{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"timestamp","info":{"type_override":"timestamp"}},{"id":"Id","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}}], "records": [ [1,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189945305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: FT23004693 IMPORTO: 214,93 OGGETTO: )","2024-02-01T00:00:00",927878], [2,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190444033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 207 IMPORTO: 517,4 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEL MESE DI DICEMBRE 2023, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 317 DEL","2024-02-01T00:00:00",927879], [3,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189945331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: FT23004694 IMPORTO: 86,26 OGGETTO: )","2024-02-01T00:00:00",927880], [4,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195298481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 20230353 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - DETERMINAZIONE N. 2019/200-IMPEGNO N. 2022/38)","2024-02-01T00:00:00",927883], [5,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200327983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 206/P IMPORTO: 3543,75 OGGETTO: )","2024-02-01T00:00:00",927888], [6,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200328003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 205/P IMPORTO: 4383,58 OGGETTO: )","2024-02-01T00:00:00",927889], [7,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207422012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/01/2024 NUMERO: 4901470839/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/01/2024 FINE PERIODO: 31/01/2024)","2024-02-01T00:00:00",927901], [8,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207425659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/01/2024 NUMERO: 4901470737/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/01/2024 FINE PERIODO: 31/01/2024)","2024-02-01T00:00:00",927902], [9,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: LIQUIDAZIONE FATTURE 304 464 586 692 877 ATELIER COOP SOLARIS","2024-02-01T00:00:00",927934], [10,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: LIQUIDAZIONE FATTURE 875 873 CDD - COOP SOLARIS","2024-02-01T00:00:00",927943], [11,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.4: LIQUIDAZIONE VOUVCHER AES SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 FATTURE 907-908-909-910-911 COOP SOLARIS","2024-02-01T00:00:00",927949], [12,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZINE FATTURA 912 COOP SOLARIS VOUCHER AES SCUOLE SUPERIORI - SETT- OTT 2023","2024-02-01T00:00:00",927960], [13,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209516623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002155864 IMPORTO: 1689,7 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-02-01T00:00:00",927968], [14,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA ANNUALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONI DI LAVORI TEMPORANEI QUALI OCCUPAZIONI STRADALI, LAVORI STRADALI, CANTIERI EDILI ED INTERVENTI MANUTENTIVI PER L’ANNO 2024","2024-03-01T00:00:00",927987], [15,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210731215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756949 IMPORTO: 605,42 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-03-01T00:00:00",928022], [16,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA 876 COOP . SOLARIS- TRASPORTO CDD","2024-03-01T00:00:00",928031], [17,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212926697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 89/P IMPORTO: 8512,74 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-03-01T00:00:00",928064], [18,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11213155627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1336/E IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","2024-03-01T00:00:00",928065], [19,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE FATTURA 100405 - IL MONDO DI EMMA SERVIZIO ADM","2024-03-01T00:00:00",928070], [20,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: SALDO QUOTA 2023 - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO","2024-03-01T00:00:00",928076], [21,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONE FATT. 100413 - MANI LIBERE EXTRA LARGE PRESENZA T.A.","2024-03-01T00:00:00",928081], [22,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA 15000037 -15000115 ELSYCONN","2024-03-01T00:00:00",928098], [23,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100414 SERVIZIO AES","2024-03-01T00:00:00",928107], [24,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE FATTURA 15 DITTA ALFAPI","2024-03-01T00:00:00",928114], [25,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: LIQUIDAZIONE FATTURA 1639 DITTA ADDICALCO","2024-03-01T00:00:00",928119], [26,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: IMS SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CIG ZFA3DF4798","2024-03-01T00:00:00",928122], [27,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04724558 TELECOM ITALIA","2024-03-01T00:00:00",928123], [28,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - FORMAZIONE PRIVACY PERIODO 2019-2021 - CIG Z653256786","2024-03-01T00:00:00",928131], [29,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE FATTUTA 8K00001550 DITTA TELECOM ITALIA SPA","2024-03-01T00:00:00",928132], [30,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A75467","2024-03-01T00:00:00",928140], [31,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: UPEL VARESE CORSO ONLINE DI INGLESE INTERMEDIO A1-A2 (IN 24 ORE) - ESENTE CIG-","2024-03-01T00:00:00",928145], [32,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 38 CIE DAL 16/12/2023 AL 31/12/2023 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-03-01T00:00:00",928149], [33,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQQUIDAZIONE FATTURE 16233035267 -1623035269 1623035268 SIAE","2024-03-01T00:00:00",928150], [34,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214104472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 284 IMPORTO: 1508,09 OGGETTO: )","2024-03-01T00:00:00",928158], [35,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214103993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 286 IMPORTO: 1325,06 OGGETTO: )","2024-03-01T00:00:00",928159], [36,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11214129095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023 285 IMPORTO: 1079,27 OGGETTO: )","2024-03-01T00:00:00",928160], [37,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: LIQUIDAZIONE FATTURA 276 COOP ATIPICA","2024-03-01T00:00:00",928157], [38,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: LIQUIDAZIOE FATTURA 1494 DITTA SI.NET INFORMATICA","2024-03-01T00:00:00",928168], [39,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE FATTURA 38 / AMICI DELLA SPERANZA","2024-03-01T00:00:00",928170], [40,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: LIQUIDAZIONE FATTURA 195 P.I.C.F.C","2024-03-01T00:00:00",928172], [41,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATTURA 1063 / VILLA SANTA MARIA","2024-03-01T00:00:00",928176], [42,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: LIQUIDAZIONE FATTURA 43 / AMICI DELLA SPERANZA","2024-03-01T00:00:00",928178], [43,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: LIQUIDAZIONE FATTURA 151 LA PIRAMIDE","2024-03-01T00:00:00",928180], [44,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE FATTURA 519 COOP AERIS -SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI","2024-03-01T00:00:00",928182], [45,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FATTURA 631 - COOP GIOELE","2024-03-01T00:00:00",928184], [46,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: LIQUIDAZIONE FATTURA 378 CONORZIO DESIO BRIANZA","2024-03-01T00:00:00",928186], [47,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: LIQUIDAZIONE FATTURA 341 FGQ SNC","2024-03-01T00:00:00",928188], [48,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.41: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100415 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928352], [49,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100416 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928354], [50,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216354350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",928360], [51,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100417 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928357], [52,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: LIQUIDAZIONE PASTI MAGGIO GIUGNO- CONVENZIONECOMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI","2024-04-01T00:00:00",928355], [53,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100434 - MANI LIBERE EXTRA LARGE","2024-04-01T00:00:00",928364], [54,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100438 MANI LIBERE EXTRA LARGE","2024-04-01T00:00:00",928368], [55,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100448 AES","2024-04-01T00:00:00",928396], [56,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE 2 RATA E CEDOLA LIBRARIO AS 2022/2023- CONVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI","2024-04-01T00:00:00",928386], [57,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219266394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 419/PA IMPORTO: 494,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-04-01T00:00:00",928404], [58,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100449 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928402], [59,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100450 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928406], [60,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICREATIVO- COVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI","2024-04-01T00:00:00",928407], [61,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100451 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928409], [62,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100452 SERVIZIO AES","2024-04-01T00:00:00",928412], [63,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/94 DEL 19/12/2023 NT SEGNALETICA","2024-04-01T00:00:00",928414], [64,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100459 - MANI LIBERE EXTRA LARGE","2024-04-01T00:00:00",928416], [65,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE 1 RATA A.S. 2023/2024 - CONVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI","2024-04-01T00:00:00",928413], [66,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 1754/PA CTS","2024-04-01T00:00:00",928432], [67,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SETTEMBRE-OTTOBRE - COMUNE DI SEREGNO CONVENZIONE SCUOLA RODARI","2024-04-01T00:00:00",928436], [68,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 44_23 DEL 15/12/2023 IMS","2024-04-01T00:00:00",928439], [69,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQ. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON PIETRO MERONI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 2022","2024-04-01T00:00:00",928466], [70,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQ. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.MM GERVASO E PROTASO GESTORE SCUOLADELL'INFANZIA E ASILO NIDO 0/3 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DIEDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATT","2024-04-01T00:00:00",928469], [71,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.63: LIQ. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.M DELLE NEVE GESTORESCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO FONDO NAZIONALEPER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE EISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI - ANNO 2022","2024-04-01T00:00:00",928476], [72,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220373681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023 697/E IMPORTO: 1438,6 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",928486], [73,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220362235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023 698/E IMPORTO: 84,29 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",928487], [74,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219782109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 77 IMPORTO: 160 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",928496], [75,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: MISURA NIDI GRATIS A.S. 2022/2023 -","2024-04-01T00:00:00",928517], [76,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.65: MISURA NIDI GRATIS SALDO ANNO 2022/2023","2024-04-01T00:00:00",928519], [77,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CONVENZIONE COMUNE DI SEREGNO SCUOLA RODARI","2024-04-01T00:00:00",928543], [78,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222806391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023-VA5-0001015 IMPORTO: 7578,15 OGGETTO: FATTURA P.A.)","2024-05-01T00:00:00",928559], [79,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225486559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1873/01 IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: )","2024-05-01T00:00:00",928606], [80,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226447218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 860 IMPORTO: 29888,78 OGGETTO: NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO DALL'08.12 AL 07.01.2024)","2024-05-01T00:00:00",928639], [81,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11229390559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2165/E-8 IMPORTO: 3500 OGGETTO: )","2024-08-01T00:00:00",928655], [82,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11231726443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1410,85 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG Z683B14CEF)","2024-08-01T00:00:00",928661], [83,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. NOV-DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928684], [84,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.68: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928699], [85,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. NOV-DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928835], [86,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.70: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928841], [87,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.71: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928851], [88,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928898], [89,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.73: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. DIC2023","2024-08-01T00:00:00",928900], [90,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. 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(FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023-VA5-0001015 IMPORTO: 7578,15 OGGETTO: FATTURA P.A.)","2024-09-01T00:00:00",928985], [96,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.81: PAGAMENTO PRIMA FATTURA ACCONTO CENTROSTUDI PIM","2024-09-01T00:00:00",928961], [97,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRIENNIO 2022-2024 CUI 83007340157202200021- CIG DERIVATO DA ACQUISIRE","2024-09-01T00:00:00",929012], [98,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245320927 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207871 IMPORTO: 0,74 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929185], [105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250020746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207870 IMPORTO: 68,93 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929186], [106,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250017141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207854 IMPORTO: 80,13 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929187], [107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250016508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207857 IMPORTO: 18,35 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929188], [108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250028660 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207858 IMPORTO: 25,74 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929189], [109,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250021443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207868 IMPORTO: 742,57 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929190], [110,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250147286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207863 IMPORTO: 15,31 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929191], [111,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250110184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207879 IMPORTO: 26,21 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929192], [112,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250110957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207881 IMPORTO: 11,93 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929193], [113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250114497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207864 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929194], [114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250125572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207869 IMPORTO: 31,67 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929195], [115,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250105733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207877 IMPORTO: 13,12 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929196], [116,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250257278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207878 IMPORTO: 255,86 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929197], [117,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250023557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207872 IMPORTO: 118,73 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929198], [118,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250130260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207867 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929199], [119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250026482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207859 IMPORTO: 7,22 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929200], [120,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250263657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207875 IMPORTO: 61,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929201], [121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250105948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207862 IMPORTO: 49,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929202], [122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250038423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207860 IMPORTO: 234,41 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929203], [123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250127508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207873 IMPORTO: 65,25 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929204], [124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250170610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207865 IMPORTO: 216,65 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929205], [125,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250100795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207883 IMPORTO: 1617,77 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929206], [126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250030370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207882 IMPORTO: 777,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929207], [127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250020955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207861 IMPORTO: 10,82 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929208], [128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250106020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207866 IMPORTO: 23,06 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929209], [129,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250132329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207876 IMPORTO: 139,7 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929210], [130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250116058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207880 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929211], [131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250166912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207856 IMPORTO: 1308,51 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929212], [132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250117528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207855 IMPORTO: 21,28 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929213], [133,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11250115500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 005000207874 IMPORTO: 30,99 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-10-01T00:00:00",929214], [134,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.O.R.DIC2023","2024-10-01T00:00:00",929184], [135,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.88: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. NOV2023","2024-10-01T00:00:00",929252], [136,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA PETRARCA PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE FOGNARIA DAL GIORNO 11/01/2024 AL GIORNO 19/01/2024","2024-10-01T00:00:00",929256], [137,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.89: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.A. 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(FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 408/P IMPORTO: 11224 OGGETTO: )","2024-11-01T00:00:00",929470], [144,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257183432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 596/01 IMPORTO: 1770,62 OGGETTO: )","2024-11-01T00:00:00",929471], [145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257117070 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","2024-11-01T00:00:00",929472], [146,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.92: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI DICEMBRE 2023 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI GENNAIO 2024","2024-11-01T00:00:00",929497], [147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262210844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1089/PA IMPORTO: 1728,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-01T00:00:00",929505], [148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262193544 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1087/PA IMPORTO: 1687,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-01T00:00:00",929506], [149,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262203132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1088/PA IMPORTO: 6836,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-01T00:00:00",929507], [150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262235574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1090/PA IMPORTO: 1929,74 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-01T00:00:00",929508], [151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262243972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1091/PA IMPORTO: 1195,41 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-01T00:00:00",929509], [152,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.93: SALDO SERVIZIO REDAZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PALAZZINA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - CIG Z033C67D1E - FATT. 23P000019 13.12.2023 STUDIO OMEGA SRL, MARIANO COMENSE CO","2024-11-01T00:00:00",929511], [153,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.94: SALDO RICERCA PERDITA IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO G. CASATI DI TRIUGGIO, VIA KENNEDY N. 9 CIG Z443D9C4AB - SALDO FATT. 6_23 14.12.2023 LAIMA DI MAGNI PAOLO MICHELE DI MELZO MI","2024-11-01T00:00:00",929530], [154,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: SALDO SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE FLANGIATA CALDAIA COMUNITÁ ALLOGGIO VIA TAVERNA N. 17 CIG ZC13D5BAA1 - SALDO FATT. 2.617 13.12.2023 VIGANO' ENRICO S.N.C. DI W., E. E R. VIGANÒ E C. DI CARATE BRIANZA MB","2024-11-01T00:00:00",929532], [155,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: SALDO MESSA IN SICUREZZA SOLAIO TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA P.BORSELLINO CERTIFICATO E ASSICURATO - CIG ZBC3CC7973 - SALDO FATT. 155/E 11.12.2023 SICURTECTO SRL DI CUSANO MILANINO MI","2024-11-01T00:00:00",929534], [156,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: SALDO ACQUISTO DPI E VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE CIG ZDD3D90C66 SALDO FATT 2.907 21.12.2023 TECO DI BELLANO G.& C. SAS DI ALBIATE MB","2024-11-01T00:00:00",929536], [157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263874906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 100020 IMPORTO: 627,9 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-11-01T00:00:00",929543], [158,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.98: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. ANNI 2022-2029 - CIG ZBD34748F0 SALDO FATT. 23P000195 28.12.2023 TECNOLOGIE D’IMPRESA S.R.L. DI","2024-11-01T00:00:00",929542], [159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263875000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 100021 IMPORTO: 472,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-11-01T00:00:00",929550], [160,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.99: SALDO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU M 2 - C 4 - INVESTIMENTO 2.2 - PICCOLE OPERE L. 160/2019 CUP B61B2","2024-11-01T00:00:00",929549], [161,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263875089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 100022 IMPORTO: 504 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-11-01T00:00:00",929561], [162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264292196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/01/2024 NUMERO: 000003 IMPORTO: 908,39 OGGETTO: )","2024-11-01T00:00:00",929577], [163,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267728225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1624001234 IMPORTO: 21,61 OGGETTO: UFF.SEREGNO PISTA PATTINAGGIO PER.01-01-2024-07-01-2024 STRUMENTI MECCANICI )","2024-12-01T00:00:00",929654], [164,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.100: PAGAMENTO CESTINI STRADALI PER DEIEZIONI CANONE","2024-12-01T00:00:00",929670], [165,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.101: ROMANO ALESSIA - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESENTE CIG","2024-12-01T00:00:00",929714], [166,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102: GELSIA AMBIENTE - LIQUIDAZIONE TRASPORTO E DISTRUZIONE CARTA PROVENIENTE DA ARCHIVI COMUNALI CIG ZD33C7B31F","2024-12-01T00:00:00",929721], [167,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: SALA MARIA FLAVIA - PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO LA SCRITTURA CURATIVA - ESENTE CIG","2024-12-01T00:00:00",929725], [168,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: SALDO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO COLLEGIO UNINOMINALE N. 6 - 22 E 23.10.2023 - CIG ZD43CBFB8E - FATT. 3 08.01.2024 CASIRAGHI S.R.L. DI TRIUGGIO MB","2024-12-01T00:00:00",929779], [169,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DEL 30% DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNSISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI I","2024-12-01T00:00:00",929791], [170,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280480204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224251 IMPORTO: 1867,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929796], [171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280473808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224248 IMPORTO: 195,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929797], [172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280475912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224249 IMPORTO: 433,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929798], [173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280466215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224245 IMPORTO: 133,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929799], [174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280463713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224244 IMPORTO: 3248,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929800], [175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280471519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224247 IMPORTO: 38,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929801], [176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280458424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224239 IMPORTO: 1109,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929802], [177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281550531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2023 NUMERO: 412319385482 IMPORTO: 500,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929803], [178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280478036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224250 IMPORTO: 418,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929804], [179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280459437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224240 IMPORTO: 691,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929805], [180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280460270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224241 IMPORTO: 4370,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929806], [181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280462387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224243 IMPORTO: 4687,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929807], [182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280468893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224246 IMPORTO: 315,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929808], [183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280461264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401224242 IMPORTO: 4935,82 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929809], [184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281550477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2023 NUMERO: 412319385481 IMPORTO: 537,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",929810], [185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11285481061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 005004762898 IMPORTO: 165,48 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-01-15T00:00:00",929825], [186,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.11: DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE E ALLA R.S.U. COMUNALE - ANNO 2024","2024-01-15T00:00:00",929829], [187,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 47 CIE DAL 01/01/2024 AL 15/01/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-01-15T00:00:00",930086], [188,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO -TONER XEROX WORKCENTRE 6515 PHASER 6510","2024-01-15T00:00:00",930172], [189,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.108: FRATERNITA'SISTEMI IMPRESA SOCIALE - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2023","2024-01-15T00:00:00",930174], [190,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CORRISPETTIVO AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/11 AL 30/11","2024-01-15T00:00:00",930176], [191,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: RCI BANQUE SA - CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA GA 633 CD - GA 634 CD - DICEMBRE 2023","2024-01-15T00:00:00",930178], [192,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: CECCHETTI NICOLETTA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLA TAVERNA - ESENTE CIG","2024-01-16T00:00:00",930180], [193,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: LIQ. FATT VIVENDA SPA PER FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO OTT/NOV 2023","2024-01-16T00:00:00",930202], [194,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQ. FATT LIBRERIA DESIO LIBRI PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024","2024-01-16T00:00:00",930204], [195,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQ. FATT CARTOLIBRERIA ELLI FEDERICA PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024","2024-01-16T00:00:00",930209], [196,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.115: LIQ. FATT LIBRERIA ALLEGRA BOTTEGA PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024","2024-01-16T00:00:00",930216], [197,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.116: LIQ. FATT SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2023","2024-01-16T00:00:00",930222], [198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100038 IMPORTO: 1793,2 OGGETTO: )","2024-01-16T00:00:00",930229], [199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11299704014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 20240001 IMPORTO: 2586,4 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PREVIDENZIALE - DETERMINAZIONE N. 2022/169-IMPEGNO N. 2023/70 E 2022/562)","2024-01-16T00:00:00",930230], [200,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQ. FATT. VIVENDA SPA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2023","2024-01-16T00:00:00",930236], [201,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQ. FATT. VIVENDA SPA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023","2024-01-16T00:00:00",930243], [202,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: LIQ. ACCONTO CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024","2024-01-16T00:00:00",930288], [203,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROV.LE DI MILANO DEI VIGILI DEL FUOCO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO DPR 151/11 PER REFETTORIO SCUOLA G. CASATI","2024-01-16T00:00:00",930385], [204,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 2 TRANCHE E DICEMBRE 2023 CON NCA IP","2024-01-16T00:00:00",930403], [205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100037 IMPORTO: 570,02 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",930461], [206,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260880 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100036 IMPORTO: 1009,42 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",930462], [207,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293260873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100039 IMPORTO: 1638,82 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",930463], [208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293261084 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 100040 IMPORTO: 1908,59 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",930464], [209,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2023","2024-01-17T00:00:00",930527], [210,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: CONTRIBUTO ECONOMICO P30BS","2024-01-17T00:00:00",930556], [211,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295263051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100387 IMPORTO: 951,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-01-17T00:00:00",930581], [212,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: SALDO REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI VIA JACINI GESTITI DA IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA - CIG Z4D3CC0736 - SALDO FATT. 408/P 31.12.2023 RCT REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO SRL DI CANTÚ CO","2024-01-17T00:00:00",930659], [213,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. DIC2023-GENN2024","2024-01-17T00:00:00",930684], [214,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: SALDO RIPOSIZIONAMENTO E MONTAGGIO ARREDI DELLA SALA DEL CONSIGLIO, PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE CIG Z493D5A60D - SALDO FATT. 1.586 30.12.2023 DELTA ARREDAMENTI S.N.C. DI TRIUGGIO (MB)","2024-01-17T00:00:00",930694], [215,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: SALDO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 CIG Z113C25624 - SALDO FT. 2023-VA5-0001015 31.12.2023 VASTARREDO SRL","2024-01-17T00:00:00",930700], [216,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: CONTRIBUTO ASILO NIDO T.L NOV2023","2024-01-17T00:00:00",930719], [217,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - DICEMBRE 2023","2024-01-17T00:00:00",930758], [218,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EL. GENN2024","2024-01-17T00:00:00",930773], [219,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. GENN2024","2024-01-17T00:00:00",930784], [220,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. NOV2023","2024-01-17T00:00:00",930789], [221,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. DIC2023","2024-01-17T00:00:00",930998], [222,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. GENN2023","2024-01-17T00:00:00",931005], [223,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: LIQUIDAZIONE FATTURE 1088 -976 COOP SOLARIS SERVIZIO CDD","2024-01-17T00:00:00",931004], [224,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. GENN2024","2024-01-17T00:00:00",931016], [225,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE FATTURE 1087 975 - COOP. SOLARIS - CDD LISSONE","2024-01-17T00:00:00",931018], [226,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURE 977 - 1089-CDD MACHERIO COOP SOLARIS","2024-01-17T00:00:00",931022], [227,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: LIQUIDAZIONE FATTURA 1090 979 SERVIZIO TRASPORTO CDD","2024-01-17T00:00:00",931024], [228,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: NADAR SRL - CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 08 + CANONE PAGE PACK N 7 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 + COSTO COPIE AGGIUNTIVE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023","2024-01-17T00:00:00",931033], [229,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: DAY RISTOSERVICE SPA- RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI - DICEMBRE 2023","2024-01-17T00:00:00",931066], [230,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIWUIDAZIONE FATTURA 1025 - SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI - COOP SOLARIS","2024-01-17T00:00:00",931068], [231,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE FATTURA 978 -1091 COOP SOLARIS SERVIZIO ATELIER","2024-01-17T00:00:00",931070], [232,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: LIQUIDAZIONE FATTURE 1020 1021 2022 1023 1024 SERVIZIO AES - COOP SOLARIS","2024-01-17T00:00:00",931072], [233,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: LIQUIDAZIONE FATTURE 10021 100022 IL MONDO DI EMMA - SERVIZIO MONDO EXTRA LARGE","2024-01-17T00:00:00",931078], [234,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE FATTURA 100527 - SERVIZO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - COOP IL MONDO DI EMMA","2024-01-17T00:00:00",931081], [235,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE FATTURA 10040 - SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI","2024-01-17T00:00:00",931083], [236,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: LIQUIDAZIONE FATTURE 10037 10036 100039 10038","2024-01-17T00:00:00",931085], [237,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE FATTURA 100020 -SERVIZIO MANI LIBERE EXTRA LARGE -COOP IL MOMDO DI EMMA","2024-01-17T00:00:00",931087], [238,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.20/P: GRAFICA BIERRE SRL","2024-01-17T00:00:00",931099], [239,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.68/PA: COMUNI-CHIAMO SRL","2024-01-17T00:00:00",931103], [240,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.VA9/296/2023: ALER DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO","2024-01-17T00:00:00",931107], [241,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 6_24: FORMANAGEMENT SRL","2024-01-17T00:00:00",931111], [242,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 431/F: IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL ONLUS","2024-01-17T00:00:00",931115], [243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311265608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 111433,63 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",931147], [244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11305303240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 2024 4/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",931148], [245,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: DOMICARE FT.2168/AE-2171/AE-2372/AE","2024-01-18T00:00:00",931145], [246,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: LIQ. FATT. LIBRERIA CARTA PENNA E.. DI ACUTELLI M CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024","2024-01-18T00:00:00",931150], [247,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE FATTURA 33 _ AMICI DELLA SPERANZA SERVIZIO CSE","2024-01-18T00:00:00",931168], [248,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: LIQUIDAZIONE FATTUR A 49 AMICI DELLA SPERANZA - SERVIZIO CSE","2024-01-18T00:00:00",931171], [249,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1 AMICI DELLA SPERANZA - SERVIZIO CSE","2024-01-18T00:00:00",931173], [250,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2","2024-01-18T00:00:00",931178], [251,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: LORECAM SRL - LIQUIDAZIONE PRATICHE SERVIZIO PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE","2024-01-18T00:00:00",931220], [252,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.175: LIQUIDAZIONE AFTTURE 263 264 265 284 285 286 - COOP IL SEME SERVIZIO CSE","2024-01-18T00:00:00",931233], [253,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA A CUC PROV. MONZA E BRIANZA PER PROCEDURA APERTA CIG 949191500E PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE PF AD INIZIATIVA PRIVATA SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI PER REALIZZAZIONE NUOVE","2024-01-18T00:00:00",931234], [254,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: GELSIA","2024-01-18T00:00:00",930382], [255,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQ. FATT. SCAMBUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC 2023","2024-01-18T00:00:00",931316], [256,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQ. FATT. LIBRERIA LIBRACCIO CEDOLE LIBRARIE A.S 2023/2024","2024-01-18T00:00:00",931332], [257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319332401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 8/001 IMPORTO: 72,48 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",931428], [258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309543648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 15000027 IMPORTO: 2635,2 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI SPED: COMUNE DI TRIUGGIO ,SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE , . ,,)","2024-01-18T00:00:00",931429], [259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319953905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: FE/2024/21 IMPORTO: 111105,84 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",931449], [260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11306199196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1024014224 IMPORTO: 110,27 OGGETTO: )","2024-01-19T00:00:00",931492], [261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11317852153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 330 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-19T00:00:00",931493], [262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320943854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2257 OGGETTO: )","2024-01-19T00:00:00",931496], [263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312494989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: IT 000125 IMPORTO: 177,68 OGGETTO: )","2024-01-19T00:00:00",931497], [264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320891407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 706,14 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA 567 DEL 27/12/2023 - CIG: Z983DF6CE9)","2024-01-19T00:00:00",931502], [265,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AL CONTROLLO DI GESTIONE - ESENTE CIG","2024-01-19T00:00:00",931561], [266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324077153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/111 IMPORTO: 170,8 OGGETTO: )","2024-01-19T00:00:00",931575], [267,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE SERVZIO ENTI ON LINE CIG ZBC35498C7","2024-01-19T00:00:00",931574], [268,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: VONINO ITALIA SRL - MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z983DF6CE9","2024-01-19T00:00:00",931593], [269,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI DAI VARI UFFICI COMUNALI E DA SOSTENERE TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L’ANNO 2024","2024-01-19T00:00:00",931457], [270,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: COMPARTECIPAZIONE SPESA AL COMUNE DI SOVICO PER ADM PERIODO GENN-AGOSTO 2023","2024-01-19T00:00:00",931621], [271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325046331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: VB24000347 IMPORTO: 24636,9 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","2024-01-19T00:00:00",931707], [272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324993204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 94 IMPORTO: 13461,68 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-01-19T00:00:00",931708], [273,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: COMPARTECIPAZIONE SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA PER INCONTRI PROTETTI MINORE","2024-01-19T00:00:00",931684], [274,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.6993: ECOTAURUS SRL - PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023","2024-01-19T00:00:00",931739], [275,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE FATTURE 1635 1769 1873 -DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICA","2024-01-19T00:00:00",931750], [276,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/111 DEL 16/01/2024 ULTRAPROMEDIA","2024-01-22T00:00:00",931781], [277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326713838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 111433,63 OGGETTO: )","2024-01-22T00:00:00",931789], [278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326771935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 100472,94 OGGETTO: )","2024-01-22T00:00:00",931790], [279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325046181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: VB24000346 IMPORTO: 1653,75 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","2024-01-22T00:00:00",931791], [280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329533195 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 108 IMPORTO: 189,03 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2024-01-22T00:00:00",931808], [281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11331558699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: E8 IMPORTO: 7112,6 OGGETTO: )","2024-01-22T00:00:00",931809], [282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334672773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350537 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-01-22T00:00:00",931812], [283,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334675923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350539 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102322 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-01-22T00:00:00",931813], [284,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334676129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350538 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102314 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-01-22T00:00:00",931814], [285,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: LIQUIDAZIONE FATTRA 100537 _ COOP IL MOMDO DI EMMA -","2024-01-22T00:00:00",931850], [286,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: LIQUIDAZIONE FATTURE 10490-10491-10492 10498 -COOP IL MONDO DI EMMA","2024-01-22T00:00:00",931858], [287,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: LIQUIDAZIONE FATTURA 100515 - SERVIO AES SCUOLE SUPERIORI - COOPERATIVA IL MONDO DI EMMA","2024-01-22T00:00:00",931874], [288,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: ANTICIPAZIONE PREZZO RIFACIMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE , COMUNE DI TRIUGGIO (MB), FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - MISSIONE M4 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.2 - PNRR CUP B62C21001650006 CI","2024-01-22T00:00:00",931898], [289,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: LIQUIDAZIONE FATTURE 10511 100512 100513 10514- SERVIZIO AES - COOP IL MONDO DI EMMA","2024-01-22T00:00:00",931890], [290,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: COMUNE DI NOVA MILANESE - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SALVATORE FERLISI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL’ANNO 2022","2024-01-22T00:00:00",931903], [291,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.9171/9: SERENI ORIZZONTI SPA","2024-01-22T00:00:00",931908], [292,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.873: COMUNITA' SAN MAURIZIO","2024-01-22T00:00:00",931916], [293,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: PROGETTO - NON SOLO ESTATE 2023 -LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.96/PA02: C.S.C.ALLESTIMENTI SRL","2024-01-22T00:00:00",931947], [294,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER L’ANNO 2024 CIG B00EB48AA8","2024-01-22T00:00:00",931972], [295,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE FATTURE DOCUMENTO CONTABILE NR.923000059062 E DOCUMENTO CONTABILE NR.823000328606 A2A","2024-01-22T00:00:00",931978], [296,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL CANONE ANNUO DI ESERCIZIO PONTE RADIO PRATICA N. 100225/PAG - ANNO 2024","2024-01-22T00:00:00",931989], [297,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 164_23: LA PIRAMIDE SERVIZI SOC.COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS","2024-01-22T00:00:00",931993], [298,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.221E -DOCUMENTO CONTABILE NR.239E: P.I.C.F.I.C. (PROV. ITALIANA CONGR. FIGLI IMMACOLATA CONCEZ)","2024-01-22T00:00:00",931999], [299,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 11_23: ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO ANTONINO & V.","2024-01-22T00:00:00",932005], [300,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.1623038529 - DOCUMENTO CONTABILE NR.1624001234: S.I.A.E.","2024-01-22T00:00:00",932016], [301,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO DOCUMENTO CONTABILE NR.8K00001893 DOCUMENTO CONTABILE NR.7X05758049: TELECOM ITALIA S.P.A.","2024-01-22T00:00:00",932048], [302,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.E8 -DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 205/P - DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 206/P: L'IRIDE SOC. COOP. SOC. A.R.L.","2024-01-22T00:00:00",932050], [303,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 697/E - DOCUMENTO CONTABILE NR.2023 698/E: GIOELE COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA A.R.L.","2024-01-22T00:00:00",932052], [304,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 22_23: URBAN SECURITY SRL","2024-01-22T00:00:00",932060], [305,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.596/01: SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI COOP.SOCIALE AERIS ARL","2024-01-22T00:00:00",932063], [306,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: PROGETTO NON SOLO ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.860: MR DI ROBERTO MOLINARO - NOLEGGIO PISTA PATTINAGGIO","2024-01-22T00:00:00",932071], [307,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.419/PA: ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","2024-01-22T00:00:00",932103], [308,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.15000027: ELSYCONN","2024-01-22T00:00:00",932105], [309,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.5: IMPRESA SETTE DI SETTE LORIS","2024-01-22T00:00:00",932119], [310,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 12/01/2024OLARIS LAVORO E RIABILITAZIONE ONLUS SOC. COOPERATIVA - PROGETTO DOPO DI NOI","2024-01-22T00:00:00",932123], [311,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2022-2025 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 563 DEL 27/12/2023 (POLIZZA ALL RISKS) E DETERMINAZIONE N. 526 DEL 10/12/2021 (POLIZZE RCA)","2024-01-22T00:00:00",932125], [312,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: CIG B001604C9C. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SU ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI.","2024-01-22T00:00:00",932134], [313,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: ANTICIPAZIONE PREZZO RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CUP B64J21000050006 CIG 9767731A9B - SALDO FPA 1/24","2024-01-23T00:00:00",932214], [314,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.204 E DOCUMENTO CONTABILE NR.207: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RESIDENZE LEGGERE ONLUS","2024-01-23T00:00:00",932226], [315,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQ. FATT. VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI DICEMBRE 2023","2024-01-23T00:00:00",932240], [316,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: LIQ. FATT CARTOLERIA F.LLI BARZAGHI SNC DI BARZAGHI MIRCO EMILIO E C PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024","2024-01-23T00:00:00",932243], [317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345248539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: 07 IMPORTO: 4323,72 OGGETTO: )","2024-01-23T00:00:00",932268], [318,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: HARTEX GROUP SRL - FORNITURA N. 300 RISME DI CARTA A4","2024-01-23T00:00:00",932274], [319,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: SALDO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SALA CONSILIARE CIG Z883D0933E SALDO FPA1/24 18.01.2024 PARQUET DI DENORA GIUSEPPE DI SOLARO MI","2024-01-23T00:00:00",932271], [320,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.224: BRUNO GAETANO AUTOFFICINA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI III TRIM 2023 (2TRANCHE)+IV TRIM 2023","2024-01-23T00:00:00",932280], [321,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: HOWDEN ASSITECA SPA - REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2024","2024-01-23T00:00:00",932297], [322,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASD POLISPORTIVA TRIUGGESE","2024-01-23T00:00:00",932303], [323,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CLIMBERS TRIUGGIO","2024-01-23T00:00:00",932306], [324,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.228: LIQ. CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASD TRIUGGIO SCUOLA DI PALLAVOLO","2024-01-23T00:00:00",932308], [325,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CULTURALE CORO S.AMBROGIO","2024-01-23T00:00:00",932314], [326,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. TRIUGGIO MARCHING BAND","2024-01-23T00:00:00",932317], [327,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.231: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CORPO MUSICALE S.CECILIA","2024-01-23T00:00:00",932320], [328,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.232: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. CULTURALE LA BOTTEGA DEL TEATRO","2024-01-23T00:00:00",932323], [329,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. GRUPPO LET'S GO","2024-01-23T00:00:00",932326], [330,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. PRO LOCO TRIUGGIO","2024-01-23T00:00:00",932328], [331,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. AMICI DELLA NATURA","2024-01-23T00:00:00",932330], [332,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASD LAMBRO 90","2024-01-23T00:00:00",932336], [333,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQ. CONTRIBUTO ANNUO 2023 AVIS DI CARATE - TRIUGGIO - TREGASIO","2024-01-23T00:00:00",932340], [334,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO APS","2024-01-23T00:00:00",932347], [335,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11346734705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 212 IMPORTO: 3172 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-01-23T00:00:00",932350], [336,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ANNUO 2023 AIDO GRUPPO COMUNALE TRIUGGIO SOVICO ALBIATE","2024-01-23T00:00:00",932353], [337,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQ. CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASS. NIGERIA 2000","2024-01-23T00:00:00",932359], [338,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: LIQ. CONTRIBUTO FONDO TRIUGGIO SOLIDALE ANNO 2023","2024-01-23T00:00:00",932363], [339,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER SPETTACOLO ZKOR RICORDA - ESENTE CIG","2024-01-23T00:00:00",932417], [340,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - DICEMBRE 2023 ( 2TRANCHE)","2024-01-23T00:00:00",932416], [341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11348031583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 100045 IMPORTO: 289,8 OGGETTO: )","2024-01-23T00:00:00",932524], [342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11348031609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 100044 IMPORTO: 214,2 OGGETTO: )","2024-01-23T00:00:00",932525], [343,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: ANCITEL IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE ADESIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ESENTE CIG","2024-01-23T00:00:00",932537], [344,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ROTAZIONE CAMPO PLESSO CIMITERIALE DI CANONICA - CIG Z8E37883F6 - SALDO FATT. 2024 4/F 16.01.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB).","2024-01-23T00:00:00",932542], [345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350522431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2010,56 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-01-24T00:00:00",932626], [346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352164777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 1366,4 OGGETTO: )","2024-01-24T00:00:00",932646], [347,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.246: PROGETTO E-STATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.1336/E: GI & GI SRL","2024-01-24T00:00:00",932716], [348,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.100045 - DOCUMENTO CONTABILE NR.100044: IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS","2024-01-24T00:00:00",932718], [349,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.212: STARCH SRL","2024-01-25T00:00:00",932732], [350,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 3_24: ALFAPI SRL","2024-01-25T00:00:00",932734], [351,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: ASSOCIAZIONE FRATERNITA' 2-3-4 TRIMESTRE 2023","2024-01-25T00:00:00",932747], [352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354600818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 24,13 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-01-25T00:00:00",932843], [353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354591303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 5592,53 OGGETTO: )","2024-01-25T00:00:00",932844], [354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354804353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1752 OGGETTO: )","2024-01-25T00:00:00",932845], [355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354870386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2450004 IMPORTO: 1327,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 2311219.)","2024-01-25T00:00:00",932847], [356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355161575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 19618,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)","2024-01-25T00:00:00",932848], [357,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355161764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 19618,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)","2024-01-25T00:00:00",932849], [358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355966381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1624003538 IMPORTO: 39 OGGETTO: UFF.SEREGNO CHIESA SS. GERVASO E PROTASO PER.28-01-2024-28-01-2024 PROSA / CABARET 081081520240 )","2024-01-25T00:00:00",932850], [359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355725882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 11316,98 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)","2024-01-25T00:00:00",932858], [360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355727311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 10743,43 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-01-25T00:00:00",932859], [361,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- LIQUIDAZIONE CORSO ANILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO MESSI NOTIFICATORI ESENTE CIG","2024-01-25T00:00:00",932853], [362,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: FOSSATI CRISTINA - LIQUIDAZIONE NOTULA PRESTAZIONI OCCASIONALI LA CONVERSIONE DELL'INNOMINATO E CONVERSAZIONI FILOSOFICHE","2024-01-25T00:00:00",932869], [363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358443475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 676/9 IMPORTO: 1865,42 OGGETTO: PERIODO : 01/12/23 - 31/12/23 CIG: Z483C1A1DA DET. 302/2023 CODICE UNIVOCO: T03NYR","2024-01-25T00:00:00",932947], [364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11359334594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 55/E IMPORTO: 512,4 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-01-25T00:00:00",932948], [365,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLO ZKOR RICORDA - ESENTE CIG","2024-01-25T00:00:00",932995], [366,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.676/9: SERENI ORIZZONTI SPA","2024-01-26T00:00:00",933055], [367,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.43 E NR 44 EMS COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.","2024-01-26T00:00:00",933104], [368,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: PROGETTO E-STATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.3: LUCI AUDIO & MORE DI ANDREA CARRON","2024-01-26T00:00:00",933106], [369,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQ. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 AL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI","2024-01-26T00:00:00",933137], [370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364458502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 617,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933154], [371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364468455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 1900,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933155], [372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364476608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 1935,71 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933156], [373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364485652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 326,58 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933157], [374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364490972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 546,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933158], [375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364495187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 1782,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933159], [376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364523661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 47,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933160], [377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364530413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 302,83 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-26T00:00:00",933161], [378,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQ. FATT COOP LA GRANDE CASA SERVIZIO PRE POST SCUOLA SETT/DIC 2023","2024-01-26T00:00:00",933151], [379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364725925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 89/10 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","2024-01-26T00:00:00",933180], [380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364897176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: AQ00899857 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI)","2024-01-26T00:00:00",933204], [381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365713630 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: E13 IMPORTO: 3943,2 OGGETTO: )","2024-01-29T00:00:00",933290], [382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366222284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 7452,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-01-29T00:00:00",933291], [383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370066159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 27-01-24)","2024-01-29T00:00:00",933323], [384,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. GENN2024","2024-01-29T00:00:00",933408], [385,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: FRATERNITA'SISTEMI IMPRESA SOCIALE- RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2023","2024-01-29T00:00:00",933495], [386,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA - AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/12 AL 31/12","2024-01-29T00:00:00",933514], [387,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: CAPITANIO ROMANO SRL - CONCESSIONARIO OLIVETTI CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 RELATIVO A MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF MATR. VTW6Y00967","2024-01-29T00:00:00",933532], [388,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11374975145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 3010,35 OGGETTO: PERIODO : 01/11/23 - 31/12/23","2024-01-29T00:00:00",933562], [389,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - I.P. DICEMBRE 2023","2024-01-29T00:00:00",933566], [390,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.264: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -VIA TURATI SNC POD IT001E182991635 RICALCOLI SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 E DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020","2024-01-29T00:00:00",933594], [391,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: FATT.N. 38/PA SERVIZIO AES","2024-01-30T00:00:00",933600], [392,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/PA SERVIZIO AES","2024-01-30T00:00:00",933602], [393,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: LIQUIDAZIONE FATT.N. 39/PA SERVIZIO AES","2024-01-30T00:00:00",933604], [394,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE FATT. N. 40/PA SERVIZIO AES","2024-01-30T00:00:00",933610], [395,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: LIQUIDAZIONE FATT. N. 41/PA SERVIZIO AES","2024-01-30T00:00:00",933622], [396,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/PA SERVIZIO AES SCUOLE SUPERIORI","2024-01-30T00:00:00",933626], [397,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE FATT. N. 49/PA SERVIZIO ADH","2024-01-30T00:00:00",933661], [398,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376324980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-30T00:00:00",933730], [399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11380698918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 005008780128 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-01-30T00:00:00",933738], [400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382115743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 102 IMPORTO: 3294 OGGETTO: )","2024-01-30T00:00:00",933739], [401,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE DA PARTE DELLA AIG EUROPE SA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI TRAMITE ASSI(B) UNDERWRITING SRL AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE PER SINISTRI LIQUIDATI POLIZZA ILIE001948 ANNI 2","2024-01-30T00:00:00",933744], [402,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274: SALDO SERVIZIO DI SCABLAGGIO E RICABLAGGIO IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE, A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO, CIG Z2D3CE579D - SALDO FT. 2450004 24.01.2024 3P TECHNOLOGIES S.R.L. DI SAONARA PD","2024-01-30T00:00:00",933796], [403,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: SA 06/2023 E SA 07/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022/2024 CIG 913266840C - SALDO FATT. 14 E 15/2024 18.01.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO","2024-01-30T00:00:00",933803], [404,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: PROGETTO E-STATE 2023 - LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.823000339228: A2A ENERGIA SPA E DOCUMENTO CONTABILE NR.823000328605: A2A ENERGIA SPA","2024-01-30T00:00:00",933805], [405,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383843787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2024 56 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )","2024-01-30T00:00:00",933823], [406,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.E13: L'IRIDE SOC. COOP. SOC. A.R.L.","2024-01-30T00:00:00",933817], [407,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: PUBLIKA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE PERSONALMENTE ANNO 2024 - CIG B0032F7060","2024-01-30T00:00:00",933831], [408,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.8/PA: VILLA SANTA MARIA SOC.COOP.","2024-01-30T00:00:00",933827], [409,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO CERIMONIA ISTITUZIONALE GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2024 - CIG B01271DAA5","2024-01-30T00:00:00",933856], [410,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.3: F.P. TELEMATICA S.R.L.","2024-01-30T00:00:00",933857], [411,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 56 DEL 29/01/2024 FUSI CANILE","2024-01-30T00:00:00",933884], [412,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: DECADENZA CONCESSIONI NEI CAMPI A, C, D DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI RANCATE DI TRIUGGIO E NEL CAMPO C DEL CIMITERO DI TRIUGGIO - CAPOLUOGO","2024-01-30T00:00:00",933932], [413,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: CONTRIBUTO ECONOMICO P01PR","2024-01-02T00:00:00",934142], [414,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.285: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. NOV-DIC2023 GENN2024","2024-01-02T00:00:00",934204], [415,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURA 93026890017 VODAFONE","2024-02-02T00:00:00",934419], [416,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 22 E 23 OTTOBRE 2023 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE","2024-02-02T00:00:00",934435], [417,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: LIQ. FATT. VIVENDA SPA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023","2024-02-02T00:00:00",934457], [418,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: SALDO INTERVENTI RIPRISTINO IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI CIG B008CEBBAB - SALDO FATT. 12/E 24.01.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI","2024-02-02T00:00:00",934487], [419,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: SALDO MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO E VIDEOCITOFONICO PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PALAZZINA POLIZIA LOCALE - CIG B006DF4E19- SALDO FATT. 102 30.01.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO MB","2024-02-02T00:00:00",934490], [420,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. DIC2023","2024-02-02T00:00:00",934495], [421,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. GENN2024","2024-02-02T00:00:00",934514], [422,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: ANCI - LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2024 ESENTE CIG","2024-05-02T00:00:00",934613], [423,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392877047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 201 IMPORTO: 1524,64 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-05-02T00:00:00",934648], [424,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391642595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 158.2024 IMPORTO: 2745 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",934649], [425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11393180679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 240005/PA IMPORTO: 1667,68 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-05-02T00:00:00",934650], [426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400175730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: SF00134980 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",934651], [427,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401204401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 366 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PISTA DI PATTINAGGIO\")\"","2024-05-02T00:00:00",934652], [428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401933891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 2090 OGGETTO: CIG.ZD43D6D248)","2024-05-02T00:00:00",934653], [429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404031585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 255-24 IMPORTO: 563,12 OGGETTO: DETERMINA N° 471 DEL 23/11/2023)","2024-05-02T00:00:00",934655], [430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408231059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882637 IMPORTO: 521,7 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-05-02T00:00:00",934656], [431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410507230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 1010,16 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-05-02T00:00:00",934657], [432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412227694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 19/P IMPORTO: 2466,84 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",934658], [433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412830714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 4904046538/LC IMPORTO: 5,28 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/02/2024 FINE PERIODO: 02/02/2024)","2024-05-02T00:00:00",934659], [434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412829380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 4904046435/LC IMPORTO: 4,93 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/02/2024 FINE PERIODO: 02/02/2024)","2024-05-02T00:00:00",934660], [435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416835261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 888,16 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GENNAIO 2024.)","2024-05-02T00:00:00",934661], [436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419813547 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/02/2024 NUMERO: 01/2024 IMPORTO: 2440 OGGETTO: NON SOGGETTA A SPILT PAYMENT IN APPLICAZIONE AL REGIME SPECIALE PREVISTO DALLA LEGGE 398/1991)","2024-05-02T00:00:00",934671], [437,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BLOCCHI VERBALI PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CIG B04354A374","2024-06-02T00:00:00",934770], [438,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/P DEL 31/01/2024 RCT","2024-06-02T00:00:00",934806], [439,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GENNAIO 2024 E SALDO MESE DI DICEMBRE 2023","2024-06-02T00:00:00",934823], [440,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: VODAFONE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 23 NOVEMBRE 2023 - 21 GENNAIO 2024","2024-06-02T00:00:00",934858], [441,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: ADEGUAMENTO ATTREZZATURA ANTINCENDIO E RIPARAZIONE PULSANTE IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO - CIG ZB13C9050B - SALDO FATT 7PA 22.01.2024 E FATT 16PA 31.01.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)","2024-07-02T00:00:00",934911], [442,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI ANNI 2015-2023, CERTIFICATO DI PAGAMENTO 15 - CIG Z5611E2664, SALDO FATT. 240005/PA 31.01.2024 DELETRON S.R.L. DI ARCORE","2024-07-02T00:00:00",934913], [443,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: ASSOCIAZIONE CORO ANTHEM - SPETTACOLO ZKOR! RICORDA - CIG B00C7738DC","2024-07-02T00:00:00",934915], [444,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: CEL NETWORK SRL- SERVIZIO TRIENNALE DI FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO PAWEB - CIG Z513D26CB1","2024-07-02T00:00:00",934927], [445,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: PROGETTO E-STATE 2023 LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.40: TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C.","2024-07-02T00:00:00",935027], [446,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 1_24 ROBY VIAGGI CURIR DI CAIOZZO ANTONINO & V.","2024-07-02T00:00:00",935029], [447,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443129414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 100066 IMPORTO: 489,3 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-08-02T00:00:00",935058], [448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443129443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 100068 IMPORTO: 220,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-08-02T00:00:00",935059], [449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443129648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 100067 IMPORTO: 210 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-08-02T00:00:00",935060], [450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444163061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 831,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-02T00:00:00",935061], [451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444785168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 1024032954 IMPORTO: 411,85 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",935062], [452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448073565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009264773 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-08-02T00:00:00",935078], [453,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI ANNO 2024 CIG ESENTE","2024-08-02T00:00:00",935095], [454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451252791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 13E IMPORTO: 4652 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",935150], [455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11452099713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FTVPA/2024/2400003 IMPORTO: 307,44 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",935173], [456,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2024 CIG B05035E315","2024-08-02T00:00:00",935237], [457,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. DIC2023","2024-08-02T00:00:00",935269], [458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454148765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0001105755 IMPORTO: 122,87 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-08-02T00:00:00",935286], [459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454104809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0001105754 IMPORTO: 290,42 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-08-02T00:00:00",935287], [460,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454036783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 96/P IMPORTO: 9651,07 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-08-02T00:00:00",935288], [461,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454854298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 1529,85 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24","2024-09-02T00:00:00",935380], [462,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.69: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG B052761AD5","2024-09-02T00:00:00",935450], [463,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: CONSORZIO VILLA GREPPI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONFERENZA PERCORSI NELLA MEMORIA 2024 - ESENTE CIG","2024-09-02T00:00:00",935475], [464,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: GIROCONTO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI","2024-09-02T00:00:00",935513], [465,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI","2024-09-02T00:00:00",935523], [466,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - MESE DI GENNAIO 2024 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI","2024-09-02T00:00:00",935531], [467,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: RIMBORSO TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI","2024-09-02T00:00:00",935532], [468,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.308: STUDIO SIGAUDO S.R.L.- RELAZIONE DI CUI AL D.LGS. 201/22: ANALISI COMPLETA - SALDO","2024-09-02T00:00:00",935539], [469,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.309: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE NOLEGGIO BATTERIA GA 633 CD E GA 634 CD- DAL 01/02/2024 AL 02/02/2024","2024-09-02T00:00:00",935554], [470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461479487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 4700864811/LM IMPORTO: 980,24 OGGETTO: RISCATTO)","2024-09-02T00:00:00",935569], [471,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464568156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 148/12 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","2024-12-02T00:00:00",935606], [472,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465058671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 118E/2024 IMPORTO: 700 OGGETTO: )","2024-12-02T00:00:00",935607], [473,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 - AES SCUOLA PRIMARIA","2024-12-02T00:00:00",935652], [474,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100067 MANI LIBERE CENTRO DIURNO T.A.","2024-12-02T00:00:00",935655], [475,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100068 MANI LIBERE CENTRO DIURNO C.M.","2024-12-02T00:00:00",935657], [476,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100066 - MANI LIBERE D.A.","2024-12-02T00:00:00",935659], [477,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: LIQUIDAZIONE FATT.N.52/PA GENNAIO RICOVERO MINORE- QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE","2024-12-02T00:00:00",935707], [478,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI GENNAIO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI FEBBRAIO 2024","2024-12-02T00:00:00",935873], [479,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: OTTOLINA DI OTTOLINA ALESSANDRO & C. SNC - CARTELLO PER PIETRE DI INCIAMPO - CIG ZA13CE46D6","2024-02-13T00:00:00",935907], [480,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: ALFA CONSULENZE S.R.L. - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI SEMINARI DI FORMAZIONE ALFA CONSULENZE SRL- ESENTE CIG","2024-02-13T00:00:00",935911], [481,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.321: VERNALEONE PAOLA - FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO - ESENTE CIG","2024-02-13T00:00:00",935919], [482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482042970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 54/P IMPORTO: 41,72 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",935928], [483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485015022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 2238,39 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)","2024-02-13T00:00:00",935929], [484,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485015498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 94 IMPORTO: 1793,93 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-02-13T00:00:00",935932], [485,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.E. GENN2024","2024-02-13T00:00:00",935965], [486,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323: STRAULINO MARIA FLAVIA - NOTULA 3 ACCONTO CENSIMENTO USO DEL TEMPO ESENTE CIG","2024-02-13T00:00:00",936017], [487,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482562885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 348/A IMPORTO: 593,16 OGGETTO: 525 - 0 - 2021 - 05/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SE","2024-02-13T00:00:00",936024], [488,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488317987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9117001424 IMPORTO: 1538,3 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)","2024-02-13T00:00:00",936029], [489,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.324: BARTALUCCI SAS - TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A75467","2024-02-13T00:00:00",936025], [490,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MONITOR PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CIG B05BB72B07","2024-02-13T00:00:00",936077], [491,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: ANUSCA SRL LIQUIDAZIONE QUOTA E ASSOCIATIVA 2024 - ESENTE CIG","2024-02-14T00:00:00",936099], [492,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: UPEL VARESE QUOTA ADESIONE ANNO 2024 - ESENTE CIG","2024-02-14T00:00:00",936114], [493,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.327: ADESIONE ASSOCIAZIONE UPEL MILANO SRL - ANNO 2024 - ESENTE CIG","2024-02-14T00:00:00",936119], [494,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.328: ASS. NAZ. ARCHIVISTA ITALIANA - ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024","2024-02-14T00:00:00",936128], [495,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: CENTRO STUDI P.I.M - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ADESIONE ESENTE CIG","2024-02-14T00:00:00",936130], [496,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: ZUFZONE ODV (EX LIPS-LEGA ITALIANA POETRY SLAM - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024","2024-02-14T00:00:00",936162], [497,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.D. APR2023","2024-02-14T00:00:00",936188], [498,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: LIQ. FATT CARTOLIBRERIA ELEDIS S.R.L. PER FORNITURA LIBRI TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024","2024-02-14T00:00:00",936187], [499,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQ. FATT. ANCILAB QUOTA A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE CON INIZIO NEL 2025","2024-02-14T00:00:00",936192], [500,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI","2024-02-14T00:00:00",936245], [501,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106600 IMPORTO: 225,97 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-02-14T00:00:00",936268], [502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106601 IMPORTO: 122,87 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-02-14T00:00:00",936269], [503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 0001106602 IMPORTO: 122,87 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-02-14T00:00:00",936270], [504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490818873 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 406/A IMPORTO: 498,64 OGGETTO: 1143 - 0 - 2020 - 31/12/2020 QUOTA IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL T.A.R MILANO NONCHÉ NEI GIUDIZI CAUTELARI IN APPELLO DA PART","2024-02-15T00:00:00",936349], [518,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503587520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 173 IMPORTO: 9394 OGGETTO: )","2024-02-15T00:00:00",936350], [519,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11504903989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 005016926661 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_3_FIX12M)","2024-02-15T00:00:00",936353], [520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11504937535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 005016926662 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_3_FIX18M)","2024-02-15T00:00:00",936354], [521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502811781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 82/E IMPORTO: 19244,4 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)","2024-02-15T00:00:00",936416], [522,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11504301772 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 2024/01/0000060 IMPORTO: 977,29 OGGETTO: )","2024-02-16T00:00:00",936858], [540,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 61 CIE DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-02-16T00:00:00",936958], [541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515845961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )","2024-02-19T00:00:00",936991], [542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526447072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 92011,4 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 07/02/2024)","2024-02-19T00:00:00",937040], [543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526547112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: E19 IMPORTO: 3688,8 OGGETTO: )","2024-02-19T00:00:00",937041], [544,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. 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DI BIASSONO MB","2024-02-20T00:00:00",937003], [557,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001106602 MAGGIOLI","2024-02-20T00:00:00",937328], [558,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.363: SAS 04 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024_V1-93 15.02.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS D","2024-02-20T00:00:00",937324], [559,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.360: TELECOM ITALIA SPA - LINEE FISSE E MOBILI - VI BIM 2023 E I BIM 2024","2024-02-20T00:00:00",937314], [560,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.364: OGGETTO:LEGGE 13/89 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE LOMBARDIA.","2024-02-20T00:00:00",937346], [561,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA E/O POSA SEGNALETICA VERTICALE PER L’ANNO 2024 CIG B0741B9C31","2024-02-20T00:00:00",937372], [562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535957222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 8/B IMPORTO: 2108 OGGETTO: )","2024-02-20T00:00:00",937463], [563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535957058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 9/B IMPORTO: 476 OGGETTO: )","2024-02-20T00:00:00",937464], [564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536219937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )","2024-02-20T00:00:00",937473], [565,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.366: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO FORFETTARIO 2024 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - ART.9 DELLA CONVENZIONE QUADRIENNALE - CAPOFILA ATS PARROCCHIA S.M. DELLA NEVE CANONICA","2024-02-20T00:00:00",937472], [566,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.365: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - GENNAIO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2024-02-20T00:00:00",937467], [567,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.367: AIR SRL - RINNOVI ANNUALI MOVIN 12 MESI TARGA CW691DJ DAL 24/01/24 AL 23/01/25","2024-02-20T00:00:00",937496], [568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541033813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 198 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",937644], [569,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: DAY RISTOSERVICE SPA-RICARICA BUONI PASTO GENNAIO 2024","2024-02-21T00:00:00",937649], [570,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.273: SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO - AGGIO % INCASSI SU SERVIZIO DI BONIFICA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO BANCA DATI IMU ANNI D'IMPOSTA 2017 E 2018","2024-02-21T00:00:00",933705], [571,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/01 E DIRITTI D'URGENZA","2024-02-21T00:00:00",937664], [572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541381083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 404/A IMPORTO: 498,64 OGGETTO: 525 - 0 - 2021 - 05/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SE","2024-02-21T00:00:00",937677], [573,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI MINORE M.D.","2024-02-21T00:00:00",937651], [574,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.A. GENN2024","2024-02-21T00:00:00",937682], [575,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI GARA ALLA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. ORDINARIA STRADE, PIAZZE ED AREE COMUNALI IN GENE","2024-02-21T00:00:00",937325], [576,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.374: INTEGRAZIONE RETTA RSA 2 SEMESTRE 2023 A01CGE","2024-02-21T00:00:00",937713], [577,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIO PINI LOTTO 1 E 2 DI VIA KENNEDY 58/66 - BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E BILANCIO PREVENTIVO 2024 RIPARTO SPESE","2024-02-21T00:00:00",937715], [578,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: STUDIO LEGALE GRIMALDI - LIQUIDAZIONE RICORSO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI GIUDIZI DI APPELLO PROMOSSI DAL COMUNE DI SEREGNO E DA A.E.B. S.P.A","2024-02-21T00:00:00",937723], [579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542489412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 100100 IMPORTO: 321,3 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",937752], [580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542618476 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 0002100662 IMPORTO: 488 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-02-21T00:00:00",937778], [581,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: SPESE TECNICHE PER FORMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA/JACINI CIG 9336243F70 CUP B61B21004630004","2024-02-22T00:00:00",937800], [582,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.377: SAL 01 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FATT. FPA7/24 19.02.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE D","2024-02-22T00:00:00",937802], [583,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: FONDAZIONE G. SCOLA FT.8/B-9/B","2024-02-22T00:00:00",937799], [584,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: PAGAMENTO FATTURA CENTRO STUDI P.I.M.","2024-02-22T00:00:00",937804], [585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11550960356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 2156,96 OGGETTO: )","2024-02-22T00:00:00",937916], [586,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.380: SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2023 OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z533C09926 SALDO FATT. 43/2023 19.02.2023 SIRONI LUCA DI BESANA IN BRIANZA (MB)","2024-02-23T00:00:00",937996], [587,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONDOCUMENTO CONTABILE NR.8K00000377: TELECOM ITALIA S.P.A.","2024-02-23T00:00:00",938169], [588,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: SALDO SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER SISTEMAZIONE DISSESTO IN VIA MOLINO MOLINA - CIG Z723C1744E - SALDO FATT. 7 22.02.2024 STUDIO INGEO DI LECCO LC","2024-02-26T00:00:00",938205], [589,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.94: EMS COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.","2024-02-26T00:00:00",938239], [590,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: QUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.68 -DOCUMENTO CONTABILE NR.69- DOCUMENTO CONTABILE NR.70 HOTEL FOSSATI DI FOSSATI A. & C. SNC","2024-02-26T00:00:00",938248], [591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11567431763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938258], [592,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.93: EMS COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.","2024-02-26T00:00:00",938259], [593,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: CIG: B06ED6DBD0 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IRAP ED IVA - ANNI DI IMPOSTA 2024-2025-2026","2024-02-26T00:00:00",938255], [594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001033 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938358], [595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001030 IMPORTO: 5970,89 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938359], [596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001029 IMPORTO: 1892 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938360], [597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001026 IMPORTO: 11935,97 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938361], [598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001028 IMPORTO: 1083,17 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938362], [599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001031 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938363], [600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568556028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001025 IMPORTO: 4972,21 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938364], [601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568556053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001034 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938365], [602,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568554483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001027 IMPORTO: 19365,09 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938366], [603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001032 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938367], [604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568555234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FT24001035 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",938368], [605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568935918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 9117002207 IMPORTO: 1101,66 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)","2024-02-26T00:00:00",938386], [606,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 03/03/2024","2024-02-27T00:00:00",938408], [607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11574060839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 289 IMPORTO: 1842,54 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-02-27T00:00:00",938445], [608,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: CONTRIBUTI ANNO 2023 PER ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO FINANZIATE CON L'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE","2024-02-27T00:00:00",938476], [609,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: LIQUIDAZIONE VOUCHER AES SCUOLE SUPERIORI DOCUMENTO CONTABILE NR.2024/01/0000060: COOP.SOCIALE AERIS ARL","2024-02-27T00:00:00",938493], [610,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11575518258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/SPLIT IMPORTO: 20 OGGETTO: )","2024-02-27T00:00:00",938521], [611,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: LIQ. FATT SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024","2024-02-27T00:00:00",938529], [612,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: CONTRIBUTO FORFETTARIO CONVENZIONE ASILO NIDO ZEROTRE","2024-02-27T00:00:00",938534], [613,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.113: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE","2024-02-27T00:00:00",938604], [614,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.398: LIQUIDAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI","2024-02-28T00:00:00",938764], [615,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.405: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. GENN-FEBB2024","2024-02-28T00:00:00",938824], [616,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. DIC2023","2024-02-28T00:00:00",938737], [617,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.404: CONTRIBUTO RETTA ASILONIDO M.A. FEBB2024","2024-02-28T00:00:00",938818], [618,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.403: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. GENN-FEBB2024","2024-02-28T00:00:00",938802], [619,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.401: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. GENN-FEBB2024","2024-02-28T00:00:00",938789], [620,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.A. NOV-DIC2023","2024-02-28T00:00:00",938772], [621,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.397: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. FEBB2024","2024-02-28T00:00:00",938757], [622,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. FEBB2024","2024-02-28T00:00:00",938752], [623,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO A FAVORE DI N.4 FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023","2024-02-28T00:00:00",938544], [624,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","2024-02-29T00:00:00",938872], [625,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584113900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 9117002309 IMPORTO: 2203,32 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)","2024-02-29T00:00:00",938895], [626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584113725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 9117002308 IMPORTO: 1101,66 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)","2024-02-29T00:00:00",938896], [627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588344409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 53PA IMPORTO: 749,08 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-02-29T00:00:00",938897], [628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588344383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 52PA IMPORTO: 397,81 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-02-29T00:00:00",938898], [629,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11588344441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 54PA IMPORTO: 329,4 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-02-29T00:00:00",938899], [630,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11591197309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 348,77 OGGETTO: )","2024-02-29T00:00:00",938900], [631,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592737184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 111/PA IMPORTO: 760,03 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938972], [632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592756247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 114/PA IMPORTO: 332,51 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938973], [633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592751205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 2179,16 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938974], [634,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592745466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 2404,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938975], [635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592771539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 83,13 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938976], [636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592760714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 712,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938986], [637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592809265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 47,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938987], [638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11592766169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 2323 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-02-29T00:00:00",938988], [639,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.121: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","2024-02-29T00:00:00",939008], [640,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: IMPEGNI DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI IN USO AI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2024","2024-02-29T00:00:00",939086], [641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599154401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 821,55 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI FEBBRAIO 2024.)","2024-02-29T00:00:00",939166], [642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596672655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: V2-9 IMPORTO: 742,37 OGGETTO: )","2024-02-29T00:00:00",939168], [643,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.406: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 45 CIE DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-02-29T00:00:00",939169], [644,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11597486980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 263,28 OGGETTO: )","2024-02-29T00:00:00",939173], [645,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602000483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: SF00138349 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939174], [646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603271702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001170 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939211], [647,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603271247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001172 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939212], [648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603271425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001171 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939213], [649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603276399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001168 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939214], [650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603273871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FT24001169 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939215], [651,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.129: RETTIFICA RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","2024-01-03T00:00:00",939220], [652,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: REVOCA ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 03/03/2024","2024-01-03T00:00:00",939243], [653,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.407: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/02/2024 NUVOLAPOINT","2024-01-03T00:00:00",939253], [654,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.408: FRANCOPOST SRL - LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASSETTA INCHIOSTRANTE CIG B053BCA2A6","2024-01-03T00:00:00",939261], [655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604654585 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939329], [656,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI CIG B0A1720B28","2024-01-03T00:00:00",939330], [657,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.409: AIR SRL- RINNOVI ANNUALI MOVIN 12 MESI TARGA CT061VY DAL 24/01/24 AL 23/01/25","2024-01-03T00:00:00",939353], [658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609999349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024 81/F IMPORTO: 8200,97 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",939391], [659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613807636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 4905651035/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/03/2024 FINE PERIODO: 31/03/2024)","2024-02-03T00:00:00",939393], [660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613807329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 4906143937/LC IMPORTO: 68,71 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 03/02/2024 FINE PERIODO: 28/02/2024)","2024-02-03T00:00:00",939395], [661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613804412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 4905650934/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/03/2024 FINE PERIODO: 31/03/2024)","2024-02-03T00:00:00",939396], [662,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614059631 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 2359,5 OGGETTO: CIG.ZD43D6D248)","2024-02-03T00:00:00",939397], [663,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.411: SERVZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023-2027 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG Z3F38745FC, SALDO FATT. N. 9117002098 07.02.2023, NOTA ACCR. 9117017104 21.12.2023, FATT. N. 9117002309 28.02.2024 SICURITALI","2024-04-03T00:00:00",939404], [664,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.412: S.A.S. 21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI 2015/2023 - CIG Z7511D62CF - SALDO FATT. 54PA 27.02.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)","2024-04-03T00:00:00",939431], [665,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.413: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2026 - CIG ZD224C4CA3 - SAS 14 FATT 52PA 27.02.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL DI DESIO (MB)","2024-04-03T00:00:00",939441], [666,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.414: SALDO ADEGUAMENTO ATTREZZATURA ANTINCENDIO E RIPARAZIONE PULSANTE IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO - CIG ZB13C9050B - SALDO FATT 53PA 27.02.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)","2024-04-03T00:00:00",939457], [667,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.410: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - GENNAIO 2024","2024-04-03T00:00:00",939400], [668,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.415: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 2024","2024-04-03T00:00:00",939499], [669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618439232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: VB24001777 IMPORTO: 1835,92 OGGETTO: GENNAIO 2024)","2024-04-03T00:00:00",939597], [670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618439198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: VB24001775 IMPORTO: 31868,66 OGGETTO: GENNAIO 2024)","2024-04-03T00:00:00",939598], [671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620056252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 2156,91 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-04-03T00:00:00",939694], [672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620057954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 2501,73 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)","2024-04-03T00:00:00",939695], [673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622591287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 34E IMPORTO: 4352 OGGETTO: )","2024-04-03T00:00:00",939752], [674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624689584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 606,69 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-04-03T00:00:00",939753], [675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627425185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24P000041 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2024-05-03T00:00:00",939859], [676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627425144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24P000040 IMPORTO: 150 OGGETTO: )","2024-05-03T00:00:00",939860], [677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627425208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 24P000042 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","2024-05-03T00:00:00",939861], [678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629431692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001200 IMPORTO: 28,56 OGGETTO: 050220240000000000001200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-05-03T00:00:00",939895], [679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629431387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001199 IMPORTO: 45,1 OGGETTO: 050220240000000000001199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-05-03T00:00:00",939896], [680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629517156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 050220240000001338 IMPORTO: 1710,43 OGGETTO: 050220240000000000001338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-05-03T00:00:00",939943], [681,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.417: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI FEBBRAIO 2024","2024-05-03T00:00:00",939989], [682,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.418: L. 13/89 BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI IMPEGNO 2024 - 370","2024-05-03T00:00:00",940007], [683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630392077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 104/P IMPORTO: 9766,89 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-05-03T00:00:00",940037], [684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631252131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 100124 IMPORTO: 508,2 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-05-03T00:00:00",940100], [685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631251915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 100125 IMPORTO: 378 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-05-03T00:00:00",940101], [686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631252209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 100126 IMPORTO: 357 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-05-03T00:00:00",940103], [687,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.421: L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI IMP. 2024 - 369","2024-06-03T00:00:00",940147], [688,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640981990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 756,52 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",940239], [689,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.423: FATTURE GELSIA N.1035, 1032, 1027, 1034, 1025, 1031, 1028, 1026, 1029, 1033, 1169, 1168, 1171, 1172, 1030, 1170.","2024-07-03T00:00:00",940273], [690,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645832934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )","2024-07-03T00:00:00",940480], [691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645819562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 12/2024 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )","2024-07-03T00:00:00",940481], [692,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.425: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI FEBBRAIO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI MARZO 2024","2024-07-03T00:00:00",940482], [693,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.424: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023","2024-07-03T00:00:00",940479], [694,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.426: LIQUIDAZIONE ECONOMIE RISPARMI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022","2024-07-03T00:00:00",940489], [695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646873813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0001111694 IMPORTO: 111,7 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-07-03T00:00:00",940536], [696,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.427: HOWDEN ASSITECA SPA - REGOLAZIONE PREMI POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE N. 230/118792206 PERIODO 27.04.2023 31.12.2023 CIG 8931024228","2024-07-03T00:00:00",940546], [697,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.428: DMEDIA GROUP SPA - ABBONAMENTO DIGITALE CON SCARICO PDF GIORNALE DI CARATE ANNO 2024","2024-07-03T00:00:00",940549], [698,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.429: EDITORIALE IL CITTADINO S.R.L.- ABBONAMENTO DIGITALE BRIANZA NORD IL CITTADINO ANNO 2024","2024-07-03T00:00:00",940553], [699,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.430: INFOCAMERE S.C.P.A.- OPERE EDILI MI - ABBONAMENTO CARTACEO-RINNOVO 2024","2024-07-03T00:00:00",940556], [700,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647710056 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405007660 IMPORTO: 130,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",941093], [747,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.459: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/E DEL 04/03/2024 FUTURA HOSPITAL","2024-12-03T00:00:00",941101], [748,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE FATT.N.140 SERVIZIO:TRASPORTO DG - FR- SG","2024-12-03T00:00:00",941149], [749,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: CIG Z142AF6028 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RCI BANQUE SA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE D'ACQUISTO STESSO LOCATARIO A SEGUITO DI SCADENZA DEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO SOTTOSCRITTI PER LA FORNITURA DI","2024-12-03T00:00:00",941125], [750,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.461: LIQUIDAZIONE FATT.N. 141 -SERVIZIO :TRASPORTO DG -FR -SG","2024-12-03T00:00:00",941156], [751,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.462: SEPEL SRL- ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2024","2024-12-03T00:00:00",941183], [752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685673717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1481/9 IMPORTO: 603,1 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 10/01/24 CIG: Z483C1A1DA DET. 302/2023 CODICE UNIVOCO: T03NYR","2024-12-03T00:00:00",941206], [753,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.464: SALDO INTERVENTI REVISIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO CIG B024F95204 - SALDO FATT. 5.429 11.03.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO (MB)","2024-12-03T00:00:00",941195], [754,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.465: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. FEBB2024","2024-12-03T00:00:00",941280], [755,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.466: LORENZI LOREDANA - COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO - NOMINA DEL 10.11.2022 N. 51 - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023","2024-12-03T00:00:00",941350], [756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100149 IMPORTO: 2541,36 OGGETTO: )","2024-12-03T00:00:00",941433], [757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100146 IMPORTO: 1353,81 OGGETTO: )","2024-12-03T00:00:00",941434], [758,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689717913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 0002111487 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-12-03T00:00:00",941435], [759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689580132 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 100150 IMPORTO: 2966,36 OGGETTO: )","2024-12-03T00:00:00",941445], [764,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.467: RCI BANQUE SA - RISCATTO E SPESE PASSAGGIO AUTOVETTURA GA 634 CD - CONTRATTO 3F012602","2024-03-13T00:00:00",941532], [765,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.468: SERVIZIO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER REFETTORIO SCUOLA G. CASATI VIA KENNEDY 9 - CIG Z9B3BF0ECC SALDO FATT 24P000042 29.02.2024 TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL DI CABIATE CO","2024-03-13T00:00:00",941697], [766,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.469: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE - 1 PERIODO 2024","2024-03-13T00:00:00",941702], [767,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.470: VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO C.P.I.) SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7","2024-03-13T00:00:00",941710], [768,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697486182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 24P000050 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2024-03-13T00:00:00",941724], [769,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697490520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 24P000049 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","2024-03-13T00:00:00",941725], [770,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11698203681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: )","2024-03-13T00:00:00",941726], [771,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.471: CHIESA AVV. MICAELA - RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA IMPRESA COSTRUZIONI ANNA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESENTE CIG","2024-03-14T00:00:00",941819], [772,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707105531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 44,83 OGGETTO: )","2024-03-14T00:00:00",941900], [773,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707845739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 2024/01/0000121 IMPORTO: 850,82 OGGETTO: )","2024-03-14T00:00:00",941917], [774,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.472: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - RINNOVO RICARICHE 2023 NODA 7076582 DEL 16/12/2022 RIF RICARICA: 0000976869","2024-03-15T00:00:00",941935], [775,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11711826808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 939,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-03-15T00:00:00",941946], [776,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA) RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI INCASSATA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 E QUOTA TEFA MIUR PER GL","2024-03-15T00:00:00",941958], [777,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.473: CONTRIBUTO ECONOMICO M02GRGM","2024-03-15T00:00:00",941982], [778,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. MAR2024","2024-03-15T00:00:00",941986], [779,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713498553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 348,77 OGGETTO: )","2024-03-15T00:00:00",942000], [780,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713496749 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 2024 105/F IMPORTO: 8200,97 OGGETTO: )","2024-03-15T00:00:00",942081], [785,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI CARCASSE DI ANIMALI D’AFFEZIONE E DEL MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI ANNO 2024 CIG B0C7FD35BC","2024-03-18T00:00:00",942091], [786,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.478: CONTRIBUT RETTA ASILO NIDO M.EN. MARZ2024","2024-03-18T00:00:00",942162], [787,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.479: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L.MAR2024","2024-03-18T00:00:00",942177], [788,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.480: CONTRIBUTO RETTA ASILO NDIO S.R. FEBB2024","2024-03-18T00:00:00",942184], [789,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.481: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. FEBB2024","2024-03-18T00:00:00",942189], [790,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.482: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO U.J. FEBB2024","2024-03-18T00:00:00",942222], [791,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.O.R. FEBB2024","2024-03-18T00:00:00",942227], [792,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.484: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. MAR2024","2024-03-18T00:00:00",942235], [793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727911617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 2024 106/F IMPORTO: 9528,75 OGGETTO: )","2024-03-18T00:00:00",942244], [794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11729914323 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 74477,21 OGGETTO: )","2024-03-18T00:00:00",942247], [795,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.485: RIMBORSO ANTICIPAZIONE ART.15 DPR 633/72 DIRITTI SEGRETERIA VVF VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALD","2024-03-19T00:00:00",942279], [796,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CIG B0E2EBDFB7","2024-03-19T00:00:00",942373], [797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736420080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: VB24004087 IMPORTO: 35409,62 OGGETTO: FEBBRAIO 2024)","2024-03-19T00:00:00",942429], [798,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.486: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2024 ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI TRIUGGIO","2024-03-19T00:00:00",942466], [799,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.487: ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO - FEBBRAIO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2024-03-19T00:00:00",942540], [800,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.488: PROGEL SRL-AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2023","2024-03-19T00:00:00",942551], [801,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.489: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 29/02","2024-03-19T00:00:00",942559], [802,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736420040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: VB24004088 IMPORTO: 1818,45 OGGETTO: FEBBRAIO 2024)","2024-03-19T00:00:00",942599], [803,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.490: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE ED AREE COMUNALI IN GENERE TRIENNIO 2022-2024 - CUI 83007340157202200021 - CIG 912416397E - CONTRATTO ATTUATIVO 1 CIG DERIVATO 9572197AD8 - SALDO FATTPA 5_24","2024-03-20T00:00:00",942608], [804,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQ. FATT. CARTOLIBRERIA BBIBLOS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023 2024 MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE","2024-03-20T00:00:00",942636], [805,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQ. FATT. EICOLA LISSONI GIOVANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023 2024 MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE","2024-03-20T00:00:00",942641], [806,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.492: SALDO SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI 2019-2020 - CIG Z332A17A8C - SALDO FATT. 81/F 29.02.2024, N. ACCR. 105/F 15.03.2024 E FATT. 106/F 18.03.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB)","2024-03-20T00:00:00",942622], [807,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.495: LIQ. FATT VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO GENN FEBB 2024","2024-03-20T00:00:00",942739], [808,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.491: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. MAR2024","2024-03-20T00:00:00",942616], [809,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.496: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C.M. DIC2023","2024-03-20T00:00:00",942761], [810,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.497: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 0002111487 DEL 12/03/2024 MAGGIOLI","2024-03-20T00:00:00",942783], [811,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.498: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C.M. GENN-MAR2024","2024-03-20T00:00:00",942797], [812,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.499: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. FEBB-MAR2024","2024-03-20T00:00:00",942803], [813,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.500: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. MAR2024","2024-03-20T00:00:00",942806], [814,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.463: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI-MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15-02-2024 E CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-02-2024","2024-03-20T00:00:00",941185], [815,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.501: DAY RISTOSERVICE SPA - RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI FEBBRAIO '2024 E RINNOVO RICARICHE 2023 NODA 7076582 DEL 16/12/2022 RIF RICARICA: 0000976869","2024-03-20T00:00:00",942851], [816,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.502: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. GENN-FEBB2024","2024-03-20T00:00:00",942855], [817,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.503: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P.MAR2023","2024-03-20T00:00:00",942859], [818,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.504: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. MAR2024","2024-03-20T00:00:00",942875], [819,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.505: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. MAR2024","2024-03-20T00:00:00",942883], [820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743419796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 24P000055 IMPORTO: 150 OGGETTO: )","2024-03-20T00:00:00",942888], [821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745775974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2024 112/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )","2024-03-20T00:00:00",942904], [822,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745771753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2024 113/F IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","2024-03-20T00:00:00",942905], [823,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.506: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. MAR2024","2024-03-21T00:00:00",943063], [824,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.507: AVVISO DI PAGAMENTO MENSA SCUOLA RODARI SALDO PASTI CENTRO ESTIVO 2023","2024-03-22T00:00:00",943183], [825,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756711582 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 18000 OGGETTO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE INTERCOMUNALE)","2024-03-22T00:00:00",943208], [826,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756773651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 380FE IMPORTO: 249,25 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",943209], [827,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.508: CONSORZIO DOMICARE FT.468/AE-FT.469/AE","2024-03-22T00:00:00",943210], [828,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757762305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 61PA IMPORTO: 18995,13 OGGETTO: C100/22)","2024-03-22T00:00:00",943247], [829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757814197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2024 113/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",943253], [830,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: CIG: B0F317A43B. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO PERIODICO AUTOVEICOLI RENAULT ZOE GA633CD E GA634CD","2024-03-22T00:00:00",943259], [831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760335731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001496 IMPORTO: 1342,31 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",943277], [832,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760347161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001497 IMPORTO: 5871,71 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",943278], [833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760336884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001498 IMPORTO: 144,09 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",943279], [834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11760336974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FT24001499 IMPORTO: 702 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",943280], [835,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.509: HERA COMM - GAS FEBBRAIO 2024 E CONGUAGLI DIC. 2023 E GENNAIO 2024","2024-03-25T00:00:00",943485], [836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11771781143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: P16 IMPORTO: 1523,78 OGGETTO: )","2024-03-25T00:00:00",943570], [837,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.510: ENEL SOLE S.R.L - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2024","2024-03-26T00:00:00",943670], [838,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11780977594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: DD01C0001822 IMPORTO: 1938,82 OGGETTO: )","2024-03-26T00:00:00",943761], [839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11783782294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 19701,66 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 25/03/2024 N.RO 2/PA)","2024-03-27T00:00:00",943795], [840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784104126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 63848,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 26/03/2024.)","2024-03-27T00:00:00",943825], [841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784773956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 61PA IMPORTO: 18995,13 OGGETTO: C100/22)","2024-03-27T00:00:00",943840], [842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784791732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 18995,13 OGGETTO: C100/22)","2024-03-27T00:00:00",943859], [843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786061396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: PAD/331 IMPORTO: 695,11 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)","2024-03-27T00:00:00",943933], [844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789651962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 19701,66 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 25/03/2024 N.RO 2/PA)","2024-03-28T00:00:00",943987], [845,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.511: A2A - VIA XI SETTEMBRE 2001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.11.2023-08.01.2024 POD IT001E11516258 CONTATORE 000000000000049864 KWH 2855","2024-03-28T00:00:00",943989], [846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790062481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 222/PA IMPORTO: 332,51 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944014], [847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790048299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 219/PA IMPORTO: 803,49 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944015], [848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790103524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 224/PA IMPORTO: 2656,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944016], [849,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790055393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 220/PA IMPORTO: 2078,21 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944017], [850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790058855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 221/PA IMPORTO: 1971,33 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944018], [851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790106951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 225/PA IMPORTO: 483 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944019], [852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790095287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 223/PA IMPORTO: 629,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-03-28T00:00:00",944140], [853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790411890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 417FE IMPORTO: 291,82 OGGETTO: )","2024-03-28T00:00:00",944155], [854,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.512: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.D. DIC2023-MAR2024","2024-03-28T00:00:00",944238], [855,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.513: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 52 CIE DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-03-28T00:00:00",944248], [856,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.514: UPEL MILAN SRL - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE INTERCOMUNALE","2024-03-28T00:00:00",944260], [857,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.515: PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO - PAGAMENTO QUOTA ORDINARIA ANNO 2024- ESENTE CIG","2024-03-28T00:00:00",944265], [858,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.516: SALA FLAVIA MARIA - PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO LA SCRITTURA CURATIVA","2024-03-28T00:00:00",944290], [859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793540051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: AQ03296096 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 GENNAIO 2024 - 21 MARZO 2024)","2024-03-28T00:00:00",944329], [860,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.517: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAD/331 DEL 26/03/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-03-29T00:00:00",944337], [861,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.518: VODAFONE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE: 22 GENNAIO 2024 - 21 MARZO 2024","2024-03-29T00:00:00",944361], [862,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797867536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 04062/S IMPORTO: 624 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944393], [863,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.519: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 47 CIE DAL 16/03/2024 AL 31/03/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-03-29T00:00:00",944397], [864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799639379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001736 IMPORTO: 11935,97 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944442], [865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799633044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001738 IMPORTO: 1083,17 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944443], [866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799633383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001744 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944444], [867,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799642503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001741 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944445], [868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799639093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001740 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944446], [869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799634404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001742 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944447], [870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799635272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001743 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944448], [871,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799633567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001737 IMPORTO: 19365,09 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944449], [872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799589842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 2244 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)","2024-03-29T00:00:00",944450], [873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799643626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FT24001739 IMPORTO: 1892 OGGETTO: )","2024-03-29T00:00:00",944451], [874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800857123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1252,31 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MARZO 2024)","2024-03-29T00:00:00",944452], [875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807380423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 2024 36 IMPORTO: 59,26 OGGETTO: )","2024-03-31T00:00:00",944453], [876,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807379965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 2024 35 IMPORTO: 79,62 OGGETTO: )","2024-03-31T00:00:00",944454], [877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807380748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 2024 37 IMPORTO: 67,31 OGGETTO: )","2024-03-31T00:00:00",944455], [878,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.520: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO - TONER COMPATIBILI PER HP MFP M283 - KONICA MINOLTA PL E PLOTTER UTC","2024-02-04T00:00:00",944462], [879,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.521: LIQ. CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO INTEGRAZIONE RETTE E PASTI MESI DIC 2023 GENN. FEBB 2024","2024-02-04T00:00:00",944477], [880,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.522: LIQ. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER SPESE RELATIVE ALL'AIUTO EDUCATIVO MESI DI DIC. 2023 - GEN. FEB. 2024","2024-02-04T00:00:00",944479], [881,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.523: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. FEBB2024","2024-02-04T00:00:00",944495], [882,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.524: CONTRIBUTO RETTA ASILONIDO M.G. FEBB2024","2024-02-04T00:00:00",944546], [883,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.525: CONTRIBUTO ECONOMICO P03RAM","2024-02-04T00:00:00",944556], [884,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.5: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA PREVISTO PER IL GIORNO 07/04/2024","2024-02-04T00:00:00",944564], [885,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.526: CONTRIBUTO ECONOMICO P01PR-6","2024-02-04T00:00:00",944570], [886,"Det_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.165: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL I TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO","2024-02-04T00:00:00",944646], [887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822607211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 2501,73 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-02-04T00:00:00",944727], [888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825309185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 751 IMPORTO: 360 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",944852], [889,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.167: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-03-04T00:00:00",944892], [890,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.527: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MARZO 2024 ED ELEBORAZIONE CU 2024 RELATIVE ALL'ANNO 2023","2024-03-04T00:00:00",944932], [891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826578773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: E26 IMPORTO: 3943,2 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",944945], [892,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: CIG Z142AF6028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLE BATTERIE INSTALLATE SUGLI AUTOMEZZI ELETTRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.","2024-03-04T00:00:00",944912], [893,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.528: SAL 02 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FPA21/24 27.03.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI SEN","2024-03-04T00:00:00",944968], [894,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DEL 70%- DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA' O","2024-03-04T00:00:00",945028], [895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831195256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 24P000061 IMPORTO: 2370 OGGETTO: )","2024-04-04T00:00:00",945061], [896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11832296586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 741,51 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-04-04T00:00:00",945062], [897,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.530: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE LOCAZIONE GA633CD GA634CD FEBBRAIO-MARZO-APRILE","2024-04-04T00:00:00",945078], [898,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.533: SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CASCINA BOFFALORA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO - CIG Z1F3CB260D - SALDO FATT. 2/PA 25.03.2024 RADAELLI DUILIO DI ALBIATE MB","2024-04-04T00:00:00",945127], [899,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.534: CITTA' DI MUGGIO' - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO PER LE COMPETENZE DALL’1/07/2023 AL 31/12/2023","2024-04-04T00:00:00",945128], [900,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.535: SALDO ONERI DI SPROMISCUAMENTO DEGLI IMPIANTI, C.D. WALKOUT, COME DA REGOLAMENTO ESERCIZIO ENEL AI FINI REALIZZATORI LAVORI APPALTO IP COME DA PROJECT FINANCING - CIG Z923D0E84C - SALDO FATT DD01 C000 1822 26.03.2024 E DI","2024-04-04T00:00:00",945130], [901,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.536: NADAR S.R.L. - CANONE DI NOLEGGIO N. 09 DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 E CANONE PAGE PACK N 8 DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 + CANONE PAGE PACK N 7 DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 CTR B/N: SCATTI EFFETTUATI 11967","2024-04-04T00:00:00",945167], [902,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.537: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2024","2024-04-04T00:00:00",945183], [903,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.538: CONCESSIONE CONTRIBUTO P04BF","2024-04-04T00:00:00",945185], [904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836199521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 100184 IMPORTO: 378 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-04-04T00:00:00",945207], [905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836199620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 100185 IMPORTO: 294 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-04-04T00:00:00",945208], [906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836199428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 100183 IMPORTO: 576,45 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-04-04T00:00:00",945209], [907,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.539: SERVIZIO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALDO FATT 24P000061 30.03.2024 E NOTA DI ACCREDITO N. 24P0","2024-04-04T00:00:00",945214], [908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11837905417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 1621,36 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINA","2024-04-04T00:00:00",945302], [909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11838262663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101539 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-04-04T00:00:00",945317], [910,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA JACINI PREVISTI PER IL GIORNO 06/04/2024","2024-05-04T00:00:00",945342], [911,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.541: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100149 SERVIZIO AES","2024-05-04T00:00:00",945368], [912,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.542: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100150 SERVIZIO:AES SUPERIORI","2024-05-04T00:00:00",945371], [913,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.543: GESTIONE POLO CATASTALE ANNO 2023","2024-05-04T00:00:00",945372], [914,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATT.N.100151 SERVIZIO: AES - PRIMARIA FALCONE","2024-05-04T00:00:00",945376], [915,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100147 SERVIZIO:AES SCUOLE EXTRA TERRITORIO","2024-05-04T00:00:00",945381], [916,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100148 SERVIZIO:AES SCUOLE SECONDARIE EXTRA TERRITORIO 1 GRADO","2024-05-04T00:00:00",945383], [917,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100146 SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-05-04T00:00:00",945385], [918,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.540: SERENI ORIZZONTI FT.1481/9","2024-05-04T00:00:00",945324], [919,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.550: LIQUIDAZIONE FATT. N. 121/2024 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-05-04T00:00:00",945418], [920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846476879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 57E IMPORTO: 4652 OGGETTO: )","2024-05-04T00:00:00",945481], [921,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846961733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 2039,78 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-05-04T00:00:00",945482], [922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847186513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 198 IMPORTO: 2501,73 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)","2024-05-04T00:00:00",945483], [923,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.551: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. SETT-DIC2023","2024-06-04T00:00:00",945506], [924,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.552: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. GENN-MAR 2024","2024-06-04T00:00:00",945509], [925,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.553: GELSIA FATTURE N. 1739,1737,1743,1742,1740,1741,1744,1738,1736.","2024-08-04T00:00:00",945559], [926,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863888780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 635 /AE IMPORTO: 6277,45 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-08-04T00:00:00",945659], [927,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.554: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. GENN-FEBB2024","2024-09-04T00:00:00",945700], [928,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11876955765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000817/24 IMPORTO: 5477,97 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",946071], [929,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 14/04/2024 IN VIA FILIBERTO SP135 IN OCCASIONE DELL’EVENTO STREET FOOD","2024-10-04T00:00:00",946073], [930,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.555: IL SEME FT.35-37","2024-10-04T00:00:00",946072], [931,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878033229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000820/24 IMPORTO: 5477,97 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",946169], [932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11877986074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 000819/24 IMPORTO: 5477,97 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",946170], [933,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.556: FRATERNITA SISTEMI IMPRESA SOCIALE - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024","2024-10-04T00:00:00",946188], [934,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.557: IL SOLE 24 ORE S.P.A. - IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) + ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)","2024-10-04T00:00:00",946190], [935,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879549646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1024098929 IMPORTO: 276,05 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",946251], [936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879610064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 3240121662 IMPORTO: 6,78 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2024-10-04T00:00:00",946269], [937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880724351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 6710 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",946272], [938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880758152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 50/FE IMPORTO: 13420 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",946273], [939,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.558: FRANCOPOST SRL VERSAMENTO SPESE POSTALI CIG B0F7B46A65","2024-11-04T00:00:00",946287], [940,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.559: CONTRIBUTO ASILO NIDO M.A. MAR2024","2024-11-04T00:00:00",946369], [941,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.560: LIQ. FATT. VIVENDA VB24001775 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 2024","2024-11-04T00:00:00",946381], [942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11887791151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 121/P IMPORTO: 8601,88 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-11-04T00:00:00",946393], [943,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.561: LIQ. FATT. VB24004087 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2024","2024-11-04T00:00:00",946394], [944,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.562: LIQ. FATT. 104/P SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024","2024-11-04T00:00:00",946406], [945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890232184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 1/P IMPORTO: 2525,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-11-04T00:00:00",946480], [946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891228006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 000835/24 IMPORTO: 1324,31 OGGETTO: )","2024-11-04T00:00:00",946494], [947,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.563: LIQUIDAZIONE FATT. 223/PA SERVIZIO AES -CASATI","2024-12-04T00:00:00",946544], [948,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.564: LIQUIDAZIONE FATT. N. 225/PA SERVIZIO AES SUPERIORI","2024-12-04T00:00:00",946553], [949,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE FATT.N. 221/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-12-04T00:00:00",946560], [950,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.566: LIQUIDAZIONE FATT. N. 220/PA SERVIZIO AES BORSELLINO","2024-12-04T00:00:00",946564], [951,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE FATT.N. 224/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI","2024-12-04T00:00:00",946573], [952,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATT.N. 219/PA SERVIZIO :AES INFANZIA","2024-12-04T00:00:00",946575], [953,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATT.N. 222/PA SERVIZIO AES EXTRA TERRITORIO","2024-12-04T00:00:00",946577], [954,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 2643/2022 CIG B1398F0D3B","2024-12-04T00:00:00",946587], [955,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.570: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946597], [956,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.571: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946599], [957,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.572: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946607], [958,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.573: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946611], [959,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.574: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946614], [960,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.575: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946619], [961,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.576: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946626], [962,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.577: CONTRIBUTO FORFETTARIO TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO A STUDENTI DISABILI BANDO 2023","2024-12-04T00:00:00",946637], [963,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.578: DAY RISTOSERVICE S.P.A.- RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MARZO 2024","2024-12-04T00:00:00",946699], [964,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902024495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 2144 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","2024-12-04T00:00:00",946730], [965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902436193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 2024/01/0000193 IMPORTO: 1057,77 OGGETTO: )","2024-12-04T00:00:00",946731], [966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11911312346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 9029,13 OGGETTO: )","2024-04-14T00:00:00",946746], [967,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.190: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-04-15T00:00:00",946893], [968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913896951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 4826 IMPORTO: 1255,38 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2024-04-15T00:00:00",946990], [969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11913896734 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 4824 IMPORTO: 900,09 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2024-04-15T00:00:00",946991], [970,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.192: COMIZI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 (ELEZIONE EUROPEE ED AMMINSTRATIVE) - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE","2024-04-16T00:00:00",947022], [971,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE CANONE RAI","2024-04-16T00:00:00",946983], [972,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.581: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. MAR2024","2024-04-16T00:00:00",947097], [973,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.582: CONTRIBUTO RETT ASILO NIDO APR. 2024 P.L.","2024-04-16T00:00:00",947103], [974,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.580: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI MARZO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI APRILE 2024","2024-04-16T00:00:00",947095], [975,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.583: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. APR2024","2024-04-16T00:00:00",947136], [976,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924626001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8K00000986 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","2024-04-16T00:00:00",947144], [977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100205 IMPORTO: 2713,41 OGGETTO: )","2024-04-16T00:00:00",947253], [978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924049834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01576929 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","2024-04-16T00:00:00",947290], [979,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100206 IMPORTO: 285,01 OGGETTO: )","2024-04-16T00:00:00",947293], [980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100203 IMPORTO: 2493,86 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",947304], [981,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI IN VIA PASCOLI","2024-04-17T00:00:00",947349], [982,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA JACINI PREVISTI PER IL GIORNO 20/04/2024","2024-04-17T00:00:00",947359], [983,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927869744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 1/72 IMPORTO: 2649,84 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",947373], [984,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002100662 APKAPPA SRL","2024-04-17T00:00:00",947382], [985,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURA . P16 DEL 25/03/2024 DITTA ITDREAM SRL","2024-04-17T00:00:00",947385], [986,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.588: CENTRO STUDI P.I.M FATTURA N. 50/FE DEL 10/04/2024","2024-04-17T00:00:00",947441], [987,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.589: CENTRO STUDI P.I.M. FATTURA N. 49/FE","2024-04-17T00:00:00",947448], [988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939892619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: VB24005265 IMPORTO: 32279,35 OGGETTO: MARZO 2024)","2024-04-17T00:00:00",947545], [989,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939892548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: VB24005266 IMPORTO: 1885,7 OGGETTO: MARZO 2024)","2024-04-17T00:00:00",947560], [990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932420368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100204 IMPORTO: 2208,84 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",947561], [991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932419676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100201 IMPORTO: 1211,3 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",947562], [992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11932419876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 100202 IMPORTO: 593,78 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",947563], [993,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940250152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 4337,56 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)","2024-04-18T00:00:00",947564], [994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943788614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791613 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-04-18T00:00:00",947565], [995,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.591: SAS 01 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024 OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z4B3D8DA43 SALDO FATT. 64 10.04.2024 SIRONI LUCA DI BESANA IN BRIANZA (MB)","2024-04-18T00:00:00",947567], [996,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.592: SAS 01 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E SERVIZIO DI EMERGENZA 24/24H IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA COMUNALI ANNI 2023-2027 CIG Z0A38535EF - SALDO FATT. 835/24 11.04.2024 PADANA ASCENSORI S.R.L. DI MELEGNANO","2024-04-18T00:00:00",947580], [997,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.593: MIGLIORAMENTO FUNZIONALITÁ IMPIANTI ASCENSORE CIG Z913CE513B - SALDO FATT 817/24, 820/24 E NOTA ACCREDITO 819/24 10.04.2024 PADANA ASCENSORI S.R.L. DI MELEGNANO (MI)","2024-04-18T00:00:00",947594], [998,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/2024 SERVIZIO:TRASPORTO DISABILI","2024-04-18T00:00:00",947624], [999,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.595: LIQUIDAZIONE FATT. 98/PA SERVIZIO:AES FALCONE","2024-04-18T00:00:00",947631], [1000,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.596: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100184 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE T.A.","2024-04-18T00:00:00",947641], [1001,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.597: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100185 SERVIZIO :MANI LIBERE EXTRA LARGE C.M.","2024-04-18T00:00:00",947643], [1002,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.598: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100183 SERVIZIO: MINI LIBERE EXTRA LARGE D.A.G.","2024-04-18T00:00:00",947649], [1003,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FATT.N. 192 SERVIZIO:TRASPORTO F.R.","2024-04-18T00:00:00",947653], [1004,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE FATT.N.198/24 SERVIZIO:TRASPORTO DG-SG","2024-04-18T00:00:00",947655], [1005,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CIG B149ADC545. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.","2024-04-18T00:00:00",947723], [1006,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.601: ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024","2024-04-18T00:00:00",947778], [1007,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.602: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - FORNITURA GAS - MARZO 2024","2024-04-19T00:00:00",947857], [1008,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.603: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024","2024-04-19T00:00:00",947869], [1009,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.590: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 58 CIE DAL 01/04/2024 AL 15/04/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-04-19T00:00:00",947454], [1010,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.604: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG","2024-04-19T00:00:00",947910], [1011,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.605: GRAFICHE GASPARI SRL - RACCOLTA PROGETTO OMNIA - CANONE ANNO 2024 CIG B078745088","2024-04-19T00:00:00",947954], [1012,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.606: ANCI DIGITALE SPA - SERVIZIO ACI PRA - ESENTE CIG","2024-04-19T00:00:00",947958], [1013,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.607: ANCI DIGITALE SPA - SERVIZIO ANCITEL - ESENTE CIG","2024-04-19T00:00:00",947962], [1014,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.608: COMITATO GEMELLAGGI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023","2024-04-19T00:00:00",948023], [1015,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11954859882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 469 IMPORTO: 22575,76 OGGETTO: FATTURA)","2024-04-19T00:00:00",948052], [1016,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11954912341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: FT24002004 IMPORTO: 5157,24 OGGETTO: )","2024-04-19T00:00:00",948053], [1017,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956282056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 2586,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.)","2024-04-19T00:00:00",948054], [1018,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.10: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2024","2024-04-22T00:00:00",948195], [1019,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.609: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 411 DEL 16/04/2024 SEGNALETICA NOVARESE","2024-04-22T00:00:00",948199], [1020,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11964133832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 73/001 IMPORTO: 701,5 OGGETTO: SPOSTAMENTO TAVOLI PER LA MANIFESTAZIONE STREET FOOD)","2024-04-22T00:00:00",948270], [1021,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965962679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 163-FE IMPORTO: 4148 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD CIG: B1147A536D)","2024-04-22T00:00:00",948374], [1022,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.610: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' REGIONALE 2023 DGR 15/05/2023 N.XII/298","2024-04-23T00:00:00",948490], [1023,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.611: SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE CENTRI ABITATI ANNI 2022/2024 - CIG 9502497C95 - S.DO FATT. 469 19.04.2024 - CASIRAGHI S.R.L. DI TRIUGGIO (MB)","2024-04-23T00:00:00",948494], [1024,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA PERIODO FISCALE 2023","2024-04-23T00:00:00",948500], [1025,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973719409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 111-PA2024 IMPORTO: 263,52 OGGETTO: )","2024-04-23T00:00:00",948556], [1026,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.612: ASSOCIAZIONE COMITATO GEMELLAGGI - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 ESENTE CIG","2024-04-23T00:00:00",948559], [1027,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.613: VIC CANCELLERIA SRL - ACQUISTO CARTA PLOTTER","2024-04-24T00:00:00",948922], [1028,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990292756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 25-04-24)","2024-04-26T00:00:00",949000], [1029,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990306651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 488 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO PERFORMANCE MUSICALE 25 APRILE ANNO 2024)","2024-04-26T00:00:00",949001], [1030,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.614: PIETRO PERONE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO PER CERIMONIA 25 APRILE - ESENTE CIG","2024-04-26T00:00:00",949023], [1031,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991832017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 277 IMPORTO: 542,98 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEI MESI DI APRILE 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 0","2024-04-26T00:00:00",949047], [1032,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.615: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EVENTI 25 APRILE - CIG B01271DAA5 E CIG B1654BA931","2024-04-29T00:00:00",949154], [1033,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.616: CENTRO GIOVANI E POESIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 - ESENTE CIG","2024-04-29T00:00:00",949164], [1034,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.617: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. MAR-APT2024","2024-04-29T00:00:00",949221], [1035,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.618: PARROCCHIA SS. GERVASO E PROTASO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MOSTRE DALLA MEMORIA ALLA LIBERAZIONE CIG ESENTE","2024-04-29T00:00:00",949225], [1036,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002122607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 843,75 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI APRILE 2024)","2024-04-29T00:00:00",949260], [1037,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.620: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI APRILE 2024","2024-04-29T00:00:00",949266], [1038,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.619: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO MANONI ENEA -ELISA APR2024","2024-04-29T00:00:00",949261], [1039,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.621: FOSSATI CRISTINA - LIQUIDAZIOBE PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSI NORMA E NORMALITA' E LA BELLEZZA RESTA - ESENTE CIG","2024-04-29T00:00:00",949294], [1040,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003947635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 245 IMPORTO: 305 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO STREET FOOD 2024)","2024-04-29T00:00:00",949298], [1041,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.622: LIQUIDAZIONE FATT.N. 193/2024 SERVIZIO AES SUPERIORI","2024-04-30T00:00:00",949300], [1042,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.623: LIQUIDAZIONE RESIDENZE LEGGERE FT.258-277","2024-04-30T00:00:00",949308], [1043,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011695430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 343/PA IMPORTO: 2162 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949363], [1044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011640040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 341/PA IMPORTO: 397,83 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949382], [1045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011630746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 339/PA IMPORTO: 2541,36 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949383], [1046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011644348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 342/PA IMPORTO: 712,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949384], [1047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011707748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 344/PA IMPORTO: 460,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949385], [1048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011635155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 340/PA IMPORTO: 2778,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949386], [1049,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011626187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 338/PA IMPORTO: 973,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-04-30T00:00:00",949414], [1050,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: HOWDEN ASSITECA SPA - APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA - CIG 89310095C6 CODICE AVDS 626430","2024-04-30T00:00:00",949460], [1051,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012863685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 867/PA IMPORTO: 650 OGGETTO: )","2024-04-30T00:00:00",949491], [1052,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.625: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 PA: URBAN SECURITY SRL","2024-04-30T00:00:00",949495], [1053,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.626: LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO CONTABILE NR.1/P: GRAFICA BIERRE SRL","2024-04-30T00:00:00",949498], [1054,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.628: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 65 CIE DAL 16/04/2024 AL 30/04/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-04-30T00:00:00",949539], [1055,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015206264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAD/434 IMPORTO: 540,77 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)","2024-04-30T00:00:00",949572], [1056,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: CENTRO GIOVANI E POESIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2024 - ESENTE CIG","2024-01-05T00:00:00",949573], [1057,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.630: ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO TREGASIO - ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024 - ESENTE CIG","2024-01-05T00:00:00",949577], [1058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021292606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 240 IMPORTO: 1975,05 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)","2024-01-05T00:00:00",949599], [1059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021298514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 241 IMPORTO: 1688,4 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-01-05T00:00:00",949600], [1060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021672204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 4398,43 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG B01F0163B6)","2024-01-05T00:00:00",949603], [1061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023390260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 100/24 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",949626], [1062,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.631: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER DL E CSE RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI, 61 - CIG B069A69A1C SALDO FATT 81PA 22.04.2024 STUDIO M+ ASSOCIATI DI SEREGNO MB","2024-02-05T00:00:00",949623], [1063,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA DON COLLI PREVISTI PER IL GIORNO 04/05/2024","2024-02-05T00:00:00",949640], [1064,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.632: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/434 DEL 30/04/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-02-05T00:00:00",949696], [1065,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.633: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100205 SERVIZIO:AES SUPERIORI","2024-02-05T00:00:00",949712], [1066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025055485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 4909883832/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/05/2024 FINE PERIODO: 31/05/2024)","2024-02-05T00:00:00",949720], [1067,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.634: LIQUIDAZIONE FATT.N.100206 SERVIZIO :AES PRIMARIA FALCONE","2024-02-05T00:00:00",949719], [1068,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.635: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100203 SERVIZIO:AES SECONDARIA EXTRA TERRITORIO","2024-02-05T00:00:00",949722], [1069,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.636: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100204 SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI","2024-02-05T00:00:00",949724], [1070,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100201 SERVIZIO AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-02-05T00:00:00",949726], [1071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025276594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2321 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)","2024-02-05T00:00:00",949729], [1072,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATT.N.100202 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-02-05T00:00:00",949728], [1073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026894934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: SF00143492 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",949763], [1074,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028012716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAD/454 IMPORTO: 1509,02 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-02-05T00:00:00",950068], [1075,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029725005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002199 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950217], [1076,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029726902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002196 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950218], [1077,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029727120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002197 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950219], [1078,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029728726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002221 IMPORTO: 1079,36 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950220], [1079,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029727324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002198 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950221], [1080,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029726737 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FT24002195 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950222], [1081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029070858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 52/P IMPORTO: 854 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950224], [1082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030918045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: P-400140 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",950225], [1083,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.639: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/P DEL 30/04/2024 RCT","2024-03-05T00:00:00",950243], [1084,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.640: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAD/454 DEL 30/04/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-03-05T00:00:00",950249], [1085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033455364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 2318 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",950318], [1086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033548354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 609/01 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",950319], [1087,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.230: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-03-05T00:00:00",950315], [1088,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQ. FATT. 121/P SCAMBUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2024","2024-03-05T00:00:00",950344], [1089,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.642: FATT. N. VB24005265 DITTA VIVENDA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2024","2024-03-05T00:00:00",950355], [1090,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQ. FATT. NR.VB24005266: VIVENDA S.P.A FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO MARZO 2024","2024-03-05T00:00:00",950362], [1091,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.644: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO LAROVERE FEBB2024","2024-03-05T00:00:00",950405], [1092,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.645: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.T. APR-2024","2024-03-05T00:00:00",950412], [1093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12035877264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001100469 IMPORTO: 250 OGGETTO: FATTURA)","2024-03-05T00:00:00",950458], [1094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038962828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24P000080 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",950463], [1095,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038962842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24P000081 IMPORTO: 1549,4 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",950464], [1096,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.646: FATTURA N. 2004 DI GELSIA AMBIENTE SRL","2024-04-05T00:00:00",950472], [1097,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046876488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )","2024-06-05T00:00:00",950648], [1098,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047022744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-06-05T00:00:00",950650], [1099,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047956064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 95PA IMPORTO: 9168,85 OGGETTO: C100/22)","2024-06-05T00:00:00",950701], [1100,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.236: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)","2024-06-05T00:00:00",950725], [1101,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.647: CONTRIBUTO ECONOMICO M05BS","2024-06-05T00:00:00",950749], [1102,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.648: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. APR2024","2024-06-05T00:00:00",950754], [1103,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.649: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. APR2024","2024-06-05T00:00:00",950789], [1104,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052382686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 200 OGGETTO: IL COMPENSO NON È SOGGETTO A RITENUTE D' ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART. 1 COMMA 67. IMPOSTA DI BOLLO DA 2","2024-06-05T00:00:00",950827], [1105,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.650: CONTRIBUTO RETTA ASILO M.G. APR2024","2024-07-05T00:00:00",950833], [1106,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.651: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO DALLA RICCA APR2024","2024-07-05T00:00:00",950840], [1107,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 98S/2023 CIG B18C5DFBE6","2024-07-05T00:00:00",950871], [1108,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.652: CONTRIBUTO RETTA ASILONIDO T.L. APR2024","2024-07-05T00:00:00",950865], [1109,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.653: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. APR2024","2024-07-05T00:00:00",950898], [1110,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA TURATI PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE IDRICA DAL GIORNO 09/05/2024 AL GIORNO 10/05/2024","2024-07-05T00:00:00",950950], [1111,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056956950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 100251 IMPORTO: 325,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-07-05T00:00:00",950968], [1112,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056956774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 100249 IMPORTO: 578,55 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-07-05T00:00:00",950969], [1113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056956900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 100250 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-07-05T00:00:00",950970], [1114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057264608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 133/P IMPORTO: 7726,62 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-07-05T00:00:00",950978], [1115,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059169495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )","2024-07-05T00:00:00",951042], [1116,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12060134366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 5859,72 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESI 01-02-03-04 DEL 2024 - CIG B01F0163B6)","2024-07-05T00:00:00",951043], [1117,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.654: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. MARZ2024","2024-08-05T00:00:00",951133], [1118,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066459856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 578,28 OGGETTO: )","2024-08-05T00:00:00",951158], [1119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066307685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: SF00143492 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-08-05T00:00:00",951207], [1120,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.655: DELFINO & PARTNERS SRL - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO WEBINAR 10 CONTABILITÀ PUBBLICA - ESENTE CIG","2024-08-05T00:00:00",951257], [1121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071863451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 696,57 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-05T00:00:00",951269], [1122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12073780800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 168/P IMPORTO: 35,14 OGGETTO: )","2024-09-05T00:00:00",951302], [1123,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.656: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI APRILE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI MAGGIO 2024","2024-09-05T00:00:00",951393], [1124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077361306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 194234,85 OGGETTO: )","2024-09-05T00:00:00",951409], [1125,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.657: ES MOBILITY S.R.L. CANONE LOCAZIONE GA634CD PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024","2024-09-05T00:00:00",951447], [1126,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.658: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI- MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-04-2024 E DEL 29-04-2024 - COMMEMORAZIONE 25 APRILE-ORDINANZA ERBA AMBROSIA E ZANZARA TIGRE","2024-09-05T00:00:00",951462], [1127,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.660: SAL 01 RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006 - SALDO FATT. 6/24 09.05.2024 CRIPPA","2024-09-05T00:00:00",951490], [1128,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.659: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2024","2024-09-05T00:00:00",951471], [1129,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080197208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 1024126562 IMPORTO: 1125,91 OGGETTO: )","2024-09-05T00:00:00",951571], [1130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080773623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001123062 IMPORTO: 223,4 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-09-05T00:00:00",951576], [1131,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.661: SALDO RIPARAZIONE CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZINA POLIZIA LOCALE CIG B149958515 - SALDO FATT. 67 30.04.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. TREZZANO SUL NAVIGLIO MI","2024-10-05T00:00:00",951644], [1132,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.662: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001123062 DEL 30/04/2024 MAGGIOLI","2024-10-05T00:00:00",951669], [1133,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.663: COOP. L'IRIDE FT.E26","2024-10-05T00:00:00",951696], [1134,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12088014923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 2024/01/0000254 IMPORTO: 827,82 OGGETTO: )","2024-10-05T00:00:00",951856], [1135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12088283703 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 757 /AE IMPORTO: 5863,47 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-10-05T00:00:00",951857], [1136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12089928383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 47PA IMPORTO: 431,88 OGGETTO: )","2024-10-05T00:00:00",951865], [1137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12095836620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 4393,75 OGGETTO: )","2024-11-05T00:00:00",951868], [1138,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.665: LIQUIDAZIONE FATT.N.343/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI","2024-05-13T00:00:00",951924], [1139,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE FATT.N. 341/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-05-13T00:00:00",951930], [1140,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.667: LIQUIDAZIONE FATT.N. 339/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-05-13T00:00:00",951934], [1141,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.668: LIQUIDAZIONE FATT.N. 342/PA SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI","2024-05-13T00:00:00",951946], [1142,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.669: LIQUIDAZIONE FATT.N. 344/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI","2024-05-13T00:00:00",951952], [1143,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE FATT.N. 340/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-05-13T00:00:00",951961], [1144,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATT.N. 338/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA","2024-05-13T00:00:00",951970], [1145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108617078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2024-V1-308 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )","2024-05-13T00:00:00",952085], [1146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117250000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 924000009577 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: FORNITURA NUMERO: IT001E12093380 TRIUGGIO, VIA EMANUELE FILIBERTO SNC)","2024-05-14T00:00:00",952240], [1147,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.672: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 COM.1 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 DL E CSE RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI, 61 - AGGIUNTIVO B17245E2EB SALDO FATT 95PA/2024 06","2024-05-14T00:00:00",952285], [1148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119066229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 4398,43 OGGETTO: CIG B01F0163B6)","2024-05-14T00:00:00",952336], [1149,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002101539 APKAPPA","2024-05-14T00:00:00",952339], [1150,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/72 DEL 16/04/2024 PARTY TRADE","2024-05-14T00:00:00",952347], [1151,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.675: LIQUIDAZIONE FATTURA R. 2144 DEL 12/04/2024 ECOTARUS","2024-05-14T00:00:00",952352], [1152,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE FATTURA . 245 DEL 29/04/2024 TECNOLAMBR0","2024-05-14T00:00:00",952358], [1153,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: LIQUIDAZIONE 111-PA2024 DEL 23/04/2024 DITTA: ARTEMEDIA S.R.L.","2024-05-14T00:00:00",952362], [1154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12115785188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: FATTPA 61_24 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","2024-05-14T00:00:00",952366], [1155,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.609/01: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2024-05-14T00:00:00",952365], [1156,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA163-FE DEL 19/04/2024 DITT VALTER COLCIAGO","2024-05-14T00:00:00",952368], [1157,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.680: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/PA DEL 12/04/2024 ONE TEAM","2024-05-14T00:00:00",952372], [1158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117255345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 924000009576 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: FORNITURA NUMERO: IT001E12093369 TRIUGGIO, VIA EMANUELE FILIBERTO SNC)","2024-05-14T00:00:00",952410], [1159,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.684: FATTURE GELSIA N.2199, 2196, 2197, 2221, 2198, 2195,.","2024-05-15T00:00:00",952448], [1160,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.685: LIQUIDAZIONE FATT.N. 240 SERVIZIO: TRASPORTO VELASCA","2024-05-15T00:00:00",952490], [1161,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE FATT.N. 241 SERVIZIO:TRASPORTO CASATENOVO","2024-05-15T00:00:00",952497], [1162,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.687: LIQUIDAZIONE FATT.N. 4 SERVIZIO: TRASPORTO","2024-05-15T00:00:00",952521], [1163,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.249: REVOCA ASSUNZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO DI FUNZIONARIO SOCIO ASSISTENZIALE - ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL SETTORE SOCIO EDUCATIVO","2024-05-15T00:00:00",952528], [1164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129369735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 4441,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 30/04/24","2024-05-15T00:00:00",952556], [1165,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131491521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 4398,43 OGGETTO: STORNO FATTURA N.20 DEL 17/04/2024 - CIG B01F0163B6)","2024-05-15T00:00:00",952588], [1166,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132871638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024020982 IMPORTO: 55,22 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01165218)","2024-05-15T00:00:00",952590], [1167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100270 IMPORTO: 2802,62 OGGETTO: )","2024-05-16T00:00:00",952679], [1168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139749204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: VB24006892 IMPORTO: 1790,22 OGGETTO: APRILE 2024)","2024-05-16T00:00:00",952719], [1169,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.689: LIQUIDAZIONE FATT.N. 57E SERVIZIO:RETTA CASA DI TERESA","2024-05-16T00:00:00",952834], [1170,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100268 IMPORTO: 1116,3 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",952852], [1171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139748461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: VB24006891 IMPORTO: 26674,92 OGGETTO: APRILE 2024)","2024-05-17T00:00:00",952853], [1172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100269 IMPORTO: 427,52 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",952854], [1173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100273 IMPORTO: 308,76 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",952857], [1174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100272 IMPORTO: 2483,46 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",952885], [1175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139027394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 100271 IMPORTO: 1971,33 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",952886], [1176,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.690: LIQ. SPESE INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTO ANAC - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA CUC - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022 31.08.2025 LOTT","2024-05-17T00:00:00",952932], [1177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144971225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 369/PA IMPORTO: 7000,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-17T00:00:00",952955], [1178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144964559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 367/PA IMPORTO: 6818,55 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-17T00:00:00",952957], [1179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144974219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 370/PA IMPORTO: 6951,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-17T00:00:00",952959], [1180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144979271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 372/PA IMPORTO: 6987,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-17T00:00:00",952960], [1181,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.691: DI GENNARO ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GUIDA VILLE APERTE 2024 ESENTE CIG","2024-05-17T00:00:00",952989], [1182,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.692: NAVA SOFIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO VILLE APERTE 2024 - ESENTE CIG","2024-05-17T00:00:00",952997], [1183,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.693: SAS 05 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024_V1-308 13.05.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS","2024-05-17T00:00:00",952998], [1184,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.694: LIVA FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO GUIDA VILLA TAVERNA - ESENTE CIG","2024-05-17T00:00:00",953007], [1185,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.695: BRAMBILLA DIVISE SRL - ACQUISTO FOULARD TRICOLORI PER CERIMONIA DEL 25 APRILE - CIG B12E9455FF","2024-05-17T00:00:00",953019], [1186,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.696: PUBLI(IN) SRL - PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI CARATE AVVISO DI DEPOSITO APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO - PIANO DI RECUPERO CHIESUOLA MULINI IN FRAZIONE CANONICA IN VARIANTE AL PG","2024-05-17T00:00:00",953045], [1187,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: CIG: B1B873B0A4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE\" ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PERIODO: GIUGNO 2024/MAGGIO 2026\"","2024-05-17T00:00:00",953067], [1188,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144968477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 368/PA IMPORTO: 6981,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-17T00:00:00",953116], [1189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144976392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 371/PA IMPORTO: 6981,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-17T00:00:00",953117], [1190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12152278693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024020982 IMPORTO: 55,22 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01165218)","2024-05-18T00:00:00",953118], [1191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158746728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 15634,6 OGGETTO: )","2024-05-20T00:00:00",953272], [1192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12164612468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 116/24 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )","2024-05-21T00:00:00",953401], [1193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170595730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )","2024-05-22T00:00:00",953500], [1194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170611871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 120/24 IMPORTO: 7645 OGGETTO: )","2024-05-22T00:00:00",953501], [1195,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.697: LIQ. SCUOLA DELL'INFANZIA DON PIETRO MERONI CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 2023","2024-05-22T00:00:00",953502], [1196,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.698: LIQ. SCUOLA DELL'INFANZIA M.IMMACOLATA CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 2023","2024-05-22T00:00:00",953526], [1197,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.699: LIQ. SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017- ANNO 2023","2024-05-22T00:00:00",953529], [1198,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.256: DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2024 AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020","2024-05-22T00:00:00",953606], [1199,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.257: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-05-22T00:00:00",953648], [1200,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 PARTE FISSA E RISORSE VARIABILI NON DISCREZIONALI.","2024-05-22T00:00:00",953655], [1201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12185988240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FPA 45/24 IMPORTO: 104612,38 OGGETTO: )","2024-05-24T00:00:00",953926], [1202,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.700: ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - MERCATO LIBERO","2024-05-24T00:00:00",953979], [1203,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.701: HERA COMM SRL - MERCATO LIBERO - GAS APRILE 2024","2024-05-24T00:00:00",954053], [1204,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.702: DAY RISTOSERVICE SPA - APRILE 2024 - RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI","2024-05-24T00:00:00",954061], [1205,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.703: FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024","2024-05-24T00:00:00",954070], [1206,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.704: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03 - CANONE PATRIMONIALE AFFISSIONI CPA - CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA ANNUALE CPP - CANONE PATRIMONIALE PU","2024-05-24T00:00:00",954077], [1207,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.706: XANTO S.R.L. - SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - VALIDAZIONE PEF TARI 2024","2024-05-24T00:00:00",954082], [1208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188293050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 1222,5 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG Z8E3479A65)","2024-05-24T00:00:00",954094], [1209,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.707: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI APRILE E MAGGIO 2024","2024-05-24T00:00:00",954097], [1210,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.710: LIQUIDAZIONE FATT.N. 48/PA/2024 PROGETTO NON SOLO ESTATE","2024-05-27T00:00:00",954118], [1211,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.711: FATT.N. 100251 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE","2024-05-27T00:00:00",954150], [1212,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100249 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE","2024-05-27T00:00:00",954158], [1213,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.713: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100250 SERVIZIO MANI LIBERE EXTRA LARGE","2024-05-27T00:00:00",954164], [1214,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE FATT.N. 165/PA SERVIZIO:AES SCUOLA PRIMARIA FALCONE","2024-05-27T00:00:00",954166], [1215,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.715: LIQUIDAZIONE FATT.N. 254/24 SERVIZIO: AES SCUOLE SUPERIORI","2024-05-27T00:00:00",954173], [1216,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: CIG Z8C27CAABD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 579 DEL 27.12.2021 PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE","2024-05-27T00:00:00",954205], [1217,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.716: LIQUIDAZIONE FATT.N. 20","2024-05-27T00:00:00",954241], [1218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199600798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 275/P IMPORTO: 775,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-05-27T00:00:00",954272], [1219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200257037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 2024 222 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","2024-05-27T00:00:00",954286], [1220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200970214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 99PA IMPORTO: 352,26 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-05-27T00:00:00",954324], [1221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12200969602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 98PA IMPORTO: 622,94 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-05-27T00:00:00",954325], [1222,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.717: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 222 DEL 27/05/2024 FUSI","2024-05-28T00:00:00",954398], [1223,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.718: CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ETS - INIZIATIVA DI SCREENING","2024-05-28T00:00:00",954404], [1224,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.720: LORENZI LOREDANA - COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO - NOMINA DEL 10.11.2022 N. 51 - PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023","2024-05-28T00:00:00",954479], [1225,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.721: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA-AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04 E DIRITTI D'URGENZA","2024-05-28T00:00:00",954516], [1226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12208597185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 406/PA IMPORTO: 4441,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 30/04/24","2024-05-28T00:00:00",954518], [1227,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.722: SERVIZIO CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (EX RICHIESTA CPI) ART. 4 D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALDO FATT 24P000080 30.04.2024 T","2024-05-28T00:00:00",954544], [1228,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.723: SALDO SERVIZIO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO) ART. 5 DPR 151/11 SCUOLA G. CASATI E PALESTRA E SCUOLA P. BORSELLINO - CIG ZBA3B2157B SALDO FATT 24P000081 30.04.2024 T","2024-05-28T00:00:00",954547], [1229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12209333844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 407/PA IMPORTO: 4441,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 30/04/24","2024-05-28T00:00:00",954553], [1230,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.724: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, ATTACCHI MOTOPOMPA E CASSETTE IDRANTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2026 - CIG ZD224C4CA3 - SAS 15 FATT 99PA 23.05.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL DI DESIO (MB)","2024-05-28T00:00:00",954552], [1231,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.725: RATA SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI 2015/2023 - CIG Z7511D62CF - SALDO FATT. 98PA 23.05.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO (MB)","2024-05-28T00:00:00",954555], [1232,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.726: STATO FINALE FORMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA /JACINI - CUP B61B21004630004 - CIG 9336243F70 - SALDO FATT. 21/PA 20.05.2024 GF STRADE SRL DI MONZA","2024-05-28T00:00:00",954564], [1233,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.727: SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE PROPRIETÀ COMUNALE TETTO CASCINA BOFFALORA - CIG B0F5FE30BF SALDO FATT. 100/24, 116/24, 120/24 E NOTE DI ACCREDITO 007/24 E 008/24 TETTO SYSTEM SRL DI CISON DI VALMARINO TV","2024-05-28T00:00:00",954570], [1234,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2024","2024-05-29T00:00:00",954596], [1235,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.719: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO M07BV","2024-05-29T00:00:00",954439], [1236,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.729: SAL 03 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FPA45/24 24.05.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI SEN","2024-05-29T00:00:00",954636], [1237,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.730: INTERVENTI DI SOSTEGNOECONOMICO PER PERSONE IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' - P01PR","2024-05-29T00:00:00",954663], [1238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215952685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 843,75 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MAGGIO 2024)","2024-05-29T00:00:00",954730], [1239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216567110 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 1191 IMPORTO: 640,5 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)","2024-05-29T00:00:00",954740], [1240,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.732: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI MAGGIO 2024","2024-05-30T00:00:00",954835], [1241,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.731: DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' 2023 - ESENTE CIG","2024-05-30T00:00:00",954806], [1242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230191420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 461/PA IMPORTO: 536,3 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955019], [1243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230252600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 470/PA IMPORTO: 5229,66 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955020], [1244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230195608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 462/PA IMPORTO: 2461 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955022], [1245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230187235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 460/PA IMPORTO: 384,06 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955023], [1246,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.733: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 59 CIE DAL 01/05/2024 AL 15/05/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-05-31T00:00:00",955064], [1247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230175959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 458/PA IMPORTO: 1864,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955088], [1248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230198982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 463/PA IMPORTO: 368 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955096], [1249,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230181194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 459/PA IMPORTO: 2487,92 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955106], [1250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230148398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 457/PA IMPORTO: 760,03 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-05-31T00:00:00",955107], [1251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231959185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 747/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955158], [1252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234791708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002650 IMPORTO: 11935,97 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955159], [1253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002655 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955160], [1254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002658 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955161], [1255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234788635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002653 IMPORTO: 1892 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955162], [1256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234791939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002651 IMPORTO: 19365,09 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955167], [1257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233735046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 293 IMPORTO: 587,12 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEL MESE DI MAGGIO 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 0","2024-05-31T00:00:00",955168], [1258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002657 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955170], [1259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234790046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002652 IMPORTO: 1083,17 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955171], [1260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234788863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002654 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955172], [1261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234789359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FT24002656 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955173], [1262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237299418 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: SF00145483 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-05-31T00:00:00",955174], [1263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12241268925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 1491,97 OGGETTO: RETTA C.S.E. 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(FATTURA DATA: 25/05/2024 NUMERO: AQ05353233 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 MARZO 2024 - 20 MAGGIO 2024)","2024-04-06T00:00:00",955421], [1272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252716615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 183/PA IMPORTO: 808,92 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-04-06T00:00:00",955422], [1273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252126763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: P-400176 IMPORTO: 292,8 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",955423], [1274,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.735: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100270 SERVIZIO:AES SECONDARIE EXTRA TERRITORIO","2024-04-06T00:00:00",955437], [1275,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.736: LIQUIDAZIONE FATT. 100268 SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-04-06T00:00:00",955439], [1276,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.737: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100269 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-04-06T00:00:00",955445], [1277,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.738: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100273 SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-04-06T00:00:00",955447], [1278,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100272 SERVIZIO: AES SCUOLE SUPERIORI","2024-04-06T00:00:00",955454], [1279,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100271 SERVIZIO AES SCUOLA CASATI","2024-04-06T00:00:00",955460], [1280,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.741: LIQ. FATT. FQC SRL SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSA SCOLASTICA GEN - GIU 2024","2024-04-06T00:00:00",955637], [1281,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQ. FATT. AUTOSERVIZI CATTANEO PER TRASPORTO INIZIATIVA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA TRIUGGIO","2024-04-06T00:00:00",955642], [1282,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.743: LIQ. FATT. VB24006892 DI VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO APRILE 2024","2024-04-06T00:00:00",955646], [1283,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.744: CONTRIBUTO ASILO NIDO B.E. APR2024","2024-04-06T00:00:00",955665], [1284,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.745: BARTALUCCI SAS - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2024 CIG Z8B3A75467","2024-04-06T00:00:00",955698], [1285,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.746: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.D. 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APR2024","2024-06-06T00:00:00",955976], [1299,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.755: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.B.E MAGG2024","2024-06-06T00:00:00",955983], [1300,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.756: SALDO SERVIZIO VERIFICA SISTEMI MISURA ENERGIA ELETTRICA, APPLICAZIONE SUGGELLI CIRCOLARE AGENZIA DOGANE 23D DEL 29.12.2015 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA VIA KENNEDY 9 TRIUGGIO - CIG B11E3C3868 - SALDO FATT. 1.191","2024-06-06T00:00:00",955999], [1301,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.757: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI PER FONDAZIONI E TETTOIA IN ACCIAIO RIQUALIFICAZIONE RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI,","2024-06-06T00:00:00",956005], [1302,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.758: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C.M. MAGG2024","2024-06-06T00:00:00",956006], [1303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273418338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 100305 IMPORTO: 470,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-06-06T00:00:00",956013], [1304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273418360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 100306 IMPORTO: 315 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-06-06T00:00:00",956014], [1305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273418593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 100307 IMPORTO: 357 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-06-06T00:00:00",956015], [1306,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.759: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. APR-MAGG2024","2024-06-06T00:00:00",956016], [1307,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.760: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. 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(FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 15000102 IMPORTO: 486,78 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2024-07-06T00:00:00",956184], [1311,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.763: SAL 02 RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006 - SALDO FPA7/24 06.06.2024 CRIPPA S.","2024-07-06T00:00:00",956240], [1312,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE ANNO 2024 CIG B207049B57","2024-07-06T00:00:00",956253], [1313,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: PROGETTO ANDREA APPIANI CON LA PRO LOCO DI BOSISIO PARINI E IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OGGIONO E BOSISIO PARINI - CIG ESENTE","2024-07-06T00:00:00",956248], [1314,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO E.Q. ANNO 2023","2024-07-06T00:00:00",956265], [1315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281250041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 2530 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)","2024-07-06T00:00:00",956274], [1316,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE SALDO FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2023","2024-07-06T00:00:00",956288], [1317,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.767: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.O.R. MAR-APR-MAGG2024","2024-07-06T00:00:00",956334], [1318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282332412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 101E IMPORTO: 83,9 OGGETTO: )","2024-07-06T00:00:00",956352], [1319,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282332525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 102E IMPORTO: 9206,9 OGGETTO: )","2024-07-06T00:00:00",956353], [1320,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.768: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DEL 70%- DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA' O","2024-07-06T00:00:00",956361], [1321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12287294894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 050220240000004905 IMPORTO: 5770,67 OGGETTO: 050220240000000000004905B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO)","2024-08-06T00:00:00",956372], [1322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301265093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 101/E / 24 IMPORTO: 762,5 OGGETTO: )","2024-10-06T00:00:00",956524], [1323,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.769: CONTRIBUTO ECONOMICO P09MC","2024-10-06T00:00:00",956533], [1324,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.770: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001129013 DEL 31/05/2024 MAGGIOLI","2024-10-06T00:00:00",956561], [1325,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303975740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 478/PA IMPORTO: 1529,85 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24","2024-10-06T00:00:00",956595], [1326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306120845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 3172 OGGETTO: )","2024-10-06T00:00:00",956601], [1327,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.771: FATTURE GELSIA N. 2656-2654-2652-2657-2651-2653-2654-2655-2650","2024-11-06T00:00:00",956665], [1328,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12315214779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 936 /AE IMPORTO: 5743,02 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-11-06T00:00:00",956808], [1329,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA DI TREGASIO 2024","2024-12-06T00:00:00",956837], [1330,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.772: LIQ. FATT. 133/P DELLA SCAMBUS SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2024","2024-12-06T00:00:00",956849], [1331,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PRESTATI NEL MESE DI APRILE DAI DIPENDENTI COMUNALI - RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 - INSERITI NEGLI STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2024","2024-12-06T00:00:00",956981], [1332,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.775: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PRESTATI NEL MESE DI MAGGIO DAI DIPENDENTI COMUNALI - RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 - INSERITI NEGLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2024","2024-12-06T00:00:00",956990], [1333,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.776: LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO: 1537/ DITTA ACENTRO","2024-12-06T00:00:00",957023], [1334,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.777: DOCUMENTO CONTABILE NR.47PA: SINEXIA SRL","2024-12-06T00:00:00",957039], [1335,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.778: DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 61_24: FORMANAGEMENT SRL","2024-12-06T00:00:00",957047], [1336,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.779: DOCUMENTO CONTABILE NR.73/001: BUENAVISTA COOP.SOCIALE","2024-12-06T00:00:00",957049], [1337,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325151978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2520 IMPORTO: 1342 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-06T00:00:00",957066], [1338,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325356288 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1024152630 IMPORTO: 671,08 OGGETTO: )","2024-12-06T00:00:00",957067], [1339,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.781: SALDO RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE CENTRO CIVICO SANDRO PERTINI VIA DELLE GRIGNE N. 32, FRAZ. CANONICA CIG B14988DD8D SALDO FATT 101/E 31.05.2024 RI.AL. S.N.C. DI EMILIO ALESSI & C. DI RENATE MB","2024-06-13T00:00:00",957091], [1340,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.782: ADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGIO PER ELEZIONE DEL SINDACO - LIQUIDAZIONE PRESIDENTI SEGGI E SEGRETARIO SEGGIO N. 1 - ESENTE CIG","2024-06-13T00:00:00",957132], [1341,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.783: LIQUIDAZIONE FATT.N. 462/PA SERVIZIO: AES SCUOLE SUPERIORI","2024-06-13T00:00:00",957180], [1342,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.784: LIQUIDAZIONE FATT.N. 460/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-06-13T00:00:00",957182], [1343,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE FATT.N. 458/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-06-13T00:00:00",957184], [1344,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE FATT.N. 463/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-06-13T00:00:00",957188], [1345,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.787: LIQUIDAZIONE FATT.N. 459/PA SERVIZIO :AES PRIMARIA FALCONE","2024-06-13T00:00:00",957194], [1346,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.789: LIQUIDAZIONE FATT.N.457/PA SERVIZIO: AES SCUOLA DELL'INFANZIA","2024-06-13T00:00:00",957207], [1347,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.788: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.8K00000986 7X01576929 TELECOM ITALIA","2024-06-13T00:00:00",957197], [1348,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.790: LIQUIDAZIONE FATT.N. 461/PA SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI","2024-06-13T00:00:00",957215], [1349,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.791: LIQ. FATT. VB24006891 VIVENDA SPA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2024","2024-06-13T00:00:00",957227], [1350,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.792: LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PASTORALE SACRO CUORE DI TRIUGGIO CONVENZIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 2024","2024-06-13T00:00:00",957279], [1351,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.793: LIQ. ACCONTO ALLA ASD POLISPORTIVA TRIUGGESE CONTRIBUTO CONVENZIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 2024","2024-06-13T00:00:00",957289], [1352,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.794: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EVENTI 2 GIUGNO - CIG B01271DAA5","2024-06-13T00:00:00",957341], [1353,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.795: PUBL (IN) LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI CARATE AVVISO MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO IN ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA L.R. 31/2014 E VARIANTE ADEGUAMENTI AL PDR E PDS DEL PGT VIGENT","2024-06-13T00:00:00",957350], [1354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333336220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 2617 OGGETTO: )","2024-06-13T00:00:00",957356], [1355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333662033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2024/01/0000320 IMPORTO: 1126,76 OGGETTO: )","2024-06-13T00:00:00",957387], [1356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335407697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02568855 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)","2024-06-13T00:00:00",957428], [1357,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341506303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 155/P IMPORTO: 13739,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-06-14T00:00:00",957446], [1358,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.796: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EN GIU2024","2024-06-14T00:00:00",957447], [1359,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.797: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.EL. GIU2024","2024-06-14T00:00:00",957451], [1360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343239604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 535/PA IMPORTO: 1694,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957479], [1361,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.798: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. GIU2024","2024-06-14T00:00:00",957475], [1362,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.799: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. MAR-APR-MAGG2024","2024-06-14T00:00:00",957497], [1363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343247214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 537/PA IMPORTO: 1700,1 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957504], [1364,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.800: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. MAGG2024","2024-06-14T00:00:00",957527], [1365,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.801: VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE: 22 MARZO 2024 - 20 MAGGIO 2024","2024-06-14T00:00:00",957530], [1366,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.802: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO N.P. MAGG-GIU2024","2024-06-14T00:00:00",957547], [1367,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.803: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.E. GIU2024","2024-06-14T00:00:00",957552], [1368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345969719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 104/E / 24 IMPORTO: 2975,74 OGGETTO: )","2024-06-14T00:00:00",957607], [1369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343252926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 539/PA IMPORTO: 1712,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957611], [1370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341963866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8K00001298 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-14T00:00:00",957618], [1371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343234339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 534/PA IMPORTO: 1663,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957619], [1372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343249846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 538/PA IMPORTO: 1706,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957620], [1373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343243875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 536/PA IMPORTO: 1724,3 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957621], [1374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343258875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 541/PA IMPORTO: 1295,32 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957622], [1375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343255573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 540/PA IMPORTO: 14089,01 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-14T00:00:00",957623], [1376,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.804: RCI BANQUE SA - DIRITTO DI OPZIONE D'ACQUISTO STESSO LOCATARIO ZOE GA 633 CD","2024-06-17T00:00:00",957669], [1377,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.805: ES MOBILITY S.R.L. - CANONE LOCAZIONE GA633CD - GA634CD PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024","2024-06-17T00:00:00",957709], [1378,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.806: DAY RISTOSERVICE SPA - BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2024","2024-06-17T00:00:00",957714], [1379,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.807: DOMICARE FT. 757/AE","2024-06-17T00:00:00",957736], [1380,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.808: VILLA SANTA MARIA FT. 407/PA","2024-06-17T00:00:00",957801], [1381,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.809: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C. M. GIU2024","2024-06-17T00:00:00",957899], [1382,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.810: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P.M. MAGG-GIU2024","2024-06-17T00:00:00",957902], [1383,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.811: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. GIU2024","2024-06-17T00:00:00",957910], [1384,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 375 DEL 21/10/2022 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/10/2024","2024-06-17T00:00:00",957869], [1385,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.812: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI- MANIFESTI CON STEMMA A COLORI ADEGUAMENTI AL PDR E PDS - FESTA DELL REPUBBLICA","2024-06-17T00:00:00",957988], [1386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359985543 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 0002102745 IMPORTO: 1586 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-06-17T00:00:00",958017], [1387,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.814: SALDO OPERE MANUTENTIVE ORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI 2024 - CIG Z623DB94AC SALDO FATT. 104/E/24 14.06.2024 RI.AL. SNC DI EMILIO ALESSI DI RENATE (MB)","2024-06-18T00:00:00",958034], [1388,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.815: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.B.T. MAGG-GIU2024","2024-06-18T00:00:00",958039], [1389,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.816: SALDO TINTEGGIATURA PARETI E CONTROSOFFITTO SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE CIG B1CE55AE77 SALDO FATT 3 13.06.2024 ERRECIDI DI PALEARI DARIO DI BESANA IN BRIANZA MB","2024-06-18T00:00:00",958048], [1390,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365271346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: VB24008597 IMPORTO: 37758,57 OGGETTO: MAGGIO 2024)","2024-06-18T00:00:00",958069], [1391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365271673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: VB24008598 IMPORTO: 1881,61 OGGETTO: MAGGIO 2024)","2024-06-18T00:00:00",958070], [1392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365564739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 240115/PA IMPORTO: 927,2 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",958095], [1393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365977541 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 2024 180/F IMPORTO: 8606,56 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",958120], [1394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366001927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 2024 181/F IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",958121], [1395,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE FATT.N. 370/PA SERVIZIO:CDD UT.LA","2024-06-19T00:00:00",958303], [1396,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE FATT.N. 372/PA SERVIZIO : CDD UT.SL","2024-06-19T00:00:00",958314], [1397,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.820: LIQUIDAZIONE FATT.N. 371/PA SERVIZIO:CDD UT.MS","2024-06-19T00:00:00",958318], [1398,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.821: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO P10VG","2024-06-19T00:00:00",958319], [1399,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE FATT.N. 3687PA SERVIZIO:CDD UT.OR","2024-06-19T00:00:00",958321], [1400,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.823: LIQUIDAZIONE FATT.N. 367/PA SERVIZIO:CDD UT.V.M.","2024-06-19T00:00:00",958331], [1401,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FATT.N. 369/PA SERVIZIO:CDD UT.VD","2024-06-19T00:00:00",958346], [1402,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.825: BRIANZACQUE SRL - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY COD AN 395994 ANNO 2023 + 1-2 PERIODO 2024 E NCA RIMBORSO PERDITA OCCULTA TRAMITE ASSICURAZIONE","2024-06-19T00:00:00",958363], [1403,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.826: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE - 2 PERIODO 2024 + NCA PERDITA OCCULTA 2023 (PARZIALE)","2024-06-19T00:00:00",958374], [1404,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.827: SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ROTAZIONE CAMPO PLESSO CIMITERIALE DI CANONICA - CIG Z8E37883F6 - SALDO NOTA DI CREDITO 2024 180/F E FATT. 2024 181/F 17.06.2024 IL PONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ALBIATE (MB)","2024-06-19T00:00:00",958379], [1405,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.828: HERA COMM SRL - FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - MERCATO LIBERO","2024-06-19T00:00:00",958424], [1406,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.813: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2024","2024-06-19T00:00:00",957993], [1407,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375672105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 161/SP IMPORTO: 8473,2 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)","2024-06-19T00:00:00",958475], [1408,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA IN OCCASIONE DEL CONCERTO IN VILLA JACINI PREVISTO PER IL GIORNO 21/06/2024","2024-06-20T00:00:00",958517], [1409,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.829: APKAPPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO ED ELABORAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICI FINANZIARI PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024","2024-06-20T00:00:00",958527], [1410,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.830: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI NOCIVI PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE ANNI 2023-2024 - CIG ZD63C306C7 - SALDO FATT. N. 240115/PA DEL 18.06.2024 - LO SCIAME COOP. SOCIALE ONLUS DI ARCORE MB","2024-06-20T00:00:00",958540], [1411,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.831: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE SC. MEDIA VIA KENNEDY ANNO 2023 E 1-2 PERIODO 2024 + NCA (COMPENSAZIONE PARZIALE) PERDITA OCCULTA 2023","2024-06-20T00:00:00",958568], [1412,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.832: BRIANZACQUE SRL - ACQUA POTABILE 2 PERIODO 2024","2024-06-20T00:00:00",958606], [1413,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.833: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. GIU2024","2024-06-20T00:00:00",958618], [1414,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.834: FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AGGIO COATTIVA APRILE 2024","2024-06-21T00:00:00",958763], [1415,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.300: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN QUALITA’ DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE","2024-06-21T00:00:00",958818], [1416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389111815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 0002102802 IMPORTO: 25113,7 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-06-21T00:00:00",958851], [1417,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389111822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 0002102803 IMPORTO: 3416 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-06-21T00:00:00",958852], [1418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625794 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100333 IMPORTO: 4144,55 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",958861], [1419,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100331 IMPORTO: 1769,45 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",958862], [1420,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100332 IMPORTO: 641,28 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",958863], [1421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100335 IMPORTO: 4093,11 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",958864], [1422,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100334 IMPORTO: 3515,15 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",958865], [1423,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389625945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 100336 IMPORTO: 570,02 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",958866], [1424,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FATTPA 8_24: ALFAPI SRL","2024-06-21T00:00:00",958882], [1425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400858907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 525 IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",959040], [1426,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.664: DOMICARE FT.635","2024-06-24T00:00:00",951813], [1427,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.836: TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE E FISSA - II E III BIMESTRE 2024","2024-06-24T00:00:00",959160], [1428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402783901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 24P000124 IMPORTO: 1723,8 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",959177], [1429,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.837: LIQUIDAZIONE FATT.N. 470/PA SERVIZIO AES UT.G.M.","2024-06-25T00:00:00",959213], [1430,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.839: LIQUIDAZIONE FATT.N. 28 SERVIZIO: AES UT. GT","2024-06-25T00:00:00",959246], [1431,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.840: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA - AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05 E DIRITTI D'URGENZA","2024-06-26T00:00:00",959460], [1432,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.842: ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024","2024-06-26T00:00:00",959565], [1433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420185157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 3240222417 IMPORTO: 6,78 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2024-06-26T00:00:00",959595], [1434,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.841: BRUNO GAETANO - MANUTENZIONE VEICOLI 1 SEMESTRE 2024","2024-06-27T00:00:00",959464], [1435,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL II TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO","2024-06-27T00:00:00",959645], [1436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423335980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 575/PA IMPORTO: 2757,02 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959651], [1437,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423327482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 574/PA IMPORTO: 760,03 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959652], [1438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423340117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 576/PA IMPORTO: 3016,38 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959653], [1439,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423353695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 577/PA IMPORTO: 391,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959654], [1440,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423357130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 578/PA IMPORTO: 807,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959655], [1441,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423361506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 579/PA IMPORTO: 2783 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959656], [1442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423366325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 580/PA IMPORTO: 621 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-06-27T00:00:00",959657], [1443,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.844: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. MAGG-GIU2024","2024-06-27T00:00:00",959669], [1444,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.843: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG","2024-06-27T00:00:00",959658], [1445,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.845: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. GIU2024","2024-06-27T00:00:00",959695], [1446,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.846: LIQUIDAZIONE FATT.N.293 SERVIZIO: RETTA UT.MR","2024-06-27T00:00:00",959727], [1447,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.847: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100293 SERVIZIO: INTERVENTO EDUCATIVO UT. PM","2024-06-27T00:00:00",959828], [1448,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100292 SERVIZIO:BENESSERE IN FATTORIA UT. FR","2024-06-27T00:00:00",959836], [1449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430796745 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002955 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",959980], [1450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430795563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002952 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",959981], [1451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430794411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002951 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",959982], [1452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430796468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002953 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",959983], [1453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12430796595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FT24002954 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",959984], [1454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12432339249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 296,46 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO CONCERTO VILLA JACINI)","2024-06-28T00:00:00",960010], [1455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434238653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 905/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",960011], [1456,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.849: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. CIE DAL 01/06/2024 AL 15/06/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-06-29T00:00:00",960026], [1457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12440766378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9117007600 IMPORTO: 907,68 OGGETTO: DET. 532 DEL 22/12/22)","2024-06-30T00:00:00",960035], [1458,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.854: COMUNE DI MONZA RIMBORSO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ESENTE CIG","2024-06-30T00:00:00",960044], [1459,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.850: PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2024 CIG B12D113E89","2024-01-07T00:00:00",960031], [1460,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.855: LIQUIDAZIONE FATT.N.308 SERVIZIO:TRASPORTO VELASCA","2024-01-07T00:00:00",960078], [1461,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.856: LIQUIDAZIONE FATT.N. 183/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-01-07T00:00:00",960082], [1462,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.857: LIQUIDAZIONE FATT.N. 309 SERVIZIO: TRASPORTO CASATENOVO","2024-01-07T00:00:00",960086], [1463,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.858: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100305 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.D.A.G.","2024-01-07T00:00:00",960089], [1464,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100306 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. TA","2024-01-07T00:00:00",960097], [1465,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.860: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100307 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. CM","2024-01-07T00:00:00",960099], [1466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451321526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 1437,89 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE GIUGNO 2024 - CIG B01F0163B6)","2024-01-07T00:00:00",960234], [1467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451906528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 888,16 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GIUGNO 2024. ATTIVITA","2024-01-07T00:00:00",960238], [1468,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450589849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 037 IMPORTO: 116,89 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",960239], [1469,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.861: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI GIUGNO 2024","2024-02-07T00:00:00",960302], [1470,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.862: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. CIE DAL 16/06/2024 AL 30/06/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-02-07T00:00:00",960338], [1471,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.863: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2024","2024-02-07T00:00:00",960400], [1472,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.864: NADAR S.R.L. - XEROX ALTALINK C8145 MATRICOLA 3774369618 NOTA: CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 09 DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 - CANONE PAGE PACK N 9 DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 + COSTO CONTATORE COPIE","2024-02-07T00:00:00",960416], [1473,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATO BATTERIA DEL VEICOLO RENAULT ZOE GA633CD - CIG B24F61905F","2024-02-07T00:00:00",960417], [1474,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.865: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 UGO RIGAMONTI","2024-02-07T00:00:00",960424], [1475,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.866: ES MOBILITY SRL- CANONE BATTERIA LUGLIO 2024 GA633CD E GA634CD","2024-02-07T00:00:00",960431], [1476,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.867: ENEL SOLE S.R.L.- ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2024","2024-02-07T00:00:00",960443], [1477,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.326: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024 E RESTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE ANTICIPATO PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE","2024-02-07T00:00:00",960453], [1478,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.868: DOMICARE FT.936/AE","2024-02-07T00:00:00",960505], [1479,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.869: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO Z.A. GIU2024","2024-02-07T00:00:00",960511], [1480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463129926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 305 IMPORTO: 542,98 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEL MESE DI GIUGNO 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 0","2024-02-07T00:00:00",960514], [1481,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464003536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 111PA IMPORTO: 2789,82 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)","2024-02-07T00:00:00",960515], [1482,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.870: COMPARTECIPAZIONE SPESA INTERVENTO EDUCATIVO MINORE COMUNE DI SOVICO SETT-DIC2023","2024-03-07T00:00:00",960555], [1483,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.871: LIQUIDAZIONE FATT.N.5/24 SERVIZIO:TRASPORTI VILLASANTA-ARCORE","2024-03-07T00:00:00",960556], [1484,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.873: LIQUIDAZIONE FATT.N. 102E SERVIZIO: RETTA MINORE CASA DI TERESA","2024-03-07T00:00:00",960560], [1485,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.872: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. ANNI 2022-2029 - CIG ZBD34748F0 SALDO FATT. 24P000124 21.06.2024 TECNOLOGIE D’IMPRESA S.R.L. DI CABI","2024-03-07T00:00:00",960558], [1486,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.874: SALDO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE FORMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA/JACINI - CIG Z253995D93 - SALDO FATT 525 19.06.2024 GRUPPO PRISMA S.R.L. BARZANÒ (LC)","2024-03-07T00:00:00",960582], [1487,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466618105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 230/PA IMPORTO: 157,29 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-03-07T00:00:00",960618], [1488,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.875: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA","2024-03-07T00:00:00",960642], [1489,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.876: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA","2024-03-07T00:00:00",960647], [1490,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467362161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024 328/E IMPORTO: 9600,49 OGGETTO: )","2024-03-07T00:00:00",960662], [1491,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.877: LIQUIDAZIONE FATTURE AQ03296095 - AQ05353232:","2024-03-07T00:00:00",960790], [1492,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470750143 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 367 IMPORTO: 1363,82 OGGETTO: CIG: Z1C3DC700F)","2024-03-07T00:00:00",960797], [1493,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470736483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 366 IMPORTO: 422,1 OGGETTO: CIG: ZAF3171001)","2024-03-07T00:00:00",960798], [1494,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.878: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002102802 APKAPPA","2024-03-07T00:00:00",960796], [1495,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.879: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.0002102803 E NR.0001100469: APKAPPA S.R.L.","2024-03-07T00:00:00",960800], [1496,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.880: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.747/01: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2024-03-07T00:00:00",960802], [1497,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.881: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.2324001195: AESYS SPA","2024-03-07T00:00:00",960807], [1498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471511579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103202 IMPORTO: 2867 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-03-07T00:00:00",960813], [1499,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.924000009576 NR.924000009577: A2A ENERGIA SPA","2024-04-07T00:00:00",960867], [1500,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: RIPARAZIONE ANOMALIE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - CIG B1E1006743 - SALDO FATT 111PA 28.06.2024 P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L. DI DESIO MB","2024-04-07T00:00:00",961004], [1501,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.884: CONTRIBUTO RETA ASILO NIDO M.A. APR-MAGG-GIU 2024","2024-05-07T00:00:00",961070], [1502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485015726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 001654/24 IMPORTO: 1324,31 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",961126], [1503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485139087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 100362 IMPORTO: 470,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-05-07T00:00:00",961133], [1504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485139111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 100363 IMPORTO: 294 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-05-07T00:00:00",961134], [1505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485139096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 100364 IMPORTO: 294 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-05-07T00:00:00",961135], [1506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485711036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 126E IMPORTO: 4529 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",961149], [1507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486004479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 162/P IMPORTO: 1143,75 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",961150], [1508,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.386: TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C.","2024-06-07T00:00:00",961173], [1509,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.886: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/P DEL 30/06/2024 RCT","2024-06-07T00:00:00",961187], [1510,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.888: FATTURE GELSIA N.2953-2954-2951-2952-2955","2024-08-07T00:00:00",961335], [1511,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501647809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0001133862 IMPORTO: 100,53 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-08-07T00:00:00",961399], [1512,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503714821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 1842,5 OGGETTO: CIG. ZD43D6D248)","2024-08-07T00:00:00",961405], [1513,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.889: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI-DDT 223 DEL 24/06/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-06-2024","2024-09-07T00:00:00",961448], [1514,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.890: A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2023-31.05.2024 POD IT001E11342992 VIA CONTE JACINI 3","2024-09-07T00:00:00",961542], [1515,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.891: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO- N. 2 TONER HP BLACK COMPATIBILE LASERJET M-501 - N. 2 TONER PER HP CF237X NERO","2024-09-07T00:00:00",961545], [1516,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E","2024-09-07T00:00:00",961554], [1517,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.892: ENEL ENERGIA SPA - GIUGNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2024-09-07T00:00:00",961560], [1518,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MESE DI GIUGNO ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESE DI GIUGNO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI LUGLIO 2024","2024-09-07T00:00:00",961609], [1519,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.336: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 73 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE","2024-09-07T00:00:00",961667], [1520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512035728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1024181750 IMPORTO: 110,77 OGGETTO: )","2024-09-07T00:00:00",961804], [1521,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.894: SAS 03 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E SERVIZIO DI EMERGENZA 24/24H IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA COMUNALI ANNI 2023-2027 CIG Z0A38535EF - SALDO FATT. 001654/24 GG.MM.AAAA PADANA ASCENSORI S.R.L. DI MELEGNANO","2024-10-07T00:00:00",961869], [1522,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.895: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001133862 DEL 30/06/2024 MAGGIOLI","2024-10-07T00:00:00",961947], [1523,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.896: LIQUIDAZIONE FATT.N. 535/PA SERVIZIO CCD UT.OR","2024-10-07T00:00:00",962004], [1524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518566006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2024/01/0000382 IMPORTO: 712,85 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",962022], [1525,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FATT.N.537/PA SERVIZIO:CDD UT. LA","2024-10-07T00:00:00",962021], [1526,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.898: LIQUIDAZIONE FATT.N. 539/PA SERVIZIO:CDD UT.SL","2024-10-07T00:00:00",962026], [1527,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.899: LIQUIDAZIONE FATT.N. 534/PA SERVIZIO:CDD UT. VM","2024-10-07T00:00:00",962032], [1528,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.900: LIQUIDAZIONE FATT.N. 538/PA SERVZIO:CDD UT. MS","2024-10-07T00:00:00",962034], [1529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522462252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 590/PA IMPORTO: 1480,5 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/24","2024-11-07T00:00:00",962150], [1530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519021272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 953 IMPORTO: 6096,1 OGGETTO: FATTURA)","2024-11-07T00:00:00",962151], [1531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527247032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2024-V1-467 IMPORTO: 671 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",962170], [1532,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527244554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2024-V1-466 IMPORTO: 1037 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",962181], [1533,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.901: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. MAGG2024","2024-11-07T00:00:00",962195], [1534,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.902: CONTRIBUTO RETTA CASA DI RIPOSO A02CA 1 SEMESTRE 2024","2024-11-07T00:00:00",962202], [1535,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT- RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2024","2024-11-07T00:00:00",962215], [1536,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.904: LIQUIDAZIONE FATT.N. 536/PA SERVIZIO : CDD UT.VD","2024-11-07T00:00:00",962235], [1537,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.905: LIQUIDAZIONE FATT.N. 541/PA SERVIZIO:CSE UT.GM","2024-11-07T00:00:00",962242], [1538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530144431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272575 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-07T00:00:00",962263], [1539,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.906: LIQUIDAZIONE FATT.N. 540/PA SERVIZIO:TRASPORTO CDD GEN-MAG","2024-11-07T00:00:00",962265], [1540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530156610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272569 IMPORTO: 287,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-07T00:00:00",962278], [1541,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.342: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-11-07T00:00:00",962303], [1542,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 29/02/2024 - CIG B2688A3FE7","2024-11-07T00:00:00",962310], [1543,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.907: LIQ. FATT. VB24008597 DITTA VIVENDA SPA FORNITURA MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2024","2024-11-07T00:00:00",962328], [1544,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: LIQUIDAZIONE FATT.N. 320 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-11-07T00:00:00",962373], [1545,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527258663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 2024-V1-472 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",962437], [1546,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532453147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: PAD/729 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-12-07T00:00:00",962438], [1547,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530152052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272571 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962439], [1548,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530159754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272568 IMPORTO: 62,26 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962440], [1549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530161555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272567 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962441], [1550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530154965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272570 IMPORTO: 291,53 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962442], [1551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530150165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272572 IMPORTO: 66,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962443], [1552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530148374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272573 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962444], [1553,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530142678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272576 IMPORTO: 5,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962445], [1554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530138979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272578 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962446], [1555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530147085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272574 IMPORTO: 5,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962447], [1556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530140899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412272577 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-07T00:00:00",962448], [1557,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: LIQ. FATT 155/P DITTA SCAMBUS SRL PER FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2024","2024-12-07T00:00:00",962483], [1558,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.911: ATTO DI LIQUIDAZIONE PAD/729 DEL 11/07/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-12-07T00:00:00",962502], [1559,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.910: LIQ. FATT VB24008598 DITTA VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI MAGGIO 2024","2024-12-07T00:00:00",962493], [1560,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.912: SALDO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POSA DEI TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024 - CIG B19F8D4AFE - FATT. 953 05.07.2024 CASIRAGHI S.R.L. DI TRIUGGIO MB","2024-12-07T00:00:00",962512], [1561,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.913: SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024, AL TERMINE ALLESTIMENTO SEGGI - CIG B19BA9E473 - SALDO FATT. 2024-V1-466 09.07.2024 SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS DI LISSONE (MB)","2024-12-07T00:00:00",962523], [1562,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.914: SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE, ALLA FINE DELLE CONSULTAZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - CIG B19BA9E473 - SALDO FATT. 2024-V1-467 09.07.2024SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS DI LISSONE","2024-12-07T00:00:00",962526], [1563,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.915: HERACOMM - GAS GIUGNO 2024 MERCATO LIBERO","2024-12-07T00:00:00",962618], [1564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540196133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: FATTPA 65_24 IMPORTO: 7664,96 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",962645], [1565,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.917: SAS 06 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024-V1-472 10.07.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS","2024-12-07T00:00:00",962672], [1566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541784014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: V0024-000688 IMPORTO: 2257 OGGETTO: ODA N. 7960375)","2024-12-07T00:00:00",962713], [1567,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542281512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 2787,7 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-12-07T00:00:00",962743], [1568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12551625654 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 606/PA IMPORTO: 330,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-15T00:00:00",962840], [1574,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.918: 2RATA FREQUENZA SCUOLA RODARI SEREGNO ANNO SCOLASTICO 2023/2024","2024-07-15T00:00:00",962902], [1575,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.919: ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - 2 TRANCHE","2024-07-15T00:00:00",962930], [1576,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559404051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24010369 IMPORTO: 5263,87 OGGETTO: GIUGNO 2024)","2024-07-15T00:00:00",962932], [1577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559404056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24010373 IMPORTO: 1976,06 OGGETTO: GIUGNO 2024)","2024-07-15T00:00:00",962933], [1578,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.920: MENSA SCUOLA RODARI MAGG/GIU2024","2024-07-15T00:00:00",962945], [1579,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","2024-07-16T00:00:00",963009], [1580,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.921: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100333 SERVZIO: AES SECONDARIA EXTRA TERRITORIO","2024-07-16T00:00:00",963045], [1581,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100331 SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-07-16T00:00:00",963049], [1582,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100332 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-07-16T00:00:00",963053], [1583,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100335 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-07-16T00:00:00",963055], [1584,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.925: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100334 SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI","2024-07-16T00:00:00",963057], [1585,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.927: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100336 SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-07-16T00:00:00",963061], [1586,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.926: SALDO SERVIZIO ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE PER SEGGI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024 - CIG B11D495196","2024-07-16T00:00:00",963059], [1587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566212896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 145/E IMPORTO: 5456,47 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",963119], [1588,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PRESTATI DAI DIPENDENTI COMUNALI - RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 - INSERITI NEGLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2024","2024-07-16T00:00:00",963194], [1589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573516701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: IT 008692 IMPORTO: 689,74 OGGETTO: )","2024-07-17T00:00:00",963328], [1590,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.930: BARTALUCCI SAS - LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A75467","2024-07-17T00:00:00",963351], [1591,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.931: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 69 CIE DAL 01/07/2024 AL 15/07/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-07-17T00:00:00",963367], [1592,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.932: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - RIMBORSO DELLA QUOTA FISSA PER L’ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA ANNO 2024","2024-07-17T00:00:00",963378], [1593,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.933: PROVINCIA DI MONZA E DELLA B.ZA - RIMBORSO DELLA QUOTA FISSA PER L’ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.CO) ANNO 2024","2024-07-17T00:00:00",963384], [1594,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.935: VILLA TAVERNA SAS - LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE VILLE APERTE 2024 ESENTE CIG","2024-07-17T00:00:00",963400], [1595,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.936: ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO TREGASIO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 - ESENTE CIG","2024-07-17T00:00:00",963410], [1596,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.937: COMUNE DI MONZA - TRASFERIMENTO FONDI BRIANZABIBLIOTECHE - ESENTE CIG","2024-07-17T00:00:00",963416], [1597,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.929: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. GIU2024","2024-07-17T00:00:00",963223], [1598,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.938: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. GIU2024","2024-07-17T00:00:00",963431], [1599,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.939: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. LUG2024","2024-07-17T00:00:00",963434], [1600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575209648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 100369 IMPORTO: 2320,5 OGGETTO: )","2024-07-17T00:00:00",963437], [1601,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.941: SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 2022-2031 CIG 913393599A - SALDO FATT 145/E 15.07.2024 SAS 03 - TERMOEDILSERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLI","2024-07-17T00:00:00",963465], [1602,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.942: MISURA NIDI GRATIS 2023-2024 LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024","2024-07-17T00:00:00",963474], [1603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576500856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 1241003533 IMPORTO: 222,04 OGGETTO: COD. CLIENTE: 505261 NR. PROCEDURA 714530)","2024-07-17T00:00:00",963519], [1604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576601159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024 328/E IMPORTO: 9600,49 OGGETTO: )","2024-07-17T00:00:00",963520], [1605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577272417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2 / 5000 IMPORTO: 483,76 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GA634CD , TELAIO: VF1AG000463682256 , KM: 6695 , DESCR VEICOLO: RENAULT - ZOE ZOE LIFE R90 FLEX)","2024-07-17T00:00:00",963523], [1606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577257731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3 / 5000 IMPORTO: 485,3 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GA633CD , TELAIO: VF1AG000364644642 , KM: 27686 , DESCR VEICOLO: RENAULT - ZOE LIFE R110)","2024-07-17T00:00:00",963524], [1607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582255973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232946 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102322 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-07-18T00:00:00",963554], [1608,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582255128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232945 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102314 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-07-18T00:00:00",963557], [1609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582255709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232944 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-07-18T00:00:00",963558], [1610,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA TEMPORANEA DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RESEGONE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLE GRIGNE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UNITA’ 2024 PREVISTA DAL GIORNO 18/07/2024 AL 21/07/2024 E D","2024-07-18T00:00:00",963567], [1611,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.943: MESSA - MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ELETTRICI RENAULT ZOE","2024-07-18T00:00:00",963581], [1612,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE FATT.N. 575/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-07-18T00:00:00",963684], [1613,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.945: LIQUIDAZIONE FATT.N. 574/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA","2024-07-18T00:00:00",963689], [1614,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.946: LIQUIDAZIONE FATT.N. 576/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-07-18T00:00:00",963695], [1615,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.947: LIQUIDAZIONE FATT.N. 577/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-07-18T00:00:00",963699], [1616,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATT.N. 578/PA SERVIZIO: AES SECONDARIA CASATI","2024-07-18T00:00:00",963703], [1617,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.949: LIQUIDAZIONE FATT.N. 579/PA SERVIZIO: AES SUPERIORI","2024-07-18T00:00:00",963706], [1618,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE FATT.N. 580/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-07-18T00:00:00",963708], [1619,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12590354693 FATTURA N. 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CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO INTEGRAZIONE RETTE E PASTI MESI MARZO-GIUGNO 2024","2024-07-19T00:00:00",963889], [1624,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: INDENNITA’ DI RESIDENZA ANNO 2024 FARMACIA RURALE DELLA DOTTORESSA BARBARA PISILLI IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE","2024-07-19T00:00:00",963890], [1625,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.954: LIQ. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER SPESE RELATIVE ALL'AIUTO EDUCATIVO MESI DI MARZO - GIUGNO 2024","2024-07-19T00:00:00",963897], [1626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592944227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 148/APS IMPORTO: 4989,8 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",963964], [1627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592961955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 147/APS IMPORTO: 2305,8 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",963965], [1628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593821859 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 45623 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",964405], [1634,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613855312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FATTPA 972_24 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",964419], [1635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614155016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1144 /AE IMPORTO: 4796,76 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-07-23T00:00:00",964445], [1636,"Comunicazione_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.44 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO CON DELIBERA G.C. N. 53 DEL 04/07/2024","2024-07-23T00:00:00",964542], [1637,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.955: SPESE TECNICHE PER RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006","2024-07-23T00:00:00",964610], [1638,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.957: SPESE TECNICHE PER MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. B) LAVORI SUPPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENN","2024-07-23T00:00:00",964617], [1639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616569453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 100376 IMPORTO: 1662,57 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-07-23T00:00:00",964671], [1640,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.958: LIQUIDAZIONE FATT.N. 31 SERVIZIO: CSE UT. GT","2024-07-24T00:00:00",964694], [1641,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.959: LIQUIDAZIONE FATT.N. 239/PA SERVIZIO: AES PRIMARIA FALCONE","2024-07-24T00:00:00",964698], [1642,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. LUG2024","2024-07-24T00:00:00",964706], [1643,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.962: LIQUIDAZIONE FATT.N. 382/24 SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-07-24T00:00:00",964710], [1644,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.963: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO V.D. GIU-LUG2024","2024-07-24T00:00:00",964719], [1645,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.964: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.R. LUG2024","2024-07-24T00:00:00",964724], [1646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621346509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 255/E IMPORTO: 512,4 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-07-24T00:00:00",964741], [1647,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.965: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE PRO LOCO TRIUGGIO","2024-07-24T00:00:00",964748], [1648,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.966: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.D. GIU-LUG2024","2024-07-24T00:00:00",964800], [1649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624366523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1358 IMPORTO: 164,48 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-07-24T00:00:00",964858], [1650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624375833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1357 IMPORTO: 159,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-07-24T00:00:00",964859], [1651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624366175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1356 IMPORTO: 19268,78 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-07-24T00:00:00",964860], [1652,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.967: CAPITANIO ROMANO ONCESSIONARIO OLIVETTI CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 RELATIVO A MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF MATR. VTW6Y00967","2024-07-25T00:00:00",964871], [1653,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.968: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA LUG2024","2024-07-25T00:00:00",964880], [1654,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12628933556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 671/PA IMPORTO: 1688 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964883], [1655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629114825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 955 IMPORTO: 4194,51 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)","2024-07-25T00:00:00",964916], [1656,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629200216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 672/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964917], [1657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629206374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 675/PA IMPORTO: 1718,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964918], [1658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629202661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 673/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964919], [1659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629204400 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 674/PA IMPORTO: 1730,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964920], [1660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629210432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 676/PA IMPORTO: 1718,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964921], [1661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629212919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 677/PA IMPORTO: 2555,44 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964922], [1662,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629215364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 678/PA IMPORTO: 1277,17 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-07-25T00:00:00",964923], [1663,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.969: P.I.C.I.F.I.C. FT.101E -126E","2024-07-25T00:00:00",964953], [1664,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQ. FATT. VB24010373 VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2024","2024-07-25T00:00:00",964954], [1665,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE POST SCUOLA A.S. 2022/2023","2024-07-25T00:00:00",964976], [1666,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE FATT.N.161/SP SERVIZIO:SFS UT.D05GB","2024-07-26T00:00:00",965057], [1667,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636792552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: AQ07111662 IMPORTO: 184,22 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI DETERMINA N. 31 DEL 21-02-2022 - IMPEGNO 2022/371 PERIODO FATTURAZIONE: 21 MAGGIO 2024 - 19 LUGLIO 2024)","2024-07-26T00:00:00",965106], [1668,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636789557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: AQ07111663 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 21 MAGGIO 2024 - 19 LUGLIO 2024)","2024-07-26T00:00:00",965107], [1669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637451480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 0002103577 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-07-26T00:00:00",965140], [1670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638498604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003438 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965147], [1671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638500878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003439 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965148], [1672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638499807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003435 IMPORTO: 1735,25 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965149], [1673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638495981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003437 IMPORTO: 224,71 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965150], [1674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638503757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003433 IMPORTO: 20681,2 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965151], [1675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638496091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003432 IMPORTO: 13845 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965152], [1676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638498145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003434 IMPORTO: 1120,96 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965153], [1677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638503420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003441 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965154], [1678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638499302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003440 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965155], [1679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638493962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FT24003436 IMPORTO: 6045,52 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",965156], [1680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643482799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500219761 IMPORTO: 14,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 1 ALTRI DATI GESTI","2024-07-28T00:00:00",965175], [1681,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.973: VODAFONE ITALIA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE: 21 MAGGIO 2024 - 19 LUGLIO 2024","2024-07-29T00:00:00",965216], [1682,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.974: A2A ENERGIA -FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - VIA JACINI STEFANO N. 3","2024-07-29T00:00:00",965219], [1683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647065356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 81/2024 IMPORTO: 2740,23 OGGETTO: )","2024-07-29T00:00:00",965230], [1684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647707958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FATTPA 74_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )","2024-07-29T00:00:00",965277], [1685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649417484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 427 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PUBBLICO INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO)","2024-07-29T00:00:00",965384], [1686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650697278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2024 96 IMPORTO: 3978,89 OGGETTO: )","2024-07-29T00:00:00",965389], [1687,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100362 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.D.G.","2024-07-30T00:00:00",965397], [1688,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.977: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100363 SERVIZIO:MANI LIBERE UT. T.A.","2024-07-30T00:00:00",965399], [1689,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.978: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100364 SERVIZIO:MANI LIBERE UT.C.M.","2024-07-30T00:00:00",965407], [1690,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.979: SAL 01 MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. B) LAVORI SUPPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767","2024-07-30T00:00:00",965413], [1691,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.980: LIQUIDAZIONE FATT.N. 366 SERVIZIO: TRASPORTO UT.F.R.","2024-07-30T00:00:00",965424], [1692,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: SALDO SERVIZIO VERIFICHE STABILITÀ SPECIE ARBOREE ALBERATA STORICA CIG B179040A01 SALDO FATT 147/APS 15.07.2024 DENDROTEC SRL DI MONZA","2024-07-30T00:00:00",965426], [1693,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.982: SALDO SERVIZIO VERIFICHE STABILITÀ SPECIE ARBOREE VIA EMANUELE FILIBERTO CIG B1CF1804EE SALDO FATT 148/APS 15.07.2024 DENDROTEC SRL DI MONZA","2024-07-30T00:00:00",965435], [1694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655262274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 23759,58 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",965513], [1695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655790303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 150/E IMPORTO: 3796,44 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",965526], [1696,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. GIU-LUG2024","2024-07-30T00:00:00",965574], [1697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657076972 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 240006/PA IMPORTO: 1085,53 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-07-30T00:00:00",965602], [1698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658709359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 865,96 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI LUGLIO 2024. ATTIVITA","2024-07-30T00:00:00",965618], [1699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658725855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1043/01 IMPORTO: 3623,4 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",965619], [1700,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.984: STRAULINO MARIA FLAVIA - LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO CENSIMENTO USO DEL TEMPO - ESENTE CIG","2024-07-31T00:00:00",965633], [1701,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.985: BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA - LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A75467","2024-07-31T00:00:00",965646], [1702,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQ. FATTPA 16_24: I.M.S. S.R.L. FORNITURA ASTE BANDIERE PER PARCO URBANO","2024-07-31T00:00:00",965664], [1703,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.987: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI LUGLIO 2024.","2024-07-31T00:00:00",965699], [1704,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.988: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. LUG2024","2024-07-31T00:00:00",965722], [1705,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.989: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE DITRIUGGIO PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H23000430007","2024-07-31T00:00:00",965731], [1706,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.990: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER ASSOCIAZIONE TRIUGGIO MARCHING BAND PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H23000430007","2024-07-31T00:00:00",965749], [1707,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.992: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER ASD POLISPORTIVA TRIUGGESE PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H23000430007","2024-07-31T00:00:00",965762], [1708,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.993: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER ASS. CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI TRIUGGIO PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H23000430","2024-07-31T00:00:00",965774], [1709,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.994: FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR N. 364 DEL29.05.2023 - TRASFERIMENTO SALDO PARTNER COOP. SOC. ONLUS IL PONTE PER PROGETTO NON SOLO E-STATE 2023 - CUP E84H23000430","2024-07-31T00:00:00",965778], [1710,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.995: CONTO FINALE RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY CIG 9767731A9B CUP B64J21000050006 - SALDO FPA13/24 30.07.2024 CR","2024-07-31T00:00:00",965779], [1711,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.996: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE TRIUGGIO MARCHING BAND","2024-07-31T00:00:00",965810], [1712,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664838844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1071/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",965820], [1713,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.997: STUDIO LEGALE GRAVALLESE ANTONIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO GRAVALLESE ANTONIO COMPENSO PROFESSIONALE RICORSO GALLARATI SCOTTI AVVERSO COMUNE DI TRIUGGIO -CIG B2688A3FE7","2024-07-31T00:00:00",965881], [1714,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666125961 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 100 IMPORTO: 2879,49 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",965894], [1715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666120634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 98 IMPORTO: 3154,05 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",965895], [1716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666132094 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 99 IMPORTO: 2271,02 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",965896], [1717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669542687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: SF00153037 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-01-08T00:00:00",965906], [1718,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.998: LUGLIO 2024 - IL.LUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL SOLE","2024-01-08T00:00:00",965917], [1719,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: RIPRISTINO EFFICIENZA FUNZIONAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA P. BORSELLINO, PALAZZINA POLIZIA LOCALE E PALAZZO MUNICIPALE CIG B0F517EFC5 - SALDO FATT. 150/E 30.07.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLI","2024-01-08T00:00:00",965985], [1720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675097627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 716/PA IMPORTO: 201,88 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966059], [1721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675120829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 719/PA IMPORTO: 161 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966060], [1722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675086408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 714/PA IMPORTO: 647,22 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966061], [1723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675078433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 713/PA IMPORTO: 997,54 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966074], [1724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675111836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 717/PA IMPORTO: 178,13 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966084], [1725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676363330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024 351/E IMPORTO: 1549,35 OGGETTO: )","2024-01-08T00:00:00",966100], [1726,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQ FATT NR.456: TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C. PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA INAUGURAZIONE PARCO URBANO","2024-01-08T00:00:00",966096], [1727,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1001: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 955 DEL 22/07/2024 SEGNALETICA NOVARESE","2024-01-08T00:00:00",966109], [1728,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1003: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/758 DEL 18/07/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-01-08T00:00:00",966113], [1729,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQ. FATT. NR.1/115: PARTY TRADE SRL PER INTRATTENIMENTO MUSICALE AL PARCO URBANO","2024-01-08T00:00:00",966110], [1730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674655267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 2304,5 OGGETTO: CIG.ZD43D6D248)","2024-01-08T00:00:00",966136], [1731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674689889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: V0-123256 IMPORTO: 1239,27 OGGETTO: )","2024-01-08T00:00:00",966157], [1732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675117450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 718/PA IMPORTO: 506 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966167], [1733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675090756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 715/PA IMPORTO: 605,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-01-08T00:00:00",966168], [1734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660437 IMPORTO: 522,59 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-02-08T00:00:00",966172], [1735,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1005: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. CIE DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-02-08T00:00:00",966185], [1736,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1004: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N. 3436-3440-3441-3434-3432-3433-3437-3435-3439-3438-","2024-02-08T00:00:00",966177], [1737,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1006: SALDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI ANNI 2015-2023, RATA FINALE - CIG Z5611E2664, SALDO FATT. 240006/PA 28.06.2024 DELETRON S.R.L. DI ARCORE","2024-02-08T00:00:00",966213], [1738,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1007: PAGAMENTO FATTURA UPEL","2024-02-08T00:00:00",966223], [1739,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1008: LIQUIDAZIONE 1 E 2 ACCONTO ONERI ECONOMICI PER LA GESTIONE ASSOCIATA UDP 2024","2024-02-08T00:00:00",966236], [1740,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685271219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 4911680736/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/08/2024 FINE PERIODO: 31/08/2024)","2024-02-08T00:00:00",966242], [1741,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE FATT.N. 6/2024 SERVIZIO:TRASPORTI UT. G.T. E A.P.","2024-02-08T00:00:00",966241], [1742,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1010: LIQUIDAZIONE FATT.N. 96/2024 SERVIZIO: CSE UT.MR","2024-02-08T00:00:00",966244], [1743,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQ. FATT NR.VB24010369: VIVENDA S.P.A FMENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024","2024-02-08T00:00:00",966250], [1744,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1012: CONTRIBUTO ECONOMICO G.R.","2024-02-08T00:00:00",966256], [1745,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1013: LIQ. FATT COOP SOC. LA GRANDE CASA SERVIZIO PRE POST SCUOLA GEN/GIU 2024","2024-02-08T00:00:00",966265], [1746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685519389 FATTURA N. 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COOP SOC LA GRANDE CASA CERTIFICATO FINALE SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2022/2023","2024-05-08T00:00:00",966336], [1751,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: SERVIZIO DI RECUPERO FISCALITA’ PASSIVA IVA - CIG B2B35C0389","2024-05-08T00:00:00",966384], [1752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700120176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010925 IMPORTO: 2371,92 OGGETTO: LUGLIO 2024)","2024-05-08T00:00:00",966444], [1753,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701688261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024201847 IMPORTO: 680,73 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",966446], [1754,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1015: LIQ. SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO 2024 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELTERRITORIO - ART.9DELLA CONVENZIONE QUADRIENNALE","2024-06-08T00:00:00",966492], [1755,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: CIG B2B816500B INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2024 SETTEMBRE 2024","2024-06-08T00:00:00",966541], [1756,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1016: ISTITUTO VILLA SANTA MARIA FT.590/PA","2024-06-08T00:00:00",966577], [1757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716017342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 94PA IMPORTO: 359,9 OGGETTO: DET. 309 DEL 22/07/2024)","2024-07-08T00:00:00",966640], [1758,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717274041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 1239 /AE IMPORTO: 4915,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-07-08T00:00:00",966660], [1759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717274014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 1238 /AE IMPORTO: 4796,76 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)","2024-07-08T00:00:00",966665], [1760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717902344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002140177 IMPORTO: 21106 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-07-08T00:00:00",966679], [1761,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718048810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0001138268 IMPORTO: 89,36 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-07-08T00:00:00",966680], [1762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718889200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 692/PA IMPORTO: 1529,85 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/24","2024-07-08T00:00:00",966706], [1763,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA DON COLLI PREVISTI PER IL GIORNO 14/8/2024","2024-08-08T00:00:00",966744], [1764,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1018: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001138268 DEL 31/07/2024 MAGGIOLI","2024-08-08T00:00:00",966750], [1765,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1017: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ANNUO 2023 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NATURA","2024-08-08T00:00:00",966749], [1766,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1019: LIQ. FATT NR.VB24010925: VIVENDA S.P.A PASTI ANZIANI A DOMICILIO","2024-08-08T00:00:00",966761], [1767,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1020: LIQ. PRESTAZIONE OCCASIONALE ENRICO PIROLA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 13 LUGLIO 2024","2024-08-08T00:00:00",966765], [1768,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1021: ES MOBILITY CAQNONE NOLEGGIO BATTERIE VEICOLI ELETTRICI AGOSTO 2024","2024-08-08T00:00:00",966777], [1769,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1022: KUWAIT PETROÒEUM ITALIA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2024","2024-08-08T00:00:00",966779], [1770,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1023: LIQUIDAZIONE FATTURA 36 IL SEME SOCIETA' COOP. A.R.L.","2024-08-08T00:00:00",966812], [1771,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728196085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2425/PA IMPORTO: 3062,32 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-08-08T00:00:00",966842], [1772,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728188591 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413933762 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-08-08T00:00:00",966848], [1778,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729004771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413933763 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-08-08T00:00:00",966849], [1779,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728967521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413933756 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-08-08T00:00:00",966850], [1780,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729005584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413933764 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-08-08T00:00:00",966851], [1781,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729002591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413933761 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-08-08T00:00:00",966852], [1782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728969190 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397651 IMPORTO: 99,83 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966858], [1787,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731252126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397655 IMPORTO: 25,12 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966859], [1788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731254968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397653 IMPORTO: 101,91 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966860], [1789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731462305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397661 IMPORTO: 65,71 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-09-08T00:00:00",966861], [1790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731460711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397659 IMPORTO: 14,25 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966862], [1791,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731703635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397657 IMPORTO: 701,98 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966863], [1792,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731696537 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397656 IMPORTO: 44,19 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966864], [1793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12732077633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060397639 IMPORTO: 24,42 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-09-08T00:00:00",966865], [1794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12732182855 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 100398 IMPORTO: 472,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-08-20T00:00:00",967870], [1860,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1041: LIQUIDAZIONE FATT.N. 7/2024 SERVIZIO:TRASPORTO UT.PA - GT","2024-08-21T00:00:00",967872], [1861,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1042: LIQUIDAZIONE FATT.N. 149E SERVIZIO: RETTA MINORE LA CASA DI TERESA","2024-08-21T00:00:00",967874], [1862,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1043: LIQUIDAZIONE FATT.N. 38 SERVIZIO:CSE UT.GT","2024-08-21T00:00:00",967876], [1863,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1044: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI DPO DATA PROTECTION OFFICER PER L’ANNO 2024 - CIG B25F5CB205","2024-08-21T00:00:00",967902], [1864,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1045: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 51 CIE DAL 01/08/2024 AL 15/08/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-08-21T00:00:00",967912], [1865,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: LIQUIDAZIONE FATT.N. 719/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-08-22T00:00:00",968045], [1866,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1047: LIQUIDAZIONE FATT.N. 714/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA BORSELLINO","2024-08-22T00:00:00",968047], [1867,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1048: LIQUIDAZIONE FATT.N. 713/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA","2024-08-22T00:00:00",968049], [1868,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1049: LIQUIDAZIONE FATT.N. 717/PA SERVIZIO:AES SECONDARIA CASATI","2024-08-22T00:00:00",968051], [1869,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718/PA SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI","2024-08-22T00:00:00",968071], [1870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12800233994 FATTURA N. 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SERVICE - GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE ENTRATE CMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2024","2024-08-22T00:00:00",968084], [1873,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1054: LIQUIDAZIONE FATT.N. 715/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA FALCONE","2024-08-22T00:00:00",968088], [1874,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1055: ARTI GRAFICHE ALDO TAGLIABUE SNC - LIQUIDAZIONE MANIFESTI VARI","2024-08-26T00:00:00",968231], [1875,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1056: DAY RISTOSERVICE SPA - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO LUGLIO 2024","2024-08-26T00:00:00",968245], [1876,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1057: TELECOM ITALIA S.P.A. - IV BIMESTRE 2024 - SOLUZIONE EXECUTIVE","2024-08-26T00:00:00",968288], [1877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12819330388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/08/2024 NUMERO: 0000924900011689 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","2024-08-27T00:00:00",968364], [1878,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1058: COMUNE DI MUGGIO’ - RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA ITALIANO PER LE COMPETENZE DALL’1/01/2024 AL 30/06/2024","2024-08-27T00:00:00",968389], [1879,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1059: CONTRIBUTO ECONOMICO P04BF-12 AGO-2024","2024-08-27T00:00:00",968405], [1880,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1060: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. GIU-LUG2024","2024-08-27T00:00:00",968451], [1881,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: RIMBORSO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO PER UTILIZZO GRADUATORIA NELL'ANNO 2024 DELLA CENTRALE UNICA DEI CONCORSI (C.U.CO) DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA","2024-08-27T00:00:00",968452], [1882,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO","2024-08-27T00:00:00",968432], [1883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12826068682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 346/P IMPORTO: 38,8 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968506], [1884,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1061: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI CIG Z8B3A75467","2024-08-28T00:00:00",968563], [1885,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827501156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 3294 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968572], [1886,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1062: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. MAGG-GIU2024","2024-08-28T00:00:00",968598], [1887,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1064: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.C. LUG2024","2024-08-28T00:00:00",968611], [1888,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1065: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO D.R.P. LUG2024","2024-08-28T00:00:00",968631], [1889,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829384611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003747 IMPORTO: 22393,2 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968638], [1890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829384331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003750 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968639], [1891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829385086 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003746 IMPORTO: 10510,09 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968640], [1892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829384431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003748 IMPORTO: 16452,9 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968641], [1893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829356305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500255889 IMPORTO: 35,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 71 ALTRI DATI GEST","2024-08-28T00:00:00",968642], [1894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829385179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FT24003749 IMPORTO: 12549,34 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968643], [1895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12830384257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1261FE IMPORTO: 291,82 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",968644], [1896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12832563874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: FATTPA 84_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )","2024-08-29T00:00:00",968681], [1897,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1066: A2A ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - VIA JACINI STEFANO N. 3 - POD IT001E11342992","2024-08-29T00:00:00",968702], [1898,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1067: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO - TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE HP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA","2024-08-29T00:00:00",968705], [1899,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 30/06/2024-URBAN SECURITY","2024-08-29T00:00:00",968862], [1900,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE FATTURA D NR.2520: F.P. TELEMATICA S.R.L.","2024-08-29T00:00:00",968864], [1901,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1070: SOCIETA' COOPERATIVA CONTROLUCE - SERVIZIO PROIEZIONE TRE FILM NEL PERIODO ESTIVO CIG B249F5CC36","2024-08-30T00:00:00",968870], [1902,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1071: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - CONTRIBUTO C.U.CO COMUNE DI TRIUGGIO CONCORSO 9 C AGENTI DI PL ANNO 2023","2024-08-30T00:00:00",968879], [1903,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 CO. 557 L. 311/2004 SETTORE POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA","2024-08-30T00:00:00",969006], [1904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12842583826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 821,55 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI AGOSTO 2024. ATTIVITA","2024-08-30T00:00:00",969077], [1905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843436213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: SF00155368 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-08-30T00:00:00",969078], [1906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12844260046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1198/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-08-30T00:00:00",969079], [1907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12845883386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1305FE IMPORTO: 28,06 OGGETTO: )","2024-08-31T00:00:00",969080], [1908,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE","2024-02-09T00:00:00",969099], [1909,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE FATT.N. 328/E/2024 SERVIZIO:CSE UT. A.E.","2024-02-09T00:00:00",969166], [1910,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE FATT.N. 65/2024 SERVIZIO:CSE UT. P.A.","2024-02-09T00:00:00",969179], [1911,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1074: LIQUIDAZIONE FATT.N. 95/2024 SERVIZIO:CSE UT. E.G.","2024-02-09T00:00:00",969195], [1912,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1075: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO C.E. GIU2024","2024-02-09T00:00:00",969200], [1913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853531885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4913852437/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/09/2024 FINE PERIODO: 30/09/2024)","2024-02-09T00:00:00",969226], [1914,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853531305 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4913852330/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/09/2024 FINE PERIODO: 30/09/2024)","2024-02-09T00:00:00",969227], [1915,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1077: EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO - TONER COMPATIBILE PER HP MFP 179 W2070A 117A NERO 1000PAG. -","2024-02-09T00:00:00",969254], [1916,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1078: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2024","2024-02-09T00:00:00",969261], [1917,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: INTEGRAZIONE RETTA RSA C.G.E. GENN-MAGG2024","2024-02-09T00:00:00",969289], [1918,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1080: INTEGRAZIONE RETTA RSA C.G.E. GIU-LUG-AGO2024","2024-02-09T00:00:00",969291], [1919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858899665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789396 IMPORTO: 224,75 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-02-09T00:00:00",969297], [1920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859186963 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 924500044324 IMPORTO: 3371,21 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000071417 POD IT001E12344723 VIA DON DAVIDE COLLI 61 TRIUGGIO)","2024-02-09T00:00:00",969298], [1921,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE FATT.N. 97/2024 SERVIZIO:CSE UT.SS","2024-03-09T00:00:00",969314], [1922,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE FATT. 74/2024 SERVIZIO:CSE UT.PA","2024-03-09T00:00:00",969327], [1923,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.390: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2019/2024","2024-03-09T00:00:00",969331], [1924,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE FATT.N. 98/2024 SERVIZIO: CSE UT.E.G.","2024-03-09T00:00:00",969355], [1925,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1085: LIQUIDAZIONE FATT.N. 99/2024 SERVIZIO:CSE UT.MR","2024-03-09T00:00:00",969368], [1926,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1086: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100/2024 SERVIZIO:AES UT.SS","2024-03-09T00:00:00",969370], [1927,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE FATT.N. 351/E/2024 SERVIZIO CSE UT. AE","2024-03-09T00:00:00",969379], [1928,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQUIDAZIONE FATT.N. 716/PA SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-03-09T00:00:00",969425], [1929,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1089: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROV.LE DI MILANO DEI VIGILI DEL FUOCO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO) ART. 5 DPR 151/11 ARCHIVIO E CENTRALE TERMICA PALAZZO","2024-03-09T00:00:00",969449], [1930,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: MODIFICA AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2024","2024-03-09T00:00:00",969531], [1931,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI CIG B2EB1E7DBD","2024-03-09T00:00:00",969554], [1932,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 2024","2024-03-09T00:00:00",969574], [1933,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1090: SALDO CONTRIBUTO PER POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA VIA DON COLLI 61 FRAZ. TREGASIO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3 - CIG DERIVATO B222F587FF - SALDO FATT. 924500044324 DEL 12.","2024-04-09T00:00:00",969608], [1934,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 33/2024 CIG B2EBC2E8EA","2024-04-09T00:00:00",969611], [1935,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870356069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",969637], [1936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870707536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 374/A-2024 IMPORTO: 199,84 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",969665], [1937,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1091: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI AGOSTO 2024","2024-04-09T00:00:00",969676], [1938,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1093: ES MOBILITY SRL - TARGA GA633CD E GA634CD - CANONE LOCAZIONE DELLE BATTERIE - INIZIO PERIODO: 01/09/2024 FINE PERIODO: 30/09/2024","2024-04-09T00:00:00",969680], [1939,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1092: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 374/A-2024 DEL 04/09/2024 AUTODEMOLIZIONI MAURO","2024-04-09T00:00:00",969678], [1940,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1094: LORENZI LOREDANA - COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE UNICO - NOMINA DEL 10.11.2022 N. 51 - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024","2024-04-09T00:00:00",969689], [1941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873227771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 84/001 IMPORTO: 3608,81 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",969736], [1942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874821846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2024 146 IMPORTO: 2138,71 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",969748], [1943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874780859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2024 145 IMPORTO: 2845,16 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",969749], [1944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874785377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2024 147 IMPORTO: 2753,65 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",969751], [1945,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1095: SALDO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO PER COLLAUDO STATICO PENSILINA METALLICA E OPERE DI FONDAZIONE AREE USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE SPORT EVENTI E FESTE TRIUGGIO VIA KENNEDY - CIG B15E21B297 - SALDO FATT. 84/001 04.09.","2024-05-09T00:00:00",969858], [1946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879604205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024 390/E IMPORTO: 1522,21 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",969862], [1947,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1096: LIQUIDAZIONE FATT.N. 692/PA SERVIZIO: RETTA UT. HJ","2024-05-09T00:00:00",969919], [1948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884528182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1024223479 IMPORTO: 99,85 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",969986], [1949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12886609441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 5368 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",970043], [1950,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.402: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 41 IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN QUALITA’ DI FUNZIONARIO TECNICO","2024-06-09T00:00:00",970041], [1951,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1097: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024","2024-06-09T00:00:00",970042], [1952,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1098: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI SETTEMBRE 2024","2024-06-09T00:00:00",970086], [1953,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1099: PIETRO GIOVANNI CICARDI - LIQUIDAZIONE ACCONTO TRATTAMENTO FINE MANDATO 2019-2024","2024-06-09T00:00:00",970151], [1954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889604079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 178/E IMPORTO: 1049,2 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",970174], [1955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890537138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0001141523 IMPORTO: 301,59 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","2024-06-09T00:00:00",970175], [1956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891129393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 166E IMPORTO: 4679,9 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",970176], [1957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893816564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277409 IMPORTO: 50,89 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970191], [1958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893806335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277407 IMPORTO: 32,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970192], [1959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893813957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277408 IMPORTO: 23,85 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970193], [1960,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893806361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277391 IMPORTO: 22,37 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970194], [1961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893806921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277389 IMPORTO: 24,45 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970198], [1962,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893814394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277404 IMPORTO: 63,87 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970199], [1963,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893898301 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277414 IMPORTO: 14,25 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970209], [1968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894119758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277396 IMPORTO: 38,42 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970210], [1969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894109543 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277405 IMPORTO: 0,89 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970211], [1970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894122485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277410 IMPORTO: 82,72 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970212], [1971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894108416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277413 IMPORTO: 32,33 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970213], [1972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894066570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277394 IMPORTO: 109,4 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970214], [1973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894366556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277398 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970232], [1974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894237772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277388 IMPORTO: 80,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970233], [1975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894373256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277416 IMPORTO: 297,24 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970234], [1976,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894501453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277400 IMPORTO: 27,83 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970235], [1977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894245664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277406 IMPORTO: 97,92 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970236], [1978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894489420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277418 IMPORTO: 55,72 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970237], [1979,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894373732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277397 IMPORTO: 18,47 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970238], [1980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894493431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277420 IMPORTO: 76,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-07-09T00:00:00",970239], [1981,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894494747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277402 IMPORTO: 393,5 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970240], [1982,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894371252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277417 IMPORTO: 467,15 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970241], [1983,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894366219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277419 IMPORTO: 36,53 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-07-09T00:00:00",970243], [1984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894477753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277403 IMPORTO: 40,09 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970244], [1985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894379337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277399 IMPORTO: 167,29 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970245], [1986,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894665419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277393 IMPORTO: 9,53 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970246], [1987,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894668861 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277411 IMPORTO: 25,07 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970250], [1988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894481989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277421 IMPORTO: 46,31 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-07-09T00:00:00",970251], [1989,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894387294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067277415 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L3)","2024-07-09T00:00:00",970252], [1990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894388488 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922879 IMPORTO: 5,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-09T00:00:00",970678], [2046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918602586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922876 IMPORTO: 13,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-09T00:00:00",970683], [2047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918601791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922880 IMPORTO: 7,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-09T00:00:00",970684], [2048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918601692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415922881 IMPORTO: 7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-09T00:00:00",970693], [2049,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925580523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1624030937 IMPORTO: 421,16 OGGETTO: UFF.SEREGNO FILIBERTO PER.14-04-2024-14-04-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 081081520240 DET. N.47 DEL 12/04/2024 - IMP. SP. 2024 506/0 - C","2024-11-09T00:00:00",970911], [2050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925580397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1624030936 IMPORTO: 20,97 OGGETTO: UFF.SEREGNO FILIBERTO PER.14-04-2024-15-04-2024 STRUMENTI MECCANICI DET. N.47 DEL 12/04/2024 - IMP. SP. 2024 506/0 - CAP. 2024 1375","2024-11-09T00:00:00",970912], [2051,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1104: KUWAIT - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2024","2024-12-09T00:00:00",970913], [2052,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1105: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT- BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024","2024-12-09T00:00:00",970915], [2053,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1106: PAGAMENTO FATTURA GELSIA 3750","2024-12-09T00:00:00",971108], [2054,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1107: FATTURE GELSIA N. 3749 - 3748 - 3746 - 3747.","2024-12-09T00:00:00",971126], [2055,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1108: BRIANZACQUE SRL - LIQUIDAZIONE 3 PERIODO 2024","2024-12-09T00:00:00",971242], [2056,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZI","2024-12-09T00:00:00",971270], [2057,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATT.N. 367 SERVIZIO:TRASPORTO UT.D.G. -S.G.","2024-09-13T00:00:00",971557], [2058,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1110: HERA COMM - BOLLETTE GAS AGOSTO 2024","2024-09-13T00:00:00",971578], [2059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12945077227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 270/E IMPORTO: 203,13 OGGETTO: VENDITA)","2024-09-13T00:00:00",971682], [2060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946167744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: IT 011374 IMPORTO: 159,82 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",971684], [2061,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1111: ENEL ENERGIA S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO","2024-09-17T00:00:00",971776], [2062,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1112: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100399 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. C.M.","2024-09-18T00:00:00",971908], [2063,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100397 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT. D.G.","2024-09-18T00:00:00",971912], [2064,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1114: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100398 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.T.A.","2024-09-18T00:00:00",971915], [2065,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1115: CONTRIBUTO ECONOMICO P13ZA","2024-09-18T00:00:00",972018], [2066,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1116: SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. CASATI DI TRIUGGIO CIG B235053168 - SALDO FATT. 37/00 06.09.2024 ELETTRO-G DI CAZZANIGA FABRIZIO DI TRIUGGIO MB","2024-09-18T00:00:00",972024], [2067,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1117: CONTRIUBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. AGO-SETT 2024","2024-09-18T00:00:00",972034], [2068,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1118: SALDO RIPRISTINO EFFICIENZA FUNZIONAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA P. BORSELLINO, PALAZZINA POLIZIA LOCALE E PALAZZO MUNICIPALE CIG B0F517EFC5 - SALDO FATT. 178/E 31.08.2024 TERMOEDIL SERVICE S.R.L. DI TREZZANO SUL","2024-09-18T00:00:00",972042], [2069,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1119: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 270 / E 11-09-2024 FUTURA HOSPITAL SAS","2024-09-18T00:00:00",972053], [2070,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1120: SALDO SPESA STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PARTI RICAMBIO IMPIANTO ASCENSORE IMMOBILE VIA DON STURZO - ALLOGGI ERP GESTITO IN CONVENZIONE CON ALER VARESE - CIG Z2738AA822","2024-09-18T00:00:00",972067], [2071,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1121: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.A. LUG2024","2024-09-18T00:00:00",972071], [2072,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1122: PRO LOCO DI BOSISIO PARINI - LIQUIDAZIONE PROGETTO APPIANI ANDREA CON LA PRO LOCO DI BOSISIO PARINI E IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OGGIONO E BOSISIO PARINI - CIG ESENTE","2024-09-18T00:00:00",972085], [2073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978775401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1624031987 IMPORTO: 443,07 OGGETTO: UFF.SEREGNO PARCO URBANO PER.13-07-2024-13-07-2024 BALLO SM 081081520240 DETERMINAZIONE N.290 DEL 12/07/2024 DIRITTI SIAE EVENTO IN","2024-09-18T00:00:00",972193], [2074,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU E AFFIANCAMENTO NELL’ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU CIG B2B816500B","2024-09-19T00:00:00",972221], [2075,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1123: I.C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA","2024-09-19T00:00:00",972235], [2076,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1124: LIQUIDAZIONE FATT.N. 251/E SERVIZIO: MINORE CASA DI NAZARETH","2024-09-19T00:00:00",972328], [2077,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.422: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8/9 GIUGNO 2024 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE","2024-09-19T00:00:00",972394], [2078,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: CIG B31D6DD418. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SU ME.PA DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 IN RISME E MATERIALE DI CANCELLERIA.","2024-09-19T00:00:00",972424], [2079,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1125: MYO SPA - FORMULARI PER UFFICI FORMULAPIU 8 AREE - CIG B054CE6124","2024-09-20T00:00:00",972449], [2080,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1126: LIQ. SALDO CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PASTORALE SACRO CUORE DI TRIUGGIO CONVENZIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO SUMMERLIFE 2024","2024-09-20T00:00:00",972527], [2081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989873007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 804/PA IMPORTO: 3436,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972575], [2082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981567518 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: VB24012486 IMPORTO: 2070,54 OGGETTO: AGOSTO 2024)","2024-09-20T00:00:00",972661], [2083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989876838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 806/PA IMPORTO: 3406,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972662], [2084,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989875242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 805/PA IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972663], [2085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989870645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 803/PA IMPORTO: 3448,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972664], [2086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989866845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 802/PA IMPORTO: 3382,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972665], [2087,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989882546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 809/PA IMPORTO: 5057,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972666], [2088,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989956046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 817/PA IMPORTO: 973,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-20T00:00:00",972667], [2089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989885068 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 810/PA IMPORTO: 2487,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-21T00:00:00",972668], [2090,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989880877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 808/PA IMPORTO: 4868,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-21T00:00:00",972669], [2091,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989879296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 807/PA IMPORTO: 3466,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-21T00:00:00",972670], [2092,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12996773118 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: AQ08531828 IMPORTO: 3673,83 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 20 LUGLIO 2024 - 17 SETTEMBRE 2024)","2024-09-21T00:00:00",972679], [2093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997188253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","2024-09-21T00:00:00",972681], [2094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007647464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 157 IMPORTO: 808,25 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",972860], [2095,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE FORNITA DA FRANCOPOST SRL- CIG B324F2FEB2","2024-09-24T00:00:00",972943], [2096,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CIG B32A1EB4FF","2024-09-24T00:00:00",972949], [2097,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: M.P. SERVICE DI TREZZI MAURIZIO GEROLAMO E C. GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI AGOSTO -SETTEMBRE 2024","2024-09-24T00:00:00",972964], [2098,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1128: LIQUIDAZIONE FATT.N.84/24 SERVIZIO: CSE LA VITE UT.PA","2024-09-25T00:00:00",973213], [2099,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1129: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. GIU-LUG2024","2024-09-25T00:00:00",973264], [2100,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1130: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. LUG2024","2024-09-25T00:00:00",973276], [2101,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.428: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL III TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO","2024-09-25T00:00:00",973314], [2102,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1131: LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO CONTABILE NR.94PA: SINEXIA SRL","2024-09-25T00:00:00",973339], [2103,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018386738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 5/5 IMPORTO: 620,25 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",973373], [2104,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018987324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 944 IMPORTO: 19618,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)","2024-09-25T00:00:00",973378], [2105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018966464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 943 IMPORTO: 19618,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN)","2024-09-25T00:00:00",973379], [2106,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020344925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 0312 IMPORTO: 124,7 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",973382], [2107,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1132: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE 20 LUGLIO 2024 - 17 SETTEMBRE 2024 - VODAFONE ITALIA SPA","2024-09-26T00:00:00",973402], [2108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023568065 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 832/PA IMPORTO: 950,04 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-09-27T00:00:00",973644], [2138,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038010983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: 0002104304 IMPORTO: 12556,85 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-09-28T00:00:00",973740], [2139,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038601761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500291663 IMPORTO: 7,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 19.06.2024-31.08.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 0 ALTRI DATI GESTIO","2024-09-28T00:00:00",973753], [2140,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044870183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-09-30T00:00:00",973909], [2141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045486823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 92_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )","2024-09-30T00:00:00",973917], [2142,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1135: LIQUIDAZIONE FATTURA AQ05353232 VODAFONE","2024-09-30T00:00:00",973985], [2143,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047527877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 644 IMPORTO: 879,57 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-09-30T00:00:00",973991], [2144,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050405431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 888,16 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI SETTEMBRE 2024. ATTIV","2024-09-30T00:00:00",973992], [2145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051251614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1624034025 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.SEREGNO PARCO URBANO PER.28-09-2024-28-09-2024 BALLO SM 081081520240 DETERMINA N. 374 DEL 27.09.2024 - DIFFUSIONE MUSICALE SPOR","2024-09-30T00:00:00",973993], [2146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050861552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 200 OGGETTO: IL COMPENSO NON È SOGGETTO A RITENUTE D' ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART. 1 COMMA 67. IMPOSTA DI BOLLO DA 2","2024-01-10T00:00:00",973994], [2147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052913856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1329/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",973995], [2148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050601792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: SF00157835 IMPORTO: 15164,15 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",973996], [2149,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1136: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 55 CIE DAL 16/09/2024 AL 30/09/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-01-10T00:00:00",974013], [2150,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1137: PALLARO ANDREA - SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI SETTEMBRE 2024","2024-01-10T00:00:00",974035], [2151,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1138: DI GENNARO ALESSANDRA - GUIDA VISITE ALLA VILLA TAVERNA ESENTE CIG","2024-01-10T00:00:00",974036], [2152,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1139: NAVA SOFIA - LIQUIDAZIONE GUIDA VILLE APERTE ESENTE CIG","2024-01-10T00:00:00",974044], [2153,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1140: LIVA FRANCESCA - LIQUIDAZIONE GUIDA VILLE APERTE - ESENTE CIG","2024-01-10T00:00:00",974050], [2154,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1142: CAZZANIGA STEFANO - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - ESENTE CIG","2024-01-10T00:00:00",974094], [2155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058775017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 917 IMPORTO: 433,47 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",974200], [2156,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058763944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24P000175 IMPORTO: 145 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",974201], [2157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062403682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 291/E IMPORTO: 4166,4 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)","2024-02-10T00:00:00",974220], [2158,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1143: FRANCOPOST SRL - MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE FORNITA DA FRANCOPOST SRL- CIG B324F2FEB2","2024-02-10T00:00:00",974316], [2159,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1144: TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL - CORSO AGGIORNAMENTO RLS - CIG B2D5F1A769","2024-02-10T00:00:00",974320], [2160,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1141: VILLA TAVERNMA SAS - COMPARTECIPAZIONE SPESE PER UTILIZZO VILLA TAVERNA - EDIZIONE AUTUNNALE VILLE APERTE 2024 - ESENTE CIG","2024-02-10T00:00:00",974058], [2161,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1145: LIQUIDAZIONE FATT.N. 145 SERVIZIO:CSE UT.E.G.","2024-02-10T00:00:00",974321], [2162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066188950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 468 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-02-10T00:00:00",974332], [2163,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: LIQUIDAZIONE FATT.N. 146 SERVIZIO:CSE UT. M.R.","2024-02-10T00:00:00",974329], [2164,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE FATT. 147 /2024 SERVIZIO: CSE UT. S.S.","2024-02-10T00:00:00",974334], [2165,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1148: LIQUIDAZIONE FATT.N.390/E SERVIZIO :CSE UT.A.E.","2024-02-10T00:00:00",974336], [2166,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1149: LIQUIDAZIONE FATT. N. 166E SERVIZIO: LA CASA DI TERESA","2024-02-10T00:00:00",974348], [2167,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI LABORATORI DI TERAPEUTICA ARTISTICA - ESENTE CIG","2024-02-10T00:00:00",974389], [2168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067806267 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 579 IMPORTO: 305 OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA - EVENTO PUBBLICO SPORT WEEK)","2024-02-10T00:00:00",974425], [2169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067814829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4915925836/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/10/2024 FINE PERIODO: 31/10/2024)","2024-02-10T00:00:00",974426], [2170,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067806721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4915925739/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/10/2024 FINE PERIODO: 31/10/2024)","2024-02-10T00:00:00",974427], [2171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068680484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917947 IMPORTO: 729,24 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-02-10T00:00:00",974429], [2172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070550207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 468 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-02-10T00:00:00",974430], [2173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070601833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 450,01 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","2024-02-10T00:00:00",974431], [2174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071369286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 200 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-02-10T00:00:00",974432], [2175,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1150: TELECOM S.P.A - V BIMESTRE 2024","2024-03-10T00:00:00",974439], [2176,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1151: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024","2024-03-10T00:00:00",974445], [2177,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1152: ES MOBILITY SRL - TARGA GA633CD E GA634CD - CANONE LOCAZIONE DELLE BATTERIE - INIZIO PERIODO: 1.10.2024 FINE PERIODO: 31.10.2024","2024-03-10T00:00:00",974464], [2178,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1153: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2024","2024-03-10T00:00:00",974549], [2179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076554046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1428 /AE IMPORTO: 6382,61 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-03-10T00:00:00",974642], [2180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078365824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24P000181 IMPORTO: 1239,52 OGGETTO: )","2024-03-10T00:00:00",974716], [2181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081677699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024 451/E IMPORTO: 1291,37 OGGETTO: )","2024-04-10T00:00:00",974718], [2182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085604711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 000775/FE IMPORTO: 91,5 OGGETTO: PER RITARDATI PAGAMENTI SONO DOVUTI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D. LGS 231/02 SENZA NECESSITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA. IL CLIEN","2024-04-10T00:00:00",974904], [2183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085048954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","2024-04-10T00:00:00",974905], [2184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087328906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000264 IMPORTO: 1045,89 OGGETTO: )","2024-04-10T00:00:00",974906], [2185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087393503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000333 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )","2024-04-10T00:00:00",974907], [2186,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO LICENZA OMBRELLO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI AI PRODUTTORI DI FILM PROIETTATI IN BIBLIOTECA COMUNALE CIG B3507E82DD","2024-05-10T00:00:00",974908], [2187,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1154: DELMIGLIO CHIARA ANNA - LIQUIDAZIONE GUIDA VILLE APERTE 2024 - ESENTE IVA","2024-05-10T00:00:00",974912], [2188,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1156: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 312 CARROZZERIA RIGAMONTI UGO","2024-05-10T00:00:00",974926], [2189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096571506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 231/E IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","2024-06-10T00:00:00",974978], [2190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13096573706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 236/E IMPORTO: 524,6 OGGETTO: )","2024-06-10T00:00:00",974979], [2191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095967723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: 0000924900018582 IMPORTO: 22,91 OGGETTO: )","2024-07-10T00:00:00",975020], [2192,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1159: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.905/01: SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL","2024-07-10T00:00:00",975014], [2193,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1160: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/5 DEL 25/09/2024 TECVA","2024-07-10T00:00:00",975030], [2194,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE FATT.N. 802/PA SERVIZIO:INSERIMENTO RSA H.J.","2024-07-10T00:00:00",975090], [2195,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1162: HARTEX GROUP SRL - ACQUISTO CARTA","2024-07-10T00:00:00",975149], [2196,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1163: CONTRIBUTO ECONOMICO P100AN","2024-07-10T00:00:00",975146], [2197,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1164: ARTI GRAFICHE ALDO TAGLIABUE S.N.C. - LIQUIDAZIONE STAMPA FASCICOLI ARCHIVIO E CARTELLE CONSIGLIO COMUNALE CIG B2D5A92A25","2024-07-10T00:00:00",975201], [2198,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1165: NADAR S.R.L./000333-2024/622,2 CANONE PAGE PACK N 10 DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 NOTA: XEROX ALTALINK C8145V_F MATRICOLA: 3774369618 * NOTA: CANONE PAGE PACK N 9 DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 C","2024-07-10T00:00:00",975228], [2199,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1166: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-09-2024","2024-07-10T00:00:00",975262], [2200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103044506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 1485,21 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE GIUGNO 2024 - CIG B01F0163B6)","2024-07-10T00:00:00",975302], [2201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106538781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: V0-160582 IMPORTO: 1104,97 OGGETTO: )","2024-08-10T00:00:00",975362], [2202,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1167: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' - RICARICA BUONI PASTO SETTEMBRE 2024","2024-08-10T00:00:00",975390], [2203,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1168: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ED INDENITA’ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI OTTOBRE 2024","2024-08-10T00:00:00",975402], [2204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109015101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 326 IMPORTO: 1639,65 OGGETTO: RETTA PERSONE ANZIANE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE NEI MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2024, SIG.MAGNANI ROBERTO- DETERMIN","2024-09-10T00:00:00",975496], [2205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110482976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 005076247065 IMPORTO: 33,22 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-09-10T00:00:00",975511], [2206,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111748826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 303/E IMPORTO: 4032 OGGETTO: IVA VERSATA DAL COMMITTENTEAI SENSI ARTICOLO 17 TER DELDPR 633 1972SCISSIONE DEI PAGAMENTI)","2024-09-10T00:00:00",975512], [2207,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110888812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1024252264 IMPORTO: 347,87 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",975513], [2208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112275904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 060220240000000072 IMPORTO: 367,4 OGGETTO: 060220240000000000000072F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO)","2024-09-10T00:00:00",975514], [2209,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112323846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 2874/PA IMPORTO: 2356,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-09-10T00:00:00",975516], [2210,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112370885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 2873/PA IMPORTO: 334,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-09-10T00:00:00",975517], [2211,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1169: DOMICARE FT.1428/AE","2024-09-10T00:00:00",975510], [2212,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13115678947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FATTPA 492_2024 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO)","2024-09-10T00:00:00",975565], [2213,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1170: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.V. GENN-LUG2024","2024-09-10T00:00:00",975576], [2214,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2024","2024-09-10T00:00:00",975615], [2215,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117051668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17782/S IMPORTO: 272,06 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",975618], [2216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117818013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500326918 IMPORTO: 1577,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075284 CONTATORE 000000000004075284 KWH 4943)","2024-09-10T00:00:00",975633], [2217,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118236382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 005076247066 IMPORTO: 47,26 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-09-10T00:00:00",975636], [2218,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1171: LIQ. FATTURA NR. VB24012486 DEL 18/09/2024 VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI AGOSTO 2024","2024-10-10T00:00:00",975658], [2219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125373367 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1541 /AE IMPORTO: 5199,81 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-10-10T00:00:00",975703], [2220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125670192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 168/P IMPORTO: 6662,49 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-10-10T00:00:00",975708], [2221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13126019337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 90/2024 IMPORTO: 1952 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",975729], [2222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127345077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 100424 IMPORTO: 1612,28 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",975826], [2223,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128572427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2955/PA IMPORTO: 448,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-10-10T00:00:00",975874], [2224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128594339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 2956/PA IMPORTO: 927,6 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-10-10T00:00:00",975875], [2225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129474452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 187E IMPORTO: 4529 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",975918], [2226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130457839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 909/PA IMPORTO: 1480,5 OGGETTO: PERIODO : 01/09/24 - 30/09/24","2024-10-10T00:00:00",975930], [2227,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN DOMENICO PREVISTA PER IL GIORNO 12/10/2024","2024-11-10T00:00:00",975935], [2228,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.455: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 119 DEL D.LGS 267/2000, TRA I MEDICI DI BASE DI TRIUGGIO E IL COMUNE DI TRIUGGIO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE 2024","2024-11-10T00:00:00",976022], [2229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13145613392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/10/2024 NUMERO: 407/P IMPORTO: 24,89 OGGETTO: )","2024-12-10T00:00:00",976094], [2230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13147911031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","2024-12-10T00:00:00",976109], [2231,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150117646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04947177 IMPORTO: 2,44 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","2024-10-13T00:00:00",976110], [2232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150116982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04718283 IMPORTO: 143,14 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","2024-10-13T00:00:00",976111], [2233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150388652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04520100 IMPORTO: 56,25 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","2024-10-13T00:00:00",976112], [2234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150424019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04710080 IMPORTO: 348,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","2024-10-13T00:00:00",976113], [2235,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152362361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00616405 IMPORTO: 126,62 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976114], [2236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152361767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622019 IMPORTO: 51,76 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976115], [2237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152362182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622102 IMPORTO: 51,75 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976116], [2238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152361694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00619639 IMPORTO: 35,95 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976117], [2239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00621515 IMPORTO: 128,23 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976118], [2240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152843661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622030 IMPORTO: 128,58 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976119], [2241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152755958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622165 IMPORTO: 94,05 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976120], [2242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8K00002614 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976121], [2243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622305 IMPORTO: 92,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976122], [2244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152843357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00621638 IMPORTO: 75,41 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976123], [2245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152842579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622226 IMPORTO: 82,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976124], [2246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152754843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00616518 IMPORTO: 53,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976125], [2247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152840093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00621616 IMPORTO: 49,52 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976126], [2248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152755898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00622210 IMPORTO: 15,73 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-13T00:00:00",976127], [2249,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1173: CONTRIBUTO ECONOMICO P16VB","2024-10-14T00:00:00",976145], [2250,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1174: INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA A02CA TERZO TRIM 2024","2024-10-14T00:00:00",976204], [2251,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1175: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA OTT2024 +1 ACC RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE","2024-10-14T00:00:00",976236], [2252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13160101090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 1166/E-8 IMPORTO: 3500 OGGETTO: )","2024-10-14T00:00:00",976242], [2253,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1176: MOTION PICTURE LICENCING COMPANY - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO LICENZA OMBRELLO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI AI PRODUTTORI DI FILM PROIETTATI IN BIBLIOTECA COMUNALE CIG B3507E82DD","2024-10-15T00:00:00",976327], [2254,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1177: GRAFICHE C. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 CIG B2D55C0FCF","2024-10-15T00:00:00",976335], [2255,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1179: BARTALUCCI SAS - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2023 -2024-2025 CIG Z8B3A75467","2024-10-15T00:00:00",976355], [2256,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1178: SOLARIA SRL - MOSTRE DALLA MEMORIA ALLA LIBERAZIONE - CIG B01C73FFF5","2024-10-15T00:00:00",976346], [2257,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1181: GRAFICHE C. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 CIG B2D55C0FCF","2024-10-15T00:00:00",976413], [2258,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1182: DASEIN SRL - CORSO DI FORMAZIONE DALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AL CONTROLLO DI GESTIONE - ESENTE CIG","2024-10-15T00:00:00",976419], [2259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167995378 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 5565,9 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",976494], [2260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169940597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882860 IMPORTO: 371,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976560], [2261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169941576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882862 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976561], [2262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169942282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882863 IMPORTO: 14,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976562], [2263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170006506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882870 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976563], [2264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170008106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882871 IMPORTO: 55,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976564], [2265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170006017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882869 IMPORTO: 436,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976565], [2266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170005769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882868 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976566], [2267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169941061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882861 IMPORTO: 13,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976567], [2268,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169943806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882865 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976568], [2269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169943124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882864 IMPORTO: 12,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976569], [2270,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170004774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882866 IMPORTO: 23,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976577], [2271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170005275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418882867 IMPORTO: 53,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-10-15T00:00:00",976578], [2272,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1183: SALDO SERVIZIO RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO (EX RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO) ART. 5 DPR 151/11 ARCHIVIO E CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE - CIG B05ADA9ACE SALDO FATT 24P000181 30.09.2024 TECN","2024-10-16T00:00:00",976596], [2273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174662680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 144/2024 IMPORTO: 29206,8 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-16T00:00:00",976661], [2274,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1184: HERA COMM S.R.L. - BOLLETTE GAS SETTEMBRE 2024 - SALVAGUARDIA","2024-10-16T00:00:00",976660], [2275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174708667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: IT 012971 IMPORTO: 453,19 OGGETTO: )","2024-10-16T00:00:00",976704], [2276,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1185: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/09","2024-10-16T00:00:00",976718], [2277,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: CIG: Z1F3BA6771 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO DECORRENTE DAL 01.07.2023 E FINO AL 30.06.2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO N.","2024-10-16T00:00:00",976749], [2278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182944042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3668116 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102314 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-10-17T00:00:00",976804], [2279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182943602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3668115 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102306 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-10-17T00:00:00",976805], [2280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13182944608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3668117 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039102322 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","2024-10-17T00:00:00",976806], [2281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184731523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 45/PA IMPORTO: 3703,43 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)","2024-10-17T00:00:00",976925], [2282,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1189: LIQUIDAZIONE FATTURE N 1329 -1198-1071 SI.NET INFORMATICA","2024-10-17T00:00:00",976920], [2283,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1190: LIQUIDAZIONE FATTURE 8K00002212 7X03609727 8K00001298 7X02568855: TELECOM ITALIA S.P.A.","2024-10-17T00:00:00",976929], [2284,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1191: LIQUIDAZIONE FATURA : 000775/FE DITTA EDT","2024-10-17T00:00:00",976933], [2285,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185310171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: VB24013840 IMPORTO: 17737,13 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","2024-10-17T00:00:00",976939], [2286,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.1624034025 NR.1624031987 NR.1624030937 R.1624030936: S.I.A.E.","2024-10-17T00:00:00",976962], [2287,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1193: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.57/PA: COMUNI-CHIAMO SRL","2024-10-17T00:00:00",977003], [2288,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1195: ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI SUPPORTO AL RUP APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DL E CSE APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z2C3CB4ED0 SALDO FATT. 144/2024 15.10.2024 STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE DI FIOR","2024-10-17T00:00:00",977056], [2289,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1194: LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE NR.FPA 3/24 DOCUMENTO CONTABILE NR.FPA 1/24 DOCUMENTO CONTABILE NR.FPA 2/24: DAMIANO RENZO","2024-10-17T00:00:00",977023], [2290,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1196: RESIDENZE LEGGERE TRE PINI FT.326/2024","2024-10-18T00:00:00",977188], [2291,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1197: BRUNO GAETANO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI","2024-10-18T00:00:00",977201], [2292,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CIG B3B73CFA2F","2024-10-18T00:00:00",977266], [2293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191999102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 879/PA IMPORTO: 661,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-10-18T00:00:00",977278], [2294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192054383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 891/PA IMPORTO: 1754,55 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-10-18T00:00:00",977279], [2295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192249358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 892/PA IMPORTO: 1301,38 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-10-18T00:00:00",977283], [2296,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1198: ENEL ENERGIA S.P.A. - SETTEMBRE 2024","2024-10-18T00:00:00",977329], [2297,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1199: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N-4127-4123-4125-4129-4128-4124-4122-4126-4130-","2024-10-21T00:00:00",977447], [2298,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1200: LIQUIDAZIONE FATT.N. 806/PA SERVIZIO:CDD UT. MS","2024-10-21T00:00:00",977528], [2299,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE FATT.N. 805/PA SERVIZIO CDD UT. LA","2024-10-21T00:00:00",977546], [2300,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FATT.N. 803/PA SERVIZIO: CDD UT. OR","2024-10-21T00:00:00",977548], [2301,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1203: LIQUIDAZIONE FATT.N. 802/PA SERVIZIO: CDD UT.VM","2024-10-21T00:00:00",977550], [2302,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE FATT.N. 809/PA SERVIZIO:CDD UT. MM","2024-10-21T00:00:00",977557], [2303,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATT.N. 817/PA SERVIZIO:","2024-10-21T00:00:00",977572], [2304,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1205: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2024","2024-10-21T00:00:00",977555], [2305,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1207: LIQUIDAZIONE FATT.N. 810/PA SERVIZIO: CSE UT. GM","2024-10-21T00:00:00",977582], [2306,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1208: LIQUIDAZIONE FATT.N. 808/PA SERVIZIO: TRASPORTO CDD","2024-10-21T00:00:00",977588], [2307,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FATT.N. 807/PA SERVIZIO: CSE UT.SL","2024-10-21T00:00:00",977600], [2308,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE FATT.N. 804/PA SERVIZIO:CDD UT.VD","2024-10-21T00:00:00",977605], [2309,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1188: DOCUMENTO CONTABILE NR.2140177: MAGGIOLI SPA PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI","2024-10-21T00:00:00",976911], [2310,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE FATT.N. E122 SERVIZIO:CSE UT. C.A.","2024-10-22T00:00:00",977706], [2311,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1212: LIQUIDAZIONE FATT.N. E121 SERVIZIO:RETTA CASA SIRONI UT. V.E.","2024-10-22T00:00:00",977710], [2312,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1213: LIQUIDAZIONE FATT.N. 831/PA SERVIZIO:CENTRI ESTIVI","2024-10-22T00:00:00",977734], [2313,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1214: LIQUIDAZIONE FATT.N.832/PA SERVIZIO: CENTRI ESTIVI UT:SCUMAR","2024-10-22T00:00:00",977743], [2314,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1215: CONTRIBUTO ECONOMICO P17BP","2024-10-22T00:00:00",977752], [2315,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1216: CONTRIBUTO ECONOMICO OTT2024 P01PR18","2024-10-22T00:00:00",977769], [2316,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1217: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO P19SK OTT2024","2024-10-22T00:00:00",977776], [2317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13213070856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 2024-V1-703 IMPORTO: 15788,51 OGGETTO: )","2024-10-22T00:00:00",977804], [2318,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.478: DETERMINAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO MATRICOLA N.69 CESSATO DAL SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO","2024-10-22T00:00:00",977911], [2319,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: AZZERAMENTO IMPEGNO 712/2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2024 SETTEMBRE 2024","2024-10-23T00:00:00",978004], [2320,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219359708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FPA 98/24 IMPORTO: 129354,34 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",978025], [2321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219793000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: VA9/430/2024 IMPORTO: 15352,48 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",978034], [2322,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1219: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, PSC E PSE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO VIA DE GASPERI - CUP B64D24000570001 CIG: B1B6466219 SALDO FATT 45PA 30.09.2024 TEKNOPROGETTI ENGINEE","2024-10-24T00:00:00",978129], [2323,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1220: SAL 04 LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE G. FALCONE VIA DON COLLI N.61, FRAZ. TREGASIO CUP B65E23015400004 CIG 97577340D5 FORMAZIONE - SALDO FATT. FPA98/24 23.10.2024 EDIL.ART. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE","2024-10-24T00:00:00",978231], [2324,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SAS 07 RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 163, C.5 , D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2023/2024 - CIG 9475395F4D - SALDO FATT 2024-V1-703 18.10.2024 SOC. COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS","2024-10-24T00:00:00",978261], [2325,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1222: CONTRIBUTO ECONOMICO P04BF-20","2024-10-24T00:00:00",978375], [2326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230009349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1306/12 IMPORTO: 2318 OGGETTO: )","2024-10-24T00:00:00",978401], [2327,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE IVA PER LAVORI ALLACCIAMENTO CONTATORE ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA G. FALCONE VIA DON COLLI N. 61 - FRAZ. TREGASIO, SALDO FATT. N. 060220240000000072 07.10.2024 BRIANZACQUE S.R.L. DI MONZA (MB)","2024-10-25T00:00:00",978412], [2328,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1224: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO - AGOSTO 2024","2024-10-25T00:00:00",978508], [2329,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)","2024-10-25T00:00:00",978551], [2330,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236219369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1443/E-8 IMPORTO: 2299,99 OGGETTO: )","2024-10-25T00:00:00",978597], [2331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237708271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004523 IMPORTO: 22695,51 OGGETTO: )","2024-10-25T00:00:00",978598], [2332,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237707693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004526 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )","2024-10-25T00:00:00",978599], [2333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237708492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004522 IMPORTO: 10651,97 OGGETTO: )","2024-10-25T00:00:00",978600], [2334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237708572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004525 IMPORTO: 12718,75 OGGETTO: )","2024-10-25T00:00:00",978601], [2335,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13237707989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FT24004524 IMPORTO: 16675,01 OGGETTO: )","2024-10-25T00:00:00",978602], [2336,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DEL BOSCO DEL CHIGNOLO IN OCCASIONE DELL’ EVENTO FESTA DI HALLOWEEN PREVISTO PER IL GIORNO 31/10/2024","2024-10-28T00:00:00",978674], [2337,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: CIG B404C4642B INCARICO PER IL SERVIZIO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE. PERIODO 01/11/2024 31/12/2026","2024-10-28T00:00:00",978824], [2338,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248527946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1436/01 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )","2024-10-28T00:00:00",978882], [2339,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI TRIUGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE","2024-10-29T00:00:00",978890], [2340,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1225: RIMOBORSO SPESE ODONTOIATRICHE FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. RIC. N.4701-4702","2024-10-29T00:00:00",978899], [2341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253791184 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: VB24014390 IMPORTO: 18452,66 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2024)","2024-10-29T00:00:00",978989], [2342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253791183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: VB24014391 IMPORTO: 2009,96 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2024)","2024-10-29T00:00:00",978990], [2343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255689064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500372362 IMPORTO: 604 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075300 CONTATORE 000000000000071794 KWH 1494)","2024-10-29T00:00:00",979073], [2344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255710397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500337401 IMPORTO: 54,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14352634 CONTATORE 000000000000039007 KWH 73)","2024-10-29T00:00:00",979074], [2345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255718402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373655 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17647871 CONTATORE 000000000000366002 KWH 0)","2024-10-29T00:00:00",979075], [2346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255740021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500366348 IMPORTO: 99,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075215 CONTATORE 000000000003702147 KWH 313)","2024-10-29T00:00:00",979076], [2347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255743256 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500366349 IMPORTO: 0,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18190510 CONTATORE 000000000000137297 KWH 1)","2024-10-29T00:00:00",979077], [2348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255731744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500373971 IMPORTO: 82,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075180 CONTATORE 000000000000339628 KWH 252)","2024-10-29T00:00:00",979078], [2349,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1226: LIQ. SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO","2024-10-29T00:00:00",979067], [2350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255709286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500361771 IMPORTO: 1007,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04075200 CONTATORE 000000000000040933 KWH 3600)","2024-10-29T00:00:00",979097], [2351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255728523 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1485,21 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE OTTOBRE 2024 - CIG B01F0163B6)","2024-02-11T00:00:00",979616], [2389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281940901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 4918128633/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/2024)","2024-02-11T00:00:00",979617], [2390,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281940910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 4918128738/LC IMPORTO: 73,99 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/2024)","2024-02-11T00:00:00",979618], [2391,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1234: CANONE LOCAZIONE DELLE BATTERIE - CANONE INIZIO PERIODO: 01/11/2024 FINE PERIODO: 30/11/2024","2024-04-11T00:00:00",979638], [2392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285500556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 60 IMPORTO: 366 OGGETTO: SERVIZIO AUDIO NELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2024 DEL 03-11-24)","2024-04-11T00:00:00",979662], [2393,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQ. FATT. VIVENDA SPA FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO SETTEMBRE 2024","2024-04-11T00:00:00",979694], [2394,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1235: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO P.L. SETT-OTT2024","2024-04-11T00:00:00",979693], [2395,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATT.N. 92/24 SERVIZIO:CSE UT. PA","2024-04-11T00:00:00",979717], [2396,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1238: FATT.N. 291/E SERVIZIO: CASA DI NAZARETH","2024-04-11T00:00:00",979721], [2397,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1239: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO S.F. SETT-OTT2024","2024-04-11T00:00:00",979743], [2398,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQ. ANCILAB SRL QUOTA B SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE VOLONTARI AVVIO MAGGIO 2024","2024-04-11T00:00:00",979761], [2399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288427056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1068 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",979818], [2400,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1241: LIQUIDAZIONE FATT.N.451/E SERVIZIO:CSE UT.A.E.","2024-05-11T00:00:00",979824], [2401,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1242: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO T.L. SETT-OTT2024","2024-05-11T00:00:00",979860], [2402,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1243: LIQUIDAZIONE FATT.N. 39 SERVIZIO:CSE UT.GT","2024-05-11T00:00:00",979865], [2403,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1244: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO B.E. 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(FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049254 IMPORTO: 656,37 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-05-11T00:00:00",980036], [2411,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13303654941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FPA 230/24 IMPORTO: 568,04 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",980069], [2412,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1250: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 67 CIE DAL 16/10/2024 AL 31/10/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-06-11T00:00:00",980114], [2413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304488165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FPA 20/24 IMPORTO: 8320,84 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",980135], [2414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305873451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024 512/E IMPORTO: 1634,84 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",980184], [2415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308704161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 274/E IMPORTO: 176,9 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",980189], [2416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13310726341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024-VA5-0001057 IMPORTO: 9229 OGGETTO: FATTURA P.A.)","2024-07-11T00:00:00",980191], [2417,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2024 PREVISTA PER IL GIORNO 10/11/2024","2024-07-11T00:00:00",980192], [2418,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1251: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI/274/E-2024/176,9 DDT 356 DEL 28/10/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-10-2024 MANIFESTI CON BANDA TRICOLORE COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE","2024-07-11T00:00:00",980264], [2419,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1252: KUWAIT PETROLEUM ITALIA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024","2024-07-11T00:00:00",980270], [2420,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.24: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA GARIBALDI PREVISTI PER IL GIORNO 12/11/2024","2024-07-11T00:00:00",980282], [2421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314060194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: V0-177589 IMPORTO: 1294,22 OGGETTO: )","2024-07-11T00:00:00",980291], [2422,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1253: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' - RICARICA BUONI PASTO OTTOBRE 2024","2024-07-11T00:00:00",980297], [2423,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100424 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI UT. MP","2024-07-11T00:00:00",980373], [2424,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE FATT.N. 187E SERVIZIO: LA CASA DI TERESA","2024-07-11T00:00:00",980381], [2425,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATT.N. 909/PA SERVIZIO:RETTA UT. HJ","2024-07-11T00:00:00",980390], [2426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13316375044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 180/P IMPORTO: 9877,69 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-07-11T00:00:00",980458], [2427,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL CANONE ANNUO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO - ANNO 2025 CIG ESENTE","2024-07-11T00:00:00",980462], [2428,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI EGAF ANNO 2025 CIG B42D8E5385","2024-07-11T00:00:00",980467], [2429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323862719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 646 OGGETTO: )","2024-08-11T00:00:00",980571], [2430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323889596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 12/2024 IMPORTO: 104 OGGETTO: )","2024-08-11T00:00:00",980572], [2431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326151618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 1024276666 IMPORTO: 362,1 OGGETTO: )","2024-08-11T00:00:00",980638], [2432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326074951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 213E IMPORTO: 102 OGGETTO: )","2024-08-11T00:00:00",980639], [2433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326075472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 212E IMPORTO: 4679,9 OGGETTO: )","2024-08-11T00:00:00",980640], [2434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330391713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380118 IMPORTO: 1468,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04075284 CONTATORE 000000000004075284 KWH 4656)","2024-09-11T00:00:00",980664], [2435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334983113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 005085477689 IMPORTO: 34,18 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-09-11T00:00:00",980733], [2436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13336295723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 005085477690 IMPORTO: 52,19 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-10-11T00:00:00",980737], [2437,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1257: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA G.M. NOV2024","2024-11-11T00:00:00",980780], [2438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342118119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1672 /AE IMPORTO: 6717,73 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-11-11T00:00:00",980789], [2439,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1258: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.G SETT-OTT2024","2024-11-11T00:00:00",980809], [2440,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1259: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.G. SET-OTT2024","2024-11-11T00:00:00",980836], [2441,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1260: LIQ. FATT CARTOLIBRERIA VISIONE SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI TRIUGGIO","2024-11-11T00:00:00",980833], [2442,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1262: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI OTTOBRE 2024.","2024-11-11T00:00:00",980858], [2443,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA GARIBALDI PREVISTI PER IL GIORNO 12/11/2024 - PROROGA","2024-11-11T00:00:00",980890], [2444,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1263: A2A S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024","2024-12-11T00:00:00",981076], [2445,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1264: ENEL SOLE S.R.L. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024","2024-12-11T00:00:00",981219], [2446,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1265: CONTO FINALE MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LETT. B) LAVORI SUPPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE AREA PER USO PUBBLICO POLIFUNZIONALE, SPORT-FESTE-EVENTI, IN VIA KENNEDY C","2024-12-11T00:00:00",981244], [2447,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1266: SERVIZIO REDAZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA D.P.R. N. 462/2001 EDIFICI COMUNALI - ANNI 2024-2026 - CIG B362A2DC94 SALDO FATT 1.068 31.10.2024 OCSAI S.R.L., DI VIGNOLA MO","2024-12-11T00:00:00",981259], [2448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360036528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 2453 OGGETTO: CIG.B4177942A5)","2024-11-13T00:00:00",981266], [2449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357814285 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 100465 IMPORTO: 6472,15 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",981267], [2450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357814375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 100464 IMPORTO: 6210,89 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",981268], [2451,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1267: LIQUIDAZIONE FATT. 8/2024 SERVIZIO:TRASPORTO UT TG E PA","2024-11-13T00:00:00",981293], [2452,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.534: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)","2024-11-13T00:00:00",981298], [2453,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1269: PASQUINI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONFERENZA TRIUGGIO - ESENTE CIG","2024-11-13T00:00:00",981345], [2454,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: CIG B4412E7425 SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI. PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2027","2024-11-13T00:00:00",981370], [2455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360114047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 2651 OGGETTO: CIG.B4177942A5)","2024-11-13T00:00:00",981400], [2456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368478813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024 199 IMPORTO: 2963,05 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",981445], [2457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368304834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024 197 IMPORTO: 3142,61 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",981476], [2458,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1272: LIQ. FATT. CARTOLIBRERIA SOGNI E SCARABOCCHI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-11-13T00:00:00",981499], [2459,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1273: LIQ. FATT. CARTOLIBRERIA LA CARTA DI ALBIATE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-11-13T00:00:00",981503], [2460,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368867944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 3614/PA IMPORTO: 80,01 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-11-14T00:00:00",981507], [2461,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1274: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ED INDENITA’ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI NOVEMBRE 2024","2024-11-14T00:00:00",981559], [2462,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378480242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",981593], [2463,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1275: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2024","2024-11-14T00:00:00",981631], [2464,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEI DIRITTI AGGIUNTIVI PER LA REVISIONE ANNUALE DELL’ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG ESENTE","2024-11-14T00:00:00",981685], [2465,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1276: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI","2024-11-14T00:00:00",981689], [2466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368476474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024 198 IMPORTO: 2248,14 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",981699], [2467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368868876 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 3615/PA IMPORTO: 501,55 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-11-14T00:00:00",981700], [2468,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1278: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2023 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI NOVEMBRE 2024","2024-11-14T00:00:00",981714], [2469,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE FATT.N. 879/PA SERVIZIO:WEEK END IN AUTONOMIA UT.MS","2024-11-14T00:00:00",981731], [2470,"Comunicazione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): BOZZA ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2024","2024-11-14T00:00:00",981754], [2471,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.546: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-11-14T00:00:00",981779], [2472,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1280: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2024","2024-11-14T00:00:00",981796], [2473,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1282: CONTRIBUT RETTA ASILO NIDO F.E. SETT-OTT2024","2024-11-14T00:00:00",981815], [2474,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1281: LIQUIDAZIONE FATT.N. 891/PA SERVIZIO: CDD UT.MM","2024-11-14T00:00:00",981814], [2475,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE FATT.N. 892/PA SERVIZIO: CSE UT GM","2024-11-14T00:00:00",981824], [2476,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1284: LIQUIDAZIONE FATT.N. 9/24 SERVIZIO:TRASPORTO CSE UT.TG E PA","2024-11-14T00:00:00",981828], [2477,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1285: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.M. SETT-OTT2024","2024-11-14T00:00:00",981838], [2478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370184679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: VB24015213 IMPORTO: 2050,02 OGGETTO: VENDITE)","2024-11-14T00:00:00",981840], [2479,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370184590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: VB24015212 IMPORTO: 41499,76 OGGETTO: MESE DI OTTOBRE 2024)","2024-11-14T00:00:00",981841], [2480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384502512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180364 IMPORTO: 1486,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-14T00:00:00",981842], [2481,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384507014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180367 IMPORTO: 79,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-14T00:00:00",981843], [2482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13385166516 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 2024-V-VE2-714 IMPORTO: 180 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",981844], [2483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384511434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180373 IMPORTO: 1410,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-15T00:00:00",981846], [2484,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1286: SALDO OPERE COMPLETAMENTO PRESSO PARCO URBANO DI VIA KENNEDY - CIG B28619BE48 SALDO FPA 21/24 13.11.2024 CRIPPA S.R.L. TRIUGGIO MB","2024-11-15T00:00:00",981849], [2485,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1287: ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI","2024-11-15T00:00:00",981855], [2486,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1288: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO SETT-OTT2024 D.R.P.M.","2024-11-15T00:00:00",981868], [2487,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1289: RIZZI EMANUELA MARIA BARBARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVAZIONE STATISTICA USO DEL TEMPO - ESENTE CIG","2024-11-15T00:00:00",981905], [2488,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384510650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180372 IMPORTO: 23,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-15T00:00:00",981934], [2489,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1290: LIQ. 2 - 3 - 4 RATA QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI 2024","2024-11-15T00:00:00",981950], [2490,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1291: CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO OTT-NOV2024","2024-11-15T00:00:00",982029], [2491,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389618752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 100473 IMPORTO: 3679,2 OGGETTO: )","2024-11-15T00:00:00",982103], [2492,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389618708 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 100472 IMPORTO: 890,66 OGGETTO: )","2024-11-15T00:00:00",982104], [2493,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384508554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180370 IMPORTO: 84,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-15T00:00:00",982188], [2494,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13394015753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 44/001 IMPORTO: 191,86 OGGETTO: )","2024-11-15T00:00:00",982191], [2495,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390276160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1976 IMPORTO: 2831,22 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-11-16T00:00:00",982192], [2496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384503066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180365 IMPORTO: 27,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982193], [2497,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384512272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180374 IMPORTO: 292,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982194], [2498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390302362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1977 IMPORTO: 1425,06 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-11-16T00:00:00",982195], [2499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384507778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180368 IMPORTO: 176,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982196], [2500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384513075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180375 IMPORTO: 2092,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982197], [2501,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384509975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180371 IMPORTO: 1890,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982198], [2502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384506181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180366 IMPORTO: 560,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982199], [2503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384508195 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421180369 IMPORTO: 471,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-16T00:00:00",982200], [2504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13385815767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 422400490005 IMPORTO: 10 OGGETTO: GAS)","2024-11-16T00:00:00",982201], [2505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391973274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 185,96 OGGETTO: )","2024-11-16T00:00:00",982202], [2506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389263880 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 50/00 IMPORTO: 113,21 OGGETTO: )","2024-11-16T00:00:00",982203], [2507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389880791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 824500384381 IMPORTO: 114,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2023-17.07.2023 POD IT001E11300567 CONTATORE 000000000000104439 KWH 74)","2024-11-16T00:00:00",982206], [2508,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13390812690 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: IT 014487 IMPORTO: 312,92 OGGETTO: )","2024-11-16T00:00:00",982207], [2509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13394026887 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 24,22 OGGETTO: DETERMINA N °472 DEL 14/11/2024)","2024-11-16T00:00:00",982213], [2510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13399563389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/11/2024 NUMERO: 452/P IMPORTO: 31,48 OGGETTO: )","2024-11-17T00:00:00",982221], [2511,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1292: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 55 CIE DAL 01/11/2024 AL 15/11/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-11-18T00:00:00",982222], [2512,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1293: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024-V-VE2-714 DEL 13/11/2024 EGAF","2024-11-18T00:00:00",982274], [2513,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1294: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.A. SETT-2024","2024-11-18T00:00:00",982298], [2514,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1296: BOSSI ALICE - LIQUIDAZIONE LETTURE PIGIAMA ON LINE CIG B40F0BDCA7 E CIG ZE039DF0A7","2024-11-18T00:00:00",982316], [2515,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1298: TIRO A SEGNO DI MIALNO - LIQUIDAZIONE CORSO DI TIRO PL COMUNE DI TRIUGGIO ESENTE CIG","2024-11-18T00:00:00",982340], [2516,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1299: DASEIN SRL - NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2024 - ESENTE CIG","2024-11-18T00:00:00",982344], [2517,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.550: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)","2024-11-18T00:00:00",982355], [2518,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1301: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01.10 AL 31.10","2024-11-18T00:00:00",982370], [2519,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1302: SOCIAL EVENTS ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA - AUDIO SOLENNITA' 4 NOVEMBRE CIG B01271DAA5","2024-11-18T00:00:00",982378], [2520,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1303: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. NOV2024","2024-11-18T00:00:00",982394], [2521,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1304: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO F.E. NOV2024","2024-11-18T00:00:00",982413], [2522,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402723677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )","2024-11-18T00:00:00",982432], [2523,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402771915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 100476 IMPORTO: 619,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-11-18T00:00:00",982433], [2524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402771856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 100475 IMPORTO: 1713,6 OGGETTO: )","2024-11-18T00:00:00",982434], [2525,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402771930 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 100477 IMPORTO: 651 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-11-18T00:00:00",982435], [2526,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1305: LIQ. CONTRIBUTO FONDO TRIUGGIO SOLIDALE ANNO 2022","2024-11-19T00:00:00",982466], [2527,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA VIGANO’ PREVISTI DAL GIORNO 22/11/2024 AL GIORNO 26/11/2024","2024-11-19T00:00:00",982504], [2528,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1306: BARTALUCCI SAS -TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ANNO 2024 CIG Z8B3A75467","2024-11-19T00:00:00",982499], [2529,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1307: HERA COMM S.R.L. - BOLLETTE GAS - OTTOBRE 2024","2024-11-19T00:00:00",982701], [2530,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA GARIBALDI INT. DONIZETTI PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE IDRICA DAL GIORNO 20/11/2024 AL GIORNO 21/11/2024","2024-11-19T00:00:00",982765], [2531,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1308: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.E. 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(FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011681 IMPORTO: 338,74 OGGETTO: 050220240000000000011681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-11-20T00:00:00",983119], [2580,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2021/001/DI/00003182/0/001","2024-11-21T00:00:00",983135], [2581,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA VITTORIO EMANUELE II PER CONSENTIRE LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA PREVISTI PER IL GIORNO 23/11/2024","2024-11-21T00:00:00",983161], [2582,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1314: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE TARIFFA 8617","2024-11-21T00:00:00",983162], [2583,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1315: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE IMPOSTO DI BOLLO TRIBUTO 1552","2024-11-21T00:00:00",983182], [2584,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1316: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - PAGAMENTO TASSA DI AMMISSIONE ORDINE DEI GIORNALISTI","2024-11-21T00:00:00",983188], [2585,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1317: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE DEI GIORNALISTI","2024-11-21T00:00:00",983192], [2586,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1318: ADEMPIMENTI RELATIVI ALPERIODICO COMUNALE - ATTESTAZIONE TRIBUNALE UFFICIO STAMPA","2024-11-21T00:00:00",983202], [2587,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1319: ADEMPIMENRI RELATIVI AL PERIODICO COMUNALE - SPESE SPEDIZIONE ATTESTAZIONE","2024-11-21T00:00:00",983208], [2588,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1320: BRIANZACQUE S.R.L. - 4 PERIODO","2024-11-21T00:00:00",983418], [2589,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1321: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO FATTURAZIONE 18 SETTEMBRE 2024 - 16 NOVEMBRE 2024 - - VODAFONE ITALIA SPA","2024-11-21T00:00:00",983420], [2590,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1322: P.I.C.I.F.I.C. FT. 213/E -212/E","2024-11-21T00:00:00",983425], [2591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426103180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: PAD/1149 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-11-21T00:00:00",983441], [2592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426102712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: PAD/1148 IMPORTO: 258,25 OGGETTO: FATTURA PA CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO: POLIZIA LOCALE)","2024-11-21T00:00:00",983442], [2593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426435457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011706 IMPORTO: 75,96 OGGETTO: 050220240000000000011706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-11-21T00:00:00",983460], [2594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426430399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011607 IMPORTO: 1,16 OGGETTO: 050220240000000000011607B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-11-21T00:00:00",983461], [2595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426432822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011645 IMPORTO: 3,33 OGGETTO: 050220240000000000011645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-11-21T00:00:00",983462], [2596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426433308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011638 IMPORTO: 175,99 OGGETTO: 050220240000000000011638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-11-21T00:00:00",983463], [2597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426434149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 050220240000011700 IMPORTO: 9,92 OGGETTO: 050220240000000000011700B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)","2024-11-21T00:00:00",983464], [2598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427467626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 37/2024 PA IMPORTO: 157,04 OGGETTO: )","2024-11-21T00:00:00",983579], [2599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427782924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2024/01/0000622 IMPORTO: 1575,16 OGGETTO: )","2024-11-21T00:00:00",983588], [2600,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1323: BRIANZACQUE S.R.L. - 4 PERIODO","2024-11-22T00:00:00",983594], [2601,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1324: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/1149 DEL 21/11/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-11-22T00:00:00",983606], [2602,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1325: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/1148 DEL 21/11/2024 CASA DELLA GOMMA","2024-11-22T00:00:00",983608], [2603,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1326: QUOTA AREA MINORI E FAMIGLIEA ANNO 2024 -TRIUGGIO","2024-11-22T00:00:00",983612], [2604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431109688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 992/PA IMPORTO: 3490,95 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983625], [2605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431099229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 989/PA IMPORTO: 3466,75 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983626], [2606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431102595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 990/PA IMPORTO: 3521,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983627], [2607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431105715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 991/PA IMPORTO: 3484,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983628], [2608,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431113065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 993/PA IMPORTO: 1766,65 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983629], [2609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431116987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 994/PA IMPORTO: 3509,1 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983630], [2610,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431120990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 995/PA IMPORTO: 3382,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983631], [2611,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431125332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 996/PA IMPORTO: 7243,32 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983633], [2612,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431129663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 997/PA IMPORTO: 1319,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-22T00:00:00",983634], [2613,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431338627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 380/001 IMPORTO: 82,22 OGGETTO: )","2024-11-22T00:00:00",983637], [2614,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1327: SCUOLA RODARI- CENTRO ESTIVO 2024","2024-11-22T00:00:00",983654], [2615,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1328: SCUOLA RODARI PASTI GENN-APR2024 E PASTI CENTRO ESTIVO+CEDOLA LIBRARIA","2024-11-22T00:00:00",983656], [2616,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1329: SALDO PASTI ESTIVI SCUOLA RODARI","2024-11-22T00:00:00",983658], [2617,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1330: SALDO INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE 2023 - CIG Z633C48976 - SALDO FATT. 1.117/2024 20.11.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO","2024-11-22T00:00:00",983705], [2618,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1331: SA 10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022/2024 CIG 913266840C - SALDO FATT. 1.116/2024 20.11.2024 SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TRIUGGIO","2024-11-22T00:00:00",983707], [2619,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432401828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 240073/02 IMPORTO: 810 OGGETTO: )","2024-11-22T00:00:00",983773], [2620,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436332116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 1624041010 IMPORTO: 121,68 OGGETTO: UFF.SEREGNO BIBLIOTECA PER.10-10-2024-31-10-2024 CINEMA 120611520220 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N.385 DEL 08/10/24 )","2024-11-22T00:00:00",983775], [2621,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1332: CAMPESE ALESSIA - LIQUIDAZIONE MISSIONE MANERBIO DEL 5.11.2024","2024-11-23T00:00:00",983786], [2622,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1333: SIAE - LIQUIDAZIONE SPESA PER SIAE PER CINEMA ELEZIONI AMERICANE - ESENTE CIG","2024-11-25T00:00:00",983889], [2623,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13446780611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 190,28 OGGETTO: )","2024-11-25T00:00:00",983950], [2624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449058513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5224007017 IMPORTO: 41,27 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024)","2024-11-25T00:00:00",983966], [2625,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA VIGANO’ PREVISTI DAL GIORNO 27/11/2024 AL GIORNO 29/11/2024 - PROROGA","2024-11-26T00:00:00",983969], [2626,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI EDILI IN VIA GRANDI PREVISTI PER IL GIORNO 29/11/2024","2024-11-26T00:00:00",983974], [2627,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1334: INTEGRAZIONE RETTA RSD D04VE","2024-11-26T00:00:00",984114], [2628,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1336: IL MONDO DI EMMA FT.100417","2024-11-26T00:00:00",984221], [2629,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1337: LIUQUIDAZINE FATT.N. 106/24 SERVIZIO:CSE LA VITE UT. PA","2024-11-27T00:00:00",984233], [2630,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1338: LIQUIDAZIONE FATT.N. 49 SERVIZIO:CSE UT. GT","2024-11-27T00:00:00",984239], [2631,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LEGATA AL BIOREPACK PERIODO FISCALE 2021-2022","2024-11-27T00:00:00",984234], [2632,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1339: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO L.G. NOV2024","2024-11-27T00:00:00",984268], [2633,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1340: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO M.M. NOV2024","2024-11-27T00:00:00",984292], [2634,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1341: CONTRIBUTO RETT ASILO NIDO P.L. NOV2024","2024-11-27T00:00:00",984308], [2635,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1342: PASTI SCUOLA RODARI L.L. SETT-OTT2024","2024-11-27T00:00:00",984318], [2636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461138654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004891 IMPORTO: 15754,02 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984375], [2637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461136202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004899 IMPORTO: 227,74 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984376], [2638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461135903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004894 IMPORTO: 1578,5 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984377], [2639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461137659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004897 IMPORTO: 16675,01 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984378], [2640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461135589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004893 IMPORTO: 1158,74 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984379], [2641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461139757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004898 IMPORTO: 12718,75 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984380], [2642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461139628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004895 IMPORTO: 10651,97 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984381], [2643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461137619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004896 IMPORTO: 22695,51 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984382], [2644,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461137563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: FT24004892 IMPORTO: 21997,31 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",984383], [2645,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1343: IL MONDO DI EMMA FT.100475-100476-100477","2024-11-27T00:00:00",984386], [2646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463079969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 4705236637/LM IMPORTO: 3933 OGGETTO: ND MANUALE INIZIO PERIODO: 19/11/2024 FINE PERIODO: 30/12/2024)","2024-11-27T00:00:00",984455], [2647,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1344: LIQUIDAZIONE FATTURA 17390-ALFAPI","2024-11-27T00:00:00",984458], [2648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13464244284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1624041659 IMPORTO: 251,48 OGGETTO: UFF.SEREGNO BIFFI PER.25-11-2024-25-11-2024 PROSA / CABARET 081081520240 DET N.485 DEL 19/11/2024 - IMP N. 914 - CAP SPESA 1930000","2024-11-27T00:00:00",984464], [2649,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.579: ASSUNZIONE FUNZIONARIO TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO","2024-11-28T00:00:00",984495], [2650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468902233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1034/PA IMPORTO: 1531,94 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-28T00:00:00",984583], [2651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468909334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1035/PA IMPORTO: 9917,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-28T00:00:00",984584], [2652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468913491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 1036/PA IMPORTO: 3800,16 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-11-28T00:00:00",984585], [2653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468960068 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: SF00164959 IMPORTO: 15351,52 OGGETTO: )","2024-11-29T00:00:00",985116], [2695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13482486336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1615/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-11-30T00:00:00",985119], [2696,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1345: INTEGRAZIONE RETTA RSD D04VE NOV2024","2024-02-12T00:00:00",985172], [2697,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1347: LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2022 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2025 LOTTO 2 CIG 91911622D3","2024-02-12T00:00:00",985185], [2698,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1348: CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO G.A. NOV2024","2024-02-12T00:00:00",985209], [2699,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1349: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N. 4893, 4894, 4899","2024-02-12T00:00:00",985204], [2700,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1350: PAGAMENTO FATTURE GELSIA N. 4892, 4896, 4895, 4898, 4897, 4891.","2024-02-12T00:00:00",985229], [2701,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494345942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 2376 OGGETTO: CIG.B4177942A5)","2024-02-12T00:00:00",985268], [2702,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1351: CONTRIBUTO RETTAA SILO NIDO M.M.P. SETT-OTT-NOV2024","2024-02-12T00:00:00",985276], [2703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494703838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 4920271739/LC IMPORTO: 69 OGGETTO: CANONE INIZIO PERIODO: 01/12/2024 FINE PERIODO: 31/12/2024)","2024-02-12T00:00:00",985285], [2704,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495140247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 200/000047 IMPORTO: 78,1 OGGETTO: )","2024-02-12T00:00:00",985319], [2705,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495383443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 910,36 OGGETTO: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI NOVEMBRE 2024. ATTIVI","2024-02-12T00:00:00",985322], [2706,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495603330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 335/P IMPORTO: 1143,75 OGGETTO: )","2024-02-12T00:00:00",985327], [2707,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495848384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024-VA5-0001094 IMPORTO: -9229 OGGETTO: NOTA DI CREDITO P.A.)","2024-02-12T00:00:00",985335], [2708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495848395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024-VA5-0001095 IMPORTO: 9229 OGGETTO: FATTURA P.A.)","2024-02-12T00:00:00",985336], [2709,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1354: LIQUIDAZIONE FATTURA 463- A FAVORE DEL LIQUIDATORE DELLA COOP CENTRO TERAPIA DELL'ADOLECENZA COOP SOCIALE","2024-02-12T00:00:00",985346], [2710,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1355: LIQUIDAZIONE FATTURA N 579 TECNOLAMBRO S.N.C. DI MAGGIONI CLAUDIA & C.","2024-02-12T00:00:00",985352], [2711,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1356: LIQUIDAZIONE FATTURA 240073/02 KIT NUOVI NATI - COOP LO SCIAME","2024-02-12T00:00:00",985356], [2712,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499762087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 468,6 OGGETTO: DETERMINA N 472 DEL 14-11-2024 \n)","2024-02-12T00:00:00",985364], [2713,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1357: DETERMINA N. 591 DEL 28/12/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CORRELATI MESE DI NOVEMBRE","2024-03-12T00:00:00",985437], [2714,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1358: ENEL SOLE S.R.L.- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2024","2024-03-12T00:00:00",985439], [2715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505505819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180732 IMPORTO: 581,93 OGGETTO: N. 5 DEL 14.01.2022)","2024-03-12T00:00:00",985611], [2716,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1359: ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024","2024-03-12T00:00:00",985684], [2717,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1360: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104304 APKAPPA","2024-03-12T00:00:00",985767], [2718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506683452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1923/S IMPORTO: 183,96 OGGETTO: FATTURAZIONE ORE PUBBLICO FATTURAZIONE ORE PUBBLICO)","2024-03-12T00:00:00",985802], [2719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508642716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24P000224 IMPORTO: 244 OGGETTO: )","2024-03-12T00:00:00",985838], [2720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13509005234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 234E IMPORTO: 4529 OGGETTO: )","2024-03-12T00:00:00",985839], [2721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506649775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1924/S IMPORTO: 678,35 OGGETTO: FATTURAZIONE ORE PUBBLICO FATTURAZIONE ORE PUBBLICO)","2024-03-12T00:00:00",985840], [2722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506783174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 75/001 IMPORTO: 17890,27 OGGETTO: )","2024-03-12T00:00:00",985841], [2723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13507871272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0002959/SPLIT IMPORTO: 4338,88 OGGETTO: )","2024-03-12T00:00:00",985844], [2724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13509005581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 235E IMPORTO: 50 OGGETTO: )","2024-03-12T00:00:00",985847], [2725,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1362: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N. 67 CIE DAL 16/11/2024 AL 30/11/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-04-12T00:00:00",985854], [2726,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1364: SIAE- SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG B3A1FF3438","2024-04-12T00:00:00",985906], [2727,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1365: PAGAMENTO FATTURA UPEL SERVIZIO PRATICHE SISMICHE 2 SEMESTRE 2024","2024-04-12T00:00:00",985922], [2728,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1366: KUWAIT PETROLEUM ITALIA - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2024","2024-04-12T00:00:00",985947], [2729,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1367: KIBERNETES S.R.L. - PROGETTO DI RECUPERO DELLA FISCALITÀ PASSIVA I.V.A. E I.R.A.P. - ANNI FISCALI TRATTATI 2021 E TUTTI GLI ANNI PRECEDENTI","2024-04-12T00:00:00",985953], [2730,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE.","2024-04-12T00:00:00",985974], [2731,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI IN VIA IV NOVEMBRE PREVISTI PER IL GIORNO 07/12/2024","2024-04-12T00:00:00",985990], [2732,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1368: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/P DEL 30/11/2024 RCT","2024-04-12T00:00:00",985994], [2733,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1369: LIQUIDAZIONE FATT.N. 512/E SERVIZIO:CSE UT. A.E.","2024-04-12T00:00:00",986014], [2734,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1370: LIQ. FATT. VB24015212 VIVENDA SPA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024","2024-04-12T00:00:00",986051], [2735,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1371: LIQ. FATT. VIVENDA SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO OTTOBRE 2024","2024-04-12T00:00:00",986053], [2736,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: ASSUNZIONE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO","2024-04-12T00:00:00",986042], [2737,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1372: LIQ. FATT.LIBRERIA LO SCIAME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-04-12T00:00:00",986062], [2738,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRATERNITA’ E SISTEMI - CIG Z152AE3467","2024-04-12T00:00:00",986079], [2739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518929990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 244812 IMPORTO: 2750 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",986092], [2740,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TRIUGGIO E MUGGIO’- IMPEGNO DI SPESA","2024-05-12T00:00:00",986115], [2741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522497351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1478,45 OGGETTO: RETTA C.S.E. MESE OTTOBRE 2024 - CIG B01F0163B6)","2024-05-12T00:00:00",986133], [2742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523246011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: V0-196034 IMPORTO: 1056,13 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",986165], [2743,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1373: LIQ FATTURA NR. 180/P SCAMBUS SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024","2024-05-12T00:00:00",986177], [2744,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1374: LIQ. FATT DESIO LIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-05-12T00:00:00",986204], [2745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523986446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 188/P IMPORTO: 8973,42 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI )","2024-05-12T00:00:00",986209], [2746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524463158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 539-00 IMPORTO: 53900 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",986222], [2747,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1375: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100465 SERVIZIO: AES SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO","2024-05-12T00:00:00",986226], [2748,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1376: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100464 SERVIZIO:AES SCUOLE PRIMARIE","2024-05-12T00:00:00",986234], [2749,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1377: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' - RICARICA BUONI PASTO NOVEMBRE 2024","2024-05-12T00:00:00",986255], [2750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524924175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024 573/E IMPORTO: 1617,06 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",986270], [2751,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1379: SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE - SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG B3A1FF3438","2024-05-12T00:00:00",986282], [2752,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1378: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100473 SERVIZIO:","2024-05-12T00:00:00",986278], [2753,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1381: LIQUIDAZIONE FAT.N.100472 SERVIZIO: AES SCUOLA BORSELLINO UT. CL","2024-05-12T00:00:00",986308], [2754,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: CONTRIBUTI ANNO 2024 PER ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO FINANZIATE CON L'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE","2024-05-12T00:00:00",986313], [2755,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525509897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 3990/PA IMPORTO: 295,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-05-12T00:00:00",986323], [2756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525480053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 3991/PA IMPORTO: 1998,01 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-05-12T00:00:00",986324], [2757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525542459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 8641,37 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)","2024-05-12T00:00:00",986325], [2758,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1380: CASIRAGHI SARA - LABORATORI DI TERAPEUTICA ARTISTICA - ESENTE CIG","2024-05-12T00:00:00",986312], [2759,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1382: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1976 SERVIZIO:AES PRIMARIA EXTRA TERRITORIO","2024-05-12T00:00:00",986336], [2760,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1384: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1977 SERVIZIO: AES CENTRI ESTIVI","2024-05-12T00:00:00",986341], [2761,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1383: SAL FINALE BIS REVISIONE PREZZI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO AD 11 ED INTERVENTI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI - CUP B69J21035340004 CIG 9058928FDC - SALDO FATT. 75/001 20.11.2024 GI.CA.RO EREDI CUDEMO S.R.L","2024-05-12T00:00:00",986338], [2762,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1386: SALDO ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA CASATI TRIUGGIO CIG B34C183B74 - SALDO FATT. 2024 VA5 0001095 29.11.2024 VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH)","2024-05-12T00:00:00",986352], [2763,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1387: MISURA NIDI GRATIS 2023 -2024 LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO -MARZO -APRILE 2024","2024-05-12T00:00:00",986357], [2764,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526240904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 815 IMPORTO: 2133,83 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",986386], [2765,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1352: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ED INDENNITA’ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2024 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI DICEMBRE 2024","2024-06-12T00:00:00",985333], [2766,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1353: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2023 DA PAGARE CON GLI STIPENDI DI DICEMBRE 2024","2024-06-12T00:00:00",985334], [2767,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1389: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/FE CENTRO STUDI PIM - SALDO","2024-06-12T00:00:00",986470], [2768,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1390: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2024","2024-06-12T00:00:00",986494], [2769,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1391: LIQ. FATTURA NR. 10/PA DI COSE DI CASA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-06-12T00:00:00",986508], [2770,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1392: LIQ. FATT 13/2024 DI ELLEMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-06-12T00:00:00",986511], [2771,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1393: FATT. N 50/2024 VERGANI GIORGIO E C.SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-06-12T00:00:00",986556], [2772,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1394: FATTURA NR. 39 DI ELLI FEDERICA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-06-12T00:00:00",986578], [2773,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1395: LIQ. FATT 44/001 DI VILLA SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-06-12T00:00:00",986612], [2774,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1396: SALDO SERVIZIO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO D.P.R. N. 151/11 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA P. BORSELLINO, TRIUGGIO VIA DE GASPERI N. 7 - CIG B00744CA45 SALDO FATT 24P000224 03.12.2024 TECNOLOGIE D'IMPRESA","2024-06-12T00:00:00",986630], [2775,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1397: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI PROGETTO RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO AD 11 ED INTERVENTI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI - CIG ZE33623FE0 - SALDO FATT. 22/2024 20.11.2024 PFM & PARTNERS DI M","2024-06-12T00:00:00",986639], [2776,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1398: LIUIDAZIONE FATTURE PERIODO 6/2024 - TELECOM ITALIA","2024-06-12T00:00:00",986654], [2777,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1399: LIQUIDAZIONE FATTURA 15000102 ELSYCONN S.R.L.","2024-06-12T00:00:00",986680], [2778,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1400: LIQ. FATTURA NR. 380/001CARTOLERIA BARZAGHI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-07-12T00:00:00",986712], [2779,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1401: LIQUIDAZIONE FATT.N.2024/01/0000622 SERVIZIO AES: SCUOLE SUPERIORI","2024-07-12T00:00:00",986726], [2780,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1402: LIQ. FATT 37/2024 BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025","2024-07-12T00:00:00",986727], [2781,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI INTERVENTO E CUSTODIA PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SETTORE POLIZIA LOCALE RIF. V.N. 41/2023 CIG B4AF6BE537","2024-07-12T00:00:00",986733], [2782,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1403: CAZZANIGA STEFANO - LIQUIDAZIONE NOTULA ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - ESENTE CIG","2024-07-12T00:00:00",986729], [2783,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1404: CASIRAGHI SARA - PROGETTO DI LABORATORI DI TERAPEUTICA ARTISTICA - ESENTE CIG","2024-07-12T00:00:00",986753], [2784,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1405: SALDO SERVIZIO PER COLLAUDO STATICO ED IL DEPOSITO SISMICO OPERE STRUTTURALI INTERVENTO RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA G. FALCONE FRAZ. TREGASIO VIA DON COLLI 61 - CIG ZB43CD2F9F - SALDO FATT. 6/24 29.11.2024 ING. MARIO CAM","2024-07-12T00:00:00",986762], [2785,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13541503098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: FPA 178/24 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","2024-07-12T00:00:00",986778], [2786,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1406: LIQUIDAZIONE FATT.N. 992/PA SERVIZIO :CDD UT. VD","2024-09-12T00:00:00",986797], [2787,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1407: LIQUIDAZIONE FATT.N. 989/PA SERVIZIO: CDD UT.OR","2024-09-12T00:00:00",986808], [2788,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1408: LIQUIDAZIONE FATT.N. 990 SERVIZIO:CDD UT. MS","2024-09-12T00:00:00",986824], [2789,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 SU PIATTAFORMA SEND ESENTE CIG","2024-09-12T00:00:00",986829], [2790,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1409: LIQUIDAZIONE FATT.N. 991/PA SERVIZIOCDD UT. LA","2024-09-12T00:00:00",986828], [2791,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1410: LIQUIDAZIONE FATT.N. 993/PA SERVIZIO CDD : UT. MM","2024-09-12T00:00:00",986833], [2792,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1412: LIQUIDAZIONE FATT.N. 994/PA SERVIZIO:CDD UT. SL","2024-09-12T00:00:00",986863], [2793,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1413: LIQUIDAZIONE FATT.N. 995/PA SERVIZIO CDD UT. VM","2024-09-12T00:00:00",986865], [2794,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1414: LIQUIDAZIONE FATT.N. 996/PA SERVIZIO TRASPORTO CDD","2024-09-12T00:00:00",986881], [2795,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1416: LIQUIDAZIONE FATT.N. 997/PA SERVIZIO: CSE UT. GM","2024-09-12T00:00:00",986915], [2796,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE CIG B4B1AE2834","2024-09-12T00:00:00",986940], [2797,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TRIUGGIO PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 208, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992","2024-09-12T00:00:00",986954], [2798,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1418: LIQUIDAZIONE FATTURA 1436/01 SI.NET INFORMATICA","2024-09-12T00:00:00",986976], [2799,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1419: P.I.C.I.F.I.C. FT.235 E-234 E","2024-09-12T00:00:00",987001], [2800,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1420: LIQUIDAZIONE FATTURE 1476 -1615 SI .NET INFORMATUCA","2024-09-12T00:00:00",987009], [2801,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1421: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1034/PA SERVIZIO:AES SCUOLA DELL'INFANZIA","2024-09-12T00:00:00",987068], [2802,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1423: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1035/PA SERVIZIO:AES SCUOLE ELEMENTARI","2024-09-12T00:00:00",987100], [2803,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1424: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1036/PA SERVIZIO: AES SECONDARIE DI PRIMO GRADO CASATI EXTRA TERRITORIO","2024-09-12T00:00:00",987107], [2804,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1422: LIQUIFÌDAZIONI FATTURE AQ08531827 - AQ09546383 VODAFONE","2024-09-12T00:00:00",987093], [2805,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1425: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1037/PA SERVIZIO:AES SUPERIORI","2024-09-12T00:00:00",987115], [2806,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1426: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.55: LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS","2024-09-12T00:00:00",987152], [2807,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547759031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100510 IMPORTO: 1050 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-09-12T00:00:00",987202], [2808,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547759715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100507 IMPORTO: 273 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-09-12T00:00:00",987203], [2809,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1427: SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, PSC E PSE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO VIA DE GASPERI - CUP B64D24000570001 CIG: B1B6466219 SALDO FATT 66/PA 30.11.2024 TEKNOPROGETTI","2024-09-12T00:00:00",987217], [2810,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548443231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 005093179284 IMPORTO: 57,04 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3)","2024-09-12T00:00:00",987230], [2811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547759779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 100508 IMPORTO: 283,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972)","2024-09-12T00:00:00",987235], [2812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553075219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 301/E IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","2024-09-12T00:00:00",987253], [2813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548919842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 171 IMPORTO: 8332,49 OGGETTO: )","2024-09-12T00:00:00",987254], [2814,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADA PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE IDRICA IN VIA VIGANO’ PREVISTI PER IL GIORNO 12/12/2024","2024-10-12T00:00:00",987281], [2815,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1429: LIQUIDAZIONE FATT.N.111/24 SERVIZIO: CSE UT. PA","2024-10-12T00:00:00",987280], [2816,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1430: LIQUIDAZIONE FATT.N. 10/24 SERVIZIO: TRASPORTO G.T. E A.P.","2024-10-12T00:00:00",987294], [2817,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE PREVISTI DAL 12/12/2024 AL 18/12/2024","2024-10-12T00:00:00",987312], [2818,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1431: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1923/S SERVIZIO:AES SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LECCO","2024-10-12T00:00:00",987308], [2819,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1432: LIQUIDAZIONE FATT.N. 1924/S SERVIZIO:AES SCUOLE SUPERIORI LECCO","2024-10-12T00:00:00",987381], [2820,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN ACCESSORIO PER LA MOTOPOMPA IN USO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CIG B4B6AD3077","2024-10-12T00:00:00",987397], [2821,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1433: LIQUIDAZIONE FATT. N. 57/2024 SERVIZIO:CSE UT. G.T.","2024-10-12T00:00:00",987395], [2822,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1434: LIQUIDAZIONE FATT.N. 573/E SERVIZIO:CSE UT. A.E.","2024-10-12T00:00:00",987403], [2823,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1435: ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI - DEL 25/11/2024 MANIFESTI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2024","2024-10-12T00:00:00",987411], [2824,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1436: IIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRED- DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI VULNERABILITA' O FRAGI","2024-10-12T00:00:00",987408], [2825,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551209255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1736 IMPORTO: 2924 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)","2024-10-12T00:00:00",987472], [2826,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1437: SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2024 OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z4B3D8DA43 SALDO FATT. 171 09.12.2024 SIRONI LUCA DI BESANA IN BRIANZA MB","2024-10-12T00:00:00",987468], [2827,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1438: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1736 DEL 30/11/2024 SEGNALETICA NOVARESE","2024-10-12T00:00:00",987484], [2828,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1440: VILLA STEFANO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA - ESENTE CIG","2024-10-12T00:00:00",987488], [2829,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1441: SERVIZIO ISPEZIONE STRUTTURA ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DI VIA KENNEDY ANNI 2022-2024 - CIG Z24384849D - FATT. FPA 178/24 07.12.2024 GSS ITALIA S.R.L.S. DI UDINE UD","2024-10-12T00:00:00",987512], [2830,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1443: BODA MARIA LUISA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER CORSO DI MEDITAZIONE - ESENTE CIG","2024-10-12T00:00:00",987576], [2831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560226021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 816 IMPORTO: 33,65 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",987597], [2832,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1444: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224007017 DEL 20/11/2024 PAGOPA","2024-10-12T00:00:00",987617], [2833,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1445: SALDO OPERE MANUTENTIVE ORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI 2023 - CIG Z8A3C0FF3C - SALDO FATT. NN. 815/2024 05.12.2024 E 816/2024 10.12.2024 TECNOLUX S.R.L. DI BIASSONO MB","2024-10-12T00:00:00",987659], [2834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552419093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 14 / 5000 IMPORTO: 484,22 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GA633CD , TELAIO: VF1AG000364644642 , KM: 27700 , DESCR VEICOLO: RENAULT - ZOE LIFE R110)","2024-10-12T00:00:00",987677], [2835,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553414748 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 2024 240 IMPORTO: 1342,51 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",987690], [2836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553421970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 2024 242 IMPORTO: 1342,51 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",987724], [2837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553440392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 2024 241 IMPORTO: 992,51 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",987732], [2838,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564769730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1154/PA IMPORTO: 3010,35 OGGETTO: PERIODO : 01/10/24 - 30/11/24","2024-10-12T00:00:00",987734], [2839,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1446: LIQ. ALL'ATS PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE INTEGRAZIONE RETTE PASTI SCUOLE DELL'INFANZIA LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024","2024-11-12T00:00:00",987791], [2840,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1447: LIQ. ALL'ATS PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE CONTRIBUTO PER AIUTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024","2024-11-12T00:00:00",987793], [2841,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1448: CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA DIC2024","2024-11-12T00:00:00",987798], [2842,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1451: CONTRIBUTO ECONOMICO P13ZA-21","2024-11-12T00:00:00",987823], [2843,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO FESTA DI NATALE PREVISTO PER IL GIORNO 15/12/2024","2024-11-12T00:00:00",987825], [2844,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1452: CONTRIBUTO ECONOMICO P03RAM-22","2024-11-12T00:00:00",987827], [2845,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1450: LISED DI EDOARDO LISSONI - LIQUIDAZIONE BANDIERE E MATERIALE VARIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CIG B3A3030AAD","2024-11-12T00:00:00",987822], [2846,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1454: LIQUIDAZIONE FATT.N. 100510 SERVIZIO:MANI LIBERE EXTRA LARGE UT.TA","2024-11-12T00:00:00",987840], [2847,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1453: MESSA T. SPA - VERIFICA STATO BATTERIA DI TRAZIONE IN SEGUITO A SINISTRO PER RICHIESTA RESTITUZIONE DA PARTE DEL CLIENTE","2024-11-12T00:00:00",987838], [2848,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1455: DOMICARE FT.1541/AE","2024-11-12T00:00:00",987870], [2849,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNO 2025 DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIOSTUDI.NET PROFILO BRONZE DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CIG B4BE132F46","2024-11-12T00:00:00",987892], [2850,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1458: LIQUIDAZIONE FATT. 198/2024 SERVIZIO:CSE UT. M.R.","2024-11-12T00:00:00",987896], [2851,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1460: LIQUIDAZIONE FATT.N.- 199/2024 SERVIZIO:CSE UT. S.S.","2024-11-12T00:00:00",987918], [2852,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1462: INTEGRAZIONE RETTA RSA A02CG","2024-11-12T00:00:00",987927], [2853,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1461: LIQUIDAZIONE FATT.N. 197/2024 SERVIZIO:CSE UT.E.G.","2024-11-12T00:00:00",987926], [2854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558803962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1024302085 IMPORTO: 207,5 OGGETTO: )","2024-11-12T00:00:00",987934], [2855,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRIUGGIO E PROVINCIA DI COMO PER UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA","2024-11-12T00:00:00",987946], [2856,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: CIG B4C07AAE1A - DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNI 2025/2026/2027/2028/2029","2024-11-12T00:00:00",987986], [2857,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561439088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500438069 IMPORTO: 1199,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075284 CONTATORE 000000000004075284 KWH 3548)","2024-11-12T00:00:00",988020], [2858,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576782404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4091/PA IMPORTO: 278,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-12-12T00:00:00",988021], [2859,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1463: LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO ANNO 2024 PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2024","2024-12-12T00:00:00",988042], [2860,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1464: INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO A02CA","2024-12-12T00:00:00",988053], [2861,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579853514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1107/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988096], [2862,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1465: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA COMANDO PROV.LE DI MILANO DEI VIGILI DEL FUOCO VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO DPR 151/11 PER REFETTORIO SCUOLA G. CASATI","2024-12-12T00:00:00",988100], [2863,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579864324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1110/PA IMPORTO: 1301,38 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988107], [2864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579860529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1109/PA IMPORTO: 3180,36 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988108], [2865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579840052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1106/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988109], [2866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579856853 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1108/PA IMPORTO: 1694,05 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988110], [2867,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579823209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1102/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988111], [2868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579826842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1103/PA IMPORTO: 1706,15 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-12T00:00:00",988112], [2869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570359575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 539-00 IMPORTO: 53900 OGGETTO: )","2024-12-12T00:00:00",988221], [2870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581278027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100517 IMPORTO: 558,15 OGGETTO: )","2024-12-12T00:00:00",988223], [2871,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581277907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100518 IMPORTO: 3740,78 OGGETTO: )","2024-12-12T00:00:00",988224], [2872,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1466: CONTO FINALE LAVORI PER IL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO - VIA A. DE GASPERI N. 7 CUP B64D24000570001 CIG B2FD607F72 - SALDO FATT 539-00 30.11.2024 TEA CO S.P.A. DI CONCOREZZO MB","2024-12-12T00:00:00",988255], [2873,"Liquid_Resp_Procedim","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1467: SPESE TECNICHE PER RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE P. BORSELLINO - VIA A. DE GASPERI N. 7 CUP B64D24000570001 CIG B2FD607F72","2024-12-12T00:00:00",988272], [2874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572546500 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 000209-24P IMPORTO: 5450,96 OGGETTO: )","2024-12-12T00:00:00",988281], [2875,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1468: CONTRIBUTO ECONOMICO M23AF","2024-12-12T00:00:00",988344], [2876,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPESE FRANCOPOST SRL , GESTORE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE CIG B4CC64E074","2024-12-12T00:00:00",988393], [2877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568359 IMPORTO: 294,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-13T00:00:00",988400], [2878,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587534928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568361 IMPORTO: 2969,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-13T00:00:00",988401], [2879,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568355 IMPORTO: 3910,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-13T00:00:00",988402], [2880,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576828886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4090/PA IMPORTO: 1318,61 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA)","2024-12-13T00:00:00",988403], [2881,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1470: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002105231 DITTA APKAPPA PNRR M1C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI IDENTITA DIGITALE SPID CIE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI A","2024-12-13T00:00:00",988423], [2882,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579829782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1104/PA IMPORTO: 1730,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-13T00:00:00",988484], [2883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579836797 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1105/PA IMPORTO: 1736,4 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-13T00:00:00",988485], [2884,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1471: FRANCOPOST SRL VERSAMENTO SPESE AL GESTORE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE CIG B4CC64E074","2024-12-13T00:00:00",988554], [2885,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1472: PROVINCIA DI MONZA E DELLA B.ZA- RIMBORSO CONTRIBUTO FORFETTARIO PER UTILIZZO GRADUATORIA C.U.CO (ASSUNZIONE BRAGUTA)","2024-12-13T00:00:00",988572], [2886,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE CIG B4CF0B2BCB","2024-12-13T00:00:00",988573], [2887,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1473: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 1 PIETRA INCIAMPO","2024-12-13T00:00:00",988593], [2888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581277870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100516 IMPORTO: 3265,76 OGGETTO: )","2024-12-13T00:00:00",988609], [2889,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1474: RIMBORSO SPESA ALLA PARROCCHIA DI TRIUGGIO PER UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE SAN LUIGI - CIG ESENTE","2024-12-13T00:00:00",988627], [2890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581277983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 100519 IMPORTO: 2230,52 OGGETTO: )","2024-12-13T00:00:00",988640], [2891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568357 IMPORTO: 330,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-13T00:00:00",988641], [2892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568358 IMPORTO: 1654,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-14T00:00:00",988710], [2893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587535183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568356 IMPORTO: 51,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-14T00:00:00",988711], [2894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587534988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568360 IMPORTO: 5101,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-14T00:00:00",988712], [2895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591321951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 3 PA IMPORTO: 599,63 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2024-12-14T00:00:00",988713], [2896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587534894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423568362 IMPORTO: 646,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-14T00:00:00",988714], [2897,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13596372653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 2815,7 OGGETTO: )","2024-12-14T00:00:00",988715], [2898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590603567 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05760770 IMPORTO: 141,14 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","2024-12-14T00:00:00",988730], [2903,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13610040299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05888078 IMPORTO: 2,44 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","2024-12-15T00:00:00",988731], [2904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611791278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00790993 IMPORTO: 89,27 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988732], [2905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611790808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8K00003780 IMPORTO: 210,04 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988733], [2906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611791159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787611 IMPORTO: 87,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988734], [2907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612145478 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787202 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988738], [2908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612145438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787289 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988739], [2909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787515 IMPORTO: 74,84 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988740], [2910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612145177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787498 IMPORTO: 147,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988741], [2911,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612162742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787610 IMPORTO: 172,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988742], [2912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787499 IMPORTO: 213,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988744], [2913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787053 IMPORTO: 140,23 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988745], [2914,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612162647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787165 IMPORTO: 75,14 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988746], [2915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612144222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787359 IMPORTO: 154,94 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988747], [2916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612154009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00787087 IMPORTO: 87,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988748], [2917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612162720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00786909 IMPORTO: 134,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",988749], [2918,"Liquid_Resp_Settore","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1475: TESORERIA DELLO STATO LIQUIDAZIONE N.45 CIE DAL 01/12/2024 AL 15/12/2024 DA COMUNE DI TRIUGGIO","2024-12-16T00:00:00",988750], [2919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615184826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224007951 IMPORTO: 58,93 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)","2024-12-16T00:00:00",989055], [2920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616035368 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 170 IMPORTO: 880 OGGETTO: )","2024-12-16T00:00:00",989062], [2921,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA PREVISTA PER IL GIORNO 19/12/2024","2024-12-17T00:00:00",989063], [2922,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO D’IMPOSTA 2019 - 2020 -2021 E 2022 EMESSI NEL 2024","2024-12-17T00:00:00",989071], [2923,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI - ANNI D’IMPOSTA 2019-2020-2021-2022-2023","2024-12-17T00:00:00",989113], [2924,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.656: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL IV TRIMESTRE 2024 E RELATIVO REINTEGRO","2024-12-17T00:00:00",989187], [2925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623057996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 24P000239 IMPORTO: 1723,8 OGGETTO: )","2024-12-17T00:00:00",989200], [2926,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13624242262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA 21/24 IMPORTO: 384,9 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","2024-12-17T00:00:00",989236], [2927,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13625329258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 399/SP IMPORTO: 3808,8 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)","2024-12-17T00:00:00",989237], [2928,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629455106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1897FE IMPORTO: 617,56 OGGETTO: )","2024-12-18T00:00:00",989271], [2929,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CIG B4E4A917CB","2024-12-18T00:00:00",989287], [2930,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: CIG B4E4759FCC SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE","2024-12-18T00:00:00",989300], [2931,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631161484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 0002105737 IMPORTO: 12556,85 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-12-18T00:00:00",989366], [2932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631148258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 824500450649 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11342992 CONTATORE 000000000000732823 KWH 0 ALTRI DATI GESTI","2024-12-18T00:00:00",989367], [2933,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632620134 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1953 /AE IMPORTO: 5583,12 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-12-18T00:00:00",989368], [2934,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638234623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2024/01/0000677 IMPORTO: 1023,28 OGGETTO: )","2024-12-19T00:00:00",989377], [2935,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.664: ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2024","2024-12-19T00:00:00",989380], [2936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638676241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1/234 IMPORTO: 3599 OGGETTO: )","2024-12-19T00:00:00",989408], [2937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639087252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: VB24017152 IMPORTO: 1979,16 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)","2024-12-19T00:00:00",989420], [2938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639087207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: VB24017151 IMPORTO: 34218,28 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)","2024-12-19T00:00:00",989421], [2939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639883669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1148/PA IMPORTO: 950,04 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-19T00:00:00",989432], [2940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639892918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1150/PA IMPORTO: 2446,35 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-19T00:00:00",989433], [2941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639888172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 1149/PA IMPORTO: 6394,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM)","2024-12-19T00:00:00",989434], [2942,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: DEFINIZIONE VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL CODICE DITTA N.3445606/58 - IMPEGNO DI SPESA -","2024-12-19T00:00:00",989466], [2943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641909851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: FATTPA 123_24 IMPORTO: 1277,49 OGGETTO: )","2024-12-19T00:00:00",989471], [2944,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: RIMBORSO AL COMUNE DI NOVA MILANESE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER GLI ARRETRATI DEL CCNL DEL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -","2024-12-19T00:00:00",989523], [2945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643277272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2054/S IMPORTO: 735,84 OGGETTO: FATTURAZIONE ORE PUBBLICO FATTURAZIONE ORE PUBBLICO)","2024-12-19T00:00:00",989542], [2946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13647659298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 599,63 OGGETTO: NOTA CREDITO CONTRIBUTI AMBIENTALI CONAI E POLIECO ASSOLTI OVE DOVUTO)","2024-12-20T00:00:00",989581], [2947,"Det_SET_senz_Imp/Ac","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.672: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE NELL'ANNO 2024 E RESTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE ANTICIPATO PER IL PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024","2024-12-20T00:00:00",989676], [2948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650070792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500484410 IMPORTO: 8,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18191687 CONTATORE 000000000000232321 KWH 24)","2024-12-20T00:00:00",989737], [2949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649407565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 000995/FE IMPORTO: 2999,98 OGGETTO: PER RITARDATI PAGAMENTI SONO DOVUTI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D. LGS 231/02 SENZA NECESSITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA. IL CL","2024-12-20T00:00:00",989738], [2950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500483781 IMPORTO: 72,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E11365559 CONTATORE 000000000004356244 KWH 227)","2024-12-20T00:00:00",989739], [2951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650078833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471806 IMPORTO: 60,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17152240 CONTATORE 000000000000166900 KWH 176)","2024-12-20T00:00:00",989740], [2952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650075571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500484670 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18141107 CONTATORE 000000000000235061 KWH 0)","2024-12-20T00:00:00",989741], [2953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069905 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500475641 IMPORTO: 29,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075233 CONTATORE 000000000000341082 KWH 51)","2024-12-20T00:00:00",989747], [2957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650075568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500473113 IMPORTO: 186,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E12344723 CONTATORE 000000000000545001 KWH 0)","2024-12-20T00:00:00",989748], [2958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650083295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482630 IMPORTO: 74,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14352634 CONTATORE 000000000000039007 KWH 133)","2024-12-20T00:00:00",989749], [2959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650083518 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 1961 /AE IMPORTO: 416,18 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)","2024-12-20T00:00:00",989759], [2969,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.39: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE PREVISTI DAL 27/12/2024 AL 31/12/2024 - PROROGA","2024-12-23T00:00:00",989769], [2970,"Det_SET_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE DIGITALI DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 SU PIATTAFORMA SEND INTEGRAZIONE - CIG ESENTE","2024-12-23T00:00:00",989827], [2971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650096123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500477453 IMPORTO: 0,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18190510 CONTATORE 000000000000137297 KWH 2)","2024-12-23T00:00:00",989838], [2972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650096053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482628 IMPORTO: 1012,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075206 CONTATORE 000000000000425797 KWH 2895)","2024-12-23T00:00:00",989839], [2973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650092035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500476155 IMPORTO: 256,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17350583 CONTATORE 000000000000158073 KWH 739)","2024-12-23T00:00:00",989840], [2974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650090983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500483782 IMPORTO: 14,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16348827 CONTATORE 000000000001763555 KWH 0)","2024-12-23T00:00:00",989841], [2975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650090062 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500475844 IMPORTO: 63,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075265 CONTATORE 000000000000557188 KWH 184)","2024-12-23T00:00:00",989855], [2979,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650064057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500473800 IMPORTO: 22,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14352878 CONTATORE 000000000003046611 KWH 0)","2024-12-23T00:00:00",989856], [2980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650063935 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500480494 IMPORTO: 46,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075306 CONTATORE 000000000000126863 KWH 82)","2024-12-23T00:00:00",989874], [2987,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650077656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500482271 IMPORTO: 66,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075194 CONTATORE 000000000000346996 KWH 144)","2024-12-23T00:00:00",989875], [2988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650077032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500479871 IMPORTO: 15,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04075275 CONTATORE 000000000000459915 KWH 3)","2024-12-23T00:00:00",989876], [2989,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650074117 FATTURA N. 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