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GAS)","15/01/2024","1320498"], [224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280204348 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 339,4 OGGETTO: )","15/01/2024","1320499"], [225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281022057 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245335 IMPORTO: 761,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320500"], [226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281022848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245336 IMPORTO: 425,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320501"], [227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281024752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245339 IMPORTO: 626,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320502"], [228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281019463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245332 IMPORTO: 1472,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320503"], [229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281018870 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245345 IMPORTO: 3,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320504"], [230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281016978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245343 IMPORTO: 3,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320505"], [231,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281018088 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245331 IMPORTO: 309,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320506"], [232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281024189 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245338 IMPORTO: 3228,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320508"], [233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281023591 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245337 IMPORTO: 1306,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","1320509"], [234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281015099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 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[240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281156893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1000 VVA 23018843 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2024/06/30 RINNOVO DEL SERVIZIO PERIODO 01/07/2023-30/06/2024)","15/01/2024","1320516"], [241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11291198552 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 900019V/015 IMPORTO: 150,7 OGGETTO: )","15/01/2024","1320517"], [242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11294335708 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 98/FE IMPORTO: 256,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C","15/01/2024","1320787"], [243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296163530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: RP 24900096 IMPORTO: 4941,63 OGGETTO: )","16/01/2024","1320884"], [244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300432612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 3/E IMPORTO: 5655 OGGETTO: )","16/01/2024","1321006"], [245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292774640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/01/2024 NUMERO: 1 / 5000 IMPORTO: 922 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GB244EB , TELAIO: 1C4BU0000KPK93486 , KM: 77877 , DESCR VEICOLO: JEEP - 6097482)","17/01/2024","1321165"], [246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303235409 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: IPA23INV02695 IMPORTO: 149,02 OGGETTO: )","17/01/2024","1321166"], [247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292592770 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 24100096 IMPORTO: 151,77 OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA DURATA DI\nMESI 36, DESTINATO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI\nPACE VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72","17/01/2024","1321167"], [248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11294284458 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 97/FE IMPORTO: 561,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C","17/01/2024","1321168"], [249,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 2023-2024 CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE V .SERENI DI LUINO.","17/01/2024","1320946"], [250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1211 OGGETTO: )","17/01/2024","1321217"], [251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453921 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9321 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: )","17/01/2024","1321227"], [252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550648 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 875 OGGETTO: )","17/01/2024","1321228"], [253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9319 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","17/01/2024","1321303"], [254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295307261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100408 IMPORTO: 951,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","18/01/2024","1321510"], [255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550477 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 532 OGGETTO: )","18/01/2024","1321511"], [256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 190,44 OGGETTO: )","18/01/2024","1321512"], [257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9320 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: )","18/01/2024","1321513"], [258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310949514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: L0224VPA00002 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","18/01/2024","1321514"], [259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 8470 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: )","18/01/2024","1321515"], [260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309486329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 63/PAV IMPORTO: 349,65 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/01/2024","1321516"], [261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311026305 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1888 IMPORTO: 1415,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","18/01/2024","1321517"], [262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296113399 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 12807,57 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 08/01/2024 N.RO 1/PA)","18/01/2024","1321518"], [263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296491755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 6691,28 OGGETTO: SALDO RELATIVO ALL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 RELATIVO AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL","18/01/2024","1321519"], [264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296816493 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0004002401 IMPORTO: 336,4 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","18/01/2024","1321520"], [265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312974322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/01/2024 NUMERO: PAE0000272 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: )","18/01/2024","1321521"], [266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309721442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 388701,41 OGGETTO: FATTURA)","18/01/2024","1321522"], [267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309615843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 2 PA IMPORTO: 8296 OGGETTO: FATTURA)","18/01/2024","1321523"], [268,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303005050 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1/B IMPORTO: 366 OGGETTO: )","18/01/2024","1321524"], [269,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA MARMI PRESSO PALAZZO COMUNALI PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE","18/01/2024","1321506"], [270,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303005187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2/B IMPORTO: 300 OGGETTO: )","18/01/2024","1321611"], [271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318661607 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2023 NUMERO: 57/F IMPORTO: 29551,06 OGGETTO: )","18/01/2024","1321612"], [272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302674292 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: V0/0000012 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","18/01/2024","1321613"], [273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303048096 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1261/E IMPORTO: 375 OGGETTO: ESENTE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 5, DEL D.LGS. 117/2017)","18/01/2024","1321614"], [274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11316727946 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 49088,71 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","18/01/2024","1321615"], [275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312201647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 125/FE IMPORTO: 3300,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","18/01/2024","1321616"], [276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303226272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 117/FE IMPORTO: 915 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. CO","18/01/2024","1321671"], [277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309476957 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 61/PAV IMPORTO: 1573,43 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/01/2024","1321770"], [278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9323 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","19/01/2024","1321771"], [279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453866 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 2447 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","19/01/2024","1321772"], [280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309473162 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 62/PAV IMPORTO: 1647,45 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/01/2024","1321773"], [281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453966 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 1576 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: )","19/01/2024","1321774"], [282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457200 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 5256 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: )","19/01/2024","1321775"], [283,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 10631 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: )","19/01/2024","1321776"], [284,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309113577 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 24,55 OGGETTO: )","19/01/2024","1321777"], [285,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309476379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 60/PAV IMPORTO: 2569,93 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/01/2024","1321778"], [286,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457084 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9322 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","19/01/2024","1321779"], [287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453897 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 2446 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","19/01/2024","1321780"], [288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309570259 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 5267 IMPORTO: 390,72 OGGETTO: )","19/01/2024","1321781"], [289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319233158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 30/02 IMPORTO: 3660 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/11/2022 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTRI","19/01/2024","1321782"], [290,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319548158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 824500007928 IMPORTO: 570,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 2009)","19/01/2024","1321783"], [291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11314400559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1024014348 IMPORTO: 1909,1 OGGETTO: )","19/01/2024","1321784"], [292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318665463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 164/F IMPORTO: 21034,49 OGGETTO: )","19/01/2024","1321785"], [293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11313415793 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: RP 24900121 IMPORTO: 3647,6 OGGETTO: )","19/01/2024","1321804"], [294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11313541595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 2745 OGGETTO: )","19/01/2024","1321806"], [295,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A4E SRL PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE.","19/01/2024","1321925"], [296,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD CON SEDE A VARESE RELATIVA AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA EX VISNOVA SITA IN VIA VOLDOMINO A LUINO.","19/01/2024","1321968"], [297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11314667494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 870G004923 IMPORTO: 214,31 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS.","19/01/2024","1321986"], [298,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE CONCESSIONE USO FREQUENZA PONTE RADIO PRAT. N. 306505/PAG ANNO 2024","19/01/2024","1322016"], [299,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE RYTO PER SPETTACOLO NATALIZIO ELETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO","19/01/2024","1321964"], [300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11316099398 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 900029V/015 IMPORTO: 42,3 OGGETTO: )","19/01/2024","1322084"], [301,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 30 MESI. ANNO 2023.","19/01/2024","1322036"], [302,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA POLIGONO DI VARESE - ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023","19/01/2024","1322149"], [303,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE FATTURA GE SRL","19/01/2024","1322451"], [304,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI EX DETERMINAZIONE N. 763/2023","19/01/2024","1322420"], [305,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONI DI FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET (PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA E FARMACIA) , PENNE OTTICHE E ALIMENTATORI PORTATILI","19/01/2024","1322085"], [306,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA NOVEMBRE 2023.","19/01/2024","1322582"], [307,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","19/01/2024","1322585"], [308,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANCIDIGITALE ANNO 2024","19/01/2024","1322587"], [309,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): ESECUZIONE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL PARCO MARGORABBIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA","19/01/2024","1322593"], [310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348610 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 010422327 PER I COSTI TELEF. VISITI\"","22/01/2024","1322676"], [311,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334669052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350276 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288402 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","22/01/2024","1322677"], [312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334673943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350275 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288378 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","22/01/2024","1322678"], [313,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334674580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348612 IMPORTO: 133,59 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 051545484 PER I COSTI TELEF. VISITI\"","22/01/2024","1322679"], [314,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334673889 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348951 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280567 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","22/01/2024","1322680"], [315,"ND","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I TRIMESTRE 2024","22/01/2024","1322674"], [316,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325890749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 63/00 IMPORTO: 10980 OGGETTO: )","22/01/2024","1322702"], [317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11327203142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 1674,51 OGGETTO: TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DI CESPITI CONFISCATI IN VIA LONGHIROLO N.11 CASTELLUCCIA ALDO\")\"","22/01/2024","1322703"], [318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11330550759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: IPA24INV00099 IMPORTO: 530,7 OGGETTO: )","22/01/2024","1322749"], [319,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11333703298 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 19955 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI N. 709 DEL 14/12/2023)","22/01/2024","1322750"], [320,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334675501 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348611 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 017334533 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","22/01/2024","1322751"], [321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334669525 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348952 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280617 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","22/01/2024","1322752"], [322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334674618 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350277 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288410 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","22/01/2024","1322753"], [323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11335317580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: 005008499760 IMPORTO: 776,66 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","22/01/2024","1322754"], [324,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11337448923 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 900038V/015 IMPORTO: 67,05 OGGETTO: )","22/01/2024","1322755"], [325,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: LIQUIDAZIONE FATTURE AL PER.IND. CARLO MONTEGGIA DI BRISSAGO VALTR. RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI TECNICI CONNESSI AL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2","22/01/2024","1322738"], [326,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: CONCERTO IL NOSTRO CANTO LIBERO IN DATA 22 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MORISIO E...","22/01/2024","1322772"], [327,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO RELATIVA AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COM.LI. INCENTIVO ECONOMICO IN FUNZIONE DELL'EC","22/01/2024","1322786"], [328,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: C.L.A.P. SPETTACOLODALVIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE","22/01/2024","1322855"], [329,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: LUINO CORSI SETTEMBRE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","22/01/2024","1322867"], [330,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI AZZATE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, PER ANNI QUATTR","22/01/2024","1322856"], [331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11338976311 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 644 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/01/2024 N.RO 2)","22/01/2024","1323282"], [332,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11338993207 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 175,32 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 732 DEL 28/12/2021)","22/01/2024","1323283"], [333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11338965234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1799 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 22/01/2024 N.RO 1)","22/01/2024","1323284"], [334,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANFFAS LUINO PER UTILIZZO POSTI IN CONVENZIONE ANNO 2023- SECONDA ED ULTIMA TRANCHE","22/01/2024","1323275"], [335,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA ROLFI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GERMIGNAGA (VA)","22/01/2024","1323287"], [336,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339547908 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 0004006953 IMPORTO: 3014,8 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","22/01/2024","1323350"], [337,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP PRESSO VILLA HUSSY. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BP ENERGIA SRL.","22/01/2024","1323339"], [338,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PERICOLANTE SITO IN VIA PASCOLI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDIL AVIGNO SNC DI ORIZIO BRUNO &C.","22/01/2024","1323362"], [339,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS","22/01/2024","1323522"], [340,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","22/01/2024","1323560"], [341,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: LIQUIDAZIONE FATTURA DURING SPA","22/01/2024","1323565"], [342,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' VARESECONTROLLI SRL PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.","22/01/2024","1323570"], [343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340638596 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1822,08 OGGETTO: )","22/01/2024","1323598"], [344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340675030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 522,08 OGGETTO: )","22/01/2024","1323673"], [345,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI PRESSO DEPOSITO NON AUTORIZZATO E INCONTROLLATO IN LOCALITA' MOTTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","22/01/2024","1323626"], [346,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DELLA RAMPA CARARBILE SITA IN PIAZZA ALDO MORO, A LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA 4EMME SERVICE SPA.","22/01/2024","1323721"], [347,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).VI BIMESTRE 2023.","22/01/2024","1323601"], [348,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/01/2024","1323613"], [349,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.41: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/01/2024","1323851"], [350,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. FLAVIO FILIPPINI.","22/01/2024","1323889"], [351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342657457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/01/2024 NUMERO: 1624003196 IMPORTO: 126,88 OGGETTO: UFF.LUINO TEATRO SOCIALE PER.22-01-2024-22-01-2024 PROSA / CABARET 080168920240 )","23/01/2024","1323994"], [352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342691753 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 363,99 OGGETTO: )","23/01/2024","1323995"], [353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342692786 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 491,55 OGGETTO: )","23/01/2024","1323996"], [354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11343130887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 6000006072 IMPORTO: 4829,32 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B)","23/01/2024","1323997"], [355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11343130905 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 6000006073 IMPORTO: 4186,88 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B)","23/01/2024","1323998"], [356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11343280317 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 000000900000861T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/01/2024","1323999"], [357,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA SIM PER CONNESSIONE DATI TELECAMERE INSTALLATE PRESSO I PARCHI COMUNALE - DITTA SKP TECHNOLOGY","23/01/2024","1324127"], [358,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA SIM PER CONNESSIONE DATI TELECAMERE INSTALLATE PRESSO I PARCHI COMUNALI . DITTA SKP TECHNOLOGY","23/01/2024","1324133"], [359,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48: INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL PIANO ATTUATIVO PII Z2 EX BORRI IN CORSO DI ESECUZIONE, CON VALUTAZIONE POSSIBILI LOTTI FUNZIONALI ESEGUITI E RENDICONTABILI. LIQUI","23/01/2024","1324198"], [360,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO GENNAIO 2024","23/01/2024","1324191"], [361,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL SECONDO SEMESTRE 2023 AL SEGRETARIO GENERALE","23/01/2024","1324300"], [362,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","23/01/2024","1324311"], [363,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 4 TRIMESTRE 2023","23/01/2024","1324327"], [364,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: INTERVENTO ARTISTICO URBANO SU AREA ASFALTATA ANTISTANTE LE SCUOLE MEDIE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO AL DOTT. NATUZZI MARTINO DI BREZZO DI BEDERO.","23/01/2024","1324331"], [365,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347099364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 153 OGGETTO: VS. ORDINE D'ACQUISTO NR. 2 DEL 23.01.24)","23/01/2024","1324356"], [366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347622110 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 20330/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA))","23/01/2024","1324403"], [367,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE/SEDI DISTACCATE E HARDWARE VARIO","23/01/2024","1324446"], [368,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA DICEMBRE 2023 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS.","23/01/2024","1324465"], [369,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: INTERVENTO DI SGOMBERO APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA DON FOLLI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA KEPOS IMPRESA SOCIALE COOP. SOCIALE.","23/01/2024","1324475"], [370,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","23/01/2024","1324482"], [371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11348769892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 168/FE IMPORTO: 1084,58 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","24/01/2024","1324504"], [372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349581440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 119/PAV IMPORTO: 186,48 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV)","24/01/2024","1324505"], [373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349559928 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 120/PAV IMPORTO: 186,48 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","24/01/2024","1324506"], [374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349953379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 2024018372 IMPORTO: 459,64 OGGETTO: )","24/01/2024","1324507"], [375,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO MASSIMILIANO BELMONTE PER TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE DI CESPITI CONFISCATI","24/01/2024","1324481"], [376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637582 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 24000423 IMPORTO: 1525 OGGETTO: )","24/01/2024","1324561"], [377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 24000424 IMPORTO: 1525 OGGETTO: )","24/01/2024","1324562"], [378,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637743 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: NC24000008 IMPORTO: 3233 OGGETTO: )","24/01/2024","1324563"], [379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637690 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 24000425 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","24/01/2024","1324564"], [380,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA LIQUIDAZIONE FATTURE A COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO NOVEMBRE DICEMBRE 2023","24/01/2024","1324580"], [381,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). VI BIMESTRE 2023","24/01/2024","1324595"], [382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352361697 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 2540,04 OGGETTO: )","24/01/2024","1324694"], [383,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - NOVEMBRE DICEMBRE 2023","24/01/2024","1324610"], [384,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023","24/01/2024","1324703"], [385,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","24/01/2024","1322728"], [386,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER ANNI TRE. MESE DI DICEMBRE 2023.","24/01/2024","1324725"], [387,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.65: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","24/01/2024","1324708"], [388,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: FORNITURA RAFFRESCATORI PRESSO LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GENERAL CAR SRL.","24/01/2024","1324767"], [389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354043924 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FA-2024-70 IMPORTO: 250 OGGETTO: DETERMINA N. 35/2022 DEL 09/02/2022)","25/01/2024","1324787"], [390,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355396308 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 36260,84 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 2 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 11 - PATRIMONIO - TITOLO II. TRASPORTO MATE","25/01/2024","1324788"], [391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355677077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 4367,78 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 3 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 12 - FOGNATURA - TITOLO II. VIA MONCUCCO: RI","25/01/2024","1324789"], [392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355693092 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2671,29 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 4 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 8 - PATRIMONIO. CONTROLLO COPERTURA VILLA HU","25/01/2024","1324790"], [393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355694156 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2083,81 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 5 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 9 - VIABILITÀ. COLLAUDO STRUTTURA PIAZZA ALD","25/01/2024","1324791"], [394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355715116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1636,45 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 6 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 10 - FOGNATURA. VIALE DANTE: FISSAGGIO CHIUS","25/01/2024","1324792"], [395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11356237441 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 0004008762 IMPORTO: 401,83 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","25/01/2024","1324793"], [396,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.","25/01/2024","1324912"], [397,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.70: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGE CONTRATTUALI","25/01/2024","1324921"], [398,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE ANNUALITA' 2024, ALLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO C.I.S. - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL","25/01/2024","1324469"], [399,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72: A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE.","25/01/2024","1324938"], [400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358658151 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 3782 OGGETTO: )","25/01/2024","1325001"], [401,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74: LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AECHIVI MOTOROIZZAZIONE","25/01/2024","1325076"], [402,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","25/01/2024","1325103"], [403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11360425903 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 75/02 IMPORTO: 1002 OGGETTO: )","25/01/2024","1325138"], [404,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11360871299 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/10/2023 NUMERO: 2023305681 IMPORTO: 762,58 OGGETTO: )","26/01/2024","1325158"], [405,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11362400017 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: CM000014 IMPORTO: 3907,44 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCK BONIFICO A 180 GG DF CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GE","26/01/2024","1325159"], [406,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11362554537 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 6000007520 IMPORTO: 3238,06 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B)","26/01/2024","1325160"], [407,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.76: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","26/01/2024","1325126"], [408,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","26/01/2024","1325155"], [409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364123689 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 199/FE IMPORTO: 581,94 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","26/01/2024","1325242"], [410,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO DICEMBRE 2023.","26/01/2024","1325259"], [411,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364396511 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 101/FE/2024 IMPORTO: 5106,92 OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DA SIG.RA CASNEDI E KAMA . DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 739 DEL 28.12.21 )","26/01/2024","1325269"], [412,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.83: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2023 ED A SERVIZI DIVERSI PER LA PROGRAMMAZIONE NATALIZIA 2023.","26/01/2024","1325286"], [413,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASCOM LUINO PER PROGRAMMAZIONE NATALIZIA 2023.","26/01/2024","1325305"], [414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364839758 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 5/001 IMPORTO: 1395,68 OGGETTO: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO POST COLLAUDO, PRESSO L AREA SITA IN VIA GORIZIA, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, EX CENTR","26/01/2024","1325311"], [415,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELECOM RELATIVE ALLE CONNESSIONI INTERNET","26/01/2024","1325205"], [416,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD ANIMAZIONI DEDICATE A BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 2023","26/01/2024","1325377"], [417,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.86: LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ANNO 2023 UTENZA TELEMATICA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE","27/01/2024","1325413"], [418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370664660 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011335 IMPORTO: 97,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E24163520 CONTATORE 000000000001063125 KWH 146)","29/01/2024","1325437"], [419,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370668147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500010158 IMPORTO: 21,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17898685 CONTATORE 000000000000381561 KWH 405)","29/01/2024","1325516"], [498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366332484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 194,03 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","29/01/2024","1325540"], [499,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE ISTANZE IN LISTA D'ATTESA - CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE (D.G.R. 6970/2022)","29/01/2024","1325577"], [500,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.88: OPERAZIONI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRODOTTO DAL COMUNE DI LUINO PRESSO IL SITO DENOMINATO EX VISNOVA IN VIA VOLDOMINO, LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","29/01/2024","1326019"], [501,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.89: PROTOCOLLO FRA L'AMBITO DISTRETTUALE DI LUINO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS DI LUINO PER L'UTILIZZO DI POSTI AL C.S.E LA FARFALLA A FAVORE DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO. LIQUIDAZIONE 2023","29/01/2024","1326039"], [502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11374220208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2100011017 IMPORTO: 3199,44 OGGETTO: IL PREZZO PER PRODOTTO VIENE ESPOSTO GIA AL NETTO DI OGNI SCONTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DA EVENTUALI ACCORDI COMM","29/01/2024","1326047"], [503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11373813900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 717/FE/2024 IMPORTO: 18000 OGGETTO: )","29/01/2024","1326048"], [504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11375417144 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 0400124VEN016956 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","29/01/2024","1326087"], [505,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.91: ATTIVITA’ INERENTE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DI ALCUNE AREE IN PIAZZA ALDO MORO, A LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL NOTAIO BELMONTE MASSIMILIANO.","29/01/2024","1326088"], [506,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI PARERE LEGALE NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DELLA GESTIONE ARRETRATI E CONCESSIONI","29/01/2024","1326176"], [507,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.93: MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CONGEO DI GRANATA PAOLO PER CAMPAGNA N. 4.-","29/01/2024","1326189"], [508,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.94: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI PARTE 1.","29/01/2024","1326194"], [509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11377312778 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 0916047938 IMPORTO: 458,87 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102)","30/01/2024","1326200"], [510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11377315888 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 0916047937 IMPORTO: 1281 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102)","30/01/2024","1326201"], [511,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.92: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2023","30/01/2024","1326092"], [512,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESE DI DICEMBRE 2023.","30/01/2024","1326249"], [513,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ARCH. TIZIANO PERINETTO CON STUDIO IN CASTELVECCANA RELATIVA ALL’ INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO","30/01/2024","1326255"], [514,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11381419408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 5E IMPORTO: 616,22 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","30/01/2024","1326272"], [515,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383496239 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: PA001-2024 IMPORTO: 1673,84 OGGETTO: )","30/01/2024","1326379"], [516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383759933 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 181,98 OGGETTO: )","30/01/2024","1326454"], [517,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11384456397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1442,54 OGGETTO: )","31/01/2024","1326501"], [518,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11386035097 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-412 IMPORTO: 474,5 OGGETTO: )","31/01/2024","1326502"], [519,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11387226389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2024031595 IMPORTO: 57,11 OGGETTO: )","31/01/2024","1326503"], [520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389014825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 59,01 OGGETTO: )","31/01/2024","1326546"], [521,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","31/01/2024","1326593"], [522,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390814423 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1596 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","31/01/2024","1326621"], [523,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391430046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 1127,28 OGGETTO: DET. M.E. N. 799 - 21.12.2022 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI)","31/01/2024","1326622"], [524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392403208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PA002-2024 IMPORTO: 50440,21 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO - BIENNIO 2022/20","01/02/2024","1326707"], [525,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11395651836 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 10/E IMPORTO: 488,62 OGGETTO: VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","01/02/2024","1326708"], [526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11395148761 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 573,4 OGGETTO: FIAT PANDA TARGATA EH188RY KM 83.138)","01/02/2024","1326709"], [527,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11396802558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 90001636 IMPORTO: 2720 OGGETTO: IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL ART.6 II CO., D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.)","01/02/2024","1326710"], [528,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400428428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 900068V/015 IMPORTO: 28,9 OGGETTO: )","01/02/2024","1326745"], [529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392782058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023901 IMPORTO: 403,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04721600 CONTATORE 000000000002239143 KWH 1404)","01/02/2024","1326755"], [530,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.100: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO TRC3 EX-VISNOVA ED APPROFONDIMENTI PER SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONNESSE","01/02/2024","1326749"], [531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401375220 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 22E IMPORTO: 616,22 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","01/02/2024","1326820"], [532,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO AL DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTO VERBANO PER LA FASE II DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO D.U.O. N. 4971 DEL 12/04/2022 DIST","01/02/2024","1326861"], [533,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.101: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","01/02/2024","1326857"], [534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400428599 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 900073V/015 IMPORTO: 69,5 OGGETTO: )","01/02/2024","1326876"], [535,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BORDIN SRL DI GALLARATE (VA) RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA. I SAL EQUIVALENTE AL FINALE.","01/02/2024","1326888"], [536,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI D","01/02/2024","1326913"], [537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11405392555 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24120155 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","01/02/2024","1327050"], [538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406526301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 692,92 OGGETTO: )","02/02/2024","1327084"], [539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406727027 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 44,83 OGGETTO: )","02/02/2024","1327085"], [540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406386164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5424005495 IMPORTO: 1519,52 OGGETTO: CIG ZC03DEE790 SCPAG.ART 17TER DPR633/72 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AI SENSI DEL","02/02/2024","1327086"], [541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406376883 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 49/ELI IMPORTO: 12941,89 OGGETTO: FELSP)","02/02/2024","1327087"], [542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406822397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1100 OGGETTO: )","02/02/2024","1327088"], [543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408099557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882506 IMPORTO: 192,08 OGGETTO: )","02/02/2024","1327089"], [544,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408101788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882501 IMPORTO: 116,04 OGGETTO: )","02/02/2024","1327090"], [545,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408100570 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882503 IMPORTO: 567,15 OGGETTO: )","02/02/2024","1327091"], [546,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103637 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882505 IMPORTO: 53,24 OGGETTO: )","02/02/2024","1327092"], [547,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408102866 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882507 IMPORTO: 206,94 OGGETTO: )","02/02/2024","1327093"], [548,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408102078 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882502 IMPORTO: 453,21 OGGETTO: )","02/02/2024","1327094"], [549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882508 IMPORTO: 555,16 OGGETTO: )","02/02/2024","1327095"], [550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103809 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882504 IMPORTO: 232,04 OGGETTO: )","02/02/2024","1327096"], [551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408774898 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201009296 IMPORTO: 2 OGGETTO: )","02/02/2024","1327097"], [552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409524727 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24002660 IMPORTO: 35586,02 OGGETTO: )","02/02/2024","1327098"], [553,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409542194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24003368 IMPORTO: 309,24 OGGETTO: )","02/02/2024","1327099"], [554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409546410 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24003661 IMPORTO: 425,7 OGGETTO: )","02/02/2024","1327100"], [555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409551336 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24003935 IMPORTO: 58,6 OGGETTO: )","02/02/2024","1327101"], [556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409555349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: NCC24000013 IMPORTO: 14,07 OGGETTO: )","02/02/2024","1327102"], [557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410079762 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 18/E IMPORTO: 4962 OGGETTO: )","02/02/2024","1327217"], [558,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA/ 23018843 DEL 31/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO VIA INTERNET AL REGISTRO DELLE IMPRESE, PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2024","02/02/2024","1327066"], [559,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410860821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 241000951 IMPORTO: 1048,51 OGGETTO: N/A)","02/02/2024","1327235"], [560,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","02/02/2024","1327173"], [561,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51843 IMPORTO: 11,72 OGGETTO: )","02/02/2024","1327253"], [562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51842 IMPORTO: 5763,76 OGGETTO: )","02/02/2024","1327254"], [563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007681 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51844 IMPORTO: 2,39 OGGETTO: )","02/02/2024","1327255"], [564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51845 IMPORTO: 9,88 OGGETTO: )","02/02/2024","1327256"], [565,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: RIMBORSO SPESE TRASPORTO OPERE MOSTRA SGUARDI","02/02/2024","1327259"], [566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411287949 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6/P IMPORTO: 149 OGGETTO: FATTURA MDL PA)","02/02/2024","1327317"], [567,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.82: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE","02/02/2024","1327351"], [568,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACIEUTICA SPA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","02/02/2024","1327356"], [569,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412222430 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000033PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: )","02/02/2024","1327377"], [570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412224224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000031PA IMPORTO: 210,94 OGGETTO: )","02/02/2024","1327378"], [571,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412215136 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000032PA IMPORTO: 175,56 OGGETTO: )","02/02/2024","1327379"], [572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412241914 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000030PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: )","02/02/2024","1327380"], [573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412263003 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000029PA IMPORTO: 1902,46 OGGETTO: )","02/02/2024","1327381"], [574,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PRESSO IL PARCO DEL MARGORABBIA AL 31.12.2024","02/02/2024","1326129"], [575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412979370 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 31/FI IMPORTO: 146,03 OGGETTO: )","05/02/2024","1327542"], [576,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412876893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 6168 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","05/02/2024","1327543"], [577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11413977755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 250/FE IMPORTO: 542,36 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","05/02/2024","1327544"], [578,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415232124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201000839 IMPORTO: 1628,98 OGGETTO: )","05/02/2024","1327545"], [579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415225822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201000840 IMPORTO: 274,45 OGGETTO: )","05/02/2024","1327546"], [580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51842 IMPORTO: 5763,76 OGGETTO: )","05/02/2024","1327547"], [581,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777311 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51843 IMPORTO: 11,72 OGGETTO: )","05/02/2024","1327548"], [582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777359 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51845 IMPORTO: 9,88 OGGETTO: )","05/02/2024","1327549"], [583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777339 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51844 IMPORTO: 2,39 OGGETTO: )","05/02/2024","1327550"], [584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416366795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: DFPA000002 IMPORTO: 33,31 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI)","05/02/2024","1327551"], [585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416729855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: NCC24000146 IMPORTO: 340,6 OGGETTO: )","05/02/2024","1327552"], [586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11417898539 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410042234 IMPORTO: 694,38 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.89)","05/02/2024","1327553"], [587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11417897074 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410042411 IMPORTO: 34543,74 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 48.24)","05/02/2024","1327554"], [588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11418477124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410033683 IMPORTO: 37,78 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 15.66)","05/02/2024","1327555"], [589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11418476411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410045911 IMPORTO: 735,49 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:EG S.P.A.)","05/02/2024","1327556"], [590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419722764 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410036553 IMPORTO: 340,97 OGGETTO: )","05/02/2024","1327557"], [591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419828721 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410036546 IMPORTO: 65,57 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.07)","05/02/2024","1327558"], [592,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA DICEMBRE 2023.","05/02/2024","1327653"], [593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423044395 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 854 OGGETTO: VENDITA)","05/02/2024","1327671"], [594,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VI.COS SRL DI VIGEVANO RELATIVE AL PIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2023. I SAL EQUIVALENTE AL FINALE E ONERI DELLA SICUREZZA.","05/02/2024","1327666"], [595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423726430 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24000435 IMPORTO: 8820,38 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","05/02/2024","1327708"], [596,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TERZI SPAZI COMUNALI C/O PALAZZO VERBANIA, TEATRO SOCIALE E BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE VADEMECUM","05/02/2024","1327709"], [597,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE RDM PIANAZZO","05/02/2024","1327716"], [598,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: ASSOCIAZIONE TEATRO PERIFERICO ETS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CHISCIOTTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FENICE-NUOVE ENERGIE","05/02/2024","1327720"], [599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424950273 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 88/ELI IMPORTO: 8230,61 OGGETTO: FELSP)","05/02/2024","1327752"], [600,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2023.","05/02/2024","1327783"], [601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425905728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 3/FE IMPORTO: 3300,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C","05/02/2024","1327906"], [602,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425944352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 266/FE IMPORTO: 2141,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","05/02/2024","1327932"], [603,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.115: LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2023 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49","05/02/2024","1327946"], [604,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP.PERAZIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023","05/02/2024","1327910"], [605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11426652952 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 271,02 OGGETTO: )","06/02/2024","1328012"], [606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11427069826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 62996,08 OGGETTO: ACCONTO SU ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO/E","06/02/2024","1328013"], [607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428375069 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2PA/24 IMPORTO: 17093,41 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022)","06/02/2024","1328014"], [608,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428376121 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 3PA/24 IMPORTO: 766,16 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022)","06/02/2024","1328015"], [609,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.116: CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024","06/02/2024","1328040"], [610,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431526110 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: )","06/02/2024","1328109"], [611,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431609869 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/P IMPORTO: 251,54 OGGETTO: )","06/02/2024","1328110"], [612,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432648285 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002717 IMPORTO: 404,23 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","06/02/2024","1328122"], [613,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432643152 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002716 IMPORTO: 1468,52 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","06/02/2024","1328123"], [614,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432650825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002714 IMPORTO: 2348,61 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","06/02/2024","1328124"], [615,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432644551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002715 IMPORTO: 29713,26 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","06/02/2024","1328125"], [616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432661015 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: FPA/24 IMPORTO: 2893,8 OGGETTO: )","06/02/2024","1328126"], [617,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023.","06/02/2024","1328138"], [618,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: TRASPORTO DI PERSONE FRAGILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO","06/02/2024","1328223"], [619,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","06/02/2024","1328239"], [620,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: PIANO DI ZONA - INTERVENTI DOPO DI NOI - ANNUALITA' 2016. RESTITUZIONE SOMME AD ATS INSUBRIA","06/02/2024","1328274"], [621,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.108: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","06/02/2024","1327362"], [622,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): AMPLIAMENTO CONVENZIONE TRA FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS E COMUNE DI LUINO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE A FAVORE DI MINORI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLA TUTELA E DELLA PULIZIA DEL PARCO DI VILL","07/02/2024","1328307"], [623,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA ALL’ASSISTENZA E AVVIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE ANNO 2023 E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PALESTRA SCUOLE ELEM","07/02/2024","1328120"], [624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11436944170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )","07/02/2024","1328313"], [625,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11437714840 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 02/24PA IMPORTO: 5400,05 OGGETTO: )","07/02/2024","1328314"], [626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11438534387 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 2440 OGGETTO: COORDINATE PER BONIFICO MUSICALIVE UNICREDIT SPA FILIALE DI SPOLETO VIALE TRENTO E TRIESTE IT30L0200821894000102413394)","07/02/2024","1328315"], [627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11438932151 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 3300019182 IMPORTO: 4491,33 OGGETTO: RIFERIMENTO NUMERO: 9153583123 ADDR PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO IT 3300019182)","07/02/2024","1328316"], [628,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIO STORICO. LIQUIDAZIOEN FATTURA.","07/02/2024","1328117"], [629,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD, ACQUISTO SWITCH HP 5406R ZL2, ACQUISTO SERVER DELL POWEREDGE R7525 E SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE","07/02/2024","1328297"], [630,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441036048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 524,99 OGGETTO: )","07/02/2024","1328384"], [631,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441112335 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: )","07/02/2024","1328385"], [632,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AL DOTT. BRUNO SUSIO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE MONOCRATICO - ANNO 2023","07/02/2024","1328388"], [633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441592574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 8370 OGGETTO: RETTE GENNAIO 2024)","07/02/2024","1328413"], [634,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 119 E 120 DEL 08/1/2024","07/02/2024","1328436"], [635,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 6 BIM. 2023","07/02/2024","1328422"], [636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441757146 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 246,44 OGGETTO: )","07/02/2024","1328470"], [637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441833879 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 246,44 OGGETTO: )","07/02/2024","1328471"], [638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442045130 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","07/02/2024","1328472"], [639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442022398 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 24/001 IMPORTO: 12017,61 OGGETTO: )","07/02/2024","1328473"], [640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442728178 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 378 OGGETTO: )","07/02/2024","1328496"], [641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442666815 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 0050010132 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI)","07/02/2024","1328543"], [642,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO GENNAIO 2024.","08/02/2024","1328494"], [643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443115867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104401 IMPORTO: 5000 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","08/02/2024","1328598"], [644,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444695245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: )","08/02/2024","1328599"], [645,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444790808 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 1024033397 IMPORTO: 1679,18 OGGETTO: )","08/02/2024","1328600"], [646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444836301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 355,16 OGGETTO: )","08/02/2024","1328601"], [647,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446706055 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PAE0000976 IMPORTO: 214,79 OGGETTO: )","08/02/2024","1328602"], [648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858902 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/12/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328603"], [649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858901 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/13/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328604"], [650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861506 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/11/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328605"], [651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861510 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/18/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","08/02/2024","1328606"], [652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861515 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/16/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","08/02/2024","1328607"], [653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446863814 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/8/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328608"], [654,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858921 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/9/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328609"], [655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861450 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/15/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","08/02/2024","1328610"], [656,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446863849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/10/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328611"], [657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861451 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/7/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328612"], [658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861453 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/17/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","08/02/2024","1328613"], [659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446863769 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/19/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","08/02/2024","1328614"], [660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11447703137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219311 IMPORTO: 96,56 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","08/02/2024","1328615"], [661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11447737025 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219312 IMPORTO: 4,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3)","08/02/2024","1328616"], [662,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11447881643 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219310 IMPORTO: 19,09 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3)","08/02/2024","1328617"], [663,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448039467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219313 IMPORTO: 0,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","08/02/2024","1328618"], [664,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/14/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/02/2024","1328619"], [665,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448019194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219308 IMPORTO: 231,06 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3)","08/02/2024","1328620"], [666,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448035695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219309 IMPORTO: 13,07 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3)","08/02/2024","1328621"], [667,"ND","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: LUINO E FRAZIONI - COLLOCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE .","08/02/2024","1328596"], [668,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEOFINIA FISSA 6 BIM. 2023","08/02/2024","1328625"], [669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450999080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 5424006880 IMPORTO: 790,38 OGGETTO: CIG ZC03DEE790 SCPAG.ART 17TER DPR633/72 CIG ZC03DEE790 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'","08/02/2024","1328774"], [670,"ND","PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: TASSA SALUTE FRONTALIERI .","08/02/2024","1328632"], [671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451772138 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 5709,6 OGGETTO: )","08/02/2024","1328850"], [672,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.130: CONCERTO IL NOSTRO CANTO LIBERO IN DATA 22 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALIVE","08/02/2024","1328911"], [673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453452038 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 3019,5 OGGETTO: )","08/02/2024","1328919"], [674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453840709 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 294/FE IMPORTO: 1647 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C","08/02/2024","1328920"], [675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453888602 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1000241500000402 IMPORTO: 36,23 OGGETTO: )","08/02/2024","1328921"], [676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453881654 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 296/FE IMPORTO: 549 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. CO","08/02/2024","1328922"], [677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454090749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 590000006 IMPORTO: 62,57 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","08/02/2024","1328923"], [678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454577962 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 01730/S IMPORTO: 500,2 OGGETTO: )","09/02/2024","1329022"], [679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455569003 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000474 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2024 AL 31-01-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023)","09/02/2024","1329023"], [680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455416140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 13420 OGGETTO: SCUOLABUS IVECO - TARGATO DA 041 BM)","09/02/2024","1329024"], [681,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456301363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 00003/E IMPORTO: 2478 OGGETTO: )","09/02/2024","1329025"], [682,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456458081 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 00004/E IMPORTO: 15363,6 OGGETTO: )","09/02/2024","1329026"], [683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11460373256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 12/001 IMPORTO: 4241,05 OGGETTO: )","09/02/2024","1329105"], [684,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TERRENO PER ALLARGAMENTO VIA S. ONOFRIO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022","09/02/2024","1329092"], [685,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO DELLE FERROVIE DELLO STATO PER ALLARGAMENTO VIA S.ONOFRIO - PRIMO SEMESTRE 2024.","09/02/2024","1329115"], [686,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023.","09/02/2024","1329118"], [687,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023.","09/02/2024","1329136"], [688,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: LIQUIDAZIONE CANONE TERRENO FERROVIE DELLO STATO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA RATTI ANNO 2024","09/02/2024","1329157"], [689,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","09/02/2024","1329069"], [690,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023.","09/02/2024","1329156"], [691,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023.","09/02/2024","1329163"], [692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461183572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000037/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: )","09/02/2024","1329179"], [693,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI ANFFAS LUINO","09/02/2024","1329185"], [694,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEERRENO IN VIA SAN PIETRO DELLE FERROVIE DELLO STATO","09/02/2024","1329193"], [695,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023.","09/02/2024","1329197"], [696,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023.","09/02/2024","1329216"], [697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461528049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 15/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: )","09/02/2024","1329221"], [698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466046671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24","12/02/2024","1329374"], [699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465176494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 00011/2024/PA IMPORTO: 2517 OGGETTO: )","12/02/2024","1329375"], [700,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465923987 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024/61/PSM IMPORTO: 1232,22 OGGETTO: )","12/02/2024","1329376"], [701,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466695498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 5000015072 IMPORTO: 3107,18 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE)","12/02/2024","1329377"], [702,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467203981 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 662/AF IMPORTO: 15,84 OGGETTO: )","12/02/2024","1329378"], [703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11469843995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 1410000286 IMPORTO: 279,76 OGGETTO: )","12/02/2024","1329379"], [704,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150635 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106584 IMPORTO: 703,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329380"], [705,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150248 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106593 IMPORTO: 320,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329381"], [706,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106599 IMPORTO: 857,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329382"], [707,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150078 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106605 IMPORTO: 28,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329383"], [708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106585 IMPORTO: 4396,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329384"], [709,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150449 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106588 IMPORTO: 539,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329385"], [710,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106596 IMPORTO: 1561,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329386"], [711,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106586 IMPORTO: 375,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329387"], 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OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329399"], [723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463770935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106601 IMPORTO: 1907,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329400"], [724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463778266 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","12/02/2024","1329401"], [725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463769076 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106598 IMPORTO: 802,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329402"], [726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463762147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106587 IMPORTO: 2869,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329403"], [727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463763133 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106589 IMPORTO: 268,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329404"], [728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463768047 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106597 IMPORTO: 4247,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329405"], [729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463767157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106595 IMPORTO: 458,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329406"], [730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463769974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106600 IMPORTO: 1111,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329407"], [731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463772996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106604 IMPORTO: 18,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329408"], [732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463761197 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106580 IMPORTO: 2134,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","1329409"], [733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464223642 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: Y24 IMPORTO: 1158,26 OGGETTO: )","12/02/2024","1329410"], [734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465066800 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3901 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","12/02/2024","1329412"], [735,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466046727 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 72/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24","12/02/2024","1329413"], [736,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466046622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24","12/02/2024","1329414"], [737,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11468682634 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: CM000035 IMPORTO: 1189,48 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCE BONIFICO A 90 GG DF. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GE","12/02/2024","1329415"], [738,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462042318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500028090 IMPORTO: 523,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 1800)","12/02/2024","1329416"], [739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462215646 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: MANUTENZIONE ANTINCENDIO)","12/02/2024","1329417"], [740,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462203936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO)","12/02/2024","1329418"], [741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462797049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 23 24 IMPORTO: 4654,65 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","12/02/2024","1329419"], [742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463360909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 5496,39 OGGETTO: )","12/02/2024","1329420"], [743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463360922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 13020 OGGETTO: )","12/02/2024","1329421"], [744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463392666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: PA/20/2024 IMPORTO: 3063,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","12/02/2024","1329422"], [745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461801407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: MANUTENZIONE ANTINCENDIO)","12/02/2024","1329423"], [746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461795834 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO)","12/02/2024","1329424"], [747,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL","12/02/2024","1329372"], [748,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.68: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COM","12/02/2024","1324891"], [749,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023","12/02/2024","1329101"], [750,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023.","12/02/2024","1329766"], [751,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023.","12/02/2024","1329772"], [752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11484599723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: VFT2400079 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","12/02/2024","1329806"], [753,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","12/02/2024","1329798"], [754,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485350102 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 17/01 IMPORTO: 802,13 OGGETTO: )","12/02/2024","1329853"], [755,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485846237 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 348/PA IMPORTO: 2470,5 OGGETTO: )","12/02/2024","1329875"], [756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488310075 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 1624006276 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.LUINO APERTO VIE DIVERSE PER.17-02-2024-17-02-2024 ARTE VARIA 080168920240 )","13/02/2024","1329926"], [757,"ND","PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE NELLO STABILE DELLA STAZIONE FERROVIARIA.","13/02/2024","1329984"], [758,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA GENNAIO 2024 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS.","13/02/2024","1330044"], [759,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CUVEGLIO E COMUNE DI LUINO PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CUVEGLIO EX ART. 1, CO. 557, L. 311/2004 DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO ASSUNTO A TEMPO PI","13/02/2024","1330054"], [760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490138900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: FVC24004844 IMPORTO: 605,39 OGGETTO: )","13/02/2024","1330079"], [761,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.153: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","13/02/2024","1330095"], [762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492090685 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 170/ELI IMPORTO: 4557,81 OGGETTO: FELSP)","13/02/2024","1330130"], [763,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 2019/2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA, LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QU","13/02/2024","1330154"], [764,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492484256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/02/2024 NUMERO: 005015668344 IMPORTO: 99,16 OGGETTO: )","13/02/2024","1330186"], [765,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492888939 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 9240050850 IMPORTO: 88,44 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","13/02/2024","1330187"], [766,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493183502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 321/FE IMPORTO: 475,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","13/02/2024","1330188"], [767,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493681117 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 3300020582 IMPORTO: 1026,56 OGGETTO: RIFERIMENTO NUMERO: 9153584561 ADDR PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO IT 3300020582)","13/02/2024","1330238"], [768,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494132038 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 590000002 IMPORTO: 233,83 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","13/02/2024","1330308"], [769,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494185341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: )","13/02/2024","1330309"], [770,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO SOMME","14/02/2024","1328641"], [771,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494586024 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 43/F IMPORTO: 22221,87 OGGETTO: )","14/02/2024","1330374"], [772,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494210874 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: )","14/02/2024","1330375"], [773,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495040419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 55/0 IMPORTO: 732 OGGETTO: FATTURA)","14/02/2024","1330376"], [774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496560278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 54/0 IMPORTO: 183 OGGETTO: FATTURA)","14/02/2024","1330377"], [775,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496711280 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00502390 IMPORTO: 756,06 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","1330378"], [776,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/PA DEL 12/02/2024","14/02/2024","1330372"], [777,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","14/02/2024","1330339"], [778,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE .","14/02/2024","1330450"], [779,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","14/02/2024","1330456"], [780,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","14/02/2024","1330524"], [781,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 GIORNATA DELLA MEMORIA LIQUIDAZIONE FATTURA","14/02/2024","1330676"], [782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500866647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00104638 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","1330708"], [783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500866746 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102689 IMPORTO: 102 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","1330709"], [784,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: INCARICO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA’ PROTEA S.R.L. CON SEDE IN DERVIO (LC).","14/02/2024","1330710"], [785,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE","14/02/2024","1330726"], [786,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500868073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00105194 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","1330731"], [787,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500866256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102372 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","1330732"], [788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500867779 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00101239 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","1330733"], [789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500331592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 1F/2024 IMPORTO: 15642,65 OGGETTO: SALDO SERVIZIO TECNICO REDAZ. PROG.FATT.TECN.ECON. RIGEN. DEL COMPL. LIDO DI LUINO- 2 FASE\" CIG: 98656407AC)\"","14/02/2024","1330734"], [790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500867113 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102197 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","1330735"], [791,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","14/02/2024","1330678"], [792,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL’INIZIATIVA PROMOZIONALE DENOMINATA CONOSCI IL TUO LAGO PROPOSTA DALLA GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO DIREZIONE DI ESERCIZIO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE (NAVIMA","14/02/2024","1330764"], [793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501448640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 1.24 IMPORTO: 132 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","14/02/2024","1330805"], [794,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.165: INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI L","14/02/2024","1330813"], [795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501756030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 8653,16 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 26 DEL 14/02/2024. IMPEGNO N. 11 - PATRIMONIO TITOLO II E IMPEGNO N. 8 -","15/02/2024","1330874"], [796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501758728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2207,43 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 27 DEL 14/02/2024. IMPEGNO N. 9 - VIABILITÀ. TRASPORTO STABILIZZATO PER V","15/02/2024","1330875"], [797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501814663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 38E IMPORTO: 277,2 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","15/02/2024","1330876"], [798,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501814660 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 37E IMPORTO: 8435,7 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","15/02/2024","1330877"], [799,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502153875 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00100298 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","1330878"], [800,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503335043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102569 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","1330879"], [801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503334343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102042 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","1330880"], [802,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11505542573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 18/FE IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI)","15/02/2024","1330881"], [803,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11505547656 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 19/FE IMPORTO: 566,08 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI)","15/02/2024","1330882"], [804,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11505550942 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 20/FE IMPORTO: 82,96 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 328 FARMACIA SERVIZI)","15/02/2024","1330883"], [805,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507211725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 900116V/015 IMPORTO: 83,64 OGGETTO: RITIRA IL SIG. FERRETTI)","15/02/2024","1330884"], [806,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507212647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 900111V/015 IMPORTO: 60,84 OGGETTO: RITIRA IL SIG. RAGUSA)","15/02/2024","1330885"], [807,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","15/02/2024","1330810"], [808,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 862 LEGGE 145/2018). PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024","15/02/2024","1330955"], [809,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENRALE","15/02/2024","1330989"], [810,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE GENNAIO 2024.","15/02/2024","1331012"], [811,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NUNZIANTE MAGRONE DI ROMA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL TAR PER LA LOMBARDIA, PROMOSSO DAI SIGG.RI C. S. E K. Y. M. N.","15/02/2024","1331022"], [812,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO INPS PRESSO NOVA COOP DI LUINO ANNO 2024","15/02/2024","1331038"], [813,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","15/02/2024","1331028"], [814,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","15/02/2024","1330956"], [815,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507653686 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 490030 IMPORTO: 315,44 OGGETTO: )","15/02/2024","1331074"], [816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507925355 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: VE0000025 IMPORTO: 403 OGGETTO: )","15/02/2024","1331075"], [817,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA PER SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE","15/02/2024","1331077"], [818,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: PIANO DI ZONA CONTRIBUTO A VARESE ALZHEIMER ODV : LIQUIDAZIONE.","15/02/2024","1331088"], [819,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI UN MASTERPLAN ASSETTO PAESAGGISTICO E SISTEMA SPAZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE: RIGENERAZIONE DELL’EX SCALO FERROVIARIO. STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO LIQUIDAZIONE SALDO LAB","15/02/2024","1331083"], [820,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA QUOTA 2023 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS.","15/02/2024","1331131"], [821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509203320 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 824500030199 IMPORTO: 2578,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 9101)","15/02/2024","1331176"], [822,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023.","15/02/2024","1331310"], [823,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023.","15/02/2024","1331314"], [824,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023.","15/02/2024","1331316"], [825,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023.","15/02/2024","1331325"], [826,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511655340 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 362/FE IMPORTO: 890,6 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","16/02/2024","1331342"], [827,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511902420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 9/F IMPORTO: 17371,08 OGGETTO: )","16/02/2024","1331343"], [828,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512507209 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 415,59 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.)","16/02/2024","1331344"], [829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512777741 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1597/F3 IMPORTO: 3441 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.01 RSD INZAGO)","16/02/2024","1331345"], [830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512773334 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1207/F3 IMPORTO: 2619,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.01 RSD COCQUIO TREVISAGO)","16/02/2024","1331346"], [831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11513113849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: V0/0000026 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","16/02/2024","1331347"], [832,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PARIETTI GIUSVA DI MONTEGRINO VALTR. RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 RIFERITE AL PROGETTO LAVORI DI RIQ","16/02/2024","1331381"], [833,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO","16/02/2024","1331283"], [834,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023.","16/02/2024","1331487"], [835,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.186: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023.","16/02/2024","1331491"], [836,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023.","16/02/2024","1331503"], [837,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023.","16/02/2024","1331510"], [838,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - BOLLETTE DI CONGUAGLIO, DI RETTIFICA E PER CHIUSURA CONTRATTO - ANNO 2023.","16/02/2024","1331529"], [839,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2024","16/02/2024","1331573"], [840,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE TRC3 - AREA VISNOVA - SUB AMBITO A - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI SUDDIVISIONE IN DUE STRUTTURE DI MEDIA VENDITA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 ART. 14 COMMA 12","16/02/2024","1331581"], [841,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’AZ. AGR. ANDREOLI PIETRO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIE","19/02/2024","1330457"], [842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516905601 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3903 IMPORTO: 6082,92 OGGETTO: )","19/02/2024","1331614"], [843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516924830 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3902 IMPORTO: 0 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 3901)","19/02/2024","1331615"], [844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517260745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 42332/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA))","19/02/2024","1331616"], [845,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517690116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 15045 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: )","19/02/2024","1331617"], [846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517684056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12159 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: )","19/02/2024","1331618"], [847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517692941 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18656 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","19/02/2024","1331619"], [848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18658 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","19/02/2024","1331620"], [849,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688450 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18654 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: )","19/02/2024","1331621"], [850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517687238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12810 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","19/02/2024","1331622"], [851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517692877 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18652 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","19/02/2024","1331623"], [852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517683686 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12811 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","19/02/2024","1331624"], [853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 19737 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: )","19/02/2024","1331625"], [854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688091 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 17902 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: )","19/02/2024","1331626"], [855,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518350897 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 0002107141 IMPORTO: 373,32 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","19/02/2024","1331627"], [856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11519353608 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 15055 IMPORTO: 400,4 OGGETTO: )","19/02/2024","1331628"], [857,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11519355166 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18653 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: )","19/02/2024","1331629"], [858,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11523087371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40026122 IMPORTO: 982,11 OGGETTO: )","19/02/2024","1331630"], [859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11523087940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40025826 IMPORTO: 571,45 OGGETTO: )","19/02/2024","1331631"], [860,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524821428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 9/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. 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EBERHARD BRAUN - DELIBERA DI GIUNTA N. 101 DEL","19/02/2024","1331687"], [892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526246298 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 26/001 IMPORTO: 2141,73 OGGETTO: ACCONTO COMPENSI PER LE PRESTAZIONI RESE PER LA PRATICA CONTRO DOTT. EBERHARD BRAUN - TRIBUNALE DI VARESE - CAUSA N. 1358/2020 R.G. - D","19/02/2024","1331688"], [893,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO 2 FASE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'A","19/02/2024","1331906"], [894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527793219 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 1264,42 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.)","19/02/2024","1332039"], [895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528458845 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 917 OGGETTO: )","19/02/2024","1332073"], [896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529496009 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2024B0SVA05212 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","19/02/2024","1332145"], [897,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529847979 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 22/P IMPORTO: 378,2 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMEN","20/02/2024","1332173"], [898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530308864 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4867,8 OGGETTO: ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA EX DIANA\" - CIG: Z3E3DAC6E0)\"","20/02/2024","1332174"], [899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530688106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2000002641 IMPORTO: 3476,55 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI COR","20/02/2024","1332175"], [900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531225975 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 0004018613 IMPORTO: 52,87 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","20/02/2024","1332176"], [901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534712601 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2024140001000 IMPORTO: 10078,55 OGGETTO: )","20/02/2024","1332291"], [902,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI DI AREE SITE IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. FABRIZIO PARINI DI CUVIO (VA).","20/02/2024","1332317"], [903,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI - DITTA ABACO SPA","20/02/2024","1332320"], [904,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO FEBBRAIO 2024","20/02/2024","1332369"], [905,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE FATTURA DURING SPA","20/02/2024","1332483"], [906,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO, RIFERITA ALL'ANNO 2023, ALLA SOCIETA CIS BROKER SRL - COMPAGNIA DI INTERMEDIAZIONE SERVIZI, DI MILANO","20/02/2024","1332473"], [907,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","20/02/2024","1332488"], [908,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: INCENTIVO EX ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE","20/02/2024","1332500"], [909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535989833 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3905 IMPORTO: 6082,92 OGGETTO: )","21/02/2024","1332560"], [910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535979683 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3904 IMPORTO: 6082,92 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 3903)","21/02/2024","1332561"], [911,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536364224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0000015/PA IMPORTO: 3809,33 OGGETTO: )","21/02/2024","1332562"], [912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538025701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 000028/PA IMPORTO: 973,56 OGGETTO: )","21/02/2024","1332563"], [913,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE CASELLE PEC E ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE DI VOIPVOICE SRL E INTRED SPA","21/02/2024","1332513"], [914,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2023 E ANNO 2024.","21/02/2024","1331743"], [915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540936839 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 54/001 IMPORTO: 305 OGGETTO: 1 - VS. DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023. CODICE CIG B0212CFB23. IMPEGNO N. 304 PATRIMONIO SERVIZI.)","21/02/2024","1332703"], [916,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","21/02/2024","1332730"], [917,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","21/02/2024","1332749"], [918,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE CONTRIBUTO A CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA SICURA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ED EVENTI COLLATERALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA","21/02/2024","1332814"], [919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542547086 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 300098 IMPORTO: 728,86 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCI\"","22/02/2024","1332887"], [920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543128161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 250 OGGETTO: FATTURA)","22/02/2024","1332888"], [921,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543928101 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 12666000061 IMPORTO: 748,51 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -134,98)","22/02/2024","1332889"], [922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11546643015 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 870G034170 IMPORTO: 1348,45 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS","22/02/2024","1332890"], [923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11547814612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 900138V/015 IMPORTO: 141,08 OGGETTO: RITIRA IL SIG. CANUTI MARIO)","22/02/2024","1332891"], [924,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/02/2024","1332954"], [925,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS","22/02/2024","1333037"], [926,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026","22/02/2024","1333043"], [927,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549158692 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 181/S IMPORTO: 3834 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","22/02/2024","1333092"], [928,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2024","22/02/2024","1333139"], [929,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (GIUNTA COMUNALE): DLGS 194/2005 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE NEI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON UN TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE AI 3.000.000 ANNUI. A","22/02/2024","1333128"], [930,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA DENOMINATO LUINO SICURA 2024 E DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI VARCHI PER RILEVAMENTO TARGHE","22/02/2024","1333165"], [931,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11554592198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 000000900004954T IMPORTO: 22,25 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/02/2024","1333262"], [932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556143906 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 94/F IMPORTO: 1913,1 OGGETTO: )","23/02/2024","1333305"], [933,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556400909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 111 IMPORTO: 30654,95 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","23/02/2024","1333375"], [934,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.207: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI GENNAI","23/02/2024","1333369"], [935,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556977799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 495,6 OGGETTO: RETTA MINORI MESE DI GENNAIO 2024)","23/02/2024","1333418"], [936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556983261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 2/A IMPORTO: 130 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 23/02/2024 N.RO 2/A)","23/02/2024","1333419"], [937,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","23/02/2024","1333445"], [938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557172521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 125 OGGETTO: )","23/02/2024","1333518"], [939,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA.","23/02/2024","1333517"], [940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557501172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40025826 IMPORTO: 571,45 OGGETTO: )","23/02/2024","1333545"], [941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557499154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2023 NUMERO: 40156869 IMPORTO: 110,18 OGGETTO: )","23/02/2024","1333546"], [942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557501033 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40026122 IMPORTO: 982,11 OGGETTO: )","23/02/2024","1333547"], [943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558258609 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 9240070083 IMPORTO: 370,37 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","26/02/2024","1333642"], [944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558988174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 39748,19 OGGETTO: )","26/02/2024","1333643"], [945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559560299 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 21/FE IMPORTO: 780,8 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 308 ELEMENTARI SERVIZI)","26/02/2024","1333644"], [946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559576439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 22/FE IMPORTO: 268,4 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 322 ASILO NIDO SERVIZI)","26/02/2024","1333645"], [947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559617307 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 26/P IMPORTO: 122 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO","26/02/2024","1333646"], [948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559878037 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: L0224VPA00119 IMPORTO: 854 OGGETTO: )","26/02/2024","1333647"], [949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11563043682 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FE/1095 IMPORTO: 2815,13 OGGETTO: )","26/02/2024","1333648"], [950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11563916439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/02/2024 NUMERO: 40029717 IMPORTO: 989,12 OGGETTO: )","26/02/2024","1333649"], [951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11565952765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/02/2024 NUMERO: 64/002 IMPORTO: 2764,13 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO DELLA FATTURA 509/002)","26/02/2024","1333650"], [952,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA DELLA NUOVA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO INSTALLATA PRESSO I NUOVI LOCULI DEL CIMITERO DI LUINO PER IL PERIODO DI","26/02/2024","1333683"], [953,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: SALDO RIMBORSO SPESE PER IL CARBURANTE ED IL NOLEGGIO DEL FURGONE DA PARTE DI SAMUELE ARCANGIOLI PER IL TRASPORTO DELLE OPERE PER LA MOSTRA SGUARDI","26/02/2024","1333762"], [954,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","26/02/2024","1333693"], [955,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","26/02/2024","1333836"], [956,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER IL PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI LUINO CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - SOS TRE VALLI - PADANA EMERGENZA - ANNI 2024-2026","26/02/2024","1333845"], [957,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: INIZIATIVE CULTURALI GENNAIO APRILE 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE","26/02/2024","1333849"], [958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11567304099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 2100025179 IMPORTO: 27,75 OGGETTO: IL PREZZO PER PRODOTTO VIENE ESPOSTO GIA AL NETTO DI OGNI SCONTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DA EVENTUALI ACCORDI COMMER","26/02/2024","1333860"], [959,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LANDSCAPE SRLS DI GIORGETTI MARCO, CON SEDE IN BODIO LOMNAGO (VA) PER LA CONSULENZA IN ARBORICOLTURA RELATIVA AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E LA REDAZIONE PIANO DI GE","26/02/2024","1333874"], [960,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICHI LEGALI CONFERITI ALL'AVV. ALESSANDRO GRIGOLETTO","26/02/2024","1333910"], [961,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: RIMBORSO TASSA RIFIUTI","26/02/2024","1328948"], [962,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO UFFICI.","27/02/2024","1334057"], [963,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: ANALISI ACQUE DI FALDA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO). LIQUIDAZIONE FATTURA QUARTACAMPAGNA","27/02/2024","1334086"], [964,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570808984 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 251/PAV IMPORTO: 1468,53 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334102"], [965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570829765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 256/PAV IMPORTO: 2214,45 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334103"], [966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570740515 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 252/PAV IMPORTO: 885,78 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334104"], [967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570768301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 250/PAV IMPORTO: 3286,71 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334105"], [968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570748673 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 253/PAV IMPORTO: 1515,15 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334106"], [969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570760327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 255/PAV IMPORTO: 419,58 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334107"], [970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570762405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 257/PAV IMPORTO: 2552,45 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334108"], [971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570798638 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 2177,7 OGGETTO: FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.)","27/02/2024","1334109"], [972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570811683 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 254/PAV IMPORTO: 688,28 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/02/2024","1334110"], [973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573475769 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 2/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A FEBBRAIO 2024)","27/02/2024","1334111"], [974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573936409 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 23/FE IMPORTO: 4148 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA N. 1603 DEL BILANCIO 2023)","27/02/2024","1334112"], [975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569432016 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 1/PA/2024 IMPORTO: 2806 OGGETTO: ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17/06/2014)","27/02/2024","1334113"], [976,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP PRESSO VILLA HUSSY CREVA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BP ENERGIA SRL.","27/02/2024","1334162"], [977,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ALLA DITTA G&O STRADE SAS CON SEDE IN LUINO (VA).","27/02/2024","1334258"], [978,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA ROLFI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GERMIGNAGA (VA)","27/02/2024","1334324"], [979,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 23 MAGGIO 2022 - N. XI/6397","27/02/2024","1334138"], [980,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","28/02/2024","1334349"], [981,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO","28/02/2024","1333497"], [982,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11581884201 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 465/FE IMPORTO: 317,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","28/02/2024","1334494"], [983,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","28/02/2024","1334485"], [984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583315063 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 66977,99 OGGETTO: )","29/02/2024","1334569"], [985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583517532 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040212 IMPORTO: 158,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17898685 CONTATORE 000000000000381561 KWH 445)","29/02/2024","1334570"], [986,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583512266 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038902 IMPORTO: 427,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04640688 CONTATORE 000000000000083701 KWH 1324)","29/02/2024","1334571"], [987,"Fattura","POSTA 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CANUTI)","29/02/2024","1334649"], [1065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11590367635 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 900166V/015 IMPORTO: 98,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 900776 04 09 23 PER ERRATA APPLICAZIONE CIG)","29/02/2024","1334650"], [1066,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA SETTEMBRE 2023 GENNAIO 2024.","29/02/2024","1334439"], [1067,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000","29/02/2024","1335124"], [1068,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11594363933 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044540 IMPORTO: 64,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E10462844 CONTATORE 000000000000125751 KWH 0)","29/02/2024","1335162"], [1069,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1209,29 OGGETTO: )","29/02/2024","1335245"], [1070,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595309570 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500045536 IMPORTO: 40,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E11016466 CONTATORE 000000000003718847 KWH 0)","29/02/2024","1335251"], [1071,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 2019/2021 - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE PESATURA E GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE","29/02/2024","1335317"], [1072,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: RIMBORSO IMU","29/02/2024","1335161"], [1073,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.231: RIMBORSO IMU","29/02/2024","1335235"], [1074,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599284701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057890 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI","01/03/2024","1335333"], [1075,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599284432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057905 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO","01/03/2024","1335334"], [1076,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599201421 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057896 IMPORTO: 140,57 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EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD VIRTUS LUINO","01/03/2024","1335413"], [1106,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233: LUINO CORSI SETTEMBRE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","01/03/2024","1335439"], [1107,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE IMPRESA CERINOTTI DI MACCAGNO AMMESSA EX BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 16542 DEL 23/12/2020 DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE EC. TERRITORIALE URBANA","01/03/2024","1335457"], [1108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602644712 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 273/PAV IMPORTO: 16,8 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV)","01/03/2024","1335520"], [1109,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603689142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 492/FE IMPORTO: 1484,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","01/03/2024","1335602"], [1110,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603825747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 50-FE IMPORTO: 1930,04 OGGETTO: SALDO PRATICA COMUNE DI LUINO, PIGNORAMENTO C/O TERZI PENSIONE E TFS)","01/03/2024","1335603"], [1111,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603825823 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 51-FE IMPORTO: 3300,51 OGGETTO: COMUNE DI LUINO, TRIB. VARESE, ESECUZIONE IMM. R.G. 177/21)","01/03/2024","1335604"], [1112,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604656887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 3146,85 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE)","01/03/2024","1335683"], [1113,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (GIUNTA COMUNALE): PROGRAMMA NATI PER LEGGERE. ADESIONE E ISTITUZIONE PUNTO DI PRESIDIO LOCALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO","01/03/2024","1335597"], [1114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613440733 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050057 IMPORTO: 578,72 OGGETTO: )","04/03/2024","1335763"], [1115,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613440174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050056 IMPORTO: 410,92 OGGETTO: )","04/03/2024","1335764"], [1116,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613682127 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24007344 IMPORTO: 430,54 OGGETTO: )","04/03/2024","1335765"], [1117,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614877988 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24007631 IMPORTO: 343,8 OGGETTO: )","04/03/2024","1335766"], [1118,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614879362 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24007906 IMPORTO: 18,55 OGGETTO: )","04/03/2024","1335767"], [1119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614880129 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: NCC24000689 IMPORTO: 25,42 OGGETTO: )","04/03/2024","1335768"], [1120,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11615964000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 19/P IMPORTO: 185,9 OGGETTO: FATTURA MDL PA)","04/03/2024","1335769"], [1121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11617684529 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 676 OGGETTO: )","04/03/2024","1335770"], [1122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605609002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1/S IMPORTO: 2055,7 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","04/03/2024","1335771"], [1123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605660552 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 22/003 IMPORTO: 936,41 OGGETTO: )","04/03/2024","1335772"], [1124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606058256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 6PA/24 IMPORTO: 16692,95 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022)","04/03/2024","1335773"], [1125,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605446778 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 936,34 OGGETTO: )","04/03/2024","1335774"], [1126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606789322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 14505,67 OGGETTO: )","04/03/2024","1335775"], [1127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606800534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3999,01 OGGETTO: )","04/03/2024","1335776"], [1128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606793739 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 2998,96 OGGETTO: )","04/03/2024","1335777"], [1129,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606102861 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 5PA/24 IMPORTO: 17093,41 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022\nSTORNO TOTALE FATTURA 2PA/24 DEL 30.01.2024)","04/03/2024","1335778"], [1130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606547387 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 1148 OGGETTO: )","04/03/2024","1335779"], [1131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606811557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 1997,7 OGGETTO: )","04/03/2024","1335780"], [1132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606766857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 6999,2 OGGETTO: )","04/03/2024","1335781"], [1133,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606774876 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1998,9 OGGETTO: )","04/03/2024","1335782"], [1134,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606806772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 2998,96 OGGETTO: )","04/03/2024","1335783"], [1135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608036744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 89/0 IMPORTO: 463,6 OGGETTO: FATTURA)","04/03/2024","1335784"], [1136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609220707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 43-00 IMPORTO: 4482,1 OGGETTO: )","04/03/2024","1335785"], [1137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608268686 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 001285 IMPORTO: 4039,2 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2024 AL 31-01-2024 INTERVENTI SISTEMAZIONE AREA EX VISNOVA\" C/O VIA VOLDOMINO - 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19 NOVEMBRE MARCIA DEI DIRITTI INFANTILI LIQUIDAZIONE","04/03/2024","1324924"], [1153,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD, LIBRAESVA E MDAEMON","04/03/2024","1335983"], [1154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621777005 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 66977,99 OGGETTO: )","04/03/2024","1336159"], [1155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621810625 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: FATTPA 35_24 IMPORTO: 66441,44 OGGETTO: )","04/03/2024","1336160"], [1156,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL","04/03/2024","1336198"], [1157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622628704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 133,5 OGGETTO: )","04/03/2024","1336327"], [1158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624299802 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410097837 IMPORTO: 31177,91 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 37.55)","05/03/2024","1336346"], [1159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624419560 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410085338 IMPORTO: 39,53 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 15.86)","05/03/2024","1336347"], [1160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624419527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410097847 IMPORTO: 2317,65 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:TEVA ITALIA S.R.L)","05/03/2024","1336348"], [1161,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624420908 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410097843 IMPORTO: 35,97 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","05/03/2024","1336349"], [1162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624417786 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410086304 IMPORTO: 233,27 OGGETTO: )","05/03/2024","1336350"], [1163,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624750909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: NCC24000839 IMPORTO: 95,02 OGGETTO: )","05/03/2024","1336351"], [1164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622260080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 651 OGGETTO: )","05/03/2024","1336353"], [1165,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.","05/03/2024","1336418"], [1166,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - NUOVA UTENZA SECONDO SEMESTRE 2023.","05/03/2024","1336421"], [1167,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - GENNAIO 2024","05/03/2024","1336439"], [1168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627971402 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4/P IMPORTO: 617,36 OGGETTO: )","05/03/2024","1336492"], [1169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627690058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1958,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","05/03/2024","1336493"], [1170,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE","05/03/2024","1336489"], [1171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628604756 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1848 OGGETTO: )","05/03/2024","1336547"], [1172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628775180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1/1/112 IMPORTO: 2394 OGGETTO: )","05/03/2024","1336712"], [1173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629138925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 26/FE IMPORTO: 178,12 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 308 ELEMENTARI SERVIZI)","05/03/2024","1336713"], [1174,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA GENNAIO 2024.","05/03/2024","1336444"], [1175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631278375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 590000008 IMPORTO: 296,4 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","06/03/2024","1336814"], [1176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631242389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 0400124VEN043801 IMPORTO: 137,48 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","06/03/2024","1336815"], [1177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631777282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 29/C IMPORTO: 165 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","06/03/2024","1336816"], [1178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11632528577 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3325/F3 IMPORTO: 2450,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.02 RSD COCQUIO TREVISAGO)","06/03/2024","1336817"], [1179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11632529206 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3355/F3 IMPORTO: 3219 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.02 RSD INZAGO)","06/03/2024","1336818"], [1180,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE SALDO (20% DEL VALORE DEI PROGETTI) AD ANFFAS LUINO PER MISURA DOPO DI NOI","06/03/2024","1336918"], [1181,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","06/03/2024","1336807"], [1182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11636286700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: )","06/03/2024","1336967"], [1183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640547056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008317 IMPORTO: 34758,42 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","07/03/2024","1337039"], [1184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640541587 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008316 IMPORTO: 2757,96 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","07/03/2024","1337040"], [1185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640561843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008318 IMPORTO: 1586,21 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","07/03/2024","1337041"], [1186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640562912 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008319 IMPORTO: 429,81 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","07/03/2024","1337042"], [1187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11642085791 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 6000021901 IMPORTO: 278,62 OGGETTO: CIG ZC2394FB18)","07/03/2024","1337043"], [1188,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11637110548 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 7830 OGGETTO: RETTE FEBBRAIO 2024)","07/03/2024","1337046"], [1189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11643463245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 5424312442 IMPORTO: 1028,28 OGGETTO: )","07/03/2024","1337087"], [1190,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.246: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024.","07/03/2024","1337098"], [1191,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024.","07/03/2024","1337104"], [1192,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024.","07/03/2024","1337116"], [1193,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024.","07/03/2024","1337119"], [1194,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024.","07/03/2024","1337123"], [1195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644023170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 219 IMPORTO: 285,21 OGGETTO: )","07/03/2024","1337152"], [1196,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AVV. MARTELLI NELLA CAUSA CONTRO LA SIG.RA XX","07/03/2024","1337127"], [1197,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO OPERE INTEGRATIVE: RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED EMERGENZA SCALA. LIQUIDAZIO","07/03/2024","1337228"], [1198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644918412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 54/FE IMPORTO: 160 OGGETTO: FATTURA)","07/03/2024","1337257"], [1199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644994259 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 3197,25 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/24","07/03/2024","1337258"], [1200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645656056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 2800 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024\nDETERMINA DI SETTORE N. 46 IN DATA 16/2/2024)","07/03/2024","1337294"], [1201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645972663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0000049/PA IMPORTO: 614,41 OGGETTO: )","07/03/2024","1337338"], [1202,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: OPERAZIONI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRODOTTO DAL COMUNE DI LUINO PRESSO IL SITO DENOMINATO EX VISNOVA IN VIA VOLDOMINO, LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","07/03/2024","1337363"], [1203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646535365 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 77 24 IMPORTO: 4354,35 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","07/03/2024","1337373"], [1204,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO INPS PRESSO NOVA COOP DI LUINO - SECONDO TRIMESTRE 2024","07/03/2024","1337398"], [1205,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO OPERE ELETTRICHE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE SRL.","07/03/2024","1337409"], [1206,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE MUSICA CITTADINA LUINO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2024","07/03/2024","1337414"], [1207,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPENTENZA COMUNALE - GENNAIO 2024.","07/03/2024","1337423"], [1208,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE DIRITTI D'AUTORE PRESSO LA SIAE PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA MOSTRA 5GUARD1 NEI LOCALI DELLA EX-MENSA DELLA STAZIONE DI LUINO","07/03/2024","1337420"], [1209,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647684758 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 03161/S IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","08/03/2024","1337458"], [1210,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648645806 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 293/ELI IMPORTO: 11049,84 OGGETTO: FELSP)","08/03/2024","1337459"], [1211,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648828396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 0050010218 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI)","08/03/2024","1337460"], [1212,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649652826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 2024069764 IMPORTO: 758,24 OGGETTO: )","08/03/2024","1337461"], [1213,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649316385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 1024068100 IMPORTO: 1204,37 OGGETTO: )","08/03/2024","1337462"], [1214,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11650840350 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 123300960220655 IMPORTO: 6,68 OGGETTO: )","08/03/2024","1337463"], [1215,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO Z2 BORRI IN CORSO DI ESECUZIONE- APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA.","08/03/2024","1337501"], [1216,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ANTEAS ODV DI LUINO - MESE DI FEBBRAIO 2024","08/03/2024","1337524"], [1217,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA FEBBRAIO 2024 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS.","08/03/2024","1337548"], [1218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653157553 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 320/SW IMPORTO: 124,4 OGGETTO: )","08/03/2024","1337571"], [1219,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","08/03/2024","1337602"], [1220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653412667 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000092/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: )","08/03/2024","1337615"], [1221,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","08/03/2024","1337612"], [1222,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SOMMA RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024","08/03/2024","1337415"], [1223,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: SERVIZIO TECNICO PER LA VARIANTE PUNTUALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - AMBITO DI TRASFORMAZIONE TRC2 - SCALO FERROVIARIO - ARCH. BRUSA PASQUÈ - LIQUIDAZIONE DEL 30% DEL COMPENSO PATTUITO","08/03/2024","1337662"], [1224,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 546/1992 DALLA SOCIETA' P. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO E","08/03/2024","1337719"], [1225,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZA TRIBUTARIA DI SECONDO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 272/2023 EMESSA DA","09/03/2024","1337811"], [1226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006023 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337859"], [1227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665444511 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006021 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337860"], [1228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665437046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006026 IMPORTO: 44,81 OGGETTO: )","11/03/2024","1337861"], [1229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440553 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006027 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337862"], [1230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665438304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007117 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/03/2024","1337863"], [1231,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665444703 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006029 IMPORTO: 23,42 OGGETTO: )","11/03/2024","1337864"], [1232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665447848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006033 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337865"], [1233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006024 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337866"], [1234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665441073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006019 IMPORTO: 12,47 OGGETTO: )","11/03/2024","1337867"], [1235,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665441825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006022 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337868"], [1236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006034 IMPORTO: 27,78 OGGETTO: )","11/03/2024","1337869"], [1237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665446349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007123 IMPORTO: 519,04 OGGETTO: )","11/03/2024","1337870"], [1238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665442479 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007121 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/03/2024","1337871"], [1239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448982 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006028 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337872"], [1240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665789109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006017 IMPORTO: 31,66 OGGETTO: )","11/03/2024","1337873"], [1241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666242800 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 74/002 IMPORTO: 598,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","1337874"], [1242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666243610 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 73/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","1337875"], [1243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666249127 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 78/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","1337876"], [1244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666248925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 77/002 IMPORTO: 367,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","1337877"], [1245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666245899 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 76/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. 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PROG.ESECUTIVO RIGEN. DEL COMPL. LIDO DI LUINO- 2 FASE\" CIG: 98656407AC)\"","11/03/2024","1337909"], [1273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11657353919 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 129/PA IMPORTO: 2740,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/24","11/03/2024","1337910"], [1274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658029707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 56/FE IMPORTO: 160 OGGETTO: FATTURA)","11/03/2024","1337911"], [1275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658029628 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 55/FE IMPORTO: 160 OGGETTO: NOTA CREDITO)","11/03/2024","1337912"], [1276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11657353880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 128/PA IMPORTO: 2890,49 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/24","11/03/2024","1337913"], [1277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658807287 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","11/03/2024","1337914"], [1278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11664089052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 902,9 OGGETTO: )","11/03/2024","1337915"], [1279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665455783 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006037 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/03/2024","1337916"], [1280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006025 IMPORTO: 12,81 OGGETTO: )","11/03/2024","1337917"], [1281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665443787 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006035 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337918"], [1282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665454964 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007120 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/03/2024","1337919"], [1283,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440479 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006032 IMPORTO: 21,57 OGGETTO: )","11/03/2024","1337920"], [1284,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440812 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006018 IMPORTO: 15,23 OGGETTO: )","11/03/2024","1337921"], [1285,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665455578 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006030 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: )","11/03/2024","1337922"], [1286,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665438046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007124 IMPORTO: 8,98 OGGETTO: )","11/03/2024","1337923"], [1287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665439360 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006020 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337924"], [1288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665437959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007119 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/03/2024","1337925"], [1289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665441631 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007118 IMPORTO: 20,23 OGGETTO: )","11/03/2024","1337926"], [1290,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665445131 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006031 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/03/2024","1337927"], [1291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665438897 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007122 IMPORTO: 18,44 OGGETTO: )","11/03/2024","1337928"], [1292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665439159 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006036 IMPORTO: 12,86 OGGETTO: )","11/03/2024","1337929"], [1293,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.264: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","11/03/2024","1337963"], [1294,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI BALLINARI SNC DI AGRA (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOT","11/03/2024","1338207"], [1295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671899180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 490062 IMPORTO: 145,1 OGGETTO: )","11/03/2024","1338505"], [1296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672028269 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 5141,79 OGGETTO: )","11/03/2024","1338506"], [1297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672028528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 12180 OGGETTO: )","11/03/2024","1338507"], [1298,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672360419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 2194,43 OGGETTO: )","11/03/2024","1338520"], [1299,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA CAR-TECH PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO LOCALE IMU","11/03/2024","1338515"], [1300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672725272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 927,2 OGGETTO: CIG: 8649209110-DET.APPALTO N.154 DEL 28/04/2021.ORDINE N.33 DEL 05/03/2024. 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N.154 DEL 28/04/2021.ORDINE N.35 DEL 11/03/2024.IMPEGNO N.9/2023-PATRIMONIO.TRASPORTO BITUMATO INVERNALE DISINTAS","11/03/2024","1338539"], [1303,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","11/03/2024","1337968"], [1304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674165002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 10PA IMPORTO: 183 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","11/03/2024","1338700"], [1305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674168484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 11PA IMPORTO: 451,4 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","11/03/2024","1338701"], [1306,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI REALIZZATI DALLA COOP. IL FILO DI ARIANNA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024","11/03/2024","1338702"], [1307,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675500027 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024/163/PSM IMPORTO: 1115,9 OGGETTO: )","12/03/2024","1338905"], [1308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676102432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995216 IMPORTO: 2110,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338906"], [1309,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676165024 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995220 IMPORTO: 1643,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338907"], [1310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676180310 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995225 IMPORTO: 1348,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338908"], [1311,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676099736 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995215 IMPORTO: 280,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338909"], [1312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675984321 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995210 IMPORTO: 919,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338910"], [1313,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676185714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995228 IMPORTO: 451,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338911"], [1314,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676108312 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995218 IMPORTO: 322,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338912"], [1315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676190706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995232 IMPORTO: 310,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338913"], [1316,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676172715 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995222 IMPORTO: 265,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338914"], [1317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676191234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995233 IMPORTO: 42,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","1338915"], [1318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674524094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 26/FPA IMPORTO: 25010 OGGETTO: DETERMINA N. 771 DEL 20/12/2023 IVA A VS. 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ANNO 2023.","12/03/2024","1338970"], [1340,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE INABILI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024","12/03/2024","1339084"], [1341,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","12/03/2024","1339160"], [1342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688281549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 143/01 IMPORTO: 750,38 OGGETTO: )","12/03/2024","1339251"], [1343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688315934 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/55/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","12/03/2024","1339252"], [1344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688353046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/66/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","12/03/2024","1339253"], [1345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688349302 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/65/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","12/03/2024","1339254"], [1346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688372425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/62/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","12/03/2024","1339255"], [1347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688352556 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/61/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","12/03/2024","1339370"], [1348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688292863 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/58/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","12/03/2024","1339376"], [1349,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688292865 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/60/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","12/03/2024","1339377"], [1350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688315978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/59/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/03/2024","1339411"], [1351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688292794 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/57/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/03/2024","1339412"], [1352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688421587 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/63/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","13/03/2024","1339413"], [1353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688316298 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/64/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","13/03/2024","1339414"], [1354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688315997 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/54/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/03/2024","1339415"], [1355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688373199 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/56/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/03/2024","1339416"], [1356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690044330 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 170 OGGETTO: )","13/03/2024","1339417"], [1357,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690417932 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 001729 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2024 AL 29-02-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR","13/03/2024","1339418"], [1358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690588436 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 147/F IMPORTO: 23354,81 OGGETTO: )","13/03/2024","1339419"], [1359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690505877 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 170 OGGETTO: )","13/03/2024","1339420"], [1360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691790718 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: V0/0000040 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","13/03/2024","1339421"], [1361,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BRANCHINI SAS DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SAN PIETRO.","13/03/2024","1339546"], [1362,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696232671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048300 IMPORTO: 1575,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 5814)","14/03/2024","1339683"], [1363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697312234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","14/03/2024","1339684"], [1364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697807236 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 0004033261 IMPORTO: 448,54 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","14/03/2024","1339685"], [1365,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: LUINO CORSI SETTEMBRE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","14/03/2024","1339723"], [1366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706056486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1926,23 OGGETTO: )","14/03/2024","1339992"], [1367,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","14/03/2024","1340076"], [1368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708700752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 824500050404 IMPORTO: 414,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 1546)","15/03/2024","1340198"], [1369,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE N. 6640 DEL 10 DICEMBRE 2023","15/03/2024","1340202"], [1370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11711769799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FPA2400011 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","15/03/2024","1340218"], [1371,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","15/03/2024","1340222"], [1372,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE DI LUINO - ANNO 2024","15/03/2024","1340278"], [1373,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","15/03/2024","1340210"], [1374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712632166 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","15/03/2024","1340306"], [1375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712632270 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 34/E IMPORTO: 850 OGGETTO: )","15/03/2024","1340307"], [1376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712631982 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 35/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","15/03/2024","1340345"], [1377,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZIONE DI LUINO - ANNO 2024","15/03/2024","1340364"], [1378,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AVIS COMUNALE DI LUINO ODV","15/03/2024","1340372"], [1379,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIRETTI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","15/03/2024","1340407"], [1380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725587995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675329 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","18/03/2024","1340627"], [1381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725575319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675328 IMPORTO: 4,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","18/03/2024","1340628"], [1382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725605732 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675331 IMPORTO: 6,72 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","18/03/2024","1340629"], [1383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725709845 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675330 IMPORTO: 0,03 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","18/03/2024","1340630"], [1384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11721627826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1016,26 OGGETTO: FORNITURA GILET HV BANBINI - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYOLGEW7KMRBMSZE07WNSBGR9NDZOCTPVXSNK2X5OBNWZG8R4C","18/03/2024","1340667"], [1385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11721690209 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 4442 OGGETTO: )","18/03/2024","1340668"], [1386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11721690377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 1142 OGGETTO: )","18/03/2024","1340669"], [1387,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 1 BIM. 2024","18/03/2024","1340657"], [1388,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: LIQUIDAZIONE ACQUISTO GILET PER LA GIORNATA FINALE DI EDUCAZIONE STRADALE DITTA LAGO NEL PAGLIAIO","18/03/2024","1340723"], [1389,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO 2A QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024","18/03/2024","1340562"], [1390,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 2 MOTOVEICOLI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI INDETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO IN SCIOGLIMENTO","18/03/2024","1340745"], [1391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727414412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 33/2024 IMPORTO: 298,9 OGGETTO: VENDITA)","18/03/2024","1340855"], [1392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11729571937 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 54/V IMPORTO: 2867,17 OGGETTO: )","19/03/2024","1341061"], [1393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11730610053 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 38 DEL 18/03/2024. IMPEGNO N. 9/2023 - VIABILITÀ. 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ANNO 2023.","20/03/2024","1341500"], [1405,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","20/03/2024","1341481"], [1406,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA M.P.A. 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SOCIALE DI CASTELVECCANA FEBBRAIO 2024.","21/03/2024","1341863"], [1428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750011658 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 320,52 OGGETTO: ARTONI FURIO (DOCUMENTI CONTABILI) - CORSO DIFESA LUINO CORSI)","21/03/2024","1341906"], [1429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750733610 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 28/FE IMPORTO: 390,4 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI)","21/03/2024","1341907"], [1430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750741438 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 29/FE IMPORTO: 85,4 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 312 BIBLIOTECA SERVIZI)","21/03/2024","1341908"], [1431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750746059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 30/FE IMPORTO: 190,32 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 324 CDD SERVIZI)","21/03/2024","1341909"], [1432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750942520 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 412/S IMPORTO: 3167 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","21/03/2024","1341910"], [1433,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE","21/03/2024","1341697"], [1434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751423433 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 414/S IMPORTO: 3167 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PUBBLICI NOTA DI CREDITO PUBBLICI)","21/03/2024","1341984"], [1435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751397440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 415/S IMPORTO: 3506 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","21/03/2024","1341985"], [1436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752041682 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 000106-0C1 IMPORTO: 8840 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA)","21/03/2024","1342014"], [1437,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/03/2024","1341469"], [1438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752921049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030600 IMPORTO: 187,01 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/03/2024","1342064"], [1439,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031000 IMPORTO: 122 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/03/2024","1342065"], [1440,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031900 IMPORTO: 25,64 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/03/2024","1342066"], [1441,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920661 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030200 IMPORTO: -60,09 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/03/2024","1342067"], [1442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032100 IMPORTO: 100,67 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/03/2024","1342068"], [1443,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918950 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032400 IMPORTO: 2297,51 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/03/2024","1342069"], [1444,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752903650 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 640/FE IMPORTO: 3911,32 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. 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CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GEN","22/03/2024","1342094"], [1469,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756354745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 355/PAV IMPORTO: 683,29 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342095"], [1470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756345891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 351/PAV IMPORTO: 4079,25 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342096"], [1471,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756357920 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 352/PAV IMPORTO: 1585,08 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342097"], [1472,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756357446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 354/PAV IMPORTO: 1724,94 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342098"], [1473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756358465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 353/PAV IMPORTO: 1048,95 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342099"], [1474,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756345843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 357/PAV IMPORTO: 4335,66 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342100"], [1475,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756349474 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 356/PAV IMPORTO: 442,89 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","22/03/2024","1342101"], [1476,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO MARZO 2024","22/03/2024","1342298"], [1477,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/03/2024","1342237"], [1478,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 50 CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.","22/03/2024","1342232"], [1479,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757248410 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: E-56 IMPORTO: 38864,84 OGGETTO: )","22/03/2024","1342356"], [1480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757606327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 40/E IMPORTO: 2774 OGGETTO: )","22/03/2024","1342375"], [1481,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757606143 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 41/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","22/03/2024","1342376"], [1482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757639345 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 1638 OGGETTO: CURA PROGETTO E ALLESTIMENTO MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. CIG N. B0D00BD7D8. C_E734 - A878F93 - 1 - 2024-03-19 - 0008965)","22/03/2024","1342377"], [1483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757760561 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 165 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","22/03/2024","1342392"], [1484,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758092238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 62E IMPORTO: 126 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","25/03/2024","1342499"], [1485,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758092029 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 59E IMPORTO: 902,33 OGGETTO: FATTURA ELETTR. 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ECO CON","25/03/2024","1342505"], [1491,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11759664312 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 0002113124 IMPORTO: 4013,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","25/03/2024","1342506"], [1492,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11762019219 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: 000000900008131T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","25/03/2024","1342507"], [1493,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11762013982 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: 000000900006238D IMPORTO: 9,99 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","25/03/2024","1342508"], [1494,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11764157222 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 824500056387 IMPORTO: 7586,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-29.02.2024 POD IT001E04640676 CONTATORE 000000000004640676 KWH 23061)","25/03/2024","1342509"], [1495,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: REALIZZAZIONE STRISCIONE PVC PER INIZIATIVA PEDALIAMO INSIEME. LA FESTA DEL PAPA' IN BICICLETTA IN DATA 17 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA A ALESSIA DAL SANTO","25/03/2024","1342531"], [1496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769228484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 217 OGGETTO: )","25/03/2024","1342608"], [1497,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).I BIMESTRE 2024.","25/03/2024","1342622"], [1498,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).I BIMESTRE 2024.","25/03/2024","1342669"], [1499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770186684 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 270 OGGETTO: ARTONI (PERSONALE) - CORSO DIFESA PERSONALE)","25/03/2024","1342749"], [1500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770654012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 307 IMPORTO: 3918,6 OGGETTO: )","25/03/2024","1342750"], [1501,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.308: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA FEBBRAIO 2024.","25/03/2024","1342771"], [1502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772535998 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 66103/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA))","25/03/2024","1342851"], [1503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 7609,01 OGGETTO: )","26/03/2024","1342888"], [1504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 761 OGGETTO: )","26/03/2024","1342889"], [1505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 761 OGGETTO: )","26/03/2024","1342890"], [1506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773090124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 52 IMPORTO: 184 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DELL'ART.6 DEL DM 17.6.2014)","26/03/2024","1342891"], [1507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3044 OGGETTO: )","26/03/2024","1342892"], [1508,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 761 OGGETTO: )","26/03/2024","1342893"], [1509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1521,6 OGGETTO: )","26/03/2024","1342894"], [1510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )","26/03/2024","1342895"], [1511,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087195 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 4565 OGGETTO: )","26/03/2024","1342896"], [1512,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774833193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1111872815 IMPORTO: 2101,66 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE","26/03/2024","1342897"], [1513,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774942872 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: CM000109 IMPORTO: 702,01 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCG BONIFICO A 120 GG DF CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GEN","26/03/2024","1342898"], [1514,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.309: MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA PER CURA PROGETTO E ALLESTIMENTO","26/03/2024","1342941"], [1515,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.310: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","26/03/2024","1342944"], [1516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11775856785 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 2042,77 OGGETTO: COMUNE DI LUINO / MORANDI (CORTE DI CASSAZIONE, FASE DECISIONALE COME DA PREVENTIVO))","26/03/2024","1342962"], [1517,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11776160435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1241000994 IMPORTO: 112,24 OGGETTO: COD. CLIENTE: 502801 )","26/03/2024","1342963"], [1518,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI F","26/03/2024","1343005"], [1519,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MARZO 2024","26/03/2024","1343063"], [1520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777068349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 85739,14 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","26/03/2024","1343104"], [1521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777124542 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 79E IMPORTO: 7856,1 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","26/03/2024","1343105"], [1522,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: CYCLING SPORT PROMOTION ASD. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","26/03/2024","1343134"], [1523,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 905 E 906 DEL 04/03/2024","26/03/2024","1343208"], [1524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779050632 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: PA/123/2024 IMPORTO: 2818,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","26/03/2024","1343242"], [1525,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779079888 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: PA/117/2024 IMPORTO: 4000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","26/03/2024","1343249"], [1526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779052825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 000021-2024 IMPORTO: 466,53 OGGETTO: VENDITA)","26/03/2024","1343250"], [1527,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","27/03/2024","1343282"], [1528,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE IL FILO DI ARIANNA","27/03/2024","1343294"], [1529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784167995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 3/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A MARZO 2024)","27/03/2024","1343319"], [1530,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.","27/03/2024","1343377"], [1531,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","27/03/2024","1343414"], [1532,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.321: LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI RIMOSI CON PROCEDURA SIVES - DITTA FRON SRL","28/03/2024","1343467"], [1533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786236698 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 4053 IMPORTO: 1462,78 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","28/03/2024","1343506"], [1534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786229834 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 1547,23 OGGETTO: )","28/03/2024","1343507"], [1535,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786171194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: FE282/24 IMPORTO: 1204,75 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO LUOGHI LAVORO COMUNE DI LUINO (COMPRESA LA FUNZIONE DI R.S.P.P.) PERIODO 01","28/03/2024","1343508"], [1536,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786231136 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 1570,15 OGGETTO: )","28/03/2024","1343509"], [1537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786234068 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 1770,44 OGGETTO: )","28/03/2024","1343510"], [1538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789495857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 900278V/015 IMPORTO: 20,69 OGGETTO: )","28/03/2024","1343511"], [1539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789541405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 900291V/015 IMPORTO: 55,4 OGGETTO: )","28/03/2024","1343512"], [1540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790376297 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 5 / 5000 IMPORTO: 952 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GB244EB , TELAIO: 1C4BU0000KPK93486 , KM: 78500 , DESCR VEICOLO: JEEP - 6097482)","28/03/2024","1343618"], [1541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO 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ANNO 2023 E ANNO 2024.","29/03/2024","1343622"], [1626,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA BBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANCIDIGITALE ANNO 2024","29/03/2024","1344257"], [1627,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.324: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA R.B.F. S.R.L. CON SEDE IN ASTI (AT).","29/03/2024","1343679"], [1628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11796578367 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 5424019780 IMPORTO: 308,09 OGGETTO: CIG ZC03DEE790 SCPAG.ART 17TER DPR633/72 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AI SENSI DEL C","29/03/2024","1344292"], [1629,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARIO. LIQUIDAZIONE SAL N.","29/03/2024","1343303"], [1630,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL","29/03/2024","1344312"], [1631,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.327: LIQUIDAZIONE FATTURA CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA -ASCOM LUINO","29/03/2024","1344321"], [1632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798454631 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 240500426 IMPORTO: 2611,88 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 240004319. BASATO SU CONSEGNE 242506949. CONTRIBUTO CO","02/04/2024","1344468"], [1633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801305326 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 164/02 IMPORTO: 4614,04 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO","02/04/2024","1344469"], [1634,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801925376 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 0916066975 IMPORTO: 366 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO C","02/04/2024","1344470"], [1635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802708853 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6000033040 IMPORTO: 1562,82 OGGETTO: CIG: Z863DEEE7B)","02/04/2024","1344471"], [1636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802708833 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6000033041 IMPORTO: 44,57 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B)","02/04/2024","1344472"], [1637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802708855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6000033039 IMPORTO: 4787,54 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B)","02/04/2024","1344473"], [1638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11813902608 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 3-PA IMPORTO: 349 OGGETTO: )","02/04/2024","1344474"], [1639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798857450 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 437/ELI IMPORTO: 11393,24 OGGETTO: FELSP)","02/04/2024","1344479"], [1640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798815462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 436/ELI IMPORTO: 4231,64 OGGETTO: FELSP)","02/04/2024","1344480"], [1641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799775792 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077621 IMPORTO: 238,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E10843059 CONTATORE 000000000000171371 KWH 844)","02/04/2024","1344484"], [1642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799743985 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077901 IMPORTO: 390,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721600 CONTATORE 000000000002239143 KWH 1493)","02/04/2024","1344485"], [1643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799762616 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077586 IMPORTO: 1784,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-29.02.2024 POD IT001E04721542 CONTATORE 000000000000024394 KWH 9059)","02/04/2024","1344486"], [1644,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA","02/04/2024","1344500"], [1645,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815642245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: BFV57394 IMPORTO: 9,88 OGGETTO: )","02/04/2024","1344505"], [1646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815642157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: BFV57392 IMPORTO: 2916,58 OGGETTO: )","02/04/2024","1344506"], [1647,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE FEBBRAIO 2024.","02/04/2024","1344514"], [1648,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO FEBBRAIO 2024.","02/04/2024","1344525"], [1649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815642205 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: BFV57393 IMPORTO: 69,47 OGGETTO: )","02/04/2024","1344575"], [1650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816887083 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 16/001 IMPORTO: 3100 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024\nDETERMINA DI SETTORE N. 46 IN DATA 16/2/2024)","02/04/2024","1344576"], [1651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816797800 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 1714/P IMPORTO: 436 OGGETTO: )","02/04/2024","1344577"], [1652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817746389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 371 IMPORTO: 6337,68 OGGETTO: PE 177/2021 LOTTI 1, 2 E 3 - ACCONTO)","02/04/2024","1344643"], [1653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819040325 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 30/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: )","02/04/2024","1344644"], [1654,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818209710 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: )","02/04/2024","1344646"], [1655,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 1 TRIMESTRE 2024","02/04/2024","1344745"], [1656,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818280364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 92 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: )","03/04/2024","1344768"], [1657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818100560 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2/7 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: VENDITA)","03/04/2024","1344769"], [1658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818100788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2/6 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: VENDITA)","03/04/2024","1344770"], [1659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821557925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )","03/04/2024","1344771"], [1660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822393632 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: RP 24900666 IMPORTO: 146,63 OGGETTO: )","03/04/2024","1344772"], [1661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821153598 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 1543,5 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., DAL 19/02/24 AL 31/03/2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024)","03/04/2024","1344773"], [1662,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822771604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410135425 IMPORTO: 16,52 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","03/04/2024","1344774"], [1663,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822771754 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410135347 IMPORTO: 36664,9 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 46.59)","03/04/2024","1344775"], [1664,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822393368 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: RP 24900668 IMPORTO: 109,9 OGGETTO: )","03/04/2024","1344776"], [1665,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822769171 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410135389 IMPORTO: 50,14 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","03/04/2024","1344777"], [1666,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822393581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: RP 24900667 IMPORTO: 5033,02 OGGETTO: )","03/04/2024","1344778"], [1667,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824378193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410130279 IMPORTO: 172,74 OGGETTO: )","03/04/2024","1344779"], [1668,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824475002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24010588 IMPORTO: 38302,57 OGGETTO: )","03/04/2024","1344780"], [1669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824806782 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24011311 IMPORTO: 227,9 OGGETTO: )","03/04/2024","1344790"], [1670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824849706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24011606 IMPORTO: 415,91 OGGETTO: )","03/04/2024","1344791"], [1671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820880116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 91/EL24 IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","03/04/2024","1344792"], [1672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824885085 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410130310 IMPORTO: 3,01 OGGETTO: )","03/04/2024","1344811"], [1673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824887244 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410129438 IMPORTO: 64,46 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 25.07)","03/04/2024","1344812"], [1674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824902077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24011879 IMPORTO: 57,48 OGGETTO: )","03/04/2024","1344813"], [1675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824920323 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: NCC24001387 IMPORTO: 14,05 OGGETTO: )","03/04/2024","1344814"], [1676,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","03/04/2024","1344804"], [1677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825792418 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 26/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: )","03/04/2024","1344919"], [1678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825792652 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 20/001 IMPORTO: 1218,78 OGGETTO: )","03/04/2024","1344920"], [1679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826320389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 002281 IMPORTO: 668,92 OGGETTO: )","04/04/2024","1345013"], [1680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827564745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: V1-14334 IMPORTO: 1319,34 OGGETTO: )","04/04/2024","1345014"], [1681,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827339191 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 89E IMPORTO: 8433,51 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","04/04/2024","1345015"], [1682,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829132546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138326 IMPORTO: 263,12 OGGETTO: )","04/04/2024","1345016"], [1683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829131655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138324 IMPORTO: 590,97 OGGETTO: )","04/04/2024","1345017"], [1684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829132376 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138327 IMPORTO: 61,03 OGGETTO: )","04/04/2024","1345018"], [1685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829129884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138329 IMPORTO: 584,02 OGGETTO: )","04/04/2024","1345019"], [1686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128793 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138323 IMPORTO: 441,33 OGGETTO: )","04/04/2024","1345020"], [1687,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829133595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138328 IMPORTO: 256,86 OGGETTO: )","04/04/2024","1345021"], [1688,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128488 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138325 IMPORTO: 270,38 OGGETTO: )","04/04/2024","1345022"], [1689,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829133196 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138322 IMPORTO: 130,46 OGGETTO: )","04/04/2024","1345023"], [1690,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829684783 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 12666000150 IMPORTO: 1262,7 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -227,70)","04/04/2024","1345024"], [1691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831948689 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: NCC24001523 IMPORTO: 128,78 OGGETTO: )","04/04/2024","1345025"], [1692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11833581711 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 900301V/015 IMPORTO: 55,89 OGGETTO: )","04/04/2024","1345026"], [1693,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.312: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 EROGAZIONE SALDO SU CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA LOCALI","04/04/2024","1343017"], [1694,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CENTRO ANTIVIOLENZA DONNASICURA ODV","04/04/2024","1345076"], [1695,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.336: ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO CHIARA E SERENI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL","04/04/2024","1345117"], [1696,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI CO","04/04/2024","1345111"], [1697,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.339: CESSAZIONE MISURATORE FISCALE BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA.AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA SOCIETA’ SOFT SOLUTIONS SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA","04/04/2024","1345216"], [1698,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: 250 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CATALOGO MOSTRA FRANCO PUXEDDU PRESSO CASERMA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MARWAN SRL","04/04/2024","1345271"], [1699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835019838 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 503,99 OGGETTO: )","04/04/2024","1345349"], [1700,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835260886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: V0-55867 IMPORTO: 16743,01 OGGETTO: )","04/04/2024","1345350"], [1701,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","04/04/2024","1345120"], [1702,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835675731 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 8370 OGGETTO: RETTE MARZO 2024)","04/04/2024","1345390"], [1703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835498434 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FEP24-000010 IMPORTO: 9861,9 OGGETTO: )","04/04/2024","1345399"], [1704,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.341: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI LUINO A KEPOS IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO","04/04/2024","1345507"], [1705,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2024 E RECESSO DALLE ASSOCIAZIONI AICCRE E UNCEM CON DECORRENZA 01/01/2025","04/04/2024","1345503"], [1706,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11838984241 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: VE0000157 IMPORTO: 403 OGGETTO: )","05/04/2024","1345572"], [1707,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11840231109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 2000005311 IMPORTO: 198 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRESP","05/04/2024","1345573"], [1708,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNI 2023 E 2024.","05/04/2024","1345608"], [1709,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA LA CONCORDIA","05/04/2024","1345642"], [1710,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ANNIBALE VALSECCHI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO COMUNE LUINO / X.X. AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA","05/04/2024","1345654"], [1711,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE GARANZIE HARDWARE, LINEA INTERNET PALAZZO COMUNALE E SERVIZI DI CASELLA ELETTRONICA CERTIFICATA","05/04/2024","1345644"], [1712,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026.","05/04/2024","1345657"], [1713,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.349: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI PER PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 234/2021 AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE - SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI","05/04/2024","1345676"], [1714,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11844705416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 0400124VEN064535 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","05/04/2024","1345738"], [1715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845094967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1176 OGGETTO: )","05/04/2024","1345739"], [1716,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.350: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT","05/04/2024","1345693"], [1717,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","08/04/2024","1345894"], [1718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845507788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 106E IMPORTO: 226,8 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","08/04/2024","1345906"], [1719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845817531 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 53/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","08/04/2024","1345907"], [1720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845817388 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 52/E IMPORTO: 3026 OGGETTO: )","08/04/2024","1345908"], [1721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846026526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 4/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","08/04/2024","1345909"], [1722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846292008 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4956 OGGETTO: )","08/04/2024","1345910"], [1723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846633129 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 1787,3 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 48 DEL 04/04/2024. FOGNATURA - TITOLO I - IMPEGNO N. 10/23. VICOLO MERCAT","08/04/2024","1345911"], [1724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846631199 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 16274,8 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 47 DEL 04/04/2024. VIA TURATI: RIPRISTINO VORAGINE TERRENO PRIVATO. EURO","08/04/2024","1345912"], [1725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846631750 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 981,9 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 46 DEL 04/04/2024. IMPEGNO N. 13/2023 - VIABILITÀ - TITOLO II. TRASPORTO B","08/04/2024","1345913"], [1726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846665679 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 11358,2 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 49 DEL 04/04/2024. IMPEGNO N. 666/2024 - VIABILITÀ - TITOLO II.VIALE DAN","08/04/2024","1345914"], [1727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849274336 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 48/P IMPORTO: 607 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO","08/04/2024","1345915"], [1728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849028515 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 35/P IMPORTO: 67 OGGETTO: FATTURA MDL PA)","08/04/2024","1345916"], [1729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11848587751 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 0400124VEN065514 IMPORTO: 108 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","08/04/2024","1345917"], [1730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851465396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013034 IMPORTO: 1652,73 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EF","08/04/2024","1345918"], [1731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013035 IMPORTO: 414,46 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIO","08/04/2024","1345919"], [1732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461183 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013033 IMPORTO: 28588,78 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.20","08/04/2024","1345920"], [1733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851464959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013032 IMPORTO: 2553,28 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","08/04/2024","1345921"], [1734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853334135 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 134/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. MARZO 2024)","08/04/2024","1345922"], [1735,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853339593 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 135/002 IMPORTO: 399 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO W.F. MARZO 2024)","08/04/2024","1345923"], [1736,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853339622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 136/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. MARZO 2024)","08/04/2024","1345924"], [1737,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853345419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 137/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. MARZO 2024)","08/04/2024","1345925"], [1738,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853345423 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 139/002 IMPORTO: 273 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. MARZO 2024)","08/04/2024","1345926"], [1739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853346784 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 138/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. MARZO 2024)","08/04/2024","1345927"], [1740,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853347848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 416 IMPORTO: 246,15 OGGETTO: )","08/04/2024","1345928"], [1741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853352447 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 140/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. MARZO 2024)","08/04/2024","1345929"], [1742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853352213 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 141/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. MARZO 2024)","08/04/2024","1345930"], [1743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853362232 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 143/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. MARZO 2024)","08/04/2024","1345931"], [1744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853362263 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 142/002 IMPORTO: 504 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. MARZO 2024)","08/04/2024","1345932"], [1745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853369120 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 144/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. MARZO 2024)","08/04/2024","1345933"], [1746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853370136 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 146/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MARZO 2024)","08/04/2024","1345934"], [1747,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853370137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 145/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. MARZO 2024)","08/04/2024","1345935"], [1748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853377580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 148/002 IMPORTO: 307,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. MARZO 2024)","08/04/2024","1345936"], [1749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853376693 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 147/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. MARZO 2024)","08/04/2024","1345937"], [1750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853383575 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 149/002 IMPORTO: 429,98 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. MARZO 2024)","08/04/2024","1345938"], [1751,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853389882 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 150/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MARZO 2024)","08/04/2024","1345939"], [1752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853395470 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 153/002 IMPORTO: 470,93 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. MARZO 2024)","08/04/2024","1345940"], [1753,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853395432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 151/002 IMPORTO: 307,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MARZO 2024)","08/04/2024","1345941"], [1754,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853396194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 152/002 IMPORTO: 286,65 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. 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CLIENTE: 502801 )","08/04/2024","1345951"], [1764,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.353: RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI TRASPORTO DI PERSONE FRAGILI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS LUINO","08/04/2024","1345901"], [1765,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO 2 FASE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'A","08/04/2024","1345748"], [1766,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA MARZO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","08/04/2024","1345632"], [1767,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA.","08/04/2024","1345607"], [1768,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858591615 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 83/PA IMPORTO: 2061,8 OGGETTO: FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI LUINO)","08/04/2024","1346110"], [1769,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858917740 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 10/P IMPORTO: 594,18 OGGETTO: )","08/04/2024","1346164"], [1770,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859322144 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 624/SW IMPORTO: 369,2 OGGETTO: )","08/04/2024","1346212"], [1771,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859355211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 0050010280 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI)","08/04/2024","1346213"], [1772,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859707058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 1980 OGGETTO: )","08/04/2024","1346228"], [1773,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: ASSOCIAZIONE MUSICA CITTADINA DI LUINO. 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ECO CONTR","08/04/2024","1346329"], [1779,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861041264 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 174/02 IMPORTO: 4614,04 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO","08/04/2024","1346330"], [1780,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.355: SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 148/2020","08/04/2024","1346331"], [1781,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.356: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE","09/04/2024","1346611"], [1782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863220654 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PAE0009190 IMPORTO: 214,93 OGGETTO: )","09/04/2024","1346646"], [1783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863351389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2024/268/PSM IMPORTO: 1743,59 OGGETTO: )","09/04/2024","1346647"], [1784,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866990162 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 75/E IMPORTO: 122 OGGETTO: )","09/04/2024","1346648"], [1785,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.359: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL","09/04/2024","1346663"], [1786,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.358: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - FEBBRAIO 2024","09/04/2024","1346643"], [1787,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868627173 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079985 IMPORTO: 941,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640676 CONTATORE 000000000004640676 KWH 3019)","09/04/2024","1346816"], [1788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868948655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079984 IMPORTO: 1246,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 4609)","09/04/2024","1346817"], [1789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868755078 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 212/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/24","09/04/2024","1346818"], [1790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869234033 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 5424313967 IMPORTO: 100,37 OGGETTO: )","09/04/2024","1346819"], 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PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","09/04/2024","1347009"], [1807,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871098343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 04290/S IMPORTO: 228,8 OGGETTO: )","09/04/2024","1347010"], [1808,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871100562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 04311/S IMPORTO: 4270 OGGETTO: )","10/04/2024","1347048"], [1809,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870863749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 122 24 IMPORTO: 4654,65 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","10/04/2024","1347049"], [1810,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871098335 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 04289/S IMPORTO: 190,32 OGGETTO: )","10/04/2024","1347050"], [1811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871880822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 626,08 OGGETTO: )","10/04/2024","1347051"], [1812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871577993 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 401 IMPORTO: 1742,87 OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO VIAPIANA CESARINA N. 177/2021 LOTTI 1, 2 E 3 TRIBUNALE DI VARESE - INTEGRAZIONE A SALDO)","10/04/2024","1347052"], [1813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873059822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005026609080 IMPORTO: 114,41 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","10/04/2024","1347053"], [1814,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873421557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005026609081 IMPORTO: 12,27 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","10/04/2024","1347054"], [1815,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11874376959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 870G062448 IMPORTO: 494,3 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS.N","10/04/2024","1347055"], [1816,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","10/04/2024","1347071"], [1817,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","10/04/2024","1347095"], [1818,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11876442193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: VFT2400240 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","10/04/2024","1347117"], [1819,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","10/04/2024","1347168"], [1820,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: A.S. 2023-2024 CORSI DI NUOTO - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FORUS ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL DI GALLARATE.","10/04/2024","1347217"], [1821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11877426624 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: FATTPA 310_24 IMPORTO: 102 OGGETTO: )","10/04/2024","1347231"], [1822,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.365: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","10/04/2024","1347227"], [1823,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11877758257 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: V0-60847 IMPORTO: 151,01 OGGETTO: )","10/04/2024","1347264"], [1824,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.366: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","10/04/2024","1347247"], [1825,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE N 215E/2024 - FORMAZIONE ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024","10/04/2024","1347312"], [1826,"ND","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO ADDEBITATA NELLA FATTURA DELLO STUDIO NOTARILE SERGIO ROVEDA PER L'ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 177/2021.","11/04/2024","1346664"], [1827,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","11/04/2024","1347478"], [1828,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL","11/04/2024","1347488"], [1829,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.371: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS","11/04/2024","1347492"], [1830,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT","11/04/2024","1347496"], [1831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879564500 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1024099130 IMPORTO: 1007,11 OGGETTO: )","11/04/2024","1347594"], [1832,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880025703 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821180 IMPORTO: 360,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1347595"], [1833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879979032 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821165 IMPORTO: 462,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1347596"], [1834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: 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11888677154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: Y81 IMPORTO: 1459,5 OGGETTO: )","11/04/2024","1347675"], [1856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889002954 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000168/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: )","11/04/2024","1347676"], [1857,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE QUOTA DI SANZIONE NON DOVUTA VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 7202 DEL 18 NOVEMBRE 2023","11/04/2024","1347768"], [1858,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.374: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA 7396 DEL 28 MARZO 2024","11/04/2024","1347781"], [1859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890159282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 236/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/24","11/04/2024","1347912"], [1860,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890159172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/24","11/04/2024","1347913"], [1861,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESE LAGHEE E BAR TRATTORIA SAREDI","11/04/2024","1347944"], [1862,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.376: LIQUIDAZIONE FATTURA INFANTE MARIA ROSA","11/04/2024","1348032"], [1863,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891140396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: S330 IMPORTO: 1741,79 OGGETTO: DET N 606 DEL 09.11.2023 SERVI CULTURALI)","11/04/2024","1348065"], [1864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894021970 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/04/2024 NUMERO: 7400015234 IMPORTO: 2 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE SU NS. FT. 7400013033 DEL 31.03.2024 PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","11/04/2024","1348068"], [1865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821166 IMPORTO: 2591,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1348069"], [1866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821179 IMPORTO: 477,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1348070"], [1867,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894628747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821185 IMPORTO: 31,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1348071"], [1868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894630277 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821169 IMPORTO: 4,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1348072"], [1869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629720 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821164 IMPORTO: 5259,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1348073"], [1870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894540844 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: V0/0000060 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","11/04/2024","1348074"], [1871,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629399 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821168 IMPORTO: 1839,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","1348075"], [1872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894628955 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821183 IMPORTO: 359,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/04/2024","1348076"], [1873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629905 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821162 IMPORTO: 790,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/04/2024","1348077"], [1874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894630103 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821161 IMPORTO: 869,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/04/2024","1348078"], [1875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629242 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821173 IMPORTO: 384,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/04/2024","1348079"], [1876,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","12/04/2024","1348093"], [1877,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EX DETERMINAZIONE N. 170/2024","12/04/2024","1348192"], [1878,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI APRILE 2024","12/04/2024","1348197"], [1879,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","12/04/2024","1348211"], [1880,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SI.EL.CO. SRL, INFOCERT SPA E GRAFICHE E. GASPARI SRL","12/04/2024","1348231"], [1881,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901978218 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 34638 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: )","12/04/2024","1348322"], [1882,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992522 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 31730 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: )","12/04/2024","1348323"], [1883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900798559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 005004152157 IMPORTO: 51,85 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","12/04/2024","1348330"], [1884,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38279 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","12/04/2024","1348331"], [1885,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 32389 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","12/04/2024","1348354"], [1886,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900999775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 358,57 OGGETTO: )","12/04/2024","1348362"], [1887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903354217 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 98,03 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","12/04/2024","1348374"], [1888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903427604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 40031 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: )","12/04/2024","1348382"], [1889,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903933808 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 83/V IMPORTO: 6274,22 OGGETTO: )","12/04/2024","1348383"], [1890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901989838 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38281 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: )","12/04/2024","1348388"], [1891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901989745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 32388 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","12/04/2024","1348389"], [1892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38280 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: )","12/04/2024","1348390"], [1893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901989651 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38283 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","12/04/2024","1348391"], [1894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901981664 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 39393 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: )","12/04/2024","1348392"], [1895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901981565 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38285 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","12/04/2024","1348393"], [1896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902454958 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 300264 IMPORTO: 500,7 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCIS\"","12/04/2024","1348394"], [1897,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902059773 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 12858,4 OGGETTO: )","12/04/2024","1348395"], [1898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903354039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 104,62 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","12/04/2024","1348396"], [1899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901978290 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 37513 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: )","12/04/2024","1348397"], [1900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904201542 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 4734/F3 IMPORTO: 3441 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.03 RSD INZAGO)","12/04/2024","1348398"], [1901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11906493512 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: RP 24900779 IMPORTO: 3170,13 OGGETTO: )","12/04/2024","1348399"], [1902,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903353977 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 110,9 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","12/04/2024","1348400"], [1903,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903381893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 34648 IMPORTO: 396,74 OGGETTO: )","12/04/2024","1348401"], [1904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11907412411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 176/S IMPORTO: 30,5 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","12/04/2024","1348402"], [1905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11907412442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 177/S IMPORTO: 30,5 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 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N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","12/04/2024","1348406"], [1909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904418579 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 50/P IMPORTO: 230,58 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME","13/04/2024","1348407"], [1910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11906486568 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 200/PA IMPORTO: 1096,51 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.)","13/04/2024","1348408"], [1911,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11909599557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/04/2024 NUMERO: 490098 IMPORTO: 58,7 OGGETTO: )","13/04/2024","1348438"], [1912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11909899960 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: 31/FE IMPORTO: 200,08 OGGETTO: DET. M.E. 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LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI DI LUINO","15/04/2024","1346618"], [1925,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE.","15/04/2024","1347393"], [1926,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912746208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 5496,39 OGGETTO: )","15/04/2024","1348650"], [1927,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912746149 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 1834,35 OGGETTO: )","15/04/2024","1348651"], [1928,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE","15/04/2024","1348757"], [1929,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA INSTALLATA PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA A. MORO.","15/04/2024","1348788"], [1930,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2024 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49","15/04/2024","1348831"], [1931,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.386: ACQUISTO ARREDI SALA RAGAZZI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA A G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.","15/04/2024","1348837"], [1932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914388352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: PA/165/2024 IMPORTO: 3038,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","15/04/2024","1348863"], [1933,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914411764 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: PA/177/2024 IMPORTO: 2000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","15/04/2024","1348864"], [1934,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","15/04/2024","1348857"], [1935,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","15/04/2024","1348943"], [1936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11916053601 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 4/1.001 IMPORTO: 1649,18 OGGETTO: )","15/04/2024","1348975"], [1937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11916067753 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 5/1.001 IMPORTO: 1384,13 OGGETTO: )","15/04/2024","1348976"], [1938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11916122832 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: FVC24012752 IMPORTO: 731,7 OGGETTO: )","15/04/2024","1348977"], [1939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11920071112 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 722,24 OGGETTO: )","16/04/2024","1349000"], [1940,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.393: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EX DETERMINAZIONE N. 170/2024","16/04/2024","1348999"], [1941,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.394: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA MARZO 2024","16/04/2024","1349017"], [1942,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.395: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA INFANTE MARIA ROSARIA","16/04/2024","1349054"], [1943,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.396: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 EROGAZIONE SALDO SU CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA DI VOLDOMINO E MARIA AUSILIATRICE","16/04/2024","1349090"], [1944,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO MARZO 2024.","16/04/2024","1349097"], [1945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924193314 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00314249 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","1349122"], [1946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924195506 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00316551 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","1349123"], [1947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925268318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00316253 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","1349163"], [1948,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.398: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA DIMENS","16/04/2024","1349207"], [1949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924187281 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00313255 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","1349305"], [1950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924293983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01513536 IMPORTO: 776,55 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","16/04/2024","1349306"], [1951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924919425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00314064 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","1349307"], [1952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924882741 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00315978 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","1349308"], [1953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924773369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00312416 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","1349309"], [1954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924877178 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00314491 IMPORTO: 101,72 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","1349310"], [1955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924917983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00315788 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","1349311"], [1956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11928002838 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000125-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA)","17/04/2024","1349312"], [1957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927658043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 005033574151 IMPORTO: 4,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3)","17/04/2024","1349313"], [1958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933134242 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0004002401 IMPORTO: 336,4 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","17/04/2024","1349314"], [1959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927620453 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 005033569710 IMPORTO: 99,09 OGGETTO: )","17/04/2024","1349315"], [1960,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE MARZO 2024","17/04/2024","1349328"], [1961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938241837 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 128 IMPORTO: 90,04 OGGETTO: )","17/04/2024","1349347"], [1962,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): AGEVOLAZIONE PER FREQUENZA DI MINORE IN SCUOLA MATERNA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","17/04/2024","1349350"], [1963,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929584462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 220/F IMPORTO: 22039,98 OGGETTO: )","17/04/2024","1349480"], [1964,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939424142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 000083/24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","17/04/2024","1349485"], [1965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11930755267 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 824500084808 IMPORTO: 570,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 2181)","17/04/2024","1349499"], [1966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942266935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000074PA IMPORTO: 210,94 OGGETTO: )","17/04/2024","1349508"], [1967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942281217 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000076PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: )","17/04/2024","1349509"], [1968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942852001 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 9240155639 IMPORTO: 96,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","17/04/2024","1349511"], [1969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933139067 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 0004033261 IMPORTO: 448,54 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","17/04/2024","1349512"], [1970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942283852 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000075PA IMPORTO: 175,56 OGGETTO: )","18/04/2024","1349513"], [1971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943782841 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2789685 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 010422327 PER I COSTI TELEF. VISITI\"","18/04/2024","1349514"], [1972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943786305 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2789686 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 017334533 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/04/2024","1349515"], [1973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943781922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790031 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280567 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/04/2024","1349516"], [1974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943780625 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790032 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280617 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/04/2024","1349517"], [1975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943776342 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791354 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288410 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","18/04/2024","1349518"], [1976,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO DI TRAVEDONA MONATE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONI INVERNAL","18/04/2024","1349553"], [1977,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO DI TRAVEDONA MONATE RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO CURIT ANNO 2024.","18/04/2024","1349576"], [1978,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE NN. 1134 E 1135 DEL 06/04/2024","18/04/2024","1349696"], [1979,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.403: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","18/04/2024","1349722"], [1980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11937960775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 03/PA IMPORTO: 1098 OGGETTO: )","18/04/2024","1349782"], [1981,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939534859 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 409.24 IMPORTO: 282 OGGETTO: )","18/04/2024","1349783"], [1982,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.404: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO APRILE 2024","18/04/2024","1349816"], [1983,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.405: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/PA DEL 08/04/2024","18/04/2024","1349834"], [1984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939639675 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 8/E IMPORTO: 1724,67 OGGETTO: )","18/04/2024","1349863"], [1985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940092089 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 2021,25 OGGETTO: )","18/04/2024","1349877"], [1986,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.407: LIQUIDAZIONE CERRA FILIPPO - PROGETTO SMART BORDER - CITTÀ DEI BAMBINI AUTONOMIA DI MOVIMENTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER I BAMBINI.","18/04/2024","1349876"], [1987,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940129696 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 559/S IMPORTO: 3167 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","18/04/2024","1349900"], [1988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942281271 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000073PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: )","18/04/2024","1349999"], [1989,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942262066 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000077PA IMPORTO: 1902,46 OGGETTO: )","18/04/2024","1350000"], [1990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949737149 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 2024122895 IMPORTO: 114,24 OGGETTO: )","18/04/2024","1350001"], [1991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942851976 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 9240155640 IMPORTO: 377,54 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","18/04/2024","1350002"], [1992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950461640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 5000038799 IMPORTO: 1313,71 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE)","18/04/2024","1350003"], [1993,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943783182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2789687 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 051545484 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/04/2024","1350004"], [1994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943770292 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791353 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288402 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","19/04/2024","1350005"], [1995,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943778592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791352 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288378 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","19/04/2024","1350006"], [1996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11944867184 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 1214,86 OGGETTO: )","19/04/2024","1350007"], [1997,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946714670 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","19/04/2024","1350008"], [1998,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946306588 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 114 IMPORTO: 4660,4 OGGETTO: )","19/04/2024","1350009"], [1999,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA VIAGGIO A STRASBURGO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA: BATTESIMO CIVICO","19/04/2024","1350017"], [2000,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL","19/04/2024","1350056"], [2001,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","19/04/2024","1350035"], [2002,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","19/04/2024","1350146"], [2003,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA MARZO 2024.","19/04/2024","1350264"], [2004,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11954756600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 112 OGGETTO: )","19/04/2024","1350298"], [2005,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956962633 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 220/PA IMPORTO: 9320,78 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.)","19/04/2024","1350341"], [2006,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024 DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA MAGGIOLI PIATTAFORMA SPORTELLO TELEMATICO E BACKOFFICE SOLO1","22/04/2024","1350382"], [2007,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI M","22/04/2024","1350157"], [2008,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNI 2023 E 2024.","22/04/2024","1350538"], [2009,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350609"], [2010,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350613"], [2011,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350622"], [2012,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350640"], [2013,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350646"], [2014,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.421: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESE DI MARZO 2024.","22/04/2024","1350706"], [2015,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966785820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 88152/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA))","22/04/2024","1350851"], [2016,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966969401 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 47/2024 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: VENDITA)","22/04/2024","1350901"], [2017,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.422: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","22/04/2024","1350766"], [2018,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.423: LIQIUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350951"], [2019,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.424: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024.","22/04/2024","1350953"], [2020,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969085049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 0004051508 IMPORTO: 674,67 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","22/04/2024","1350968"], [2021,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969459015 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000000900011839T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/04/2024","1350973"], [2022,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969565115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000000900009531D IMPORTO: 6,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/04/2024","1350974"], [2023,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024.","23/04/2024","1351219"], [2024,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973422641 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034121173 IMPORTO: 21,83 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","23/04/2024","1351363"], [2025,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973404747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034121174 IMPORTO: 46,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","23/04/2024","1351365"], [2026,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","23/04/2024","1351376"], [2027,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 3 LICENZE SOFTWARE ZOOM, N. 2 ROUTER DRAYTEK PER FORZE DELL'ORDINE, CANONE LINEA INTERNET E TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE","23/04/2024","1351539"], [2028,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11974623358 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 250 OGGETTO: VS BUONO D'ORDINE N.27 DEL 11/04/2024 - CIG: B137CE58F0)","23/04/2024","1351607"], [2029,"ND","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA SARA PIEMONTI NOMINATA CTU DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI VARESE CAUSA COMUNE DI LUINO / BANCA FARMACTORING","24/04/2024","1351688"], [2030,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE FATTURA 220/PA DEL 11/04/2024","24/04/2024","1351791"], [2031,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979855811 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 7026,5 OGGETTO: )","24/04/2024","1351835"], [2032,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11980563274 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 90004915 IMPORTO: 800 OGGETTO: IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL ART.6 II CO., D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.)","24/04/2024","1351904"], [2033,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11980940911 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: )","24/04/2024","1351905"], [2034,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981159018 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 42/2024 IMPORTO: 1706,66 OGGETTO: )","24/04/2024","1351911"], [2035,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981160943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 43/2024 IMPORTO: 2137,44 OGGETTO: )","24/04/2024","1351912"], [2036,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11984285498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 420005601 IMPORTO: 2420,77 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PAR","25/04/2024","1351927"], [2037,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11987330900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/04/2024 NUMERO: 44/2024 IMPORTO: 1512,56 OGGETTO: )","25/04/2024","1351929"], [2038,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11988817907 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/04/2024 NUMERO: 005034385261 IMPORTO: 22,17 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3)","26/04/2024","1351932"], [2039,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11989920006 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 5000042950 IMPORTO: 169,5 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE)","26/04/2024","1352038"], [2040,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990051237 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 5000043154 IMPORTO: 2240,4 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE)","26/04/2024","1352060"], [2041,"Delibera_NO_Pareri","PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA RESPONSABILE PROCESSI INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITA' EX ART. 39-TER D.LGS. N. 165/2001 E NOMINA RESPONSABILE INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSIBILITA' CITTADINI EX ART. 3 D.LGS. N. 222/2023","26/04/2024","1352149"], [2042,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990758495 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 2100054130 IMPORTO: 3262,97 OGGETTO: IL PREZZO PER PRODOTTO VIENE ESPOSTO GIA AL NETTO DI OGNI SCONTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DA EVENTUALI ACCORDI COMM","26/04/2024","1352182"], [2043,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991535879 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 5940 OGGETTO: INCARICO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 640/2021 E N. 757/2022 - III RATA)","26/04/2024","1352237"], [2044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11993343523 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 870G078924 IMPORTO: 1371,7 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS.","27/04/2024","1352249"], [2045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11996997629 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 1.132 IMPORTO: 1166 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","27/04/2024","1352292"], [2046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998933802 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500094488 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04714684 CONTATORE 000000000000264033 KWH 0)","28/04/2024","1352298"], [2047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931395 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093354 IMPORTO: 49,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721609 CONTATORE 000000000000084265 KWH 36)","28/04/2024","1352299"], [2048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998934740 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500092948 IMPORTO: 40,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E11016466 CONTATORE 000000000003718847 KWH 0)","28/04/2024","1352300"], [2049,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998934667 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090674 IMPORTO: 36,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18336655 CONTATORE 000000000001038847 KWH 64)","28/04/2024","1352301"], [2050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931533 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093365 IMPORTO: 22,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640681 CONTATORE 000000000000453018 KWH 5)","28/04/2024","1352302"], [2051,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998936045 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500092692 IMPORTO: 144,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17898685 CONTATORE 000000000000381561 KWH 420)","28/04/2024","1352303"], [2052,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998932490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090448 IMPORTO: 151,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E24161144 CONTATORE 000000000001836369 KWH 447)","28/04/2024","1352304"], [2053,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998933647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093347 IMPORTO: 92,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640674 CONTATORE 000000000005295351 KWH 117)","28/04/2024","1352305"], [2054,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998948696 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093350 IMPORTO: 73,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721580 CONTATORE 000000000000084086 KWH 38)","28/04/2024","1352306"], [2055,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998949160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093348 IMPORTO: 477,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721563 CONTATORE 000000000007132526 KWH 1650)","28/04/2024","1352307"], [2056,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998957208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093349 IMPORTO: 20,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640685 CONTATORE 000000000001424606 KWH 0)","28/04/2024","1352308"], [2057,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998947584 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093360 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17125200 CONTATORE 000000000000387562 KWH 0)","28/04/2024","1352309"], [2058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO 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NR.429: INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER STESURA SCHEDA PROGETTO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO","29/04/2024","1352408"], [2119,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.431: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","29/04/2024","1352458"], [2120,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.430: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 1 / 4","29/04/2024","1352413"], [2121,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.433: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 2 / 4","29/04/2024","1352508"], [2122,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: FONDAZIONE MICHELE SCARPONI ETS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","29/04/2024","1352539"], [2123,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.434: NUOVA PROLOCO CITTA’ DI LUINO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO","29/04/2024","1352543"], [2124,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.436: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 3 / 4","29/04/2024","1352537"], [2125,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001471508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 532/PAV IMPORTO: 839,16 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352555"], [2126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001384417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 537/PAV IMPORTO: 174,83 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352556"], [2127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001421524 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 530/PAV IMPORTO: 4265,73 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352558"], [2128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001480820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 534/PAV IMPORTO: 798 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352559"], [2129,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.437: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 4 / 4","29/04/2024","1352554"], [2130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001447432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 536/PAV IMPORTO: 5850,81 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352593"], [2131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001431534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 533/PAV IMPORTO: 1958,04 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352594"], [2132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001482772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 535/PAV IMPORTO: 442,89 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352682"], [2133,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001440377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 531/PAV IMPORTO: 1375,29 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","29/04/2024","1352683"], [2134,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.438: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","29/04/2024","1352721"], [2135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003580983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 24107934 IMPORTO: 151,77 OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA DURATA DI\nMESI 36, DESTINATO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI\nPACE VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72","29/04/2024","1353013"], [2136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003801394 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 572/ELI IMPORTO: 19086,48 OGGETTO: FELSP)","29/04/2024","1353014"], [2137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004098895 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 428 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","29/04/2024","1353021"], [2138,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12010351825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 193/24 IMPORTO: 1134 OGGETTO: )","30/04/2024","1353262"], [2139,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12010926258 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0000011/A IMPORTO: 365 OGGETTO: ELE-FT ELETTRONICA CNT:A00840430ELE0000011 TSBO:A0010084042609332)","30/04/2024","1353289"], [2140,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12010696280 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2585 OGGETTO: )","30/04/2024","1353304"], [2141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012089810 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 61793,64 OGGETTO: )","30/04/2024","1353326"], [2142,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011138965 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 903/FE IMPORTO: 5559,54 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","30/04/2024","1353340"], [2143,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMO DELLA POLIZZA RCTO, RIFERITA ALL'ANNO 2023, ALLA SOCIETA' CIS BROKER SRL - COMPAGNIA DI INTERMEDIAZIONE SERVIZI, DI MILANO","30/04/2024","1353543"], [2144,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12016464224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 240500637 IMPORTO: 953,23 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 241002673. BASATO SU CONSEGNE 242510577. CONTRIBUTO CON","30/04/2024","1353560"], [2145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017112304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 518,54 OGGETTO: )","30/04/2024","1353572"], [2146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017314421 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077519 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO","30/04/2024","1353573"], [2147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017513522 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077514 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO","30/04/2024","1353574"], [2148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017423618 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077509 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 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SPLIT PAYMENT)","02/05/2024","1353990"], [2187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12027689238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 4410 OGGETTO: )","02/05/2024","1353991"], [2188,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","02/05/2024","1353989"], [2189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12027030885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 559/PAV IMPORTO: 11454,06 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","02/05/2024","1354026"], [2190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026917286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 558/PAV IMPORTO: 18982,2 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","02/05/2024","1354027"], [2191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028724021 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: )","02/05/2024","1354031"], [2192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028562265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 43/P IMPORTO: 967,1 OGGETTO: FATTURA MDL PA)","02/05/2024","1354047"], [2193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030741234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268153 IMPORTO: 538,9 OGGETTO: )","02/05/2024","1354048"], [2194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030742342 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268151 IMPORTO: 196,59 OGGETTO: )","02/05/2024","1354049"], [2195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030738701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268155 IMPORTO: 46,82 OGGETTO: )","02/05/2024","1354050"], [2196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030738324 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268157 IMPORTO: 65,8 OGGETTO: )","02/05/2024","1354051"], [2197,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030741155 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268158 IMPORTO: 425,67 OGGETTO: )","02/05/2024","1354052"], [2198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030800858 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410173879 IMPORTO: 471,37 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.64)","02/05/2024","1354053"], [2199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268154 IMPORTO: 321,09 OGGETTO: )","02/05/2024","1354054"], [2200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029423793 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 1674,75 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","02/05/2024","1354055"], [2201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740579 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268156 IMPORTO: 217,24 OGGETTO: )","03/05/2024","1354056"], [2202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029796084 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410176408 IMPORTO: 55,17 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 14.17)","03/05/2024","1354057"], [2203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740988 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268152 IMPORTO: 402,45 OGGETTO: )","03/05/2024","1354058"], [2204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032302759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24015230 IMPORTO: 1648,6 OGGETTO: )","03/05/2024","1354059"], [2205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032302854 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24015231 IMPORTO: 31611,67 OGGETTO: )","03/05/2024","1354060"], [2206,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032323073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24015934 IMPORTO: 187,52 OGGETTO: )","03/05/2024","1354061"], [2207,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032328603 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24016203 IMPORTO: 298,34 OGGETTO: )","03/05/2024","1354062"], [2208,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032347615 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: NCC24002113 IMPORTO: 52,14 OGGETTO: )","03/05/2024","1354063"], [2209,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032347608 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: NCC24002112 IMPORTO: 38,12 OGGETTO: )","03/05/2024","1354064"], [2210,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032497490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 5424315533 IMPORTO: 621,58 OGGETTO: )","03/05/2024","1354069"], [2211,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032497679 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 5424315532 IMPORTO: 578,99 OGGETTO: )","03/05/2024","1354070"], [2212,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033013647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: F3/646 IMPORTO: 424,56 OGGETTO: )","03/05/2024","1354227"], [2213,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.449: LIQUIDAZIONESALDO FATTURA ALLA DOTT.SSA SARA PIEMONTI NOMINATA CTU DAL TRIBUNALE CAUSA COMUNE DI LUINO/BANCA FARMAFACTORING","03/05/2024","1354344"], [2214,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","03/05/2024","1354350"], [2215,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033972319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002101930 IMPORTO: 9150 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","03/05/2024","1354375"], [2216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034303864 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410184917 IMPORTO: 1840,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:MYLAN S.P.A.)","03/05/2024","1354412"], [2217,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034307870 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410184881 IMPORTO: 7,93 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","03/05/2024","1354450"], [2218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12035073759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 120 IMPORTO: 968,63 OGGETTO: )","03/05/2024","1354515"], [2219,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA N. 2357 DEL 5 DICEMBRE 2023","03/05/2024","1354540"], [2220,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.452: LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE","03/05/2024","1354544"], [2221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037948107 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 22054 IMPORTO: 3836,3 OGGETTO: IVA A TITOLO DI RIVALSA ART.17-TER D.P.R.633/1972 -SCISSIONE PAGAMENTI IVA A TITOLO DI RIVALSA ART.17-TER D.P.R. 633/1972 CONTRIBUTO AMBI","03/05/2024","1354566"], [2222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039064327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 165/P.A. IMPORTO: 976 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA P.A.)","03/05/2024","1354589"], [2223,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036758182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 88 IMPORTO: 1102,5 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., APRILE 2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024)","03/05/2024","1354590"], [2224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039395038 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: DFPA000007 IMPORTO: 2000 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI)","03/05/2024","1354591"], [2225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037929667 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 211/02 IMPORTO: 1113,25 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO","03/05/2024","1354592"], [2226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037737792 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410181243 IMPORTO: 34305,49 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 43.62)","03/05/2024","1354593"], [2227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040472673 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 824500108174 IMPORTO: 1684,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-31.03.2024 POD IT001E04640675 CONTATORE 000000000000009974 KWH 14451)","04/05/2024","1354594"], [2228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040699306 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 683/FI IMPORTO: 226,19 OGGETTO: )","04/05/2024","1354595"], [2229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12042095811 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 692,92 OGGETTO: )","04/05/2024","1354614"], [2230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12045655327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 900403V/015 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: )","06/05/2024","1354624"], [2231,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046140115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 321 IMPORTO: 245,53 OGGETTO: )","06/05/2024","1354748"], [2232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046311471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 20082,99 OGGETTO: FORNITURA SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE E SEDE SERVIZI SOCIALI)","06/05/2024","1354773"], [2233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046324781 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 547,65 OGGETTO: )","06/05/2024","1354774"], [2234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046342389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 362,1 OGGETTO: MAGNETIZZAZIONE CARTELLI)","06/05/2024","1354775"], [2235,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.453: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","06/05/2024","1354777"], [2236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047746719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 294 OGGETTO: )","06/05/2024","1354858"], [2237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/119/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354870"], [2238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/128/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/05/2024","1354871"], [2239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609875 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/126/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/05/2024","1354872"], [2240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609520 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/127/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/05/2024","1354873"], [2241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048610025 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/123/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354874"], [2242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/130/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/05/2024","1354875"], [2243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048625658 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/122/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354877"], [2244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048630782 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/124/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354878"], [2245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048684061 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/118/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354891"], [2246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/129/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/05/2024","1354892"], [2247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048658670 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/121/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354893"], [2248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048657534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 111 IMPORTO: 8100 OGGETTO: RETTE APRILE 2024)","06/05/2024","1354894"], [2249,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048632432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 0050010372 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI)","06/05/2024","1354895"], [2250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048687843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/120/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354896"], [2251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048607088 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/125/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/05/2024","1354914"], [2252,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.454: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","06/05/2024","1354911"], [2253,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.455: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE LIBERI E FORTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","06/05/2024","1354955"], [2254,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: ORGANIZZAZIONE MOSTRA L’ONIRICO È SURREALE...LA FORMA È IL COLORE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ROTARY CLUB LAVENO - LUINO ALTO VERBANO","06/05/2024","1354958"], [2255,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2024 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI","06/05/2024","1355112"], [2256,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI","06/05/2024","1355107"], [2257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314205 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018022 IMPORTO: 27676,77 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","06/05/2024","1355182"], [2258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018023 IMPORTO: 1427,59 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","06/05/2024","1355183"], [2259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052315322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018021 IMPORTO: 2507,23 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","06/05/2024","1355184"], [2260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052315286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018024 IMPORTO: 281,42 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","06/05/2024","1355185"], [2261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052497182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 3000 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024\nDETERMINA DI SETTORE N. 117 IN DATA 14/03/2024)","06/05/2024","1355186"], [2262,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ANNULAE MANUTENZIONE TARGA SYSTEM DAL 4 APRILE 2024 AL 4 APRILE 2025 - DITTA SINORA SRL","07/05/2024","1355194"], [2263,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER ANNI TRE. ANNO 2023.","07/05/2024","1355268"], [2264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054791174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1/1/227 IMPORTO: 1197 OGGETTO: )","07/05/2024","1355284"], [2265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055232274 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 229 IMPORTO: 18300 OGGETTO: )","07/05/2024","1355312"], [2266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055272502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 8/001 IMPORTO: 6220,67 OGGETTO: )","07/05/2024","1355313"], [2267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056300288 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: FPA 235/24 IMPORTO: 2835 OGGETTO: )","07/05/2024","1355365"], [2268,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057257818 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 9240178230 IMPORTO: 294,58 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","07/05/2024","1355402"], [2269,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.462: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","07/05/2024","1355407"], [2270,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","07/05/2024","1355416"], [2271,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUINO - LAPIS EDIZIONI","07/05/2024","1355455"], [2272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058682720 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024/363/PSM IMPORTO: 896,7 OGGETTO: )","07/05/2024","1355481"], [2273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059113528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 130 OGGETTO: )","07/05/2024","1355504"], [2274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058971306 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000187-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA)","07/05/2024","1355530"], [2275,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.466: CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE QUOTE.","07/05/2024","1355487"], [2276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058452798 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1A IMPORTO: 1303,12 OGGETTO: FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT)","07/05/2024","1355636"], [2277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061419724 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 485/Q IMPORTO: 1129 OGGETTO: SCARICO PER VENDITE)","07/05/2024","1355639"], [2278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12062588252 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2024137241 IMPORTO: 216,29 OGGETTO: )","08/05/2024","1355640"], [2279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12064950046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 11PA/24 IMPORTO: 5839,2 OGGETTO: DETERMINA N.606 DEL 25.11.2021 CIG 8917045252)","08/05/2024","1355748"], [2280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065883308 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 68/E IMPORTO: 2900 OGGETTO: )","08/05/2024","1355802"], [2281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065883104 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","08/05/2024","1355812"], [2282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066343032 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 5383,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE)","08/05/2024","1355851"], [2283,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.467: RIMBORSO IMU","08/05/2024","1355835"], [2284,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.468: INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI E/O ANZIANE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO","08/05/2024","1355903"], [2285,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068431710 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 15/P IMPORTO: 689,3 OGGETTO: )","08/05/2024","1356001"], [2286,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069457829 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000098/24 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","08/05/2024","1356022"], [2287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068431574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 14/P IMPORTO: 807,09 OGGETTO: )","08/05/2024","1356023"], [2288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070891408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109242 IMPORTO: 767,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E04640676 CONTATORE 000000000004640676 KWH 2260)","08/05/2024","1356040"], [2289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068825377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 130/PA IMPORTO: 4516 OGGETTO: )","08/05/2024","1356041"], [2290,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071092920 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109241 IMPORTO: 863,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 2928)","08/05/2024","1356042"], [2291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070265945 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 140/PA IMPORTO: 1211 OGGETTO: )","08/05/2024","1356043"], [2292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072254508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","08/05/2024","1356044"], [2293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071014862 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 314/PA IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24","08/05/2024","1356045"], [2294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072633725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034685732 IMPORTO: 12,64 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","08/05/2024","1356046"], [2295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072845137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034685731 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3)","09/05/2024","1356047"], [2296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12075176077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 900409V/015 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR RAGUSA)","09/05/2024","1356050"], [2297,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.469: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","09/05/2024","1356055"], [2298,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12075751273 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 566 IMPORTO: 247,54 OGGETTO: )","09/05/2024","1356098"], [2299,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE DI PTOTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI","09/05/2024","1356093"], [2300,"ND","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI CONTABILI ED IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI","09/05/2024","1356179"], [2301,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","09/05/2024","1356177"], [2302,"ND","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 APPROVAZIONE BANDI PER ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO E IMPEGNO DI SPESA","09/05/2024","1356263"], [2303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077133341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7047/F3 IMPORTO: 3330 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.04 RSD INZAGO)","09/05/2024","1356269"], [2304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077132286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6973/F3 IMPORTO: 2535 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.04 RSD COCQUIO TREVISAGO)","09/05/2024","1356270"], [2305,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE","09/05/2024","1356276"], [2306,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: LIQUIDAZIONE QUOTE 2024 AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ENTI LOCALI","09/05/2024","1356268"], [2307,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: LAVORI DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO.","09/05/2024","1356285"], [2308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077814491 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 003407 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2024 AL 30-04-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR","09/05/2024","1356294"], [2309,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: : LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA SALUMERIA ROSTICCERIA DI RAMON FABRIZIO & C. SNC","09/05/2024","1356335"], [2310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079190289 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 0400124VEN087439 IMPORTO: 183,32 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","09/05/2024","1356392"], [2311,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079190232 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 0400124VEN087438 IMPORTO: 56,54 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","09/05/2024","1356393"], [2312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079488179 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 5000045566 IMPORTO: 129,46 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE)","09/05/2024","1356403"], [2313,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080200485 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 1024126677 IMPORTO: 3051,22 OGGETTO: )","09/05/2024","1356515"], [2314,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081615528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 343/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24","09/05/2024","1356519"], [2315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081615523 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 341/PA IMPORTO: 2985 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24","09/05/2024","1356520"], [2316,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12082156795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024 21/A IMPORTO: 9994 OGGETTO: )","09/05/2024","1356521"], [2317,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA DAI MONELLI SCICC. DI SCICCHITANO WALTER","10/05/2024","1356565"], [2318,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI.","10/05/2024","1356579"], [2319,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084989763 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 424/01 IMPORTO: 776,25 OGGETTO: )","10/05/2024","1356582"], [2320,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085073318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: VFT2400311 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","10/05/2024","1356583"], [2321,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO ALIMENTATORE SWITCH HP 5406R ZL2, MANUTENZIONE","10/05/2024","1356566"], [2322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085472936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000243/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: )","10/05/2024","1356598"], [2323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12092038722 FATTURA PA (FATTURA 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TRASPORTO BI","13/05/2024","1357061"], [2365,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107494118 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 1159 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 63 DEL 08/05/2024. FOGNATURA - TITOLO I - IMPEGNO N. 663/24. VIA TURATI: IS","13/05/2024","1357062"], [2366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107526996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 9142,61 OGGETTO: APPALTO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024. LOTTO/ZONA B LUINO NORD\" - PULIZIA STRADE - CIG: 89170874FA - DETERMINAZIONE COMUNALE N. 606\"","13/05/2024","1357063"], [2367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107544039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 6173,38 OGGETTO: APPALTO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024. LOTTO/ZONA G LUINO CENTRO PERCORSI PEDONALI\" - PULIZIA MARCIAPIEDI - CIG: 891724033D - DETER\"","13/05/2024","1357064"], [2368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107616267 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: VE0000236 IMPORTO: 390 OGGETTO: )","13/05/2024","1357092"], [2369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107836687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 606/ELI IMPORTO: 4170,4 OGGETTO: FELSP)","13/05/2024","1357096"], [2370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107955886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 607/ELI IMPORTO: 10872,59 OGGETTO: FELSP)","13/05/2024","1357102"], [2371,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.481: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","13/05/2024","1357108"], [2372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108408246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 41503 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: )","13/05/2024","1357123"], [2373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411175 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 44859 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: )","13/05/2024","1357124"], [2374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108413770 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48693 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","13/05/2024","1357125"], [2375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48689 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","13/05/2024","1357126"], [2376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108413909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 42275 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","13/05/2024","1357127"], [2377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108409051 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48691 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: )","13/05/2024","1357128"], [2378,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48695 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","13/05/2024","1357129"], [2379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411223 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 47902 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: )","13/05/2024","1357130"], [2380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 49883 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: )","13/05/2024","1357131"], [2381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411283 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 42274 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","13/05/2024","1357132"], [2382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108413821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48690 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: )","13/05/2024","1357133"], [2383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108479246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: Y99 IMPORTO: 537,95 OGGETTO: )","13/05/2024","1357134"], [2384,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DI FATTURE","13/05/2024","1357137"], [2385,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.480: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024 ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PER LA GESTIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE ED IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO.","13/05/2024","1356901"], [2386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109049346 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 00000069/11/2024 IMPORTO: 2958 OGGETTO: VIAGGIO A STRASBURGO PRAT. 24/000084 DAL 06/09/24 AL 08/09/24)","13/05/2024","1357292"], [2387,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109183079 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: V0/0000088 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","13/05/2024","1357323"], [2388,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109677112 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 328/F IMPORTO: 21727,05 OGGETTO: )","13/05/2024","1357388"], [2389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109646417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 44871 IMPORTO: 391,72 OGGETTO: )","13/05/2024","1357389"], [2390,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.485: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA GARGIULO LUIGI & C. SNC","13/05/2024","1357385"], [2391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110008558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: )","13/05/2024","1357485"], [2392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110032296 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 24120566 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","13/05/2024","1357486"], [2393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110379210 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 0916080626 IMPORTO: 132,98 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOS","13/05/2024","1357493"], [2394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12111568846 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 490133 IMPORTO: 155,48 OGGETTO: )","13/05/2024","1357499"], [2395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12112848872 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 420006178 IMPORTO: 209,17 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PART","14/05/2024","1357500"], [2396,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12113594291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/05/2024 NUMERO: FVC24018041 IMPORTO: 562,85 OGGETTO: )","14/05/2024","1357581"], [2397,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.486: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","14/05/2024","1357691"], [2398,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: REALIZZAZIONE RETE WI-FI PRESSO PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALNET CONSULTING DI CASTIGLIONE D'ADDA (LO).","14/05/2024","1357724"], [2399,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.488: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA APRILE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","14/05/2024","1357736"], [2400,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: ADESIONE DEL COMUNE DI LUINO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D’ITALIA (A.N.P.C.I.) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE.","14/05/2024","1357250"], [2401,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116537246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: FATTPA 46_24 IMPORTO: 300 OGGETTO: LIBRI NPL PER LA BIBLIOTECA DI LUINO - DOC. GIUNTI N. 3024091190 DEL 30/04/2024)","14/05/2024","1357879"], [2402,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116724971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 00013/E IMPORTO: 7434 OGGETTO: )","14/05/2024","1357900"], [2403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119599723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: FATTPA 35_24 IMPORTO: 158 OGGETTO: )","14/05/2024","1357901"], [2404,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118306634 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 323 IMPORTO: 12180,05 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","15/05/2024","1357902"], [2405,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118213392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 10/001 IMPORTO: 6220,67 OGGETTO: )","15/05/2024","1357903"], [2406,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118071797 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 6220,67 OGGETTO: )","15/05/2024","1357904"], [2407,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128515031 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 1787,3 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 75 DEL 15/05/2024. IMPEGNO N. 662 - VIABILITÀ - RIPRISTINO CUNICOLO E PAV","15/05/2024","1358246"], [2408,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","15/05/2024","1358260"], [2409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121517546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024010294 IMPORTO: 48,17 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01117047)","15/05/2024","1358394"], [2410,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121517496 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024010293 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00074707)","15/05/2024","1358466"], [2411,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133033409 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 7/D IMPORTO: 2595,55 OGGETTO: )","15/05/2024","1358491"], [2412,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133016417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024022619 IMPORTO: 48,17 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01117047)","15/05/2024","1358492"], [2413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133109029 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 9/D IMPORTO: 22404,49 OGGETTO: )","15/05/2024","1358493"], [2414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12137123344 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 900435V/015 IMPORTO: 93,33 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR CASTALDO)","16/05/2024","1358498"], [2415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139213935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 142E IMPORTO: 8202,6 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","16/05/2024","1358599"], [2416,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE, SEDI DISTACCATE E FORZE DELL'ORDINE","16/05/2024","1358641"], [2417,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALL'AGENZIA E' VIAGGI SRL, PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A STRASBURGO, IN OCCASIONE DEL BATTESIMO CIVICO","16/05/2024","1358691"], [2418,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024.","16/05/2024","1358778"], [2419,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140616148 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000543/24 IMPORTO: 244,73 OGGETTO: )","16/05/2024","1358794"], [2420,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024.","16/05/2024","1358796"], [2421,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024.","16/05/2024","1358804"], [2422,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024.","16/05/2024","1358808"], [2423,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024.","16/05/2024","1358814"], [2424,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL P.I. LORIS MILANI.","16/05/2024","1358816"], [2425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133097000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 8/D IMPORTO: 18402 OGGETTO: )","16/05/2024","1358848"], [2426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12143123523 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1111886958 IMPORTO: 1446,65 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE","16/05/2024","1358849"], [2427,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133093583 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 721/S IMPORTO: 2460 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","16/05/2024","1358851"], [2428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140614251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000539/24 IMPORTO: 445,91 OGGETTO: )","16/05/2024","1358852"], [2429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133705465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: -83/2024 IMPORTO: 3785,25 OGGETTO: )","17/05/2024","1358856"], [2430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140619463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000541/24 IMPORTO: 176,4 OGGETTO: )","17/05/2024","1358857"], [2431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138722768 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 145E IMPORTO: 8433,51 OGGETTO: NOTA DI CREDITO ELETTR. SPLIT)","17/05/2024","1358858"], [2432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138722784 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 149E IMPORTO: 8473,5 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","17/05/2024","1358865"], [2433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140611974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000545/24 IMPORTO: 347,4 OGGETTO: )","17/05/2024","1358866"], [2434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144671813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000542/24 IMPORTO: 360,88 OGGETTO: )","17/05/2024","1358910"], [2435,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2022/2023: LIQUIDAZIONE QUOTA A A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA","17/05/2024","1358953"], [2436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144700954 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000540/24 IMPORTO: 3337,07 OGGETTO: )","17/05/2024","1358962"], [2437,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","17/05/2024","1358969"], [2438,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","17/05/2024","1359057"], [2439,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","17/05/2024","1359101"], [2440,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146660420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 39-2024 IMPORTO: 42121,4 OGGETTO: )","17/05/2024","1359134"], [2441,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144663592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000544/24 IMPORTO: 292,43 OGGETTO: )","17/05/2024","1359137"], [2442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144662297 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000546/24 IMPORTO: 285,18 OGGETTO: )","17/05/2024","1359138"], [2443,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12145494272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 2/PA/2024 IMPORTO: 2376 OGGETTO: ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17/06/2014)","17/05/2024","1359139"], [2444,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147908062 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 304 IMPORTO: 48766,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","18/05/2024","1359143"], [2445,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147833571 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 828 IMPORTO: 404 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","18/05/2024","1359144"], [2446,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12150009283 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PAE0016892 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: )","18/05/2024","1359145"], [2447,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12153945738 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/05/2024 NUMERO: 5/24 SERV IMPORTO: 20071,24 OGGETTO: )","18/05/2024","1359184"], [2448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156435018 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 900455V/015 IMPORTO: 15,05 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR RAGUSA VINCENZO)","20/05/2024","1359186"], [2449,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: C.L.A.P. SPETTACOLODALVIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA","20/05/2024","1359304"], [2450,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","20/05/2024","1359330"], [2451,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: SLOW FOOD PROVINCIA DI VARESE APS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","20/05/2024","1359356"], [2452,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: GRUPPO DIFESA TRADIZIONI PIAZZA-VILA ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","20/05/2024","1359474"], [2453,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.510: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO MAGGIO 2024","20/05/2024","1359485"], [2454,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: LIQUIDAZIONE FATTURA SINERGIE SRL","20/05/2024","1359507"], [2455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158490744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1034/FE IMPORTO: 1159 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","20/05/2024","1359537"], [2456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158920801 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 246 IMPORTO: 30614,99 OGGETTO: CONTO VENDITA)","20/05/2024","1359555"], [2457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160298562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: PA/263/2024 IMPORTO: 2928,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","20/05/2024","1359709"], [2458,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER PER ANNO 2023","20/05/2024","1359702"], [2459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160633412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: PA/246/2024 IMPORTO: 2000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","20/05/2024","1359766"], [2460,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 ALLA DITTA ROLFI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GERMIGNAGA (VA).","21/05/2024","1359842"], [2461,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163868253 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 1966,64 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI DIGITALIZZAZIONE TAVOLE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI VIGENTE E MAPPA C","21/05/2024","1359914"], [2462,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166183072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: P28 IMPORTO: 2267,98 OGGETTO: )","21/05/2024","1360136"], [2463,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166492931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 297/PA IMPORTO: 8993,47 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.)","21/05/2024","1360182"], [2464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166846551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 57/C IMPORTO: 80 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","21/05/2024","1360207"], [2465,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167740353 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 240500781 IMPORTO: 73,05 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 240004319. BASATO SU CONSEGNE 242512961. CONTRIBUTO CONA","21/05/2024","1360242"], [2466,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.518: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2024","22/05/2024","1360251"], [2467,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - MARZO 2024","22/05/2024","1360293"], [2468,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.520: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/05/2024","1360296"], [2469,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.521: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS","22/05/2024","1360325"], [2470,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.522: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/05/2024","1360363"], [2471,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.523: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE APRILE 2024.","22/05/2024","1360430"], [2472,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028837 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103300 IMPORTO: 53,59 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360483"], [2473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028948 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103100 IMPORTO: 23,15 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360484"], [2474,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102200 IMPORTO: 44,06 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360485"], [2475,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032068 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104900 IMPORTO: 92,02 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360486"], [2476,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030062 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103700 IMPORTO: 63,89 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360487"], [2477,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106700 IMPORTO: 31,67 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360488"], [2478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 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20/05/2024 NUMERO: 0150220240000101900 IMPORTO: 154,21 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360536"], [2526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105600 IMPORTO: 32,27 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360537"], [2527,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032202 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104300 IMPORTO: 34,48 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360538"], [2528,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032128 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104500 IMPORTO: 35,62 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360539"], [2529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032003 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105100 IMPORTO: 80,83 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","22/05/2024","1360540"], [2530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031280 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106200 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[2536,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12178509411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1588 IMPORTO: 730,26 OGGETTO: )","23/05/2024","1360586"], [2537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12178513752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1589 IMPORTO: 1197,58 OGGETTO: )","23/05/2024","1360587"], [2538,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.524: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023","23/05/2024","1360796"], [2539,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.514: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","23/05/2024","1360868"], [2540,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.513: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","23/05/2024","1360870"], [2541,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","23/05/2024","1360872"], [2542,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO) RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PRESSO LE AREE GIOCHI DEL PARCO LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI E PRESSO IL PARCO FERRINI DI PIAZZA RIS","23/05/2024","1360962"], [2543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12180038197 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 548.24 IMPORTO: 252 OGGETTO: )","23/05/2024","1360974"], [2544,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEN PER SERVIZIODI TELEFONIA FISSA 2 BIM. 224","23/05/2024","1360966"], [2545,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2 BIM. 2024","23/05/2024","1360986"], [2546,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181535147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: E3 IMPORTO: 9065,14 OGGETTO: )","23/05/2024","1361031"], [2547,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181737454 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 678,68 OGGETTO: )","23/05/2024","1361039"], [2548,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: LIQUIDAZIONE FATTURA ITDREAM S.R.L.","23/05/2024","1361027"], [2549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182524360 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 583,16 OGGETTO: )","23/05/2024","1361094"], [2550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183196747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 654/PAV IMPORTO: 1258,74 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361101"], [2551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183208828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 656/PAV IMPORTO: 1678,32 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361102"], [2552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183210141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 655/PAV IMPORTO: 868,3 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361103"], [2553,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183252968 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 668/PAV IMPORTO: 5751,74 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361104"], [2554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183232272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 658/PAV IMPORTO: 419,58 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361105"], [2555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183221071 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 653/PAV IMPORTO: 3706,29 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361106"], [2556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183196583 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 657/PAV IMPORTO: 688,28 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","23/05/2024","1361107"], [2557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12185759384 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 220/02 IMPORTO: 2928 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTR","24/05/2024","1361112"], [2558,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI E ASSOCIATI SRL","24/05/2024","1361225"], [2559,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187789140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 39/FE IMPORTO: 70,76 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI)","24/05/2024","1361324"], [2560,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187808999 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 40/FE IMPORTO: 114,68 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 306 UFFICI COMUNALI SERVIZI)","24/05/2024","1361325"], [2561,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187828414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 41/FE IMPORTO: 568,52 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI)","24/05/2024","1361326"], [2562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187868477 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 42/FE IMPORTO: 180,56 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI)","24/05/2024","1361327"], [2563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187860517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 43/FE IMPORTO: 198,86 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI)","24/05/2024","1361328"], [2564,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: INCONTRI DI FORMAZIONE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA.","24/05/2024","1361329"], [2565,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT","24/05/2024","1361331"], [2566,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.447: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL","24/05/2024","1361335"], [2567,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188199741 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: L0224VPA00300 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: )","24/05/2024","1361356"], [2568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188593595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024027569 IMPORTO: 35,14 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E08703007)","24/05/2024","1361360"], [2569,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188906573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: A8688 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: )","24/05/2024","1361367"], [2570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189044708 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FATTPA 719_24 IMPORTO: 6710 OGGETTO: )","24/05/2024","1361368"], [2571,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189463940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 290 OGGETTO: )","24/05/2024","1361369"], [2572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189688787 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 66/P IMPORTO: 207,4 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMEN","24/05/2024","1361370"], [2573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189701379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024023847 IMPORTO: 157,55 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11I261716707)","24/05/2024","1361371"], [2574,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12191265613 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 1111889345 IMPORTO: 706,09 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE","24/05/2024","1361372"], [2575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198550615 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 2024-E4002-0000040 IMPORTO: 1727,28 OGGETTO: FATTURE EMESSE)","27/05/2024","1361563"], [2576,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198860873 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 328/A IMPORTO: 120 OGGETTO: )","27/05/2024","1361615"], [2577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198932211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 659/PAV IMPORTO: 454,55 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/05/2024","1361617"], [2578,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199119204 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: V0-84935 IMPORTO: 75,5 OGGETTO: )","27/05/2024","1361627"], [2579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199804719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 5/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A MAGGIO 2024)","27/05/2024","1361687"], [2580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187855526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 173,24 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 322 ASILO NIDO SERVIZI)","27/05/2024","1361714"], [2581,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.530: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA","27/05/2024","1361790"], [2582,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.531: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","27/05/2024","1361796"], [2583,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.532: REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA PUBBLICA E DETERMINAZIONE CONFINE DELLA PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CAIROLI. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. FEDERICO DELLEA DI LUINO (VA).","27/05/2024","1361870"], [2584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202805792 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 870G095466 IMPORTO: 277,92 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS.","27/05/2024","1361879"], [2585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12204258813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824000055446 IMPORTO: 2418,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04721552 CONTATORE 000000000000680057 KWH 22)","28/05/2024","1361880"], [2586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12205799885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 866,25 OGGETTO: )","28/05/2024","1361924"], [2587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12205800636 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 1010,63 OGGETTO: )","28/05/2024","1361925"], [2588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173026212 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000107400 IMPORTO: 75,08 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","28/05/2024","1361926"], [2589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105900 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","28/05/2024","1361927"], [2590,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.533: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI A","28/05/2024","1361923"], [2591,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.534: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI DIGITALIZZAZIONE TAVOLE DI PDR E PDS VIGENTE E MAPPA CATASTO INCENDI - ARCH. LAURA MERONI","28/05/2024","1361929"], [2592,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.535: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT","28/05/2024","1361966"], [2593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12208891603 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 0698/24/PA IMPORTO: 1683,6 OGGETTO: )","28/05/2024","1362338"], [2594,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE ONERI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO SEDE ANFFAS IN PIAZZA ALDO MORO A LUINO","29/05/2024","1362461"], [2595,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.537: INTERVENTO DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","29/05/2024","1362471"], [2596,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.538: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD APPALTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","29/05/2024","1362479"], [2597,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.539: LIQUIDAZIONE ONORARIO ALL'ARCH. STEPHANY MANGIERI, NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 177/2021","29/05/2024","1362517"], [2598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215854105 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 824500140426 IMPORTO: 234,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E10843059 CONTATORE 000000000000171371 KWH 787)","29/05/2024","1362540"], [2599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217481171 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 195778,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","29/05/2024","1362549"], [2600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12221786613 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 900489V/015 IMPORTO: 15,69 OGGETTO: )","30/05/2024","1362585"], [2601,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.540: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER IL PALAZZO COMUNALE E LA SEDE DISTACCATA DEI SERVIZI SOCIALI","30/05/2024","1362638"], [2602,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.541: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO APRILE 2024.","30/05/2024","1362650"], [2603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000131000 IMPORTO: 142,54 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","30/05/2024","1362666"], [2604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736216 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000131100 IMPORTO: 3729,11 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","30/05/2024","1362667"], [2605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000130900 IMPORTO: 612,75 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","30/05/2024","1362668"], [2606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736669 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000130800 IMPORTO: 1078,44 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","30/05/2024","1362669"], [2607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222742244 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 04/PA IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: )","30/05/2024","1362670"], [2608,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222916519 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 638,06 OGGETTO: )","30/05/2024","1362691"], [2609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222949289 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 225,7 OGGETTO: )","30/05/2024","1362699"], [2610,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.542: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - APRILE 2024","30/05/2024","1362698"], [2611,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/PA DEL 15/05/2024","30/05/2024","1362775"], [2612,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI ANTIVIRUS SANGFOR E LINEA INTERNET PER VIDEOSORVEGLIANZA","30/05/2024","1362764"], [2613,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 1588 E 1589 DEL 16/05/2024","30/05/2024","1362815"], [2614,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER PROCEDIMENTO DI VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEL P.I.I. DENOMINATO EX BORRI","30/05/2024","1362854"], [2615,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226415996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: CM000195 IMPORTO: 1330,22 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCG BONIFICO A 120 GG DF CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GE","30/05/2024","1362894"], [2616,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.548: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 30% AD ANFFAS LUINO PER PROGETTI DOPO DI NOI BANDO DICEMBRE 2023.","31/05/2024","1362952"], [2617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230564766 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: L0224VPA00304 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","31/05/2024","1363005"], [2618,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","31/05/2024","1362976"], [2619,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: FESTA DELLO SPORT SPORTINSIEME IN DATA 26 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPASI SRL","31/05/2024","1363024"], [2620,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: FESTIVAL DEI MEZARAT. OMAGGIO A DARIO FO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A GIORNI DISPARI TEATRO APS","31/05/2024","1363026"], [2621,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA RATA ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS","31/05/2024","1363030"], [2622,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232541922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 83/PA IMPORTO: 531,78 OGGETTO: )","31/05/2024","1363040"], [2623,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232506843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 493,34 OGGETTO: )","31/05/2024","1363047"], [2624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231660397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 92/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: )","31/05/2024","1363048"], [2625,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234332406 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24120732 IMPORTO: 262,3 OGGETTO: )","31/05/2024","1363060"], [2626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232514077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 584,55 OGGETTO: )","31/05/2024","1363061"], [2627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234897721 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: P.A.5 IMPORTO: 129,93 OGGETTO: )","31/05/2024","1363105"], [2628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234897604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: P.A.6 IMPORTO: 98,82 OGGETTO: )","31/05/2024","1363106"], [2629,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235283622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 708/PAV IMPORTO: 629,37 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - 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PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","01/06/2024","1363170"], [2637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12236360099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: FVPA9 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )","01/06/2024","1363171"], [2638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240548778 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5-PA IMPORTO: 775 OGGETTO: )","01/06/2024","1363180"], [2639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398333 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512909 IMPORTO: 18 OGGETTO: )","02/06/2024","1363184"], [2640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512910 IMPORTO: 312,6 OGGETTO: )","02/06/2024","1363185"], [2641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398340 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512911 IMPORTO: 23,06 OGGETTO: )","02/06/2024","1363186"], [2642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398324 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512908 IMPORTO: 4270,61 OGGETTO: )","02/06/2024","1363187"], [2643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244211273 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/17 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: VENDITA)","03/06/2024","1363230"], [2644,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245306619 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 30/001 IMPORTO: 3100 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024\nDETERMINA DI SETTORE N. 117 IN DATA 14/03/2024)","03/06/2024","1363322"], [2645,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245658604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: V0-88011 IMPORTO: 151,01 OGGETTO: )","03/06/2024","1363393"], [2646,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246400017 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 47/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: )","03/06/2024","1363497"], [2647,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246786602 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 49012/2024 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: )","03/06/2024","1363518"], [2648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246324432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )","03/06/2024","1363519"], [2649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245310650 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 00240/24 IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: )","03/06/2024","1363520"], [2650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245365158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 003514 IMPORTO: 163,48 OGGETTO: )","03/06/2024","1363523"], [2651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245750961 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 378 OGGETTO: PERIODO MARZO-APRILE 2024)","03/06/2024","1363524"], [2652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247159822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )","03/06/2024","1363527"], [2653,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT","03/06/2024","1363538"], [2654,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE (SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO 2023) CON FONDI DI CUI ALLA D.G.R. 1001/2023","03/06/2024","1363539"], [2655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246421957 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 50/P IMPORTO: 1913 OGGETTO: FATTURA MDL PA)","03/06/2024","1363653"], [2656,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DELLO SPORT BECCARIA SRL","03/06/2024","1363676"], [2657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246688289 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2378/P IMPORTO: 179 OGGETTO: )","03/06/2024","1363694"], [2658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248154238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 752/ELI IMPORTO: 19025,81 OGGETTO: FELSP)","03/06/2024","1363697"], [2659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251933824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438755 IMPORTO: 775,76 OGGETTO: )","03/06/2024","1363698"], [2660,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251927328 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438749 IMPORTO: 187,06 OGGETTO: )","03/06/2024","1363699"], [2661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251931338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438754 IMPORTO: 218,64 OGGETTO: )","03/06/2024","1363700"], [2662,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248206065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FATTPA 192_24 IMPORTO: 5368 OGGETTO: CIG: B1C206341A - SINTEL N. 183304758 - CAPITOLO 607798 - IMPEGNO 973/2023)","03/06/2024","1363701"], [2663,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250798366 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024 93/S IMPORTO: 1002,35 OGGETTO: )","04/06/2024","1363702"], [2664,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253242851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410224776 IMPORTO: 37,19 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","04/06/2024","1363703"], [2665,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253251240 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410220278 IMPORTO: 70,82 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 34.02)","04/06/2024","1363704"], [2666,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251930780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438752 IMPORTO: 317,62 OGGETTO: )","04/06/2024","1363708"], [2667,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251932688 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438750 IMPORTO: 278,92 OGGETTO: )","04/06/2024","1363709"], [2668,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251928587 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438753 IMPORTO: 184,44 OGGETTO: )","04/06/2024","1363714"], [2669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251939788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 1478,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","04/06/2024","1363715"], [2670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251929695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438751 IMPORTO: 595,37 OGGETTO: )","04/06/2024","1363725"], [2671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253857620 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5424317321 IMPORTO: 180,29 OGGETTO: )","04/06/2024","1363732"], [2672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252613390 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 8201029836 IMPORTO: 4 OGGETTO: )","04/06/2024","1363743"], [2673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253859658 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5424317322 IMPORTO: 56 OGGETTO: )","04/06/2024","1363755"], [2674,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).II BIMESTRE 2024.","04/06/2024","1363758"], [2675,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA R.B.F. S.R.L. CON SEDE IN ASTI (AT).","04/06/2024","1363759"], [2676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253332581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410232253 IMPORTO: 40,41 OGGETTO: )","04/06/2024","1363796"], [2677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253421480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24019838 IMPORTO: 39758,88 OGGETTO: )","04/06/2024","1363797"], [2678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12254978820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 1139,25 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., MAGGIO 2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024)","04/06/2024","1363798"], [2679,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MOSTRA IL GESTO CREATIVODI FLAVIO GALLOZZI . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS","04/06/2024","1363805"], [2680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253332094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410224730 IMPORTO: 36778,27 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 50.62)","04/06/2024","1363810"], [2681,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","04/06/2024","1363809"], [2682,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). II BIMESTRE 2024.","04/06/2024","1363785"], [2683,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: FESTA DELLO SPORT SPORTINSIEME 2024 IN DATA 26 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE MARONI E FUMAGALLI SNC","04/06/2024","1363813"], [2684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12254793762 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","04/06/2024","1363825"], [2685,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: ESECUZIONE ANALISI DI CAMPIONAMENTI NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIE","04/06/2024","1363859"], [2686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256788229 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24020818 IMPORTO: 306,82 OGGETTO: )","04/06/2024","1363871"], [2687,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255370352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 76/2024 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: VENDITA)","04/06/2024","1363892"], [2688,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: PRATICA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE SALDO AL P.I. CARLO MONTEGGIA.","04/06/2024","1364069"], [2689,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256779239 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24020561 IMPORTO: 142,56 OGGETTO: )","04/06/2024","1364079"], [2690,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257025855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 150 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: )","04/06/2024","1364080"], [2691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256667158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410224821 IMPORTO: 582,88 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:EG SPA (NO GENERICI))","04/06/2024","1364081"], [2692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256805359 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24021095 IMPORTO: 116,18 OGGETTO: )","04/06/2024","1364082"], [2693,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258704338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FPA 306/24 IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )","04/06/2024","1364083"], [2694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12260629735 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: NCC24002939 IMPORTO: 322,39 OGGETTO: )","04/06/2024","1364084"], [2695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257619256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FATTPA 832_24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","04/06/2024","1364085"], [2696,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259531747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 0916087344 IMPORTO: 206,68 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102)","05/06/2024","1364086"], [2697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12261080655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: IPA24INV01027 IMPORTO: 530,7 OGGETTO: )","05/06/2024","1364087"], [2698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259457581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410223529 IMPORTO: 236,54 OGGETTO: )","05/06/2024","1364088"], [2699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12261067692 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 824500141273 IMPORTO: 370,87 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[2705,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265349597 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 0541/PA IMPORTO: 11358,2 OGGETTO: DET.N.211 D.26/04/24 CIG B16D9D1D77)","05/06/2024","1364304"], [2706,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246806961 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2449/P IMPORTO: 556,44 OGGETTO: )","05/06/2024","1364308"], [2707,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266679103 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 2024140002707 IMPORTO: 7854,35 OGGETTO: )","05/06/2024","1364309"], [2708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266901757 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1/1/284 IMPORTO: 1236,9 OGGETTO: )","05/06/2024","1364310"], [2709,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267107303 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 288 IMPORTO: 75963,69 OGGETTO: CONTO VENDITA)","05/06/2024","1364311"], [2710,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021709 IMPORTO: 3279,87 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","05/06/2024","1364314"], [2711,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480531 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021711 IMPORTO: 1407,12 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","05/06/2024","1364315"], [2712,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480260 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021712 IMPORTO: 286,54 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","05/06/2024","1364316"], [2713,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480290 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021710 IMPORTO: 33371,77 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","05/06/2024","1364317"], [2714,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269129817 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/156/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364320"], [2715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269126010 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/158/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364321"], [2716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269135327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/159/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364322"], [2717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269122432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/164/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/06/2024","1364323"], [2718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269128341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/160/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364324"], [2719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269139022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/161/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364325"], [2720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269122002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/163/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/06/2024","1364326"], [2721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269126039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/154/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364327"], [2722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269125472 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/168/PA IMPORTO: 314,15 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364328"], [2723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269128455 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/167/PA IMPORTO: 589,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364329"], [2724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269131889 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/165/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/06/2024","1364330"], [2725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269122392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/157/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364331"], [2726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269128473 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/166/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/06/2024","1364332"], [2727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269125988 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/155/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/06/2024","1364333"], [2728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269133592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/162/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/06/2024","1364334"], [2729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270385095 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 900530V/015 IMPORTO: 119,68 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR VINCENZO RAGUSA)","06/06/2024","1364337"], [2730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270383884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 900519V/015 IMPORTO: 76,14 OGGETTO: )","06/06/2024","1364338"], [2731,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO","06/06/2024","1364362"], [2732,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","06/06/2024","1364420"], [2733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271141415 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 10416 OGGETTO: )","06/06/2024","1364519"], [2734,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: REALIZZAZIONE STRISCIONI PER IL PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI LIQUIDAZIONE FATTURA","06/06/2024","1364507"], [2735,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI - DITTA ABACO SPA","06/06/2024","1364526"], [2736,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272162538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 0050010447 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI)","06/06/2024","1364553"], [2737,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272242493 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 5002 OGGETTO: )","06/06/2024","1364561"], [2738,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272529012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 42/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: )","06/06/2024","1364587"], [2739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272556094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 45/001 IMPORTO: 11085,22 OGGETTO: )","06/06/2024","1364593"], [2740,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL’IMPRESA PRINI SRL CON SEDE IN BELGIRATE (VB).","06/06/2024","1364751"], [2741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276008406 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 112/E IMPORTO: 3172 OGGETTO: )","06/06/2024","1364762"], [2742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276534349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024/468/PSM IMPORTO: 1099,7 OGGETTO: )","06/06/2024","1364763"], [2743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275873494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 422/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24","06/06/2024","1364764"], [2744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275487892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: VE0000307 IMPORTO: 403 OGGETTO: )","06/06/2024","1364765"], [2745,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE IMPRESE MACCAGNO AMMESSE EX BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 16542 DEL 23/12/2020 DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE EC. TERRITORIALE URBANA IMPRESA TRISOLINI BORIS PLOY","07/06/2024","1364768"], [2746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281003719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 563/01 IMPORTO: 802,13 OGGETTO: )","07/06/2024","1364863"], [2747,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282772824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 590000015 IMPORTO: 301,01 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. 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PROVIN","10/06/2024","1365331"], [2786,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.517: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","10/06/2024","1360099"], [2787,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110271 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95035 IMPORTO: 641,78 OGGETTO: )","10/06/2024","1365411"], [2788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110300 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95036 IMPORTO: 402,69 OGGETTO: )","10/06/2024","1365412"], [2789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302128622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 1512,8 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 89 DEL 10/06/2024. IMPEGNO N. 664/2024 - PATRIMONIO - TITOLO II - PIAZZA","10/06/2024","1365413"], [2790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110330 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95037 IMPORTO: 251,68 OGGETTO: )","10/06/2024","1365432"], [2791,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302197780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 2049,6 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 91 DEL 10/06/2024. FOGNATURA - TITOLO II - IMPEGNO N. 665/24. VIA VALDO:","10/06/2024","1365433"], [2792,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302171691 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 12505 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 90 DEL 10/06/2024. VIA DELLA ROGGIA: CONSOLIDAMENTO AREA DEPOSITO.)","10/06/2024","1365434"], [2793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302225457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1037 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. 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POSA CARTELLON","10/06/2024","1365435"], [2794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302263161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 629,52 OGGETTO: )","10/06/2024","1365436"], [2795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303002619 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: AQ05579487 IMPORTO: 11,5 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 02 MAGGIO 2024 - 31 MAGGIO 2024 PERIODO FATTURAZIONE: 02 MAGGIO 2024 - 31 MAGGIO 2024)","10/06/2024","1365496"], [2796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303043517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: AQ05563640 IMPORTO: 1600,4 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 FEBBRAIO 2024 - 31 MAGGIO 2024 PERIODO FATTURAZIONE: 22 FEBBRAIO 2024 - 31 MAGGIO 2024)","10/06/2024","1365499"], [2797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303311862 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 454/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24","10/06/2024","1365502"], [2798,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303311952 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 456/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24","10/06/2024","1365503"], [2799,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.573: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","10/06/2024","1365533"], [2800,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: ANALISI ACQUA DI FALDA A SEGUITO DI ATTUAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE SRL PER ANAL","10/06/2024","1365559"], [2801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304755443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 840/ELI IMPORTO: 5289,85 OGGETTO: FELSP)","10/06/2024","1365604"], [2802,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304744576 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 841/ELI IMPORTO: 10147,01 OGGETTO: FELSP)","10/06/2024","1365619"], [2803,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305636231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 182/PA IMPORTO: 698 OGGETTO: )","10/06/2024","1365676"], [2804,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305523643 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 11285/S IMPORTO: 234,85 OGGETTO: )","10/06/2024","1365677"], [2805,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305652435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 65/2024 IMPORTO: 7045,5 OGGETTO: RILIEVO PLANOALTIMETRICO LUINO)","10/06/2024","1365679"], [2806,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306525058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PAE0017994 IMPORTO: 214,72 OGGETTO: )","10/06/2024","1365708"], [2807,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307911731 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 1.227 IMPORTO: 88 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","10/06/2024","1365709"], [2808,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12310424548 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: FVC24022012 IMPORTO: 785,66 OGGETTO: )","11/06/2024","1365714"], [2809,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311149408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000316/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: )","11/06/2024","1365771"], [2810,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311254695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 93/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )","11/06/2024","1365778"], [2811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311791712 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 414 IMPORTO: 366 OGGETTO: )","11/06/2024","1365804"], [2812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313381510 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","11/06/2024","1365872"], [2813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313657755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 824500144757 IMPORTO: 392,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 1088)","11/06/2024","1365876"], [2814,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12314149572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: VFT2400395 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )","11/06/2024","1365916"], [2815,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.575: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2024.","11/06/2024","1365939"], [2816,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.576: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","11/06/2024","1366014"], [2817,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.577: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024.","12/06/2024","1366129"], [2818,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024.","12/06/2024","1366138"], [2819,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12321452734 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 47/FE IMPORTO: 239,12 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI)","12/06/2024","1366151"], [2820,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2024.","12/06/2024","1366184"], [2821,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.580: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","12/06/2024","1366203"], [2822,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREVA - LIQUIDAZIONE ALL’A.N.F.I. SEZIONE DI LUINO","12/06/2024","1366211"], [2823,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.582: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024.","12/06/2024","1366216"], [2824,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024.","12/06/2024","1366223"], [2825,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.587: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE - MAGGIO 2024","12/06/2024","1366233"], [2826,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024.","12/06/2024","1366228"], [2827,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.586: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","12/06/2024","1366232"], [2828,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324009517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 877/ELI IMPORTO: 1589,4 OGGETTO: FELSP)","12/06/2024","1366314"], [2829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324166109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 11/ELINC IMPORTO: 2528,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTI PA)","12/06/2024","1366315"], [2830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324349375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 245 IMPORTO: 1113,9 OGGETTO: )","12/06/2024","1366316"], [2831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324441112 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 8841/F3 IMPORTO: 3441 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.05 RSD INZAGO)","12/06/2024","1366318"], [2832,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324442764 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 8503/F3 IMPORTO: 2619,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.05 RSD COCQUIO TREVISAGO)","12/06/2024","1366319"], [2833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324959617 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 004810 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR","12/06/2024","1366323"], [2834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326075567 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00018/E IMPORTO: 7681,8 OGGETTO: )","12/06/2024","1366324"], [2835,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326097581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008510 IMPORTO: 224,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRE","12/06/2024","1366325"], [2836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326098228 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008513 IMPORTO: 131,76 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORR","12/06/2024","1366326"], [2837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326097785 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008511 IMPORTO: 455,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRE","12/06/2024","1366327"], [2838,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326097992 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008512 IMPORTO: 2212,65 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI COR","12/06/2024","1366328"], [2839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326401323 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1024153811 IMPORTO: 3681,89 OGGETTO: )","12/06/2024","1366329"], [2840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329441428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 57500 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: )","13/06/2024","1366446"], [2841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329438115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 54688 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: )","13/06/2024","1366447"], [2842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329439226 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 59317 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: )","13/06/2024","1366448"], [2843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329446145 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 52499 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","13/06/2024","1366449"], [2844,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.588: LIQUIDAZIONE FATTURA N 192 DEL 03/06/2024","13/06/2024","1366442"], [2845,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329441460 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 52498 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: )","13/06/2024","1366476"], [2846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329441374 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 58233 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: )","13/06/2024","1366508"], [2847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329781331 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000271-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA)","13/06/2024","1366521"], [2848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329446193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 58232 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: )","13/06/2024","1366522"], [2849,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.589: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE MAGGIO 2024.","13/06/2024","1366573"], [2850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330001372 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 652,7 OGGETTO: ORDINE ACQUISTO N.33 DEL 23/04/24)","13/06/2024","1366583"], [2851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331615435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 68/C IMPORTO: 160 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","13/06/2024","1366612"], [2852,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","13/06/2024","1366604"], [2853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332055454 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 1050 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","13/06/2024","1366703"], [2854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332634343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 451,98 OGGETTO: )","13/06/2024","1366704"], [2855,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331459279 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 000358/24 IMPORTO: 48330,3 OGGETTO: )","13/06/2024","1366728"], [2856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332923546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 490168 IMPORTO: 289,51 OGGETTO: )","13/06/2024","1366729"], [2857,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332628182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: V0/0000107 IMPORTO: 976 OGGETTO: )","13/06/2024","1366794"], [2858,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334436004 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 227/PA IMPORTO: 641 OGGETTO: )","13/06/2024","1366798"], [2859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335256846 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02525838 IMPORTO: 629,02 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)","13/06/2024","1366799"], [2860,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334435382 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 217/PA IMPORTO: 2296 OGGETTO: )","13/06/2024","1366801"], [2861,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339656531 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00509192 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1366802"], [2862,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339724428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00514794 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1366803"], [2863,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.","14/06/2024","1366853"], [2864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341987303 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00514979 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1366874"], [2865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342765014 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 2411037048 IMPORTO: 205,53 OGGETTO: FATTURA EMESSA AI SENSI ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 CON IVA NON DOVUTA IN QUANTO VERSATA DALLA PA/CLIENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO)","14/06/2024","1366930"], [2866,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 30 MESI.","14/06/2024","1366893"], [2867,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ITAS ASSICURAZIONI TRAMIRE CIS BROKER","14/06/2024","1367046"], [2868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339762350 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00514702 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1367122"], [2869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339731254 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00510306 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1367133"], [2870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339729174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00510461 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1367137"], [2871,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339657087 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00515829 IMPORTO: 101,72 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1367141"], [2872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347560600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 248 IMPORTO: 367,5 OGGETTO: )","14/06/2024","1367161"], [2873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341987629 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00510281 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1367172"], [2874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341986647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00513374 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","14/06/2024","1367173"], [2875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345814239 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: L0224VPA00351 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: )","14/06/2024","1367174"], [2876,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343647843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 83/E IMPORTO: 2626 OGGETTO: )","14/06/2024","1367176"], [2877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350387318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1111894770 IMPORTO: 388,12 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE","14/06/2024","1367177"], [2878,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343647572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","14/06/2024","1367178"], [2879,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343647269 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 85/E IMPORTO: 200 OGGETTO: )","14/06/2024","1367179"], [2880,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA ALL’ASSISTENZA E AVVIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE ANNO 2024.","17/06/2024","1367380"], [2881,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT","17/06/2024","1367405"], [2882,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE","17/06/2024","1367413"], [2883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355524562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FVPA951 IMPORTO: 6063,4 OGGETTO: )","17/06/2024","1367481"], [2884,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.601: LIQUIDAZIONE RELATIVE ALLE FATTURE PER LINEE INTERNET DEL PALAZZO E SEDI DISTACCATE, CABLAGGIO DATI E FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE","17/06/2024","1367436"], [2885,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.602: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE.","17/06/2024","1367518"], [2886,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359760813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0400124VEN113588 IMPORTO: 138,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","17/06/2024","1367581"], [2887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360331530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 133869/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA))","17/06/2024","1367603"], [2888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359761048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0400124VEN113589 IMPORTO: 171,88 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","17/06/2024","1367610"], [2889,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364049921 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060717 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 51+345 OLEGGIO - PINO IDRICO OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009)","18/06/2024","1367611"], [2890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364051823 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060742 IMPORTO: 268,44 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 51+344 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009)","18/06/2024","1367612"], [2891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364111716 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060723 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 51+349 OLEGGIO - PINO IDRICO OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009)","18/06/2024","1367613"], [2892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364258759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060737 IMPORTO: 534,82 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 51+345 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009)","18/06/2024","1367614"], [2893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364315202 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201062247 IMPORTO: 320,9 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 54+361 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009)","18/06/2024","1367615"], [2894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364391294 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060728 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 51+348 OLEGGIO - PINO IDRICO OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009)","18/06/2024","1367616"], [2895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364498306 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060712 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO LUINO ATTRAVERSAMENTO IDRICO 1395/1958 OLEGGIO-PINO OGG. NON COLLEGATI - MILANO)","18/06/2024","1367617"], [2896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364499926 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201062248 IMPORTO: 574,23 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 50+297 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LUINO)","18/06/2024","1367618"], [2897,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364767586 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 268/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367627"], [2898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364783665 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 269/002 IMPORTO: 556,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO W.F. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367642"], [2899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364791541 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 270/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367643"], [2900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364792851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 271/002 IMPORTO: 147 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367644"], [2901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364823700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 274/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367645"], [2902,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364822828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 275/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367646"], [2903,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364827514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 273/002 IMPORTO: 199,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367647"], [2904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364827775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 277/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367648"], [2905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364841371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 276/002 IMPORTO: 567 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367649"], [2906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364840114 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 279/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367650"], [2907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364860786 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 282/002 IMPORTO: 542,59 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367651"], [2908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364868855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 281/002 IMPORTO: 563,06 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367652"], [2909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364884121 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 284/002 IMPORTO: 552,83 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367664"], [2910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364880574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 280/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367665"], [2911,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364884231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 283/002 IMPORTO: 573,3 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.D. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367666"], [2912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 272/002 IMPORTO: 189 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367667"], [2913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895135 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 286/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367668"], [2914,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 285/002 IMPORTO: 378,79 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367669"], [2915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895537 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 278/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367670"], [2916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364903728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 287/002 IMPORTO: 399,26 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367671"], [2917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364922599 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 288/002 IMPORTO: 481,16 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367672"], [2918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364930807 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 289/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO Z.B. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367673"], [2919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364949597 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 291/002 IMPORTO: 563,06 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367674"], [2920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364956484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 290/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367675"], [2921,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364964723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 294/002 IMPORTO: 1806 OGGETTO: PERGIOCO MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367676"], [2922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364971671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 293/002 IMPORTO: 440,21 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367677"], [2923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364971517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 292/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. MAGGIO 2024)","18/06/2024","1367678"], [2924,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2023 - II ELENCO.","18/06/2024","1367739"], [2925,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.608: LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PUBBLICA, ANNO 2024.","18/06/2024","1367921"], [2926,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RFI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNATI DELLA LINEA OLEGGIO-PINO","18/06/2024","1367914"], [2927,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.609: LIQUIDAZIONE CANONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2024.","18/06/2024","1367950"], [2928,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.610: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","18/06/2024","1367993"], [2929,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369432600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 767/PAV IMPORTO: 6497,66 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368052"], [2930,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369161240 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0916090014 IMPORTO: 122 OGGETTO: NOTA DI ACCREDITO CODICE CLIENTE: 0010247102)","18/06/2024","1368053"], [2931,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369423530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 764/PAV IMPORTO: 887,78 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368054"], [2932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369425235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 761/PAV IMPORTO: 1678,32 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368055"], [2933,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369439534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 766/PAV IMPORTO: 648,38 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368056"], [2934,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369349849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 765/PAV IMPORTO: 512,82 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368057"], [2935,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369416572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 763/PAV IMPORTO: 2191,14 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368058"], [2936,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369347891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 760/PAV IMPORTO: 4527,97 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368080"], [2937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369441491 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 762/PAV IMPORTO: 1078,09 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","18/06/2024","1368081"], [2938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12372951478 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 3417 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: )","19/06/2024","1368173"], [2939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373031248 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1092 OGGETTO: CURA PROGETTO E ALLESTIMENTO MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. CIG N. B0D00BD7D8. C_E734 - A878F93 - 1 - 2024-03-19 - 0008965)","19/06/2024","1368174"], [2940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374941243 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0400124VEN115217 IMPORTO: 18,84 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","19/06/2024","1368323"], [2941,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AFZ DI ZANINI ANDREA DI MESENZANA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO ANNO 2023 - I SAL.","20/06/2024","1368177"], [2942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380339487 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 186E IMPORTO: 8886,15 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","20/06/2024","1368351"], [2943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380357502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 187E IMPORTO: 1046,32 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","20/06/2024","1368352"], [2944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380404702 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 192E IMPORTO: 220,08 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","20/06/2024","1368360"], [2945,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO GIUGNO 2024","20/06/2024","1368458"], [2946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381267134 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 134/E IMPORTO: 498,61 OGGETTO: ORDINE SITO: 220402)","20/06/2024","1368480"], [2947,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.613: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","20/06/2024","1368486"], [2948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381508867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )","20/06/2024","1368546"], [2949,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","20/06/2024","1368681"], [2950,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.615: LIQUIDAZIONE FATTPA 832_24 DEL 04/06/2024","20/06/2024","1366530"], [2951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383330101 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 970G006616 IMPORTO: 134,89 OGGETTO: PREMIO SELL IN 2023 DIS (OVE INDICATO IN TIPO OP.\"): MERCE SCONTO-VALORE ESPOSTO AI SOLI FINI IVA ART.15 D.P.R 633/72 BOLLO ASSOLTO\"","20/06/2024","1368750"], [2952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383575745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 433,95 OGGETTO: )","20/06/2024","1368764"], [2953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384543308 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 966/S IMPORTO: 2542 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","20/06/2024","1368798"], [2954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12387936871 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0400124VEN115217 IMPORTO: 18,84 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","21/06/2024","1368880"], [2955,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' II LOTTO DI COMPLETAMENTO. I ACCONTO.","21/06/2024","1368946"], [2956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388696945 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 000352/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: )","21/06/2024","1368977"], [2957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390469140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 8/LPA IMPORTO: 1999,87 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","21/06/2024","1369025"], [2958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391355507 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 00928-09 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: )","21/06/2024","1369031"], [2959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392283471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FE701/24 IMPORTO: 1204,75 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO LUOGHI LAVORO COMUNE DI LUINO (COMPRESA LA FUNZIONE DI R.S.P.P.) PERIODO 01","21/06/2024","1369034"], [2960,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12395714408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 63/2024 IMPORTO: 251,04 OGGETTO: RIF. DETERMINA N° 278 DEL 22/05/2024)","22/06/2024","1369047"], [2961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12396911375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900019284T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/06/2024","1369052"], [2962,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12396910503 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900016715D IMPORTO: 42,04 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/06/2024","1369053"], [2963,"ND","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ARREDI ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE FOGLIO PRESCRIZIONI TECNICHE E RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI","23/06/2024","1369054"], [2964,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","24/06/2024","1369315"], [2965,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.618: MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. LIQUIDAZIONE SALDO A MUSEA TRARARI TIPI","24/06/2024","1369317"], [2966,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.620: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI PER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO A STUDIODUE STUDIO TECNICO ASSO","24/06/2024","1369517"], [2967,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: ESECUZIONE ANALISI DI CAMPIONAMENTI NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIE","24/06/2024","1369537"], [2968,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.623: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIO 2024.","24/06/2024","1369597"], [2969,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.622: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","24/06/2024","1369590"], [2970,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.625: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","25/06/2024","1369655"], [2971,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL","25/06/2024","1369657"], [2972,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.624: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","25/06/2024","1369653"], [2973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410611116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 51561,21 OGGETTO: )","25/06/2024","1369752"], [2974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410489036 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 986/ELI IMPORTO: 18086,92 OGGETTO: FELSP)","25/06/2024","1369755"], [2975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411139055 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 437 IMPORTO: 1037 OGGETTO: )","25/06/2024","1369804"], [2976,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412021915 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: FPA 552/24 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: IMPEGNO N. 302\nPATRIMONIO ACQUISTI - ORDINE N. 95)","25/06/2024","1369813"], [2977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12413605471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 420008880 IMPORTO: 1245,35 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PAR","26/06/2024","1369814"], [2978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416415369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2049,6 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 26/06/2024 N.RO 4/PA)","26/06/2024","1369992"], [2979,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416449714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 2940 OGGETTO: )","26/06/2024","1369993"], [2980,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO MAGGIO 2024.","26/06/2024","1369986"], [2981,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.629: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 AL SEGRETARIO GENERALE ED AL VICESEGRETARIO GENERALE","26/06/2024","1370012"], [2982,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416692785 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 40091754 IMPORTO: 275,48 OGGETTO: )","26/06/2024","1370026"], [2983,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417128110 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 30/IPPA IMPORTO: 283,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","26/06/2024","1370052"], [2984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419114725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 0916092848 IMPORTO: 407,61 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102)","26/06/2024","1370061"], [2985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12421756749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 420009038 IMPORTO: 56,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PARTI","27/06/2024","1370062"], [2986,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12421756691 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 420009037 IMPORTO: 18,83 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PARTI","27/06/2024","1370063"], [2987,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI M","27/06/2024","1369989"], [2988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423336160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0644/PA IMPORTO: 3700,99 OGGETTO: DET.N.211 DEL 26/04/24 CIG B16D9D1D77)","27/06/2024","1370182"], [2989,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423408768 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 6/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A GIUGNO 2024)","27/06/2024","1370188"], [2990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423706486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 846/PAV IMPORTO: 4192,26 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/06/2024","1370274"], [2991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423708517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 845/PAV IMPORTO: 19999,81 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","27/06/2024","1370275"], [2992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424306465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102889 IMPORTO: 2684 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","27/06/2024","1370352"], [2993,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.630: LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI - STUDIO FIDELI E BONA","27/06/2024","1370399"], [2994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424541256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: PA/346/2024 IMPORTO: 3038,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","27/06/2024","1370473"], [2995,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424619685 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 40092157 IMPORTO: 162,59 OGGETTO: )","27/06/2024","1370474"], [2996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425237276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1031/ELI IMPORTO: 5229,27 OGGETTO: FELSP)","27/06/2024","1370532"], [2997,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425241446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1032/ELI IMPORTO: 11841,89 OGGETTO: FELSP)","27/06/2024","1370533"], [2998,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.632: LIQUIDAZIONE EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI - CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO","27/06/2024","1370536"], [2999,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.633: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","27/06/2024","1370567"], [3000,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","27/06/2024","1370534"], [3001,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425775938 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: )","27/06/2024","1370639"], [3002,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","27/06/2024","1370621"], [3003,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALLE RFI PER ROTATORIA RATTI PERIODO DAL 01.05.2024 AL 01.05.2025","27/06/2024","1370676"], [3004,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12428181656 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 80/E IMPORTO: 24286,16 OGGETTO: 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DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - PRIMO SEMESTRE 2024.","28/06/2024","1370812"], [3010,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","28/06/2024","1370852"], [3011,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431663791 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 540,18 OGGETTO: )","28/06/2024","1370929"], [3012,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431623406 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 584,55 OGGETTO: )","28/06/2024","1370930"], [3013,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431665701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 119/PA IMPORTO: 493,34 OGGETTO: )","28/06/2024","1370933"], [3014,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433199134 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 17/ELINC IMPORTO: 18086,53 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTI PA)","28/06/2024","1370943"], [3015,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12432644438 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: E-114 IMPORTO: 23318,9 OGGETTO: )","28/06/2024","1370944"], [3016,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435082830 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: RP 24901365 IMPORTO: 127,34 OGGETTO: )","28/06/2024","1370946"], [3017,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435395711 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094164 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI","28/06/2024","1370947"], [3018,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433267074 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 40093084 IMPORTO: 436,76 OGGETTO: )","28/06/2024","1370948"], [3019,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433161581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1057/ELI IMPORTO: 18134,7 OGGETTO: 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DITTA ARICOCCHI.","01/07/2024","1371035"], [3045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447937706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1227 IMPORTO: 12054,16 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","01/07/2024","1371169"], [3046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447755526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: V0-104621 IMPORTO: 339,77 OGGETTO: )","01/07/2024","1371171"], [3047,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSORIE LOCALE ARCHIVIO PRESSO NOVACOOP DI LUINO - TERZO TRIMESTRE 2024","01/07/2024","1371280"], [3048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447755566 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: V0-104622 IMPORTO: 13263,54 OGGETTO: )","01/07/2024","1371327"], [3049,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNETTIVITÀ INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E ROUTER WIFI PER ASILO NIDO","01/07/2024","1371334"], [3050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449903655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 2270,1 OGGETTO: )","01/07/2024","1371404"], [3051,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451779213 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 114/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: )","01/07/2024","1371415"], [3052,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450716498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 54/003 IMPORTO: 968,7 OGGETTO: )","01/07/2024","1371436"], [3053,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454186203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529301 IMPORTO: 178,07 OGGETTO: )","01/07/2024","1371437"], [3054,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454183521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529307 IMPORTO: 259,89 OGGETTO: )","01/07/2024","1371438"], [3055,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454197845 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529302 IMPORTO: 342,59 OGGETTO: )","01/07/2024","1371440"], [3056,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454179944 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529305 IMPORTO: 220,24 OGGETTO: )","01/07/2024","1371441"], [3057,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454196246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529304 IMPORTO: 360,14 OGGETTO: )","01/07/2024","1371442"], [3058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451978363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2400105/8 IMPORTO: 15006 OGGETTO: . IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DANTE / DON FOLLI / VVFF A LUINO . . IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAG\"","01/07/2024","1371443"], [3059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454179653 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529308 IMPORTO: 679,31 OGGETTO: )","01/07/2024","1371444"], [3060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453104257 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: RP 24901373 IMPORTO: 3551,47 OGGETTO: )","02/07/2024","1371445"], [3061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454180363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529306 IMPORTO: 266,43 OGGETTO: )","02/07/2024","1371446"], [3062,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452990894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 353/24 IMPORTO: 2835 OGGETTO: )","02/07/2024","1371447"], [3063,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455313828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 1316,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","02/07/2024","1371448"], [3064,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454183580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529303 IMPORTO: 187,4 OGGETTO: )","02/07/2024","1371449"], [3065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455456020 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 1.246 IMPORTO: 4148 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","02/07/2024","1371450"], [3066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455197781 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/001 IMPORTO: 4466,18 OGGETTO: AREA EX DISCARICA IN LOCALITA PAU - VIA LUGANO LUINO (VA)\n MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO TRIMESTRALE ANNI 2023 - 2024","02/07/2024","1371451"], [3067,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456195006 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24023821 IMPORTO: 35427,93 OGGETTO: )","02/07/2024","1371458"], [3068,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456262203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 24978,85 OGGETTO: )","02/07/2024","1371474"], [3069,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456432066 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2410280795 IMPORTO: 34538,95 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 49.09)","02/07/2024","1371481"], [3070,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'INPS PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARTE DI UN OPERATORE ECONOMICO, RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO","02/07/2024","1371489"], [3071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457313787 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 67754,65 OGGETTO: )","02/07/2024","1371599"], [3072,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.647: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A FAVORE DI BENEFICIARI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' E STRAORDINARI PER INTERVENTO DI AFFIDO FAMILIARE EX DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI N. 341 DEL 26/06/2024","02/07/2024","1371629"], [3073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092919 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515783 IMPORTO: 19,76 OGGETTO: )","02/07/2024","1371648"], [3074,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092819 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515782 IMPORTO: 44,32 OGGETTO: )","02/07/2024","1371649"], [3075,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092727 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515780 IMPORTO: 2261,26 OGGETTO: )","02/07/2024","1371652"], [3076,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.648: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT","02/07/2024","1371676"], [3077,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092784 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515781 IMPORTO: 12,69 OGGETTO: )","02/07/2024","1371720"], [3078,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.646: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA - APRILE - MAGGIO 2024.","02/07/2024","1371604"], [3079,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459446614 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: O-052 IMPORTO: 130 OGGETTO: CIG N. B24B727EA9)","02/07/2024","1371744"], [3080,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459280967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 40095720 IMPORTO: 989,12 OGGETTO: )","02/07/2024","1371754"], [3081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459834002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24025087 IMPORTO: 52,33 OGGETTO: )","02/07/2024","1371755"], [3082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459812520 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24024812 IMPORTO: 458,33 OGGETTO: )","02/07/2024","1371756"], [3083,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","02/07/2024","1371488"], [3084,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460173538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 37/001 IMPORTO: 3000 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024\nDETERMINA DI SETTORE N. 117 IN DATA 14/03/2024)","02/07/2024","1371783"], [3085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459627265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 179 IMPORTO: 968,63 OGGETTO: )","02/07/2024","1371796"], [3086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459795990 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24024562 IMPORTO: 228,25 OGGETTO: )","02/07/2024","1371830"], [3087,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.649: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBERLETTI AVCT SAS","02/07/2024","1371819"], [3088,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.651: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA TAROZZI SAS","02/07/2024","1371837"], [3089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461314926 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 13609/S IMPORTO: 95,16 OGGETTO: )","02/07/2024","1371854"], [3090,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460822766 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 605 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )","02/07/2024","1371927"], [3091,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461546073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 2024 131/S IMPORTO: 735,66 OGGETTO: )","02/07/2024","1371931"], [3092,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462886048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 8201003823 IMPORTO: 1390,98 OGGETTO: )","02/07/2024","1371932"], [3093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463785203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: )","02/07/2024","1371933"], [3094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462823475 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2410268099 IMPORTO: 123,99 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 20.08)","02/07/2024","1371934"], [3095,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465316651 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2410269555 IMPORTO: 116,76 OGGETTO: )","03/07/2024","1371935"], [3096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465472049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1913 IMPORTO: 51,95 OGGETTO: )","03/07/2024","1371936"], [3097,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465475983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1914 IMPORTO: 990,88 OGGETTO: )","03/07/2024","1371937"], [3098,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.650: LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO ANNO 2023 ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PER LA GESTIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO.","03/07/2024","1371818"], [3099,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.652: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE - SOFTWARE HYPERSIC ANNO CONTABILE 2024","03/07/2024","1372123"], [3100,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTELLI E PALINE PER IL CONTROLLO DEL VICINATO - LA SEGNALETICA VARESINA DI AZZATE","03/07/2024","1372183"], [3101,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.653: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","03/07/2024","1372166"], [3102,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","03/07/2024","1372199"], [3103,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467388594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 15646,5 OGGETTO: )","03/07/2024","1372238"], [3104,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS","03/07/2024","1372259"], [3105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468391627 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 215,08 OGGETTO: )","03/07/2024","1372288"], [3106,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469020435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )","03/07/2024","1372298"], [3107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469027907 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 611 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )","03/07/2024","1372299"], [3108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469298887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5424318969 IMPORTO: 188,95 OGGETTO: )","03/07/2024","1372303"], [3109,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470350097 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 18897,26 OGGETTO: )","03/07/2024","1372311"], [3110,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470464773 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 55/001 IMPORTO: 19065,95 OGGETTO: )","03/07/2024","1372312"], [3111,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470473927 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA/305 IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA)","03/07/2024","1372313"], [3112,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472172090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027218 IMPORTO: 2783,54 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","03/07/2024","1372315"], [3113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472170861 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027221 IMPORTO: 291,66 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","03/07/2024","1372316"], [3114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472171285 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027219 IMPORTO: 7726,37 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","03/07/2024","1372317"], [3115,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472170042 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027220 IMPORTO: 1361,07 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","03/07/2024","1372318"], [3116,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474412190 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 900639V/015 IMPORTO: 828,12 OGGETTO: )","04/07/2024","1372384"], [3117,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2024.","04/07/2024","1372422"], [3118,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.658: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. & C. SAS RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.","04/07/2024","1372448"], [3119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475551924 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10194/F3 IMPORTO: 2535 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.06 RSD COCQUIO TREVISAGO)","04/07/2024","1372483"], [3120,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475548437 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10023/F3 IMPORTO: 3330 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.06 RSD INZAGO)","04/07/2024","1372484"], [3121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475553187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 6425 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","04/07/2024","1372485"], [3122,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEI VIALI PRINCIPALI E DEI VIALETTI PEDONALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI.","04/07/2024","1372510"], [3123,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMI URBANI PER OCCUPAZIONE AREA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER ALLARGAMENTO VIA SAN ONOFRIO - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2024","04/07/2024","1372528"], [3124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476484945 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 159 IMPORTO: 1102,5 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., GIUGNO 2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024)","04/07/2024","1372537"], [3125,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476771704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 56/P IMPORTO: 272 OGGETTO: FATTURA MDL PA)","04/07/2024","1372538"], [3126,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. 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NR.666: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE EUREKA MESE DI MAGGIO 2024","08/07/2024","1372812"], [3160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500929931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 582 IMPORTO: 1587,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","08/07/2024","1373692"], [3161,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501228939 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 01/FE/PA/2024 IMPORTO: 2040 OGGETTO: )","08/07/2024","1373712"], [3162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502047057 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 18/LPA IMPORTO: 1999,94 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/07/2024","1373750"], [3163,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503683465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024/585/PSM IMPORTO: 1403,33 OGGETTO: )","08/07/2024","1373751"], [3164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504185164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 2024203727 IMPORTO: 114,24 OGGETTO: )","09/07/2024","1373752"], [3165,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.669: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO-3AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI","09/07/2024","1373764"], [3166,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO MEDICO OLYMPIA 3000","09/07/2024","1373772"], [3167,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS PER ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX DETERMINAZIONE N. 112/2023","09/07/2024","1373786"], [3168,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","09/07/2024","1373812"], [3169,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2024 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49","09/07/2024","1373808"], [3170,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023","09/07/2024","1373816"], [3171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508535911 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 0690/PA IMPORTO: 652,21 OGGETTO: DET.N.211 DEL 26/04/24 CIG B16D9D1D77)","09/07/2024","1373841"], [3172,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE.","09/07/2024","1373844"], [3173,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO","09/07/2024","1373885"], [3174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509556521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 534/PA IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/24","09/07/2024","1373950"], [3175,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","09/07/2024","1373872"], [3176,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681: INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO","09/07/2024","1373973"], [3177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511152623 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 354/F IMPORTO: 9324 OGGETTO: )","09/07/2024","1374174"], [3178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508368124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 388 IMPORTO: 300 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **)","09/07/2024","1374175"], [3179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12507350776 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 7/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","09/07/2024","1374176"], [3180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12514515609 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: V0/0000132 IMPORTO: 1211,56 OGGETTO: )","09/07/2024","1374177"], [3181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513196029 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 0916130492 IMPORTO: 1765,14 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102)","09/07/2024","1374178"], [3182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508006600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2A IMPORTO: 1303,12 OGGETTO: FATTURA P.A. 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SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE","11/07/2024","1374592"], [3218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521731558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019171 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/07/2024","1374622"], [3219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521721559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019188 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/07/2024","1374625"], [3220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521728866 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019168 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/07/2024","1374627"], [3221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521731366 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019184 IMPORTO: 23,42 OGGETTO: )","11/07/2024","1374644"], [3222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521718772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019197 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/07/2024","1374645"], [3223,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521741569 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019172 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/07/2024","1374649"], [3224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521732970 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019185 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: )","11/07/2024","1374650"], [3225,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521727871 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019186 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: )","11/07/2024","1374652"], [3226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521725484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019166 IMPORTO: 12,48 OGGETTO: )","11/07/2024","1374671"], [3227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521737586 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019193 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/07/2024","1374674"], [3228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521732293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019195 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: )","11/07/2024","1374787"], [3229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521751893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019174 IMPORTO: 45,12 OGGETTO: )","11/07/2024","1374788"], [3230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521719894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019173 IMPORTO: 13,18 OGGETTO: )","11/07/2024","1374789"], [3231,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.687: LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEROPE 360 CULTURA E FORMAZIONE","11/07/2024","1374793"], [3232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529208203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 6253 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: )","11/07/2024","1374874"], [3233,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.677: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO 3A QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024","11/07/2024","1373856"], [3234,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA CRI COMITATO DI LUINO E VALLI ODV","11/07/2024","1374942"], [3235,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.689: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE","11/07/2024","1374951"], [3236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523752368 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 0000850157 IMPORTO: 455 OGGETTO: )","11/07/2024","1374973"], [3237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12525020666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019165 IMPORTO: 28,93 OGGETTO: )","11/07/2024","1375028"], [3238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524634976 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 300467 IMPORTO: 298,29 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCI\"","11/07/2024","1375053"], [3239,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","11/07/2024","1375121"], [3240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532234535 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: Y163 IMPORTO: 787,91 OGGETTO: )","11/07/2024","1375135"], [3241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528160851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 005510 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR","11/07/2024","1375136"], [3242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527931173 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 13/E IMPORTO: 218,9 OGGETTO: )","12/07/2024","1375137"], [3243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529667879 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 51/FE IMPORTO: 927,2 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI)","12/07/2024","1375140"], [3244,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532297053 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 490210 IMPORTO: 82,16 OGGETTO: )","12/07/2024","1375141"], [3245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532258687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 490203 IMPORTO: 202,25 OGGETTO: )","12/07/2024","1375144"], [3246,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","12/07/2024","1375436"], [3247,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","12/07/2024","1375441"], [3248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539226207 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 737/01 IMPORTO: 776,25 OGGETTO: )","12/07/2024","1375443"], [3249,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","12/07/2024","1375445"], [3250,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024","12/07/2024","1375447"], [3251,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","12/07/2024","1375453"], [3252,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","12/07/2024","1375456"], [3253,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","12/07/2024","1375459"], [3254,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","12/07/2024","1375462"], [3255,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","12/07/2024","1375467"], [3256,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","12/07/2024","1375478"], [3257,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024.","12/07/2024","1375608"], [3258,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024.","12/07/2024","1375614"], [3259,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024.","12/07/2024","1375617"], [3260,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024.","12/07/2024","1375624"], [3261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540923115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000378-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA)","12/07/2024","1375645"], [3262,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI GIUGNO 2024","12/07/2024","1373981"], [3263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541659629 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5A IMPORTO: 1253,04 OGGETTO: FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT)","12/07/2024","1375652"], [3264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541838842 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 4840,5 OGGETTO: )","12/07/2024","1375653"], [3265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12537781967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1849,62 OGGETTO: CONSULENZA IN ARBORICOLTURA RELATIVA AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E LA REDAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLA FLORA INFESTANTE","12/07/2024","1375655"], [3266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542160514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 283/02 IMPORTO: 3847,39 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. 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ECO CON","13/07/2024","1375703"], [3269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541838666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 4923,51 OGGETTO: )","13/07/2024","1375704"], [3270,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541840367 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 76/PA IMPORTO: 866,25 OGGETTO: )","13/07/2024","1375705"], [3271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541838672 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: )","13/07/2024","1375706"], [3272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541818591 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: L0224VPA00398 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: )","13/07/2024","1375707"], [3273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12544275795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 12666000240 IMPORTO: 911,95 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -164,45)","13/07/2024","1375708"], [3274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550868142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 335/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. 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GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375713"], [3279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550963446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 353/002 IMPORTO: 568,19 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375714"], [3280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550956449 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 347/002 IMPORTO: 143,33 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375715"], [3281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550871639 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 336/002 IMPORTO: 126 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375716"], [3282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550871641 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 337/002 IMPORTO: 325,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. 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GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375753"], [3291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550969265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 355/002 IMPORTO: 133,09 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.D. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375755"], [3292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550929073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 345/002 IMPORTO: 122,85 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375756"], [3293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550969276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 354/002 IMPORTO: 122,85 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375757"], [3294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550897089 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 342/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375758"], [3295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550934286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 346/002 IMPORTO: 429,98 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375759"], [3296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550913886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 343/002 IMPORTO: 317,36 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. GIUGNO 2024)","13/07/2024","1375760"], [3297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12551452478 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2082 IMPORTO: 736,48 OGGETTO: )","13/07/2024","1375761"], [3298,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12555998816 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: 392/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. GIUGNO 2024)","14/07/2024","1375762"], [3299,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12556031002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: 393/002 IMPORTO: 477,75 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA MISURA B1-2024\nMINORE NEGRI DIEGO GIUGNO 2024)","14/07/2024","1375763"], [3300,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MORONI CARLO DI LUINO (VA) RELATIVA AL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DELLA VITTORIA A LUINO.","15/07/2024","1376021"], [3301,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.706: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","15/07/2024","1376082"], [3302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559842698 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 00021/E IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: )","15/07/2024","1376124"], [3303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560464135 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 8393,5 OGGETTO: )","15/07/2024","1376147"], [3304,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.708: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA MUSSO ANTONINO SNC DI LUINO (VA) RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI INGRESSO CONDIVISO PRESSO LA SEDE DEL NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO E LA SEDE DELL’","15/07/2024","1376154"], [3305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560609538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 97/E IMPORTO: 2500 OGGETTO: )","15/07/2024","1376162"], [3306,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560609880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 98/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: )","15/07/2024","1376163"], [3307,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560609698 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 99/E IMPORTO: 200 OGGETTO: )","15/07/2024","1376164"], [3308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560736128 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: PA/408/2024 IMPORTO: 2928,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","15/07/2024","1376177"], [3309,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.709: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","15/07/2024","1376186"], [3310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561804235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1.275 IMPORTO: 10680,17 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","15/07/2024","1376284"], [3311,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.711: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","15/07/2024","1376276"], [3312,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 3 BIM. 2024","16/07/2024","1376308"], [3313,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: LIQUDAIZONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIM.","16/07/2024","1376321"], [3314,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.710: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE FATTURE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E LICENZE SOFTWARE PRIVACYLAB E VMWARE","16/07/2024","1376263"], [3315,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).III BIMESTRE 2024.","16/07/2024","1376357"], [3316,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE GIUGNO 2024.","16/07/2024","1376384"], [3317,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.716: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO GIUGNO 2024.","16/07/2024","1376399"], [3318,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.718: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024","16/07/2024","1376409"], [3319,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.719: ASSOCIAZIONE GINO MARINUZZI JR. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","16/07/2024","1376411"], [3320,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566882898 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1093/ELI IMPORTO: 19859,79 OGGETTO: FELSP)","16/07/2024","1376420"], [3321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567084722 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 174 IMPORTO: 8100 OGGETTO: RETTE GIUGNO 2024)","16/07/2024","1376430"], [3322,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.720: ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA EX DIANA. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. PINESE MASSIMILIANO DI CASSANO VALCUVIA (VA).","16/07/2024","1376507"], [3323,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.721: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","16/07/2024","1376544"], [3324,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024.","16/07/2024","1376550"], [3325,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","16/07/2024","1376554"], [3326,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.724: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024.","16/07/2024","1376561"], [3327,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569390633 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 0400124VEN132328 IMPORTO: 137,48 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","16/07/2024","1376574"], [3328,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569581208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 14-2024-FE IMPORTO: 14,79 OGGETTO: )","16/07/2024","1376575"], [3329,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569583002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 13-2024-FE IMPORTO: 150,5 OGGETTO: )","16/07/2024","1376576"], [3330,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569579106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 16-2024-FE IMPORTO: 122 OGGETTO: )","16/07/2024","1376577"], [3331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569575839 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 17-2024-FE IMPORTO: 41,14 OGGETTO: )","16/07/2024","1376578"], [3332,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.","16/07/2024","1376573"], [3333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569582780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 19-2024-FE IMPORTO: 244 OGGETTO: )","16/07/2024","1376592"], [3334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569581385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 15-2024-FE IMPORTO: 14,25 OGGETTO: )","16/07/2024","1376593"], [3335,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569581992 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 18-2024-FE IMPORTO: 14,47 OGGETTO: )","16/07/2024","1376594"], [3336,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570230571 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 4/PA2024 IMPORTO: 25798,51 OGGETTO: )","16/07/2024","1376595"], [3337,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024 31.12.2025. MESI DI APRILE, MA","17/07/2024","1376400"], [3338,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 235/2024","17/07/2024","1376663"], [3339,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.727: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). III BIMESTRE 2024.","17/07/2024","1376710"], [3340,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574457448 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: V0-117873 IMPORTO: 125,84 OGGETTO: )","17/07/2024","1376780"], [3341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574551407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 1159 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","17/07/2024","1376799"], [3342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574605072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 175 IMPORTO: 1152,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","17/07/2024","1376800"], [3343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574617937 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 174 IMPORTO: 1152,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","17/07/2024","1376801"], [3344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576956059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: E-583 IMPORTO: 1558,43 OGGETTO: )","17/07/2024","1376910"], [3345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577732047 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: PAE0025436 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: )","17/07/2024","1376911"], [3346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578760525 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 394/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 20/002 DEL 18/02/2024 PER ERRONEA ATTRIBUZIONE IVA (ESIGIBILITA IMMEDIATA INVECE CHE SPLI","17/07/2024","1376912"], [3347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578763431 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 395/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GENNAIO 2024 (SOSTITUISCE LA FATTURA 20/002 DEL 18/02/2024))","17/07/2024","1376913"], [3348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12581985250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 900684V/015 IMPORTO: 96,93 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR RAGUSA)","18/07/2024","1376922"], [3349,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12581985249 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 900679V/015 IMPORTO: 134,42 OGGETTO: )","18/07/2024","1376923"], [3350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582245065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232685 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288402 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","18/07/2024","1376995"], [3351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582247959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232686 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288410 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","18/07/2024","1376996"], [3352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582245931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232684 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288378 PER I COSTI TELEF. VISITI I\"","18/07/2024","1376997"], [3353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582248920 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231357 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280617 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/07/2024","1376998"], [3354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582246592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231010 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 017334533 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/07/2024","1377000"], [3355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582246444 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231011 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 051545484 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/07/2024","1377002"], [3356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582248461 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231009 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 010422327 PER I COSTI TELEF. VISITI\"","18/07/2024","1377003"], [3357,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582249083 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231356 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA\" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280567 PER I COSTI TELEF. VISITI \"","18/07/2024","1377004"], [3358,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (0","18/07/2024","1376798"], [3359,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.729: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA GIUGNO 2024.","18/07/2024","1376883"], [3360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591091996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 396/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 20/002 DEL 18/02/2024 PER ERRONEA ATTRIBUZIONE IVA (ESIGIBILITA IMMEDIATA INVECE CHE SPLI","19/07/2024","1377250"], [3361,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591097378 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 397/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GENNAIO 2024 (SOSTITUISCE LA FATTURA 20/002))","19/07/2024","1377251"], [3362,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.730: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","19/07/2024","1377296"], [3363,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: PIANO DI ZONA - PROTOCOLLO FRA L'AMBITO DISTRETTUALE DI LUINO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS DI LUINO PER L'UTILIZZO DI POSTI AL C.S.E LA FARFALLA A FAVORE DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO. P","19/07/2024","1377319"], [3364,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","19/07/2024","1377313"], [3365,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.735: PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO A COMUNI PER RESIDENZIALITA’ MINORI EX D.G.R. N. 5342 E D.G.R. N. 7626: MISURA 6. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ANNUALITA’ 2024.","19/07/2024","1377324"], [3366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591729528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 82/2024 IMPORTO: 53,07 OGGETTO: PROT. COM. N. 19652/2024)","19/07/2024","1377339"], [3367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591737250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 81/2024 IMPORTO: 1533,17 OGGETTO: PROT. COM. N. 19652/2024)","19/07/2024","1377340"], [3368,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.736: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","19/07/2024","1377384"], [3369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592227467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: FATTPA 12_24 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: )","19/07/2024","1377387"], [3370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592388485 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 0400124VEN132328 IMPORTO: 137,48 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","19/07/2024","1377388"], [3371,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE FATTURE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024","19/07/2024","1377389"], [3372,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT","19/07/2024","1377433"], [3373,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.738: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 ALLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO C.I.S. - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE DI SERVIZI","19/07/2024","1377369"], [3374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593386457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0400124VEN134855 IMPORTO: 37,69 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","19/07/2024","1377492"], [3375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594482419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 24301649 IMPORTO: 9055,95 OGGETTO: )","19/07/2024","1377536"], [3376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595415947 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 10/7 IMPORTO: 2203,81 OGGETTO: )","19/07/2024","1377539"], [3377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595521640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 949/PAV IMPORTO: 149,63 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377540"], [3378,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595500304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 950/PAV IMPORTO: 5705,12 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377541"], [3379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595493443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 947/PAV IMPORTO: 199,5 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377542"], [3380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595542605 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 946/PAV IMPORTO: 501,17 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377543"], [3381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595574704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 944/PAV IMPORTO: 279,72 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377544"], [3382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595593416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 943/PAV IMPORTO: 4382,28 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377545"], [3383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595584806 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 945/PAV IMPORTO: 1025,64 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377546"], [3384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595574895 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 948/PAV IMPORTO: 116,55 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV)","19/07/2024","1377547"], [3385,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO LUGLIO 2024","22/07/2024","1377636"], [3386,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO","22/07/2024","1377666"], [3387,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.741: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) OPERE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA PRINI SRL DI BELGIRATE (VB).","22/07/2024","1377665"], [3388,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604505132 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0400124VEN134855 IMPORTO: 37,69 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","22/07/2024","1377680"], [3389,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO IN FRAZIONE COLMEGNA ALLA DITTA CARLO MORONI DI LUINO.","22/07/2024","1377690"], [3390,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.743: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA SPS PHARMATHEK S.R.L. CON SEDE IN VERONA (VR).","22/07/2024","1377697"], [3391,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.745: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA. INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DL E COORDINATORE SICUREZZA. LIQUIDAZIONE ACCONTO A BL","22/07/2024","1377709"], [3392,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.744: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE LUINO","22/07/2024","1377707"], [3393,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.746: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA.","22/07/2024","1377804"], [3394,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA GIUGNO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","22/07/2024","1377815"], [3395,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE - EUREKA -MESE DI GIUGNO 2024.","22/07/2024","1377810"], [3396,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.749: RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL’AREA INTERESSATA DAL SINISTRO STRADALE AVVENUTO SULLA SS 344 DIR. AL KM. 17+700 IN COMUNE DI LUINO E RESTITUZIONE GRAFICA DEI CAPISALDI DEI VEICOLI COINVOLTI. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM","22/07/2024","1377846"], [3397,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606788065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 1141/ELI IMPORTO: 4308,08 OGGETTO: FELSP)","22/07/2024","1377854"], [3398,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 1 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA BMR SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI.","22/07/2024","1377863"], [3399,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: ESECUZIONE ANALISI DI CAMPIONAMENTI NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIE","22/07/2024","1377901"], [3400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608293970 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 85/P IMPORTO: 248,88 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME","22/07/2024","1377928"], [3401,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12610487034 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 241007795 IMPORTO: 333,65 OGGETTO: N/A)","22/07/2024","1377930"], [3402,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12611051322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 000000900023190T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/07/2024","1377931"], [3403,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO AREA SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. GEOLOGO ALBERTO VENEGONI.","23/07/2024","1377984"], [3404,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO 1 CLASSIFICATO.","23/07/2024","1378041"], [3405,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE EX FERRARI 2 LOTTO. OPERE INTEGRATIVE NELL’AMBITO DEL RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO E IDRICO/SANITARIO. LIQUIDAZIONE SALDO AL","23/07/2024","1378090"], [3406,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. CARLO ASCOLI.","23/07/2024","1378092"], [3407,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDICOLA ED EX BAR IMBARCADERO PIAZZA LIBERTA' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ARCH. STEFANO SANTAMBROGIO DI CASATENOVO (LC).","23/07/2024","1378095"], [3408,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA APRILE 2024.","23/07/2024","1378117"], [3409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616132864 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1391/PA IMPORTO: 2470,5 OGGETTO: )","23/07/2024","1378193"], [3410,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616539891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1200/S IMPORTO: 2460 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)","23/07/2024","1378220"], [3411,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: TAGLIO PIANTE PERICOLANTI ADIACENTI AL FABBRICATO ADIBITO A LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CENTRO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDIL AVIGNO SNC DI CADEGLIANO VICONAGO.","23/07/2024","1378219"], [3412,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616924265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2000010203 IMPORTO: 8,34 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRES","23/07/2024","1378226"], [3413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515163 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007142 IMPORTO: -23,2 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042548 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378227"], [3414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515206 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007168 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042539 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378228"], [3415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007167 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042316 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378229"], [3416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007165 IMPORTO: -11,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042550 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378230"], [3417,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007140 IMPORTO: -11,65 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042557 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378231"], [3418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515200 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007144 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042549 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378232"], [3419,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007138 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042318 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378233"], [3420,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515169 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007141 IMPORTO: -24,36 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042555 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378234"], [3421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007139 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042543 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378235"], [3422,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007164 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042317 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378236"], [3423,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007166 IMPORTO: -11,65 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042554 DEL 31.10.2021)","24/07/2024","1378237"], [3424,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LUINI","24/07/2024","1378246"], [3425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620356867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0754/PA IMPORTO: 411,38 OGGETTO: DET.N.211 DEL 26/04/24 CIG B16D9D1D77)","24/07/2024","1378269"], [3426,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO","24/07/2024","1378392"], [3427,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622240235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1177/ELI IMPORTO: 2725,08 OGGETTO: FELSP)","24/07/2024","1378448"], [3428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623450624 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 157918/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA))","24/07/2024","1378452"], [3429,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA EROGAZIONE SALDO ALL’ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE MARIA AUSILIATRICE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.","25/07/2024","1378540"], [3430,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE TURISTICHE GUIDATE","25/07/2024","1378560"], [3431,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.763: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","25/07/2024","1378586"], [3432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630805703 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0400124VEN138129 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","25/07/2024","1378594"], [3433,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.764: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - RESIDUI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PIU' CONGUAGLI.","25/07/2024","1378612"], [3434,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO E GIUGNO 2024 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.","25/07/2024","1378627"], [3435,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO E GIUGNO 2024.","25/07/2024","1378692"], [3436,"ND","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD APPALTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","25/07/2024","1378635"], [3437,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - RESIDUI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.","25/07/2024","1378701"], [3438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007259 IMPORTO: -281,95 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0027635 DEL 31.07.2022)","26/07/2024","1378714"], [3439,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007308 IMPORTO: -215,45 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0010721 DEL 31.03.2023)","26/07/2024","1378715"], [3440,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354404 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007285 IMPORTO: 100,06 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0001712 DEL 31/01/2023 CANONI V.CREVA,4 ODA 5767308)","26/07/2024","1378716"], [3441,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007275 IMPORTO: -215,22 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0046138 DEL 30.11.2022)","26/07/2024","1378717"], [3442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354436 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007260 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0027635 DEL 31/07/2022 SEDE VIA BERNARDINO LUINI,19 ODA 5767768)","26/07/2024","1378718"], [3443,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354445 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007269 IMPORTO: -169,2 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0041683 DEL 30.11.2020)","26/07/2024","1378719"], [3444,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007311 IMPORTO: 100,77 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0010721 DEL 31.03.2023 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767768)","26/07/2024","1378720"], [3445,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007262 IMPORTO: -421,16 OGGETTO: )","26/07/2024","1378721"], [3446,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354421 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007287 IMPORTO: -1402,5 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0018507 DEL 30.06.2018)","26/07/2024","1378722"], [3447,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354437 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007278 IMPORTO: 100,44 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0046138 DEL 30.11.2022 CANONI VIA BERNARDINO LUINI,19 ODA 5767768)","26/07/2024","1378723"], [3448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354427 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007310 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0010721 DEL 31.03.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768)","26/07/2024","1378724"], [3449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007315 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0018276 DEL 31.05.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768)","26/07/2024","1378725"], [3450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007283 IMPORTO: -214,74 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0001712 DEL 31/01/2023)","26/07/2024","1378726"], [3451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354424 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007284 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0001712 DEL 31.01.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768)","26/07/2024","1378727"], [3452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354483 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007314 IMPORTO: -214,78 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0018276 DEL 31.05.2023)","26/07/2024","1378728"], [3453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007270 IMPORTO: -1334,14 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0026153 DEL 31.08.2018)","26/07/2024","1378729"], [3454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007266 IMPORTO: 267,31 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0001037 DEL 31/01/2021 SEDE VIA BERNARDINO LUINI,19 ODA 5767768)","26/07/2024","1378730"], [3455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007279 IMPORTO: 100,14 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0046138 DEL 30.11.2022 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308)","26/07/2024","1378731"], [3456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007317 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0018276 DEL 31/05/2023 CANONI V.CREVA,4 ODA 5767308)","26/07/2024","1378732"], [3457,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: LIQUIDAZIONE SECONTRO TRIMESTRE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE","26/07/2024","1378752"], [3458,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.769: RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023","26/07/2024","1378749"], [3459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636736461 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 004545 IMPORTO: 131,76 OGGETTO: )","26/07/2024","1378985"], [3460,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.771: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE DI COMPETENZA COMUNALE - RESIDUO DI COMPETENZA.","26/07/2024","1378995"], [3461,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638433543 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 87/PA IMPORTO: 158,82 OGGETTO: )","26/07/2024","1379040"], [3462,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641645172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 7/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A LUGLIO 2024)","27/07/2024","1379052"], [3463,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642426229 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 125/E IMPORTO: 3137,79 OGGETTO: )","27/07/2024","1379065"], [3464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642426700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 126/E IMPORTO: 6945,47 OGGETTO: )","27/07/2024","1379066"], [3465,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643692484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: )","28/07/2024","1379080"], [3466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643705392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 3233 OGGETTO: )","28/07/2024","1379081"], [3467,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: ADESIONE AL FESTIVAL JAZZ IN MAGGIORE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE RINASCENZE","29/07/2024","1379219"], [3468,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: LIQUIDAZIONE LOTTO NOTIFICHE COATTIVO - SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NON PAGATE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA - DITTA FINTEL ENGINEERING SRL","29/07/2024","1379187"], [3469,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647553007 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 180 IMPORTO: 186861,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","29/07/2024","1379230"], [3470,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","29/07/2024","1379220"], [3471,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647605036 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 181 IMPORTO: 8087,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","29/07/2024","1379241"], [3472,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648005659 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 000118PA IMPORTO: 210,94 OGGETTO: 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BERTANI PER PROGETTO MUSICALE.","30/07/2024","1379566"], [3496,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2024","30/07/2024","1379691"], [3497,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658074834 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 30/521 IMPORTO: 27,5 OGGETTO: )","30/07/2024","1379710"], [3498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658368986 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15329/S IMPORTO: 202,52 OGGETTO: )","30/07/2024","1379721"], [3499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658567563 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 7627 IMPORTO: 298,29 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISS\"","30/07/2024","1379742"], [3500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658578251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 518/FV IMPORTO: 765,46 OGGETTO: VENDITA)","30/07/2024","1379743"], [3501,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658701607 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 36/S IMPORTO: 1098 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","30/07/2024","1379778"], [3502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664001089 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 00827.M IMPORTO: 224,48 OGGETTO: )","31/07/2024","1379893"], [3503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665755064 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 83593,86 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","31/07/2024","1379969"], [3504,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667759225 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007363 IMPORTO: -214,78 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0035135 DEL 30.11.2023)","31/07/2024","1380027"], [3505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667760142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007349 IMPORTO: -214,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0035135 DEL 30.09.2023)","31/07/2024","1380028"], [3506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667760060 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007350 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0035135 DEL 30.09.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768)","31/07/2024","1380029"], [3507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667760572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007365 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0044655 DEL 30.11.2023 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308)","31/07/2024","1380032"], [3508,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667336981 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2840/2 IMPORTO: 62552,5 OGGETTO: )","31/07/2024","1380033"], [3509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669239236 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007364 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0044655 DEL 30.11.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768)","31/07/2024","1380034"], [3510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669254865 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007342 IMPORTO: -214,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0027504 DEL 31.07.2023)","31/07/2024","1380036"], [3511,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669200780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007344 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0027504 DEL 31.07.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768)","01/08/2024","1380037"], [3512,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669253483 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007345 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0027504 DEL 31.07.2023 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308)","01/08/2024","1380038"], [3513,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669252694 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007351 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0035135 DEL 30/09/2023 CANONI V.CREVA,4 ODA 5767308)","01/08/2024","1380039"], [3514,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE A POLAB SRL CIG: Z6A3D3754B","01/08/2024","1380048"], [3515,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALER VARESE","01/08/2024","1380078"], [3516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673239434 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 14/24 IMPORTO: 4835,4 OGGETTO: DETERMINAZIONE D'INCARICO N. 384 DEL 06/08/2021 - CIG N. ZAA3267CF7)","01/08/2024","1380089"], [3517,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","01/08/2024","1379839"], [3518,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675372720 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )","01/08/2024","1380212"], [3519,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675529333 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 213 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: )","01/08/2024","1380225"], [3520,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VOLDOMINO.","01/08/2024","1380263"], [3521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677281437 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 1238/ELI IMPORTO: 2791,54 OGGETTO: FELSP)","01/08/2024","1380277"], [3522,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA DIMENSIONE","01/08/2024","1380285"], [3523,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675264959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 15/24 IMPORTO: 1822 OGGETTO: DETERMINAZIONE D'INCARICO N. 496 DEL 03/10/2023 - CIG N. Z783C8E5FE)","01/08/2024","1380287"], [3524,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677953808 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 98260,67 OGGETTO: )","01/08/2024","1380288"], [3525,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.783: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","01/08/2024","1380276"], [3526,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","01/08/2024","1380290"], [3527,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: INTERVENTI DI ADM - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE A FAVORE DELLA COOP. IL FILO DI ARIANNA - MESE DI GIUGNO 2024","01/08/2024","1380357"], [3528,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLO MORONI PER INTERVENTO PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CENTRO.","01/08/2024","1380361"], [3529,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","01/08/2024","1380363"], [3530,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA EDILE BAGGIOLINI SRL CON SEDE IN BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA).","01/08/2024","1380366"], [3531,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIMERCATE (MB).","01/08/2024","1380369"], [3532,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676509754 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 67/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: )","01/08/2024","1380376"], [3533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677303152 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 21/ELINC IMPORTO: 2725,08 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTI PA)","01/08/2024","1380377"], [3534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682117211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660302 IMPORTO: 68,1 OGGETTO: )","02/08/2024","1380382"], [3535,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116605 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660299 IMPORTO: 179,01 OGGETTO: )","02/08/2024","1380383"], [3536,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116011 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660301 IMPORTO: 114,32 OGGETTO: )","02/08/2024","1380384"], [3537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682112702 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660297 IMPORTO: 137,86 OGGETTO: )","02/08/2024","1380385"], [3538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660298 IMPORTO: 565,04 OGGETTO: )","02/08/2024","1380386"], [3539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682115971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660300 IMPORTO: 205,63 OGGETTO: )","02/08/2024","1380387"], [3540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682117080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660303 IMPORTO: 603,95 OGGETTO: )","02/08/2024","1380388"], [3541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683293875 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 6820240819000007 IMPORTO: 12627 OGGETTO: 34361 - FORNITURA PER SEDE SALA CONSILIARE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2023 2024 DI LICENZE SOFWARE CON MANUTENZIONE SISTEMA CONCI","02/08/2024","1380444"], [3542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683294489 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 6820240819000006 IMPORTO: 9821 OGGETTO: 34356 - FORNITURA LICENZE SOFWARE CON MANUTENZIONE SISTEMA CONCILIUM SALA CONCILIARE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2022 2023)","02/08/2024","1380445"], [3543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683696844 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 24120921 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","02/08/2024","1380474"], [3544,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683695799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 46/001 IMPORTO: 3100 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024\nDETERMINA DI SETTORE N. 407 DEL 30/07/2024)","02/08/2024","1380475"], [3545,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.792: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","02/08/2024","1380499"], [3546,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.793: OPERE IMPIANTISTICHE FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DOMOTICI ESISTENTI PRESSO PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRICA EFFE EMME DI FANTINI MASSIMO.","02/08/2024","1380503"], [3547,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684187164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 28PA IMPORTO: 3067,3 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO)","02/08/2024","1380530"], [3548,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS","02/08/2024","1379872"], [3549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684201012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 29PA IMPORTO: 695,4 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO)","02/08/2024","1380538"], [3550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684265617 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 32PA IMPORTO: 3667,32 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","02/08/2024","1380539"], [3551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684251892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 31PA IMPORTO: 318,42 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","02/08/2024","1380540"], [3552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684235324 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 30PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","02/08/2024","1380541"], [3553,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684350754 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 34PA IMPORTO: 3660 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","02/08/2024","1380542"], [3554,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE MECCANICHE PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2.","02/08/2024","1380557"], [3555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430133 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518853 IMPORTO: 3714,08 OGGETTO: )","02/08/2024","1380572"], [3556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518856 IMPORTO: 14,82 OGGETTO: )","02/08/2024","1380573"], [3557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518854 IMPORTO: 83,42 OGGETTO: )","02/08/2024","1380574"], [3558,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518855 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: )","02/08/2024","1380575"], [3559,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684813617 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: )","02/08/2024","1380657"], [3560,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685121148 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 63/001 IMPORTO: 14409,83 OGGETTO: )","02/08/2024","1380658"], [3561,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685212452 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 114/E IMPORTO: 4650 OGGETTO: )","02/08/2024","1380672"], [3562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685121276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 2_PA IMPORTO: 1768 OGGETTO: REDAZIONE DELLA PRATICA FORESTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CREVA IN COMUNE DI \"","02/08/2024","1380673"], [3563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685242708 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 60/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: )","02/08/2024","1380674"], [3564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685413874 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 15/E IMPORTO: 685,01 OGGETTO: )","02/08/2024","1380733"], [3565,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686705115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 11846/F3 IMPORTO: 3503 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.07 RSD INZAGO)","02/08/2024","1380739"], [3566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686238582 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 824500230757 IMPORTO: 384,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 910)","02/08/2024","1380746"], [3567,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687737172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 2574/FE IMPORTO: 2308,24 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMI","02/08/2024","1380760"], [3568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689943606 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 1.309 IMPORTO: 30347,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","02/08/2024","1380784"], [3569,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692496638 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410315823 IMPORTO: 77,6 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 14.38)","03/08/2024","1380785"], [3570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692496245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410329038 IMPORTO: 40369,39 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 53.17)","03/08/2024","1380786"], [3571,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692853663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410315360 IMPORTO: 278,43 OGGETTO: )","03/08/2024","1380787"], [3572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692918848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 6820240819000082 IMPORTO: 8344,8 OGGETTO: FATTURAZIONE C.TTO VENDITA FIRMATO IL 16/08/2022)","03/08/2024","1380788"], [3573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12693840770 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7-PA IMPORTO: 264 OGGETTO: )","03/08/2024","1380811"], [3574,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694035277 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410329083 IMPORTO: 37,19 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","03/08/2024","1380812"], [3575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12696412782 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24028439 IMPORTO: 40715,92 OGGETTO: )","05/08/2024","1380829"], [3576,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697388141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007420 IMPORTO: -214,79 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0000976 DEL 31.01.2024)","05/08/2024","1380943"], [3577,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697389586 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24029152 IMPORTO: 217,54 OGGETTO: )","05/08/2024","1380944"], [3578,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697551448 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24029410 IMPORTO: 1249,74 OGGETTO: )","05/08/2024","1380945"], [3579,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697562403 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24029677 IMPORTO: 27,79 OGGETTO: )","05/08/2024","1380946"], [3580,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA LUGLIO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","05/08/2024","1380947"], [3581,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697572490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: NCC24004191 IMPORTO: 16,37 OGGETTO: )","05/08/2024","1380957"], [3582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697634019 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 5062,51 OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO ED ATTIVITA COMPLEMENTARI)","05/08/2024","1380958"], [3583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697578826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: NCC24004331 IMPORTO: 543,86 OGGETTO: )","05/08/2024","1380959"], [3584,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 1 LOTTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA BMR SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI.","05/08/2024","1381000"], [3585,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) REDAZIONE PRATICA FORESTALE LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA FORESTALE SILVIA CLERICI.","05/08/2024","1381017"], [3586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700080442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 82 IMPORTO: 372,1 OGGETTO: )","05/08/2024","1381106"], [3587,"ND","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: LIQUIDAZIONE FATTURE PER APPARATI DI RETE, SOSTITUZIONE BATTERIE UPS, MANUTENZIONE SOFTWARE FARMACIA E LINEE INTERNET","05/08/2024","1381080"], [3588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701690952 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024201975 IMPORTO: 103,73 OGGETTO: )","05/08/2024","1381227"], [3589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702469370 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024202827 IMPORTO: 818,49 OGGETTO: )","05/08/2024","1381228"], [3590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702658986 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: E-137 IMPORTO: 11659,45 OGGETTO: )","05/08/2024","1381229"], [3591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702525995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 642/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/24","05/08/2024","1381230"], [3592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703056159 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400032466 IMPORTO: 286,54 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","05/08/2024","1381253"], [3593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703056369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400032465 IMPORTO: 1355,95 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","05/08/2024","1381254"], [3594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703056475 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400032464 IMPORTO: 2369,08 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO)","05/08/2024","1381255"], [3595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703229828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 610 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","05/08/2024","1381256"], [3596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12704584169 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000241500009656 IMPORTO: 217,4 OGGETTO: )","06/08/2024","1381257"], [3597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706455295 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: FPA 409/24 IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: )","06/08/2024","1381303"], [3598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708827818 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: VE0000478 IMPORTO: 403 OGGETTO: )","06/08/2024","1381345"], [3599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708966455 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 8296 OGGETTO: RETTE LUGLIO 2024)","06/08/2024","1381348"], [3600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712260030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: Y195 IMPORTO: 1030,94 OGGETTO: )","06/08/2024","1381395"], [3601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12713087040 FATTURA PA (FATTURA DATA: 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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","21/08/2024","1383908"], [3709,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.808: PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI","21/08/2024","1383929"], [3710,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.522: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI","21/08/2024","1383970"], [3711,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.809: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ARUBA SPA RELATIVA AL RINNOVO ANNUALE DELLE CASELLE PEC DEGLI AMMINISTRATORI","21/08/2024","1383962"], [3712,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO AGOSTO 2024","21/08/2024","1383986"], [3713,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 20.05.2024 AD OGGETTO: VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 .","21/08/2024","1384022"], [3714,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): ESAME E APPROVAZIONE DEL MASTERPLAN DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO - SISTEMA SPAZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE: RIGENERAZIONE DELL'EX SCALO FERROVIARIO.","21/08/2024","1384026"], [3715,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (CONSIGLIO COMUNALE): PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO: ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE.","21/08/2024","1384028"], [3716,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLDOMINO.","21/08/2024","1384030"], [3717,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI RIGUARDANTE PARTE DEL PERIMETRO ESTERNO DELL'EX FABBRICA RATTI.","21/08/2024","1384032"], [3718,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI.","21/08/2024","1384034"], [3719,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE DELLO STADIO COMUNALE AD ANNIBALE FROSSI.","21/08/2024","1384036"], [3720,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI RIGUARDANTE LA SITUAZIONE DEI PORTI.","21/08/2024","1384038"], [3721,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCDI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA 2024","21/08/2024","1384087"], [3722,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.176: VIA MARTIRI DI VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","22/08/2024","1384182"], [3723,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO - LUGLIO 2024","22/08/2024","1384177"], [3724,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.812: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 2082 2083 DEL 09/07/2024 E NN 2437 - 2438 DEL 08/08/2024","22/08/2024","1384225"], [3725,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.813: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA","22/08/2024","1384233"], [3726,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.815: LIQUIDAZIONE FATTURA 415/PA DEL 19/08/2024","22/08/2024","1384243"], [3727,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA APP PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI ALLA SOCIETA' LIBEMAX DI TORRE BOLDONE (BG) CIG B2D13E5755","22/08/2024","1384242"], [3728,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.819: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA PRESSO AREA PISCINE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CIRELLO ALESSIO SRL DI FERRERA (VA)","22/08/2024","1384261"], [3729,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025","22/08/2024","1384298"], [3730,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: ACCERTAMENTO ECONOMIE SU IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AD INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024","22/08/2024","1384318"], [3731,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.528: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA’ AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI MANUTENTIVI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. INDIVIDUAZIONE SOCIETA’","22/08/2024","1384322"], [3732,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE PRESSO IL CIMITERO DI LUINO PER IL PERIODO DI ANNI TRE. ANNO 2024.","22/08/2024","1384323"], [3733,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.820: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/08/2024","1384283"], [3734,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.823: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI REALIZZATI NELL'ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA IMENCO SRL CON SEDE IN TRADATE (VA)","22/08/2024","1384358"], [3735,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE A GAVIRATE (VA) RELATIVA AD INTERVENTI DI RITOMBINATURA VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA DI LUINO. II SAL.","23/08/2024","1384480"], [3736,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.826: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PEACH FUZZ COLORE PANTONE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE","23/08/2024","1384483"], [3737,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.827: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' . III ACCONTO.","23/08/2024","1384487"], [3738,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CERUTTI&POZZI SRL","23/08/2024","1384493"], [3739,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.829: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS CON SEDE A AOSTA RELATIVE AL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’. I SAL LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA.","23/08/2024","1384502"], [3740,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.830: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","23/08/2024","1384514"], [3741,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.831: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","23/08/2024","1384534"], [3742,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: RIPRISTINO CARROZZERIA AL MOTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GM 734 AT, IN USO AL MAGAZZINO COMUNALE, A SEGUITO DI URTO ACCIDENTALE. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA EMILIANA SNC DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE","23/08/2024","1384445"], [3743,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: RIPRISTINO CARROZZERIA AUTOVETTURA RENAULT CLIO TARGATA FE 864 MP, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA EMILIANA SNC DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG N.","23/08/2024","1384003"], [3744,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.828: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","23/08/2024","1384492"], [3745,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: SERVIZIO TECNICO DI INTEGRAZIONE DELLE TAVOLE DEL DOCUMENTO DI PIANO, DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DI NUOVI PROSPETTI GRAFICI RELATIVI ALLA VIABILITÀ PUBBLICA E AI PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PGTU - AR\"","23/08/2024","1384562"], [3746,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.832: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2024","23/08/2024","1384563"], [3747,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: AREA MINORI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","23/08/2024","1384568"], [3748,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.834: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.","23/08/2024","1384579"], [3749,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","23/08/2024","1384612"], [3750,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.833: LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE SOSTENUTE DALLA G.I.V.G. NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 177/2021","23/08/2024","1384577"], [3751,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.836: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","23/08/2024","1384624"], [3752,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE","23/08/2024","1384439"], [3753,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.837: LIQUIDAZIONE RELATIVA AD INTERVENTO SOSTITUTIVO PER BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA G&G SRL","26/08/2024","1384754"], [3754,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.537: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE","26/08/2024","1384848"], [3755,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.838: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO","26/08/2024","1384844"], [3756,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.840: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LANDSCAPE SRLS DI GIORGETTI MARCO DI BODIO LOMNAGO RELATIVO ALL’INCARICO PER LA CONSULENZA IN ARBORICOLTURA RELATIVA AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COM.LE E LA REDAZIONE PIANO DI GE","26/08/2024","1384940"], [3757,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR. M5C2I1 SUB.I. 1.1.4. - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI. CUP H74H22000180006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI S","26/08/2024","1384954"], [3758,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR.MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1, SUB INVESTIMENTO 1.1.4.INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI.CUP H74H2","26/08/2024","1384959"], [3759,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.841: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A INPS E INAIL PER IRREGOLARITA' DURC.","26/08/2024","1384977"], [3760,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.843: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SGB PERFORAZIONI SRL.","26/08/2024","1385104"], [3761,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.171 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BOZZA DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI SMART SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO DA ATTUARE SUL TERRITORIO REGIONA","26/08/2024","1385108"], [3762,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.845: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO LUNGOLAGO DA ROTONDA MARINAIO A EX CAMPO SPORTIVO VIA LIDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO ASSOCIATO OASI ARCHITECTS PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA.","26/08/2024","1385134"], [3763,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.842: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATICI SUL TERRITORIO COMUNALE.","27/08/2024","1385095"], [3764,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.846: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO QUOTA A SALDOSERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024","27/08/2024","1385148"], [3765,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.847: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 31","27/08/2024","1385176"], [3766,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.177: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","27/08/2024","1385210"], [3767,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.844: LIQUIDAZIONE QUOTA POLIZZA RCT/O ALLA SOCIETA' MRC SRL - AGENZIA GENERALI - PERIODO 01/07/2024-31/12/2024","27/08/2024","1385129"], [3768,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI (PLESSI SCOLASTICI).","27/08/2024","1385230"], [3769,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.172 (GIUNTA COMUNALE): MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - ADESIONE A BANDO REGIONALE AI SENSI DELLA D.G.R. XII/2744 DEL 15/07/2024","27/08/2024","1385315"], [3770,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.849: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FOTO E PROMO VIDEO PALAZZO VERBANIA E LO STILE LIBERTY","27/08/2024","1385320"], [3771,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","27/08/2024","1385322"], [3772,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.850: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","28/08/2024","1385414"], [3773,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: AUMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DELLA FARMACIA COMUNALE, INTEGRAZIONE CANONE ACCESSO BANCA DATI FEDERFARMA E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO INTEGRATE CON MAGAZZINO ROBOTIZZATO","28/08/2024","1385415"], [3774,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.851: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PAOLO MERIZZI DI BESOZZO RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFERITE AL PROGETTO RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI D","28/08/2024","1385433"], [3775,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.547: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA LOCAZINE AD USO NON ABITATIVO DELL'IMMOBILE DIPROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO A DESTINAZIONE COMMERCIALE. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA","28/08/2024","1385480"], [3776,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.852: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA GIUGNO 2024.","28/08/2024","1385510"], [3777,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.173 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AI COSTI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI NELL’AREA DELLA DOMICILIARITA’ E DEL SUPPORTO ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE.","29/08/2024","1385666"], [3778,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.174 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE MODIFICHE AI CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DORMITORIO COMUNALE","29/08/2024","1385871"], [3779,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: INTERVENTI REALIZZATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ONLUS PER PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE MAMMA-BAMBINO E PER OSPITI DEL DORMITORIO COMUNALE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA","29/08/2024","1385445"], [3780,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.853: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGETTO GARDEN DI MAFFIOLETTI STEFANO DI CUASSO AL MONTE (VA) RELATIVA AD UN INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO.","29/08/2024","1385854"], [3781,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.855: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PEACH FUZZ COLORE PANTONE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE","29/08/2024","1385971"], [3782,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER INTERVENTO STRUTTURALE DI APERTURA FORI PASSANTI PER IMPIANTI AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO CASTRO DI MAGENTA (MI).","29/08/2024","1385996"], [3783,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.178: VIA TORRETTA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","29/08/2024","1386041"], [3784,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.856: PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI. PARTE 2","29/08/2024","1386064"], [3785,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.857: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO 3 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE","29/08/2024","1386068"], [3786,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDICOLA ED EX BAR IMBARCADERO PIAZZA LIBERTA’ - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BEMAR SRL DI ROMA.","29/08/2024","1386092"], [3787,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALER ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA","29/08/2024","1386094"], [3788,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.859: INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. LIQUIDAZIONE SALDO A STUDIODUE STUDI","30/08/2024","1386112"], [3789,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.858: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","30/08/2024","1386110"], [3790,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.860: LAVAGGIO MECCANIZZATO DEL MARCIAPIEDE DI VIALE DANTE ALIGHIERI, TRATTO DALLA ROTONDA DEL MARINAIO ALL’AVAV. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI).","30/08/2024","1386139"], [3791,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.16: DELEGA ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE A CONSIGLIERE COMUNALE","30/08/2024","1386148"], [3792,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.861: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","30/08/2024","1386151"], [3793,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026","30/08/2024","1386310"], [3794,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.179: VIA CAIROLI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","02/09/2024","1386412"], [3795,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.180: VIALE AMENDOLA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","02/09/2024","1386434"], [3796,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: DETERMINA IMPEGNO COSTI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI CON LA PROCEDURA DEL SISTEMA GESTIONE VEICOLI CONFISCATI (SIVES) E VEICOLI CONFISCATI ANTE SIVES","02/09/2024","1386451"], [3797,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.863: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","02/09/2024","1386491"], [3798,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.862: CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989, N. 13, RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2023 (IV ELENCO). IMPEGNO DI SPES","02/09/2024","1386430"], [3799,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.865: ASSOCIAZIONE UTOPIA APS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","02/09/2024","1386665"], [3800,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.864: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","02/09/2024","1386637"], [3801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855358640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 359,9 OGGETTO: )","02/09/2024","1386719"], [3802,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.178 (GIUNTA COMUNALE): SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - APPROVAZIONE BANDO EX D.G.R. 6491/2022 ANNO 2024.","02/09/2024","1386693"], [3803,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.869: LIQUIDAZIONE FATTURA LIBEMAX SRL","02/09/2024","1386732"], [3804,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.867: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE INABILI - LIQUIDAZIONE ONERI DI FREQUENZA PRESSO CENTRO ANFFAS DI LUINO","02/09/2024","1386728"], [3805,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.870: LIQUIDAZIONE FATTURE DAY RISTOSERVICE SPA","02/09/2024","1386736"], [3806,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.871: INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO - RIMBORSO SPESE","02/09/2024","1386738"], [3807,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.872: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL","02/09/2024","1386740"], [3808,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.866: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","02/09/2024","1386723"], [3809,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.873: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATUALE DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DAL 10 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2024 ALLA SOMS","02/09/2024","1386781"], [3810,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.868: LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","02/09/2024","1386733"], [3811,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE VENEZIANE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAR-FLEX DI MARANGON LORENZO DI LUINO.","03/09/2024","1386889"], [3812,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL.","03/09/2024","1386930"], [3813,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.874: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LUINI","03/09/2024","1386937"], [3814,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - SERVIZIO TUTTINMENSA MEDIANTE INTEGRAZIONE CON CLASSEVIVA, DEL GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA, PORTALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RINNOVO CANONE.","03/09/2024","1386951"], [3815,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA BOTTACCHI A LUINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPELLI SRL DI PIERO ANGELO COPELLI DI LUINO (VA).","03/09/2024","1386927"], [3816,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.875: ASSOCIAZIONE MUSICALE PIETRO BERTANI APS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","03/09/2024","1386964"], [3817,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI CONTABILI ED IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI","03/09/2024","1387010"], [3818,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.876: OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA INGARDIA CRISTIAN DI CADEGLIANO VICONAGO (VA).","03/09/2024","1387052"], [3819,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864521443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 824500274790 IMPORTO: 2455,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.07.2024 POD IT001E04721608 CONTATORE 000000000000231396 KWH 6361)","03/09/2024","1387071"], [3820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869018524 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FVPA1312 IMPORTO: 777,75 OGGETTO: )","04/09/2024","1387080"], [3821,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MESENZANA PER INTERVENTO EDUCATIVO SU MINORE.","04/09/2024","1387084"], [3822,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: RIMBORSI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI","04/09/2024","1387201"], [3823,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: RIMBORSI IMU","04/09/2024","1387207"], [3824,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: INTERVENTI DIVERSI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE IN LUINO (VA).","05/09/2024","1387344"], [3825,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.181: VIA VITTORIO VENETO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","05/09/2024","1387406"], [3826,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.877: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","05/09/2024","1387087"], [3827,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.179 (GIUNTA COMUNALE): ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - CRITERI GENERALI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO","05/09/2024","1387419"], [3828,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LUINO E CORO CITTA’ DI LUINO. CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE","05/09/2024","1387588"], [3829,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: : PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE","05/09/2024","1387591"], [3830,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","05/09/2024","1387619"], [3831,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.182: VIA DELLA VITTORIA VIA PIERO CHIARA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","05/09/2024","1387625"], [3832,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA MAGAZZINO ROBOTIZZATO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024","05/09/2024","1387624"], [3833,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.183: VIA CAIROLI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","05/09/2024","1387681"], [3834,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.878: LIQUIDAZIONE PRESIDIO SANITARIO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2024","05/09/2024","1387702"], [3835,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA CARROZZERIA EMILIANA SNC DI MOLLO & C. SNC DI LUINO, PER IL RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA AL MOTOCARRO PIAGGIO PORTER - TARGATO GM 734 AT, IN USO AL MAGAZZINO COMUNALE, A SEGU","05/09/2024","1387701"], [3836,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: CONNETTIVITÀ INTERNET NELLE AREE ATTREZZATE PER SPORT OUTDOOR PRESSO IL PARCO MARGORABBIA PERIODO 12/10/2024-11/10/2025","05/09/2024","1387652"], [3837,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.879: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","05/09/2024","1387718"], [3838,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SINTEL SRL CON SEDE IN MILANO.","05/09/2024","1387760"], [3839,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: PIANO DI ZONA SISTEMA PREMIALE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563 CONVENZIONE PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI ALZHEIMER CAFÈ: IMPEGNO DI SPESA.","06/09/2024","1387768"], [3840,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVETTA SISTEMI","06/09/2024","1387848"], [3841,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.881: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","06/09/2024","1387799"], [3842,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.181 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE NUOVE ROTONDE E VIE NELL'AREA OBÌGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZINE TRC3 - AREA VISNOVA","06/09/2024","1387867"], [3843,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE.","06/09/2024","1387913"], [3844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887643549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 2024B0VA06249 IMPORTO: 349,7 OGGETTO: )","06/09/2024","1387927"], [3845,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.573: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATA: GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO DI COMPETENZA COMUNALE (NOLO AUTOME","06/09/2024","1387935"], [3846,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.884: IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI MISURA.","06/09/2024","1387960"], [3847,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI DI PIGNORAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE","06/09/2024","1387962"], [3848,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.185 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA","06/09/2024","1387971"], [3849,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.184: VIALE DANTE PIAZZA GARIBALDI ROTONDA VERBANIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","06/09/2024","1387974"], [3850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890370106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 1024225438 IMPORTO: 1350,68 OGGETTO: )","06/09/2024","1387987"], [3851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891771251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024/825/PSM IMPORTO: 3511,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 332 DEL 20/06/2024)","06/09/2024","1387990"], [3852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894236115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067188700 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3)","07/09/2024","1388008"], [3853,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.185: CENTENARIO SEZIONE ALPINI DI LUINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","09/09/2024","1388043"], [3854,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: LUINO CORSI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","09/09/2024","1388058"], [3855,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE MECCANICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R CLIMA SRLS CON SEDE IN VERMEZZO CON ZELO (MI).","09/09/2024","1388120"], [3856,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.885: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA NOVA EDIL DI ION MITRANA CON SEDE IN SEREGNO (MB).","09/09/2024","1388199"], [3857,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.886: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 - INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA A ECONORD SPA.","09/09/2024","1388244"], [3858,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.887: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA AGOSTO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","09/09/2024","1388248"], [3859,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.578: MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, EX CATEGORIA GIURIDICA C. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRIC","09/09/2024","1388247"], [3860,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.888: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA DIMENSIONE BAGNO","09/09/2024","1388267"], [3861,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: ESECUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA’ ANNO 2024 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO & C. DI","09/09/2024","1388355"], [3862,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905806214 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 2000011411 IMPORTO: 496,17 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORR","09/09/2024","1388366"], [3863,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905636900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/278/PA IMPORTO: 2199,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","09/09/2024","1388389"], [3864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905627880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/283/PA IMPORTO: 649,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","09/09/2024","1388390"], [3865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905591180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/281/PA IMPORTO: 2523,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","09/09/2024","1388392"], [3866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905659293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/280/PA IMPORTO: 1841,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","09/09/2024","1388396"], [3867,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.582: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI I","10/09/2024","1388408"], [3868,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.889: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA CERUTTI&POZZI SRL","10/09/2024","1388440"], [3869,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.890: ORGANIZZAZIONE CINEMA ALL’APERTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA FILMSTUDIO90 APS","10/09/2024","1388458"], [3870,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUINO PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER ATTIVITÀ DI BENEFICENZA","10/09/2024","1388532"], [3871,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.880: LIQUIDAZIONE FATTURE DI RIVETTA SRL E ALNET CONSULTING","10/09/2024","1387740"], [3872,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.891: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNAL","10/09/2024","1388585"], [3873,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ED ATTIVITA’ CORRELATE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOG","10/09/2024","1388804"], [3874,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SAN LUIGI DI VARESE - CASA SAN CARLO","10/09/2024","1388897"], [3875,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LUINO - ANNO SCOLASTICO 2024-2025","11/09/2024","1388178"], [3876,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.892: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUINO PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER ATTIVITÀ DI BENEFICENZA","11/09/2024","1389008"], [3877,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE ODV. CONCESSIONE CONTRIBUTO","11/09/2024","1389079"], [3878,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSCUOLA LUINO","11/09/2024","1389083"], [3879,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL DI VARESE.","11/09/2024","1386941"], [3880,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CENTRO MEDIANTE ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA EDIL AVIGNO SNC DI CADEGLIANO VICONAGO.","11/09/2024","1386969"], [3881,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.187 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NEL RICORSO PROPOSTO DA P. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 76/21/2024 PRONUN","11/09/2024","1389244"], [3882,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.186: VIA MARTIRI DI VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","11/09/2024","1389257"], [3883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922670672 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: FVPA1336 IMPORTO: 1125,45 OGGETTO: )","11/09/2024","1389272"], [3884,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LUINO.","12/09/2024","1389369"], [3885,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.187: VIA VOLDOMINO - VIA LEONARDO DA VINCI - VIA DE AMICIS - VIA CAIROLI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","12/09/2024","1389376"], [3886,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE E DOPO SCUOLA PERIODO DAL 23.09.2024 AL 31.07.2027 AFFIDAMENTO A COOP. MARTA SCS ONLUS","12/09/2024","1389380"], [3887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930569850 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 2425 IMPORTO: 719,8 OGGETTO: FATTURA)","12/09/2024","1389426"], [3888,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO","12/09/2024","1388330"], [3889,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.188: VIA VITTORIO VENETO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","12/09/2024","1389465"], [3890,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.894: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALIMENTATORI PC E CANONI CONNETTIVITA' INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE","12/09/2024","1389373"], [3891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935362549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 1248009811 IMPORTO: 60 OGGETTO: COD. CLIENTE: X1O1CB - FATTURA GIA' PAGATA)","12/09/2024","1389663"], [3892,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI RELATIVAMENTE AL MAPPALE 3730, FOGLIO 4 E AL MAPPALE 985, FOGLIO 9 SEZIONE DI LUINO - LOCALITA' MOTTE. AFFIDAMENTO ALLA","13/09/2024","1389460"], [3893,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.896: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DELLA FARMACIA COMUNALE E DELL'ASILO NIDO","13/09/2024","1389708"], [3894,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.898: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL","13/09/2024","1389742"], [3895,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","13/09/2024","1389737"], [3896,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.189: VIA DELLA VITTORIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","13/09/2024","1389745"], [3897,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.895: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO","13/09/2024","1389709"], [3898,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.190: ROTONDA CONFALONIERI - PONTE SPOZIO - VIA VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","13/09/2024","1389785"], [3899,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.899: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DI ANFFAS LUINO MESE DI AGOSTO 2024","13/09/2024","1389807"], [3900,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","13/09/2024","1389845"], [3901,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.900: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVI AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","13/09/2024","1389808"], [3902,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LUINO E CORO CITTA’ DI LUINO.CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELCENTENARIO DELLA SEZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","13/09/2024","1389857"], [3903,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: DETERMINA IMPEGNO PER IMPORTO NON DOVUTO SANZIONE AMMINISTRATIVA CODICE DELLA STRADA - F.M.","14/09/2024","1389922"], [3904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12957195472 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 13/7 IMPORTO: 201,48 OGGETTO: )","16/09/2024","1389961"], [3905,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: RISARCIMENTO DANNI A DIPENDENTE COMUNALE PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' UTILIZZATA PER MOTIVI DI SERVIZIO","16/09/2024","1385915"], [3906,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO IL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO CAMPO MARGORABBIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO).","16/09/2024","1390003"], [3907,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.901: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL","16/09/2024","1390096"], [3908,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AGENZIA DELLE ENTRATE - NOTA DI ADDEBITO N. 3/24 DEL 14 FEBBRAIO 2024.","16/09/2024","1390147"], [3909,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.902: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA’ LAVORI, REDAZIONE C.R.E. INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGG","16/09/2024","1390166"], [3910,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: REALIZZAZIONE DI UNA SCALA IN CARPENTERIA METALLICA PER USCITA DI SICUREZZA PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE SITO PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO EX FERRARI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL.","16/09/2024","1390227"], [3911,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.904: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL GEOM. MASSIMO MACCHI.","16/09/2024","1390259"], [3912,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO DEL SOFFITTO DEI LOCULI REALIZZATI NELL’ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO (VA).","16/09/2024","1390265"], [3913,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.905: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE INTERVENTO DI SVUOTAMENTO SECONDA PISCINA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA POOL SERVICE SRLS.","16/09/2024","1390269"], [3914,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.191: VIA DEL CARMINE - TEMPORANEI PROCEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","17/09/2024","1390285"], [3915,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.906: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 31","17/09/2024","1390352"], [3916,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO DOPO DI NOI\" - 2 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA NIMA S.R.L. CON SEDE IN CHIERI (TO)\"","17/09/2024","1390274"], [3917,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANNO 2024 - APERTURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E IMPEGNO DI SPESA","17/09/2024","1390378"], [3918,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA E DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA","17/09/2024","1389410"], [3919,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.907: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE (2024-2026). MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024.","17/09/2024","1390393"], [3920,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: ACQUISTO COLONNINA WALL BOX PER RICARICA FURGONE ELETTRICO CITROEN BERLINGO IN USO PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA","17/09/2024","1390423"], [3921,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.602: EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2024 - 30 SETTEMBRE 2028. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TERZI. DETERMINA A CONTRATTARE.","17/09/2024","1390565"], [3922,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DI BROKERAGGIO CIS - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL, PER LA CORRESPONSIONE DELLE REGOLAZIONI PREMIO DELLE POLIZZE DELL'ENTE, PER L'ANNO 2024","17/09/2024","1390581"], [3923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969821170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 164,7 OGGETTO: VOSTRA RICHIESTA MAIL DEL 10.6.24 - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZ8QSTTHSEHXI2GGWUZ0ASWLGIPGNBQ6N3ZU42KDCTCN","17/09/2024","1390605"], [3924,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: UTILIZZO POSTI CONVENZIONATI PRESSO IL C.S.E. DELL'ANFFAS DI LUINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","18/09/2024","1390633"], [3925,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.910: MOSTRA 2 + DUE FA CINQUE: SONO TORNATO BAMBINO. LIQUIDAZIONE FATTURA GALLERIA 89CENTO","18/09/2024","1390649"], [3926,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.911: LABORATORI DI ARCHEOLOGIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO A CURA DI GLORIA CARRARO. LIQUIDAZIONE FATTURA","18/09/2024","1390670"], [3927,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.605: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE, DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 NOM","18/09/2024","1390672"], [3928,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.192: PIAZZA SERBELLONI - VIALE DANTE TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","18/09/2024","1390680"], [3929,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI).","18/09/2024","1390732"], [3930,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: ACQUISTO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI E N. 3 MONITOR PER L'UFFICIO DEL SETTORE TERRITORIO","18/09/2024","1389852"], [3931,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.912: CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE ONERI MESE DI SETTEMBRE 2024","18/09/2024","1390734"], [3932,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.","18/09/2024","1390780"], [3933,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.193: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - PROROGA","18/09/2024","1390805"], [3934,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.194: VIA PAOLO BERRA - VIA XV AGOSTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PIANO ASFALTI","19/09/2024","1390828"], [3935,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.195: VIA MONSIGNOR COMI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","19/09/2024","1390850"], [3936,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.196: VIA BERTONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","19/09/2024","1390859"], [3937,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.197: VIA PIANAZZO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","19/09/2024","1390873"], [3938,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.913: REALIZZAZIONE MANIFESTI PER COVEGNO: LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE: PROPAGANDA O VISIONE POLITICA LIQUIDAZIONE FATTURA","19/09/2024","1390902"], [3939,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024","19/09/2024","1390922"], [3940,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.914: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","19/09/2024","1390945"], [3941,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","19/09/2024","1390973"], [3942,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.611: PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE REGOLARMENTE ISCRITTE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE","19/09/2024","1390972"], [3943,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.915: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","19/09/2024","1391072"], [3944,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.190 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO LAVISH: LUINO LANDSLIDE HAZARD AND THE VALLI DEL VERBANO REGION SLOPE INSTABILITY CHARACTERIZATION, MONITORING AND RISK MITIGATION- RICHIESTA ALLA FONDAZIONE CARIPLO DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO","19/09/2024","1391113"], [3945,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.916: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","19/09/2024","1391143"], [3946,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.917: LIQUIDAZIONE ACQUISTO KIT IDROGEOLOGICO PER L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI LUINO A SEGUITO DI COFINANZIAMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA - DITTA FULMIX SRL CON SEDE IN TRENTO","20/09/2024","1391167"], [3947,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: INTERVENTO IN FARMACIA COMUNALE PER RIPRISTINO TELECAMERE E INTERVENTO PER MODIFICA CONFIGURAZIONE CENTRALINO TELEFONICO DEI SERVIZI SOCIALE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO FAMIGLIA\"\"","20/09/2024","1390744"], [3948,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.198: PONTE SPOZIO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","20/09/2024","1391356"], [3949,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.199: ROTONDA L. CONFALONIERI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","20/09/2024","1391360"], [3950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991211575 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 210/V IMPORTO: 1943,55 OGGETTO: )","21/09/2024","1391374"], [3951,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023","23/09/2024","1390422"], [3952,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA) - MESI 36 - APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.","23/09/2024","1391425"], [3953,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER INFOPOINT","23/09/2024","1386953"], [3954,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.191 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROGGIOLO BONGA - A.S. 2024/2025.","23/09/2024","1391456"], [3955,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 ANCI DIGITALE SPA","23/09/2024","1391618"], [3956,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.200: VIALE DANTE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","23/09/2024","1391620"], [3957,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: LIQUIDAZIONI FATTURE NN 2816-2817 DEL 04/09/2024","23/09/2024","1390606"], [3958,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA N 498/PA DEL 10/09/2024","23/09/2024","1391636"], [3959,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.918: RIORDINO DOCUMENTI D'ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO","23/09/2024","1391559"], [3960,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.921: PIANO DI ZONA - SISTEMA PREMIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563: ALZHEIMER CAFÈ - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 50%.","23/09/2024","1391647"], [3961,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.","23/09/2024","1391649"], [3962,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOSTITUZIONE DI BATTERIE IN UPS DELLA FARMACIA COMUNALE E STORNO DI FATTURA DI INTERNET ONE SRL NON DOVUTA","23/09/2024","1391602"], [3963,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.614: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO. NOMIINA COMMISSIONE DI GARA","23/09/2024","1391689"], [3964,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 719_24","23/09/2024","1391749"], [3965,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","23/09/2024","1391773"], [3966,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA M.P.A. DI LUINO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, OPERE DA FABBRO, PER MESI 36.","24/09/2024","1391800"], [3967,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.925: INTERVENTI REALIZZATI DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE IL MANTO- LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURA","24/09/2024","1391824"], [3968,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI).","24/09/2024","1391829"], [3969,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.201: PIAZZA SAN FRANCESCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","24/09/2024","1391862"], [3970,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.618: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE","24/09/2024","1391897"], [3971,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.926: ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI RESPONSABILI DI SETTORE E PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE","24/09/2024","1391926"], [3972,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.927: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO SETTEMBRE 2024","24/09/2024","1391986"], [3973,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE SERVIZIO AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI LUINO.","24/09/2024","1392017"], [3974,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA ONLUS","24/09/2024","1392012"], [3975,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.621: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (EDUCATORE ASILO NIDO), AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE","24/09/2024","1392027"], [3976,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.622: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA - DECISIONE A CONTRARRE","24/09/2024","1392041"], [3977,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.202: GARA CICLISTICA GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - 6 OTTOBRE 2024","25/09/2024","1392101"], [3978,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNUALITA' 2024.","25/09/2024","1392011"], [3979,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: AREA MINORI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI IN SCUOLE MATERNE A.S.2024/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","25/09/2024","1392150"], [3980,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PASTI PER ALTRI COMUNI LIMITROFI ALLA DITTA SODEXO S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2024-2025.","25/09/2024","1392181"], [3981,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: PIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.","25/09/2024","1392199"], [3982,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.929: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","25/09/2024","1392242"], [3983,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA MUSSO ANTONINO SNC DI LUINO (VA) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SAN PIETRO.","25/09/2024","1392271"], [3984,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: PROGETTO HOUSING FIRST ABITANDO\" A SOSTEGNO DI PERSONE IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ONLUS\"","25/09/2024","1392267"], [3985,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.627: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 - DEC","25/09/2024","1392312"], [3986,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.628: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA EX FONDERIA RODARI\" - DECISIONE A CONTRARRE\"","25/09/2024","1392374"], [3987,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.931: AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA AREA ESTERNA PALAZZO VERBANIA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER PALIO REMIERO. LIQUIDAZIONE FATTURE A STUDIO2A SAS DI ANTONIOLI GIANNI LUIGI","26/09/2024","1392423"], [3988,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: SERVIZI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANNO SCOLASTICO 2023-2024","26/09/2024","1392481"], [3989,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE DI LUINO CON RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. DI MAGENTA (MI)","26/09/2024","1392509"], [3990,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","26/09/2024","1392524"], [3991,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.189 (GIUNTA COMUNALE): DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE - ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALL'INSERIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CREMENAGA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LUINO.","26/09/2024","1391070"], [3992,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.17: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE TERRITORIO PER IL PERIODO 01.10.2024/31.03.2025","26/09/2024","1392549"], [3993,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.932: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","26/09/2024","1392557"], [3994,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.933: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS REGOLAMENTI ORDINANZE - DITTA ABACO SPA","26/09/2024","1392576"], [3995,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.934: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","26/09/2024","1392588"], [3996,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: SERVIZIO DI TRAINO AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA GB 244 EB, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, PRESSO AUTOFFICINA MECCANICA, PER RIPARAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI S","26/09/2024","1392439"], [3997,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: AREA MINORI - INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA IN ATTUAZIONE DI DECRETO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE ED ATTIVAZIONE DI INTERVENTO A FAVORE DI GIOVANE PROPOSTO DALLA SOC. COOP. SOCIALE IN-PRESA DI CARATE BRIANZA -","26/09/2024","1392634"], [3998,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.203: VIALE DANTE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","26/09/2024","1392647"], [3999,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.192 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI RELATIVI AI RICORSI PROPOSTI DA PATHOS S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERT","26/09/2024","1392671"], [4000,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE.","26/09/2024","1392680"], [4001,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.636: PIANO DI ZONA - COORDINAMENTO PEDAGOGICO - INIZIATIVA FORMATIVA SISTEMA 0-6 ANNI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PERCORSI PER CRESCERE","26/09/2024","1392683"], [4002,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.935: RIMBORSI IMU","26/09/2024","1392764"], [4003,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. ALESSANDRO GRIFFINI","26/09/2024","1392774"], [4004,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PER SERVIZI INTEGRATIVI FNA 2024 PER BENEFICIARI MISURA B1","27/09/2024","1392813"], [4005,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI DELTERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA DI RINGRAZIAMENTO","27/09/2024","1392690"], [4006,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024","27/09/2024","1392821"], [4007,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: AREA FUNZIONI LOCALI (SEGRETARI COMUNALI) - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024","27/09/2024","1392847"], [4008,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 ASSUNZIO","27/09/2024","1392879"], [4009,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.937: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","27/09/2024","1392896"], [4010,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT","27/09/2024","1392938"], [4011,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.939: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI PER PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 234/2021 AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE - SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI","27/09/2024","1392939"], [4012,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: PREDISPOSIZIONE PRATICA FORESTALE E PAESAGGISTICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA FORESTA","27/09/2024","1392947"], [4013,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034248052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 5224004477 IMPORTO: 62,95 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024)","27/09/2024","1392981"], [4014,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.193 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026","27/09/2024","1392984"], [4015,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.940: CONCERTO DELLA RASSEGNA ANTICHI ORGANI PRESSO IL SANTUARIO DEL CARMINE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTIQUA MODICIA","30/09/2024","1393177"], [4016,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ED. 9 -","30/09/2024","1393167"], [4017,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.941: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO 3 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANARY-SUR-MER","30/09/2024","1393200"], [4018,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.204: VIA ASMARA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","30/09/2024","1393230"], [4019,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.942: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2024","30/09/2024","1393213"], [4020,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.943: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","30/09/2024","1393240"], [4021,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. BELMONTE MASSIMILIANO PER STIPULA ATTO DI ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE","30/09/2024","1393254"], [4022,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: REALIZZAZIONE LINEA VITA E ULTERIORI OPERE DI LATTONERIA PRESSO I LOCULI DEL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA).","30/09/2024","1393292"], [4023,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DI PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA IN OSPITALITA’ - PROSECUZIONE INTERVENTO E RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOC. SAN MARTINO ONLUS DI VARESE","30/09/2024","1393245"], [4024,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI MATERIALI E COMPONENTI HARDWARE IN MODALITÀ ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2024","30/09/2024","1393250"], [4025,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.205: VIA CARNOVALI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","30/09/2024","1393380"], [4026,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.945: LIQUIDAZIONE RELATIVA AD HARDWARE ACQUISTATO PER LA FARMACIA COMUNALE E CANONE LINEA INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE DI INTRED SPA","30/09/2024","1393455"], [4027,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","30/09/2024","1393681"], [4028,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.946: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","30/09/2024","1393683"], [4029,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.947: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARIO. LIQUIDAZIONE CREDITO RES","30/09/2024","1393685"], [4030,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.948: FORNITURA ATTREZZATURE PER ESAMI DIAGNOSTICI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA.","30/09/2024","1393699"], [4031,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.949: FORNITURA E POSA DI MACCHINE PER RAFFRESCAMENTO PRESSO IL PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ELETTRICA EFFE EMME CON SEDE IN LUINO.","30/09/2024","1393701"], [4032,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050552904 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 200/PA IMPORTO: 1500,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)","30/09/2024","1393750"], [4033,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE CRE","01/10/2024","1393755"], [4034,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 3 TRIMESTRE 2024","01/10/2024","1393778"], [4035,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: MOBILITÁ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA PRESSO IL SETTORE SICUREZZA. APPROVAZIONE VERBALE E ASSUNZIONE IDO","01/10/2024","1393809"], [4036,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.206: VIA XXV APRILE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","01/10/2024","1393810"], [4037,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.951: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).IV BIMESTRE 2024.","01/10/2024","1393798"], [4038,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO IN CONTRADDITTORIO NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO L’AREA COMUNALE SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU’. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA","01/10/2024","1393827"], [4039,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.952: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). IV BIMESTRE 2024.","01/10/2024","1393843"], [4040,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO TRATTO DI FOGNATURA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","01/10/2024","1393853"], [4041,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: PIANO DI ZONA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2023 - ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA","01/10/2024","1393907"], [4042,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.955: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUINO CENTRO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA OTMAR FLOOR SRL CON SEDE IN CINISELLO BALSAMO (MI).","01/10/2024","1393928"], [4043,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.956: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DI DUE FABBRICATI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO.","01/10/2024","1393984"], [4044,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.954: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ANNUALITA' 2024","01/10/2024","1393916"], [4045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058113878 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 160 OGGETTO: )","01/10/2024","1394054"], [4046,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: AREA ANZIANI - INTERVENTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA","01/10/2024","1394057"], [4047,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 APPROVAZIONE BANDI PER ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI","01/10/2024","1394052"], [4048,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.957: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA SITECNA S.R.L. CON SEDE IN NAPOLI.","01/10/2024","1394062"], [4049,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.958: MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO AREA SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. GEOLOGO ALBERTO VENEGONI.","01/10/2024","1394075"], [4050,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - DECISIONE A CONTRARRE","01/10/2024","1394100"], [4051,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.959: REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL.","01/10/2024","1394110"], [4052,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.960: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELCENTENARIO DELLA SEZIONE ALPINI DI LUINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LUINO E CORO CITTA’ DI LUINO.","02/10/2024","1394163"], [4053,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024","02/10/2024","1394170"], [4054,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.953: ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025: EROGAZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE.","02/10/2024","1393885"], [4055,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.962: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE IN VIA TURATI N. 48/A LUINO - GESTIONE 2024/2025","02/10/2024","1394283"], [4056,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066532407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: BFV524878 IMPORTO: 2036,41 OGGETTO: )","02/10/2024","1394312"], [4057,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO","02/10/2024","1394303"], [4058,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE CON VEICOLI NAZIONALI, LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E FORNIT","02/10/2024","1394280"], [4059,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.963: LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI CENTRO DI VITA DI VOLDOMINO","02/10/2024","1394349"], [4060,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","03/10/2024","1394487"], [4061,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 CIG ZAF390B1BB TEATRO SOCIALE E VILLA HUSSY CREVA.","03/10/2024","1394631"], [4062,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079569637 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400041346 IMPORTO: 1386,65 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD)","03/10/2024","1394695"], [4063,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","03/10/2024","1394699"], [4064,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.194 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI MONITORAGIO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.","04/10/2024","1394731"], [4065,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.964: RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - SOMME RISCOSSE PERIODO 2018-2022","04/10/2024","1394710"], [4066,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: SOSTITUZIONE PERSIANE PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LUINO, SITA IN VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA SOLUZIONE SERRAMENTI DI DEL GRANDE TIZIANO.","04/10/2024","1394820"], [4067,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE ELETTRICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VALENTINI EMILIANO VITTORIO DI CASSANO D’ADDA (MI).","04/10/2024","1394860"], [4068,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.966: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","04/10/2024","1394918"], [4069,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE COPERTURA EDIFICI ESISTENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","06/10/2024","1394955"], [4070,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.207: VIA RONCHETTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINADELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","07/10/2024","1394993"], [4071,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED INTEGRAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2024","07/10/2024","1395155"], [4072,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.967: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","07/10/2024","1395036"], [4073,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","07/10/2024","1395180"], [4074,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE 'DIRIGENTE SICUREZZA' AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DEL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO","07/10/2024","1395228"], [4075,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.968: FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO DISSUASORE AUTOMATICO PER SENSO UNICO DI MARCIA PRESSO IL TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA VIA B. LUINI E V.LE RIMEMBRANZE A LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PILOMAT SRL.","07/10/2024","1395314"], [4076,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024.","07/10/2024","1395325"], [4077,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024","07/10/2024","1395333"], [4078,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024.","07/10/2024","1395462"], [4079,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024.","07/10/2024","1395468"], [4080,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.674: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO TRC3 VISNOVA - APPROVAZIONE VERBALE PRIMO COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE","07/10/2024","1395466"], [4081,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024.","07/10/2024","1395470"], [4082,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.670: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - DECISIONE A CONTRARRE","07/10/2024","1394953"], [4083,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024.","07/10/2024","1395474"], [4084,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024.","07/10/2024","1395496"], [4085,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.977: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.","07/10/2024","1395517"], [4086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101891313 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FVPA1417 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )","07/10/2024","1395570"], [4087,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.978: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTE SIM PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA SMART BORDER","08/10/2024","1395638"], [4088,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.979: LIQUIDAZIONE ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO TELECAMERE INSTALLATE PRESSO L'AREA DENOMINATA SMART BORDER PER IL COLLEGAMENTO ALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA","08/10/2024","1395642"], [4089,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.208: MANIFESTAZIONE DENOMINATA LUINO DIVINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","08/10/2024","1395663"], [4090,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI AZZATE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, PER ANNI QUATTRO (2","08/10/2024","1395497"], [4091,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORUS P.R.I.M.E. SSD A R.L. DI GALLARATE CORSI DI NUOTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LE BETULLE","08/10/2024","1395735"], [4092,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.209: ISTITUZIONE PERMANENTE DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - VIA DELLE DOGANE, VIA TRANVIARIA, ROTONDA VISNOVA","08/10/2024","1395741"], [4093,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: FORNITURA ARREDI PRESSO IL SERVIZIO TUTELA MINORI PRESSO LA SEDE DISTACATA DEI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIOSTILE SPA, CON SEDE A ROMA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","08/10/2024","1395539"], [4094,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.980: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO - AGENZIA DELLE ENTRATE","08/10/2024","1395736"], [4095,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.196 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA EDITORIALE DEDICATA A PIERO CHIARA. APPROVAZIONE PROGETTO E ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO","08/10/2024","1395650"], [4096,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA EX FONDERIA RODARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO & C. SAS.","08/10/2024","1395792"], [4097,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE","08/10/2024","1395811"], [4098,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.982: ASSOCIAZIONE AISU VERSO ITACA ODV. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","08/10/2024","1395819"], [4099,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO SULLA SS 394 DEL VERBANO ORIENTALE\" RILASCIATA DA ANAS SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO A F\"","08/10/2024","1395844"], [4100,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: LIQUIDAZIONE IMPORTO SANZIONE CDS NON DOVUTA - F.M.","08/10/2024","1395866"], [4101,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.984: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA SETTEMBRE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","08/10/2024","1395894"], [4102,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: AREA DISABILI - INSERIMENTO IN RSD CASA MARIA CONSOLATRICE DI LEGGIUNO (VA) - IMPEGNO DI SPESA","08/10/2024","1395925"], [4103,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.985: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL’IMPRESA PRINI SRL CON SEDE IN BELGIRATE (VB)","08/10/2024","1395960"], [4104,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.986: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE IMPIANTISTICHE LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. GIANCARLO BACCHIN PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.","08/10/2024","1395983"], [4105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109248995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 153/PA IMPORTO: 2061,8 OGGETTO: FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI LUINO)","09/10/2024","1396005"], [4106,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.210: VIA ALESSANDRO MANZONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","09/10/2024","1396003"], [4107,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.211: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-7-2024 CARABINIERI LUINO - B.M.","09/10/2024","1396012"], [4108,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.212: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-9-2024 CARABINIERI LUINO - L.A.","09/10/2024","1396019"], [4109,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.213: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-11-2024 - CARABINIERI LUINO - L.A.","09/10/2024","1396029"], [4110,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.214: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-13-2024 - CARABINIERI LUINO - L.A.","09/10/2024","1396033"], [4111,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2027. APP. CAPITOLATO D'APPALTO E DETERMINAZIONE A C","09/10/2024","1396045"], [4112,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.215: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-12-2024 - CARABINIERI LUINO - L.A.","09/10/2024","1396071"], [4113,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.217: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 34-2024 - GUARDIA DI FINANZA LUINO - Y.L.","09/10/2024","1396089"], [4114,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.218: ORDINANANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 29 - 2024 GUARDIA DI FINANZA LUINO - B.A.S.","09/10/2024","1396115"], [4115,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.989: INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ODV","09/10/2024","1396162"], [4116,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.988: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIODI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE.","09/10/2024","1396156"], [4117,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.990: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE MECCANICHE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA R CLIMA SRLS CON SEDE IN VERMEZZO CON ZELO (MI).","09/10/2024","1396164"], [4118,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI DI SOSTA DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE E NELLE PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO SNC DI ASTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","09/10/2024","1396134"], [4119,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO RELATIVA AL SERVIZIO DI TRAINO DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA GB 244 EB IN USO ALLA POLIZIA LOCALE","09/10/2024","1396206"], [4120,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2024 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49","09/10/2024","1396213"], [4121,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.994: IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO SITO IN VIALE RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI MISURA.","09/10/2024","1396237"], [4122,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.995: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ING. ALESSANDRO GRIFFINI.","09/10/2024","1396280"], [4123,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.996: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL DI VARESE.","09/10/2024","1396288"], [4124,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.997: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","09/10/2024","1396293"], [4125,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA SCAVI DE LUIS S.R.L. CON SEDE IN VARESE","09/10/2024","1396310"], [4126,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.998: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAR-FLEX DI MARANGON LORENZO DI LUINO RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVE VENEZIANE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA DELLA VITTORIA.","10/10/2024","1396366"], [4127,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCUFFI F.LLI SRL DI COLVERDE (CO) RELATIVA AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. I SAL.","10/10/2024","1396390"], [4128,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.993: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","10/10/2024","1396229"], [4129,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA","10/10/2024","1396426"], [4130,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1000: A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE","10/10/2024","1396435"], [4131,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA COOP. MARTA SCS ONLUS.","10/10/2024","1396460"], [4132,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1001: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 04/10/2024 SERGIO ALVARO TROVATO ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLE CONTROVERSIE COMUNE/GRAND LUINO SRL","10/10/2024","1396472"], [4133,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.219: VIA LUIGI SBARRA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","10/10/2024","1396584"], [4134,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI E N. 1 SCANNER","10/10/2024","1396614"], [4135,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1002: RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE","10/10/2024","1396630"], [4136,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI","11/10/2024","1396805"], [4137,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.220: PIAZZA PIAVE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","11/10/2024","1396834"], [4138,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.198 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI IN FORMA ASSOCIATA DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO ART. 15 L.N. 241/1990 - A","11/10/2024","1396844"], [4139,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: SERVIZIO DI TRAINO AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA GB 244 EB, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","11/10/2024","1396850"], [4140,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.21: ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL'ART.192-C.3 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.","11/10/2024","1396959"], [4141,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.221: VIA RONCHETTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","11/10/2024","1397033"], [4142,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135762829 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 1000 VVA 24013538 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2025/06/30 SERVIZIO TELEMACO)","11/10/2024","1397042"], [4143,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI PUBBLICI), NOMINA","11/10/2024","1397037"], [4144,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1004: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025. MESI DI LUGLIO, AGOST","11/10/2024","1397090"], [4145,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1003: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A DIPENDENTE COMUNALE PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA DI PROPRIETA', UTILIZZATA PER MOTIVI DI SERVIZIO","11/10/2024","1397057"], [4146,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.222: VIA N. PAGANINI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","11/10/2024","1397106"], [4147,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1005: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI PER FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.","11/10/2024","1397160"], [4148,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1006: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI PER FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2024.","11/10/2024","1397178"], [4149,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.223: VIA FORLANINI - VIA GALILEO GALILEI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","11/10/2024","1397182"], [4150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152362320 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00867074 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397231"], [4151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152252227 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00863980 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397232"], [4152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152251931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00864255 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397233"], [4153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152250041 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00863233 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397234"], [4154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152249198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00861684 IMPORTO: 101,72 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397235"], [4155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152250090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00866705 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397236"], [4156,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152363490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00866653 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397237"], [4157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152808965 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00867167 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397238"], [4158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152809467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00862537 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","13/10/2024","1397239"], [4159,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","13/10/2024","1397240"], [4160,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","13/10/2024","1397242"], [4161,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI AUTODIFESA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE","14/10/2024","1397257"], [4162,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 3","14/10/2024","1397311"], [4163,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1008: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALL'AGENZIA E' VIAGGI SRL PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVIALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A STRASBURGO, IN OCCASIONE DEL BATTESIMO CIVICO","14/10/2024","1397366"], [4164,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 - DITTE DIVERSE","14/10/2024","1397604"], [4165,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1010: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","14/10/2024","1397566"], [4166,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ART 166 COMMA 2 E COMMA 2 QUATER D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024- ART. 176 D.LGS. 267/2000","14/10/2024","1397710"], [4167,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","14/10/2024","1397501"], [4168,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1012: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","14/10/2024","1397748"], [4169,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1013: LIQUIDAZIONE FATTURE DAY RISTOSERVICE","14/10/2024","1397829"], [4170,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1014: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO SU RISPONDITORE DEL CENTRALINO TELEFONICO SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA ROBOT INSTALLATO IN FARMACIA COMUNALE, CABLAGGIO DEL PALAZZO COMUNALE E ACQUISTO PERSONAL COMPUTER","14/10/2024","1397856"], [4171,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1015: LIQUIDAZIONE FATTURA DURING SPA E TEMPI MODERNI SPA","14/10/2024","1397886"], [4172,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL SERVIZIO SUAP PRESSO IL SETTORE TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCONI & DESIGN SRL DI VARESE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","14/10/2024","1397747"], [4173,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1016: LIQUIDAZIONE FATTURA BRUGNOLI DIVA ALTA SCUOLA PADOVANA","14/10/2024","1397951"], [4174,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.701: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - DECISIONE A CONTRARRE","14/10/2024","1398067"], [4175,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","15/10/2024","1397745"], [4176,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.224: VIA TORRETTA - PARCHEGGIO VIA DELLE MOTTE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA ZUCCA IN AGRA IN PROGRAMMA IL GIORNO 20 OTTOBRE 2024","15/10/2024","1398101"], [4177,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.225: VIALE DANTE - PARCHEGGIO PORTO NUOVO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","15/10/2024","1398146"], [4178,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVE E IMPEGNO DI SPESA","15/10/2024","1395760"], [4179,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - MEDIAZIONE CULTURALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. MEDIAZIONE INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS\"","15/10/2024","1398231"], [4180,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1017: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","15/10/2024","1398227"], [4181,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.226: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","15/10/2024","1398250"], [4182,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1018: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","15/10/2024","1398246"], [4183,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1019: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","15/10/2024","1398274"], [4184,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.703: APPROVAZIONE AVVISO SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) 2024","15/10/2024","1398288"], [4185,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","15/10/2024","1398289"], [4186,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1020: ASSOCIAZIONE CAMERISTICA DI VARESE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","15/10/2024","1398296"], [4187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167962182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 287 IMPORTO: 3018,24 OGGETTO: )","15/10/2024","1398331"], [4188,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1021: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PICCHIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO","15/10/2024","1398349"], [4189,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1022: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 1","15/10/2024","1398351"], [4190,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: FORNITURA DI ARMI E MUNIZIONAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE DISMISSIONE DI ARMI OBSOLETE","15/10/2024","1398372"], [4191,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1024: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO SULLA SS 394 DEL VERBANO ORIENTALE RILASCIATA DA ANAS SPA. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO","15/10/2024","1398456"], [4192,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AGOSTO - SETTEMBRE 2024","16/10/2024","1398481"], [4193,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: SERVIZIO DI RICARICA DELL'AUTOVETTURA ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE COLONNINA DI APPROVVIGIONAMENTO, CON DECORRENZA 01/11/2024 FINO AL 31/10/2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASGAS SRL DI MILANO ED AS","16/10/2024","1398312"], [4194,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1026: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 2","16/10/2024","1398493"], [4195,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BERTINI SRL DI ALAGNA VALSESIA (VC).","16/10/2024","1398544"], [4196,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1028: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (CONSUNTIVO 2022) EX D.G.R. 777/2023 - QUOTA PER GLI ENTI GESTORI PRIVATI","16/10/2024","1398546"], [4197,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1027: SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO SOMME","16/10/2024","1398547"], [4198,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1029: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (CONSUNTIVO 2022) EX D.G.R. 777/2023 - QUOTA PER GLI ENTI GESTORI PUBBLICI DIVERSI DAL COMUNE DI LUINO","16/10/2024","1398563"], [4199,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1030: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE SETTEMBRE 2024.","16/10/2024","1398574"], [4200,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: 20 CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIE, RACCONTI, DISEGNI E VIGNETTE DI PACE. REALIZZAZIONE TARGA PREMIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","16/10/2024","1398596"], [4201,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1032: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPELLI SRL DI PIERO ANGELO COPELLI DI LUINO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANCELLO DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA BOTTACCHI A LUIN","16/10/2024","1398604"], [4202,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1031: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 3","16/10/2024","1398605"], [4203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1033: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI) RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE.","16/10/2024","1398616"], [4204,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1034: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE","16/10/2024","1398629"], [4205,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1035: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 4","16/10/2024","1398694"], [4206,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.709: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - DECISIONE A CONTRARRE","16/10/2024","1398713"], [4207,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.710: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DA ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI","17/10/2024","1398715"], [4208,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.711: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI.","17/10/2024","1398731"], [4209,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2024/2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GROTTO MARCO CON SEDE A GAVI","17/10/2024","1398755"], [4210,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1036: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO SETTEMBRE 2024","17/10/2024","1398849"], [4211,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1037: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","17/10/2024","1398872"], [4212,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1038: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SINTEL SRL CON SEDE IN MILANO.","17/10/2024","1398889"], [4213,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FEMA DI ASSAGO (MI) RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI DEZANZARIZZAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FORLANINI.","17/10/2024","1398910"], [4214,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1040: REDAZIONE PIANO DI AZIONE ACUSTICO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL COMUNE DI LUINO, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE E DEL D.LGS. 194/05. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOC. ACCON ITALIA SRL.","17/10/2024","1398929"], [4215,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1041: A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE.","17/10/2024","1399012"], [4216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185348723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 6920241019000771 IMPORTO: 32 OGGETTO: DIMINUZIONE TOTALE N. 8B00680830 CONTO 5/2024 LINEA 033211140950 5BIM 2024)","17/10/2024","1399156"], [4217,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1042: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL","17/10/2024","1399158"], [4218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185647946 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 791/2024 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: DET.M.E. N.768 DEL 20/12/2023)","17/10/2024","1399163"], [4219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185646150 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 790/2024 IMPORTO: 549 OGGETTO: DET.M.E. N.768 DEL 20/12/2023)","17/10/2024","1399164"], [4220,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1044: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","17/10/2024","1399201"], [4221,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1043: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","17/10/2024","1399169"], [4222,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1045: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","17/10/2024","1399243"], [4223,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1048: ANALISI ACQUE DI FALDA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO). LIQUIDAZIONE FATTURA QUINTA CAMPAGNA A","17/10/2024","1399286"], [4224,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1047: LIQUIDAZIONE FATTURE AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","17/10/2024","1399273"], [4225,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1049: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL’AMBITO DELLA CER DEL LUINESE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOC. NRG ZERO","17/10/2024","1399318"], [4226,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","17/10/2024","1399322"], [4227,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1051: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA’ LAVORI, REDAZIONE C.R.E. INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROG","17/10/2024","1399422"], [4228,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICHE AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUATO EX ART. 55-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II. E NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE","17/10/2024","1399435"], [4229,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.713: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL IV TRIMESTRE 2024, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.","18/10/2024","1399496"], [4230,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1052: LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE","18/10/2024","1399520"], [4231,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1053: CONCERTO VIAGGIO ATTORNO ALLA MUSICA IN DATA 15 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA","18/10/2024","1399533"], [4232,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1054: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024","18/10/2024","1399551"], [4233,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1055: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06","18/10/2024","1399613"], [4234,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1056: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA.","18/10/2024","1399652"], [4235,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1058: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO OTTOBRE 2024","18/10/2024","1399694"], [4236,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1057: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ARREDI ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA TH.KOHL SRL CON SEDE IN BADIA CALAVENA (VR).","18/10/2024","1399693"], [4237,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1059: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A GAS METANO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA - OPERE EDILI COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GAVAZZI PIETR","18/10/2024","1399729"], [4238,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1060: LIQUIDAZIONE FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO","18/10/2024","1399732"], [4239,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1061: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE SECONDO SAL ALLA DITTA G&O STRADE SAS CON SEDE IN LUINO (VA).","18/10/2024","1399737"], [4240,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1062: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DI DUE FABBRICATI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO.","18/10/2024","1399740"], [4241,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1063: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D. L. E CONTABILITA’ LAVORI, COORDINATORE SIC","18/10/2024","1399742"], [4242,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SAGGESE SPA CON SEDE IN NOCERA I","20/10/2024","1399811"], [4243,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DECISIONE A CONTRARRE","20/10/2024","1399813"], [4244,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1064: LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MORO MATTEO CON STUDIO IN LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. I ACCONT","21/10/2024","1399905"], [4245,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: RIDETEREMINAZIONE IMPEGNO N. 1327/0/2024 PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOMS","21/10/2024","1400133"], [4246,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.227: VIA MONTE SANTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","22/10/2024","1400221"], [4247,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER PARCHEGGI ED INSTALLAZIONE PALO E INSEGNA DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.","22/10/2024","1400204"], [4248,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1066: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB","22/10/2024","1400265"], [4249,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ E UFFICIO GIUDICE DI PACE","22/10/2024","1400365"], [4250,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SAGGESE SPA CO","22/10/2024","1400375"], [4251,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1067: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2024","22/10/2024","1400390"], [4252,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.228: VIA LUIGI SBARRA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","22/10/2024","1400404"], [4253,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.721: AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LUINO PER ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE (EX P.E.O.) PER L'ANNO 2023. INDIZIONE SELEZIONE","22/10/2024","1400424"], [4254,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: RIMBORSO TASSA RIFIUTI","22/10/2024","1399250"], [4255,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1068: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","23/10/2024","1400501"], [4256,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA COSTITUENDA RTI TRA DITTA BEMAR SRL CON SEDE IN ROMA (CAPOGRUPPO) E DITTA SELVA MERCURIO SRL CON SEDE IN COMO (MANDANTE)","23/10/2024","1400564"], [4257,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1070: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI) RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. II SAL.","23/10/2024","1400633"], [4258,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: UPGRADE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO INSTALLATO NELLA SALA CONFERENZE DEL PALAZZO VERBANIA","23/10/2024","1400697"], [4259,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.229: VIA BERTONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","23/10/2024","1400992"], [4260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222822399 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 0150220240000244800 IMPORTO: 96,44 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE)","23/10/2024","1401012"], [4261,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.230: PIAZZALE RIALZATO C/O CARREFOUR LUINO VIA XXV APRILE N. 31 - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","24/10/2024","1401105"], [4262,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2024.","24/10/2024","1401118"], [4263,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: ACQUISTO PER 12 MESI DI N. 2 LICENZE SYGMA CONNECT, N. 24 MICROSOFT 365 APP BUSINESS, N. 2 ADOBE ACROBAT PRO E N. 1 ADOBE PHOTOSHOP","24/10/2024","1400444"], [4264,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1071: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRAINO DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE, DALL'OFFICINA MECCANICA MARELLI & POZZI DI GAVIRATE FINO AL PALAZZO COMUNALE.","24/10/2024","1401100"], [4265,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCUFFI F.LLI SRL DI COLVERDE (CO) RELATIVA AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. II SAL.","24/10/2024","1401154"], [4266,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.726: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA - SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE ANNO SCOLASTICO 2024 -2025","24/10/2024","1401214"], [4267,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.202 (GIUNTA COMUNALE): INCENTIVO ALLA PERMAMENZA DEL PERSONALE SANITARIO PRESSO L'OSPEDALE DI LUINO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO.","24/10/2024","1399942"], [4268,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA DUMENZA N. 42 A LUINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER MESI SEI RINNOVABILI","24/10/2024","1401294"], [4269,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1075: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA LINEA INTERNET INTRED DEL PALAZZO COMUNALE E ALL'ACQUISTO DI 2 STAMPANTI","24/10/2024","1401548"], [4270,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1076: NUOVA PROLOCO CITTA’ DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE 2024","24/10/2024","1401695"], [4271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230439527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: DFPA000023 IMPORTO: 493,31 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI)","24/10/2024","1401725"], [4272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230439644 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: DFPA000022 IMPORTO: 366 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI)","24/10/2024","1401726"], [4273,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEB SRL CON SEDE A FAVARA (AG) RELATIVA AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ED ACCESSIBILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE","25/10/2024","1401740"], [4274,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1077: LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI AUTODIFESA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE","25/10/2024","1401730"], [4275,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA - M.H.","25/10/2024","1401756"], [4276,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.","25/10/2024","1401770"], [4277,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2024","25/10/2024","1401779"], [4278,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.205 (GIUNTA COMUNALE): TRASPORTO SOCIALE - APPROVAZIONE CRITERI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA","25/10/2024","1401126"], [4279,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.231: ORDINZANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 23/2024 DEL 05/06/2024","25/10/2024","1401812"], [4280,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.232: ORDINANZA DIRIGENZIALE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 24/2024 DEL 18 GIUGNO 2024","25/10/2024","1401836"], [4281,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.209 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI MONITORAGGIO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE","25/10/2024","1401835"], [4282,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.210 (GIUNTA COMUNALE): PCC NUOVA COSTRUZIONE CASA UNIFAMILIARE LOCALITÀ POPPINO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA DELLE SELVETTE E SCHEMA DI CONVENZIONE.","25/10/2024","1401847"], [4283,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: RIMBORSO IMPOSTE / TASSE DIVERSE NON DOVUTE","25/10/2024","1401920"], [4284,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.211 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DEL LUINESE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA","25/10/2024","1401921"], [4285,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.732: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO - 2 LOTTO - CONCESSIONE PROROGA TERMINE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE","26/10/2024","1402023"], [4286,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.233: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 24/2024","26/10/2024","1402025"], [4287,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.234: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 27/2024","26/10/2024","1402027"], [4288,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.235: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/2024","26/10/2024","1402029"], [4289,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.236: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 26/2024","26/10/2024","1402031"], [4290,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.237: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 28/2024","26/10/2024","1402033"], [4291,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.238: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 34/2024","26/10/2024","1402035"], [4292,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1074: RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA","28/10/2024","1264199"], [4293,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSCUOLA LUINO SNC","28/10/2024","1402194"], [4294,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","28/10/2024","1402196"], [4295,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FO2425 DEL 15/10/2024 ALLA SOC. COOP SOCIALE PERCORSI PER CRESCERE PER N. 2 SESSIONI FORMATIVE RELATIVE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6","28/10/2024","1401738"], [4296,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE (2024-2026). MESE DI SETTEMBRE 2024.","28/10/2024","1402124"], [4297,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.733: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO","28/10/2024","1402322"], [4298,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1084: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP PRESSO VILLA HUSSY CREVA E TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BP ENERGIA SRL.","28/10/2024","1402329"], [4299,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1085: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECONORD SPA.","28/10/2024","1402352"], [4300,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - 24 NOVEMBRE MARCIA DEI DIRITTI INFANTILI IMPEGNO DI SPESA.","28/10/2024","1402338"], [4301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253170252 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/10/2024 NUMERO: 8525 IMPORTO: 756,6 OGGETTO: )","29/10/2024","1402419"], [4302,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024.","29/10/2024","1402455"], [4303,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.239: VIA LUIGI SBARRA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","29/10/2024","1402515"], [4304,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1086: INIZIATIVE CULTURALI 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE","29/10/2024","1402525"], [4305,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1087: 20 CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIE, RACCONTI, DISEGNI E VIGNETTE DI PACE.REALIZZAZIONE TARGA PREMIAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBERLETTI AVCT SAS","29/10/2024","1402541"], [4306,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1065: LIQUIDAZIONI RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE, MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE FARMACIA COMUNALE","29/10/2024","1399949"], [4307,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.23: TSO M. O.","29/10/2024","1402609"], [4308,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A TERZI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISSTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI - PERIODO 18 OTTOBRE 2024/17 SETTEMBRE 2028 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.","29/10/2024","1402625"], [4309,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1089: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024.","29/10/2024","1402634"], [4310,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2024.","29/10/2024","1402649"], [4311,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1090: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SPS PHARMATHEK S.R.L. CON SEDE IN VERONA (VR).","29/10/2024","1402659"], [4312,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1091: REALIZZAZIONE LINEA VITA E ULTERIORI OPERE DI LATTONERIA PRESSO I LOCULI DEL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA).","29/10/2024","1402705"], [4313,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.240: PIAZZALE RIALZATO PRESSO CARREFOUR LUINO VIA XXV APRILE N. 31 - PROROGA TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","29/10/2024","1402711"], [4314,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.241: VIA CARNOVALI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - PROROGA","30/10/2024","1402807"], [4315,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: CONTRIBUTO STATUTARIO ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","1402716"], [4316,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO PER INTERVENTI IN FORMA ASSOCIATA DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90. ASSUNZIONE IMPEGNO DI","30/10/2024","1402816"], [4317,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1088: PIANO DI ZONA - PROGETTO CON_TE_STO: LIQUIDAZIONE TECNICA FATTURE CO.L.C.E.","30/10/2024","1402613"], [4318,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER MESI 36. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.","30/10/2024","1402833"], [4319,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB","30/10/2024","1400628"], [4320,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: AREA MINORI - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","1401866"], [4321,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1096: CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO DEL SOFFITTO DEI LOCULI REALIZZATI NELL’ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO (VA).","30/10/2024","1403111"], [4322,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1097: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 2 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA NIMA S.R.L. CON SEDE IN CHIERI (TO).","30/10/2024","1403117"], [4323,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE - ANNO 2025","30/10/2024","1403124"], [4324,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO PONTE RADIO AD USO PRIVATO PER LA LICENZA N. 306505/PAG - ANNO 2025","30/10/2024","1403130"], [4325,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.242: VIA ALESSANDRO MANZONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","30/10/2024","1403135"], [4326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261581059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: FAT.PAM 35/24 IMPORTO: 79,95 OGGETTO: FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA)","30/10/2024","1403148"], [4327,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1094: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA","31/10/2024","1403085"], [4328,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO MASSIMILIANO BELMONTE PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUINO CON ESTINZIONE DEL DIRITTO ENFITEUTICO DEI BENI AI MAPPALI N. 1803, 1805, 1801, 942, FG. 09, SEZIONE CENSUARIA DI","31/10/2024","1399712"], [4329,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA DUMENZA N. 42 A LUINO - ACCERTAMETNO SOMME IN ENTRATA PER CORRESPONSIONE CANONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA.","31/10/2024","1403473"], [4330,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1099: RIMBORSO IMU","31/10/2024","1403478"], [4331,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1100: INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO REMIERO DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA EDILE MORANDI E DELLEA & C. SNC PER INTERVENTI EDILI.","31/10/2024","1403531"], [4332,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.243: VIA DELLE MOTTE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","31/10/2024","1403441"], [4333,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1093: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE COPERTURA EDIFICI ESISTENTI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA).","31/10/2024","1403028"], [4334,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.24: ASO - M.D.","31/10/2024","1403558"], [4335,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1101: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE ELETTRICHE E COORDINAMENTO SICUREZZA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE S","31/10/2024","1403565"], [4336,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1102: REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI / FORNASETTE LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ING. CRISTIANO CARLESSO PER INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED EC","31/10/2024","1403588"], [4337,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1103: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE ELETTRICHE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA VALENTINI EMILIANO VITTORIO DI CASSANO D’ADDA (MI).","31/10/2024","1403606"], [4338,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1104: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI REALIZZATI NELL’ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA IMENCO SRL CON SEDE IN TRADATE (VA).","31/10/2024","1403636"], [4339,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.245: VIA TORRETTA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","03/11/2024","1403732"], [4340,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI\" - 2 LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE\"","03/11/2024","1403734"], [4341,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1105: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","04/11/2024","1403792"], [4342,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA PER ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO EX SEGHERIA\" - MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE DANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA\"","04/11/2024","1403845"], [4343,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: ASSISTENZA SISTEMA 'CONCILIUM' DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE","04/11/2024","1403998"], [4344,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1098: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA","04/11/2024","1403317"], [4345,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.","04/11/2024","1404012"], [4346,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1106: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","04/11/2024","1404033"], [4347,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1108: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER INTER-VENTO STRUTTURALE DI APERTURA FORI PASSANTI PER IMPIANTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. ROBERTO CASTRO DI MAGENTA (MI).","04/11/2024","1404073"], [4348,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.213 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026","04/11/2024","1404140"], [4349,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.214 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026","04/11/2024","1404162"], [4350,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.749: ACQUISTO N. 2 VIDEO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA","04/11/2024","1404163"], [4351,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL","04/11/2024","1404180"], [4352,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA STUDIO TENDA SAS.","04/11/2024","1403554"], [4353,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE","04/11/2024","1404231"], [4354,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1107: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA","05/11/2024","1404037"], [4355,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1111: LIQUIDAZIONE FATTURA A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06","05/11/2024","1404338"], [4356,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: INIZIATIVE CULTURALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE","05/11/2024","1404350"], [4357,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1112: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI) RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. III E IV SAL.","05/11/2024","1404356"], [4358,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1110: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA","05/11/2024","1404333"], [4359,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO CULTURALE ANNO 2025","05/11/2024","1404366"], [4360,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.246: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","05/11/2024","1404473"], [4361,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.247: VIA LIDO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","05/11/2024","1404483"], [4362,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.248: CORSO XXV APRILE - VIA CAIROLI - VIA VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","05/11/2024","1404507"], [4363,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","05/11/2024","1404578"], [4364,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNETTIVITÀ DEL PARCO MARGORABBIA CON STORNO DI FATTURA, ANTICIPO SPESE DI NOTIFICA SU PIATTAFORMA SEND E ACQUISTO SCANNER","05/11/2024","1404570"], [4365,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A GAS METANO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA OPERE INTEGRATIVE IDRAULICHE E DI ASSISTENZA MURARIA. ASSUNZIONE IMPEG","05/11/2024","1404587"], [4366,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: CONCORSO PER ESAMI PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMIN","06/11/2024","1404667"], [4367,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: PIANO DI ZONA - APPALTO DI GESTIONE NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO E SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLA POVERTA': INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","06/11/2024","1404357"], [4368,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1114: PRESENTAZIONE DEL LIBRO: SHAKERATA FATALE A STRESA DI MARCO MARCUZZI - CONTRIBURTO ALL'AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE SEZIONE DI LUINO.","06/11/2024","1404681"], [4369,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1115: PIANO DI ZONA - SISTEMA PREMIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563: ALZHEIMER CAFE' -LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO 50%.","06/11/2024","1404718"], [4370,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1116: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL","06/11/2024","1404836"], [4371,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MC SIVIERO SRL DI GRAVELLONA TOCE (VB) RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA STRUTTURA IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL PARCO LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI A LUINO.","06/11/2024","1404849"], [4372,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA","06/11/2024","1404844"], [4373,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.25: ORDINANZA TSO - S.D.","06/11/2024","1404882"], [4374,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.26: TSO S.D.","06/11/2024","1404922"], [4375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13311131178 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: )","07/11/2024","1404952"], [4376,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO A","07/11/2024","1404798"], [4377,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1119: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2024 EX DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 627/2024","07/11/2024","1405054"], [4378,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","07/11/2024","1405048"], [4379,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1120: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO) RELATIVA AL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO IL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO CAMPO MARGORABBIA.","07/11/2024","1405082"], [4380,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.215 (GIUNTA COMUNALE): CYCLING SPORT PROMOTION A.S.D. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE TROFEO ALFREDO BINDA IN DATA 15 E 16 MARZO 2025","07/11/2024","1405089"], [4381,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.249: VIA PALAZZI - FESTEGGIAMENTI SANTA CATERINA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","07/11/2024","1405094"], [4382,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1122: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","07/11/2024","1405139"], [4383,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL’ANNO 2024","07/11/2024","1405141"], [4384,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1123: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024 AL SEGRETARIO GENERALE ED AL VICESEGRETARIO GENERALE","07/11/2024","1405165"], [4385,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1125: RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA DI VIA LIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ ALFA SRL.","07/11/2024","1405185"], [4386,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1121: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","07/11/2024","1405092"], [4387,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICHE A CRITERI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SEMIRESIDENZIALITA’ DELLA PERSONA DISABILE","07/11/2024","1405171"], [4388,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1126: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","07/11/2024","1405198"], [4389,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1128: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE DANTE ALIGHIERI E VIA DON FOLLI OPERE COMPLEMENTARI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL DI PERO (MI).","07/11/2024","1405218"], [4390,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITA SULLA BASE DEI CRITERI APPROVATI CON DGC N. 132/2024","08/11/2024","1405197"], [4391,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1130: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI DI CORMANO (MI) RELATIVA AGLI INTERVENTI ORDINARI PER L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELLA FONTANA PRESSO IL PARCO A LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI. - A","08/11/2024","1405294"], [4392,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.250: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","08/11/2024","1405290"], [4393,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1129: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA","08/11/2024","1405273"], [4394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323339761 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 90/001 IMPORTO: 16664,38 OGGETTO: )","08/11/2024","1405334"], [4395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323857293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 3172 OGGETTO: )","08/11/2024","1405427"], [4396,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI CONTABILI ASSUNTE PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI","08/11/2024","1405434"], [4397,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1131: LIQUIDAZIONE FATTURE 3147 E 3148 DEL 16/10/2024 SO.GE.R.T. SPA","08/11/2024","1405306"], [4398,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AI COSTI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI NELL’AREA DELLA RESIDENZIALITA’","08/11/2024","1405495"], [4399,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.251: VIA UGO FOSCOLO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","08/11/2024","1405507"], [4400,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.252: VIA ISOLA DEI FIORI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","08/11/2024","1405521"], [4401,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.253: VIA V. SERENI - VIA A. MANZONI - LARGO GALVALIGI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","08/11/2024","1405549"], [4402,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327373439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 75-2024 IMPORTO: 19032 OGGETTO: )","08/11/2024","1405573"], [4403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13332985588 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2545/SW IMPORTO: 175,66 OGGETTO: )","09/11/2024","1405610"], [4404,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.218 (GIUNTA COMUNALE): OPERE PER MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN VIA BIVIGLIONE NEL COMUNE DI LUINO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA.","11/11/2024","1405633"], [4405,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA KASKO, CON LA SOCIETA’ NOBIS ASSICURAZIONI DI AGRATE BRIANZA (MB), PER LA DURATA DI ANNI 3. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026","11/11/2024","1405312"], [4406,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER MESI 36. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL DI POLLEIN (AO).","11/11/2024","1405708"], [4407,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.254: VIA LUGANO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","11/11/2024","1405759"], [4408,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.255: VIA SAN PIETRO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","11/11/2024","1405777"], [4409,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1132: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STATUTARIO ANNO 2024, DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO","11/11/2024","1405802"], [4410,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.219 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ART 166 COMMA 2 E COMMA 2 QUATER D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024- ART. 176 D.LGS. 267/2000","11/11/2024","1405808"], [4411,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1133: INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 2 LOT","11/11/2024","1405829"], [4412,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1134: RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA M.H.","11/11/2024","1405836"], [4413,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.256: VIA GIORDANO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","11/11/2024","1405850"], [4414,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: CONCERTO DI NATALE IN DATA 22 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","11/11/2024","1405914"], [4415,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA EDILE BAGGIOLINI SRL CON SEDE IN BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA).","11/11/2024","1405199"], [4416,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1135: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COSTI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI CON LA PROCEDURA DEL SISTEMA GESTIONE VEICOLI CONFISCATI (SIVES)","11/11/2024","1405919"], [4417,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1136: LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA","11/11/2024","1405980"], [4418,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO. ANNO 2024 - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.","11/11/2024","1406012"], [4419,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE ALZARE LO SGUARDO 3. POMERIGGIO DI CONVERSAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE IN DATA 16 NOVEMBRE 2024","11/11/2024","1406035"], [4420,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1137: SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SONICA SNC","11/11/2024","1406111"], [4421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347475605 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 009272 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR","11/11/2024","1406144"], [4422,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347534088 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 46PA IMPORTO: 1220 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA)","12/11/2024","1406155"], [4423,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1138: LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL","12/11/2024","1406173"], [4424,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: PERMANENZA DEL PERSONALE SANITARIO PRESSO L'OSPEDALE DI LUINO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO.","12/11/2024","1406099"], [4425,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","12/11/2024","1406224"], [4426,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1140: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA OTTOBRE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","12/11/2024","1406218"], [4427,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1141: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024","12/11/2024","1406221"], [4428,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.257: VIA SAN PIETRO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","12/11/2024","1406241"], [4429,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO DI ENTI ON LINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025 E 2026","12/11/2024","1406128"], [4430,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.774: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRI","12/11/2024","1406248"], [4431,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","12/11/2024","1406271"], [4432,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1143: INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI GRANTOLA - LIQUIDAZIONE SPESA A RIMBORSO COSTI SOSTENUTI","12/11/2024","1406249"], [4433,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1145: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 4 ALLA DITTA EDILCERESIO SAS.","12/11/2024","1406299"], [4434,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: PIANO DI ZONA - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI DISABILI A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. ONLUS.","12/11/2024","1405622"], [4435,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: INTERVENTI DI SUPPORTO LOGISTICO ED ACQUISTO ARREDI PRESSO IL DORMITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA","12/11/2024","1406297"], [4436,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO IN CONTRADDITTORIO NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO L’AREA COMUNALE SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU’. LIQUIDAZIONE FATTURA AD ARPA LOMBAR","12/11/2024","1406483"], [4437,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1147: INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI LIQUI","12/11/2024","1406493"], [4438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357609002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20540/S IMPORTO: 183 OGGETTO: )","12/11/2024","1406507"], [4439,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1149: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA A","12/11/2024","1406521"], [4440,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1148: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","12/11/2024","1406506"], [4441,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357608993 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20538/S IMPORTO: 490,98 OGGETTO: )","13/11/2024","1406533"], [4442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357608996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20539/S IMPORTO: 91,5 OGGETTO: )","13/11/2024","1406534"], [4443,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1142: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.","13/11/2024","1406240"], [4444,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE DANTE ALIGHIERI E VIA DON FOLLI OPERE COMPLEMENTARI SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PORTONE CASERMA VV.F. E PULSANTI CHIAMATA SEMAFORO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA E","13/11/2024","1406560"], [4445,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): VARIANTE PUNTUALE AL DOCUMENTO DI PIANO ED AL PIANO DEI SERVIZI FINALIZZATA AL RIASSETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI CHE INTERESSANO GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE - MODIFICA NOMINA AUTORITÀ PROCEDENTE E","13/11/2024","1406562"], [4446,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.258: VIA TORCHIETTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","13/11/2024","1406580"], [4447,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1151: CASA EDITRICE MIMESIS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE CARTEGGIO SERENI-BANDINI","13/11/2024","1406592"], [4448,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1150: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).V BIMESTRE 2024.","13/11/2024","1406588"], [4449,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.259: PIAZZA MARCONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","13/11/2024","1406657"], [4450,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1152: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO OTTOBRE 2024.","13/11/2024","1406653"], [4451,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.260: VIA ISOLA DEI FIORI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","13/11/2024","1406664"], [4452,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO NOVEMBRE 2024","14/11/2024","1406804"], [4453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13366780355 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 3929,4 OGGETTO: )","14/11/2024","1406848"], [4454,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1154: A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE.","14/11/2024","1406685"], [4455,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1156: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD ANFFAS LUINO ULTERIORE 30% SUI PROGETTI DOPO DI NOI DEL BANDO DICEMBRE 2023","14/11/2024","1406875"], [4456,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CERUTTI&POZZI SRL","14/11/2024","1406885"], [4457,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1157: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE SETTEMBRE 2024","14/11/2024","1406884"], [4458,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1158: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA A NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO MESE DI OTTOBRE 2024.","14/11/2024","1406956"], [4459,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE A PALAZZO VERBANIA. AFFIDAMENTO FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","14/11/2024","1406991"], [4460,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LE BETULLE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LUCA MARELLI, TITOLARE DELLO STUDIO SIAI GROUP DI LAVE","14/11/2024","1407093"], [4461,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1159: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. MASSIMO MACCHI.","14/11/2024","1407158"], [4462,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1160: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","15/11/2024","1407335"], [4463,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO RIFERITE ALL'ANNO 2023","15/11/2024","1407404"], [4464,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.261: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO ALFA ROMEO - B.J.","15/11/2024","1407520"], [4465,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA (ART. 13, CO. 6, CCNL 16.11.2022) DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI 5 POSTI IN VARIE AREE DI I","15/11/2024","1407530"], [4466,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.221 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI LUINO E L'ACCADEMIA MUSICALE PIETRO BERTANI APS DI LUINO DI UN LOCALE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE IN VIA B.LUINI, N. 23 A LUINO","15/11/2024","1407536"], [4467,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO E ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023","15/11/2024","1407581"], [4468,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1162: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO","15/11/2024","1407611"], [4469,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.262: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT - M.G.","15/11/2024","1407624"], [4470,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.263: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO - B.M.","15/11/2024","1407628"], [4471,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.264: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO - F.S.G.","15/11/2024","1407635"], [4472,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.265: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO - G.M.","15/11/2024","1407639"], [4473,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.266: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA FIAT GRANDE PUNTO - D.S.","15/11/2024","1407644"], [4474,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.267: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA MOTOVEICOLO HONFA - D.F.","15/11/2024","1407648"], [4475,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.268: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA MOTOVEICOLO HONDA - N.J.P.","15/11/2024","1407652"], [4476,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.269: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO OPEL CORSA - F.D.S.M.","15/11/2024","1407656"], [4477,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.270: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA OPEL VECTRA - I.F.","15/11/2024","1407662"], [4478,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.271: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA RENAULT CLIO - D.S.C.","15/11/2024","1407666"], [4479,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389436180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 58 IMPORTO: 237,97 OGGETTO: )","16/11/2024","1407694"], [4480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388880187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 240/E IMPORTO: 274,9 OGGETTO: )","16/11/2024","1407695"], [4481,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.222 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026","17/11/2024","1407719"], [4482,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.223 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026","17/11/2024","1407729"], [4483,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.272: VIA SANTA RITA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","18/11/2024","1407777"], [4484,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.273: VIA ROCCOLO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","18/11/2024","1407781"], [4485,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.274: LARGO GALVALIGI - CELEBRAZIONE VIRGO FIDELIS - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","18/11/2024","1407809"], [4486,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","18/11/2024","1407829"], [4487,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1163: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB 5 BIM. 2024","18/11/2024","1408094"], [4488,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402587797 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 229/E IMPORTO: 169,58 OGGETTO: VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","18/11/2024","1408148"], [4489,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402587398 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 228/E IMPORTO: 212,28 OGGETTO: VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","18/11/2024","1408149"], [4490,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER L'ACCREDITAMENTO DEI RIVERSAMENTI ALL'ENTE COMUNALE DA PARTE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE - PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SOND","18/11/2024","1408147"], [4491,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.275: VIA PALAZZI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","18/11/2024","1408157"], [4492,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: AFFIDAMENTO FORNITURA DOMINIO COMUNE.LUINO.VA.IT CON GESTIONE PANNELLO DNS PERIODO 02/12/2024 - 01/12/2028","18/11/2024","1408091"], [4493,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: AGGIORNAMENTO DI N. 1 LICENZA SOFTWARE DI SCREEN READER DENOMINATA ' JAWS' PRODOTTA DALLA DITTA VOICE SYSTEM SRL","18/11/2024","1408165"], [4494,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1164: INCENTIVO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO APPALTO SERVIZI AED E PER I SERVIZI DI PRE E DOPOSCUOILA PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027.","18/11/2024","1408195"], [4495,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: PUBBLICAZIONE IN MODALITÀ OPEN DATA DEI DATI DI INTERESSE PUBBLICO","18/11/2024","1408190"], [4496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403799669 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2113,65 OGGETTO: )","18/11/2024","1408233"], [4497,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1165: LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA SOCIETA' CIS BROKER DI MILANO, RELATIVO ALLA STIPULA DI POLIZZA KASKO KM DIPENDENTI IN MISSIONE","18/11/2024","1408234"], [4498,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1166: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 ALLA DITTA DIMENSIONE BAGN","18/11/2024","1408260"], [4499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13407928052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 39/E IMPORTO: 610 OGGETTO: )","19/11/2024","1408325"], [4500,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1167: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 3","19/11/2024","1408371"], [4501,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1168: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A GAS METANO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. OPERE IDRAULICHE INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DIMENSIONE","19/11/2024","1408384"], [4502,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO. ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO (VA).","19/11/2024","1408220"], [4503,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.792: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET SCUOLE ELEMENTARI LUINO E CREVA E UFFICI COMUNALI VIA B. LUINI 21 - ANNO 2025","19/11/2024","1408405"], [4504,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1169: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL","19/11/2024","1408520"], [4505,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: SANIFICAZIONE VOLUMI FONDO STORICO BIBLIOTECA (XVI-XX SECOLO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEICO SRL DI TRUCCAZZANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","19/11/2024","1408584"], [4506,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1170: LIQUIDAZINE PARCELLA ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. BELMONTE MASSIMILIANO DI LUINO PER ATTO DI ACQUISTO BENE CULTURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004","19/11/2024","1408605"], [4507,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1171: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","19/11/2024","1408639"], [4508,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1173: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL CON SEDE A LEGNANO (MI) RELATIVA AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA FONTANA SCENOGRAFICA DEL PARCO LAGO IN VIALE DANTE ALIGHIERI A LUINO.","20/11/2024","1408727"], [4509,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1153: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). V BIMESTRE 2024.","20/11/2024","1406670"], [4510,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL.","20/11/2024","1408772"], [4511,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1175: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 - EROGAZIONE ALLE SCUOLE MATERNE LOCALI II ACCONTO SUL CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE.","20/11/2024","1408766"], [4512,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE MODIFICA LINEA DI ADDUZIONE GAS METANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GATTA SNC DI GATTA GIUSEPPE & C. CON SEDE IN LUINO.","20/11/2024","1408841"], [4513,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI PER RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA PASCOLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARCO CARCANO DI VARESE.","20/11/2024","1408849"], [4514,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: AREA MINORI - RIDETERMINAZIONI IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONI N. 407/2024 E N. 540/2024","21/11/2024","1408822"], [4515,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.276: PARCO MARGORABBIA - PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","21/11/2024","1408973"], [4516,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1178: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX DETERMINAZIONE N. 546/2024","21/11/2024","1409003"], [4517,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1177: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","21/11/2024","1408984"], [4518,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NOTEBOOK PER PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (EDUCATORE ASILO NIDO) DA ASSEGNARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE - CIG B461FDC973","21/11/2024","1409067"], [4519,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1172: TRASPORTO SOCIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ODV DI LUINO MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","1408712"], [4520,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1092: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","21/11/2024","1402984"], [4521,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO","21/11/2024","1409118"], [4522,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1179: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO TENDA PER LA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI","21/11/2024","1409086"], [4523,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1180: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","21/11/2024","1409194"], [4524,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: CONCORSO PUBBLICO PER 3 POSTI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI-ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE FF.AA. SCORRIMENTO GRADUATORIA","21/11/2024","1409274"], [4525,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE ESISTENTE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA KONE SPA.","21/11/2024","1409295"], [4526,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.803: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA' CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) - CONCESSIONE PROROGA TERMINE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE","22/11/2024","1409305"], [4527,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: ART. 1 - COMMI DA 583 A 587 - DELLA LEGGE N. 234/2021: ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI.","22/11/2024","1409338"], [4528,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO PER ATTIVITA' DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE.","22/11/2024","1409349"], [4529,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: PIANO DI ZONA INTERVENTI PROGETTUALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) ANNUALITA’ 2024/2025. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","22/11/2024","1409350"], [4530,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1182: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2024","22/11/2024","1409358"], [4531,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 668/2024.","22/11/2024","1409373"], [4532,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1183: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2024","22/11/2024","1409377"], [4533,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1184: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/11/2024","1409393"], [4534,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1185: INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","22/11/2024","1409410"], [4535,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO SMA PER LA SPEDIZIONE MASSIVA DEI VERBALI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2025. APPROVAZIONE PROCEDURA ED AGGIUDIC","22/11/2024","1408299"], [4536,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.277: VIA XV AGOSTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","23/11/2024","1409435"], [4537,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.807: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA GARA EUROPEA TELEMA-TICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI NOLO AUTOMEZZI E FORNITURA DI MATERIALI A PIÈ D'OPE","25/11/2024","1409443"], [4538,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1186: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024","25/11/2024","1409487"], [4539,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNA","25/11/2024","1409515"], [4540,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.28: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI DI PERIMETRAZIONE DELL’AREA PRIVATA COMPLESSO EX AREA RATTI LUINO, DELIMITATA CON MURATURE CONTINUE, PROSPICIENTI SU PUBBLICHE VIE","25/11/2024","1409527"], [4541,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1189: LIQUDAZIONE FATTURE A2A SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024","25/11/2024","1409526"], [4542,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1190: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024","25/11/2024","1409544"], [4543,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1080: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE (2024-2026). MESE DI OTTOBRE 2024.","25/11/2024","1401767"], [4544,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1191: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMMA SPA PER FONRITURA GAS AGOSTO 2024.","25/11/2024","1409559"], [4545,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024","25/11/2024","1409576"], [4546,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1193: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024","25/11/2024","1409615"], [4547,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1194: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELIOGRAFICA VARESINA SNC DI VARESE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E POSA DI UNA STRUTTURA IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL PARCO LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI A LUINO.","25/11/2024","1409676"], [4548,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","25/11/2024","1409743"], [4549,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AL CONSORZIO A.LP.I. SCARL CON SEDE IN MILANO","26/11/2024","1409832"], [4550,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.278: ROTONDA LUINI CONFALONIERI - PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","26/11/2024","1409839"], [4551,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1195: INIZIATIVE CULTURALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE","26/11/2024","1409889"], [4552,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.810: CONCESSIONE DI SERVIZI TURISTICI E RICREATIVI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX LIDO DI LUINO\" E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE\"","26/11/2024","1409905"], [4553,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA","26/11/2024","1409918"], [4554,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1196: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","26/11/2024","1410062"], [4555,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DATI AL MEF IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 222, L. 191/2009 - ANNUALITA’ 2024, 2025 E 2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. APKAPPA SRL.","26/11/2024","1410076"], [4556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457779965 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2024711492 IMPORTO: 216,29 OGGETTO: )","27/11/2024","1410091"], [4557,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1197: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2024","27/11/2024","1410108"], [4558,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1198: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO SNC DI ASTI RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI DI SOSTA DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE E NELLE PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.","27/11/2024","1410112"], [4559,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.227 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE COMUNE DI LUINO / XX SINISTRO 230093410 RAMO RCG AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO","27/11/2024","1410126"], [4560,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.279: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","27/11/2024","1410133"], [4561,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.228 (GIUNTA COMUNALE): CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM LUINO. APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2024","27/11/2024","1410146"], [4562,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: INTERVENTO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO REALIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ED INTERVENTO DI INSERIMENTO IN HOUSING SOCIALE CASA SAN CARLO - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA","27/11/2024","1410130"], [4563,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.","27/11/2024","1410116"], [4564,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.814: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO TRC3 VISNOVA - APPROVAZIONE VERBALE 2 COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE","27/11/2024","1410158"], [4565,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1199: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO - II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI EX DETERMINAZIONE N.699/2024","27/11/2024","1410195"], [4566,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1200: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUINO CON ESTINZIONE DEL DIRITTO ENFITEUTICO DEI BENI AI MAPPALI N. 1803, 1805, 1801, 942, FG. 09, SEZIONE CENSUARIA DI VOLDOMINO, INTESTATI A CAUSA PIA VANOLI. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NOTAIO","27/11/2024","1410210"], [4567,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461810604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2050/P IMPORTO: 286,7 OGGETTO: FT. PA DIFFERITA CON SPLIT PAYMENT)","27/11/2024","1410217"], [4568,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.815: OPERE DI TINTEGGIATURA, RIPARAZIONI E FORMAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PASSERA EGIDIO CON SEDE IN DUMENZA (VA)","27/11/2024","1410223"], [4569,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: SOSTITUZIONE EROGATORE DI CARBURANTE PRESSO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LUINO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ALLIERI ALESSANDRO SAS CON SEDE IN SAN PAOLO D'ARGON (BG).","27/11/2024","1410225"], [4570,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO BINI ENGINEERING SRL DI GEMONIO (VA).","28/11/2024","1410228"], [4571,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'","28/11/2024","1410308"], [4572,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1203: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA","28/11/2024","1410313"], [4573,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1205: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE COPERTURA EDIFICI ESISTENTI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA).","28/11/2024","1410340"], [4574,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2024 E SUCCESSIVE IMPEGNO DI SPESA","28/11/2024","1410315"], [4575,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA BORGO SUL TRESA GESTIONE 2024/2025","28/11/2024","1410383"], [4576,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1207: RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI.","28/11/2024","1410426"], [4577,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.820: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI PUBBLICI).","28/11/2024","1410438"], [4578,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1208: INDAGINE GEOLOGICA E SISMICA PER RIFACIMENTO TRATTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA PASCOLI E RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E INDAGINE SISMICA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DELLA ROGGIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. GE","28/11/2024","1410461"], [4579,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: ACQUISTO MATERIALE PER SPAZI ESPOSITIVI PALAZZO VERBANIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","28/11/2024","1410467"], [4580,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1210: OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO EX SEGHERIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE DANTE ALIGHIERI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA","28/11/2024","1410471"], [4581,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1201: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SCORRIMENTO GRADUATORIA.","28/11/2024","1410265"], [4582,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FATTURA SARA GHIOLDI PER LETTURA E LABORATORIO DI CARNEVALE E LETTURATEATRALIZZATA DI HALLOWEEN PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO","28/11/2024","1410469"], [4583,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI CENTRO DI VITA DI VOLDOMINO ANNO 2024","28/11/2024","1410506"], [4584,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1212: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","28/11/2024","1410544"], [4585,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1213: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","28/11/2024","1410550"], [4586,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1214: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","28/11/2024","1410553"], [4587,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1215: INTERVENTI EDUCATIVI A A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","28/11/2024","1410587"], [4588,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.229 (GIUNTA COMUNALE): RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO LUNGOLAGO DA ROTONDA MARINAIO A EX CAMPO SPORTIVO VIA LIDO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA","28/11/2024","1410611"], [4589,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.822: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERSONALE INTERNO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE","29/11/2024","1410613"], [4590,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1216: LIQUIDAZIONE ONERI RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI DI PIGNORAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE","29/11/2024","1410724"], [4591,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI - ANNO 2025","29/11/2024","1410739"], [4592,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1217: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.","29/11/2024","1410738"], [4593,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: MANUTENZIONE ANNUALE SITO ISTITUZIONALE CON RELATIVA APP DENOMINATA MYCITY - ANNO 2025","29/11/2024","1410763"], [4594,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: LINEE INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE - ANNO 2025","29/11/2024","1410774"], [4595,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1218: INTERVENTI DOVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","29/11/2024","1410743"], [4596,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1219: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LAFARMACIA COMUNALE ANNO 2024","29/11/2024","1410952"], [4597,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER PARCHEGGI ED INSTALLAZIONE PALO E INSEGNA DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.","29/11/2024","1410237"], [4598,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1220: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","29/11/2024","1410992"], [4599,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.831: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI FARMACEUTICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALLA FARMAC","29/11/2024","1411011"], [4600,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA","01/12/2024","1411053"], [4601,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.280: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","02/12/2024","1411056"], [4602,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989, N. 13, RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2024 (I ELENCO). IMPEGNO DI SPE","02/12/2024","1411076"], [4603,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA).","02/12/2024","1411141"], [4604,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","02/12/2024","1411171"], [4605,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025","02/12/2024","1411170"], [4606,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1204: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ASILO NIDO E ALLE SCUOLE MATERNE PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA LAURA CEGALIN","02/12/2024","1410311"], [4607,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.281: MERCATO STRAORDINARIO DEL GIORNO 8 DICEMBRE 2024 E MERCATO DELLA VIGILIA DEL SANTO NATALE 24 DICEMBRE 2024 - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","02/12/2024","1411321"], [4608,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1224: LIQUIDAZIONI FATTURE PER DOMINIO WWW.COMUNE.LUINO.VA.IT, LICENZE SOFTWARE, LINEA INTERNET VIDEOSORVEGLIANZA, CENTRALINO TELEFONICO E ANNULLAMENTO FATTURA TELECOM","02/12/2024","1411275"], [4609,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025.","02/12/2024","1411383"], [4610,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: CONVEZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.","02/12/2024","1411396"], [4611,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1225: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' II LOTTO DI COMPLETAMENTO. II ACCONTO.","02/12/2024","1411458"], [4612,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1226: SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PORTONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO E PULSANTI CHIAMATA SEMAFORO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ELETTRICA EFFE EMME DI FANTINI MASSIMO.","02/12/2024","1411469"], [4613,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1227: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE MODIFICA LINEA DI ADDUZIONE GAS METANO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GATTA SNC DI GATTA GIUSEPPE & C. CON SEDE IN LUINO.","02/12/2024","1411482"], [4614,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","02/12/2024","1411189"], [4615,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.841: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA - SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE ANNO SCOLASTICO 2024 -2025","02/12/2024","1411520"], [4616,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: SCAFFALATURE METALLICHE PER VOLUMI FONDO STORICO BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA FORGIA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","02/12/2024","1411492"], [4617,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK SRL","02/12/2024","1411536"], [4618,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.282: VIA DELLA VITTORIA N. 10 - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","03/12/2024","1411640"], [4619,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.283: VIA MONSIGNOR COMI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","03/12/2024","1411692"], [4620,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.231 (GIUNTA COMUNALE): DLGS 194/2005 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE PER GESTIONE RUMORE AMBIENTALE TRATTI DI STRADE COMUNALI CON TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE AI 3.000.000 ANNUI. RIAPPROVAZIONE SINTESI NON TECNICA E RELAZIONE DES","03/12/2024","1411701"], [4621,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI ORATORIO ESTIVO 2024 REALIZZATO DALLA PARROCCHIA DEI SANTISSIMI PIETRO E PAOLO DI LUINO. IMPEGNO DI SPESA.","03/12/2024","1411741"], [4622,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.284: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO LUINO IN FESTA ASPETTANDO IL NATALE","03/12/2024","1411798"], [4623,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.232 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LUINO PER IL DEPOSITO GRATUITO DI DURATA VENTENNALE DELL’ARCHIVIO PRIVATO SERENI PRESSO PALAZZO VERBANIA","03/12/2024","1411814"], [4624,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DI PROGETTO PER L'ACCOGLIENZA IN OSPITALITA' - PROSECUZIONE INTERVENTO E RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SAN MARTINO ONLUS","03/12/2024","1411762"], [4625,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1230: ORGANIZZAZIONE DELLA MARCIA PER I DIRITTI INFANTILI - 24 NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ALESSIA PAGLIAROLI.","03/12/2024","1411803"], [4626,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE","03/12/2024","1411841"], [4627,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.285: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","03/12/2024","1411844"], [4628,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1228: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VANONI GIARDINAGGIO SRL DI BODIO LOMNAGO RELATIVO AD INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI RELATIVAMENTE AL MAPPALE 3730, FOGLI","03/12/2024","1411489"], [4629,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: INTERVENTI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - MONITORAGGIO DEI CASI E RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA","03/12/2024","1411839"], [4630,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE","03/12/2024","1411842"], [4631,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): ESENZIONE DEL PAGAMENTO NEGLI STALLI DI SOSTA UBICATI IN PIAZZA SVIT INTERNA DAL 12 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024","03/12/2024","1411891"], [4632,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: ATTIVITA’ DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI VV.F. RELATIVE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL’IMMOBILE EX FERRARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO GRIFFINI.","03/12/2024","1411897"], [4633,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO ARDUINO BELLI DI INDUNO","03/12/2024","1411925"], [4634,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.286: CORSO XXV APRILE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","03/12/2024","1411930"], [4635,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA","03/12/2024","1411941"], [4636,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025","03/12/2024","1411118"], [4637,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.836: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025.","03/12/2024","1411340"], [4638,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.844: RETTIFICA CODICE CIG ACQUISITO PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3\" RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE\"","03/12/2024","1411794"], [4639,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: INIZIATIVA PROMOSSA DALLA RETE PROVINCIALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI SEZIONE DI VARESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DEI RAGAZZI AL VIAGGIO A ROMA DAL 3 AL 6 MARZO 2025.","03/12/2024","1410963"], [4640,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1232: UTILIZZO POSTI CONVENZIONATI PRESSO IL C.S.E. DALL'ANFFAS DI LUINO - LIQUIDAZIONE QUOTA EX DETERMINAZIONE N. 542/2024","03/12/2024","1411959"], [4641,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1233: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. DIEGO C. PRESICCE & GEOM. GIOVANNI TRUNZO.","03/12/2024","1411979"], [4642,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: FORNITURA E POSA DI SCAFFALATURE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA PHARMATHEK SRL DI VERONA.","03/12/2024","1411990"], [4643,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: FORNITURA DI CARTELLINE PER IL RIORDINO E LA CONDIZIONATURA DELL'ARCHIVIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAESTRIPIERI SRL DI SERRA RICCÒ E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4989B3702","03/12/2024","1411989"], [4644,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1234: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","03/12/2024","1412048"], [4645,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504844594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0001298 IMPORTO: 7269,98 OGGETTO: )","03/12/2024","1412063"], [4646,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIENNIO 2024-2025. AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO. AUMENT","04/12/2024","1412128"], [4647,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: PROGETTO SPORT SI PUO’ CORSI DI ACQUATICITA’ ALUNNI DISABILI - A.S. 2024-25 - IMPEGNO DI SPESA.","04/12/2024","1411808"], [4648,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.287: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI RETE GAS - ANNO 2025","04/12/2024","1412153"], [4649,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATTURA A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON FOLLI.","04/12/2024","1412152"], [4650,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.288: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTE ALLA FOGNATURA - ANNO 2025","04/12/2024","1412161"], [4651,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.289: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI LUINO - ANNO 2025","04/12/2024","1412180"], [4652,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEB SRL CON SEDE A FAVARA (AG) RELATIVA AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ED ACCESSIBILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE","04/12/2024","1412142"], [4653,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.290: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025","04/12/2024","1412199"], [4654,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.291: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETE TELEFONICA E ALLA RETE ELETTRICA - ANNO 2025","04/12/2024","1412222"], [4655,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL CAPITOLATO S","04/12/2024","1412255"], [4656,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.292: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2025","04/12/2024","1412238"], [4657,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.293: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2025","04/12/2024","1412314"], [4658,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1238: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE A GAVIRATE (VA) RELATIVA AD INTERVENTI DI RITOMBINATURA VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA DI LUINO. III SAL EQUIVALENTE AL FINALE.","04/12/2024","1412318"], [4659,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 (AVVIO SERVIZIO 2025).","04/12/2024","1412369"], [4660,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1241: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL","04/12/2024","1412374"], [4661,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1239: SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA G.P.S. S.R.L. DI VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA.","04/12/2024","1412322"], [4662,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCUFFI F.LLI SRL DI COLVERDE (CO) RELATIVA AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. III SAL EQUIVALENTE AL FINALE.","04/12/2024","1412371"], [4663,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1242: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA OTTOBRE 2024.","04/12/2024","1412420"], [4664,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: IMPEGNO SOMME PER ATTO DI AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA PER ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO","04/12/2024","1412422"], [4665,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.294: VIA PALAZZI PORTO COMUNALE DI COLMEGNA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE","04/12/2024","1412426"], [4666,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1235: RIMBORSO IMU","04/12/2024","1412089"], [4667,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1243: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA.","04/12/2024","1412485"], [4668,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1244: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LE BETULLE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. LUCA MARELLI, TITOLARE DELLO STUDIO SIAI GROUP DI LAVENO MOMBELLO.","04/12/2024","1412507"], [4669,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1245: REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ED ATTIVITA’ CORRELATE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. GEOLOGO AMEDEO DORDI.","04/12/2024","1412514"], [4670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516640910 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 368/EL24 IMPORTO: 13590,8 OGGETTO: )","04/12/2024","1412518"], [4671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517539036 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3516/FE IMPORTO: 1633,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","04/12/2024","1412523"], [4672,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTITAGLIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA PARNISARI ARMS SRL","04/12/2024","1412522"], [4673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517576863 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3517/FE IMPORTO: 544,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","04/12/2024","1412529"], [4674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517597885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3518/FE IMPORTO: 1633,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","04/12/2024","1412530"], [4675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517661005 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3520/FE IMPORTO: 8816,6 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","04/12/2024","1412531"], [4676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517644763 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3519/FE IMPORTO: 816,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","04/12/2024","1412532"], [4677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517696151 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3521/FE IMPORTO: 272,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","04/12/2024","1412533"], [4678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517723943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3522/FE IMPORTO: 272,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN.","04/12/2024","1412534"], [4679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517751694 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3523/FE IMPORTO: 816,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN","04/12/2024","1412536"], [4680,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: ACCERATMENTO FSC ACCERTAMENTI CONTRIBUTI STATALI DIVERSI E REGOLAMENTAZIONE CONTABILE CONTRIBUTI DI FINANZA PUBBLICA SPENDIG REVIEW","04/12/2024","1412548"], [4681,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: COMPENSI RISCOSSIONE ENTRATE E ATTIVITA’ TRIBUTARIE - ADEGUAMENTI IMPEGNI DI SPESA 2024","05/12/2024","1412567"], [4682,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.295: VIA DELLA VITTORIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE","05/12/2024","1412632"], [4683,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DI N. 27 VOLUMI DEL FONDO STORICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","05/12/2024","1412643"], [4684,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.296: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 42 - 2024 - S.A.","05/12/2024","1412661"], [4685,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.297: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 41 - 2024 - S.M.","05/12/2024","1412675"], [4686,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.298: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 38 - 2024 - A. A.","05/12/2024","1412685"], [4687,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.299: ORDINANZA INGIUZNIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 27 - 2024 - A.B.","05/12/2024","1412693"], [4688,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.300: ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE CARABINIERI LUINO N. 90-14-0-2024 - G.G.D.A.","05/12/2024","1412702"], [4689,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1246: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024","05/12/2024","1412704"], [4690,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.301: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE GUARDIA DI FINANZA LUINO N. 36-2024","05/12/2024","1412714"], [4691,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1247: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024","05/12/2024","1412716"], [4692,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024","05/12/2024","1412724"], [4693,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1249: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 3643 3644 DEL 20/11/2024","05/12/2024","1412641"], [4694,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2025","05/12/2024","1412728"], [4695,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1251: LIQUIDAZIONE FATTURA 585/PA","05/12/2024","1412754"], [4696,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO IL PONTILE DI VIA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P.A. SRL DI LUINO (VA).","05/12/2024","1412773"], [4697,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE NOMINA CURATORE EREDITA’ GIACENTE XX","05/12/2024","1412842"], [4698,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.302: VIA PIANAZZO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","05/12/2024","1412846"], [4699,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.303: VIA TURATI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","05/12/2024","1412875"], [4700,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT DRONI\", CON LA SOCIETA’AXA XL INSURANCE BROKER DI MILANO, PER LA DURATA DI ANNI 2, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 202\"","05/12/2024","1412794"], [4701,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1252: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","05/12/2024","1412930"], [4702,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1253: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","05/12/2024","1412933"], [4703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529585595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )","05/12/2024","1412942"], [4704,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DI VALORE UGUALE O INFERIORE AD 3.000,00. PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. DI MILANO ED","06/12/2024","1412980"], [4705,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.867: APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FABBRO (2021-2024). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. DIT","06/12/2024","1413061"], [4706,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE FATTUE HERA COMMA SPA PER FORNITURA GAS OTTOBRE 2024","06/12/2024","1413065"], [4707,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE","06/12/2024","1413062"], [4708,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO MARGORABBIA PER ANNI UNO. I","06/12/2024","1413076"], [4709,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.234 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL’ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA","06/12/2024","1413116"], [4710,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1257: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","06/12/2024","1413099"], [4711,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1258: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI, DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","06/12/2024","1413114"], [4712,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. STAGIONE 2023 2024. AUMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.","06/12/2024","1413148"], [4713,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532902719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002954 IMPORTO: 1034,74 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)","06/12/2024","1413177"], [4714,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AREA MINORI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' IL PEZZETTINO\" DELLA COOP. SOC. SILAREA DI VARESE EX DETERMINAZIONE N. 539/2024\"","06/12/2024","1413158"], [4715,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1260: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2024","06/12/2024","1413274"], [4716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533573268 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 1366,39 OGGETTO: )","06/12/2024","1413285"], [4717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536331042 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/395/PA IMPORTO: 136,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413298"], [4718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536357143 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/396/PA IMPORTO: 649,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/12/2024","1413299"], [4719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536363932 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/401/PA IMPORTO: 271,97 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413300"], [4720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536356928 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/388/PA IMPORTO: 4330,67 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413301"], [4721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536356543 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/389/PA IMPORTO: 1443,96 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413302"], [4722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536363652 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/398/PA IMPORTO: 1009,44 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/12/2024","1413303"], [4723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536346463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/400/PA IMPORTO: 1772,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/12/2024","1413304"], [4724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536356435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/391/PA IMPORTO: 2199,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413305"], [4725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536392857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/390/PA IMPORTO: 792,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413306"], [4726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536331278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/394/PA IMPORTO: 2523,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413309"], [4727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536346282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/392/PA IMPORTO: 818,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413310"], [4728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536346486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/397/PA IMPORTO: 686,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/12/2024","1413313"], [4729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536363294 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/399/PA IMPORTO: 181,65 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","06/12/2024","1413314"], [4730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536401598 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/393/PA IMPORTO: 1841,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","06/12/2024","1413315"], [4731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13543571286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: AQ09789503 IMPORTO: 49,25 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 11 OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024)","08/12/2024","1413360"], [4732,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1176: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO 1A QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025","09/12/2024","1408904"], [4733,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1261: INCARICO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE I ACCONTO","09/12/2024","1413516"], [4734,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPENTENZA COMUNALE - ANNO 2025.","09/12/2024","1413525"], [4735,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER VILLA HUSSY CREVA E TEATRO SOCIALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA NEL PERIODO 25/11/2024-25/11/2026 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","09/12/2024","1413531"], [4736,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1262: LIQUIDAZIONE FATTUE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVA'.","09/12/2024","1413545"], [4737,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1263: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 112_24 DEL 05/11/2024","09/12/2024","1413553"], [4738,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.235 (GIUNTA COMUNALE): RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO","09/12/2024","1413582"], [4739,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.873: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 05.12.2024 AD OGGETTO FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER VOLUMI FONDO STORICO BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FORGIA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA\"","09/12/2024","1413649"], [4740,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1264: SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ORATORIO ESTIVO 2024 REALIZZATO DALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI LUINO - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI","09/12/2024","1413791"], [4741,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1265: CONFERIMENTO INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE AD UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO, AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE COMPENSO","09/12/2024","1413812"], [4742,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.875: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2024","09/12/2024","1413809"], [4743,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1266: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA CERUTTI&POZZI SRL","09/12/2024","1413826"], [4744,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA- ASCOM LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2024","09/12/2024","1413838"], [4745,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.236 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI-CA RDM PIANAZZO PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTI-VA E DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PIANAZZO PER S","09/12/2024","1413839"], [4746,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: CYCLING SPORT PROMOTION A.S.D. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE TROFEO ALFREDO BINDA IN DATA 15 E16 MARZO 2025","09/12/2024","1413857"], [4747,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1267: LIQUIDAZIONE SOMME PER CORRISPONDERE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO","09/12/2024","1413866"], [4748,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1268: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","09/12/2024","1413886"], [4749,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1269: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA","09/12/2024","1413891"], [4750,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1270: LUINO CORSI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI","09/12/2024","1413927"], [4751,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DITTA GASGAS SRL DI MILANO, PER LA RICARICA DELL'AUTOVETTURA ELETTRICA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE COLONNINA DI APPROVVIGIONAMENTO","09/12/2024","1413768"], [4752,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1271: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2024 - LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI ALER VARESE","09/12/2024","1413929"], [4753,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA.","09/12/2024","1413944"], [4754,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE, MOD. MERCEDES TARGATO DY 884 XP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI FARINA DI FARINA STEFANO, CON SEDE A LUINO.","09/12/2024","1413544"], [4755,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1273: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'ARCH. CRISTINA LUCCHINA.","09/12/2024","1413953"], [4756,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1274: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA NOVEMBRE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE.","09/12/2024","1413966"], [4757,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.879: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - ESECUZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E COMPLEMENTARI PISCINE - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DECISIONE A CONTRARRE","09/12/2024","1413980"], [4758,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1272: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","09/12/2024","1413948"], [4759,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1275: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE","09/12/2024","1413981"], [4760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551315117 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024 279/S IMPORTO: 1382,26 OGGETTO: )","09/12/2024","1414029"], [4761,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1276: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2024","10/12/2024","1414045"], [4762,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1277: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - OTTOBRE 2024","10/12/2024","1414053"], [4763,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN OUT SOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPEROINTERNAZIONALE DEL CREDITO RELATIVO AI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSI CON VEICOLI CON TARGA ESTE","10/12/2024","1414034"], [4764,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.304: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA IN PIAZZA SVIT INTERNA DAL 12 DICEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024","10/12/2024","1414030"], [4765,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: IMPEGNO SOMME PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER PERIZIE TECNICO ESTIMATIVE AVENTI PER OGGETTO IMMOBILI DEL COMUNE DI LUNO E IMMOBILI DI TERZI","10/12/2024","1414073"], [4766,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1259: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024.","10/12/2024","1413178"], [4767,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557483124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 24PA0000000005 IMPORTO: 520,09 OGGETTO: TARGA: FE864MP TELAIO: VF15RSN0A55135520 KM: 0 MARCA: RENAULT MODELLO: CLIO","10/12/2024","1414146"], [4768,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 3","10/12/2024","1414149"], [4769,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.882: CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. SOSTITUZI","10/12/2024","1414161"], [4770,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551424442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 2675/CR IMPORTO: 60,24 OGGETTO: )","10/12/2024","1414201"], [4771,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1278: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","10/12/2024","1414056"], [4772,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DAL CORO CITTA' DI LUINO PER LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LUINO PRESSO PALAZZO UFFICI IN VIA B. LUINI N.16 A LUINO - PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE","10/12/2024","1414203"], [4773,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1281: LIQUIDAZIONE FATTURA LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.","10/12/2024","1414206"], [4774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551347556 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024 280/S IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: )","10/12/2024","1414244"], [4775,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.305: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA IN PIAZZA SVIT INTERNA DAL 12 DICEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024","10/12/2024","1414265"], [4776,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1282: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO NOVEMBRE 2024.","10/12/2024","1414290"], [4777,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE","10/12/2024","1414300"], [4778,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: ASD RDM PIANAZZO. CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ED UTENZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","10/12/2024","1414302"], [4779,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1231: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","10/12/2024","1411820"], [4780,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO AVV. GRETA BONGIOVANNI","10/12/2024","1414332"], [4781,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL","10/12/2024","1414347"], [4782,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO E STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE CONNESSE CON IL DISSESTO FRANOSO DI VIA TURATI","10/12/2024","1414437"], [4783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563347411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 3240425173 IMPORTO: 5,25 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","10/12/2024","1414448"], [4784,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: INCENTIVI ANNO 2023 PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI IMU E TARI COME DA 'REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI GESTIONE ENTRATE LEGGE 145/2018' - IMPEGNO DI SPESA","10/12/2024","1414453"], [4785,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIALE RIMEMBRANZE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN PERO (MI)","10/12/2024","1414456"], [4786,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 'WINGESFAR' INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VOLDOMINO PER 36 MESI","10/12/2024","1414458"], [4787,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - ESECUZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E COMPLEMENTARI PISCINE - PRIMA FASE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ITALPOOL SRL CON SEDE IN CHIERI (TO)","10/12/2024","1414459"], [4788,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA MAGAZZINO ROBOTIZZATO ANNO 2025","10/12/2024","1414461"], [4789,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.893: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE DI LUINO CON RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DELPROGETTO","11/12/2024","1414538"], [4790,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1284: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA MENSILITA'","11/12/2024","1414585"], [4791,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFERITI AGLI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO VILLA HUSSY DI VIA CREVA. AFFIDAMENTO ALL’ ING.C","11/12/2024","1414615"], [4792,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1286: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","11/12/2024","1414669"], [4793,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1285: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIODI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE.","11/12/2024","1414657"], [4794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573371821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2697/CR IMPORTO: 60,24 OGGETTO: )","11/12/2024","1414716"], [4795,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008","11/12/2024","1414823"], [4796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563784776 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1024303574 IMPORTO: 584,18 OGGETTO: )","12/12/2024","1414833"], [4797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564132090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 140/P IMPORTO: 683,5 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME","12/12/2024","1414837"], [4798,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.306: PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","12/12/2024","1414920"], [4799,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024.","12/12/2024","1414945"], [4800,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL","12/12/2024","1414971"], [4801,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.897: PIANO DI ZONA - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.): PRESA D’ATTO APPROVAZIONE CRITERI","12/12/2024","1414968"], [4802,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.307: VIALE RIMEMBRANZE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","12/12/2024","1414972"], [4803,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.82 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 14.10.2024 E N. 158 DEL 18.11.2024 AD OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZI","12/12/2024","1414929"], [4804,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.898: PERSONALE DIPENDENTE. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE SIG.RA XXX.XXX","12/12/2024","1415002"], [4805,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: MUSEO ALL'APERTO IN VIA CAVALLOTTI IN ONORE DI PIERO CHIARA E DELLE SUE OPERE .","12/12/2024","1415029"], [4806,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: BAGNI PUBBLICI CITTA' DI LUINO - IL DIRITTO DI ANDARE AI SERVIZI PER DONNE E UOMINI .","12/12/2024","1415054"], [4807,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI BEKO E SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NAZIONALE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI.","12/12/2024","1415073"], [4808,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.899: PIANO DI ZONA - LINEE OPERATIVE LOCALI IN MATERIA DI DOPO DI NOI. PRESA D’ATTO APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI.","12/12/2024","1415074"], [4809,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.86 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLA BIGLIETTERIA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LUINO.","12/12/2024","1415086"], [4810,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.308: VIA FORLANINI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE","12/12/2024","1415132"], [4811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580521901 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1.481 IMPORTO: 30766,31 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","12/12/2024","1415139"], [4812,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLA VIA MOLINETTO.","12/12/2024","1415137"], [4813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580597304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 99/FE IMPORTO: 468,48 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 308 ELEMENTARI SERVIZI)","12/12/2024","1415156"], [4814,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580654918 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1613 IMPORTO: 120 OGGETTO: )","12/12/2024","1415157"], [4815,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALLA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DELL'EX FABBRICA RATTI.","12/12/2024","1415150"], [4816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569954774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 00A/000082 IMPORTO: 34,07 OGGETTO: )","12/12/2024","1415175"], [4817,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13571880072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 183 OGGETTO: DET.SETT.SEGRET.GENER.NR 2023/742)","12/12/2024","1415215"], [4818,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: PERSONALE DIPENDENTE. RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. RIDETERMINAZIONE","12/12/2024","1415242"], [4819,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (CONSIGLIO COMUNALE): INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI","12/12/2024","1415212"], [4820,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (CONSIGLIO COMUNALE): EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TITOLO 3 ART. 14 - ESENZIONI E RIDUZIONI .","12/12/2024","1415283"], [4821,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA","12/12/2024","1415298"], [4822,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.237 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TERZI SPAZI COMUNALI C/O PALAZZO VERBANIA, TEATRO SOCIALE E BIBLIOTECA CIVICA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO VADEMECUM","12/12/2024","1415326"], [4823,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575992198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: V0/0000230 IMPORTO: 993,08 OGGETTO: )","13/12/2024","1415388"], [4824,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588933329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 001210/24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","13/12/2024","1415390"], [4825,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: RIPRISTINO DI UN TRATTO DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA DI VIA GORIZIA E VIA MARGORABBIA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL LUINO (VA).","13/12/2024","1415401"], [4826,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO LUINO SICURA 2024\"\"","13/12/2024","1415358"], [4827,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1290: LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL","13/12/2024","1415451"], [4828,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1289: LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2024 AL DOTT. STEFANO ARMELLINI PER L’INCARICO DI EVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO FEBBRAIO 2022- FEBBRAIO 2025","13/12/2024","1415443"], [4829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581950462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 308,66 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/11/2024 N.RO 3/PA)","13/12/2024","1415519"], [4830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590579314 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 0 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)","13/12/2024","1415551"], [4831,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D), PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI-FORMATIVI, DA 18 OR","13/12/2024","1415560"], [4832,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. DETERMINAZIONI - CIG ZC83B7B3AE","13/12/2024","1415566"], [4833,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1291: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE","13/12/2024","1415535"], [4834,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.238 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","13/12/2024","1415580"], [4835,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1292: CONVENZIONE PER INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CROCE ROSSA COMITATO DI LUINO","13/12/2024","1415592"], [4836,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: AFFIDAMENTO CAR TECH SOLUZIONE ORGANIZZATIVA SU BANCHE DATI INTEGRATE:SUITE IMPERIUM DATA 2024 - ANNI 2024-2027","13/12/2024","1415608"], [4837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13598202000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 24VIT001489 IMPORTO: 520,09 OGGETTO: TARGA: FE864MP TELAIO: VF15RSN0A55135520 KM: 0 MARCA: RENAULT MODELLO: CLIO","14/12/2024","1415638"], [4838,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13598202001 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 24VIT001490 IMPORTO: 520,09 OGGETTO: TARGA: FE864MP TELAIO: VF15RSN0A55135520 KM: 0 MARCA: RENAULT MODELLO: CLIO","14/12/2024","1415639"], [4839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591845765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 1038/24 IMPORTO: 181,78 OGGETTO: ORDINE 118 DEL 29/11/2024)","14/12/2024","1415642"], [4840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592381393 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1626 IMPORTO: 100 OGGETTO: )","14/12/2024","1415643"], [4841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13599768468 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 89/FE IMPORTO: 12200 OGGETTO: DET 351 28/06/2024 PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITÀ ANNO 2024CIG B19E9FECC8 CODICE CUP H72F23000460004)","14/12/2024","1415652"], [4842,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.239 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ART 166 COMMA 2 E COMMA 2 QUATER D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024- ART. 176 D.LGS. 267/2000","14/12/2024","1415655"], [4843,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.908: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERSONALE INTERNO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI","14/12/2024","1415662"], [4844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13609715341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/12/2024 NUMERO: 541/002 IMPORTO: 496,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. NOVEMBRE 2024)","15/12/2024","1415670"], [4845,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.240 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","15/12/2024","1415678"], [4846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611414413 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8B01059348 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1415680"], [4847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612050109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 901210V/015 IMPORTO: 83,85 OGGETTO: )","16/12/2024","1415682"], [4848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612143884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8B01058818 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1415687"], [4849,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALL'AVV. GRETA BONGIOVANNI PER INCARICO LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO","16/12/2024","1415757"], [4850,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024","16/12/2024","1415881"], [4851,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","16/12/2024","1415952"], [4852,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1296: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024","16/12/2024","1415970"], [4853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13613412090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 7210 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: )","16/12/2024","1416099"], [4854,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ GMS SRL UNIPERSONALE GLOBAL MOBILITY SYSTEM SOCIETA’ BENEFIT, CON SEDE IN MELZO (MI), PER LA MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO D","16/12/2024","1416101"], [4855,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.243 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA","16/12/2024","1416105"], [4856,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COM.LI. IMPEGNO CONTABILE PER CORRESPONSIONE INCENTIVO ECONOMICO DELL'APPALTATORE IN FUNZIONE DELL'ECONOMIA DI G","16/12/2024","1415433"], [4857,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.309: VIALE AMENDOLA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","16/12/2024","1416247"], [4858,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.241 (GIUNTA COMUNALE): CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI: AGGIORNAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 13.06.2023 N. 81.","16/12/2024","1415964"], [4859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615372566 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224008412 IMPORTO: 62,95 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)","16/12/2024","1416280"], [4860,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.911: DETERMINA 790 DEL 13/12/2024 - RETTIFICA","16/12/2024","1416287"], [4861,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615520198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 110,97 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA AL MUNIZIONAMENTO NON VENDUTO ( RISPETTO AL PREVENTIVO ) MA PRESENTE NELLA FATTURA NR.17 DEL 16 12 2024)","16/12/2024","1416302"], [4862,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.310: VIA FORLANINI -TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE","16/12/2024","1416294"], [4863,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1297: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL","16/12/2024","1416343"], [4864,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL","16/12/2024","1416348"], [4865,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ING. MAURIZIO PAGANINI DI LUINO.","16/12/2024","1416375"], [4866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616498789 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 17/001 IMPORTO: 3197,03 OGGETTO: FORNITUIRA ARMI E MUNIZIONAMENTO PER IL CORPO POLIZIA LOCALE\nDETERMINA DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 11 11 2024)","16/12/2024","1416379"], [4867,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.915: TRIBUTI COMUNALI: OMESSO PAGAMENTO RUOLO ORDINARIO TARI 2018 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA","16/12/2024","1416384"], [4868,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA).","17/12/2024","1416411"], [4869,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1298: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI EX DETERMINAZIONE N. 724/2024","17/12/2024","1416469"], [4870,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1299: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI EX DETERMINAZIONE N. 767/2024","17/12/2024","1416474"], [4871,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1300: INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO MESE DI NOVEMBRE 2024","17/12/2024","1416479"], [4872,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE OPERE COMPLEMENTARI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.","17/12/2024","1416509"], [4873,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO VILLA HUSSY DI VIA CREVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO DI TRAVEDONA (VA).","17/12/2024","1416526"], [4874,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1301: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA","17/12/2024","1416584"], [4875,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CREMENAGA PER IL TRASPORTODEI BAMBINI DI LUINO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI CREMENAGA - IMPEGNO DI SPESA","17/12/2024","1416596"], [4876,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.921: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - DECISIONE A CONTRATTARE","17/12/2024","1416661"], [4877,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.244 (GIUNTA COMUNALE): MOZIONE PER L'ESPOSIZIONE DELLO STRISCIONE R1PUD1APRESSO IL COMUNE DI LUINO","17/12/2024","1416667"], [4878,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1250: RIMBORSO TASSA RIFIUTI","17/12/2024","1412739"], [4879,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL DI LAVENO MOMBELLO (VA)","17/12/2024","1416737"], [4880,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.923: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - 1 LOTTO - DECISIONE A CONTRARRE","18/12/2024","1416739"], [4881,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.924: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - DECISIONE A CONTRARRE","18/12/2024","1416741"], [4882,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, PER LA DURATA DI ANNI 3, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026","18/12/2024","1416149"], [4883,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1302: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS CON SEDE A AOSTA RELATIVE AL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’. II SAL LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA.","18/12/2024","1416778"], [4884,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1303: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI AZZATE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, PER ANNI QUATTRO (","18/12/2024","1416843"], [4885,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1305: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO & C. DI CROSIO DELLA VALLE (VA) RELATIVA ALL’ESECUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIANO INFRASTRUT","18/12/2024","1416854"], [4886,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 1327/0/2024 PER IMPOSTE CATASTALI RELATIVE ALL'ATTO DI AVVERAMENTO DELLA CLAUSOLA SOSPENSIVA PER L’ACQUISTO DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOMS","18/12/2024","1416857"], [4887,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DI WINGESFAR","18/12/2024","1416852"], [4888,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1306: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CANONI INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE","18/12/2024","1416868"], [4889,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1310: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LAFARMACIA COMUNALE ANNO 2024","18/12/2024","1416916"], [4890,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE QUARTA RATA SPESE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO INPS PRESSO NOVACOOP DI LUINO IN VIA GHIRINGHELLI, N. 1.","18/12/2024","1416939"], [4891,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1312: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI OPERE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL’IMPRESA SCAVI DE LUIS SRL.","18/12/2024","1416979"], [4892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631529250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 450E IMPORTO: 1386,5 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT)","18/12/2024","1417064"], [4893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632715063 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2024140006502 IMPORTO: 12266,34 OGGETTO: )","18/12/2024","1417078"], [4894,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE FATTURA VISUAL PRO SRL","19/12/2024","1417082"], [4895,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.18: APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA E CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE FARMACIA PER IL PERIODO 01.01.2025/31.03.2025","19/12/2024","1417091"], [4896,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.19: APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA E CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SICUREZZA PER IL PERIODO 01.01.2025/31.03.2025","19/12/2024","1417094"], [4897,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1314: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE","19/12/2024","1417309"], [4898,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1315: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA.","19/12/2024","1417322"], [4899,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA PER LA DURATA DI ANNI 3, DAL 01/01/2025 FINO AL 31/12/2027. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ NOBIS AGENZIA CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL DI GENOVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AN","19/12/2024","1417319"], [4900,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1316: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.","19/12/2024","1417333"], [4901,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1317: LIQUIDAZIONE FATTURA LERETI SPA","19/12/2024","1417402"], [4902,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO AL DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTO VERBANO PER LA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO D.U.O. N. 4971 DEL 12/04/2022 DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-20","19/12/2024","1417417"], [4903,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SOLE SRL CON SEDE IN ESINE (BS)","19/12/2024","1417436"], [4904,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280693 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 901228V/015 IMPORTO: 538,59 OGGETTO: RITIRA IL SIG. CANUTI MARIO)","19/12/2024","1417484"], [4905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280854 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 901218V/015 IMPORTO: 184,72 OGGETTO: )","19/12/2024","1417486"], [4906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 901216V/015 IMPORTO: 97,2 OGGETTO: )","19/12/2024","1417487"], [4907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280673 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 901229V/015 IMPORTO: 66,9 OGGETTO: )","19/12/2024","1417488"], [4908,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.245 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI A CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO IDONEI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA","19/12/2024","1417527"], [4909,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA M.P.A. SRL CON SEDE IN LUINO","19/12/2024","1417537"], [4910,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1319: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 3830 - 3831 DEL 06/12/2024","19/12/2024","1417654"], [4911,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1320: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 679/PA DEL 16/12/2024","19/12/2024","1417662"], [4912,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642617379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 248 IMPORTO: 422,97 OGGETTO: )","19/12/2024","1417670"], [4913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642654113 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 116/001 IMPORTO: 1395,68 OGGETTO: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO POST COLLAUDO, PRESSO L AREA SITA IN VIA GORIZIA, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, EX CEN","19/12/2024","1417671"], [4914,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.931: CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE VERB","19/12/2024","1417668"], [4915,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1318: RIMBORSO TASSA RIFIUTI","19/12/2024","1417644"], [4916,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEPRIO SRL CON SEDE IN GORNATE OLONA (VA)","19/12/2024","1417685"], [4917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644467380 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/12/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 13607,95 OGGETTO: )","19/12/2024","1417723"], [4918,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO LUNGOLAGO DA ROTONDA MARINAIO A EX CAMPO SPORTIVO VIA LIDO - 1 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","19/12/2024","1417724"], [4919,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE IMPIANTISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","20/12/2024","1417726"], [4920,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.935: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - OPERE INTEGRATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","20/12/2024","1417728"], [4921,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE EXTRA COMPARTO DEL PIANO ATTUATIVO EX SEGHERIA - VIALE DANTE ALIGHIERI\" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AGGIUNTIVI A CARICO D\"","20/12/2024","1417730"], [4922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13646861812 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 4742,45 OGGETTO: )","20/12/2024","1417732"], [4923,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.247 (GIUNTA COMUNALE): LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE AUTOLINEE VARESINE SRL PER DEPOSITO AUTOBUS","20/12/2024","1417751"], [4924,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.","20/12/2024","1417774"], [4925,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA AD HOC SU EDILIZA PRODUTTIVA E SUAP.","20/12/2024","1417786"], [4926,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1321: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL","20/12/2024","1417797"], [4927,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.939: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D), PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, DA 2","20/12/2024","1417807"], [4928,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA CONCESSIONE IMMOBILI COMUALI PRESSO IL PARCO DEL MARGORABBIA","20/12/2024","1417809"], [4929,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.940: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D), PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, DA 2","20/12/2024","1417822"], [4930,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1322: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024 - 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AUTOLINEE VARESINE DI VARESE - MESE DI NOVEMBRE 2024","20/12/2024","1417816"], [4931,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1323: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL","20/12/2024","1417915"], [4932,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.249 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUINO E VALLI PER IL SUPPORTO NELLA SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE, DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE E GESTIONE DEI DEFIBRILL","20/12/2024","1417918"], [4933,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.250 (GIUNTA COMUNALE): CATASTO INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL’ART 10 C.2 DELLA LEGGE 22/11/2000, N.353 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI- AGGIORNAMENTO 2024-","20/12/2024","1417921"], [4934,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.941: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI","20/12/2024","1417941"], [4935,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1324: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11","20/12/2024","1417963"], [4936,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1325: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11","20/12/2024","1417993"], [4937,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.312: ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELL’ALLOGGIO SITO IN VIA VALLONE N. 3","20/12/2024","1418022"], [4938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653876748 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 8/24 SERV IMPORTO: 17413,26 OGGETTO: )","20/12/2024","1418029"], [4939,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE","23/12/2024","1418086"], [4940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663085735 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 974 IMPORTO: 236,68 OGGETTO: )","23/12/2024","1418137"], [4941,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.29: DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI BOTTI E FUOCHI DI ARTIFICIO SPARO DI PETARDI SCOPPIO DI MORTARETTI RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO","23/12/2024","1414031"], [4942,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.251 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026","23/12/2024","1418205"], [4943,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.943: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N. 12 PER L'ANNO 2025","23/12/2024","1418222"], [4944,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 553/0/2024 PER CORRISPONDERE CANONI LOCAZIONE ANNO 2024","23/12/2024","1418236"], [4945,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.313: ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PRESSO IL LOCALE TECNICO DELL’IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN VIA CERVINIA N. 51.","23/12/2024","1418249"], [4946,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE AD UPEL MILANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","23/12/2024","1418340"], [4947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665904176 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 37316,87 OGGETTO: )","23/12/2024","1418407"], [4948,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD AGEVOLAZIONE SU PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI.","23/12/2024","1418435"], [4949,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1326: LIQUIDAZIONE INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE PER TERRENO FERROVIE DELLO STATO PER ALLARGAMENTO VIA S.ONOFRIO SEMESTRE DICEMBRE 2024/MAGGIO 2025","23/12/2024","1418450"], [4950,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1327: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO ED ATTIVITA’ COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE ACCONTO 10% CODICE CIG N. Z9339412CD.","23/12/2024","1418467"], [4951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669516725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900043873T IMPORTO: 6,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/12/2024","1418500"], [4952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668765487 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 44/P IMPORTO: 639,91 OGGETTO: )","23/12/2024","1418501"], [4953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669565357 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900035634D IMPORTO: 48,06 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260)","23/12/2024","1418502"], [4954,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1328: LIQUIDAZIONE PARCELLA NOTAIO BELMONTE MASSIMILIANO PER CLAUSOLA DI AVVERAMENTO ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE","24/12/2024","1418546"], [4955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673623939 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 288-FE IMPORTO: 7922,68 OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI LUINO)","24/12/2024","1418599"], [4956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13675143277 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: DFPA000078 IMPORTO: 234,55 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI)","24/12/2024","1418608"], [4957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13675143214 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: DFPA000077 IMPORTO: 2270,65 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI)","24/12/2024","1418609"], [4958,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.948: CONCORSO PUBBLICO PER 3 POSTI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI/ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE FF.AA. SCORRIMENTO GRA","27/12/2024","1418628"], [4959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13682015291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 3700 OGGETTO: )","27/12/2024","1418663"], [4960,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.314: VIA CARNOVALI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROROGA","27/12/2024","1418666"], [4961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683446225 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 23750/S IMPORTO: 168,36 OGGETTO: )","27/12/2024","1418672"], [4962,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13685745647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 1.504 IMPORTO: 4087 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","28/12/2024","1418686"], [4963,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13687197522 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 19/001 IMPORTO: 2233,09 OGGETTO: AREA EX DISCARICA IN LOCALITA PAU - VIA LUGANO LUINO (VA)\n MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO TRIMESTRALE ANNI 2023 - 2024","28/12/2024","1418702"], [4964,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE","30/12/2024","1418853"], [4965,"Det_con_Imp/Ac","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 - DITTE DIVERSE E GROSSISTI","30/12/2024","1418861"], [4966,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693537671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 145,91 OGGETTO: )","30/12/2024","1418935"], [4967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694193022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 12666000400 IMPORTO: 1052,25 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -189,75)","30/12/2024","1418959"], [4968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694958612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 840 OGGETTO: )","30/12/2024","1418980"], [4969,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.952: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 VARIAZIONE PER ESIGIBILITÀ POSTICIPATA ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000","30/12/2024","1418982"] ]}