{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"DataAdozione","type":"text"},{"id":"AnnoAdozione","type":"text"},{"id":"UfficioDenominazione","type":"text"},{"id":"UfficioCodice","type":"text"},{"id":"Stato","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"NumeroGenerale","type":"text"},{"id":"NumeroSettoriale","type":"text"},{"id":"NumeroProposta","type":"text"},{"id":"DataProposta","type":"text"},{"id":"AnnoProposta","type":"text"},{"id":"SottotipoTipoAtto","type":"text"},{"id":"TipoAtto","type":"text"}], "records": [ [1,"09/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DA REALIZZARSI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2023 - LIQUIDAZIONE","10","1","4","05/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [2,"09/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ODV PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO, RACCOLTA, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE, PRESSO LE STRUTTURE CARITATIVE DEL TERRITORIO, DELLE ECCEDENZE AGROALIMENTARI LIQUIDAZIONE","11","2","5","05/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [3,"09/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS GREZZANA. LIQUIDAZIONE","12","3","6","05/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [4,"09/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SOSTEGNO PER EMERGENZE SOCIALI, LAVORATIVE ED ABITATIVE. CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO STELLA MATUTINA. LIQUIDAZIONE","13","4","8","05/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [5,"09/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI APERTURA CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA), DOVUTI PER LE PROCEDURE DI GARA A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).","14","5","20","08/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [6,"18/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PROROGA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023.","63","30","80","18/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [7,"19/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ NELL’ANNO 2023. LIQUIDAZIONE","88","33","94","19/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [8,"19/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL LAVORO TRA I COMUNI DI GREZZANA (COMUNE CAPOFILA), BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, ROVERÈ VERONESE E SANT’ANNA D’ALFAEDO, PER IL PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2025. MODIFICA CIG","11","3","15","19/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [9,"22/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIA E COMUNITÀ APS LIQUIDAZIONE.","90","34","95","22/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [10,"26/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. M14398621 EMESSA DA ITAS MUTUA, AGENZIA DI VERONA CAMUZZONI AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DENOMINATO SOL.CO VERONA S.C.S.C.","19","7","26","25/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [11,"26/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. M14398856 EMESSA DA ITAS MUTUA, AGENZIA DI VERONA CAMUZZONI AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DENOMINATO SOL.CO VERONA S.C.S.C.","20","8","27","25/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [12,"26/01/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 420542815 EMESSA DA GENERALI ITALIA S.P.A., AGENZIA DI VERONA SAN MARTINO AL CONSORZIO UNISOCIALE S.C.S.","21","9","28","26/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [13,"05/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE DI LUGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","45","15","55","02/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [14,"02/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON IL CENTRO GIOVANILE PERARO APS PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO APERTO PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - LIQUIDAZIONE ACCONTO","132","41","142","02/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [15,"05/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE DI LUGO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023.","134","42","144","05/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [16,"08/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI DI CUI ALL’ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48 - LIQUIDAZIONE.","147","48","157","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [17,"08/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE I.S.E.E. PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - ANNO 2024, MEDIANTE STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA SOCIETA’ CISL VENETO SERVIZI SRL - CAF CISL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B006951A8F","51","16","64","08/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [18,"23/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI CON PROTEZIONE TEMPORANEA O RICHIEDENTI ASILO PROVENIENTI DALL’UCRAINA, IN CENTRI COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPACITÀ RICETTIVA FINO AD UN MASSIMO DI 50 POSTI - PROROGA FINO AL 31/12/2024","69","21","68","12/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [19,"13/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA FONDAZIONE DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI VERONA IMPEGNO DI SPESA","58","17","69","12/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [20,"27/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA FONDAZIONE DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI VERONA - LIQUIDAZIONE QUOTA DVG FOUNDATION .","188","56","199","22/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [21,"23/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GREZZANA PER L’ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.","186","55","201","23/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [22,"28/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PROROGA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","74","23","86","26/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [23,"28/02/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLE DEGLI DEI PER LA PRESENTAZIONE DEL MONOLOGO TEATRALE IL PRETE DEI CASTAGNARI - LIQUIDAZIONE","199","66","218","28/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [24,"06/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI BUONI BEBÈ E BUONI SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B0AF87E5C2","85","28","99","06/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [25,"07/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI VOLANTINI PER IL PROGETTO FEET GREZZANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B0B38532C8","87","29","101","07/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [26,"13/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Numerata","D.G.R. N. 1320 DEL 25/10/2022 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE - ANNO 2022\". IMPEGNO DI SPESA\"","105","37","105","07/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [27,"12/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI GREZZANA PER L’UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO VALPANTENA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","100","32","109","08/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [28,"18/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO DEL LAVORO TRA I COMUNI DI GREZZANA (COMUNE CAPOFILA), BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, ROVERÈ VERONESE E SANT’ANNA D’ALFAEDO, A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025. CIG B090C1D2D6","109","38","125","18/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [29,"25/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PROROGA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","268","88","282","25/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [30,"27/03/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' VALPANTENA ONLUS DI GREZZANA.LIQUIDAZIONE ANNO 2023.","273","91","287","27/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [31,"02/04/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI COLORI DA PITTURA SU LEGNO NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIBRI IN VIAGGIO A GREZZANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B104660535","135","47","153","29/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [32,"02/04/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’I.C. G. PASCOLI DI GREZZANA PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO AFFETTIVITA’ E DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO. IMPEGNO DI SPESA","136","48","154","29/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [33,"17/04/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GREZZANA PER L’ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE SALDO.","323","107","334","16/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [34,"22/04/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","EROGAZIONE DEL BONUS SPORT E TEMPO LIBERO PER BAMBINI E RAGAZZI, NATI DALL’ANNO 2007 ALL’ANNO 2019, RESIDENTI NEL COMUNE DI GREZZANA PER L’ANNO SPORTIVO 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA.","151","51","173","18/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [35,"22/04/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’I.C. G. PASCOLI DI GREZZANA PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO AFFETTIVITA’ E DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO. LIQUIDAZIONE","335","108","352","19/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [36,"26/04/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI A TEMA DIGITALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI E GENERATTIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA LESSINIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B175A0BE56","164","57","189","26/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [37,"06/05/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI VOLANTINI PER I PROGETTI DEDICATI AI GIOVANI TRA DI NOI E GIRL POWER. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B16308582C","172","61","196","06/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [38,"ND","ND","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","In corso","CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI GREZZANA PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","ND","ND","197","06/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [39,"06/05/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI GREZZANA PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","173","62","199","06/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [40,"06/05/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CASETTE BOOKCROSSING NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIBRI IN VIAGGIO A GREZZANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B1633FB354","174","63","200","06/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [41,"13/05/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI GREZZANA PER L’UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO VALPANTENA. LIQUIDAZIONE ANNO 2023.","388","124","408","13/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [42,"17/05/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR ODV DI QUINTO VALPANTENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DELLE PERSONE ANZIANE, BISOGNOSE E/O DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GREZZANA - IMPEGNO DI SPESA","204","68","230","17/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [43,"01/06/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PRESA D’ATTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE PONTE DI VEJA E LESSINIA PER LA GESTIONE DEL MULINO DEI BELLORI E DELLA MALGA ADIACENTE","220","73","245","30/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [44,"01/06/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PRESA D’ATTO APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D’USO GRATUITO PER LA CONCESSIONE DI UN PULMINO COMUNALE, ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE, ALLA PARROCCHIA DI LUGO","221","74","246","30/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [45,"30/05/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR ODV DI QUINTO VALPANTENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DELLE PERSONE ANZIANE, BISOGNOSE E/O DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GREZZANA - LIQUIDAZIONE ACCONTO","452","139","473","30/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [46,"06/06/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE RELATIVI AL CONTRATTO REP. 4242 STIPULATO IN DATA 15 MARZO 2024. IMPEGNO DI SPESA","224","75","251","05/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [47,"12/06/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE RELATIVI AL CONTRATTO REP. 4242 STIPULATO IN DATA 15 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE","471","149","492","12/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [48,"26/06/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVALIDA DELLE PROPRIE DETERMINAZIONI N. 224 DEL 06/06/2024 E N. 471 DEL 12/06/2024 AD OGGETTO: DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE RELATIVI AL CONTRATTO REP. 4242 STIPULATO IN DATA 15 MARZO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE","252","82","284","26/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [49,"26/06/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SERVIZI SOCIALI. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 156 DEL 15 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE DEI SEGUENTI PROGETTI DIAMO UNA MANO SUPPORTO ALLE PULIZIE COMUNALI 2.0PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO PAESE SUPPORTO AL VERDE 2.0UN MONDO DI LIBRI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2.0","253","83","285","26/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [50,"02/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI ALCENAGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI ALCENAGO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA.","261","85","291","01/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [51,"02/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI STALLAVENA PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI STALLAVENA PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA.","262","86","292","02/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [52,"02/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO PER FREQUENZA A CER E GREST ESTIVI DA PARTE DI SOGGETTI DISABILI, SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI, NON BENEFICIARI DELLE RISORSE EROGATE DALL’AZIENDA ULSS9 SCALIGERA, E DI MINORI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE PER DISTURBI NEURO-PSICHIATRICI GRAVI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI GREZZANA - ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED IMPEGNO DI SPESA.","263","87","294","02/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [53,"10/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI AZZAGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI AZZAGO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA.","275","89","302","08/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [54,"10/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NUOVA SPORTIVA AZZAGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI AZZAGO. IMPEGNO DI SPESA.","276","90","303","08/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [55,"11/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO GREZZANA APS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA.","277","91","307","10/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [56,"15/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO GREZZANA APS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","572","174","589","11/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [57,"16/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI ROSARO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI ROSARO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA.","286","94","317","16/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [58,"16/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E CIRCOLO ACLI CORRUBIO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI CORRUBIO. IMPEGNO DI SPESA.","287","95","319","16/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [59,"29/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E CIRCOLO ACLI CORRUBIO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI CORRUBIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.","599","176","624","29/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [60,"29/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI ROSARO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI ROSARO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.","598","175","625","29/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [61,"30/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NUOVA SPORTIVA AZZAGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DIAZZAGO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.","601","177","628","30/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [62,"31/07/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SPESE DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA' DELL'I.C. G. PASCOLI DI GREZZANA. PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 LIQUIDAZIONE SALDO","605","180","631","31/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [63,"01/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI LUGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI LUGO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA","301","99","334","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [64,"01/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA DI GREZZANA PER IL QUADRIENNIO 2024-2027 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","302","100","336","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [65,"01/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E CIRCOLO ACLI CORSO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI CORSO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","303","101","337","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [66,"02/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE PARROCCHIALE DI LUGO. LIQUIDAZIONE ANNO 2024.","623","197","654","01/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [67,"02/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON IL CENTRO GIOVANILE PERARO APS PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO APERTO PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI LIQUIDAZIONE SALDO.","629","203","663","02/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [68,"05/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 3 CANTIERI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CI STO AFFARE FATICA ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B18D23BEE9","306","103","341","05/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [69,"06/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA’ VALPANTENA ODV PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","308","104","343","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [70,"08/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI ALCENAGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI ALCENAGO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.","656","213","672","06/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [71,"08/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DIVERONA, GRUPPO DI AZZAGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI AZZAGO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","657","214","674","06/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [72,"13/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI LUGO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI LUGO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","671","220","676","06/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [73,"08/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DIVERONA, GRUPPO DI STALLAVENA PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DISTALLAVENA PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","658","215","678","06/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [74,"22/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E CIRCOLO ACLI CORSO PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NELLA FRAZIONE DI CORSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","693","227","723","22/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [75,"28/08/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI GREZZANA PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ANNO 2024","338","115","368","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [76,"05/09/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI GREZZANA PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","708","232","741","05/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [77,"11/09/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 407883187 EMESSA DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A., AGENZIA DI VERONA STADIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA","350","118","381","10/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [78,"07/10/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB WWW.GIRASKUOLA.IT. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B2AFDD2BF0","391","129","428","07/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [79,"11/10/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI GREZZANA - ADEGUAMENTO DEI PREZZI AD INCREMENTO ISTAT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","401","131","437","10/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [80,"22/10/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SCAVO, MANUTENZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO PALEOLITICO RIPARO TAGLIENTE NELL’ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA","411","135","448","18/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [81,"22/10/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UN PULMINO COMUNALE, ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI, PER IL TRASPORTO DI PERSONE FREQUENTANTI LA PICCOLA FRATERNITA' VALPANTENA ODV PER L'ANNO 2024","410","134","449","21/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [82,"11/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE TIRAPELLE PER LA PROPOSIZIONE DI UN’AZIONE RISARCITORIA DEL DANNO ALL’IMMAGINE DELL’ENTE. CIG B42FB375F4","441","144","458","28/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [83,"28/10/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI ALCENAGO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PATRIOTTICA SUL MONTE COMUN. IMPEGNO DI SPESA","418","137","460","28/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [84,"29/10/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO PER LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO UN ANNO IN LESSINIA PRESSO IL CINEMA TEATRO VALPANTENA E PRESSO LA SALA BODENHEIM DELLA BILIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.","421","138","462","29/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [85,"04/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 488 DEL 21/11/2023 PER PROGETTO GIOVANI E GENRATTIVITA' NEL TERRITORIO DELLA LESSINIA NELL'AMBITO DEL PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, DGR N. 1206 DEL 4 OTTOBRE 2022 E N. 479 DEL 26 APRILE 2023","428","140","470","31/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [86,"04/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON L'ISTITUTO FORTUNATA GRESNER IMPEGNO DI SPESA","430","141","472","04/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [87,"06/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNICO, NELL’AMBITO DEL PATTO TERRITORIALE DELLA LESSINIA, AD UN’AGENZIA TECNICA OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B418A83284","435","143","479","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [88,"09/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","D.G.R. N. 1403/2022 - FINANZIAMENTI REGIONALI RELATIVI ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE SOCIALE: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA), SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE), POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA'. RIEPILOGO RENDICONTAZIONE INSERITA IN SILS.","1","1","1","09/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [89,"10/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA SEMI-PROTETTA. I SEMESTRE 2024. CIG Z2B3B4DDFA.","3","2","3","10/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [90,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 112/VRP DEL 07/12/2023 ASSEGNI ANF/MAT 1 SEMESTRE 2023 - CISL VENETO SERVIZI S.R.L.","29","9","39","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [91,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000118VPA DEL 30/11/2023 - COOP SOC. CENTRO DI LAVORO S.G.CALABRIA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESE DI NOVEMBRE 2023","27","7","40","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [92,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 100999 DEL 14/12/2023 - EDIZIONI EL S.R.L. PER PER ACQUISTO LIBRI DEL PROGETTO PICCOLA BIBLIOTECA PER UN MONDO MIGLIORE","28","8","41","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [93,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTE SPESE N. 117 DEL 12/12/2023 E N. 124 DEL 04.01.2024 CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA SPESE PER OSPITALITA' PRESSO APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO","31","11","42","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [94,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. PA070 DEL 22/12/2023 - L'AQUILONE DI GIOVANNINI SILVANA E C. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA","30","10","43","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [95,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 66/PA DEL 14/12/2023 E N. 3/PA DEL 03/01/2024 A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023","32","12","44","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [96,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 37/001 DEL 30/11/2023 - CONSORZIO UNISOCIALE SCS PER SERVIZIO EDUCATIVO SED MESI DI NOVEMBRE 2023","33","13","45","11/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [97,"11/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE.","34","14","46","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [98,"15/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 3/PA DEL 03/01/2024 A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MESE DI DICEMBRE 2023","44","15","48","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [99,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 287/02 DEL 31/12/2023 - ANCI SA S.R.L. PER SERVIZIO CIVILE QUOTA B","49","16","61","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [100,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000129VPA DEL 31/12/2023 - COOP SOC. CENTRO DI LAVORO S.G.CALABRIA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI - MESE DI DICEMBRE 2023","50","17","62","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [101,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 110/GE DEL 31/12/2023 - FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO ONLUS INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2023.","51","18","65","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [102,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 2023 327/B DEL 31/12/2023 - SOL.CO VERONA SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023","52","19","66","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [103,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATTPA 5_24 DEL 02/01/2024 CON TATTO CEMEA VENETO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RETTA SOCIALE MBC","53","20","68","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [104,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 90/PA DEL 18/12/2023 - LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024","54","21","69","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [105,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 842/FE/2 DEL 28/12/2023 CONSORZIO EUROBUS VERONA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023","55","22","70","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [106,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATTURE N. 1484, N. 1485, N. 1486, N. 1487 DEL 14/12/2023 E N. 1528 DEL 31/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI DISABILI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023","57","24","71","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [107,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 2022 326/B DEL 31/12/2023 - SOL.CO VERONA SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZIO SPORTELLO LAVORO MESE DI DICEMBRE 2023","56","23","74","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [108,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 40/001 DEL 30/11/2023 CONSORZIO UNISOCIALE SCS - SALDO RELATIVO A PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.","59","26","75","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [109,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 379 DEL 28/12/2023 - COMPERIO SRL PER FORNITURA AUTOPRESTITO INTEGRATO PROGETTO UN PASSO AVANTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","58","25","76","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [110,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 23CPA06071 DEL 30/11/2023 EURORISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2023","60","27","77","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [111,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 43/001 DEL 31/12/2023 CONSORZIO UNISOCIALE SCS - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZIO DI CRESCITA MESE DI DICEMBRE 2023.","61","28","78","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [112,"17/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATTURA N. 49 DEL 06/12/2023 ACQUISTO N. 50 ROSE PER 50 E 60 ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO - MALIZIA SNC DI MALIZIA CLAUDIA E ROSANNA","62","29","79","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [113,"19/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 23CPA06747 DEL 28/12/2023 EURORISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2023","86","31","81","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [114,"19/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 112 001 DEL 30/11/2023 - SAN FRANCESCO COOP SOCIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD NOVEMBRE 2023","87","32","83","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [115,"24/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","14","5","18","23/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [116,"24/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LEGGE N. 13/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RESTITUZIONE ECONOMIE DECRETI REGIONALI N. 36/2020 E N. 50 DEL 30/2021.","96","35","103","24/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [117,"24/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EMERGENZA ABITATIVA DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE DI GREZZANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z62390A7C3.","16","6","20","24/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [118,"26/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 002475/23 DEL 31/12/2023 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE (ISTITUTO FORTUNATA GRESNER) PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2023","102","36","109","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [119,"30/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO M. GASPARINI IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2024.","28","10","33","29/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [120,"30/01/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 42/001 DEL 31/12/2023 - CONSORZIO UNISOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI MESE DI DICEMBRE 2023.","115","37","123","29/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [121,"01/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE.","123","39","128","31/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [122,"01/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1/E DEL 08/01/2024 RICOVERO OSPEDALIERO C/O I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MARIA GASPARINI - MESE DI DICEMBRE 2023.","122","38","130","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [123,"01/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2023-2024 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 951 DEL 31 LUGLIO 2023 IMPEGNO DI SPESA.","39","12","50","01/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [124,"05/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIDUZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA PER I RICHIEDENTI TRAMITE COMPILAZIONE QUESTIONARIO FATTORE FAMIGLIA AS 2022/2023.","43","13","51","01/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [125,"05/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIDUZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA PER I RICHIEDENTI TRAMITE COMPILAZIONE QUESTIONARIO FATTORE FAMIGLIA AS 2023/2024","44","14","54","01/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [126,"02/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2023-2024 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 951 DEL 31 LUGLIO 2023 ATTO DI LIQUIDAZIONE","131","40","141","02/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [127,"05/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 10/E DEL 02/02/2024 RICOVERO PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MARIA GASPARINI","135","43","146","05/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [128,"07/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 38/FE/2 DEL 31/01/2024 CONSORZIO EUROBUS VERONA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024","143","44","147","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [129,"07/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 234/16 DEL 05/02/2024 - AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER QUOTA SOCIALE COMUNI III QUADRIMESTRE 2023","144","45","148","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [130,"08/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1 DEL 08/01/2024 CANONE AFFITTO UNICA SOLUZIONE PERIODO DA 01/01/2024 A 30/06/2024 LOCALE SITO IN VIA CARRARA 22 - 37023 GREZZANA - FA.BI S.R.L.","146","47","159","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [131,"08/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","145","46","164","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [132,"08/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1832 DEL 05/02/2024 - LEGGERE SRL PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTCA COMUNALE","154","49","165","08/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [133,"14/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 234/49 DEL 07/02/2024 - AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER QUOTA SALUTE MENTALE III QUADRIMESTRE 2023","166","50","179","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [134,"15/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000416/24 DEL 05/02/2024 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE (ISTITUTO FORTUNATA GRESNER) PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MESE DI GENNAIO 2024","167","51","180","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [135,"15/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1430 DEL 31/01/2024 - LEGGERE SRL PR FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTCA COMUNALE","168","52","181","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [136,"16/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 24/01/2024 AVENTE AD OGGETTO EMERGENZA ABITATIVA DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE DI GREZZANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z62390A7C3. RETTIFICA.","63","18","76","15/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [137,"16/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","64","19","78","16/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [138,"20/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","174","53","186","16/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [139,"20/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA DI PERSONA IN CARICO PER CODICE ROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024.","66","20","81","20/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [140,"21/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","180","54","194","21/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [141,"23/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 DEL 10/01/2024 AVENTE A OGGETTO: ASSUNZIONE SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA SEMI-PROTETTA. I SEMESTRE 2024. CIG Z2B3B4DDFA. RETTIFICA.","70","22","83","21/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [142,"27/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. 22/PA DEL 22/02/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA 1/1/24 - 31/1/24 A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE","190","58","202","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [143,"27/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATT/2024/00011 DEL 12/02/2024 CLESIUS SRL PER FORMAZONE - REVISIONE DELLE CONVENZIONI CON ETS","189","57","203","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [144,"27/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 19 DEL 20/02/2024 NUOVA TECA PER CONTENERE LE SCARPETTE ROSSE QUALE SEGNO SIMBOLICO DELLA GIORNATA, A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA PRECEDENTE. ASSOCIAZIONE VERONA FABLAB IMPRESA SOCIALE.","191","59","204","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [145,"27/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA00442 DEL 31/01/2024 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA COMUNE DI GREZZANA - EURORISTORAZIONE S.R.L.","192","60","205","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [146,"27/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000017VPA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA","193","61","206","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [147,"27/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000008VPA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE SCUOLA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI GREZZANA ED ASSISTENZA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI - COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA","194","62","207","26/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [148,"28/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 318/V2 DEL 10/02/2024 - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SAD MESE DI GENNAIO 2024","196","63","209","27/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [149,"28/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","197","64","212","28/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [150,"28/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 319/V2 DEL 10/02/2024 E N.D.C. N. 412/V2 DEL 16/02/2024 - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SED MESE DI GENNAIO 2024","198","65","215","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [151,"28/02/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA DI PERSONA IN CARICO PER EMERGENZA ABITATIVA E DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. GENNAIO GIUGNO 2024.","78","24","91","28/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [152,"04/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO M. GASPARINI IMPEGNO DI SPESA.","80","25","93","04/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [153,"05/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","82","26","94","04/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [154,"05/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 29/VRP DEL 27/02/2024 CISL VENETO SERVIZI S.R.L. - ASSEGNI MATERNITA' 2 SEMESTRE 2023","209","67","223","04/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [155,"05/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","83","27","96","05/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [156,"07/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO BRESCIANI DELLA FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO APRILE 2024.","88","30","102","07/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [157,"07/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DELLA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI O.N.L.U.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2024.","91","31","104","07/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [158,"07/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","213","68","227","07/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [159,"12/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","103","35","114","11/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [160,"12/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","101","33","115","11/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [161,"12/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 126/FE/2 DEL 29/02/2024 CONSORZIO EUROBUS VERONA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024","216","69","230","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [162,"12/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO (R.I.A.) E PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (S.O.A.). DGR VENETO N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023.","102","34","118","12/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [163,"13/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 05/I DEL 19/02/2024 - IMMOBILIARE MENEGOLLI SRL PER EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GENNAIO 2024","227","70","242","13/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [164,"13/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Numerata","EROGAZIONE CORRISPETTIVO AD A.T.E.R. VERONA DI CUI ALLA CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG B0CA54190C.","104","36","120","13/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [165,"15/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","229","71","243","14/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [166,"18/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","110","39","124","18/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [167,"19/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 147/E DEL 29/02/2024 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DELLA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI O.N.L.U.S. - FEBBRAIO 2024.","234","74","247","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [168,"19/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 128/V1 DEL 29/02/2024 - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SED MESE DI FEBBRAIO 2024","232","72","248","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [169,"19/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 127/V1 DEL 29/02/2024 - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SAD MESE DI FEBBRAIO 2024","233","73","249","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [170,"19/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. NR. 170/2024 DEL 07/03/2024 SERVIZI DI TRASPORTO CON AMBULANZA DA CASA DI RIPOSO VILLA BARTOLOMEA A OSPEDALE SAN BONIFACIO IL 27/09/2023, 09/10/2023 E 23/11/2023.","235","75","250","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [171,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. NR. FPA 2/24 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI GREZZANA E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALART.","237","76","251","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [172,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. NR. 27/PA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 1/2/24 - 29/2/24 - A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE","238","77","252","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [173,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. NR. 8/00 DEL 10/03/2024 EVENTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA IL MONDO IN ROSA. REPLICA SPETTACOLO FRIDA 01/03/2024 - MODUS IMPRESA SOCIALE S.R.L.","239","78","253","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [174,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. NR. 1/2024 DEL 06/03/2024 LEZIONE CONCERTO DEL 26/10/2023 PER RASSEGNA MUSICALE FESTIVAL ORGANI STORICI 2023","240","79","254","19/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [175,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA01146 DEL 29/02/2024 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIE COMUNE DI GREZZANA - EURORISTORAZIONE S.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2024","241","80","257","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [176,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000501/24 DEL 29/02/2024 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE (ISTITUTO FORTUNATA GRESNER) PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2024","242","81","258","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [177,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000024VPA DEL 29/02/2024 - COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESE DI FEBBRAIO 2024","243","82","259","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [178,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000025VPA DEL 29/02/2024 COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024","244","83","260","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [179,"20/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","248","84","261","20/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [180,"21/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM IV TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.","116","41","136","21/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [181,"21/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2023 IMPEGNO DI SPESA.","117","42","137","21/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [182,"22/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 149 E N. 150 DEL 26/02/2024 BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA 2022. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024.","251","85","264","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [183,"25/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB II SEMESTRE 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","266","86","274","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [184,"25/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM IV TRIMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.","267","87","280","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [185,"25/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 03/2024 DEL 06/02/2024 E N. 08/2024 DEL 05/03/2024 CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA ACCOGLIENZA PRESSO APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","269","89","284","25/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [186,"25/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 013587 DEL 29/02/2024 COMPETENZE ISTRUTTORIA E FORMAZIONE GRADUATORIA N. DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - BANDO 2022 - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE - A.T.E.R. PROVINCIA DI VERONA","270","90","285","25/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [187,"27/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO-GIUGNO.","126","44","148","27/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [188,"27/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE","127","45","149","27/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [189,"27/03/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024.","131","46","150","27/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [190,"03/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-MARZO 2024.","293","92","307","03/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [191,"04/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FPA 1/24 DEL 24/03/2024 ASSOCIAZIONE MUSICISTI VENETI PER SERATA MUSICALE VOCI RIFLESSE IN OCCASIONE DEL PREMIO COMUNE DI GREZZANA","294","93","309","04/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [192,"10/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","143","49","162","09/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [193,"23/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO ANNO 2024.","159","55","164","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [194,"10/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023.EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","303","95","316","10/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [195,"10/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 95 DEL 25/03/2024 C.S.V. CENTRO STAMPA VALPANTENA SOC. COOP. A.R.L. PER FORNITURA BUONI BEBE' E BUONI SPORT E TEMPO LIBERO","302","94","317","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [196,"10/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1624011335 DEL 26/03/2024 SIAE PER CONCERTO NELL'AMBITO DEL PREMIO COMUNE DI GREZZANA","304","96","318","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [197,"10/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA01679 DEL 28/03/2024 EURORISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024","305","97","319","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [198,"10/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 225/FE/2 DEL 29/03/2024 CONSORZIO EUROBUS VERONA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2024","306","98","320","10/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [199,"15/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA LIQUIDAZIONE I RATA TRIMESTRALE ANNO 2024.","307","99","321","12/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [200,"16/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 35/E DEL 01/04/2024 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2024","312","100","329","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [201,"16/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATT/2024/00022 DEL 30/03/2024 CLESIUS SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA COSTRUZIONE DEGLI SCENARI DI VALUTAZIONE, REVISIONE REGOLAMENTARE, CONFRONTO STRUTTURATO E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI - CREAZIONE FLUSSO MASSIVO SIUSS","313","101","330","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [202,"16/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000822/24 DEL 29/03/2024 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE (ISTITUTO FORTUNATA GRESNER) PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MESE DI MARZO 2024","314","102","331","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [203,"16/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000040VPA DEL 31/03/2024 COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024","315","103","332","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [204,"16/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000036VPA DEL 31/03/2024 - COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESE DI MARZO 2024","316","104","333","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [205,"16/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 13/2024 DEL 09/04/2024 OSPITALITA' PRESSO APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA DA 01/03/2024 A 29/03/2024.","321","105","338","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [206,"17/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 37/PA DEL 08/04/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 1/03/2024 - 31/03/2024 PRESSO A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE.","322","106","343","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [207,"17/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","148","50","171","17/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [208,"22/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 29/GE DEL 10/04/2024, N. 27/GE DEL 10/04/2024 E N. 28/GE DEL 10/04/2024 - FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO ONLUS INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024","336","109","354","22/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [209,"22/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1P DEL 11/04/2024 COLORIFICIO FERRAMENTA MALIZIA RENATO SNC PER FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO GIOVANI E GENERATTIVITÀ","337","110","356","22/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [210,"22/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 292/V1 DEL 31/03/2024 C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI MARZO 2024","340","111","360","22/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [211,"22/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2024.","153","52","176","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [212,"22/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2024.","154","53","177","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [213,"ND","ND","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","In corso","PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PER L’ANNO 2023 - D.G.R.V. N. 1076 DEL 04/09/2023 E D.D.R. N. 101 DEL 19/09/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","ND","ND","178","22/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [214,"22/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE ATER ANNO 2023 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 - ART. 47.","155","54","179","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [215,"23/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","344","112","362","22/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [216,"23/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","160","56","184","23/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [217,"24/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE GENNAIO APRILE 2024.","358","113","377","24/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [218,"24/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2024.","359","114","378","24/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [219,"24/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","360","115","379","24/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [220,"29/04/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PER L’ANNO 2023 - D.G.R.V. N. 1076 DEL 04/09/2023 E D.D.R. N. 101 DEL 19/09/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","168","59","191","29/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [221,"02/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 36/E DEL 01/04/2024 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. ACCOGLIENZA NON AUTOSUFFICIENTE.","367","117","386","02/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [222,"02/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DELLA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI O.N.L.U.S. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2024.","170","60","193","02/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [223,"06/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","368","118","388","06/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [224,"06/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.).","369","119","389","06/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [225,"07/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 304/FE/2 DEL 30/04/2024 CONSORZIO EUROBUS VERONA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024","371","120","391","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [226,"07/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ.FATT. N. FATTPA 46_24 DEL 26/04/2024 E N. FATTPA 54_24 DEL 30/04/2024 CONTATTO CEMEA VENETO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RETTA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2024","372","121","398","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [227,"07/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 212/E DEL 31/03/2024 FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2024","373","122","401","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [228,"09/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 5 DEL 25/04/2024 IL PIANOFORTE DI ZORDAN FRANCESCO PER NOLEGGIO PIANOFORTE NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DAMULE'","384","123","404","09/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [229,"09/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2024.","191","64","216","09/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [230,"13/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2024.","389","125","409","13/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [231,"13/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023.EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","390","126","411","13/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [232,"14/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA02654 DEL 30/04/2024 EURORISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024","392","127","412","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [233,"14/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000923/24 DEL 30/04/2024 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE (ISTITUTO FORTUNATA GRESNER) PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MESE DI APRILE 2024","393","128","413","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [234,"14/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 42/PA DEL 06/05/2024 A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MESE DI APRILE 2024","394","129","414","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [235,"14/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 288/E DEL 30/04/2024 FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2024","395","130","416","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [236,"15/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 16/2024 CONCORSO SPESE PER OSPITALITA' PRESSO APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO GESTITO DAL CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA.","406","131","430","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [237,"15/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 36/GE DEL 30/04/2024 RETTA ALBERGHIERA DOPPIA IN CONVENZIONE - FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO.","407","132","431","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [238,"15/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 00052VPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI GREZZANA ED ASSISTENZA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI E PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI GREZZANA, STALLAVENA E LUGO.","408","133","432","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [239,"16/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","199","65","225","16/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [240,"16/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","200","66","226","16/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [241,"17/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","413","134","433","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [242,"17/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","414","135","434","17/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [243,"22/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 456/V1 DEL 30/04/2024 C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MESE DI APRILE 2024","416","136","436","21/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [244,"22/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","435","137","437","22/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [245,"24/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS IV TRIMESTRE 2023 IMPEGNO DI SPESA.","213","69","239","24/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [246,"27/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DEL FATTORE FAMIGLIA IN COLLABORAZIONE CON ECONOMICS LIVING LAB\" SPIN OFF ACCREDITATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - ANNO 2024. CIG B1D607ECE5.\"","215","70","240","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [247,"27/05/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS IV TRIMESTRE 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","436","138","459","27/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [248,"01/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIMBORSI RELATIVI A MENSA E TRASPORTO IMPEGNO DI SPESA","218","71","242","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [249,"01/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO BRESCIANI DELLA FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.","219","72","243","29/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [250,"03/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 43/E DEL 01/05/2024 INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. - MAGGIO 2024","455","141","474","03/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [251,"03/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2024.","454","140","475","03/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [252,"06/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 17/PA DEL 08/05/2024 E N. 18PA DEL 10/05/2024 ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO - FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024.","460","143","479","04/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [253,"06/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 53 DEL 22/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTONOME - DICEMBRE 2023 - CONGUAGLIO SERVIZIO SAD 2023. SERVIZIO SAD ORE UTENTE SETTEMBRE 2023.","459","142","480","04/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [254,"20/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIMBORSI RELATIVI A MENSA E TRASPORTO. LIQUIDAZIONE.","484","152","486","10/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [255,"12/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024.","466","144","487","12/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [256,"12/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024.","467","145","488","12/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [257,"12/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATTPA 4_24 DEL 13/02/2024 ACCADEMIA MUSICALE DEDEKACHORDON APS PER REALIZZAZIONE UN CONCERTO PER IL PERIODO NATALIZIO DELL’ANNO 2023","468","146","489","12/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [258,"12/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.).","469","147","490","12/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [259,"12/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 402/FE/2 DEL 31/05/2024 - CONSORZIO EUROBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024","470","148","491","12/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [260,"13/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA FONDO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER GLI INSERIMENTI IN STRUTTURE E PERCORSI RISBILITATIVI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DGRV 1749/2013) E ACCONTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LE ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE GESTITE DALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. ANNO 2024.","231","76","257","13/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [261,"17/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","233","78","259","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [262,"18/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","236","79","261","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [263,"19/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","481","150","502","19/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [264,"20/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 25/2024 CONCORSO SPESE PER OSPITALITA' PRESSO APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - MESE DI MAGGIO 2024.","482","151","503","19/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [265,"20/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM I TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","244","80","271","19/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [266,"20/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS I TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","245","81","272","19/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [267,"20/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 43/GE RETTA ALBERGHIERA DOPPIA IN CONVENZIONE PRESSO FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO. MESE DI MAGGIO 2024.","485","153","516","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [268,"24/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM I TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.","496","154","519","21/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [269,"24/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS I TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.","497","155","520","21/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [270,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2024/2025","258","84","286","26/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [271,"26/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 51/PA DEL 05/06/2024 A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MESE DI MAGGIO 2024.","505","156","529","26/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [272,"26/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 001052/24 DEL 31/05/2024 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024.","506","157","530","26/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [273,"26/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000062VPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE SCUOLA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI GREZZANA ED ASSISTENZA E GÌVIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI. MESE DI MAGGIO 2024.","507","158","531","26/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [274,"26/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 358/E DEL 31/05/2024 NON AUTONOMI (ASS. MEDIA) FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI.","508","159","532","26/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [275,"26/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 48 DEL 12/06/2024 S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA TRASCRIZIONE CC PER UN TOTALE DI ORE 10","509","160","533","26/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [276,"26/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000066VPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024. COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA.","510","161","534","26/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [277,"27/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA03189 DEL 31/05/2024 PASTI SCOLASTICI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA. MESE DI MAGGIO 2024.","511","162","535","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [278,"27/06/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000067VPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024.","515","163","536","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [279,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.","517","164","538","28/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [280,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.","518","165","539","28/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [281,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2024.","519","166","540","28/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [282,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATTPA 63_24 DEL 31/05/2024 RETTA SOCIALE MESE DI MAGGIO. COOP. SOC. CONTATTO CEMEA.","520","167","541","28/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [283,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 9 DEL 14/06/2024 QUOTA FISSA FATTORE FAMIGLIA 2024 - ECONOMICS LIVING LAB COOP SOCIALE A R.L.","521","168","542","28/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [284,"01/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). GIUGNO 2024.","522","169","544","28/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [285,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 50/E DEL 01/06/2024 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. - ACCOGLIENZA NON AUTOSUFFICIENTE - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2024","612","187","562","04/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [286,"05/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 602/V1 DEL 31/05/2024 E N. 603/V1 DEL 31/05/2024 - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SED MESE DI MARZO E APRILE 2024","538","170","563","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [287,"05/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1/001 DEL 30/04/2024 - CONSORZIO UNISOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI MESE DI GENNAIO 2024.","539","171","564","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [288,"05/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 604/V1 DEL 31/05/2024 - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SED MESE DI MAGGIO 2024","541","172","565","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [289,"05/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 4/001 DEL 30/04/2024 E N. 5/001 DEL 30/04/2024 PARZIALE - CONSORZIO UNISOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI APRILE E MAGGIO PARZIALE 2024.","542","173","567","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [290,"15/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-AGOSTO.","283","92","315","15/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [291,"15/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","284","93","316","15/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [292,"17/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO FONDAZIONE O.A.S.I. OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-OTTOBRE.","288","96","320","17/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [293,"19/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","290","97","322","19/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [294,"30/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA DI ADDEBITO N. 10 DEL 30.06.2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 ASSOCIAZIONE SULLE ORME ONLUS.","603","178","629","30/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [295,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 498/FE/2 DEL 30/06/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024 CONSORZIO EUROBUS VERONA SCARL.","604","179","630","30/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [296,"ND","ND","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","In corso","LIQ. FATT. N. 28 PA DEL 18/06/2024 ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO: 62,50 ORE A 30 EURO/ORA + IVA PERIODO MAGGIO 2024.","ND","ND","632","31/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [297,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 28 PA DEL 18/06/2024 ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO: 62,50 ORE A 30,00 EURO/ORA+IVA PERIODO MAGGIO 2024.","606","181","633","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [298,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2024.","607","182","634","31/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [299,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 790 DEL 30/06/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA MESE DI GIUGNO - COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA.","608","183","635","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [300,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 728 DEL 24/06/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA.","609","184","636","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [301,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 32 PA DEL 28/06/2024 ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO: 56,50 ORE A 30,00 EURO/ORA - GIUGNO 2024 - LAVORO E SOCIETA'.","610","185","637","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [302,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 58/PA DEL 02/07/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DA 01/06/2024 A 30/06/2024 - A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE.","611","186","638","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [303,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 51/GE DEL 30/06/2024 RETTA ALBERGHIERA DOPPIA IN CONVENZIONE MESE GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MESE MAGGIO 2024.","613","188","639","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [304,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA03797 DEL 30/06/2024 PASTI SCOLASTICI ALUNNI E INSEGNANTI PRIMARIA - EURORISTORAZIONE SRL. - GIUGNO 2024","614","189","640","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [305,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 683/V1 DEL 30/06/2024 SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZI DI CRESCITA GIUGNO 2024, RIMBORSO CHILOMETRICO E SPESE - C.S.A. COOP. SERVIZI ASSITENZIALI","615","190","641","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [306,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 595/V1 DEL 31/05/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTONOME - CSA COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI - MAGGIO 2024","616","191","642","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [307,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 001290/24 DEL 01/07/2024 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MESE DI GIUGNO 2024 - ISTITUTO GRESNER","617","192","643","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [308,"31/07/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 9 DEL 08/07/2024 FA.BI S.R.L. - CANONE AFFITTO ANNO 2024 UNICA SOLUZIONE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 LOCALE SITO IN VIA CARRARA 22 -37023 GREZZANA.","618","193","644","31/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [309,"01/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.","619","194","645","01/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [310,"01/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.","620","195","646","01/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [311,"01/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). LUGLIO 2024.","621","196","647","01/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [312,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 234/122 DEL 22/07/2024 - AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER DELEGA SALUTE MENTALE I QUADRIMESTRE 2024","624","198","655","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [313,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 234/90 DEL 22/07/2024 - AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA PER QUOTA SOCIALE I QUADRIMESTRE 2024","625","199","656","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [314,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 419/E DEL 30/06/2024 FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2024","626","200","659","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [315,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 61/E DEL 01/07/2024 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. - ACCOGLIENZA NON AUTOSUFFICIENTE - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO 2024","627","201","660","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [316,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 144/02 DEL 17/07/2024 - ANCI NEXT SRL PER SERVIZIO CIVILE QUOTA A","628","202","662","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [317,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","633","204","665","02/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [318,"02/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 644 DEL 14/06/2024 BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA 2022 - MESI DI FEBBRAIO - MARZO E COSTI AMMINISTRATIVI.","634","205","666","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [319,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA LIQUIDAZIONE II E III RATA TRIMESTRALE ANNO 2024.","637","206","671","06/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [320,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Numerata","INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE ANNO 2024.","310","106","345","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [321,"08/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA SEMI-PROTETTA. II SEMESTRE 2024.","317","111","346","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [322,"14/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DELLA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI O.N.L.U.S.IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2024.","328","114","348","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [323,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2024.","313","107","349","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [324,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.","314","108","350","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [325,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO FONDAZIONE O.A.S.I. OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.","315","109","351","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [326,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 51/PA DEL 31/07/2024 - PICCOLA FRATERNITA' LESSINIA ONLUS PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CASETTE BOOKCROSSING NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIBRI IN VIAGGIO A GREZZANA","639","207","679","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [327,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1190/V2 DEL 22/07/2024 - CSA COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. MESE DI GIUGNO 2024","640","208","680","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [328,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000071VPA DEL 30/06/2024 - COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESE DI GIUGNO 2024","641","209","681","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [329,"06/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000078VPA DEL 30/06/2024 COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024","642","210","682","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [330,"07/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","643","211","683","07/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [331,"08/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 2/001 DEL 30/04/2024 - CONSORZIO UNISOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI MESE DI FEBBRAIO 2024.","655","212","694","08/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [332,"08/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SERVIZI SOCIALI. CARTA DEDICATA A TE. MISURA DI SOSTEGNO PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DI CARBURANTI O IN ALTERNATIVA DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FONDO ISTITUITO CON LA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 ED INCREMENTATO CON LA LEGGE 213 DEL 30/12/2023 - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE, DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 04/06/2024. PRESA D’ATTO LISTA BENEFICIARI ELABORATA DA INPS E PARZIALMENTE MODIFICATA DAL COMUNE.","316","110","353","08/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [333,"08/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE ANNO 2024.","318","112","354","08/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [334,"13/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE IMPEGNO DI SPESA AGOSTO-NOVEMBRE 2024.","322","113","356","09/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [335,"13/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 58/GE DEL 31/07/2024 FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO - RETTA ALBERGHIERA DOPPIA IN CONVENZIONE. LUGLIO 2024.","666","216","697","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [336,"13/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 498/E DEL 31/07/2024 FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI O.N.L.U.S. - RETTA PER ACCOGLIENZA NON AUTONOMI. LUGLIO 2024.","667","217","698","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [337,"13/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 38 PA DEL 31/07/2024 LAVORO E SOCIETA' - ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO: 63 ORE A 30,00 EURO/ORA+IVA. LUGLIO 2024.","668","218","699","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [338,"13/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 63/PA DEL 01/08/2024 A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA LUGLIO 2024.","669","219","701","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [339,"14/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000089VPA DEL 31/07/2024 COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2024.","686","221","702","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [340,"14/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 967 DEL 31/07/2024 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - RETTA ACCOGLIENZA MESE DI LUGLIO 2024.","687","222","703","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [341,"14/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 29/2024 E N. 33/2024 CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - SPESE PER OSPITALITA' PRESSO UN APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO - GIUGNO E LUGLIO 2024.","688","223","704","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [342,"14/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 252/Z DEL 31/07/2024 E N. 277/Z DEL 08/08/2024 OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI O.A.S.I. - RETTE ACCOGLIENZA GIUGNO E LUGLIO 2024.","689","224","705","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [343,"14/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.","690","225","720","14/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [344,"19/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2024.","691","226","721","14/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [345,"28/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","694","228","724","28/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [346,"28/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.","695","229","725","28/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [347,"28/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.","696","230","726","28/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [348,"28/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2024.","697","231","727","28/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [349,"29/08/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA PER LA GESTIONE DEI NIDI INTEGRATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","339","116","376","29/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [350,"09/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SERVIZI SOCIALI. CARTA DEDICATA A TE. MISURA DI SOSTEGNO PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DI CARBURANTI O IN ALTERNATIVA DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FONDO ISTITUITO CON LA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 ED INCREMENTATO CON LA LEGGE 213 DEL 30/12/2023 - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE, DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 04/06/2024. PRESA D’ATTO LISTA BENEFICIARI DEFINITIVA ELABORATA DA INPS.","347","117","380","09/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [351,"11/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). AGOSTO 2024.","720","233","752","11/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [352,"11/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 70/E DEL 09/08/2024 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S. ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO 2024.","721","234","754","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [353,"11/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 844/V1 C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SERVIZIO DI ASSITSTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTONOME.","722","235","755","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [354,"11/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 843/V1 DEL 31/07/2024 C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZI DI CRESCITA E CENTRO DIURNO.","723","236","756","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [355,"17/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO D.G.R N. 1076 DEL 04/09/2023 E DDR N. 101 DEL 19/09/2023. ANNO 2023. PRESA D’ATTO APPROVAZIONE GRADUATORIE.","353","119","386","16/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [356,"18/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","356","120","387","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [357,"18/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS II TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","357","121","389","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [358,"18/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM II TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","358","122","390","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [359,"18/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","359","123","391","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [360,"18/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA","742","237","775","18/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [361,"20/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","363","124","395","19/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [362,"20/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 35/2024 DEL 09/09/2024 CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - SPESE PER OSPITALITA' MESE DI AGOSTO.","745","238","779","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [363,"20/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 989/V1 DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZI DI CRESCITA E CENTRO DIURNO.","746","239","780","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [364,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 990/V1 DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTONOME. CSA COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI.","747","240","781","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [365,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 331-2024-FE FORNITURA VOLANTINI PER IL PROGETTO FEET DI GREZZANA - GIADA3 SRL.","748","241","782","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [366,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000099VPA DEL 17/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - COOP. S.G. CALABRIA","749","242","783","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [367,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1107 DEL 31/08/2024 COOP. SOCIALE VILLA MARIA - SPESE DI ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO","750","243","784","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [368,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 64/GE DEL 02/09/2024 RETTA ALBERGHIERA DOPPIA IN CONVENZIONE - FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO - MESE DI AGOSTO","751","244","785","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [369,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 68/PA DEL 05/09/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO - A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE","752","245","786","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [370,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 570/E SPESE PER ACCOGLIENZA MESI DI AGOSTO - FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI","753","246","787","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [371,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 118PA IDEA S.R.L. PAGAMENTO ABBONAMENTI ANNUALI RIVISTE","754","247","788","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [372,"23/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 53/VRP DEL 17/09/2024 ASSEGNI ANF/MAT 1 SEMESTRE 2024 - CISL VENETO S.R.L.","755","248","789","20/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [373,"26/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","761","249","795","25/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [374,"27/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","762","250","796","26/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [375,"30/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 81/E DEL 01/09/2024 SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE ONLUS.","769","251","803","30/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [376,"30/09/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","770","252","804","30/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [377,"01/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 0000267/PA DEL 13/09/2024 LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","771","253","807","01/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [378,"02/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 3/001 DEL 30/04/2024 - CONSORZIO UNISOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI MARZO 2024","773","254","808","01/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [379,"02/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). SETTEMBRE 2024.","774","255","809","02/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [380,"02/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2024.","775","256","810","02/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [381,"02/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024.","776","257","811","02/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [382,"02/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024.","777","258","812","02/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [383,"02/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS II TRIMESTRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","778","259","813","02/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [384,"03/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PLUS II TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","384","127","419","02/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [385,"03/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 5/001 DEL 31/05/2024, N. 6/001 DEL 30/06/2024, 7/001 DEL 31/07/2024, 8/001 DEL 31/08/2024 - CONSORZIO UNISOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI MAGGIO PARZIALE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2024","779","260","816","03/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [386,"03/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). OTTOBRE 2024.","781","261","817","03/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [387,"03/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA PER SOSTEGNO ASSISTENZA EDUCATIVA AI BAMBINI CERTIFICATI E CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","387","128","423","03/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [388,"07/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 320/Z DEL 12/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO - O.A.S.I. AL BARANA.","782","262","818","04/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [389,"07/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATTPA 75_24 DEL 01/07/2024, N. FATTPA 100_24 DEL 27/08/2024, N. FATTPA 101_24 DEL 30/08/2024 E N. FATTPA 114_24 DEL 01/10/2024 PER RETTA SOCIALE MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE . CONTATTO CEMEA VENETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.","783","263","819","04/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [390,"10/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIMBORSO CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA.","398","130","432","08/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [391,"09/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PLUS II TRIMESTRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","790","264","827","09/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [392,"09/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 73/PA DEL 02/10/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA MESE DI SETTEMBRE - A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE.","791","265","829","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [393,"11/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA FONDO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LE ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE GESTITE DALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. GIUGNO-AGOSTO 2024.","402","132","438","11/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [394,"16/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","DESTINAZIONE CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2022 ANNO FINANZIARIO 2023.","406","133","444","16/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [395,"16/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.).","813","266","857","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [396,"18/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.","817","267","859","17/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [397,"18/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIMBORSO CREDITO RESIDUO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE","818","268","860","18/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [398,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 644/E DEL 30/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI. SETTEMBRE 2024.","825","269","868","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [399,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N.PA014 DEL 04/10/2024 SERVIZIO FORNITURA BUONI LIBRI PER PAGELLE D'ORO - L'AQUILONE DI GIOVANNINI SILVANA E C.","826","270","871","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [400,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 67/GE DEL 30/09/2024 RETTA ALBERGHIERA DOPPIA IN CONVENZIONE - FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO. SETTEMBRE 2024.","827","271","874","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [401,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1209 DEL 30/09/2024 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - RETTA ACCOGLIENZA ADULTO DISABILE. SETTEMBRE 2024","828","272","879","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [402,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA04619 DEL 30/09/2024 EURORISTORAZIONE SRL - PASTI PRIMARIA ALUNNI E INSEGNANTI - SETTEMBRE 2024.","829","273","881","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [403,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1296/V1 DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTONOME. C.S.A. COOP. SOCIALE SERVIZI ASSISTENZIALI. SETTEMBRE 2024.","830","274","887","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [404,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1295/V1 DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZI DI CRESCITA E CENTRO DIURNO - C.S.A. COOP. SOC. SERVIZI ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2024.","831","275","888","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [405,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 365/Z DEL 10/10/2024 RETTA ACCOGLIENZA O.A.S.I. OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI - SETTEMBRE 2024.","832","276","891","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [406,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 49 PA DEL 30/09/2024 LAVORO E SOCIETA' - ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO DI LAVORO: 56 ORE A 30 EURO/ORE - SETTEMBRE 2024.","833","277","892","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [407,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000108VPA DEL 30/09/2024 COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024.","834","278","893","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [408,"22/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 632/FE/2 DEL 30/09/2024 CONSORZIO EUROBUS VERONA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2024.","835","279","894","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [409,"25/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 79 DEL 10/10/2024 GIRASKUOLA.IT//PIATTAFORMA WEB GIRASKUOLA - GIRASKUOLA S.R.L.","851","280","896","24/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [410,"25/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ.FATT. N. 2024FA005605 DEL 09/10/2024 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO.","852","281","897","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [411,"25/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 0165 DEL 10/10/2024 LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO - TESTI GENERICI.","853","282","898","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [412,"28/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","417","136","459","28/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [413,"31/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 90/E DEL 01/10/2024 SPESA PER ACCOGLIENZA MESE DI OTTOBRE - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S.","871","283","919","30/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [414,"31/10/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). OTTOBRE 2024.","872","284","921","30/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [415,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 41 DEL 30/09/2024 CARTOLIBRERIA MERONI DI MARCHI PAOLA E SANDRINI RENATA SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","876","285","922","31/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [416,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 337 DEL 17/10/2024 DIT DIDATTICA TURCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","877","286","923","31/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [417,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 21/PA DEL 26/10/2024 CARTOLIBRERIA MAMELI SAS DI SONA MATTEO E CHIARA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","878","287","924","31/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [418,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","879","288","925","31/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [419,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I ZERO E I SEI ANNI DI CUI ALLA DGR N. 838 DEL 16 LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024.","427","139","467","31/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [420,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2024.","880","289","933","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [421,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024.","881","290","934","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [422,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024.","882","291","935","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [423,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024.","883","292","938","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [424,"04/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). NOVEMBRE 2024.","884","293","939","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [425,"26/02/2024","2024","Ufficio Tributi, Acqua, Gas","uTributi","Archiviata","LIQUIDAZIONE AL GENIO CIVILE DI VERONA DEL CANONE DEMANIALE ANNI 2020-2021-2022-2023 RELATIVO AL PONTE SITO IN VIA S. CATERINA DI LUGO, PER IL SUBENTRO NELLA CONCESSIONE IDRAULICA PRATICA N.6372/1","187","19","200","22/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [426,"16/04/2024","2024","Ufficio Tributi, Acqua, Gas","uTributi","Archiviata","LIQUIDAZIONE AL GENIO CIVILE VERONA DEL CANONE DEMANIALE ANNO 2022-2023-2024 PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PRATICA N.10295/1 E DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PRATICA N.10545","311","40","327","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [427,"17/06/2024","2024","Ufficio Tributi, Acqua, Gas","uTributi","Archiviata","FATTURA N.2101455 DEL 31.03.2024 SERVIZIO RISCOSSIONE CUP ANNO 2024 DITTA M.T. SPA","477","64","498","17/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [428,"24/06/2024","2024","Ufficio Tributi, Acqua, Gas","uTributi","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N.297-PA2024 DEL 22.06.2024 DITTA ARTEMEDIA SRL PER CALCOLO ON-LINE IMU 2024","500","67","522","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [429,"12/01/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONGEDO PARENTALE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001, N. 151. PRESA D'ATTO","5","1","5","11/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [430,"18/01/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023","8","2","13","17/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [431,"19/01/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO BUONI PASTO 10 - LOTTI 3, 6, 11","10","3","14","19/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [432,"25/01/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSI DI FORMAZIONE SULL'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI E SUI CONTRIBUTI, SUSSIDI E PATROCINI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA","18","4","25","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [433,"12/02/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CERRO VERONESE PER LA FUNZIONE DI ENTE CAPOFILA NEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","53","7","66","09/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [434,"12/02/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ART. 32 E 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001, N. 151 E SS.MM.II. (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA). PRESA D'ATTO","54","8","67","09/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [435,"06/03/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO","84","11","97","06/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [436,"18/03/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE","108","12","123","18/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [437,"19/03/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13/03/2023, PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON DECORRENZA 01/04/2024","112","13","128","19/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [438,"20/03/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONVALIDA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 18/03/2024 AD OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE\"\"","115","14","132","20/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [439,"21/03/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI E ACQUA E GAS","118","15","135","21/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [440,"02/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C1 (ORA AREA DEGLI ISTRUTTORI), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D'ATTO RINUNCIA ASSUNZIONE DEL CANDIDATO POSIZIONATO IN 12 POSIZIONE","137","21","158","02/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [441,"15/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","AUTORIZZAZIONE AUMENTO FLESSIBILITA’ ORARIA AL DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI GREZZANA","145","22","168","15/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [442,"17/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONGEDO MATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 2, DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022","147","23","170","17/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [443,"18/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","APPROVAZIONE DEI VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO RELATIVI AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO","150","24","174","18/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [444,"24/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA'. PRESA D'ATTO","162","25","186","24/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [445,"24/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ART. 32 E 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001, N. 151 E SS.MM.II. (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA). PRESA D'ATTO","163","26","187","24/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [446,"29/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULL’INNOVAZIONE IN AMBITO BIBLIOTECARIO","167","27","190","26/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [447,"30/04/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024","169","28","192","30/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [448,"08/05/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO","178","29","204","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [449,"08/05/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ART. 32 E 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001, N. 151 E SS.MM.II. (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA). PRESA D'ATTO","183","30","211","08/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [450,"16/05/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI","201","33","224","16/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [451,"20/05/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E I RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE","209","34","235","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [452,"19/06/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA INERENTE LA FINANZA PUBBLICA LOCALE","242","36","270","19/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [453,"01/07/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. AL DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI GREZZANA","260","39","288","28/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [454,"01/07/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO MANUTENTIVO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA GIURIDICA B) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. ASSUNZIONE PRIMO CLASSIFICATO","259","38","290","01/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [455,"04/07/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024","266","40","296","04/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [456,"05/08/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA","305","42","339","02/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [457,"06/08/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","ACCORDO CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL CORPO DI P.L. DI SAN GIOVANNI LUPATOTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA VIOLA NEI GIORNI 17 E 18 AGOSTO","307","43","342","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [458,"22/08/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA NUOVA LEGGE SALVA CASA","333","47","366","21/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [459,"16/09/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","352","50","385","16/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [460,"23/09/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","ACCORDO CON IL COMUNE DI BARDOLINO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL CORPO DI P. L. DI GREZZANA NEI GIORNI 4 E 5 OTTOBRE 2024, IN OCCASIONE DELLA 93 FESTA DELL'UVA E DEL VINO","366","51","399","20/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [461,"25/09/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE INERENTE IL PROGETTO INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO DELLE PERSONE CON DISABILITA’","372","52","407","25/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [462,"02/10/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023","382","53","418","02/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [463,"07/10/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023","390","54","426","07/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [464,"07/10/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA’ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.M. N. 113/2024","392","55","427","07/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [465,"15/10/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA","404","57","440","14/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [466,"22/10/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. AL DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI GREZZANA","409","58","450","22/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [467,"28/10/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024","416","59","457","28/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [468,"05/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 30/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024\"\"","431","60","480","05/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [469,"05/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 416 DEL 28/10/2024 AVENTE AD OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024\"\"","432","61","481","05/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [470,"ND","ND","Ufficio Commercio","uComm","In corso","PROVVEDIMENTO DI NOMINA - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ART.20 E 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO","ND","ND","41","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [471,"ND","ND","Ufficio Commercio","uComm","In corso","PROVVEDIMENTO DI NOMINA - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ART.20 E 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO","ND","ND","42","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [472,"02/02/2024","2024","Ufficio Commercio","uComm","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI BEBE-BUONI NATALE - BUONI LA MAGIA DELLA FESTA AL 01/02/2024","130","12","140","02/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [473,"02/02/2024","2024","Ufficio Commercio","uComm","Archiviata","QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024","133","13","143","02/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [474,"06/08/2024","2024","Ufficio Commercio","uComm","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE. CUP: C49J18000270004","312","44","347","06/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [475,"14/10/2024","2024","Ufficio Commercio","uComm","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLINCARICATO DEL SINDACO PER LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE ANNO 2024","798","102","837","11/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [476,"14/10/2024","2024","Ufficio Commercio","uComm","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO C.C.V.L.P.S. ANNO 2024","800","104","839","11/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [477,"12/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONI BUONI DEL 12/01/2024","42","1","47","12/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [478,"17/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMUNE DI BOVOLONE RIMBORSO NOTIFICA N. 1413 DEL 27/12/2023","45","2","50","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [479,"17/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MYO - FATT NN. 2040/230019870 E 2040/230031808 ANNO 2023","46","3","51","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [480,"17/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACCATRE - FATT NN. 1277/1 DEL 19/12/2023","47","4","52","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [481,"17/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM UTENZE CON SCEDENZA GENNAIO 2024","48","5","53","15/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [482,"22/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACQUE VERONESI UTENZE CON SCAEDENZA FEBBRAIO 2024","89","6","96","22/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [483,"24/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","AGSM FATTURE EMERGENZA ABITATIVA SCAD FEBBRAIO 2024","93","7","99","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [484,"24/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE FIORERIA MALIZIA S.N.C. FATT. 2024-01-23 DEL 23-01-2023 CORONE ALLORO","94","8","101","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [485,"24/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MUNICIPIA S.P.A. FATT. 2024900045 DEL 23-01-2024","95","9","102","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [486,"26/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE M.T. S.P.A. FATTURA 0002105769 E 0001103298 DEL 31-12-2023","104","10","117","26/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [487,"ND","ND","Ufficio Ragioneria","uRag","In corso","PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTT.20 E21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO","ND","ND","36","30/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [488,"31/01/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA","30","5","38","30/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [489,"02/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM FATTURE CON SCADENZA FEBBRAIO 2024","129","11","138","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [490,"14/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMUNE DI CERRO VERONESE QUOTA PARTE ELABORAZIONE STIPENDI 2 SEM 2023","164","14","174","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [491,"15/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE CALDARINI CALDANA FATT. 117.24 DEL 08-02-2024 CORSI ON-LINE","169","16","175","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [492,"14/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RIVERSAMENTO TARI ANNO 2022 - CAMUSSO GUIDO/COMUNE DI BRICHERASIO","165","15","176","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [493,"15/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI AL 15/02/2024","170","17","182","15/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [494,"15/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Numerata","RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 15-02-2024","61","9","75","15/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [495,"15/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RENDICONTO ECONOMATO 15/02/2024","62","10","77","15/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [496,"15/02/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 15/02/2025","171","18","183","15/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [497,"01/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT. 553/CON DEL 22-02-2024 BUONI PASTO ELETTRONICI","205","21","210","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [498,"01/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATT. 24CP00000657 DEL 20-02-2024 PELLEGRINI - BP ELETTRONICO","204","20","211","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [499,"06/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RENDICONTAZIONE BUONI AL 06/03/2024","210","22","226","06/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [500,"18/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONI BUONI AL 18-03-2024","231","23","245","18/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [501,"20/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODICO INFORMATIVO CIG. B0CA8D2A7A","247","24","262","20/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [502,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ACQUSITO SOFTWARE FONDO DECENTRATO","119","16","139","22/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [503,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANCI 2024","121","17","140","22/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [504,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANCI 2024","250","25","265","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [505,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ONERI PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 2023","255","29","266","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [506,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE PELLEGRINI S.P.A. FATT. 24CP00000801 DEL 01-03-2024","252","26","267","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [507,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TARI 2023 COMUNE DI BRICHERASIO","253","27","268","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [508,"22/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE PUBLIKA S.R.L. FATT. 582/PA DEL 03-03-2024","254","28","269","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [509,"25/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM UTENZE SCADENZA MARZO 2024","265","30","281","25/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [510,"25/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BANCA MPS S.P.A. - COMPENSO TESORERIA 1 TRIM 2024 - FATT.3020010178 DEL 13-03-2024","271","31","283","25/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [511,"27/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO","129","18","144","27/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [512,"27/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","IMPEGNO PER SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO","130","19","146","27/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [513,"28/03/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E PRATICA UFFICIO COMMERCIO","132","20","151","28/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [514,"02/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI - FATT 0002155705 DEL 29-12-2023 - ABBONAMENTO BANCA DATI UFFICIO COMMERCIO","285","32","299","02/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [515,"02/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACCATRE STP- FATT 389/1 DEL 28-03-2024 - SERVIZIO PRATICHE PREV. 2024","286","33","300","02/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [516,"02/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM - UTENZE SCADENZA APRILE 2024","287","34","301","02/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [517,"02/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACQUE VERONESI- UTENZE SCADENZA APRILE 2024","288","35","302","02/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [518,"08/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RIVERSAMNETO AL COMUNE DI MACOMER (NU) TARI 2022","298","36","312","05/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [519,"08/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LAZISE IMU SAURO ELISA","299","37","313","05/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [520,"08/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA IMU MASSELLA ATTILIA","300","38","314","05/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [521,"08/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI NUOVI NATI E NATALE TACCHELLA ABBIGLIAMENTO E IL CAVALLINO","301","39","315","08/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [522,"16/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE PELLEGRINI SPA - FATT. 24CP00001700 DEL 12-04-2024 BUONI PASTO","317","41","335","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [523,"16/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - FATT. 0002117002 DEL 12-04-2024 ABBONAMENTO 2024-2025-2026 SOFTWARE FONDO DECENTRATO","318","42","336","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [524,"16/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - FATT. 0002116683 DEL 12-04-2024 CANCELLERIA","319","43","337","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [525,"16/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI BEBE' E NATALE AL 16-04-2024 - DITTA DELAI GIOVANNI, SANÉ, FARMACIA DELL'ASSUNTA","320","44","339","16/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [526,"22/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACQUE VERONESI UTENZE CON SCADENZA MAGGIO 2024","334","45","353","19/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [527,"22/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM - UTENZE PERIODO MARZO 2024 - SCADENZA MAGGIO 2024","339","47","358","22/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [528,"22/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI BEBE' E MAGIA DELLA FESTA - COLORIFICIO FERRAMENTA MALIZIA RENATO","338","46","359","22/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [529,"23/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURA 0002118514 DEL 22-04-2024 CANCELLERIA SALDO CONSEGNA MATERIALE","345","48","363","23/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [530,"24/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE PATROCINIO LEGALE SIG. ESPOSITO VINCENZO","346","49","365","23/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [531,"24/04/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE FARMACIA DELL'ASSUNTA BUONI NUOVI NATI AL 23-04-2024","347","50","366","23/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [532,"08/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","REGOLAZIONE PREMI POLIZZE CIG. Z0D28AC9D0 - TUTELA LEGALE ZBB36E4B74 TUTELA LEGALE- ZBE3233C0E RCTO","381","51","392","07/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [533,"08/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ABBONAMENTO BANCA DATI ENTI ONLINE","184","31","208","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [534,"08/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIOE AGSM - EMERGENZA ABITATIVA - SCADENZA MAGGIO 2024","382","52","402","08/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [535,"08/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL 08/05/2024","188","32","213","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [536,"08/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO AL 08/05/2024","383","53","403","08/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [537,"15/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI AL 15-05-2024","404","54","428","15/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [538,"27/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM UTENZE SCADENZA GIUGNO 2024","437","55","456","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [539,"27/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - AGGIORNAMENTI SERVIZI ENTIONLINE - FT.0002126506 DEL 24.05.2024","438","56","457","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [540,"27/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE SANÉ BUONI NUOVI NATI AL 27-05-2024","439","57","458","27/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [541,"27/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM SCADENZA GIUGNO 2024 - 2 PARTE - FE000120240000000001617079","440","58","462","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [542,"30/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACSEL S.R.L. - CORSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - FATT. 315 DEL 27-05-2024","450","59","466","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [543,"30/05/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI NUOVI NATI E BUONI NATALE ALLA DATA 28-05-2024","451","60","471","30/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [544,"06/06/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI SPORT-TEMPO LIBERO ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALPANTENA VOLLEY AL 04-06-2024","461","61","483","06/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [545,"12/06/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","QUOTA ANNUALE ADESIONE ENTI","229","35","255","12/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [546,"13/06/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE EVENTO FORMATIVO COMPLIANCE LEGALE SERVIZI S.R.L. - FATT.125/1 DEL 11-06-2024","472","62","493","13/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [547,"13/06/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI - AVVISO PUBBLICO - ANUTEL - GAL BALDO LESSINIA - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGG. 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CUP. C49J18000270004 INTEGRAZIONE","349","49","383","11/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [581,"16/09/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI - A CONSUNTIVO 2023","734","93","773","16/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [582,"18/09/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ICA SYSTEMS SRL - FATT. 0002100185 DEL 30-08-2024 SERVIZIO STAMPA SPEDIZIONE TARI 2024","741","94","774","18/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [583,"20/09/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACQUE VERONESI UTENZE SCADENZA OTTOBRE 2024 E COMPENSAZIONE NOTE ACCREDITO","743","95","776","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [584,"20/09/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RIVERSAMENTO PER TARI 2023 NON DOVUTA A COM GREZZANA - CONTRIBUENTE MRAFLV66P02F205O","744","96","778","19/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [585,"25/09/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA IL CAVALLINO BUONI NUOVI NATI AL 24-09-2024","760","97","794","25/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [586,"30/09/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM - UTENZE CON SCADENZA OTTOBRE 2024","768","98","805","30/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [587,"08/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI 2024 CIG. ZC23C57FAC","393","56","429","08/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [588,"08/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI NUOVI NATI FARMACIA DELL'ASSUNTA AL 07-10-2024","785","99","821","08/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [589,"08/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE MORANDINI GIANNI PARCELLA 14 DEL 02-10-2024 COMPENSO REVISORE - PERIODO 01-08-2023/31-007-2024","786","100","822","08/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [590,"08/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDZIONE ACQUE VERONESI UTENZE SCADENZA NOVEMBRE 2024 E COMPENSAZIONI DA NOTE DI ACCREDITO","787","101","823","08/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [591,"14/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BANCA MPS COMPENSO 3 TRIM. 2024","799","103","838","11/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [592,"14/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE SOFIS - FATT.502/A DEL 11-10-2024: WEBINAR DEL 10-10-2024 SUL PROGETTO INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ","801","105","842","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [593,"ND","ND","Ufficio Ragioneria","uRag","In corso","AFSDFSDSADFASDFASDFASDF","ND","ND","852","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [594,"21/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE KAIROSFORMA FATT. 271/PA DEL 11/10/2024 - WEBINAR LEGGE SALVA CASA","820","107","861","18/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [595,"21/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE SANÉ - BUONI NUOVI NATI AL 18-10-2024","819","106","862","18/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [596,"22/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO SPESE UTILIZZO PERSONALE 17-18 AGOSTO 2024","824","108","866","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [597,"24/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RIMBORSO PER SOMME DOVUTE A COMUNE DI LUMEZZANE - MINELLI SANDRO - MNLSDR71A12B157V","850","109","895","23/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [598,"28/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BUONI NUOVI NATI E BUONI NATALE ALLA DATA 25-10-2024","860","110","902","25/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [599,"28/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE 2024 PRATICA N. 10545","861","111","905","25/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [600,"28/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE M.T. SPA - FATT. N. 2104574 E N. 1102616 DEL 30-09-2024","862","112","907","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [601,"28/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE AGSM - FATTURE RELATIVE A UTENZE CON SCADENZA NOVEMBRE 2024","863","113","913","28/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [602,"30/10/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACSEL FATT. 549 DEL 29-10-2024 WEBINAR: LA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA , DEL 21 E 23 OTTOBRE 2024","865","114","920","30/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [603,"05/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE A.T. TENNIS BUONI TEMPO LIBERO E FARMACIA DELL'ASSUNTA BUONI NUOVI NATI AL 04-11-2024","889","115","957","05/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [604,"06/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE FARMACIA LUGO BUONI NUOVI NATI E PALESTRA CORPO VIVO BUOPNI SPORT AL 05-11-2024","906","116","958","06/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [605,"07/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FATT 3020038147-2024 COMPENSO TESORERIA 4 TRIM. 2024","907","117","959","07/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [606,"15/01/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 DEL 29/12/2023 DELLA DITTA VALPRINT S.N.C.","43","1","49","12/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [607,"26/01/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 16/01/2024 AVV. RUFFO RICCARDO","103","2","116","26/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [608,"31/01/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTT. 20 E 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO. PERIODO 01/01/2024 31/12/2024","33","1","45","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [609,"31/01/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTT. 20 E 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO. PERIODO 01/01/2024 31/12/2024","34","2","46","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [610,"31/01/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DELL’AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA. PERIODO 01/01/2024 31/12/2024","35","3","47","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [611,"01/02/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTT. 20 E 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO. PERIODO 01/01/2024 31/12/2024. INTEGRAZIONE","41","5","52","01/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [612,"01/02/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTT. 20 E 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO. PERIODO 01/01/2024 31/12/2024. INTEGRAZIONE","40","4","53","01/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [613,"ND","ND","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 05/02/2024 DEL DOTT. GEOL. LUCCHIARI ANTONIO","ND","ND","221","04/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [614,"04/03/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 05/02/2024 DOTT. GEOL. LUCCHIARI ANTONIO","207","3","222","04/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [615,"05/03/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA URBANISTICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLA VARIANTE N. 11 AL P.I. DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE N. 2 AL P.A.T. AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I. PERVENUTE A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI ALL’ARCH. ROBERTO SBROGIÒ. CIG: B097BFE622","81","6","95","05/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [616,"12/03/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1400/2017 INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 495 KW IN LOC. DOSSI DI ARZARE’. APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA FAVOREVOLE.","99","7","119","12/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [617,"28/03/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1400/2017 INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 495 KW IN LOC. DOSSI DI ARZARE’. APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA FAVOREVOLE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MODIFICA AVANZATA DALLA DITTA WEFORGREEN SHARING.","133","8","152","28/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [618,"03/04/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 20/03/2024 DELL'ARCH. ROBERTO SBROGIO'","289","4","303","03/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [619,"10/04/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1400/2017 INERENTE ALLA VARIANTE AL P. DI C. N. 74/2022 ADOTTATO IN DATA 05/08/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AGRICOLA PRODUTTIVA AD USO DEPOSITO E RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI. APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA FAVOREVOLE.","140","9","165","10/04/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [620,"23/04/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/001 DEL 08/04/2024 ARCH. ROBERTO SBROGIO'","343","5","364","23/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [621,"27/06/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/EL DEL 24/06/2024 AVV. FEZZI ALBERTO DELLO STUDIO ASSOCIATO SORPRESA BRAGANTINI MOLON","514","6","537","27/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [622,"05/07/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2023","270","10","301","05/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [623,"11/07/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","INCARICO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’AUMENTO DEL VALORE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DETERMINATO DAL PRIVATO A SEGUITO PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 6 L.R. 11/2004 DITTA TACCHELLA SRL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DEL GEOM. RUBENS PERINA. CIG: B26B80169B","278","11","308","11/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [624,"01/08/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/001 DEL 30/07/2024 GEOM. PERINA RUBENS","622","7","648","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [625,"09/08/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE IN VIA TOMBEIO DI ROSARO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","320","12","355","09/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [626,"04/09/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","PERMESSO DI COSTRUIRE N. 230/2023 DEL 19/12/2023 PROT. N. 25124 ARCHIVIAZIONE","343","13","378","04/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [627,"20/09/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI SCALA 1:2000 RELATIVI ALLA VARIANTE N. 11 AL P.I. DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE N. 2 AL P.A.T. SUDDIVISI PER TEMATISMI.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’ARCH. ROBERTO SBROGIO’. CIG: B31849B27C","362","14","396","20/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [628,"23/09/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 281/2022","367","15","398","20/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [629,"25/09/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN MERITO AL REGIME GIURIDICO DELLE AREE COMPRESE ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELL’AVV. LUCA SORPRESA. CIG: B32E1EB580","371","16","406","25/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [630,"02/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","OPERE DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UN’AREA VERDE IN VIA CARRARA. PRESA D’ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.","381","17","416","02/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [631,"08/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 281/2022","788","8","824","08/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [632,"08/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/001 DEL 01/10/2024 DELL'ARCH. SBROGIO' ROBERTO","789","9","825","08/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [633,"21/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/001 DEL 16/10/2024 DELL'ARCH. ROBERTO SBROGIO'","822","11","863","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [634,"21/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/EL DEL 16/10/2024 DELLO STUDIO ASSOCIATO SORPRESA BRAGANTINI MOLON","821","10","864","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [635,"24/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","IMPEGNO DI SPESO FINALIZZATO ALLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ N. 212/2024.","413","18","453","23/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [636,"30/10/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' N. 212/2024.","864","12","918","30/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [637,"04/11/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 012/2014.","429","19","471","04/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [638,"05/11/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 E CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE DELLA P.E. N. 280/2018.","433","20","473","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [639,"02/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE ON-LINE MESE DICEMBRE 2023 DITTA BORINI BEATRICE","1","1","1","02/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [640,"02/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TM8 MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 DITTA TIM S.P.A.","2","2","3","02/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [641,"11/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA POSTAZIONI P3 BIBLIOTECA DITTA COMPERIO S.R.L.","35","3","9","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [642,"11/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA GIORNALINO PRIMA USCITA DITTA VALPRINT S.N.C.","36","4","10","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [643,"18/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","DETERMINA 609 DEL 22.12.2023 RETTIFICA C.I.G. Z0A3DE7BAE ASSEGNATO ALLA PROCEDURA","9","2","12","15/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [644,"18/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CONSEGNA GIORNALINO MESE DICEMBRE 2023 DITTA SANTINI S.R.L.","71","17","72","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [645,"18/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO FONIA(NOV-DIC 2023) E CONNETTIVITÀ /GEN-FEB 2024) DITTA FASTWEB S.P.A.","72","18","73","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [646,"18/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MISURA PNRR 1.4.3 ADOZIONE APP IO DITTA ICASYSTEMS S.R.L.","73","19","82","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [647,"30/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WI-FI QUARTO TRIMESTRE 2023 DITTA AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.","112","23","100","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [648,"25/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE ON-LINE MESE DI DICEMBRE 2023 DITTA BORINI BEATRICE.","100","20","107","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [649,"26/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STUDIO GRAFICO CONTENUTISTICO GIORNALINO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023 DITTA BRUNELLI FRANCESCA.","107","22","115","26/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [650,"30/01/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA 3 LICENZE AUTOCAD LT TRIENNALE. DITTA ORIENTA+TRIUM S.R.L.","113","24","124","29/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [651,"01/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA DPM CLOUD ANNO 2024 DITTA STUDIO STORTI S.R.L.","128","30","139","01/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [652,"06/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE 1 TRIM. 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L.","136","31","145","05/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [653,"08/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA TRIENNALE DI LICENZA D’USO IN SCADENZA DEL SOFTWARE DI BACKUP VEEAM IN DOTAZIONE ALL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA TECNOLOGIE S.R.L. - C.I.G. B04ABEDA63","50","9","60","07/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [654,"14/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP DITTA TECNOLOGIE S.R.L.","162","46","177","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [655,"14/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO 3 MONITOR CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION 2 DITTA ITALWARE S.R.L.","163","47","178","14/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [656,"16/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DPIA VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA EMPATHIA S.R.L.","173","48","184","15/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [657,"20/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TM8 MESI DICEMBRE-GENNAIO DITTA TIM S.P.A.","175","49","187","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [658,"20/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ALLINEAMENTO CONTENUTI NUOVO SITO MESE DI GENNAIO 2024 DITTA BORINI BEATRICE","176","50","188","19/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [659,"22/02/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MIGRAZIONE APPLICATIVI A PIATTAFORMA CLOUD HYPERSIC DITTA ICA SYSTEMS S.R.L.","185","53","195","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [660,"07/03/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO N.1 SERVIZIO MISURA PNRR 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022. DITTA ICA SYSTEMS S.R.L.","214","56","228","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [661,"07/03/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO N.1 SERVIZIO MISURA PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINONEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI APRILE 2022. DITTA ICA SYSTEMS S.R.L.","215","57","229","07/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [662,"18/03/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IN REGIME LIBERO ANNO 2024 DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - C.I.G. B0CA8D2A7A","111","12","126","18/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [663,"20/03/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ALLINEAMENTO CONTENUTI NUOVO SITO MESE FEBBRAIO 2024. DITTA BORINI BEATRICE","245","58","255","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [664,"20/03/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FONIA (GEN-FEB 2024) CONNETTIVITÀ (MAR-APR 2024) DITTA FASTWEB S.P.A.","246","59","256","20/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [665,"27/03/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 1 ACCONTO INCARICO DIRETTORE GIORNALINO COMUNALE","274","60","288","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [666,"02/04/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 PER IL SERVIZIO DI FONIA MOBILE DELLA DURATA DI 20 MESI CON EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI DEL COMUNE DI GREZZANA. C.I.G. 9458158EE1 - C.I.G. DERIVATO B1091485BE","134","14","156","29/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [667,"10/04/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MEDIABRAVO DI S. BRVO - C.I.G. B12FAF811A","141","16","167","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [668,"16/04/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA GIORNALINO COMUNALE 2 USCITA. DITTA VALPRINT S.N.C.","308","71","324","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [669,"16/04/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INSERIMENTO CONTENUTI NUOVO SITO MESE MARZO 2024. DITTA BORINI BEATRICE","309","72","326","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [670,"16/04/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","RICARICA AFFRANCATRICE MESE DI MARZO 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. IMPORTO 3.500,00 EURO","310","73","328","15/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [671,"22/04/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TM8 TERZO BIM. 2024. DITTA TIM S.P.A.","341","79","355","22/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [672,"07/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTUCCE STAMPA AFFRANCATRICE. DITTA MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO","370","85","390","06/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [673,"08/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO TRIENNALE LICENZA D’USO COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE DA DARE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA YAMME S.R.L. - C.I.G. B19494BFCD","189","19","214","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [674,"17/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024. DITTA AXIANS ITALIA S.P.A.","409","87","424","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [675,"17/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO FONIA FISSA-CONNETTIVITÀ TERZO BIM 2024. DITTA FASTWEB S.P.A","410","88","425","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [676,"17/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE VOLANTINI FEET CON GIORNALINO. DITTA VALPRIN S.N.C.","411","89","426","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [677,"17/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE NUOVO SITO MESE APRILE 2024. PROFESSIONISTA BORINI BEATRICE","412","90","427","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [678,"20/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE SECONDO TRIM. 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L.","415","91","435","20/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [679,"20/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE HYPERSIC CON RECUPERO E CONVERSIONE DELLA BANCA DATI TARI NELLE PROCEDURE HIPERSIC E INTEGRAZIONE MODULO ANPR RICHIESTE ANAGRAFICHE, CON FORMAZIONE OPERATORI - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ICA SYSTEMS S.R.L. - C.I.G. B1C007F2F5","208","21","234","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [680,"21/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI N.10 PERSONAL COMPUTER DA DARE IN DOTAZIONE ALL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE DI GREZZANA. C.I.G. 9824002EE6 - C.I.G. DERIVATO B1C17AA160","210","22","236","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [681,"31/05/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WI-FI PRIMO TRIMESTRE 2024 DITTA AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.","453","101","472","30/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [682,"04/06/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CON MANUTENZIONE ANNI SCOLASTICI 2024/24, 2025/26, 2026/27 E FORMAZIONE OPERATORI DEL MODULO SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER LA GESTIONE MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO NELLE PROCEDURE HYPERSIC DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ICA SYSTEMS S.R.L. - C.I.G. B1F133D073","222","24","248","03/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [683,"04/06/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA AVVIO SERVIZIO (12 APR-16 MAG) TM9 SOLO SIM DITTA VODAFONE S.P.A.","456","102","476","03/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [684,"11/07/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO SERVIZIO MIGRAZIONE PROCEDURE A PIATTAFORMA HYPERSIC DITTA ICA SYSTEMS S.R.L.","562","130","506","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [685,"26/06/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO ARCHIVISTICO DI SELEZIONE E SCARTO DOCUMENTAZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AL PROFESSIONISTA SASSO STEFANO - C.I.G. B2205DCC17","254","25","277","21/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [686,"28/06/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO MIGRAZIONE CONTENUTI NUOVO SITO MESE DI MAGGIO PROFESSIONISTA BORINI BEATRICE","516","106","543","28/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [687,"05/07/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TM8 APR.-MAG._2024 DITTA TIM S.P.A.","540","115","561","04/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [688,"11/07/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WI-FI 2 TRIM 2024 ANTENNA AGGIUNTIVA DITTA AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L.","561","129","585","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [689,"11/07/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DIRETTORE GIORNALINO 2 ACCONTO PROFESSIONISTA BRUNELLI FRANCESCA","559","127","587","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [690,"11/07/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA 3A USCITA GIORNALINO COMUNALE DITTA VALPRINT S.N.C.","563","131","590","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [691,"29/07/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTAURA SERVIZIO FONIA FISSA E CONNETTIVITA' 4 BIM 2024 (MAG-GIU) DITTA FASTWEB S.P.A.","586","132","612","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [692,"02/08/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE ON-LINE MESE DI GIUGNO 2024 PROFESSIONISTA BORINI BEATRICE","630","133","657","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [693,"02/08/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TM9 PERIODO 17MAGG-16LUGL 2024 DITTA VODAFONE S.P.A.","631","134","658","02/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [694,"06/08/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOFTWARE CEDOLE LIBRARIE 2024 DITTA YAMME S.R.L.","638","136","668","05/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [695,"08/08/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO AFFRANCATRICE TERZO TRIM 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L.","644","137","677","06/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [696,"26/08/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA LICENZA SOFTWARE ANNUALE DELLA SUITE APP CREATIVE CLOUD DI ADOBE DA DARE IN DOTAZIONE ALL’INFRASTRUTTURA ICT DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA TECNOLOGIE S.R.L. C.I.G. B2D75322E5","337","30","371","26/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [697,"04/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO TM8 MESI GIUGNO-LUGLIO DITTA TIM S.P.A.","703","152","734","03/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [698,"04/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO COMUNICAZIONE ON-LINE MESE DI LUGLIO DITTA BORINI BEATRICE","704","153","735","03/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [699,"04/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PNRR MISURA 1.4.5 DITTA ICA SYSTEMS S.R.L.","705","154","736","03/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [700,"04/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PNRR MISURA 1.3.1 DITTA ICA SYSTEMS","706","155","737","03/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [701,"04/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E CON FORMAZIONE E MANUTENZIONE 1 ANNO SOFTWARE ICARO EVO DITTA MAGGIOLI S.P.A.","707","156","738","03/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [702,"11/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MISURA PNRR 1.4.5 - PDND DITTA MAGGIOLI S.P.A.","719","158","749","10/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [703,"16/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LICENZA ADOBE CREATIVE SUITE DITTA TECNOLOGIE S.R.L.","737","159","757","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [704,"16/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DITTA NC MICROIMAGE S.A.S","738","160","758","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [705,"16/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 2 ACCONTO INCARICO DIRETTORE GIORNALINO COMUNALE PROFESSIONISTA BRUNELLI FRANCESCA","739","161","769","12/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [706,"16/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FONIA FISSA E CONNETTIVITA' 5 BIM 2024 DITTA FASTWEB S.P.A.","740","162","770","12/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [707,"18/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE ALL’RTD DEL COMUNE DI GREZZANA SU ACCESSIBILITA’ E PIANO TRIENNALE INFORMATICA. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L. C.I.G B315493F7D","355","31","392","18/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [708,"20/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA DI UN LETTORE CODICE A BARRE PER LA BIBLIOTECADEL COMUNE DI GREZZANA. DECISIONE A CONTRARRE CON LA DITTA COMPERIO S.R.L.","364","32","397","20/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [709,"24/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE DI SCARTO D’ARCHIVIO DEL COMUNE DI GREZZANA. DECISIONE A CONTRARRE CON LA DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA","369","33","402","24/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [710,"24/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA TM9 17 LUG._16 SET. DITTA VODAFONE S.P.A.","757","164","791","24/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [711,"24/09/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE ON-LINE MESE DI AGOSTO PROFESSIONISTA BORINI BEATRICE","758","165","792","24/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [712,"01/10/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA DI UN LETTORE RFID PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI GREZZANA. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA COMPERIO S.R.L. - C.I.G B33B47645D","379","34","412","30/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [713,"03/10/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA CON SOSTITUZIONE RICAMBI SCANNER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GREZZANA. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ASCOMP S.R.L. C.I.G B3488BAF23","386","35","422","03/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [714,"08/10/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE DI SCARTO D’ARCHIVIO DEL COMUNE DI GREZZANA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA C.I.G B35656E06E","395","38","430","08/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [715,"17/10/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA 4A USCITA GIORNALINO INFORMATIVO DITTA VALPRINT S.N.C.","815","179","854","16/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [716,"30/10/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA DIRETTORE GIORNALINO COMUNALE OTTOBRE 2024 PROF. BRUNELLI FRANCESCA","867","188","909","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [717,"30/10/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO RTD 2024-25 DITTA TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L.","868","189","911","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [718,"04/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE TRIBOX ANNO 2024","885","192","926","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [719,"04/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AFFRANCATRICE OTT.-DIC. 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L.","886","193","927","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [720,"04/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTORE RFID BIBLIOTECA DITTA COMPERIO S.R.L.","887","194","931","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [721,"04/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PEL 2024-25 INTEGRAZIONE CASELLE DITTA STUDIO STORTI S.R.L.","888","195","932","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [722,"11/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/S DITTA SODI SCIENTIFICA SRL NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX CANONE MESE DI DICEMBRE 2023","37","5","32","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [723,"11/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/2319 DEL 15/12/2023 DITTA ECOTRAFFIC SRL RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE.","38","6","35","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [724,"11/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/2320 DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VIA CADUTI DEL LAVORO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE","39","7","36","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [725,"11/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900114691 DITTA CANON ITALIA SPA CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023","40","8","37","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [726,"11/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI POLIZIA LOCALE, ESEGUITE DA ALTRI ENTI, PERIODO AGOSTO 2023.","41","9","38","11/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [727,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CED. CANONE ANNO 2024.","64","10","54","16/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [728,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698/02 DITTA OSIRIS SRL MANUTENZIONE DECORO CIMITERIALE CANONE MESE DI DICEMBRE 2023","65","11","55","16/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [729,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697/02 DITTA OSIRIS SRL SERVIZIO PULIZIA AREE CIMITERIALI CANONE MESE DI DICEMBRE 2023","66","12","56","16/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [730,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 696/02 DITTA OSIRIS S.R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CANONE DICEMBRE 2023","67","13","57","16/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [731,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005957992 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRI","68","14","58","16/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [732,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000039326 DITTA OLIVETTI SPA NOLEGGIO 3 MULTIFUNZIONE A4","69","15","59","16/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [733,"18/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DITTA PRIMA SEGNALETICA & ENGINNERING SRL FORNITURA SEGNALETUCA STRADALE E ACCESSORI","70","16","60","16/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [734,"24/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.), ANNO 2024.","15","3","19","24/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [735,"25/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2023 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE","101","21","111","25/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [736,"30/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA DI FORMULARI, MODULISTICA SPECIALISTICA E TESTI PER GLI UFFICI DELL’AREA 5. - OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI, DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA C.I.G. B00C3D5CB2","27","4","35","30/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [737,"30/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - A.N.U.S.C.A.","114","25","125","30/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [738,"31/01/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DELL’AREA 5 - SICUREZZA, SERVIZI DEMOGRAFICI E DIGITALIZZAZIONE, PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024.","32","5","40","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [739,"01/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE LO STATO CIVILE ITALIANO DITTA SEPEL EDITRICE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. C.I.G. B02B8FDDE7","42","6","48","31/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [740,"01/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 24/01/2024 DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL FORNITURA KIT PERCORSO SIMULAZIONE ALCOL E DROGHE","124","26","131","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [741,"01/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA E.N.P.A. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PERIODO DA 01/09/2023 FINO A 31/12/2023","125","27","135","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [742,"01/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07766614 DEL 31/12/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI","126","28","136","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [743,"01/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA CORSO DI TIRO E MANTENIMENTO IDONEITÀ DI MANEGGIO ARMA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)","127","29","137","31/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [744,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","SERVIZI DEMOGRAFICI - RIMBORSI IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI AI DIRITTI PER EMISSIONE CARTA D’IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA.","46","7","56","05/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [745,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LUMINOSA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA CADUTI DEL LAVORO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE C.I.G. B03514EFF1. DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 50 C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000","47","8","57","05/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [746,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-01-12 DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO FORNITURA KIT PER EDUCAZIONE STRADALE","137","32","149","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [747,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 ANCI DIGITALE S.P.A. CANONE ANNO 2024 ACCESSO ACIPRA","138","33","150","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [748,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000010365 DITTA MAGGIOLI S.P.A. QUOTA ANNO 2024 ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI & CONTRATTI","139","34","151","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [749,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000010365 DITTA MAGGIOLI S.P.A. QUOTA ANNO 2024 ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI","140","35","152","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [750,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MENSILE GENNAIO 2024 PULIZIA AREE CIMITERIALI","141","36","153","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [751,"06/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI GENNAIO 2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI","142","37","154","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [752,"08/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/02 DITTA OSIRIS S.R.L. CANONE MESE GENNAIO 2024 MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERIALI","148","38","155","06/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [753,"08/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPORTI RELATIVI AI DIRITTI PER EMISSIONE CARTA D’IDENTITÀ PAGATI ERRONEAMENTE.","149","39","158","07/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [754,"08/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ07892528 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024.","150","40","160","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [755,"08/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1788/23/PA DITTA ELTRAFF SRL NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITÀ TELELASER CANONE DAL 14/12/2023 AL 14/01/2024","151","41","161","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [756,"08/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0084/24/PA DITTA ELTRAFF SRL NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITÀ TELELASER - 2 RATA","152","42","162","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [757,"08/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 _ 2024 DITTA PRIMA SEGNALETICA & ENGINEERING SRL FORNITURA SEGNALETICA STRADALE","153","43","163","07/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [758,"14/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE DITTA PRIMA SEGNALETICA & ENGINEERING S.R.L.","160","44","172","13/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [759,"14/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/S DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. NOLEGGIO MESE GENNAIO 2024 APPARECCHIATURA AUTOVELOX","161","45","173","13/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [760,"14/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 138 E 139 C.P.C. DEGLI ATTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.","60","10","73","13/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [761,"19/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. C.I.G. B065C5C566","65","11","79","16/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [762,"22/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-01-24 DITTA FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES FORNITURA MATERIALE PER RILIEVI SINISTRI STRADALI","183","51","192","20/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [763,"22/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900017720 DITTA CANON ITALIA SPA NOLEGGIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 MUTLIFUNZIONE","184","52","193","20/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [764,"27/02/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL FORNITURA ACQUISIZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI","195","54","208","27/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [765,"06/03/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/03 HERMETE COOP. SOCIALE SERVIZIO PROGETTAZIONE ITINARRANDO","211","55","219","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [766,"27/03/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA BUONI LIBRO PER IL CONCORSO SE SPEGNI TI RIPRENDO DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . CIG. B0A7B276BA.","128","13","134","20/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [767,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0201/24/PA DITTA ELTRAFF S.R.L. 3 RATA NOLEGGIO TELELASER","275","61","289","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [768,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 DITTA SEPEL ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2024","276","62","290","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [769,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/02 DITTA OSIRIS SRL PULIZIA CIMITERIALE MESE DI FEBBRAIO 2024","277","63","291","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [770,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/02 DITTA OSIRIS S.R.L. CANONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2024","278","64","292","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [771,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024","279","65","293","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [772,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08060097 DITTA KUWAIT SPA FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024","280","66","294","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [773,"02/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/S DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CANONE AUTOVELOX MESE DI FEBBRAIO 2024","281","67","295","27/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [774,"05/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LUMINOSA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA CADUTI DEL LAVORO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . CIG. B0FFB5689C.","138","15","160","03/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [775,"05/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/327 DITTA ECOTRAFFIC S.R.L.","295","68","308","03/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [776,"05/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900027102 DITTA CANON ITALIA S.P.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024","296","69","310","04/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [777,"05/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0362/24/PA DITTA ELTRAFF S.R.L. NOLEGGIO TELELASER - 4 RATA","297","70","311","04/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [778,"16/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA.- AUTORIZZAZIONE AI SUOI COMPONENTI ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO, ONORARI AI COMPONENETI DEGLI UFFICI ELETTORALI, SPESE DI ORGANIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","146","17","169","16/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [779,"18/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER CORSO WEBINAR","329","74","346","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [780,"18/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002113909 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA BLOCCHI VERBALI CDS","330","75","348","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [781,"18/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/02 DITTA OSIRIS SRL MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CANONE MESE DI MARZO 2024","331","76","349","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [782,"18/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/02 DITTA OSIRIS SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CANONE MESE DI MARZO 2024","332","77","350","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [783,"18/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/02 DITTA OSIRIS SRL PULIZIA AREE CIMITERIALI CANONE MESE DI MARZO 2024","333","78","351","18/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [784,"29/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08148642 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2024","361","80","380","27/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [785,"29/04/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUDAZIONE FATTURA N. A20020241000007141 DITTA OLIVETTI SPA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024","362","81","381","27/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [786,"02/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951988 DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA LIBRI","364","82","383","01/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [787,"02/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/S DITTA SODI SCIENTIFICA SRL LOCAZIONE MENSIILE APPARECCHIATURA AUTOVELOX MESE DI MARZO 2024","365","83","384","01/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [788,"02/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4060 DITTA ANCI DIGITALE SPA CANONE ANNO 2024","366","84","385","01/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [789,"07/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ART. 208 NUOVO CODICE DELLA STRADA A FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTE A FONDO PENSIONE NEGOZIALE PERSEO SIRIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.","176","18","195","03/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [790,"10/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","ELEZIONI EUROPEE 2024 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE INDIVIDUATO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE.","193","20","218","10/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [791,"13/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0065 DEL 19/04/2024 DITTA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO FORNITURA BUONI LIBRO","391","86","410","13/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [792,"27/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","CONVENZIONE CON AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA DELLE SALME DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MARZANA. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024-2025","214","23","241","27/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [793,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653/24/PA 6 RATA NOLEGGIO FORNITURA MISURATORE VELOCITA' TELELASER","441","92","460","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [794,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0547/24/PA - 5 RATA NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER","442","93","461","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [795,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900052023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/02/2024 FINO AL 30/04/2024.","443","94","463","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [796,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316/S DITTA SODI SCINETIFICA SRL CANONE MENSILE AUTOVELOX, MESE DI APRILE 2024","444","95","464","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [797,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/46 AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA PRESTAZIONI SANITARIE RESE A CANI E GATTI PRIMO SEMESTRE 2023","445","96","465","27/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [798,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE OSIRIS SRL N. 198/02 MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERIALE CANONE MESE DI APRILE 2024","446","97","467","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [799,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/02 DITTA OSIRIS SRL SERVIZI CIMITERIALI CANONE APRILE 2024","447","98","468","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [800,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/02 DITTA OSIRIS SRL SERVIZIO PULIZIA AREE CIMITERIALI CANONE APRILE 2024","448","99","469","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [801,"28/05/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08278501DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONSUMO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI. MESE DI APRILE 2024","449","100","470","28/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [802,"07/06/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1027/PA E.N.P.A. CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO VERONA DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024","464","103","484","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [803,"07/06/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/85 ULSS 9 SCALIGERA PRESTAZIONI SANITARIE RESE A CANI E GATTI - SECONDO SEMESTRE 2023","465","104","485","07/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [804,"21/06/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. VEN/1036 DITTA ECOTRAFFIC SRL RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE","495","105","517","21/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [805,"27/06/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI, CATTURATI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI GREZZANA, DURATA 36 MESI. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. EX ART. 50, C.1, DEL D.LGS. N. 36/2023. C.I.G. B1F173FF1D.","256","26","279","24/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [806,"02/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA LICENZA SOFTWARE DI GESTIONE SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI WAVE SW SUBSCRIPTION, DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 DITTA SINORA SRL. C.I.G. B24E44278E","264","27","293","02/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [807,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI MAGGIO 2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI","532","109","552","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [808,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI MAGGIO 2024, MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI","531","108","553","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [809,"ND","ND","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI MAGGIO 2024 MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI","ND","ND","554","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [810,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI MAGGIO 2024 MANUTENZIONE PULIZIA AREE CIMITERIALI","530","107","555","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [811,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417/S DITTA SODI SCIENTIFICA SRL CANONE MESE DI MAGGIO 2024 NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX","537","114","556","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [812,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08449316 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024","536","113","557","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [813,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128117 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA SERIE ETICHETTE PER OPERAZIONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE CIG B19AD9FAEA","535","112","558","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [814,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128116 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA CARTELLE DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEI SEGGI ELETTORALI E PER LE COMUNICAZIONI DELLE SEZIONI. C.I.G. B19AD9FAEA","534","111","559","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [815,"03/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117108 DITTA MAGGIOLI SPA CANONE ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ONLINE SERVIZIDEMOGRAFICI.COM","533","110","560","03/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [816,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0834/24/PA DITTA ELTRAFF SRL NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER MESE DI GIUGNO 2024","556","124","571","08/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [817,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953021 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA TESTI","555","123","572","08/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [818,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900061206 DITTA CANON ITALIA SPA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONE DAL 01/03/2024 AL 31/05/2024.","554","122","573","08/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [819,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUDAZIONE FATTURA N. 328/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE PULIZIA AREE CIMITERIALI GIUGNO 2024","553","121","574","08/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [820,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2024","552","120","575","08/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [821,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MANUTENZIONE PULIZIA AREE CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2024","551","119","576","08/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [822,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CED. PRIMO TRIMESTRE 2024.","550","118","580","10/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [823,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/FE DITTA F.A.P. SNC FORNITURA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE","549","117","581","10/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [824,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE COSTITUITI NEL COMUNE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.","548","116","582","11/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [825,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524/S DITTA SODI SCIENTIFICA SRL CANONE MENSILE GIUGNO 2024 LOCAZIONE AUTOVELOX 106","560","128","584","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [826,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000016170 DITTA OLIVETTI SPA CANONE MLOCAZIONE MULTIFUNZIONE","558","126","586","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [827,"11/07/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08539783 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024","557","125","588","11/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [828,"02/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI DELL’UFFICIO COMUNALE ELETTORALE COSTITUITO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.","632","135","664","02/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [829,"06/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. C.I.G. B2B18DAA81","311","28","340","02/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [830,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LUMINOSA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA CADUTI DEL LAVORO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . CIG. B29E707ABA","319","29","352","07/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [831,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","RICARICA AFFRANCATRICE MESE DI AGOSTO 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. IMPORTO 3.000","645","138","684","07/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [832,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08670915 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024","646","139","685","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [833,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI LUGLIO 2024 CANONE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI","647","140","686","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [834,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE SERVIZI PULIZIA AREE CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2024","648","141","687","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [835,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI LUGLIO 2024 MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE","649","142","688","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [836,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 623/S DITTA SODI SCINETIFICA SRL CANONE MESE DI LUGLIO 2024 NOLEGGIO AUTOVELOX 106","650","143","689","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [837,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 DITTA F.A.P. SNC FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE","651","144","690","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [838,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0995/24/PA DITTA ELTRAFF SRL CANONE NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER MESE DI LUGLIO 2024","652","145","691","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [839,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/P.A. FORNITURA LICENZA 1 ANNO RADIO MOTOROLA","653","146","692","07/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [840,"08/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CED. SECONDO TRIMESTRE 2024.","654","147","693","08/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [841,"30/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953425 DEL 11/07/2024 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA TESTI","698","148","728","30/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [842,"ND","ND","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DITTA SEGNALSTRADE VENETA SCRL DEL 29/07/2024 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.","ND","ND","729","30/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [843,"30/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DITTA SEGNALSTRADE VENETA SCRL FORNITURA SEGNALETICA STRADALE","699","149","730","30/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [844,"30/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900086622 DITTA CANON ITALIA SPA CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO 01/05/2024 - 31/07/2024","700","150","731","30/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [845,"30/08/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1084/24/PA DITTA ELTRAFF SRL CANONE NOLEGGIO FORNITURA MISURATORE DI VELOCITÀ MESE DI LUGLIO 2024","701","151","732","30/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [846,"09/09/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 /2024 STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROTERRA PER INCARICO DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE","713","157","745","09/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [847,"24/09/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARI AI DIPENDENTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' PER L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DI COORDINAMENTO - INDAGINE ISTAT AVQ 2024.","756","163","790","24/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [848,"04/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","RISCATTO FINALE DELLA STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 STANDARD A SEGUITO DI TERMINE DELLA LOCAZIONE 36 MESI. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. C.I.G. Z2232B0285.","388","36","424","04/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [849,"08/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.","394","37","431","08/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [850,"ND","ND","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","In corso","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI POLIZIA LOCALE, ESEGUITE DA ALTRI ENTI, PERIODO DAL MESE DI OTTOBRE 2023 FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2024.","ND","ND","826","09/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [851,"15/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI POLIZIA LOCALE, ESEGUITE DA ALTRI ENTI, PERIODO DA OTTOBRE 2023 FINO A SETTEMBRE 2024.","812","177","828","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [852,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2025. DECISIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. C.I.G. B00C3D5CB2","399","39","433","09/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [853,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/02 DITTA OSIRIS S.R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CANONE MESE DI AGOSTO 2024.","797","171","830","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [854,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/02 DITTA OSIRIS S.R.L. SERVIZIO PULIZIA CIMITERIALE CANONE MESE DI AGOSTO 2024","796","170","831","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [855,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444/02 DITTA OSIRIS SRL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CANONE MESE DI AGOSTO 2024","795","169","832","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [856,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/S DITTA SODI SCIENTIFICA SRL LOCAZIONE AUTOVELOX 106 CANONE NOLEGGIO MESE DI AGOSTO 2024.","794","168","833","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [857,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - PRESTAZIONI VATERINARIE RESE A CANI E GATTI PERIODO 1 SEMESTRE 2024","793","167","834","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [858,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 672PA DITTA T.E.S. S.P.A. FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI","792","166","835","09/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [859,"14/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE INSERITE NEL SISTEMA SIMOG CON ACQUISIZIONE DI CIG.","804","174","836","10/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [860,"11/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE INSERITE NEL SISTEMA SIMOG CON ACQUISIZIONE DI CIG. IMPEGNO SPESA.","400","40","436","10/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [861,"14/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900092881 DITTA CANON ITALIA S.P.A. CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 01/06/2024 AL 31/08/2024","802","172","840","11/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [862,"14/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08799225 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024","803","173","841","11/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [863,"ND","ND","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","In corso","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE INSERITE NEL SISTEMA SIMOG CON ACQUISIZIONE DI CIG. GARA N. 7546051.","ND","ND","843","14/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [864,"14/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1211/24A DITTA ELTRAFF SRL NOLEGGIO APPARECCHIATURA TELELASER MESE DI SETTEMBRE 2024","805","175","845","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [865,"14/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08928425 DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. FORNITURA CARBURANTI PER VECIOLI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024","806","176","846","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [866,"17/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE INSERITE NEL SISTEMA SIMOG CON ACQUISIZIONE DI CIG. GARA N. 8045662 DEL 2021 E N. 5891621 DEL 2015","814","178","851","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [867,"17/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2025 C.I.G. B00C3D5CB2. PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 399 DEL 11/10/2024","408","41","443","16/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [868,"17/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE ONORARIO AI DIPENDENTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ PER L’INDAGINE ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI ANNO 2023 E CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023","816","180","856","16/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [869,"24/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","SERVIZI CIMITERIALI, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GREZZANA. MODIFICA CONTRATTO IN CORSO EX. ART.120 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 C.I.G.9777934E62. DITTA OSIRIS S.R.L.","414","42","454","24/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [870,"25/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1711/PA ENPA - CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/08/2024","854","181","899","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [871,"25/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1844 DITTA ECOTRAFFIC RISPRISTINO SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRO","855","182","900","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [872,"25/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808/S DITTA SODI SCIENTIFICA SRL LOCAZIONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE SETTEMBRE 2024","856","183","901","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [873,"25/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUDAZIONE FATTURA N. 501/02 DITTA OSIRIS SRL LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2024","857","184","903","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [874,"25/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE PULIZIA AREE CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2024","858","185","904","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [875,"25/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499/02 DITTA OSIRIS SRL MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE MESE DI SETTEMBRE 2024","859","186","906","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [876,"30/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000023827 DITTA OLIVETTI SPA NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024","866","187","908","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [877,"30/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/61 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME LUGLIO 2023","869","190","910","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [878,"30/10/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/62 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME PERIODO 2024","870","191","912","25/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [879,"10/01/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA. CUP C45F23000190001. CIG: A00C15B0B1. PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO ALTERNATO.","2","1","2","10/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [880,"23/01/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 363 DEL 15.09.2023.","12","4","17","23/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [881,"25/01/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","DETERMINAZIONE PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA REGIONE VENETO DELL’AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI UN MARCIAPIEDE IN VIALE EUROPA. CIG ESENTE","17","5","23","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [882,"06/02/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA. CUP: C45F23000190001 CIG: A00C15B0B1. PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI","48","14","58","06/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [883,"06/02/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA SUA PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI GREZZANA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DA REALIZZARE TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA AI SENSI DEGLI ART. 183, CO. 15 E 16 E 187 D.LGS. 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA), L'ESECUZIONE DEI LAVORI, IL FINANZIAMENTO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED IL SERVIZIO DI GESTIONE, PER UN PERIODO DI 20 ANNI, DEL NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI (CSA) NON AUTOSUFFICIENTI SITO IN GREZZANA - CIG: 9918036E36 - CUP: C45F22001910005 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE","49","15","59","06/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [884,"26/02/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA SUA PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI GREZZANA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DA REALIZZARE TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA AI SENSI DEGLI ART. 183, CO. 15 E 16 E 187 D.LGS. 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA), L'ESECUZIONE DEI LAVORI, IL FINANZIAMENTO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED IL SERVIZIO DI GESTIONE, PER UN PERIODO DI 20 ANNI, DEL NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI (CSA) NON AUTOSUFFICIENTI SITO IN GREZZANA - CIG: 9918036E36 - CUP: C45F22001910005 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.","72","24","85","26/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [885,"04/03/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN CLEMENTE DI ALCENAGO ASEGUITO DI CESSIONE BONARIA DI APPEZZAMENTO DI TERRENO","206","63","220","04/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [886,"07/03/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA LE LOCALITÀ CODA E VIGO DELLA FRAZIONE DI ALCENAGO. CUP: C41B18000550003. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE FINALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.","89","31","98","06/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [887,"08/03/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GREZZANA - CUP C45G19000550004. CIG: 974528713E. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.","92","33","106","08/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [888,"12/03/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI STIMA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA RELATIVA AL NUOVO CENTRO SERVIZI ANZIANI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DEL GEOM. CASTELLI ANDREA CON STUDIO A GREZZANA (VR). CIG B0BF20F8A0 CUP C45F22001910005","98","39","117","11/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [889,"27/03/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA. RETTIFICA SMART CIG PER DETERMINAZIONE N. 237 DEL 23/06/2023 E ASSUNZIONE CIG ORDINARIO A054712114. PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. - CUP: C45F23000190001","124","46","147","27/03/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [890,"11/04/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GREZZANA - CUP C45G19000550004. SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE NUMERO UNO.","144","49","163","09/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [891,"22/04/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’ING. VALENTINO FERRARO DELLA DITTA EDILTECNO SERVICE S.R.L. DI VICENZA. CIG: B15DB0D03C CUP: C47H19001610006","156","52","180","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [892,"24/04/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO SERVIZI NOTARILI PER STIPULA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA RELATIVA AL NUOVO CENTRO SERVIZI ANZIANI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DEL NOTAIO FRANCESCA VIDONIS CON STUDIO A LEGNAGO (VR). CIG B1671413D3 CUP C45F22001910005","161","55","185","24/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [893,"07/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE RICADENTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.","177","59","201","07/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [894,"08/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE. CUP: C47H19001610006. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","179","60","202","08/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [895,"08/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI NEL COMUNE DI GREZZANA. CUP: C47H22002560004. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","180","61","203","08/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [896,"08/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PRESSO IL CIMITERO DI AZZAGO. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","181","62","205","08/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [897,"08/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI PRINCIPALI PRESSO IL CIMITERO DI ALCENAGO. CUP: C42E23001370004 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","182","63","206","08/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [898,"10/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI PIRAMIDE ENGINEERING S.R.L. S.T.P. CON SEDE LEGALE A SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR). CIG B199AAC7BF CUP C45F22001910005","192","68","217","09/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [899,"16/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 161 DEL 24/04/2024 PER IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE PER COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CIG B1671413D3 CUP C45F22001910005","202","74","227","16/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [900,"20/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. RETTIFICA SMART CIG PER DETERMINAZIONE N. 198 DEL 31/05/2023 E ASSUNZIONE CIG ORDINARIO A05A428237. PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. - CUP: C48E18000030007","205","75","231","20/05/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [901,"31/05/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECO EDILSCAVI S.R.L. DI SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR).CIG: B1CAE38F39 CUP: C47H22002560004","217","81","247","31/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [902,"07/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI RELATIVI A VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI FEET DI GREZZANA. CUP: C47H2200303009. CIG: B13C98221B. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.","227","85","250","04/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [903,"18/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018, A SUPPORTO DEL PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ALCENAGO E IL DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO I CIMITERI DI ALCENAGO ED AZZAGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DOTT. GEOL. SILVIA DALEFFE - P.IVA 02518680240. CIG: B222063037","240","93","265","18/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [904,"20/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI ALLA COSTITUENDA ATI TRA MAZZIMPIANTI S.R.L., P.IVA 01729760239 (MANDATARIA) E NICOLIS IMPIANTI S.R.L., P. IVA 04976490237 (MANDANTE).","246","96","274","20/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [905,"20/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO.","249","98","275","20/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [906,"25/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’ARCH. ALESSANDRO PERBELLINI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). EX PNRR M.2 C.4 I.2.2.CIG: B2393E64FD CUP: C44H23000210001","251","100","281","25/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [907,"27/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA. CUP: C45F23000190001 CIG: A00C15B0B1. EX PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI","255","101","287","27/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [908,"28/06/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI SCAVO PER INDAGINI GEOLOGICHE PRESSO I CIMITERI DI ALCENAGO ED AZZAGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA EVOM S.R.L. - P.IVA 04087470235. CIG: B2475EFCB0","257","102","289","28/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [909,"04/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA. CUP: C45F23000190001 CIG: A00C15B0B1. EX PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI","267","104","297","04/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [910,"09/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE - CUP: C47H19001610006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023.","271","106","300","05/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [911,"12/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA CONTEC - CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VERONA (VR) - P.IVA 02818900231. CIG B2711C8CC5 CUP C49J18000270004","279","110","310","12/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [912,"18/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE NUMERO UNO.","289","114","313","12/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [913,"16/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO DA REALIZZARE TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA AI SENSI DEGLI ART. 183, CO. 15 E 16 E 187 D.LGS. 50/2016, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI, IL FINANZIAMENTO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED IL SERVIZIO DI GESTIONE, PER UN PERIODO DI 20 ANNI, DEL NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI (CSA) NON AUTOSUFFICIENTI SITO IN GREZZANA. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CUP C49J18000270004","285","113","318","16/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [914,"30/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO STRADALE DI VIA CORTE IN ROMAGNANO. CUP: C47H23001670004. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL DI GAMBELLARA (VI). CIG: B1DFA50CA6.","297","121","328","26/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [915,"29/07/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE. CUP: C49J18000270004. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","296","120","329","29/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [916,"22/08/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO STRADALE DI VIA CORTE IN ROMAGNANO. CUP: C47H23001670004. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INGNEGNERIA E ARCHITETTURA DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE. CIG: B295FB4E6A.","334","132","369","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [917,"05/09/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE. CIG B28BA83C6E- CUP: C47H19001610006. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ITALBETON S.P.A. P. IVA 01027900222.","345","139","375","29/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [918,"03/09/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. CUP: C44H23000210001. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","342","137","377","03/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [919,"10/09/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI GREZZANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’ARCH. MASSIMO DONISI DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) - P. IVA 02912590235. CIG: B2FAD2C86A","348","140","382","10/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [920,"11/09/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BERNABÈ E BALLARIN IMPRESA EDILE S.R.L. DI VERONA (VR) P.IVA 00281450239. CIG: B2F1360D9B CUP: C44H23000210001","351","141","384","11/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [921,"25/09/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE IN LEGNO APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SCORPORABILE OS32 (STRUTTURE IN LEGNO) E DELLA POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO APPARTENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI).","373","147","405","25/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [922,"30/09/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI NEL COMUNE DI GREZZANA - CUP C47H2200256004. CIG: B1CAE38F39. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE RICADENTI NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L., P. IVA 03484210236.","378","151","411","30/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [923,"02/10/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA. EX PNRR M.2 C.4 I.2.2 CUP: C45F23000190001. CIG: A00C15B0B1. PRESA D’ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA DEFINITIVA.","383","153","415","02/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [924,"07/10/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","SERVIZI TECNICI GEOLOGICI A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DOTT. GEOL. ANNAPAOLA GRADIZZI - P.IVA 03468380237. CUP: C49J18000270004 - CIG: B34E7B722D.","389","155","425","07/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [925,"14/10/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’ING. NICOLA AMBROSI P. IVA 04380770232. CIG: B344E0E441 CUP: C49J18000270004.","403","158","439","14/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [926,"29/10/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE. CIG B28BA83C6E - CUP: C47H19001610006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE.","419","163","455","24/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [927,"29/10/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI AZZAGO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ZANINI LUIGINO E C. S.R.L. DI GREZZANA (VR) P.IVA 01919150233. CIG: B36268CDF1 CUP: C47J23002130004.","420","164","461","29/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [928,"06/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) A SUPPORTO DEL PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ALCENAGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DEL DOTT. FOR. EUGENIO CAGNONI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.TERR.A. - P.IVA 03353350238. CIG: B423DB1F9F.","436","170","482","06/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [929,"10/01/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","FATTURA PROT. 25147/2023 SERIT RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2023","21","13","27","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [930,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","FATTURA PROT. 25630 DEL 28/12/2023 DISINFESTAZIONI","ND","ND","28","10/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [931,"19/01/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI DISINFESTAZIOEN STRAORDINARIA E ORDINARIA","79","24","63","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [932,"19/01/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTELLO CENTRO RACCOLTA COMUNALE","80","25","64","17/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [933,"20/02/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI","67","21","80","20/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [934,"20/02/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA","68","22","82","20/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [935,"22/02/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 1231/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE GENNAIO","181","57","197","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [936,"22/02/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 2296/2024 RACCOLTA CARCASSE ANIMALI","182","58","198","21/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [937,"07/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 3512/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE FEBBRAIO 2024","212","65","225","06/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [938,"11/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO SPAZZATRICE MECCANICA IN FRAZIONE DI AZZAGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023. CIG: B09183B2B0","93","34","110","11/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [939,"11/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI BIDONI VETUSTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023. CIG: B0916D3999","94","35","112","11/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [940,"15/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 4305/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESI GENNAIO E FEBBRAIO","230","77","244","15/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [941,"21/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 5430/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MARZO 2024","249","79","263","21/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [942,"22/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZATRICE MECCANICA DA EFFETTUARE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023. CIG: B0E20E424E","120","43","138","21/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [943,"25/03/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GREZZANA PER L'ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RODITOR NOTIONAL SRL. CIG: B0EBCE2CDF","122","44","142","25/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [944,"02/04/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 5666 DEL 18/03/2024. SERVIZIO SPAZZAMENTO CARNEVALE AZZAGO DITTA SERIT","283","91","298","29/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [945,"18/04/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 6485/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE MARZO2024","324","96","323","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [946,"18/04/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 6555/2024 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA TASSO","325","97","325","15/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [947,"22/04/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIOEN FATTURA PROT. 6956 DEL 08/04/2024 PER SPAZZAMENTO MECCANICO ALCUNE STRADE DI GREZZANA","342","101","361","22/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [948,"29/04/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO IN OCCASIONE DEL MERCATO DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SER.IT. CIG: B1589DE18F","165","56","188","26/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [949,"13/05/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 7818/2024. SALDO MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO RACCOLTA RIFIUTI","385","119","405","10/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [950,"13/05/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 8207/2024. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE RACCOLTA RIFIUTI","386","120","406","10/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [951,"15/05/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 8585/2024. SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE E PROCESSIONARIA PARCO VIA PACINOTTI","405","130","429","15/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [952,"30/05/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SER.IT. SRL","216","80","244","29/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [953,"06/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 10322/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE MAGGIO 2024","462","151","481","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [954,"06/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. 7705/2024 E 10450/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE E MAGGIO","463","152","482","05/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [955,"07/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SVOLGIMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PORTO 626 SNC DI TOMMASI SERGIO E C.","226","84","253","07/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [956,"17/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 10985/2024 PER SERVIZI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE","474","153","495","17/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [957,"17/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 10898/2024 SMALTIMENTO BIDONI DEL VERDE VETUSTI","475","154","496","17/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [958,"17/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 10739/2024 RITIRO CARCASSA ANIMALE IN FRAZIONE LUGO","476","155","497","17/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [959,"18/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","NON NECESSITA' DELLA PROCEDURA VIN.CA AI SENSI DELLA DGRV N. 1400/2017 IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA DITTA CARROZZERIA CANTERI DI CANTERI AMEDEO. APPROVAZIONE RELAZIONE PROPOSTA FAVOREVOLE","239","92","264","18/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [960,"24/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 11903 DEL 18/06/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE GIUGNO 2024","503","171","525","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [961,"25/06/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 11904/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA MESE DI GIUGNO 2024","504","172","526","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [962,"18/07/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12919 DEL 02/07/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE","581","192","606","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [963,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13643 DEL 10/07/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE LUGLIO 2024","ND","ND","607","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [964,"18/07/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 13643 DEL 10/07/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE LUGLIO 2024","582","193","610","18/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [965,"23/07/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 13636 DEL 09/07/2024 SMALTIMENTO ETERNIT CENTRO RACCOLTA COMUNALE","585","194","611","23/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [966,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 14471 DEL 24/07/2024 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2024","ND","ND","669","05/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [967,"12/08/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 14471 DEL 24/07/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE LUGLIO 2024","664","210","670","05/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [968,"13/08/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI","324","125","359","13/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [969,"13/08/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA.","325","126","360","13/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [970,"13/08/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Numerata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 15643 DEL 06/08/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE","679","218","719","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [971,"10/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 16384/2024 RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI MESE AGOSTO 2024","717","229","750","10/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [972,"30/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIOEN FATTURA PROT. 16551/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE AGOSTO 2024","766","247","751","10/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [973,"16/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIAUIDAZIOEN FATTURA PROT. 17098/2024 RITIRO CARCASSA CINGHIALE","735","241","771","13/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [974,"16/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 17356/2024 INTERVENTI DI DISIFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE","736","242","772","13/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [975,"17/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZATRICE MECCANICA DA EFFETTUARE IN VIA LUCIO ANZIO A SEGUITO DI INCENDIO DI AUTOVEICOLO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SER.IT. SRL.","354","142","388","17/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [976,"25/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 17725/2024 AGGIORNAMENTO CORSO RLS","759","243","793","24/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [977,"30/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SVOLGIMENTO CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PORTO 626 S.N.C. DI TOMMASI SERGIO E C.","374","148","409","27/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [978,"30/09/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 18052/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE SETTEMBRE 2024","763","244","797","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [979,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 16551/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE AGOSTO 2024","ND","ND","798","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [980,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 16551/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE AGOSTO 2024","ND","ND","799","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [981,"03/10/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 18949/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE SETTEMBRE 2024","780","250","815","02/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [982,"23/10/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 19973/2024 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE","842","264","889","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [983,"04/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 20783/2024 SPAZZATRICE VIA ANZIO","873","272","914","29/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [984,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21160/2024 RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI MESE OTTOBRE","ND","ND","915","29/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [985,"04/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21160/2024 RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI MESE OTTOBRE","874","273","916","29/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [986,"04/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 20513/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE OTTOBRE","875","274","917","29/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [987,"30/10/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","ACQUISTO BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VEGETALI (VERDE) DA CONSEGNARE ALLE UTENZE DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO","423","166","464","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [988,"30/10/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZATRICE MECCANICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SER.IT. SRL.","425","168","465","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [989,"05/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21390/2024 POTENZIAMENTO SPAZZATRICE PER MERCATO GREZZANA","896","281","953","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [990,"ND","ND","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21391/2024 SERVIZIO DISINFESTAZIONE","ND","ND","954","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [991,"05/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21391/2024 SERVIZIO DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE","897","282","955","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [992,"09/01/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","FORMAT NON TUTTO E’ CONN(C)ESSO. LIQUIDAZIONE","15","6","23","09/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [993,"24/01/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","EVENTO IN OCCASIONDE DELLA RASSEGNA IL MONDO IN ROSA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DI MODUS IMPRESA SOCIALE SRL PER LO SPETTACOLO FRIDA, UNA BOMBA AVVOLTA IN NASTRI DI SETA. CIG Z203DF4E87","13","4","16","23/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [994,"30/01/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","EVENTO IN OCCASIONE DEL PREMIO COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSICISTI VENETI PER LA SERATA MUSICALE DAL TITOLO VOCI RIFLESSE. CIG Z723DFA74D","29","11","34","30/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [995,"20/03/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","FESTIVAL DAMULE’- DANZA, MUSICA, LETTERATURA IN BIBLIOTECA. NOLEGGIO PIANOFORTE. CIG B0DF689E5D","114","40","129","19/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [996,"27/03/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","EVENTO IN OCCASIONE PREMIO COMUNE DI GREZZANA. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE.","125","43","143","26/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [997,"29/04/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA.","166","58","181","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [998,"29/04/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI VERONA. LIQUIDAZIONE.","363","116","382","29/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [999,"17/05/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","SERVIZIO FORNITURA BUONI LIBRI PER PAGELLE D’ORO. ANNO SCOLASTICO 2023-2024 CIG B1AA632C2D","203","67","228","17/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1000,"13/06/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. QUOTA B. IMPEGNO DI SPESA","232","77","258","13/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1001,"05/07/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGGERE S.R.L. CIG B2515D7228","269","88","298","04/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1002,"31/07/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI LETTURA ESPRESSIVA PER I VOLONTARI LETTORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2A39FF28A","300","98","333","31/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1003,"01/08/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","SERVIZIO FORNITURA RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG B2A4529907","304","102","338","01/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1004,"06/08/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER EVENTI PROPOSTI DAL COMITATO DI BIBLIOTECA: ASPETTANDO SANTA LUCIA E GIORNATA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B64C726F","309","105","344","06/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1005,"24/09/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA VIOLENZA DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA.","368","125","403","24/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1006,"30/09/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER ATTIVITA’ LABORATORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI E GENERATTIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA LESSINIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B32667C92D","377","126","408","27/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1007,"06/11/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. QUOTA A. IMPEGNO DI SPESA","434","142","474","05/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1008,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 25484 DEL 27/12/2023 - ZANUTTA SPA","6","4","12","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1009,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 25572 DEL 28/12/2023 - GF SCALA","7","5","13","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1010,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 25099 DEL 21/12/2023 - CR SERVICE","8","6","14","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1011,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24675 DEL 13/12/2023 - ENGIE","9","7","15","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1012,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24972 DEL 18/12/2023 - AGSM","3","1","16","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1013,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24846 DEL 15/12/2023 - PELOSO AUTOSPURGHI","4","2","17","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1014,"08/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24843 DEL 15/12/2023 - BERNER SPA","5","3","18","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1015,"09/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 25571 DEL 28/12/2023 - IMPRESA ZAMPIERI","18","10","19","08/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1016,"09/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 24973 DEL 18/12/2023 - UNIENERGIE","19","11","21","09/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1017,"09/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 9220120 - MESSA IN SICUREZZA GRIGLIE STRADALI NEL COMUNE DI GREZZANA","20","12","22","09/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1018,"09/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 9005150 - SERVIZIO MANUTENZIONE E SFALCIO VERDE PUBBLICO","16","8","24","09/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1019,"09/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 8646419 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN VIA ENRICO DA PORTO","17","9","25","09/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1020,"10/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 8217516 - SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2 NUOVO POLO SCOLASTICO","22","14","29","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1021,"10/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 8700417 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI","23","15","30","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1022,"11/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 8744794 - PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE CODA-VIGO NELLA FRAZIONE DI ALCENAGO","24","16","31","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1023,"11/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANACA - GARA 8753835 - LAVORI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SP6 VIA BUSONI E STR PANORAMICA LOC. ROSARO","25","17","33","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1024,"11/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA 8850518 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO","26","18","34","10/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1025,"12/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI RELATIVI A MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. LUMIAGO DI GREZZANA (VR) - PRESA D’ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E SVINCOLO POLIZZA CONTRATTUALE. CUP C45F23000260009 CIG 9547114FB1","4","2","4","10/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1026,"16/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AD ANAC (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE), RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI GARA EFFETTUATE DALL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO, DURANTE GLI ANNI 2019-2020-2021-2022 (CUP E CIG: VARI)","7","3","11","15/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1027,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 7522057 - CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MONTE COMUN","81","26","84","18/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1028,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 8565281 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE COLLINE","82","27","85","18/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1029,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 8703643 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI","83","28","86","18/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1030,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 7661172 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA G. PASCOLI","84","29","87","18/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1031,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 8366707 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO","85","30","88","18/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1032,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 593 DEL 10/01/2024 - MELCHIORI SILVANA","74","19","89","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1033,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 468 DEL 09/01/2024 - TOT THAT TREE SERVICE","75","20","90","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1034,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 466 DEL 09/01/2024 - PAZZOCCO COSTRUZIONI","76","21","91","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1035,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 354 DEL 08/01/2024 - SUPERBETON","77","22","92","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1036,"19/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 7 DEL 02/01/2024 - KIBERNETES SRL - SILEA","78","23","93","18/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1037,"23/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1044 DEL 16/01/2024 - IMPRESA ZAMPIERI SRL","91","31","97","23/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1038,"23/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1182 DEL 18/01/2024 - PIPPA ELISA","92","32","98","23/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1039,"24/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1140 DEL 17/01/2024 - ENGIE","97","33","104","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1040,"24/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1307 DEL 22/01/2024 - STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI DAL SENO FABIO E PRETO ANNA","98","34","105","24/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1041,"ND","ND","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","In corso","FORNITURA DI N. 2 BANCALI DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO, AD USO DEL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MATCO S.R.L. CIG: B0068EE8DD","ND","ND","24","25/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1042,"25/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI ELETTRICI PER ANTENNA WI-FI DITTA ELETTROBIT4U S.A.S.","99","35","108","25/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1043,"26/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1232 DEL 19/01/2024 - BERNER SPA","105","36","112","26/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1044,"26/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 831 DEL 15/01/2024 - ISEPPI SRL","106","37","113","26/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1045,"26/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI N. 2 BANCALI DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO, AD USO DEL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MATCO S.R.L. CIG: B0068EE8DD","22","6","29","26/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1046,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","25","9","30","29/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1047,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","DETERMINAZIONE ANNULLATA E SOSTITUITA CON UN NUOVO ATTO","23","7","31","29/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1048,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B00F8608D1.","24","8","32","29/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1049,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 390 DEL 09/01/2024 - CORRADI IVAN","108","38","119","29/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1050,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 837 DEL 15/01/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE","109","39","120","29/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1051,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 833 DEL 15/01/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE","110","40","121","29/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1052,"29/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA - AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIALE EUROPA","111","41","122","29/01/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1053,"30/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSYSTEM S.R.L. CIG: B02787A14F","26","10","37","30/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1054,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI RELATIVI A MESSA IN SICUREZZA GRIGLIE STRADALI NEL COMUNE DI GREZZANA - PRESA D’ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E SVINCOLO POLIZZA CONTRATTUALE.CUP C45F23000260005 CIG 9958841792","37","12","39","30/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1055,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI, A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO SOC. COOP.A R.L. - CIG: B00F938B10","36","11","44","31/01/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1056,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1841 DEL 29/01/2024 - UNIENERGIE","117","43","126","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1057,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1502 DEL 23/01/2024 - CAMPOSTRINI SRL","116","42","127","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1058,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1553 DEL 24/01/2024 - COSTANTINI SIMONE DAVIDE","118","44","129","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1059,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1869 DEL 29/01/2024 - AGSM","119","45","132","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1060,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 830 DEL 15/01/2024 - IA2 SRL","120","46","133","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1061,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1304 DEL 22/01/2024 - LUCCHINI REMIGIO","121","47","134","31/01/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1062,"31/01/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 01/01/2024 31/12/2024","38","13","49","31/01/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1063,"08/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BERTAGNOLI RENATO & FRANCESCO S.N.C. CIG B049A5CB58","52","16","63","08/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1064,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL FENOMENO FRANOSO MERIDIONALE IN VIA PERNISA A LUGO DI GREZZANA. CIG: Z36315D01D","55","17","70","12/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1065,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA TORRE FARO PER ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN VIA LUCIO ANZIO CON SVINCOLO STRADA PROVINCIALE SP6. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA UP RENT SCALIGERA SERVICE S.R.L. CIG: B046D66101","56","18","71","12/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1066,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 2148 DEL 31/01/2024 - MELCHIORI SILVANA","155","48","166","12/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1067,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 2372 DEL 05/02/2024 - CO' ALBERTO","156","49","167","12/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1068,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 1945 DEL 30/01/2024 - TOMMASI ALESSANDRO","157","50","168","12/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1069,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 2500 DEL 05/02/2024 - GF SCALA","158","51","169","12/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1070,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FASC. 2023/594 - PROT. N. 56761 DEL 29/12/2023 - SPESE DA RIMBORSARE","159","52","171","12/02/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1071,"12/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA TUBAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DELL’ISTITUTO G. PASCOLI DI GREZZANA, A FAVORE DELLA DITTA EDIL G.S. S.R.L. CIG: B04708A87A","57","19","72","12/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1072,"14/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DA REALIZZARE TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA DEL NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’AVV. GIORGIO LEZZI STUDIO OSBORNE CLARKE. CIG : B05AB9649E","59","20","74","14/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1073,"15/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 2469 DEL 05/02/2024 - BELLAMOLI GIARDINI","172","53","185","15/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1074,"20/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 3193-3194-3195-3196-3197-3198 / 2024 - BERTAGNOLI RENATO E FRANCESCO","177","54","189","20/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1075,"20/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3063 DEL 13/02/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","178","55","190","20/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1076,"20/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3019 DEL 12/02/2024 - MATCO SRL","179","56","191","20/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1077,"26/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI FEET GREZZANA CUP: C47H22003030009. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO","71","23","84","23/02/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1078,"27/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE IN VIA GRONCHI E VIA MARCONI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TOP THAT TREE SERVICE DI BELLORTI FRANCO. CIG: B05B68D108.","73","25","87","26/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1079,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B0919AE4D8","77","28","88","28/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1080,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSYSTEM S.R.L. CIG: B046F18725","76","27","89","28/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1081,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3753 DEL 22/02/2024 - AGSM","200","59","213","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1082,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3456 DEL 19/02/2024 - UNIENERGIE","201","60","214","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1083,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3371 DEL 16/02/2024 - GRADIZZI ANNAPAOLA","202","61","216","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1084,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI N. 4 BANCALI DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO, AD USO DEL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MATCO S.R.L. CIG: B091AC4A40","75","26","90","28/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1085,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3739 DEL 21/02/2024 - SOCIETA' AGRICOLA RIVA","203","62","217","28/02/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1086,"28/02/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN CLEMENTE DI ALCENAGO A SEGUITO DI CESSIONE BONARIA DI APPEZZAMENTO DI TERRENO AL COMUNE DI GREZZANA","79","29","92","28/02/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1087,"05/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4019 DEL 26/02/2024 - NOTAIO SARTORI MARIO","208","64","224","05/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1088,"07/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GF SCALA S.R.L.. CIG: B0AF78F089","86","30","100","06/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1089,"07/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. CIG: B0AF6B8F18","90","32","103","07/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1090,"11/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REINSTALLAZIONE LAVAGNE LIM PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI LUGO E STALLAVENA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ABS COMPUTERS S.R.L. CIG: B09732AD1D","96","37","107","08/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1091,"11/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA BASCULANTE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA TECNOMETAL DI MASSELLA ANDREA. CIG: B047406894","95","36","108","08/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1092,"11/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI IN GREZZANA CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SCAVI VALPANTENA SAS. CIG: B0C0F8152F","97","38","113","11/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1093,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3592 DEL 21/02/2024 - ENGIE SERVIZI","221","70","231","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1094,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4022 DEL 27/02/2024 - DE VECCHI FABIANO PATRICK","222","71","232","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1095,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4104 DEL 27/02/2024 - RIGHETTI GIANFRANCO","223","72","233","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1096,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4165 DEL 28/02/2024 - GIVANI SRL - PNRR - M 2 - C 4 - I 2.2","224","73","234","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1097,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4237 DEL 28/02/2024 - TOP THAT TREE SERVICE","225","74","235","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1098,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4349 DEL 01/03/2024 - ELETTROSYSTEM","226","75","236","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1099,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4311 DEL 29/02/2024 - EVOM SRL","217","66","237","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1100,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4312 DEL 29/02/2024 - UNIENERGIE","218","67","238","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1101,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4391 DEL 02/03/2024 - TECHNO LUCE","219","68","239","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1102,"12/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4678 DEL 05/03/2024 - NOTAIO SARTORI MARIO","220","69","240","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1103,"13/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 3583 DEL 20/02/2024 - TREVISAN SRL","228","76","241","12/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1104,"15/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA RELATIVO ALL’ANNO 2024 DELL’ALLOGGIO SITO IN VIA DEGLI OLIBONI N. 4","106","40","121","15/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1105,"15/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO, NEL COMUNE DI GREZZANA FRAZIONE DI LUGO, IN VIA DELLE COLLINE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO ARTIGIANO SCALIGERO. CUP: C47B23000220004. CIG: B0C770F9EC","107","41","122","15/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1106,"19/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AL SIG .MOROSATO ROBERTO PER I MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024","236","78","246","18/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1107,"19/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2024 DELL’ALLOGGIO SITO IN VIALE DELL’INDUSTRIA N. 17.","113","42","130","19/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1108,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 5435 DEL 14/03/2024 - AVV. GIORGIO LEZZI - STUDIO LEGALE OSBORNE CLARKE","260","84","270","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1109,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 5462 DEL 15/03/2024 - LEDRI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE","261","85","271","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1110,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. 5178 - 5179 - 5180 DEL 11/03/2024 - BERTAGNOLI RENATO E FRANCESCO","262","86","272","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1111,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 5107 DEL 11/03/2024 - CONSORZIO ARTIGIANO SCALIGERO","263","87","273","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1112,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 5102 DEL 11/03/2024 - MATCO SRL","256","80","275","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1113,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4847 DEL 06/03/2024 - MELCHIORI SILVANA","257","81","276","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1114,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 4823 DEL 06/03/2024 - 5012 DEL 08/03/2024 - GF SCALA","258","82","277","22/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1115,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE DELL'INDUSTRIA N. 17 - FERRARI SILVANA - MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023","259","83","278","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1116,"22/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 - FERRARI SILVANA","264","88","279","22/03/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1117,"25/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 806 DEL 15 MAGGIO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA ANNO 2024.","123","45","141","25/03/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1118,"26/03/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 4848 DEL 07/03/2024 - ENGIE","272","89","286","26/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1119,"02/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 5849 DEL 20/03/2024 - AGSM","282","90","296","29/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1120,"02/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15689 DEL 07/08/2023 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO","284","92","297","29/03/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1121,"03/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE RATA ANNO 2024 - CONVENZIONE REP. N. 806 DEL 15/05/2023 - ZANELLA FIORENZA","290","93","304","03/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1122,"03/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AL SIG .MOROSATO ROBERTO - MESE APRILE 2024","291","94","305","03/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1123,"03/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 - MESE APRILE 2024 - FERRARI SILVANA","292","95","306","03/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1124,"08/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI DEMOLIZIONE AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA CL204RV. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BERTAGNOLI RENATO & FRANCESCO S.N.C. CIG B11FF33CCA","139","47","161","08/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1125,"10/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B1258EE910","142","48","166","10/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1126,"18/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6639 DEL 03/04/2024 - SCAVI VALPANTENA S.A.S.","326","98","340","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1127,"18/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6487 DEL 30/03/2024 - UNIENERGIE","327","99","341","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1128,"18/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6274 DEL 27/03/2024 - TECNOMETAL","328","100","342","16/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1129,"18/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZI DI RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE OLIMPIA, GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ LND SERVIZI S.R.L. CIG B0E9DB6394","149","50","172","17/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1130,"22/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","152","51","175","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1131,"22/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI RELATIVI A VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI FEET DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. CUP: C47H2200303009. CIG: B13C98221B","157","53","182","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1132,"22/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BELLAMOLI GIARDINI DI BELLAMOLI SIMONE. CIG: B13CBB852E","158","54","183","22/04/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1133,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6748 DEL 04/04/2024 - SCALIGERA SERVICE SRL","353","107","367","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1134,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6838 DEL 05/04/2024 - GOVONI SEGNALETICA SRL","354","108","368","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1135,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6934 DEL 08/04/2024 - BEB SISTEMI SRL","355","109","369","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1136,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 6962 DEL 09/04/2024 - ENGIE","356","110","370","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1137,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 7024 DEL 09/04/2024 - ABS COMPUTERS SRL","357","111","371","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1138,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 7226 DEL 11/04/2024 - AVV. GIORGIO LEZZI - OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE","348","102","372","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1139,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 7652 DEL 17/04/2024 - MELCHIORI SILVANA","349","103","373","24/04/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1140,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 9306409 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTO DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BETTELONI IN LOC. STALLAVENA","350","104","374","24/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1141,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 9420632 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - SERVIZI DI INGEGNERIA EARCHITETTURA DI COLLAUDATORE STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO","351","105","375","24/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1142,"24/04/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","GARA 9425354 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI GRAVEMENTE AMMALORATE","352","106","376","24/04/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1143,"03/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 228/2001 E S.M.I. RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SCIOGLIMENTO GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA VARIABILE.","171","57","194","03/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1144,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI SFALCIO DI BANCHINE STRADALI E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BELLAMOLI GIARDINI DI BELLAMOLI SIMONE. CIG: B181DDD6EE","175","58","198","06/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1145,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 7724 DEL 18/04/2024 - AGSM","377","115","393","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1146,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 8100 - 8102 - 8103 DEL 23/04/2024 - BERTAGNOLI RENATO E FRANCESCO","378","116","394","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1147,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8101 DEL 23/04/2024 - BERTAGNOLI RENATO E FRANCESCO","379","117","395","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1148,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8099 DEL 23/04/2024 - UNIENERGIE","380","118","396","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1149,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8349 DEL 29/04/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","374","112","397","07/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1150,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AL SIG .MOROSATO ROBERTO - MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024","375","113","399","07/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1151,"07/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 - MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024 - FERRARI SILVANA","376","114","400","07/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1152,"08/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA A AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI AREA DI SOSTA DI PUBBLICO UTILIZZO IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTA CATERINA. CIG: B158F4245E","186","65","207","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1153,"08/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DANIELE NEGRENTE. CIG B18E7AC098.","187","66","209","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1154,"08/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI UN AVVITATORE A BATTERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MALIZIA RENATO SNC. CIG: B17BD277FB","185","64","210","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1155,"09/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA DOVUTI ALL’ARCHIVIO NOTARILE DI VERONA RELATIVAMENTE AD UN ACCESSO AGLI ATTI.","190","67","212","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1156,"ND","ND","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","In corso","SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE DI ARREDAMANTO DELLE SEZIONI ELETTORALI DAL LOCALE DI DEPOSITO AI SEGGI, E VICEVERSA, E PER MONTAGGIO E SMONATAGGIO DELLE CABINE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA SANT’ANNA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B158C797FA B18DEF81FD","ND","ND","215","08/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1157,"13/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COPIA ARCHIVIO NOTARILE DI VERONA RELATIVAMENTE ACCESSO AGLI ATTI.","387","121","407","13/05/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1158,"13/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DI MANTO STRADALE PER LE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SCAVI VALPANTENA S.A.S. CIG: B199B81785","194","69","219","13/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1159,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI N. 12 BANCALI DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO, AD USO DEL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CIG: B18DD24FC4","195","70","220","14/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1160,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE DI ARREDAMANTO DELLE SEZIONI ELETTORALI DAL LOCALE DI DEPOSITO AI SEGGI, E VICEVERSA, E PER MONTAGGIO E SMONATAGGIO DELLE CABINE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA SANT’ANNA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B158C797FA B18DEF81FD","196","71","221","14/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1161,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8426 DEL 30/04/2024 - DOTT. MASSIMO PICCOLI","400","126","415","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1162,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","REALIZZAZIONE DI BASAMENTO IN CALCESTRUZZO PER POSA MONUMENTO IN PIAZZA RENATO GOZZI DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ZORDAN S.N.C. CIG: B18DF98605","197","72","222","14/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1163,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8201 DEL 24/04/2024 - ADV ASSOCIATI","401","127","417","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1164,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8187 DEL 24/04/2024 - IDEALLUX","402","128","418","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1165,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8825 DEL 07/05/2024 - GF SCALA","403","129","419","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1166,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8788 DEL 07/05/2024 - CAPILUPPI LORENZO SNC","396","122","420","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1167,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8764 DEL 07/05/2024 - ENGIE","397","123","421","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1168,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8579 DEL 03/05/2024 - LND IMPIANTI SRL","398","124","422","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1169,"14/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8568 DEL 03/05/2024 - SCALIGERA SERVICE SRL","399","125","423","14/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1170,"15/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI RIPRISTINO CAMPO IN TERRA BATTUTA PRESSO IL TENNIS CLUB DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA POL TENNIS DI MARTINELLI S.R.L. CIG: B0971DDA51","198","73","223","15/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1171,"20/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE A MOTORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA DALLA CHIARA GAETANO E FIGLI SNC. CIG: B1B2AFB01A.","207","77","232","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1172,"20/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORO DI RIPARAZIONE SU CONDOTTA INDUSTRIALE IN VIA PERNISA NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IDRAULICA DAL CORSO S.N.C. CIG: B1B2534B94","206","76","233","20/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1173,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA A AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER NUOVO ALLACCIO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA’ DI VIA BIANCHI. CIG: B1B2CF40D7","211","78","237","22/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1174,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9715 DEL 17/05/2024 - PIRAMIDE ENGINEERING SRL","429","143","438","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1175,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9716 DEL 17/05/2024 - MALIZIA RENATO SNC COLORIFICIO-FERRAMENTA","430","144","439","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1176,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9718 DEL 18/05/2024 - AGSM AIM","431","145","440","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1177,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9719 DEL 18/05/2024 - AGSM AIM ENERGIA","432","146","441","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1178,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9720 DEL 18/05/2024 - AGSM AIM ENERGIA SPA","433","147","442","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1179,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9543 DEL 16/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA VARIABILE - RIGHETTI GIANFRANCO","434","148","443","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1180,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9544 DEL 16/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA FISSA - RIGHETTI GIANFRANCO","422","136","444","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1181,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9545 DEL 16/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA FISSA - MAROGNA MARIO","423","137","445","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1182,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9622 DEL 16/05/2024 - UNIENERGIE","424","138","446","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1183,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9621 DEL 16/05/2024 - UNIENERGIE","425","139","447","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1184,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9454 DEL 15/05/2024 - STUDIO ASSOCIATO SORPRESA BRAGANTINI MOLON","426","140","448","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1185,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9449 DEL 15/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA VARIABILE - MAROGNA MARIO","427","141","449","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1186,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9443 DEL 15/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA VARIABILE - TODESCHINI DARIO","428","142","450","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1187,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9438 DEL 15/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA FISSA - TODESCHINI DARIO","417","131","451","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1188,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9077 DEL 09/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA VARIABILE - LEDRI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE","418","132","452","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1189,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9076 DEL 09/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA FISSA - LEDRI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE","419","133","453","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1190,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9009 DEL 09/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA FISSA - SOCIETA' AGRICOLA RIVA S.S.","420","134","454","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1191,"22/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9008 DEL 09/05/2024 - SGOMBERO NEVE 2023/2024 - QUOTA VARIABILE - SOCIETA' AGRICOLA RIVA S.S.","421","135","455","22/05/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1192,"24/05/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI TRASPORTO DELLA TORRE FARO PER ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN VIA LUCIO ANZIO CON SVINCOLO STRADA PROVINCIALE SP6. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA UP RENT SCALIGERA SERVICE S.R.L. CIG: B1B35E736E","212","79","238","23/05/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1193,"04/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 10562 DEL 30/05/2024 - BETON ASFALTI SRL","457","149","477","03/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1194,"04/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 9902 DEL 21/05/2024 - EDIL GS","458","150","478","03/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1195,"04/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE NEL COMUNE DI GREZZANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOZZO SCAVI S.R.L. CIG: B1F79AA6B2","223","82","249","04/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1196,"06/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI ARREDAMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI DALLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AL LOCALE DI DEPOSITO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA SANT’ANNA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B1FE5B5F9D","225","83","252","06/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1197,"11/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA FASE ESECUTIVA E DI REALIZZAZINE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A FAVORE DELL’AVV. FABIO DAL SENO. CUP: C48E18000030007 CIG: B00F6B9BBE.","228","86","254","11/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1198,"13/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA BRUNELLI DIEGO TERMOSANITARIA. CIG: B1F7E955A8","230","87","256","12/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1199,"17/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER IL MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROMECCANICA AMADORI A OFFICINA 33 SRL. CIG: B1F7AEE213","234","88","260","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1200,"17/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL LAVORO DI SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI ALCENAGO, A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIMPIANTI CG. CIG: B158E0C48C","235","89","262","17/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1201,"18/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MALIZIA RENATO SNC. CIG: B221890B46","237","90","263","18/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1202,"18/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DI MANTO STRADALE PER LE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA NUOVA PRATI SRL. CIG: B22062AC75.","238","91","266","18/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1203,"18/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11079 DEL 06/06/2024 - GF SCALA","478","156","499","18/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1204,"18/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 10897 DEL 05/06/2024 - SCALIGERA SERVICE","479","157","500","18/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1205,"18/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 10765 DEL 03/06/2024 - IDRAULICA DAL CORSO","480","158","501","18/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1206,"ND","ND","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","In corso","LAVORI RELATIVI A VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI FEET DI GREZZANA. CUP: C47H2200303009. CIG: B13C98221B. PRESA D’ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E SVINCOLO POLIZZA CONTRATTUALE.","ND","ND","267","18/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1207,"18/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI RELATIVI A VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI FEET DI GREZZANA. CUP: C47H2200303009. CIG: B13C98221B. PRESA D’ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E SVINCOLO POLIZZA CONTRATTUALE.","241","94","268","18/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1208,"19/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA REGIONE VENETO - U.O. GENIO CIVILE DI VERONA RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA RIF. PRATICA 9372/1.","243","95","269","19/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1209,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11990 DEL 19/06/2024 - DITTA TECNOVERDE SRL","483","159","504","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1210,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11702 DEL 15/06/2024 - UNIENERGIE","490","164","505","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1211,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11245 DEL 09/06/2024 - ENGIE","491","165","507","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1212,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11325 DEL 10/06/2024 - SCAVI VALPANTENA","492","166","508","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1213,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11416 DEL 11/06/2024 - POL TENNIS","493","167","509","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1214,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11505 DEL 12/06/2024 - STUDIO TECNICO CASTELLI & TODESCHINI","494","168","510","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1215,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOSCONI GOMME E SERVICE S.A.S. CIG: B229FAA88C.","247","97","273","20/06/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1216,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11455 DEL 12/06/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","486","160","511","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1217,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11418 DEL 11/06/2024 - SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","487","161","512","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1218,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11638 DEL 14/06/2024 - NOTAIO FRANCESCA VIDONIS","488","162","514","20/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1219,"20/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE VENETO - U.O. GENIO CIVILE DI VERONA - DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA RIF. PRATICA 9372/1.","489","163","515","20/06/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1220,"24/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PRESA D’ATTO CESSIONE CREDITO DAL FORNITORE UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL A SOCIETA’ BPER FACTOR SPA. CIG: 74594504DF","250","99","278","24/06/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1221,"24/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11828 DEL 17/06/2024 - MANFRIN ARCH. PIEOR","501","169","523","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1222,"24/06/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11829 DEL 17/06/2024 - MANFRIN ARCH. PIERO","502","170","524","24/06/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1223,"01/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12174 DEL 21/06/2024 - BETON ASFALTI","526","176","545","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1224,"01/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12116 DEL 20/06/2024 - AGSM AIM","527","177","546","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1225,"01/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12114 DEL 20/06/2024 - AGSM AIM","523","173","547","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1226,"01/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11957 DEL 19/06/2024 - MOZZO SCAVI SRL","524","174","548","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1227,"01/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12418 DEL 25/06/2024 - ELETTROMECCANICA AMADORI A OFFICINA 33 SRL","525","175","549","01/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1228,"02/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 11415 DEL 11/06/2024 - GIVANI SRL","528","178","550","02/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1229,"03/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI PALINA PER NUOVO GRUPPO DI MISURA IN VIA BIANCHI DI LUGO DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BIRTELE MICHELE S.R.L. CIG: B1B2E01ECF","265","103","295","02/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1230,"04/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE SU STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GOVONI SEGNALETICA S.R.L. CIG: B1B2EF9B78","268","105","299","04/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1231,"09/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13002 DEL 02/07/2024 - SCALIGERA SERVICE SRL","544","180","566","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1232,"09/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12768 DEL 29/06/2024 - MOSCONI GOMME E SERVICE","545","181","568","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1233,"09/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12913 DEL 02/07/2024 - MALIZIA RENATO SNC","546","182","569","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1234,"09/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 12874 DEL 01/07/2024 - MALIZIA RENATO SNC","543","179","570","05/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1235,"10/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE OPERAIO PER ATTIVITÀ DI PULIZIA E DECORO URBANO NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SANT’ANNA S.C.S. ONLUS. CIG: B24D4AFD5F","274","109","304","09/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1236,"10/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BAGNO DEL CIMITERO DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA DE VECCHI FABIANO PATRICK. CIG: B254F60CE6","272","107","305","09/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1237,"10/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO F. ZAMBONI, SITO IN VIA PREALPI N. 15 DI STALLAVENA DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ZAMPIERI FEDERICO. CIG: B263D46ED1","273","108","306","09/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1238,"10/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13003 DEL 03/07/2024 - ENGIE","547","183","579","10/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1239,"15/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","281","112","311","12/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1240,"15/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","REALIZZAZIONE DI NUOVO QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE AMBULANZE IN PIAZZA RENATO GOZZI DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TECHNOLUCE. CIG: B1B31D35E4","280","111","312","12/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1241,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13506 - AGSM","573","184","598","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1242,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13251 DEL 04/07/2024 - UNIENERGIE","574","185","599","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1243,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13642 DEL 10/07/2024 - GIVANI SRL","575","186","600","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1244,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13253 DEL 04/07/2024 - NUOVA PRATI SRL","576","187","601","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1245,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13520 DEL 08/07/2024 - SANT'ANNA SOC. COOP. SOCIALE","577","188","602","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1246,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13468 DEL 08/07/2024 - EDILTECNO SERVICE SRL","578","189","603","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1247,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13376 DEL 06/07/2024 - BERTAGNOLI RENATO E FRANCESCO","579","190","604","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1248,"17/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13254 DEL 04/07/2024 - GF SCALA SRL","580","191","605","17/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1249,"22/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 03/06/2024, AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE LEGALI DI PRIMO GRADO.","291","115","321","19/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1250,"24/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI NUOVI SEGGIOLINI PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI DEL PARCO EUROPA DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF S.R.L. CIG: B27D1376A2","293","117","324","23/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1251,"24/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO NEL COMUNE DI GREZZANA FRAZIONE DI LUGO, IN VIA DELLE COLLINE. CUP: C47B23000220004. CIG: B0C770F9EC. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI","292","116","325","24/07/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1252,"26/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA SCIA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GREZZANA DELL’ISTITUTO G. PASCOLI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO SOC. COOP.A R.L. - CIG: B27D313F6E","295","119","326","26/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1253,"26/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA TORRE FARO PER ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN VIA LUCIO ANZIO CON SVINCOLO STRADA PROVINCIALE SP6. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA UP RENT DI SCALIGERA SERVICE S.R.L. CIG: B254E5723A","294","118","327","26/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1254,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14472 - AGSM","587","195","613","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1255,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14470 DEL 18/07/2024 - AGSM","588","196","614","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1256,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14465 DEL 18/07/2024 - AGSM","589","197","615","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1257,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14392 DEL 17/07/2024 - AGSM","590","198","616","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1258,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14093 DEL 15/07/2024 - BETON ASFALTI","591","199","617","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1259,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14023 DEL 12/07/2024 - ZORDAN SNC","592","200","618","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1260,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13825 DEL 19/07/2024 - BRUNELLI DIEGO","593","201","619","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1261,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14471 DEL 18/07/2024 - TURRI NICOLA","594","202","620","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1262,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14059 DEL 13/07/2024 - CANTERI ALESSIA","595","203","622","29/07/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1263,"29/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 5548/2023","596","204","623","29/07/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1264,"30/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B29F03F644","298","122","330","30/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1265,"30/07/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ME.COM IMMOBILIARE SAN MICHELE S.RL.. CIG: B29F28DD24","299","123","331","30/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1266,"20/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA TARGA ESPOSITIVA DA POSIZIONARE PRESSO AREA FITNESS SITA IN VIA CADUTI DEL LAVORO DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VERONA PREMIA. CIG: B296147AFC","331","130","332","30/07/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1267,"12/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15110 DEL 29/07/2024 - GRIGOLI BIANCA","660","206","649","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1268,"12/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15097 DEL 29/07/2024 - BELLAMOLI GIARDINI","661","207","650","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1269,"12/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15091 DEL 29/07/2024 - BELLAMOLI GIARDINI","662","208","651","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1270,"12/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14861 DEL 25/07/2024 - UNIENERGIE","663","209","652","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1271,"12/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14689 DEL 23/07/2024 - CONSORZIO ARTIGIANO SCALIGERO","659","205","653","01/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1272,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA DE VECCHI FABIANO PATRICK. CIG: B26CD65D89","321","124","357","12/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1273,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE IN VIA VILLA E IN VIA PRARO AD AZZAGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE VINCO LUCIANO TINTEGGIATURE. CIG: B2C6D4FEBB.","326","127","361","13/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1274,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15894 DEL 08/08/2024 - UNIENERGIE","680","219","706","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1275,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15873 DEL 08/08/2024 - S.E.T. S.C. A R.L.","681","220","707","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1276,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15801 DEL 07/08/2024 - CONTEC INGEGNERIA SRL","682","221","708","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1277,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15760 DEL 07/08/2024 - HOLZHOF SRL","683","222","709","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1278,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15681 DEL 06/08/2024 - GF SCALA SRL","684","223","710","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1279,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15706 DEL 06/08/2024 - OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE","685","224","711","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1280,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15296 DEL 31/07/2024 - KIBERNETES SRL - SILEA","672","211","712","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1281,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15461 DEL 02/08/2024 - SEGNALSTRADE VENETA","673","212","713","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1282,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15480 - 15481 DEL 02/08/2024 - BERTAGNOLI RENATO E FRANCESCO SNC","674","213","714","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1283,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15484 DEL 02/08/2024 - MELCHIORI SILVANA","675","214","715","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1284,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15557 DEL 05/08/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","676","215","716","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1285,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15629 DEL 06/08/2024 - BETON ASFALTI SRL","677","216","717","13/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1286,"13/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 - MESE AGOSTO 2024 - FERRARI SILVANA","678","217","718","13/08/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1287,"19/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO, NEL COMUNE DI GREZZANA, FRAZIONE DI LUGO, IN VIA DELLE COLLINE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. CUP: C47B23000220004. CIG: B0C770F9EC","329","128","363","14/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1288,"19/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ANNO 2024 ATTREZZATURE AREA FITNESS CIMITERO GREZZANA DITTA REALRYDER S.A.S","692","225","722","19/08/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1289,"19/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELL’IMPRESSA ZAMPIERI S.R.L. CIG: B2CB8611F1","330","129","364","19/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1290,"20/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata",": FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B2CCF54225.","332","131","365","20/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1291,"22/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B2CD36F574","335","133","367","22/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1292,"23/08/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","336","134","370","23/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1293,"05/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 45 DEL D.LGS 36/2023","344","138","372","27/08/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1294,"03/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI N. 6 BANCALI DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO E N. 10 SACCHI DI CEMENTO FIBRATO, AD USO DEL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INDEX S.P.A. CIG: B2CD4DD37D","341","136","373","27/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1295,"03/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 228/2001 E S.M.I. RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO E TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ANNO 2024.","340","135","374","28/08/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1296,"10/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 16469 - 16470 - 16471 - 16472 DEL 21/08/2024 - AGSM","714","226","746","09/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1297,"10/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 16149 DEL 13/08/2024 - BELLAMOLI GIARDINI","715","227","747","09/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1298,"10/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 - MESESETTEMBRE 2024 - FERRARI SILVANA","716","228","748","09/09/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1299,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 15874 DEL 08/08/2024 - S.E.T. S.C. A R.L.","718","230","753","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1300,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17466 DEL 06/09/2024 - UNIENERGIE","724","231","759","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1301,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17432 - 05/09/2024 - EVOM SRL","725","232","760","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1302,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17327 DEL 04/09/2024 - GF SCALA","726","233","761","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1303,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 16943 DEL 29/08/2024 - ENGIE","727","234","762","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1304,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17100 DEL 03/09/2024 - ENGIE","728","235","763","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1305,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 16963 DEL 29/08/2024 - DE VECCHI FABIANO PATRICK","729","236","764","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1306,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 16977 DEL 29/08/2024 - DE VECCHI FABIANO PATRICK","730","237","765","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1307,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 16987 DEL 29/08/2024 - DE VECCHI FABIANO PATRICK","731","238","766","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1308,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17038 DEL 30/08/2024 - MOSCONI GOMME E SERVICE","732","239","767","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1309,"11/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17073 DEL 30/08/2024 - MAGGIOLI SPA","733","240","768","11/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1310,"18/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","DIFESA E ASSISTENZA NELLA CONVOCAZIONE PER TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PROMOSSA DALLA SIG.RA R. B. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GREZZANA (PROCEDURA N. VR2024-668). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’AVVOCATO FEDERICO PRATI. CIG: B3167BE0E4","360","143","393","18/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1311,"18/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TAVIANI L. E FERRAIS L. S.N.C. CIG B31625E161.","361","144","394","18/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1312,"20/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","REALIZZAZIONE DI NUOVA PIZZOLA DI ATTESA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CON PENSILINA E ILLUMINAZIONE DEDICATA, IN LOC. MACCHIELLI DI ROSARO, LUNGO LA S.P. 6 DEI LESSINI. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","365","145","400","20/09/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1313,"30/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 294 DEL 26/07/2024 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA TORRE FARO PER ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN VIA LUCIO ANZIO CON SVINCOLO STRADA PROVINCIALE SP6. CIG: B254E5723A","376","150","401","23/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1314,"25/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO AD 11 GIOCATORI IN ERBA SINTETICA SITO IN VIALE OLIMPIA, GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GREEN SYSTEM S.R.L. CIG: B2F8CE880C","370","146","404","24/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1315,"30/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 18618 - 18661 - 18760 - 18761 - AGSM","764","245","800","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1316,"30/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 18623 DEL 19/09/2024 - MELCHIORI SILVANA","765","246","801","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1317,"30/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 18530 DEL 18/09/2024 - VINCO LUCIANO","767","248","802","27/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1318,"30/09/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DANIELE NEGRENTE. CIG B3333770ED.","375","149","410","30/09/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1319,"01/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 17097 DEL 02/09/2024 - SCALIGERA SERVICE","772","249","806","30/09/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1320,"01/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI N. 2 ASCIUGAMANI AD ARIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI STALLAVENA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CLEAN VILLAGE S.R.L. CIG: B315AC9F99","380","152","413","01/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1321,"03/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MALIZIA RENATO SNC. CIG: B34550A7C1.","385","154","420","02/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1322,"07/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 -MESE OTTOBRE 2024 - FERRARI SILVANA","784","251","820","07/10/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1323,"09/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO. CIG B348AD9F3C.","396","156","434","09/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1324,"09/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B3456ABFDD.","397","157","435","09/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1325,"15/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 18813 DEL 23/09/2024 - ACQUE VERONESI SCARL (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 17/05/2021)","807","252","844","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1326,"15/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19140 DEL 26/09/2024 - VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA","808","253","847","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1327,"15/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19215 DEL 27/09/2024 - MOSCONI GOMME","809","254","848","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1328,"15/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19227 DEL 27/09/2024 - CESCHI GIULIANO","810","255","849","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1329,"15/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19284 DEL 30/09/2024 - TECHNO LUCE","811","256","850","14/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1330,"16/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE CERNIERA DELLA PORTA DI ACCESSO DEL MUNICIPIO E SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DELL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BELLOMI RENZO DI JODI BELLOMI. CIG: B29657F63C","405","159","441","15/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1331,"16/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’APERTURA DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DELL’ISTITUTO G. PASCOLI DI GREZZANA, A FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA METAL SERRAMENTI. CIG: B2CD4806BD","407","160","442","16/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1332,"21/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19695 DEL 03/10/2024 - ZAMPIERI FEDERICO","823","257","865","21/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1333,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19910 DEL 04/10/2024 - GREEN SYSTEM SRL","843","265","867","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1334,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19446 DEL 01/10/2024 - INDEX SPA","844","266","870","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1335,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19450 DEL 01/10/2024 - BELLAMOLI GIARDINI","845","267","872","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1336,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19451 DEL 01/10/2024 - BELLAMOLI GIARDINI","846","268","873","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1337,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19522 - 01/10/2024 - BELLAMOLI MANUEL","847","269","875","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1338,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19912 DEL 05/10/2024 - ENGIE SPA","848","270","876","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1339,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 19775 DEL 04/10/2024 - TAVIANI E FERRAIS SNC","849","271","877","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1340,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20707 DEL 16/10/2024 - MALIZIA RENATO SNC","836","258","878","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1341,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20706 DEL 16/10/2024 - MALIZIA RENATO SNC","837","259","880","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1342,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20551 DEL 14/10/2024 - MELCHIORI SILVANA","838","260","882","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1343,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20437 DEL 11/10/2024 - ITALBEDIS SRL","839","261","883","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1344,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20049 DEL 08/10/2024 - UNIENERGIE","840","262","885","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1345,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20048 DEL 07/10/2024 - ARCH. PIERO MANFRIN","841","263","886","22/10/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1346,"23/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 207 DEL 20/05/2024 PER FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE A MOTORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI GREZZANA CIG: B1B2AFB01A","412","161","451","22/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1347,"25/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FUSINA TERMOIDRAULICA S.N.C. CIG: B3F42617D9.","415","162","456","25/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1348,"30/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO PRESSO L’EDIFICIO EX-SCUOLA DI ALCENAGO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GOLDENGAS S.P.A. CIG: B371114886","422","165","463","29/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1349,"30/10/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO MESSA A TERRA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. CIG: B345C9F984","424","167","466","30/10/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1350,"04/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI LUGO. CUP: C47B23000220004. CIG: B0C770F9EC. PRESA D’ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E SVINCOLO POLIZZA CONTRATTUALE","426","169","468","31/10/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1351,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20830 DEL 17/10/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","900","285","936","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1352,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20829 DEL 17/10/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","901","286","937","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1353,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21737 DEL 30/10/2024 - BELLOMI JODI","902","287","940","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1354,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21394 DEL 24/10/2024 - PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO","903","288","941","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1355,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21392 DEL 24/10/2024 - PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO","904","289","942","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1356,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21280 DEL 23/10/2024 - DALEFFE SILVIA","905","290","943","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1357,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20643 DEL 15/10/2024 - OFFICINA DALLA CHIARA","898","283","944","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1358,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20119 DEL 08/10/2024 - AMBROSI NICOLA","899","284","945","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1359,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20182 DEL 09/10/2024 - UNIENERGIE","890","275","946","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1360,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20096 DEL 08/10/2024 - IMPRESA ZAMPIERI SRL","891","276","947","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1361,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20684 DEL 16/10/2024 - CLEAN VILLAGE SRL","892","277","948","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1362,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20844 DEL 17/10/2024 - GIVANI SRL","893","278","949","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1363,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N. 20956 - 20957 - 20958 - 20959 DEL 19/10/2024 - AGSM","894","279","950","04/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1364,"05/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 -MESENOVEMBRE 2024 - FERRARI SILVANA","895","280","951","04/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1365,"11/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PROGETTO GIOVANI E GENERATTIVITA' NEL TERRITORIO DELLA LESSINIA, NELL'AMBITO DEL PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, DGR N. 1206 DEL 4 OTTOBRE 2022 E N. 479 DEL 26 APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE","914","298","966","08/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1366,"11/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI ALCENAGO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PATRIOTTICA SUL MONTE COMUN. LIQUIDAZIONE","915","299","969","11/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1367,"13/11/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DA REALIZZARSI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","445","145","493","13/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1368,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA, LUCE E GAS DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA POZZO N. 24 NEL CAPOLUOGO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' VALPANTENA ODV IMPEGNO DI SPESA","525","162","528","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1369,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS E IL COMUNE DI GREZZANA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","520","157","534","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1370,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PROGETTO DESTINAZIONE LESSINIA ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA","524","161","535","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1371,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DEL 26 LUGLIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO","526","163","536","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1372,"ND","ND","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","In corso","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA EL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DIVERONA, GRUPPO DI LUGO PER SCOPI SOCIALI DASVOLGERE NELLA FRAZIONE DI LUGO PER ILPERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024","ND","ND","1101","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1373,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTI STRAORDINARIO E PER LA GESTIONE DEI NIDI INTEGRATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 339 DEL 29/08/2024 E 387 DEL 03/10/2024 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","527","164","557","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1374,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANT'APOLLINARE MARTIRE DI LUGO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE SITA NELL'OMONIMA FRAZIONE","1073","359","1127","11/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1375,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIA E COMUNITA' APS IMPEGNO DI SPESA","521","158","564","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1376,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ODV PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO, RACCOLTA, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE, PRESSO LE STRUTTURE CARITATIVE DEL TERRITORIO, DELLE ECCEDENZE AGROALIMENTARI IMPEGNO DI SPESA","522","159","565","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1377,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","SOSTEGNO PER EMERGENZE SOCIALI, LAVORATIVE ED ABITATIVE. CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO STELLA MATUTINA O.D.V.\" IMPEGNO DI SPESA.\"","523","160","568","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1378,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GREZZANA APS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 2024-2027. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024","1074","360","1129","12/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1379,"13/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI GREZZANA PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2024","1075","361","1130","12/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1380,"18/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI - AGGIORNAMENTO ANNO 2024","532","166","583","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1381,"18/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","PRESA D'ATTO APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA' DELL'I.C. G. PASCOLI RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA","544","171","596","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1382,"19/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI VERONA, GRUPPO DI GREZZANA PER SCOPI SOCIALI DA SVOLGERE NEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2024","548","173","598","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1383,"27/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR ODV DI QUINTOVALPANTENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TRASPORTO DELLEPERSONE ANZIANE, BISOGNOSE E/O DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNEDI GREZZANA - LIQUIDAZIONE SALDO","1080","362","1139","18/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1384,"19/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI GREZZANA PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025","549","174","599","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1385,"20/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GREZZANARTE. IMPEGNO DI SPESA","551","175","601","19/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1386,"20/12/2024","2024","Ufficio Affari Generali, Sport, Associazionismo, Contratti","uAffGen","Archiviata","ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022, 2023 E 2024","552","176","604","20/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1387,"07/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATTPA 123_24 DEL 30/10/2024 RETTA SOCIALE MBC - CONTATTO CEMEA VENETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - OTTOBRE 2024","908","294","960","07/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1388,"07/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 77/PA DEL 01/11/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 01/10/2024 - 31/10/2024 - A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE","909","295","961","07/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1389,"07/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 60/PA DEL 04/11/2024 LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA (COMUNE FACILE) - LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL","910","296","962","07/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1390,"07/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 9/001 DEL 30/09/2024 SALDO RELATIVO A PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 9262507E91 - POCKET MONEY EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024","911","297","965","07/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1391,"11/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","916","300","971","11/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1392,"11/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 692/FE DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2024 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA","917","301","972","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1393,"11/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 76/GE DEL 31/10/2024 RETTA ALBERGHIERA DOPPIA CONVENZIONE - FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO","918","302","973","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1394,"13/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 3/24 DEL 10/10/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI GREZZANA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALART","930","303","974","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1395,"13/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 125 DEL 17/10/2024 EROGAZIONE N. 10 CORSI PROGETTO GIOVANI E GENERATTIVITA' PIANO DI INTERVENTO POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONE VERONA FABLAB IMPRESA SOCIALE","931","304","976","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1396,"13/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 5/PA DEL 08/11/2024 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - CARTOLIBRERIA CRISTINA DI TENUTI CRISTINA","932","305","979","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1397,"13/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 56 PA DELL'11/11/2024 ATTIVITA' DI GESTIONE SPORTELLO LAVORO: 67 ORE A 30,00 EURO/ORA + IVA PERIODO OTTOBRE 2024","933","306","983","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1398,"13/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","ATTO DI LIQUIDAZIONE ANNULLATO","934","307","985","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1399,"13/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE PROVINCIA DI VERONA. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI BISOGNOSI. ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","446","146","492","13/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1400,"14/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 10/001 DEL 31/10/2024 E NOTA DI CREDITO N. 11/001 DEL 31/10/2024 SALDO PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E POCKET MONEY - CONSORZIO UNISOCIALE","936","308","992","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1401,"14/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA LIQUIDAZIONE IV RATA TRIMESTRALE ANNO 2024.","937","309","993","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1402,"21/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","459","147","504","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1403,"21/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","460","148","506","21/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1404,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","962","310","1017","21/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1405,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 6/PL DELL'11/11/2024 CEDOLE LIBRARIE ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO","963","311","1020","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1406,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24CPA05326 DEL 31/10/2024 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA GREZZANA E STALLAVENA - EURORISTORAZIONE SRL","964","312","1022","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1407,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24 DEL 04/11/2024 CORSO FORMAZIONE LETTURA ESPRESSIVA PER VOLONTARI LETTORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - ANNACHIARA ZANOLI","965","313","1024","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1408,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 19 DEL 08/11/2024 QUOTA VARIABILE FATTORE FAMIGLIA 2024 - ECONOMICS LINVING LAB COOP. SOCIALE A R.L.","966","314","1025","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1409,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1524/V1 DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZI DI CRESCITA E CENTRO DIURNO, RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI","967","315","1026","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1410,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 490_2024 DEL 31/10/2024 TRASPORTO PERIODO 11.09.2024-31.10.2024 ISTITUTO FORTUNATA GRESNER.","968","316","1027","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1411,"22/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 39/2024 DEL 14/10/2024 E N. 43/2024 DEL 19/11/2024 CONCORSO SPESE PER OSPITALITA' PRESSO UN APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO GESTITO DAL CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","969","317","1028","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1412,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","980","318","1029","25/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1413,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 234/176 DEL 20/11/2024 QUOTA SOCIALE 2024 GIUGNO-AGOSTO. AZIENDA ULSS9 SCALIGERA","982","319","1033","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1414,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 1324 DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MESE DI OTTOBRE 2024 - COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA","983","320","1034","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1415,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 11 DEL 21/11/2024 FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025 - CARTOLIBRERIA LO SCRITTOIO S.N.C. DI ELISA CAPPELLO&C.","984","321","1035","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1416,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 100/E DEL 01/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE O.N.L.U.S.","985","322","1042","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1417,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 000119VPA DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI - COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO S.G. CALABRIA","988","323","1045","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1418,"28/11/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 17417 DEL 19/11/2024 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO LIBRARIO - LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO.","989","324","1046","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1419,"03/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ.FATT. N. 1523/V1 DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTONOME - C.S.A. COOP. SOC. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI.","991","325","1047","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1420,"03/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 702/E DEL 31/10/2024 INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI - MESE DI OTTOBRE 2024.","992","326","1048","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1421,"03/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN SITUAZIONI DISAGIO PER LE SPESE NECESSARIE AL LORO MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.","993","327","1050","29/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1422,"03/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.","994","328","1052","02/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1423,"03/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.","995","329","1055","02/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1424,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024.","484","149","529","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1425,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024.","485","150","530","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1426,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA DI PERSONA IN CARICO PER EMERGENZA ABITATIVA E DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LUGLIO DICEMBRE 2024.","486","151","531","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1427,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. FATTPA 131_24 DEL 28/11/2024 RETTA SOCIALE PER ACCOGLIENZA PRESSO CONTATTO CEMEA VENETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. MESE DI NOVEMBRE 2024.","1014","330","1070","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1428,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 80614 DEL 25/10/2024 CL.AN MUNDICI SRLPER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","1018","334","1071","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1429,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 234/235 DEL 28/11/2024 DELEGA SALUTE MENTALE II QUADRIMESTRE 2024 - AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA.","1015","331","1072","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1430,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 256/02 DEL 25/11/2024 SERVIZIO CIVILE QUOTA B - ANCI NEXT S.R.L.","1016","332","1073","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1431,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 801/FE DEL 29/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2024 - CONSORZIO EUROBUS VERONA SOCIETA' COOPERATIVA.","1017","333","1074","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1432,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","1020","336","1075","04/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1433,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 2900 DEL 14/11/2024 GRUPPO MARCHIOTTO SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","1019","335","1076","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1434,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 67/PA DEL 26/11/2024 LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","1022","338","1077","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1435,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.). NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.","1021","337","1078","04/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1436,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM II TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.","1023","339","1079","04/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1437,"04/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM III TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","487","152","538","04/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1438,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.","1030","340","1084","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1439,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.","1031","341","1087","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1440,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM III TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.","1032","342","1089","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1441,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS III TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","495","153","540","05/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1442,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PLUS III TRIMESTRE 2024 IMPEGNO DI SPESA.","496","154","542","05/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1443,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. NOTA SPESE N. 47/2024 DEL 02/12/2024 CONCORSO SPESE PER OSPITALITA' PRESSO CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - MESE DI NOVEMBRE 2024","1033","343","1090","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1444,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI GREZZANA PER SOSTEGNO ASSISTENZA EDUCATIVA AI BAMBINI CERTIFICATI ANNO 2024.","1034","344","1091","05/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1445,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","497","155","543","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1446,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Numerata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.","498","156","545","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1447,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. PA019 DEL 05/12/2024 LIBRERIAL'AQUILONE DI GIOVANNINI SILVANA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE TRAMITE CEDOLA LIBRARIA","1036","346","1094","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1448,"09/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 82/PA DEL 04/12/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE 2024 - A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE.","1037","347","1095","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1449,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 411/Z DEL 18/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA MESE DI OTTOBRE 2024 - OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI.","1062","348","1103","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1450,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","1063","349","1104","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1451,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDMGS III TRIMESTRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","1064","350","1105","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1452,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB PLUS III TRIMESTRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI.","1065","351","1106","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1453,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 465 DEL 10/11/2023 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI ESCURSIONI GUIDATE DIDATTICHE DIVULGATIVE COLLEGATE AL PROGETTO FEET PER L'ANNO 2024 - EMOZIONI IN MOVIMENTO APS ASD.","1066","352","1107","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1454,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE. LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.","1067","353","1112","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1455,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 24/2024 DEL 08/10/2024 FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO DA UTILIZZARE PER LA PROMOZIONE DI GREZZANA, DELLE SUE FRAZIONI E DELLE SUE PECULIARITA' - MALVEZZI MARCO","1068","354","1113","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1456,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 12/001 DEL 30/11/2024 SALDO RELATIVO A PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E POCKET MONEY - CONSORZIO UNISOCIALE SCS","1069","355","1114","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1457,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","LIQ. FATT. N. 782/E DEL 30/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE - FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI O.N.L.U.S.","1070","356","1116","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1458,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 74 DEL D.LGS 26/03/01 N. 151: ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE. CONCLUSIONE POSITIVA DELL'ISTRUTTORIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO ED INCARICO AD INPS DELL'EROGAZIONE.","528","165","556","10/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1459,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL’ABITARE (SO.A.).","1071","357","1123","10/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1460,"13/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","PROGETTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROSECUZIONE, PER L’ANNO 2024, DELLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ: R.I.A. (REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA) E SO.A. (SOSTEGNO ALL'ABITARE). DGR VENETO 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.).","1072","358","1124","10/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1461,"18/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","NOMINA COMMISSIONE DI VIGILANZA MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI GREZZANA E STALLAVENA A.S. 2024/2025.","533","167","587","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1462,"18/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PIANO TRASPORTI DEFINITIVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","534","168","588","17/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1463,"18/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA FONDO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LE ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE GESTITE DALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.","536","169","589","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1464,"18/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO SOTTO FORMA DI ESENZIONI TARIFFARIE DELLA TARI -TASSA RIFIUTI, AI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, ANNO 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA.","543","170","591","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1465,"19/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE PROVINCIA DI VERONA. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI BISOGNOSI. ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA.","547","172","600","19/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1466,"23/12/2024","2024","Ufficio Servizi Sociali","uServSoc","Archiviata","RIDUZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA PER I RICHIEDENTI TRAMITE COMPILAZIONE QUESTIONARIO FATTORE FAMIGLIA AS 2024/2025.","554","177","605","20/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1467,"28/11/2024","2024","Ufficio Tributi, Acqua, Gas","uTributi","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DEMANIALI DELLE CONCESSIONI IDRAULICHE GENIO CIVILE","474","67","498","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1468,"13/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE E N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO","444","62","491","13/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1469,"14/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2023-2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023","447","63","494","13/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1470,"21/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULLA TUTELA DEI MINORI","458","64","507","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1471,"22/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRATICA UFFICIO TRIBUTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023","466","66","513","22/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1472,"28/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO E PROCEDURE DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA","475","68","521","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1473,"29/11/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA DI INQUADRAMENTO","476","69","522","29/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1474,"11/12/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","RIPARTO ED EROGAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 ED EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO","510","73","567","11/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1475,"11/12/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE E N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORI","512","74","570","11/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1476,"ND","ND","Ufficio Personale","uPersonale","In corso","APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DI INQUADRAMENTO (DIFFERENZIALE STIPENDIALE)","ND","ND","592","18/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1477,"18/12/2024","2024","Ufficio Personale","uPersonale","Archiviata","APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DI INQUADRAMENTO (DIFFERENZIALE STIPENDIALE)","535","78","593","18/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1478,"03/12/2024","2024","Ufficio Commercio","uComm","Archiviata","AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE E N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE","480","70","533","03/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1479,"14/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE SANÉ BUONI NUOVI NATI AL 13-11-2024 - TACCHELLA ABBIGLIAMENTO BUONI NUOVI NATI E BUONI NATALE AL 14-11-2024","935","118","989","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1480,"19/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ASS. JUDO GREZZANA N. 120 BUONI SPORT E TEMPOLIBERO AL 14-11-2024","949","119","1006","18/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1481,"19/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLISPORTIVA LUGO N. 84 BUONI SPORT E TEMPOLIBERO AL 14-11-2024","950","120","1007","18/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1482,"19/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE A.S.D. REAL GREZZANALUGO VALPANTENA N. 390 BUONI SPORT E TEMPOLIBERO AL 18-11-2024","951","121","1008","18/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1483,"20/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE ACQUE VERONESI UTENZA CON SCADENZA 09-12-2024 E COMPENSAZIONE NOTE DI ACCREDITO","956","122","1012","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1484,"22/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRATICA UFFICIO PERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023","465","65","511","22/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1485,"28/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE REALRYDER BUONI SPORT E TEMPO LIBRE AL 26-11-2024","981","123","1031","27/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1486,"28/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ACQUE VERONESI SCADENZA 30-12-2024 CON COMPENSAZIONE NOTE ACCREDITO","986","124","1043","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1487,"28/11/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","AGSM - COD CLIENTE 2002049 UTENZE SCADENZA DICEMBRE 2024","987","125","1044","28/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1488,"03/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON FATT. 0/1462 DEL 27-11-2024","996","126","1066","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1489,"03/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI SPA FATT. NN. 0002157888-0005955712-0002123022 ANNO 2024","997","127","1067","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1490,"03/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE - MYO SPA FATT. NN. 2040/240028530 - 2040/240028529 ANNO 2024","998","128","1068","03/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1491,"03/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE FARMACIA DELL'ASSUNTA BUONI NUOVI NATI ALLA DATA 03/12/2024","999","129","1069","03/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1492,"05/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023","488","71","539","05/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1493,"09/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMPAGNIA TEATRALE I MEIO DELLA COA': BUONI TEMPO LIBERO - IL CAVALLINO :BUONI NUOVI NATI - ALLA DATA DEL 06-12-2024","1038","130","1096","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1494,"09/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SPESE POSTALI","1039","131","1102","09/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1495,"11/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","PRO LOCO GREZZANA - CEA AL 10-12-2024 - BUONI TEMPO LIBERO","1055","132","1125","10/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1496,"11/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ASSUNZIONE SPESA PER POLIZZA FIDEIUSSORIA PER PROGETTO SCUOLE SICURE\"\"","504","72","563","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1497,"11/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PORGETTO SCUOLE SICURE","1056","133","1126","11/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1498,"13/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","ADESIONE QUOTA ASMEL ANNO 2024","516","75","575","13/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1499,"13/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE QUOTA ASMEL 2024","1058","134","1131","13/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1500,"13/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","POLIZZA FIDEJUSSORIA INVESTIMENTOPROGRESS 2\"\"","519","76","576","13/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1501,"13/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE APPENDICE AL POLIZZE ASSICURATIVE","1059","135","1132","13/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1502,"13/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDJUSSORIA PROGRESS 2","1060","136","1133","13/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1503,"13/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA RICHIESTA RIMBORSO N. 240313 DEL 12/12/2024","1061","137","1134","13/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1504,"16/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5 - QUATER LETT.E) DEL TUEL E RELATIVA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA","529","77","579","16/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1505,"27/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO AL 24-12-2024","560","79","612","27/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1506,"27/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO AL 24-12-2024","1081","138","1140","27/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1507,"30/12/2024","2024","Ufficio Ragioneria","uRag","Archiviata","AFFIDAMENTO SERVIZIO C.U.P. (PUBBLICITA', AFFISSIONI E OCCUPAZIONI) E CANONE MERCATALE - CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA A ATTIVAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI COMPLEMENTARI/AGGIUNTIVI CIG. B50EC176EE","568","80","621","30/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1508,"08/11/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA","439","21","485","08/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1509,"12/11/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA","919","13","977","12/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1510,"16/12/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 012/2014","1077","15","1136","16/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1511,"16/12/2024","2024","Ufficio Edilizia Privata","uEdPr","Archiviata","RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/2001 RELATIVO ALLA P.E. N. 280/2018","1076","14","1137","16/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1512,"12/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RICAMBI SCANNER PROTOCOLLO DITTA ASCOMP S.R.L.","928","196","967","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1513,"12/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERV. COMUNICAZIONE ON-LINE MESE SETTEMBRE BORINI BESTRICE","929","197","968","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1514,"19/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO TEORICO E PRATICO AL DPO/RPD COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EMPATHIA S.R.L. - C.I.G. B453E79ABA","454","46","500","18/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1515,"ND","ND","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FONIA FISSA E CONNETTIVITA' NOV-DIC 2024 DITTA FASTWEB S.P.A.","ND","ND","1014","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1516,"20/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FONIA FISSA E CONNETTIVITA NOV-DIC 2024 DITTA FASTWEB S.P.A.","958","209","1015","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1517,"20/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO WI-FI 2O E 3O TRIM 2024 DITTA AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L","959","210","1016","20/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1518,"21/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ARCHIVISTICO SELEZIONE SCARTO D'ARCHIVIO PROF. SASSO STEFANO","960","211","1018","21/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1519,"21/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2024-25 DITTA ICASYSTEMS S.R.L","961","212","1019","21/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1520,"26/11/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TM9 17 SETT - 16 NOV 2024 VODAFONE S.P.A.","972","215","1030","26/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1521,"03/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PER 01.11.2024 - 31.10.2025 DITTA STUDIO STROTI S.R.L.","1011","217","1065","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1522,"03/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 AREA 5 ANNO 2022","481","49","532","03/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1523,"04/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE IN REGIME LIBERO ANNO 2024 DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE - C.I.G. B0CA8D2A7A","483","50","537","04/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1524,"04/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTO D'ARCHIVIO","1012","218","1080","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1525,"04/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOV.2024 INCARICO DIRETTORE GIORNALINO COMUNALE","1013","219","1081","04/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1526,"06/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER PROGETTO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA PROFESSIONAL IT S.R.L. C.I.G. B4A3693039","490","52","544","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1527,"10/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE TOTEM MULTIMEDIALE BIBLIOTECA ANNO 2024-25 DITTA ASISTAR S.R.L.","1049","224","1115","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1528,"11/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA DI N.3 TV CON ACCESSORI. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L. C.I.G B4B88230F6","511","54","561","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1529,"12/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CADUTI DEL LAVORO CON LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' DI KM/H 30 E SEGNALAZIONE E ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO. CUP C41B21005700001 - CIG 8903388C32","515","55","571","11/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1530,"16/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO MISURA PNRR 1.2 DITTA ICASYSTEMS S.R.L.","1078","225","1135","16/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1531,"18/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO DI PERIODICO INFORMATIVO DEL COMUNE DI GREZZANA DELLA DURATA DI 27 MESI - C.I.G. Z1C3D54F68 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","542","59","585","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1532,"18/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA GIORNALINO 5A USCITA","1079","226","1138","18/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1533,"23/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI NOLEGGIO PLOTTER MULTIFUNZIONE PER 60 MESI DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA PELLEGRINI S.P.A. - C.I.G. B4F86F60A4","555","61","606","23/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1534,"24/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE ED URBANA DEL COMUNE DI GREZZANA PROGETTO PRO.GRE.S.S. 2 - DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O./CONFRONTO DI PREVENTIVI DEL MEPA, DISCIPLINATA DALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA SERVIZIO/FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CUP C46G24000080005","556","62","609","24/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1535,"24/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MEDIABRAVO DI S. BRAVO - C.I.G. B4FF72002F","557","63","610","24/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1536,"24/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E PUBBLICAZIONE DATASET ANNO 2025 DELLE PROCEDURE HYPERSIC DEL COMUNE DI GREZZANA - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ICA SYSTEMS S.R.L. - C.I.G. B4FF5E4B66","558","64","611","24/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1537,"30/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","SERVIZIO BIENNALE 2025-26 DI GESTIONE E MANTENIMENTO IN HOSTING DEL SITO TEMATICO WWW.FEETGREZZANA.IT. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GIADA 3 S.R.L. - C.I.G. B508A285B0","566","67","617","30/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1538,"30/12/2024","2024","Ufficio Digitalizzazione, Flussi Documentali","uDigit","Archiviata","AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE ED URBANA DEL COMUNE DI GREZZANA PROGETTO PRO.GRE.S.S. 2 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA RBR VERONA S.R.L. CUP C46G24000080005","567","68","620","30/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1539,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR (VR), E CORSO DI TIRO ANNUALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2024.","449","44","487","11/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1540,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA. PER SERVIZIO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELL’ENTE MEDIANTE ABBONAMENTO ANNUALE A PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO MINERVA ALLA SOCIETÀ MYO S.P.A. - C.I.G. B438639C71","448","43","490","13/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1541,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","AGGIUDICAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, SVOLTA CON PROCEDURA CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME DISCIPLINATO DALL’ART. 50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B40E979DBB. IMPEGNO SPESA.","450","45","495","14/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1542,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE MESE DI DICEMBRE 2024 DITTA ITALIANA AUDION S.R.L.","938","198","990","14/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1543,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/02 DITTA OSIRIS S.R.L. LAVORI CIMITERO DI LUGO","939","199","994","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1544,"ND","ND","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","In corso","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09059858 DITTA KWAIT S.P.A. RIFORNIMENTO CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024","ND","ND","995","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1545,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ09059858 DITTA KUWAIT S.P.A. FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2024","940","200","996","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1546,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900119057 DITTA CANON ITALIA S.PA. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2024","941","201","997","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1547,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE RISCATTO FINALE NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL","942","202","998","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1548,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152910 DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI REGISTRO STATO CIVILE","943","203","999","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1549,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1294/24A DITTA ELTRAFF S.R.L. NOLEGGIO TELELASER RATA MESE DI OTTOBRE 2024","944","204","1001","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1550,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566/02 DITTA OSIRIS S.R.L. CANONE PULIZIA AREE CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2024","945","205","1002","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1551,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 567/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2024","946","206","1003","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1552,"14/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565/02 DITTA OSIRIS S.R.L. CANONE MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE MESE DI OTTOBRE 2024","947","207","1004","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1553,"20/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ACCESSO AGL ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE CED TERZO TRIMESTRE 2024","957","208","1013","20/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1554,"23/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240027563 DITTA MYO ABBONAMENTO ANNUALE FORMAZIONE MINERVA","970","213","1021","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1555,"23/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005955088 DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA TESTI GIURIDICI E PRONTUARI","971","214","1023","22/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1556,"26/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE PERIODICA E TARATURA APPARECCHIATURA TELELASER TRUCAM ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. C.I.G. B4734C4C13.","468","47","514","26/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1557,"27/11/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","SERVIZI DEMOGRAFICI - RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO RELATIVO AI DIRITTI PER EMISSIONE CARTA D’IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA.","469","48","515","27/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1558,"02/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO RELATIVO AI DIRITTI DI EMISSIONE CARTA D'IDENTITÀ. AVANZI CLAUDIO.","990","216","1049","29/11/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1559,"05/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA DI PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FORMULA ABBONAMENTO 2025 E APPROFONDIMENTO NUOVA RIFORMA CODICE DELLA STRADA, DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA. C.I.G. B4A48ED521","489","51","541","05/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1560,"06/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","RINNOVO ANNO 2025 UTENZA PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - PER FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA.","491","53","547","06/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1561,"09/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 637/02 DITTA OSIRIS SRL CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024 MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI","1044","220","1108","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1562,"09/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 638/02 DITTA OSIRIS S.R.L. CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024 PULIZIA AREE CIMITERIALI","1045","221","1109","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1563,"09/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/02 DITTA OSIRIS S.R.L. GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2024","1046","222","1110","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1564,"09/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1446/24A DITTA ELTRAFF S.R.L. NOLEGGIO APPARECCHIATURA TRUCAM ULTIMA RATA","1047","223","1111","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1565,"18/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL DLGS N.36/2023, ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 IN CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. CODICE C.I.G. B0A884ADF4 C.I.G. DERIVATO B4DBDE301C, DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.","539","56","582","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1566,"18/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025 DITTA SEPEL EDITRICE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 . DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. C.I.G. B4D8AE8E11","540","57","584","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1567,"18/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2025 DITTA ANCITEL DIGITALE S.P.A. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 C.I.G. B4DB829652 IMPEGNO SPESA","541","58","586","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1568,"18/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A. - UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI VERONA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","546","60","595","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1569,"28/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE, DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO SPESA C.I.G. B4EFA88DBF.","563","65","613","27/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1570,"28/12/2024","2024","Ufficio Polizia Locale","uPolLoc","Archiviata","FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IMPEGNO SPESA C.I.G. B4EFA4781D","564","66","615","27/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1571,"08/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI GREZZANA. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","438","172","483","07/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1572,"11/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DEL GEOM. MATTEO XAMO DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI XZLAB S.R.L. - P.IVA 04820390237. CIG: B434604037","440","173","486","11/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1573,"12/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. CIG: 9999225581. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.","443","175","488","12/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1574,"12/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE. CIG: B28BA83C6E - CUP: C47H19001610006. PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI.","442","174","489","12/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1575,"18/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GREZZANA - CUP C45G19000550004. SECONDO STRALCIO. CIG: 974528713E. PRESA D’ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA DEFINITIVA.","453","178","497","15/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1576,"18/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI GREZZANA. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","452","177","499","18/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1577,"19/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA LOC. SENGIE. CIG: B28BA83C6E - CUP: C47H19001610006. PRESA D’ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZE.","455","179","501","19/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1578,"22/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GREZZANA. STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2. CUP: C48E18000030007. CIG: 9999225581. PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. INCREMENTO DELL’IMPORTO DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.","463","184","509","22/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1579,"27/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA CONTEC - CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VERONA (VR) - P.IVA 02818900231. CIG B46A5FA6C4 CUP C49J18000270004","470","187","517","27/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1580,"29/11/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECO EDILSCAVI S.R.L. DI SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR) P.IVA 04429400239. CIG: B47A180713 CUP: C48C24000230006.","477","191","523","29/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1581,"10/12/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE IN VIALE EUROPA. CUP: C43D24000190004. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","502","201","554","10/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1582,"11/12/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DEL GEOM. ANGELO PERBELLINI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), A SEGUITO DI RINUNCIA DELL’INCARICO DA PARTE DELL’ARCH. ALESSANDRO PERBELLINI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR). CIG: B4BEFEC663 CUP: C44H23000210001","505","203","566","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1583,"20/12/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI GREZZANA. CIG B47A180713 - CUP: C48C24000230006. PRESAD’ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZE.","550","217","602","20/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1584,"27/12/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 31/01/2024 PER L’ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024","561","220","614","27/12/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1585,"27/12/2024","2024","Ufficio Lavori Pubblici","uUffLavPub","Archiviata","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE IN VIALE EUROPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELL’IMPRESA EDILGI DI TODESCHINI GIANFRANCESCO DI GREZZANA (VR) P.IVA 02791910231. CIG: B50393F0C9 CUP: C43D24000190004.","562","221","616","27/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1586,"11/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21945/2024 SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI","913","292","970","11/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1587,"15/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIOEN FATTURA PROT. 22646/2024. SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE","948","301","1000","14/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1588,"19/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 22558/2024 MEDICO COMPETENTE","953","303","1005","18/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1589,"27/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E BIBLIOTECARIO DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PORTO 626 S.N.C. DI TOMMASI SERGIO E C.","472","189","516","27/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1590,"27/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 23180/2024 SERVIZIO STRAORDINARIO SPAZZATRICE","974","307","1036","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1591,"27/11/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 23422/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE NOVEMBRE","975","308","1037","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1592,"09/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 24290/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DICEMBRE","1043","333","1100","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1593,"10/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE ANNO 2025 DA POSIZIONARE SUI BIDONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VALPRINT S.N.C. DI ZANELLA & C.","503","202","555","10/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1594,"10/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 24611/2024 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE","1050","335","1118","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1595,"10/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 24589/2024","1051","336","1119","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1596,"10/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIOEN FATTURA PROT. 24603/2024 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO OPERAI","1052","337","1120","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1597,"10/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 24588/2024 CORSO FORMAZIONE ADDETTO BIBLIOTECA","1053","338","1121","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1598,"10/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 24601/2024 CORSO FORMAZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA OPERAI","1054","339","1122","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1599,"20/12/2024","2024","Uffico Tutela del Territorio","uUffTut","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SER.IT. SRL.","553","218","603","20/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1600,"09/12/2024","2024","Ufficio Biblioteca","uBiblio","Archiviata","GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI SUL TEMA VIOLENZA DI GENERE. LIQUIDAZIONE.","1035","345","1092","06/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1601,"08/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20320 DEL 10/10/2024 - SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","912","291","964","07/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1602,"08/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E DELIMITATORI PRESSO LA ROTATORIA DI ROSARO TRA STRADA PANORAMICA, VIA BUSONI E STRADA PROVINCIALE SP6, NEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. CIG: B410A5F3CC","437","171","484","07/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1603,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22303 DEL 06/11/2024 - GF SCALA","920","293","978","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1604,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22198 DEL 06/11/2024 - UNIENERGIE","921","294","980","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1605,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22279 DEL 06/11/2024 - BIRTELE MICHELE","922","295","981","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1606,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22315 DEL 07/11/2024 - ENGIE","923","296","982","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1607,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22310 DEL 06/11/2024 - GF SCALA","924","297","984","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1608,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21899 DEL 31/10/2024 - MOSCONI GOMME E SERVICE","925","298","986","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1609,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21880 DEL 31/10/2024 - INDEX","926","299","987","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1610,"12/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 20481 DEL 14/10/2024 - IA2 SRL","927","300","988","12/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1611,"18/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Numerata","LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZOLA DI ATTESA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CON PENSILA E ILLUMINAZIONE DEDICATA, IN LOC. MACCHIELLI DI ROSARO, LUNGO LA S.P.6 DEI LESSINI. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO","451","176","496","15/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1612,"19/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22769 DEL 12/11/2024 - TERMOIDRAULICA FUSINA","954","304","1009","19/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1613,"19/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22904 DEL 14/11/2024 - ITALBETON SPA","952","302","1010","19/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1614,"19/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22605 DEL 11/11/2024 - CONSORZIO ARTIGIANO SCALIGERO","955","305","1011","19/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1615,"20/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SISTEMAZIONE DI PARAPETTO IN FERRO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA RIAL, LUGO DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA CARPENTERIA MIGLIORANZI S.N.C. CIG: B45B1B748E","456","180","502","20/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1616,"21/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI PER NUOVO AUTOCARRO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOSCONI GOMME E SERVICE S.A.S. CIG: B45F03AAA4.","457","181","503","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1617,"21/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE DI N.12 DEFIBRILLATORI POWERHEART G3 CON ESTRAPOLAZIONE DATI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA EL.MED. GARDA S.R.L. CIG B45F1C6171.","462","183","505","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1618,"21/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZOLA DI ATTESA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CON PENSILA E ILLUMINAZIONE DEDICATA, IN LOC. MACCHIELLI DI ROSARO, LUNGO LA S.P.6 DEI LESSINI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA ZAMPIERI S.R.L. CIG: B437E05779","461","182","508","21/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1619,"22/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA KIT GRAFICHE E LAMPEGGIANTE PER NUOVO AUTOCARRO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO. CIG B45F392D08.","464","185","510","22/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1620,"22/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 1020 DEL 29/12/2022 PER INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI LUGO. CIG: Z7F3952CB0","467","186","512","22/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1621,"27/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23535 DEL 25/11/2024 - ITALBETON SPA","973","306","1032","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1622,"ND","ND","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","In corso","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI GREZZANA. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","ND","ND","518","27/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1623,"27/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI GREZZANA. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.","471","188","519","27/11/2024","2024","Decisione Dirigenziale","Determina"], [1624,"28/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 22684 DEL 11/11/2024 - STUDIO TECNICO CASTELLI E TODESCHINI","976","309","1038","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1625,"28/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23477 DEL 22/11/2024 - EDILTECNO SERVICE SRL","977","310","1039","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1626,"28/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23427 DEL 22/11/2024 - ENGIE","978","311","1040","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1627,"28/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23284 DEL 20/11/2024 - TACCONI MOTOFARM","979","312","1041","27/11/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1628,"28/11/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN USO AL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MALIZIA RENATO SNC. CIG: B47E3981E8.","473","190","520","28/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1629,"02/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GREZZANA (EX EDIFICI SCOLASTICI NELLE FRAZIONI DI AZZAGO E ROMAGNANO). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DOTT.SSA GEOM. ARIANNA FILIPPOZZI. CIG: B486EF2106","478","192","524","29/11/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1630,"ND","ND","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","In corso","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","ND","ND","525","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1631,"04/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","482","194","526","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1632,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE CERNIERA DELLA PORTA DI ACCESSO DEL MUNICIPIO E SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DELL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BELLOMI RENZO DI JODI BELLOMI. CIG: B29657F63C","479","193","527","02/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1633,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23492 DEL 22/11/2024 - PRO.TERRA STUDIO ASSOCIATO","1005","318","1053","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1634,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23534 DEL 23/11/2024 - AGSM","1006","319","1054","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1635,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23532 DEL 23/11/2024 - AGSM","1007","320","1056","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1636,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23531 DEL 23/11/2024 - AGSM","1008","321","1057","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1637,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23530 DEL 23/11/2024 - AGSM","1009","322","1058","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1638,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23948 DEL 28/11/2024 - LA NUOVA METAL SERRAMENTI","1010","323","1059","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1639,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23887 DEL 27/11/2024 - C.V.E. SRL","1000","313","1060","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1640,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23870 DEL 27/11/2024 - TACCONI MOTOFARM","1001","314","1061","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1641,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23868 DEL 27/11/2024 - MOSCONI GOMME E SERVICE SAS","1002","315","1062","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1642,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23867 DEL 27/11/2024 - MOSCONI GOMME E SERVICE SAS","1003","316","1063","02/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1643,"03/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE INDUSTRIA 17 -MESE DICEMBRE 2024 - FERRARI SILVANA","1004","317","1064","02/12/2024","2024","Liquidazione senza Fattura","Atto di Liquidazione"], [1644,"05/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23589 DEL 25/11/2024 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO","1024","324","1082","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1645,"05/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23597 DEL 25/11/2024 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO","1025","325","1083","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1646,"05/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24216 DEL 02/12/2024 - NEGRENTE DANIELE","1026","326","1085","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1647,"05/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24196 DEL 02/12/2024 - NEGRENTE DANIELE","1027","327","1086","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1648,"05/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24073 DEL 29/11/2024 - IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL","1028","328","1088","05/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1649,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24402 DEL 04/12/2024 - GOVONI SEGNALETICA SRL","1029","329","1093","06/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1650,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI PRATICA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) RELATIVE ALL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO POLIFUNZIONALE E. TURRI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO SOC. COOP.A R.L. CIG: B4A0B2F19C.","492","195","548","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1651,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 PIANTE SITE IN VIA ROMA E NEL CORTILE DEL MUNICIPIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE VINCO LUCIANO TINTEGGIATURE. CIG: B49567E51F.","493","196","549","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1652,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI RECUPERO E SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOCARRO COMUNALE ISUZU TARGA BR174JB. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BERTAGNOLI RENATO & FRANCESCO S.N.C. CIG B4A0C0D8CD.","494","197","550","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1653,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24495 DEL 05/12/2024 - GF SCALA SRL","1040","330","1097","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1654,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO PILOTA CIRCULAR4UMUS FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EUROPE HUMUS COORDINATO DA ANCI TOSCANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOOP SRL SOCIETÀ BENEFIT. CIG B48332FFDF.","500","199","551","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1655,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI N. 7 BANCALI DI ASFALTO BITUMINOSO A FREDDO, AD USO DEL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CIG: B48A4A623B","499","198","552","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1656,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24518 DEL 05/12/2024 - EL.MED. GARDA SRL","1041","331","1098","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1657,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24517 DEL 05/12/2024 - BELLOMI JODI","1042","332","1099","09/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1658,"09/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LAVORI DI POSIZIONAMENTO NUOVO CAVO DI ALIMENTAZIONE A SERVIZIO DELLA TELECAMERA ESISTENTE IN STRADA PANORAMICA DI ROSARO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSYSTEM S.R.L. CIG: B49DF6C499","501","200","553","09/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1659,"10/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 24632 DEL 06/12/2024 - IA2 SRL","1048","334","1117","10/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1660,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI EXTRA CANONE SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI GREZZANA SERVIZIO LUCE 3 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4270121 DEL 19/04/2018. CIG: 74594504DF","509","207","558","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1661,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MELCHIORI SILVANA. CIG: B4B6587175.","508","206","559","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1662,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GF SCALA S.R.L.. CIG: B4B67FEA2A.","507","205","560","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1663,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ME.COM IMMOBILIARE SAN MICHELE S.R.L.. CIG: B4B66D336E.","506","204","562","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1664,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 23421 DEL 21/11/2024 - TREVISAN SRL","1057","340","1128","11/12/2024","2024","Liquidazione con Fattura","Atto di Liquidazione"], [1665,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI SPUNTINA PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IMMOBILIARE SAN MICHELE S.R.L. CIG: B48A37675B","514","209","569","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1666,"11/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI SALE PER DISGELO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SUPERBETON S.P.A. CIG: B48A3E63C9","513","208","574","11/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1667,"13/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESCAVATORE TERNA CASE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA ZAMPIERI S.N.C. CIG B4C835E360.","518","211","577","13/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1668,"13/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE SITE NEL TERRIOTORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA WOOD GREEN SRLS. CIG: B4C801A17D.","517","210","578","13/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1669,"17/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI GREZZANA. CIG B47A180713 - CUP: C48C24000230006. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE","530","212","580","16/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1670,"17/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 228/2001 E S.M.I. RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO E TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 340 DEL 03/09/2024 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AGRICOLA RIVA S.S. CIG: B4D8D3B915","531","213","581","17/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1671,"18/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA MOSCONI GOMME E SERVICE S.A.S. CIG: B4DF8DCA89.","537","214","590","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1672,"18/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA DI ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE PER UFFICI DEL COMUNE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: B4DF28D5CD.","538","215","594","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1673,"18/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","SERVIZIO DI ESECUZIONE PRIMO TAGLIANDO NUOVO AUTOCARRO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO. CIG B4E721B8BB.","545","216","597","18/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1674,"27/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BUR DELLA REGIONE VENETO DEL DECRETO DEL SINDACO N. 18 DEL 20/12/2024 IN MERITO ALL’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL COMUNE DI GREZZANA PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA LAVORI DI RIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA TUBALDINI, VIA BETTELONI, VIA PREALPI E VIA CHIESUOLA IN LOC. STALLAVENA E PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA. NON SOGGETTO A CIG","559","219","607","23/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"], [1675,"30/12/2024","2024","Ufficio Manutenzione e Patrimonio","uUffMan","Archiviata","FORNITURA E POSA DI GUARDRAIL DA INSTALLARE IN VIA DELLE COLLINE DI GREZZANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA P.B.S. S.R.L. CIG: B489EBAF2C","565","222","618","30/12/2024","2024","Impegni/Accertamenti","Determina"] ]}