICI FORMULAPIU 8 AREE - CIG B054CE61242024-09-20T00:00:00972449 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1126: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PASTORALE SACRO CUORE DI TRIUGGIO CONVENZIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 20242024-09-20T00:00:00972527 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989873007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 804/PA IMPORTO: 3436,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972575 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981567518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: VB24012486 IMPORTO: 2070,54 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-09-20T00:00:00972661 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989876838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 806/PA IMPORTO: 3406,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972662 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989875242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 805/PA IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972663 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989870645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 803/PA IMPORTO: 3448,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972664 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989866845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 802/PA IMPORTO: 3382,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972665 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989882546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 809/PA IMPORTO: 5057,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972666 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989956046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 817/PA IMPORTO: 973,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-20T00:00:00972667 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989885068 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 810/PA IMPORTO: 2487,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-21T00:00:00972668 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989880877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 808/PA IMPORTO: 4868,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-21T00:00:00972669 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989879296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 807/PA IMPORTO: 3466,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-21T00:00:00972670 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12996773118 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: AQ08531828 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 20 LUGLIO 2024 - 17 SETTEMBRE 2024)2024-09-21T00:00:00972679 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997188253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 2196 OGGETTO: )2024-09-21T00:00:00972681 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007647464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 157 IMPORTO: 808,25 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:00972860 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE FORNITA DA FRANCOPOST SRL- CIG B324F2FEB22024-09-24T00:00:00972943 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CIG B32A1EB4FF2024-09-24T00:00:00972949 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: M.P. SERVICE DI TREZZI MAURIZIO GEROLAMO E C. GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI AGOSTO -SETTEMBRE 20242024-09-24T00:00:00972964 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1128: LIQUIDAZIONE FATT.N.84/24 SERVIZIO: CSE LA VITE UT.PA2024-09-25T00:00:00973213 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1129: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. GIU-LUG20242024-09-25T00:00:00973264 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1130: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. LUG20242024-09-25T00:00:00973276 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.428: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL III TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO2024-09-25T00:00:00973314 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1131: LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO CONTABILE NR.94PA: SINEXIA SRL2024-09-25T00:00:00973339 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018386738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 5/5 IMPORTO: 620,25 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:00973373 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018987324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 944 IMPORTO: 19618,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)2024-09-25T00:00:00973378 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018966464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 943 IMPORTO: 19618,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)2024-09-25T00:00:00973379 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020344925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 0312 IMPORTO: 124,7 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:00973382 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1132: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE 20 LUGLIO 2024 - 17 SETTEMBRE 2024 - VODAFONE ITALIA SPA2024-09-26T00:00:00973402 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023568065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 100417 IMPORTO: 1499,4 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973468 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1133: SA 08/2024 E SA 09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022/2024 CIG 913266840C - SALDO FATT. 943 E 944/2024 25.09.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO2024-09-26T00:00:00973496 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023996485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070936 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973509 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023996865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070938 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973510 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023996111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070934 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973511 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023996289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070935 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973512 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023996992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070939 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973513 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023995568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070931 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973514 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023996671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070937 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973515 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023995702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070932 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973516 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023995905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070933 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973517 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023995418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070930 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973518 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023997125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070940 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973519 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023995252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 412417070929 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-26T00:00:00973529 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024280404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: NP2/462 IMPORTO: 1496,25 OGGETTO: NOTA CREDITO PA XML)2024-09-26T00:00:00973532 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024280427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA/463 IMPORTO: 1496,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PA XML)2024-09-26T00:00:00973533 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024484921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: E122 IMPORTO: 9491,27 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973536 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024484930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: E121 IMPORTO: 17172 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973537 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1134: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 56 CIE DAL 01/09/2024 AL 15/09/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-09-26T00:00:00973541 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025391131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004130 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973579 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025392326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004126 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973580 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025389853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004122 IMPORTO: 15754,02 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973581 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025390974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004124 IMPORTO: 1158,74 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973582 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025391933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004128 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973583 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025392993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004129 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973584 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025391034 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004125 IMPORTO: 1578,5 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973585 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025392787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004123 IMPORTO: 21997,31 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973586 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025392809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FT24004127 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:00973587 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13031832752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 831/PA IMPORTO: 5035,21 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-27T00:00:00973643 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13031836854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 832/PA IMPORTO: 950,04 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-09-27T00:00:00973644 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038010983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: 0002104304 IMPORTO: 12556,85 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-09-28T00:00:00973740 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038601761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500291663 IMPORTO: 7,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 19.06.2024-31.08.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO2024-09-28T00:00:00973753 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044870183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-09-30T00:00:00973909 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045486823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 92_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:00973917 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1135: LIQUIDAZIONE FATTURA AQ05353232 VODAFONE2024-09-30T00:00:00973985 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047527877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 644 IMPORTO: 879,57 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-09-30T00:00:00973991 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050405431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 888,16 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI SETTEMBRE 2024. ATTIV2024-09-30T00:00:00973992 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051251614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1624034025 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.SEREGNO PARCO URBANO PER.28-09-2024-28-09-2024 BALLO SM 081081520240 DETERMINA N. 374 DEL 27.09.2024 - DIFFUSIONE MUSICALE SPOR2024-09-30T00:00:00973993 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050861552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 200 OGGETTO: IL COMPENSO NON È SOGGETTO A RITENUTE D' ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART. 1 COMMA 67. IMPOSTA DI BOLLO DA 22024-01-10T00:00:00973994 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052913856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1329/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:00973995 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050601792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: SF00157835 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:00973996 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1136: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 55 CIE DAL 16/09/2024 AL 30/09/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-01-10T00:00:00974013 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1137: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI SETTEMBRE 20242024-01-10T00:00:00974035 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1138: DI GENNARO ALESSANDRA - GUIDA VISITE ALLA VILLA TAVERNA ESENTE CIG2024-01-10T00:00:00974036 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1139: NAVA SOFIA - LIQUIDAZIONE GUIDA VILLE APERTE ESENTE CIG2024-01-10T00:00:00974044 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1140: LIVA FRANCESCA - LIQUIDAZIONE GUIDA VILLE APERTE - ESENTE CIG2024-01-10T00:00:00974050 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1142: CAZZANIGA STEFANO - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - ESENTE CIG2024-01-10T00:00:00974094 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058775017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 917 IMPORTO: 433,47 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:00974200 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058763944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24P000175 IMPORTO: 145 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:00974201 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062403682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 291/E IMPORTO: 4166,4 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)2024-02-10T00:00:00974220 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1143: FRANCOPOST SRL - MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE FORNITA DA FRANCOPOST SRL- CIG B324F2FEB22024-02-10T00:00:00974316 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1144: TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL - CORSO AGGIORNAMENTO RLS - CIG B2D5F1A7692024-02-10T00:00:00974320 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1141: VILLA TAVERNMA SAS - COMPARTECIPAZIONE SPESE PER UTILIZZO VILLA TAVERNA - EDIZIONE AUTUNNALE VILLE APERTE 2024 - ESENTE CIG2024-02-10T00:00:00974058 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1145: LIQUIDAZIONE FATT.N. 145 SERVIZIO:CSE UT.E.G.2024-02-10T00:00:00974321 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066188950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 468 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-02-10T00:00:00974332 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: LIQUIDAZIONE FATT.N. 146 SERVIZIO:CSE UT. M.R.2024-02-10T00:00:00974329 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE FATT. 147 /2024 SERVIZIO: CSE UT. S.S.2024-02-10T00:00:00974334 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1148: LIQUIDAZIONE FATT.N.390/E SERVIZIO :CSE UT.A.E.2024-02-10T00:00:00974336 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1149: LIQUIDAZIONE FATT. N. 166E SERVIZIO: LA CASA DI TERESA2024-02-10T00:00:00974348 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI LABORATORI DI TERAPEUTICA ARTISTICA - ESENTE CIG2024-02-10T00:00:00974389 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067806267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 579 IMPORTO: 305 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PUBBLICO SPORT WEEK)2024-02-10T00:00:00974425 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067814829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4915925836/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/10/2024 FINE PERIODO: 31/10/2024)2024-02-10T00:00:00974426 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067806721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4915925739/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/10/2024 FINE PERIODO: 31/10/2024)2024-02-10T00:00:00974427 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068680484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917947 IMPORTO: 729,24 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-02-10T00:00:00974429 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070550207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 468 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-02-10T00:00:00974430 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070601833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 450,01 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE2024-02-10T00:00:00974431 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071369286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-02-10T00:00:00974432 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1150: TELECOM S.P.A - V BIMESTRE 20242024-03-10T00:00:00974439 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1151: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 20242024-03-10T00:00:00974445 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1152: ES MOBILITY SRL - TARGA GA633CD E GA634CD - CANONE LOCAZIONE DELLE BATTERIE - INIZIO PERIODO: 1.10.2024 FINE PERIODO: 31.10.20242024-03-10T00:00:00974464 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1153: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 20242024-03-10T00:00:00974549 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076554046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1428 /AE IMPORTO: 6382,61 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-10T00:00:00974642 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078365824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24P000181 IMPORTO: 1239,52 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:00974716 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081677699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024 451/E IMPORTO: 1291,37 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:00974718 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085604711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 000775/FE IMPORTO: 91,5 OGGETTO: PER RITARDATI PAGAMENTI SONO DOVUTI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D. LGS 231/02 SENZA NECESSITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA. IL CLIEN2024-04-10T00:00:00974904 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085048954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:00974905 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087328906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000264 IMPORTO: 1045,89 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:00974906 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087393503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000333 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:00974907 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO LICENZA OMBRELLO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI AI PRODUTTORI DI FILM PROIETTATI IN BIBLIOTECA COMUNALE CIG B3507E82DD2024-05-10T00:00:00974908 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1154: DELMIGLIO CHIARA ANNA - LIQUIDAZIONE GUIDA VILLE APERTE 2024 - ESENTE IVA2024-05-10T00:00:00974912 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1156: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 312 CARROZZERIA RIGAMONTI UGO2024-05-10T00:00:00974926 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096571506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 231/E IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )2024-06-10T00:00:00974978 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096573706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 236/E IMPORTO: 524,6 OGGETTO: )2024-06-10T00:00:00974979 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095967723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: 0000924900018582 IMPORTO: 22,91 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:00975020 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1159: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.905/01: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL2024-07-10T00:00:00975014 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1160: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/5 DEL 25/09/2024 TECVA2024-07-10T00:00:00975030 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE FATT.N. 802/PA SERVIZIO:INSERIMENTO RSA H.J.2024-07-10T00:00:00975090 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1162: HARTEX GROUP SRL - ACQUISTO CARTA2024-07-10T00:00:00975149 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1163: CONTRIBUTO ECONOMICO P100AN2024-07-10T00:00:00975146 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1164: ARTI GRAFICHE ALDO TAGLIABUE S.N.C. - LIQUIDAZIONE STAMPA FASCICOLI ARCHIVIO E CARTELLE CONSIGLIO COMUNALE CIG B2D5A92A252024-07-10T00:00:00975201 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1165: NADAR S.R.L./000333-2024/622,2 CANONE PAGE PACK N 10 DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 NOTA: XEROX ALTALINK C8145V_F MATRICOLA: 3774369618 * NOTA: CANONE PAGE PACK N 9 DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 C2024-07-10T00:00:00975228 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1166: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-09-20242024-07-10T00:00:00975262 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103044506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 1485,21 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE GIUGNO 2024 - CIG B01F0163B6)2024-07-10T00:00:00975302 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106538781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: V0-160582 IMPORTO: 1104,97 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:00975362 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1167: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' - RICARICA BUONI PASTO SETTEMBRE 20242024-08-10T00:00:00975390 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1168: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ED INDENITA’ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI OTTOBRE 20242024-08-10T00:00:00975402 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109015101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 326 IMPORTO: 1639,65 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEI MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMIN2024-09-10T00:00:00975496 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110482976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 005076247065 IMPORTO: 33,22 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)2024-09-10T00:00:00975511 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111748826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 303/E IMPORTO: 4032 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)2024-09-10T00:00:00975512 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110888812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1024252264 IMPORTO: 347,87 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:00975513 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112275904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 060220240000000072 IMPORTO: 367,4 OGGETTO: 060220240000000000000072F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO)2024-09-10T00:00:00975514 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112323846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 2874/PA IMPORTO: 2356,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-09-10T00:00:00975516 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112370885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 2873/PA IMPORTO: 334,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-09-10T00:00:00975517 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1169: DOMICARE FT.1428/AE2024-09-10T00:00:00975510 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13115678947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FATTPA 492_2024 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO)2024-09-10T00:00:00975565 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1170: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.V. GENN-LUG20242024-09-10T00:00:00975576 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 20242024-09-10T00:00:00975615 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117051668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17782/S IMPORTO: 272,06 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:00975618 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117818013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500326918 IMPORTO: 1577,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075284 CONTATORE 000000000004075284 KWH 4943)2024-09-10T00:00:00975633 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118236382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 005076247066 IMPORTO: 47,26 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)2024-09-10T00:00:00975636 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1171: LIQ. FATTURA NR. VB24012486 DEL 18/09/2024 VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI AGOSTO 20242024-10-10T00:00:00975658 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125373367 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1541 /AE IMPORTO: 5199,81 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-10-10T00:00:00975703 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125670192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 168/P IMPORTO: 6662,49 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-10-10T00:00:00975708 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13126019337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 90/2024 IMPORTO: 1952 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:00975729 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127345077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 100424 IMPORTO: 1612,28 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:00975826 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128572427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2955/PA IMPORTO: 448,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-10-10T00:00:00975874 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128594339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2956/PA IMPORTO: 927,6 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-10-10T00:00:00975875 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129474452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 187E IMPORTO: 4529 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:00975918 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130457839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 909/PA IMPORTO: 1480,5 OGGETTO: PERIODO : 01/09/24 - 30/09/242024-10-10T00:00:00975930 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN DOMENICO PREVISTA PER IL GIORNO 12/10/20242024-11-10T00:00:00975935 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.455: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 119 DEL D.LGS 267/2000, TRA I MEDICI DI BASE DI TRIUGGIO E IL COMUNE DI TRIUGGIO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE 20242024-11-10T00:00:00976022 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13145613392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/10/2024 NUMERO: 407/P IMPORTO: 24,89 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:00976094 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13147911031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:00976109 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150117646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04947177 IMPORTO: 2,44 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:00976110 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150116982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04718283 IMPORTO: 143,14 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:00976111 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150388652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04520100 IMPORTO: 56,25 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:00976112 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150424019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04710080 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:00976113 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152362361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00616405 IMPORTO: 126,62 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976114 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152361767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622019 IMPORTO: 51,76 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976115 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152362182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622102 IMPORTO: 51,75 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976116 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152361694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00619639 IMPORTO: 35,95 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976117 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00621515 IMPORTO: 128,23 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976118 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152843661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622030 IMPORTO: 128,58 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976119 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152755958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622165 IMPORTO: 94,05 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976120 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8K00002614 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622305 IMPORTO: 92,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976122 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152843357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00621638 IMPORTO: 75,41 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976123 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152842579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622226 IMPORTO: 82,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976124 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152754843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00616518 IMPORTO: 53,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976125 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00621616 IMPORTO: 49,52 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976126 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152755898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622210 IMPORTO: 15,73 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:00976127 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1173: CONTRIBUTO ECONOMICO P16VB2024-10-14T00:00:00976145 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1174: INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA A02CA TERZO TRIM 20242024-10-14T00:00:00976204 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1175: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA OTT2024 +1 ACC RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE2024-10-14T00:00:00976236 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160101090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 1166/E-8 IMPORTO: 3500 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:00976242 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1176: MOTION PICTURE LICENCING COMPANY - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO LICENZA OMBRELLO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI AI PRODUTTORI DI FILM PROIETTATI IN BIBLIOTECA COMUNALE CIG B3507E82DD2024-10-15T00:00:00976327 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1177: GRAFICHE C. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 CIG B2D55C0FCF2024-10-15T00:00:00976335 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1179: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A754672024-10-15T00:00:00976355 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1178: SOLARIA SRL - MOSTRE DALLA MEMORIA ALLA LIBERAZIONE - CIG B01C73FFF52024-10-15T00:00:00976346 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1181: GRAFICHE C. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 CIG B2D55C0FCF2024-10-15T00:00:00976413 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1182: DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AL CONTROLLO DI GESTIONE - ESENTE CIG2024-10-15T00:00:00976419 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167995378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 5565,9 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:00976494 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169940597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882860 IMPORTO: 371,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976560 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169941576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882862 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169942282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882863 IMPORTO: 14,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976562 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170006506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882870 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976563 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170008106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882871 IMPORTO: 55,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976564 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170006017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882869 IMPORTO: 436,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976565 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170005769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882868 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976566 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169941061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882861 IMPORTO: 13,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976567 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169943806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882865 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976568 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169943124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882864 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976569 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170004774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882866 IMPORTO: 23,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976577 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170005275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882867 IMPORTO: 53,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-15T00:00:00976578 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1183: SALDO SERVIZIO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO) ART. 5 DPR 151/11 ARCHIVIO E CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE - CIG B05ADA9ACE SALDO FATT 24P000181 30.09.2024 TECN2024-10-16T00:00:00976596 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174662680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 144/2024 IMPORTO: 29206,8 OGGETTO: FATTURA)2024-10-16T00:00:00976661 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1184: HERA COMM S.R.L. - BOLLETTE GAS SETTEMBRE 2024 - SALVAGUARDIA2024-10-16T00:00:00976660 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174708667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: IT 012971 IMPORTO: 453,19 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:00976704 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1185: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/092024-10-16T00:00:00976718 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: CIG: Z1F3BA6771 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO DECORRENTE DAL 01.07.2023 E FINO AL 30.06.2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO N.2024-10-16T00:00:00976749 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182944042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3668116 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102314 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-10-17T00:00:00976804 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182943602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3668115 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-10-17T00:00:00976805 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182944608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3668117 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102322 PER I COSTI TELEF. VISITI "2024-10-17T00:00:00976806 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184731523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 45/PA IMPORTO: 3703,43 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)2024-10-17T00:00:00976925 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1189: LIQUIDAZIONE FATTURE N 1329 -1198-1071 SI.NET INFORMATICA2024-10-17T00:00:00976920 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1190: LIQUIDAZIONE FATTURE 8K00002212 7X03609727 8K00001298 7X02568855: TELECOM ITALIA S.P.A.2024-10-17T00:00:00976929 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1191: LIQUIDAZIONE FATURA : 000775/FE DITTA EDT2024-10-17T00:00:00976933 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185310171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: VB24013840 IMPORTO: 17737,13 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2024-10-17T00:00:00976939 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.1624034025 NR.1624031987 NR.1624030937 R.1624030936: S.I.A.E.2024-10-17T00:00:00976962 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1193: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.57/PA: COMUNI-CHIAMO SRL2024-10-17T00:00:00977003 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1195: ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI SUPPORTO AL RUP APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DL E CSE APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z2C3CB4ED0 SALDO FATT. 144/2024 15.10.2024 STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE DI FIOR2024-10-17T00:00:00977056 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1194: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FPA 3/24 DOCUMENTO CONTABILE NR.FPA 1/24 DOCUMENTO CONTABILE NR.FPA 2/24: DAMIANO RENZO2024-10-17T00:00:00977023 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1196: RESIDENZE LEGGERE TRE PINI FT.326/20242024-10-18T00:00:00977188 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1197: BRUNO GAETANO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI2024-10-18T00:00:00977201 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CIG B3B73CFA2F2024-10-18T00:00:00977266 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191999102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 879/PA IMPORTO: 661,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-10-18T00:00:00977278 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192054383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 891/PA IMPORTO: 1754,55 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-10-18T00:00:00977279 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192249358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 892/PA IMPORTO: 1301,38 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-10-18T00:00:00977283 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1198: ENEL ENERGIA S.P.A. - SETTEMBRE 20242024-10-18T00:00:00977329 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1199: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N-4127-4123-4125-4129-4128-4124-4122-4126-4130-2024-10-21T00:00:00977447 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1200: LIQUIDAZIONE FATT.N. 806/PA SERVIZIO:CDD UT. MS2024-10-21T00:00:00977528 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE FATT.N. 805/PA SERVIZIO CDD UT. LA2024-10-21T00:00:00977546 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FATT.N. 803/PA SERVIZIO: CDD UT. OR2024-10-21T00:00:00977548 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1203: LIQUIDAZIONE FATT.N. 802/PA SERVIZIO: CDD UT.VM2024-10-21T00:00:00977550 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE FATT.N. 809/PA SERVIZIO:CDD UT. MM2024-10-21T00:00:00977557 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATT.N. 817/PA SERVIZIO:2024-10-21T00:00:00977572 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1205: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 20242024-10-21T00:00:00977555 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1207: LIQUIDAZIONE FATT.N. 810/PA SERVIZIO: CSE UT. GM2024-10-21T00:00:00977582 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1208: LIQUIDAZIONE FATT.N. 808/PA SERVIZIO: TRASPORTO CDD2024-10-21T00:00:00977588 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FATT.N. 807/PA SERVIZIO: CSE UT.SL2024-10-21T00:00:00977600 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE FATT.N. 804/PA SERVIZIO:CDD UT.VD2024-10-21T00:00:00977605 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1188: DOCUMENTO CONTABILE NR.2140177: MAGGIOLI SPA PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI2024-10-21T00:00:00976911 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE FATT.N. E122 SERVIZIO:CSE UT. C.A.2024-10-22T00:00:00977706 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1212: LIQUIDAZIONE FATT.N. E121 SERVIZIO:RETTA CASA SIRONI UT. V.E.2024-10-22T00:00:00977710 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1213: LIQUIDAZIONE FATT.N. 831/PA SERVIZIO:CENTRI ESTIVI2024-10-22T00:00:00977734 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1214: LIQUIDAZIONE FATT.N.832/PA SERVIZIO: CENTRI ESTIVI UT:SCUMAR2024-10-22T00:00:00977743 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1215: CONTRIBUTO ECONOMICO P17BP2024-10-22T00:00:00977752 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1216: CONTRIBUTO ECONOMICO OTT2024 P01PR182024-10-22T00:00:00977769 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1217: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO P19SK OTT20242024-10-22T00:00:00977776 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13213070856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 2024-V1-703 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:00977804 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.478: DETERMINAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO MATRICOLA N.69 CESSATO DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO2024-10-22T00:00:00977911 Det_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: AZZERAMENTO IMPEGNO 712/2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2024 SETTEMBRE 20242024-10-23T00:00:00978004 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219359708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FPA 98/24 IMPORTO: 129354,34 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:00978025 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219793000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: VA9/430/2024 IMPORTO: 15352,48 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:00978034 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1219: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, PSC E PSE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO VIA DE GASPERI - CUP B64D24000570001 CIG: B1B6466219 SALDO FATT 45PA 30.09.2024 TEKNOPROGETTI ENGINEE2024-10-24T00:00:00978129 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1220: SAL 04 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FATT. FPA98/24 23.10.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE2024-10-24T00:00:00978231 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SAS 07 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024-V1-703 18.10.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS2024-10-24T00:00:00978261 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1222: CONTRIBUTO ECONOMICO P04BF-202024-10-24T00:00:00978375 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230009349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1306/12 IMPORTO: 2318 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:00978401 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE IVA PER LAVORI ALLACCIAMENTO CONTATORE ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA G. FALCONE VIA DON COLLI N. 61 - FRAZ. TREGASIO, SALDO FATT. N. 060220240000000072 07.10.2024 BRIANZACQUE S.R.L. DI MONZA (MB)2024-10-25T00:00:00978412 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1224: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO - AGOSTO 20242024-10-25T00:00:00978508 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)2024-10-25T00:00:00978551 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236219369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1443/E-8 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00978597 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237708271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004523 IMPORTO: 22695,51 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00978598 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237707693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004526 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00978599 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237708492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004522 IMPORTO: 10651,97 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00978600 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237708572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004525 IMPORTO: 12718,75 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00978601 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237707989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004524 IMPORTO: 16675,01 OGGETTO: )2024-10-25T00:00:00978602 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DEL BOSCO DEL CHIGNOLO IN OCCASIONE DELL’ EVENTO FESTA DI HALLOWEEN PREVISTO PER IL GIORNO 31/10/20242024-10-28T00:00:00978674 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: CIG B404C4642B INCARICO PER IL SERVIZIO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE. PERIODO 01/11/2024 31/12/20262024-10-28T00:00:00978824 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248527946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1436/01 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )2024-10-28T00:00:00978882 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI TRIUGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE2024-10-29T00:00:00978890 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1225: RIMOBORSO SPESE ODONTOIATRICHE FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. RIC. N.4701-47022024-10-29T00:00:00978899 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253791184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: VB24014390 IMPORTO: 18452,66 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2024)2024-10-29T00:00:00978989 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253791183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: VB24014391 IMPORTO: 2009,96 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2024)2024-10-29T00:00:00978990 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255689064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372362 IMPORTO: 604 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075300 CONTATORE 000000000000071794 KWH 1494)2024-10-29T00:00:00979073 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255710397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337401 IMPORTO: 54,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14352634 CONTATORE 000000000000039007 KWH 73)2024-10-29T00:00:00979074 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255718402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373655 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17647871 CONTATORE 000000000000366002 KWH 0)2024-10-29T00:00:00979075 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255740021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500366348 IMPORTO: 99,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075215 CONTATORE 000000000003702147 KWH 313)2024-10-29T00:00:00979076 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255743256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500366349 IMPORTO: 0,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18190510 CONTATORE 000000000000137297 KWH 1)2024-10-29T00:00:00979077 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255731744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373971 IMPORTO: 82,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075180 CONTATORE 000000000000339628 KWH 252)2024-10-29T00:00:00979078 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1226: LIQ. SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO2024-10-29T00:00:00979067 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255709286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361771 IMPORTO: 1007,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075200 CONTATORE 000000000000040933 KWH 3600)2024-10-29T00:00:00979097 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255728523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348105 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14352878 CONTATORE 000000000003046611 KWH 0)2024-10-29T00:00:00979098 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255733816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348748 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075265 CONTATORE 000000000000557188 KWH 69)2024-10-29T00:00:00979099 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255745087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349852 IMPORTO: 52,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17152240 CONTATORE 000000000000166900 KWH 165)2024-10-29T00:00:00979107 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255715287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500347549 IMPORTO: 50,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075194 CONTATORE 000000000000346996 KWH 100)2024-10-29T00:00:00979108 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255726487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500351038 IMPORTO: 34,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075306 CONTATORE 000000000000126863 KWH 44)2024-10-29T00:00:00979109 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255741455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500335381 IMPORTO: 24,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075246 CONTATORE 000000000000459407 KWH 8)2024-10-29T00:00:00979110 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255740900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500358604 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18141107 CONTATORE 000000000000235061 KWH 0)2024-10-29T00:00:00979111 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255731029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500352839 IMPORTO: 24,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075210 CONTATORE 000000000000900354 KWH 9)2024-10-29T00:00:00979115 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255717287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500352856 IMPORTO: 44,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16348827 CONTATORE 000000000001763555 KWH 107)2024-10-29T00:00:00979116 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255705083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361772 IMPORTO: 547,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16040758 CONTATORE 000000000000175561 KWH 1618)2024-10-29T00:00:00979117 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255730890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373970 IMPORTO: 115,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17350583 CONTATORE 000000000000158073 KWH 359)2024-10-29T00:00:00979118 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255717420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337402 IMPORTO: 53,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075242 CONTATORE 000000000000458882 KWH 111)2024-10-29T00:00:00979119 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255742993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500354022 IMPORTO: 26,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075233 CONTATORE 000000000000341082 KWH 43)2024-10-29T00:00:00979120 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255717732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500336489 IMPORTO: 33,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 66 ALTRI DATI GEST2024-10-29T00:00:00979121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255748369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337399 IMPORTO: 442,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075206 CONTATORE 000000000000425797 KWH 1141)2024-10-29T00:00:00979132 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255738681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500368244 IMPORTO: 15,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075275 CONTATORE 000000000000459915 KWH 3)2024-10-29T00:00:00979133 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255708880 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500358603 IMPORTO: 103,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14352615 CONTATORE 000000000002046272 KWH 211)2024-10-29T00:00:00979134 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255706845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500359054 IMPORTO: 8,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18191687 CONTATORE 000000000000232321 KWH 27)2024-10-29T00:00:00979135 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255718472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500359096 IMPORTO: 27,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075184 CONTATORE 000000000000341426 KWH 20)2024-10-29T00:00:00979136 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255709458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372361 IMPORTO: 27,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075315 CONTATORE 000000000002140430 KWH 49)2024-10-29T00:00:00979137 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255730206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500354023 IMPORTO: 44,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18174269 CONTATORE 000000000000784093 KWH 107)2024-10-29T00:00:00979138 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255716441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500352855 IMPORTO: 82,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E11365559 CONTATORE 000000000004356244 KWH 272)2024-10-29T00:00:00979151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255708630 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337400 IMPORTO: 18,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075250 CONTATORE 000000000000459540 KWH 15)2024-10-29T00:00:00979152 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255722548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500335380 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18186212 CONTATORE 000000000000129679 KWH 0)2024-10-29T00:00:00979153 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255708454 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500339242 IMPORTO: 38,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17132339 CONTATORE 000000000003140210 KWH 122)2024-10-29T00:00:00979154 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260951724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: FATTPA 106_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )2024-10-30T00:00:00979207 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1227: LIQ. FATT SCAMBUS SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 20242024-10-30T00:00:00979209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261447622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: V124014315 IMPORTO: 17737,13 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATT 24013840 VB DI SETTEMBRE 2024 ERRATE DEDUZIONI)2024-10-30T00:00:00979249 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1228: CONTRIBUTO SPESE DI COLLOCAMENTO MINORI RICEVUTA N.168-2182024-10-30T00:00:00979276 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13264289460 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1476/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-10-30T00:00:00979386 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1229: FATTURE GELSIA N. 4524-4525-4522-4523-45262024-10-31T00:00:00979432 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271117717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 932,57 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI OTTOBRE 2024. ATTIVIT2024-10-31T00:00:00979481 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1230: LIQ. FATT. VIVENDA SPA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 20242024-10-31T00:00:00979518 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1231: SALDO QUOTA CAPITARIA UDP2024-10-31T00:00:00979562 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273271130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: SF00162723 IMPORTO: 15351,52 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:00979576 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1232: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 65 CIE DAL 01/10/2024 AL 15/10/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-10-31T00:00:00979607 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1233: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG2024-10-31T00:00:00979612 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281421164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1485,21 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE OTTOBRE 2024 - CIG B01F0163B6)2024-02-11T00:00:00979616 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281940901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 4918128633/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/2024)2024-02-11T00:00:00979617 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281940910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 4918128738/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/2024)2024-02-11T00:00:00979618 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1234: CANONE LOCAZIONE DELLE BATTERIE - CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/20242024-04-11T00:00:00979638 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285500556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 60 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 03-11-24)2024-04-11T00:00:00979662 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQ. FATT. VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO SETTEMBRE 20242024-04-11T00:00:00979694 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1235: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. SETT-OTT20242024-04-11T00:00:00979693 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATT.N. 92/24 SERVIZIO:CSE UT. PA2024-04-11T00:00:00979717 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1238: FATT.N. 291/E SERVIZIO: CASA DI NAZARETH2024-04-11T00:00:00979721 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1239: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.F. SETT-OTT20242024-04-11T00:00:00979743 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQ. ANCILAB SRL QUOTA B SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE VOLONTARI AVVIO MAGGIO 20242024-04-11T00:00:00979761 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288427056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1068 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00979818 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1241: LIQUIDAZIONE FATT.N.451/E SERVIZIO:CSE UT.A.E.2024-05-11T00:00:00979824 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1242: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. SETT-OTT20242024-05-11T00:00:00979860 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1243: LIQUIDAZIONE FATT.N. 39 SERVIZIO:CSE UT.GT2024-05-11T00:00:00979865 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1244: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. SETT-OTT20242024-05-11T00:00:00979869 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1245: LIQUIDAZIONE FATT.N. 303/E SERVIZIO:CASA DI NAZARETH2024-05-11T00:00:00979868 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1246: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.I. SETT+OTT20242024-05-11T00:00:00979875 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1247: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. SETT-OTT20242024-05-11T00:00:00979898 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1248: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO H.H. SETT-OTT20242024-05-11T00:00:00979909 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1249: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.C. SETT-OTT20242024-05-11T00:00:00979935 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13300004449 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 129 IMPORTO: 623,33 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:00980028 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299903258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049254 IMPORTO: 656,37 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-05-11T00:00:00980036 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13303654941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FPA 230/24 IMPORTO: 568,04 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00980069 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1250: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 67 CIE DAL 16/10/2024 AL 31/10/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-06-11T00:00:00980114 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304488165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FPA 20/24 IMPORTO: 8320,84 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00980135 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305873451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024 512/E IMPORTO: 1634,84 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00980184 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308704161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 274/E IMPORTO: 176,9 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:00980189 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13310726341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024-VA5-0001057 IMPORTO: 9229 OGGETTO: FATTURA P.A.)2024-07-11T00:00:00980191 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2024 PREVISTA PER IL GIORNO 10/11/20242024-07-11T00:00:00980192 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1251: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI/274/E-2024/176,9 DDT 356 DEL 28/10/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-10-2024 MANIFESTI CON BANDA TRICOLORE COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE2024-07-11T00:00:00980264 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1252: KUWAIT PETROLEUM ITALIA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 20242024-07-11T00:00:00980270 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.24: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA GARIBALDI PREVISTI PER IL GIORNO 12/11/20242024-07-11T00:00:00980282 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314060194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: V0-177589 IMPORTO: 1294,22 OGGETTO: )2024-07-11T00:00:00980291 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1253: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' - RICARICA BUONI PASTO OTTOBRE 20242024-07-11T00:00:00980297 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100424 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI UT. MP2024-07-11T00:00:00980373 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE FATT.N. 187E SERVIZIO: LA CASA DI TERESA2024-07-11T00:00:00980381 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATT.N. 909/PA SERVIZIO:RETTA UT. HJ2024-07-11T00:00:00980390 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13316375044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 180/P IMPORTO: 9877,69 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-07-11T00:00:00980458 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL CANONE ANNUO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO - ANNO 2025 CIG ESENTE2024-07-11T00:00:00980462 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI EGAF ANNO 2025 CIG B42D8E53852024-07-11T00:00:00980467 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323862719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 646 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00980571 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323889596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 12/2024 IMPORTO: 104 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00980572 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326151618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 1024276666 IMPORTO: 362,1 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00980638 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326074951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 213E IMPORTO: 102 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00980639 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326075472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 212E IMPORTO: 4679,9 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:00980640 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330391713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380118 IMPORTO: 1468,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04075284 CONTATORE 000000000004075284 KWH 4656)2024-09-11T00:00:00980664 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334983113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 005085477689 IMPORTO: 34,18 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)2024-09-11T00:00:00980733 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13336295723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 005085477690 IMPORTO: 52,19 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)2024-10-11T00:00:00980737 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1257: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. NOV20242024-11-11T00:00:00980780 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342118119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1672 /AE IMPORTO: 6717,73 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-11-11T00:00:00980789 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1258: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.G SETT-OTT20242024-11-11T00:00:00980809 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1259: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. SET-OTT20242024-11-11T00:00:00980836 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1260: LIQ. FATT CARTOLIBRERIA VISIONE SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI TRIUGGIO2024-11-11T00:00:00980833 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1262: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI OTTOBRE 2024.2024-11-11T00:00:00980858 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA GARIBALDI PREVISTI PER IL GIORNO 12/11/2024 - PROROGA2024-11-11T00:00:00980890 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1263: A2A S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 20242024-12-11T00:00:00981076 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1264: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 20242024-12-11T00:00:00981219 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1265: CONTO FINALE MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. B) LAVORI SUPPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY C2024-12-11T00:00:00981244 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1266: SERVIZIO REDAZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. N. 462/2001 EDIFICI COMUNALI - ANNI 2024-2026 - CIG B362A2DC94 SALDO FATT 1.068 31.10.2024 OCSAI S.R.L., DI VIGNOLA MO2024-12-11T00:00:00981259 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360036528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 2453 OGGETTO: CIG.B4177942A5)2024-11-13T00:00:00981266 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357814285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 100465 IMPORTO: 6472,15 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00981267 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357814375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 100464 IMPORTO: 6210,89 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00981268 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1267: LIQUIDAZIONE FATT. 8/2024 SERVIZIO:TRASPORTO UT TG E PA2024-11-13T00:00:00981293 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.534: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)2024-11-13T00:00:00981298 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1269: PASQUINI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONFERENZA TRIUGGIO - ESENTE CIG2024-11-13T00:00:00981345 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: CIG B4412E7425 SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI. PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/20272024-11-13T00:00:00981370 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360114047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 2651 OGGETTO: CIG.B4177942A5)2024-11-13T00:00:00981400 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368478813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024 199 IMPORTO: 2963,05 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00981445 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368304834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024 197 IMPORTO: 3142,61 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:00981476 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1272: LIQ. FATT. CARTOLIBRERIA SOGNI E SCARABOCCHI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-11-13T00:00:00981499 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1273: LIQ. FATT. CARTOLIBRERIA LA CARTA DI ALBIATE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-11-13T00:00:00981503 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368867944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 3614/PA IMPORTO: 80,01 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-11-14T00:00:00981507 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1274: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ED INDENITA’ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI NOVEMBRE 20242024-11-14T00:00:00981559 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378480242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:00981593 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1275: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 20242024-11-14T00:00:00981631 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEI DIRITTI AGGIUNTIVI PER LA REVISIONE ANNUALE DELL’ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG ESENTE2024-11-14T00:00:00981685 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1276: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI2024-11-14T00:00:00981689 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368476474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024 198 IMPORTO: 2248,14 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:00981699 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368868876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 3615/PA IMPORTO: 501,55 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-11-14T00:00:00981700 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1278: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2023 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI NOVEMBRE 20242024-11-14T00:00:00981714 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE FATT.N. 879/PA SERVIZIO:WEEK END IN AUTONOMIA UT.MS2024-11-14T00:00:00981731 ComunicazionePROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): BOZZA ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/20242024-11-14T00:00:00981754 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.546: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-11-14T00:00:00981779 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1280: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 20242024-11-14T00:00:00981796 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1282: CONTRIBUT RETTA ASILO NIDO F.E. SETT-OTT20242024-11-14T00:00:00981815 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1281: LIQUIDAZIONE FATT.N. 891/PA SERVIZIO: CDD UT.MM2024-11-14T00:00:00981814 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE FATT.N. 892/PA SERVIZIO: CSE UT GM2024-11-14T00:00:00981824 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1284: LIQUIDAZIONE FATT.N. 9/24 SERVIZIO:TRASPORTO CSE UT.TG E PA2024-11-14T00:00:00981828 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1285: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. SETT-OTT20242024-11-14T00:00:00981838 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370184679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: VB24015213 IMPORTO: 2050,02 OGGETTO: VENDITE)2024-11-14T00:00:00981840 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370184590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: VB24015212 IMPORTO: 41499,76 OGGETTO: MESE DI OTTOBRE 2024)2024-11-14T00:00:00981841 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384502512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180364 IMPORTO: 1486,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:00981842 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384507014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180367 IMPORTO: 79,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:00981843 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13385166516 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024-V-VE2-714 IMPORTO: 180 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:00981844 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384511434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180373 IMPORTO: 1410,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-15T00:00:00981846 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1286: SALDO OPERE COMPLETAMENTO PRESSO PARCO URBANO DI VIA KENNEDY - CIG B28619BE48 SALDO FPA 21/24 13.11.2024 CRIPPA S.R.L. TRIUGGIO MB2024-11-15T00:00:00981849 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1287: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI2024-11-15T00:00:00981855 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1288: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO SETT-OTT2024 D.R.P.M.2024-11-15T00:00:00981868 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1289: RIZZI EMANUELA MARIA BARBARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVAZIONE STATISTICA USO DEL TEMPO - ESENTE CIG2024-11-15T00:00:00981905 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384510650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180372 IMPORTO: 23,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-15T00:00:00981934 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1290: LIQ. 2 - 3 - 4 RATA QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI 20242024-11-15T00:00:00981950 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1291: CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO OTT-NOV20242024-11-15T00:00:00982029 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389618752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 100473 IMPORTO: 3679,2 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:00982103 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389618708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 100472 IMPORTO: 890,66 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:00982104 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384508554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180370 IMPORTO: 84,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-15T00:00:00982188 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13394015753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 44/001 IMPORTO: 191,86 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:00982191 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390276160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1976 IMPORTO: 2831,22 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-11-16T00:00:00982192 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384503066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180365 IMPORTO: 27,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982193 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384512272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180374 IMPORTO: 292,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982194 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390302362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1977 IMPORTO: 1425,06 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-11-16T00:00:00982195 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384507778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180368 IMPORTO: 176,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982196 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384513075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180375 IMPORTO: 2092,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982197 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384509975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180371 IMPORTO: 1890,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982198 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384506181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180366 IMPORTO: 560,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982199 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384508195 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180369 IMPORTO: 471,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:00982200 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13385815767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 422400490005 IMPORTO: 10 OGGETTO: GAS)2024-11-16T00:00:00982201 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391973274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 185,96 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00982202 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389263880 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 50/00 IMPORTO: 113,21 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00982203 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389880791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 824500384381 IMPORTO: 114,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2023-17.07.2023 POD IT001E11300567 CONTATORE 000000000000104439 KWH 74)2024-11-16T00:00:00982206 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390812690 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: IT 014487 IMPORTO: 312,92 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:00982207 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13394026887 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 24,22 OGGETTO: DETERMINA N °472 DEL 14/11/2024)2024-11-16T00:00:00982213 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13399563389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/11/2024 NUMERO: 452/P IMPORTO: 31,48 OGGETTO: )2024-11-17T00:00:00982221 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1292: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 55 CIE DAL 01/11/2024 AL 15/11/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-11-18T00:00:00982222 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1293: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024-V-VE2-714 DEL 13/11/2024 EGAF2024-11-18T00:00:00982274 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1294: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.A. SETT-20242024-11-18T00:00:00982298 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1296: BOSSI ALICE - LIQUIDAZIONE LETTURE PIGIAMA ON LINE CIG B40F0BDCA7 E CIG ZE039DF0A72024-11-18T00:00:00982316 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1298: TIRO A SEGNO DI MIALNO - LIQUIDAZIONE CORSO DI TIRO PL COMUNE DI TRIUGGIO ESENTE CIG2024-11-18T00:00:00982340 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1299: DASEIN SRL - NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2024 - ESENTE CIG2024-11-18T00:00:00982344 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.550: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)2024-11-18T00:00:00982355 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1301: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01.10 AL 31.102024-11-18T00:00:00982370 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1302: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA - AUDIO SOLENNITA' 4 NOVEMBRE CIG B01271DAA52024-11-18T00:00:00982378 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1303: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. NOV20242024-11-18T00:00:00982394 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1304: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. NOV20242024-11-18T00:00:00982413 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402723677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )2024-11-18T00:00:00982432 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402771915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 100476 IMPORTO: 619,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-11-18T00:00:00982433 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402771856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 100475 IMPORTO: 1713,6 OGGETTO: )2024-11-18T00:00:00982434 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402771930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 100477 IMPORTO: 651 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-11-18T00:00:00982435 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1305: LIQ. CONTRIBUTO FONDO TRIUGGIO SOLIDALE ANNO 20222024-11-19T00:00:00982466 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA VIGANO’ PREVISTI DAL GIORNO 22/11/2024 AL GIORNO 26/11/20242024-11-19T00:00:00982504 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1306: BARTALUCCI SAS -TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2024 CIG Z8B3A754672024-11-19T00:00:00982499 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1307: HERA COMM S.R.L. - BOLLETTE GAS - OTTOBRE 20242024-11-19T00:00:00982701 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA GARIBALDI INT. DONIZETTI PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE IDRICA DAL GIORNO 20/11/2024 AL GIORNO 21/11/20242024-11-19T00:00:00982765 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1308: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. SETT-OTT20242024-11-19T00:00:00982793 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1309: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.R.G. SETT20242024-11-19T00:00:00982819 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1310: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. NOV20242024-11-19T00:00:00982821 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1311: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.M. SETT-OTT20242024-11-19T00:00:00982827 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411574450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 0002105231 IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-11-19T00:00:00982843 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: CIG: B4331715BE- ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO: 01.12.2024 30.11.20272024-11-20T00:00:00982859 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1312: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.G. SETT-OTT20242024-11-20T00:00:00982865 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1261: CONTRIBUTO RETTA ASILO NDO G.A. OTT20242024-11-20T00:00:00980847 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416101144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 19679,3 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:00982908 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416537965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 4605243132/LM IMPORTO: 73,99 OGGETTO: N.C. MANUALE GENERICA INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/2024)2024-11-20T00:00:00982972 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416535670 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 4918624736/LC IMPORTO: 2,38 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 15/11/2024)2024-11-20T00:00:00982973 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416537942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 4605243034/LM IMPORTO: 73,99 OGGETTO: N.C. MANUALE GENERICA INIZIO PERIODO: 01/10/2024 FINE PERIODO: 31/10/2024)2024-11-20T00:00:00982974 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416716544 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: AQ09546383 IMPORTO: 184,22 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI DETERMINA N. 31 DEL 21-02-2022 - IMPEGNO 2022/371 PERIODO FATTURAZIONE: 18 SETTEMBRE 2024 - 16 NOVEMBRE 2024)2024-11-20T00:00:00983002 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416771200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:00983003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416718856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: AQ09546384 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 18 SETTEMBRE 2024 - 16 NOVEMBRE 2024)2024-11-20T00:00:00983004 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416946721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 1116 IMPORTO: 19618,52 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)2024-11-20T00:00:00983017 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416948645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 1117 IMPORTO: 19752,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)2024-11-20T00:00:00983018 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420006302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011615 IMPORTO: 9,84 OGGETTO: 050220240000000000011615B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983086 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420012616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011637 IMPORTO: 23,59 OGGETTO: 050220240000000000011637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983087 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420015915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011653 IMPORTO: 5,48 OGGETTO: 050220240000000000011653B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983088 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420178505 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011762 IMPORTO: 6,57 OGGETTO: 050220240000000000011762B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983089 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420016610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011654 IMPORTO: 30,74 OGGETTO: 050220240000000000011654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983090 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420179518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011763 IMPORTO: 9,9 OGGETTO: 050220240000000000011763B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983091 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420000522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011597 IMPORTO: 18,76 OGGETTO: 050220240000000000011597B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983092 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420118924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011714 IMPORTO: 1,16 OGGETTO: 050220240000000000011714B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983093 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420016924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011656 IMPORTO: 13,26 OGGETTO: 050220240000000000011656B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983094 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420168236 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011753 IMPORTO: 62,69 OGGETTO: 050220240000000000011753B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983096 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420013638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011646 IMPORTO: 29,72 OGGETTO: 050220240000000000011646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983097 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420013739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011647 IMPORTO: 45,11 OGGETTO: 050220240000000000011647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983098 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420017339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011657 IMPORTO: 586,25 OGGETTO: 050220240000000000011657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983099 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420000045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011594 IMPORTO: 19,77 OGGETTO: 050220240000000000011594B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983100 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420169741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011754 IMPORTO: 321,18 OGGETTO: 050220240000000000011754B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983101 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420015727 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011652 IMPORTO: 467,19 OGGETTO: 050220240000000000011652B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983102 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420043345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011672 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: 050220240000000000011672B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983103 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420013527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011644 IMPORTO: 3,34 OGGETTO: 050220240000000000011644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983104 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420137347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011728 IMPORTO: 75,84 OGGETTO: 050220240000000000011728B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983105 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420142958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011735 IMPORTO: 4,32 OGGETTO: 050220240000000000011735B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983106 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420158359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011745 IMPORTO: 3,35 OGGETTO: 050220240000000000011745B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983107 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420015459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011651 IMPORTO: 26,39 OGGETTO: 050220240000000000011651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983108 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420099467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011703 IMPORTO: 27,44 OGGETTO: 050220240000000000011703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983110 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420042369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011671 IMPORTO: 1,16 OGGETTO: 050220240000000000011671B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983111 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420006077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011614 IMPORTO: 45,11 OGGETTO: 050220240000000000011614B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983112 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420000678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011598 IMPORTO: 7,67 OGGETTO: 050220240000000000011598B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983113 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420000180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011595 IMPORTO: 26,33 OGGETTO: 050220240000000000011595B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983114 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419999284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011593 IMPORTO: 22,02 OGGETTO: 050220240000000000011593B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983115 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420018989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011658 IMPORTO: 149,61 OGGETTO: 050220240000000000011658B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983116 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420013388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011643 IMPORTO: 5,48 OGGETTO: 050220240000000000011643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983117 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420015291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011649 IMPORTO: 1427,82 OGGETTO: 050220240000000000011649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983118 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420056894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011681 IMPORTO: 338,74 OGGETTO: 050220240000000000011681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-20T00:00:00983119 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2021/001/DI/00003182/0/0012024-11-21T00:00:00983135 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA VITTORIO EMANUELE II PER CONSENTIRE LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA PREVISTI PER IL GIORNO 23/11/20242024-11-21T00:00:00983161 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1314: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE TARIFFA 86172024-11-21T00:00:00983162 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1315: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE IMPOSTO DI BOLLO TRIBUTO 15522024-11-21T00:00:00983182 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1316: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - PAGAMENTO TASSA DI AMMISSIONE ORDINE DEI GIORNALISTI2024-11-21T00:00:00983188 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1317: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE DEI GIORNALISTI2024-11-21T00:00:00983192 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1318: ADEMPIMENTI RELATIVI ALPERIODICO COMUNALE - ATTESTAZIONE TRIBUNALE UFFICIO STAMPA2024-11-21T00:00:00983202 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1319: ADEMPIMENRI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - SPESE SPEDIZIONE ATTESTAZIONE2024-11-21T00:00:00983208 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1320: BRIANZACQUE S.R.L. - 4 PERIODO2024-11-21T00:00:00983418 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1321: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE 18 SETTEMBRE 2024 - 16 NOVEMBRE 2024 - - VODAFONE ITALIA SPA2024-11-21T00:00:00983420 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1322: P.I.C.I.F.I.C. FT. 213/E -212/E2024-11-21T00:00:00983425 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426103180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: PAD/1149 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: FATTURA PA)2024-11-21T00:00:00983441 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426102712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: PAD/1148 IMPORTO: 258,25 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)2024-11-21T00:00:00983442 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426435457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011706 IMPORTO: 75,96 OGGETTO: 050220240000000000011706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-21T00:00:00983460 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426430399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011607 IMPORTO: 1,16 OGGETTO: 050220240000000000011607B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-21T00:00:00983461 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426432822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011645 IMPORTO: 3,33 OGGETTO: 050220240000000000011645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-21T00:00:00983462 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426433308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011638 IMPORTO: 175,99 OGGETTO: 050220240000000000011638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-21T00:00:00983463 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426434149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011700 IMPORTO: 9,92 OGGETTO: 050220240000000000011700B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)2024-11-21T00:00:00983464 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427467626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 37/2024 PA IMPORTO: 157,04 OGGETTO: )2024-11-21T00:00:00983579 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427782924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2024/01/0000622 IMPORTO: 1575,16 OGGETTO: )2024-11-21T00:00:00983588 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1323: BRIANZACQUE S.R.L. - 4 PERIODO2024-11-22T00:00:00983594 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1324: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/1149 DEL 21/11/2024 CASA DELLA GOMMA2024-11-22T00:00:00983606 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1325: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/1148 DEL 21/11/2024 CASA DELLA GOMMA2024-11-22T00:00:00983608 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1326: QUOTA AREA MINORI E FAMIGLIEA ANNO 2024 -TRIUGGIO2024-11-22T00:00:00983612 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431109688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 992/PA IMPORTO: 3490,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983625 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431099229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 989/PA IMPORTO: 3466,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983626 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431102595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 990/PA IMPORTO: 3521,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983627 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431105715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 991/PA IMPORTO: 3484,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983628 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431113065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 993/PA IMPORTO: 1766,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983629 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431116987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 994/PA IMPORTO: 3509,1 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983630 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431120990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 995/PA IMPORTO: 3382,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983631 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431125332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 996/PA IMPORTO: 7243,32 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983633 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431129663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 997/PA IMPORTO: 1319,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-11-22T00:00:00983634 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431338627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 380/001 IMPORTO: 82,22 OGGETTO: )2024-11-22T00:00:00983637 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1327: SCUOLA RODARI- CENTRO ESTIVO 20242024-11-22T00:00:00983654 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1328: SCUOLA RODARI PASTI GENN-APR2024 E PASTI CENTRO ESTIVO+CEDOLA LIBRARIA2024-11-22T00:00:00983656 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1329: SALDO PASTI ESTIVI SCUOLA RODARI2024-11-22T00:00:00983658 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1330: SALDO INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE 2023 - CIG Z633C48976 - SALDO FATT. 1.117/2024 20.11.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO2024-11-22T00:00:00983705 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1331: SA 10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022/2024 CIG 913266840C - SALDO FATT. 1.116/2024 20.11.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO2024-11-22T00:00:00983707 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432401828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 240073/02 IMPORTO: 810 OGGETTO: )2024-11-22T00:00:00983773 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436332116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 1624041010 IMPORTO: 121,68 OGGETTO: UFF.SEREGNO BIBLIOTECA PER.10-10-2024-31-10-2024 CINEMA 120611520220 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N.385 DEL 08/10/24 )2024-11-22T00:00:00983775 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1332: CAMPESE ALESSIA - LIQUIDAZIONE MISSIONE MANERBIO DEL 5.11.20242024-11-23T00:00:00983786 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1333: SIAE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SIAE PER CINEMA ELEZIONI AMERICANE - ESENTE CIG2024-11-25T00:00:00983889 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13446780611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 190,28 OGGETTO: )2024-11-25T00:00:00983950 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449058513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5224007017 IMPORTO: 41,27 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024)2024-11-25T00:00:00983966 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA VIGANO’ PREVISTI DAL GIORNO 27/11/2024 AL GIORNO 29/11/2024 - PROROGA2024-11-26T00:00:00983969 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA GRANDI PREVISTI PER IL GIORNO 29/11/20242024-11-26T00:00:00983974 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1334: INTEGRAZIONE RETTA RSD D04VE2024-11-26T00:00:00984114 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1336: IL MONDO DI EMMA FT.1004172024-11-26T00:00:00984221 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1337: LIUQUIDAZINE FATT.N. 106/24 SERVIZIO:CSE LA VITE UT. PA2024-11-27T00:00:00984233 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1338: LIQUIDAZIONE FATT.N. 49 SERVIZIO:CSE UT. GT2024-11-27T00:00:00984239 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGATA AL BIOREPACK PERIODO FISCALE 2021-20222024-11-27T00:00:00984234 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1339: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.G. NOV20242024-11-27T00:00:00984268 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1340: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.M. NOV20242024-11-27T00:00:00984292 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1341: CONTRIBUTO RETT ASILO NIDO P.L. NOV20242024-11-27T00:00:00984308 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1342: PASTI SCUOLA RODARI L.L. SETT-OTT20242024-11-27T00:00:00984318 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461138654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004891 IMPORTO: 15754,02 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984375 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461136202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004899 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984376 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461135903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004894 IMPORTO: 1578,5 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984377 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461137659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004897 IMPORTO: 16675,01 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984378 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461135589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004893 IMPORTO: 1158,74 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984379 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461139757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004898 IMPORTO: 12718,75 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984380 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461139628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004895 IMPORTO: 10651,97 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984381 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461137619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004896 IMPORTO: 22695,51 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984382 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461137563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004892 IMPORTO: 21997,31 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:00984383 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1343: IL MONDO DI EMMA FT.100475-100476-1004772024-11-27T00:00:00984386 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463079969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 4705236637/LM IMPORTO: 3933 OGGETTO: ND MANUALE INIZIO PERIODO: 19/11/2024 FINE PERIODO: 30/12/2024)2024-11-27T00:00:00984455 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1344: LIQUIDAZIONE FATTURA 17390-ALFAPI2024-11-27T00:00:00984458 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13464244284 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500412108 IMPORTO: 24,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04075210 CONTATORE 000000000000900354 KWH 9)2024-11-28T00:00:00984685 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469939091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423261 IMPORTO: 45,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18174269 CONTATORE 000000000000784093 KWH 111)2024-11-28T00:00:00984703 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469940597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423227 IMPORTO: 14,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04075275 CONTATORE 000000000000459915 KWH 1)2024-11-28T00:00:00984704 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469944368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414079 IMPORTO: 97,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E11365559 CONTATORE 000000000004356244 KWH 320)2024-11-28T00:00:00984705 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13469938407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500412398 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18141107 CONTATORE 000000000000235061 KWH 0)2024-11-28T00:00:00984706 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470894158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FATTPA 1797_24 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2024-11-28T00:00:00984854 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13472525002 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1624041814 IMPORTO: 20,68 OGGETTO: UFF.SEREGNO PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO V PER.07-12-2022-31-12-2022 STRUMENTI MECCANICI )2024-11-28T00:00:00984875 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475891325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: FATTPA 111_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00984986 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476075966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00984990 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476534928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 160/FE IMPORTO: 6710 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00985037 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476848059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 4474 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00985087 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13478894466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: SF00164959 IMPORTO: 15351,52 OGGETTO: )2024-11-29T00:00:00985116 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13482486336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1615/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-11-30T00:00:00985119 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1345: INTEGRAZIONE RETTA RSD D04VE NOV20242024-02-12T00:00:00985172 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1347: LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2022 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 LOTTO 2 CIG 91911622D32024-02-12T00:00:00985185 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1348: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.A. NOV20242024-02-12T00:00:00985209 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1349: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N. 4893, 4894, 48992024-02-12T00:00:00985204 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1350: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N. 4892, 4896, 4895, 4898, 4897, 4891.2024-02-12T00:00:00985229 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494345942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 2376 OGGETTO: CIG.B4177942A5)2024-02-12T00:00:00985268 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1351: CONTRIBUTO RETTAA SILO NIDO M.M.P. SETT-OTT-NOV20242024-02-12T00:00:00985276 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494703838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 4920271739/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/12/2024 FINE PERIODO: 31/12/2024)2024-02-12T00:00:00985285 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495140247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 200/000047 IMPORTO: 78,1 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:00985319 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495383443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 910,36 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI NOVEMBRE 2024. ATTIVI2024-02-12T00:00:00985322 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495603330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 335/P IMPORTO: 1143,75 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:00985327 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495848384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024-VA5-0001094 IMPORTO: -9229 OGGETTO: NOTA DI CREDITO P.A.)2024-02-12T00:00:00985335 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495848395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024-VA5-0001095 IMPORTO: 9229 OGGETTO: FATTURA P.A.)2024-02-12T00:00:00985336 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1354: LIQUIDAZIONE FATTURA 463- A FAVORE DEL LIQUIDATORE DELLA COOP CENTRO TERAPIA DELL'ADOLECENZA COOP SOCIALE2024-02-12T00:00:00985346 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1355: LIQUIDAZIONE FATTURA N 579 TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C.2024-02-12T00:00:00985352 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1356: LIQUIDAZIONE FATTURA 240073/02 KIT NUOVI NATI - COOP LO SCIAME2024-02-12T00:00:00985356 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499762087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 468,6 OGGETTO: DETERMINA N 472 DEL 14-11-2024 )2024-02-12T00:00:00985364 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1357: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI NOVEMBRE2024-03-12T00:00:00985437 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1358: ENEL SOLE S.R.L.- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 20242024-03-12T00:00:00985439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505505819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180732 IMPORTO: 581,93 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)2024-03-12T00:00:00985611 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1359: ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 20242024-03-12T00:00:00985684 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1360: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104304 APKAPPA2024-03-12T00:00:00985767 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506683452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1923/S IMPORTO: 183,96 OGGETTO: FATTURAZIONE ORE PUBBLICO FATTURAZIONE ORE PUBBLICO)2024-03-12T00:00:00985802 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508642716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24P000224 IMPORTO: 244 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00985838 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13509005234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 234E IMPORTO: 4529 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00985839 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506649775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1924/S IMPORTO: 678,35 OGGETTO: FATTURAZIONE ORE PUBBLICO FATTURAZIONE ORE PUBBLICO)2024-03-12T00:00:00985840 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506783174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 17890,27 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00985841 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13507871272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0002959/SPLIT IMPORTO: 4338,88 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00985844 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13509005581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 235E IMPORTO: 50 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:00985847 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1362: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 67 CIE DAL 16/11/2024 AL 30/11/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-04-12T00:00:00985854 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1364: SIAE- SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG B3A1FF34382024-04-12T00:00:00985906 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1365: PAGAMENTO FATTURA UPEL SERVIZIO PRATICHE SISMICHE 2 SEMESTRE 20242024-04-12T00:00:00985922 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1366: KUWAIT PETROLEUM ITALIA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 20242024-04-12T00:00:00985947 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1367: KIBERNETES S.R.L. - PROGETTO DI RECUPERO DELLA FISCALITÀ PASSIVA I.V.A. E I.R.A.P. - ANNI FISCALI TRATTATI 2021 E TUTTI GLI ANNI PRECEDENTI2024-04-12T00:00:00985953 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE.2024-04-12T00:00:00985974 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI IN VIA IV NOVEMBRE PREVISTI PER IL GIORNO 07/12/20242024-04-12T00:00:00985990 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1368: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/P DEL 30/11/2024 RCT2024-04-12T00:00:00985994 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1369: LIQUIDAZIONE FATT.N. 512/E SERVIZIO:CSE UT. A.E.2024-04-12T00:00:00986014 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1370: LIQ. FATT. VB24015212 VIVENDA SPA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 20242024-04-12T00:00:00986051 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1371: LIQ. FATT. VIVENDA SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO OTTOBRE 20242024-04-12T00:00:00986053 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: ASSUNZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO2024-04-12T00:00:00986042 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1372: LIQ. FATT.LIBRERIA LO SCIAME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-04-12T00:00:00986062 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRATERNITA’ E SISTEMI - CIG Z152AE34672024-04-12T00:00:00986079 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518929990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 244812 IMPORTO: 2750 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:00986092 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TRIUGGIO E MUGGIO’- IMPEGNO DI SPESA2024-05-12T00:00:00986115 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522497351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1478,45 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE OTTOBRE 2024 - CIG B01F0163B6)2024-05-12T00:00:00986133 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523246011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: V0-196034 IMPORTO: 1056,13 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00986165 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1373: LIQ FATTURA NR. 180/P SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 20242024-05-12T00:00:00986177 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1374: LIQ. FATT DESIO LIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-05-12T00:00:00986204 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523986446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 188/P IMPORTO: 8973,42 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )2024-05-12T00:00:00986209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524463158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 539-00 IMPORTO: 53900 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00986222 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1375: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100465 SERVIZIO: AES SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO2024-05-12T00:00:00986226 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1376: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100464 SERVIZIO:AES SCUOLE PRIMARIE2024-05-12T00:00:00986234 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1377: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' - RICARICA BUONI PASTO NOVEMBRE 20242024-05-12T00:00:00986255 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524924175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024 573/E IMPORTO: 1617,06 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00986270 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1379: SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE - SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG B3A1FF34382024-05-12T00:00:00986282 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1378: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100473 SERVIZIO:2024-05-12T00:00:00986278 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1381: LIQUIDAZIONE FAT.N.100472 SERVIZIO: AES SCUOLA BORSELLINO UT. CL2024-05-12T00:00:00986308 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: CONTRIBUTI ANNO 2024 PER ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO FINANZIATE CON L'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE2024-05-12T00:00:00986313 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525509897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 3990/PA IMPORTO: 295,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-05-12T00:00:00986323 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525480053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 3991/PA IMPORTO: 1998,01 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-05-12T00:00:00986324 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525542459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 8641,37 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)2024-05-12T00:00:00986325 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1380: CASIRAGHI SARA - LABORATORI DI TERAPEUTICA ARTISTICA - ESENTE CIG2024-05-12T00:00:00986312 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1382: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1976 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO2024-05-12T00:00:00986336 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1384: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1977 SERVIZIO: AES CENTRI ESTIVI2024-05-12T00:00:00986341 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1383: SAL FINALE BIS REVISIONE PREZZI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO AD 11 ED INTERVENTI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI - CUP B69J21035340004 CIG 9058928FDC - SALDO FATT. 75/001 20.11.2024 GI.CA.RO EREDI CUDEMO S.R.L2024-05-12T00:00:00986338 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1386: SALDO ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA CASATI TRIUGGIO CIG B34C183B74 - SALDO FATT. 2024 VA5 0001095 29.11.2024 VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH)2024-05-12T00:00:00986352 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1387: MISURA NIDI GRATIS 2023 -2024 LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO -MARZO -APRILE 20242024-05-12T00:00:00986357 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526240904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 815 IMPORTO: 2133,83 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:00986386 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1352: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ED INDENNITA’ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI DICEMBRE 20242024-06-12T00:00:00985333 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1353: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2023 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI DICEMBRE 20242024-06-12T00:00:00985334 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1389: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/FE CENTRO STUDI PIM - SALDO2024-06-12T00:00:00986470 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1390: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 20242024-06-12T00:00:00986494 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1391: LIQ. FATTURA NR. 10/PA DI COSE DI CASA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-06-12T00:00:00986508 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1392: LIQ. FATT 13/2024 DI ELLEMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-06-12T00:00:00986511 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1393: FATT. N 50/2024 VERGANI GIORGIO E C.SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-06-12T00:00:00986556 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1394: FATTURA NR. 39 DI ELLI FEDERICA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-06-12T00:00:00986578 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1395: LIQ. FATT 44/001 DI VILLA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-06-12T00:00:00986612 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1396: SALDO SERVIZIO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALDO FATT 24P000224 03.12.2024 TECNOLOGIE D'IMPRESA2024-06-12T00:00:00986630 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1397: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI PROGETTO RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO AD 11 ED INTERVENTI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI - CIG ZE33623FE0 - SALDO FATT. 22/2024 20.11.2024 PFM & PARTNERS DI M2024-06-12T00:00:00986639 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1398: LIUIDAZIONE FATTURE PERIODO 6/2024 - TELECOM ITALIA2024-06-12T00:00:00986654 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1399: LIQUIDAZIONE FATTURA 15000102 ELSYCONN S.R.L.2024-06-12T00:00:00986680 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1400: LIQ. FATTURA NR. 380/001CARTOLERIA BARZAGHI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-07-12T00:00:00986712 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1401: LIQUIDAZIONE FATT.N.2024/01/0000622 SERVIZIO AES: SCUOLE SUPERIORI2024-07-12T00:00:00986726 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1402: LIQ. FATT 37/2024 BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/20252024-07-12T00:00:00986727 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 41/2023 CIG B4AF6BE5372024-07-12T00:00:00986733 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1403: CAZZANIGA STEFANO - LIQUIDAZIONE NOTULA ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - ESENTE CIG2024-07-12T00:00:00986729 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1404: CASIRAGHI SARA - PROGETTO DI LABORATORI DI TERAPEUTICA ARTISTICA - ESENTE CIG2024-07-12T00:00:00986753 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1405: SALDO SERVIZIO PER COLLAUDO STATICO ED IL DEPOSITO SISMICO OPERE STRUTTURALI INTERVENTO RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA G. FALCONE FRAZ. TREGASIO VIA DON COLLI 61 - CIG ZB43CD2F9F - SALDO FATT. 6/24 29.11.2024 ING. MARIO CAM2024-07-12T00:00:00986762 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13541503098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: FPA 178/24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )2024-07-12T00:00:00986778 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1406: LIQUIDAZIONE FATT.N. 992/PA SERVIZIO :CDD UT. VD2024-09-12T00:00:00986797 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1407: LIQUIDAZIONE FATT.N. 989/PA SERVIZIO: CDD UT.OR2024-09-12T00:00:00986808 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1408: LIQUIDAZIONE FATT.N. 990 SERVIZIO:CDD UT. MS2024-09-12T00:00:00986824 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 SU PIATTAFORMA SEND ESENTE CIG2024-09-12T00:00:00986829 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1409: LIQUIDAZIONE FATT.N. 991/PA SERVIZIOCDD UT. LA2024-09-12T00:00:00986828 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1410: LIQUIDAZIONE FATT.N. 993/PA SERVIZIO CDD : UT. MM2024-09-12T00:00:00986833 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1412: LIQUIDAZIONE FATT.N. 994/PA SERVIZIO:CDD UT. SL2024-09-12T00:00:00986863 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1413: LIQUIDAZIONE FATT.N. 995/PA SERVIZIO CDD UT. VM2024-09-12T00:00:00986865 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1414: LIQUIDAZIONE FATT.N. 996/PA SERVIZIO TRASPORTO CDD2024-09-12T00:00:00986881 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1416: LIQUIDAZIONE FATT.N. 997/PA SERVIZIO: CSE UT. GM2024-09-12T00:00:00986915 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE CIG B4B1AE28342024-09-12T00:00:00986940 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TRIUGGIO PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 208, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/19922024-09-12T00:00:00986954 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1418: LIQUIDAZIONE FATTURA 1436/01 SI.NET INFORMATICA2024-09-12T00:00:00986976 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1419: P.I.C.I.F.I.C. FT.235 E-234 E2024-09-12T00:00:00987001 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1420: LIQUIDAZIONE FATTURE 1476 -1615 SI .NET INFORMATUCA2024-09-12T00:00:00987009 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1421: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1034/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA2024-09-12T00:00:00987068 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1423: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1035/PA SERVIZIO:AES SCUOLE ELEMENTARI2024-09-12T00:00:00987100 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1424: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1036/PA SERVIZIO: AES SECONDARIE DI PRIMO GRADO CASATI EXTRA TERRITORIO2024-09-12T00:00:00987107 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1422: LIQUIFÌDAZIONI FATTURE AQ08531827 - AQ09546383 VODAFONE2024-09-12T00:00:00987093 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1425: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1037/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI2024-09-12T00:00:00987115 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1426: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.55: LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS2024-09-12T00:00:00987152 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547759031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100510 IMPORTO: 1050 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-09-12T00:00:00987202 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547759715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100507 IMPORTO: 273 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-09-12T00:00:00987203 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1427: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, PSC E PSE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO VIA DE GASPERI - CUP B64D24000570001 CIG: B1B6466219 SALDO FATT 66/PA 30.11.2024 TEKNOPROGETTI2024-09-12T00:00:00987217 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548443231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 005093179284 IMPORTO: 57,04 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)2024-09-12T00:00:00987230 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547759779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100508 IMPORTO: 283,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)2024-09-12T00:00:00987235 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553075219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 301/E IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:00987253 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548919842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 171 IMPORTO: 8332,49 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:00987254 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE IDRICA IN VIA VIGANO’ PREVISTI PER IL GIORNO 12/12/20242024-10-12T00:00:00987281 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1429: LIQUIDAZIONE FATT.N.111/24 SERVIZIO: CSE UT. PA2024-10-12T00:00:00987280 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1430: LIQUIDAZIONE FATT.N. 10/24 SERVIZIO: TRASPORTO G.T. E A.P.2024-10-12T00:00:00987294 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE PREVISTI DAL 12/12/2024 AL 18/12/20242024-10-12T00:00:00987312 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1431: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1923/S SERVIZIO:AES SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LECCO2024-10-12T00:00:00987308 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1432: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1924/S SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI LECCO2024-10-12T00:00:00987381 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN ACCESSORIO PER LA MOTOPOMPA IN USO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CIG B4B6AD30772024-10-12T00:00:00987397 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1433: LIQUIDAZIONE FATT. N. 57/2024 SERVIZIO:CSE UT. G.T.2024-10-12T00:00:00987395 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1434: LIQUIDAZIONE FATT.N. 573/E SERVIZIO:CSE UT. A.E.2024-10-12T00:00:00987403 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1435: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI - DEL 25/11/2024 MANIFESTI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/20242024-10-12T00:00:00987411 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1436: IIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRED- DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA' O FRAGI2024-10-12T00:00:00987408 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551209255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1736 IMPORTO: 2924 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)2024-10-12T00:00:00987472 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1437: SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024 OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z4B3D8DA43 SALDO FATT. 171 09.12.2024 SIRONI LUCA DI BESANA IN BRIANZA MB2024-10-12T00:00:00987468 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1438: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1736 DEL 30/11/2024 SEGNALETICA NOVARESE2024-10-12T00:00:00987484 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1440: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG2024-10-12T00:00:00987488 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1441: SERVIZIO ISPEZIONE STRUTTURA ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DI VIA KENNEDY ANNI 2022-2024 - CIG Z24384849D - FATT. FPA 178/24 07.12.2024 GSS ITALIA S.R.L.S. DI UDINE UD2024-10-12T00:00:00987512 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1443: BODA MARIA LUISA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER CORSO DI MEDITAZIONE - ESENTE CIG2024-10-12T00:00:00987576 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560226021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 816 IMPORTO: 33,65 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:00987597 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1444: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224007017 DEL 20/11/2024 PAGOPA2024-10-12T00:00:00987617 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1445: SALDO OPERE MANUTENTIVE ORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI 2023 - CIG Z8A3C0FF3C - SALDO FATT. NN. 815/2024 05.12.2024 E 816/2024 10.12.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO MB2024-10-12T00:00:00987659 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552419093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 14 / 5000 IMPORTO: 484,22 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GA633CD , TELAIO: VF1AG000364644642 , KM: 27700 , DESCR VEICOLO: RENAULT - ZOE LIFE R110)2024-10-12T00:00:00987677 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553414748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 2024 240 IMPORTO: 1342,51 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:00987690 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553421970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 2024 242 IMPORTO: 1342,51 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:00987724 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553440392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 2024 241 IMPORTO: 992,51 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:00987732 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564769730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1154/PA IMPORTO: 3010,35 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 30/11/242024-10-12T00:00:00987734 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1446: LIQ. ALL'ATS PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE INTEGRAZIONE RETTE PASTI SCUOLE DELL'INFANZIA LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 20242024-11-12T00:00:00987791 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1447: LIQ. ALL'ATS PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE CONTRIBUTO PER AIUTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 20242024-11-12T00:00:00987793 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1448: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DIC20242024-11-12T00:00:00987798 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1451: CONTRIBUTO ECONOMICO P13ZA-212024-11-12T00:00:00987823 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO FESTA DI NATALE PREVISTO PER IL GIORNO 15/12/20242024-11-12T00:00:00987825 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1452: CONTRIBUTO ECONOMICO P03RAM-222024-11-12T00:00:00987827 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1450: LISED DI EDOARDO LISSONI - LIQUIDAZIONE BANDIERE E MATERIALE VARIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CIG B3A3030AAD2024-11-12T00:00:00987822 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1454: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100510 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.TA2024-11-12T00:00:00987840 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1453: MESSA T. SPA - VERIFICA STATO BATTERIA DI TRAZIONE IN SEGUITO A SINISTRO PER RICHIESTA RESTITUZIONE DA PARTE DEL CLIENTE2024-11-12T00:00:00987838 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1455: DOMICARE FT.1541/AE2024-11-12T00:00:00987870 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNO 2025 DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIOSTUDI.NET PROFILO BRONZE DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CIG B4BE132F462024-11-12T00:00:00987892 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1458: LIQUIDAZIONE FATT. 198/2024 SERVIZIO:CSE UT. M.R.2024-11-12T00:00:00987896 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1460: LIQUIDAZIONE FATT.N.- 199/2024 SERVIZIO:CSE UT. S.S.2024-11-12T00:00:00987918 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1462: INTEGRAZIONE RETTA RSA A02CG2024-11-12T00:00:00987927 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1461: LIQUIDAZIONE FATT.N. 197/2024 SERVIZIO:CSE UT.E.G.2024-11-12T00:00:00987926 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558803962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1024302085 IMPORTO: 207,5 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:00987934 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRIUGGIO E PROVINCIA DI COMO PER UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA2024-11-12T00:00:00987946 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: CIG B4C07AAE1A - DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNI 2025/2026/2027/2028/20292024-11-12T00:00:00987986 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561439088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500438069 IMPORTO: 1199,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075284 CONTATORE 000000000004075284 KWH 3548)2024-11-12T00:00:00988020 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576782404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4091/PA IMPORTO: 278,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-12-12T00:00:00988021 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1463: LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO ANNO 2024 PERIODO GENNAIO -GIUGNO 20242024-12-12T00:00:00988042 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1464: INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO A02CA2024-12-12T00:00:00988053 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579853514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1107/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988096 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1465: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROV.LE DI MILANO DEI VIGILI DEL FUOCO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO DPR 151/11 PER REFETTORIO SCUOLA G. CASATI2024-12-12T00:00:00988100 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579864324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1110/PA IMPORTO: 1301,38 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988107 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579860529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1109/PA IMPORTO: 3180,36 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988108 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579840052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1106/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988109 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579856853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1108/PA IMPORTO: 1694,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988110 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579823209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1102/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988111 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579826842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1103/PA IMPORTO: 1706,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-12T00:00:00988112 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570359575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 539-00 IMPORTO: 53900 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00988221 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581278027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100517 IMPORTO: 558,15 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00988223 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581277907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100518 IMPORTO: 3740,78 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00988224 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1466: CONTO FINALE LAVORI PER IL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO - VIA A. DE GASPERI N. 7 CUP B64D24000570001 CIG B2FD607F72 - SALDO FATT 539-00 30.11.2024 TEA CO S.P.A. DI CONCOREZZO MB2024-12-12T00:00:00988255 Liquid_Resp_ProcedimPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1467: SPESE TECNICHE PER RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO - VIA A. DE GASPERI N. 7 CUP B64D24000570001 CIG B2FD607F722024-12-12T00:00:00988272 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572546500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 000209-24P IMPORTO: 5450,96 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:00988281 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1468: CONTRIBUTO ECONOMICO M23AF2024-12-12T00:00:00988344 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPESE FRANCOPOST SRL , GESTORE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE CIG B4CC64E0742024-12-12T00:00:00988393 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568359 IMPORTO: 294,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:00988400 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587534928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568361 IMPORTO: 2969,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:00988401 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568355 IMPORTO: 3910,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:00988402 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576828886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4090/PA IMPORTO: 1318,61 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)2024-12-13T00:00:00988403 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1470: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002105231 DITTA APKAPPA PNRR M1C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI IDENTITA DIGITALE SPID CIE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI A2024-12-13T00:00:00988423 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579829782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1104/PA IMPORTO: 1730,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-13T00:00:00988484 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579836797 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1105/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-13T00:00:00988485 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1471: FRANCOPOST SRL VERSAMENTO SPESE AL GESTORE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE CIG B4CC64E0742024-12-13T00:00:00988554 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1472: PROVINCIA DI MONZA E DELLA B.ZA- RIMBORSO CONTRIBUTO FORFETTARIO PER UTILIZZO GRADUATORIA C.U.CO (ASSUNZIONE BRAGUTA)2024-12-13T00:00:00988572 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE CIG B4CF0B2BCB2024-12-13T00:00:00988573 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1473: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 1 PIETRA INCIAMPO2024-12-13T00:00:00988593 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581277870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100516 IMPORTO: 3265,76 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00988609 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1474: RIMBORSO SPESA ALLA PARROCCHIA DI TRIUGGIO PER UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE SAN LUIGI - CIG ESENTE2024-12-13T00:00:00988627 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581277983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100519 IMPORTO: 2230,52 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:00988640 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568357 IMPORTO: 330,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:00988641 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568358 IMPORTO: 1654,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-14T00:00:00988710 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568356 IMPORTO: 51,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-14T00:00:00988711 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587534988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568360 IMPORTO: 5101,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-14T00:00:00988712 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591321951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 3 PA IMPORTO: 599,63 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2024-12-14T00:00:00988713 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587534894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568362 IMPORTO: 646,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-14T00:00:00988714 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13596372653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:00988715 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590603567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 412423853518 IMPORTO: 5821,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-14T00:00:00988716 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591813171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: IT 015813 IMPORTO: 90,84 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:00988717 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607166252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05675184 IMPORTO: 348,75 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-14T00:00:00988728 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13606789575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05567500 IMPORTO: 56,25 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-14T00:00:00988729 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607511055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05760770 IMPORTO: 141,14 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-14T00:00:00988730 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13610040299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05888078 IMPORTO: 2,44 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-15T00:00:00988731 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611791278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00790993 IMPORTO: 89,27 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988732 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611790808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8K00003780 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988733 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611791159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787611 IMPORTO: 87,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988734 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612145478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787202 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988738 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612145438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787289 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988739 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787515 IMPORTO: 74,84 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988740 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612145177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787498 IMPORTO: 147,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988741 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612162742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787610 IMPORTO: 172,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988742 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787499 IMPORTO: 213,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988744 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787053 IMPORTO: 140,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988745 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612162647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787165 IMPORTO: 75,14 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988746 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612144222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787359 IMPORTO: 154,94 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988747 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787087 IMPORTO: 87,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988748 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612162720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00786909 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:00988749 Liquid_Resp_SettorePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1475: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N.45 CIE DAL 01/12/2024 AL 15/12/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO2024-12-16T00:00:00988750 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615184826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224007951 IMPORTO: 58,93 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)2024-12-16T00:00:00989055 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616035368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 170 IMPORTO: 880 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:00989062 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA PREVISTA PER IL GIORNO 19/12/20242024-12-17T00:00:00989063 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2019 - 2020 -2021 E 2022 EMESSI NEL 20242024-12-17T00:00:00989071 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - ANNI D’IMPOSTA 2019-2020-2021-2022-20232024-12-17T00:00:00989113 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.656: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL IV TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO2024-12-17T00:00:00989187 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623057996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 24P000239 IMPORTO: 1723,8 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:00989200 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624242262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 384,9 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE2024-12-17T00:00:00989236 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13625329258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 399/SP IMPORTO: 3808,8 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)2024-12-17T00:00:00989237 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629455106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1897FE IMPORTO: 617,56 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:00989271 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CIG B4E4A917CB2024-12-18T00:00:00989287 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: CIG B4E4759FCC SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE2024-12-18T00:00:00989300 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631161484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 0002105737 IMPORTO: 12556,85 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-12-18T00:00:00989366 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631148258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 824500450649 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 0 ALTRI DATI GESTI2024-12-18T00:00:00989367 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632620134 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1953 /AE IMPORTO: 5583,12 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-12-18T00:00:00989368 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638234623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2024/01/0000677 IMPORTO: 1023,28 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:00989377 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.664: ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 20242024-12-19T00:00:00989380 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638676241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1/234 IMPORTO: 3599 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:00989408 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639087252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: VB24017152 IMPORTO: 1979,16 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-12-19T00:00:00989420 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639087207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: VB24017151 IMPORTO: 34218,28 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-12-19T00:00:00989421 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639883669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1148/PA IMPORTO: 950,04 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-19T00:00:00989432 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639892918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1150/PA IMPORTO: 2446,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-19T00:00:00989433 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639888172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1149/PA IMPORTO: 6394,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-19T00:00:00989434 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: DEFINIZIONE VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL CODICE DITTA N.3445606/58 - IMPEGNO DI SPESA -2024-12-19T00:00:00989466 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641909851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: FATTPA 123_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:00989471 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: RIMBORSO AL COMUNE DI NOVA MILANESE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER GLI ARRETRATI DEL CCNL DEL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -2024-12-19T00:00:00989523 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643277272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2054/S IMPORTO: 735,84 OGGETTO: FATTURAZIONE ORE PUBBLICO FATTURAZIONE ORE PUBBLICO)2024-12-19T00:00:00989542 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13647659298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 599,63 OGGETTO: NOTA CREDITO CONTRIBUTI AMBIENTALI CONAI E POLIECO ASSOLTI OVE DOVUTO)2024-12-20T00:00:00989581 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.672: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NELL'ANNO 2024 E RESTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE ANTICIPATO PER IL PERIODO 01/07/2024 - 31/12/20242024-12-20T00:00:00989676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650070792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500484410 IMPORTO: 8,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18191687 CONTATORE 000000000000232321 KWH 24)2024-12-20T00:00:00989737 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649407565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 000995/FE IMPORTO: 2999,98 OGGETTO: PER RITARDATI PAGAMENTI SONO DOVUTI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D. LGS 231/02 SENZA NECESSITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA. IL CL2024-12-20T00:00:00989738 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500483781 IMPORTO: 72,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11365559 CONTATORE 000000000004356244 KWH 227)2024-12-20T00:00:00989739 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650078833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471806 IMPORTO: 60,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17152240 CONTATORE 000000000000166900 KWH 176)2024-12-20T00:00:00989740 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650075571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500484670 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18141107 CONTATORE 000000000000235061 KWH 0)2024-12-20T00:00:00989741 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500479450 IMPORTO: 28,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075246 CONTATORE 000000000000459407 KWH 19)2024-12-20T00:00:00989742 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650089914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482631 IMPORTO: 110,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075242 CONTATORE 000000000000458882 KWH 292)2024-12-20T00:00:00989745 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650090607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500475621 IMPORTO: 50,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17132339 CONTATORE 000000000003140210 KWH 148)2024-12-20T00:00:00989746 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650066373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500475641 IMPORTO: 29,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075233 CONTATORE 000000000000341082 KWH 51)2024-12-20T00:00:00989747 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650075568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500473113 IMPORTO: 186,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E12344723 CONTATORE 000000000000545001 KWH 0)2024-12-20T00:00:00989748 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650083295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482630 IMPORTO: 74,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14352634 CONTATORE 000000000000039007 KWH 133)2024-12-20T00:00:00989749 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650083518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500484669 IMPORTO: 163,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14352615 CONTATORE 000000000002046272 KWH 397)2024-12-20T00:00:00989750 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652478209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FT24005163 IMPORTO: 10651,97 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:00989751 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652473139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FT24005165 IMPORTO: 16675,01 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:00989752 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652476746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FT24005167 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:00989753 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652472583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FT24005164 IMPORTO: 22695,51 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:00989754 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652476777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FT24005166 IMPORTO: 12718,75 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:00989755 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653784574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 5224009222 IMPORTO: 150,32 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025)2024-12-20T00:00:00989756 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654735570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 1444,65 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE DICEMBRE 2024 - CIG B01F0163B6)2024-12-20T00:00:00989757 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654726183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 74,25 OGGETTO: RITENUTE 5% FATTURE PERIODO 2024 - UNDICI MESI - CIG B01F0163B6)2024-12-20T00:00:00989758 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655149203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 1961 /AE IMPORTO: 416,18 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)2024-12-20T00:00:00989759 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.39: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE PREVISTI DAL 27/12/2024 AL 31/12/2024 - PROROGA2024-12-23T00:00:00989769 Det_SET_con_Imp/AcPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 SU PIATTAFORMA SEND INTEGRAZIONE - CIG ESENTE2024-12-23T00:00:00989827 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650096123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500477453 IMPORTO: 0,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18190510 CONTATORE 000000000000137297 KWH 2)2024-12-23T00:00:00989838 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650096053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482628 IMPORTO: 1012,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075206 CONTATORE 000000000000425797 KWH 2895)2024-12-23T00:00:00989839 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650092035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500476155 IMPORTO: 256,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17350583 CONTATORE 000000000000158073 KWH 739)2024-12-23T00:00:00989840 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650090983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500483782 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16348827 CONTATORE 000000000001763555 KWH 0)2024-12-23T00:00:00989841 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650090062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500477452 IMPORTO: 127,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075215 CONTATORE 000000000003702147 KWH 372)2024-12-23T00:00:00989842 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650089356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500476896 IMPORTO: 28,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075184 CONTATORE 000000000000341426 KWH 21)2024-12-23T00:00:00989843 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069558 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482940 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17647871 CONTATORE 000000000000366002 KWH 0)2024-12-23T00:00:00989854 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650066750 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471882 IMPORTO: 38,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11365547 CONTATORE 000000000004356238 KWH 111)2024-12-23T00:00:00989870 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650085130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471111 IMPORTO: 294,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16040758 CONTATORE 000000000000175561 KWH 655)2024-12-23T00:00:00989871 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650082044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500476156 IMPORTO: 95,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075180 CONTATORE 000000000000339628 KWH 267)2024-12-23T00:00:00989872 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650081774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482629 IMPORTO: 18,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075250 CONTATORE 000000000000459540 KWH 13)2024-12-23T00:00:00989873 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650078604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500480494 IMPORTO: 46,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075306 CONTATORE 000000000000126863 KWH 82)2024-12-23T00:00:00989874 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650077656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482271 IMPORTO: 66,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075194 CONTATORE 000000000000346996 KWH 144)2024-12-23T00:00:00989875 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650077032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500479871 IMPORTO: 15,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075275 CONTATORE 000000000000459915 KWH 3)2024-12-23T00:00:00989876 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650074117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500479449 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18186212 CONTATORE 000000000000129679 KWH 0)2024-12-23T00:00:00989888 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650072052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500477341 IMPORTO: 29,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075315 CONTATORE 000000000002140430 KWH 50)2024-12-23T00:00:00989889 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650071496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500483042 IMPORTO: 25,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075210 CONTATORE 000000000000900354 KWH 9)2024-12-23T00:00:00989890 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639897260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1151/PA IMPORTO: 3457,59 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)2024-12-23T00:00:00989898 Det_SET_senz_Imp/AcPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.677: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER RICERCA COLLABORAZIONI CON PUBBLICI ESERCIZI DI VICINATO DI TRIUGGIO PER INIZIATIVA FILOSOFIA A COLAZIONE""2024-12-23T00:00:00990011 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668195590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 812 IMPORTO: 189,03 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-12-23T00:00:00990048 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13678355131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: 496/P IMPORTO: 24,89 OGGETTO: )2024-12-26T00:00:00990259 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13678380239 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 331/E IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-12-26T00:00:00990260 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680071982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/12/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 1650 OGGETTO: CIG. B4177942A5)2024-12-27T00:00:00990399 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13684715472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 849 IMPORTO: 427 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PUBBLICO FESTA DI NATALE)2024-12-28T00:00:00990432 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13689121175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 2024 263 IMPORTO: 1585,22 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00990436 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13689121354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 2024 262 IMPORTO: 1209,87 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00990437 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13689121306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 2024 261 IMPORTO: 1697,15 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00990438 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691742847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 01301/24 IMPORTO: 2867 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00990532 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692578461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 412424151938 IMPORTO: 290,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-30T00:00:00990555 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692579090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 412424151939 IMPORTO: 133,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-30T00:00:00990556 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692964863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 412424151937 IMPORTO: 799,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-30T00:00:00990580 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693087476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 2024-V1-935 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00990588 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694785230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 204PA IMPORTO: 352,26 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-12-30T00:00:00990631 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694785469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 205PA IMPORTO: 489,32 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2024-12-30T00:00:00990632 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13696176664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: SF00168959 IMPORTO: 15351,52 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:00990635