NDNDComando e Affari AmministrativiUF9In corsoMANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI.NDND8514/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/10/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataMANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI.1418808915/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDComando e Affari AmministrativiUF9In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLINDND11515/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataNOLEGGIO VEICOLI - LEASYS - LIQUIDAZIONE15138115222/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataGESTIONE VERBALI CDS - MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE15148215522/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataSTAMPATI PM - LUBIGRAF - LIQUIDAZIONE15488315722/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/07/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataSERVIZIO CINOTECNICO IGUAZUSRL IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.10296110102906/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/07/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataINDENNIT DI TURNAZIONE COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 2024.10636310106310/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataINDENNIT DI REPERIBILIT COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 202410646410106410/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataMODULISTICA SPECIALISTICA IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LUBIGRAF.11066210110606/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/10/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataSERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSSIONE TELEMATICA MODELLO 770 DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA SEMPLIFICATO E ORDINARIO, CON LA RELATIVA ASSISTENZA CONTRIBUTIVA E FISCALE DEL LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO1398307709/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDGestione Entrate e TributiUF17In corsoANNULLAMENTO DETERMINA N.1398 DEL 11/10/2024 PER ERRATO CIGNDND8114/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/10/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataANNULLAMENTO DETERMINA N.1398 DEL 11/10/2024 PER ERRATO CIG1400318214/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 RENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI.4531010045308/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/03/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 RENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI5061110050613/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/05/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataLIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2023 SETTORE ENTRATE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVIT DEL PERSONALE PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.8311910083117/05/20242024LiquidazioneDetermina 23/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataAPPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI SEGR. COM.LE D.SSA I. LEONARDI1298562020/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PROGETTO PRO.CO.DE.41330604830/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 000128202 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI -1329595030/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataPROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 000213009 PRO.CO.DE.5 APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE POLIZZA PER RESPONSABILITA CIVILE UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI1328585230/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataAPPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL TERZO TRIMESTRE 2024.1324574930/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/10/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataSERVIZIO ELABORAZIONI PROSPETTI ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 202314266112215/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataPROCODE 4 PROGRAMMA ERASMUS LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SUPPORTO INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO ATHENEAJOB S.L.8110000809/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataERASMUS PRO.CO.DE.4 LIQUIDAZIONE POLIZZA PER COPERTURA SANITARIA ALLA UNIPOLSAI FILIALE DI NAPOLI69210006915/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE470310007015/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataDETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. N.118/201198410009816/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.4100510010017/01/20242024LiquidazioneDetermina 19/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 4 TRIMESTRE 2023101610010119/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE4125810012523/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.4164910016426/01/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataCOSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALEART.79 CCNL DEL 16/11/2022 PER L'ANNO 20242781110027812/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE. 42791210027912/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataAPPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE ANNO 20232951310029515/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataAPPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 20232961410029615/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataAPPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI A DENAROANNO 20232971510029715/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY PROGETTO PRO.CO.DE.43011610030116/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE. 43261710032620/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE ESSENIA UETP SRL PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT A VALERE SUL PROGETTO ERASMUS KA2 S.E.E.D. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND ECOSYSTEMS DEVELOPMENT AGREEMENT3631910036326/02/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE P.C.C. APKAPPA SRL4432010044306/03/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.44442110044406/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataART.228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 RENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI4512210045108/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 RENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI5052310050513/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.45072510050713/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.45272610052718/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.45442810054420/03/20242024LiquidazioneDetermina 22/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataPROGETTO ' S.E.E.D.' SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND ECOSYSTEMS DEVELOPMENT ' CONVENZIONE N.2023 1 NL01 KA220 VET 000158485, FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS 20212027 NELL'AMBITO DELL'AZIONE CHIAVE 2 KA2. LIQUIDAZIONE I TRANCHE COMPETENZE AL R.U.P. ED AL RESP5482910054822/03/20242024LiquidazioneDetermina 22/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.45543010055422/03/20242024LiquidazioneDetermina 27/03/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.45683110056827/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/04/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.46073310060704/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1 TRIMESTRE 20246873410068722/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE SOFTWARE REFERTO DI GESTIONE 2023 GESINT SRL6893510068922/04/20242024LiquidazioneDetermina 24/04/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.47123610071224/04/20242024LiquidazioneDetermina 03/05/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.47403710074003/05/20242024LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.47773810077709/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2023 SETTORE FINANZIARIO INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVIT DEL PERSONALE PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.8294010082917/05/20242024LiquidazioneDetermina 24/05/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA MODULISTICA ON LINE RAGIONERIA SERVIZIO ENTIONLINE ANNO 2024 MAGGIOLI SPA8574210085724/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.48764310087628/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.48884410088830/05/20242024LiquidazioneDetermina 27/06/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.49954510099527/06/20242024LiquidazioneDetermina 22/07/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.410884710108822/07/20242024LiquidazioneDetermina 22/07/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2TRIMESTRE 202410904810109022/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataPROGRAMMA ERASMUS 20212027 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.20231IT01KA121VET 000128202 PRO.CO.DE.4 ERASMUS DETERMINAZIONI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO12135010121302/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE DI VIAGGIO PROGETTO PRO.CO.DE. 4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA N.20231IT01KA121VET 00012820212175210121702/09/20242024LiquidazioneDetermina 02/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO PROGETTO PRO.CO.DE. 5 N.20241IT01KA121VET 00021300912185310121802/09/20242024LiquidazioneDetermina 19/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 941647944B12944411619/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI AGOSTO 2024 CIG: Z2B3C9BD8812974442319/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA RUBRIK SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE, HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. - CIG: B2A19C27F113014472720/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACCA SOFTWARE SPA PER RINNOVO LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS E CERTUS IN DOTAZIONE ALL'U.T.C - CIG: B2F57848DB12994452820/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004925 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569013004463123/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000013079 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C569013114533825/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005218 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C569013514636101/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD8813524646201/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 941647944B13534656502/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE 2022)- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22005160006 CIG: A0250C3A6613714717303/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG: B050A24A0413954799009/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG: 98307786A4 (LOTTO 1), ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. CUP: C11F22003320006141948910311/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005556 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690144350313217/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB9146450710517/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD SAAS ARCHIWEB DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ARCHI 7, CON RELATIVI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3A1183A2D146350610718/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 23F0000006650 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA CIG Z19356466934910003409/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 23F0000006957 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA CIG Z193564669351010003509/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI RETE CASA COMUNALE E COMANDO PM MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 CIG ZE83565310381810003810/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS ACCONTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2023 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. CIG ZDF3A49870902810009015/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER FORNITURA 5 UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG ZBF3DEB740943010009415/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI DICEMBRE 2023 CIG 941647944B953110009515/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataDETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT DIGITALE SPID CIE' COMUNI APRILE 2022 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU CUP C11F1064010010622/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000000135 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA CIG Z1935646691624210016225/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. ANNO 2023 CIG Z79362E37A1634310016325/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI DICEMBRE 2023 CIG Z2B3C9BD881764410017625/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000000826 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA CIG Z1935646691774510017725/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DPS INFORMATICA PER FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' UPS RIELLO CON SCHEDA DI RETE IN DOTAZIONE ALLA SALA CED CIG ZE63DB89301845010018429/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI DI STAMPA CIG ZDB3DF102D1865410018630/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000000345 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA CIG Z1935646691885510018830/01/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ACCESS POINT WIFI A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE CIG ZD23D72EE32447510024407/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2024 CIG 941647944B2507310025006/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA TECHNOLOGY DI F. PIERRI PER FORNITURA NETWORK ATTACHED STORAGE NAS CIG ZF13DEB50A2517610025107/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO BIENNALE DELLA PEC PROTOCOLLO ATTIVAZIONE ULTERIORE SPAZIO AGGIUNTIVO. CIG Z673D767592717810027109/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ASSISTENZA SW CONCILIA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ANNI 20242025 CIG B051D8BCE92728110027209/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BADGE FORMATO TESSERA PER LA RILEVAZIONE PRESENZE CIG Z81344596A2768210027612/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ASSISTENZA SW GESTIONE COMPLETA AREA PERSONALE SERVIZIO IN ASP ANNO 2024 PA DIGITALE CIG B058A445702838310028312/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BARONISSI BIENNIO 20222023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA IMPEGNO DI SPESA CIG B0443C56903038710030315/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA LICENZE ANTIVIRUS DI RETE ANNI 20242026 CIG B0673D10E33088910030816/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI GENNAIO 2024 CIG Z2B3C9BD883369910033621/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000000664 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA CIG Z19356466933710010033721/02/20242024LiquidazioneDetermina 22/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataSERVIZIO BIENNALE DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD AGHI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA IMPEGNO DI SPESA CIG B050A24A0434610210034621/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG B06BDFC57335410710035422/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA RINNOVO ANNUALE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PARI OPPORTUNITA' E CONSULTA CULTURA CIG B06754216536911410036923/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER LICENZE ANTIVIRUS DI RETE PER L'ANNO 2024 CIG B0673D10E340112310040127/02/20242024LiquidazioneDetermina 28/02/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE PER GESTIONE COMPLETA AREA PERSONALE SERVIZIO IN ASP ANNO 2024 CIG B058A4457040912410040927/02/20242024LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG 941647944B43514210043504/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000000664 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA CIG Z19356466943614310043604/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO BANCHE DATI ONLINE ONE PA 'LEGGI D'ITALIA' WOLTERS KLUWER ITALIA ANNI 20242025. IMPEGNO DI SPESA CIG B0B5E1D20546314610046307/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER RINNOVO ANNUALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PARI OPPORTUNITA' E CONSULTA CULTURA CIG B06754216547915510047908/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG Z2B3C9BD8852016110052015/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA INTERCOM PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ANNO 2024 CIG B051D8BCE952216210052215/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA E CIRCUITO VOIP ANNO 2024.. IMPEGNO DI SPESA CIG B0DCAEF33453516510053518/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/03/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000001338 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569055116910055121/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000001644 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569060418510060405/04/20242024LiquidazioneDetermina 05/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI MARZO 2024 CIG Z2B3C9BD8860518610060505/04/20242024LiquidazioneDetermina 05/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI MARZO 2024 CIG 941647944B60618710060605/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000003216 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA CIG B0443C569061618810061608/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SERVIZIO BANCHE DATI ONLINE ONE 'LEGGI D'ITALIA' ANNO 2024 CIG B0B5E1D20561919110061908/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI CIG B050A24A0462119210062109/04/20242024LiquidazioneDetermina 11/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG B131A8AE9063519510063510/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N. 535 SETT. 165 DEL 18.03.2024 PER ERRORE PORTALE MEPA CON CONTESTUALE REVOCA CIG ATTRIBUZIONE NUOVO CIG B16A727E4871322710071324/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000001881 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569072122910072129/04/20242024LiquidazioneDetermina 29/04/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000002272 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569072223010072229/04/20242024LiquidazioneDetermina 03/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI APRILE 2024 CIG 941647944B74123910074103/05/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FONITURA UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG B17D93706A74924210074903/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA MANCUSI OFFICE AUTOMATION PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA E CIRCUITO VOIP ANNO 2024 CIG B16A727E4877124910077107/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000002532 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569081926110081916/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER FORNITURA UPS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG B17D93706A82026210082016/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO 'SERVIZI DI BASEANCI RISPONDE' FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA ANNO 2024 CIG Z133DB5C1582326010082316/05/20242024LiquidazioneDetermina 27/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI APRILE 2024 CIG Z2B3C9BD8885827110085823/05/20242024LiquidazioneDetermina 27/05/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000006965 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA CIG B0443C569085927210085923/05/20242024LiquidazioneDetermina 04/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000002870 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569090128610090103/06/20242024LiquidazioneDetermina 11/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 22E0000000311 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA92329310092310/06/20242024LiquidazioneDetermina 17/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI MAGGIO 2024 CIG 941647944B94829910094814/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS ACCONTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2024 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. CIG ZDF3A4987096730310096718/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000003048 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569096830410096818/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI MAGGIO 2024 CIG Z2B3C9BD8896930510096918/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE COMUNICAZIONI VL RELATIVE AD UFFICIO ANAGRAFE CIG 98307954AC LOTTO 2, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. AVVISO MISURA 1.4.5 'PIATTAFO97030810097019/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA TECHTRON PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2024 CIG B06BDFC57399631610099628/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000003483 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C569099731710099728/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER SERVIZIO SAAS, ASSISTENZA SW E WEBSERVICE PER LA GESTIONE ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 CIG B131A8AE9099831810099828/06/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI DIGITALI PREVISTI DALLA CANDIDATURA PNRR RELATIVA ALLA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI OTTOBRE 2022' M1C1 INVESTIMENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA108335610108317/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA, LICENZE D'USO APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 CIG 97883290A0109636310109618/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2024 CIG Z153AEF02A109936410109922/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA TESTINA DI STAMPA E MAINTAINANCE CARTRIDGE PER PLOTTER CANON TM300 IN DOTAZIONE U.T.C. CIG B27F54FFB6110035710110017/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA TONER STAMPANTE BROTHER IN DOTAZIONE UFFICIO STATO CIVILE CIG B27F65AC0D110135910110118/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI GIUGNO 2024 CIG 941647944B110236610110222/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI GIUGNO 2024 CIG Z2B3C9BD88110336710110323/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000003649 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C5690110436810110423/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 22E0000000659 WIND TRE SPA PER CANONE SEDE FISSA INDIRETTA110536910110523/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C11F22001100006 RELATIVO ALLA M1C1 DEL PNRR INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' MISURA 1.4.3 'ADOZIONE APP IO COMUNI APRILE 2022' CIG 9662936B09111237010111225/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PC WORLD PER SERVIZIO DI NOLEGGIO TUTTO INCLUSO DI FOTOCOPIATRICI DIGITALI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI CIG B050A24A04111337110111326/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000010373 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA CIG B0443C5690111537210111526/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA TESTINA DI STAMPA E MAINTAINANCE CARTRIDGE PER PLOTTER CANON TM300 IN DOTAZIONE U.T.C. CIG B27F54FFB6111637310111626/07/20242024LiquidazioneDetermina 31/07/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004072 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C5690112337410112329/07/20242024LiquidazioneDetermina 01/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ATTIVAZIONE NUOVE PEC PER MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE CIG B2A17589F3112537610112529/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEB ISTITUZIONALE, HOSTING E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. CIG B2A19C27F1112637710112630/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI LUGLIO 2024 CIG Z2B3C9BD88113538110113531/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER FORNITURA TONER STAMPANTE BROTHER IN DOTAZIONE UFFICIO STATO CIVILE CIG B27F65AC0D114038410114001/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI LUGLIO 2024 CIG 941647944B117239910117205/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ATTIVAZIONE NUOVE PEC PER MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE CIG B2A17589F3117339810117305/08/20242024LiquidazioneDetermina 29/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004273 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C5690120340810120328/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000004576 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA CIG B0443C5690121141010121129/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/10/20242024ElettoraleUF19ArchiviataLIQUIDAZIONE SMILE MESE SETTEMBRE 202413614666603/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024ElettoraleUF19ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020- 2021 (QUOTA PARTE)13964809110/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024ElettoraleUF19ArchiviataDETERMINA VIVI BARONISSI ESTATE - LIQUIDAZIONE. RETTIFICA13844767810/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/10/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 LAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 DELL’IMMOBILE SITO IN FUSARA ALLA VIA ROMA (P. 875)13861803725/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/10/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataPRESA D’ATTO COMUNICAZIONE INOTTEMPERANZA ORDINANZA INGIUNZIONE A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI N. 17 DEL 01/04/2019 (PROT. 9615) E ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELLE PARTI DEGLI IMMOBILI INTERESSATE DAI LAVORI ABUSIVI (ART. 7 LEGGE 47/85 ART. 31 COMMA 3 DEL DPR 380/2001)13411765702/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/10/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI RIPARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 PRATICA N. 905. EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE PARI AL 15% DEL VALORE DEL BUONO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 696/987 DEL 18.05.202314291838208/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO NTA VIGENTI: SCUOLA MEDIA A.VILLARI""13271754630/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIA' OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA AREA DI CAPOSARAGNANO - LOTTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE13661787003/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. IMPEGNO DI SPESA13651777103/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. SOMME DOVUTE PER SAL PER CARO MATERIALI 2023. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001.13851798709/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG: 11097735A5 - CUP: C19D10000130001.13991829510/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataREALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL 9 BIS FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.13881819610/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Lavori PubbliciUF24In corsoONERI DISCARICA - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. DETERMINA DI AFFIDAMENTONDND8314/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataIMPEGNO DI SPESA ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO146918610821/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO . LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.147618814922/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataDETERMINA DI AFFIDAMENTO ONERI DI DISCARICA PER IL MATERIALE DA RISULTA OTTENUTO A SEGUITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ, ALLA DITTA EDIL COSTA SRL UNIPERSONALE146818511522/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/09/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataATTO DI CITAZIONE PROT. N. 30457/2023. NOMINA CTP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA12954421319/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataVIVI BARONISSI. LIQUIDAZIONE12964432620/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSOGGIORNO ANZIANI A PIOPPI. LIQUIDAZIONE DITTA ACHILLE LAURO NETRAVEL SRL.13104523525/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/09/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO13214564026/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/09/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA13224574126/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTIVAL DELLA PACE. IMPEGNO DI SPESA13334594227/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTA DELLA MONTAGNA. IMPEGNO DI SPESA13434615501/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataOGGETTO: LUCI DELL’IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA!. PIANO DI COMUNICAZIONE NATALE. DIFFUSIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DELL'ORA DI ANDREA PELLEGRINO SRL. CUP C19E19000900006 CIG Z132AE4F5113624677203/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTA DEL SANTO PATRONO. CONTRIBUTO13634686903/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataLUCI DELL'IRNO COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO... È FESTA. ATTIVITÀ DI SUPPORTO MONITORAGGIOAMMINISTRATIVO E CONTABILE.LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. BIAGINA PIZZOLANTE. CUPC19E19000900006 CIG. Z363008B9213644697407/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE ENTE GESTORE13704708008/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataCTP DOTT. ALFONSO CIRILLO. LIQUIDAZIONE13974818108/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGETTO LUCI DELL'IRNO - COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO È FESTA! CUP C19E19000900006 .APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO13724727209/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. IMPEGNO DI SPESA13794737309/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 26383/2024. IMPEGNO DI SPESA13824747409/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataVIAGGIO PREMIO A CRACOVIA A STUDENTI MERITEVOLI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA13834757609/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 24574/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO13874779210/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 26383/202413894789310/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataVIVI BARONISSI.LIQUIDAZIONE.INTEGRAZIONE PAGAMENTO IVA143549610011/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTIVITÀ SANTO PATRONO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO147751310111/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataREGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NOCER INFERIORE N. 1328/2021 DEL 8.11.21- LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO DI PAGANI141248610511/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. PASTORE MATTEO, COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE- 3 TRIMEESTRE 2024140848210611/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - 3 TRIMESTRE 2024143449510914/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023). IMPEGNO DI SPESA14114858414/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataOGGETTO:PROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2024142749111114/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. DETERMINA A CONTRARRE14204909015/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSERVIZIO LEGALE AMMINISTRATIVO. PROROGA14655089115/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)2014-2020 LINEA STRATEGICA 'RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA'DGR N. 176 DEL 04.4.2023. PROGRAMMA DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICA ED ENOGASTRONOMICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO 'GIUGNO 2023- MAGGIO 2024'( DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 4.4.2023).LIQUIDAZIONE142849212115/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.144250212316/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE LA SOLIDARIETÀ144050012916/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE EMERGENZA PUBBLICA IRNO143949913016/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). ARTE E SACRO-L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO.CIG ZC838F8E68 CUP: C19E21000020001.LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO143249313717/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA - AVVISO PUBBLICO: PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022 ( DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07.07.2021). LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP.146650914718/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataIV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALIBERTI. LIQUIDAZIONE SPESE-147551215122/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRIMBORSO INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICRONE (MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2023)147851415822/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL'8 E 9 GIUGNO 2024 - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SICA ANNA.147251011723/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.13044481820/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE.13094513224/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataMEMORIAL PIPPO VISCIDO. LIQUIDAZIONE SPESA13084503324/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.13074493025/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL13124543625/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO" PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2025."13204553826/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/09/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataAQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. RETTIFICA DETERMINA N. 1307 DEL 25/09/202413234584327/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.13444625901/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataIV EDIZIONE MEMORIAL MARCO ALBERTI. IMPEGNO DI SPESA13424605602/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI MANIFESTI MURALI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO .14134879710/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataCOMPENSO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ANNO 2023. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.141748810714/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.144150112516/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 E LEGATURA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.146250510618/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI MANIFESTI MURALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.147351111121/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CANONE 2024 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 1 RATA FATTURA N. 683/4IP DEL 30/08/2024 A FAVORE DI SELETTRA IP12935211418/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COPERTURA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE VARIE AULE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VILLARI - AFFIDAMENTO12925201219/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE BUSITALIA CAMPANIA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2024.13025222019/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA CARDINE S.R.L.13195322119/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO IND. 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI LUGLIO 202413035232420/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE E MUNICIPIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.13065252223/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO 200X50 CM PIALLATE OCCORRENTI PER SOSTITUZIONE SPONDE CAMPI GABBIA PARCO OLIMPIA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO13145272323/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MONTICELLO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B3225A032113155282423/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B322659BC913165292523/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022 RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CANDIDATI13055242724/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CIG: B32292AEC513485472824/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATT. . 104/FE DEL 27.08.2024 PER FORNITURA DI UNA PANCHINA ARTISTICA UBICATA IN VIA CONVENTO13375403425/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI - GIUDICIO CIVILE N.R.G. 678/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. IMPEGNO13175303625/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataDETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA"."13265343926/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROGRESSIONE TRA LE AREE (VERTICALE) IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 CCNL, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. NOMINA COMMISSIONE13135264026/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI. IMPEGNO.13805664126/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTENZIOSO EDISON ENERGIA SPA/COMUNE DI BARONISSI GIUDIZIO CIVILE R.G. N.6786/2019 PRESSO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. ACCORDO BONARIO. LIQUIDAZIONE.13185314427/09/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.005067837479 DEL 07.09.2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A AGOSTO 2024 PARCO AVVENTURA13365394527/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO AGOSTO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.13385414627/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 412416412417 DEL 11/09/2024IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA - UTENZA 635954 PDR 0736000000575813395424727/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DI AUSINO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE14025744930/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E71 DEL 2 SETTEMBRE 2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRLU - CIG: 9161526A6A13325365130/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/09/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.739 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.13255334730/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataVERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA. B2FCDFAAA913455444830/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PROTEZIONE IN RETE PER LA SCALA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ALLA FRAZIONE ANTESSANO, ED UN FERMAPORTA MAGNETICO PER LA PORTA ANTINCENDIO.B322AA35E413475465030/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE B322B49EDE13465455130/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO AGOSTO 2024.13745615630/09/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI 1(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA13315355230/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CERUSO L. PER PREDISPOSIZIONE PRATICA AI VV.FF. PER IL RILASCIO C.P.I. RELATIVO ALL'ASILO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER, BARONISSI - B32A3EAAAE13355385301/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE PER GLI AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG. FF930FX - B30DEE52BE13345375401/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREA COMUNALE PROSPICIENTE STRADA COMUNALE: FRAZ. ANTESSANO RETROSTANTE CASE COMUNALI E.R.P. IN VIA AMBROSINI - CIG: B2A2681CA613575535701/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA FONDO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DON MINZONI, RIPORTATE IN CATASTO AL FG.3, P.LLE 371-280-2258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 09-09-2024 A FAVORE DI CAMINE LANDI13595555801/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataREVISIONE ANNUALE AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY LIQUIDAZIONE FATT.N.5/1 DEL 06/09/2024 A FAVORE DI NEWLINE SRL - B2D546731F13505496001/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARONISSI GIÀ DESTINATA A CASA ALBERGO PER ANZIANI DENOMINATA SAN FRANCESCO DA PAOLA - ANNULLAMENTO DETERMINA N.683/388 DEL 22/04/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS. N.36/202313405435802/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE INTERNA PIAZZALE SCUOLA MEDIA A. VILLARI" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B33A82F2AE"13495485902/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B32F4CC9D013695596002/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIA TRAVERSA VIA FERRERIA - CIG: B2DE71B35013585546102/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA ED INSTALLAZIONE SBARRA PER CHIUSURA VARCO.- B32F423E5813555516202/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2609C213545506302/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. - B30C2DD0EC13565526402/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO -CIG B340E6AFA814556016503/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 17.09.2024 IN FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI SABATANTONIO NICODEMI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GAS IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MENOTTI, VIA BELLINI E VIA CIRILLO CIG:B2D5428F1E13605566703/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.13755626903/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 08/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO B3401DE50B13685586703/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO POMPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/3000 DEL 02.09.2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA S.R.L.13945727103/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO ED ANFITEATRO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED ADDIDAMENTO. B340F17E6C13815676803/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CARABINIERI, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO P.M.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO -B340FAC96313915697003/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI, DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ULTERIORI SERVIZI DEL COMUNE DI BARONISSI - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000233 DEL 30.09.2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOGY SRL13675577507/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI BATTERIA 60AH PER IL VEICOLO PICKUP ADIBITO E UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2024 DEL 03.09.2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI SNC13775647607/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7- FATTURA N. SX000028/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202413735607707/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. SX000016/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202413935717807/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA - FATTURA N. SX000025/2024 DEL 05.09.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202413765637907/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER LA FONTANA UBICATA PRESSO LA VILLA COMUNALE - CIG B2A25C518513925708308/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA DEI DUE PRINCIPATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.14075798408/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA MATERIALE ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA MEDIA VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 06/09/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.13785658508/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI N.10 SEDIE E N.5 BANCHI PER LA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA DELLE GRAZIE SITA IN BARONISSI LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/PU DEL 11/09/202414055778608/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. SX000024/2024 DEL 05/09/2024 E N. SX000027/2024 DEL 05/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. LUGLIO E AGOSTO 202414045768809/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI AGOSTO 2024. CIG: ZD2303B93F14015738909/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE PLUVIALI - CIG: B35433744513905687509/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI VOLPE E COSIMATO CIG: B2F4801BE114165829810/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024.14035759911/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE STRADALI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2538 DEL 31/08/2024 A FAVORE S.S.D. SRL -CIG: B2A2527F1E140657810411/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI BANDIERE - CIG: B3466E972A14155817911/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataARREDO URBANO -FORNITURA DI CESTINI IN ACCIAIO PER LE DEIEZIONI CANINE. CIG: B34688398114145808011/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. SETTEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA144659311014/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024142358511214/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024142258411314/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI. LIQUIDAZIONE FATT.N.43 DEL 30/09/2024 A FAV. MAC COSTRUZIONI - B2FDB05E16142158311414/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO IN VIA BERLINGUER. CIG: B354468FF314546008714/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG: B3545B961014525988814/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA - PERIODO SETTEMBRE 2024.149662211615/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024142558711715/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataMANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TG.FP248ZY CON SMONTAGGIO DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE E STAFFAGGIO DI TENUTA SEDILI NUOVI ACCOMPAGNATORI CON LA SOSTITUZIONE DI NUOVI SEDILI -CIG: B2AC118EF8144559211815/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. SETTEMBRE 2024142458611915/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) - MESE DI SETTEMBRE 2024.145660212015/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI- CIG: B366F91FE414515979215/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: B30C3791A814505969315/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE.144459112716/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1319 DEL 27/09/2024 PER ERRORI MATERIALI14305889916/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2023/2024- LIQUIDAZIONE STATO FINALE CIG: B29F7C1859148661513116/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.E79 DEL 01/10/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO - CIG: 9161526A6A145760313317/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATYO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 70854022B3143659013617/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI UNA TABELLA DI TOPONOMASTICA BIFACCIALE.- CIG: B1A1BCD73F145860413817/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA ANTINCENDIO DELLA CASA COMUNALE. CIG: B322B49EDE145960514117/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO PROTETTIVO METALLICO ALLA RINGHIERA DI PROTEZIONE DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PER L’INFANZIA MONTESSORI- CIG: B322AA35E4146060614218/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SBARTRA PER CHIUSURA VARCO STRADA VICINALE PONTA IN LOC. CAPOSARAGNANO, E PORTACONTATORE IDRICO CAMPETTO IN VIA ROSSINI - CIG: B32F423E58146160714318/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATT.N.25 DEL 16/10/2024 - CIG: B30C2DD0EC147060814418/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA150362914518/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 -IMPEGNO DI SPESA CIG: 0559958BF2145359910921/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. - LIQUID. FATTURA 0000924900006425 DEL 20/07/2024148761614821/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.781 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.144859411021/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.116 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.144959511221/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRIMBORSO ECOBUONI- ULTERIORE IMPEGNO147160911321/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N.412416412416 DEL 11/09/2024 E N. 412416412415 DEL 11/09/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO SETTEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.148061115022/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE AREA SUD NUOVA, A VALLE CONFINANTE CON FERROVIA. CIG: B3ED2DE220147961011422/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.150262815322/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 03/11/2023 IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATT. N.E70/2024 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B144EF166D150763015422/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024.150062615922/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANTO IMPERMEABILE COPERTURA VANO SCALA SCUOLA MEDIA A. VILLARI IN BARONISSI - CIG: B20BBCED6F150162716022/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDCura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13In corsoRIMBORSO ECOBUONI DITTA P.D.M.NDND16123/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRIMBORSO ECOBUONI DITTA P.D.M.149962516223/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO AGOSTO 2024.149862416323/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/10/20242024Servizi DemograficiUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIIO CIE MESE DI SETTEMBRE 2024141048410211/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 15/04/20242024Servizi DemograficiUF5ArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE64620610064615/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataPRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO SETTEMBRE 2024140948310814/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataTRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 2024143349412616/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ED ADEGUAMENTO HACCP. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024143749712816/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2024143849813517/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. SETTEMBRE 2024144750414618/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataCEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 3 LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA11110001102/01/20242024LiquidazioneDetermina 12/01/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataCONTRIBUTO LIBRI DI TESTO. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.12210001202/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP.SOC. IRNO PROGETTO VITA. DICEMBRE 202327510002708/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO DI AUTOCONTROLLO ED ADEGUAMENTO HACCP. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 202363410006308/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE. DICEMBRE 2023671310006710/01/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP.SOC. IRNO PROGETTO VITA. GENNAIO 20242426810024206/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE.GENNAIO 20242848010028409/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO ODV'. GENNAIO 20243329810033220/02/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO ODV'. FEBBRAIO 202444714410044705/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP.SOC. IRNO PROGETTO VITA. FEBBRAIO 202445214510045206/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE. FEBBRAIO 202449415810049412/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP. SOC. IRNO PROGETTO VITA. MARZO 202459718210059703/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE. MARZO 202463919910063911/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO ODV'. MARZO 202467021410067017/04/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILEDICEMBRE 202475124010075103/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP. SOC. IRNO PROGETTO VITA. APRILE 202475424510075406/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO ODV'.APRILE 202476524710076507/05/20242024LiquidazioneDetermina 09/05/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataPROGETTO ZEUS ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA.77625110077609/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE.APRILE 202480725810080714/05/20242024LiquidazioneDetermina 03/06/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E POSTPENITENZIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 202489628110089630/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/06/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP. SOC. IRNO PROGETTO VITA. MAGGIO 202490028510090003/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO ODV'. MAGGIO E GIUGNO 202493529510093512/06/20242024LiquidazioneDetermina 25/06/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE. MAGGIO 202494729410094712/06/20242024LiquidazioneDetermina 27/06/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E POST PENITENZIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENMAR 2024 A FAVORE DI C. R.99431510099426/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/07/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataTRASPORTO INTEGRATIVO PER USCITE DIDATTICHE APRILEGIUGNO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP. SOC. IRNO PROGETTO VITA.100130910100120/06/20242024LiquidazioneDetermina 04/07/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataFORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 20242025 AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO. IMPEGNO DI SPESA102132510102103/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/07/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET COOP. SOC. IRNO PROGETTO VITA.GIUGNO 2024109336010109318/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE. GIUGNO 2024109436110109418/07/20242024LiquidazioneDetermina 01/08/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D' INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIODICEMBRE 2024113038010113031/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/08/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE. MAGGIO E GIUGNO 2024113938310113901/08/20242024LiquidazioneDetermina 02/09/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataPROGETTO ZEUS ESTATE 2024. LIQUIDAZIONE121541110121530/08/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDUTArchiviataINTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA PLAFONIERA E DEL LEVERINO DELLA SERRATURA AGLI IMPIANTI DI ASCENSORI UBICATI PRESSO LA CASA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/24 DEL 09/01/2024 A FAVORE DI AB SERVICE SRLNULL321410003209/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' SERVIZIO ESTERNO OPERATORI PM SETTEMBREDICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONENULL57410005713/01/20242024LiquidazioneDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataREGOLAMENTO REGIONALE N. 12015 IN ESECUZIONE DELL'ART. 16 DELLA L.R.CAMPANIA N. 122003 GRADI E DISTINTIVI PM ATTUAZIONE.NULL2261410022606/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/01/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA AREA PUBBLICA RIPORTATA IN CATASTO TERRENI AL FG.10 P.LLE N.1144.1210000103/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/01/20242024NDNDArchiviataANNULLAMENTO DETERMINA N.1959/388 SETT.791 DEL 29/12/2023.2310000203/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITA'. DETERMINA A CONTRARRE GARA3110000304/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE FRAZIONE ORIGNANO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA'. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA4410000404/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE A. MORO VIA CUTINELLI'. COSTITUZIONE UFFICIO D.L.5510000508/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/01/20242024NDNDArchiviata'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA AL C.SO GARIBALDI N.1 E 3 OPERE DI COMPLETAMENTO'. DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO D.L.6710000608/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.350 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.71310000709/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataNOMINA MESSO COMUNALE91410000910/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA10410001004/01/20242024LiquidazioneDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE CAMPO DI STREET BASKET IN VIA EINAUDI'. COSTITUZIONE UFFICIO D.L.131010001310/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI PNEUMATICI DEL RIMORCHIO A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE TG. XA066EM LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/25 DEL 23/12/2023 A FAVORE DI ARGO SERVICE S.R.L.14110001403/01/20242024LiquidazioneDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataPRE E POST ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 202415310001504/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. COSTITUZIONE UFFICIO D.L.161110001610/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. ANNULLAMENTO DETERMINA A CONTRARRE GARA N. 03/387 DEL 04/01/2024.171210001710/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE A. MORO VIA CUTINELLI'. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA18210001804/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI SEGNALI STRADALI INDICANTI IL TEATRO BENEDETTO XVI SITO IN BARONISSI SA AL VICOLO MAIORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/PA DEL 30/12/2023 IN FAVORE DI GAE PUBBLICITA' DI BARBA VINCENZO C. S.A.S.19510001904/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000237 DEL 31/12/2023 CANONE MESE DI DICEMBRE20610002004/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI OPERE DI COMPLETAMENTO'. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA21310002104/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN'AUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODI 17/11/2023 30/11/2023 01/12/2023 31/12/2023 E 01/01/2024 31/01/2024 IN FAVORE DELLA DITTA 'ARVAL22710002205/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI SALERNO SENTENZA N.2418/2023 R.G.N.946/2023 LIQUIDAZIONE SPESE SOCIET ENGIE SERVIZI SPA.23810002305/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.10 ATTACCAPANNI A MURO DA APPORRE IN DUE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'COSIMATO' SITA IN BARONISSI VIA U. D'ITALIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.285/PU DEL 13/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI.24910002405/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataMICROAMBIENTE SRL UNINOMINALE PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONE DATI NORMATIVA D.LGS. 152/06 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA2024 DEL 05/01/2024251110002508/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO IVECO TG. DY056KK LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00200001 DEL 05/01/2024 IN FAVORE DELLAUTOCARROZZERIA RAFFAELE CARPENTIERI261210002608/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO IN VIA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. LIQUIDAZIONE 'EDISTRIBUZIONE S.P.A.' DIRITTI DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE PER SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI29810002908/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 202330710003009/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA MARIA SS DELLE GRAZIE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI'. RIMODULAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA31910003109/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA PLAFONIERA E DEL LEVERINO DELLA SERRATURA AGLI IMPIANTI DI ASCENSORI UBICATI PRESSO LA CASA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/24 DEL 09/01/2024 A FAVORE DI AB SERVICE SRL321410003209/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO CER 200301 PER CONTO DI L'IGIENE URBANA EVOLUTION NOVEMBRE2023331510003309/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE ' IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO 'G. FIGLIOLIA'. LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023.361710003610/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataOGGETTO TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023371610003710/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA GARAGE DELLA CASERMA CARABINIERI IN VIA ALLENDE DI PROPRIET COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001/EL DEL 03/01/2024 A FAVORE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO.391710003910/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE MESE DI DICEMBRE 2023.401510004010/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA 'PARCO GIOCHI 'ANGELI DI BESLAN' CON ANNESSO CAMPO POLIVALENTE E SPOGLIATOIO IN VIA SANT'ANDREA ALLA FR. ANTESSANO. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.412110004111/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA TABELLA INDICANTE STADIO COMUNALE FIGLIOLIA DA PORRE IN OPERA AL DI SOPRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SPORTIVA, SITA IN VIA FORTUNATO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA GUTENBERG EDIZIONI431810004310/01/20242024LiquidazioneDetermina 11/01/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATT. N.E1 DEL 02/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.441610004410/01/20242024LiquidazioneDetermina 12/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. DETERMINA A CONTRARRE GARA451310004512/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/01/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA LISCIA E FRIZZANTE DENOMINATO 'CASA DELL'ACQUA' IN LARGO DEI FERROVIERI PER ANNI 8 OTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.463110004612/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE GARA471410004715/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI FORNITORE HERA COMM SPA. IMPEGNO SPESA ANNO 2024.481010004808/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA 'LA BOUTIQUE DELLA CARNE' DI CATALDO CARMINE493210004912/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA' GIONA SRL DI PASTORE GIOVANNI'503310005012/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI 'MACELLERIA GASTRONOMIA NAPOLI GIOVANNI'513410005112/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI P.D.M. PASTORE ANGELA MARIA523510005212/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI ATTIVIT 'RAFFAELE ANNA RITA LEPORE SNC EX PROFUMERIA MARY533610005312/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL 2023 DAI DIPENDENTI DEL SETTORE E DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.541910005411/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STATO CIVILE OTTOBRE/DICEMBRE 2023552010005512/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ' IL PUNTO'. DICEMBRE 2023.562110005612/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' SERVIZIO ESTERNO OPERATORI PM SETTEMBREDICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE57410005713/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO ED OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE, VIA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ATC S.R.L.581510005815/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataINDENNIT TURNAZIONE OPERATORI PM LIQUIDAZIONE VI BIMESTRE 202359510005913/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataINDENNIT REPERIBILIT OPERATORI PM VI SEMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE60610006013/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataINDENNIT PER FESTIVO INFRASETTIMANALE DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE61710006113/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataLAVORO STRAORDINARIO OPERATORI PM DICEMBRE 23 LIQUIDAZIONE.62810006213/01/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA64610006408/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. PROROGA FINO AL 30/06/2024.661110006610/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO GESTIONE CALORE CON FORNITURA DI SOLA MANODOPERA E CONDUZIONE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIET COMUNALE 2023/2024. LIQUIDAZIONE 2 RATA FATT.N.E3 DEL 212024 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZI681910006810/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELL EDIF. IN VIA DEI GRECI, 7 ADIBITO A COMANDO DI POL. MUNICIP. DICEMBRE 2023 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.712210007111/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataCONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO SPESA.722010007211/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO SITO IN VIA LARGO DELLACCOGLIENZA DICEMBRE 2023 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.732310007311/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA DICEMBRE 2023 DITTA SICME ENERGY E GAS SRL.742410007411/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO DICEMBRE 2023 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.752510007511/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA ARTISTICA SATURNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E4 DEL 04/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI762610007611/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataCONSUMI DI GAS METANO DELLE STRUTTURE COMUNALI ASILO NIDO ALLA LOCALIT SAVA, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA VIA DEI GRECI N.7, STRUTTURA CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO DELLA FR. SAVA E CAMPETTO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO, STRUTTURA POLIVALENTE I772710007712/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataVISURE M.C.T.C. CANONE IMPEGNO SPESA78110007810/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataVISURE ACI PRACANONEIMPEGNO SPESA79210007912/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataCONSUMI DI GAS METANO CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.802810008012/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataCONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA 'PARCO AVVENTURA ALLA LOC. MONTICELLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.812910008112/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO DA EFFETTUARE DA PARTE DI 'BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.'. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2024.823010008212/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERIODO 30/11/202331/05/2024.832210008315/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/11/202331/05/2024.842310008415/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/11/202331/05/2024.852410008515/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO PERIODO 30/11/202331/05/2024.862510008615/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PERIODO 30/11/202331/05/2024.872610008715/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/202331/05/2024.882710008815/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/11/202331/05/2024.892910008915/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataRILIEVO PLANO ALTIMETRICO AREA EX DISCARICA CARITI. LIQUIDAZIONE.913710009115/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.12 INFISSI METALLICI A CHIUSURA FORATURE TERRAZZO COPERTO EDIFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE ALIBERTI SERRAMENTI.923810009215/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI DICEMB933910009315/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO. LIQUIDAZIONE DITTA LANDI ROBERTO FATT. N.1/2024964010009615/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA974110009715/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO DICEMBRE 2023.994310009916/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO E OPERE COMPLETAMENTARI CONNESSE, LUNGO LA VIA SANTA LUCIA IN CAPOSARAGNANO'. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.1022010010222/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataNUOVO ALLACCIO IDRICO PER BOCCA ANTINCENDIO IN VIA LARGO DELL'ACCOGLIENZA SNC. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIET AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.P.A..1036810010322/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA 'LA SCOTTONA DI PETRONE MARIA'1044210010415/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BUONI CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.1056710010522/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataSCAVO IN VIA M. GALDI. RESTITUZIONE CAUZIONE FASTWEB S.P.A.1071710010716/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataFESTIVIT NATALIZIE. DONO PANETTONI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE. LIQUIDAZIONE1083210010816/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI EMEROTECA 2023 LIQUIDAZIONE SPESE1093310010916/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataSCAVO IN VIA F.NAPOLI. RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA DITTA FASTWEB S.P.A.1101610011016/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviata4 RASSEGNA DI TEATRO, MUSICA E DANZA SALA LE MUSE. LIQUIDAZIONE1113410011116/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLETA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEI VARI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO LUGLIODICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA DITTA AB SERVICE SRL DA SALERNO1124910011216/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2023.1135010011316/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE MENSE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATT.N.E5 DEL 09/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL.1147310011422/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LOCALE CENTRALE TERMICA IMPERMEABILIZZAZIONE CASA DI RIPOSO 'S. FRANCESCO DI PAOLA' IN VIA ARIOSTO. LIQUIDAZIONE FATT.N.67 DEL 29/12/2023 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL1157210011522/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..1167110011622/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSA DI VICOLO CAPACCHIONE FRAZIONE SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/4IP DEL 19/01/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL.1186510011822/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA CENTRO SOCIALE DI SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 16/01/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES S.R.L.1196410011922/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.4/EL DEL 16/01/2024 IN FAVORE DI MULTI SERVICES S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA CONVENTO.1206210012019/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIMOZIONE E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI PROSPICIENTI L'UFFICIO POSTALE IN CORSO GARIBALDI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 16/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA MULTIS1216310012122/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AIELLO VIA SABATINO INTERVENTO DI SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI INTERRATI. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/EL DEL 16/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICES SRL1226610012222/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.3/EL DEL 16/01/2024 IN FAVORE DI MULTI SERVICES S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA NEI LOCALI MENSA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI1236110012319/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.2/EL DEL 16.01.2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CALDAIA A GAS CASA COMUNALE E INTERVENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA RODARI E SCUOLA PRIMARIA COSIMATO1246010012419/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO SALDO DICEMBRE 2023.1264410012616/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI DICEMBRE 2023.1274610012716/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO ECONOMATO 2024. IMPEGNO DI SPESA.1283610012817/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO DICEMBRE 2023.1294710012916/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO FOGNARIO IN VIA CIRILLO ED ALTRE OPERE COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE INCENTIVI.1304810013016/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DEL TERRITORIO COMUNALE TRATTO DI CORSO GARIBALDI LIQUIDAZIONE INCENTIVI.1314510013116/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTE MAURIZIO DE SIMONE1321810013217/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI ATTIVIT COMMERCIALE MACELLERIA GASTRONOMIA PASTORE FABIANA.1335110013317/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataBONUS ENERGIA ELETTRICA ED IDRICO. ANCI SGATE. ANNO 2020.LIQUIDAZIONE1343710013417/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO S. FRANCESCO DA PAOLA. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 04/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA MAC COSTRUZIONI1355310013518/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI MACELLERIA AL VERO VITELLO EREDI DI PELLEGRINO ALFONSO1375210013717/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONO AZIENDA AGRICOLA MAIORINO ANNALISA1395610013918/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI ATTIVIT 'PANIFICIO RAGO DI CONCILIO MARIA'1405710014019/01/20242024LiquidazioneDetermina 23/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL DOTT. GIUSEPPE CATURANO.142210014223/01/20242024LiquidazioneDetermina 24/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA 'NAPOLI GROUP S.A.S. DEL GEOM. DOMENICO NAPOLI C.'.1432410014324/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATA. IMPEGNO SPESA ANNO 2024.1445410014418/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024NDNDArchiviataMICROAMBIENTE SRL UNINOMINALE PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONE NORMATIVA D.LGS 152/06. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.317/388 SETT93 DEL 09/03/2022 PER GLI ANNI 2022/2023/2024. IMPEGNO SPESA ANNO 20241455510014518/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024NDNDArchiviataSPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI N.10/A CONDOMINIO PALAZZO MURINO N. 10/A C.F. 04688310657 AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA.1465810014619/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO NOV. /DIC. 2023, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.1475910014719/01/20242024LiquidazioneDetermina 24/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO IN VIA MORO'. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80 DITTE ESPROPRIANDE1481910014819/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA BELLINI ALLA FRAZ. ORIGNANO REP. 4694 DEL 12/12/2016 PRESA D'ATTO PROROGA TEMPO DI SCADENZA GESTIONE AI SENSI DEL D.L. 34 DEL 19/5/20 'DECRETO RILANCIO' ART.216, COMMA 2.1497710014925/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.1502510015025/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE FOSSO CIMITERIALE N. 128. PROVVEDIMENTI.1518010015125/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA'. LIQUIDAZIONE DITTA 'SA COSTRUZIONI S.R.L.' SALDO SU AGGIORNAMENTO PREZZI S.A.L. 11522210015222/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA CALDAIA A MURO PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIET COMUNALE SITO IN ORIGNANO ALLA VIA BELLINI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.1536910015322/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataNTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX477KS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO1547010015422/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataIMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE FINANZIARIO ANNO 2024155710015522/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataIMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI ANNO 2024156110015622/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataPROGETTO FINALIZZATO TESO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE PERSONALE U.T.C.1572310015723/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 01/10/202331/12/2023.158310015823/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BUONI CARBURANTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/1 DEL 23/01/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL1597410015924/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNI 201920202021. IMPEGNO SPESA 3 RATA A SALDO FATTURA N.21V500160 DEL 1/3/21 E N. 22V500315 DEL 30/3/22 A FAVORE SOCIET ECOAMBIENTE SALERNO.1607510016024/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/01/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNO 2022. IMPEGNO SPESA 2 RATA DI ACONTO A FAVORE DELLA SOCIET ECOAMBIENTE SALERNO.1617610016125/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024NDNDArchiviataPROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6 CCNL 16/11/2022, PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AREA FUNZIONARI ED E.Q. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. ASSUNZIONE CON NUOVO INQUADRAMENTO.165410016529/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/01/20242024NDNDArchiviataCONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERURA A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI EX CAT. C. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.166510016629/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.570 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.1678810016729/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.89 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.1688910016829/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSI N.558 E 584 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.1699010016929/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 OPERE DI COMPLETAMENTO'. LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA 'SEPAM S.R.L.'1702110017022/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST COMPLETAMENTO'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO SPESE GESTIONE DI GARA1712610017129/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.464 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.1729110017230/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE FOSSO CIMITERIALE N. 278. PROVVEDIMENTI.1737810017325/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO . APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 703 DEL 09.01.20241745310017430/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 590 DEL 08.01.2024. EROGAZIONE1755210017530/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DICEMBRE 2023.1788110017826/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 22/01/2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L. FORNITURA DI N.4 ACCENDITORI PER LAMPADE DA 2000 W. DEI FARI DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO 'FIGLIOLIA'1798410017926/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataGRAN CARNEVALE. IMPEGNO DI SPESA1804810018029/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AUDIO A SERVIZIO DELL'AULA CONSILIARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2023 LIQUIDAZIONE FATT.N.1/2024 DEL 22/01/2024 A FAVORE DI TECHNOLOGY DI FRANCESCO1818210018126/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataTASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTI SCADENZA IL MESE DI DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA.1824710018229/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataFATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELLAUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE SESTO BIMESTRE 20231838710018329/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO GIOCHI FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE 'SOREM FORNITURE S.R.L.'1852710018530/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE DITTA 'BEMAR S.R.L.' ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE1872810018730/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataMOSTRA ARTE AFRICANA CONTEMPORANEA. LIQUIDAZIONE IRNO PUBBLICITA'1895610018930/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI IN SEDE STRAGIUDIZIALE PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIET OPERA SERVIZI SRL.1904910019029/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/01/20242024NDNDArchiviataLAVAGGIO DIVISE ANNO 2023 OLIVA LIQUIDAZIONE.191910019119/01/20242024LiquidazioneDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2024. ALIENAZIONE DIRETTA AREA PUBBLICA RIPORTATA IN CATASTO TERRENI AL FG.10 P.LLE N.1144. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.1929310019231/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 1876 DEL 18.01.2024.EROGAZIONE1935710019331/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.933 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.1949610019431/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.891 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.1959710019531/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataLAVAGGIO DIVISE PM IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVANDERIA 'SALZANO MARIA'.196310019612/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER LA FONTANA DEL PELLEGRINO UBICATA IN PIAZZETTA STEFANO SABATINO, IN BARONISSI CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.1978310019726/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/112 DEL 08/01/2024 IN FAVORE DI SESSA EDILIZIA S.R.L. FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI ERP1988510019826/01/20242024LiquidazioneDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataIMPEGNO SPESA DA SOSTENERE A MEZZO DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20242009210020030/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO 1 STRALCIO TRATTO DA VIA TRINIT A VIA CUTINELLI'. LIQUIDAZIONE 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.' SALDO SU ADEGUAMENTO PREZZI SAL 32012910020131/01/20242024LiquidazioneDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO SCUOLA 'COSIMATO' MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DI CARICO/SCARICO E COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO DITTA MAC COSTRUZIONI SRL2029810020231/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTI SCADENZA IL MESE DI DICEMBRE.2035810020331/01/20242024LiquidazioneDetermina 31/01/20242024NDNDArchiviataSPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI CONDOMINIO PALAZZO MURINO 10/A AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2024.2059510020531/01/20242024LiquidazioneDetermina 01/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO SCUOLA 'COSIMATO' MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DITTA MULTISERVICES SRL2069910020601/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/02/20242024NDNDArchiviataVISURE MCTC CANONE LIQUIDAZIONE.2091010020919/01/20242024LiquidazioneDetermina 04/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA CARTELLE ALL'UFFICIO DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE.2105910021001/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILIT TECNICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.21110110021101/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI. ANNO 2023.212610021202/02/20242024LiquidazioneDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataNUOVO ALLACCIO IDRICO PER BOCCA ANTINCENDIO IN VIA LARGO DELL'ACCOGLIENZA SNC. PAGAMENTO SPESE DI ALLACCIO IN FAVORE DELL'AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI.21310210021301/02/20242024LiquidazioneDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE 'FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.' ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE2143110021402/02/20242024LiquidazioneDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER LA VERIFICA PERIODICA DEL MONTASCALA A PIATTAFORMA ELEVATRICE UBICATO NELLA SEDE DELLA MEDIATECA COMUNALE C/O CONVENTO SS. TRINIT. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2158610021529/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE A DUE SEZIONIRAFFREDAMENTO /RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE PER LA SCUOLA S MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL'ACCOGLIENZA. IM PEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.2169410021631/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2023 AREA RIPORTATA IN C.T. AL FOL. 10 P.LLA N.3476 DI MQ.406, P.LLA N.2668 DI MQ. 398, P.LLA N.2523 DI MQ.60. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA NUOVO ESPERIMENTO CON ALLEGATI ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICA21710010021701/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE ELETTRICO PILOMAT POSTO SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1 DANNEGGIATO DAL SINISTRO DEL 01/08/2023. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.21810310021802/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/02/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI DEL FABBRICATO DI ERP ALLA FR. ANTESSANO VIA R. AMBROSINI N.7.21910410021905/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.518 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.22010810022006/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.41 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.22110910022106/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.265 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.22211010022206/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE QUOTE DEI TOMBINI IN VIA FONDO PAGANO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTI 2023'. AFFIDAMENTO DITTA 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.'2233210022306/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO'. AFFIDAMENTO DITTA 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L., INTERVENTO DI ESPIANTO ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE IKEA E SUCCESSIVA RIPIANTUMAZIONE PRESSO AREE IN VIA DON MINZONI2243310022406/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE RUOLO CANONI ENFITEUTICI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO LIVELLI E LEGITTIMATI DI CATEGORIA A E B AGGIORNAMENTO CANONE 2021 CON INDICI ISTAT PER GLI ANNI 2022 E 2023.22511110022506/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/02/20242024NDNDArchiviataREGOLAMENTO REGIONALE N. 12015 IN ESECUZIONE DELL'ART. 16 DELLA L.R.CAMPANIA N. 122003 GRADI E DISTINTIVI PM ATTUAZIONE.2261410022606/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataEDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTO 'OLIMPIADE DEL RICICLO' PER L'ISTRUZIONE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRENSIVI AUTONOMIE N. 81 E 82 IMPEGNO SPESA.2277910022725/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataESERCITAZIONI TIRO POLIGONO TSN CAVA D TIRRENI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.2281110022830/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.229 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.22911510022907/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.255 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.23011610023007/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.481 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.23111710023107/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.769 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.23211810023207/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataSPESE POSTALI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'ANCORA SOC. COOP. SOCIALE.2336110023305/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2346010023405/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PIANO INTERRATO CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO23510510023505/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataPARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. PATROCINIO.LIQUIDAZIONE.2366410023605/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. S.G..2376210023705/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AIELLO, IN VIA SABATINO 11' APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA 'MAC COSTRUZIONI S.R.L., FATT. N.3 DEL 25/01/202423810610023805/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataSANIFICAZIONE AMBIENTALE. RECUPERO SOMME DOVUTE DALL'ASL SA/2. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SU COMPETEMZE PROFESSIONALI ALL'AVV. ANTONIO PICARELLA.2406510024005/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataNOMINA LEGALE AVV. MONICA CAVALIERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA L.I./COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE2416610024105/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 20242437010024306/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataPRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE DOTT. R.D.R. PER ASSUNZIONE IN PROVA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE E APPLICAZIONE CONSERVAZIONE DEL POSTO PER LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA AI SENSI DEL CCNL.245710024507/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataTASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI GENNAIO. IMPEGNO DI SPESA.2467210024606/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA CONVENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI DELLA FATTURA N.E9 DEL 25/01/202424711210024706/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIO0NE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI PROVVISORI EX CONVENTO SUORE BIANCHE IN VIA ARIOSTO,2 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI FATT. N.E10 DEL24811310024806/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000013 DEL 31/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA L'24911910024907/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA 'COSIMATO'. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI FATT. N.11 DEL 25/01/2024.25210710025205/02/20242024LiquidazioneDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataRIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.2533410025308/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE LIQUIDAZIONE SICME ENERGY E GAS. MESE DICEMBRE 2023.2546710025405/02/20242024LiquidazioneDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO ECOBUONI ATTIVIT COMMERCIALE ' IL MATTARELLO' DI GIOVANNI NAPOLETANO25711410025707/02/20242024LiquidazioneDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ELEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE MA.ECO SNC LIQUIDAZIONE2591510025906/02/20242024LiquidazioneDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataSINDACI IN CONTATTO 2.0 ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL IMPEGNO SPESA.2601610026006/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataSPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDA ENTE D'AMBITO SALERNO ANNO 2024 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.26112010026108/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/02/20242024NDNDArchiviataSINDACI IN CONTATTO 2.0 ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL LIQUIDAZIONE.2621710026206/02/20242024LiquidazioneDetermina 09/02/20242024NDNDArchiviataREALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREE PIP LOC. SAVA ORIGNANO E LOC. ACQUAMELA. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DEL R.U.P. DI ASSESTAMENTO FINALE DELLA SPESA AGGIORNAMENTO2633510026309/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/02/20242024NDNDArchiviata'PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILIT FINANZIARIA PUNTO 9.1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023'2641010026409/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA CALDAIA A MUTO PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIET COMUNALE SITO IN ORIGNANO ALLA VIA BELLINI. LIQUIDAZIONE FATT. N.1/388 DEL 26/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA.26512110026508/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PER RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO ANNO 2023 MARZO/DICEMBRE.26612210026608/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O N. 1904933 STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S.2677710026708/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.E15 DEL 01/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL26812310026808/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO DITTA 'GEOTRIVELLAZIONI DI TORTORA ANTONIO', LAVORAZIONI DI POSA IN OPERA PALI TRIVELLATI IN CALCESTRUZZO, SALDATURA E POSA IN OPERA ARMATURE METALLICH2693610026912/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE SUBAFFIDAMENTO DITTA 'COSTRUZIONI S.R.L.', FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARTE DELLA CARPENTERIA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE2703710027012/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO CER 200301 PER CONTO DI L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL. CANONE DICEMBRE 202327312410027309/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataNOLEGGIO MISURATORE VELOCIT GA EUROPA AZZARONI SRL LIQUIDAZIONE.2741810027409/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataCODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE USO FREQUENZE RADIO CANONE ANNO 20242751910027510/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/02/20242024NDNDArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUTEL. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.277810027709/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI GENNAIO.2807910028009/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE DELLA STRUTTURA CENTRO SOCIALE DENOMINATA 'G. PAOLILLO' ALLA FRAZIONE ANTESSANO. DETERMINAZIONI E REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIS LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 DELLA DETERMINAZIONE N.1460/388 DEL 24/10/2023 E DI TUTTI GLI ATT28113010028114/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L' DELL' INTERVENTO DI SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO.2823910028214/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO GENNAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.28512510028513/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO SITO IN VIA LARGO DELLACCOGLIENZA GENNAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.28612610028613/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIF. IN VIA DEI GRECI, 7 ADIBITO A COMANDO DI POL. MUNICIP. GENNAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.28712710028713/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RILASCIO CARTE DI IDENTIT ELETTRONICHE ANNO 2024.2888410028813/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA GENNAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS SRL.28912810028913/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA2903810029014/02/20242024LiquidazioneDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BUONI CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.29112910029114/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2024. ALIENAZIONE DIRETTA AREA PUBBLICA RIPORTATA IN CATASTO TERRENI AL FG.10 P.LLE N.1144. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.29213210029215/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DELLE GIOSTRINE POSTE ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI 'PIPPO' SITO IN VIA MAZZINI ALLA FRAZ. SARAGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.29313110029314/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/02/20242024NDNDArchiviataELABORAZIONE PRATCHE PREVIDENZIALI E/O PENSIONISTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2948510029415/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/02/20242024NDNDArchiviataVOLTURA CONTRATTO CIMITERIALE REP.2910 DEL 12/04/2001. PROVVEDIMENTI.29813310029816/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/02/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE IN SANATORIA LOCULO CIMITERIALE N. 30 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.29913410029916/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/02/20242024NDNDArchiviata'LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA CANTONIERA, UBICATA IN BARONISSI, AL CORSO GARIBALDI N. 1 E 3, AL KM 8400 DELLA S.R. EX S.S. 88 DEI DUE PRINCIPATI'. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO3004010030016/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O N. 171772063 STIPULATA CON LA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A..3028610030215/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE MESE DI GENNAIO 2024.3048810030416/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO GENNAIO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.30513710030519/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 202430613910030619/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI SPOSTAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTERFERENTI CON PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.R.88 VIA T.S.SEVERINO E VIA DON MINZONI CON VIA F.PAGANO, DELLA RFI LINEA M.S.SEVERINO/SALERNO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000025/4IP DEL 31/01/2024 A FAVORE DI30713810030719/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataINCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. IMPEGNO DI SPESA ANNO 20243099010030916/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 20243109110031016/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI IN FERRO ZINCATO DI FORMA CIRCOLARE PER LA FONTANA UBICATA NEL PARCO DEL CILIEGIO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.31113510031116/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI FORNITURA DI 'NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCHI ESISTENTE ALLA VIA BELLINI FRAZIONE ORIGNANO'. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI3124310031219/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataPREMIO DELLE ARTI ' SALVATRICE SCIUMANO. A CURA DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO. PATROCINIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.3139210031316/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA E RELATIVI ACCESSORI PER LA FONTANA UBICATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, LIMITROFA ALLA SEDE COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.31413610031416/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataREALIZZAZIONE PARCO GIOCHI NELL'AREA A VERDE ESISTENTE 'PARCO DELL'ARLECCHINO', PER ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI NELLA FRAZIONE SARAGNANO. LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOSTRINE DITTA 'PLAY CASORIA S.R.L.'3154110031519/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.3169310031619/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataCONSUMI DI GAS METANO DELLE STRUTTURE COMUNALI CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO DELLA FR. SAVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.31714010031719/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.627 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.31814310031819/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 15 DELL'AREA DENOMINATA 'PARCO GIOCHI 'ANGELI DI BESLAN' CON ANNESSO CAMPO POLIVALENTE E SPOGLIATOIO IN VIA SANT'ANDREA'. PROVVEDIMENTI.31914410031919/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataINCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2023GENNAIO 20243209410032019/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024.3219510032119/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024NDNDArchiviataCONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.32214210032219/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.274 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.32314610032320/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI COMUNALI3244210032419/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO GESTIONE CALORE CON FORNITURA DI SOLA MANODOPERA E CONDUZIONE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIET COMUNALE ANNUALIT 2023/2024. LIQUIDAZIONE TERZA RATA FATT.N.E17 DEL 01/02/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATT32514110032519/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE A DUE SEZIONI FREDDO/CALDO A POMPA DI CALORE PER LA SCUOLA S. MARIA DELLE GRAZIE, IN LARGO DELL'ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE FATT.N.13/EL DEL 08/02/2024 A FAVORE DITTA MULTISERVICES SRL32714510032719/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataRICORSI PER DECRETI INGIUNTIVI TIM C/COMUNE. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE3289610032820/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataVISITA AL PARLAMENTO ITALIANO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA3299710032920/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BUONI CARBURANTI. LIQUIDAZIONE.33014710033020/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.33114910033120/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 OPERE DI COMPLETAMENTO'. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. DITTA 'SEPAM S.R.L.'3334510033320/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO GENNAIO 2024.33414810033420/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. LIQUIDAZIONE GERMANI SANTORIELLO ACCONTO 80 PREZZO DI CESSIONE AREE3354410033520/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE DIRETTA RELITTO STRADALE PUBBLICO RIPORTATA IN CATASTO TERRENI AL FG.3.33815410033821/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataCONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50.APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE33910510033922/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataACQUISTO SEGNALETICA STRADALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO MA.ECO SRL3402010034015/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN SEDE STRAGIUDIZIALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIET OPERA SERVIZI SRL.34110110034121/02/20242024LiquidazioneDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO SCUOLA 'COSIMATO'. MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATT.11/EL DEL 07/02/2024 A FAVORE DI MULTISERVICES SRL34215110034221/02/20242024LiquidazioneDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO SCUOLA 'COSIMATO'. MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DI CARICO/SCARICO E COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATT.N.5 DEL 07/02/2024 A FAVORE DITTA MAC COSTRUZIONI SRL34315210034321/02/20242024LiquidazioneDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI GENNAIO 2024.34415510034421/02/20242024LiquidazioneDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO GENNAIO 2024.34515610034521/02/20242024LiquidazioneDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N. 2 PANCHINE ARTISTICA DA UBICARE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.34715710034721/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.185 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.34815910034822/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/02/20242024NDNDArchiviataRESTITUZIONE SOMME PER OBLAZIONI INDEBITAMENTE PERCEPITE E TRATTENUTE DETERMINAZIONI IMPEGNO SPESA.3492210034921/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DIVERSI DA EFFETTUARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE 'FIGLIOLIA' IN VIA FORTUNATO ALLA FRAZIONE SAVA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.35315810035322/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataIL PRESEPE DEL CILIEGIO. LIQUIDAZIONE35510810035522/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataEVENTI DEL NATALE. LIQUIDAZIONE35610910035622/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.' INTERVENTO DI ESPIANTO ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE IKEA E SUCCESSIVA RIPIANTUMAZIONE PRESSO AREE VIA DON MINZONI3574610035723/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 202435811010035823/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTI 2023'. LIQUIDAZIONE 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.', INTERVENTO DI SISTEMAZIONE QUOTE TOMBINI VIA FONDO PAGANO3594710035923/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024NDNDArchiviataNOLEGGIO VEICOLO PM LEASYS SPA IMPEGNO SPESA.3602310036022/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataDETERMINA N. 339 DEL 22.02.2024 AD OGGETTO 'CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50.APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE36111610036126/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS PROGETTO PRO.CO.DE.43621810036226/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO TRINCIATURA AREE PUBBLICHE IN VIA FERRERIA E ZONA P.I.P. FRAZ. ACQUAMELA LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 19/02/2024 A FAVORE DI CARMINE LANDI36415010036421/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataCAUSA CIVILE N. 983/2021 GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. LIQUIDAZIONE CTU36511110036523/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL TERZO PIANO DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.36616010036623/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE. FORNITURA SICME ENERGY E GAS SRL. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA36711210036723/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataSAI. SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. 2LIQUIDAZIONWE ANNUALIT 2023.36811310036823/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataRESTITUZIONE SOMME RIMBORSO P.C. LIQUIDAZIONE.3702410037024/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataRESTITUZIONE SOMME RIMBORSI L.A. LIQUIDAZIONE.3712510037124/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviata'LAVORI DI REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALIT ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO', APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIAZIONE Q.T.E. DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO3724810037226/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO 2023373910037326/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO. MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO AI SENSI ART.50 D.LGS 36/2023 DITTA MULTISERVICES SR. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.37416810037426/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOTOCELLULA PER LA PORTA AD OCCHIELLO RIGUARDANTE L'IMPIANTO ASCENSORI UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. VILLARI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO37516110037526/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N. 619 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.37616910037626/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI DI 'REALIZZAZIONE NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALIT ANTESSANO'. LIQUIDAZIONE DITTA 'FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.' QUOTA IMPONIBILE SALDO SU AGGIORNAMENTO PREZZI 1 S.A.L.3784910037826/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER LA FONTANA DEL PELLEGRINO UBICATA IN PIAZZETTA STEFANO SABATINO, IN BARONISSI CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 19/02/2024 A FAVORE DI MARANOPLAST S.N.C.37916210037926/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataVISITA AL PARLAMENTO ITALIANO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. LIQUIDAZIONE38011910038026/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 19/02/2024 A FAVORE DI MARANOPLAST S.N.C.38216310038226/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2024.38316410038326/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.777 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.38417110038426/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataCARNEVALE 2024. LIQUIDAZIONE SPESE38511810038526/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.747 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.38617210038626/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataREVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 TG. BN693HY, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.38715310038721/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX477KS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA NAPOLI SNC DA BARONISSI.38816510038826/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..38916610038926/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAI39016710039026/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataREVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO FIAT BRAVO TG. GJ091FP, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.39117010039126/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataOGGETTO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI MESSO COMUNALE. AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 50 . AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PROVA SCRITTA . LIQUIDAZIONE39212010039226/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE. FORNITURA ENERGIA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 202439312110039326/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIPRISTINO PER DANNI CAGIONATI AL CESTINO GETTACARTE IN METALLO A SEGUITO DEL SINISTRO DELL'11/09/2023. LIQUIDAZIONE FATT.N.E13 DEL 25/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.39417310039427/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataINSIEME SAREMO A CAVALLO. EVENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNIT. LIQUIDAZIONE39512210039527/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ACCESSORI E CORREDO VESTIARO PM IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SICUR.AN SRL3962110039621/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSI NN.732 E 908 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.39717510039727/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/02/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.729 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.39817810039827/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE ELETTRICOPILOMAT POSTO SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1, DANNEGGIATO DAL SINISTRO DEL 01/08/2023. LIQUIDAZIONE FATT. N.12/EL DEL 08/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICES SRL.39917410039927/02/20242024LiquidazioneDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataDIPENDENTE MATRICOLA N. 196. PRESA D'ATTO DECESSO E CONSEGUENTE CESSAZIONE DAL SERVIZIO.40012710040028/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PIANO INTERRATO DELLA CASA COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATT.N.4/PA DEL 14/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA DI DE CHIARA DOMENICO E C. SNC40217610040227/02/20242024LiquidazioneDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI IN FERRO ZINCATO DI FORMA CIRCOLARE PER LA FONTANA UBICATA NEL PARCO DEL CILIEGIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0009/EL DEL 26/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA DARCO40317710040327/02/20242024LiquidazioneDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataFORNITURA STAMPATI ATTIVIT DI PM LUBIGRAF LIQUIDAZIONE4042610040427/02/20242024LiquidazioneDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataENCOMIO AL DIPENDENTE COMUNALE GERARDO DE DIVITIIS PROSSIMO ALLA QUIESCENZA, INQUADRATO NEL SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE.40517910040528/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/02/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. S.G.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.40812810040828/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. D.P.D.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.41012910041028/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 41. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.41113010041128/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 69. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.41213210041228/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE IN VIA ALLENDE/VIA OLIVETTI SVINCOLO IKEA LIQUIDAZIONE FATTURA N. E22 DEL 21/02/2024 A FAVORE DI NAPOLI MATTEO41318010041328/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURE E CORPI ILLUMINANTI PRESENTI NELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA MOROVIA T.SANSEVERINO DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 20/05/2023. LIQUIDAZIONE FATT.N.000066/4IP DEL 23/02/2024 A FAVORE DI SELETTRA SRL41418110041429/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX477KS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA NAPOLI SNC DI NAPOLI GIUSEPPE DA BARONISSI.41518210041529/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 08/04/2023 AIUOLA SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA A. MOTO CON VIA T.SANSEVERINO. LIQUIDAZIONE FATT.N.E25 DEL 21/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL41618310041629/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE ACQUE PLUVIALI IN LOCALIT CARITI. LIQUIDAZIONE FATT.N.23 DEL 21/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL41718410041729/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE 'FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.' PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA4185010041801/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviata3 RASSEGNA FAMILY SHOW. IMPEGNO DI SPESA42013410042001/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE MESE DI FEBBRAIO 2024.42113510042101/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataPROGETTO SCHOOL MOVIE CINEDU' 2024. IMPEGNO DI SPESA42213610042201/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviata5 RASSEGNA DI TEATRO, MUSICA E DANZA. SALA LE MUSE. IMPEGNO DI SPESA42313710042301/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLIBRO APERTO. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI. 3 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA42413810042401/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataRESTAURO STATUA SANT'ANNA PRESSO IL CONVENTO SS.TRINITA' DI BARONISSI. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA42513910042501/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataPROGETTO COMUNIITALIANI D'ECCELLENZA. LIQUIDAZIONE42714110042704/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA 'S. MARIA DELLE GRAZIE' FRAZIONE SAVA'. AFFIDAMENTO 'GEOSEVI S.A.S. DI SESSA DOMENICO C.', ESECUZIONE SONDAGGI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA4285110042804/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataREVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 TG. BN693HY ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA 396 DEL 01/03/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE42918510042904/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 28/02/2024 A FAVORE DI EREDI VIVAI LA MARGHERITA43018610043004/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA E RELATIVI ACCESSORI PER LA FONTANA UBICATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, LIMITROFA ALLA SEDE COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 27/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MARANOPLAST S.N.C.43118710043104/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PER RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO 202443218810043204/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 20/05/2023 ROTATORIA TRA VIA A. MORO E VIA T. SANSEVERINO. LIQUIDAZIONE FATT.N.E24 DEL 21/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.43318910043304/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SCARICO SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.50 D.LGS N.36/2023 ALLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFI43419210043404/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/03/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO.43719010043704/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.43819110043804/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DIVERSI DA EFFETTUARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE 'FIGLIOLIA' IN VIA FORTUNATO ALLA FRAZIONE SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 28/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA DARCO DI DARCO ANTONIO DARCO DOMENICO S.N.C.43919310043905/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/03/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.200 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.44019610044005/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX477KS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2024 DEL 04/03/2024 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI SNC44119410044105/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO. MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATT.N.14/EL DEL 23/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICES SRL44219510044205/03/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.263 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.44519710044506/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/03/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.522 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.44619810044606/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/03/20242024NDNDArchiviataADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA R. SANTORO ALLA FRAZIONE CAPRECANO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.4485310044807/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/03/20242024NDNDArchiviata'REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITT DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO' S.A.L. 6 BIS CARO MATERIALI 2023 DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.. APPROVAZIONE E DETERMINAZIONI.4495410044907/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 RENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI.45415110045408/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT.N.21 DEL 28/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA N.I.M. IMPIANTI DI NICODEMI SABATANTONIO.45519910045506/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE FRAZIONE SAVA, CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI'. LIQUIDAZIONE 'GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.' ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE4565210045606/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 RENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI.4575510045708/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.A000039 DEL 29/02/2024 A FAVORE DI L'IGIENE URBANA EVOLUTIO45820210045807/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLE IN CORTEN MISURE DIVERSE PER LA 'CITT DELLA MEDICINA'. LIQUIDAZIONE FATT.N.0011/EL DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO SNC45920010045907/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO DITTA 'ESSE COSTRUZIONI S.R.L.'4605610046008/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataRENDICONTO ANNO 2023 ART.228,COMMA 3, D.LGS 267/2000 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI.46120410046108/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI GESTIONE CALORE CON FORNITURA DI SOLA MANODOPERA E CONDUZIONE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIET COMUNALE 2023/2024. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA FATT. N.E28 DEL 01/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MA46220110046207/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 170301 ABBANDONATI DA IGNOTI IN VIA SANTORO E VIA NUFILO. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000028 DEL 27/02/2024 A FAVORE DI L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL.46420310046408/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataOGGETTO PREMIO DELLE ARTI ' SALVATRICE SCIUMANO. A CURA DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO. PATROCINIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE.46514710046507/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataOGGETTO EDISON ENERGIA C/COMUNE DI BARONISSI . LIQUIDAZIONE SALDO AVV. DARIO SIVOLELLA46614810046607/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataGIUDIZIO REGISTRO GENERALE 6965.17 TRIBUNALE NOCERA . LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SIVOLELLA46714910046707/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataGIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MEERCATO SAN SEVERINO RG.368/2022. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. ROSA MARIA LANDI46815210046808/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 202446915310046908/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024.47015410047008/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIET COMUNALE.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.47120510047108/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataRENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI EX ART. 228 T.U.EE.LL.4722810047208/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. AFFIDAMENTO 'CERAMICA L'ARCHETTO DI ABBATE ANNA', FORNITURA PANNELLO IN CERAMICA4735710047308/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA 'EDIL COSTA S.R.L. UNIPERSONALE'.4745810047408/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA MATERIALI E STAMPE PER ATTIVIT PM. LUBIGRAF LIQUIDAZIONE.4752710047508/03/20242024LiquidazioneDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO GENNAIO 202447620610047608/03/20242024LiquidazioneDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI TRINCIATURA AREE PUBBLICHE IN VIA FERRERIA DEL KM 9800 AL KM 10000. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.47720710047708/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA LETTORI MICROCHIP MGM LABSERVICE SRL LIQUIDAZIONE4782910047808/03/20242024LiquidazioneDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataANFITEATRO COMUNALE 'PINO DANIELE' IN VIA TRINIT INCARICO PER SCIA ANTINCENDIO PER L'UTILIZZO E L'USO PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E SIMILARI.48020810048008/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT' . COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.4815910048111/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRA48220910048211/03/20242024LiquidazioneDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA A. VOLPE FRAZIONE ORIGNANO, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA, CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI'. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE 'BEMAR S.R.L.' DI SUBAFFIDAMENTO ALLA DITTA 'AMOROSO NICOLA'4836010048311/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataINDENNIT TURNAZIONE COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2024.4843110048409/03/20242024LiquidazioneDetermina 11/03/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' REPERIBILIT COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2024.4853210048509/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI MURALI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO.48615610048611/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E26 DEL 01/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.48721010048711/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.2 PANCHINE ARTISTICHE DA UBICARE NELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/FE DEL 29/02/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE48921110048912/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RECINZIONE A PROTEZIONE DELLE GIOSTRINE DEL PARCO GIOCHI PIPPO SITO IN VIA MAZZINI ALLA FRAZIONE SARAGNANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/FE DEL 29/02/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE49021210049012/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO. MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO AI SENSI ART.50 D. LGS N.36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/EL DEL 08/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICES SRL49121310049112/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2023 AREA RIPORTATA IN C.T. AL FOL. 10 P.LLA N.3476 DI MQ.406, P.LLA N.2668 DI MQ. 398, P.LLA N.2523 DI MQ.60 LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0000651190AMC12024 DEL 29/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI C. SPA.49221410049212/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO'. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. DITTA 'SA COSTRUZIONI S.R.L.'4936110049312/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviata'SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO FRAZIONE CAPRECANO'. DETERMINA A CONTRARRE GARA4956210049512/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/03/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI DAVANTI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 SETTEMBRE 15 DICEMBRE 2023.49615910049612/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FEBBRAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.49721510049712/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA FEBBRAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS SRL.49821610049812/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO SITO IN VIA LARGO DELLACCOGLIENZA FEBBRAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.49921710049912/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIF. IN VIA DEI GRECI, 7 ADIBITO A COMANDO DI POL. MUNICIP. FEBBRAIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.50021810050012/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO FRAZIONE ANTESSANO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO A'. DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA ED AFFIDAMENTO DITTA 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.'5026310050213/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SANTORO ' FRAZIONE CAPRECANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA5036410050313/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.2 NUMERI CIVICI MISURA 15X15 E TABELLA BIFACCIALE PER TOPONOMASTICA IN VIA CONVENTO MISURA CM 80X25. LIQUIDAZIONE FATT.N9/PA DEL 29/02/2024 A FAVORE DITTA GAE PUBBLICIT DI BARBA VINCENZO C.50421910050413/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX477KS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO50822010050813/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO50922110050913/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataAGGIORNAMENTO CATASTALE CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA51022210051014/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MEDIATECA COMUNALE IN VIA CONVENTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI COMPENSI PROFESSIONALI51122310051114/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA COSIMATO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI51222410051214/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI PROVVISORI EX CONVENTO SUORE BIANCHE VIA ARIOSTO,2. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVI51322510051314/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AIELLO IN VIA SABATINO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI51422610051414/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataRENDICONTO ANNO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI RETTIFICA DD.N.472009S20245153310051514/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/03/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE BENEFICI L.10492 DIPENDENTE COMUNALE MATR.N.5163410051614/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE5176510051715/03/20242024LiquidazioneDetermina 15/03/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO CER 200301 PER CONTO DI L'IGIENE URBANA SRL MESE DI GENNAIO 202451822710051814/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOI PM D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E DOMENICO SNC LIQUIDAZIONE.5193010051908/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.2 ARMADIETTI A DUE ANTE PER LA SCUOLA PRIMARIA 'COSIMATO' IN BARONISSI CAPOLUOGO. SALDO FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATT.N.32/PU DEL 19/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA SUDARREDI52122810052115/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ELEMENTI CORREDO E CASERMAGGIO SICUR.AN SRL LIQUIDAZIONE5233510052315/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 202452416310052418/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO A CARATTERE INNOVATIVO ALLA FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO A'. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI5256610052518/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA'. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI5266710052618/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA FEBBRAIO 2024 PARCO AVVENTURA52822910052818/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..53023010053018/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI FEBBRAIO 2024.53123110053118/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2023 AREA RIPORTATA IN C.T. AL FG.10 P.LLE 347626682523. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.53223510053219/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO FEBBRAIO 2024.53323210053318/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataEDIFICIO SCOLASTICO S. MARIA DELLE GRAZIE IN LARGO DELL'ACCOGLIENZA. REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PER AULE E MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATT.N.33 DEL 14/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA NIM IMPIANTI DI SABATANTONIO NICODEMO.53423310053418/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataCENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOPLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'U.C.C..53616610053619/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E REMUNERAZIONE FERIE NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI MATRICOLA N. 196.5372710053719/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO FEBBRAIO 2024.53823410053819/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 PANCHINE DITTA 'SOREM FORNITURE S.R.L.'5396810053920/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/03/20242024NDNDArchiviataPAGAMENTO IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO DEI DIRITTTI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ANFITEATRO COMUNALE 'PINO DANIELE' IN VIA TRINIT UTILIZZATO PER PUBBLIC54023610054019/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/03/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL 3 PIANO DELLA CASA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 14.03.2024 A FAVORE DI NIM IMPIANTI DI SABATANTONIO NICODEMI54123710054119/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI CONNESSIONE VIABILIT LOC. TRE PIZZI DEFINIZIONE AREA DI RACCORDO ROTATORIA CON AREA INFRASTRUTTURE CITT DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA 'FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.'5426910054220/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024NDNDArchiviataLUCI DELLIRNO COSTELLAZIONI INFINITE STELLA POLARE, STELLA COMETA E STELLE NASCENTI '. CUP C19F18000670002. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO. RETTIFICA54316710054320/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/03/20242024NDNDArchiviataPROGETTO'CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO' EDIZIONE 2023/2024. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.6 DEL 7/03/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA ANTONIO FASANO.54523810054520/03/20242024LiquidazioneDetermina 21/03/20242024NDNDArchiviataPROGETTO 'CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO' EDIZIONE 2023/2024. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. LIQUIDAZIONE FATT.N.1/PA DEL 12/03/2024 A FAVORE DELLA DITTTA MARISA ARENA54623910054621/03/20242024LiquidazioneDetermina 22/03/20242024NDNDArchiviataCONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO54717010054722/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/03/20242024NDNDArchiviataIL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2023. LIQUIDAZIONE54916810054921/03/20242024LiquidazioneDetermina 22/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20245501210055021/03/20242024LiquidazioneDetermina 22/03/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE LIQUIDAZIONE SICME ENERGY E GAS. MESE FEBBRAIO 2024.55217110055222/03/20242024LiquidazioneDetermina 22/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO RECAPITO E BRG5531310055322/03/20242024LiquidazioneDetermina 25/03/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2024. AREA RIPORTATA AL FOGLIO 3 AREA P.I.P. SAVA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.55524110055525/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/03/20242024NDNDArchiviataREALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI PROCOM SRL LIQUIDAZIONE.5563610055623/03/20242024LiquidazioneDetermina 25/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI DI 'REALIZZAZIONE CAMPO DI STREET BASKET IN VIA EINAUDI'. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA5577010055725/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/03/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.271 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.55824510055825/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024BG000220770 DEL 18/01/2024 CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DICEMBRE 2023.55924010055925/03/20242024LiquidazioneDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E81652500 FATTURA 005025686825 DEL 16/03/2024 A FAVORE DI ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2020/APRILE 202156024210056025/03/20242024LiquidazioneDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN LEGNO LAMELLARE 'PARCO OLIMPIA'. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.56124310056125/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA IN LOCALIT CAPRECANO A MONTE DELLA STRADA VIA GENOVESE SP300 PNRR MISSIONE 2 .COMPONENTE 4SUB INVESTIMENTO 2.1B. LIQUIDAZIONE 1 SAL IN FAVORE DELLA DITTA CARDINE SRL56224410056225/03/20242024LiquidazioneDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024.56324610056325/03/20242024LiquidazioneDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.565 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.56424710056426/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 5140/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE56517210056526/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. N. 6235/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.56617310056626/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/03/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE DEI LAVORI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX AREA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' CARITI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO56724910056726/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, TRATTO DI VIA FERRERIA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.56925010056926/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/03/20242024NDNDArchiviataSERVIZI AGGIUNTIVI INNOVATIVI AL FRAC. APPROVAZIONE AVVISO E DISCIPLINARE.57017610057028/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/03/20242024NDNDArchiviataTASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI APRILE. IMPEGNO DI SPESA.57117410057127/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024NDNDArchiviataTASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.57217510057227/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024NDNDArchiviataSERVIZI AGGIUNTIVI INNOVATIVI AL FRAC. PROROGA AL 30 APRILE 202457317710057328/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/03/20242024NDNDArchiviataSOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVIT RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 1 LUGLIO 2023 30 GIUGNO 2026. PROROGA TECNICA FINO AL 31 MAGGIO 2024.57417810057428/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE SCUOLA 'S. MARIA DELLE GRAZIE' FRAZIONE SAVA'. AFFIDAMENTO ING. ALFREDO FERRARA, INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.5757310057529/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N. 1'. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL Q.T.E.5767410057629/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTI 2023 OPERE DI COMPLETAMENTO'. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED ONERI DI DISCARICA DITTA 'SEPAM S.R.L.'5777110057728/03/20242024LiquidazioneDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataREALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA 'CITT DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA II E III LOTTO'. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE AREE PROPRIET MANFREDI SALVATORE E NEGRI ANTONIO, CON LIQUIDAZIONE SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE ATTO5787210057828/03/20242024LiquidazioneDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE, DITTA 'MULTI SERVICES S.R.L.'5797510057929/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2023 AREA RIPORTATA IN C.T. AL FOGLIO 10 P.LLE 347626682523. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.58025210058029/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA R. SANTORO FRAZIONE CAPRECANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA'. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DITTA 'GENIALE S.R.L.'5817610058129/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI TRINCIATURA AREE PUBBLICHE IN VIA FERRERIA DEL KM.9800 AL KM 10000. LIQUIDAZIONE FATT.N.9 DEL 18/3/2024 A FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE.58225110058229/03/20242024LiquidazioneDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataVI EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE CITTA' DI BARONISSI. IMPEGNO DI SPESA58317910058329/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2024.5843210058402/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA R.SANTORO FRAZIONE CAPRECANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GENIALE S.R.L..5857710058502/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataPROGRAMMA CONSULTA DELLA CULTURA. ULTERIORE LIQUIDAZIONE58618010058629/03/20242024LiquidazioneDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataACQUISTO ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO SPESA.5873710058702/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO. RETTIFICA DETERMINA N. 493/387 DEL 12/03/2024 DI LIQUIDAZIONE 2 SAL.5887810058802/04/20242024LiquidazioneDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataACQUISTO ELEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO SPESA.5893810058902/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/04/20242024NDNDArchiviataSPEDIZIONE SPV POSTE SPA IMPEGNO SPESA5903910059002/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024NDNDArchiviataCONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE.59118110059103/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE DITTA 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' 1 S.A.L.5927910059203/04/20242024LiquidazioneDetermina 03/04/20242024NDNDArchiviataDIPENDENTE BEATRICE MANCINI. COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNIT CON FLESSIBILIT, EX ART. 20 D. LGS. N. 151/20015938010059303/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataSECONDO INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ESTINTORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322024/EL DEL 26/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA S.I.P.A. DI MELE DOMENICO59425310059402/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 27/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVA ANGELA59525410059502/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataREVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO FIAT BRAVO TG. GJ091FP, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565 DEL 29/03/2024 A FAVORE DI ARGO SERVICE SRL59625510059602/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataFATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELLAUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMO BIMESTRE 2024.59825610059803/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 28/03/2024 A FAVORE DI MARANOPLAST S.N.C.59925710059903/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataDIFFUSIONE SUL SITO DI SALERNONOTIZIE DELLE ATTIVIT DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 202460018310060004/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataIMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET I TRIMESTRE 20246011410060103/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataPIANO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2024. AREA RIPORTATA AL FOGLIO 3 AREA P.I.P. SAVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA60225810060204/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/04/20242024NDNDArchiviataESERCITAZIONI TIRO PM TSN CAVA DE TIRRENI LIQUIDAZIONE6034110060304/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVO ALLE STRADE VIA ROMA, VIA MAZZINI,VIA MENOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO60826110060808/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.391 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.60926210060908/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024NDNDArchiviataAVVIO INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIE ASSICURATIVE. AFFIDAMENTO AL BROKER61019010061008/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/04/20242024NDNDArchiviataANNULLAMENTO DETERMINA N.227/388 SETT.79 DEL 07/02/202461126310061109/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataPROCEDIMENTO GESTIONE SPV MAGGIOLI SPA IMPEGNO SPESA6124010061202/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE MESE DI MARZO 2024.61318410061304/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataPRIMO INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ESTINTORI ANNO 2024 DITTA S.I.P.A. DI MELE DOMENICO DA BARONISSI SA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO61426010061408/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA DI SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN BARONISSI ALLA VIA D. CIRILLO,2 SARAGNANO61526410061510/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023' LAVORI INIZIALI ED OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI COMUNALI6188110061808/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALIT ANTESSANO'. LIQUIDAZIONE 'FENIX CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.' SALDO AGGIORNAMENTO PREZZI 1 S.A.L.6208210062009/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. LIQUIDAZIONE DITTA 'CERAMICA L'ARCHETTO DI ABBATE ANNA', FORNITURA E LA POSA IN OPERA PANNELLO IN CERAMICA6228410062209/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE SOREM FORNITURE S.R.L. FORNITURA PANCHINE.6238810062310/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. IMPEGNO DI SPESA62419410062410/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA'. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.6258310062509/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataINSTALLAZIONE OPERA SCULTOREA IN CERAMICA DAL TITOLO FRATTURE NEL PARCO DEL CILIEGIO VIA SAN FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 'NAPOLI GROUP S.A.S.', INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE6268910062610/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO FRAZIONE ANTESSANO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO A'. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALLE DELLA GARA ESPERITA6278510062709/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO FRAZIONE CAPRECANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA'. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.T.E. A VALLE DELLA GARA ESPERITA6288610062809/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO VIA S. LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA6298710062910/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, CULTURA E ACCOGLIENZA TURISTICA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE63019710063011/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/04/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 202463119610063111/04/20242024LiquidazioneDetermina 11/04/20242024NDNDArchiviataTRASPORTO INTEGRATIVO PER USCITE DIDATTICHE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA63219310063210/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/04/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E32 DEL 02/04/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL.63326610063310/04/20242024LiquidazioneDetermina 11/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000057 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI L'IGIENE URB63426710063411/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO63626510063610/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI FIORITURE PRIMAVERILI DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.63726810063711/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI GESTIONE CALORE CON FORNITURA DI SOLA MANODOPERA E CONDUZIONE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIET COMUNALE 2023/2024. LIQUIDAZIONE QUINTA RATA FATT.N.E33 DEL 02/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAP64026910064011/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI 'STATUA IN BRONZO COMMEMORATIVA DELLO SCULTORE NICOLA FUMO, NELL'AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE DITTA 'FONDERIA NOLANA DEL GIUDICE S.R.L.'6429110064212/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZI SPEDIZIONI POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE6434210064309/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT'. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, A VALLE DELLA GARA ESPERITA6449010064412/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE'. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80 PREZZO DI CESSIONE AREE, GERMANI DI PIETRO6459210064512/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA EREDI DIPENDENTE MATR. N. 196. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.64720110064715/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO MARZO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.64827010064815/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO SITO IN VIA LARGO DELLACCOGLIENZA MARZO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.64927110064915/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG.RA G.R.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.65020210065015/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA MARZO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS SRL.65127210065115/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIF. IN VIA DEI GRECI, 7 ADIBITO A COMANDO DI POL. MUNICIP. MARZO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.65227310065215/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MEDIATECA COMUNALE SITA IN VIA CONVENTO. MANUTENZIONE IMPIANTO DI SCARICO SERVIZI IGIENICI. LIQUIDAZIONE FATT.N.E31 DEL 29/03/2024 DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.65327410065315/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI MARZO 2024.65427510065415/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataMANIFESTAZIONE 'BARONISSI SPORT FESTIVAL' 3 EDIZIONE. LIQUIDAZIONE SPESE SIAE65520310065515/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataBARONISSI FEST 2023. ORGANIZZAZIONE EVENTI. LIQUIDAZIONE SIAE65620410065615/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO CER 200301 PER CONTO DI L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL MESE DI FEBBRAIO 202465727610065715/04/20242024LiquidazioneDetermina 16/04/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE. FORNITURA SICME ENERGY E GAS SRL. ANNO 2024. LIQUIDZIONE MESE DI MARZO 202465820510065815/04/20242024LiquidazioneDetermina 16/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILIT STATO CIVILE FENNAIO/MARZO 202465920710065915/04/20242024LiquidazioneDetermina 16/04/20242024NDNDArchiviataLIBRO APERTO. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI 2024. LIQUIDAZIONE SPESE66021110066016/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024NDNDArchiviataNCPC AGGIORNAMENTO ELENCO ISCRITTI.6614310066115/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZI AGGIUNTIVI INNOVATIVI AL FRAC. NOMINA COMMISSIONE66221310066216/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE NEL PRIMO TRIMESTRE 2024.66420910066416/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 27/09/2023 IN VIA CONFORTI DI FRONTE AL CIVICO,7. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E12 DEL 25/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL66527710066516/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataGIORNATE DELL'ARTE ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA66621010066616/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI 'FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO GIOCHI FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI COMUNALI6689310066817/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA MARZO 2024 PARCO AVVENTURA66927810066917/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO MARZO 2024.67127910067117/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO SPESE DI PUBBLICIT SULLA G.U.R.I. PROCEDURE DI GARA ESPERITE DALLA C.U.C. 'VALLE DELL'IRNO'. IMPEGNO DI SPESA67228010067217/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ELEMENTI VESTIARIO CANTALUPO SRL LIQUIDAZIONE6734410067316/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataSEGNALETICA AFFIDAMENTO DITTA EMMESSE SRL IMPEGNO SPESA6744510067416/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataACQUISTO ELEMENTI SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO MA.ECO SNC6754610067516/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL PER RISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO 202467628110067617/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 202467721510067717/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MARZO 2024.67821610067817/04/20242024LiquidazioneDetermina 18/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATOPRESA D'ATTO AL02/04/2024 DELL'AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DALLA DITTA L'IGIENE URBANA EVOLUTION SRL ALLA DITTA D.M. TECHNOLOGY SRL DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL 28/06/2018 REP.N.4859 CON CONTRATTO DI FITTO DEL 25/03/202467928210067918/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/04/20242024NDNDArchiviataOGGETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO COSTO IVA.68021710068019/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI.LIQUIDAZIONE DITTA COEMA.68121810068119/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataPROCEDIMENTO GESTIONE SPV MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO.6824710068222/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI 'SAN FRANCESCO DA PAOLA' DECISIONE DI CONTRARRE ART.17 DEL D. LGS N.36/2023.68328610068322/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataPROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 11 DEL D.LGS.36/2023 'CODICE DEI CONTRATTI' DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DIRETTA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI 'SAN FRANCESCO DI PAOLA' ALLA SOC. COOP PROGETTO 2000 ARL68428810068422/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER CALDAIE A GAS IMPIANTI TERMICI SCUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.68528310068519/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO FRAZIONE ANTESSANO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO B'. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 'D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO S.N.C.',6869710068622/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN'ALTALENA A DUE POSTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE USURATA PRESSO IL PARCO GIOCHI 'ANGELI DI BESLAN' AD ANTESSANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.68828410068819/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA 'NAPOLI GROUP S.A.S. DEL GEOM. DOMENICO NAPOLI C.'6909410069022/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE DITTA 'MULTI SERVICE S.R.L.', FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE6919510069122/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO FEBBRAIO 2024.69228510069222/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataPROCEDURA DI GARA RELATIVA AI LAVORI DI 'PROGRAMMA COSTRUTTIVO COMPARTO C ANTESSANO REALIZZAZIONE COMPARTO B CAPOSARAGNANO'. LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA C.U.C. 'VALLE DELL'IRNO', SPESE DI PUBBLICIT SULLA G.U.R.I.6939610069322/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BATTERIA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.69428710069422/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA PER EVENTI E INIZIATIVE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE69521910069522/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI DAVANTI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.69622010069622/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.69728910069722/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024NDNDArchiviataOGGETTO AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSIINNANZI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA CIVILE.LIQUIDAZIONE PERIODO 16 DICEMBRE 2023 15 MARZO 202469822110069822/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO FEBBRAIO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.69929010069922/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataPROGETTO NIDO DELLE RONDINI.IMPEGNO DI SPESA70022210070022/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO MARZO 2024.70129110070122/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE VIA FERRERIA. APPROVAZIONE 1 S.A.L.. LIQUIDAZIONE FATT.N.665 DELL'11/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA70229210070222/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO MARZO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.70329310070323/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/05/2024 30/05/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..70429410070423/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2024.70529510070523/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataSISTEMAZIONE SCARPATA IN LOC. CAPOSARAGNANO A MONTE DELLE OPERE DI DIFESA DI CANALIZZAZIONE DEL VERSANTE OVEST MONTANO APPROVAZIONE 1 S.A.L. LIQUIDAZIONE FATT. N.6/FPA DELL'11/04/2024 A FAVORE DITTA CARDINE SRL70629610070623/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO SPESE DI PUBBLICIT SULLA G.UR.I. PROCEDURE DI GARA ESPERITE DALLA C.U.C. VALLE DELL'IRNO LIQUIDAZIONE.70829710070823/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024NDNDArchiviataLUCI DELL'IRNO COSTELLAZIONI INFINITE. QUANNO NASCETTE NINNO FESTA. DIRITTI SIAE PER GRAN CARNEVALE 2020. LIQUIDAZIONE. CUP C19E19000900006 CIG ZAC2BC1910.70922310070923/04/20242024LiquidazioneDetermina 24/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA A CARATTERE INNOVATIVO FRAZIONE ANTESSANO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO A'. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DI SUB AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA 'L.F. PAVIMENTI DI LANDI FIORENZO'7109910071024/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO, RIMODULATO A VALLE DELLA GARA ESPERITA71110010071124/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/04/20242024NDNDArchiviataANNULLAMENTO DETERMINA N.614/388 DEL 10/04/2024.71429910071424/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/04/20242024NDNDArchiviataSERVIZI AGGIUNTIVI AL FRAC . AFFIDAMENTO71522410071524/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/04/20242024NDNDArchiviataISTANTI DI DIVERSIT. PROGETTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNIT.LIQUIDAZIONE PREMI71622510071624/04/20242024LiquidazioneDetermina 24/04/20242024NDNDArchiviataPROGETTO CASA DELLE RONDINI. LIQUIDAZIONE71722610071724/04/20242024LiquidazioneDetermina 26/04/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX477KS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/2024 DEL 19/04/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI71829810071824/04/20242024LiquidazioneDetermina 29/04/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.336 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.71930010071929/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPE72022810072026/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE AREA CITT DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO S.A.L. N 6BIS REVISIONE PREZZI. RICOGNIZIONE RESIDUI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. S.P.A. PER REPERIMENTO RISORSE72310110072329/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE SOLETTA IN CLS E ALLACCI FOGNARI AL WC PREFABBRICATO DA INSTALLARE IN VIA S. FRANCESCO. LIQUIDAZIONE FATT. N.13 DEL 24/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA MAC COSTRUZIONI SRL.72430110072429/04/20242024LiquidazioneDetermina 29/04/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE.72523110072529/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/04/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 'EDISTRIBUZIONE S.P.A.', RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE72610210072630/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.811 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.72730210072730/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNI 2022. LIQUIDAZIONE II RATA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO.72830310072830/04/20242024LiquidazioneDetermina 30/04/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNI 201920202021. LIQUIDAZIONE 3 RATA SOC. ECOAMBIENTE SALERNO. SALDO FINALE.72930410072930/04/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI APRILE.73023210073030/04/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI, MODELLI ADUNANZA PRIMO TURNO E MATERIALE PER I SEGGI.73123310073130/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNI 201620172018. IMPEGNO SPESA 1 RATA A FAVORE DI REGIONALE SMA CAMPANIA SPA.73230510073230/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataSAI. SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. LIQUIDAZIONE REVISORE CONTABILE. PERIODO 1 GENNAIO 202330 GIUGNO 202373323410073330/04/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataSAI. SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. LIQUIDAZIONE REVISORE CONTABILE. PERIODO 1 LUGLIO 202331 DICEMBRE 202373423510073430/04/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO.73523710073502/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataDIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA73623610073602/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE PRESSO FONTANA ARTISTICA ARLECCHINO IN LOC. SARAGNANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.73730610073730/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/05/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTARIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.73823810073802/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/05/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 3 ELETTROPOMPE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PRESSOSTATI LOC. CARITI IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI, FONTANA ARTISTICA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, E PARCO DEL LABIRINTO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.73930810073903/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 08 E 9 GIUGNO 2024 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA IMPEGNO DI SPESA CIG B17D507BC274224110074203/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008.7431510074303/05/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MESSA IN SERVIZIO W.C. BAGNO PUBBLICO PRESSO PARCHEGGIO IN LARGO DEI FERROVIERI E VIA S. FRANCESCO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.74430910074403/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI LAMPADE ED ACCENDITORI PER I FARI DEL CAMPO SPORTIVO, NON FUNZIONANTI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.74530710074503/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALL'EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.74631010074603/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.74731110074703/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO ED ESTERNO PRESSO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA ALLENDE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.74831210074803/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI CARREGGIATA IN VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.666 DEL 24/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA.75031310075006/05/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024.75224310075203/05/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO.75324410075306/05/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO NEL TORRENTE SAVA DELLE ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DALL'AREA PIP ED IKEA A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL FIUME IRNO. LIQUIDAZIONE CANONE ED IMPOSTA REGIONALE ANNO 2024 IN FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA.75531410075506/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME IRNO AREA EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOC. ACQUAMELA. LIQUIDAZIONE CANONE E IMPOSTA REGIONALE ANNO 2024, IN FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA GENIO CIVILE DI SALERNO75631510075606/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO75731610075706/05/20242024LiquidazioneDetermina 07/05/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000066 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOG75831710075806/05/20242024LiquidazioneDetermina 07/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024.75924610075906/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataACQUISTO DIVISA PER OPERATORE PM ED ELEMENTI DI CORREDO DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA.7604810076004/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI DANNEGGIATI DAL SINISTRO DEL 03/11/2023 IN VIA ALLENDE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.76131810076107/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE76231910076207/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO MARZO 2024.76332010076307/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' SERVIZIO ESTERNO OPERATORI PM LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE 20247644910076407/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 29/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVA ANGELA76632110076607/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO'. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.76710310076707/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARGHERITA DI DURAZZO ALLA FRAZIONE ACQUAMELA'. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. CHIARIMENTI76810410076807/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO A CARATTERE INNOVATIVO ALLA FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO B'. DETERMINA DI COSTITUZIONE UFFICIO D.L.76910610076908/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE DI N. 3 PRATICHE PREVIDENZIALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.77024810077007/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N. 510/23 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT.A D.LGS N. 267/2000 . IMPEGNO DI SPESA77225010077208/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILIT SOSTENIBILE PUMS. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA 'LEGANET S.R.L. SOCIET DI SERVIZI DELLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI'77310510077308/05/20242024LiquidazioneDetermina 09/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.77432210077409/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.4 TABELLE DI TOPONOMASTICA DA APPORRE NELLE AREE URBANIZZATE DI 'CITTA' DELLA MEDICINA'. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.77532310077509/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO'. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA77810710077810/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataABBONAMENTO A 'ENTI ON LINE' PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA.77925210077909/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO PER RIPRISTINO PALO IN ACCIAIO RIGUARDANTE LA SEGNALETICA ILLUMINATA INVIA A. MORO, ALTEZZA CIVICO 1/H DANNEGGIATO DAL SINISTRO DEL 06/08/2023 . LIQUIDAZIONE FATT. N.E40 DEL 24/4/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.78032410078009/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataINSIEME DA 20 ANNI CON BUON COMPLEANNO IN CORO. RASSEGNA NAZIONALE DI CORI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASO. LIQUIDAZIONE.78125310078109/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO TRIBUTI COMUNALI IMU TASI TARI. VARI CONTRIBUENTI.7821610078209/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E41 DEL 02/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL.78332510078309/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/05/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 202478425410078410/05/20242024LiquidazioneDetermina 13/05/20242024NDNDArchiviataACQUISTO DIVISA OPERATORE ED ACCESSORI CORREDO AFFIDAMENTO CANTALUPO 1981 SRL.7855010078513/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. LIQUIDAZIONE SOCIET 'EDISTRIBUZIONE S.P.A.', ONERI PER SPOSTAMENTO PALO P.I.78610810078610/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITT DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO'. LIQUIDAZIONE 'FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.' S.A.L. 6 BIS CARO MATERIALI 202378711010078713/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITT DELLA MEDICINA II E III LOTTO'. LIQUIDAZIONE MANFREDI SALVATORE E NEGRI ANTONIO SALDO RELATIVO A CESSIONE AREE78810910078810/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA APRILE 2024 PARCO AVVENTURA78932610078913/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BATTERIA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO CASA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 124 DEL 08/05/2024 A FAVORE DI DE SIMONE CARLO79032810079013/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO APRILE 2024.79132910079113/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA SALDO PERIODO APRILE 2024.79233010079213/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPESA APRILE 202479325610079313/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI NUOVI NUMERI CIVICI MISURA 15X15 CON LOGO DEL COMUNE E DENOMINAZIONE STRADA A COLORI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.79432710079413/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIF. IN VIA DEI GRECI, 7 ADIBITO A COMANDO DI POL. MUNICIP. APRILE 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.79533110079513/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.79633210079613/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE APRILE 2024.79725510079713/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO SITO IN VIA LARGO DELLACCOGLIENZA APRILE 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.79833310079813/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA MARZO 2024 APRILE 2024 SICME ENERGY E GAS SRL.79933410079914/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO APRILE 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.80033510080014/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024NDNDArchiviataSAI. SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. 1 LIQUIDAZIONWE ANNUALIT 2024.80125710080114/05/20242024LiquidazioneDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataSTAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.8021710080213/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataVERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2024. IMPEGNO.8031810080314/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataRELAZIONE FINE MANDATO. STAMPA E RILEGATURA COPIE.80425910080414/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ARMADIETTI ED ATTACCAPANNI PER I PLESSI DEL CIRCOLO DIDATTICO DI BARONISSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.80533610080514/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataDECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13/B DEL 29/12/2008, RILASCIATO AI SENSI DELLA L. 219/81, AL SIG. FASCINA GIOVANNI, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI 'RICOSTRUZIONE FABBRICATO VIA RAFFAELLO'. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE80611210080614/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' DI TURNAZIONE COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2024.8085210080814/05/20242024LiquidazioneDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' DI REPERIBILIT COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 20248095310080914/05/20242024LiquidazioneDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataINDENNIT FESTIVO INFRASETTIMANALE COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE 20248105410081014/05/20242024LiquidazioneDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICA 104/2022 DEL 07/03/2022 SIG. TRIMARCO ALDO. IMPEGNO DI SPESA.81111110081113/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO'. LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 E 2 BIS DITTA 'GENIALE S.R.L.'81211310081215/05/20242024LiquidazioneDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO APRILE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.81333710081315/05/20242024LiquidazioneDetermina 15/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER CALDAIE A GAS IMPIANTI TERMICI SCUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43 DEL 02/05/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.81433810081415/05/20242024LiquidazioneDetermina 16/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TRATTI DI STRADA DI VIA NUFILO, VIA ROSSINI, VIA PLATEARIO CITTA' DELLA MEDICINA. DETERMINA A CONTRARRE.81533910081516/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/05/20242024NDNDArchiviataIL PUNTO ODV LIQUIDAZIONE8165110081613/05/20242024LiquidazioneDetermina 16/05/20242024NDNDArchiviataLEGAMBIENTE MANIFESTAZIONE NAZIONALE ' PULIAMO IL MONDO' EDIZIONE 2024. IMPEGNO SPESA.81734010081716/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataPROGETTI DI ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI E DI ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI.LIQUIDAZIONE DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI ED UFFICIO DI STAFF81826310081816/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataPROGETTO ' CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA ' LIQUIDAZIONE ANNO 202482126410082116/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataPROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO 'FASE PRELIMINARE PEBA'. LIQUIDAZIONE INCENTIVO IN FAVORE DEI DIPENDENTI PARTECIPANTI82211410082217/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI 'ELABORAZIONE DI STUDI E RICERCHE URBANISTICHE A SUPPORTO DEI PROCESSI DI GOVERNO DEL TERRITORIO'. LIQUIDAZIONE SALDO 'DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE DELL'UNIVERSIT DEGLI STUDI DI SALERNO'82411510082417/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataPROTEZIONE CIVILE SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA8255510082515/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataPOLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA.8265610082616/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataPROGETTO FINALIZZATO COMANDO PM LIQUIDAZIONE8275710082717/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO 2023 AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.8283910082817/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITT DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TERRENI SU AREE DI INTERVENTO DEL COMPLESSO E PROPRIET PRIVATE ESPROPRIATE. AFFIDAMENTO 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.'83011810083017/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataDECADENZA P.C. N. 13/B DEL 29/12/2008 EX L. 219/81. RIMBORS0 SIG. FASCINA NUNZIO, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE83211610083217/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 'SANTORO' FRAZIONE CAPRECANO. OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA'. LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA 'GENIALE S.R.L.'83311710083317/05/20242024LiquidazioneDetermina 20/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO'. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 767/387 DEL 08/05/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A.83411910083420/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO 2023 AL SEGRETARIO COMUNALE.8354110083520/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI IN VIA ARIOSTO,4 ALL'ASSOCIAZIONE 'LA TENDA DEL 01/09/2023 PROT.23134 AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART.6 PER ESECUZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE A GAS CON COMPENSAZIONE SPESA SUL CANONE DI LOCAZIONE.83634410083620/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI MAGGIO.83726510083720/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2024.83834310083820/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE CAMPO DI STREET BASKET IN VIA EINAUDI'. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. DITTA 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.'83912110083920/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI APRILE 2024.84034110084020/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LOTTO A'. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. DITTA 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.'84112010084120/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN LEGNO LAMELLARE PER PERGOLATO PRESSO 'PARCO OLIMPIA' LIQUIDAZIONE FATT.N.62/FE DEL 13/5/2024 A FAVORE DITTA SOREM FORNITURE SRL.84234210084220/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO/VIA BERLINGUER'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE AREE SIGG.RI DE SIMONE FRANCESCO E MICHELINA E LIQUIDAZIONE SPESE DI ROGITO84312210084321/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA. LIQUIDAZIONE SICME MESE DI APRILE 202484426610084421/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO APRILE 2024.84534510084521/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024NDNDArchiviataRELAZIONE FINE MANDATO. STAMPA E RILEGATURA COPIE. LIQUIDAZIONE84626810084622/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..84734610084722/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA'. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA84812310084822/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024NDNDArchiviataPREMIALITA' ANNO 2023 ' ECOTURISMO IN PROVINCIA, VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI'. IMPEGNO SPESA.84934710084922/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/05/20242024NDNDArchiviataVI CONCORSO ESECUZIONE INTERNAZIONALE MUSICALE. LIQUIDAZIONE85126910085123/05/20242024LiquidazioneDetermina 23/05/20242024NDNDArchiviataREALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO CASSONI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DI VIA DALLA CHIESA,45.APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA85235010085223/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE DI N.7 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA FERRERIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.85334810085322/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/05/20242024NDNDArchiviataACQUISTO DI ATTREZZATURE DI EMERGENZA E SICUREZZA PER SCUOLABUS. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.85434910085422/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/05/20242024NDNDArchiviataGIORNATA DELL'ARTE. LIQUIDAZIONE DITTA URBAN BOOKING SRLS85527010085523/05/20242024LiquidazioneDetermina 24/05/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICA 104/2022 DEL 07/03/2022. SIG. T.A. LIQUIDAZIONE SPESE.85612410085622/05/20242024LiquidazioneDetermina 27/05/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2024.8612010086127/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.439 PER ANNI 30. PROVVEDIMENTI.86235310086228/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA INF/PRIM 'SABATINI' ALLA FRAZ. AIELLO E SCUOLA INF. 'MONTESSORI' ALLA FRAZ. ANTESSANO, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.86335110086327/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/05/20242024NDNDArchiviataFATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELLAUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO BIMESTRE 2024.86435210086427/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataINSTALLAZIONE SCULTURA IN CERAMICA DAL TITOLO 'FRATTURE' 'PARCO DEL CILIEGIO' VIA SAN FRANCESCO. LIQUIDAZIONE 'NAPOLI GROUP S.A.S. DEL GEOM. DOMENICO NAPOLI C.', PER REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE E PILASTRO DI BASE IN C.A.86512510086527/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO'. PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO DITTA 'METAL ARREDI DI PASCALE GIUSEPPE'86612910086628/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI FIORITURA PRIMAVERILE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.113 DEL 14/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA VIVAI LA MARGHERITA EREDI LANDI DOTT. ANDREA SAS DI BERGAMO ANGELA.86735410086727/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviata'LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO'. PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO DITTA 'I.R.C. S.R.L.'86813010086828/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' S.A.L. 1 BIS86912610086928/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' S.A.L. 287012710087028/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' S.A.L. 2 BIS87112810087128/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N. 510/23 DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT.A D.LGS N. 267/2000 .LIQUIDAZIONE87227310087227/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN'ALTALENA A DUE POSTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE USURATA, PRESSO PARCO GIOCHI 'ANGELI DI BESLAN' AD ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.68 DEL 21/05/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE.87335510087328/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.278 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.87435610087428/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.152 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.87535710087528/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA 'COSIMATO' BARONISSI CAPOLUOGO, SCUOLA DELL'INFANZIA 'MONTESSORI' FRAZIONE ANTESSANO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 'A. SABATINI' FRAZIONE AIELLO'. RI87713210087729/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRATTI DI STRADE DI VIA NUFILO, VIA ROSSINI, VIA PLATEARIO CITT DELLA MEDICINA AFFIDAMENTO.87835810087829/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataTSN ISCRIZIONE 2023 LIQUIDAZIONE8795810087927/05/20242024LiquidazioneDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO IN VIA EINAUDI'. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI COMUNALI88013110088028/05/20242024LiquidazioneDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLOTTO II SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE RELATIVO ALLA POLIZZA 'RCA LIBRO MATRICOLA' PER IL PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA ASSURFINANCE SNC ED IMPEGNO DI SPESA.88127410088129/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLOTTO I SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE RELATIVO ALLA POLIZZA RCTO DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. ED IMPEGNO DI SPESA.88227510088229/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLOTTO III SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INCENDIO PER IL PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA.88327610088329/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLOTTO IV SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA ED IMPEGNO DI SPESA.88427710088429/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLOTTO V SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INFORTUNI PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA ASSI.MED.SRL ED IMPEGNO DI SPESA.88527810088529/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024NDNDArchiviataLOTTO VI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE FURTO PERIODO DAL 31.05.2024 AL 31.05.2025. AFFIDAMENTO ALLA ASSI.MED.SRL ED IMPEGNO DI SPESA.88627910088629/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/05/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI FRAZ. ACQUAMELA A CONFINE CON PARCO 'LA SALA' IN VIA PUCCINI FRAZ. AIELLO IN VIA SABATINI ALLE SPALLE SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI AREA TRA CIVICI 33 E 45. IMPEGNO SPESA.88735910088730/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.12/EL DEL 23/05/2024 A FAVORE DITTA D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO.89036010089030/05/20242024LiquidazioneDetermina 31/05/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.320/A DEL 23/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA EDILSABA DI ABATE SABATINO.89136110089130/05/20242024LiquidazioneDetermina 31/05/20242024NDNDArchiviataSOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVIT RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 1 LUGLIO 2023 30 GIUGNO 2026. PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2024.89228410089231/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI'. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DITTA APPALTATRICE, 'SA COSTRUZIONI S.R.L.', DI SUBAFFIDAMENTO OPERE STRADALI DITTA 'CHIERCHIA COSTRUZIONI DI CHIERCHIA GIUSEPPE'89313310089331/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITT DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE AREE SIG. SESSA FRANCESCO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO E DIRITTI DI ROGITO89513510089531/05/20242024LiquidazioneDetermina 03/06/20242024NDNDArchiviataELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO COPERTE DA CONSEGNARE AI MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI.89828310089831/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.4 TABELLE DI TOPONOMASTICA DA APPORRE NELLE AREE URBANIZZATE DI ' CITT DELLA MEDICINA'. LIQUIDAZIONE FATT.N.16/PA DEL 29/05/2024 A FAVORE DI GAE PUBBLICIT.89936210089931/05/20242024LiquidazioneDetermina 04/06/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO ED ESTERNO PRESSO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA ALLENDE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/EL DEL 23.05.2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L.90236310090203/06/20242024LiquidazioneDetermina 04/06/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 23.05.2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L.90336410090303/06/20242024LiquidazioneDetermina 04/06/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO90436510090403/06/20242024LiquidazioneDetermina 04/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE DI N. 7 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI A VIA FERRERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N.000401/4IP DEL 31/05/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL'90536610090503/06/20242024LiquidazioneDetermina 05/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO FRAZIONE CAPRECANO'. AUTORIZZAZIONE DITTA GENIALE S.R.L.' A SUBAPPALTARE ALL'IMPRESA 'I.M.P. COSTRUZIONI DI OREFICE GIUSEPPE'90613610090605/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/06/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA 3 ELETTROPOMPE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI PRESSOSTATI PRESSO ORTI SOCIALI LOCALIT CARITI, FONTANA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PARCO LABIRINTO . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/EL DEL 03/06/2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L.90736710090704/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILIT TECNICI COMUNALI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2024.90836910090805/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI LAMPADE E ACCENDITORI PER I FARI DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/EL DEL 03/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICES S.R.L.90936810090904/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024.91028810091005/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 202491128910091105/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataRICORSO AL TAR R.G. N. 1335/2018. ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA91228710091204/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI MEDIATECA FRAC IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 202491337010091305/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataSERVIZI AGGIUNTIVI INNOVATIVI AL FRAC. PROROGA AL 30 APRILE 2024.LIQUIDAZIONE91429010091405/06/20242024LiquidazioneDetermina 06/06/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILAVBILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000096 DEL 31/05/2024 A FAVORE DI DM TECHNOLO91537110091506/06/20242024LiquidazioneDetermina 07/06/20242024NDNDArchiviataECOTURISMO IN PROVINCIA VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI AFFIDAMENTO TRASPORTO91637310091607/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTO TG.BN693HY IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.91737210091706/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/06/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 202491829110091807/06/20242024LiquidazioneDetermina 07/06/20242024NDNDArchiviataDIRITTI SIAE. BARONISSI FEST. INTEGRAZIONE IMPEGNO91929210091907/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.913 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.92037510092010/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/06/20242024NDNDArchiviataRIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' SULLA G.U.R.I. PROCEDURA DI GARA ESPERITA DALLA C.U.C. VALLE DELL'IRNO. LIQUIDAZIONE.9212110092111/06/20242024LiquidazioneDetermina 11/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE PRESSO FONTANA ARTISTICA 'ARLECCHINO' IN SARAGNANO. LIQUIDAZIONE FATT. N.5PA DEL 27/05/2024 A FAVORE DITTA MARANOPLAST SNC92237410092207/06/20242024LiquidazioneDetermina 11/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE EREDI DI PIER FRANCESCO MASTROBERTI, COMPENSO PER IDEAZIONE, BOZZETTI E CALCHI MONUMENTO IN MEMORIA DI NICOLA FUMO, INSTALLATO NELL'AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER92413810092411/06/20242024LiquidazioneDetermina 11/06/20242024NDNDArchiviataISCRIZIONE IN CATASTO IMMOBILI E.R.P. REALIZZATI ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO FASE II. LIQUIDAZIONE GEOM. ABATE PASQUALE, SALDO COMPENSO PER ESPLETAMENTO INCARICO92513910092511/06/20242024LiquidazioneDetermina 12/06/20242024NDNDArchiviataECOTURISMO IN PROVINCIA VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE92637610092612/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/06/20242024NDNDArchiviataPROGETTO ECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE92737810092712/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/06/20242024NDNDArchiviataANNULLAMENTO DETERMINA 916/388 DEL 07/06/202492838510092813/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/06/20242024NDNDArchiviataECOTURISMO IN PROVINCIA VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. AFFIDAMENTO TRASPORTO, NOLO A CALDO DI UN BUS PER IL GIORNO 30/06/202492938610092913/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI ORIGNANO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI'. PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO DITTA 'GEFA COSTRUZIONI DI FIORILLO NICOLA'93014110093014/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO IN VIA MORO'. LIQUIDAZIONE SALDO DITTE ESPROPRIANDE93113710093105/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2024.93237710093212/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA MAGGIO 2024 PARCO AVVENTURA93337910093312/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA MAGGIO 2024 SICME ENERGY E GAS SRL.93438010093412/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIF. IN VIA DEI GRECI, 7 ADIBITO A COMANDO DI POL. MUNICIP. MAGGIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.93638110093612/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO SITO IN VIA LARGO DELLACCOGLIENZA MAGGIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.93738210093712/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLEDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO MAGGIO 2024 DITTA SICME ENERGY E GAS S.R.L.93838310093812/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITT DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO'. LIQUIDAZIONE 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.' INCARICO DI SISTEMAZIONE TERRENI ED AREE ESPROPRIATE93914010093912/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO APRILE 2024.94038410094012/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI NUMERI CIVICI MISURA 15X15 E UNA TARGA DI TOPONOMASTICA MISURA 30X15 CON LOGO DEL COMUNE A COLORI E DENOMINAZIONE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATT.N.20/PA DEL 31/05/2024 A FAVORE GAE PUBBLICIT DI BORSA VINCENZO E C.94138710094113/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E50 DEL 03/06/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL94238810094214/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SALZANO MARIA PER LAVAGGIO COPERTE.94329610094314/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31/05/202431/05/2025.94429710094414/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA. LIQUIDAZIONE SICME MESE DI MAGGIO94529810094514/06/20242024LiquidazioneDetermina 14/06/20242024NDNDArchiviataCOMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE.9462210094612/06/20242024LiquidazioneDetermina 17/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI MAGGIO 2024.94938910094917/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.74 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.95039810095018/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO MAGGIO 202495139010095117/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'URBANIZZAZIONE CITT DELLA MEDICINA CONNESSIONE VIABILIT VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA A. MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI'. LIQUIDAZIONE 'CNC INGEGNERI' SALDO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ACCONTO SU INCARICO DI D.L.95214210095217/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO MAGGIO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.95339110095317/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataDIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE95430010095417/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRATTO DI VIA FERRERIA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATT.N.839 DEL 31/05/2024 A FAVORE DITTA AMOROSO NICOLA95539210095517/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY SRL APRILE 202495639310095617/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LOTTO A'. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. DITTA 'NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.'95714410095718/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. PROROGA FINO AL 30.09.2024.95830110095818/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviata'LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CITT DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE VIABILIT VIA DON MINZONI, VIA CONVENTO E VIA MORO ROTATORIA LOC. TRE PIZZI'. LIQUIDAZIONE 'C. G. COSTRUZIONI S.R.L.' 2 S.A.L.95914310095917/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataSPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO VIA DEI DUE PRINCIPATI CONDOMINIO PALAZZO MURINO 10/A AMMINISTRATORE BONAVITA TOMMASA LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2024.96039510096018/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.96130210096118/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataANNULLAMENTO DETERMINA N.732/388 DEL 02/05/202496240010096218/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER STALLO CASSONI SCARRABILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN BARONISSI IN VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA.APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FATT.N.E53 DEL 07/06/2024 A FAVORE D96339910096318/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DIPENDENTI COMUNALI96414510096418/06/20242024LiquidazioneDetermina 18/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MANTO IMPERMEABILE COPERTURA VANO SCALA SCUOLA MEDIA VILLARI IN BARONISSI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.96539610096518/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNO 2023. IMPEGNO SPESA 1 RATA A FAVORE DELLA SOC. ECOAMBIENTE SALERNO.96639410096618/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.97130610097119/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/05/2024 31/05/2025.97230710097219/06/20242024LiquidazioneDetermina 20/06/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA97331010097320/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/06/20242024NDNDArchiviataSOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVIT RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 1 LUGLIO 2023 30 GIUGNO 2026. PROROGA TECNICA FINO AL 31 LUGLIO 2024.97431110097420/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/06/20242024NDNDArchiviataPROGETTO ZEUS. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO97531210097520/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/06/20242024NDNDArchiviataGIORNATA DELL'ARTE. LIQUIDAZIONE DITTA SERVICE IN TOUR97631310097620/06/20242024LiquidazioneDetermina 21/06/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO UBICATI PRESSO COMANDO PM, SCUOLA MEDIA SCUOLA S. FRANCESCO. IMPEGNO SPESA97740110097720/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO LA VIA CUPA SANTA LUCIA DELLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO'. AFFIDAMENTO GEOM. CARMINE LANZARA INCARICO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE97814610097824/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/06/20242024NDNDArchiviataRIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, DANNEGGIAMENTO PALO DELLA P.I. A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 23.09.2023. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.97940210097921/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024NDNDArchiviataACQUISTO DI ATTREZZATURE DI EMERGENZA E SICUREZZA PER SCUOLABUS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00372024/EL DEL 06/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA S.I.P.A. DI MELE DOMENICO98040310098024/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REVISIONE DI N. 74 ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLENTE E ACQUISTO DI UN ESTINTORE, COMPRESO DI ACCESSORI, A SCHIUMA DA LT. 6 AL LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA 00382024/EL DEL 06/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA S.I.P.A. DI MEL98140410098124/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ANTESSANO OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LOTTO B'. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. DITTA 'D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO S.N.C.'98214710098224/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI BATTERIA 60AH PER IL VEICOLO PICKUP ADIBITO E UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO98340510098324/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/06/20242024NDNDArchiviataSPESE PER ACCERTAMENTI FOTOGRAFICI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO9845910098427/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/06/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2024.98540610098525/06/20242024LiquidazioneDetermina 25/06/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNO 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. SCAD. 30/06/202498640710098625/06/20242024LiquidazioneDetermina 25/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTAMENTI FITOSANITARI ALBERI LECCI SECOLARI VILLA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. E56 DEL 21/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MATTEO NAPOLI APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.98740810098725/06/20242024LiquidazioneDetermina 25/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ALLOGGI ERP DA ASSEGNARE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO98840910098825/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI DIECI CASSONETTI CARRABILI DA LT 120 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA DISTRIBUIRE NEI CONDOMINI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO98941010098925/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/06/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SERRANDA E IL CANCELLO CARRABILE PRESSO L'EDIFICIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO99041110099025/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/06/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO 'S3BRAVOH' ADATTO ALL'USO ANCHE PER DISABILI. LIQUIDAZIONE FATT.N.157 DEL 13/06/2024 A FAVORE DELLA DITTA PREFABBRICATI SANTERNO SRL99241210099226/06/20242024LiquidazioneDetermina 26/06/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO'. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. 'FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.'99314810099326/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2024.9994610099928/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataDETERMINA N. 855 DEL 29/05/2024 AVENTE AD OGGETTO 'LOTTO V SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE RELATIVI ALLA POLIZZA ANNUALE INFORTUNI PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025. AFFIDAMENTO ALLA ASSI.MED. SRL.'. RETTIFICA100031910100001/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO INCROCIO VIA MORO VIA BERLINGUER'. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA 'NAPOLI GROUP S.A.S. DEL GEOM. DOMENICO NAPOLI C.'100215010100228/06/20242024LiquidazioneDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURAZIONE AREA 'CITT DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA'. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE AREE PROPRIET EREDI DI SESSA GIOVANNI E LIQUIDAZIONE SPESE ATTO E DIRITTI DI ROGITO100314910100328/06/20242024LiquidazioneDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE MANUTENTIVO PER SERVIZIO STRADE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.100441310100428/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataCOLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ET DEL DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 34 A DECORRERE DAL 01/03/2025.100532010100501/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALL'EDIFICIO DELLA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE IN VIA DEI GRECI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/EL DEL 01/07/2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L.100641410100601/07/20242024LiquidazioneDetermina 01/07/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MESSA IN SERVIZIO W.C. BAGNO PUBBLICO PRESSO PARCHEGGIO LARGO DEI FERROVIERI E VIA SAN FRANCESCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/EL DEL 01/07/2024 IN FAVORE DI MULTISERVICES S.R.L.100741510100701/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO PERIODO 31/05/2024 31/05/2025.100832110100802/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZE INFORTUNI PERIODO 31/05/2024 31/05/2025.100932210100902/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataPRESA D'ATTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE AI SENSI ART.31 COMMA 21 DELLA L.N.448 DEL 23/12/1998 DI VIA GALIANO UTILIZZATA AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE 20 ANNI101042010101003/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO MAGGIO 2024.101141710101102/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA EDIFICIO ERP COMUNALE IN VIA CIRILLO,6. LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/DEL 10/06/2024 A FAVORE DITTA AB SERVICE SRL101241810101202/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataINDENNITA' DI FINE MANDATO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ANNI 2019/2024101332310101303/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE E TRATTO DI STRADA DI VIA FERRERIA, ALTEZZA KM 9800 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO101441610101402/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO101541910101503/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO101642110101603/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024NDNDArchiviataECOTURISMO IN PROVINCIA. VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATTUREN.97 DEL 30/06/2024 DITTA LEONETTI E GALLUCCI N.1/24 DEL 01/07/2024 DITTA MADRAF SRL, N.1/PA DEL 01/07/2024 DITTA LE RARIT CILENTANE SRL.101742210101703/07/20242024LiquidazioneDetermina 04/07/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2024101932610101904/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000124 DEL 30/06/2024 A FAVORE DI DM TECHNOLOG102342310102304/07/20242024LiquidazioneDetermina 08/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL MESSO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023.102432810102404/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N.422400278940 DEL 19.06.2024 CTS QV CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO MEDIA TENSIONE SEDE MUNICIPALE IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024.102642410102605/07/20242024LiquidazioneDetermina 08/07/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI FRAZ. ACQUAMELA AIELLO E SAVA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 10/06/2024 A FAVORE DITTA LANDI CARMINE102742510102705/07/20242024LiquidazioneDetermina 08/07/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO CINOTECNICO IGUAZU SRL LIQUIDAZIONE10286010102803/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.325 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.103043110103009/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataVOLTURA CONTRATTO CIMITERIALE REP.397 DEL 05/09/1978. PROVVEDIMENTI.103143210103109/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataDIRITTI SIAE.CARNEVALE 2023. LIQUIDAZIONE103233110103205/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.103333310103308/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI.103433410103408/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIET MAC COSTRUZIONI SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E INSTALLAZIONE E SUCCSSIVA RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI.103533610103508/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI TIMBRI AI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.103633510103608/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024.103733710103708/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ALLOGGI ERP DA ASSEGNARE E IMPIANTI SPORTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0018/EL DEL 05/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA DARCO DI DARCO ANTONIO DARCO DOMENICO S.N.C.103842710103808/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI DIECI CASSONETTI CARRABILI DA LT 120 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA DISTRIBUIRE NEI CONDOMINI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0017/EL DEL 05/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA DARCO DI DARCO ANTONIO DARCO DOMENICO S.N.C.103942810103908/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SERRANDA E IL CANCELLO CARRABILE PRESSO L'EDIFICIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI LIQUIDAZIONE FATTURA N.0018/EL DEL 05/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA DARCO DI DARCO ANTONIO DARCO DOMENICO S.N.C.104042910104008/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE FATT.N.E60 DEL 01/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL.104143010104108/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA POSIZIONARE IN AREE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.104242610104208/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataIMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET II TRIMESTRE 202410432310104309/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO GIUGNO 2024.104443310104409/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataBARONISSI BLUES FESTIVAL 2023. LIQUIDAZIONE SIAE104534010104510/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataFESTIVIT MADONNA DELLE GRAZIE. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA104633910104610/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA POSTALIA S.R.L. PER ATTIVITA' DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2020.10472510104710/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataSTAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FAD SERVIZI DI FRANCESCO D'AURIA.10482610104810/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008. PERIODO 01/04/2024 30/06/2024.10492410104909/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024NDNDArchiviataDETERMINA N. 180/2024. RETTIFICA105033810105009/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE MANUTENTIVO PER SERVIZIO STRADE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/A DEL 08/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SABA DI SABATINO ABATE105143610105110/07/20242024LiquidazioneDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO 200301 PERM CONTO DI DM TECHNOLOGY SRL MAGGIO 2024105243710105210/07/20242024LiquidazioneDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE E TRATTO DI STRADA DI VIA FERRERIA ALTEZZA KM 9800. IMPEGNO DI SPESA SUPPLETIVO ED AFFIDAMENTO105343410105310/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA E TAGTLIO VEGETAZIONE SPONTANEA FONDO DI PROPRIET COMUNALE IN VIA DON MINZONI RIPORTATO FG.3 P.LLE 3712809542258. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.105543510105510/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA ALLOCARE PRESSO UN NUOVO UFFICIO DELLA DIREZIONE DIDATTICA IN VIA PERTINI,2. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.105643810105611/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 20242026. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.105743910105711/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024NDNDArchiviataCONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 57.105834210105811/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/07/20242024NDNDArchiviataRESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA ALIENAZIONI IMMOBILI ANNO 2023 ALLA DITTA SIANO GIUSEPPE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE105944010105912/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E STAMPA DI N.5.000 VOLANTINI A COLORI F.TO A5 DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI RIFERITI AL PROGETTO ECOTURISMO IN PROVINCIA VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI106044110106012/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/07/20242024NDNDArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N.1056/388 SETT.438 DELL'11/7/2024106144510106115/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.106234610106212/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataCONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CENTRALE ELETTORALE.106534310106512/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI TIMBRI AI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO.106634410106612/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataOGGETTO AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSIINNANZI ALL'AUTORIT GIUDIZIARIA CIVILE.LIQUIDAZIONE PERIODO 16 MARZO 2024 16 GIUGNO 2024106734910106712/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA GIUGNO 2024 PARCO AVVENTURA106844210106815/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI SEMAFORO VIA MARCONI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO GIUGNO 2024.106944410106915/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataVIVI BARONISSI ESTATE. IMPEGNO DI SPESA107035210107015/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE VERBALE DEL 21/05/2024 DELLA COMMISSIONE COMUNALE EX ART. 19 D. LGS. 76/1990 ED ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO EX LEGE 219/81 RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI 78 PRATICA 913 PRESENTATA DAL SIG.107215110107215/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataATTO DI CITAZIONE PROT. N. 30457/2023. NOMINA CTP. IMPEGNO DI SPESA107334510107312/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataGIUDIZIO RG. 1122/19 . LIQUIDAZIONE AVV. ANTONIO ESPOSITO107434710107412/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataGIUDIZIO RG. N. 3374/2029. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. ANTONIO ESPOSITO107534810107512/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE NELLA SALA CED DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.107744310107715/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataDETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO DENOMINATO 'COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO' FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL'AMBITO DEL NUOVO 'PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZ107815410107816/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataINCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILIT DELL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO E DELL'INFANZIA, ATTO AD OSPITARE TUTTE LE CLASSI/SEZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 'COSIMATO' DI BARONISSI CAPOLUOGO E 'FALCONE' DI S107915210107916/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024NDNDArchiviataDIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA108035310108016/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELLA MEDICINA. LIQUIDAZIONE SALDO PER ACQUISIZIONE AREE SESSA FRANCESCO108415310108416/07/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI SRL.108515510108517/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/07/20242024NDNDArchiviataFATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELLAUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. LIQUIDAZIONE FATTURE TERZO BIMESTRE 2024.108644610108616/07/20242024LiquidazioneDetermina 22/07/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE VERBALE DEL 13/06/2024 DELLA COMMISSIONE COMUNALE EX ART. 19 D. LGS. 76/1990 ED ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO EX LEGE 219/81 RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 1980 PRATICA 925.108715610108722/07/20242024LiquidazioneDetermina 22/07/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE CATEGORIA ORDINARI.INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO SAI PROG.11000.PR2.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA108936510108922/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/07/20242024NDNDArchiviataRILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTE DI LEVA. LIQUIDZIONE FATTURA DITTA GRAFICE E. GASPARI SRL.109235810109218/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE VERBALE DEL 13/06/2024 DELLA COMMISSIONE COMUNALE EX ART. 19 D. LGS. 76/1990 ED ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO EX LEGE 219/81 RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 1980 PRATICA 925.109715710109722/07/20242024LiquidazioneDetermina 23/07/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO E OPERE COMPLEMENTARI CONNESSE LUNGO LA VIA SANTA LUCIA IN CAPOSARAGNANO'. LIQUIDAZIONE I SAL DITTA ATC S.R.L.109815810109822/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024NDNDArchiviataTSN CAVA DE TIRRENI ISCRIZIONE ESERCITAZIONI 2024 LIQUIDAZIONE11076610110723/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024NDNDArchiviataSPV POSTE SPA LIQUIDAZIONE11086710110823/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024NDNDArchiviataACCERTAMENTI FOTOGRAFICI GENO FOTO LIQUIDAZIONE.11096910110923/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024NDNDArchiviataSPV MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE11106810111023/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.813 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.111145310111130/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/07/20242024NDNDArchiviataINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GI OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA AREA DI ANTESSANO LAVORI COMPLEMENTARI . LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILIT DEI LAVORI.111415910111426/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA POSIZIONARE IN AREE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.92/FE DEL 22/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA SOREM FORNITURE SRL111744710111729/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..111844810111829/07/20242024LiquidazioneDetermina 31/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI GIUGNO 2024111944910111929/07/20242024LiquidazioneDetermina 31/07/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO GIUGNO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.112045010112029/07/20242024LiquidazioneDetermina 31/07/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2024.112145110112129/07/20242024LiquidazioneDetermina 31/07/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ARMADIETTI ED ATTACCAPANNI PER I PLESSI DEL CIRCOLO DIDATTICO DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.125/PU DEL 18/7/2024 A FAVORE DITTA SUD ARREDI112245210112229/07/20242024LiquidazioneDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.21120 DEL 22.07.2024. IMPEGNO DI SPESA112737810112730/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREA COMUNALE PROSPICIENTE STRADA COMUNALE ALLA FRAZ. ANTESSANO RETROSTANTE CASE ERP IN VIA AMBROSINI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.112845410112830/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataAPPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 18724 DEL 08.07.2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CRISTAL HOTEL.112937910112931/07/20242024LiquidazioneDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UNA PANCHINA ARTISTICA DA UBICARE IN VIA CONVENTO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.113145510113130/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO POMPE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO113245610113230/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN'ELETTROPOMPA PER LA FONTANA UBICATA PRESSO LA VILLA COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO113345710113330/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..113446010113431/07/20242024LiquidazioneDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE STRADALI POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMERNTO113645810113630/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA TABELLA INDICANTE STADIO COMUNALE GIANNANTONIO FIGLIOLIA DA PORRE IN OPERA AL DI SOPRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SPORTIVA, SITA IN VIA FORTUNATO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO113745910113731/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/08/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX306KR, UTILIZZATO E ASSEGNATO AI SETTORI TECNICI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO113846110113831/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/08/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO 2024114138510114101/08/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI LUGLIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.A000161 DEL 31/07/202114246410114201/08/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPO SARAGNANO PER IL BIENNIO 20232024. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO114346810114302/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/08/20242024NDNDArchiviataELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNIT DI CARICA.114439110114405/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COPERTURA E ALLIMPIANTO ELETTRICO DELLE VARIE AULE IMPEGNO SPESA114547210114505/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PER LO STALLO DEI CASSONI SCARRABILI NELL'ISOLA ECOLOGICA IMPEGNO SPESA114647310114605/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BOCCIODROMO DI VIA SABATINI, FRAZ. AIELLO IMPEGNO SPESA114747510114706/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/08/20242024NDNDArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.796 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.114847710114806/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataVIVI BARONISSI ESTATE 2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TUTTI SUONATI115038710115002/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataRIVERSAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI FISCIANO SA IMU ANNO 2019.11512710115101/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataFESTIVITA' MARIA SS. DI COSTANTINOPOLI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO115239610115205/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataSPESE POSTALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'ANCORA SOC. COOP. SOCIALE.115339710115305/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA CASA COMUNALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO115447410115405/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataFESTA PATRONALE DI SAN DOMENICO. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA115538610115502/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY MESE DI GIUGNO115646710115602/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataPROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE PROG. 1100PR2 CATEGORIA ORDINARI LIQUIDAZIONE ENTE GESTORE115739510115705/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataPROGETTO 'SCHOOL MOVIE 2024'. LIQUIDAZIONE115840010115806/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO GIUGNO 2024.115947610115906/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N. 587/2023 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A D.LGS 267/00. IMPEGNO DI SPESA116038910116005/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N.350/2024 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. A D.LGS 267/00. IMPEGNO DI SPESA116138810116105/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N.1527/2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1, LETT A DEL D.LGS 267/00. IMPEGNO DI SPESA116239010116205/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.116339210116305/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE.LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO116439310116405/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POSTMORTEM ANNI 201620172018. IMPEGNO SPESA 1 RATA A FAVORE DI REGIONALE SMA CAMPANIA SPA116546610116502/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONTRATTO SUL MEPA CON LA EDENRED ITALIA SRL.116639410116605/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI LUGLIO 2024.LIQUIDAZIONE FATT.N.E63 DEL 01/08/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL.116746910116705/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA TRATTO DI PIAZZETTA MUNICIPIO ANTISTANTE LOCALI DELLA PROLOCO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO116846210116801/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO GIUGNO 2024.116947010116905/08/20242024LiquidazioneDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA S. ALLENDE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO117047110117005/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TG.FG 958ZR CON SMONTAGGIO DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE, E MESSA IN OPERA DI DUE NUOVI SEDILI E RELATIVO COLLAUDO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.117146310117101/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024NDNDArchiviataAGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CANONE DEL SERVIZIO 2024 RELATIVO ALL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. IMPEGNO SPESA117446510117402/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/08/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N. 350/24 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT.A D.LGS 267/00. LIQUIDAZIONE117540110117508/08/20242024LiquidazioneDetermina 08/08/20242024NDNDArchiviataSENTENZA N. 1527/2024 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS 267/00. LIQUIDAZIONE117640210117608/08/20242024LiquidazioneDetermina 09/08/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ASFALTI ANNO 2022 COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE SALDO DITTA PROCOM SRL117716010117707/08/20242024LiquidazioneDetermina 09/08/20242024NDNDArchiviataADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO OPERE DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE S.A.L. 2117816110117807/08/20242024LiquidazioneDetermina 09/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO CITT DELLA MEDICINA PER CONNESSIONE ALLA VIABILIT VIA DON MINZONI VIA CONVENTO VIA MORO. RIMOZIONE SIEPE. AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE DI SPESA117916310117909/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/08/20242024NDNDArchiviataASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DUE UNIT 'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI' . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO118040310118021/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/08/20242024NDNDArchiviataAGENTI PM CONTRATTI TEMPO INDETERMINATO PARZIALE INTEGRAZIONE ORARIA.11817410118123/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA ELEMENTI DI VESTIARIO PM CANTALUPO 1971 SRL LIQUIDAZIONE11827110118209/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA EMMESSE SRL LIQUIDAZIONE.11837210118316/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataFESTA PATRONALE DI SAN DOMENICO. CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE118440610118422/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataOGGETTO INCARICO DIRETTORE MUSEO FRAC. LIQUIDAZIONE SPESE PERIODO FEBBRAIO LUGLIO 2024118540510118522/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE SCUOLA SANTORO FRAZIONE CAPRECANO'. CUP C18E18000250002 CIG 9024492E60. LIQUIDAZIONE S.A.L. N.3 IMPRESA GENIALE S.R.L.118716210118709/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataDECADENZA DEI BENEFICI DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I. RELATIVI AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MACELLO, OGGI VIA TOMMASO SANSEVERINO ISTANZA PRESENTATA IL 02/01/1988 PROT. 25 PRATICA 898.118816410118826/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/08/20242024NDNDArchiviataDECADENZA DEI BENEFICI DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I. RELATIVI AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NICOLA FARINA ISTANZA PRESENTATA IL 12/02/1988 PROT. 1827 PRATICA 906.118916510118926/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/08/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA LUGLIO 2024 PARCO AVVENTURA119047810119026/08/20242024LiquidazioneDetermina 27/08/20242024NDNDArchiviataCONSORZIO DI BACINO SALERNO 1 IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE L.R. 10/93 ANNO 2024119147910119126/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/08/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2024119248510119227/08/20242024LiquidazioneDetermina 27/08/20242024NDNDArchiviataESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE PER LA REVISIONE ANNUALE DEI SEGUENTI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO TG. FG958ZR, EX534AL, EX535AL, FF930FX E FP248ZY. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.119348210119326/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataCOLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ET DELLA DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 143 A DECORRERE DAL 01/04/2025.119440710119428/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2024119548410119527/08/20242024LiquidazioneDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE E TRATTO DI STRADA DI VIA FERRERIA, ALTEZZA KM.9800. LIQUIDAZIONE FATT. N.1441 DEL 20/08/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA.119648310119626/08/20242024LiquidazioneDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataINTEGRAZIONE ORARIA DI 12 ORE ISTRUTTORE CONTABILE EX CAT. C1 LORIA JEANNIE DECORRENZA 01/09/2024.11973010119728/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataINTEGRAZIONE ORARIA DI 12 ORE ISTRUTTORE CONTABILE EX CAT. C1 SORRENTINO ROSARIA DECORRENZA 01/09/2024.11984910119828/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataFORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA MEDIA VILLARI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO119948010119926/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/08/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEI DUE PRINCIPATI DANNEGGIATI DA IGNOTI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO120048110120026/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 STRALCIO'. LIQUIDAZIONE 'P.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.' S.A.L. 3120116610120127/08/20242024LiquidazioneDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataESECUZIONE IN DANNO INTERVENTO DI PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA A CONFINE CON STRADA PUBBLICA ALL'INCROCIO TRA VIA ALEMAGNA E VIA DEI DUE PRINCIPATI IN CATASTO AL FG. 14 P.LLA 151 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO120248610120227/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataVERSAMENTO IVA SECONDO TRIMESTRE 2024. IMPEGNO.12042810120409/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ALLA PROVINCIA DI SALERNO PER INCASSI TARI EFFETTUATI CON MODALITA' DIVERSE DALL'UTILIZZO DEL MOD. F24 ANNO 2023.12052910120528/08/20242024LiquidazioneDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataISTRUTTORE TECNICO CAT.C1 INTEGRAZIONE ORARIA 12 ORE. DIPENDENTE ARCH. VITALE RAFFAELLA.120648710120629/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataDECADENZA DEI BENEFICI DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I. RELATIVI AI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CARLO PISACANE ISTANZA PRESENTATA IL 16/02/1988 PROT. 1983 PRATICA 908.120716710120729/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataMEMORIAL PIPPO VISCIDO. IMPEGNO DI SPESA.120840910120828/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataSPEDIZIONE SPV POSTE ITALIANE SPA LIQUIDAZIONE12097310120916/08/20242024LiquidazioneDetermina 29/08/20242024NDNDArchiviataINDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 6 DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BARONISSI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO ED AM121048810121029/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/08/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE ASSOCIAZIONE IL PUNTO ATTIVIT SUL TERRITORIO IMPEGNO SPESA.12127510121227/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/09/20242024NDNDArchiviataPROGRAMMA ERASMUS 20212027 PROGETTO N.20241IT01KA121VET 000213009 PRO.CO.DE.5 ERASMUS DETERMINAZIONI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO12145110121402/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/09/20242024NDNDArchiviataESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 13/05/24 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE RIPORTATE IN CATASTO TERRENI FG.10 P.LLE 681682 IN ANTESSANO.121648910121630/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/09/20242024NDNDArchiviataPRESA D'ATTO AVVENUTA MODIFICA SOCIETARIA MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA TRA DITTA SICME ENERGY E GAS SRL CHE CEDE ALLA SOC.PHLOGAS E POWER SRL RAMO DI AZIENDA DI SUA TITOLARIT.121949610121902/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O PERIODO 31/05/202431/05/2025.122041210122002/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIET ESTRA ENERGIE SRL PERIODO LUGLIO 2024.122149010122102/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UNAUTOVETTURA OPEL MOKKA EEDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A..122249110122202/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO122349410122302/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DITTA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO122449510122402/09/20242024LiquidazioneDetermina 13/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataIL PUNTO - CONVENZIONE - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 06-07-08202415708717325/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100004: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA15658414404/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataINDENNITÀ FESTIVO INFRASETTIMANALE - COMPONENTI COMANDO PM - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 202415718822311/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9NumerataANNULLATA - INDENNITA' DI TURNAZIONE -SERVIZIO P.M.-V BIMESTRE 202415668522712/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataINDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA MUNICIAPALE V BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE202415728923312/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE GEN-SETT 202415698623612/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataINDENNITA' DI TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE V BIMESTRE SETT-OTT 202415879025114/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS PER NOLEGGIO VEICOLI PM.15979125315/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataPROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO ECONOMATO-IMPEGNO SPESA16189217522/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/11/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA - EMMESSE SRL - LIQUIDAZIONE.16659328626/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataINTEGRAZIONE IMPORTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -INSTALLAZIONE PANNELLINI SOLARI PER ALIMENTAZIONE BATTERIE IMPEGNO SPESA17169621204/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataPREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PERSEO- IMPEGNO SPESA17159521405/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataLEGGE 104/92 FRUIZIONE PERMESSI VARIAZIONE PARENTE DA ASSISTERE DIPENDENTE S.I.17019421505/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataARPA CAMPANIA MISURE FONMETRICHE -LIQUIDAZIONE-17569734710/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDComando e Affari AmministrativiUF9In corsoMISURE FONOMETRICHE ARPA CAMPANIA LIQUIDAZIONENDND34810/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataSPEDIZIONE SPV-POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE17649835911/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataIL PUNTO OVD-LIQUIDAZIONE17719936311/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataFORNITURA ACCESSORI E CORREDO VESTIARIO P.M.-LIQUIDAZIONE SICUR.AN SRL179210136812/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataACQUISTO PANNELLINI SOLARI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DITTA GLOBAL IMPIANTI SRL179110024716/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataSTIPULA POLIZZA FIDEUSSORIA PROGETTO BARONISSI CITYSAFE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO SPESA DITTA GBSAPRI.182410225617/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Comando e Affari AmministrativiUF9ArchiviataACCERTAMENTO IMPORTI SANZIONATORI CDS-ANNO 2024-184910329230/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/11/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataRIVERSAMENTO IMU/TASI 2019 COMUNE DI CALVANICO15363214606/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/11/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataRIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ERP.16083315111/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI - TARI - COSAP. IMPEGNO DI SPESA.17103422006/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataFORNITURA SEDIA PER UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A ITAL PRESS DEI F.LLI PICARONE17403523110/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA RISCOSSIONE COATTIVA E SUPPORTO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO17573635811/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 PERIODO 01/07/2024-30//09/2024.17623736111/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CALVANICO- RIVERSAMENTO IMU/TASI 201917783836912/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA.17813924413/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.M. PER ERRONEO VERSAMENTO CANONE ALLOGGIO ERP SITO NEL COMUNE DI FISCIANO17834137213/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataGESTIONE IN PROCEDURA DEI DATI DELLE AREE FABBRICABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL.17824037313/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-TASI AREE FABBRICABILI ANNUALITA' 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA M.T. S.P.A.17944237513/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCHI POSIZIONI IMU E TASI ANNUALITA' 2017 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA18174325918/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCO POSIZIONI TARI ANNUALITA' 2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA18324426118/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataACCERTAMENTO D'ENTRATA IMU ANNO 202418334527320/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataACCERTAMENTO CANONE E.R.P. LOCAZIONE - ANNO 202418344627420/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 202418364727923/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataIMPUTAZIONE RISCOSSIONE CREDITI SOCIETA' CRESET III E IV TRIMESTRE 202418414840023/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 24/12/20242024Gestione Entrate e TributiUF17ArchiviataPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA -AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ CRESET CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. CON SEDE IN MILANO (MI) ALLA VIA DELL’UNIONE N.3, C.F/P.I. E REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N.00868170143 CIG: B0DE40FF0B18464928724/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/09/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataPROGRAMMA ERASMUS 2021/2027 PROGETTO PRO.CO.DE. 4 LIQUIDAZIONE COMPENSI A SALDO12785410127813/09/20242024LiquidazioneDetermina 22/11/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820216156226822/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/11/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300916166326922/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/11/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300916176427222/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ANNA GALLO 3 TRIMESTRE 202416696830602/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataPROGETTO PRO.CO.DE.5 ERASMUS + - ACCONTO COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVOE CONTABILE16666530802/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820216676630902/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 02/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300916686731002/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO17366922909/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL DELLA FORNITURA DI MANUALI DI CONTABILITA’17377023009/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820217387134409/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300917397234609/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataLIQUIDAZIONE POCKET MONEY ERASMUS + PRO.CO.DE.4 FONDI AGGIUNTIVI E PROROGA PROGETTO N.2023-1-IT01 KA121-VET 00012820217857337813/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Servizio FinanziarioUF8Archiviata: LIQUIDAZIONE POCKET MONEY PRO.CO.D.5 - PROGRAMA ERASMUS + 2021.2027 PROGETTO N.2024 -1-1T01-KA121-VET 00021300917867437913/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Servizio FinanziarioUF8ArchiviataAPPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO E RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE NEL QUARTO TRIMESTRE 202418107525116/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/09/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataRINNOVO LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS E CERTUS IN DOTAZIONE ALL'U.T.C AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA IMPEGNO DI SPESA CIG B2F57848DB127343310127309/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F39AA6C5148351612023/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA COMPONENTI PER RIPARAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3F405EED9148251512123/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/10/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000005895 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690151252417829/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88152452718904/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA RIA SRL PER FORNITURA CARTUCCE MBK PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B3A109BAB9154153620006/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 941647944B154053520106/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 941647944B160555415712/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FG INFORMATICA S.R.L. SRL PER FORNITURA FORNITURA COMPONENTI NECESSARI PER LE RIPARAZIONI DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3F405EED9159655124813/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: C11F22000970006 CIG: A0407FF222161155925719/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006052 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690161256025819/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataRINNOVO BIENNALE PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2025-26 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B46592603A162456317421/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE ACCUMULATORI ELIOS PER FORNITURA BATTERIE PER RIPARAZIONE UPS. - CIG: B3F39AA6C5162756627522/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 2024A000016890 WIND TRE SPA PER CANONI TELEFONIA FISSA E MOBILE SEDE E GUARDIA MEDICA - CIG: B0443C5690164457329126/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006390 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690165757929528/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG: Z2B3C9BD88167358330502/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALFA BIT OMEGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA, CONNETTIVITA' TRA LE PRINCIPALI SEDI COMUNALI, HOT SPOT WIFI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 941647944B170759232205/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA GENEGIS SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE WEBGIS E SOFTWARE GEOSIT ANNO 2024 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: ZDF3A49870174160534309/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 24F0000006777 WIND TRE SPA PER CANONE SERVIZIO TELEFONIA SEDE FISSA INDIRETTA - CIG: B0443C5690183562839920/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE, MONITOR E CAVI DI RETE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4EECBECB3183762927523/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CANON TM-300 IN DOTAZIONE U.T.C. - CIG: B4EEC4158E183863027723/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataAFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE, ATTIVAZIONE PORTALE - CIG: B4F214230D183963128123/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Innovazione TecnologicaUF2ArchiviataACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS IDONEE ALLE ESIGENZE OPERATIVE ED ECONOMICHE DELL’ENTE - CIG: B4F964EA1E184063228323/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024ElettoraleUF19ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024171759832906/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataDETERMINA DI IMPEGNO.PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2103071 DEL 29/10/2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GBSAPRI S.P.A.150418912825/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GB SAPRI S.P.A. PER LA PROPROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.152919417728/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/11/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataDETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO CESSIONE AREE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AREA DI TRASFORMAZIONE AT*2 AMBITO CONTINUO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE158620222812/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataPROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DELLE SOMME RELATIVE AL DEPOSITO DEFINITIVO N. 11, ESEGUITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, A FAVORE DEGLI EREDI DEL SIG. OMISSIS163620718126/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/11/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataPRESA D’ATTO DELLA RESTITUZIONE IVA SU FATTURA RELATIVA ALLA SECONDA RATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI BARONISSI E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE (DICIV) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO163520618226/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER - VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI.169221030402/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI ORIGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GEOM. ABATE173022131704/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ITAL PRESS F.LLI PICARONE DELLA FORNITURA DI SUPPELLETTILI DA UFFICIO - CIG: B4A3274999171921621605/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ANTESSANO. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L.172821933006/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA PSC SRLS.175922423311/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. PRESA D'ATTO SUB-AFFIDAMENTO DITTA SIDEEM S.R.L.179923024516/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'ARCH.NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ.179622738416/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataVERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280 IMPEGNO SOMME FINANZIATA A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2183123426819/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio UrbanisticaUF12ArchiviataVERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2 . AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO185023827019/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, IN CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) VIGENTI EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. VILLARI147418711923/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA DELLA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE II E III LOTTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SALDO.150619116423/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA FERRARA PER CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ150519016624/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24NumerataANNULLATA - SALDO ONORARIO GEOM. ABATE PER PRESTAZIONI SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI152819318430/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione NDNDUfficio Lavori PubbliciUF24In corsoLAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO. IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO IDRICONDND14030/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE MUTUO - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITA152019214131/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L.154719820907/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataCESSIONE CREDITO PRIME ESTATE SOLUTIONS PDC 18_2024154619714707/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER E VIA TRINITÀ. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1520 (N. 192 SETTORIALE) DEL 31/10/2024 E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.154519614811/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA PARROCCHIA. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DD.PP.154419515211/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataSALDO ONORARIO GEOM. ABATE SALDO PER PRESTAZIONI SVOLTE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIÀ OCCUPATE DAI PREFABBRICATI DEL DOPO SISMA - AREA DI SARAGNANO - LAVORI COMPLEMENTARI.158520122511/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 14/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE 2 LOTTO E 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO ESPROPRIO EREDI SESSA GIOVANNI158420023112/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA STREET BASKET ALLA VIA L. EINAUDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI159920423912/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRENSIVA DELLA PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI E DELLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO156419915812/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITÀ. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA EDIL COSTA S.R.L.159820325214/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataREALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CUPA SANTA LUCIA - FRAZIONE CAPOSARAGNANO169521326221/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI LOGIUDICE - REV163120526621/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO- FRAZIONE CAPRECANO169421227825/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataRIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI DI VIALE ALDO MORO VIA CUTINELLI LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA AMOROSO NICOLA169321129628/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO IN VIA BORSELLINO"."167920819728/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BORSELLINO168020920002/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAPPROVAZIONE VERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITÀ D’ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2169621420804/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NASTRI - LOGIUDICE169721531604/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTÀ DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE - II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ EREDI SESSA VINCENZO.172922032105/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI CON VALORIZZAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA172021722209/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO - C.U.P. N. C15E22000240006 - C.I.G. N. 95823949AD. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN C.O.172121822609/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL'INNOVAZIONE II E III LOTTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SALDO PER ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE.173122233209/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataIMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA VINCENZO175822334509/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA - C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO - PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO176022523210/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataIMPUTAZIONE SPESE DIRITTI DI ROGITO ATTO DI TRAFERIMENTO AREE DI PROPRIETA' EREDI SESSA NUNZIANTE179822935710/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA CITTA' DEI GIOVANI E DELL’INNOVAZIONE, II E III LOTTO, C.U.P. N. C19D10000130001, C.I.G. N. 11097735A5. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI179722836011/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataCOMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINITA' - AFFIDAMENTO180023124616/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPE DELLA FRAZIONE ORIGNANO CON REALIZZAZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CON CUCINA E SERVIZI ANNESSI - C.U.P. N. C18H22000990006 - C.I.G. N. 9918347EDB. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 1 A FAVORE DELL’IMPRESA BEMAR S.R.L.181123238516/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALLA FRAZIONE ORIGNANO - C.U.P. N. C15E22000240006 - C.I.G. N. 95823949AD. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 2 A FAVORE DELL’IMPRESA FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.179522638616/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI NIDO DI INFANZIA CON CARATTERE INNOVATIVO IN LOCALITÀ ANTESSANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SAL 2BIS - CARO MATERIALI 2023181623324916/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataVERIFICA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI, IN VIA UNITA' D'ITALIA, AVENTE CODICE ARES 0650130603, CUP C16F230000110002 E CODICE SURF 22086PP000000280, FINANZIATA CON A VALERE SULLE RISORSE DEL PR FESR CAMPANIA 21-27 O.S. 2.4 AZIONE 2.4.2. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO184323528624/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE.184423628824/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA S. ANDREA - FRAZIONE ANTESSANO - C.U.P. N. C17H23000070004. DETERMINA A CONTRARRE184523728924/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataINTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST STRALCIO N. 1 OPERE DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE83629831/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIALE ALDO MORO 2 STRALCIO: PISTA CICLABILE17230031/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF24ArchiviataPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DI DURAZZO IN ACQUAMELA - (CUP: C12F24000010004)18330231/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPOC CAMPANIA 2014 - 2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - ARTE E' SACRO.L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO."148951712625/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPOC CAMPANIA 2014 - 2020 - LIN EA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" ARTE È SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO"- CCUP C19E21000010002. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. RETTIFICA"149151812725/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataLA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FE4BB1E7.151152312925/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataAFFIDAMENTO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE. RICORSO AL TAR PROT. N. 17186/2024. IMPEGNO DI SPESA150952113328/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO CELENTANO. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO GIUDICE DELL'ESECUZIONE TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4048A33E2.151052213528/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSERVIZIO EMEROTECA. IMPEGNO DI SPESA152152613830/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONVENZIONE INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BARONISSI INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 GIUGNO/16 SETTEMBRE 2024152552818531/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSOGGIORNO ANZIANI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RIAG DI AGRESTA ANTONIO E C. CIG: B301E4C2F8.152652918631/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO.APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. IMPEGNO DI SPESA.153453014304/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/ TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI.LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE154353821207/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataACCADEMIA DELLO SPETTACOLO. ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE153753221507/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 28536/24. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.156053921711/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER PAGAMENTO ATTO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000.162656514911/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.156154021811/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataVIAGGIO A CRACOVIA PER 5 STUDENTI MERITEVOLI 25-28 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IRNO VIAGGI DI ORLANDO RAGO. CIG: B35F452B30.156854321911/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataTAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.156354122211/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataATTIVITÀ DI MARKETING. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4353E75E3160355215311/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTIVAL DELLA PACE. LIQUIDAZIONE.158154623212/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTIVAL DELLA PACE 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OVERLINE. CIG : B336941449.156754223812/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025.DETERMINA A CONTRARRE. CIG B43A834717162556415612/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRIMBORSO BANCA INTESA SAN PAOLO PER ASSENZE ASSESSORE PICARONE MARCO- MESE DI DICEMBRE 2023159555024312/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataCONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI MESSO COMUNALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE. MODIFICA157954416214/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. MESI DI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2024.158854925014/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE.160955717019/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataNATALE 2024. IL PRESEPE DEL CILIEGIO. IMPEGNO DI SPESA.162356217120/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024.162856726421/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataCONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50%. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE.161456117321/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataCONVENZIONER PER IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLINO OTTOBRE/DICEMBRE 2023- GENNAIOOTTOBRE 2024.163357127122/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataLA VILLA DELLE ZUCCHE E DEI MISTERI. CIG : B3FE4BB1E7 . LIQUIDAZIONE167458427422/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DI ROCCAPIEMONTE E CAPACCIO-PAESTUM. IMPEGNO DI SPESA.163257017625/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGRESSIONE ECONOMICA ALLL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA163457217926/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROCCAPIEMONTE E COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM.164657528426/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataINTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2024 90142419 60 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.164557428526/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6Archiviata3 RASSEGNA FAMILY SHOW 2023-2024. DOMENICA IN MUSICAL. LIQUIDAZIONE165657829227/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Segreteria e AA.GGUF6Archiviata5 RASSEGNA DI TEATRO MUSICA E DANZA .LIQUIDAZIONE165557729327/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTIVITA' SANTI LUCIA E AGNELLO- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CHIESA DI ORIGNANO.169158719902/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataMARCIA DELLA PACE AD ASSISI. LIQUIDAZIONE. CIG B313033AFD167258229902/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataINTERVISTA E VIDEO.DETERMINA A CONTRARRE167058020402/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.2 SEDIE PER UFFICIO.CIG.B494DE08AB169058620502/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataIL NATALE DELLE ASSOCIAZIONI 2024. IMPEGNO DI SPESA .170659120904/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataDETERMINA N. 1690 DEL 02.12.2024- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG B494DE08AB170559021304/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataVIAGGIO PREMIO A CRACOVIA.RIMBORSO SPESE AL SINDACO AVV. ANNA PETTA.171459732306/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataAUGURI DI NATALE AI BAMBINI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.B4A97C2305- B4A98D886D.171159421906/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI .LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE171359632706/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataEVENTI DEL NATALE 2024. IMPEGNO DI SPESA.172460222109/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31789 DEL 29.11.2024. IMPEGNO DI SPESA.172260022409/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataARTE E SACRO- L'ARTE SUI SENTIERI DELLO SPIRITO. CIG: Z7638D0AB0. LIQUIDAZIONE S.I.A.E.172760433109/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT.31791/ 2024. IMPEGNO DI SPESA172360122709/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSENTENZA N. 587/2023 DEL GDP DI MERCATO SAN SEVERINO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1, LETT. A) DLGS 267/00. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. TOMMASO CORMANO172660333409/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE- RIMBORSO ASOCIAZIONE IL PUNTO ODV MESE DI NOVEMBRE 2024.174260633809/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31791/2024, LIQUIDAZIONE174360734910/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 31789 DEL 29.11.2024. LIQUIDAZIONE.174460835010/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTA DELLA MONTAGNA 2024. LIQUIDAZIONE.174560935110/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18-23 E 30 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALCANTARA SRL175561135310/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPROGETTO SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (PROG. 1100-PR-2) CATEGORIA ORDINARI PERIODO GENNAIO2024/30 GIUGNO 2026. CUP C11H23000050006 CIG B0F8A3E4AB. REVISORE CONTABILE176361323811/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.177961824112/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataCONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32152 DEL 04.12.2024. IMPEGNO DI SPESA178061924313/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRIMBORSO DIRITTI E SPESE AL COMUNE DI NAPOLI PER NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 32/2024.181362437013/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSERVIZIO EMEROTECA. LIQUIDAZIONE. B3479722DE178762137113/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataRICHIESTA CONTRIBUTO. RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PROT. 32352/2024178462037713/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataATTIVITA' DI MARKETING. PROMOZIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE. CIG B4353E75E3179362238216/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 17/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE181262325217/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/12/20242024Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataPARTITA D'ISTITUTO ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4E599C1BF182862726318/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/01/20252025Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataSERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA SCODELLE IN ACCIAIO. IMPEGNO DI SPESA.2227623/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/01/20252025Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataFESTA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA.1128424/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDSegreteria e AA.GGUF6In corsoSCUOLA DI TEATRO ANNO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESANDND29027/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20252025Segreteria e AA.GGUF6ArchiviataATTO DI CITAZIONE PROT. N.29888/2024. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B5000BA7F9DB.5329730/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.149251917628/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 07/11/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA E DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.153553119304/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFT TECNOLOGY SRL.153953419405/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataABBONAMENTO A ENTI ON LINE" PER L'ANNO 2025 (RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI). IMPEGNO DI SPESA."160455315913/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/11/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataCOLLOCAMENTO A RIPOSO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 78 A DECORRERE DAL 01/06/2025.158354816113/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 25/11/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI AGLI UFFICI COMUNALI.162956826321/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.163056926521/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.167158130002/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataINCARICO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 143. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RAG. DANIELA LUCIA BASSO.170959332406/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA MANIFESTI MURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUBIGRAF DI LUCIANO BIANCHINO PER IL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.171259532506/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE IL PUNTO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO G.FIGLIOLIA . LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.171859932806/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 18/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataSERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.181562523411/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataCONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 244.176661524212/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataFORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL.181862639618/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 23/12/20242024Risorse UmaneUF4ArchiviataSERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. PROROGA ALLA DITTA L'ANCORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025.184263328223/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B37AEC6AE6148161211823/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSISTEMAZIONE SCARPATA LOCALITA' CAPO SARAGNANO A MONTE DELLE OPERE DI DIFESA DI CANALIZZAZIONE VERSANTE NORD OVEST.APPROVAZIONE 2#SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CARDINE. FATT. N.19 DEL 17/10/2024 -CIG:9913992502148861716524/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataDETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA)'149061812224/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataDETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO.148461312324/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataDETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO.148561412424/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRATTI DI STRADA VIA NUFILO, VIA ROSSINI,VIA PLATEARIO(CITTÀ DELLA MEDICINA). LIQUIDAZIONE FATT.N.92/FE DEL 30/09/2024 A FAVORE PUNTO LUCE SRL - CIG: B1B3EBCD41 -149762317024/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248Y. CIG B3FF5CD822149361913025/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRIMBORSO ECOBUONI DITTA COSTABILE MARIO149562117425/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 29/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRIMBORSO ECOBUONI149462017525/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRISTORO INVESTIMENTI REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO PERIODO APRILE-OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 27/EL DEL 03/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MULTI SERVICES SRL151763318029/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataARREDO URBANO - FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE. LIQUIDAZIONE FATT.N.246 DEL 15/10/2024 A FAVORE DITTA SOREM FORNITURE SRL151863418129/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AUDITORIUM SCUOLA MEDIA A. VILLARI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE FLUVIALI. LIQUIDAZIONE FATT. N.47 DEL 17/10/2024 A FAVORE DITTA MAC COSTRUZIONI SRL -CIGB354337445152263518330/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.474 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.151663213730/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA SELETTRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R.L. (GIÀ EX SELETTRA S.P.A.) - PRESA D'ATTO DI ATTO PUBBLICO N.REP. 43677, N. RACC. 17501 DEL 19.09.2024 PER NOTAIO LAURA CAVALLOTTI DA MILANO PER TRASFORMAZIONE RAGIONE SOCIALE IN S.P.A. E FUSIONE CON SOC. OTTIMA S.R.L., V-LITE S.R.L. E SCIF STREETLIGHTING ITALY S.R.L." CON CONFERIMENTO IN NATURA DI NUOVA SOCIETÀ DENOMINATA 'CIVISMART S.P.A.'"151563113930/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/10/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLACCIO IDRICO152363618831/10/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA INTEGRATIVA DI FIORITURA INVERNALE DA PIANTUMARE NELLE VARIE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 22/10/2024 A FAVORE DI VIVAI LA MARGHERITA153063819004/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA FORNITO DA E-DISTRIBUZIONE PER L’ANNO 2024 SU IMPIANTI FOTOVOLATICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI.153163919104/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA TABELLA INDICANTE STADIO COMUNALE GIANNANTONIO FIGLIOLIA DA PORRE IN OPERA AL DI SOPRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SPORTIVA, SITA IN VIA FORTUNATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 16/10/2024 A FAVORE DI GUTENBERG EDIZIONI153264019204/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO SETTEMBRE 2024155564819505/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.553 PER ANNI 99. PROVVEDIMENTI.152763714505/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE TRAVERSA DI VIA FERRERIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.1795 DEL 17/10/2024 A DITTA AMOROSO NICOLA - CIG. B2DE71B350155664919605/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATT.N.604/A DEL 16/10/2024 A FAVORE EDILSABA DI SABATINO ABATE CIG: B30C2609C2155464719705/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO155865119806/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.A000282 DEL 31/10/2024 A DM TECHNOLOGY153364119906/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataVERIFICHE STRAORDINARIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'ASILO NIDO A VIA BERLINGUER DI BARONISSI E RELATIVI CERTIFICATI DI VERIFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.155765020206/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPIO E ANFITEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.155364620306/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CASERMA CC, WC AUTOMATICO IN VIA S. FRANCESCO E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/EL DEL 18/10/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.155264520506/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRIMBORSO CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ETS. MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2024154964220606/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataECOAMBIENTE SALERNO LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY. MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 70854022B3155064321007/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE DI DUE AUTOVEICOL: IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/2024 DEL 21/10/2024 A OFFICINA MECCANICA EMA - CIG: B2E7CB03B2155164421407/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA E STAMPA DI N. 5.000 VOLANTINI A COLORI FORMATO A5 DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI RIFERITI AL PROGETTO ECOTURISMO IN PROVINCIA- VIAGGIANDO DIFFERENZIAMOCI. LIQUIDAZIONE FATT.N.76 DEL 28/10/2024 A FAVORE GUTENBERG EDIZIONI DI LANDI LIBERTO. CIG: B26E4E73C2155965221608/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE) PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI ALLA FRAZIONE ANTESSANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 04/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CHIARA156265322011/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DISCARICHE POST-MORTEM ANNI 2016-2017-2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REGIONE CAMPANIA - SMA CAMPANIA SCADENZA 30/11/2024157665722111/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 21/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO OTTOBRE 2024.161366922411/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTROLLO CALDAIE E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI LEGGE PER GLI ALLOGGI E.R.P. SITI IN BARONISSI (SA) ALLA VIA R. AMBROSINI, N.7- COMPENSAZIONE CONTABILE SPESA CON CANONI DI LOCAZIONE ASSEGNATARI. IMPEGNO161967015411/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO PER LA DUPLICAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO PER LO SCUOLABUS IVECO TG. FP248ZY- CIGB3FF5CD822157865922611/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MAUTENZIONE AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG.EX535AL E IVECO DAILY TG.FF930FX. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/2024 DEL 21/10/2024 A FAVORE OFFICINA MECCANICA EMA SRL - CIG: B30DEE52BE157765822912/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A OTTOBRE 2024 PARCO AVVENTURA E RICALCOLI 2020-2023159466523012/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.158966023512/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGIO ERP IN VIA NINO BIXIO, N. 9, ASSEGNATO A LEMBO/CAPUTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.159166224012/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO ARCOBALENO IN VIA BERLINGUER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.157365424112/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/EL DEL 05/11/2024 IN FAVORE DI MULTI-SERVICES S.R.L.157465524212/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALER IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E FONTANE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT.N.7/PA DEL 28/10/2024 IN FAVORE DITTA MARANOPLAST - CIG: B2E7CDB72D157565624412/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataESECUZIONE IN DANNO INTERVENTO DI PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA A CONFINE CON STRADA PUBBLICA ALL’INCROCIO TRA VIA ALEMAGNA E VIA DEI DUE PRINCIPATI IN CATASTO AL FG.14, P.LLA N.151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE159066124613/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 13/05/24 INTERVENTO IN DANNO PULIZIA AREE RIPORTATE IN CATASTO TERRENI FG.10 P.LLE 681-682 IN ANTESSANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LANDI CARMINE159366424713/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 15/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA. CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.E85 DEL 01/11/2024- CIG: 9161526A6A159266324913/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARE VILLA LAURA" E ZONE CIRCOSTANTI FRAZIONE CAPRECANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA"162067116314/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI - CIG: B436CFFB22160066616415/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13NumerataANNULLATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG:B43703517B160166716515/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA G. C. A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO - CIG: B446A0AC74162167216615/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILITA' AI TECNICI COMUNALI PER IL PERIODO DA MAGGIO AD OTTOBRE 2024160266825618/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 25/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE, FRAZIONE ORIGNANO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO SPESA.162267316718/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE L’AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.196/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI163867527625/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA AUTO TG. BN693HY LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 2_24 DEL 06/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CARLO DE SIMONE163967627725/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00439/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024164067727925/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00435/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024164167828025/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00433/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024164267928125/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00438/2024 DEL 08/11/2024 E N. PAG00440/2024 DEL 08/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. OTTOBRE 2024164368028225/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataNUOVO ALLACCIO DI UN CONTATORE IDRICO, RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EDIFICIO EX CASA CANTONIERA C.SO GARIBALDI N. 1/3 OPERE DI COMPLETAMENTO164968328325/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 26/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataQUOTA OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE DISCARICHE POST-MORTEM RELATIVI ALL’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ECOAMBIENTE SALERNO163767417825/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B45AC12C18165868818026/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B468EEAE9F165968918326/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIETÀ SEV SPA (SALERNO ENERGIA VENDITE) MESE DI OTTOBRE 2024165068428726/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA DURATA DI 60 MESI KM. 75.000 DI UN’AUTOVETTURA OPEL MOKKA E-EDITION BEV FULL ELECTRIC. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.165168528826/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024165268628926/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2024.165368729026/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA SEGNALETICA INTERNA SEDE COMUNALE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- CIG: B45AC9EF9F166069018427/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B469A1BAE6"166169118527/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA HERA COMM GAS PER LA STRUTTURA COMUNALE CAMPO SPORTIVO ALLA VIA G. FORTUNATO ALLA FRAZIONE SAVA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG ZCF3A16C38166269218627/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1601 DEL 18/11/2024164768118827/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B43703517B166369318927/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.333 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.164868219027/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/11/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA A. VILLARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2006 DEL 25/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA AMOROSO NICOLA166469429427/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 04/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (EX ISOLA ECOLOGICA) - CIG: B480D477E3169870719228/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E PARETE TRA CENTRO SOCIALE AIELLO E BOCCIODROMO. - CIG: B4810028B8170370919328/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI LAMINAZIONE ED AREE CIRCOSTANTI VERSANTE OVEST ALLA FRAZIONE CAPOSARAGNANO. - CIG: B480F732B8170471019428/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA VILLARI. CIG: B480DE8CBE167769619528/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA CASAL PETRONE. - CIG: B480EE4CB3167869719628/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA VILLA LAURA E ZONE CIRCOSTANTI, FRAZIONE CAPRECANO CIG:B480E772C3168470119829/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 412421182984 DEL 13/11/2024 E N. 412421182985 DEL 13/11/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO OTTOBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.168169830102/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFATTURE CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELL’AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURE QUINTO BIMESTRE 2024.168269930202/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412421182986 DEL 13/11/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA168370030302/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLE IN PARCO DELLA RINASCITA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.- CIG:B483AF279B168570220102/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS, SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA. CIG:B483A47A7D168670320202/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA VASCHE DI LAMINAZIONE ACQUE PLUVIALI IN LOCALITA' CARITI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:B47973696D167669520302/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI BANDIERE - LIQUIDAZIONE N. FATTURA 128/FE DEL 21/11/2024 A FAVORE DI SOREM FORNITURE S.R.L.168870530702/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataANNULLAMENTO DET. N. 1652/388 DEL 27/11/2024 E LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DI CIVISMART S.P.A. - CONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI168970631103/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI BUONI CARBURANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B493A87155168770420603/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO.RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE FATT.N.A000312 DEL 30/11/2024 A DM TECHNOLOGY SRL169970831804/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 06/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO NISSAN TERRANEO TG.BP100WW. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: B48CB06D3D170871121705/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataECOAMBIENTE SALERNO. LIQUIDAZIONE ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SECCO INDIFFERENZIATO CER 200301 PER CONTO DI DM TECHNOLOGY - MESE DI OTTOBRE 2024 -CIG 70854022B3172571232606/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 09/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TG. BP630ZS, ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG B4AA42F410173371422309/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI FIORITURE STAGIONALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VANDALIZZATE E CESPUGLI PER SISTEMAZIONE VARIE AIUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4AA25E455173471522509/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA GAS PER ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CAPRECANO ALLA VIA MENOTTI 75. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG B4AA2D45B5173571622809/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS NATURALE EDIFICI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2024173271333309/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO - FATTURE N. PAG00496/2024 DEL 06/12/2024 E N. PAG00498/2024 DEL 06/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024174671733509/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. PAG00490/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024174771833609/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO - FATTURA N. PAG00492/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024174871933709/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO IN VIA LARGO DELL’ACCOGLIENZA - FATTURA N. PAG00497/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PHLOGAS & POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. NOVEMBRE 2024174972033909/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA ALLOCARE PRESSO UN NUOVO UFFICIO DELA DIREZIONE DIDATTICA IN VIA PERTINI,2 LIQUIDAZIONE FATT. N.1/3979 DEL 27/11/2024 A FAVORE DI SESSA EDILIZIA. CIG: B264CD9900175072134009/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI INTROSPEZIONE CADITOIE STRADALI E TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TRATTO STRADALE DI VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA DA INCROCIO CON VIA ALLENDE A INCROCIO CON VIA CARPINETO. CIG:B446A0AC74175172234109/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAPPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, SERVIZI CIMITERIALI CON GUARDIANIA.CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATT.N.98 DEL 01/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.CIG: 9161526A6A175372334209/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE-AREA SUD NUOVA -CIG: B3ED2DE220175472435210/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 2024178973436211/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO TERRITORIO COMUNALE - CIG: B4B2FA4974176972523511/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROGETTO...CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024/2025. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA FASANO ANTONIO- CIG: B4B24C9428177272723611/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROGETTO... CON IL CAMBIO D'OLIO IL MONDO GIRA MEGLIO... EDIZIONE 2024_25. FORNITURA DI OLIO DELLE COLLINE SALERNITANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA ARENA MARISA. CIG:B4BA69B5B8177372823711/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO PER SINISTRO DEL 10/08/2024 IN VIA DEI DUE PRINCIPATI. LIQUIDAZIONE FATT. N.28 DEL 06/12/2024 A FAVORE DITTA D'ARCO SNC - CIG: B45AC12C18177072636511/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA VILLARI LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 05/12/2024 A FAVORE DI MAC COSTRUZIONI SRL -CIG: B480DE8CBE177673136611/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataAGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAPRECANO ROCCO SANTORO" IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B4BA9544E7"177472923911/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 06/12/2024 A FAVORE D'ARCO DI D'ARCO ANTONIO E D'ARCO DOMENICO SNC - CIG: B468EEAE9F177773236711/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 13/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI SAN FRANCESCO DA PAOLA" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.1340(SETT.543) DEL 02/10/2024- DECISIONE DI CONTRARRE ART.17 DEL D.LGS N.36/2023"177573024011/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOIO PRESSO CAMPETTO POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ CARITI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E100 DEL 04/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI.179073537613/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA IN/PRIM SABATINI ALLA FRAZ. AIELLO E SCUOLA INF. MONTESSORI ALLA FRAZ. ANTESSANO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI INTERNI. LIQUIDAZIONE FATT. N.E75 DEL 17/09/2024 A FAVORE DITTA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI. CIG: B1A1A345BB178873338316/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. S/2024/0083/PA DEL 30/11/2024 A FAVORE DI CIVISMART S.P.A.- II RATA DEL CANONE DEL SERVIZIO 2024 RELATIVO ALL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI180473938716/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 31/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VILLA COMUNALE V. SINISCALCO AL CORSO GARIBALDI - B4AA1B04BE185175824816/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONTRATTO REP. 4626/2016 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI STESSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - DITTA CIVISMART S.P.A. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024180774238816/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO. LIQUIDAZIONE 'BUSITALIA CAMPANIA' CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024.180874338916/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI ESISTENTI LATISTANTI ALLE STRADE CITTA' DELLA MEDICINA LIQUIDAZIONE FATT.N72 DEL 10/12/2024 A FAVORTE DELLA DITTA LANDI CARMINE. CIG: B32265BC9180674139016/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 005098549843 DEL 10/12/2024- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. NOVEMBRE 2024 PARCO AVVENTURA180373839116/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataCONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412418814121 DEL 14/10/2024 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PERIODO NOVEMBRE 2024180574039216/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA AREE COMUNALI PARCO AVVENTURA IN VIA MOTICELLO. LIQUIDAZIONE FATT.N.71 DEL 10/12/2024 - CIG: B3225A0321180273739316/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 412423574457 DEL 11/12/2024 E N. 412423574458 DEL 11/12/2024- CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.180173639416/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONATA ALLOGGIO ERP IN VIA BIXIO, 11 - CIG:B4CCD962AC182074725016/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE IN GRES DI PIAZZETTA MUNICIPIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/24 DEL 09/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PULIZIE E SERVIZI DI DE CHIARA TIZIANA180974439516/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO STADIO COMUNALE G. FIGLIOLIA - CIG: B4CCE0D4DF182174825417/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG:B4D6A3D8B5182274925517/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILIARI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG: B4D688E50A182375025717/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA - FRAZ. FUSARA VIA MAZZINI, FRAZ. SARAGNANO VIA MENOTTI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA181474525817/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DELL’ASFALTO IN VIA GALIANO ALLA FRAZIONE AIELLO IN BARONISSI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD35D931182675226018/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEI PRIGIONIERI IN BARONISSI CON SISTEMAZIONE DEL BATTUTO STRADALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4DD132F2F182775326218/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE FOSSO N.467 PER ANNI 50. PROVVEDIMENTI.181974626418/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataPROJECT FINANCING PER L' ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 15.AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.182575126718/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataRIMBORSO ECOBUONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PREMIALITÀ ANNO 2024/2025182975426919/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataFORNITURA DI ALBERI DA SOSTITUIRE NELLE ASOLE DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG B4ED791329183075527119/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CONTROLLO CIRCUITI E PRESE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. FIGLIOLIA".IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. GIG: B4DDE21B83"184775627823/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO EDIFICI ERP IN VIA N.BIXIO 7-9-11-13. CIG: B4DDC26920184875728023/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA PARCO OLIMPIA - CIG: B508B64A74185376029130/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA IN VIA ERITREA PRIMA DEL PONTE ALLA FRAZIONE CAPRECANO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B50892826F185476129330/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO TRATTI DI ASFALTO IN VIA CAPPELLA IN BARONISSI CENTRO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: B5087F9862185275929430/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Cura e valorizzazione del patrimonio comunaleUF13ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOOKCROSSING MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSCO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE.185576229630/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/11/20242024Servizi DemograficiUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024158254723712/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 14/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataCEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. PRIMA TRANCHE158054516924/10/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 30/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataCEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA150852013428/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataESENZIONE TICKET MENSA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI151952513630/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataPRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO OTTOBRE 2024153853320406/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 11/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataTRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO SETTEMBRE 2024154253720707/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.OTTOBRE 2024160755624513/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 19/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. LUGLIO 2024160655525415/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 20/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. OTTOBRE 2024161055825515/11/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 28/11/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2024.165457619127/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024.167558529829/11/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 10/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataCEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA175261020703/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataCEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ULTERIORE LIQUIDAZIONE ALLE LIBRERIE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA176761631303/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataTRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA . PERIODO NOVEMBRE 2024170258931404/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 05/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataPERSONALE ASSISTENZA SCUOLABUS DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LIQUIDAZIONE ALLA IRNO PROGETTO VITA. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024170058831504/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 11/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataPRE E POST ACCOGLIENZA. LIQUIDAZIONE ALLA ODV IL PUNTO . PERIODO NOVEMBRE 2024176161235510/12/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E DELL' INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2024176861735610/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 12/12/20242024Politiche sociali ed educativeUF3ArchiviataSERVIZIO MENSA SCOLASTICA NIDO D'INFANZIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. NOVEMBRE 2024176561436411/12/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 03/09/20242024NDNDArchiviataELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI L. MARMO C. PER FORNITURA MANIFESTI, MODELLI ADUNANZA PRIMO TURNO E MATERIALE PER I SEGGI.122541310122502/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CASA COMUNALE N.2 UTENZE PERIODO LUGLIO 2024, IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A.122649210122602/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PER DANNEGGIAMENTO DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 23/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603/4IP DEL 31/07/2024 A FAVORE DI SELETTRA I.P.122749710122702/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS METANO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAMPO A 5 ALLA FR. CAPOSARAGNANO SOCIET SEV SPA SALERNO ENERGIA VENDITE MESE DI LUGLIO 2024.122849810122802/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SPA CONSUMI DI GAS METANO DEL CAMPO SPORTIVO G. FIGLIOLIA ALLA FR. SAVA UTENZA 635954 PDR 07360000005758 PERIODO LUGLIO 2024.122949310122902/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataPRE E POST ACCOGLIENZA. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO123042110123003/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataTRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N.91/2024 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.RO R.G. 691/2023 DITTA L'IGIENE URBANA SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1 RATA DEL 30/09/2024123149910123102/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataFIACCOLATA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN DOMENICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.123241410123203/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024.123341510123303/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024.123441610123403/09/20242024LiquidazioneDetermina 03/09/20242024NDNDArchiviataTASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI SPESA.123541910123503/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/09/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG. BX306KR, UTILIZZATO E ASSEGNATO AI SETTORI TECNICI LIQUIDAZIONE FATTURA N.149/2024 DEL 28/08/2024 IN FAVORE DI AUTOFFICINA NAPOLI SNC123650110123603/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024.123741710123703/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/09/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI 'SISTEMAZIONE ESTERNA E COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO R. SANTORO FRAZIONE CAPRECANO' APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA123816910123804/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024.123941810123903/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/09/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO. RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARONISSI. CANONE MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.A000193 DEL 31/0124050510124003/09/20242024LiquidazioneDetermina 05/09/20242024NDNDArchiviataRETTIFICA DETERMINA N.1193/388 SETT.482 DEL 27/08/2024124150810124105/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER VIA TRINIT. LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 DITTA EDIL COSTA S.R.L.124217010124205/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataAFFRACANZIONE DI TERRENO COMUNALE GRAVATO DA LIVELLO RIPORTATO IN CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI BARONISSI A FG.5 P.LLA N.9 DELLA COMPLESSIVA ESTENSIONE DI MQ.792 IN FAVORE DEL SIG. DE DOMENICO MATTEO124351010124306/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataLAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE E DIFESA IDRAULICA DEL VERSANTE OVEST LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS P.G. COSTRUZIONI SRLS124416810124403/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI BARONISSI. LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2024 A FAVORE DI LANDI FRANCESCO124550710124504/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE REPERIBILIT STATO CIVILE APRILE/AGOSTO 2024124642210124605/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025.124742410124705/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataBIBLIOMEDIATECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS. MESE DI GIUGNO124842510124805/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataTAXI SOCIALE.LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO124942610124906/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataCONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARONISSI E L'ASSOCIAZIONE 'IL PUNTO' PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO FIGLIOLIA. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.125042810125006/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataPROGETTO DI PROMOZIONE , INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI SVANTAGGIATI'. LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2024125143010125106/09/20242024LiquidazioneDetermina 06/09/20242024NDNDArchiviataPROCEDURA MEPA MANUTENZIONE APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA ANNULLAMENTO.12527610125206/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/09/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE A GAS IMMOBILI ERP DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA MENOTTI, VIA BELLINI E VIA CIRILLO IMPEGNO SPESA.125350010125303/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO POMPE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO125450210125403/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataTASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI COMUNALI AVENTE SCADENZA IL MESE DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA.125542010125503/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE N.2 AUTOVEICOLI IVECO DAILY TG. EX535AL E IVECO DAILY TG. FF930FX IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO125650310125603/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E FONTANE SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO125750410125703/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO URBANO DA EFFETTUARE DA PARTE DI 'BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024.125850610125804/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataSERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE125942310125905/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI N.5 BANCHI E N.10 SEDIE SCUOLA PRIMARIA 'S.MARIA DELLE GRAZIE'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO126050910126006/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA126142710126106/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFESTIVIT DI S. MARIA DELLE GRAZIE IN CAPRECANO. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA126242910126206/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 'VOLPE' ALLA FRAZ. ORIGNANO E COSIMATO ALLA FRAZ. CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO126351110126306/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FATTURE N. SX000010/2024 DEL 15/07/2024 E N. SX000013/2024 DEL 15/07/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PHLOGAS POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. GIUGNO 2024126451210126406/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FERRERIA FATTURA N. SX000011/2024 DEL 15.07.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PHLOGAS POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. GIUGNO 2024126551310126506/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA FORTUNATO FATTURA N. SX000002/2024 DEL 15.07.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA PHLOGAS POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. GIUGNO 2024126651410126609/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO EDIFICIO VIA DEI GRECI N.7 FATTURA N. SX000014/2024 DEL 15/07/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA PHLOGAS POWER S.R.L. E SICME ENERGY E GAS S.R.L. GIUGNO 2024126751510126709/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO COMUNALE AVENTE SCADENZA IL MESE DI AGOSTO.126843110126809/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataPAGAMENTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI SALERNO PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DEL CPI PER ASILO NIDO COMUNALE 'ARCOBALENO' IN VIA BERLINGUER,1126951610126909/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE NELLA SALA CED DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3001 DEL 02/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L.127051710127009/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DA POSIZIONARE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA S. ALLENDE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3002 DEL 02/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SESSA EDILIZIA S.R.L.127251810127209/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024NDNDArchiviataFESTIVIT MADONNA DELLE GRAZIE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO127443410127409/09/20242024LiquidazioneDetermina 11/09/20242024NDNDArchiviataPRE POST ACCOGLIENZA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA127543510127510/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/09/20242024NDNDArchiviataRIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERLINGUER / VIA TRINITA' VARIANTE IN C.O. AL PROGETTO ESECUTIVO127717210127712/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/09/20242024NDNDArchiviataSOGGIORNO ANZIANI. IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO.127943610127912/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/09/20242024NDNDArchiviataLIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI GENNAIO/AGOSTO 2019 SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA MARIA BRINDISI IN SEGUITO APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/07/2024 TRIENNIO 2019/2021.12805610128013/09/20242024LiquidazioneDetermina 13/09/20242024NDNDArchiviataAPPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/07/2024 TRIENNIO 20192021 LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LEONARDI ILARIA.12815510128113/09/20242024LiquidazioneDetermina 16/09/20242024NDNDArchiviataSERVIZI ATTINENTI GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 . AFFIDAMENTO128217310128216/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/09/20242024NDNDArchiviataSOGGIORNO ANZIANI A PIOPPI. AFFIDAMENTO PRENOTAZIONE A STRUTTURE ALBERGHIERE. IMPEGNO DI SPESA.128343710128313/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/09/20242024NDNDArchiviataSERVIZI ATTINENTI GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 . AFFIDAMENTO128417410128416/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/09/20242024NDNDArchiviataFUNZIONAMENTO C.E.CIR. SECONDO SEMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO.128543910128516/09/20242024LiquidazioneDetermina 17/09/20242024NDNDArchiviataINDENNIT DI REPERIBILIT COMPONENTI COMANDO PM IV BIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE.12867710128616/09/20242024LiquidazioneDetermina 17/09/20242024NDNDArchiviataINDENNIT DI TURNAZIONE COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE IV BIMESTRE 2024.12877810128716/09/20242024LiquidazioneDetermina 17/09/20242024NDNDArchiviataINDENNIT SERVIZIO ESTERNO COMPONENTI COMANDO PM LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE 2024.12887910128816/09/20242024LiquidazioneDetermina 17/09/20242024NDNDArchiviataMARCIA DELLA PACE AD AASISI.IMPEGNO DI SPESA128944010128917/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024NDNDArchiviataATTIVIT SUL TERRITORIO ED AVVISTAMENTOPREVENZIONE INCENDI ASSOCIAZIONE IL PUNTO IMPEGNO SPESA.12906510129014/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024NDNDArchiviataMANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO SPESA.12917010129108/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina