_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202924471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 75 IMPORTO: 1238,86 OGGETTO: ) 01/01/2024 1318027 2 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11204852095 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 641/PA IMPORTO: 574 OGGETTO: ) 02/01/2024 1318031 3 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11204855482 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 690/PA IMPORTO: 2128 OGGETTO: ) 02/01/2024 1318032 4 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11204855451 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 682/PA IMPORTO: 416 OGGETTO: ) 02/01/2024 1318033 5 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11206439383 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 66/00 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 02/01/2024 1318104 6 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209232914 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318341 7 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209364887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: FPA 25/23 IMPORTO: 2961,33 OGGETTO: DETERMINA N.165 DEL 12.04.2023) 03/01/2024 1318342 8 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210230193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2310566818 IMPORTO: 43,71 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 17.01) 03/01/2024 1318343 9 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210725795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756809 IMPORTO: 490,05 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318344 10 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210730508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756810 IMPORTO: 310,58 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318345 11 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210728956 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756808 IMPORTO: 406,27 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318346 12 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210727502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756807 IMPORTO: 119,78 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318347 13 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210730524 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756811 IMPORTO: 74,85 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318348 14 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210722619 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756812 IMPORTO: 140,08 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318349 15 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210730020 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756814 IMPORTO: 422,1 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318350 16 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210722189 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07756813 IMPORTO: 60,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318351 17 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210952414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2310573891 IMPORTO: 35323,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 34.54) 03/01/2024 1318352 18 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211849007 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: FVC23046779 IMPORTO: 40132,7 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318353 19 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211862231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: FVC23047398 IMPORTO: 346,01 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318354 20 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211867494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: FVC23047700 IMPORTO: 338,84 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318355 21 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212697161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: BFV531971 IMPORTO: 8,24 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318440 22 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212697100 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: BFV531968 IMPORTO: 5345,11 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318441 23 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212697154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: BFV531970 IMPORTO: 3,97 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318442 24 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212697120 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: BFV531969 IMPORTO: 4,71 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318443 25 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212932134 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2310570747 IMPORTO: 193,02 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.68) 03/01/2024 1318444 26 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11212933378 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2310582097 IMPORTO: 35,97 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 03/01/2024 1318445 27 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11213423562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 109 IMPORTO: 167,02 OGGETTO: ) 03/01/2024 1318446 28 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215070541 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046817 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E16162782 CONTATORE 000000000000735936 KWH 0) 04/01/2024 1318462 29 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215077129 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046808 IMPORTO: 82,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04640674 CONTATORE 000000000005295351 KWH 96) 04/01/2024 1318463 30 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215063439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046805 IMPORTO: 36,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04640680 CONTATORE 000000000002500131 KWH 124) 04/01/2024 1318464 31 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215079021 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046813 IMPORTO: 171,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04721541 CONTATORE 000000000001426161 KWH 523) 04/01/2024 1318465 32 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215064196 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046810 IMPORTO: 18,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04640685 CONTATORE 000000000001424606 KWH 0) 04/01/2024 1318466 33 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215063748 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046807 IMPORTO: 31,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD 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11215070140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046657 IMPORTO: 168,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04721538 CONTATORE 000000000000448551 KWH 397) 04/01/2024 1318475 42 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215075969 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046801 IMPORTO: 554,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04721562 CONTATORE 000000000000008670 KWH 1759) 04/01/2024 1318476 43 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215076907 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046806 IMPORTO: 15,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E18254932 CONTATORE 000000000000075173 KWH 14) 04/01/2024 1318477 44 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215063382 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046283 IMPORTO: 56,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E24165564 CONTATORE 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SPLIT PAYMENT) 05/01/2024 1318828 89 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222611373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 258/PA IMPORTO: 878,4 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA) 05/01/2024 1318829 90 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224915435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056545 IMPORTO: 1826,7 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 05/01/2024 1318866 91 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224915480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056546 IMPORTO: 24279,22 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 05/01/2024 1318867 92 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224915803 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056548 IMPORTO: 266,07 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 05/01/2024 1318868 93 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224918743 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056547 IMPORTO: 987,54 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 05/01/2024 1318869 94 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226622315 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1821 IMPORTO: 322,88 OGGETTO: ) 08/01/2024 1318955 95 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227761098 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1227/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/12/23 - 31/12/23 08/01/2024 1318956 96 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227965950 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 010871 IMPORTO: 2270,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2023 AL 31-12-2023 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA EX VISNOVA"" SITA IN VIA VOLDOMINO - LUINO DE""" 08/01/2024 1318957 97 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11228009573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 607 23 IMPORTO: 4654,65 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 08/01/2024 1318958 98 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11228333250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1886/01 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 08/01/2024 1318959 99 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11228697998 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 5328,96 OGGETTO: PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO PII Z2 - EX BORRI) 08/01/2024 1318960 100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11232107559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/01/2024 NUMERO: 1/00 IMPORTO: 3101,28 OGGETTO: OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89, L. N. 190 DEL 2014 COSÌ COME MODIFICATO DA 08/01/2024 1318961 101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11235931123 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 228/PA IMPORTO: 2232 OGGETTO: ) 08/01/2024 1318981 102 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11236471356 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2023 NUMERO: 833 IMPORTO: 3172 OGGETTO: TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA IMMOBILE SITO IN LUINO PIAZZA ALDO MORO) 08/01/2024 1319109 103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11237971141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 324 IMPORTO: 8370 OGGETTO: RETTE DICEMBRE 2023) 08/01/2024 1319299 104 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238265381 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: PA/1017/2023 IMPORTO: 2000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/01/2024 1319316 105 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238337483 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PA/1027/2023 IMPORTO: 2888,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/01/2024 1319317 106 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11238718718 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 3537/SW IMPORTO: 124,4 OGGETTO: ) 08/01/2024 1319345 107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239109941 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 57 IMPORTO: 518 OGGETTO: ) 08/01/2024 1319357 108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239419991 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: ) 08/01/2024 1319387 109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239767109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20352/F3 IMPORTO: 2619,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2023.12 RSD COCQUIO TREVISAGO) 08/01/2024 1319395 110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239771344 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20680/F3 IMPORTO: 3131 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2023.12 RSD INZAGO) 08/01/2024 1319396 111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11242383734 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0049279 IMPORTO: 9,06 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319410 112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240003974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: E-949 IMPORTO: 1368,25 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319413 113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243894262 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0050770 IMPORTO: 28,04 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319518 114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243933810 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 51/FE IMPORTO: 1769 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. CO 09/01/2024 1319519 115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244930994 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1/787 IMPORTO: 1236,9 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319564 116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245003567 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 7612,8 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319565 117 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245073226 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0050775 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319584 118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245071465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0050779 IMPORTO: 45,36 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319585 119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245070730 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0050789 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319586 120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245070218 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0050782 IMPORTO: 23,42 OGGETTO: ) 09/01/2024 1319587 121 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245080148 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FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 000556/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320079 181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254334774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 00423/2023/PA IMPORTO: 2318,65 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320080 182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254350150 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 955 IMPORTO: 1392,14 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320081 183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255023080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 44PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: MANUTENZIONE ANTINCENDIO) 11/01/2024 1320082 184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254552300 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1081 IMPORTO: 24251,58 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 11/01/2024 1320088 185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11256518119 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 0050010050 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 11/01/2024 1320091 186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255928763 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 128 IMPORTO: 463,6 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320092 187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11256146100 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 120 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320093 188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11261264390 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 900015V/015 IMPORTO: 60,38 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320094 189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11261264341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 900014V/015 IMPORTO: 44,7 OGGETTO: RITIRA IL SIG. CANUTI) 11/01/2024 1320095 190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11261961977 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 9416 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320138 191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262008343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1513/01 IMPORTO: 802,13 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320139 192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262497011 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/01/2024 NUMERO: VFT2400008 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320196 193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263678619 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3643,99 OGGETTO: DETERMINAZIONE D'INCARICO N. 496 DEL 03/10/2023 - CIG N. Z783C8E5FE) 11/01/2024 1320253 194 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263500989 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1279/PA IMPORTO: 2790 OGGETTO: PERIODO : 01/12/23 - 31/12/23 11/01/2024 1320254 195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264422186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1799 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 09/01/2024 N.RO 1) 11/01/2024 1320300 196 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264496129 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0000241/PA IMPORTO: 6150,08 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320301 197 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264848841 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: ORDINE ACQUISTO N. 132) 11/01/2024 1320302 198 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264963917 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: VE0000909 IMPORTO: 403 OGGETTO: ) 11/01/2024 1320303 199 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11266525804 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1953/S IMPORTO: 2345,99 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 12/01/2024 1320351 200 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11266472594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1952/S IMPORTO: 2230 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 12/01/2024 1320352 201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11268082551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 9240014224 IMPORTO: 351,58 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 12/01/2024 1320353 202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275450122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 155,04 OGGETTO: INTRATTENIMENTO MARCIA DEI DIRITTI INFANTILI) 12/01/2024 1320393 203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620713 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005199 IMPORTO: 2180,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 7370) 12/01/2024 1320431 204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11273893583 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: V3-607 IMPORTO: 340,11 OGGETTO: CONSEGNATO A: CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA BERNARDINO LUINI 21/B -LUINO) 12/01/2024 1320435 205 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280361501 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245321 IMPORTO: 1641,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320450 206 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281016204 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245330 IMPORTO: 248,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320451 207 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281017411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245344 IMPORTO: 399,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320452 208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280365319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245326 IMPORTO: 3365,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320453 209 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281020318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245333 IMPORTO: 577,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320454 210 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280366220 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245327 IMPORTO: 361,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320455 211 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281021221 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245334 IMPORTO: 270,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320456 212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11274877871 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 339,4 OGGETTO: ) 13/01/2024 1320457 213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280366924 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245328 IMPORTO: 2257,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320458 214 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280362925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245323 IMPORTO: 202,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320459 215 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280363625 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245324 IMPORTO: 6595,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320460 216 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281025425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245340 IMPORTO: 575,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320461 217 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280364329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245325 IMPORTO: 688,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320462 218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280362230 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245322 IMPORTO: 780,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 13/01/2024 1320463 219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275879552 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 24PA000010/EO IMPORTO: 329,4 OGGETTO: DETERMINA N° 275/2023 - CAPITOLO: 607397 - IMPEGNO DI SPESA N° 994/2023 - SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ CENTRO DIURNO DISABILI) 13/01/2024 1320464 220 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284377010 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 120 IMPORTO: 644,94 OGGETTO: ) 13/01/2024 1320465 221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277848936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000999-0C1 IMPORTO: 4247,5 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA) 15/01/2024 1320496 222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278644776 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1315/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/12/23 - 31/12/23 15/01/2024 1320497 223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280367139 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245329 IMPORTO: 494,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320498 224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280204348 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 339,4 OGGETTO: ) 15/01/2024 1320499 225 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281022057 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245335 IMPORTO: 761,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320500 226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281022848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245336 IMPORTO: 425,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320501 227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281024752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245339 IMPORTO: 626,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320502 228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281019463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245332 IMPORTO: 1472,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320503 229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281018870 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245345 IMPORTO: 3,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320504 230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281016978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245343 IMPORTO: 3,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320505 231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281018088 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245331 IMPORTO: 309,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320506 232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281024189 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245338 IMPORTO: 3228,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320508 233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281023591 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245337 IMPORTO: 1306,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320509 234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281015099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245342 IMPORTO: 1690,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320510 235 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284374843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 119 IMPORTO: 658,91 OGGETTO: ) 15/01/2024 1320511 236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281026949 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245346 IMPORTO: 3,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320512 237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281026058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401245341 IMPORTO: 856,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 1320513 238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281854946 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 5000001138 IMPORTO: 215,97 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE) 15/01/2024 1320514 239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281205278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: Y302 IMPORTO: 142,54 OGGETTO: ) 15/01/2024 1320515 240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281156893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1000 VVA 23018843 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2024/06/30 RINNOVO DEL SERVIZIO PERIODO 01/07/2023-30/06/2024) 15/01/2024 1320516 241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11291198552 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 900019V/015 IMPORTO: 150,7 OGGETTO: ) 15/01/2024 1320517 242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11294335708 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 98/FE IMPORTO: 256,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C 15/01/2024 1320787 243 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296163530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: RP 24900096 IMPORTO: 4941,63 OGGETTO: ) 16/01/2024 1320884 244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300432612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 3/E IMPORTO: 5655 OGGETTO: ) 16/01/2024 1321006 245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292774640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/01/2024 NUMERO: 1 / 5000 IMPORTO: 922 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GB244EB , TELAIO: 1C4BU0000KPK93486 , KM: 77877 , DESCR VEICOLO: JEEP - 6097482) 17/01/2024 1321165 246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303235409 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: IPA23INV02695 IMPORTO: 149,02 OGGETTO: ) 17/01/2024 1321166 247 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292592770 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 24100096 IMPORTO: 151,77 OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA DURATA DI MESI 36, DESTINATO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72" 17/01/2024 1321167 248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11294284458 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 97/FE IMPORTO: 561,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C 17/01/2024 1321168 249 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 2023-2024 CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE V .SERENI DI LUINO. 17/01/2024 1320946 250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1211 OGGETTO: ) 17/01/2024 1321217 251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453921 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9321 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: ) 17/01/2024 1321227 252 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550648 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 875 OGGETTO: ) 17/01/2024 1321228 253 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9319 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 17/01/2024 1321303 254 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295307261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100408 IMPORTO: 951,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 18/01/2024 1321510 255 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550477 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 532 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321511 256 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295550687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 190,44 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321512 257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9320 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321513 258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310949514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: L0224VPA00002 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321514 259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 8470 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321515 260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309486329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 63/PAV IMPORTO: 349,65 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/01/2024 1321516 261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311026305 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1888 IMPORTO: 1415,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 18/01/2024 1321517 262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296113399 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 12807,57 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 08/01/2024 N.RO 1/PA) 18/01/2024 1321518 263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296491755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 6691,28 OGGETTO: SALDO RELATIVO ALL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 RELATIVO AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL 18/01/2024 1321519 264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296816493 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0004002401 IMPORTO: 336,4 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 18/01/2024 1321520 265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312974322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/01/2024 NUMERO: PAE0000272 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321521 266 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309721442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 388701,41 OGGETTO: FATTURA) 18/01/2024 1321522 267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309615843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 2 PA IMPORTO: 8296 OGGETTO: FATTURA) 18/01/2024 1321523 268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303005050 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1/B IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321524 269 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA MARMI PRESSO PALAZZO COMUNALI PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 18/01/2024 1321506 270 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303005187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2/B IMPORTO: 300 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321611 271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318661607 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2023 NUMERO: 57/F IMPORTO: 29551,06 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321612 272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302674292 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: V0/0000012 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 18/01/2024 1321613 273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303048096 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1261/E IMPORTO: 375 OGGETTO: ESENTE DALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 5, DEL D.LGS. 117/2017) 18/01/2024 1321614 274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11316727946 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 49088,71 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 18/01/2024 1321615 275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312201647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 125/FE IMPORTO: 3300,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 18/01/2024 1321616 276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303226272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 117/FE IMPORTO: 915 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. CO 18/01/2024 1321671 277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309476957 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 61/PAV IMPORTO: 1573,43 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/01/2024 1321770 278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9323 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321771 279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453866 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 2447 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321772 280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309473162 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 62/PAV IMPORTO: 1647,45 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/01/2024 1321773 281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453966 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 1576 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321774 282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457200 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 5256 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321775 283 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 10631 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321776 284 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309113577 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 24,55 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321777 285 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309476379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 60/PAV IMPORTO: 2569,93 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/01/2024 1321778 286 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309457084 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 9322 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321779 287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309453897 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 2446 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321780 288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309570259 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/01/2024 NUMERO: 5267 IMPORTO: 390,72 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321781 289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319233158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 30/02 IMPORTO: 3660 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/11/2022 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTRI 19/01/2024 1321782 290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319548158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 824500007928 IMPORTO: 570,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 2009) 19/01/2024 1321783 291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11314400559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1024014348 IMPORTO: 1909,1 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321784 292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318665463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 164/F IMPORTO: 21034,49 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321785 293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11313415793 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: RP 24900121 IMPORTO: 3647,6 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321804 294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11313541595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 2745 OGGETTO: ) 19/01/2024 1321806 295 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A4E SRL PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. 19/01/2024 1321925 296 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD CON SEDE A VARESE RELATIVA AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA EX VISNOVA SITA IN VIA VOLDOMINO A LUINO. 19/01/2024 1321968 297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11314667494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 870G004923 IMPORTO: 214,31 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 19/01/2024 1321986 298 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE CONCESSIONE USO FREQUENZA PONTE RADIO PRAT. N. 306505/PAG ANNO 2024 19/01/2024 1322016 299 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE RYTO PER SPETTACOLO NATALIZIO ELETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO 19/01/2024 1321964 300 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11316099398 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 900029V/015 IMPORTO: 42,3 OGGETTO: ) 19/01/2024 1322084 301 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 30 MESI. ANNO 2023. 19/01/2024 1322036 302 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: LIQUIDAZIONE FATTURA POLIGONO DI VARESE - ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 19/01/2024 1322149 303 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE FATTURA GE SRL 19/01/2024 1322451 304 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI EX DETERMINAZIONE N. 763/2023 19/01/2024 1322420 305 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONI DI FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET (PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA E FARMACIA) , PENNE OTTICHE E ALIMENTATORI PORTATILI 19/01/2024 1322085 306 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA NOVEMBRE 2023. 19/01/2024 1322582 307 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 19/01/2024 1322585 308 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANCIDIGITALE ANNO 2024 19/01/2024 1322587 309 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): ESECUZIONE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL PARCO MARGORABBIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 19/01/2024 1322593 310 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334668828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348610 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 010422327 PER I COSTI TELEF. VISITI""" 22/01/2024 1322676 311 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334669052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350276 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288402 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 22/01/2024 1322677 312 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334673943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350275 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288378 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 22/01/2024 1322678 313 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334674580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348612 IMPORTO: 133,59 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 051545484 PER I COSTI TELEF. VISITI""" 22/01/2024 1322679 314 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334673889 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348951 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280567 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 22/01/2024 1322680 315 ND PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I TRIMESTRE 2024 22/01/2024 1322674 316 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325890749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 63/00 IMPORTO: 10980 OGGETTO: ) 22/01/2024 1322702 317 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11327203142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 1674,51 OGGETTO: TRASCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DI CESPITI CONFISCATI IN VIA LONGHIROLO N.11 CASTELLUCCIA ALDO"")""" 22/01/2024 1322703 318 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11330550759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: IPA24INV00099 IMPORTO: 530,7 OGGETTO: ) 22/01/2024 1322749 319 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11333703298 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 19955 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI N. 709 DEL 14/12/2023) 22/01/2024 1322750 320 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334675501 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348611 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 017334533 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 22/01/2024 1322751 321 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334669525 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2348952 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280617 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 22/01/2024 1322752 322 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11334674618 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 2350277 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288410 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 22/01/2024 1322753 323 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11335317580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/01/2024 NUMERO: 005008499760 IMPORTO: 776,66 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 22/01/2024 1322754 324 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11337448923 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 900038V/015 IMPORTO: 67,05 OGGETTO: ) 22/01/2024 1322755 325 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: LIQUIDAZIONE FATTURE AL PER.IND. CARLO MONTEGGIA DI BRISSAGO VALTR. RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI TECNICI CONNESSI AL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2 22/01/2024 1322738 326 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: CONCERTO IL NOSTRO CANTO LIBERO IN DATA 22 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MORISIO E... 22/01/2024 1322772 327 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.25: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO RELATIVA AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COM.LI. INCENTIVO ECONOMICO IN FUNZIONE DELL'EC 22/01/2024 1322786 328 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: C.L.A.P. SPETTACOLODALVIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE 22/01/2024 1322855 329 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: LUINO CORSI SETTEMBRE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 22/01/2024 1322867 330 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI AZZATE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, PER ANNI QUATTR 22/01/2024 1322856 331 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11338976311 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 644 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/01/2024 N.RO 2) 22/01/2024 1323282 332 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11338993207 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 175,32 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 732 DEL 28/12/2021) 22/01/2024 1323283 333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11338965234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1799 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 22/01/2024 N.RO 1) 22/01/2024 1323284 334 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANFFAS LUINO PER UTILIZZO POSTI IN CONVENZIONE ANNO 2023- SECONDA ED ULTIMA TRANCHE 22/01/2024 1323275 335 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA ROLFI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GERMIGNAGA (VA) 22/01/2024 1323287 336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339547908 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 0004006953 IMPORTO: 3014,8 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 22/01/2024 1323350 337 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP PRESSO VILLA HUSSY. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BP ENERGIA SRL. 22/01/2024 1323339 338 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PERICOLANTE SITO IN VIA PASCOLI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDIL AVIGNO SNC DI ORIZIO BRUNO &C. 22/01/2024 1323362 339 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS 22/01/2024 1323522 340 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 22/01/2024 1323560 341 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: LIQUIDAZIONE FATTURA DURING SPA 22/01/2024 1323565 342 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' VARESECONTROLLI SRL PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. 22/01/2024 1323570 343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340638596 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1822,08 OGGETTO: ) 22/01/2024 1323598 344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340675030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 522,08 OGGETTO: ) 22/01/2024 1323673 345 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI URBANI PRESSO DEPOSITO NON AUTORIZZATO E INCONTROLLATO IN LOCALITA' MOTTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 22/01/2024 1323626 346 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DELLA RAMPA CARARBILE SITA IN PIAZZA ALDO MORO, A LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA 4EMME SERVICE SPA. 22/01/2024 1323721 347 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).VI BIMESTRE 2023. 22/01/2024 1323601 348 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/01/2024 1323613 349 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.41: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/01/2024 1323851 350 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. FLAVIO FILIPPINI. 22/01/2024 1323889 351 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342657457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/01/2024 NUMERO: 1624003196 IMPORTO: 126,88 OGGETTO: UFF.LUINO TEATRO SOCIALE PER.22-01-2024-22-01-2024 PROSA / CABARET 080168920240 ) 23/01/2024 1323994 352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342691753 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 363,99 OGGETTO: ) 23/01/2024 1323995 353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342692786 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 491,55 OGGETTO: ) 23/01/2024 1323996 354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11343130887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 6000006072 IMPORTO: 4829,32 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B) 23/01/2024 1323997 355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11343130905 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 6000006073 IMPORTO: 4186,88 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B) 23/01/2024 1323998 356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11343280317 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 000000900000861T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/01/2024 1323999 357 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.43: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA SIM PER CONNESSIONE DATI TELECAMERE INSTALLATE PRESSO I PARCHI COMUNALE - DITTA SKP TECHNOLOGY 23/01/2024 1324127 358 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA SIM PER CONNESSIONE DATI TELECAMERE INSTALLATE PRESSO I PARCHI COMUNALI . DITTA SKP TECHNOLOGY 23/01/2024 1324133 359 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48: INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL PIANO ATTUATIVO PII Z2 EX BORRI IN CORSO DI ESECUZIONE, CON VALUTAZIONE POSSIBILI LOTTI FUNZIONALI ESEGUITI E RENDICONTABILI. LIQUI 23/01/2024 1324198 360 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.47: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO GENNAIO 2024 23/01/2024 1324191 361 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL SECONDO SEMESTRE 2023 AL SEGRETARIO GENERALE 23/01/2024 1324300 362 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 23/01/2024 1324311 363 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 4 TRIMESTRE 2023 23/01/2024 1324327 364 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: INTERVENTO ARTISTICO URBANO SU AREA ASFALTATA ANTISTANTE LE SCUOLE MEDIE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO AL DOTT. NATUZZI MARTINO DI BREZZO DI BEDERO. 23/01/2024 1324331 365 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347099364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 153 OGGETTO: VS. ORDINE D'ACQUISTO NR. 2 DEL 23.01.24) 23/01/2024 1324356 366 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347622110 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 20330/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 23/01/2024 1324403 367 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE/SEDI DISTACCATE E HARDWARE VARIO 23/01/2024 1324446 368 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA DICEMBRE 2023 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS. 23/01/2024 1324465 369 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: INTERVENTO DI SGOMBERO APPARTAMENTO COMUNALE SITO IN VIA DON FOLLI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA KEPOS IMPRESA SOCIALE COOP. SOCIALE. 23/01/2024 1324475 370 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 23/01/2024 1324482 371 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11348769892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 168/FE IMPORTO: 1084,58 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 24/01/2024 1324504 372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349581440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 119/PAV IMPORTO: 186,48 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV) 24/01/2024 1324505 373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349559928 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 120/PAV IMPORTO: 186,48 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 24/01/2024 1324506 374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349953379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 2024018372 IMPORTO: 459,64 OGGETTO: ) 24/01/2024 1324507 375 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO MASSIMILIANO BELMONTE PER TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE DI CESPITI CONFISCATI 24/01/2024 1324481 376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637582 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 24000423 IMPORTO: 1525 OGGETTO: ) 24/01/2024 1324561 377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 24000424 IMPORTO: 1525 OGGETTO: ) 24/01/2024 1324562 378 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637743 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: NC24000008 IMPORTO: 3233 OGGETTO: ) 24/01/2024 1324563 379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11351637690 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 24000425 IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 24/01/2024 1324564 380 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA LIQUIDAZIONE FATTURE A COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 24/01/2024 1324580 381 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). VI BIMESTRE 2023 24/01/2024 1324595 382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352361697 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 2540,04 OGGETTO: ) 24/01/2024 1324694 383 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - NOVEMBRE DICEMBRE 2023 24/01/2024 1324610 384 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 24/01/2024 1324703 385 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 24/01/2024 1322728 386 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER ANNI TRE. MESE DI DICEMBRE 2023. 24/01/2024 1324725 387 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.65: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 24/01/2024 1324708 388 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: FORNITURA RAFFRESCATORI PRESSO LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GENERAL CAR SRL. 24/01/2024 1324767 389 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354043924 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FA-2024-70 IMPORTO: 250 OGGETTO: DETERMINA N. 35/2022 DEL 09/02/2022) 25/01/2024 1324787 390 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355396308 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 36260,84 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 2 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 11 - PATRIMONIO - TITOLO II. TRASPORTO MATE 25/01/2024 1324788 391 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355677077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 4367,78 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 3 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 12 - FOGNATURA - TITOLO II. VIA MONCUCCO: RI 25/01/2024 1324789 392 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355693092 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2671,29 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 4 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 8 - PATRIMONIO. CONTROLLO COPERTURA VILLA HU 25/01/2024 1324790 393 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355694156 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2083,81 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 5 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 9 - VIABILITÀ. COLLAUDO STRUTTURA PIAZZA ALD 25/01/2024 1324791 394 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355715116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1636,45 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 6 DEL 24/01/2024. IMPEGNO N. 10 - FOGNATURA. VIALE DANTE: FISSAGGIO CHIUS 25/01/2024 1324792 395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11356237441 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 0004008762 IMPORTO: 401,83 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 25/01/2024 1324793 396 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 25/01/2024 1324912 397 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.70: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGE CONTRATTUALI 25/01/2024 1324921 398 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE ANNUALITA' 2024, ALLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO C.I.S. - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL 25/01/2024 1324469 399 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72: A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE. 25/01/2024 1324938 400 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358658151 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 3782 OGGETTO: ) 25/01/2024 1325001 401 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74: LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AECHIVI MOTOROIZZAZIONE 25/01/2024 1325076 402 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 25/01/2024 1325103 403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11360425903 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 75/02 IMPORTO: 1002 OGGETTO: ) 25/01/2024 1325138 404 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11360871299 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/10/2023 NUMERO: 2023305681 IMPORTO: 762,58 OGGETTO: ) 26/01/2024 1325158 405 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11362400017 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: CM000014 IMPORTO: 3907,44 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCK BONIFICO A 180 GG DF CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GE 26/01/2024 1325159 406 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11362554537 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 6000007520 IMPORTO: 3238,06 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B) 26/01/2024 1325160 407 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.76: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 26/01/2024 1325126 408 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 26/01/2024 1325155 409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364123689 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 199/FE IMPORTO: 581,94 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 26/01/2024 1325242 410 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO DICEMBRE 2023. 26/01/2024 1325259 411 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364396511 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 101/FE/2024 IMPORTO: 5106,92 OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DA SIG.RA CASNEDI E KAMA . DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 739 DEL 28.12.21 ) 26/01/2024 1325269 412 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.83: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2023 ED A SERVIZI DIVERSI PER LA PROGRAMMAZIONE NATALIZIA 2023. 26/01/2024 1325286 413 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASCOM LUINO PER PROGRAMMAZIONE NATALIZIA 2023. 26/01/2024 1325305 414 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364839758 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 5/001 IMPORTO: 1395,68 OGGETTO: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO POST COLLAUDO, PRESSO L AREA SITA IN VIA GORIZIA, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, EX CENTR 26/01/2024 1325311 415 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELECOM RELATIVE ALLE CONNESSIONI INTERNET 26/01/2024 1325205 416 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD ANIMAZIONI DEDICATE A BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 2023 26/01/2024 1325377 417 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.86: LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ANNO 2023 UTENZA TELEMATICA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 27/01/2024 1325413 418 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370664660 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011335 IMPORTO: 97,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E24163520 CONTATORE 000000000001063125 KWH 146) 29/01/2024 1325437 419 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370668147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500010158 IMPORTO: 21,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18254931 CONTATORE 000000000000075175 KWH 36) 29/01/2024 1325438 420 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370670426 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500012904 IMPORTO: 251,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04640693 CONTATORE 000000000002730529 KWH 764) 29/01/2024 1325439 421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370671977 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011323 IMPORTO: 561,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04721562 CONTATORE 000000000000008670 KWH 1834) 29/01/2024 1325440 422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370665894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500017731 IMPORTO: 22,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04721604 CONTATORE 000000000002327627 KWH 15) 29/01/2024 1325441 423 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370670707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500010151 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: 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1325482 464 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11368530300 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 420001071 IMPORTO: 3913,68 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PAR 29/01/2024 1325483 465 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11369487943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 1/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A GENNAIO 2024) 29/01/2024 1325484 466 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370659707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011340 IMPORTO: 728,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04721588 CONTATORE 000000000000417185 KWH 2275) 29/01/2024 1325485 467 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370658417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011326 IMPORTO: 39,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04640680 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11370663032 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011332 IMPORTO: 862,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04640683 CONTATORE 000000000000027771 KWH 2967) 29/01/2024 1325505 487 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370669730 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011327 IMPORTO: 15,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18254932 CONTATORE 000000000000075173 KWH 14) 29/01/2024 1325506 488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370657436 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500018244 IMPORTO: 18,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E10807432 CONTATORE 000000000003654820 KWH 23) 29/01/2024 1325507 489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370660756 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500012910 IMPORTO: 75,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04640694 CONTATORE 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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E24161143 CONTATORE 000000000000147219 KWH 0) 29/01/2024 1325512 494 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370673039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500011325 IMPORTO: 410,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04721612 CONTATORE 000000000000017103 KWH 1305) 29/01/2024 1325513 495 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370671180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500010154 IMPORTO: 2173,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04640692 CONTATORE 000000000000059712 KWH 7200) 29/01/2024 1325514 496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370667225 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500010161 IMPORTO: 142,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E04721575 CONTATORE 000000000001559411 KWH 107) 29/01/2024 1325515 497 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370667416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500014422 IMPORTO: 147,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17898685 CONTATORE 000000000000381561 KWH 405) 29/01/2024 1325516 498 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366332484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 194,03 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 29/01/2024 1325540 499 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE ISTANZE IN LISTA D'ATTESA - CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE (D.G.R. 6970/2022) 29/01/2024 1325577 500 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.88: OPERAZIONI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRODOTTO DAL COMUNE DI LUINO PRESSO IL SITO DENOMINATO EX VISNOVA IN VIA VOLDOMINO, LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 29/01/2024 1326019 501 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.89: PROTOCOLLO FRA L'AMBITO DISTRETTUALE DI LUINO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS DI LUINO PER L'UTILIZZO DI POSTI AL C.S.E LA FARFALLA A FAVORE DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO. LIQUIDAZIONE 2023 29/01/2024 1326039 502 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11374220208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 2100011017 IMPORTO: 3199,44 OGGETTO: IL PREZZO PER PRODOTTO VIENE ESPOSTO GIA AL NETTO DI OGNI SCONTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DA EVENTUALI ACCORDI COMM 29/01/2024 1326047 503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11373813900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 717/FE/2024 IMPORTO: 18000 OGGETTO: ) 29/01/2024 1326048 504 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11375417144 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 0400124VEN016956 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 29/01/2024 1326087 505 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.91: ATTIVITA’ INERENTE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DI ALCUNE AREE IN PIAZZA ALDO MORO, A LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL NOTAIO BELMONTE MASSIMILIANO. 29/01/2024 1326088 506 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2: AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI PARERE LEGALE NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DELLA GESTIONE ARRETRATI E CONCESSIONI 29/01/2024 1326176 507 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.93: MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CONGEO DI GRANATA PAOLO PER CAMPAGNA N. 4.- 29/01/2024 1326189 508 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.94: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI PARTE 1. 29/01/2024 1326194 509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11377312778 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 0916047938 IMPORTO: 458,87 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102) 30/01/2024 1326200 510 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11377315888 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 0916047937 IMPORTO: 1281 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102) 30/01/2024 1326201 511 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.92: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2023 30/01/2024 1326092 512 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESE DI DICEMBRE 2023. 30/01/2024 1326249 513 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ARCH. TIZIANO PERINETTO CON STUDIO IN CASTELVECCANA RELATIVA ALL’ INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 30/01/2024 1326255 514 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11381419408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 5E IMPORTO: 616,22 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 30/01/2024 1326272 515 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383496239 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: PA001-2024 IMPORTO: 1673,84 OGGETTO: ) 30/01/2024 1326379 516 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383759933 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 181,98 OGGETTO: ) 30/01/2024 1326454 517 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11384456397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1442,54 OGGETTO: ) 31/01/2024 1326501 518 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11386035097 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-412 IMPORTO: 474,5 OGGETTO: ) 31/01/2024 1326502 519 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11387226389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2024031595 IMPORTO: 57,11 OGGETTO: ) 31/01/2024 1326503 520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389014825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 59,01 OGGETTO: ) 31/01/2024 1326546 521 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 31/01/2024 1326593 522 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390814423 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1596 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT) 31/01/2024 1326621 523 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391430046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 1127,28 OGGETTO: DET. M.E. N. 799 - 21.12.2022 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 31/01/2024 1326622 524 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392403208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PA002-2024 IMPORTO: 50440,21 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO - BIENNIO 2022/20 01/02/2024 1326707 525 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11395651836 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 10/E IMPORTO: 488,62 OGGETTO: VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 01/02/2024 1326708 526 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11395148761 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 573,4 OGGETTO: FIAT PANDA TARGATA EH188RY KM 83.138) 01/02/2024 1326709 527 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11396802558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 90001636 IMPORTO: 2720 OGGETTO: IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL ART.6 II CO., D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.) 01/02/2024 1326710 528 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400428428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 900068V/015 IMPORTO: 28,9 OGGETTO: ) 01/02/2024 1326745 529 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392782058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023901 IMPORTO: 403,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04721600 CONTATORE 000000000002239143 KWH 1404) 01/02/2024 1326755 530 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.100: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO TRC3 EX-VISNOVA ED APPROFONDIMENTI PER SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONNESSE 01/02/2024 1326749 531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401375220 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 22E IMPORTO: 616,22 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 01/02/2024 1326820 532 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.102: LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO AL DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTO VERBANO PER LA FASE II DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO D.U.O. N. 4971 DEL 12/04/2022 DIST 01/02/2024 1326861 533 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.101: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 01/02/2024 1326857 534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400428599 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 900073V/015 IMPORTO: 69,5 OGGETTO: ) 01/02/2024 1326876 535 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BORDIN SRL DI GALLARATE (VA) RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA DELLA ROGGIA. I SAL EQUIVALENTE AL FINALE. 01/02/2024 1326888 536 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI D 01/02/2024 1326913 537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11405392555 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24120155 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 01/02/2024 1327050 538 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406526301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 692,92 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327084 539 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406727027 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 44,83 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327085 540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406386164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5424005495 IMPORTO: 1519,52 OGGETTO: CIG ZC03DEE790 SCPAG.ART 17TER DPR633/72 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AI SENSI DEL 02/02/2024 1327086 541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406376883 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 49/ELI IMPORTO: 12941,89 OGGETTO: FELSP) 02/02/2024 1327087 542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11406822397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1100 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327088 543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408099557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882506 IMPORTO: 192,08 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327089 544 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408101788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882501 IMPORTO: 116,04 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327090 545 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408100570 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882503 IMPORTO: 567,15 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327091 546 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103637 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882505 IMPORTO: 53,24 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327092 547 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408102866 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882507 IMPORTO: 206,94 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327093 548 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408102078 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882502 IMPORTO: 453,21 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327094 549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882508 IMPORTO: 555,16 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327095 550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103809 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882504 IMPORTO: 232,04 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327096 551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408774898 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201009296 IMPORTO: 2 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327097 552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409524727 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24002660 IMPORTO: 35586,02 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327098 553 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409542194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24003368 IMPORTO: 309,24 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327099 554 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409546410 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24003661 IMPORTO: 425,7 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327100 555 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409551336 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVC24003935 IMPORTO: 58,6 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327101 556 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11409555349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: NCC24000013 IMPORTO: 14,07 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327102 557 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410079762 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 18/E IMPORTO: 4962 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327217 558 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA/ 23018843 DEL 31/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO VIA INTERNET AL REGISTRO DELLE IMPRESE, PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2024 02/02/2024 1327066 559 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410860821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 241000951 IMPORTO: 1048,51 OGGETTO: N/A) 02/02/2024 1327235 560 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 02/02/2024 1327173 561 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51843 IMPORTO: 11,72 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327253 562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51842 IMPORTO: 5763,76 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327254 563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007681 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51844 IMPORTO: 2,39 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327255 564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411007714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51845 IMPORTO: 9,88 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327256 565 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: RIMBORSO SPESE TRASPORTO OPERE MOSTRA SGUARDI 02/02/2024 1327259 566 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411287949 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6/P IMPORTO: 149 OGGETTO: FATTURA MDL PA) 02/02/2024 1327317 567 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.82: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE 02/02/2024 1327351 568 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACIEUTICA SPA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 02/02/2024 1327356 569 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412222430 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000033PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327377 570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412224224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000031PA IMPORTO: 210,94 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327378 571 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412215136 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000032PA IMPORTO: 175,56 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327379 572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412241914 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000030PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327380 573 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412263003 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000029PA IMPORTO: 1902,46 OGGETTO: ) 02/02/2024 1327381 574 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PRESSO IL PARCO DEL MARGORABBIA AL 31.12.2024 02/02/2024 1326129 575 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412979370 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 31/FI IMPORTO: 146,03 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327542 576 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11412876893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 6168 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327543 577 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11413977755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 250/FE IMPORTO: 542,36 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 05/02/2024 1327544 578 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415232124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201000839 IMPORTO: 1628,98 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327545 579 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415225822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 8201000840 IMPORTO: 274,45 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327546 580 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51842 IMPORTO: 5763,76 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327547 581 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777311 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51843 IMPORTO: 11,72 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327548 582 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777359 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51845 IMPORTO: 9,88 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327549 583 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11415777339 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: BFV51844 IMPORTO: 2,39 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327550 584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416366795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: DFPA000002 IMPORTO: 33,31 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI) 05/02/2024 1327551 585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416729855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: NCC24000146 IMPORTO: 340,6 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327552 586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11417898539 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410042234 IMPORTO: 694,38 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.89) 05/02/2024 1327553 587 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11417897074 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410042411 IMPORTO: 34543,74 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 48.24) 05/02/2024 1327554 588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11418477124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410033683 IMPORTO: 37,78 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 15.66) 05/02/2024 1327555 589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11418476411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410045911 IMPORTO: 735,49 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:EG S.P.A.) 05/02/2024 1327556 590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419722764 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410036553 IMPORTO: 340,97 OGGETTO: ) 05/02/2024 1327557 591 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419828721 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2410036546 IMPORTO: 65,57 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.07) 05/02/2024 1327558 592 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA DICEMBRE 2023. 05/02/2024 1327653 593 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423044395 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/2 IMPORTO: 854 OGGETTO: VENDITA) 05/02/2024 1327671 594 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VI.COS SRL DI VIGEVANO RELATIVE AL PIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2023. I SAL EQUIVALENTE AL FINALE E ONERI DELLA SICUREZZA. 05/02/2024 1327666 595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423726430 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24000435 IMPORTO: 8820,38 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 05/02/2024 1327708 596 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TERZI SPAZI COMUNALI C/O PALAZZO VERBANIA, TEATRO SOCIALE E BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE VADEMECUM 05/02/2024 1327709 597 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE RDM PIANAZZO 05/02/2024 1327716 598 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: ASSOCIAZIONE TEATRO PERIFERICO ETS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CHISCIOTTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FENICE-NUOVE ENERGIE 05/02/2024 1327720 599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424950273 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 88/ELI IMPORTO: 8230,61 OGGETTO: FELSP) 05/02/2024 1327752 600 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2023. 05/02/2024 1327783 601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425905728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 3/FE IMPORTO: 3300,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C 05/02/2024 1327906 602 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11425944352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 266/FE IMPORTO: 2141,1 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 05/02/2024 1327932 603 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.115: LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2023 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49 05/02/2024 1327946 604 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP.PERAZIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 05/02/2024 1327910 605 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11426652952 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 271,02 OGGETTO: ) 06/02/2024 1328012 606 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11427069826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 62996,08 OGGETTO: ACCONTO SU ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO/E 06/02/2024 1328013 607 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428375069 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2PA/24 IMPORTO: 17093,41 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022) 06/02/2024 1328014 608 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428376121 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 3PA/24 IMPORTO: 766,16 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022) 06/02/2024 1328015 609 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.116: CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 06/02/2024 1328040 610 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431526110 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: ) 06/02/2024 1328109 611 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431609869 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/P IMPORTO: 251,54 OGGETTO: ) 06/02/2024 1328110 612 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432648285 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002717 IMPORTO: 404,23 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 06/02/2024 1328122 613 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432643152 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002716 IMPORTO: 1468,52 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 06/02/2024 1328123 614 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432650825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002714 IMPORTO: 2348,61 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 06/02/2024 1328124 615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432644551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400002715 IMPORTO: 29713,26 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 06/02/2024 1328125 616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432661015 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: FPA/24 IMPORTO: 2893,8 OGGETTO: ) 06/02/2024 1328126 617 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. 06/02/2024 1328138 618 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: TRASPORTO DI PERSONE FRAGILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO 06/02/2024 1328223 619 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 06/02/2024 1328239 620 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: PIANO DI ZONA - INTERVENTI DOPO DI NOI - ANNUALITA' 2016. RESTITUZIONE SOMME AD ATS INSUBRIA 06/02/2024 1328274 621 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.108: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 06/02/2024 1327362 622 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): AMPLIAMENTO CONVENZIONE TRA FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS E COMUNE DI LUINO PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE A FAVORE DI MINORI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLA TUTELA E DELLA PULIZIA DEL PARCO DI VILL 07/02/2024 1328307 623 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA ALL’ASSISTENZA E AVVIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE ANNO 2023 E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PALESTRA SCUOLE ELEM 07/02/2024 1328120 624 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11436944170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328313 625 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11437714840 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 02/24PA IMPORTO: 5400,05 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328314 626 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11438534387 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 2440 OGGETTO: COORDINATE PER BONIFICO MUSICALIVE UNICREDIT SPA FILIALE DI SPOLETO VIALE TRENTO E TRIESTE IT30L0200821894000102413394) 07/02/2024 1328315 627 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11438932151 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 3300019182 IMPORTO: 4491,33 OGGETTO: RIFERIMENTO NUMERO: 9153583123 ADDR PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO IT 3300019182) 07/02/2024 1328316 628 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIO STORICO. LIQUIDAZIOEN FATTURA. 07/02/2024 1328117 629 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD, ACQUISTO SWITCH HP 5406R ZL2, ACQUISTO SERVER DELL POWEREDGE R7525 E SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE 07/02/2024 1328297 630 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441036048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 524,99 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328384 631 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441112335 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328385 632 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AL DOTT. BRUNO SUSIO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE MONOCRATICO - ANNO 2023 07/02/2024 1328388 633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441592574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 8370 OGGETTO: RETTE GENNAIO 2024) 07/02/2024 1328413 634 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 119 E 120 DEL 08/1/2024 07/02/2024 1328436 635 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 6 BIM. 2023 07/02/2024 1328422 636 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441757146 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 246,44 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328470 637 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441833879 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 246,44 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328471 638 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442045130 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328472 639 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442022398 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 24/001 IMPORTO: 12017,61 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328473 640 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442728178 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 378 OGGETTO: ) 07/02/2024 1328496 641 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442666815 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 0050010132 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 07/02/2024 1328543 642 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO GENNAIO 2024. 08/02/2024 1328494 643 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443115867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104401 IMPORTO: 5000 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 08/02/2024 1328598 644 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444695245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328599 645 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444790808 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 1024033397 IMPORTO: 1679,18 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328600 646 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444836301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 355,16 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328601 647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446706055 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PAE0000976 IMPORTO: 214,79 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328602 648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858902 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/12/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328603 649 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858901 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/13/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328604 650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861506 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/11/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328605 651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861510 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/18/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 08/02/2024 1328606 652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861515 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/16/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 08/02/2024 1328607 653 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446863814 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/8/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328608 654 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858921 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/9/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328609 655 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861450 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/15/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 08/02/2024 1328610 656 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446863849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/10/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328611 657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861451 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/7/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328612 658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446861453 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/17/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 08/02/2024 1328613 659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446863769 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/19/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 08/02/2024 1328614 660 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11447703137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219311 IMPORTO: 96,56 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 08/02/2024 1328615 661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11447737025 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219312 IMPORTO: 4,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3) 08/02/2024 1328616 662 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11447881643 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219310 IMPORTO: 19,09 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3) 08/02/2024 1328617 663 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448039467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219313 IMPORTO: 0,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 08/02/2024 1328618 664 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446858900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: B/14/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/02/2024 1328619 665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448019194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219308 IMPORTO: 231,06 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3) 08/02/2024 1328620 666 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11448035695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 005009219309 IMPORTO: 13,07 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3) 08/02/2024 1328621 667 ND PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: LUINO E FRAZIONI - COLLOCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE . 08/02/2024 1328596 668 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEOFINIA FISSA 6 BIM. 2023 08/02/2024 1328625 669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450999080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 5424006880 IMPORTO: 790,38 OGGETTO: CIG ZC03DEE790 SCPAG.ART 17TER DPR633/72 CIG ZC03DEE790 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' 08/02/2024 1328774 670 ND PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: TASSA SALUTE FRONTALIERI . 08/02/2024 1328632 671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451772138 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 5709,6 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328850 672 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.130: CONCERTO IL NOSTRO CANTO LIBERO IN DATA 22 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALIVE 08/02/2024 1328911 673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453452038 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 11/001 IMPORTO: 3019,5 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328919 674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453840709 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 294/FE IMPORTO: 1647 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. C 08/02/2024 1328920 675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453888602 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1000241500000402 IMPORTO: 36,23 OGGETTO: ) 08/02/2024 1328921 676 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453881654 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 296/FE IMPORTO: 549 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. CO 08/02/2024 1328922 677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454090749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 590000006 IMPORTO: 62,57 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 08/02/2024 1328923 678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454577962 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 01730/S IMPORTO: 500,2 OGGETTO: ) 09/02/2024 1329022 679 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455569003 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000474 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2024 AL 31-01-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023) 09/02/2024 1329023 680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455416140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 13420 OGGETTO: SCUOLABUS IVECO - TARGATO DA 041 BM) 09/02/2024 1329024 681 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456301363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 00003/E IMPORTO: 2478 OGGETTO: ) 09/02/2024 1329025 682 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456458081 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 00004/E IMPORTO: 15363,6 OGGETTO: ) 09/02/2024 1329026 683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11460373256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 12/001 IMPORTO: 4241,05 OGGETTO: ) 09/02/2024 1329105 684 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TERRENO PER ALLARGAMENTO VIA S. ONOFRIO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 09/02/2024 1329092 685 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO DELLE FERROVIE DELLO STATO PER ALLARGAMENTO VIA S.ONOFRIO - PRIMO SEMESTRE 2024. 09/02/2024 1329115 686 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023. 09/02/2024 1329118 687 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023. 09/02/2024 1329136 688 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: LIQUIDAZIONE CANONE TERRENO FERROVIE DELLO STATO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA RATTI ANNO 2024 09/02/2024 1329157 689 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 09/02/2024 1329069 690 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023. 09/02/2024 1329156 691 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2023. 09/02/2024 1329163 692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461183572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 000037/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 09/02/2024 1329179 693 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI ANFFAS LUINO 09/02/2024 1329185 694 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEERRENO IN VIA SAN PIETRO DELLE FERROVIE DELLO STATO 09/02/2024 1329193 695 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023. 09/02/2024 1329197 696 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023. 09/02/2024 1329216 697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461528049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 15/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: ) 09/02/2024 1329221 698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466046671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24 12/02/2024 1329374 699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465176494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 00011/2024/PA IMPORTO: 2517 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329375 700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465923987 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024/61/PSM IMPORTO: 1232,22 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329376 701 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466695498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 5000015072 IMPORTO: 3107,18 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE) 12/02/2024 1329377 702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467203981 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 662/AF IMPORTO: 15,84 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329378 703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11469843995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 1410000286 IMPORTO: 279,76 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329379 704 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150635 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106584 IMPORTO: 703,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329380 705 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150248 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106593 IMPORTO: 320,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329381 706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106599 IMPORTO: 857,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329382 707 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150078 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106605 IMPORTO: 28,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329383 708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106585 IMPORTO: 4396,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329384 709 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150449 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106588 IMPORTO: 539,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329385 710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106596 IMPORTO: 1561,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329386 711 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106586 IMPORTO: 375,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329387 712 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472130039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106583 IMPORTO: 9755,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329388 713 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472130276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106581 IMPORTO: 1164,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329389 714 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106602 IMPORTO: 143,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329390 715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472130175 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106582 IMPORTO: 192,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329391 716 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11472150385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106591 IMPORTO: 2219,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329392 717 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11474604248 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 123300960220654 IMPORTO: 101,99 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329393 718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11476044819 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 12606,8 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329394 719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463764011 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106590 IMPORTO: 259,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329396 720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463765001 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106592 IMPORTO: 303,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329397 721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463765987 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106594 IMPORTO: 1217,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329398 722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463771958 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106603 IMPORTO: 379,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329399 723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463770935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106601 IMPORTO: 1907,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329400 724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463778266 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329401 725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463769076 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106598 IMPORTO: 802,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329402 726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463762147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106587 IMPORTO: 2869,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329403 727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463763133 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106589 IMPORTO: 268,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329404 728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463768047 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106597 IMPORTO: 4247,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329405 729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463767157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106595 IMPORTO: 458,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329406 730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463769974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106600 IMPORTO: 1111,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329407 731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463772996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106604 IMPORTO: 18,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329408 732 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463761197 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403106580 IMPORTO: 2134,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 1329409 733 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464223642 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: Y24 IMPORTO: 1158,26 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329410 734 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465066800 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3901 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329412 735 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466046727 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 72/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24 12/02/2024 1329413 736 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466046622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/01/24 - 31/01/24 12/02/2024 1329414 737 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11468682634 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: CM000035 IMPORTO: 1189,48 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCE BONIFICO A 90 GG DF. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GE 12/02/2024 1329415 738 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462042318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500028090 IMPORTO: 523,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 1800) 12/02/2024 1329416 739 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462215646 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: MANUTENZIONE ANTINCENDIO) 12/02/2024 1329417 740 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462203936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO) 12/02/2024 1329418 741 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462797049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 23 24 IMPORTO: 4654,65 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 12/02/2024 1329419 742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463360909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 5496,39 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329420 743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463360922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 13020 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329421 744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463392666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: PA/20/2024 IMPORTO: 3063,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/02/2024 1329422 745 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461801407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 2562 OGGETTO: MANUTENZIONE ANTINCENDIO) 12/02/2024 1329423 746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461795834 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO) 12/02/2024 1329424 747 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 12/02/2024 1329372 748 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.68: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COM 12/02/2024 1324891 749 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 12/02/2024 1329101 750 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023. 12/02/2024 1329766 751 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023. 12/02/2024 1329772 752 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11484599723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: VFT2400079 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329806 753 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 12/02/2024 1329798 754 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485350102 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 17/01 IMPORTO: 802,13 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329853 755 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485846237 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 348/PA IMPORTO: 2470,5 OGGETTO: ) 12/02/2024 1329875 756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11488310075 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 1624006276 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.LUINO APERTO VIE DIVERSE PER.17-02-2024-17-02-2024 ARTE VARIA 080168920240 ) 13/02/2024 1329926 757 ND PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE NELLO STABILE DELLA STAZIONE FERROVIARIA. 13/02/2024 1329984 758 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA GENNAIO 2024 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS. 13/02/2024 1330044 759 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CUVEGLIO E COMUNE DI LUINO PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CUVEGLIO EX ART. 1, CO. 557, L. 311/2004 DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO ASSUNTO A TEMPO PI 13/02/2024 1330054 760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11490138900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: FVC24004844 IMPORTO: 605,39 OGGETTO: ) 13/02/2024 1330079 761 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.153: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 13/02/2024 1330095 762 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492090685 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 170/ELI IMPORTO: 4557,81 OGGETTO: FELSP) 13/02/2024 1330130 763 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 2019/2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA, LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QU 13/02/2024 1330154 764 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492484256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/02/2024 NUMERO: 005015668344 IMPORTO: 99,16 OGGETTO: ) 13/02/2024 1330186 765 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11492888939 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 9240050850 IMPORTO: 88,44 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 13/02/2024 1330187 766 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493183502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 321/FE IMPORTO: 475,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 13/02/2024 1330188 767 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493681117 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 3300020582 IMPORTO: 1026,56 OGGETTO: RIFERIMENTO NUMERO: 9153584561 ADDR PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO IT 3300020582) 13/02/2024 1330238 768 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494132038 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 590000002 IMPORTO: 233,83 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 13/02/2024 1330308 769 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494185341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: ) 13/02/2024 1330309 770 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO SOMME 14/02/2024 1328641 771 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494586024 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 43/F IMPORTO: 22221,87 OGGETTO: ) 14/02/2024 1330374 772 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494210874 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: ) 14/02/2024 1330375 773 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495040419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 55/0 IMPORTO: 732 OGGETTO: FATTURA) 14/02/2024 1330376 774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496560278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 54/0 IMPORTO: 183 OGGETTO: FATTURA) 14/02/2024 1330377 775 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496711280 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00502390 IMPORTO: 756,06 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 1330378 776 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/PA DEL 12/02/2024 14/02/2024 1330372 777 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 14/02/2024 1330339 778 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE . 14/02/2024 1330450 779 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 14/02/2024 1330456 780 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 14/02/2024 1330524 781 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 GIORNATA DELLA MEMORIA LIQUIDAZIONE FATTURA 14/02/2024 1330676 782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500866647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00104638 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 1330708 783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500866746 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102689 IMPORTO: 102 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 1330709 784 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: INCARICO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA’ PROTEA S.R.L. CON SEDE IN DERVIO (LC). 14/02/2024 1330710 785 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE 14/02/2024 1330726 786 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500868073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00105194 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 1330731 787 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500866256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102372 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 1330732 788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500867779 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00101239 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 1330733 789 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500331592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 1F/2024 IMPORTO: 15642,65 OGGETTO: SALDO SERVIZIO TECNICO REDAZ. PROG.FATT.TECN.ECON. RIGEN. DEL COMPL. LIDO DI LUINO- 2 FASE"" CIG: 98656407AC)""" 14/02/2024 1330734 790 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500867113 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102197 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 1330735 791 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 14/02/2024 1330678 792 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL’INIZIATIVA PROMOZIONALE DENOMINATA CONOSCI IL TUO LAGO PROPOSTA DALLA GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO DIREZIONE DI ESERCIZIO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE (NAVIMA 14/02/2024 1330764 793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501448640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 1.24 IMPORTO: 132 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 14/02/2024 1330805 794 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.165: INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI L 14/02/2024 1330813 795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501756030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 8653,16 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 26 DEL 14/02/2024. IMPEGNO N. 11 - PATRIMONIO TITOLO II E IMPEGNO N. 8 - 15/02/2024 1330874 796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501758728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2207,43 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 27 DEL 14/02/2024. IMPEGNO N. 9 - VIABILITÀ. TRASPORTO STABILIZZATO PER V 15/02/2024 1330875 797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501814663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 38E IMPORTO: 277,2 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 15/02/2024 1330876 798 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501814660 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 37E IMPORTO: 8435,7 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 15/02/2024 1330877 799 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11502153875 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00100298 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 1330878 800 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503335043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102569 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 1330879 801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503334343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8B00102042 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 1330880 802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11505542573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 18/FE IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 15/02/2024 1330881 803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11505547656 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 19/FE IMPORTO: 566,08 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI) 15/02/2024 1330882 804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11505550942 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 20/FE IMPORTO: 82,96 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 328 FARMACIA SERVIZI) 15/02/2024 1330883 805 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507211725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 900116V/015 IMPORTO: 83,64 OGGETTO: RITIRA IL SIG. FERRETTI) 15/02/2024 1330884 806 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507212647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 900111V/015 IMPORTO: 60,84 OGGETTO: RITIRA IL SIG. RAGUSA) 15/02/2024 1330885 807 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 15/02/2024 1330810 808 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (GIUNTA COMUNALE): FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 862 LEGGE 145/2018). PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024 15/02/2024 1330955 809 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENRALE 15/02/2024 1330989 810 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE GENNAIO 2024. 15/02/2024 1331012 811 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NUNZIANTE MAGRONE DI ROMA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL TAR PER LA LOMBARDIA, PROMOSSO DAI SIGG.RI C. S. E K. Y. M. N. 15/02/2024 1331022 812 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO INPS PRESSO NOVA COOP DI LUINO ANNO 2024 15/02/2024 1331038 813 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 15/02/2024 1331028 814 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 15/02/2024 1330956 815 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507653686 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 490030 IMPORTO: 315,44 OGGETTO: ) 15/02/2024 1331074 816 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507925355 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: VE0000025 IMPORTO: 403 OGGETTO: ) 15/02/2024 1331075 817 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA PER SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE 15/02/2024 1331077 818 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: PIANO DI ZONA CONTRIBUTO A VARESE ALZHEIMER ODV : LIQUIDAZIONE. 15/02/2024 1331088 819 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI UN MASTERPLAN ASSETTO PAESAGGISTICO E SISTEMA SPAZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE: RIGENERAZIONE DELL’EX SCALO FERROVIARIO. STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO LIQUIDAZIONE SALDO LAB 15/02/2024 1331083 820 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA QUOTA 2023 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS. 15/02/2024 1331131 821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509203320 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 824500030199 IMPORTO: 2578,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 9101) 15/02/2024 1331176 822 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023. 15/02/2024 1331310 823 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023. 15/02/2024 1331314 824 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023. 15/02/2024 1331316 825 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2023. 15/02/2024 1331325 826 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511655340 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 362/FE IMPORTO: 890,6 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 16/02/2024 1331342 827 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511902420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 9/F IMPORTO: 17371,08 OGGETTO: ) 16/02/2024 1331343 828 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512507209 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 415,59 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.) 16/02/2024 1331344 829 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512777741 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1597/F3 IMPORTO: 3441 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.01 RSD INZAGO) 16/02/2024 1331345 830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512773334 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1207/F3 IMPORTO: 2619,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.01 RSD COCQUIO TREVISAGO) 16/02/2024 1331346 831 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11513113849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: V0/0000026 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 16/02/2024 1331347 832 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PARIETTI GIUSVA DI MONTEGRINO VALTR. RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 RIFERITE AL PROGETTO LAVORI DI RIQ 16/02/2024 1331381 833 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO 16/02/2024 1331283 834 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023. 16/02/2024 1331487 835 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.186: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023. 16/02/2024 1331491 836 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023. 16/02/2024 1331503 837 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2023. 16/02/2024 1331510 838 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - BOLLETTE DI CONGUAGLIO, DI RETTIFICA E PER CHIUSURA CONTRATTO - ANNO 2023. 16/02/2024 1331529 839 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2024 16/02/2024 1331573 840 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE TRC3 - AREA VISNOVA - SUB AMBITO A - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI SUDDIVISIONE IN DUE STRUTTURE DI MEDIA VENDITA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 ART. 14 COMMA 12 16/02/2024 1331581 841 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’AZ. AGR. ANDREOLI PIETRO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIE 19/02/2024 1330457 842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516905601 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3903 IMPORTO: 6082,92 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331614 843 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516924830 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3902 IMPORTO: 0 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 3901) 19/02/2024 1331615 844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517260745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 42332/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 19/02/2024 1331616 845 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517690116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 15045 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331617 846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517684056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12159 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331618 847 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517692941 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18656 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331619 848 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18658 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331620 849 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688450 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18654 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331621 850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517687238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12810 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331622 851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517692877 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18652 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331623 852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517683686 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 12811 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331624 853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 19737 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331625 854 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517688091 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 17902 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331626 855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518350897 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 0002107141 IMPORTO: 373,32 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 19/02/2024 1331627 856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11519353608 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 15055 IMPORTO: 400,4 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331628 857 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11519355166 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 18653 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331629 858 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11523087371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40026122 IMPORTO: 982,11 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331630 859 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11523087940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40025826 IMPORTO: 571,45 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331631 860 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524821428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 9/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331632 861 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524826251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 10/002 IMPORTO: 630 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE F.W. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331633 862 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524828929 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 11/002 IMPORTO: 126 OGGETTO: INERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331634 863 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524829190 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 12/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331635 864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524830669 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 13/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331636 865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524835033 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 14/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331637 866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524835745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 15/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331638 867 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524837160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 16/002 IMPORTO: 630 OGGETTO: INERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331639 868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524838880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 17/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331640 869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524847574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 19/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331641 870 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524847874 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 18/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331642 871 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524849821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 20/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331643 872 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524853419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 21/002 IMPORTO: 429,98 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331644 873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524853422 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 22/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO J.L. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331645 874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524854829 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 23/002 IMPORTO: 389,03 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331646 875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524854986 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 24/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331647 876 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524856207 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 25/002 IMPORTO: 450,45 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331648 877 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524857293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 26/002 IMPORTO: 307,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331649 878 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524858457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 27/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331650 879 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524859571 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 28/002 IMPORTO: 266,18 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331651 880 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524859511 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 29/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO Z.B. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331652 881 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524860373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 30/002 IMPORTO: 470,93 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331653 882 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524860570 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 31/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331654 883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524861486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 32/002 IMPORTO: 204,75 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331655 884 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524861613 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/02/2024 NUMERO: 33/002 IMPORTO: 1564,5 OGGETTO: PERGIOCO GENNAIO 2024) 19/02/2024 1331656 885 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524972309 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 725 IMPORTO: 436,77 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331657 886 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524973152 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 726 IMPORTO: 3112,79 OGGETTO: ) 19/02/2024 1331658 887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526215971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 167/PAV IMPORTO: 10265,65 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/02/2024 1331683 888 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526216876 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 165/PAV IMPORTO: 17569,25 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/02/2024 1331684 889 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526218671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 168/PAV IMPORTO: 4478,91 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/02/2024 1331685 890 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526217217 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 166/PAV IMPORTO: 9411,69 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/02/2024 1331686 891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526246268 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 25/001 IMPORTO: 1609,41 OGGETTO: COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 218/2022 CONTRO DOTT. EBERHARD BRAUN - DELIBERA DI GIUNTA N. 101 DEL 19/02/2024 1331687 892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526246298 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 26/001 IMPORTO: 2141,73 OGGETTO: ACCONTO COMPENSI PER LE PRESTAZIONI RESE PER LA PRATICA CONTRO DOTT. EBERHARD BRAUN - TRIBUNALE DI VARESE - CAUSA N. 1358/2020 R.G. - D 19/02/2024 1331688 893 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO 2 FASE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'A 19/02/2024 1331906 894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527793219 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 1264,42 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.) 19/02/2024 1332039 895 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528458845 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 917 OGGETTO: ) 19/02/2024 1332073 896 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529496009 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2024B0SVA05212 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 19/02/2024 1332145 897 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529847979 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 22/P IMPORTO: 378,2 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMEN 20/02/2024 1332173 898 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530308864 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4867,8 OGGETTO: ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA EX DIANA"" - CIG: Z3E3DAC6E0)""" 20/02/2024 1332174 899 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530688106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2000002641 IMPORTO: 3476,55 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI COR 20/02/2024 1332175 900 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531225975 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 0004018613 IMPORTO: 52,87 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 20/02/2024 1332176 901 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534712601 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2024140001000 IMPORTO: 10078,55 OGGETTO: ) 20/02/2024 1332291 902 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI DI AREE SITE IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. FABRIZIO PARINI DI CUVIO (VA). 20/02/2024 1332317 903 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI - DITTA ABACO SPA 20/02/2024 1332320 904 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO FEBBRAIO 2024 20/02/2024 1332369 905 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE FATTURA DURING SPA 20/02/2024 1332483 906 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMO DELLA POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO, RIFERITA ALL'ANNO 2023, ALLA SOCIETA CIS BROKER SRL - COMPAGNIA DI INTERMEDIAZIONE SERVIZI, DI MILANO 20/02/2024 1332473 907 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 20/02/2024 1332488 908 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: INCENTIVO EX ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE 20/02/2024 1332500 909 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535989833 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3905 IMPORTO: 6082,92 OGGETTO: ) 21/02/2024 1332560 910 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535979683 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 3904 IMPORTO: 6082,92 OGGETTO: RIFERIMENTO FATTURA N° 3903) 21/02/2024 1332561 911 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536364224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0000015/PA IMPORTO: 3809,33 OGGETTO: ) 21/02/2024 1332562 912 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538025701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 000028/PA IMPORTO: 973,56 OGGETTO: ) 21/02/2024 1332563 913 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE CASELLE PEC E ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE DI VOIPVOICE SRL E INTRED SPA 21/02/2024 1332513 914 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2023 E ANNO 2024. 21/02/2024 1331743 915 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540936839 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 54/001 IMPORTO: 305 OGGETTO: 1 - VS. DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023. CODICE CIG B0212CFB23. IMPEGNO N. 304 PATRIMONIO SERVIZI.) 21/02/2024 1332703 916 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 21/02/2024 1332730 917 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 21/02/2024 1332749 918 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE CONTRIBUTO A CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA SICURA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ED EVENTI COLLATERALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 21/02/2024 1332814 919 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11542547086 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 300098 IMPORTO: 728,86 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCI""" 22/02/2024 1332887 920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543128161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 250 OGGETTO: FATTURA) 22/02/2024 1332888 921 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543928101 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 12666000061 IMPORTO: 748,51 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -134,98) 22/02/2024 1332889 922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11546643015 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 870G034170 IMPORTO: 1348,45 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS 22/02/2024 1332890 923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11547814612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 900138V/015 IMPORTO: 141,08 OGGETTO: RITIRA IL SIG. CANUTI MARIO) 22/02/2024 1332891 924 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/02/2024 1332954 925 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS 22/02/2024 1333037 926 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 22/02/2024 1333043 927 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549158692 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 181/S IMPORTO: 3834 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 22/02/2024 1333092 928 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2024 22/02/2024 1333139 929 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (GIUNTA COMUNALE): DLGS 194/2005 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE NEI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON UN TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE AI 3.000.000 ANNUI. A 22/02/2024 1333128 930 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA DENOMINATO LUINO SICURA 2024 E DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI VARCHI PER RILEVAMENTO TARGHE 22/02/2024 1333165 931 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11554592198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 000000900004954T IMPORTO: 22,25 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/02/2024 1333262 932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556143906 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 94/F IMPORTO: 1913,1 OGGETTO: ) 23/02/2024 1333305 933 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556400909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 111 IMPORTO: 30654,95 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 23/02/2024 1333375 934 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.207: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI GENNAI 23/02/2024 1333369 935 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556977799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 495,6 OGGETTO: RETTA MINORI MESE DI GENNAIO 2024) 23/02/2024 1333418 936 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556983261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 2/A IMPORTO: 130 OGGETTO: PARCELLA PA DEL 23/02/2024 N.RO 2/A) 23/02/2024 1333419 937 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 23/02/2024 1333445 938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557172521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 125 OGGETTO: ) 23/02/2024 1333518 939 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA. 23/02/2024 1333517 940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557501172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40025826 IMPORTO: 571,45 OGGETTO: ) 23/02/2024 1333545 941 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557499154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2023 NUMERO: 40156869 IMPORTO: 110,18 OGGETTO: ) 23/02/2024 1333546 942 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557501033 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 40026122 IMPORTO: 982,11 OGGETTO: ) 23/02/2024 1333547 943 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558258609 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 9240070083 IMPORTO: 370,37 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 26/02/2024 1333642 944 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558988174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 39748,19 OGGETTO: ) 26/02/2024 1333643 945 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559560299 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 21/FE IMPORTO: 780,8 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 308 ELEMENTARI SERVIZI) 26/02/2024 1333644 946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559576439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 22/FE IMPORTO: 268,4 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 322 ASILO NIDO SERVIZI) 26/02/2024 1333645 947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559617307 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 26/P IMPORTO: 122 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO 26/02/2024 1333646 948 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559878037 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: L0224VPA00119 IMPORTO: 854 OGGETTO: ) 26/02/2024 1333647 949 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11563043682 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FE/1095 IMPORTO: 2815,13 OGGETTO: ) 26/02/2024 1333648 950 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11563916439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/02/2024 NUMERO: 40029717 IMPORTO: 989,12 OGGETTO: ) 26/02/2024 1333649 951 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11565952765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/02/2024 NUMERO: 64/002 IMPORTO: 2764,13 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO DELLA FATTURA 509/002) 26/02/2024 1333650 952 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA DELLA NUOVA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO INSTALLATA PRESSO I NUOVI LOCULI DEL CIMITERO DI LUINO PER IL PERIODO DI 26/02/2024 1333683 953 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: SALDO RIMBORSO SPESE PER IL CARBURANTE ED IL NOLEGGIO DEL FURGONE DA PARTE DI SAMUELE ARCANGIOLI PER IL TRASPORTO DELLE OPERE PER LA MOSTRA SGUARDI 26/02/2024 1333762 954 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 26/02/2024 1333693 955 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 26/02/2024 1333836 956 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER IL PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI LUINO CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - SOS TRE VALLI - PADANA EMERGENZA - ANNI 2024-2026 26/02/2024 1333845 957 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: INIZIATIVE CULTURALI GENNAIO APRILE 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE 26/02/2024 1333849 958 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11567304099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 2100025179 IMPORTO: 27,75 OGGETTO: IL PREZZO PER PRODOTTO VIENE ESPOSTO GIA AL NETTO DI OGNI SCONTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DA EVENTUALI ACCORDI COMMER 26/02/2024 1333860 959 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LANDSCAPE SRLS DI GIORGETTI MARCO, CON SEDE IN BODIO LOMNAGO (VA) PER LA CONSULENZA IN ARBORICOLTURA RELATIVA AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E LA REDAZIONE PIANO DI GE 26/02/2024 1333874 960 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICHI LEGALI CONFERITI ALL'AVV. ALESSANDRO GRIGOLETTO 26/02/2024 1333910 961 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: RIMBORSO TASSA RIFIUTI 26/02/2024 1328948 962 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO UFFICI. 27/02/2024 1334057 963 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: ANALISI ACQUE DI FALDA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO). LIQUIDAZIONE FATTURA QUARTACAMPAGNA 27/02/2024 1334086 964 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570808984 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 251/PAV IMPORTO: 1468,53 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334102 965 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570829765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 256/PAV IMPORTO: 2214,45 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334103 966 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570740515 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 252/PAV IMPORTO: 885,78 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334104 967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570768301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 250/PAV IMPORTO: 3286,71 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334105 968 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570748673 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 253/PAV IMPORTO: 1515,15 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334106 969 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570760327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 255/PAV IMPORTO: 419,58 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334107 970 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570762405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 257/PAV IMPORTO: 2552,45 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334108 971 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570798638 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 2177,7 OGGETTO: FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.) 27/02/2024 1334109 972 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11570811683 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 254/PAV IMPORTO: 688,28 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/02/2024 1334110 973 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573475769 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 2/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A FEBBRAIO 2024) 27/02/2024 1334111 974 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573936409 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 23/FE IMPORTO: 4148 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA N. 1603 DEL BILANCIO 2023) 27/02/2024 1334112 975 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569432016 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 1/PA/2024 IMPORTO: 2806 OGGETTO: ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17/06/2014) 27/02/2024 1334113 976 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP PRESSO VILLA HUSSY CREVA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BP ENERGIA SRL. 27/02/2024 1334162 977 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ALLA DITTA G&O STRADE SAS CON SEDE IN LUINO (VA). 27/02/2024 1334258 978 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA ROLFI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GERMIGNAGA (VA) 27/02/2024 1334324 979 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D’ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 23 MAGGIO 2022 - N. XI/6397 27/02/2024 1334138 980 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 28/02/2024 1334349 981 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO 28/02/2024 1333497 982 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11581884201 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 465/FE IMPORTO: 317,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 28/02/2024 1334494 983 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 28/02/2024 1334485 984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583315063 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 66977,99 OGGETTO: ) 29/02/2024 1334569 985 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583517532 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040212 IMPORTO: 158,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17898685 CONTATORE 000000000000381561 KWH 445) 29/02/2024 1334570 986 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583512266 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038902 IMPORTO: 427,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04640688 CONTATORE 000000000000083701 KWH 1324) 29/02/2024 1334571 987 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583521397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036243 IMPORTO: 157,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721521 CONTATORE 000000000000944854 KWH 450) 29/02/2024 1334572 988 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583522740 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036257 IMPORTO: 96,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E24161170 CONTATORE 000000000004437021 KWH 284) 29/02/2024 1334573 989 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583521747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036261 IMPORTO: 38,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04640680 CONTATORE 000000000002500131 KWH 133) 29/02/2024 1334574 990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583525171 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038318 IMPORTO: 24,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721604 CONTATORE 000000000002327627 KWH 15) 29/02/2024 1334575 991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583522604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038903 IMPORTO: 22,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04714685 CONTATORE 000000000000494645 KWH 77) 29/02/2024 1334576 992 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583526702 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038905 IMPORTO: 24,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721583 CONTATORE 000000000000840170 KWH 44) 29/02/2024 1334577 993 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583525691 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038906 IMPORTO: 148,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721558 CONTATORE 000000000005034772 KWH 314) 29/02/2024 1334578 994 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583512426 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036260 IMPORTO: 410,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721612 CONTATORE 000000000000017103 KWH 1344) 29/02/2024 1334579 995 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583530655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036255 IMPORTO: 64,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721569 CONTATORE 000000000000052917 KWH 0) 29/02/2024 1334580 996 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583531819 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036248 IMPORTO: 219,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721538 CONTATORE 000000000000448551 KWH 583) 29/02/2024 1334581 997 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583523766 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036249 IMPORTO: 10,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18575166 CONTATORE 000000000000216709 KWH 0) 29/02/2024 1334582 998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583513801 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500041738 IMPORTO: 21,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721613 CONTATORE 000000000000084132 KWH 22) 29/02/2024 1334583 999 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583513128 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036251 IMPORTO: 81,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04640694 CONTATORE 000000000000196427 KWH 223) 29/02/2024 1334584 1000 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583535168 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036252 IMPORTO: 10,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721598 CONTATORE 000000000001576056 KWH 0) 29/02/2024 1334585 1001 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583535322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036259 IMPORTO: 172,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18255240 CONTATORE 000000000000059180 KWH 588) 29/02/2024 1334586 1002 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583523533 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036256 IMPORTO: 20,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17246773 CONTATORE 000000000000485189 KWH 0) 29/02/2024 1334587 1003 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583532536 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036253 IMPORTO: 80,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721520 CONTATORE 000000000000102745 KWH 62) 29/02/2024 1334588 1004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583512494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500043228 IMPORTO: 85,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E24163520 CONTATORE 000000000001063125 KWH 78) 29/02/2024 1334589 1005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583522546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036247 IMPORTO: 1130,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04640677 CONTATORE 000000000000030006 KWH 3650) 29/02/2024 1334590 1006 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583525753 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038316 IMPORTO: 49,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18219610 CONTATORE 000000000000174679 KWH 34) 29/02/2024 1334591 1007 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583536791 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036242 IMPORTO: 110,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721540 CONTATORE 000000000005295227 KWH 252) 29/02/2024 1334592 1008 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583527637 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500043234 IMPORTO: 878,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721526 CONTATORE 000000000002098544 KWH 2967) 29/02/2024 1334593 1009 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583512076 FATTURA PA (FATTURA DATA: 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IT001E10843058 CONTATORE 000000000000067492 KWH 216) 29/02/2024 1334638 1054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583872571 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038322 IMPORTO: 408,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721544 CONTATORE 000000000000377125 KWH 1378) 29/02/2024 1334639 1055 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583874317 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500035301 IMPORTO: 19,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E10807432 CONTATORE 000000000003654820 KWH 22) 29/02/2024 1334640 1056 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583863614 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500036246 IMPORTO: 43,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721586 CONTATORE 000000000001231746 KWH 117) 29/02/2024 1334641 1057 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583865396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038315 IMPORTO: 87,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E24161171 CONTATORE 000000000004437028 KWH 250) 29/02/2024 1334642 1058 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583868661 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038321 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04721618 CONTATORE 000000000000997529 KWH 0) 29/02/2024 1334643 1059 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584186599 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 693 OGGETTO: PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024) 29/02/2024 1334644 1060 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584382122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 477,53 OGGETTO: ) 29/02/2024 1334645 1061 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584767829 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 7324001761 IMPORTO: 4220,54 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO LA SOCIETA E SOGGETTA ALL'ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ZAMBON S.P.A OPE 29/02/2024 1334646 1062 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585579922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 0010002665 IMPORTO: 846,47 OGGETTO: DESTINAZIONE MERCE: FARMACIA COMUNALE N. 1 PIAZZA ALDO MORO 6 21016 LUINO VA) 29/02/2024 1334647 1063 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11590262186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 900165V/015 IMPORTO: 98,2 OGGETTO: A STORNO NOSTRA FATTURA 900776 04 09 23 PER ERRATO CIG) 29/02/2024 1334648 1064 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11590261745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 900157V/015 IMPORTO: 84,59 OGGETTO: RITIRA IL SIG. CANUTI) 29/02/2024 1334649 1065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11590367635 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 900166V/015 IMPORTO: 98,2 OGGETTO: RIEMISSIONE FATTURA 900776 04 09 23 PER ERRATA APPLICAZIONE CIG) 29/02/2024 1334650 1066 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA SETTEMBRE 2023 GENNAIO 2024. 29/02/2024 1334439 1067 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 29/02/2024 1335124 1068 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11594363933 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044540 IMPORTO: 64,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E10462844 CONTATORE 000000000000125751 KWH 0) 29/02/2024 1335162 1069 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1209,29 OGGETTO: ) 29/02/2024 1335245 1070 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595309570 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500045536 IMPORTO: 40,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E11016466 CONTATORE 000000000003718847 KWH 0) 29/02/2024 1335251 1071 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 2019/2021 - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE PESATURA E GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 29/02/2024 1335317 1072 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: RIMBORSO IMU 29/02/2024 1335161 1073 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.231: RIMBORSO IMU 29/02/2024 1335235 1074 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599284701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057890 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335333 1075 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599284432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057905 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335334 1076 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599201421 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057896 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335335 1077 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599382706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057900 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335336 1078 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599339106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057897 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335337 1079 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599341335 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057904 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335338 1080 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879646 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 875 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335339 1081 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 532 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335340 1082 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11597054759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 237/12 IMPORTO: 3660 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335341 1083 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879664 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 190,44 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335342 1084 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879567 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 190,44 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335343 1085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 875 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335344 1086 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879366 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 791 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335345 1087 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598413044 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 245/ELI IMPORTO: 18218,45 OGGETTO: FELSP) 01/03/2024 1335346 1088 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879685 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1211 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335347 1089 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11596879498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 532 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335348 1090 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11600440622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 19/2024 IMPORTO: 733,07 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335349 1091 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599203253 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057901 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335350 1092 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598355453 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 253/ELI IMPORTO: 4261,93 OGGETTO: FELSP) 01/03/2024 1335351 1093 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11598246356 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 45/PA IMPORTO: 2740,5 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335352 1094 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599201768 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057894 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335353 1095 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599341968 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057893 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335354 1096 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599283373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057899 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335355 1097 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599206379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057891 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335356 1098 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599384984 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057906 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335357 1099 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599340885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057903 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335358 1100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599196592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057902 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/03/2024 1335359 1101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599284888 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057898 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335360 1102 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599200795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057895 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335361 1103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11599203395 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0916057892 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/03/2024 1335362 1104 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11600410098 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 18/2024 IMPORTO: 2007,97 OGGETTO: ) 01/03/2024 1335363 1105 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.232: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD VIRTUS LUINO 01/03/2024 1335413 1106 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233: LUINO CORSI SETTEMBRE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 01/03/2024 1335439 1107 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE IMPRESA CERINOTTI DI MACCAGNO AMMESSA EX BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 16542 DEL 23/12/2020 DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE EC. TERRITORIALE URBANA 01/03/2024 1335457 1108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11602644712 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 273/PAV IMPORTO: 16,8 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV) 01/03/2024 1335520 1109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603689142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 492/FE IMPORTO: 1484,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 01/03/2024 1335602 1110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603825747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 50-FE IMPORTO: 1930,04 OGGETTO: SALDO PRATICA COMUNE DI LUINO, PIGNORAMENTO C/O TERZI PENSIONE E TFS) 01/03/2024 1335603 1111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11603825823 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 51-FE IMPORTO: 3300,51 OGGETTO: COMUNE DI LUINO, TRIB. VARESE, ESECUZIONE IMM. R.G. 177/21) 01/03/2024 1335604 1112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604656887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 3146,85 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE) 01/03/2024 1335683 1113 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (GIUNTA COMUNALE): PROGRAMMA NATI PER LEGGERE. ADESIONE E ISTITUZIONE PUNTO DI PRESIDIO LOCALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO 01/03/2024 1335597 1114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613440733 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050057 IMPORTO: 578,72 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335763 1115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613440174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050056 IMPORTO: 410,92 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335764 1116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613682127 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24007344 IMPORTO: 430,54 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335765 1117 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614877988 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24007631 IMPORTO: 343,8 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335766 1118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614879362 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24007906 IMPORTO: 18,55 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335767 1119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614880129 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: NCC24000689 IMPORTO: 25,42 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335768 1120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11615964000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 19/P IMPORTO: 185,9 OGGETTO: FATTURA MDL PA) 04/03/2024 1335769 1121 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11617684529 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 676 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335770 1122 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605609002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1/S IMPORTO: 2055,7 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 04/03/2024 1335771 1123 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605660552 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 22/003 IMPORTO: 936,41 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335772 1124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606058256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 6PA/24 IMPORTO: 16692,95 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022) 04/03/2024 1335773 1125 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605446778 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 936,34 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335774 1126 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606789322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 14505,67 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335775 1127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606800534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3999,01 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335776 1128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606793739 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 2998,96 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335777 1129 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606102861 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 5PA/24 IMPORTO: 17093,41 OGGETTO: CIG N.90851463A7 DETERMINA N.64 DEL 25.02.2022 STORNO TOTALE FATTURA 2PA/24 DEL 30.01.2024)" 04/03/2024 1335778 1130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606547387 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 1148 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335779 1131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606811557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 1997,7 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335780 1132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606766857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 6999,2 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335781 1133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606774876 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1998,9 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335782 1134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606806772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 2998,96 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335783 1135 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608036744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 89/0 IMPORTO: 463,6 OGGETTO: FATTURA) 04/03/2024 1335784 1136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609220707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 43-00 IMPORTO: 4482,1 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335785 1137 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608268686 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 001285 IMPORTO: 4039,2 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2024 AL 31-01-2024 INTERVENTI SISTEMAZIONE AREA EX VISNOVA"" C/O VIA VOLDOMINO - LUINO - DET.696 DEL """ 04/03/2024 1335786 1138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608878174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 17/2024 IMPORTO: 4567,68 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335787 1139 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612317232 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FVC24006646 IMPORTO: 35501,68 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335788 1140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612914158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: BFV54669 IMPORTO: 61,15 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335789 1141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612914166 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: BFV54670 IMPORTO: 29,65 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335790 1142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612914141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: BFV54668 IMPORTO: 2698,73 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335791 1143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613430917 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050058 IMPORTO: 403,7 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335792 1144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613435981 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050059 IMPORTO: 189,36 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335793 1145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613436134 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050060 IMPORTO: 65,34 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335794 1146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613431023 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050055 IMPORTO: 127,02 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335795 1147 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613433188 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050061 IMPORTO: 577,04 OGGETTO: ) 04/03/2024 1335796 1148 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 725 E 726 DEL 13/2/2024 04/03/2024 1335889 1149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618926288 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 4615,26 OGGETTO: VENDITA) 04/03/2024 1335923 1150 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQUIDAZIONE FATURE NN. 116/PA E 79/PA 04/03/2024 1335907 1151 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA TRA IL PREFETTO DI VARESE E IL SINDACO DEL COMUNE DI LUINO PER LA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI VARCHI DI LETTURA TARG 04/03/2024 1336001 1152 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.73: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - 19 NOVEMBRE MARCIA DEI DIRITTI INFANTILI LIQUIDAZIONE 04/03/2024 1324924 1153 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD, LIBRAESVA E MDAEMON 04/03/2024 1335983 1154 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621777005 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 66977,99 OGGETTO: ) 04/03/2024 1336159 1155 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621810625 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: FATTPA 35_24 IMPORTO: 66441,44 OGGETTO: ) 04/03/2024 1336160 1156 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.238: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 04/03/2024 1336198 1157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622628704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 133,5 OGGETTO: ) 04/03/2024 1336327 1158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624299802 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410097837 IMPORTO: 31177,91 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 37.55) 05/03/2024 1336346 1159 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624419560 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410085338 IMPORTO: 39,53 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 15.86) 05/03/2024 1336347 1160 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624419527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410097847 IMPORTO: 2317,65 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:TEVA ITALIA S.R.L) 05/03/2024 1336348 1161 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624420908 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410097843 IMPORTO: 35,97 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 05/03/2024 1336349 1162 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624417786 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2410086304 IMPORTO: 233,27 OGGETTO: ) 05/03/2024 1336350 1163 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624750909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: NCC24000839 IMPORTO: 95,02 OGGETTO: ) 05/03/2024 1336351 1164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622260080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 651 OGGETTO: ) 05/03/2024 1336353 1165 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 05/03/2024 1336418 1166 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - NUOVA UTENZA SECONDO SEMESTRE 2023. 05/03/2024 1336421 1167 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - GENNAIO 2024 05/03/2024 1336439 1168 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627971402 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 4/P IMPORTO: 617,36 OGGETTO: ) 05/03/2024 1336492 1169 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627690058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1958,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 05/03/2024 1336493 1170 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 05/03/2024 1336489 1171 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628604756 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1848 OGGETTO: ) 05/03/2024 1336547 1172 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628775180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1/1/112 IMPORTO: 2394 OGGETTO: ) 05/03/2024 1336712 1173 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629138925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 26/FE IMPORTO: 178,12 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 308 ELEMENTARI SERVIZI) 05/03/2024 1336713 1174 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA GENNAIO 2024. 05/03/2024 1336444 1175 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631278375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 590000008 IMPORTO: 296,4 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 06/03/2024 1336814 1176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631242389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 0400124VEN043801 IMPORTO: 137,48 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 06/03/2024 1336815 1177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631777282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 29/C IMPORTO: 165 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 06/03/2024 1336816 1178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11632528577 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3325/F3 IMPORTO: 2450,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.02 RSD COCQUIO TREVISAGO) 06/03/2024 1336817 1179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11632529206 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3355/F3 IMPORTO: 3219 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.02 RSD INZAGO) 06/03/2024 1336818 1180 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE SALDO (20% DEL VALORE DEI PROGETTI) AD ANFFAS LUINO PER MISURA DOPO DI NOI 06/03/2024 1336918 1181 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 06/03/2024 1336807 1182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11636286700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 06/03/2024 1336967 1183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640547056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008317 IMPORTO: 34758,42 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 07/03/2024 1337039 1184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640541587 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008316 IMPORTO: 2757,96 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 07/03/2024 1337040 1185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640561843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008318 IMPORTO: 1586,21 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 07/03/2024 1337041 1186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640562912 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400008319 IMPORTO: 429,81 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 07/03/2024 1337042 1187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11642085791 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 6000021901 IMPORTO: 278,62 OGGETTO: CIG ZC2394FB18) 07/03/2024 1337043 1188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11637110548 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 7830 OGGETTO: RETTE FEBBRAIO 2024) 07/03/2024 1337046 1189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11643463245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 5424312442 IMPORTO: 1028,28 OGGETTO: ) 07/03/2024 1337087 1190 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.246: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024. 07/03/2024 1337098 1191 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024. 07/03/2024 1337104 1192 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024. 07/03/2024 1337116 1193 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024. 07/03/2024 1337119 1194 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2024. 07/03/2024 1337123 1195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644023170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 219 IMPORTO: 285,21 OGGETTO: ) 07/03/2024 1337152 1196 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AVV. MARTELLI NELLA CAUSA CONTRO LA SIG.RA XX 07/03/2024 1337127 1197 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO OPERE INTEGRATIVE: RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED EMERGENZA SCALA. LIQUIDAZIO 07/03/2024 1337228 1198 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644918412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 54/FE IMPORTO: 160 OGGETTO: FATTURA) 07/03/2024 1337257 1199 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644994259 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 3197,25 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/24 07/03/2024 1337258 1200 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645656056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 2800 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024 DETERMINA DI SETTORE N. 46 IN DATA 16/2/2024)" 07/03/2024 1337294 1201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645972663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0000049/PA IMPORTO: 614,41 OGGETTO: ) 07/03/2024 1337338 1202 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: OPERAZIONI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRODOTTO DAL COMUNE DI LUINO PRESSO IL SITO DENOMINATO EX VISNOVA IN VIA VOLDOMINO, LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 07/03/2024 1337363 1203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646535365 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 77 24 IMPORTO: 4354,35 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 07/03/2024 1337373 1204 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO INPS PRESSO NOVA COOP DI LUINO - SECONDO TRIMESTRE 2024 07/03/2024 1337398 1205 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO OPERE ELETTRICHE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE SRL. 07/03/2024 1337409 1206 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE MUSICA CITTADINA LUINO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 07/03/2024 1337414 1207 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPENTENZA COMUNALE - GENNAIO 2024. 07/03/2024 1337423 1208 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE DIRITTI D'AUTORE PRESSO LA SIAE PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA MOSTRA 5GUARD1 NEI LOCALI DELLA EX-MENSA DELLA STAZIONE DI LUINO 07/03/2024 1337420 1209 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647684758 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 03161/S IMPORTO: 73,2 OGGETTO: ) 08/03/2024 1337458 1210 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648645806 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 293/ELI IMPORTO: 11049,84 OGGETTO: FELSP) 08/03/2024 1337459 1211 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648828396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 0050010218 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 08/03/2024 1337460 1212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649652826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 2024069764 IMPORTO: 758,24 OGGETTO: ) 08/03/2024 1337461 1213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649316385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 1024068100 IMPORTO: 1204,37 OGGETTO: ) 08/03/2024 1337462 1214 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11650840350 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 123300960220655 IMPORTO: 6,68 OGGETTO: ) 08/03/2024 1337463 1215 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO Z2 BORRI IN CORSO DI ESECUZIONE- APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA. 08/03/2024 1337501 1216 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ANTEAS ODV DI LUINO - MESE DI FEBBRAIO 2024 08/03/2024 1337524 1217 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA FEBBRAIO 2024 ALLA COOP. SOCIALE KEPOS. 08/03/2024 1337548 1218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653157553 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 320/SW IMPORTO: 124,4 OGGETTO: ) 08/03/2024 1337571 1219 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 08/03/2024 1337602 1220 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653412667 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000092/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 08/03/2024 1337615 1221 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 08/03/2024 1337612 1222 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SOMMA RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 08/03/2024 1337415 1223 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: SERVIZIO TECNICO PER LA VARIANTE PUNTUALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - AMBITO DI TRASFORMAZIONE TRC2 - SCALO FERROVIARIO - ARCH. BRUSA PASQUÈ - LIQUIDAZIONE DEL 30% DEL COMPENSO PATTUITO 08/03/2024 1337662 1224 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 546/1992 DALLA SOCIETA' P. AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO E 08/03/2024 1337719 1225 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZA TRIBUTARIA DI SECONDO DELLA LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 272/2023 EMESSA DA 09/03/2024 1337811 1226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006023 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337859 1227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665444511 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006021 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337860 1228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665437046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006026 IMPORTO: 44,81 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337861 1229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440553 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006027 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337862 1230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665438304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007117 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337863 1231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665444703 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006029 IMPORTO: 23,42 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337864 1232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665447848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006033 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337865 1233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006024 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337866 1234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665441073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006019 IMPORTO: 12,47 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337867 1235 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665441825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006022 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337868 1236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006034 IMPORTO: 27,78 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337869 1237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665446349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007123 IMPORTO: 519,04 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337870 1238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665442479 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007121 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337871 1239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448982 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006028 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337872 1240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665789109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006017 IMPORTO: 31,66 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337873 1241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666242800 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 74/002 IMPORTO: 598,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337874 1242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666243610 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 73/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337875 1243 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666249127 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 78/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337876 1244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666248925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 77/002 IMPORTO: 367,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337877 1245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666245899 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 76/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337878 1246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666245901 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 75/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337879 1247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666259819 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 85/002 IMPORTO: 245,7 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337880 1248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666254915 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 79/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337881 1249 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666260293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 84/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337882 1250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666257097 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 83/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337883 1251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666255400 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 81/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337884 1252 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666257090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 82/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337885 1253 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666254895 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 80/002 IMPORTO: 420 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337886 1254 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666266671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 90/002 IMPORTO: 358,31 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337887 1255 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666262972 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 86/002 IMPORTO: 583,54 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337888 1256 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666269548 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 92/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337889 1257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666267312 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 91/002 IMPORTO: 470,93 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337890 1258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666264070 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 87/002 IMPORTO: 532,35 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337892 1259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666272824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 94/002 IMPORTO: 511,88 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337893 1260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666272772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 95/002 IMPORTO: 122,85 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337894 1261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666269805 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 93/002 IMPORTO: 460,69 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337895 1262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666264059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 88/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337896 1263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666267116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 89/002 IMPORTO: 184,28 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337897 1264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666275446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 96/002 IMPORTO: 1260 OGGETTO: PERGIOCO FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 1337898 1265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666915511 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 906 IMPORTO: 511,74 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337899 1266 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666912237 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 905 IMPORTO: 66,06 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337900 1267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670317026 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018105539 IMPORTO: 18,51 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3) 11/03/2024 1337901 1268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670035231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018105540 IMPORTO: 135,7 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 11/03/2024 1337902 1269 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670289949 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018105541 IMPORTO: 4,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3) 11/03/2024 1337904 1270 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670298357 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018105542 IMPORTO: 12 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 11/03/2024 1337905 1271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670266677 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 005018105538 IMPORTO: 12,61 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR12_V_L3) 11/03/2024 1337906 1272 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11657213108 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 3F/2024 IMPORTO: 73099,7 OGGETTO: SERVIZIO TECNICO REDAZ. PROG.ESECUTIVO RIGEN. DEL COMPL. LIDO DI LUINO- 2 FASE"" CIG: 98656407AC)""" 11/03/2024 1337909 1273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11657353919 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 129/PA IMPORTO: 2740,5 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/24 11/03/2024 1337910 1274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658029707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 56/FE IMPORTO: 160 OGGETTO: FATTURA) 11/03/2024 1337911 1275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658029628 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 55/FE IMPORTO: 160 OGGETTO: NOTA CREDITO) 11/03/2024 1337912 1276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11657353880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 128/PA IMPORTO: 2890,49 OGGETTO: PERIODO : 01/02/24 - 29/02/24 11/03/2024 1337913 1277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658807287 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337914 1278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11664089052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 902,9 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337915 1279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665455783 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006037 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337916 1280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665448194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006025 IMPORTO: 12,81 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337917 1281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665443787 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006035 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337918 1282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665454964 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007120 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337919 1283 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440479 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006032 IMPORTO: 21,57 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337920 1284 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665440812 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006018 IMPORTO: 15,23 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337921 1285 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665455578 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006030 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337922 1286 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665438046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007124 IMPORTO: 8,98 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337923 1287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665439360 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006020 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337924 1288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665437959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007119 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337925 1289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665441631 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007118 IMPORTO: 20,23 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337926 1290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665445131 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006031 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337927 1291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665438897 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007122 IMPORTO: 18,44 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337928 1292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665439159 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0006036 IMPORTO: 12,86 OGGETTO: ) 11/03/2024 1337929 1293 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.264: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 11/03/2024 1337963 1294 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI BALLINARI SNC DI AGRA (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOT 11/03/2024 1338207 1295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671899180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 490062 IMPORTO: 145,1 OGGETTO: ) 11/03/2024 1338505 1296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672028269 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 5141,79 OGGETTO: ) 11/03/2024 1338506 1297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672028528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 12180 OGGETTO: ) 11/03/2024 1338507 1298 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672360419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 2194,43 OGGETTO: ) 11/03/2024 1338520 1299 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA CAR-TECH PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO LOCALE IMU 11/03/2024 1338515 1300 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672725272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 927,2 OGGETTO: CIG: 8649209110-DET.APPALTO N.154 DEL 28/04/2021.ORDINE N.33 DEL 05/03/2024. IMPEGNO N. 8/2023 - PATRIMONIO. RIMOZIONE STRUTTURA COMPASSO C 11/03/2024 1338537 1301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672695705 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: VFT2400141 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 11/03/2024 1338538 1302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672761840 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2769,2 OGGETTO: CIG:8649209110-DET.APP. N.154 DEL 28/04/2021.ORDINE N.35 DEL 11/03/2024.IMPEGNO N.9/2023-PATRIMONIO.TRASPORTO BITUMATO INVERNALE DISINTAS 11/03/2024 1338539 1303 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 11/03/2024 1337968 1304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674165002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 10PA IMPORTO: 183 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 11/03/2024 1338700 1305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674168484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 11PA IMPORTO: 451,4 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 11/03/2024 1338701 1306 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI REALIZZATI DALLA COOP. IL FILO DI ARIANNA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024 11/03/2024 1338702 1307 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675500027 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024/163/PSM IMPORTO: 1115,9 OGGETTO: ) 12/03/2024 1338905 1308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676102432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995216 IMPORTO: 2110,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338906 1309 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676165024 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995220 IMPORTO: 1643,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338907 1310 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676180310 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995225 IMPORTO: 1348,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338908 1311 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676099736 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995215 IMPORTO: 280,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338909 1312 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675984321 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995210 IMPORTO: 919,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338910 1313 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676185714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995228 IMPORTO: 451,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338911 1314 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676108312 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995218 IMPORTO: 322,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338912 1315 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676190706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995232 IMPORTO: 310,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338913 1316 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676172715 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995222 IMPORTO: 265,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338914 1317 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676191234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995233 IMPORTO: 42,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338915 1318 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674524094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 26/FPA IMPORTO: 25010 OGGETTO: DETERMINA N. 771 DEL 20/12/2023 IVA A VS. CARICO EX ART. 17 TER DEL DPR 633/1972) 12/03/2024 1338916 1319 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676110940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995219 IMPORTO: 37,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338917 1320 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676183609 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995227 IMPORTO: 733,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338918 1321 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674799886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 320,52 OGGETTO: ARTONI (PERSONALE) - CORSO DIFESA PERSONALE DONNE LUINO CORSI) 12/03/2024 1338919 1322 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676190041 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995231 IMPORTO: 372,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338920 1323 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676191705 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995234 IMPORTO: 378,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338921 1324 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675986944 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995211 IMPORTO: 166,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338922 1325 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675883689 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995209 IMPORTO: 1422,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338923 1326 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676189554 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995230 IMPORTO: 1578,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338924 1327 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676096966 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995214 IMPORTO: 3150,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338925 1328 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676167364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995221 IMPORTO: 628,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338926 1329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676094169 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995213 IMPORTO: 594,26 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338927 1330 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676106296 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995217 IMPORTO: 459,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338928 1331 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676187692 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995229 IMPORTO: 838,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338929 1332 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676175690 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995223 IMPORTO: 861,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338930 1333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676181895 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995226 IMPORTO: 3926,91 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338931 1334 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676177996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995224 IMPORTO: 319,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338932 1335 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676091396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404995212 IMPORTO: 6995,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 1338933 1336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677376177 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/39/PA IMPORTO: 721,62 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/03/2024 1338934 1337 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11678311562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: FVC24008109 IMPORTO: 572,96 OGGETTO: ) 12/03/2024 1338935 1338 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11678810182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 00006/E IMPORTO: 14372,4 OGGETTO: ) 12/03/2024 1338936 1339 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIRELLO ALESSIO SRL CON SEDE A FERRERA DI VARESE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ESUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI LUINO E VOLDOMINO PER ANNI TRE. ANNO 2023. 12/03/2024 1338970 1340 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE INABILI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024 12/03/2024 1339084 1341 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 12/03/2024 1339160 1342 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688281549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 143/01 IMPORTO: 750,38 OGGETTO: ) 12/03/2024 1339251 1343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688315934 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/55/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/03/2024 1339252 1344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688353046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/66/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 12/03/2024 1339253 1345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688349302 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/65/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 12/03/2024 1339254 1346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688372425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/62/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 12/03/2024 1339255 1347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688352556 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/61/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/03/2024 1339370 1348 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688292863 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/58/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/03/2024 1339376 1349 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688292865 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/60/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 12/03/2024 1339377 1350 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688315978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/59/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/03/2024 1339411 1351 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688292794 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/57/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/03/2024 1339412 1352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688421587 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/63/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 13/03/2024 1339413 1353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688316298 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/64/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 13/03/2024 1339414 1354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688315997 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/54/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/03/2024 1339415 1355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688373199 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: B/56/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/03/2024 1339416 1356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690044330 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 170 OGGETTO: ) 13/03/2024 1339417 1357 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690417932 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 001729 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2024 AL 29-02-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR 13/03/2024 1339418 1358 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690588436 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 147/F IMPORTO: 23354,81 OGGETTO: ) 13/03/2024 1339419 1359 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11690505877 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 170 OGGETTO: ) 13/03/2024 1339420 1360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691790718 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: V0/0000040 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 13/03/2024 1339421 1361 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BRANCHINI SAS DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SAN PIETRO. 13/03/2024 1339546 1362 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696232671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048300 IMPORTO: 1575,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 5814) 14/03/2024 1339683 1363 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697312234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 14/03/2024 1339684 1364 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697807236 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 0004033261 IMPORTO: 448,54 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 14/03/2024 1339685 1365 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: LUINO CORSI SETTEMBRE DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 14/03/2024 1339723 1366 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706056486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1926,23 OGGETTO: ) 14/03/2024 1339992 1367 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 14/03/2024 1340076 1368 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708700752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 824500050404 IMPORTO: 414,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 1546) 15/03/2024 1340198 1369 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE N. 6640 DEL 10 DICEMBRE 2023 15/03/2024 1340202 1370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11711769799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FPA2400011 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 15/03/2024 1340218 1371 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 15/03/2024 1340222 1372 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE DI LUINO - ANNO 2024 15/03/2024 1340278 1373 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 15/03/2024 1340210 1374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712632166 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 36/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 15/03/2024 1340306 1375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712632270 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 34/E IMPORTO: 850 OGGETTO: ) 15/03/2024 1340307 1376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712631982 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 35/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 15/03/2024 1340345 1377 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZIONE DI LUINO - ANNO 2024 15/03/2024 1340364 1378 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AVIS COMUNALE DI LUINO ODV 15/03/2024 1340372 1379 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIRETTI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 15/03/2024 1340407 1380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725587995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675329 IMPORTO: 0 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 18/03/2024 1340627 1381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725575319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675328 IMPORTO: 4,9 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 18/03/2024 1340628 1382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725605732 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675331 IMPORTO: 6,72 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 18/03/2024 1340629 1383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11725709845 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 005025675330 IMPORTO: 0,03 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 18/03/2024 1340630 1384 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11721627826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/03/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1016,26 OGGETTO: FORNITURA GILET HV BANBINI - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYOLGEW7KMRBMSZE07WNSBGR9NDZOCTPVXSNK2X5OBNWZG8R4C 18/03/2024 1340667 1385 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11721690209 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 4442 OGGETTO: ) 18/03/2024 1340668 1386 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11721690377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 1142 OGGETTO: ) 18/03/2024 1340669 1387 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 1 BIM. 2024 18/03/2024 1340657 1388 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: LIQUIDAZIONE ACQUISTO GILET PER LA GIORNATA FINALE DI EDUCAZIONE STRADALE DITTA LAGO NEL PAGLIAIO 18/03/2024 1340723 1389 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO 2A QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 18/03/2024 1340562 1390 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 2 MOTOVEICOLI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI INDETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO IN SCIOGLIMENTO 18/03/2024 1340745 1391 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727414412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 33/2024 IMPORTO: 298,9 OGGETTO: VENDITA) 18/03/2024 1340855 1392 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11729571937 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 54/V IMPORTO: 2867,17 OGGETTO: ) 19/03/2024 1341061 1393 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11730610053 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 38 DEL 18/03/2024. IMPEGNO N. 9/2023 - VIABILITÀ. RIPRISTINO PAVIMENTAZIO 19/03/2024 1341062 1394 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11730598160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2610,6 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 37 DEL 18/03/2024. IMPEGNO N. 8/2023 - PATRIMONIO. TRASPORTO BITUMATO INV 19/03/2024 1341063 1395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11730640291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 4550,6 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 39 DEL 18/03/2024. IMPEGNO N. 661/2024 - PATRIMONIO. RIPRISTINO INTONACI 19/03/2024 1341064 1396 ND "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: ADEMPIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO: LA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE: PROPAGANDA O VISIONE POLITICA"" - LUINO, 20 APRILE 2024.""" 19/03/2024 1340304 1397 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736197481 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 3042414911 IMPORTO: 783,03 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 19/03/2024 1341360 1398 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: : LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - GRADUATORIE FINALI IMPRESE FINANZIATE 19/03/2024 1341414 1399 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737122422 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 0150220240000020300 IMPORTO: 3816,43 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 20/03/2024 1341472 1400 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737121973 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 0150220240000020000 IMPORTO: 3639,11 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 20/03/2024 1341473 1401 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737122147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 0150220240000020200 IMPORTO: 167,78 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 20/03/2024 1341474 1402 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737121948 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 0150220240000020100 IMPORTO: 1412,45 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 20/03/2024 1341475 1403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11738135489 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0916062490 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NO 20/03/2024 1341476 1404 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.295: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2023. 20/03/2024 1341500 1405 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 20/03/2024 1341481 1406 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA M.P.A. DI LUINO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, OPERE DA FABBRO, PER MESI 36. 20/03/2024 1341526 1407 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741913249 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 28806 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341548 1408 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741913055 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 21508 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341549 1409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741915335 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 28802 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341550 1410 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741913779 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 28804 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341551 1411 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741915291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 30009 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341552 1412 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741915243 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 22291 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341553 1413 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741918980 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 28803 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341554 1414 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741919157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 27998 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341555 1415 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741915196 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 28808 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341556 1416 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741919064 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 24906 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341557 1417 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11741919224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 22290 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341558 1418 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742074674 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 24918 IMPORTO: 391,25 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341559 1419 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 20/03/2024 1341547 1420 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742813732 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 1400,57 OGGETTO: ) 20/03/2024 1341675 1421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742901317 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 359/ELI IMPORTO: 18044,67 OGGETTO: FELSP) 20/03/2024 1341682 1422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11744016031 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: PAE0008201 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: ) 21/03/2024 1341727 1423 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11744199760 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 898,9 OGGETTO: FATTURA P.A. NR. 3/14 DEL. 20.03.2024) 21/03/2024 1341728 1424 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745166862 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 2024 10/P IMPORTO: 18207,34 OGGETTO: ) 21/03/2024 1341729 1425 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11748773018 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 900256V/015 IMPORTO: 44,81 OGGETTO: ) 21/03/2024 1341730 1426 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 29/02/2024 21/03/2024 1341737 1427 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA FEBBRAIO 2024. 21/03/2024 1341863 1428 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750011658 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 320,52 OGGETTO: ARTONI FURIO (DOCUMENTI CONTABILI) - CORSO DIFESA LUINO CORSI) 21/03/2024 1341906 1429 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750733610 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 28/FE IMPORTO: 390,4 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 21/03/2024 1341907 1430 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750741438 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 29/FE IMPORTO: 85,4 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 312 BIBLIOTECA SERVIZI) 21/03/2024 1341908 1431 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750746059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 30/FE IMPORTO: 190,32 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 324 CDD SERVIZI) 21/03/2024 1341909 1432 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750942520 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 412/S IMPORTO: 3167 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 21/03/2024 1341910 1433 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE 21/03/2024 1341697 1434 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751423433 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 414/S IMPORTO: 3167 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PUBBLICI NOTA DI CREDITO PUBBLICI) 21/03/2024 1341984 1435 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751397440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 415/S IMPORTO: 3506 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 21/03/2024 1341985 1436 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752041682 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 000106-0C1 IMPORTO: 8840 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA) 21/03/2024 1342014 1437 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/03/2024 1341469 1438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752921049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030600 IMPORTO: 187,01 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342064 1439 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031000 IMPORTO: 122 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342065 1440 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031900 IMPORTO: 25,64 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342066 1441 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920661 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030200 IMPORTO: -60,09 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342067 1442 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032100 IMPORTO: 100,67 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342068 1443 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918950 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032400 IMPORTO: 2297,51 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342069 1444 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752903650 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 640/FE IMPORTO: 3911,32 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 22/03/2024 1342070 1445 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030300 IMPORTO: 163,03 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342071 1446 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030400 IMPORTO: 68,75 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342072 1447 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919757 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031200 IMPORTO: 1413,75 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342073 1448 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918348 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031400 IMPORTO: 1195,27 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342074 1449 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032700 IMPORTO: 98 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342075 1450 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918871 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032200 IMPORTO: 74,44 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342076 1451 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920618 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030100 IMPORTO: 158,58 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342077 1452 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031600 IMPORTO: 592,74 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342078 1453 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032800 IMPORTO: 37,49 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342079 1454 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918401 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031500 IMPORTO: 468,95 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342080 1455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031800 IMPORTO: 29,51 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342081 1456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752921148 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030800 IMPORTO: -34,69 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342082 1457 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919804 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031100 IMPORTO: 317,82 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342083 1458 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918513 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031700 IMPORTO: 4641,57 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342084 1459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752921098 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030700 IMPORTO: 194,39 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342085 1460 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000031300 IMPORTO: 780,27 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342086 1461 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752919107 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032600 IMPORTO: 55,57 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342087 1462 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920565 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030000 IMPORTO: 258,85 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342088 1463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752920968 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030500 IMPORTO: 205,11 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342089 1464 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752921264 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000030900 IMPORTO: 164,6 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342090 1465 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918919 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032300 IMPORTO: 1147,07 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342091 1466 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918682 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032000 IMPORTO: 40,62 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342092 1467 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752918979 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 0150220240000032500 IMPORTO: 91,53 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/03/2024 1342093 1468 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754344372 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: CM000103 IMPORTO: 742,46 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCE BONIFICO A 90 GG DF. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GEN 22/03/2024 1342094 1469 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756354745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 355/PAV IMPORTO: 683,29 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342095 1470 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756345891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 351/PAV IMPORTO: 4079,25 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342096 1471 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756357920 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 352/PAV IMPORTO: 1585,08 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342097 1472 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756357446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 354/PAV IMPORTO: 1724,94 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342098 1473 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756358465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 353/PAV IMPORTO: 1048,95 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342099 1474 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756345843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 357/PAV IMPORTO: 4335,66 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342100 1475 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756349474 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 356/PAV IMPORTO: 442,89 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 22/03/2024 1342101 1476 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO MARZO 2024 22/03/2024 1342298 1477 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/03/2024 1342237 1478 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD) RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 50 CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 22/03/2024 1342232 1479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757248410 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: E-56 IMPORTO: 38864,84 OGGETTO: ) 22/03/2024 1342356 1480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757606327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 40/E IMPORTO: 2774 OGGETTO: ) 22/03/2024 1342375 1481 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757606143 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 41/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 22/03/2024 1342376 1482 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757639345 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 1638 OGGETTO: CURA PROGETTO E ALLESTIMENTO MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. CIG N. B0D00BD7D8. C_E734 - A878F93 - 1 - 2024-03-19 - 0008965) 22/03/2024 1342377 1483 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757760561 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 165 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 22/03/2024 1342392 1484 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758092238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 62E IMPORTO: 126 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 25/03/2024 1342499 1485 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758092029 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 59E IMPORTO: 902,33 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 25/03/2024 1342500 1486 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758421235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 0400124VEN057014 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 25/03/2024 1342501 1487 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758448551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 3114,34 OGGETTO: ) 25/03/2024 1342502 1488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758780488 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 96/E IMPORTO: 2442,94 OGGETTO: ) 25/03/2024 1342503 1489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758848328 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: VE0000089 IMPORTO: 377 OGGETTO: ) 25/03/2024 1342504 1490 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11759485122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 125/02 IMPORTO: 727,12 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CON 25/03/2024 1342505 1491 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11759664312 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 0002113124 IMPORTO: 4013,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 25/03/2024 1342506 1492 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11762019219 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: 000000900008131T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 25/03/2024 1342507 1493 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11762013982 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: 000000900006238D IMPORTO: 9,99 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 25/03/2024 1342508 1494 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11764157222 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 824500056387 IMPORTO: 7586,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-29.02.2024 POD IT001E04640676 CONTATORE 000000000004640676 KWH 23061) 25/03/2024 1342509 1495 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: REALIZZAZIONE STRISCIONE PVC PER INIZIATIVA PEDALIAMO INSIEME. LA FESTA DEL PAPA' IN BICICLETTA IN DATA 17 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA A ALESSIA DAL SANTO 25/03/2024 1342531 1496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769228484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 217 OGGETTO: ) 25/03/2024 1342608 1497 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).I BIMESTRE 2024. 25/03/2024 1342622 1498 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).I BIMESTRE 2024. 25/03/2024 1342669 1499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770186684 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 270 OGGETTO: ARTONI (PERSONALE) - CORSO DIFESA PERSONALE) 25/03/2024 1342749 1500 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770654012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 307 IMPORTO: 3918,6 OGGETTO: ) 25/03/2024 1342750 1501 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.308: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA FEBBRAIO 2024. 25/03/2024 1342771 1502 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772535998 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 66103/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 25/03/2024 1342851 1503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087122 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 7609,01 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342888 1504 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 47 IMPORTO: 761 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342889 1505 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 761 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342890 1506 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773090124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 52 IMPORTO: 184 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DELL'ART.6 DEL DM 17.6.2014) 26/03/2024 1342891 1507 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3044 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342892 1508 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 761 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342893 1509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1521,6 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342894 1510 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773089978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342895 1511 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773087195 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 4565 OGGETTO: ) 26/03/2024 1342896 1512 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774833193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1111872815 IMPORTO: 2101,66 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE 26/03/2024 1342897 1513 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774942872 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: CM000109 IMPORTO: 702,01 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCG BONIFICO A 120 GG DF CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GEN 26/03/2024 1342898 1514 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.309: MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA PER CURA PROGETTO E ALLESTIMENTO 26/03/2024 1342941 1515 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.310: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 26/03/2024 1342944 1516 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11775856785 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 2042,77 OGGETTO: COMUNE DI LUINO / MORANDI (CORTE DI CASSAZIONE, FASE DECISIONALE COME DA PREVENTIVO)) 26/03/2024 1342962 1517 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11776160435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1241000994 IMPORTO: 112,24 OGGETTO: COD. CLIENTE: 502801 ) 26/03/2024 1342963 1518 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI F 26/03/2024 1343005 1519 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MARZO 2024 26/03/2024 1343063 1520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777068349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 85739,14 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 26/03/2024 1343104 1521 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777124542 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 79E IMPORTO: 7856,1 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 26/03/2024 1343105 1522 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: CYCLING SPORT PROMOTION ASD. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 26/03/2024 1343134 1523 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 905 E 906 DEL 04/03/2024 26/03/2024 1343208 1524 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779050632 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: PA/123/2024 IMPORTO: 2818,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 26/03/2024 1343242 1525 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779079888 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: PA/117/2024 IMPORTO: 4000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 26/03/2024 1343249 1526 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779052825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 000021-2024 IMPORTO: 466,53 OGGETTO: VENDITA) 26/03/2024 1343250 1527 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 27/03/2024 1343282 1528 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE IL FILO DI ARIANNA 27/03/2024 1343294 1529 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784167995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 3/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A MARZO 2024) 27/03/2024 1343319 1530 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 27/03/2024 1343377 1531 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 27/03/2024 1343414 1532 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.321: LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI RIMOSI CON PROCEDURA SIVES - DITTA FRON SRL 28/03/2024 1343467 1533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786236698 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 4053 IMPORTO: 1462,78 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 28/03/2024 1343506 1534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786229834 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 1547,23 OGGETTO: ) 28/03/2024 1343507 1535 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786171194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: FE282/24 IMPORTO: 1204,75 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO LUOGHI LAVORO COMUNE DI LUINO (COMPRESA LA FUNZIONE DI R.S.P.P.) PERIODO 01 28/03/2024 1343508 1536 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786231136 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 1570,15 OGGETTO: ) 28/03/2024 1343509 1537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786234068 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 1770,44 OGGETTO: ) 28/03/2024 1343510 1538 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789495857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 900278V/015 IMPORTO: 20,69 OGGETTO: ) 28/03/2024 1343511 1539 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789541405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 900291V/015 IMPORTO: 55,4 OGGETTO: ) 28/03/2024 1343512 1540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790376297 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 5 / 5000 IMPORTO: 952 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GB244EB , TELAIO: 1C4BU0000KPK93486 , KM: 78500 , DESCR VEICOLO: JEEP - 6097482) 28/03/2024 1343618 1541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790441527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 6 / 5000 IMPORTO: 388 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GB244EB , TELAIO: 1C4BU0000KPK93486 , KM: 78500 , DESCR VEICOLO: JEEP - 6097482) 28/03/2024 1343619 1542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790910263 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 1524/00 IMPORTO: 40 OGGETTO: ) 28/03/2024 1343660 1543 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL 28/03/2024 1343664 1544 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791460685 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075240 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E10807432 CONTATORE 000000000003654820 KWH 20) 28/03/2024 1343700 1545 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791428033 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500066244 IMPORTO: 28,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E24161171 CONTATORE 000000000004437028 KWH 31) 28/03/2024 1343701 1546 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791431756 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500066245 IMPORTO: 51,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18219610 CONTATORE 000000000000174679 KWH 43) 28/03/2024 1343702 1547 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791464248 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500070466 IMPORTO: 64,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E10462844 CONTATORE 000000000000125751 KWH 0) 28/03/2024 1343703 1548 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791713494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065343 IMPORTO: 381,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721612 CONTATORE 000000000000017103 KWH 1316) 28/03/2024 1343704 1549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791718868 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065342 IMPORTO: 41,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-08.02.2024 POD IT001E18255240 CONTATORE 000000000000059180 KWH 149) 28/03/2024 1343705 1550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791718290 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071474 IMPORTO: 96,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-29.02.2024 POD IT001E04721591 CONTATORE 000000000000452130 KWH 0) 28/03/2024 1343706 1551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791705261 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065335 IMPORTO: 10,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721598 CONTATORE 000000000001576056 KWH 0) 28/03/2024 1343707 1552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791722949 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071477 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721535 CONTATORE 000000000000725436 KWH 0) 28/03/2024 1343708 1553 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791721417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071461 IMPORTO: 89,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 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IMPORTO: 83,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E24163520 CONTATORE 000000000001063125 KWH 75) 28/03/2024 1343792 1617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791719692 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071466 IMPORTO: 148,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721541 CONTATORE 000000000001426161 KWH 496) 28/03/2024 1343793 1618 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791821336 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061701 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721536 CONTATORE 000000000003628707 KWH 0) 28/03/2024 1343794 1619 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791855379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061699 IMPORTO: 13,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721573 CONTATORE 000000000000685863 KWH 0) 28/03/2024 1343796 1620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791827295 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061703 IMPORTO: 64,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E24165564 CONTATORE 000000000005384031 KWH 0) 28/03/2024 1343797 1621 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792303557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 2024-405 IMPORTO: 402 OGGETTO: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IN MODALITÀ WEBINAR, IN DIRETTA, IL 21 MARZO 2024.) 28/03/2024 1343985 1622 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792896476 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: VENDITA TD01) 28/03/2024 1344073 1623 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793303242 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4134,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 29/03/2024 1344235 1624 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11793304072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 3948 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 29/03/2024 1344236 1625 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2023 E ANNO 2024. 29/03/2024 1343622 1626 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA BBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA ANCIDIGITALE ANNO 2024 29/03/2024 1344257 1627 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.324: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA R.B.F. S.R.L. CON SEDE IN ASTI (AT). 29/03/2024 1343679 1628 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11796578367 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 5424019780 IMPORTO: 308,09 OGGETTO: CIG ZC03DEE790 SCPAG.ART 17TER DPR633/72 CONTRIBUTO AMB.CONAI ASSOLTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AI SENSI DEL C 29/03/2024 1344292 1629 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARIO. LIQUIDAZIONE SAL N. 29/03/2024 1343303 1630 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 29/03/2024 1344312 1631 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.327: LIQUIDAZIONE FATTURA CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA -ASCOM LUINO 29/03/2024 1344321 1632 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798454631 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 240500426 IMPORTO: 2611,88 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 240004319. BASATO SU CONSEGNE 242506949. CONTRIBUTO CO 02/04/2024 1344468 1633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801305326 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 164/02 IMPORTO: 4614,04 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO 02/04/2024 1344469 1634 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801925376 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 0916066975 IMPORTO: 366 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO C 02/04/2024 1344470 1635 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802708853 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6000033040 IMPORTO: 1562,82 OGGETTO: CIG: Z863DEEE7B) 02/04/2024 1344471 1636 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802708833 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6000033041 IMPORTO: 44,57 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B) 02/04/2024 1344472 1637 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802708855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6000033039 IMPORTO: 4787,54 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B) 02/04/2024 1344473 1638 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11813902608 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 3-PA IMPORTO: 349 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344474 1639 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798857450 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 437/ELI IMPORTO: 11393,24 OGGETTO: FELSP) 02/04/2024 1344479 1640 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798815462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 436/ELI IMPORTO: 4231,64 OGGETTO: FELSP) 02/04/2024 1344480 1641 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799775792 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077621 IMPORTO: 238,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E10843059 CONTATORE 000000000000171371 KWH 844) 02/04/2024 1344484 1642 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799743985 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077901 IMPORTO: 390,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04721600 CONTATORE 000000000002239143 KWH 1493) 02/04/2024 1344485 1643 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799762616 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077586 IMPORTO: 1784,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-29.02.2024 POD IT001E04721542 CONTATORE 000000000000024394 KWH 9059) 02/04/2024 1344486 1644 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA 02/04/2024 1344500 1645 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815642245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: BFV57394 IMPORTO: 9,88 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344505 1646 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815642157 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: BFV57392 IMPORTO: 2916,58 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344506 1647 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE FEBBRAIO 2024. 02/04/2024 1344514 1648 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO FEBBRAIO 2024. 02/04/2024 1344525 1649 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815642205 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: BFV57393 IMPORTO: 69,47 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344575 1650 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816887083 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 16/001 IMPORTO: 3100 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024 DETERMINA DI SETTORE N. 46 IN DATA 16/2/2024)" 02/04/2024 1344576 1651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816797800 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 1714/P IMPORTO: 436 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344577 1652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817746389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 371 IMPORTO: 6337,68 OGGETTO: PE 177/2021 LOTTI 1, 2 E 3 - ACCONTO) 02/04/2024 1344643 1653 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819040325 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 30/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344644 1654 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818209710 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: ) 02/04/2024 1344646 1655 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 1 TRIMESTRE 2024 02/04/2024 1344745 1656 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818280364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 92 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344768 1657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818100560 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2/7 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: VENDITA) 03/04/2024 1344769 1658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818100788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2/6 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: VENDITA) 03/04/2024 1344770 1659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821557925 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344771 1660 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822393632 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: RP 24900666 IMPORTO: 146,63 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344772 1661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11821153598 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 1543,5 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., DAL 19/02/24 AL 31/03/2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024) 03/04/2024 1344773 1662 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822771604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410135425 IMPORTO: 16,52 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 03/04/2024 1344774 1663 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822771754 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410135347 IMPORTO: 36664,9 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 46.59) 03/04/2024 1344775 1664 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822393368 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: RP 24900668 IMPORTO: 109,9 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344776 1665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822769171 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410135389 IMPORTO: 50,14 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 03/04/2024 1344777 1666 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822393581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: RP 24900667 IMPORTO: 5033,02 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344778 1667 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824378193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410130279 IMPORTO: 172,74 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344779 1668 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824475002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24010588 IMPORTO: 38302,57 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344780 1669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824806782 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24011311 IMPORTO: 227,9 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344790 1670 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824849706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24011606 IMPORTO: 415,91 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344791 1671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820880116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 91/EL24 IMPORTO: 2196 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344792 1672 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824885085 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410130310 IMPORTO: 3,01 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344811 1673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824887244 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2410129438 IMPORTO: 64,46 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 25.07) 03/04/2024 1344812 1674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824902077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FVC24011879 IMPORTO: 57,48 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344813 1675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11824920323 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: NCC24001387 IMPORTO: 14,05 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344814 1676 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 03/04/2024 1344804 1677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825792418 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 26/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344919 1678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825792652 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 20/001 IMPORTO: 1218,78 OGGETTO: ) 03/04/2024 1344920 1679 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826320389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 002281 IMPORTO: 668,92 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345013 1680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827564745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: V1-14334 IMPORTO: 1319,34 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345014 1681 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827339191 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 89E IMPORTO: 8433,51 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 04/04/2024 1345015 1682 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829132546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138326 IMPORTO: 263,12 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345016 1683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829131655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138324 IMPORTO: 590,97 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345017 1684 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829132376 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138327 IMPORTO: 61,03 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345018 1685 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829129884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138329 IMPORTO: 584,02 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345019 1686 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128793 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138323 IMPORTO: 441,33 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345020 1687 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829133595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138328 IMPORTO: 256,86 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345021 1688 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128488 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138325 IMPORTO: 270,38 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345022 1689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829133196 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138322 IMPORTO: 130,46 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345023 1690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829684783 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 12666000150 IMPORTO: 1262,7 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -227,70) 04/04/2024 1345024 1691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831948689 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: NCC24001523 IMPORTO: 128,78 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345025 1692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11833581711 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 900301V/015 IMPORTO: 55,89 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345026 1693 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.312: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 EROGAZIONE SALDO SU CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA LOCALI 04/04/2024 1343017 1694 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CENTRO ANTIVIOLENZA DONNASICURA ODV 04/04/2024 1345076 1695 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.336: ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO CHIARA E SERENI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 04/04/2024 1345117 1696 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI CO 04/04/2024 1345111 1697 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.339: CESSAZIONE MISURATORE FISCALE BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA.AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA SOCIETA’ SOFT SOLUTIONS SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA 04/04/2024 1345216 1698 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.340: 250 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CATALOGO MOSTRA FRANCO PUXEDDU PRESSO CASERMA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA MARWAN SRL 04/04/2024 1345271 1699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835019838 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 503,99 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345349 1700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835260886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: V0-55867 IMPORTO: 16743,01 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345350 1701 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 04/04/2024 1345120 1702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835675731 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 8370 OGGETTO: RETTE MARZO 2024) 04/04/2024 1345390 1703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835498434 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FEP24-000010 IMPORTO: 9861,9 OGGETTO: ) 04/04/2024 1345399 1704 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.341: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI LUINO A KEPOS IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO 04/04/2024 1345507 1705 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2024 E RECESSO DALLE ASSOCIAZIONI AICCRE E UNCEM CON DECORRENZA 01/01/2025 04/04/2024 1345503 1706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11838984241 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: VE0000157 IMPORTO: 403 OGGETTO: ) 05/04/2024 1345572 1707 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11840231109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 2000005311 IMPORTO: 198 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRESP 05/04/2024 1345573 1708 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.344: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNI 2023 E 2024. 05/04/2024 1345608 1709 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA LA CONCORDIA 05/04/2024 1345642 1710 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. ANNIBALE VALSECCHI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO COMUNE LUINO / X.X. AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA 05/04/2024 1345654 1711 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE GARANZIE HARDWARE, LINEA INTERNET PALAZZO COMUNALE E SERVIZI DI CASELLA ELETTRONICA CERTIFICATA 05/04/2024 1345644 1712 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026. 05/04/2024 1345657 1713 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.349: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI PER PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 234/2021 AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE - SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI 05/04/2024 1345676 1714 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11844705416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 0400124VEN064535 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 05/04/2024 1345738 1715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845094967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 1176 OGGETTO: ) 05/04/2024 1345739 1716 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.350: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 05/04/2024 1345693 1717 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 08/04/2024 1345894 1718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845507788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 106E IMPORTO: 226,8 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 08/04/2024 1345906 1719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845817531 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 53/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 08/04/2024 1345907 1720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845817388 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 52/E IMPORTO: 3026 OGGETTO: ) 08/04/2024 1345908 1721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846026526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 4/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 08/04/2024 1345909 1722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846292008 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4956 OGGETTO: ) 08/04/2024 1345910 1723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846633129 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 1787,3 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 48 DEL 04/04/2024. FOGNATURA - TITOLO I - IMPEGNO N. 10/23. VICOLO MERCAT 08/04/2024 1345911 1724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846631199 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 16274,8 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 47 DEL 04/04/2024. VIA TURATI: RIPRISTINO VORAGINE TERRENO PRIVATO. EURO 08/04/2024 1345912 1725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846631750 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 981,9 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 46 DEL 04/04/2024. IMPEGNO N. 13/2023 - VIABILITÀ - TITOLO II. TRASPORTO B 08/04/2024 1345913 1726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846665679 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 11358,2 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 49 DEL 04/04/2024. IMPEGNO N. 666/2024 - VIABILITÀ - TITOLO II.VIALE DAN 08/04/2024 1345914 1727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849274336 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 48/P IMPORTO: 607 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO 08/04/2024 1345915 1728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849028515 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 35/P IMPORTO: 67 OGGETTO: FATTURA MDL PA) 08/04/2024 1345916 1729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11848587751 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 0400124VEN065514 IMPORTO: 108 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 08/04/2024 1345917 1730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851465396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013034 IMPORTO: 1652,73 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EF 08/04/2024 1345918 1731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461056 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013035 IMPORTO: 414,46 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIO 08/04/2024 1345919 1732 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461183 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013033 IMPORTO: 28588,78 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.20 08/04/2024 1345920 1733 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851464959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400013032 IMPORTO: 2553,28 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 08/04/2024 1345921 1734 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853334135 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 134/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345922 1735 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853339593 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 135/002 IMPORTO: 399 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO W.F. MARZO 2024) 08/04/2024 1345923 1736 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853339622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 136/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. MARZO 2024) 08/04/2024 1345924 1737 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853345419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 137/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345925 1738 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853345423 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 139/002 IMPORTO: 273 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. MARZO 2024) 08/04/2024 1345926 1739 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853346784 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 138/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. MARZO 2024) 08/04/2024 1345927 1740 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853347848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 416 IMPORTO: 246,15 OGGETTO: ) 08/04/2024 1345928 1741 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853352447 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 140/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. MARZO 2024) 08/04/2024 1345929 1742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853352213 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 141/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. MARZO 2024) 08/04/2024 1345930 1743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853362232 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 143/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345931 1744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853362263 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 142/002 IMPORTO: 504 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. MARZO 2024) 08/04/2024 1345932 1745 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853369120 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 144/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345933 1746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853370136 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 146/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345934 1747 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853370137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 145/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345935 1748 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853377580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 148/002 IMPORTO: 307,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. MARZO 2024) 08/04/2024 1345936 1749 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853376693 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 147/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. MARZO 2024) 08/04/2024 1345937 1750 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853383575 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 149/002 IMPORTO: 429,98 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. MARZO 2024) 08/04/2024 1345938 1751 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853389882 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 150/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MARZO 2024) 08/04/2024 1345939 1752 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853395470 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 153/002 IMPORTO: 470,93 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. MARZO 2024) 08/04/2024 1345940 1753 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853395432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 151/002 IMPORTO: 307,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MARZO 2024) 08/04/2024 1345941 1754 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853396194 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 152/002 IMPORTO: 286,65 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MARZO 2024) 08/04/2024 1345942 1755 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853402048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 154/002 IMPORTO: 450,45 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345943 1756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853407022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 156/002 IMPORTO: 450,45 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. MARZO 2024) 08/04/2024 1345944 1757 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853406995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 155/002 IMPORTO: 122,85 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO Z.B. MARZO 2024) 08/04/2024 1345945 1758 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853413371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 158/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. MARZO 2024) 08/04/2024 1345946 1759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853420517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 159/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MARZO 2024) 08/04/2024 1345947 1760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853420574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 160/002 IMPORTO: 1601,25 OGGETTO: PERGIOCO MARZO 2024) 08/04/2024 1345948 1761 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853467697 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1000241500003569 IMPORTO: 104,91 OGGETTO: ) 08/04/2024 1345949 1762 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853413357 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 157/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. MARZO 2024) 08/04/2024 1345950 1763 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11854388963 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1241001429 IMPORTO: 112,24 OGGETTO: COD. CLIENTE: 502801 ) 08/04/2024 1345951 1764 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.353: RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI TRASPORTO DI PERSONE FRAGILI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS LUINO 08/04/2024 1345901 1765 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO 2 FASE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'A 08/04/2024 1345748 1766 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA MARZO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 08/04/2024 1345632 1767 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA. 08/04/2024 1345607 1768 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858591615 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 83/PA IMPORTO: 2061,8 OGGETTO: FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI LUINO) 08/04/2024 1346110 1769 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858917740 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 10/P IMPORTO: 594,18 OGGETTO: ) 08/04/2024 1346164 1770 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859322144 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 624/SW IMPORTO: 369,2 OGGETTO: ) 08/04/2024 1346212 1771 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859355211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 0050010280 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 08/04/2024 1346213 1772 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859707058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 1980 OGGETTO: ) 08/04/2024 1346228 1773 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: ASSOCIAZIONE MUSICA CITTADINA DI LUINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 08/04/2024 1346299 1774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860343041 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 0400124VEN066475 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 08/04/2024 1346311 1775 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860342860 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 0400124VEN066474 IMPORTO: 150,77 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 08/04/2024 1346312 1776 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860404392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 215E/2024 IMPORTO: 750 OGGETTO: ) 08/04/2024 1346313 1777 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860877837 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1/1/170 IMPORTO: 1236,9 OGGETTO: ) 08/04/2024 1346314 1778 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861040595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 175/02 IMPORTO: 3782 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTR 08/04/2024 1346329 1779 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861041264 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 174/02 IMPORTO: 4614,04 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO 08/04/2024 1346330 1780 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.355: SOLIDARIETA' ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 148/2020 08/04/2024 1346331 1781 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.356: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE 09/04/2024 1346611 1782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863220654 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PAE0009190 IMPORTO: 214,93 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346646 1783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863351389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2024/268/PSM IMPORTO: 1743,59 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346647 1784 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866990162 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 75/E IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346648 1785 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.359: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 09/04/2024 1346663 1786 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.358: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - FEBBRAIO 2024 09/04/2024 1346643 1787 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868627173 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079985 IMPORTO: 941,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640676 CONTATORE 000000000004640676 KWH 3019) 09/04/2024 1346816 1788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868948655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079984 IMPORTO: 1246,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 4609) 09/04/2024 1346817 1789 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868755078 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 212/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/24 09/04/2024 1346818 1790 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869234033 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 5424313967 IMPORTO: 100,37 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346819 1791 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869930666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 9/D IMPORTO: 1300 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346940 1792 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869932711 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 10/D IMPORTO: 5384 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346956 1793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870059032 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 421 IMPORTO: 285,21 OGGETTO: ) 09/04/2024 1346957 1794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870453710 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/89/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1346961 1795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870454322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/96/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1346962 1796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870494509 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/100/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 09/04/2024 1346971 1797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870494365 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/91/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1346972 1798 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870541417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/99/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 09/04/2024 1346973 1799 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870453948 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/97/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 09/04/2024 1346974 1800 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870538307 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/101/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 09/04/2024 1346975 1801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870567917 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/92/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1346976 1802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870541687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/94/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1346977 1803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870474339 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/98/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 09/04/2024 1346978 1804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870453990 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/95/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1346979 1805 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870494695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/90/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1347008 1806 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870517489 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: B/93/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/04/2024 1347009 1807 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871098343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 04290/S IMPORTO: 228,8 OGGETTO: ) 09/04/2024 1347010 1808 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871100562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 04311/S IMPORTO: 4270 OGGETTO: ) 10/04/2024 1347048 1809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870863749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 122 24 IMPORTO: 4654,65 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 10/04/2024 1347049 1810 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871098335 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 04289/S IMPORTO: 190,32 OGGETTO: ) 10/04/2024 1347050 1811 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871880822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 626,08 OGGETTO: ) 10/04/2024 1347051 1812 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871577993 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 401 IMPORTO: 1742,87 OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO VIAPIANA CESARINA N. 177/2021 LOTTI 1, 2 E 3 TRIBUNALE DI VARESE - INTEGRAZIONE A SALDO) 10/04/2024 1347052 1813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873059822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005026609080 IMPORTO: 114,41 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 10/04/2024 1347053 1814 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11873421557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 005026609081 IMPORTO: 12,27 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 10/04/2024 1347054 1815 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11874376959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 870G062448 IMPORTO: 494,3 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS.N 10/04/2024 1347055 1816 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 10/04/2024 1347071 1817 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 10/04/2024 1347095 1818 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11876442193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: VFT2400240 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 10/04/2024 1347117 1819 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 10/04/2024 1347168 1820 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: A.S. 2023-2024 CORSI DI NUOTO - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ FORUS ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL DI GALLARATE. 10/04/2024 1347217 1821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11877426624 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: FATTPA 310_24 IMPORTO: 102 OGGETTO: ) 10/04/2024 1347231 1822 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.365: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 10/04/2024 1347227 1823 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11877758257 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: V0-60847 IMPORTO: 151,01 OGGETTO: ) 10/04/2024 1347264 1824 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.366: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 10/04/2024 1347247 1825 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE N 215E/2024 - FORMAZIONE ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024 10/04/2024 1347312 1826 ND PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO ADDEBITATA NELLA FATTURA DELLO STUDIO NOTARILE SERGIO ROVEDA PER L'ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 177/2021. 11/04/2024 1346664 1827 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 11/04/2024 1347478 1828 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL 11/04/2024 1347488 1829 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.371: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS 11/04/2024 1347492 1830 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT 11/04/2024 1347496 1831 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879564500 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1024099130 IMPORTO: 1007,11 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347594 1832 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880025703 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821180 IMPORTO: 360,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347595 1833 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879979032 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821165 IMPORTO: 462,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347596 1834 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880012900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821176 IMPORTO: 217,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347597 1835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880006744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821174 IMPORTO: 52,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347598 1836 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879991014 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821167 IMPORTO: 226,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347599 1837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880018505 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821178 IMPORTO: 3568,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347600 1838 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880031341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821182 IMPORTO: 1532,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347601 1839 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821177 IMPORTO: 1086,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347602 1840 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880027954 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821181 IMPORTO: 734,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347603 1841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880053736 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821186 IMPORTO: 355,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347604 1842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880010901 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821175 IMPORTO: 696,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347605 1843 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879629055 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 1024100836 IMPORTO: 1290,45 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347606 1844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880854908 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 279/01 IMPORTO: 802,13 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347607 1845 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879969474 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821163 IMPORTO: 149,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347608 1846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879965074 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821171 IMPORTO: 217,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347609 1847 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879999774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821172 IMPORTO: 1224,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347610 1848 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879957385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821170 IMPORTO: 308,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347611 1849 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880048598 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821184 IMPORTO: 292,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1347612 1850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880134259 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 657,92 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347613 1851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880265288 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 1091,88 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347614 1852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882194884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 002662 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2024 AL 31-03-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR 11/04/2024 1347615 1853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11884624978 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 241003729 IMPORTO: 449,53 OGGETTO: N/A) 11/04/2024 1347616 1854 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888800167 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 1/1.001 IMPORTO: 2383 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347674 1855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888677154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: Y81 IMPORTO: 1459,5 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347675 1856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889002954 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000168/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 11/04/2024 1347676 1857 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE QUOTA DI SANZIONE NON DOVUTA VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 7202 DEL 18 NOVEMBRE 2023 11/04/2024 1347768 1858 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.374: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA 7396 DEL 28 MARZO 2024 11/04/2024 1347781 1859 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890159282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 236/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/24 11/04/2024 1347912 1860 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890159172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/03/24 - 31/03/24 11/04/2024 1347913 1861 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESE LAGHEE E BAR TRATTORIA SAREDI 11/04/2024 1347944 1862 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.376: LIQUIDAZIONE FATTURA INFANTE MARIA ROSA 11/04/2024 1348032 1863 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891140396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: S330 IMPORTO: 1741,79 OGGETTO: DET N 606 DEL 09.11.2023 SERVI CULTURALI) 11/04/2024 1348065 1864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894021970 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/04/2024 NUMERO: 7400015234 IMPORTO: 2 OGGETTO: NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE SU NS. FT. 7400013033 DEL 31.03.2024 PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 11/04/2024 1348068 1865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821166 IMPORTO: 2591,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1348069 1866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821179 IMPORTO: 477,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1348070 1867 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894628747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821185 IMPORTO: 31,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1348071 1868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894630277 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821169 IMPORTO: 4,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1348072 1869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629720 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821164 IMPORTO: 5259,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1348073 1870 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894540844 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: V0/0000060 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 11/04/2024 1348074 1871 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629399 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821168 IMPORTO: 1839,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 1348075 1872 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894628955 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821183 IMPORTO: 359,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/04/2024 1348076 1873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629905 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821162 IMPORTO: 790,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/04/2024 1348077 1874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894630103 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821161 IMPORTO: 869,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/04/2024 1348078 1875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11894629242 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406821173 IMPORTO: 384,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/04/2024 1348079 1876 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.362: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 12/04/2024 1348093 1877 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EX DETERMINAZIONE N. 170/2024 12/04/2024 1348192 1878 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI APRILE 2024 12/04/2024 1348197 1879 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 12/04/2024 1348211 1880 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SI.EL.CO. SRL, INFOCERT SPA E GRAFICHE E. GASPARI SRL 12/04/2024 1348231 1881 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901978218 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 34638 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348322 1882 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992522 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 31730 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348323 1883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900798559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 005004152157 IMPORTO: 51,85 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 12/04/2024 1348330 1884 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38279 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348331 1885 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 32389 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348354 1886 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11900999775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 358,57 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348362 1887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903354217 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 98,03 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 12/04/2024 1348374 1888 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903427604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 40031 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348382 1889 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903933808 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 83/V IMPORTO: 6274,22 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348383 1890 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901989838 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38281 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348388 1891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901989745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 32388 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348389 1892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901992154 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38280 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348390 1893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901989651 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38283 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348391 1894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901981664 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 39393 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348392 1895 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901981565 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 38285 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348393 1896 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902454958 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 300264 IMPORTO: 500,7 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCIS""" 12/04/2024 1348394 1897 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902059773 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 12858,4 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348395 1898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903354039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 104,62 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 12/04/2024 1348396 1899 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11901978290 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 37513 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348397 1900 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904201542 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 4734/F3 IMPORTO: 3441 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.03 RSD INZAGO) 12/04/2024 1348398 1901 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11906493512 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: RP 24900779 IMPORTO: 3170,13 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348399 1902 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903353977 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 110,9 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 12/04/2024 1348400 1903 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11903381893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/04/2024 NUMERO: 34648 IMPORTO: 396,74 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348401 1904 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11907412411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 176/S IMPORTO: 30,5 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 12/04/2024 1348402 1905 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11907412442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 177/S IMPORTO: 30,5 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 12/04/2024 1348403 1906 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904205383 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 4961/F3 IMPORTO: 2619,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.03 RSD COCQUIO TREVISAGO) 12/04/2024 1348404 1907 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11907404936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 00009/E IMPORTO: 8920,8 OGGETTO: ) 12/04/2024 1348405 1908 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11907412547 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 178/S IMPORTO: 30,5 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 12/04/2024 1348406 1909 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904418579 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 50/P IMPORTO: 230,58 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME 13/04/2024 1348407 1910 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11906486568 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 200/PA IMPORTO: 1096,51 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.) 13/04/2024 1348408 1911 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11909599557 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/04/2024 NUMERO: 490098 IMPORTO: 58,7 OGGETTO: ) 13/04/2024 1348438 1912 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11909899960 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: 31/FE IMPORTO: 200,08 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 13/04/2024 1348455 1913 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11909906231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: 32/FE IMPORTO: 225,7 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 332 TEATRO SOCIALE SERVIZI) 13/04/2024 1348456 1914 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910437693 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 1135 IMPORTO: 1819,11 OGGETTO: ) 13/04/2024 1348472 1915 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910437656 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/04/2024 NUMERO: 1134 IMPORTO: 69,42 OGGETTO: ) 13/04/2024 1348473 1916 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910710728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 32/2024 IMPORTO: 217,53 OGGETTO: ORDINE D'ACQUISTO N.22 DEL 18/03/2024) 13/04/2024 1348474 1917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910736882 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 33/2024 IMPORTO: 323,3 OGGETTO: RIF. DETERMINA N° 158/2024 DEL 03/04/2024) 13/04/2024 1348475 1918 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910736919 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: 34/2024 IMPORTO: 428,1 OGGETTO: RIF. DETERMINA N° 157/2024 DEL 03/04/2024) 13/04/2024 1348476 1919 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910736971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: 35/2024 IMPORTO: 654,77 OGGETTO: RIF. DETERMINA N° 168/2024 DEL 12/04/2024) 13/04/2024 1348477 1920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11910943307 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 3300056028 IMPORTO: 4303,33 OGGETTO: RIFERIMENTO NUMERO: 9153620771 ADDR PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO IT 3300056028) 14/04/2024 1348478 1921 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE CINEMA TEATRO SOCIALE DAL 9 NOVEMBRE 2023 AL 9 MAGGIO 2024 15/04/2024 1348485 1922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912461503 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 2/1.001 IMPORTO: 2383 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348519 1923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912486169 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 3/1.001 IMPORTO: 1649,18 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348520 1924 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.357: RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO CON RELATIVA BONIFICA PRESSO L’AREA COMUNALE DENOMINATA PARCO MARGORABBIA, SITO IN LUINO, VIA GORIZIA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI DI LUINO 15/04/2024 1346618 1925 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE. 15/04/2024 1347393 1926 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912746208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 5496,39 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348650 1927 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11912746149 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 1834,35 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348651 1928 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE 15/04/2024 1348757 1929 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA INSTALLATA PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA A. MORO. 15/04/2024 1348788 1930 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2024 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49 15/04/2024 1348831 1931 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.386: ACQUISTO ARREDI SALA RAGAZZI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA A G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. 15/04/2024 1348837 1932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914388352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: PA/165/2024 IMPORTO: 3038,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 15/04/2024 1348863 1933 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914411764 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: PA/177/2024 IMPORTO: 2000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 15/04/2024 1348864 1934 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 15/04/2024 1348857 1935 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 15/04/2024 1348943 1936 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11916053601 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 4/1.001 IMPORTO: 1649,18 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348975 1937 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11916067753 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 5/1.001 IMPORTO: 1384,13 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348976 1938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11916122832 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/04/2024 NUMERO: FVC24012752 IMPORTO: 731,7 OGGETTO: ) 15/04/2024 1348977 1939 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11920071112 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 722,24 OGGETTO: ) 16/04/2024 1349000 1940 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.393: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EX DETERMINAZIONE N. 170/2024 16/04/2024 1348999 1941 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.394: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA MARZO 2024 16/04/2024 1349017 1942 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.395: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA INFANTE MARIA ROSARIA 16/04/2024 1349054 1943 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.396: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 EROGAZIONE SALDO SU CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA DI VOLDOMINO E MARIA AUSILIATRICE 16/04/2024 1349090 1944 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE TECNICA ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO MARZO 2024. 16/04/2024 1349097 1945 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924193314 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00314249 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 1349122 1946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924195506 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00316551 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 1349123 1947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925268318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00316253 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 1349163 1948 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.398: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA DIMENS 16/04/2024 1349207 1949 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924187281 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00313255 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 1349305 1950 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924293983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01513536 IMPORTO: 776,55 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 16/04/2024 1349306 1951 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924919425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00314064 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 1349307 1952 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924882741 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00315978 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 1349308 1953 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924773369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00312416 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 1349309 1954 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924877178 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00314491 IMPORTO: 101,72 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 1349310 1955 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924917983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8B00315788 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 1349311 1956 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11928002838 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000125-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA) 17/04/2024 1349312 1957 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927658043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 005033574151 IMPORTO: 4,81 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3) 17/04/2024 1349313 1958 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933134242 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0004002401 IMPORTO: 336,4 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 17/04/2024 1349314 1959 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11927620453 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 005033569710 IMPORTO: 99,09 OGGETTO: ) 17/04/2024 1349315 1960 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE MARZO 2024 17/04/2024 1349328 1961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938241837 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 128 IMPORTO: 90,04 OGGETTO: ) 17/04/2024 1349347 1962 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): AGEVOLAZIONE PER FREQUENZA DI MINORE IN SCUOLA MATERNA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 17/04/2024 1349350 1963 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929584462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 220/F IMPORTO: 22039,98 OGGETTO: ) 17/04/2024 1349480 1964 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939424142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 000083/24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 17/04/2024 1349485 1965 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11930755267 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 824500084808 IMPORTO: 570,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 2181) 17/04/2024 1349499 1966 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942266935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000074PA IMPORTO: 210,94 OGGETTO: ) 17/04/2024 1349508 1967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942281217 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000076PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: ) 17/04/2024 1349509 1968 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942852001 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 9240155639 IMPORTO: 96,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 17/04/2024 1349511 1969 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11933139067 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 0004033261 IMPORTO: 448,54 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 17/04/2024 1349512 1970 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942283852 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000075PA IMPORTO: 175,56 OGGETTO: ) 18/04/2024 1349513 1971 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943782841 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2789685 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 010422327 PER I COSTI TELEF. VISITI""" 18/04/2024 1349514 1972 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943786305 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2789686 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 017334533 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/04/2024 1349515 1973 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943781922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790031 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280567 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/04/2024 1349516 1974 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943780625 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2790032 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280617 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/04/2024 1349517 1975 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943776342 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791354 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288410 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 18/04/2024 1349518 1976 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO DI TRAVEDONA MONATE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONI INVERNAL 18/04/2024 1349553 1977 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO DI TRAVEDONA MONATE RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO CURIT ANNO 2024. 18/04/2024 1349576 1978 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE NN. 1134 E 1135 DEL 06/04/2024 18/04/2024 1349696 1979 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.403: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 18/04/2024 1349722 1980 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11937960775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 03/PA IMPORTO: 1098 OGGETTO: ) 18/04/2024 1349782 1981 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939534859 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 409.24 IMPORTO: 282 OGGETTO: ) 18/04/2024 1349783 1982 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.404: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO APRILE 2024 18/04/2024 1349816 1983 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.405: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/PA DEL 08/04/2024 18/04/2024 1349834 1984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11939639675 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 8/E IMPORTO: 1724,67 OGGETTO: ) 18/04/2024 1349863 1985 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940092089 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 2021,25 OGGETTO: ) 18/04/2024 1349877 1986 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.407: LIQUIDAZIONE CERRA FILIPPO - PROGETTO SMART BORDER - CITTÀ DEI BAMBINI AUTONOMIA DI MOVIMENTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER I BAMBINI. 18/04/2024 1349876 1987 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940129696 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 559/S IMPORTO: 3167 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 18/04/2024 1349900 1988 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942281271 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000073PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: ) 18/04/2024 1349999 1989 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942262066 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 000077PA IMPORTO: 1902,46 OGGETTO: ) 18/04/2024 1350000 1990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11949737149 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 2024122895 IMPORTO: 114,24 OGGETTO: ) 18/04/2024 1350001 1991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942851976 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 9240155640 IMPORTO: 377,54 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 18/04/2024 1350002 1992 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11950461640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 5000038799 IMPORTO: 1313,71 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE) 18/04/2024 1350003 1993 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943783182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2789687 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 051545484 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/04/2024 1350004 1994 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943770292 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791353 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288402 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 19/04/2024 1350005 1995 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11943778592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 2791352 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288378 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 19/04/2024 1350006 1996 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11944867184 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 1214,86 OGGETTO: ) 19/04/2024 1350007 1997 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946714670 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 19/04/2024 1350008 1998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946306588 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 114 IMPORTO: 4660,4 OGGETTO: ) 19/04/2024 1350009 1999 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA VIAGGIO A STRASBURGO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA: BATTESIMO CIVICO 19/04/2024 1350017 2000 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL 19/04/2024 1350056 2001 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 19/04/2024 1350035 2002 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 19/04/2024 1350146 2003 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA MARZO 2024. 19/04/2024 1350264 2004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11954756600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 112 OGGETTO: ) 19/04/2024 1350298 2005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956962633 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 220/PA IMPORTO: 9320,78 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.) 19/04/2024 1350341 2006 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024 DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA MAGGIOLI PIATTAFORMA SPORTELLO TELEMATICO E BACKOFFICE SOLO1 22/04/2024 1350382 2007 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI M 22/04/2024 1350157 2008 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNI 2023 E 2024. 22/04/2024 1350538 2009 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350609 2010 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350613 2011 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350622 2012 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350640 2013 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350646 2014 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.421: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESE DI MARZO 2024. 22/04/2024 1350706 2015 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966785820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 88152/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 22/04/2024 1350851 2016 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966969401 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 47/2024 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: VENDITA) 22/04/2024 1350901 2017 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.422: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 22/04/2024 1350766 2018 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.423: LIQIUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350951 2019 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.424: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2024. 22/04/2024 1350953 2020 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969085049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 0004051508 IMPORTO: 674,67 OGGETTO: DESTINO MERCI: FARM. COMUNALE VOLDOMINO PIAZZA ALDO MORO 21016 LUINO VALDOMINO VA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 22/04/2024 1350968 2021 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969459015 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000000900011839T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/04/2024 1350973 2022 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969565115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000000900009531D IMPORTO: 6,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/04/2024 1350974 2023 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024. 23/04/2024 1351219 2024 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973422641 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034121173 IMPORTO: 21,83 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 23/04/2024 1351363 2025 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973404747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034121174 IMPORTO: 46,95 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 23/04/2024 1351365 2026 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 23/04/2024 1351376 2027 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 3 LICENZE SOFTWARE ZOOM, N. 2 ROUTER DRAYTEK PER FORZE DELL'ORDINE, CANONE LINEA INTERNET E TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 23/04/2024 1351539 2028 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11974623358 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 250 OGGETTO: VS BUONO D'ORDINE N.27 DEL 11/04/2024 - CIG: B137CE58F0) 23/04/2024 1351607 2029 ND PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA SARA PIEMONTI NOMINATA CTU DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI VARESE CAUSA COMUNE DI LUINO / BANCA FARMACTORING 24/04/2024 1351688 2030 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE FATTURA 220/PA DEL 11/04/2024 24/04/2024 1351791 2031 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979855811 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 7026,5 OGGETTO: ) 24/04/2024 1351835 2032 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11980563274 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 90004915 IMPORTO: 800 OGGETTO: IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL ART.6 II CO., D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.) 24/04/2024 1351904 2033 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11980940911 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: ) 24/04/2024 1351905 2034 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981159018 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 42/2024 IMPORTO: 1706,66 OGGETTO: ) 24/04/2024 1351911 2035 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981160943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 43/2024 IMPORTO: 2137,44 OGGETTO: ) 24/04/2024 1351912 2036 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11984285498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 420005601 IMPORTO: 2420,77 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PAR 25/04/2024 1351927 2037 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11987330900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/04/2024 NUMERO: 44/2024 IMPORTO: 1512,56 OGGETTO: ) 25/04/2024 1351929 2038 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11988817907 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/04/2024 NUMERO: 005034385261 IMPORTO: 22,17 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR24_V_L3) 26/04/2024 1351932 2039 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11989920006 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 5000042950 IMPORTO: 169,5 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE) 26/04/2024 1352038 2040 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990051237 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 5000043154 IMPORTO: 2240,4 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE) 26/04/2024 1352060 2041 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA RESPONSABILE PROCESSI INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITA' EX ART. 39-TER D.LGS. N. 165/2001 E NOMINA RESPONSABILE INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSIBILITA' CITTADINI EX ART. 3 D.LGS. N. 222/2023 26/04/2024 1352149 2042 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990758495 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 2100054130 IMPORTO: 3262,97 OGGETTO: IL PREZZO PER PRODOTTO VIENE ESPOSTO GIA AL NETTO DI OGNI SCONTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DA EVENTUALI ACCORDI COMM 26/04/2024 1352182 2043 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11991535879 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 5940 OGGETTO: INCARICO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 640/2021 E N. 757/2022 - III RATA) 26/04/2024 1352237 2044 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11993343523 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 870G078924 IMPORTO: 1371,7 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 27/04/2024 1352249 2045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11996997629 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 1.132 IMPORTO: 1166 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 27/04/2024 1352292 2046 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998933802 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500094488 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04714684 CONTATORE 000000000000264033 KWH 0) 28/04/2024 1352298 2047 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931395 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093354 IMPORTO: 49,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721609 CONTATORE 000000000000084265 KWH 36) 28/04/2024 1352299 2048 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998934740 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500092948 IMPORTO: 40,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E11016466 CONTATORE 000000000003718847 KWH 0) 28/04/2024 1352300 2049 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998934667 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090674 IMPORTO: 36,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18336655 CONTATORE 000000000001038847 KWH 64) 28/04/2024 1352301 2050 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931533 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093365 IMPORTO: 22,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640681 CONTATORE 000000000000453018 KWH 5) 28/04/2024 1352302 2051 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998936045 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500092692 IMPORTO: 144,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17898685 CONTATORE 000000000000381561 KWH 420) 28/04/2024 1352303 2052 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998932490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090448 IMPORTO: 151,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E24161144 CONTATORE 000000000001836369 KWH 447) 28/04/2024 1352304 2053 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998933647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093347 IMPORTO: 92,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640674 CONTATORE 000000000005295351 KWH 117) 28/04/2024 1352305 2054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998948696 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093350 IMPORTO: 73,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721580 CONTATORE 000000000000084086 KWH 38) 28/04/2024 1352306 2055 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998949160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093348 IMPORTO: 477,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721563 CONTATORE 000000000007132526 KWH 1650) 28/04/2024 1352307 2056 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998957208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093349 IMPORTO: 20,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640685 CONTATORE 000000000001424606 KWH 0) 28/04/2024 1352308 2057 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998947584 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093360 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17125200 CONTATORE 000000000000387562 KWH 0) 28/04/2024 1352309 2058 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998959094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093356 IMPORTO: 490 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721539 CONTATORE 000000000005242354 KWH 1610) 28/04/2024 1352310 2059 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998961456 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093352 IMPORTO: 69,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721561 CONTATORE 000000000000269248 KWH 116) 28/04/2024 1352311 2060 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998949974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093351 IMPORTO: 732,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640683 CONTATORE 000000000000027771 KWH 2800) 28/04/2024 1352312 2061 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998957624 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093661 IMPORTO: 22,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E24161171 CONTATORE 000000000004437028 KWH 5) 28/04/2024 1352313 2062 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998949402 FATTURA PA (FATTURA DATA: 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27/04/2024 NUMERO: 824500097747 IMPORTO: 79,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E10843058 CONTATORE 000000000000067492 KWH 204) 28/04/2024 1352358 2107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999015494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093657 IMPORTO: 360,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04640688 CONTATORE 000000000000083701 KWH 1176) 28/04/2024 1352359 2108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017924 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091599 IMPORTO: 51,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721586 CONTATORE 000000000001231746 KWH 157) 28/04/2024 1352360 2109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999016208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500094764 IMPORTO: 19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E10807498 CONTATORE 000000000003108298 KWH 23) 28/04/2024 1352361 2110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999011274 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500092686 IMPORTO: 22,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721610 CONTATORE 000000000002222368 KWH 7) 28/04/2024 1352362 2111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999018050 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090679 IMPORTO: 128,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721521 CONTATORE 000000000000944854 KWH 361) 28/04/2024 1352363 2112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999015301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091606 IMPORTO: 290,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721555 CONTATORE 000000000000008647 KWH 945) 28/04/2024 1352364 2113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017796 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091610 IMPORTO: 351,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721562 CONTATORE 000000000000008670 KWH 1175) 28/04/2024 1352365 2114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999013751 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091602 IMPORTO: 10,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18575166 CONTATORE 000000000000216709 KWH 0) 28/04/2024 1352366 2115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999013278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091601 IMPORTO: 192,03 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721538 CONTATORE 000000000000448551 KWH 517) 28/04/2024 1352367 2116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999012373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091607 IMPORTO: 64,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721569 CONTATORE 000000000000052917 KWH 0) 28/04/2024 1352368 2117 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000522599 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 4/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A APRILE 2024) 29/04/2024 1352414 2118 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.429: INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER STESURA SCHEDA PROGETTO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO 29/04/2024 1352408 2119 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.431: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 29/04/2024 1352458 2120 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.430: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 1 / 4 29/04/2024 1352413 2121 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.433: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 2 / 4 29/04/2024 1352508 2122 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: FONDAZIONE MICHELE SCARPONI ETS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 29/04/2024 1352539 2123 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.434: NUOVA PROLOCO CITTA’ DI LUINO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO 29/04/2024 1352543 2124 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.436: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 3 / 4 29/04/2024 1352537 2125 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001471508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 532/PAV IMPORTO: 839,16 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352555 2126 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001384417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 537/PAV IMPORTO: 174,83 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352556 2127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001421524 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 530/PAV IMPORTO: 4265,73 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352558 2128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001480820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 534/PAV IMPORTO: 798 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352559 2129 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.437: LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE MISURA B2 2023 (D.G.R. 7751/2022) - ATTO N. 4 / 4 29/04/2024 1352554 2130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001447432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 536/PAV IMPORTO: 5850,81 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352593 2131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001431534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 533/PAV IMPORTO: 1958,04 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352594 2132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001482772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 535/PAV IMPORTO: 442,89 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352682 2133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001440377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 531/PAV IMPORTO: 1375,29 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 29/04/2024 1352683 2134 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.438: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 29/04/2024 1352721 2135 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003580983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 24107934 IMPORTO: 151,77 OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA DURATA DI MESI 36, DESTINATO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72" 29/04/2024 1353013 2136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003801394 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 572/ELI IMPORTO: 19086,48 OGGETTO: FELSP) 29/04/2024 1353014 2137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004098895 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 428 IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 29/04/2024 1353021 2138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12010351825 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 193/24 IMPORTO: 1134 OGGETTO: ) 30/04/2024 1353262 2139 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12010926258 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0000011/A IMPORTO: 365 OGGETTO: ELE-FT ELETTRONICA CNT:A00840430ELE0000011 TSBO:A0010084042609332) 30/04/2024 1353289 2140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12010696280 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2585 OGGETTO: ) 30/04/2024 1353304 2141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012089810 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 61793,64 OGGETTO: ) 30/04/2024 1353326 2142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011138965 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 903/FE IMPORTO: 5559,54 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 30/04/2024 1353340 2143 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMO DELLA POLIZZA RCTO, RIFERITA ALL'ANNO 2023, ALLA SOCIETA' CIS BROKER SRL - COMPAGNIA DI INTERMEDIAZIONE SERVIZI, DI MILANO 30/04/2024 1353543 2144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12016464224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 240500637 IMPORTO: 953,23 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 241002673. BASATO SU CONSEGNE 242510577. CONTRIBUTO CON 30/04/2024 1353560 2145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017112304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 518,54 OGGETTO: ) 30/04/2024 1353572 2146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017314421 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077519 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 30/04/2024 1353573 2147 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017513522 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077514 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 30/04/2024 1353574 2148 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017423618 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077509 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353575 2149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017321820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077515 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 30/04/2024 1353576 2150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017570614 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077512 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353577 2151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017571813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077517 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 30/04/2024 1353578 2152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017572411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077520 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 30/04/2024 1353579 2153 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017319424 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077505 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353580 2154 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017569318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077504 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353581 2155 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017316534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077513 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353582 2156 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017838840 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 001147 IMPORTO: 1366,4 OGGETTO: ) 30/04/2024 1353583 2157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017231342 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 531,78 OGGETTO: ) 30/04/2024 1353584 2158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017314743 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077516 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 30/04/2024 1353585 2159 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017421748 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077507 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353586 2160 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017511148 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077511 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353587 2161 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017422251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077510 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 30/04/2024 1353588 2162 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017318559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077518 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 01/05/2024 1353589 2163 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12019274502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 420005896 IMPORTO: 89,98 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PARTI 01/05/2024 1353590 2164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017570762 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077508 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/05/2024 1353591 2165 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017190572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 73/PA IMPORTO: 592,95 OGGETTO: ) 01/05/2024 1353592 2166 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017420683 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0916077506 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 01/05/2024 1353593 2167 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12020899961 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: V0-69100 IMPORTO: 62,92 OGGETTO: ) 01/05/2024 1353618 2168 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021207719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 824500107674 IMPORTO: 242,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E10843059 CONTATORE 000000000000171371 KWH 869) 01/05/2024 1353634 2169 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021209167 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 824500107671 IMPORTO: 367,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04721542 CONTATORE 000000000000054697 KWH 1232) 01/05/2024 1353635 2170 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021294918 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 4-PA IMPORTO: 186,5 OGGETTO: ) 01/05/2024 1353638 2171 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.441: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 02/05/2024 1353408 2172 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023114408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 900393V/015 IMPORTO: 118,49 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR CANUTI) 02/05/2024 1353650 2173 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024058972 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 2270,1 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353792 2174 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024156891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: VENDITA) 02/05/2024 1353796 2175 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024511857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: BFV510155 IMPORTO: 20,43 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353808 2176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024511774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: BFV510154 IMPORTO: 2973,6 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353814 2177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024511877 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: BFV510156 IMPORTO: 4,94 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353815 2178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025212204 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 38/001 IMPORTO: 7973,68 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353845 2179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025211352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 36/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353856 2180 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026008224 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 240500666 IMPORTO: 262,68 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 240004318. BASATO SU CONSEGNE 242510869. CONTRIBUTO CON 02/05/2024 1353893 2181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025088282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 39/003 IMPORTO: 968,7 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353894 2182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026982940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 231,8 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353928 2183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026999436 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 556/PAV IMPORTO: 419,58 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV) 02/05/2024 1353929 2184 ND PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.282: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO - PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI 02/05/2024 1353927 2185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026995622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 557/PAV IMPORTO: 419,58 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 02/05/2024 1353953 2186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026389761 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 124E IMPORTO: 1166,42 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 02/05/2024 1353990 2187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12027689238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 4410 OGGETTO: ) 02/05/2024 1353991 2188 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 02/05/2024 1353989 2189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12027030885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 559/PAV IMPORTO: 11454,06 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 02/05/2024 1354026 2190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026917286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 558/PAV IMPORTO: 18982,2 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 02/05/2024 1354027 2191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028724021 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354031 2192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028562265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 43/P IMPORTO: 967,1 OGGETTO: FATTURA MDL PA) 02/05/2024 1354047 2193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030741234 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268153 IMPORTO: 538,9 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354048 2194 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030742342 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268151 IMPORTO: 196,59 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354049 2195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030738701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268155 IMPORTO: 46,82 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354050 2196 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030738324 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268157 IMPORTO: 65,8 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354051 2197 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030741155 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268158 IMPORTO: 425,67 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354052 2198 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030800858 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410173879 IMPORTO: 471,37 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 0.64) 02/05/2024 1354053 2199 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268154 IMPORTO: 321,09 OGGETTO: ) 02/05/2024 1354054 2200 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029423793 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 1674,75 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 02/05/2024 1354055 2201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740579 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268156 IMPORTO: 217,24 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354056 2202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12029796084 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410176408 IMPORTO: 55,17 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 14.17) 03/05/2024 1354057 2203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740988 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268152 IMPORTO: 402,45 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354058 2204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032302759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24015230 IMPORTO: 1648,6 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354059 2205 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032302854 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24015231 IMPORTO: 31611,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354060 2206 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032323073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24015934 IMPORTO: 187,52 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354061 2207 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032328603 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FVC24016203 IMPORTO: 298,34 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354062 2208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032347615 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: NCC24002113 IMPORTO: 52,14 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354063 2209 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032347608 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: NCC24002112 IMPORTO: 38,12 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354064 2210 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032497490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 5424315533 IMPORTO: 621,58 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354069 2211 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032497679 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 5424315532 IMPORTO: 578,99 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354070 2212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033013647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: F3/646 IMPORTO: 424,56 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354227 2213 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.449: LIQUIDAZIONESALDO FATTURA ALLA DOTT.SSA SARA PIEMONTI NOMINATA CTU DAL TRIBUNALE CAUSA COMUNE DI LUINO/BANCA FARMAFACTORING 03/05/2024 1354344 2214 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 03/05/2024 1354350 2215 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033972319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002101930 IMPORTO: 9150 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 03/05/2024 1354375 2216 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034303864 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410184917 IMPORTO: 1840,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:MYLAN S.P.A.) 03/05/2024 1354412 2217 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034307870 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410184881 IMPORTO: 7,93 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 03/05/2024 1354450 2218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12035073759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 120 IMPORTO: 968,63 OGGETTO: ) 03/05/2024 1354515 2219 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA N. 2357 DEL 5 DICEMBRE 2023 03/05/2024 1354540 2220 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.452: LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 03/05/2024 1354544 2221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037948107 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 22054 IMPORTO: 3836,3 OGGETTO: IVA A TITOLO DI RIVALSA ART.17-TER D.P.R.633/1972 -SCISSIONE PAGAMENTI IVA A TITOLO DI RIVALSA ART.17-TER D.P.R. 633/1972 CONTRIBUTO AMBI 03/05/2024 1354566 2222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039064327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 165/P.A. IMPORTO: 976 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA P.A.) 03/05/2024 1354589 2223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036758182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 88 IMPORTO: 1102,5 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., APRILE 2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024) 03/05/2024 1354590 2224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039395038 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: DFPA000007 IMPORTO: 2000 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI) 03/05/2024 1354591 2225 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037929667 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 211/02 IMPORTO: 1113,25 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO 03/05/2024 1354592 2226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037737792 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2410181243 IMPORTO: 34305,49 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 43.62) 03/05/2024 1354593 2227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040472673 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 824500108174 IMPORTO: 1684,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-31.03.2024 POD IT001E04640675 CONTATORE 000000000000009974 KWH 14451) 04/05/2024 1354594 2228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040699306 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 683/FI IMPORTO: 226,19 OGGETTO: ) 04/05/2024 1354595 2229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12042095811 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 692,92 OGGETTO: ) 04/05/2024 1354614 2230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12045655327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 900403V/015 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: ) 06/05/2024 1354624 2231 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046140115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 321 IMPORTO: 245,53 OGGETTO: ) 06/05/2024 1354748 2232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046311471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 20082,99 OGGETTO: FORNITURA SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE E SEDE SERVIZI SOCIALI) 06/05/2024 1354773 2233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046324781 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 547,65 OGGETTO: ) 06/05/2024 1354774 2234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046342389 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 362,1 OGGETTO: MAGNETIZZAZIONE CARTELLI) 06/05/2024 1354775 2235 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.453: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 06/05/2024 1354777 2236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047746719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 294 OGGETTO: ) 06/05/2024 1354858 2237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/119/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354870 2238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/128/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/05/2024 1354871 2239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609875 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/126/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/05/2024 1354872 2240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609520 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/127/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/05/2024 1354873 2241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048610025 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/123/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354874 2242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/130/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/05/2024 1354875 2243 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048625658 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/122/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354877 2244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048630782 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/124/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354878 2245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048684061 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/118/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354891 2246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048609480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/129/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/05/2024 1354892 2247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048658670 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/121/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354893 2248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048657534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 111 IMPORTO: 8100 OGGETTO: RETTE APRILE 2024) 06/05/2024 1354894 2249 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048632432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 0050010372 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 06/05/2024 1354895 2250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048687843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/120/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354896 2251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048607088 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: B/125/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/05/2024 1354914 2252 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.454: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 06/05/2024 1354911 2253 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.455: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE LIBERI E FORTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 06/05/2024 1354955 2254 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: ORGANIZZAZIONE MOSTRA L’ONIRICO È SURREALE...LA FORMA È IL COLORE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ROTARY CLUB LAVENO - LUINO ALTO VERBANO 06/05/2024 1354958 2255 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2024 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI 06/05/2024 1355112 2256 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 06/05/2024 1355107 2257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314205 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018022 IMPORTO: 27676,77 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 06/05/2024 1355182 2258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018023 IMPORTO: 1427,59 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 06/05/2024 1355183 2259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052315322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018021 IMPORTO: 2507,23 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 06/05/2024 1355184 2260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052315286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018024 IMPORTO: 281,42 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 06/05/2024 1355185 2261 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052497182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 3000 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024 DETERMINA DI SETTORE N. 117 IN DATA 14/03/2024)" 06/05/2024 1355186 2262 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ANNULAE MANUTENZIONE TARGA SYSTEM DAL 4 APRILE 2024 AL 4 APRILE 2025 - DITTA SINORA SRL 07/05/2024 1355194 2263 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER ANNI TRE. ANNO 2023. 07/05/2024 1355268 2264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054791174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1/1/227 IMPORTO: 1197 OGGETTO: ) 07/05/2024 1355284 2265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055232274 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 229 IMPORTO: 18300 OGGETTO: ) 07/05/2024 1355312 2266 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055272502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 8/001 IMPORTO: 6220,67 OGGETTO: ) 07/05/2024 1355313 2267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056300288 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: FPA 235/24 IMPORTO: 2835 OGGETTO: ) 07/05/2024 1355365 2268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057257818 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 9240178230 IMPORTO: 294,58 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER) 07/05/2024 1355402 2269 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.462: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 07/05/2024 1355407 2270 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 07/05/2024 1355416 2271 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUINO - LAPIS EDIZIONI 07/05/2024 1355455 2272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058682720 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024/363/PSM IMPORTO: 896,7 OGGETTO: ) 07/05/2024 1355481 2273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059113528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 130 OGGETTO: ) 07/05/2024 1355504 2274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058971306 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000187-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA) 07/05/2024 1355530 2275 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.466: CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE QUOTE. 07/05/2024 1355487 2276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058452798 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1A IMPORTO: 1303,12 OGGETTO: FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT) 07/05/2024 1355636 2277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061419724 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 485/Q IMPORTO: 1129 OGGETTO: SCARICO PER VENDITE) 07/05/2024 1355639 2278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12062588252 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 2024137241 IMPORTO: 216,29 OGGETTO: ) 08/05/2024 1355640 2279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12064950046 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 11PA/24 IMPORTO: 5839,2 OGGETTO: DETERMINA N.606 DEL 25.11.2021 CIG 8917045252) 08/05/2024 1355748 2280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065883308 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 68/E IMPORTO: 2900 OGGETTO: ) 08/05/2024 1355802 2281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065883104 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 08/05/2024 1355812 2282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066343032 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 5383,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE) 08/05/2024 1355851 2283 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.467: RIMBORSO IMU 08/05/2024 1355835 2284 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.468: INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI E/O ANZIANE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO 08/05/2024 1355903 2285 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068431710 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 15/P IMPORTO: 689,3 OGGETTO: ) 08/05/2024 1356001 2286 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069457829 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000098/24 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: ) 08/05/2024 1356022 2287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068431574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 14/P IMPORTO: 807,09 OGGETTO: ) 08/05/2024 1356023 2288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070891408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109242 IMPORTO: 767,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E04640676 CONTATORE 000000000004640676 KWH 2260) 08/05/2024 1356040 2289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068825377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 130/PA IMPORTO: 4516 OGGETTO: ) 08/05/2024 1356041 2290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071092920 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109241 IMPORTO: 863,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E24162594 CONTATORE 000000000024162594 KWH 2928) 08/05/2024 1356042 2291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070265945 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 140/PA IMPORTO: 1211 OGGETTO: ) 08/05/2024 1356043 2292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072254508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 08/05/2024 1356044 2293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071014862 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 314/PA IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24 08/05/2024 1356045 2294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072633725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034685732 IMPORTO: 12,64 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 08/05/2024 1356046 2295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12072845137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 005034685731 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3) 09/05/2024 1356047 2296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12075176077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 900409V/015 IMPORTO: 30,9 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR RAGUSA) 09/05/2024 1356050 2297 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.469: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 09/05/2024 1356055 2298 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12075751273 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 566 IMPORTO: 247,54 OGGETTO: ) 09/05/2024 1356098 2299 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE DI PTOTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI 09/05/2024 1356093 2300 ND PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI CONTABILI ED IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI 09/05/2024 1356179 2301 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 09/05/2024 1356177 2302 ND PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 APPROVAZIONE BANDI PER ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO E IMPEGNO DI SPESA 09/05/2024 1356263 2303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077133341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7047/F3 IMPORTO: 3330 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.04 RSD INZAGO) 09/05/2024 1356269 2304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077132286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6973/F3 IMPORTO: 2535 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.04 RSD COCQUIO TREVISAGO) 09/05/2024 1356270 2305 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE 09/05/2024 1356276 2306 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: LIQUIDAZIONE QUOTE 2024 AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ENTI LOCALI 09/05/2024 1356268 2307 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: LAVORI DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO. 09/05/2024 1356285 2308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077814491 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 003407 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2024 AL 30-04-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR 09/05/2024 1356294 2309 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: : LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA SALUMERIA ROSTICCERIA DI RAMON FABRIZIO & C. SNC 09/05/2024 1356335 2310 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079190289 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 0400124VEN087439 IMPORTO: 183,32 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 09/05/2024 1356392 2311 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079190232 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 0400124VEN087438 IMPORTO: 56,54 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 09/05/2024 1356393 2312 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079488179 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 5000045566 IMPORTO: 129,46 OGGETTO: FATTURA 1100199677 FARMACIA COMUNALE) 09/05/2024 1356403 2313 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080200485 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 1024126677 IMPORTO: 3051,22 OGGETTO: ) 09/05/2024 1356515 2314 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081615528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 343/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24 09/05/2024 1356519 2315 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081615523 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 341/PA IMPORTO: 2985 OGGETTO: PERIODO : 01/04/24 - 30/04/24 09/05/2024 1356520 2316 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12082156795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024 21/A IMPORTO: 9994 OGGETTO: ) 09/05/2024 1356521 2317 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA DAI MONELLI SCICC. DI SCICCHITANO WALTER 10/05/2024 1356565 2318 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. 10/05/2024 1356579 2319 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084989763 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 424/01 IMPORTO: 776,25 OGGETTO: ) 10/05/2024 1356582 2320 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085073318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: VFT2400311 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 10/05/2024 1356583 2321 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO ALIMENTATORE SWITCH HP 5406R ZL2, MANUTENZIONE 10/05/2024 1356566 2322 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085472936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000243/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 10/05/2024 1356598 2323 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12092038722 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 176 24 IMPORTO: 4504,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 10/05/2024 1356713 2324 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097528810 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013969 IMPORTO: 12,38 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356742 2325 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097527416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014178 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356743 2326 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097529424 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013973 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356744 2327 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097526094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013968 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356745 2328 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097529887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013966 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356746 2329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097531507 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014179 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356747 2330 Fattura POSTA CERTIFICATA: 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2343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097527971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014169 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356761 2344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097528670 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013977 IMPORTO: 518,22 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356762 2345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097531994 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014175 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356763 2346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097527532 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014177 IMPORTO: 23,42 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356764 2347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097525274 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013975 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356765 2348 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097527714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014166 IMPORTO: 14,46 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356766 2349 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097532374 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014173 IMPORTO: 12,55 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356767 2350 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097525125 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0013967 IMPORTO: 27,44 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356768 2351 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097525347 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014180 IMPORTO: 20,5 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356769 2352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097870241 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0014165 IMPORTO: 25,22 OGGETTO: ) 11/05/2024 1356770 2353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12103933150 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ) 12/05/2024 1356773 2354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12104339569 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24E312 IMPORTO: 10370 OGGETTO: ) 12/05/2024 1356774 2355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12105859347 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 1886,85 OGGETTO: ) 13/05/2024 1356790 2356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12105859338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 1732,5 OGGETTO: ) 13/05/2024 1356791 2357 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12105859362 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 4764,69 OGGETTO: ) 13/05/2024 1356792 2358 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12105859372 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 11836,8 OGGETTO: ) 13/05/2024 1356793 2359 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA - CERUTTI E POZZI 13/05/2024 1356889 2360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106782801 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: PA006-2024 IMPORTO: 7009,68 OGGETTO: APPALTO NEVE STAGIONE 2023-2024 - PULIZIA MARCIAPIEDI - ZONA F) 13/05/2024 1356940 2361 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107414992 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 2952,4 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 60 DEL 08/05/2024. IMPEGNO N. 664/2024 - PATRIMONIO - TITOLO II - PALAZZO 13/05/2024 1357031 2362 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107387226 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 31660,59 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 13/05/2024 1357032 2363 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107435323 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 5087,4 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 61 DEL 08/05/2024. FOGNATURA - TITOLO II - IMPEGNO N. 665/24. VIA LUGANO: 13/05/2024 1357033 2364 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107481448 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 638,06 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 62 DEL 08/05/2024. IMPEGNO N. 662/24 - VIABILITÀ - TITOLO I. TRASPORTO BI 13/05/2024 1357061 2365 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107494118 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 1159 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 63 DEL 08/05/2024. FOGNATURA - TITOLO I - IMPEGNO N. 663/24. VIA TURATI: IS 13/05/2024 1357062 2366 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107526996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 9142,61 OGGETTO: APPALTO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024. LOTTO/ZONA B LUINO NORD"" - PULIZIA STRADE - CIG: 89170874FA - DETERMINAZIONE COMUNALE N. 606""" 13/05/2024 1357063 2367 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107544039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 6173,38 OGGETTO: APPALTO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024. LOTTO/ZONA G LUINO CENTRO PERCORSI PEDONALI"" - PULIZIA MARCIAPIEDI - CIG: 891724033D - DETER""" 13/05/2024 1357064 2368 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107616267 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: VE0000236 IMPORTO: 390 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357092 2369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107836687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 606/ELI IMPORTO: 4170,4 OGGETTO: FELSP) 13/05/2024 1357096 2370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107955886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 607/ELI IMPORTO: 10872,59 OGGETTO: FELSP) 13/05/2024 1357102 2371 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.481: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 13/05/2024 1357108 2372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108408246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 41503 IMPORTO: 92,11 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357123 2373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411175 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 44859 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357124 2374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108413770 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48693 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357125 2375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48689 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357126 2376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108413909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 42275 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357127 2377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108409051 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48691 IMPORTO: 73,81 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357128 2378 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48695 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357129 2379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411223 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 47902 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357130 2380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411319 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 49883 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357131 2381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108411283 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 42274 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357132 2382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108413821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 48690 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357133 2383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108479246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: Y99 IMPORTO: 537,95 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357134 2384 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DI FATTURE 13/05/2024 1357137 2385 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.480: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024 ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PER LA GESTIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE ED IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO. 13/05/2024 1356901 2386 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109049346 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 00000069/11/2024 IMPORTO: 2958 OGGETTO: VIAGGIO A STRASBURGO PRAT. 24/000084 DAL 06/09/24 AL 08/09/24) 13/05/2024 1357292 2387 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109183079 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: V0/0000088 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357323 2388 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109677112 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 328/F IMPORTO: 21727,05 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357388 2389 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109646417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 44871 IMPORTO: 391,72 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357389 2390 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.485: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA GARGIULO LUIGI & C. SNC 13/05/2024 1357385 2391 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110008558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357485 2392 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110032296 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 24120566 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357486 2393 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110379210 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 0916080626 IMPORTO: 132,98 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOS 13/05/2024 1357493 2394 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12111568846 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 490133 IMPORTO: 155,48 OGGETTO: ) 13/05/2024 1357499 2395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12112848872 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 420006178 IMPORTO: 209,17 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PART 14/05/2024 1357500 2396 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12113594291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/05/2024 NUMERO: FVC24018041 IMPORTO: 562,85 OGGETTO: ) 14/05/2024 1357581 2397 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.486: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 14/05/2024 1357691 2398 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: REALIZZAZIONE RETE WI-FI PRESSO PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALNET CONSULTING DI CASTIGLIONE D'ADDA (LO). 14/05/2024 1357724 2399 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.488: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA APRILE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 14/05/2024 1357736 2400 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: ADESIONE DEL COMUNE DI LUINO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D’ITALIA (A.N.P.C.I.) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE. 14/05/2024 1357250 2401 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116537246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: FATTPA 46_24 IMPORTO: 300 OGGETTO: LIBRI NPL PER LA BIBLIOTECA DI LUINO - DOC. GIUNTI N. 3024091190 DEL 30/04/2024) 14/05/2024 1357879 2402 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116724971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 00013/E IMPORTO: 7434 OGGETTO: ) 14/05/2024 1357900 2403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119599723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: FATTPA 35_24 IMPORTO: 158 OGGETTO: ) 14/05/2024 1357901 2404 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118306634 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 323 IMPORTO: 12180,05 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 15/05/2024 1357902 2405 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118213392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 10/001 IMPORTO: 6220,67 OGGETTO: ) 15/05/2024 1357903 2406 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118071797 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 9/001 IMPORTO: 6220,67 OGGETTO: ) 15/05/2024 1357904 2407 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128515031 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 1787,3 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 75 DEL 15/05/2024. IMPEGNO N. 662 - VIABILITÀ - RIPRISTINO CUNICOLO E PAV 15/05/2024 1358246 2408 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 15/05/2024 1358260 2409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121517546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024010294 IMPORTO: 48,17 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01117047) 15/05/2024 1358394 2410 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12121517496 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024010293 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00074707) 15/05/2024 1358466 2411 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133033409 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 7/D IMPORTO: 2595,55 OGGETTO: ) 15/05/2024 1358491 2412 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133016417 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024022619 IMPORTO: 48,17 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP01117047) 15/05/2024 1358492 2413 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133109029 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 9/D IMPORTO: 22404,49 OGGETTO: ) 15/05/2024 1358493 2414 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12137123344 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 900435V/015 IMPORTO: 93,33 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR CASTALDO) 16/05/2024 1358498 2415 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12139213935 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 142E IMPORTO: 8202,6 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 16/05/2024 1358599 2416 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE, SEDI DISTACCATE E FORZE DELL'ORDINE 16/05/2024 1358641 2417 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALL'AGENZIA E' VIAGGI SRL, PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A STRASBURGO, IN OCCASIONE DEL BATTESIMO CIVICO 16/05/2024 1358691 2418 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024. 16/05/2024 1358778 2419 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140616148 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000543/24 IMPORTO: 244,73 OGGETTO: ) 16/05/2024 1358794 2420 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024. 16/05/2024 1358796 2421 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024. 16/05/2024 1358804 2422 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024. 16/05/2024 1358808 2423 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2024. 16/05/2024 1358814 2424 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL P.I. LORIS MILANI. 16/05/2024 1358816 2425 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133097000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 8/D IMPORTO: 18402 OGGETTO: ) 16/05/2024 1358848 2426 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12143123523 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1111886958 IMPORTO: 1446,65 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE 16/05/2024 1358849 2427 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133093583 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 721/S IMPORTO: 2460 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 16/05/2024 1358851 2428 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140614251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000539/24 IMPORTO: 445,91 OGGETTO: ) 16/05/2024 1358852 2429 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133705465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: -83/2024 IMPORTO: 3785,25 OGGETTO: ) 17/05/2024 1358856 2430 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140619463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000541/24 IMPORTO: 176,4 OGGETTO: ) 17/05/2024 1358857 2431 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138722768 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 145E IMPORTO: 8433,51 OGGETTO: NOTA DI CREDITO ELETTR. SPLIT) 17/05/2024 1358858 2432 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12138722784 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 149E IMPORTO: 8473,5 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 17/05/2024 1358865 2433 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140611974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000545/24 IMPORTO: 347,4 OGGETTO: ) 17/05/2024 1358866 2434 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144671813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000542/24 IMPORTO: 360,88 OGGETTO: ) 17/05/2024 1358910 2435 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2022/2023: LIQUIDAZIONE QUOTA A A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA 17/05/2024 1358953 2436 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144700954 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000540/24 IMPORTO: 3337,07 OGGETTO: ) 17/05/2024 1358962 2437 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 17/05/2024 1358969 2438 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 17/05/2024 1359057 2439 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 17/05/2024 1359101 2440 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146660420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 39-2024 IMPORTO: 42121,4 OGGETTO: ) 17/05/2024 1359134 2441 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144663592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000544/24 IMPORTO: 292,43 OGGETTO: ) 17/05/2024 1359137 2442 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12144662297 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000546/24 IMPORTO: 285,18 OGGETTO: ) 17/05/2024 1359138 2443 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12145494272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 2/PA/2024 IMPORTO: 2376 OGGETTO: ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17/06/2014) 17/05/2024 1359139 2444 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147908062 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 304 IMPORTO: 48766,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 18/05/2024 1359143 2445 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12147833571 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 828 IMPORTO: 404 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 18/05/2024 1359144 2446 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12150009283 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PAE0016892 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: ) 18/05/2024 1359145 2447 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12153945738 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/05/2024 NUMERO: 5/24 SERV IMPORTO: 20071,24 OGGETTO: ) 18/05/2024 1359184 2448 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156435018 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 900455V/015 IMPORTO: 15,05 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR RAGUSA VINCENZO) 20/05/2024 1359186 2449 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: C.L.A.P. SPETTACOLODALVIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/05/2024 1359304 2450 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 20/05/2024 1359330 2451 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: SLOW FOOD PROVINCIA DI VARESE APS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20/05/2024 1359356 2452 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: GRUPPO DIFESA TRADIZIONI PIAZZA-VILA ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20/05/2024 1359474 2453 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.510: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO MAGGIO 2024 20/05/2024 1359485 2454 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: LIQUIDAZIONE FATTURA SINERGIE SRL 20/05/2024 1359507 2455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158490744 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1034/FE IMPORTO: 1159 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 20/05/2024 1359537 2456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158920801 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 246 IMPORTO: 30614,99 OGGETTO: CONTO VENDITA) 20/05/2024 1359555 2457 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160298562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: PA/263/2024 IMPORTO: 2928,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 20/05/2024 1359709 2458 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER PER ANNO 2023 20/05/2024 1359702 2459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12160633412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: PA/246/2024 IMPORTO: 2000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 20/05/2024 1359766 2460 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 1 LOTTO. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 ALLA DITTA ROLFI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN GERMIGNAGA (VA). 21/05/2024 1359842 2461 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163868253 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 1966,64 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO DI DIGITALIZZAZIONE TAVOLE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI VIGENTE E MAPPA C 21/05/2024 1359914 2462 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166183072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: P28 IMPORTO: 2267,98 OGGETTO: ) 21/05/2024 1360136 2463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166492931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 297/PA IMPORTO: 8993,47 OGGETTO: FATT. S.P. P.A.) 21/05/2024 1360182 2464 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166846551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 57/C IMPORTO: 80 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 21/05/2024 1360207 2465 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167740353 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 240500781 IMPORTO: 73,05 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 240004319. BASATO SU CONSEGNE 242512961. CONTRIBUTO CONA 21/05/2024 1360242 2466 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.518: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2024 22/05/2024 1360251 2467 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - MARZO 2024 22/05/2024 1360293 2468 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.520: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/05/2024 1360296 2469 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.521: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS 22/05/2024 1360325 2470 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.522: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/05/2024 1360363 2471 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.523: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE APRILE 2024. 22/05/2024 1360430 2472 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028837 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103300 IMPORTO: 53,59 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360483 2473 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028948 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103100 IMPORTO: 23,15 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360484 2474 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102200 IMPORTO: 44,06 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360485 2475 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032068 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104900 IMPORTO: 92,02 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360486 2476 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030062 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103700 IMPORTO: 63,89 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360487 2477 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106700 IMPORTO: 31,67 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360488 2478 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104000 IMPORTO: 35,63 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360489 2479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103000 IMPORTO: 47,74 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360490 2480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029342 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102300 IMPORTO: 87,86 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360491 2481 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103800 IMPORTO: 49,22 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360492 2482 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029567 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000101800 IMPORTO: 66,18 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360493 2483 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028554 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000107100 IMPORTO: 63,95 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360494 2484 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030267 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106400 IMPORTO: 43,47 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360495 2485 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031643 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105700 IMPORTO: 38,02 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360496 2486 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173033565 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104600 IMPORTO: 29,08 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360497 2487 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106900 IMPORTO: 52,88 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360498 2488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029242 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102500 IMPORTO: 70,59 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360499 2489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028729 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103500 IMPORTO: 106,4 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360500 2490 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173028903 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103200 IMPORTO: 131,53 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360501 2491 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030126 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103900 IMPORTO: 36,17 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360502 2492 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031976 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105200 IMPORTO: 35,62 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360503 2493 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105500 IMPORTO: 69,23 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360504 2494 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031493 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106000 IMPORTO: 68,17 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360505 2495 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030162 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106800 IMPORTO: 64,15 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360506 2496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029491 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102000 IMPORTO: 146,48 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360507 2497 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032222 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104200 IMPORTO: 18,46 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360508 2498 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031603 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105800 IMPORTO: 909,12 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360509 2499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102900 IMPORTO: 64,36 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360510 2500 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173026411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000107300 IMPORTO: 30,73 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360511 2501 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106100 IMPORTO: 35,61 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360512 2502 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106600 IMPORTO: 283,61 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360513 2503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000103600 IMPORTO: 52,85 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360514 2504 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000104800 IMPORTO: 60,82 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360515 2505 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102100 IMPORTO: 226,97 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360516 2506 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173026143 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000107500 IMPORTO: 312,26 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 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POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029302 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000102400 IMPORTO: 170,07 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360529 2519 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031951 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105300 IMPORTO: 40,22 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360530 2520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105000 IMPORTO: 123,86 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360531 2521 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173026501 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000107200 IMPORTO: 86,03 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360532 2522 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173030237 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106500 IMPORTO: 95,52 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360533 2523 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173029159 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 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CERTIFICATA: INVIO FILE 12173032003 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105100 IMPORTO: 80,83 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360540 2530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031280 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000106200 IMPORTO: 35,63 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 22/05/2024 1360541 2531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173774695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 111699/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 22/05/2024 1360557 2532 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12174206504 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 210 OGGETTO: ) 22/05/2024 1360570 2533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12176784738 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 000000900015705T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/05/2024 1360577 2534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12176763061 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 000000900012748D IMPORTO: 60,19 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/05/2024 1360578 2535 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12177583187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 0000924900003666 IMPORTO: -98 OGGETTO: ) 23/05/2024 1360579 2536 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12178509411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1588 IMPORTO: 730,26 OGGETTO: ) 23/05/2024 1360586 2537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12178513752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 1589 IMPORTO: 1197,58 OGGETTO: ) 23/05/2024 1360587 2538 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.524: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 23/05/2024 1360796 2539 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.514: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 23/05/2024 1360868 2540 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.513: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 23/05/2024 1360870 2541 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 23/05/2024 1360872 2542 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO) RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PRESSO LE AREE GIOCHI DEL PARCO LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI E PRESSO IL PARCO FERRINI DI PIAZZA RIS 23/05/2024 1360962 2543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12180038197 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 548.24 IMPORTO: 252 OGGETTO: ) 23/05/2024 1360974 2544 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEN PER SERVIZIODI TELEFONIA FISSA 2 BIM. 224 23/05/2024 1360966 2545 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2 BIM. 2024 23/05/2024 1360986 2546 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181535147 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: E3 IMPORTO: 9065,14 OGGETTO: ) 23/05/2024 1361031 2547 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181737454 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 678,68 OGGETTO: ) 23/05/2024 1361039 2548 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: LIQUIDAZIONE FATTURA ITDREAM S.R.L. 23/05/2024 1361027 2549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182524360 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 583,16 OGGETTO: ) 23/05/2024 1361094 2550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183196747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 654/PAV IMPORTO: 1258,74 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361101 2551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183208828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 656/PAV IMPORTO: 1678,32 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361102 2552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183210141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 655/PAV IMPORTO: 868,3 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361103 2553 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183252968 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 668/PAV IMPORTO: 5751,74 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361104 2554 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183232272 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 658/PAV IMPORTO: 419,58 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361105 2555 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183221071 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 653/PAV IMPORTO: 3706,29 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361106 2556 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183196583 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 657/PAV IMPORTO: 688,28 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 23/05/2024 1361107 2557 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12185759384 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 220/02 IMPORTO: 2928 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTR 24/05/2024 1361112 2558 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI E ASSOCIATI SRL 24/05/2024 1361225 2559 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187789140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 39/FE IMPORTO: 70,76 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 24/05/2024 1361324 2560 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187808999 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 40/FE IMPORTO: 114,68 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 306 UFFICI COMUNALI SERVIZI) 24/05/2024 1361325 2561 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187828414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 41/FE IMPORTO: 568,52 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI) 24/05/2024 1361326 2562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187868477 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 42/FE IMPORTO: 180,56 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 24/05/2024 1361327 2563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187860517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 43/FE IMPORTO: 198,86 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI) 24/05/2024 1361328 2564 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: INCONTRI DI FORMAZIONE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA. 24/05/2024 1361329 2565 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 24/05/2024 1361331 2566 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.447: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 24/05/2024 1361335 2567 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188199741 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: L0224VPA00300 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: ) 24/05/2024 1361356 2568 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188593595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024027569 IMPORTO: 35,14 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E08703007) 24/05/2024 1361360 2569 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188906573 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: A8688 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: ) 24/05/2024 1361367 2570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189044708 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FATTPA 719_24 IMPORTO: 6710 OGGETTO: ) 24/05/2024 1361368 2571 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189463940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 290 OGGETTO: ) 24/05/2024 1361369 2572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189688787 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 66/P IMPORTO: 207,4 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMEN 24/05/2024 1361370 2573 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189701379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024023847 IMPORTO: 157,55 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11I261716707) 24/05/2024 1361371 2574 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12191265613 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 1111889345 IMPORTO: 706,09 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE 24/05/2024 1361372 2575 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198550615 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 2024-E4002-0000040 IMPORTO: 1727,28 OGGETTO: FATTURE EMESSE) 27/05/2024 1361563 2576 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198860873 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 328/A IMPORTO: 120 OGGETTO: ) 27/05/2024 1361615 2577 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198932211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 659/PAV IMPORTO: 454,55 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/05/2024 1361617 2578 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199119204 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: V0-84935 IMPORTO: 75,5 OGGETTO: ) 27/05/2024 1361627 2579 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12199804719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 5/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A MAGGIO 2024) 27/05/2024 1361687 2580 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12187855526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 173,24 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 322 ASILO NIDO SERVIZI) 27/05/2024 1361714 2581 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.530: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA 27/05/2024 1361790 2582 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.531: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 27/05/2024 1361796 2583 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.532: REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO AREA PUBBLICA E DETERMINAZIONE CONFINE DELLA PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CAIROLI. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. FEDERICO DELLEA DI LUINO (VA). 27/05/2024 1361870 2584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202805792 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 870G095466 IMPORTO: 277,92 OGGETTO: IL RITARDATO PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA PUO' COMPORTARE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 27/05/2024 1361879 2585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12204258813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824000055446 IMPORTO: 2418,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04721552 CONTATORE 000000000000680057 KWH 22) 28/05/2024 1361880 2586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12205799885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 866,25 OGGETTO: ) 28/05/2024 1361924 2587 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12205800636 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 1010,63 OGGETTO: ) 28/05/2024 1361925 2588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173026212 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000107400 IMPORTO: 75,08 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 28/05/2024 1361926 2589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173031530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 0150220240000105900 IMPORTO: 24,31 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 28/05/2024 1361927 2590 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.533: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI A 28/05/2024 1361923 2591 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.534: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI DIGITALIZZAZIONE TAVOLE DI PDR E PDS VIGENTE E MAPPA CATASTO INCENDI - ARCH. LAURA MERONI 28/05/2024 1361929 2592 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.535: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT 28/05/2024 1361966 2593 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12208891603 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 0698/24/PA IMPORTO: 1683,6 OGGETTO: ) 28/05/2024 1362338 2594 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE ONERI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO SEDE ANFFAS IN PIAZZA ALDO MORO A LUINO 29/05/2024 1362461 2595 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.537: INTERVENTO DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 29/05/2024 1362471 2596 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.538: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD APPALTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 29/05/2024 1362479 2597 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.539: LIQUIDAZIONE ONORARIO ALL'ARCH. STEPHANY MANGIERI, NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 177/2021 29/05/2024 1362517 2598 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215854105 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 824500140426 IMPORTO: 234,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E10843059 CONTATORE 000000000000171371 KWH 787) 29/05/2024 1362540 2599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217481171 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 195778,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 29/05/2024 1362549 2600 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12221786613 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 900489V/015 IMPORTO: 15,69 OGGETTO: ) 30/05/2024 1362585 2601 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.540: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER IL PALAZZO COMUNALE E LA SEDE DISTACCATA DEI SERVIZI SOCIALI 30/05/2024 1362638 2602 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.541: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO APRILE 2024. 30/05/2024 1362650 2603 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000131000 IMPORTO: 142,54 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 30/05/2024 1362666 2604 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736216 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000131100 IMPORTO: 3729,11 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 30/05/2024 1362667 2605 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000130900 IMPORTO: 612,75 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 30/05/2024 1362668 2606 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222736669 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 0150220240000130800 IMPORTO: 1078,44 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 30/05/2024 1362669 2607 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222742244 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 04/PA IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: ) 30/05/2024 1362670 2608 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222916519 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 638,06 OGGETTO: ) 30/05/2024 1362691 2609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222949289 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 225,7 OGGETTO: ) 30/05/2024 1362699 2610 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.542: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L. - APRILE 2024 30/05/2024 1362698 2611 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/PA DEL 15/05/2024 30/05/2024 1362775 2612 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI ANTIVIRUS SANGFOR E LINEA INTERNET PER VIDEOSORVEGLIANZA 30/05/2024 1362764 2613 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 1588 E 1589 DEL 16/05/2024 30/05/2024 1362815 2614 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER PROCEDIMENTO DI VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEL P.I.I. DENOMINATO EX BORRI 30/05/2024 1362854 2615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226415996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: CM000195 IMPORTO: 1330,22 OGGETTO: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCG BONIFICO A 120 GG DF CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE. SONO QUI RICHIAMATE TUTTE LE CONDIZIONI GE 30/05/2024 1362894 2616 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.548: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 30% AD ANFFAS LUINO PER PROGETTI DOPO DI NOI BANDO DICEMBRE 2023. 31/05/2024 1362952 2617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230564766 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: L0224VPA00304 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363005 2618 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 31/05/2024 1362976 2619 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: FESTA DELLO SPORT SPORTINSIEME IN DATA 26 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPASI SRL 31/05/2024 1363024 2620 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: FESTIVAL DEI MEZARAT. OMAGGIO A DARIO FO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A GIORNI DISPARI TEATRO APS 31/05/2024 1363026 2621 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA RATA ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS 31/05/2024 1363030 2622 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232541922 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 83/PA IMPORTO: 531,78 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363040 2623 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232506843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 493,34 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363047 2624 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231660397 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 92/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363048 2625 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234332406 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24120732 IMPORTO: 262,3 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363060 2626 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232514077 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 584,55 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363061 2627 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234897721 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: P.A.5 IMPORTO: 129,93 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363105 2628 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234897604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: P.A.6 IMPORTO: 98,82 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363106 2629 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235283622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 708/PAV IMPORTO: 629,37 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV NOTA CREDITO ELETTRONICA PA VARESE - PAV) 31/05/2024 1363107 2630 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235985017 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 602 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363108 2631 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235985037 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 626,08 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363109 2632 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233364940 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 11224 OGGETTO: REGISTRO N.68/23 IMPEGNO N.2023/1526/0 - CAP. 2023/607434) 31/05/2024 1363134 2633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237483207 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 12330096022065A IMPORTO: 19,02 OGGETTO: ) 31/05/2024 1363167 2634 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235390768 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 70/P IMPORTO: 742,98 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME 01/06/2024 1363168 2635 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237764916 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 6000054920 IMPORTO: 4920,33 OGGETTO: CIG Z863DEEE7B) 01/06/2024 1363169 2636 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235368196 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 709/PAV IMPORTO: 538,65 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 01/06/2024 1363170 2637 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12236360099 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: FVPA9 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 01/06/2024 1363171 2638 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240548778 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5-PA IMPORTO: 775 OGGETTO: ) 01/06/2024 1363180 2639 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398333 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512909 IMPORTO: 18 OGGETTO: ) 02/06/2024 1363184 2640 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512910 IMPORTO: 312,6 OGGETTO: ) 02/06/2024 1363185 2641 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398340 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512911 IMPORTO: 23,06 OGGETTO: ) 02/06/2024 1363186 2642 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242398324 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: BFV512908 IMPORTO: 4270,61 OGGETTO: ) 02/06/2024 1363187 2643 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244211273 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/17 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: VENDITA) 03/06/2024 1363230 2644 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245306619 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 30/001 IMPORTO: 3100 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024 DETERMINA DI SETTORE N. 117 IN DATA 14/03/2024)" 03/06/2024 1363322 2645 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245658604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: V0-88011 IMPORTO: 151,01 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363393 2646 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246400017 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 47/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363497 2647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246786602 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 49012/2024 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363518 2648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246324432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 4557 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363519 2649 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245310650 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 00240/24 IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363520 2650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245365158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 003514 IMPORTO: 163,48 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363523 2651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245750961 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 378 OGGETTO: PERIODO MARZO-APRILE 2024) 03/06/2024 1363524 2652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247159822 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363527 2653 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT 03/06/2024 1363538 2654 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE (SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO 2023) CON FONDI DI CUI ALLA D.G.R. 1001/2023 03/06/2024 1363539 2655 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246421957 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 50/P IMPORTO: 1913 OGGETTO: FATTURA MDL PA) 03/06/2024 1363653 2656 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DELLO SPORT BECCARIA SRL 03/06/2024 1363676 2657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246688289 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2378/P IMPORTO: 179 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363694 2658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248154238 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 752/ELI IMPORTO: 19025,81 OGGETTO: FELSP) 03/06/2024 1363697 2659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251933824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438755 IMPORTO: 775,76 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363698 2660 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251927328 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438749 IMPORTO: 187,06 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363699 2661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251931338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438754 IMPORTO: 218,64 OGGETTO: ) 03/06/2024 1363700 2662 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248206065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FATTPA 192_24 IMPORTO: 5368 OGGETTO: CIG: B1C206341A - SINTEL N. 183304758 - CAPITOLO 607798 - IMPEGNO 973/2023) 03/06/2024 1363701 2663 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250798366 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024 93/S IMPORTO: 1002,35 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363702 2664 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253242851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410224776 IMPORTO: 37,19 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 04/06/2024 1363703 2665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253251240 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410220278 IMPORTO: 70,82 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 34.02) 04/06/2024 1363704 2666 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251930780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438752 IMPORTO: 317,62 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363708 2667 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251932688 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438750 IMPORTO: 278,92 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363709 2668 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251928587 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438753 IMPORTO: 184,44 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363714 2669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251939788 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 1478,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 04/06/2024 1363715 2670 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251929695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438751 IMPORTO: 595,37 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363725 2671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253857620 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5424317321 IMPORTO: 180,29 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363732 2672 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252613390 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 8201029836 IMPORTO: 4 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363743 2673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253859658 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5424317322 IMPORTO: 56 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363755 2674 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).II BIMESTRE 2024. 04/06/2024 1363758 2675 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA R.B.F. S.R.L. CON SEDE IN ASTI (AT). 04/06/2024 1363759 2676 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253332581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410232253 IMPORTO: 40,41 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363796 2677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253421480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24019838 IMPORTO: 39758,88 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363797 2678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12254978820 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 1139,25 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., MAGGIO 2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024) 04/06/2024 1363798 2679 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MOSTRA IL GESTO CREATIVODI FLAVIO GALLOZZI . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS 04/06/2024 1363805 2680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253332094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410224730 IMPORTO: 36778,27 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 50.62) 04/06/2024 1363810 2681 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 04/06/2024 1363809 2682 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). II BIMESTRE 2024. 04/06/2024 1363785 2683 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: FESTA DELLO SPORT SPORTINSIEME 2024 IN DATA 26 MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE MARONI E FUMAGALLI SNC 04/06/2024 1363813 2684 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12254793762 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 04/06/2024 1363825 2685 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: ESECUZIONE ANALISI DI CAMPIONAMENTI NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIE 04/06/2024 1363859 2686 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256788229 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24020818 IMPORTO: 306,82 OGGETTO: ) 04/06/2024 1363871 2687 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255370352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 76/2024 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: VENDITA) 04/06/2024 1363892 2688 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: PRATICA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE SALDO AL P.I. CARLO MONTEGGIA. 04/06/2024 1364069 2689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256779239 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24020561 IMPORTO: 142,56 OGGETTO: ) 04/06/2024 1364079 2690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257025855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 150 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: ) 04/06/2024 1364080 2691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256667158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410224821 IMPORTO: 582,88 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FORNITORE:EG SPA (NO GENERICI)) 04/06/2024 1364081 2692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256805359 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FVC24021095 IMPORTO: 116,18 OGGETTO: ) 04/06/2024 1364082 2693 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258704338 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FPA 306/24 IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 04/06/2024 1364083 2694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12260629735 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: NCC24002939 IMPORTO: 322,39 OGGETTO: ) 04/06/2024 1364084 2695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257619256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FATTPA 832_24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 04/06/2024 1364085 2696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259531747 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 0916087344 IMPORTO: 206,68 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102) 05/06/2024 1364086 2697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12261080655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: IPA24INV01027 IMPORTO: 530,7 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364087 2698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259457581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2410223529 IMPORTO: 236,54 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364088 2699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12261067692 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 824500141273 IMPORTO: 370,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E04721542 CONTATORE 000000000000054697 KWH 1175) 05/06/2024 1364089 2700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263408535 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: L0224VPA00331 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364228 2701 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RINNOVO DOMINIO ARCHIVIOVITTORIOSERENI.IT E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SALA SERVERS 05/06/2024 1364229 2702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263936694 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 19/P IMPORTO: 419,79 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364252 2703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264405649 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 139 IMPORTO: 8370 OGGETTO: RETTE MAGGIO 2024) 05/06/2024 1364270 2704 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265784061 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 322 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364303 2705 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265349597 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 0541/PA IMPORTO: 11358,2 OGGETTO: DET.N.211 D.26/04/24 CIG B16D9D1D77) 05/06/2024 1364304 2706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246806961 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2449/P IMPORTO: 556,44 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364308 2707 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266679103 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 2024140002707 IMPORTO: 7854,35 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364309 2708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266901757 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1/1/284 IMPORTO: 1236,9 OGGETTO: ) 05/06/2024 1364310 2709 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267107303 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 288 IMPORTO: 75963,69 OGGETTO: CONTO VENDITA) 05/06/2024 1364311 2710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480396 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021709 IMPORTO: 3279,87 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 05/06/2024 1364314 2711 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480531 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021711 IMPORTO: 1407,12 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 05/06/2024 1364315 2712 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480260 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021712 IMPORTO: 286,54 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 05/06/2024 1364316 2713 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268480290 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400021710 IMPORTO: 33371,77 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 05/06/2024 1364317 2714 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269129817 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/156/PA IMPORTO: 766,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364320 2715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269126010 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/158/PA IMPORTO: 791,79 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364321 2716 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269135327 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/159/PA IMPORTO: 1779 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364322 2717 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269122432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/164/PA IMPORTO: 975,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/06/2024 1364323 2718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269128341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/160/PA IMPORTO: 2448,64 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364324 2719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269139022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/161/PA IMPORTO: 133,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364325 2720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269122002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/163/PA IMPORTO: 664,57 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/06/2024 1364326 2721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269126039 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/154/PA IMPORTO: 4185,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364327 2722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269125472 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/168/PA IMPORTO: 314,15 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364328 2723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269128455 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/167/PA IMPORTO: 589,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364329 2724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269131889 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/165/PA IMPORTO: 176,98 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/06/2024 1364330 2725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269122392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/157/PA IMPORTO: 2128,56 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364331 2726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269128473 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/166/PA IMPORTO: 982,21 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/06/2024 1364332 2727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269125988 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/155/PA IMPORTO: 760,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/06/2024 1364333 2728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269133592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: B/162/PA IMPORTO: 627,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/06/2024 1364334 2729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270385095 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 900530V/015 IMPORTO: 119,68 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR VINCENZO RAGUSA) 06/06/2024 1364337 2730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270383884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 900519V/015 IMPORTO: 76,14 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364338 2731 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO 06/06/2024 1364362 2732 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 06/06/2024 1364420 2733 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271141415 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 10416 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364519 2734 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: REALIZZAZIONE STRISCIONI PER IL PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI LIQUIDAZIONE FATTURA 06/06/2024 1364507 2735 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI - DITTA ABACO SPA 06/06/2024 1364526 2736 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272162538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 0050010447 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 06/06/2024 1364553 2737 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272242493 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 5002 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364561 2738 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272529012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 42/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364587 2739 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272556094 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 45/001 IMPORTO: 11085,22 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364593 2740 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL’IMPRESA PRINI SRL CON SEDE IN BELGIRATE (VB). 06/06/2024 1364751 2741 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276008406 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 112/E IMPORTO: 3172 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364762 2742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276534349 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024/468/PSM IMPORTO: 1099,7 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364763 2743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275873494 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 422/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24 06/06/2024 1364764 2744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12275487892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: VE0000307 IMPORTO: 403 OGGETTO: ) 06/06/2024 1364765 2745 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE IMPRESE MACCAGNO AMMESSE EX BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 16542 DEL 23/12/2020 DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE EC. TERRITORIALE URBANA IMPRESA TRISOLINI BORIS PLOY 07/06/2024 1364768 2746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281003719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 563/01 IMPORTO: 802,13 OGGETTO: ) 07/06/2024 1364863 2747 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282772824 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 590000015 IMPORTO: 301,01 OGGETTO: FATTURA EMESSA VS. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 07/06/2024 1364914 2748 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283526817 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 709 IMPORTO: 355,16 OGGETTO: ) 07/06/2024 1364915 2749 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284648508 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 226 24 IMPORTO: 4654,65 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 07/06/2024 1364916 2750 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12285623992 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1212/SW IMPORTO: 246,8 OGGETTO: ) 07/06/2024 1364923 2751 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293676678 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 824500141828 IMPORTO: 699,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2023-30.04.2024 POD IT001E04721552 CONTATORE 000000000000680057 KWH 1972) 08/06/2024 1364951 2752 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293860689 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410403012 IMPORTO: 327,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 08/06/2024 1364961 2753 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293862467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410403023 IMPORTO: 267,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 08/06/2024 1364973 2754 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293862963 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410403026 IMPORTO: 66,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 08/06/2024 1364976 2755 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298150443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 198/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1364986 2756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298155420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 200/002 IMPORTO: 252 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. APRILE 2024) 09/06/2024 1364987 2757 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298160174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 199/002 IMPORTO: 483 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. APRILE 2024) 09/06/2024 1364988 2758 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298161772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 201/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1364989 2759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298163132 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 202/002 IMPORTO: 178,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. APRILE 2024) 09/06/2024 1364990 2760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298163663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 203/002 IMPORTO: 231 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. APRILE 2024) 09/06/2024 1364991 2761 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298165540 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 204/002 IMPORTO: 294 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. APRILE 2024) 09/06/2024 1364992 2762 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298166268 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 205/002 IMPORTO: 483 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. APRILE 2024) 09/06/2024 1364993 2763 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298167197 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 206/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1364994 2764 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298185759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 209/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1364995 2765 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298185760 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 208/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1364996 2766 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298185755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 207/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1364997 2767 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298188268 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 210/002 IMPORTO: 307,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. APRILE 2024) 09/06/2024 1364998 2768 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298190909 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 211/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. APRILE 2024) 09/06/2024 1364999 2769 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298192375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 212/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. APRILE 2024) 09/06/2024 1365000 2770 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298194687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 213/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. APRILE 2024) 09/06/2024 1365001 2771 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298208370 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 216/002 IMPORTO: 470,93 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. APRILE 2024) 09/06/2024 1365002 2772 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298208268 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 214/002 IMPORTO: 470,93 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. APRILE 2024) 09/06/2024 1365003 2773 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298219356 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 215/002 IMPORTO: 378,79 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. APRILE 2024) 09/06/2024 1365004 2774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298229974 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 217/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1365005 2775 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298251532 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 219/002 IMPORTO: 409,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. APRILE 2024) 09/06/2024 1365006 2776 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298263851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 220/002 IMPORTO: 429,98 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. APRILE 2024) 09/06/2024 1365007 2777 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298266146 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 218/002 IMPORTO: 389,03 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO Z.B. APRILE 2024) 09/06/2024 1365008 2778 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298289172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 222/002 IMPORTO: 348,08 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. APRILE 2024) 09/06/2024 1365009 2779 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298289137 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 221/002 IMPORTO: 358,31 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. APRILE 2024) 09/06/2024 1365010 2780 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12298312164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 223/002 IMPORTO: 1459,5 OGGETTO: PERGIOCO APRILE 2024) 09/06/2024 1365011 2781 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12299462423 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 258/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. APRILE 2024) 09/06/2024 1365012 2782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301089867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 64/PA IMPORTO: 4923,51 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365287 2783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301089943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 895,13 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365288 2784 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301089870 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 65/PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365289 2785 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. STAGIONE 2023 2024. SALDO F.LLI BALLINARI SNC SAI F.LLI SRL COPELLI SAS AZ.AGR. PROVIN 10/06/2024 1365331 2786 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.517: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 10/06/2024 1360099 2787 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110271 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95035 IMPORTO: 641,78 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365411 2788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110300 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95036 IMPORTO: 402,69 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365412 2789 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302128622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 1512,8 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 89 DEL 10/06/2024. IMPEGNO N. 664/2024 - PATRIMONIO - TITOLO II - PIAZZA 10/06/2024 1365413 2790 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302110330 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: V0-95037 IMPORTO: 251,68 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365432 2791 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302197780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 2049,6 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 91 DEL 10/06/2024. FOGNATURA - TITOLO II - IMPEGNO N. 665/24. VIA VALDO: 10/06/2024 1365433 2792 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302171691 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 12505 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 90 DEL 10/06/2024. VIA DELLA ROGGIA: CONSOLIDAMENTO AREA DEPOSITO.) 10/06/2024 1365434 2793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302225457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1037 OGGETTO: CIG: 8649209110 - DET. APPALTO N. 154 DEL 28/04/2021. ORDINE N. 92 DEL 10/06/2024. IMPEGNO N. 662/24 - VIABILITÀ - TITOLO I. POSA CARTELLON 10/06/2024 1365435 2794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302263161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 629,52 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365436 2795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303002619 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: AQ05579487 IMPORTO: 11,5 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 02 MAGGIO 2024 - 31 MAGGIO 2024 PERIODO FATTURAZIONE: 02 MAGGIO 2024 - 31 MAGGIO 2024) 10/06/2024 1365496 2796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303043517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: AQ05563640 IMPORTO: 1600,4 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 22 FEBBRAIO 2024 - 31 MAGGIO 2024 PERIODO FATTURAZIONE: 22 FEBBRAIO 2024 - 31 MAGGIO 2024) 10/06/2024 1365499 2797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303311862 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 454/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24 10/06/2024 1365502 2798 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303311952 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 456/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/05/24 - 31/05/24 10/06/2024 1365503 2799 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.573: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 10/06/2024 1365533 2800 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: ANALISI ACQUA DI FALDA A SEGUITO DI ATTUAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE SRL PER ANAL 10/06/2024 1365559 2801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304755443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 840/ELI IMPORTO: 5289,85 OGGETTO: FELSP) 10/06/2024 1365604 2802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304744576 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 841/ELI IMPORTO: 10147,01 OGGETTO: FELSP) 10/06/2024 1365619 2803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305636231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 182/PA IMPORTO: 698 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365676 2804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305523643 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 11285/S IMPORTO: 234,85 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365677 2805 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305652435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 65/2024 IMPORTO: 7045,5 OGGETTO: RILIEVO PLANOALTIMETRICO LUINO) 10/06/2024 1365679 2806 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306525058 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PAE0017994 IMPORTO: 214,72 OGGETTO: ) 10/06/2024 1365708 2807 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307911731 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 1.227 IMPORTO: 88 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 10/06/2024 1365709 2808 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12310424548 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: FVC24022012 IMPORTO: 785,66 OGGETTO: ) 11/06/2024 1365714 2809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311149408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000316/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 11/06/2024 1365771 2810 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311254695 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 93/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: ) 11/06/2024 1365778 2811 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311791712 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 414 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 11/06/2024 1365804 2812 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313381510 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 6/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 11/06/2024 1365872 2813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313657755 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 824500144757 IMPORTO: 392,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 1088) 11/06/2024 1365876 2814 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12314149572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: VFT2400395 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 11/06/2024 1365916 2815 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.575: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2024. 11/06/2024 1365939 2816 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.576: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 11/06/2024 1366014 2817 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.577: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. 12/06/2024 1366129 2818 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. 12/06/2024 1366138 2819 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12321452734 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 47/FE IMPORTO: 239,12 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 310 MEDIE SERVIZI) 12/06/2024 1366151 2820 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2024. 12/06/2024 1366184 2821 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.580: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 12/06/2024 1366203 2822 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CREVA - LIQUIDAZIONE ALL’A.N.F.I. SEZIONE DI LUINO 12/06/2024 1366211 2823 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.582: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. 12/06/2024 1366216 2824 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. 12/06/2024 1366223 2825 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.587: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE - MAGGIO 2024 12/06/2024 1366233 2826 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2024. 12/06/2024 1366228 2827 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.586: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 12/06/2024 1366232 2828 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324009517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 877/ELI IMPORTO: 1589,4 OGGETTO: FELSP) 12/06/2024 1366314 2829 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324166109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 11/ELINC IMPORTO: 2528,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTI PA) 12/06/2024 1366315 2830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324349375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 245 IMPORTO: 1113,9 OGGETTO: ) 12/06/2024 1366316 2831 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324441112 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 8841/F3 IMPORTO: 3441 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.05 RSD INZAGO) 12/06/2024 1366318 2832 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324442764 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 8503/F3 IMPORTO: 2619,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.05 RSD COCQUIO TREVISAGO) 12/06/2024 1366319 2833 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324959617 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 004810 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR 12/06/2024 1366323 2834 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326075567 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00018/E IMPORTO: 7681,8 OGGETTO: ) 12/06/2024 1366324 2835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326097581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008510 IMPORTO: 224,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRE 12/06/2024 1366325 2836 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326098228 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008513 IMPORTO: 131,76 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORR 12/06/2024 1366326 2837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326097785 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008511 IMPORTO: 455,4 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRE 12/06/2024 1366327 2838 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326097992 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 2000008512 IMPORTO: 2212,65 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI COR 12/06/2024 1366328 2839 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326401323 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1024153811 IMPORTO: 3681,89 OGGETTO: ) 12/06/2024 1366329 2840 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329441428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 57500 IMPORTO: 79,18 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366446 2841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329438115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 54688 IMPORTO: 86,01 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366447 2842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329439226 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 59317 IMPORTO: 36,48 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366448 2843 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329446145 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 52499 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366449 2844 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.588: LIQUIDAZIONE FATTURA N 192 DEL 03/06/2024 13/06/2024 1366442 2845 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329441460 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 52498 IMPORTO: 79,91 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366476 2846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329441374 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 58233 IMPORTO: 66,51 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366508 2847 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329781331 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000271-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA) 13/06/2024 1366521 2848 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329446193 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 58232 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366522 2849 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.589: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE MAGGIO 2024. 13/06/2024 1366573 2850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330001372 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 652,7 OGGETTO: ORDINE ACQUISTO N.33 DEL 23/04/24) 13/06/2024 1366583 2851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331615435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 68/C IMPORTO: 160 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 13/06/2024 1366612 2852 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 13/06/2024 1366604 2853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332055454 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 1050 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 13/06/2024 1366703 2854 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332634343 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 12/E IMPORTO: 451,98 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366704 2855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331459279 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 000358/24 IMPORTO: 48330,3 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366728 2856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332923546 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 490168 IMPORTO: 289,51 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366729 2857 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332628182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: V0/0000107 IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366794 2858 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334436004 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 227/PA IMPORTO: 641 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366798 2859 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335256846 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02525838 IMPORTO: 629,02 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 13/06/2024 1366799 2860 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334435382 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 217/PA IMPORTO: 2296 OGGETTO: ) 13/06/2024 1366801 2861 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339656531 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00509192 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1366802 2862 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339724428 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00514794 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1366803 2863 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE. MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. 14/06/2024 1366853 2864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341987303 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00514979 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1366874 2865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342765014 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 2411037048 IMPORTO: 205,53 OGGETTO: FATTURA EMESSA AI SENSI ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 CON IVA NON DOVUTA IN QUANTO VERSATA DALLA PA/CLIENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO) 14/06/2024 1366930 2866 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 30 MESI. 14/06/2024 1366893 2867 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ITAS ASSICURAZIONI TRAMIRE CIS BROKER 14/06/2024 1367046 2868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339762350 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00514702 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1367122 2869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339731254 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00510306 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1367133 2870 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339729174 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00510461 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1367137 2871 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339657087 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00515829 IMPORTO: 101,72 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1367141 2872 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347560600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 248 IMPORTO: 367,5 OGGETTO: ) 14/06/2024 1367161 2873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341987629 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00510281 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1367172 2874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341986647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8B00513374 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 1367173 2875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345814239 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: L0224VPA00351 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: ) 14/06/2024 1367174 2876 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343647843 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 83/E IMPORTO: 2626 OGGETTO: ) 14/06/2024 1367176 2877 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350387318 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1111894770 IMPORTO: 388,12 OGGETTO: SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AVVERTENZE QUALSIASI DOCUMENTO RETTIFICATIVO DELLA PRESENTE 14/06/2024 1367177 2878 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343647572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 84/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 14/06/2024 1367178 2879 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343647269 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 85/E IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 14/06/2024 1367179 2880 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA ALL’ASSISTENZA E AVVIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO SOCIALE ANNO 2024. 17/06/2024 1367380 2881 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 17/06/2024 1367405 2882 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 17/06/2024 1367413 2883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355524562 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FVPA951 IMPORTO: 6063,4 OGGETTO: ) 17/06/2024 1367481 2884 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.601: LIQUIDAZIONE RELATIVE ALLE FATTURE PER LINEE INTERNET DEL PALAZZO E SEDI DISTACCATE, CABLAGGIO DATI E FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 17/06/2024 1367436 2885 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.602: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE. 17/06/2024 1367518 2886 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359760813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0400124VEN113588 IMPORTO: 138,4 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 17/06/2024 1367581 2887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360331530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 133869/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 17/06/2024 1367603 2888 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359761048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0400124VEN113589 IMPORTO: 171,88 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 17/06/2024 1367610 2889 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364049921 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060717 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 51+345 OLEGGIO - PINO IDRICO OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009) 18/06/2024 1367611 2890 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364051823 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060742 IMPORTO: 268,44 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 51+344 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009) 18/06/2024 1367612 2891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364111716 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060723 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 51+349 OLEGGIO - PINO IDRICO OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009) 18/06/2024 1367613 2892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364258759 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060737 IMPORTO: 534,82 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 51+345 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009) 18/06/2024 1367614 2893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364315202 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201062247 IMPORTO: 320,9 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 54+361 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009) 18/06/2024 1367615 2894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364391294 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060728 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO KM 51+348 OLEGGIO - PINO IDRICO OLEGGIO-PINO LO8065-TR2009) 18/06/2024 1367616 2895 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364498306 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201060712 IMPORTO: 133,71 OGGETTO: ATTRAV. IDRICO LUINO ATTRAVERSAMENTO IDRICO 1395/1958 OLEGGIO-PINO OGG. NON COLLEGATI - MILANO) 18/06/2024 1367617 2896 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364499926 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 8201062248 IMPORTO: 574,23 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM 50+297 OLEGGIO - PINO FOGNATURA OLEGGIO-PINO LUINO) 18/06/2024 1367618 2897 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364767586 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 268/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367627 2898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364783665 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 269/002 IMPORTO: 556,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO W.F. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367642 2899 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364791541 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 270/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367643 2900 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364792851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 271/002 IMPORTO: 147 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367644 2901 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364823700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 274/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367645 2902 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364822828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 275/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367646 2903 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364827514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 273/002 IMPORTO: 199,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367647 2904 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364827775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 277/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367648 2905 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364841371 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 276/002 IMPORTO: 567 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A.D. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367649 2906 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364840114 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 279/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367650 2907 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364860786 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 282/002 IMPORTO: 542,59 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367651 2908 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364868855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 281/002 IMPORTO: 563,06 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367652 2909 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364884121 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 284/002 IMPORTO: 552,83 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367664 2910 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364880574 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 280/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367665 2911 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364884231 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 283/002 IMPORTO: 573,3 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.D. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367666 2912 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 272/002 IMPORTO: 189 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367667 2913 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895135 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 286/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367668 2914 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 285/002 IMPORTO: 378,79 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367669 2915 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364895537 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 278/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO H.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367670 2916 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364903728 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 287/002 IMPORTO: 399,26 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367671 2917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364922599 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 288/002 IMPORTO: 481,16 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367672 2918 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364930807 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 289/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO Z.B. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367673 2919 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364949597 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 291/002 IMPORTO: 563,06 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367674 2920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364956484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 290/002 IMPORTO: 368,55 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367675 2921 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364964723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 294/002 IMPORTO: 1806 OGGETTO: PERGIOCO MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367676 2922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364971671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 293/002 IMPORTO: 440,21 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367677 2923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12364971517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 292/002 IMPORTO: 491,4 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. MAGGIO 2024) 18/06/2024 1367678 2924 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2023 - II ELENCO. 18/06/2024 1367739 2925 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.608: LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PUBBLICA, ANNO 2024. 18/06/2024 1367921 2926 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RFI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNATI DELLA LINEA OLEGGIO-PINO 18/06/2024 1367914 2927 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.609: LIQUIDAZIONE CANONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2024. 18/06/2024 1367950 2928 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.610: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 18/06/2024 1367993 2929 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369432600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 767/PAV IMPORTO: 6497,66 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368052 2930 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369161240 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0916090014 IMPORTO: 122 OGGETTO: NOTA DI ACCREDITO CODICE CLIENTE: 0010247102) 18/06/2024 1368053 2931 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369423530 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 764/PAV IMPORTO: 887,78 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368054 2932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369425235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 761/PAV IMPORTO: 1678,32 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368055 2933 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369439534 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 766/PAV IMPORTO: 648,38 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368056 2934 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369349849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 765/PAV IMPORTO: 512,82 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368057 2935 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369416572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 763/PAV IMPORTO: 2191,14 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368058 2936 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369347891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 760/PAV IMPORTO: 4527,97 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368080 2937 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369441491 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 762/PAV IMPORTO: 1078,09 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 18/06/2024 1368081 2938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12372951478 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 3417 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: ) 19/06/2024 1368173 2939 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373031248 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1092 OGGETTO: CURA PROGETTO E ALLESTIMENTO MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. CIG N. B0D00BD7D8. C_E734 - A878F93 - 1 - 2024-03-19 - 0008965) 19/06/2024 1368174 2940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374941243 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0400124VEN115217 IMPORTO: 18,84 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 19/06/2024 1368323 2941 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AFZ DI ZANINI ANDREA DI MESENZANA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO ANNO 2023 - I SAL. 20/06/2024 1368177 2942 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380339487 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 186E IMPORTO: 8886,15 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 20/06/2024 1368351 2943 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380357502 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 187E IMPORTO: 1046,32 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 20/06/2024 1368352 2944 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380404702 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 192E IMPORTO: 220,08 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 20/06/2024 1368360 2945 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO GIUGNO 2024 20/06/2024 1368458 2946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381267134 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 134/E IMPORTO: 498,61 OGGETTO: ORDINE SITO: 220402) 20/06/2024 1368480 2947 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.613: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 20/06/2024 1368486 2948 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381508867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: ) 20/06/2024 1368546 2949 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 20/06/2024 1368681 2950 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.615: LIQUIDAZIONE FATTPA 832_24 DEL 04/06/2024 20/06/2024 1366530 2951 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383330101 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 970G006616 IMPORTO: 134,89 OGGETTO: PREMIO SELL IN 2023 DIS (OVE INDICATO IN TIPO OP.""): MERCE SCONTO-VALORE ESPOSTO AI SOLI FINI IVA ART.15 D.P.R 633/72 BOLLO ASSOLTO""" 20/06/2024 1368750 2952 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383575745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 433,95 OGGETTO: ) 20/06/2024 1368764 2953 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384543308 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 966/S IMPORTO: 2542 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 20/06/2024 1368798 2954 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12387936871 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 0400124VEN115217 IMPORTO: 18,84 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 21/06/2024 1368880 2955 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' II LOTTO DI COMPLETAMENTO. I ACCONTO. 21/06/2024 1368946 2956 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388696945 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 000352/SP IMPORTO: 8745 OGGETTO: ) 21/06/2024 1368977 2957 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390469140 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 8/LPA IMPORTO: 1999,87 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 21/06/2024 1369025 2958 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391355507 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 00928-09 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: ) 21/06/2024 1369031 2959 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392283471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FE701/24 IMPORTO: 1204,75 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO LUOGHI LAVORO COMUNE DI LUINO (COMPRESA LA FUNZIONE DI R.S.P.P.) PERIODO 01 21/06/2024 1369034 2960 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12395714408 FATTURA PA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 63/2024 IMPORTO: 251,04 OGGETTO: RIF. DETERMINA N° 278 DEL 22/05/2024) 22/06/2024 1369047 2961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12396911375 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900019284T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/06/2024 1369052 2962 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12396910503 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900016715D IMPORTO: 42,04 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/06/2024 1369053 2963 ND PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ARREDI ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE FOGLIO PRESCRIZIONI TECNICHE E RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI 23/06/2024 1369054 2964 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: LUINO CORSI FEBBRAIO-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 24/06/2024 1369315 2965 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.618: MOSTRA IL GESTO CREATIVO DI FLAVIO GALLOZZI. LIQUIDAZIONE SALDO A MUSEA TRARARI TIPI 24/06/2024 1369317 2966 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.620: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI PER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO A STUDIODUE STUDIO TECNICO ASSO 24/06/2024 1369517 2967 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: ESECUZIONE ANALISI DI CAMPIONAMENTI NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIE 24/06/2024 1369537 2968 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.623: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIO 2024. 24/06/2024 1369597 2969 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.622: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 24/06/2024 1369590 2970 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.625: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 25/06/2024 1369655 2971 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL 25/06/2024 1369657 2972 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.624: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 25/06/2024 1369653 2973 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410611116 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 51561,21 OGGETTO: ) 25/06/2024 1369752 2974 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410489036 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 986/ELI IMPORTO: 18086,92 OGGETTO: FELSP) 25/06/2024 1369755 2975 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411139055 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 437 IMPORTO: 1037 OGGETTO: ) 25/06/2024 1369804 2976 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412021915 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: FPA 552/24 IMPORTO: 1024,8 OGGETTO: IMPEGNO N. 302 PATRIMONIO ACQUISTI - ORDINE N. 95)" 25/06/2024 1369813 2977 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12413605471 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 420008880 IMPORTO: 1245,35 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PAR 26/06/2024 1369814 2978 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416415369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2049,6 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 26/06/2024 N.RO 4/PA) 26/06/2024 1369992 2979 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416449714 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 2940 OGGETTO: ) 26/06/2024 1369993 2980 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO MAGGIO 2024. 26/06/2024 1369986 2981 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.629: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 AL SEGRETARIO GENERALE ED AL VICESEGRETARIO GENERALE 26/06/2024 1370012 2982 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416692785 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 40091754 IMPORTO: 275,48 OGGETTO: ) 26/06/2024 1370026 2983 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417128110 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 30/IPPA IMPORTO: 283,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA) 26/06/2024 1370052 2984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419114725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 0916092848 IMPORTO: 407,61 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102) 26/06/2024 1370061 2985 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12421756749 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 420009038 IMPORTO: 56,5 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PARTI 27/06/2024 1370062 2986 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12421756691 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 420009037 IMPORTO: 18,83 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PARTI 27/06/2024 1370063 2987 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESI 36. MESE DI M 27/06/2024 1369989 2988 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423336160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0644/PA IMPORTO: 3700,99 OGGETTO: DET.N.211 DEL 26/04/24 CIG B16D9D1D77) 27/06/2024 1370182 2989 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423408768 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 6/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A GIUGNO 2024) 27/06/2024 1370188 2990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423706486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 846/PAV IMPORTO: 4192,26 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/06/2024 1370274 2991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423708517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 845/PAV IMPORTO: 19999,81 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 27/06/2024 1370275 2992 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424306465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102889 IMPORTO: 2684 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 27/06/2024 1370352 2993 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.630: LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI - STUDIO FIDELI E BONA 27/06/2024 1370399 2994 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424541256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: PA/346/2024 IMPORTO: 3038,77 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 27/06/2024 1370473 2995 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424619685 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 40092157 IMPORTO: 162,59 OGGETTO: ) 27/06/2024 1370474 2996 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425237276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1031/ELI IMPORTO: 5229,27 OGGETTO: FELSP) 27/06/2024 1370532 2997 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425241446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1032/ELI IMPORTO: 11841,89 OGGETTO: FELSP) 27/06/2024 1370533 2998 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.632: LIQUIDAZIONE EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI - CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO 27/06/2024 1370536 2999 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.633: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 27/06/2024 1370567 3000 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 27/06/2024 1370534 3001 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425775938 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: ) 27/06/2024 1370639 3002 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 27/06/2024 1370621 3003 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALLE RFI PER ROTATORIA RATTI PERIODO DAL 01.05.2024 AL 01.05.2025 27/06/2024 1370676 3004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12428181656 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 80/E IMPORTO: 24286,16 OGGETTO: ) 27/06/2024 1370679 3005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12428196025 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 81/E IMPORTO: 3137,79 OGGETTO: ) 27/06/2024 1370680 3006 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12428520220 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 420009216 IMPORTO: 9,97 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72 'CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO' NEL CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LE PARTI 28/06/2024 1370683 3007 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 28/06/2024 1366767 3008 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI PRORPIETA DELL'UNITA' IMMOBILIARE IN VIA TURATI N. 48/A LUINO - GESTIONE 2024/2025 28/06/2024 1370827 3009 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - PRIMO SEMESTRE 2024. 28/06/2024 1370812 3010 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 28/06/2024 1370852 3011 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431663791 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 540,18 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370929 3012 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431623406 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 584,55 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370930 3013 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431665701 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 119/PA IMPORTO: 493,34 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370933 3014 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433199134 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 17/ELINC IMPORTO: 18086,53 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTI PA) 28/06/2024 1370943 3015 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12432644438 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: E-114 IMPORTO: 23318,9 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370944 3016 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435082830 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: RP 24901365 IMPORTO: 127,34 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370946 3017 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435395711 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094164 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370947 3018 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433267074 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 40093084 IMPORTO: 436,76 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370948 3019 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433161581 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1057/ELI IMPORTO: 18134,7 OGGETTO: FELSP) 28/06/2024 1370949 3020 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433137700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 40091754 IMPORTO: 275,48 OGGETTO: ) 28/06/2024 1370950 3021 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435509011 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094169 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 28/06/2024 1370951 3022 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435510932 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094162 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370952 3023 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435483803 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094165 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370953 3024 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435437139 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094170 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 28/06/2024 1370954 3025 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435483240 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094176 IMPORTO: 366 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO C 28/06/2024 1370955 3026 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435509043 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094160 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370956 3027 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435435050 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094163 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370957 3028 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435483357 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094168 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370958 3029 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435509060 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094167 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370959 3030 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435482167 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094161 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370960 3031 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435482070 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094174 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 28/06/2024 1370961 3032 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435437880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094166 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 28/06/2024 1370962 3033 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12435510684 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094159 IMPORTO: 140,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZI 29/06/2024 1370963 3034 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12436363284 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094171 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 29/06/2024 1370964 3035 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12436369285 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094173 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 29/06/2024 1370965 3036 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12436369198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094172 IMPORTO: 26,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 29/06/2024 1370966 3037 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12436374612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0916094175 IMPORTO: 26,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO 29/06/2024 1370967 3038 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12438198145 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 6-PA IMPORTO: 588 OGGETTO: ) 29/06/2024 1370984 3039 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 2 TRIMESTRE 2024 01/07/2024 1370986 3040 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446131079 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5447100162 IMPORTO: 210,73 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371004 3041 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446220256 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 5447100159 IMPORTO: 179,49 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371005 3042 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446436073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 51/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371017 3043 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446435881 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 54/001 IMPORTO: 19065,95 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371018 3044 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE PROMOZIONALE CITTA’ DI LUINO. DITTA ARICOCCHI. 01/07/2024 1371035 3045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447937706 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1227 IMPORTO: 12054,16 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 01/07/2024 1371169 3046 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447755526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: V0-104621 IMPORTO: 339,77 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371171 3047 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSORIE LOCALE ARCHIVIO PRESSO NOVACOOP DI LUINO - TERZO TRIMESTRE 2024 01/07/2024 1371280 3048 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447755566 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: V0-104622 IMPORTO: 13263,54 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371327 3049 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNETTIVITÀ INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E ROUTER WIFI PER ASILO NIDO 01/07/2024 1371334 3050 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449903655 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 2270,1 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371404 3051 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451779213 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 114/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371415 3052 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450716498 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 54/003 IMPORTO: 968,7 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371436 3053 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454186203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529301 IMPORTO: 178,07 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371437 3054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454183521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529307 IMPORTO: 259,89 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371438 3055 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454197845 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529302 IMPORTO: 342,59 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371440 3056 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454179944 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529305 IMPORTO: 220,24 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371441 3057 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454196246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529304 IMPORTO: 360,14 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371442 3058 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451978363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2400105/8 IMPORTO: 15006 OGGETTO: . IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DANTE / DON FOLLI / VVFF A LUINO . . IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAG""" 01/07/2024 1371443 3059 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454179653 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529308 IMPORTO: 679,31 OGGETTO: ) 01/07/2024 1371444 3060 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453104257 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: RP 24901373 IMPORTO: 3551,47 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371445 3061 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454180363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529306 IMPORTO: 266,43 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371446 3062 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452990894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 353/24 IMPORTO: 2835 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371447 3063 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455313828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 1316,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 02/07/2024 1371448 3064 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454183580 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529303 IMPORTO: 187,4 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371449 3065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455456020 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 1.246 IMPORTO: 4148 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 02/07/2024 1371450 3066 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455197781 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/001 IMPORTO: 4466,18 OGGETTO: AREA EX DISCARICA IN LOCALITA PAU - VIA LUGANO LUINO (VA) MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO TRIMESTRALE ANNI 2023 - 2024" 02/07/2024 1371451 3067 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456195006 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24023821 IMPORTO: 35427,93 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371458 3068 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456262203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 24978,85 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371474 3069 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456432066 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2410280795 IMPORTO: 34538,95 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 49.09) 02/07/2024 1371481 3070 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'INPS PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARTE DI UN OPERATORE ECONOMICO, RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO 02/07/2024 1371489 3071 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457313787 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 67754,65 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371599 3072 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.647: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A FAVORE DI BENEFICIARI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' E STRAORDINARI PER INTERVENTO DI AFFIDO FAMILIARE EX DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI N. 341 DEL 26/06/2024 02/07/2024 1371629 3073 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092919 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515783 IMPORTO: 19,76 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371648 3074 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092819 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515782 IMPORTO: 44,32 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371649 3075 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092727 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515780 IMPORTO: 2261,26 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371652 3076 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.648: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT 02/07/2024 1371676 3077 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458092784 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: BFV515781 IMPORTO: 12,69 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371720 3078 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.646: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA - APRILE - MAGGIO 2024. 02/07/2024 1371604 3079 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459446614 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: O-052 IMPORTO: 130 OGGETTO: CIG N. B24B727EA9) 02/07/2024 1371744 3080 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459280967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 40095720 IMPORTO: 989,12 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371754 3081 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459834002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24025087 IMPORTO: 52,33 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371755 3082 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459812520 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24024812 IMPORTO: 458,33 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371756 3083 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 02/07/2024 1371488 3084 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460173538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 37/001 IMPORTO: 3000 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024 DETERMINA DI SETTORE N. 117 IN DATA 14/03/2024)" 02/07/2024 1371783 3085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459627265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 179 IMPORTO: 968,63 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371796 3086 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459795990 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FVC24024562 IMPORTO: 228,25 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371830 3087 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.649: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBERLETTI AVCT SAS 02/07/2024 1371819 3088 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.651: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA TAROZZI SAS 02/07/2024 1371837 3089 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461314926 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 13609/S IMPORTO: 95,16 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371854 3090 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460822766 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 605 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371927 3091 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461546073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 2024 131/S IMPORTO: 735,66 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371931 3092 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462886048 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 8201003823 IMPORTO: 1390,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371932 3093 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463785203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 02/07/2024 1371933 3094 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462823475 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2410268099 IMPORTO: 123,99 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 20.08) 02/07/2024 1371934 3095 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465316651 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2410269555 IMPORTO: 116,76 OGGETTO: ) 03/07/2024 1371935 3096 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465472049 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1913 IMPORTO: 51,95 OGGETTO: ) 03/07/2024 1371936 3097 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465475983 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1914 IMPORTO: 990,88 OGGETTO: ) 03/07/2024 1371937 3098 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.650: LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO ANNO 2023 ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PER LA GESTIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO. 03/07/2024 1371818 3099 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.652: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE - SOFTWARE HYPERSIC ANNO CONTABILE 2024 03/07/2024 1372123 3100 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTELLI E PALINE PER IL CONTROLLO DEL VICINATO - LA SEGNALETICA VARESINA DI AZZATE 03/07/2024 1372183 3101 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.653: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 03/07/2024 1372166 3102 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 03/07/2024 1372199 3103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467388594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 15646,5 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372238 3104 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS 03/07/2024 1372259 3105 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468391627 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 215,08 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372288 3106 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469020435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372298 3107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469027907 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 611 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372299 3108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469298887 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5424318969 IMPORTO: 188,95 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372303 3109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470350097 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 18897,26 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372311 3110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470464773 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 55/001 IMPORTO: 19065,95 OGGETTO: ) 03/07/2024 1372312 3111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470473927 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA/305 IMPORTO: 3050 OGGETTO: FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA) 03/07/2024 1372313 3112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472172090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027218 IMPORTO: 2783,54 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 03/07/2024 1372315 3113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472170861 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027221 IMPORTO: 291,66 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 03/07/2024 1372316 3114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472171285 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027219 IMPORTO: 7726,37 OGGETTO: PER PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 03/07/2024 1372317 3115 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472170042 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027220 IMPORTO: 1361,07 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 03/07/2024 1372318 3116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474412190 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 900639V/015 IMPORTO: 828,12 OGGETTO: ) 04/07/2024 1372384 3117 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.657: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2024. 04/07/2024 1372422 3118 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.658: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. & C. SAS RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. 04/07/2024 1372448 3119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475551924 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10194/F3 IMPORTO: 2535 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.06 RSD COCQUIO TREVISAGO) 04/07/2024 1372483 3120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475548437 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10023/F3 IMPORTO: 3330 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.06 RSD INZAGO) 04/07/2024 1372484 3121 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475553187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 6425 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 04/07/2024 1372485 3122 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEI VIALI PRINCIPALI E DEI VIALETTI PEDONALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. 04/07/2024 1372510 3123 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMI URBANI PER OCCUPAZIONE AREA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER ALLARGAMENTO VIA SAN ONOFRIO - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2024 04/07/2024 1372528 3124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476484945 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 159 IMPORTO: 1102,5 OGGETTO: CASA SAN CARLO VIA MADDALENA, G.M., GIUGNO 2024 DET 75 DEL 05/03/2024 I.S. 627/2024) 04/07/2024 1372537 3125 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476771704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 56/P IMPORTO: 272 OGGETTO: FATTURA MDL PA) 04/07/2024 1372538 3126 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA VOLO SERVICE DI VOLONTIERI FABIO 04/07/2024 1372556 3127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478149610 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 1/1/344 IMPORTO: 1197 OGGETTO: ) 04/07/2024 1372593 3128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478151183 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 42220,36 OGGETTO: ) 04/07/2024 1372594 3129 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 04/07/2024 1372611 3130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478641189 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 2061,8 OGGETTO: FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI LUINO) 04/07/2024 1372620 3131 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.663: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1227 DEL 30/06/2024 04/07/2024 1372619 3132 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.664: CONCERTO JOHN PAUL II CHOIR. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE JEAN PAUL CHOIR II 05/07/2024 1372635 3133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483127722 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 23/P IMPORTO: 463,62 OGGETTO: ) 05/07/2024 1372666 3134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483891119 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 0050010519 IMPORTO: 658,8 OGGETTO: CONTRATTO N. 090/2021 ORDINE N. 287/21 VEICOLO TARGA GG082YW DURATA SERVIZIO 36 MESI) 05/07/2024 1372777 3135 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.665: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 1914 E 1913 DEL 16/06/2024 05/07/2024 1372807 3136 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.667: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE MISURA B2 (FNA) 2023 - ATTO N. 6 (MISURA F) 05/07/2024 1372821 3137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484742986 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: FVPA1043 IMPORTO: 2763,3 OGGETTO: ) 05/07/2024 1372839 3138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487881275 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 143/001 IMPORTO: 22570 OGGETTO: ) 05/07/2024 1372955 3139 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488040113 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 6100 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 05/07/2024 1372956 3140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491591958 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 005051284607 IMPORTO: 12,41 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 06/07/2024 1372960 3141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491761710 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/197/PA IMPORTO: 792,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372963 3142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491761707 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/195/PA IMPORTO: 4330,67 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372964 3143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759352 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/202/PA IMPORTO: 136,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372965 3144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759331 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/206/PA IMPORTO: 181,65 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/07/2024 1372966 3145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759357 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/198/PA IMPORTO: 2199,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372967 3146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491763905 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/201/PA IMPORTO: 2523,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372968 3147 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491763867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/200/PA IMPORTO: 1841,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372969 3148 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/196/PA IMPORTO: 1443,96 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372970 3149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759363 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/199/PA IMPORTO: 818,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/07/2024 1372971 3150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759364 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/203/PA IMPORTO: 649,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/07/2024 1372972 3151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491759365 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/205/PA IMPORTO: 1009,44 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/07/2024 1372973 3152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12491763873 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: B/204/PA IMPORTO: 686,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/07/2024 1372974 3153 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492323360 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 275 24 IMPORTO: 3496,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 06/07/2024 1373003 3154 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492429966 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 120 IMPORTO: 780,8 OGGETTO: ) 06/07/2024 1373012 3155 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492620661 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 005051284606 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_VAR12_V_L3) 06/07/2024 1373041 3156 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12495421302 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 2024 28/P IMPORTO: 2013 OGGETTO: ) 07/07/2024 1373049 3157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12495686967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 390 OGGETTO: ) 07/07/2024 1373051 3158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497364765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 903 IMPORTO: 107,63 OGGETTO: ) 08/07/2024 1373102 3159 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE EUREKA MESE DI MAGGIO 2024 08/07/2024 1372812 3160 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500929931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 582 IMPORTO: 1587,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 08/07/2024 1373692 3161 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501228939 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 01/FE/PA/2024 IMPORTO: 2040 OGGETTO: ) 08/07/2024 1373712 3162 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502047057 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 18/LPA IMPORTO: 1999,94 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/07/2024 1373750 3163 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503683465 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024/585/PSM IMPORTO: 1403,33 OGGETTO: ) 08/07/2024 1373751 3164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504185164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 2024203727 IMPORTO: 114,24 OGGETTO: ) 09/07/2024 1373752 3165 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.669: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO-3AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI 09/07/2024 1373764 3166 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO MEDICO OLYMPIA 3000 09/07/2024 1373772 3167 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS PER ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX DETERMINAZIONE N. 112/2023 09/07/2024 1373786 3168 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 09/07/2024 1373812 3169 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2024 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49 09/07/2024 1373808 3170 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 09/07/2024 1373816 3171 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508535911 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 0690/PA IMPORTO: 652,21 OGGETTO: DET.N.211 DEL 26/04/24 CIG B16D9D1D77) 09/07/2024 1373841 3172 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE. 09/07/2024 1373844 3173 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO 09/07/2024 1373885 3174 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509556521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 534/PA IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/24 09/07/2024 1373950 3175 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 09/07/2024 1373872 3176 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681: INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO 09/07/2024 1373973 3177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511152623 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 354/F IMPORTO: 9324 OGGETTO: ) 09/07/2024 1374174 3178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508368124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 388 IMPORTO: 300 OGGETTO: FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **) 09/07/2024 1374175 3179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12507350776 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 7/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 09/07/2024 1374176 3180 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12514515609 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: V0/0000132 IMPORTO: 1211,56 OGGETTO: ) 09/07/2024 1374177 3181 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513196029 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 0916130492 IMPORTO: 1765,14 OGGETTO: FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE CODICE CLIENTE: 0010247102) 09/07/2024 1374178 3182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508006600 FATTURA PA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2A IMPORTO: 1303,12 OGGETTO: FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT) 10/07/2024 1374179 3183 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12514266141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: FVC24025980 IMPORTO: 791,77 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374180 3184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509484172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: VE0000401 IMPORTO: 390 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374181 3185 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 10/07/2024 1373776 3186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511283090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 207E IMPORTO: 8712,9 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 10/07/2024 1374366 3187 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.683: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA EROGAZIONE SALDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUINO E CREVA. 10/07/2024 1374428 3188 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517871407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 644,16 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374438 3189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518329010 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 112,24 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 10/07/2024 1374439 3190 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511899155 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 72/2024 IMPORTO: 21960 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI N. 288 DEL 24/05/2024) 10/07/2024 1374447 3191 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511900855 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 73/2024 IMPORTO: 207,71 OGGETTO: PROT. COM. N. 19652/2024) 10/07/2024 1374448 3192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519416526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 568/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/24 10/07/2024 1374473 3193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520214503 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: VFT2400467 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374488 3194 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520415412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1800 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374501 3195 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513929666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 1624021952 IMPORTO: 219,42 OGGETTO: UFF.LUINO PARCO A LAGO PER.15-08-2024-15-08-2024 CONCERTO CLASSICA 080168920240 ) 10/07/2024 1374509 3196 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513920774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1024182893 IMPORTO: 470,96 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374510 3197 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521562117 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: E-642 IMPORTO: 245762 OGGETTO: DET.404 DEL 18/07/22) 10/07/2024 1374513 3198 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521723810 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019170 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374514 3199 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521727214 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019199 IMPORTO: 523,46 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374515 3200 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521727812 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019190 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374516 3201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521752405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019187 IMPORTO: 21,12 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374517 3202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521748622 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019182 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374518 3203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521729309 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019192 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374528 3204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521740814 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019169 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374529 3205 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521733526 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019196 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374536 3206 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521735035 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019191 IMPORTO: 12,97 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374540 3207 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521730737 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019198 IMPORTO: 18,44 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374542 3208 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521748042 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019189 IMPORTO: 28,32 OGGETTO: ) 10/07/2024 1374548 3209 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518552853 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019200 IMPORTO: 9,21 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374559 3210 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518360665 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 51/FE IMPORTO: 927,2 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 11/07/2024 1374560 3211 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521735551 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019194 IMPORTO: 16,77 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374561 3212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518340973 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 50/FE IMPORTO: 927,2 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 11/07/2024 1374565 3213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521730053 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019183 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374566 3214 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521725856 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019167 IMPORTO: 12,3 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374571 3215 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519416470 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 566/PA IMPORTO: 2985 OGGETTO: PERIODO : 01/06/24 - 30/06/24 11/07/2024 1374572 3216 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.685: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 MEDIAZIONE CULTURALE - LIQUIDAZIONE ALLA COOP. MEDIAZIONE INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SALDO. 11/07/2024 1374451 3217 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.686: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.VA NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO E A LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI GALLARATE 11/07/2024 1374592 3218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521731558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019171 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374622 3219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521721559 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019188 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374625 3220 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521728866 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019168 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374627 3221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521731366 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019184 IMPORTO: 23,42 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374644 3222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521718772 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019197 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374645 3223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521741569 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019172 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374649 3224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521732970 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019185 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374650 3225 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521727871 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019186 IMPORTO: 11,71 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374652 3226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521725484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019166 IMPORTO: 12,48 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374671 3227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521737586 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019193 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374674 3228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521732293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019195 IMPORTO: 11,65 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374787 3229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521751893 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019174 IMPORTO: 45,12 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374788 3230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521719894 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019173 IMPORTO: 13,18 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374789 3231 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.687: LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEROPE 360 CULTURA E FORMAZIONE 11/07/2024 1374793 3232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529208203 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 6253 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374874 3233 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.677: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO 3A QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 11/07/2024 1373856 3234 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: ORGANIZZAZIONE PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO2024. LIQUIDAZIONE FATTURA CRI COMITATO DI LUINO E VALLI ODV 11/07/2024 1374942 3235 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.689: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE 11/07/2024 1374951 3236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523752368 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 0000850157 IMPORTO: 455 OGGETTO: ) 11/07/2024 1374973 3237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12525020666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PAE0019165 IMPORTO: 28,93 OGGETTO: ) 11/07/2024 1375028 3238 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524634976 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 300467 IMPORTO: 298,29 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCI""" 11/07/2024 1375053 3239 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 11/07/2024 1375121 3240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532234535 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: Y163 IMPORTO: 787,91 OGGETTO: ) 11/07/2024 1375135 3241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528160851 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 005510 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR 11/07/2024 1375136 3242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527931173 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 13/E IMPORTO: 218,9 OGGETTO: ) 12/07/2024 1375137 3243 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529667879 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 51/FE IMPORTO: 927,2 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 304 PATRIMONIO SERVIZI) 12/07/2024 1375140 3244 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532297053 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 490210 IMPORTO: 82,16 OGGETTO: ) 12/07/2024 1375141 3245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532258687 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 490203 IMPORTO: 202,25 OGGETTO: ) 12/07/2024 1375144 3246 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 12/07/2024 1375436 3247 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 12/07/2024 1375441 3248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539226207 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 737/01 IMPORTO: 776,25 OGGETTO: ) 12/07/2024 1375443 3249 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 12/07/2024 1375445 3250 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024 12/07/2024 1375447 3251 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 12/07/2024 1375453 3252 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 12/07/2024 1375456 3253 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 12/07/2024 1375459 3254 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 12/07/2024 1375462 3255 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 12/07/2024 1375467 3256 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 12/07/2024 1375478 3257 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024. 12/07/2024 1375608 3258 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024. 12/07/2024 1375614 3259 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024. 12/07/2024 1375617 3260 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - GIUGNO 2024. 12/07/2024 1375624 3261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540923115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000378-0C1 IMPORTO: 4420 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA VENDITA) 12/07/2024 1375645 3262 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI GIUGNO 2024 12/07/2024 1373981 3263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541659629 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5A IMPORTO: 1253,04 OGGETTO: FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT) 12/07/2024 1375652 3264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541838842 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 4840,5 OGGETTO: ) 12/07/2024 1375653 3265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12537781967 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1849,62 OGGETTO: CONSULENZA IN ARBORICOLTURA RELATIVA AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E LA REDAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLA FLORA INFESTANTE 12/07/2024 1375655 3266 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542160514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 283/02 IMPORTO: 3847,39 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CO 12/07/2024 1375661 3267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12544700022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 52-2024 IMPORTO: 8578,45 OGGETTO: ) 12/07/2024 1375701 3268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542160752 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 282/02 IMPORTO: 775,92 OGGETTO: [*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CON 13/07/2024 1375703 3269 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541838666 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 4923,51 OGGETTO: ) 13/07/2024 1375704 3270 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541840367 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 76/PA IMPORTO: 866,25 OGGETTO: ) 13/07/2024 1375705 3271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541838672 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: ) 13/07/2024 1375706 3272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541818591 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: L0224VPA00398 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: ) 13/07/2024 1375707 3273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12544275795 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 12666000240 IMPORTO: 911,95 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -164,45) 13/07/2024 1375708 3274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550868142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 335/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375709 3275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550890131 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 339/002 IMPORTO: 189 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375710 3276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550896517 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 340/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375711 3277 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550936813 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 344/002 IMPORTO: 71,66 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.J. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375712 3278 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550961243 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 351/002 IMPORTO: 204,75 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO Z.B. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375713 3279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550963446 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 353/002 IMPORTO: 568,19 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO B.S. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375714 3280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550956449 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 347/002 IMPORTO: 143,33 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375715 3281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550871639 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 336/002 IMPORTO: 126 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375716 3282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550871641 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 337/002 IMPORTO: 325,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375717 3283 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550887722 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 338/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375718 3284 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550951606 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 349/002 IMPORTO: 92,14 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO C.E. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375719 3285 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550954233 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 350/002 IMPORTO: 133,09 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375720 3286 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12551465302 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2083 IMPORTO: 692,96 OGGETTO: ) 13/07/2024 1375731 3287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550895260 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 341/002 IMPORTO: 336 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375748 3288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550970460 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 356/002 IMPORTO: 1559,25 OGGETTO: PERGIOCO GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375751 3289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550963461 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 352/002 IMPORTO: 71,66 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.A. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375752 3290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550946163 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 348/002 IMPORTO: 112,61 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO A.M. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375753 3291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550969265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 355/002 IMPORTO: 133,09 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.D. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375755 3292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550929073 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 345/002 IMPORTO: 122,85 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO L.V.D. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375756 3293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550969276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 354/002 IMPORTO: 122,85 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO P.I. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375757 3294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550897089 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 342/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375758 3295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550934286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 346/002 IMPORTO: 429,98 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.J. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375759 3296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12550913886 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: 343/002 IMPORTO: 317,36 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO M.E. GIUGNO 2024) 13/07/2024 1375760 3297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12551452478 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2082 IMPORTO: 736,48 OGGETTO: ) 13/07/2024 1375761 3298 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12555998816 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: 392/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. GIUGNO 2024) 14/07/2024 1375762 3299 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12556031002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: 393/002 IMPORTO: 477,75 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA MISURA B1-2024 MINORE NEGRI DIEGO GIUGNO 2024)" 14/07/2024 1375763 3300 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MORONI CARLO DI LUINO (VA) RELATIVA AL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA DELLA VITTORIA A LUINO. 15/07/2024 1376021 3301 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.706: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 15/07/2024 1376082 3302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559842698 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 00021/E IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: ) 15/07/2024 1376124 3303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560464135 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 8393,5 OGGETTO: ) 15/07/2024 1376147 3304 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.708: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA MUSSO ANTONINO SNC DI LUINO (VA) RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI INGRESSO CONDIVISO PRESSO LA SEDE DEL NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO E LA SEDE DELL’ 15/07/2024 1376154 3305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560609538 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 97/E IMPORTO: 2500 OGGETTO: ) 15/07/2024 1376162 3306 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560609880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 98/E IMPORTO: 1700 OGGETTO: ) 15/07/2024 1376163 3307 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560609698 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 99/E IMPORTO: 200 OGGETTO: ) 15/07/2024 1376164 3308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560736128 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: PA/408/2024 IMPORTO: 2928,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 15/07/2024 1376177 3309 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.709: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 15/07/2024 1376186 3310 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561804235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1.275 IMPORTO: 10680,17 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 15/07/2024 1376284 3311 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.711: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 15/07/2024 1376276 3312 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 3 BIM. 2024 16/07/2024 1376308 3313 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: LIQUDAIZONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIM. 16/07/2024 1376321 3314 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.710: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE FATTURE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E LICENZE SOFTWARE PRIVACYLAB E VMWARE 16/07/2024 1376263 3315 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).III BIMESTRE 2024. 16/07/2024 1376357 3316 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE GIUGNO 2024. 16/07/2024 1376384 3317 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.716: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO GIUGNO 2024. 16/07/2024 1376399 3318 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.718: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 16/07/2024 1376409 3319 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.719: ASSOCIAZIONE GINO MARINUZZI JR. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 16/07/2024 1376411 3320 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566882898 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 1093/ELI IMPORTO: 19859,79 OGGETTO: FELSP) 16/07/2024 1376420 3321 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567084722 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 174 IMPORTO: 8100 OGGETTO: RETTE GIUGNO 2024) 16/07/2024 1376430 3322 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.720: ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA EX DIANA. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. PINESE MASSIMILIANO DI CASSANO VALCUVIA (VA). 16/07/2024 1376507 3323 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.721: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 16/07/2024 1376544 3324 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2024. 16/07/2024 1376550 3325 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 16/07/2024 1376554 3326 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.724: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2024. 16/07/2024 1376561 3327 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569390633 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 0400124VEN132328 IMPORTO: 137,48 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 16/07/2024 1376574 3328 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569581208 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 14-2024-FE IMPORTO: 14,79 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376575 3329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569583002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 13-2024-FE IMPORTO: 150,5 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376576 3330 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569579106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 16-2024-FE IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376577 3331 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569575839 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 17-2024-FE IMPORTO: 41,14 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376578 3332 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. 16/07/2024 1376573 3333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569582780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 19-2024-FE IMPORTO: 244 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376592 3334 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569581385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 15-2024-FE IMPORTO: 14,25 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376593 3335 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569581992 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 18-2024-FE IMPORTO: 14,47 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376594 3336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570230571 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 4/PA2024 IMPORTO: 25798,51 OGGETTO: ) 16/07/2024 1376595 3337 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024 31.12.2025. MESI DI APRILE, MA 17/07/2024 1376400 3338 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 235/2024 17/07/2024 1376663 3339 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.727: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). III BIMESTRE 2024. 17/07/2024 1376710 3340 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574457448 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: V0-117873 IMPORTO: 125,84 OGGETTO: ) 17/07/2024 1376780 3341 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574551407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 1159 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 17/07/2024 1376799 3342 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574605072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 175 IMPORTO: 1152,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 17/07/2024 1376800 3343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574617937 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 174 IMPORTO: 1152,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 17/07/2024 1376801 3344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576956059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: E-583 IMPORTO: 1558,43 OGGETTO: ) 17/07/2024 1376910 3345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577732047 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/07/2024 NUMERO: PAE0025436 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: ) 17/07/2024 1376911 3346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578760525 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 394/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 20/002 DEL 18/02/2024 PER ERRONEA ATTRIBUZIONE IVA (ESIGIBILITA IMMEDIATA INVECE CHE SPLI 17/07/2024 1376912 3347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578763431 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 395/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GENNAIO 2024 (SOSTITUISCE LA FATTURA 20/002 DEL 18/02/2024)) 17/07/2024 1376913 3348 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12581985250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 900684V/015 IMPORTO: 96,93 OGGETTO: RITIRA IL SIGNOR RAGUSA) 18/07/2024 1376922 3349 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12581985249 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 900679V/015 IMPORTO: 134,42 OGGETTO: ) 18/07/2024 1376923 3350 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582245065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232685 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288402 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 18/07/2024 1376995 3351 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582247959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232686 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288410 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 18/07/2024 1376996 3352 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582245931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3232684 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 039288378 PER I COSTI TELEF. VISITI I""" 18/07/2024 1376997 3353 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582248920 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231357 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280617 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/07/2024 1376998 3354 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582246592 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231010 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 017334533 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/07/2024 1377000 3355 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582246444 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231011 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 051545484 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/07/2024 1377002 3356 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582248461 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231009 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 010422327 PER I COSTI TELEF. VISITI""" 18/07/2024 1377003 3357 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582249083 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 3231356 IMPORTO: 71,37 OGGETTO: LINEA DIRETTA"" - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 02345448 CODICE PERSONALE D'IDENTIFICAZIONE 037280567 PER I COSTI TELEF. VISITI """ 18/07/2024 1377004 3358 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (0 18/07/2024 1376798 3359 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.729: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE A IL FILO DI ARIANNA SOCIETÀ COOP. SOCIALE DI CASTELVECCANA GIUGNO 2024. 18/07/2024 1376883 3360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591091996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 396/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 20/002 DEL 18/02/2024 PER ERRONEA ATTRIBUZIONE IVA (ESIGIBILITA IMMEDIATA INVECE CHE SPLI 19/07/2024 1377250 3361 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591097378 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 397/002 IMPORTO: 459,9 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO S.A. GENNAIO 2024 (SOSTITUISCE LA FATTURA 20/002)) 19/07/2024 1377251 3362 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.730: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 19/07/2024 1377296 3363 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: PIANO DI ZONA - PROTOCOLLO FRA L'AMBITO DISTRETTUALE DI LUINO E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS DI LUINO PER L'UTILIZZO DI POSTI AL C.S.E LA FARFALLA A FAVORE DI PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO. P 19/07/2024 1377319 3364 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 19/07/2024 1377313 3365 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.735: PIANO DI ZONA - CONTRIBUTO A COMUNI PER RESIDENZIALITA’ MINORI EX D.G.R. N. 5342 E D.G.R. N. 7626: MISURA 6. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ANNUALITA’ 2024. 19/07/2024 1377324 3366 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591729528 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 82/2024 IMPORTO: 53,07 OGGETTO: PROT. COM. N. 19652/2024) 19/07/2024 1377339 3367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591737250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 81/2024 IMPORTO: 1533,17 OGGETTO: PROT. COM. N. 19652/2024) 19/07/2024 1377340 3368 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.736: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 19/07/2024 1377384 3369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592227467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: FATTPA 12_24 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: ) 19/07/2024 1377387 3370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592388485 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 0400124VEN132328 IMPORTO: 137,48 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 19/07/2024 1377388 3371 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE FATTURE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 19/07/2024 1377389 3372 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.739: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT 19/07/2024 1377433 3373 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.738: LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 ALLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO C.I.S. - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE DI SERVIZI 19/07/2024 1377369 3374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593386457 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0400124VEN134855 IMPORTO: 37,69 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 19/07/2024 1377492 3375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594482419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 24301649 IMPORTO: 9055,95 OGGETTO: ) 19/07/2024 1377536 3376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595415947 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 10/7 IMPORTO: 2203,81 OGGETTO: ) 19/07/2024 1377539 3377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595521640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 949/PAV IMPORTO: 149,63 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377540 3378 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595500304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 950/PAV IMPORTO: 5705,12 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377541 3379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595493443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 947/PAV IMPORTO: 199,5 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377542 3380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595542605 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 946/PAV IMPORTO: 501,17 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377543 3381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595574704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 944/PAV IMPORTO: 279,72 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377544 3382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595593416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 943/PAV IMPORTO: 4382,28 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377545 3383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595584806 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 945/PAV IMPORTO: 1025,64 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377546 3384 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595574895 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 948/PAV IMPORTO: 116,55 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV FATTURE ELETTRONICHE PA VARESE - PAV) 19/07/2024 1377547 3385 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO LUGLIO 2024 22/07/2024 1377636 3386 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO 22/07/2024 1377666 3387 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.741: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) OPERE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA PRINI SRL DI BELGIRATE (VB). 22/07/2024 1377665 3388 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604505132 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0400124VEN134855 IMPORTO: 37,69 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 22/07/2024 1377680 3389 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO IN FRAZIONE COLMEGNA ALLA DITTA CARLO MORONI DI LUINO. 22/07/2024 1377690 3390 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.743: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA SPS PHARMATHEK S.R.L. CON SEDE IN VERONA (VR). 22/07/2024 1377697 3391 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.745: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA. INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DL E COORDINATORE SICUREZZA. LIQUIDAZIONE ACCONTO A BL 22/07/2024 1377709 3392 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.744: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE LUINO 22/07/2024 1377707 3393 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.746: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA. 22/07/2024 1377804 3394 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA GIUGNO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 22/07/2024 1377815 3395 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE - EUREKA -MESE DI GIUGNO 2024. 22/07/2024 1377810 3396 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.749: RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL’AREA INTERESSATA DAL SINISTRO STRADALE AVVENUTO SULLA SS 344 DIR. AL KM. 17+700 IN COMUNE DI LUINO E RESTITUZIONE GRAFICA DEI CAPISALDI DEI VEICOLI COINVOLTI. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM 22/07/2024 1377846 3397 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606788065 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 1141/ELI IMPORTO: 4308,08 OGGETTO: FELSP) 22/07/2024 1377854 3398 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 1 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA BMR SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI. 22/07/2024 1377863 3399 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: ESECUZIONE ANALISI DI CAMPIONAMENTI NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO PRESSO EX DISCARICA DI VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO DI ANALISI LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIE 22/07/2024 1377901 3400 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608293970 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 85/P IMPORTO: 248,88 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME 22/07/2024 1377928 3401 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12610487034 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 241007795 IMPORTO: 333,65 OGGETTO: N/A) 22/07/2024 1377930 3402 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12611051322 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 000000900023190T IMPORTO: 3,66 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/07/2024 1377931 3403 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO AREA SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. GEOLOGO ALBERTO VENEGONI. 23/07/2024 1377984 3404 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO 1 CLASSIFICATO. 23/07/2024 1378041 3405 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE EX FERRARI 2 LOTTO. OPERE INTEGRATIVE NELL’AMBITO DEL RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO E IDRICO/SANITARIO. LIQUIDAZIONE SALDO AL 23/07/2024 1378090 3406 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. CARLO ASCOLI. 23/07/2024 1378092 3407 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDICOLA ED EX BAR IMBARCADERO PIAZZA LIBERTA' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ARCH. STEFANO SANTAMBROGIO DI CASATENOVO (LC). 23/07/2024 1378095 3408 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA APRILE 2024. 23/07/2024 1378117 3409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616132864 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1391/PA IMPORTO: 2470,5 OGGETTO: ) 23/07/2024 1378193 3410 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616539891 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1200/S IMPORTO: 2460 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI) 23/07/2024 1378220 3411 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: TAGLIO PIANTE PERICOLANTI ADIACENTI AL FABBRICATO ADIBITO A LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CENTRO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDIL AVIGNO SNC DI CADEGLIANO VICONAGO. 23/07/2024 1378219 3412 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616924265 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2000010203 IMPORTO: 8,34 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORRES 23/07/2024 1378226 3413 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515163 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007142 IMPORTO: -23,2 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042548 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378227 3414 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515206 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007168 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042539 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378228 3415 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007167 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042316 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378229 3416 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007165 IMPORTO: -11,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042550 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378230 3417 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007140 IMPORTO: -11,65 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042557 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378231 3418 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515200 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007144 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042549 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378232 3419 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007138 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042318 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378233 3420 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515169 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007141 IMPORTO: -24,36 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042555 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378234 3421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007139 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042543 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378235 3422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007164 IMPORTO: -11,71 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042317 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378236 3423 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618515246 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2800007166 IMPORTO: -11,65 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0042554 DEL 31.10.2021) 24/07/2024 1378237 3424 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LUINI 24/07/2024 1378246 3425 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620356867 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0754/PA IMPORTO: 411,38 OGGETTO: DET.N.211 DEL 26/04/24 CIG B16D9D1D77) 24/07/2024 1378269 3426 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO 24/07/2024 1378392 3427 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12622240235 FATTURA PA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1177/ELI IMPORTO: 2725,08 OGGETTO: FELSP) 24/07/2024 1378448 3428 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623450624 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 157918/2024 IMPORTO: 375,76 OGGETTO: PIAZZA SERBELONI, 1 - LUINO (VA)) 24/07/2024 1378452 3429 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA EROGAZIONE SALDO ALL’ISTITUTO PARITARIO PARROCCHIALE MARIA AUSILIATRICE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 25/07/2024 1378540 3430 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE TURISTICHE GUIDATE 25/07/2024 1378560 3431 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.763: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 25/07/2024 1378586 3432 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630805703 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0400124VEN138129 IMPORTO: 206,24 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 25/07/2024 1378594 3433 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.764: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - RESIDUI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PIU' CONGUAGLI. 25/07/2024 1378612 3434 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO E GIUGNO 2024 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. 25/07/2024 1378627 3435 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO E GIUGNO 2024. 25/07/2024 1378692 3436 ND PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD APPALTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 25/07/2024 1378635 3437 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - RESIDUI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024. 25/07/2024 1378701 3438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007259 IMPORTO: -281,95 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0027635 DEL 31.07.2022) 26/07/2024 1378714 3439 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354480 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007308 IMPORTO: -215,45 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0010721 DEL 31.03.2023) 26/07/2024 1378715 3440 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354404 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007285 IMPORTO: 100,06 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0001712 DEL 31/01/2023 CANONI V.CREVA,4 ODA 5767308) 26/07/2024 1378716 3441 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354416 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007275 IMPORTO: -215,22 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0046138 DEL 30.11.2022) 26/07/2024 1378717 3442 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354436 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007260 IMPORTO: 114,68 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0027635 DEL 31/07/2022 SEDE VIA BERNARDINO LUINI,19 ODA 5767768) 26/07/2024 1378718 3443 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354445 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007269 IMPORTO: -169,2 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0041683 DEL 30.11.2020) 26/07/2024 1378719 3444 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354419 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007311 IMPORTO: 100,77 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0010721 DEL 31.03.2023 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767768) 26/07/2024 1378720 3445 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354440 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007262 IMPORTO: -421,16 OGGETTO: ) 26/07/2024 1378721 3446 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354421 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007287 IMPORTO: -1402,5 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0018507 DEL 30.06.2018) 26/07/2024 1378722 3447 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354437 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007278 IMPORTO: 100,44 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0046138 DEL 30.11.2022 CANONI VIA BERNARDINO LUINI,19 ODA 5767768) 26/07/2024 1378723 3448 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354427 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007310 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0010721 DEL 31.03.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 26/07/2024 1378724 3449 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007315 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0018276 DEL 31.05.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 26/07/2024 1378725 3450 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354412 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007283 IMPORTO: -214,74 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0001712 DEL 31/01/2023) 26/07/2024 1378726 3451 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354424 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007284 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0001712 DEL 31.01.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 26/07/2024 1378727 3452 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354483 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007314 IMPORTO: -214,78 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0018276 DEL 31.05.2023) 26/07/2024 1378728 3453 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354414 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007270 IMPORTO: -1334,14 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0026153 DEL 31.08.2018) 26/07/2024 1378729 3454 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354405 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007266 IMPORTO: 267,31 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0001037 DEL 31/01/2021 SEDE VIA BERNARDINO LUINI,19 ODA 5767768) 26/07/2024 1378730 3455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007279 IMPORTO: 100,14 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0046138 DEL 30.11.2022 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 26/07/2024 1378731 3456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12634354425 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007317 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0018276 DEL 31/05/2023 CANONI V.CREVA,4 ODA 5767308) 26/07/2024 1378732 3457 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: LIQUIDAZIONE SECONTRO TRIMESTRE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 26/07/2024 1378752 3458 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.769: RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 26/07/2024 1378749 3459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636736461 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 004545 IMPORTO: 131,76 OGGETTO: ) 26/07/2024 1378985 3460 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.771: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE DI COMPETENZA COMUNALE - RESIDUO DI COMPETENZA. 26/07/2024 1378995 3461 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638433543 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 87/PA IMPORTO: 158,82 OGGETTO: ) 26/07/2024 1379040 3462 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641645172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 7/2024 PA IMPORTO: 595 OGGETTO: COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A LUGLIO 2024) 27/07/2024 1379052 3463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642426229 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 125/E IMPORTO: 3137,79 OGGETTO: ) 27/07/2024 1379065 3464 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642426700 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 126/E IMPORTO: 6945,47 OGGETTO: ) 27/07/2024 1379066 3465 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643692484 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: ) 28/07/2024 1379080 3466 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643705392 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 3233 OGGETTO: ) 28/07/2024 1379081 3467 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: ADESIONE AL FESTIVAL JAZZ IN MAGGIORE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE RINASCENZE 29/07/2024 1379219 3468 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: LIQUIDAZIONE LOTTO NOTIFICHE COATTIVO - SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NON PAGATE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA - DITTA FINTEL ENGINEERING SRL 29/07/2024 1379187 3469 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647553007 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 180 IMPORTO: 186861,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 29/07/2024 1379230 3470 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 29/07/2024 1379220 3471 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647605036 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 181 IMPORTO: 8087,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 29/07/2024 1379241 3472 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648005659 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 000118PA IMPORTO: 210,94 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379288 3473 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648053365 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 000120PA IMPORTO: 1902,46 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379289 3474 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647989977 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 000116PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379290 3475 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648038681 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 000117PA IMPORTO: 175,56 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379291 3476 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648239914 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 000119PA IMPORTO: 130,42 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379292 3477 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1391/PA DEL 23/074/2024 29/07/2024 1379354 3478 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651052743 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1.301 IMPORTO: 53761,92 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 29/07/2024 1379381 3479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651737775 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 8280219418 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379383 3480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651737301 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 8280218669 IMPORTO: 366 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379384 3481 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651824433 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 8280218668 IMPORTO: 4579,65 OGGETTO: ) 29/07/2024 1379385 3482 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319150 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007422 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0000976 DEL 31.01.2024 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 30/07/2024 1379390 3483 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319160 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007424 IMPORTO: -214,93 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0009190 DEL 31.03.2024) 30/07/2024 1379391 3484 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319167 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007426 IMPORTO: 100,25 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0009190 DEL 31.03.2024 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 30/07/2024 1379392 3485 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319163 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007425 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0009190 DEL 31.03.2024 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 30/07/2024 1379393 3486 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319153 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007444 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0036435 DEL 30.09.2024 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 30/07/2024 1379394 3487 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319171 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007438 IMPORTO: -214,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0009190 DEL 31.05.2024) 30/07/2024 1379395 3488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319155 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007423 IMPORTO: 100,11 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0000976 DEL 31.01.2024 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 30/07/2024 1379396 3489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319143 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007442 IMPORTO: -214,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0036435 DEL 30.09.2022) 30/07/2024 1379397 3490 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007440 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0017994 DEL 31.05.2024 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 30/07/2024 1379398 3491 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319232 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007445 IMPORTO: 50,02 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0036435 DEL 30.09.2022 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 30/07/2024 1379399 3492 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652319152 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007439 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0017994 DEL 31.05.2024 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 30/07/2024 1379400 3493 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12654745745 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 91/2024 IMPORTO: 5862,59 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 DEL 03/07/2024) 30/07/2024 1379477 3494 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12654974558 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 05/PA IMPORTO: 1098 OGGETTO: ) 30/07/2024 1379503 3495 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.776: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 - SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA MUSICA CITTADINA LUINO P. BERTANI PER PROGETTO MUSICALE. 30/07/2024 1379566 3496 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2024 30/07/2024 1379691 3497 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658074834 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 30/521 IMPORTO: 27,5 OGGETTO: ) 30/07/2024 1379710 3498 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658368986 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15329/S IMPORTO: 202,52 OGGETTO: ) 30/07/2024 1379721 3499 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658567563 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 7627 IMPORTO: 298,29 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IN CASO DI SCONTO 100% SI INTENDE SCONTO MERCE 100% - ESCULSO ART. 15. OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISS""" 30/07/2024 1379742 3500 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658578251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 518/FV IMPORTO: 765,46 OGGETTO: VENDITA) 30/07/2024 1379743 3501 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658701607 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 36/S IMPORTO: 1098 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 30/07/2024 1379778 3502 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664001089 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 00827.M IMPORTO: 224,48 OGGETTO: ) 31/07/2024 1379893 3503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665755064 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 83593,86 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 31/07/2024 1379969 3504 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667759225 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007363 IMPORTO: -214,78 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0035135 DEL 30.11.2023) 31/07/2024 1380027 3505 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667760142 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007349 IMPORTO: -214,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0035135 DEL 30.09.2023) 31/07/2024 1380028 3506 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667760060 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007350 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0035135 DEL 30.09.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 31/07/2024 1380029 3507 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667760572 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007365 IMPORTO: 100,1 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0044655 DEL 30.11.2023 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 31/07/2024 1380032 3508 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667336981 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2840/2 IMPORTO: 62552,5 OGGETTO: ) 31/07/2024 1380033 3509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669239236 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007364 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0044655 DEL 30.11.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 31/07/2024 1380034 3510 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669254865 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007342 IMPORTO: -214,72 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0027504 DEL 31.07.2023) 31/07/2024 1380036 3511 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669200780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007344 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0027504 DEL 31.07.2023 CANONI VIA BERNARDINO LUINI, 19 ODA 5767768) 01/08/2024 1380037 3512 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669253483 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007345 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0027504 DEL 31.07.2023 CANONI VIA CREVA ,4 ODA 5767308) 01/08/2024 1380038 3513 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669252694 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 2800007351 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: RIEMISSIONE PARZIALE FATTURA PAE0035135 DEL 30/09/2023 CANONI V.CREVA,4 ODA 5767308) 01/08/2024 1380039 3514 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE A POLAB SRL CIG: Z6A3D3754B 01/08/2024 1380048 3515 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALER VARESE 01/08/2024 1380078 3516 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673239434 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 14/24 IMPORTO: 4835,4 OGGETTO: DETERMINAZIONE D'INCARICO N. 384 DEL 06/08/2021 - CIG N. ZAA3267CF7) 01/08/2024 1380089 3517 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 01/08/2024 1379839 3518 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675372720 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 01/08/2024 1380212 3519 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675529333 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 213 IMPORTO: 1000,91 OGGETTO: ) 01/08/2024 1380225 3520 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VOLDOMINO. 01/08/2024 1380263 3521 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677281437 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 1238/ELI IMPORTO: 2791,54 OGGETTO: FELSP) 01/08/2024 1380277 3522 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA DIMENSIONE 01/08/2024 1380285 3523 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675264959 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 15/24 IMPORTO: 1822 OGGETTO: DETERMINAZIONE D'INCARICO N. 496 DEL 03/10/2023 - CIG N. Z783C8E5FE) 01/08/2024 1380287 3524 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677953808 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 98260,67 OGGETTO: ) 01/08/2024 1380288 3525 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.783: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 01/08/2024 1380276 3526 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 01/08/2024 1380290 3527 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: INTERVENTI DI ADM - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE A FAVORE DELLA COOP. IL FILO DI ARIANNA - MESE DI GIUGNO 2024 01/08/2024 1380357 3528 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLO MORONI PER INTERVENTO PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CENTRO. 01/08/2024 1380361 3529 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 01/08/2024 1380363 3530 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA EDILE BAGGIOLINI SRL CON SEDE IN BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA). 01/08/2024 1380366 3531 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: BONIFICA CENTRO DI RACCOLTA EX INCENERITORE 2 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIMERCATE (MB). 01/08/2024 1380369 3532 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676509754 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 67/003 IMPORTO: 1000,99 OGGETTO: ) 01/08/2024 1380376 3533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677303152 FATTURA PA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 21/ELINC IMPORTO: 2725,08 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTI PA) 01/08/2024 1380377 3534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682117211 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660302 IMPORTO: 68,1 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380382 3535 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116605 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660299 IMPORTO: 179,01 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380383 3536 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116011 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660301 IMPORTO: 114,32 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380384 3537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682112702 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660297 IMPORTO: 137,86 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380385 3538 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116849 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660298 IMPORTO: 565,04 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380386 3539 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682115971 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660300 IMPORTO: 205,63 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380387 3540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682117080 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660303 IMPORTO: 603,95 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380388 3541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683293875 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 6820240819000007 IMPORTO: 12627 OGGETTO: 34361 - FORNITURA PER SEDE SALA CONSILIARE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2023 2024 DI LICENZE SOFWARE CON MANUTENZIONE SISTEMA CONCI 02/08/2024 1380444 3542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683294489 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 6820240819000006 IMPORTO: 9821 OGGETTO: 34356 - FORNITURA LICENZE SOFWARE CON MANUTENZIONE SISTEMA CONCILIUM SALA CONCILIARE DEL COMUNE PER GLI ANNI 2022 2023) 02/08/2024 1380445 3543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683696844 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 24120921 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380474 3544 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683695799 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 46/001 IMPORTO: 3100 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 565/2024 DETERMINA DI SETTORE N. 407 DEL 30/07/2024)" 02/08/2024 1380475 3545 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.792: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 02/08/2024 1380499 3546 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.793: OPERE IMPIANTISTICHE FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DOMOTICI ESISTENTI PRESSO PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRICA EFFE EMME DI FANTINI MASSIMO. 02/08/2024 1380503 3547 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684187164 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 28PA IMPORTO: 3067,3 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO) 02/08/2024 1380530 3548 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MARTA SCS ONLUS 02/08/2024 1379872 3549 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684201012 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 29PA IMPORTO: 695,4 OGGETTO: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO) 02/08/2024 1380538 3550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684265617 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 32PA IMPORTO: 3667,32 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 02/08/2024 1380539 3551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684251892 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 31PA IMPORTO: 318,42 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 02/08/2024 1380540 3552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684235324 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 30PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 02/08/2024 1380541 3553 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684350754 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 34PA IMPORTO: 3660 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 02/08/2024 1380542 3554 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE MECCANICHE PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2. 02/08/2024 1380557 3555 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430133 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518853 IMPORTO: 3714,08 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380572 3556 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430186 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518856 IMPORTO: 14,82 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380573 3557 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518854 IMPORTO: 83,42 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380574 3558 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684430161 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: BFV518855 IMPORTO: 65,98 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380575 3559 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684813617 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 2345,77 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380657 3560 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685121148 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 63/001 IMPORTO: 14409,83 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380658 3561 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685212452 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 114/E IMPORTO: 4650 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380672 3562 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685121276 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 2_PA IMPORTO: 1768 OGGETTO: REDAZIONE DELLA PRATICA FORESTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ CREVA IN COMUNE DI """ 02/08/2024 1380673 3563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685242708 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 60/001 IMPORTO: 17087,88 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380674 3564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685413874 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 15/E IMPORTO: 685,01 OGGETTO: ) 02/08/2024 1380733 3565 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686705115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 11846/F3 IMPORTO: 3503 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.07 RSD INZAGO) 02/08/2024 1380739 3566 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686238582 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 824500230757 IMPORTO: 384,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14170901 CONTATORE 000000000014170901 KWH 910) 02/08/2024 1380746 3567 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687737172 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 2574/FE IMPORTO: 2308,24 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMI 02/08/2024 1380760 3568 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689943606 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 1.309 IMPORTO: 30347,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 02/08/2024 1380784 3569 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692496638 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410315823 IMPORTO: 77,6 OGGETTO: IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 14.38) 03/08/2024 1380785 3570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692496245 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410329038 IMPORTO: 40369,39 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO IMPORTO SCONTO 0,60 % DETERMINAZIONE AIFA 30/12/2015 53.17) 03/08/2024 1380786 3571 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692853663 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410315360 IMPORTO: 278,43 OGGETTO: ) 03/08/2024 1380787 3572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692918848 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 6820240819000082 IMPORTO: 8344,8 OGGETTO: FATTURAZIONE C.TTO VENDITA FIRMATO IL 16/08/2022) 03/08/2024 1380788 3573 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12693840770 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7-PA IMPORTO: 264 OGGETTO: ) 03/08/2024 1380811 3574 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694035277 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410329083 IMPORTO: 37,19 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO) 03/08/2024 1380812 3575 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12696412782 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24028439 IMPORTO: 40715,92 OGGETTO: ) 05/08/2024 1380829 3576 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697388141 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 2800007420 IMPORTO: -214,79 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA PAE0000976 DEL 31.01.2024) 05/08/2024 1380943 3577 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697389586 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24029152 IMPORTO: 217,54 OGGETTO: ) 05/08/2024 1380944 3578 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697551448 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24029410 IMPORTO: 1249,74 OGGETTO: ) 05/08/2024 1380945 3579 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697562403 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FVC24029677 IMPORTO: 27,79 OGGETTO: ) 05/08/2024 1380946 3580 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA LUGLIO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 05/08/2024 1380947 3581 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697572490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: NCC24004191 IMPORTO: 16,37 OGGETTO: ) 05/08/2024 1380957 3582 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697634019 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 5062,51 OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO ED ATTIVITA COMPLEMENTARI) 05/08/2024 1380958 3583 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697578826 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: NCC24004331 IMPORTO: 543,86 OGGETTO: ) 05/08/2024 1380959 3584 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 1 LOTTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA BMR SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI. 05/08/2024 1381000 3585 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) REDAZIONE PRATICA FORESTALE LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA FORESTALE SILVIA CLERICI. 05/08/2024 1381017 3586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700080442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 82 IMPORTO: 372,1 OGGETTO: ) 05/08/2024 1381106 3587 ND PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: LIQUIDAZIONE FATTURE PER APPARATI DI RETE, SOSTITUZIONE BATTERIE UPS, MANUTENZIONE SOFTWARE FARMACIA E LINEE INTERNET 05/08/2024 1381080 3588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701690952 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024201975 IMPORTO: 103,73 OGGETTO: ) 05/08/2024 1381227 3589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702469370 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024202827 IMPORTO: 818,49 OGGETTO: ) 05/08/2024 1381228 3590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702658986 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: E-137 IMPORTO: 11659,45 OGGETTO: ) 05/08/2024 1381229 3591 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702525995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 642/PA IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/24 05/08/2024 1381230 3592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703056159 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400032466 IMPORTO: 286,54 OGGETTO: SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 05/08/2024 1381253 3593 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703056369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400032465 IMPORTO: 1355,95 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 05/08/2024 1381254 3594 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703056475 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400032464 IMPORTO: 2369,08 OGGETTO: PASTI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO) 05/08/2024 1381255 3595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703229828 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 610 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 05/08/2024 1381256 3596 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12704584169 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000241500009656 IMPORTO: 217,4 OGGETTO: ) 06/08/2024 1381257 3597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706455295 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: FPA 409/24 IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: ) 06/08/2024 1381303 3598 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708827818 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: VE0000478 IMPORTO: 403 OGGETTO: ) 06/08/2024 1381345 3599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708966455 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 8296 OGGETTO: RETTE LUGLIO 2024) 06/08/2024 1381348 3600 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712260030 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: Y195 IMPORTO: 1030,94 OGGETTO: ) 06/08/2024 1381395 3601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12713087040 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: V0/0000155 IMPORTO: 993,08 OGGETTO: ) 06/08/2024 1381396 3602 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12715541726 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 25/P IMPORTO: 989,16 OGGETTO: ) 07/08/2024 1381434 3603 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717426725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: AQ07304664 IMPORTO: 10,98 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 01 GIUGNO 2024 - 31 LUGLIO 2024) 07/08/2024 1381529 3604 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717783541 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 673/PA IMPORTO: 2929,5 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/24 07/08/2024 1381535 3605 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717783514 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 671/PA IMPORTO: 3079,5 OGGETTO: PERIODO : 01/07/24 - 31/07/24 07/08/2024 1381536 3606 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717133093 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 566/2 IMPORTO: 135,05 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO) 07/08/2024 1381537 3607 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718911002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: VFT2400547 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 07/08/2024 1381541 3608 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718453278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/1/420 IMPORTO: 1236,9 OGGETTO: ) 07/08/2024 1381542 3609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720786126 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/250/PA IMPORTO: 686,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 07/08/2024 1381545 3610 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720798722 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/248/PA IMPORTO: 136,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381546 3611 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720779832 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/251/PA IMPORTO: 1009,44 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 07/08/2024 1381547 3612 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720814243 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/241/PA IMPORTO: 4330,67 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381548 3613 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720805647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/246/PA IMPORTO: 1841,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381549 3614 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720769158 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/245/PA IMPORTO: 818,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381550 3615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720779766 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/244/PA IMPORTO: 2199,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381551 3616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720769070 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/243/PA IMPORTO: 792,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381552 3617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720790975 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/252/PA IMPORTO: 181,65 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 07/08/2024 1381553 3618 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720778100 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/247/PA IMPORTO: 2523,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381554 3619 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720769086 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/249/PA IMPORTO: 649,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 07/08/2024 1381555 3620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720779789 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: B/242/PA IMPORTO: 1443,96 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381556 3621 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721790369 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024/736/PSM IMPORTO: 1759,53 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 332 DEL 20/06/2024) 07/08/2024 1381557 3622 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721460377 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 41/LPA IMPORTO: 1999,87 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 07/08/2024 1381558 3623 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12723924070 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/08/2024 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LUG) 14/08/2024 1382847 3680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771326373 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 1822,08 OGGETTO: ) 14/08/2024 1382947 3681 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771331821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 522,08 OGGETTO: ) 14/08/2024 1382948 3682 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771563291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 272/PA IMPORTO: 1327 OGGETTO: ) 14/08/2024 1382949 3683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771676780 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: 119 /PA IMPORTO: 4400 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 14/08/2024 1382950 3684 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12773432087 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 0000924900009850 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 15/08/2024 1382951 3685 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12773430521 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 0000924900009737 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 15/08/2024 1382952 3686 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780042253 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 410/002 IMPORTO: 378 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE H.A. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383145 3687 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780045929 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 412/002 IMPORTO: 126 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.A. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383146 3688 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780046704 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 414/002 IMPORTO: 63 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE D.M.C. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383147 3689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780047385 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 415/002 IMPORTO: 420 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE N.C. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383148 3690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780047374 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 413/002 IMPORTO: 42 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.M. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383149 3691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780047936 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 416/002 IMPORTO: 105 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.F. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383150 3692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780048556 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 417/002 IMPORTO: 168 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE C.A. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383151 3693 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780049432 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 418/002 IMPORTO: 420 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE G.G. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383152 3694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780053420 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 419/002 IMPORTO: 283,5 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE T.A. GIUGNO E LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383153 3695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12780044543 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: 411/002 IMPORTO: 210 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE M.C. LUGLIO 2024) 17/08/2024 1383154 3696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784777095 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 1255/ELI IMPORTO: 21454,23 OGGETTO: FELSP) 19/08/2024 1383583 3697 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.801: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 20/08/2024 1383756 3698 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ED ACCESSIBILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 SUB LOTTO A1. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEB SRL CON SEDE A FAVARA 20/08/2024 1383750 3699 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: FORNITURA ANNUALE SERVIZI DI FIREWALL E ACQUISTO MODULO GBIC PER APPARATO DI SICUREZZA SONICWALL NSA2700 20/08/2024 1383802 3700 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.172: PROVA 20/08/2024 1383855 3701 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.802: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE. 20/08/2024 1383863 3702 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: ASSOCIAZIONE MUSICALE PIETRO BERTANI APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 21/08/2024 1383883 3703 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: EVENTI ESTATE 2024. ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA 21/08/2024 1383885 3704 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.803: CONCERTO VIAGGIO ATTORNO ALLA MUSICA IN DATA 15 AGOSTO 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE 21/08/2024 1383887 3705 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.804: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 2024. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIOVANNI M. TAROZZI SAS 21/08/2024 1383889 3706 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. DETERMINAZIONI - CIG ZC83B7B3AE 21/08/2024 1383892 3707 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.805: GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO-3 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA CASTANO TURISMO SRL 21/08/2024 1383898 3708 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.806: ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA- ASCOM LUINO.ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 21/08/2024 1383908 3709 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.808: PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI 21/08/2024 1383929 3710 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.522: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI 21/08/2024 1383970 3711 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.809: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ARUBA SPA RELATIVA AL RINNOVO ANNUALE DELLE CASELLE PEC DEGLI AMMINISTRATORI 21/08/2024 1383962 3712 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO AGOSTO 2024 21/08/2024 1383986 3713 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 20.05.2024 AD OGGETTO: VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 . 21/08/2024 1384022 3714 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): ESAME E APPROVAZIONE DEL MASTERPLAN DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO - SISTEMA SPAZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE: RIGENERAZIONE DELL'EX SCALO FERROVIARIO. 21/08/2024 1384026 3715 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (CONSIGLIO COMUNALE): PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO: ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE. 21/08/2024 1384028 3716 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLDOMINO. 21/08/2024 1384030 3717 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI RIGUARDANTE PARTE DEL PERIMETRO ESTERNO DELL'EX FABBRICA RATTI. 21/08/2024 1384032 3718 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI. 21/08/2024 1384034 3719 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE DELLO STADIO COMUNALE AD ANNIBALE FROSSI. 21/08/2024 1384036 3720 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI RIGUARDANTE LA SITUAZIONE DEI PORTI. 21/08/2024 1384038 3721 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCDI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA 2024 21/08/2024 1384087 3722 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.176: VIA MARTIRI DI VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 22/08/2024 1384182 3723 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE GIUGNO - LUGLIO 2024 22/08/2024 1384177 3724 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.812: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 2082 2083 DEL 09/07/2024 E NN 2437 - 2438 DEL 08/08/2024 22/08/2024 1384225 3725 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.813: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA 22/08/2024 1384233 3726 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.815: LIQUIDAZIONE FATTURA 415/PA DEL 19/08/2024 22/08/2024 1384243 3727 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA APP PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI ALLA SOCIETA' LIBEMAX DI TORRE BOLDONE (BG) CIG B2D13E5755 22/08/2024 1384242 3728 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.819: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA PRESSO AREA PISCINE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CIRELLO ALESSIO SRL DI FERRERA (VA) 22/08/2024 1384261 3729 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 22/08/2024 1384298 3730 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: ACCERTAMENTO ECONOMIE SU IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AD INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 22/08/2024 1384318 3731 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.528: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA’ AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI MANUTENTIVI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. INDIVIDUAZIONE SOCIETA’ 22/08/2024 1384322 3732 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE PRESSO IL CIMITERO DI LUINO PER IL PERIODO DI ANNI TRE. ANNO 2024. 22/08/2024 1384323 3733 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.820: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/08/2024 1384283 3734 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.823: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI REALIZZATI NELL'ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA IMENCO SRL CON SEDE IN TRADATE (VA) 22/08/2024 1384358 3735 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE A GAVIRATE (VA) RELATIVA AD INTERVENTI DI RITOMBINATURA VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA DI LUINO. II SAL. 23/08/2024 1384480 3736 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.826: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PEACH FUZZ COLORE PANTONE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE 23/08/2024 1384483 3737 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.827: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' . III ACCONTO. 23/08/2024 1384487 3738 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CERUTTI&POZZI SRL 23/08/2024 1384493 3739 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.829: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS CON SEDE A AOSTA RELATIVE AL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’. I SAL LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA. 23/08/2024 1384502 3740 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.830: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 23/08/2024 1384514 3741 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.831: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 23/08/2024 1384534 3742 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: RIPRISTINO CARROZZERIA AL MOTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GM 734 AT, IN USO AL MAGAZZINO COMUNALE, A SEGUITO DI URTO ACCIDENTALE. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA EMILIANA SNC DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE 23/08/2024 1384445 3743 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: RIPRISTINO CARROZZERIA AUTOVETTURA RENAULT CLIO TARGATA FE 864 MP, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA EMILIANA SNC DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG N. 23/08/2024 1384003 3744 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.828: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 23/08/2024 1384492 3745 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: SERVIZIO TECNICO DI INTEGRAZIONE DELLE TAVOLE DEL DOCUMENTO DI PIANO, DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DI NUOVI PROSPETTI GRAFICI RELATIVI ALLA VIABILITÀ PUBBLICA E AI PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PGTU - AR""" 23/08/2024 1384562 3746 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.832: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2024 23/08/2024 1384563 3747 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: AREA MINORI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 23/08/2024 1384568 3748 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.834: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06. 23/08/2024 1384579 3749 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.835: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 23/08/2024 1384612 3750 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.833: LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE SOSTENUTE DALLA G.I.V.G. NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 177/2021 23/08/2024 1384577 3751 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.836: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 23/08/2024 1384624 3752 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE 23/08/2024 1384439 3753 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.837: LIQUIDAZIONE RELATIVA AD INTERVENTO SOSTITUTIVO PER BANDO REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 IMPRESA G&G SRL 26/08/2024 1384754 3754 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.537: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 26/08/2024 1384848 3755 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.838: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 26/08/2024 1384844 3756 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.840: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LANDSCAPE SRLS DI GIORGETTI MARCO DI BODIO LOMNAGO RELATIVO ALL’INCARICO PER LA CONSULENZA IN ARBORICOLTURA RELATIVA AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COM.LE E LA REDAZIONE PIANO DI GE 26/08/2024 1384940 3757 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR. M5C2I1 SUB.I. 1.1.4. - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI. CUP H74H22000180006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI S 26/08/2024 1384954 3758 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR.MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1, SUB INVESTIMENTO 1.1.4.INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT FRA GLI OPERATORI SOCIALI.CUP H74H2 26/08/2024 1384959 3759 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.841: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A INPS E INAIL PER IRREGOLARITA' DURC. 26/08/2024 1384977 3760 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.843: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SGB PERFORAZIONI SRL. 26/08/2024 1385104 3761 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.171 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BOZZA DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI SMART SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO DA ATTUARE SUL TERRITORIO REGIONA 26/08/2024 1385108 3762 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.845: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO LUNGOLAGO DA ROTONDA MARINAIO A EX CAMPO SPORTIVO VIA LIDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO ASSOCIATO OASI ARCHITECTS PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA. 26/08/2024 1385134 3763 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.842: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATICI SUL TERRITORIO COMUNALE. 27/08/2024 1385095 3764 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.846: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO QUOTA A SALDOSERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 27/08/2024 1385148 3765 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.847: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 31 27/08/2024 1385176 3766 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.177: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 27/08/2024 1385210 3767 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.844: LIQUIDAZIONE QUOTA POLIZZA RCT/O ALLA SOCIETA' MRC SRL - AGENZIA GENERALI - PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 27/08/2024 1385129 3768 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROTTO MARCO DI GAVIRATE RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI (PLESSI SCOLASTICI). 27/08/2024 1385230 3769 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.172 (GIUNTA COMUNALE): MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - ADESIONE A BANDO REGIONALE AI SENSI DELLA D.G.R. XII/2744 DEL 15/07/2024 27/08/2024 1385315 3770 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.849: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FOTO E PROMO VIDEO PALAZZO VERBANIA E LO STILE LIBERTY 27/08/2024 1385320 3771 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 27/08/2024 1385322 3772 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.850: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 28/08/2024 1385414 3773 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: AUMENTO POSTAZIONI DI LAVORO DELLA FARMACIA COMUNALE, INTEGRAZIONE CANONE ACCESSO BANCA DATI FEDERFARMA E CONFIGURAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO INTEGRATE CON MAGAZZINO ROBOTIZZATO 28/08/2024 1385415 3774 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.851: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PAOLO MERIZZI DI BESOZZO RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFERITE AL PROGETTO RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI D 28/08/2024 1385433 3775 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.547: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA LOCAZINE AD USO NON ABITATIVO DELL'IMMOBILE DIPROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO A DESTINAZIONE COMMERCIALE. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA 28/08/2024 1385480 3776 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.852: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA GIUGNO 2024. 28/08/2024 1385510 3777 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.173 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AI COSTI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI NELL’AREA DELLA DOMICILIARITA’ E DEL SUPPORTO ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE. 29/08/2024 1385666 3778 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.174 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE MODIFICHE AI CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DORMITORIO COMUNALE 29/08/2024 1385871 3779 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: INTERVENTI REALIZZATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ONLUS PER PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE MAMMA-BAMBINO E PER OSPITI DEL DORMITORIO COMUNALE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA 29/08/2024 1385445 3780 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.853: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGETTO GARDEN DI MAFFIOLETTI STEFANO DI CUASSO AL MONTE (VA) RELATIVA AD UN INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO. 29/08/2024 1385854 3781 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.855: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PEACH FUZZ COLORE PANTONE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE 29/08/2024 1385971 3782 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER INTERVENTO STRUTTURALE DI APERTURA FORI PASSANTI PER IMPIANTI AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO CASTRO DI MAGENTA (MI). 29/08/2024 1385996 3783 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.178: VIA TORRETTA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 29/08/2024 1386041 3784 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.856: PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI. PARTE 2 29/08/2024 1386064 3785 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.857: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO 3 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE 29/08/2024 1386068 3786 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDICOLA ED EX BAR IMBARCADERO PIAZZA LIBERTA’ - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BEMAR SRL DI ROMA. 29/08/2024 1386092 3787 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALER ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 29/08/2024 1386094 3788 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.859: INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. LIQUIDAZIONE SALDO A STUDIODUE STUDI 30/08/2024 1386112 3789 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.858: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 30/08/2024 1386110 3790 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.860: LAVAGGIO MECCANIZZATO DEL MARCIAPIEDE DI VIALE DANTE ALIGHIERI, TRATTO DALLA ROTONDA DEL MARINAIO ALL’AVAV. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI). 30/08/2024 1386139 3791 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.16: DELEGA ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE A CONSIGLIERE COMUNALE 30/08/2024 1386148 3792 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.861: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 30/08/2024 1386151 3793 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 30/08/2024 1386310 3794 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.179: VIA CAIROLI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 02/09/2024 1386412 3795 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.180: VIALE AMENDOLA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 02/09/2024 1386434 3796 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: DETERMINA IMPEGNO COSTI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI CON LA PROCEDURA DEL SISTEMA GESTIONE VEICOLI CONFISCATI (SIVES) E VEICOLI CONFISCATI ANTE SIVES 02/09/2024 1386451 3797 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.863: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 02/09/2024 1386491 3798 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.862: CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989, N. 13, RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2023 (IV ELENCO). IMPEGNO DI SPES 02/09/2024 1386430 3799 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.865: ASSOCIAZIONE UTOPIA APS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 02/09/2024 1386665 3800 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.864: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 02/09/2024 1386637 3801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855358640 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 359,9 OGGETTO: ) 02/09/2024 1386719 3802 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.178 (GIUNTA COMUNALE): SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - APPROVAZIONE BANDO EX D.G.R. 6491/2022 ANNO 2024. 02/09/2024 1386693 3803 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.869: LIQUIDAZIONE FATTURA LIBEMAX SRL 02/09/2024 1386732 3804 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.867: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE INABILI - LIQUIDAZIONE ONERI DI FREQUENZA PRESSO CENTRO ANFFAS DI LUINO 02/09/2024 1386728 3805 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.870: LIQUIDAZIONE FATTURE DAY RISTOSERVICE SPA 02/09/2024 1386736 3806 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.871: INTERVENTI DI TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO - RIMBORSO SPESE 02/09/2024 1386738 3807 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.872: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL 02/09/2024 1386740 3808 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.866: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 02/09/2024 1386723 3809 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.873: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATUALE DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DAL 10 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2024 ALLA SOMS 02/09/2024 1386781 3810 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.868: LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 02/09/2024 1386733 3811 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE VENEZIANE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAR-FLEX DI MARANGON LORENZO DI LUINO. 03/09/2024 1386889 3812 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL. 03/09/2024 1386930 3813 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.874: ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LUINI 03/09/2024 1386937 3814 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025 - SERVIZIO TUTTINMENSA MEDIANTE INTEGRAZIONE CON CLASSEVIVA, DEL GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA, PORTALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RINNOVO CANONE. 03/09/2024 1386951 3815 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA BOTTACCHI A LUINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPELLI SRL DI PIERO ANGELO COPELLI DI LUINO (VA). 03/09/2024 1386927 3816 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.875: ASSOCIAZIONE MUSICALE PIETRO BERTANI APS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 03/09/2024 1386964 3817 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI CONTABILI ED IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI 03/09/2024 1387010 3818 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.876: OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA INGARDIA CRISTIAN DI CADEGLIANO VICONAGO (VA). 03/09/2024 1387052 3819 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864521443 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 824500274790 IMPORTO: 2455,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.07.2024 POD IT001E04721608 CONTATORE 000000000000231396 KWH 6361) 03/09/2024 1387071 3820 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869018524 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FVPA1312 IMPORTO: 777,75 OGGETTO: ) 04/09/2024 1387080 3821 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MESENZANA PER INTERVENTO EDUCATIVO SU MINORE. 04/09/2024 1387084 3822 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: RIMBORSI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 04/09/2024 1387201 3823 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: RIMBORSI IMU 04/09/2024 1387207 3824 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: INTERVENTI DIVERSI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE IN LUINO (VA). 05/09/2024 1387344 3825 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.181: VIA VITTORIO VENETO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 05/09/2024 1387406 3826 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.877: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 05/09/2024 1387087 3827 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.179 (GIUNTA COMUNALE): ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - CRITERI GENERALI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 05/09/2024 1387419 3828 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LUINO E CORO CITTA’ DI LUINO. CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE 05/09/2024 1387588 3829 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: : PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 05/09/2024 1387591 3830 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 05/09/2024 1387619 3831 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.182: VIA DELLA VITTORIA VIA PIERO CHIARA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 05/09/2024 1387625 3832 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA MAGAZZINO ROBOTIZZATO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 05/09/2024 1387624 3833 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.183: VIA CAIROLI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 05/09/2024 1387681 3834 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.878: LIQUIDAZIONE PRESIDIO SANITARIO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2024 05/09/2024 1387702 3835 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA CARROZZERIA EMILIANA SNC DI MOLLO & C. SNC DI LUINO, PER IL RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA AL MOTOCARRO PIAGGIO PORTER - TARGATO GM 734 AT, IN USO AL MAGAZZINO COMUNALE, A SEGU 05/09/2024 1387701 3836 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: CONNETTIVITÀ INTERNET NELLE AREE ATTREZZATE PER SPORT OUTDOOR PRESSO IL PARCO MARGORABBIA PERIODO 12/10/2024-11/10/2025 05/09/2024 1387652 3837 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.879: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 05/09/2024 1387718 3838 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SINTEL SRL CON SEDE IN MILANO. 05/09/2024 1387760 3839 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: PIANO DI ZONA SISTEMA PREMIALE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563 CONVENZIONE PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI ALZHEIMER CAFÈ: IMPEGNO DI SPESA. 06/09/2024 1387768 3840 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVETTA SISTEMI 06/09/2024 1387848 3841 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.881: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 06/09/2024 1387799 3842 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.181 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE NUOVE ROTONDE E VIE NELL'AREA OBÌGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZINE TRC3 - AREA VISNOVA 06/09/2024 1387867 3843 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE. 06/09/2024 1387913 3844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887643549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 2024B0VA06249 IMPORTO: 349,7 OGGETTO: ) 06/09/2024 1387927 3845 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.573: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATA: GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO DI COMPETENZA COMUNALE (NOLO AUTOME 06/09/2024 1387935 3846 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.884: IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI MISURA. 06/09/2024 1387960 3847 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI DI PIGNORAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE 06/09/2024 1387962 3848 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.185 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 06/09/2024 1387971 3849 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.184: VIALE DANTE PIAZZA GARIBALDI ROTONDA VERBANIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 06/09/2024 1387974 3850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890370106 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 1024225438 IMPORTO: 1350,68 OGGETTO: ) 06/09/2024 1387987 3851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891771251 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024/825/PSM IMPORTO: 3511,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 332 DEL 20/06/2024) 06/09/2024 1387990 3852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12894236115 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 005067188700 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_V_L3) 07/09/2024 1388008 3853 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.185: CENTENARIO SEZIONE ALPINI DI LUINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 09/09/2024 1388043 3854 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: LUINO CORSI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 09/09/2024 1388058 3855 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE MECCANICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R CLIMA SRLS CON SEDE IN VERMEZZO CON ZELO (MI). 09/09/2024 1388120 3856 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.885: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA NOVA EDIL DI ION MITRANA CON SEDE IN SEREGNO (MB). 09/09/2024 1388199 3857 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.886: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 - INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA A ECONORD SPA. 09/09/2024 1388244 3858 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.887: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA AGOSTO 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 09/09/2024 1388248 3859 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.578: MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, EX CATEGORIA GIURIDICA C. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRIC 09/09/2024 1388247 3860 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.888: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA DIMENSIONE BAGNO 09/09/2024 1388267 3861 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: ESECUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA’ ANNO 2024 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO & C. DI 09/09/2024 1388355 3862 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905806214 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 2000011411 IMPORTO: 496,17 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, L'OBBLIGO DI CORR 09/09/2024 1388366 3863 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905636900 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/278/PA IMPORTO: 2199,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/09/2024 1388389 3864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905627880 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/283/PA IMPORTO: 649,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 09/09/2024 1388390 3865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905591180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/281/PA IMPORTO: 2523,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/09/2024 1388392 3866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905659293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: B/280/PA IMPORTO: 1841,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 09/09/2024 1388396 3867 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.582: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI I 10/09/2024 1388408 3868 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.889: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA CERUTTI&POZZI SRL 10/09/2024 1388440 3869 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.890: ORGANIZZAZIONE CINEMA ALL’APERTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA FILMSTUDIO90 APS 10/09/2024 1388458 3870 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUINO PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER ATTIVITÀ DI BENEFICENZA 10/09/2024 1388532 3871 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.880: LIQUIDAZIONE FATTURE DI RIVETTA SRL E ALNET CONSULTING 10/09/2024 1387740 3872 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.891: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVE AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNAL 10/09/2024 1388585 3873 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ED ATTIVITA’ CORRELATE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOG 10/09/2024 1388804 3874 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE SAN LUIGI DI VARESE - CASA SAN CARLO 10/09/2024 1388897 3875 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LUINO - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 11/09/2024 1388178 3876 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.892: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUINO PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER ATTIVITÀ DI BENEFICENZA 11/09/2024 1389008 3877 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE ODV. CONCESSIONE CONTRIBUTO 11/09/2024 1389079 3878 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSCUOLA LUINO 11/09/2024 1389083 3879 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL’IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL DI VARESE. 11/09/2024 1386941 3880 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CENTRO MEDIANTE ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA EDIL AVIGNO SNC DI CADEGLIANO VICONAGO. 11/09/2024 1386969 3881 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.187 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NEL RICORSO PROPOSTO DA P. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 76/21/2024 PRONUN 11/09/2024 1389244 3882 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.186: VIA MARTIRI DI VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 11/09/2024 1389257 3883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922670672 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: FVPA1336 IMPORTO: 1125,45 OGGETTO: ) 11/09/2024 1389272 3884 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LUINO. 12/09/2024 1389369 3885 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.187: VIA VOLDOMINO - VIA LEONARDO DA VINCI - VIA DE AMICIS - VIA CAIROLI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 12/09/2024 1389376 3886 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI IN ORARIO SCOLASTICO E PER I SERVIZI DI PRE E DOPO SCUOLA PERIODO DAL 23.09.2024 AL 31.07.2027 AFFIDAMENTO A COOP. MARTA SCS ONLUS 12/09/2024 1389380 3887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930569850 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 2425 IMPORTO: 719,8 OGGETTO: FATTURA) 12/09/2024 1389426 3888 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 12/09/2024 1388330 3889 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.188: VIA VITTORIO VENETO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 12/09/2024 1389465 3890 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.894: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALIMENTATORI PC E CANONI CONNETTIVITA' INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE 12/09/2024 1389373 3891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935362549 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 1248009811 IMPORTO: 60 OGGETTO: COD. CLIENTE: X1O1CB - FATTURA GIA' PAGATA) 12/09/2024 1389663 3892 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI RELATIVAMENTE AL MAPPALE 3730, FOGLIO 4 E AL MAPPALE 985, FOGLIO 9 SEZIONE DI LUINO - LOCALITA' MOTTE. AFFIDAMENTO ALLA 13/09/2024 1389460 3893 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.896: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DELLA FARMACIA COMUNALE E DELL'ASILO NIDO 13/09/2024 1389708 3894 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.898: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL 13/09/2024 1389742 3895 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 13/09/2024 1389737 3896 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.189: VIA DELLA VITTORIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 13/09/2024 1389745 3897 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.895: LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 13/09/2024 1389709 3898 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.190: ROTONDA CONFALONIERI - PONTE SPOZIO - VIA VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 13/09/2024 1389785 3899 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.899: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI DISABILI - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DI ANFFAS LUINO MESE DI AGOSTO 2024 13/09/2024 1389807 3900 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 13/09/2024 1389845 3901 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.900: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVI AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 13/09/2024 1389808 3902 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LUINO E CORO CITTA’ DI LUINO.CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELCENTENARIO DELLA SEZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 13/09/2024 1389857 3903 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: DETERMINA IMPEGNO PER IMPORTO NON DOVUTO SANZIONE AMMINISTRATIVA CODICE DELLA STRADA - F.M. 14/09/2024 1389922 3904 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12957195472 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 13/7 IMPORTO: 201,48 OGGETTO: ) 16/09/2024 1389961 3905 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: RISARCIMENTO DANNI A DIPENDENTE COMUNALE PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' UTILIZZATA PER MOTIVI DI SERVIZIO 16/09/2024 1385915 3906 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO IL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO CAMPO MARGORABBIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO). 16/09/2024 1390003 3907 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.901: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL 16/09/2024 1390096 3908 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AGENZIA DELLE ENTRATE - NOTA DI ADDEBITO N. 3/24 DEL 14 FEBBRAIO 2024. 16/09/2024 1390147 3909 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.902: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA’ LAVORI, REDAZIONE C.R.E. INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGG 16/09/2024 1390166 3910 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: REALIZZAZIONE DI UNA SCALA IN CARPENTERIA METALLICA PER USCITA DI SICUREZZA PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE SITO PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO EX FERRARI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL. 16/09/2024 1390227 3911 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.904: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL GEOM. MASSIMO MACCHI. 16/09/2024 1390259 3912 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO DEL SOFFITTO DEI LOCULI REALIZZATI NELL’ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO (VA). 16/09/2024 1390265 3913 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.905: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE INTERVENTO DI SVUOTAMENTO SECONDA PISCINA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA POOL SERVICE SRLS. 16/09/2024 1390269 3914 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.191: VIA DEL CARMINE - TEMPORANEI PROCEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 17/09/2024 1390285 3915 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.906: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 31 17/09/2024 1390352 3916 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTO DOPO DI NOI"" - 2 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA NIMA S.R.L. CON SEDE IN CHIERI (TO)""" 17/09/2024 1390274 3917 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANNO 2024 - APERTURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E IMPEGNO DI SPESA 17/09/2024 1390378 3918 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA E DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA 17/09/2024 1389410 3919 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.907: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE (2024-2026). MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024. 17/09/2024 1390393 3920 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: ACQUISTO COLONNINA WALL BOX PER RICARICA FURGONE ELETTRICO CITROEN BERLINGO IN USO PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 17/09/2024 1390423 3921 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.602: EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2024 - 30 SETTEMBRE 2028. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TERZI. DETERMINA A CONTRATTARE. 17/09/2024 1390565 3922 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DI BROKERAGGIO CIS - COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL, PER LA CORRESPONSIONE DELLE REGOLAZIONI PREMIO DELLE POLIZZE DELL'ENTE, PER L'ANNO 2024 17/09/2024 1390581 3923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969821170 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 164,7 OGGETTO: VOSTRA RICHIESTA MAIL DEL 10.6.24 - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZ8QSTTHSEHXI2GGWUZ0ASWLGIPGNBQ6N3ZU42KDCTCN 17/09/2024 1390605 3924 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: UTILIZZO POSTI CONVENZIONATI PRESSO IL C.S.E. DELL'ANFFAS DI LUINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 18/09/2024 1390633 3925 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.910: MOSTRA 2 + DUE FA CINQUE: SONO TORNATO BAMBINO. LIQUIDAZIONE FATTURA GALLERIA 89CENTO 18/09/2024 1390649 3926 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.911: LABORATORI DI ARCHEOLOGIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO A CURA DI GLORIA CARRARO. LIQUIDAZIONE FATTURA 18/09/2024 1390670 3927 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.605: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE, DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 NOM 18/09/2024 1390672 3928 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.192: PIAZZA SERBELLONI - VIALE DANTE TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 18/09/2024 1390680 3929 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI). 18/09/2024 1390732 3930 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: ACQUISTO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI E N. 3 MONITOR PER L'UFFICIO DEL SETTORE TERRITORIO 18/09/2024 1389852 3931 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.912: CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE ONERI MESE DI SETTEMBRE 2024 18/09/2024 1390734 3932 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 18/09/2024 1390780 3933 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.193: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - PROROGA 18/09/2024 1390805 3934 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.194: VIA PAOLO BERRA - VIA XV AGOSTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PIANO ASFALTI 19/09/2024 1390828 3935 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.195: VIA MONSIGNOR COMI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 19/09/2024 1390850 3936 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.196: VIA BERTONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 19/09/2024 1390859 3937 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.197: VIA PIANAZZO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 19/09/2024 1390873 3938 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.913: REALIZZAZIONE MANIFESTI PER COVEGNO: LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE: PROPAGANDA O VISIONE POLITICA LIQUIDAZIONE FATTURA 19/09/2024 1390902 3939 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 19/09/2024 1390922 3940 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.914: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 19/09/2024 1390945 3941 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 19/09/2024 1390973 3942 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.611: PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE REGOLARMENTE ISCRITTE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 19/09/2024 1390972 3943 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.915: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 19/09/2024 1391072 3944 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.190 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO LAVISH: LUINO LANDSLIDE HAZARD AND THE VALLI DEL VERBANO REGION SLOPE INSTABILITY CHARACTERIZATION, MONITORING AND RISK MITIGATION- RICHIESTA ALLA FONDAZIONE CARIPLO DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 19/09/2024 1391113 3945 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.916: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 19/09/2024 1391143 3946 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.917: LIQUIDAZIONE ACQUISTO KIT IDROGEOLOGICO PER L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI LUINO A SEGUITO DI COFINANZIAMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA - DITTA FULMIX SRL CON SEDE IN TRENTO 20/09/2024 1391167 3947 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: INTERVENTO IN FARMACIA COMUNALE PER RIPRISTINO TELECAMERE E INTERVENTO PER MODIFICA CONFIGURAZIONE CENTRALINO TELEFONICO DEI SERVIZI SOCIALE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO FAMIGLIA""""" 20/09/2024 1390744 3948 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.198: PONTE SPOZIO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 20/09/2024 1391356 3949 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.199: ROTONDA L. CONFALONIERI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 20/09/2024 1391360 3950 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991211575 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 210/V IMPORTO: 1943,55 OGGETTO: ) 21/09/2024 1391374 3951 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 23/09/2024 1390422 3952 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA) - MESI 36 - APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 23/09/2024 1391425 3953 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER INFOPOINT 23/09/2024 1386953 3954 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.191 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROGGIOLO BONGA - A.S. 2024/2025. 23/09/2024 1391456 3955 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 ANCI DIGITALE SPA 23/09/2024 1391618 3956 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.200: VIALE DANTE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 23/09/2024 1391620 3957 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: LIQUIDAZIONI FATTURE NN 2816-2817 DEL 04/09/2024 23/09/2024 1390606 3958 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE FATTURA N 498/PA DEL 10/09/2024 23/09/2024 1391636 3959 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.918: RIORDINO DOCUMENTI D'ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO 23/09/2024 1391559 3960 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.921: PIANO DI ZONA - SISTEMA PREMIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563: ALZHEIMER CAFÈ - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 50%. 23/09/2024 1391647 3961 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06. 23/09/2024 1391649 3962 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOSTITUZIONE DI BATTERIE IN UPS DELLA FARMACIA COMUNALE E STORNO DI FATTURA DI INTERNET ONE SRL NON DOVUTA 23/09/2024 1391602 3963 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.614: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO. NOMIINA COMMISSIONE DI GARA 23/09/2024 1391689 3964 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.923: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 719_24 23/09/2024 1391749 3965 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 23/09/2024 1391773 3966 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA M.P.A. DI LUINO RELATIVE AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, OPERE DA FABBRO, PER MESI 36. 24/09/2024 1391800 3967 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.925: INTERVENTI REALIZZATI DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE IL MANTO- LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURA 24/09/2024 1391824 3968 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI). 24/09/2024 1391829 3969 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.201: PIAZZA SAN FRANCESCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 24/09/2024 1391862 3970 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.618: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 24/09/2024 1391897 3971 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.926: ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI RESPONSABILI DI SETTORE E PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE 24/09/2024 1391926 3972 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.927: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO SETTEMBRE 2024 24/09/2024 1391986 3973 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE SERVIZIO AI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI LUINO. 24/09/2024 1392017 3974 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA ONLUS 24/09/2024 1392012 3975 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.621: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (EDUCATORE ASILO NIDO), AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE 24/09/2024 1392027 3976 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.622: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA - DECISIONE A CONTRARRE 24/09/2024 1392041 3977 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.202: GARA CICLISTICA GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - 6 OTTOBRE 2024 25/09/2024 1392101 3978 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNUALITA' 2024. 25/09/2024 1392011 3979 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: AREA MINORI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI IN SCUOLE MATERNE A.S.2024/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 25/09/2024 1392150 3980 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PASTI PER ALTRI COMUNI LIMITROFI ALLA DITTA SODEXO S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2024-2025. 25/09/2024 1392181 3981 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: PIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 25/09/2024 1392199 3982 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.929: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 25/09/2024 1392242 3983 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA MUSSO ANTONINO SNC DI LUINO (VA) RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA SAN PIETRO. 25/09/2024 1392271 3984 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: PROGETTO HOUSING FIRST ABITANDO"" A SOSTEGNO DI PERSONE IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ONLUS""" 25/09/2024 1392267 3985 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.627: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 - DEC 25/09/2024 1392312 3986 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.628: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA EX FONDERIA RODARI"" - DECISIONE A CONTRARRE""" 25/09/2024 1392374 3987 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.931: AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA AREA ESTERNA PALAZZO VERBANIA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER PALIO REMIERO. LIQUIDAZIONE FATTURE A STUDIO2A SAS DI ANTONIOLI GIANNI LUIGI 26/09/2024 1392423 3988 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: SERVIZI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANNO SCOLASTICO 2023-2024 26/09/2024 1392481 3989 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE DI LUINO CON RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. DI MAGENTA (MI) 26/09/2024 1392509 3990 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 26/09/2024 1392524 3991 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.189 (GIUNTA COMUNALE): DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE - ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALL'INSERIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CREMENAGA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LUINO. 26/09/2024 1391070 3992 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.17: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE TERRITORIO PER IL PERIODO 01.10.2024/31.03.2025 26/09/2024 1392549 3993 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.932: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 26/09/2024 1392557 3994 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.933: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS REGOLAMENTI ORDINANZE - DITTA ABACO SPA 26/09/2024 1392576 3995 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.934: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 26/09/2024 1392588 3996 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: SERVIZIO DI TRAINO AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA GB 244 EB, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, PRESSO AUTOFFICINA MECCANICA, PER RIPARAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI S 26/09/2024 1392439 3997 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: AREA MINORI - INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA IN ATTUAZIONE DI DECRETO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE ED ATTIVAZIONE DI INTERVENTO A FAVORE DI GIOVANE PROPOSTO DALLA SOC. COOP. SOCIALE IN-PRESA DI CARATE BRIANZA - 26/09/2024 1392634 3998 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.203: VIALE DANTE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 26/09/2024 1392647 3999 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.192 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L’ENTE NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI RELATIVI AI RICORSI PROPOSTI DA PATHOS S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERT 26/09/2024 1392671 4000 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: INTERVENTI ATTUATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE. 26/09/2024 1392680 4001 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.636: PIANO DI ZONA - COORDINAMENTO PEDAGOGICO - INIZIATIVA FORMATIVA SISTEMA 0-6 ANNI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PERCORSI PER CRESCERE 26/09/2024 1392683 4002 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.935: RIMBORSI IMU 26/09/2024 1392764 4003 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. ALESSANDRO GRIFFINI 26/09/2024 1392774 4004 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PER SERVIZI INTEGRATIVI FNA 2024 PER BENEFICIARI MISURA B1 27/09/2024 1392813 4005 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI DELTERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA DI RINGRAZIAMENTO 27/09/2024 1392690 4006 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.640: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 27/09/2024 1392821 4007 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: AREA FUNZIONI LOCALI (SEGRETARI COMUNALI) - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 27/09/2024 1392847 4008 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.642: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 ASSUNZIO 27/09/2024 1392879 4009 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.937: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 27/09/2024 1392896 4010 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT 27/09/2024 1392938 4011 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.939: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI PER PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 234/2021 AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE - SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI 27/09/2024 1392939 4012 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: PREDISPOSIZIONE PRATICA FORESTALE E PAESAGGISTICA NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA FORESTA 27/09/2024 1392947 4013 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034248052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 5224004477 IMPORTO: 62,95 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024) 27/09/2024 1392981 4014 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.193 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 27/09/2024 1392984 4015 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.940: CONCERTO DELLA RASSEGNA ANTICHI ORGANI PRESSO IL SANTUARIO DEL CARMINE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTIQUA MODICIA 30/09/2024 1393177 4016 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ED. 9 - 30/09/2024 1393167 4017 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.941: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO A SANARY-SUR-MER 27 LUGLIO 3 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANARY-SUR-MER 30/09/2024 1393200 4018 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.204: VIA ASMARA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 30/09/2024 1393230 4019 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.942: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2024 30/09/2024 1393213 4020 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.943: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 30/09/2024 1393240 4021 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. BELMONTE MASSIMILIANO PER STIPULA ATTO DI ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE 30/09/2024 1393254 4022 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: REALIZZAZIONE LINEA VITA E ULTERIORI OPERE DI LATTONERIA PRESSO I LOCULI DEL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA). 30/09/2024 1393292 4023 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DI PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA IN OSPITALITA’ - PROSECUZIONE INTERVENTO E RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOC. SAN MARTINO ONLUS DI VARESE 30/09/2024 1393245 4024 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI MATERIALI E COMPONENTI HARDWARE IN MODALITÀ ECONOMALE QUARTO TRIMESTRE 2024 30/09/2024 1393250 4025 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.205: VIA CARNOVALI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 30/09/2024 1393380 4026 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.945: LIQUIDAZIONE RELATIVA AD HARDWARE ACQUISTATO PER LA FARMACIA COMUNALE E CANONE LINEA INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE DI INTRED SPA 30/09/2024 1393455 4027 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 30/09/2024 1393681 4028 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.946: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 30/09/2024 1393683 4029 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.947: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDRICO-SANITARIO. LIQUIDAZIONE CREDITO RES 30/09/2024 1393685 4030 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.948: FORNITURA ATTREZZATURE PER ESAMI DIAGNOSTICI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA. 30/09/2024 1393699 4031 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.949: FORNITURA E POSA DI MACCHINE PER RAFFRESCAMENTO PRESSO IL PALAZZO VERBANIA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ELETTRICA EFFE EMME CON SEDE IN LUINO. 30/09/2024 1393701 4032 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050552904 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 200/PA IMPORTO: 1500,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA) 30/09/2024 1393750 4033 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE CRE 01/10/2024 1393755 4034 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL 3 TRIMESTRE 2024 01/10/2024 1393778 4035 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: MOBILITÁ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA PRESSO IL SETTORE SICUREZZA. APPROVAZIONE VERBALE E ASSUNZIONE IDO 01/10/2024 1393809 4036 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.206: VIA XXV APRILE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 01/10/2024 1393810 4037 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.951: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).IV BIMESTRE 2024. 01/10/2024 1393798 4038 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO IN CONTRADDITTORIO NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO L’AREA COMUNALE SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU’. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA 01/10/2024 1393827 4039 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.952: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). IV BIMESTRE 2024. 01/10/2024 1393843 4040 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO TRATTO DI FOGNATURA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 01/10/2024 1393853 4041 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: PIANO DI ZONA - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2023 - ESERCIZIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 01/10/2024 1393907 4042 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.955: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUINO CENTRO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA OTMAR FLOOR SRL CON SEDE IN CINISELLO BALSAMO (MI). 01/10/2024 1393928 4043 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.956: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DI DUE FABBRICATI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 01/10/2024 1393984 4044 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.954: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ANNUALITA' 2024 01/10/2024 1393916 4045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058113878 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 160 OGGETTO: ) 01/10/2024 1394054 4046 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: AREA ANZIANI - INTERVENTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE - IMPEGNO DI SPESA 01/10/2024 1394057 4047 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 APPROVAZIONE BANDI PER ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI 01/10/2024 1394052 4048 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.957: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA SITECNA S.R.L. CON SEDE IN NAPOLI. 01/10/2024 1394062 4049 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.958: MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO AREA SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU'. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. GEOLOGO ALBERTO VENEGONI. 01/10/2024 1394075 4050 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - DECISIONE A CONTRARRE 01/10/2024 1394100 4051 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.959: REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL. 01/10/2024 1394110 4052 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.960: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELCENTENARIO DELLA SEZIONE ALPINI DI LUINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI LUINO E CORO CITTA’ DI LUINO. 02/10/2024 1394163 4053 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUINO 1910. LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 02/10/2024 1394170 4054 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.953: ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025: EROGAZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE. 02/10/2024 1393885 4055 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.962: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE IN VIA TURATI N. 48/A LUINO - GESTIONE 2024/2025 02/10/2024 1394283 4056 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066532407 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: BFV524878 IMPORTO: 2036,41 OGGETTO: ) 02/10/2024 1394312 4057 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: ASSOCIAZIONE DIMENSIONE ANIMALE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 02/10/2024 1394303 4058 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSE CON VEICOLI NAZIONALI, LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E FORNIT 02/10/2024 1394280 4059 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.963: LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI CENTRO DI VITA DI VOLDOMINO 02/10/2024 1394349 4060 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 03/10/2024 1394487 4061 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.664: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 CIG ZAF390B1BB TEATRO SOCIALE E VILLA HUSSY CREVA. 03/10/2024 1394631 4062 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079569637 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400041346 IMPORTO: 1386,65 OGGETTO: IMP.SPESA 171/19 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO IL VOSTRO CDD) 03/10/2024 1394695 4063 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 03/10/2024 1394699 4064 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.194 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI MONITORAGIO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 04/10/2024 1394731 4065 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.964: RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - SOMME RISCOSSE PERIODO 2018-2022 04/10/2024 1394710 4066 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: SOSTITUZIONE PERSIANE PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LUINO, SITA IN VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA SOLUZIONE SERRAMENTI DI DEL GRANDE TIZIANO. 04/10/2024 1394820 4067 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE ELETTRICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VALENTINI EMILIANO VITTORIO DI CASSANO D’ADDA (MI). 04/10/2024 1394860 4068 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.966: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 04/10/2024 1394918 4069 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE COPERTURA EDIFICI ESISTENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 06/10/2024 1394955 4070 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.207: VIA RONCHETTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINADELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 07/10/2024 1394993 4071 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED INTEGRAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2024 07/10/2024 1395155 4072 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.967: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 07/10/2024 1395036 4073 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 07/10/2024 1395180 4074 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE 'DIRIGENTE SICUREZZA' AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DEL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO 07/10/2024 1395228 4075 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.968: FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO DISSUASORE AUTOMATICO PER SENSO UNICO DI MARCIA PRESSO IL TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA VIA B. LUINI E V.LE RIMEMBRANZE A LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PILOMAT SRL. 07/10/2024 1395314 4076 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.969: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024. 07/10/2024 1395325 4077 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.970: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER FORNITURA GAS NATURALE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024 07/10/2024 1395333 4078 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. 07/10/2024 1395462 4079 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024. 07/10/2024 1395468 4080 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.674: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO TRC3 VISNOVA - APPROVAZIONE VERBALE PRIMO COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 07/10/2024 1395466 4081 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2024. 07/10/2024 1395470 4082 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.670: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - DECISIONE A CONTRARRE 07/10/2024 1394953 4083 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024. 07/10/2024 1395474 4084 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2024. 07/10/2024 1395496 4085 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.977: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024. 07/10/2024 1395517 4086 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101891313 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FVPA1417 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: ) 07/10/2024 1395570 4087 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.978: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTE SIM PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA SMART BORDER 08/10/2024 1395638 4088 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.979: LIQUIDAZIONE ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO TELECAMERE INSTALLATE PRESSO L'AREA DENOMINATA SMART BORDER PER IL COLLEGAMENTO ALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA 08/10/2024 1395642 4089 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.208: MANIFESTAZIONE DENOMINATA LUINO DIVINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 08/10/2024 1395663 4090 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI AZZATE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, PER ANNI QUATTRO (2 08/10/2024 1395497 4091 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FORUS P.R.I.M.E. SSD A R.L. DI GALLARATE CORSI DI NUOTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LE BETULLE 08/10/2024 1395735 4092 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.209: ISTITUZIONE PERMANENTE DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - VIA DELLE DOGANE, VIA TRANVIARIA, ROTONDA VISNOVA 08/10/2024 1395741 4093 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: FORNITURA ARREDI PRESSO IL SERVIZIO TUTELA MINORI PRESSO LA SEDE DISTACATA DEI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIOSTILE SPA, CON SEDE A ROMA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 08/10/2024 1395539 4094 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.980: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO - AGENZIA DELLE ENTRATE 08/10/2024 1395736 4095 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.196 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA EDITORIALE DEDICATA A PIERO CHIARA. APPROVAZIONE PROGETTO E ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 08/10/2024 1395650 4096 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA EX FONDERIA RODARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO & C. SAS. 08/10/2024 1395792 4097 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: PALIO REMIERO CITTA’ DI LUINO IN DATA 30 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 08/10/2024 1395811 4098 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.982: ASSOCIAZIONE AISU VERSO ITACA ODV. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 08/10/2024 1395819 4099 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO SULLA SS 394 DEL VERBANO ORIENTALE"" RILASCIATA DA ANAS SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO A F""" 08/10/2024 1395844 4100 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: LIQUIDAZIONE IMPORTO SANZIONE CDS NON DOVUTA - F.M. 08/10/2024 1395866 4101 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.984: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA SETTEMBRE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 08/10/2024 1395894 4102 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: AREA DISABILI - INSERIMENTO IN RSD CASA MARIA CONSOLATRICE DI LEGGIUNO (VA) - IMPEGNO DI SPESA 08/10/2024 1395925 4103 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.985: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA’ CREVA IN COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL’IMPRESA PRINI SRL CON SEDE IN BELGIRATE (VB) 08/10/2024 1395960 4104 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.986: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE IMPIANTISTICHE LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. GIANCARLO BACCHIN PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. 08/10/2024 1395983 4105 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109248995 FATTURA PA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 153/PA IMPORTO: 2061,8 OGGETTO: FT EX ART.6 C.5 COMUNE DI LUINO) 09/10/2024 1396005 4106 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.210: VIA ALESSANDRO MANZONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 09/10/2024 1396003 4107 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.211: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-7-2024 CARABINIERI LUINO - B.M. 09/10/2024 1396012 4108 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.212: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-9-2024 CARABINIERI LUINO - L.A. 09/10/2024 1396019 4109 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.213: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-11-2024 - CARABINIERI LUINO - L.A. 09/10/2024 1396029 4110 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.214: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-13-2024 - CARABINIERI LUINO - L.A. 09/10/2024 1396033 4111 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2027. APP. CAPITOLATO D'APPALTO E DETERMINAZIONE A C 09/10/2024 1396045 4112 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.215: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 90-12-2024 - CARABINIERI LUINO - L.A. 09/10/2024 1396071 4113 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.217: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 34-2024 - GUARDIA DI FINANZA LUINO - Y.L. 09/10/2024 1396089 4114 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.218: ORDINANANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 29 - 2024 GUARDIA DI FINANZA LUINO - B.A.S. 09/10/2024 1396115 4115 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.989: INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ODV 09/10/2024 1396162 4116 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.988: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIODI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE. 09/10/2024 1396156 4117 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.990: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE MECCANICHE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA R CLIMA SRLS CON SEDE IN VERMEZZO CON ZELO (MI). 09/10/2024 1396164 4118 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI DI SOSTA DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE E NELLE PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO SNC DI ASTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 09/10/2024 1396134 4119 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO RELATIVA AL SERVIZIO DI TRAINO DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA GB 244 EB IN USO ALLA POLIZIA LOCALE 09/10/2024 1396206 4120 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2024 STUDIO DOTT. COMM. PARADISO BIELLI DI VARESE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023 - 2026 CIG. N. Z123B14D49 09/10/2024 1396213 4121 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.994: IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO SITO IN VIALE RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI MISURA. 09/10/2024 1396237 4122 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.995: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ING. ALESSANDRO GRIFFINI. 09/10/2024 1396280 4123 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.996: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL DI VARESE. 09/10/2024 1396288 4124 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.997: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 09/10/2024 1396293 4125 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA SCAVI DE LUIS S.R.L. CON SEDE IN VARESE 09/10/2024 1396310 4126 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.998: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAR-FLEX DI MARANGON LORENZO DI LUINO RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI NUOVE VENEZIANE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA DELLA VITTORIA. 10/10/2024 1396366 4127 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCUFFI F.LLI SRL DI COLVERDE (CO) RELATIVA AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. I SAL. 10/10/2024 1396390 4128 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.993: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 10/10/2024 1396229 4129 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA 10/10/2024 1396426 4130 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1000: A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE 10/10/2024 1396435 4131 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA COOP. MARTA SCS ONLUS. 10/10/2024 1396460 4132 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1001: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 04/10/2024 SERGIO ALVARO TROVATO ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLE CONTROVERSIE COMUNE/GRAND LUINO SRL 10/10/2024 1396472 4133 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.219: VIA LUIGI SBARRA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 10/10/2024 1396584 4134 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI E N. 1 SCANNER 10/10/2024 1396614 4135 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1002: RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE 10/10/2024 1396630 4136 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 11/10/2024 1396805 4137 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.220: PIAZZA PIAVE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 11/10/2024 1396834 4138 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.198 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTI IN FORMA ASSOCIATA DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO ART. 15 L.N. 241/1990 - A 11/10/2024 1396844 4139 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: SERVIZIO DI TRAINO AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA GB 244 EB, IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 11/10/2024 1396850 4140 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.21: ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL'ART.192-C.3 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. 11/10/2024 1396959 4141 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.221: VIA RONCHETTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 11/10/2024 1397033 4142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135762829 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 1000 VVA 24013538 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2025/06/30 SERVIZIO TELEMACO) 11/10/2024 1397042 4143 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI PUBBLICI), NOMINA 11/10/2024 1397037 4144 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1004: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025. MESI DI LUGLIO, AGOST 11/10/2024 1397090 4145 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1003: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A DIPENDENTE COMUNALE PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA DI PROPRIETA', UTILIZZATA PER MOTIVI DI SERVIZIO 11/10/2024 1397057 4146 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.222: VIA N. PAGANINI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 11/10/2024 1397106 4147 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1005: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI PER FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. 11/10/2024 1397160 4148 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1006: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI PER FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2024. 11/10/2024 1397178 4149 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.223: VIA FORLANINI - VIA GALILEO GALILEI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 11/10/2024 1397182 4150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152362320 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00867074 IMPORTO: 512,79 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397231 4151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152252227 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00863980 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397232 4152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152251931 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00864255 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397233 4153 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152250041 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00863233 IMPORTO: 514,4 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397234 4154 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152249198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00861684 IMPORTO: 101,72 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397235 4155 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152250090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00866705 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397236 4156 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152363490 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00866653 IMPORTO: 470,26 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397237 4157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152808965 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00867167 IMPORTO: 33,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397238 4158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152809467 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8B00862537 IMPORTO: 33,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 13/10/2024 1397239 4159 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 13/10/2024 1397240 4160 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 13/10/2024 1397242 4161 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI AUTODIFESA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 14/10/2024 1397257 4162 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 3 14/10/2024 1397311 4163 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1008: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALL'AGENZIA E' VIAGGI SRL PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVIALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A STRASBURGO, IN OCCASIONE DEL BATTESIMO CIVICO 14/10/2024 1397366 4164 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 - DITTE DIVERSE 14/10/2024 1397604 4165 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1010: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 14/10/2024 1397566 4166 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ART 166 COMMA 2 E COMMA 2 QUATER D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024- ART. 176 D.LGS. 267/2000 14/10/2024 1397710 4167 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 14/10/2024 1397501 4168 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1012: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 14/10/2024 1397748 4169 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1013: LIQUIDAZIONE FATTURE DAY RISTOSERVICE 14/10/2024 1397829 4170 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1014: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO SU RISPONDITORE DEL CENTRALINO TELEFONICO SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA ROBOT INSTALLATO IN FARMACIA COMUNALE, CABLAGGIO DEL PALAZZO COMUNALE E ACQUISTO PERSONAL COMPUTER 14/10/2024 1397856 4171 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1015: LIQUIDAZIONE FATTURA DURING SPA E TEMPI MODERNI SPA 14/10/2024 1397886 4172 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL SERVIZIO SUAP PRESSO IL SETTORE TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCONI & DESIGN SRL DI VARESE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 14/10/2024 1397747 4173 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1016: LIQUIDAZIONE FATTURA BRUGNOLI DIVA ALTA SCUOLA PADOVANA 14/10/2024 1397951 4174 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.701: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - DECISIONE A CONTRARRE 14/10/2024 1398067 4175 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 15/10/2024 1397745 4176 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.224: VIA TORRETTA - PARCHEGGIO VIA DELLE MOTTE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA ZUCCA IN AGRA IN PROGRAMMA IL GIORNO 20 OTTOBRE 2024 15/10/2024 1398101 4177 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.225: VIALE DANTE - PARCHEGGIO PORTO NUOVO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 15/10/2024 1398146 4178 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVE E IMPEGNO DI SPESA 15/10/2024 1395760 4179 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - MEDIAZIONE CULTURALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. MEDIAZIONE INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS""" 15/10/2024 1398231 4180 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1017: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 15/10/2024 1398227 4181 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.226: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 15/10/2024 1398250 4182 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1018: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 15/10/2024 1398246 4183 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1019: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 15/10/2024 1398274 4184 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.703: APPROVAZIONE AVVISO SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) 2024 15/10/2024 1398288 4185 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 15/10/2024 1398289 4186 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1020: ASSOCIAZIONE CAMERISTICA DI VARESE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 15/10/2024 1398296 4187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167962182 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 287 IMPORTO: 3018,24 OGGETTO: ) 15/10/2024 1398331 4188 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1021: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PICCHIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 15/10/2024 1398349 4189 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1022: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 1 15/10/2024 1398351 4190 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: FORNITURA DI ARMI E MUNIZIONAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE DISMISSIONE DI ARMI OBSOLETE 15/10/2024 1398372 4191 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1024: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO SULLA SS 394 DEL VERBANO ORIENTALE RILASCIATA DA ANAS SPA. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO 15/10/2024 1398456 4192 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AGOSTO - SETTEMBRE 2024 16/10/2024 1398481 4193 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: SERVIZIO DI RICARICA DELL'AUTOVETTURA ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE COLONNINA DI APPROVVIGIONAMENTO, CON DECORRENZA 01/11/2024 FINO AL 31/10/2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASGAS SRL DI MILANO ED AS 16/10/2024 1398312 4194 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1026: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 2 16/10/2024 1398493 4195 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE COLMEGNA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA BERTINI SRL DI ALAGNA VALSESIA (VC). 16/10/2024 1398544 4196 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1028: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (CONSUNTIVO 2022) EX D.G.R. 777/2023 - QUOTA PER GLI ENTI GESTORI PRIVATI 16/10/2024 1398546 4197 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1027: SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO SOMME 16/10/2024 1398547 4198 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1029: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 (CONSUNTIVO 2022) EX D.G.R. 777/2023 - QUOTA PER GLI ENTI GESTORI PUBBLICI DIVERSI DAL COMUNE DI LUINO 16/10/2024 1398563 4199 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1030: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE SETTEMBRE 2024. 16/10/2024 1398574 4200 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: 20 CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIE, RACCONTI, DISEGNI E VIGNETTE DI PACE. REALIZZAZIONE TARGA PREMIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 16/10/2024 1398596 4201 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1032: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPELLI SRL DI PIERO ANGELO COPELLI DI LUINO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANCELLO DA POSIZIONARE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA BOTTACCHI A LUIN 16/10/2024 1398604 4202 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1031: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 3 16/10/2024 1398605 4203 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1033: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI) RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. 16/10/2024 1398616 4204 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1034: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ITAS MUTUA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE 16/10/2024 1398629 4205 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1035: LIQUIDAZIONE MISURA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B2) 2024 - PRIMA TRANCHE - ATTO N. 4 16/10/2024 1398694 4206 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.709: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - DECISIONE A CONTRARRE 16/10/2024 1398713 4207 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.710: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DA ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 17/10/2024 1398715 4208 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.711: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI. 17/10/2024 1398731 4209 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2024/2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GROTTO MARCO CON SEDE A GAVI 17/10/2024 1398755 4210 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1036: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO SETTEMBRE 2024 17/10/2024 1398849 4211 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1037: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 17/10/2024 1398872 4212 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1038: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SINTEL SRL CON SEDE IN MILANO. 17/10/2024 1398889 4213 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FEMA DI ASSAGO (MI) RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI DEZANZARIZZAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FORLANINI. 17/10/2024 1398910 4214 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1040: REDAZIONE PIANO DI AZIONE ACUSTICO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL COMUNE DI LUINO, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE E DEL D.LGS. 194/05. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOC. ACCON ITALIA SRL. 17/10/2024 1398929 4215 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1041: A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE. 17/10/2024 1399012 4216 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185348723 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 6920241019000771 IMPORTO: 32 OGGETTO: DIMINUZIONE TOTALE N. 8B00680830 CONTO 5/2024 LINEA 033211140950 5BIM 2024) 17/10/2024 1399156 4217 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1042: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL 17/10/2024 1399158 4218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185647946 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 791/2024 IMPORTO: 1006,5 OGGETTO: DET.M.E. N.768 DEL 20/12/2023) 17/10/2024 1399163 4219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185646150 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 790/2024 IMPORTO: 549 OGGETTO: DET.M.E. N.768 DEL 20/12/2023) 17/10/2024 1399164 4220 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1044: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 17/10/2024 1399201 4221 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1043: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 17/10/2024 1399169 4222 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1045: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 17/10/2024 1399243 4223 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1048: ANALISI ACQUE DI FALDA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO, POST COLLAUDO, PRESSO L'AREA SITA IN LUINO, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA (EX COMPOSTAGGIO). LIQUIDAZIONE FATTURA QUINTA CAMPAGNA A 17/10/2024 1399286 4224 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1047: LIQUIDAZIONE FATTURE AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 17/10/2024 1399273 4225 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1049: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL’AMBITO DELLA CER DEL LUINESE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOC. NRG ZERO 17/10/2024 1399318 4226 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 17/10/2024 1399322 4227 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1051: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA’ LAVORI, REDAZIONE C.R.E. INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROG 17/10/2024 1399422 4228 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICHE AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUATO EX ART. 55-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II. E NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE 17/10/2024 1399435 4229 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.713: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL IV TRIMESTRE 2024, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. 18/10/2024 1399496 4230 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1052: LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 18/10/2024 1399520 4231 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1053: CONCERTO VIAGGIO ATTORNO ALLA MUSICA IN DATA 15 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 18/10/2024 1399533 4232 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1054: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 18/10/2024 1399551 4233 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1055: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06 18/10/2024 1399613 4234 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1056: APPROVVIGIONAMENTO GAS GPL PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA PRESSO IL PARCO MARGORABBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIQUIGAS SPA. 18/10/2024 1399652 4235 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1058: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO OTTOBRE 2024 18/10/2024 1399694 4236 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1057: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ARREDI ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA TH.KOHL SRL CON SEDE IN BADIA CALAVENA (VR). 18/10/2024 1399693 4237 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1059: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A GAS METANO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA - OPERE EDILI COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GAVAZZI PIETR 18/10/2024 1399729 4238 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1060: LIQUIDAZIONE FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA FLENGHI CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO 18/10/2024 1399732 4239 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1061: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE SECONDO SAL ALLA DITTA G&O STRADE SAS CON SEDE IN LUINO (VA). 18/10/2024 1399737 4240 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1062: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DI DUE FABBRICATI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO. 18/10/2024 1399740 4241 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1063: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D. L. E CONTABILITA’ LAVORI, COORDINATORE SIC 18/10/2024 1399742 4242 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SAGGESE SPA CON SEDE IN NOCERA I 20/10/2024 1399811 4243 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DECISIONE A CONTRARRE 20/10/2024 1399813 4244 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1064: LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MORO MATTEO CON STUDIO IN LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. I ACCONT 21/10/2024 1399905 4245 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: RIDETEREMINAZIONE IMPEGNO N. 1327/0/2024 PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOMS 21/10/2024 1400133 4246 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.227: VIA MONTE SANTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 22/10/2024 1400221 4247 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER PARCHEGGI ED INSTALLAZIONE PALO E INSEGNA DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE. 22/10/2024 1400204 4248 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1066: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB 22/10/2024 1400265 4249 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CENTRALINI VOIP E DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ E UFFICIO GIUDICE DI PACE 22/10/2024 1400365 4250 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014 - LINEA B6 - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SAGGESE SPA CO 22/10/2024 1400375 4251 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1067: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2024 22/10/2024 1400390 4252 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.228: VIA LUIGI SBARRA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 22/10/2024 1400404 4253 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.721: AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LUINO PER ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE (EX P.E.O.) PER L'ANNO 2023. INDIZIONE SELEZIONE 22/10/2024 1400424 4254 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: RIMBORSO TASSA RIFIUTI 22/10/2024 1399250 4255 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1068: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 23/10/2024 1400501 4256 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA COSTITUENDA RTI TRA DITTA BEMAR SRL CON SEDE IN ROMA (CAPOGRUPPO) E DITTA SELVA MERCURIO SRL CON SEDE IN COMO (MANDANTE) 23/10/2024 1400564 4257 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1070: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI) RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. II SAL. 23/10/2024 1400633 4258 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.724: UPGRADE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO INSTALLATO NELLA SALA CONFERENZE DEL PALAZZO VERBANIA 23/10/2024 1400697 4259 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.229: VIA BERTONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 23/10/2024 1400992 4260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222822399 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 0150220240000244800 IMPORTO: 96,44 OGGETTO: B/BOLLETTAZIONE) 23/10/2024 1401012 4261 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.230: PIAZZALE RIALZATO C/O CARREFOUR LUINO VIA XXV APRILE N. 31 - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 24/10/2024 1401105 4262 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL RELATIVE AL SERVIZIO NOLO AUTOMEZZI, SERVIZI A SOTTOSUOLO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI SU IMMOBILI COM.LI PER MESI 36. ANNO 2024. 24/10/2024 1401118 4263 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: ACQUISTO PER 12 MESI DI N. 2 LICENZE SYGMA CONNECT, N. 24 MICROSOFT 365 APP BUSINESS, N. 2 ADOBE ACROBAT PRO E N. 1 ADOBE PHOTOSHOP 24/10/2024 1400444 4264 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1071: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE AUTORIPARAZIONI VITALI DI LUINO, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRAINO DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE, DALL'OFFICINA MECCANICA MARELLI & POZZI DI GAVIRATE FINO AL PALAZZO COMUNALE. 24/10/2024 1401100 4265 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCUFFI F.LLI SRL DI COLVERDE (CO) RELATIVA AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. II SAL. 24/10/2024 1401154 4266 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.726: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA - SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 24/10/2024 1401214 4267 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.202 (GIUNTA COMUNALE): INCENTIVO ALLA PERMAMENZA DEL PERSONALE SANITARIO PRESSO L'OSPEDALE DI LUINO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO. 24/10/2024 1399942 4268 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA DUMENZA N. 42 A LUINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER MESI SEI RINNOVABILI 24/10/2024 1401294 4269 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1075: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA LINEA INTERNET INTRED DEL PALAZZO COMUNALE E ALL'ACQUISTO DI 2 STAMPANTI 24/10/2024 1401548 4270 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1076: NUOVA PROLOCO CITTA’ DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE 2024 24/10/2024 1401695 4271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230439527 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: DFPA000023 IMPORTO: 493,31 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI) 24/10/2024 1401725 4272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13230439644 FATTURA PA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: DFPA000022 IMPORTO: 366 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI) 24/10/2024 1401726 4273 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEB SRL CON SEDE A FAVARA (AG) RELATIVA AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ED ACCESSIBILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE 25/10/2024 1401740 4274 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1077: LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI AUTODIFESA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 25/10/2024 1401730 4275 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA - M.H. 25/10/2024 1401756 4276 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO DI SERVIZI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 25/10/2024 1401770 4277 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2024 25/10/2024 1401779 4278 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.205 (GIUNTA COMUNALE): TRASPORTO SOCIALE - APPROVAZIONE CRITERI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA 25/10/2024 1401126 4279 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.231: ORDINZANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 23/2024 DEL 05/06/2024 25/10/2024 1401812 4280 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.232: ORDINANZA DIRIGENZIALE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 24/2024 DEL 18 GIUGNO 2024 25/10/2024 1401836 4281 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.209 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI MONITORAGGIO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 25/10/2024 1401835 4282 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.210 (GIUNTA COMUNALE): PCC NUOVA COSTRUZIONE CASA UNIFAMILIARE LOCALITÀ POPPINO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA DELLE SELVETTE E SCHEMA DI CONVENZIONE. 25/10/2024 1401847 4283 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: RIMBORSO IMPOSTE / TASSE DIVERSE NON DOVUTE 25/10/2024 1401920 4284 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.211 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DEL LUINESE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 25/10/2024 1401921 4285 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.732: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO - 2 LOTTO - CONCESSIONE PROROGA TERMINE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE 26/10/2024 1402023 4286 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.233: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 24/2024 26/10/2024 1402025 4287 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.234: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 27/2024 26/10/2024 1402027 4288 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.235: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/2024 26/10/2024 1402029 4289 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.236: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 26/2024 26/10/2024 1402031 4290 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.237: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 28/2024 26/10/2024 1402033 4291 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.238: ORDINANZA DI INGIUNZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 34/2024 26/10/2024 1402035 4292 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1074: RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA 28/10/2024 1264199 4293 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSCUOLA LUINO SNC 28/10/2024 1402194 4294 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 28/10/2024 1402196 4295 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FO2425 DEL 15/10/2024 ALLA SOC. COOP SOCIALE PERCORSI PER CRESCERE PER N. 2 SESSIONI FORMATIVE RELATIVE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6 28/10/2024 1401738 4296 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE (2024-2026). MESE DI SETTEMBRE 2024. 28/10/2024 1402124 4297 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.733: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 28/10/2024 1402322 4298 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1084: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP PRESSO VILLA HUSSY CREVA E TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BP ENERGIA SRL. 28/10/2024 1402329 4299 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1085: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECONORD SPA. 28/10/2024 1402352 4300 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - 24 NOVEMBRE MARCIA DEI DIRITTI INFANTILI IMPEGNO DI SPESA. 28/10/2024 1402338 4301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253170252 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/10/2024 NUMERO: 8525 IMPORTO: 756,6 OGGETTO: ) 29/10/2024 1402419 4302 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024. 29/10/2024 1402455 4303 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.239: VIA LUIGI SBARRA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 29/10/2024 1402515 4304 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1086: INIZIATIVE CULTURALI 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE 29/10/2024 1402525 4305 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1087: 20 CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIE, RACCONTI, DISEGNI E VIGNETTE DI PACE.REALIZZAZIONE TARGA PREMIAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ZAMBERLETTI AVCT SAS 29/10/2024 1402541 4306 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1065: LIQUIDAZIONI RELATIVE ALLE LINEE INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE, MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE FARMACIA COMUNALE 29/10/2024 1399949 4307 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.23: TSO M. O. 29/10/2024 1402609 4308 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A TERZI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISSTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI - PERIODO 18 OTTOBRE 2024/17 SETTEMBRE 2028 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. 29/10/2024 1402625 4309 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1089: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024. 29/10/2024 1402634 4310 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: PRENOTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2024. 29/10/2024 1402649 4311 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1090: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SPS PHARMATHEK S.R.L. CON SEDE IN VERONA (VR). 29/10/2024 1402659 4312 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1091: REALIZZAZIONE LINEA VITA E ULTERIORI OPERE DI LATTONERIA PRESSO I LOCULI DEL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA). 29/10/2024 1402705 4313 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.240: PIAZZALE RIALZATO PRESSO CARREFOUR LUINO VIA XXV APRILE N. 31 - PROROGA TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 29/10/2024 1402711 4314 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.241: VIA CARNOVALI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - PROROGA 30/10/2024 1402807 4315 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: CONTRIBUTO STATUTARIO ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 30/10/2024 1402716 4316 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO PER INTERVENTI IN FORMA ASSOCIATA DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 30/10/2024 1402816 4317 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1088: PIANO DI ZONA - PROGETTO CON_TE_STO: LIQUIDAZIONE TECNICA FATTURE CO.L.C.E. 30/10/2024 1402613 4318 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER MESI 36. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 30/10/2024 1402833 4319 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB 30/10/2024 1400628 4320 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: AREA MINORI - INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA 30/10/2024 1401866 4321 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1096: CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO DEL SOFFITTO DEI LOCULI REALIZZATI NELL’ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CHIRULLI GASPARE CON SEDE IN COCQUIO TREVISAGO (VA). 30/10/2024 1403111 4322 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1097: PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 2 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA NIMA S.R.L. CON SEDE IN CHIERI (TO). 30/10/2024 1403117 4323 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE - ANNO 2025 30/10/2024 1403124 4324 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO PONTE RADIO AD USO PRIVATO PER LA LICENZA N. 306505/PAG - ANNO 2025 30/10/2024 1403130 4325 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.242: VIA ALESSANDRO MANZONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 30/10/2024 1403135 4326 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261581059 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: FAT.PAM 35/24 IMPORTO: 79,95 OGGETTO: FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA) 30/10/2024 1403148 4327 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1094: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA 31/10/2024 1403085 4328 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO MASSIMILIANO BELMONTE PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUINO CON ESTINZIONE DEL DIRITTO ENFITEUTICO DEI BENI AI MAPPALI N. 1803, 1805, 1801, 942, FG. 09, SEZIONE CENSUARIA DI 31/10/2024 1399712 4329 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.743: AMBULATORIO MEDICO COMUNALE IN VIA DUMENZA N. 42 A LUINO - ACCERTAMETNO SOMME IN ENTRATA PER CORRESPONSIONE CANONE DI CONCESSIONE TEMPORANEA. 31/10/2024 1403473 4330 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1099: RIMBORSO IMU 31/10/2024 1403478 4331 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1100: INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO REMIERO DI LUINO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA EDILE MORANDI E DELLEA & C. SNC PER INTERVENTI EDILI. 31/10/2024 1403531 4332 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.243: VIA DELLE MOTTE - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 31/10/2024 1403441 4333 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1093: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE COPERTURA EDIFICI ESISTENTI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA). 31/10/2024 1403028 4334 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.24: ASO - M.D. 31/10/2024 1403558 4335 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1101: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE ELETTRICHE E COORDINAMENTO SICUREZZA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE S 31/10/2024 1403565 4336 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1102: REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI / FORNASETTE LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ING. CRISTIANO CARLESSO PER INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED EC 31/10/2024 1403588 4337 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1103: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE OPERE ELETTRICHE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA VALENTINI EMILIANO VITTORIO DI CASSANO D’ADDA (MI). 31/10/2024 1403606 4338 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1104: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI REALIZZATI NELL’ANNO 2004 PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA IMENCO SRL CON SEDE IN TRADATE (VA). 31/10/2024 1403636 4339 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.245: VIA TORRETTA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 03/11/2024 1403732 4340 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI"" - 2 LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE""" 03/11/2024 1403734 4341 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1105: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 04/11/2024 1403792 4342 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA PER ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO EX SEGHERIA"" - MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE DANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA""" 04/11/2024 1403845 4343 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: ASSISTENZA SISTEMA 'CONCILIUM' DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 04/11/2024 1403998 4344 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1098: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA 04/11/2024 1403317 4345 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.748: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 04/11/2024 1404012 4346 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1106: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 04/11/2024 1404033 4347 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1108: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER INTER-VENTO STRUTTURALE DI APERTURA FORI PASSANTI PER IMPIANTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. ROBERTO CASTRO DI MAGENTA (MI). 04/11/2024 1404073 4348 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.213 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 04/11/2024 1404140 4349 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.214 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 04/11/2024 1404162 4350 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.749: ACQUISTO N. 2 VIDEO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 04/11/2024 1404163 4351 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL 04/11/2024 1404180 4352 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA STUDIO TENDA SAS. 04/11/2024 1403554 4353 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 04/11/2024 1404231 4354 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1107: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA 05/11/2024 1404037 4355 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1111: LIQUIDAZIONE FATTURA A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06 05/11/2024 1404338 4356 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: INIZIATIVE CULTURALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE 05/11/2024 1404350 4357 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1112: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDAMENTI BASTY DI AXENTE MARIUS DI TURBIGO (MI) RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI PORTONI IN LEGNO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE. III E IV SAL. 05/11/2024 1404356 4358 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1110: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA 05/11/2024 1404333 4359 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO CULTURALE ANNO 2025 05/11/2024 1404366 4360 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.246: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 05/11/2024 1404473 4361 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.247: VIA LIDO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 05/11/2024 1404483 4362 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.248: CORSO XXV APRILE - VIA CAIROLI - VIA VOLDOMINO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 05/11/2024 1404507 4363 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 05/11/2024 1404578 4364 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNETTIVITÀ DEL PARCO MARGORABBIA CON STORNO DI FATTURA, ANTICIPO SPESE DI NOTIFICA SU PIATTAFORMA SEND E ACQUISTO SCANNER 05/11/2024 1404570 4365 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A GAS METANO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA OPERE INTEGRATIVE IDRAULICHE E DI ASSISTENZA MURARIA. ASSUNZIONE IMPEG 05/11/2024 1404587 4366 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: CONCORSO PER ESAMI PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. AMMISSIONE CANDIDATI, NOMIN 06/11/2024 1404667 4367 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: PIANO DI ZONA - APPALTO DI GESTIONE NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO E SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLA POVERTA': INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 06/11/2024 1404357 4368 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1114: PRESENTAZIONE DEL LIBRO: SHAKERATA FATALE A STRESA DI MARCO MARCUZZI - CONTRIBURTO ALL'AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE SEZIONE DI LUINO. 06/11/2024 1404681 4369 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1115: PIANO DI ZONA - SISTEMA PREMIALE EX D.G.R. 19/4/2021 N. XI/4563: ALZHEIMER CAFE' -LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO 50%. 06/11/2024 1404718 4370 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1116: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL 06/11/2024 1404836 4371 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MC SIVIERO SRL DI GRAVELLONA TOCE (VB) RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA STRUTTURA IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL PARCO LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI A LUINO. 06/11/2024 1404849 4372 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA 06/11/2024 1404844 4373 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.25: ORDINANZA TSO - S.D. 06/11/2024 1404882 4374 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.26: TSO S.D. 06/11/2024 1404922 4375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13311131178 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 46532,97 OGGETTO: ) 07/11/2024 1404952 4376 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINO A 07/11/2024 1404798 4377 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1119: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI OTTOBRE 2024 EX DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 627/2024 07/11/2024 1405054 4378 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 07/11/2024 1405048 4379 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1120: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO) RELATIVA AL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRESSO IL COMPLESSO COMUNALE DENOMINATO CAMPO MARGORABBIA. 07/11/2024 1405082 4380 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.215 (GIUNTA COMUNALE): CYCLING SPORT PROMOTION A.S.D. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE TROFEO ALFREDO BINDA IN DATA 15 E 16 MARZO 2025 07/11/2024 1405089 4381 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.249: VIA PALAZZI - FESTEGGIAMENTI SANTA CATERINA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 07/11/2024 1405094 4382 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1122: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 07/11/2024 1405139 4383 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL’ANNO 2024 07/11/2024 1405141 4384 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1123: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024 AL SEGRETARIO GENERALE ED AL VICESEGRETARIO GENERALE 07/11/2024 1405165 4385 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1125: RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA DI VIA LIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ ALFA SRL. 07/11/2024 1405185 4386 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1121: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 07/11/2024 1405092 4387 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICHE A CRITERI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SEMIRESIDENZIALITA’ DELLA PERSONA DISABILE 07/11/2024 1405171 4388 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1126: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 07/11/2024 1405198 4389 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1128: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE DANTE ALIGHIERI E VIA DON FOLLI OPERE COMPLEMENTARI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL DI PERO (MI). 07/11/2024 1405218 4390 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITA SULLA BASE DEI CRITERI APPROVATI CON DGC N. 132/2024 08/11/2024 1405197 4391 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1130: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI DI CORMANO (MI) RELATIVA AGLI INTERVENTI ORDINARI PER L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELLA FONTANA PRESSO IL PARCO A LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI. - A 08/11/2024 1405294 4392 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.250: VIA GORIZIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 08/11/2024 1405290 4393 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1129: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA 08/11/2024 1405273 4394 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323339761 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 90/001 IMPORTO: 16664,38 OGGETTO: ) 08/11/2024 1405334 4395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323857293 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 3172 OGGETTO: ) 08/11/2024 1405427 4396 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: ADEGUAMENTO PRENOTAZIONI CONTABILI ASSUNTE PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI 08/11/2024 1405434 4397 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1131: LIQUIDAZIONE FATTURE 3147 E 3148 DEL 16/10/2024 SO.GE.R.T. SPA 08/11/2024 1405306 4398 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AI COSTI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI NELL’AREA DELLA RESIDENZIALITA’ 08/11/2024 1405495 4399 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.251: VIA UGO FOSCOLO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 08/11/2024 1405507 4400 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.252: VIA ISOLA DEI FIORI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 08/11/2024 1405521 4401 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.253: VIA V. SERENI - VIA A. MANZONI - LARGO GALVALIGI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 08/11/2024 1405549 4402 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327373439 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 75-2024 IMPORTO: 19032 OGGETTO: ) 08/11/2024 1405573 4403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13332985588 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2545/SW IMPORTO: 175,66 OGGETTO: ) 09/11/2024 1405610 4404 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.218 (GIUNTA COMUNALE): OPERE PER MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN VIA BIVIGLIONE NEL COMUNE DI LUINO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. 11/11/2024 1405633 4405 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA KASKO, CON LA SOCIETA’ NOBIS ASSICURAZIONI DI AGRATE BRIANZA (MB), PER LA DURATA DI ANNI 3. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026 11/11/2024 1405312 4406 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PER MESI 36. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL DI POLLEIN (AO). 11/11/2024 1405708 4407 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.254: VIA LUGANO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 11/11/2024 1405759 4408 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.255: VIA SAN PIETRO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 11/11/2024 1405777 4409 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1132: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STATUTARIO ANNO 2024, DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO 11/11/2024 1405802 4410 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.219 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ART 166 COMMA 2 E COMMA 2 QUATER D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024- ART. 176 D.LGS. 267/2000 11/11/2024 1405808 4411 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1133: INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI 2 LOT 11/11/2024 1405829 4412 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1134: RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA M.H. 11/11/2024 1405836 4413 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.256: VIA GIORDANO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 11/11/2024 1405850 4414 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: CONCERTO DI NATALE IN DATA 22 DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 11/11/2024 1405914 4415 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA EDILE BAGGIOLINI SRL CON SEDE IN BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA). 11/11/2024 1405199 4416 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1135: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COSTI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI CON LA PROCEDURA DEL SISTEMA GESTIONE VEICOLI CONFISCATI (SIVES) 11/11/2024 1405919 4417 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1136: LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA 11/11/2024 1405980 4418 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO. ANNO 2024 - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 11/11/2024 1406012 4419 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE ALZARE LO SGUARDO 3. POMERIGGIO DI CONVERSAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE IN DATA 16 NOVEMBRE 2024 11/11/2024 1406035 4420 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1137: SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE EVENTI PRESSO TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SONICA SNC 11/11/2024 1406111 4421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347475605 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 009272 IMPORTO: 17817,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GARA SINTEL ID 169028744-DET. 352 DEL 28/06/2023 CONTR 11/11/2024 1406144 4422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347534088 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 46PA IMPORTO: 1220 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 12/11/2024 1406155 4423 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1138: LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 12/11/2024 1406173 4424 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: PERMANENZA DEL PERSONALE SANITARIO PRESSO L'OSPEDALE DI LUINO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO. 12/11/2024 1406099 4425 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 12/11/2024 1406224 4426 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1140: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA OTTOBRE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 12/11/2024 1406218 4427 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1141: LIQUIDAZIONE FATTURE A IL PORTICO COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI RISERVATO AGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 61 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2016 PER MESI 36 (01.06.2024 12/11/2024 1406221 4428 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.257: VIA SAN PIETRO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 12/11/2024 1406241 4429 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO DI ENTI ON LINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025 E 2026 12/11/2024 1406128 4430 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.774: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRI 12/11/2024 1406248 4431 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 12/11/2024 1406271 4432 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1143: INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI GRANTOLA - LIQUIDAZIONE SPESA A RIMBORSO COSTI SOSTENUTI 12/11/2024 1406249 4433 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1145: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO LIQUIDAZIONE SAL N. 4 ALLA DITTA EDILCERESIO SAS. 12/11/2024 1406299 4434 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: PIANO DI ZONA - SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI DISABILI A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.T.E.A.S. ONLUS. 12/11/2024 1405622 4435 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: INTERVENTI DI SUPPORTO LOGISTICO ED ACQUISTO ARREDI PRESSO IL DORMITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 12/11/2024 1406297 4436 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO IN CONTRADDITTORIO NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO PIEZOMETRICO E IDROCHIMICO TRIMESTRALE 2023/2024 PRESSO L’AREA COMUNALE SITA IN LUINO, VIA LUGANO, LOC. PAU’. LIQUIDAZIONE FATTURA AD ARPA LOMBAR 12/11/2024 1406483 4437 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1147: INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 NELL’AMBITO DEL PNRR: MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 PROGETTO DOPO DI NOI LIQUI 12/11/2024 1406493 4438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357609002 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20540/S IMPORTO: 183 OGGETTO: ) 12/11/2024 1406507 4439 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1149: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA A 12/11/2024 1406521 4440 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1148: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 12/11/2024 1406506 4441 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357608993 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20538/S IMPORTO: 490,98 OGGETTO: ) 13/11/2024 1406533 4442 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357608996 FATTURA PA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 20539/S IMPORTO: 91,5 OGGETTO: ) 13/11/2024 1406534 4443 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1142: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO. 13/11/2024 1406240 4444 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE DANTE ALIGHIERI E VIA DON FOLLI OPERE COMPLEMENTARI SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PORTONE CASERMA VV.F. E PULSANTI CHIAMATA SEMAFORO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA E 13/11/2024 1406560 4445 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): VARIANTE PUNTUALE AL DOCUMENTO DI PIANO ED AL PIANO DEI SERVIZI FINALIZZATA AL RIASSETTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI CHE INTERESSANO GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE - MODIFICA NOMINA AUTORITÀ PROCEDENTE E 13/11/2024 1406562 4446 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.258: VIA TORCHIETTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 13/11/2024 1406580 4447 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1151: CASA EDITRICE MIMESIS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE CARTEGGIO SERENI-BANDINI 13/11/2024 1406592 4448 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1150: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ANNI QUATTRO (2022-2025).V BIMESTRE 2024. 13/11/2024 1406588 4449 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.259: PIAZZA MARCONI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 13/11/2024 1406657 4450 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1152: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO OTTOBRE 2024. 13/11/2024 1406653 4451 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.260: VIA ISOLA DEI FIORI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 13/11/2024 1406664 4452 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO NOVEMBRE 2024 14/11/2024 1406804 4453 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13366780355 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 3929,4 OGGETTO: ) 14/11/2024 1406848 4454 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1154: A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE. 14/11/2024 1406685 4455 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1156: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD ANFFAS LUINO ULTERIORE 30% SUI PROGETTI DOPO DI NOI DEL BANDO DICEMBRE 2023 14/11/2024 1406875 4456 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CERUTTI&POZZI SRL 14/11/2024 1406885 4457 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1157: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ AUTOLINEE VARESINE DI VARESE SETTEMBRE 2024 14/11/2024 1406884 4458 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1158: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - ASSISTENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA A NUOVA UMANITA' SOC. COOP. SOCIALE DI UGGIATE TREVANO MESE DI OTTOBRE 2024. 14/11/2024 1406956 4459 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE A PALAZZO VERBANIA. AFFIDAMENTO FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 14/11/2024 1406991 4460 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LE BETULLE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LUCA MARELLI, TITOLARE DELLO STUDIO SIAI GROUP DI LAVE 14/11/2024 1407093 4461 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1159: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX FERRARI 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOM. MASSIMO MACCHI. 14/11/2024 1407158 4462 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1160: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 15/11/2024 1407335 4463 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI LUINO RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO RIFERITE ALL'ANNO 2023 15/11/2024 1407404 4464 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.261: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO ALFA ROMEO - B.J. 15/11/2024 1407520 4465 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA LE AREE IN DEROGA (ART. 13, CO. 6, CCNL 16.11.2022) DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI 5 POSTI IN VARIE AREE DI I 15/11/2024 1407530 4466 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.221 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI LUINO E L'ACCADEMIA MUSICALE PIETRO BERTANI APS DI LUINO DI UN LOCALE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE IN VIA B.LUINI, N. 23 A LUINO 15/11/2024 1407536 4467 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO E ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 15/11/2024 1407581 4468 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1162: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO 15/11/2024 1407611 4469 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.262: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT - M.G. 15/11/2024 1407624 4470 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.263: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO - B.M. 15/11/2024 1407628 4471 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.264: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO - F.S.G. 15/11/2024 1407635 4472 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.265: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FIAT PUNTO - G.M. 15/11/2024 1407639 4473 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.266: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA FIAT GRANDE PUNTO - D.S. 15/11/2024 1407644 4474 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.267: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA MOTOVEICOLO HONFA - D.F. 15/11/2024 1407648 4475 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.268: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA MOTOVEICOLO HONDA - N.J.P. 15/11/2024 1407652 4476 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.269: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO OPEL CORSA - F.D.S.M. 15/11/2024 1407656 4477 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.270: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA OPEL VECTRA - I.F. 15/11/2024 1407662 4478 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.271: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA RENAULT CLIO - D.S.C. 15/11/2024 1407666 4479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389436180 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 58 IMPORTO: 237,97 OGGETTO: ) 16/11/2024 1407694 4480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388880187 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 240/E IMPORTO: 274,9 OGGETTO: ) 16/11/2024 1407695 4481 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.222 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 17/11/2024 1407719 4482 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.223 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026 17/11/2024 1407729 4483 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.272: VIA SANTA RITA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 18/11/2024 1407777 4484 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.273: VIA ROCCOLO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 18/11/2024 1407781 4485 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.274: LARGO GALVALIGI - CELEBRAZIONE VIRGO FIDELIS - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 18/11/2024 1407809 4486 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 18/11/2024 1407829 4487 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1163: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB 5 BIM. 2024 18/11/2024 1408094 4488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402587797 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 229/E IMPORTO: 169,58 OGGETTO: VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 18/11/2024 1408148 4489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13402587398 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 228/E IMPORTO: 212,28 OGGETTO: VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 18/11/2024 1408149 4490 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI UN CONTO CORRENTE DEDICATO PER L'ACCREDITAMENTO DEI RIVERSAMENTI ALL'ENTE COMUNALE DA PARTE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE - PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SOND 18/11/2024 1408147 4491 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.275: VIA PALAZZI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 18/11/2024 1408157 4492 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: AFFIDAMENTO FORNITURA DOMINIO COMUNE.LUINO.VA.IT CON GESTIONE PANNELLO DNS PERIODO 02/12/2024 - 01/12/2028 18/11/2024 1408091 4493 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.788: AGGIORNAMENTO DI N. 1 LICENZA SOFTWARE DI SCREEN READER DENOMINATA ' JAWS' PRODOTTA DALLA DITTA VOICE SYSTEM SRL 18/11/2024 1408165 4494 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1164: INCENTIVO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO APPALTO SERVIZI AED E PER I SERVIZI DI PRE E DOPOSCUOILA PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.07.2027. 18/11/2024 1408195 4495 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: PUBBLICAZIONE IN MODALITÀ OPEN DATA DEI DATI DI INTERESSE PUBBLICO 18/11/2024 1408190 4496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403799669 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2113,65 OGGETTO: ) 18/11/2024 1408233 4497 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1165: LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA SOCIETA' CIS BROKER DI MILANO, RELATIVO ALLA STIPULA DI POLIZZA KASKO KM DIPENDENTI IN MISSIONE 18/11/2024 1408234 4498 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1166: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A GAS METANO RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 ALLA DITTA DIMENSIONE BAGN 18/11/2024 1408260 4499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13407928052 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 39/E IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 19/11/2024 1408325 4500 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1167: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 3 19/11/2024 1408371 4501 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1168: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A GAS METANO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CREVA. OPERE IDRAULICHE INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DIMENSIONE 19/11/2024 1408384 4502 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN COMUNE DI LUINO. ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO (VA). 19/11/2024 1408220 4503 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.792: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET SCUOLE ELEMENTARI LUINO E CREVA E UFFICI COMUNALI VIA B. LUINI 21 - ANNO 2025 19/11/2024 1408405 4504 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1169: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL 19/11/2024 1408520 4505 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: SANIFICAZIONE VOLUMI FONDO STORICO BIBLIOTECA (XVI-XX SECOLO). AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEICO SRL DI TRUCCAZZANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 19/11/2024 1408584 4506 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1170: LIQUIDAZINE PARCELLA ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. BELMONTE MASSIMILIANO DI LUINO PER ATTO DI ACQUISTO BENE CULTURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004 19/11/2024 1408605 4507 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1171: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 19/11/2024 1408639 4508 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1173: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL CON SEDE A LEGNANO (MI) RELATIVA AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA FONTANA SCENOGRAFICA DEL PARCO LAGO IN VIALE DANTE ALIGHIERI A LUINO. 20/11/2024 1408727 4509 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1153: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE A PERO (MI) RELATIVE AL CANONE DELLE SIM INSTALLATE SUGLI ASCENSORI COMUNALI (2022-2025). V BIMESTRE 2024. 20/11/2024 1406670 4510 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIA DON FOLLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL. 20/11/2024 1408772 4511 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1175: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 - EROGAZIONE ALLE SCUOLE MATERNE LOCALI II ACCONTO SUL CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE. 20/11/2024 1408766 4512 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE MODIFICA LINEA DI ADDUZIONE GAS METANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GATTA SNC DI GATTA GIUSEPPE & C. CON SEDE IN LUINO. 20/11/2024 1408841 4513 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI PER RIFACIMENTO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA PASCOLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARCO CARCANO DI VARESE. 20/11/2024 1408849 4514 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: AREA MINORI - RIDETERMINAZIONI IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONI N. 407/2024 E N. 540/2024 21/11/2024 1408822 4515 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.276: PARCO MARGORABBIA - PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 21/11/2024 1408973 4516 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1178: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX DETERMINAZIONE N. 546/2024 21/11/2024 1409003 4517 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1177: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 21/11/2024 1408984 4518 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NOTEBOOK PER PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (EDUCATORE ASILO NIDO) DA ASSEGNARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE - CIG B461FDC973 21/11/2024 1409067 4519 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1172: TRASPORTO SOCIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ODV DI LUINO MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 1408712 4520 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1092: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 21/11/2024 1402984 4521 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE IN VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO 21/11/2024 1409118 4522 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1179: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO TENDA PER LA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI 21/11/2024 1409086 4523 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1180: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 21/11/2024 1409194 4524 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.801: CONCORSO PUBBLICO PER 3 POSTI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI-ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE FF.AA. SCORRIMENTO GRADUATORIA 21/11/2024 1409274 4525 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE ESISTENTE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA KONE SPA. 21/11/2024 1409295 4526 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.803: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITA' CREVA IN COMUNE DI LUINO (VA) - CONCESSIONE PROROGA TERMINE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE 22/11/2024 1409305 4527 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: ART. 1 - COMMI DA 583 A 587 - DELLA LEGGE N. 234/2021: ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI. 22/11/2024 1409338 4528 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO PER ATTIVITA' DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE. 22/11/2024 1409349 4529 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: PIANO DI ZONA INTERVENTI PROGETTUALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) ANNUALITA’ 2024/2025. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 22/11/2024 1409350 4530 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1182: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2024 22/11/2024 1409358 4531 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 668/2024. 22/11/2024 1409373 4532 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1183: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2024 22/11/2024 1409377 4533 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1184: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/11/2024 1409393 4534 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1185: INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 22/11/2024 1409410 4535 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO SMA PER LA SPEDIZIONE MASSIVA DEI VERBALI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2025. APPROVAZIONE PROCEDURA ED AGGIUDIC 22/11/2024 1408299 4536 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.277: VIA XV AGOSTO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 23/11/2024 1409435 4537 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.807: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA GARA EUROPEA TELEMA-TICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI NOLO AUTOMEZZI E FORNITURA DI MATERIALI A PIÈ D'OPE 25/11/2024 1409443 4538 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1186: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 25/11/2024 1409487 4539 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL CON SEDE A LAVENO MOMBELLO (VA) RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNA 25/11/2024 1409515 4540 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.28: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI DI PERIMETRAZIONE DELL’AREA PRIVATA COMPLESSO EX AREA RATTI LUINO, DELIMITATA CON MURATURE CONTINUE, PROSPICIENTI SU PUBBLICHE VIE 25/11/2024 1409527 4541 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1189: LIQUDAZIONE FATTURE A2A SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 25/11/2024 1409526 4542 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1190: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 25/11/2024 1409544 4543 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1080: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE E PROVINCIA SPA CON SEDE A VARESE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI PLESSI SCOLASTICI PER ANNI TRE (2024-2026). MESE DI OTTOBRE 2024. 25/11/2024 1401767 4544 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1191: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMMA SPA PER FONRITURA GAS AGOSTO 2024. 25/11/2024 1409559 4545 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 25/11/2024 1409576 4546 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1193: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 25/11/2024 1409615 4547 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1194: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELIOGRAFICA VARESINA SNC DI VARESE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E POSA DI UNA STRUTTURA IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL PARCO LAGO DI VIALE DANTE ALIGHIERI A LUINO. 25/11/2024 1409676 4548 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 25/11/2024 1409743 4549 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AL CONSORZIO A.LP.I. SCARL CON SEDE IN MILANO 26/11/2024 1409832 4550 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.278: ROTONDA LUINI CONFALONIERI - PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 26/11/2024 1409839 4551 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1195: INIZIATIVE CULTURALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE 26/11/2024 1409889 4552 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.810: CONCESSIONE DI SERVIZI TURISTICI E RICREATIVI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX LIDO DI LUINO"" E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE""" 26/11/2024 1409905 4553 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: AREA ANZIANI - INTERVENTI DI INSERIMENTO IN RSA - IMPEGNI DI SPESA 26/11/2024 1409918 4554 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1196: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 26/11/2024 1410062 4555 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DATI AL MEF IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 222, L. 191/2009 - ANNUALITA’ 2024, 2025 E 2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. APKAPPA SRL. 26/11/2024 1410076 4556 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457779965 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2024711492 IMPORTO: 216,29 OGGETTO: ) 27/11/2024 1410091 4557 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1197: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 27/11/2024 1410108 4558 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1198: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO SNC DI ASTI RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI DI SOSTA DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE E NELLE PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. 27/11/2024 1410112 4559 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.227 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE COMUNE DI LUINO / XX SINISTRO 230093410 RAMO RCG AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO 27/11/2024 1410126 4560 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.279: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 27/11/2024 1410133 4561 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.228 (GIUNTA COMUNALE): CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA ASCOM LUINO. APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2024 27/11/2024 1410146 4562 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: INTERVENTO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO REALIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ED INTERVENTO DI INSERIMENTO IN HOUSING SOCIALE CASA SAN CARLO - RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA 27/11/2024 1410130 4563 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO. 27/11/2024 1410116 4564 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.814: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO TRC3 VISNOVA - APPROVAZIONE VERBALE 2 COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 27/11/2024 1410158 4565 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1199: SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO - II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI EX DETERMINAZIONE N.699/2024 27/11/2024 1410195 4566 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1200: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUINO CON ESTINZIONE DEL DIRITTO ENFITEUTICO DEI BENI AI MAPPALI N. 1803, 1805, 1801, 942, FG. 09, SEZIONE CENSUARIA DI VOLDOMINO, INTESTATI A CAUSA PIA VANOLI. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NOTAIO 27/11/2024 1410210 4567 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461810604 FATTURA PA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2050/P IMPORTO: 286,7 OGGETTO: FT. PA DIFFERITA CON SPLIT PAYMENT) 27/11/2024 1410217 4568 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.815: OPERE DI TINTEGGIATURA, RIPARAZIONI E FORMAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PASSERA EGIDIO CON SEDE IN DUMENZA (VA) 27/11/2024 1410223 4569 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: SOSTITUZIONE EROGATORE DI CARBURANTE PRESSO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LUINO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ALLIERI ALESSANDRO SAS CON SEDE IN SAN PAOLO D'ARGON (BG). 27/11/2024 1410225 4570 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO BINI ENGINEERING SRL DI GEMONIO (VA). 28/11/2024 1410228 4571 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' 28/11/2024 1410308 4572 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1203: LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREETTI MICHEL MARIA 28/11/2024 1410313 4573 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1205: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE COPERTURA EDIFICI ESISTENTI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI CON SEDE IN LUINO (VA). 28/11/2024 1410340 4574 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2024 E SUCCESSIVE IMPEGNO DI SPESA 28/11/2024 1410315 4575 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA BORGO SUL TRESA GESTIONE 2024/2025 28/11/2024 1410383 4576 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1207: RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA CARLO MORONI. 28/11/2024 1410426 4577 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.820: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE INFRASTRUTTURE (LAVORI PUBBLICI). 28/11/2024 1410438 4578 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1208: INDAGINE GEOLOGICA E SISMICA PER RIFACIMENTO TRATTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA PASCOLI E RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E INDAGINE SISMICA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DELLA ROGGIA. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. GE 28/11/2024 1410461 4579 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: ACQUISTO MATERIALE PER SPAZI ESPOSITIVI PALAZZO VERBANIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 28/11/2024 1410467 4580 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1210: OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO EX SEGHERIA MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE DANTE ALIGHIERI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA 28/11/2024 1410471 4581 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1201: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SCORRIMENTO GRADUATORIA. 28/11/2024 1410265 4582 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FATTURA SARA GHIOLDI PER LETTURA E LABORATORIO DI CARNEVALE E LETTURATEATRALIZZATA DI HALLOWEEN PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO 28/11/2024 1410469 4583 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI CENTRO DI VITA DI VOLDOMINO ANNO 2024 28/11/2024 1410506 4584 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1212: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 28/11/2024 1410544 4585 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1213: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 28/11/2024 1410550 4586 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1214: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 28/11/2024 1410553 4587 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1215: INTERVENTI EDUCATIVI A A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 28/11/2024 1410587 4588 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.229 (GIUNTA COMUNALE): RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO LUNGOLAGO DA ROTONDA MARINAIO A EX CAMPO SPORTIVO VIA LIDO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 28/11/2024 1410611 4589 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.822: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERSONALE INTERNO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 29/11/2024 1410613 4590 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1216: LIQUIDAZIONE ONERI RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI DI PIGNORAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE 29/11/2024 1410724 4591 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI - ANNO 2025 29/11/2024 1410739 4592 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1217: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE. 29/11/2024 1410738 4593 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: MANUTENZIONE ANNUALE SITO ISTITUZIONALE CON RELATIVA APP DENOMINATA MYCITY - ANNO 2025 29/11/2024 1410763 4594 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: LINEE INTERNET PER PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE - ANNO 2025 29/11/2024 1410774 4595 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1218: INTERVENTI DOVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 29/11/2024 1410743 4596 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1219: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LAFARMACIA COMUNALE ANNO 2024 29/11/2024 1410952 4597 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER PARCHEGGI ED INSTALLAZIONE PALO E INSEGNA DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE. 29/11/2024 1410237 4598 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1220: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 29/11/2024 1410992 4599 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.831: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI FARMACEUTICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALLA FARMAC 29/11/2024 1411011 4600 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 01/12/2024 1411053 4601 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.280: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 02/12/2024 1411056 4602 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989, N. 13, RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2024 (I ELENCO). IMPEGNO DI SPE 02/12/2024 1411076 4603 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.834: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E VIARIO (NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, FORNITURA MATERIALI A PIE’ D’OPERA) - MESI 36 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPELLI PIERANGELO SRL CON SEDE A LUINO (VA). 02/12/2024 1411141 4604 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 02/12/2024 1411171 4605 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, CHE VERRA' EFFETTUATA FINO AL 31/03/2025 02/12/2024 1411170 4606 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1204: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ASILO NIDO E ALLE SCUOLE MATERNE PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA LAURA CEGALIN 02/12/2024 1410311 4607 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.281: MERCATO STRAORDINARIO DEL GIORNO 8 DICEMBRE 2024 E MERCATO DELLA VIGILIA DEL SANTO NATALE 24 DICEMBRE 2024 - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 02/12/2024 1411321 4608 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1224: LIQUIDAZIONI FATTURE PER DOMINIO WWW.COMUNE.LUINO.VA.IT, LICENZE SOFTWARE, LINEA INTERNET VIDEOSORVEGLIANZA, CENTRALINO TELEFONICO E ANNULLAMENTO FATTURA TELECOM 02/12/2024 1411275 4609 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025. 02/12/2024 1411383 4610 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: CONVEZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. 02/12/2024 1411396 4611 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1225: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. MAURO DOZZIO DI LUINO (VA) RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO 'INTERVENTI DI RITOMBINATURA DEL VALLEGGIO LA BRUGHIERA A CREVA' II LOTTO DI COMPLETAMENTO. II ACCONTO. 02/12/2024 1411458 4612 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1226: SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PORTONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO E PULSANTI CHIAMATA SEMAFORO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ELETTRICA EFFE EMME DI FANTINI MASSIMO. 02/12/2024 1411469 4613 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1227: RIGENERAZIONE COMPLESSO LIDO DI LUINO 2 FASE MODIFICA LINEA DI ADDUZIONE GAS METANO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GATTA SNC DI GATTA GIUSEPPE & C. CON SEDE IN LUINO. 02/12/2024 1411482 4614 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 02/12/2024 1411189 4615 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.841: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA - SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 02/12/2024 1411520 4616 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: SCAFFALATURE METALLICHE PER VOLUMI FONDO STORICO BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LA FORGIA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 02/12/2024 1411492 4617 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK SRL 02/12/2024 1411536 4618 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.282: VIA DELLA VITTORIA N. 10 - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 03/12/2024 1411640 4619 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.283: VIA MONSIGNOR COMI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 03/12/2024 1411692 4620 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.231 (GIUNTA COMUNALE): DLGS 194/2005 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE PER GESTIONE RUMORE AMBIENTALE TRATTI DI STRADE COMUNALI CON TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE AI 3.000.000 ANNUI. RIAPPROVAZIONE SINTESI NON TECNICA E RELAZIONE DES 03/12/2024 1411701 4621 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI ORATORIO ESTIVO 2024 REALIZZATO DALLA PARROCCHIA DEI SANTISSIMI PIETRO E PAOLO DI LUINO. IMPEGNO DI SPESA. 03/12/2024 1411741 4622 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.284: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO LUINO IN FESTA ASPETTANDO IL NATALE 03/12/2024 1411798 4623 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.232 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LUINO PER IL DEPOSITO GRATUITO DI DURATA VENTENNALE DELL’ARCHIVIO PRIVATO SERENI PRESSO PALAZZO VERBANIA 03/12/2024 1411814 4624 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: COLLOCAMENTO TEMPORANEO ED ATTIVAZIONE DI PROGETTO PER L'ACCOGLIENZA IN OSPITALITA' - PROSECUZIONE INTERVENTO E RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SAN MARTINO ONLUS 03/12/2024 1411762 4625 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1230: ORGANIZZAZIONE DELLA MARCIA PER I DIRITTI INFANTILI - 24 NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ALESSIA PAGLIAROLI. 03/12/2024 1411803 4626 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ONLINE 03/12/2024 1411841 4627 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.285: VIA MONCUCCO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 03/12/2024 1411844 4628 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1228: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VANONI GIARDINAGGIO SRL DI BODIO LOMNAGO RELATIVO AD INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE DI LUINO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI RELATIVAMENTE AL MAPPALE 3730, FOGLI 03/12/2024 1411489 4629 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: INTERVENTI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI - MONITORAGGIO DEI CASI E RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA 03/12/2024 1411839 4630 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 03/12/2024 1411842 4631 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): ESENZIONE DEL PAGAMENTO NEGLI STALLI DI SOSTA UBICATI IN PIAZZA SVIT INTERNA DAL 12 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 03/12/2024 1411891 4632 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: ATTIVITA’ DI INGEGNERIA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI VV.F. RELATIVE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL’IMMOBILE EX FERRARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO GRIFFINI. 03/12/2024 1411897 4633 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO ARDUINO BELLI DI INDUNO 03/12/2024 1411925 4634 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.286: CORSO XXV APRILE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 03/12/2024 1411930 4635 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA 03/12/2024 1411941 4636 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE DI CANCELLERIA CHE SI ANDRANNO A SOSTENERE FINO AL 31/03/2025 03/12/2024 1411118 4637 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.836: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE FINO AL 31/03/2025. 03/12/2024 1411340 4638 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.844: RETTIFICA CODICE CIG ACQUISITO PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3"" RELATIVO ALLA FORNITURA DI CARBURANTE UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE""" 03/12/2024 1411794 4639 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: INIZIATIVA PROMOSSA DALLA RETE PROVINCIALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI SEZIONE DI VARESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DEI RAGAZZI AL VIAGGIO A ROMA DAL 3 AL 6 MARZO 2025. 03/12/2024 1410963 4640 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1232: UTILIZZO POSTI CONVENZIONATI PRESSO IL C.S.E. DALL'ANFFAS DI LUINO - LIQUIDAZIONE QUOTA EX DETERMINAZIONE N. 542/2024 03/12/2024 1411959 4641 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1233: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. DIEGO C. PRESICCE & GEOM. GIOVANNI TRUNZO. 03/12/2024 1411979 4642 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: FORNITURA E POSA DI SCAFFALATURE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA PHARMATHEK SRL DI VERONA. 03/12/2024 1411990 4643 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: FORNITURA DI CARTELLINE PER IL RIORDINO E LA CONDIZIONATURA DELL'ARCHIVIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAESTRIPIERI SRL DI SERRA RICCÒ E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4989B3702 03/12/2024 1411989 4644 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1234: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 03/12/2024 1412048 4645 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504844594 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0001298 IMPORTO: 7269,98 OGGETTO: ) 03/12/2024 1412063 4646 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO BIENNIO 2024-2025. AZIENDA AGRICOLA GATTI PAOLO SRL DI LUINO. AUMENT 04/12/2024 1412128 4647 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: PROGETTO SPORT SI PUO’ CORSI DI ACQUATICITA’ ALUNNI DISABILI - A.S. 2024-25 - IMPEGNO DI SPESA. 04/12/2024 1411808 4648 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.287: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI RETE GAS - ANNO 2025 04/12/2024 1412153 4649 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATTURA A IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE A RHO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO DELL’IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON FOLLI. 04/12/2024 1412152 4650 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.288: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTE ALLA FOGNATURA - ANNO 2025 04/12/2024 1412161 4651 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.289: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI LUINO - ANNO 2025 04/12/2024 1412180 4652 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEB SRL CON SEDE A FAVARA (AG) RELATIVA AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ED ACCESSIBILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE 04/12/2024 1412142 4653 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.290: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 04/12/2024 1412199 4654 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.291: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI ALLA RETE TELEFONICA E ALLA RETE ELETTRICA - ANNO 2025 04/12/2024 1412222 4655 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL CAPITOLATO S 04/12/2024 1412255 4656 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.292: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2025 04/12/2024 1412238 4657 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.293: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2025 04/12/2024 1412314 4658 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1238: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE A GAVIRATE (VA) RELATIVA AD INTERVENTI DI RITOMBINATURA VALLEGGIO LA BRUGHIERA IN CREVA DI LUINO. III SAL EQUIVALENTE AL FINALE. 04/12/2024 1412318 4659 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/2024 (AVVIO SERVIZIO 2025). 04/12/2024 1412369 4660 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1241: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL 04/12/2024 1412374 4661 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1239: SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA G.P.S. S.R.L. DI VERBANIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. 04/12/2024 1412322 4662 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCUFFI F.LLI SRL DI COLVERDE (CO) RELATIVA AL PROGETTO PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITA' ANNO 2024. III SAL EQUIVALENTE AL FINALE. 04/12/2024 1412371 4663 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1242: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CON LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PERIODO 01/01/2022 28/02/2029. LIQUIDAZIONE QUOTA OTTOBRE 2024. 04/12/2024 1412420 4664 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: IMPEGNO SOMME PER ATTO DI AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA PER ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO 04/12/2024 1412422 4665 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.294: VIA PALAZZI PORTO COMUNALE DI COLMEGNA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 04/12/2024 1412426 4666 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1235: RIMBORSO IMU 04/12/2024 1412089 4667 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1243: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PUBBLICHE PER ANNI CINQUE, DAL 01/08/2023 AL 30/06/2028. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA. 04/12/2024 1412485 4668 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1244: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LE BETULLE. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. LUCA MARELLI, TITOLARE DELLO STUDIO SIAI GROUP DI LAVENO MOMBELLO. 04/12/2024 1412507 4669 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1245: REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ED ATTIVITA’ CORRELATE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE BIVIGLIONE, COMUNE DI LUINO. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. GEOLOGO AMEDEO DORDI. 04/12/2024 1412514 4670 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516640910 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 368/EL24 IMPORTO: 13590,8 OGGETTO: ) 04/12/2024 1412518 4671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517539036 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3516/FE IMPORTO: 1633,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 04/12/2024 1412523 4672 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTITAGLIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA PARNISARI ARMS SRL 04/12/2024 1412522 4673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517576863 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3517/FE IMPORTO: 544,4 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 04/12/2024 1412529 4674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517597885 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3518/FE IMPORTO: 1633,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 04/12/2024 1412530 4675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517661005 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3520/FE IMPORTO: 8816,6 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 04/12/2024 1412531 4676 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517644763 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3519/FE IMPORTO: 816,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 04/12/2024 1412532 4677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517696151 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3521/FE IMPORTO: 272,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 04/12/2024 1412533 4678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517723943 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3522/FE IMPORTO: 272,2 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN. 04/12/2024 1412534 4679 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517751694 FATTURA PA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 3523/FE IMPORTO: 816,59 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO- AI SENSI DEL RE 679/2016 E S.M. I VS. DATI SONO UTILIZZATI AI SOLI FINI CONTRATTUALI/FISCALI/AMMIN 04/12/2024 1412536 4680 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: ACCERATMENTO FSC ACCERTAMENTI CONTRIBUTI STATALI DIVERSI E REGOLAMENTAZIONE CONTABILE CONTRIBUTI DI FINANZA PUBBLICA SPENDIG REVIEW 04/12/2024 1412548 4681 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: COMPENSI RISCOSSIONE ENTRATE E ATTIVITA’ TRIBUTARIE - ADEGUAMENTI IMPEGNI DI SPESA 2024 05/12/2024 1412567 4682 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.295: VIA DELLA VITTORIA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 05/12/2024 1412632 4683 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DI N. 27 VOLUMI DEL FONDO STORICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 05/12/2024 1412643 4684 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.296: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 42 - 2024 - S.A. 05/12/2024 1412661 4685 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.297: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 41 - 2024 - S.M. 05/12/2024 1412675 4686 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.298: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 38 - 2024 - A. A. 05/12/2024 1412685 4687 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.299: ORDINANZA INGIUZNIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 27 - 2024 - A.B. 05/12/2024 1412693 4688 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.300: ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE CARABINIERI LUINO N. 90-14-0-2024 - G.G.D.A. 05/12/2024 1412702 4689 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1246: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 05/12/2024 1412704 4690 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.301: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE GUARDIA DI FINANZA LUINO N. 36-2024 05/12/2024 1412714 4691 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1247: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 05/12/2024 1412716 4692 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 05/12/2024 1412724 4693 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1249: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 3643 3644 DEL 20/11/2024 05/12/2024 1412641 4694 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: AREE ANZIANI , DISABILI E MINORI - INTERVENTI DI INSERIMENTO/RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E/O EDUCATIVE - IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2025 05/12/2024 1412728 4695 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1251: LIQUIDAZIONE FATTURA 585/PA 05/12/2024 1412754 4696 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO IL PONTILE DI VIA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P.A. SRL DI LUINO (VA). 05/12/2024 1412773 4697 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.865: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE NOMINA CURATORE EREDITA’ GIACENTE XX 05/12/2024 1412842 4698 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.302: VIA PIANAZZO - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 05/12/2024 1412846 4699 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.303: VIA TURATI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 05/12/2024 1412875 4700 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT DRONI"", CON LA SOCIETA’AXA XL INSURANCE BROKER DI MILANO, PER LA DURATA DI ANNI 2, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 202""" 05/12/2024 1412794 4701 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1252: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 05/12/2024 1412930 4702 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1253: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 05/12/2024 1412933 4703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529585595 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1464 OGGETTO: ) 05/12/2024 1412942 4704 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DI VALORE UGUALE O INFERIORE AD 3.000,00. PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. DI MILANO ED 06/12/2024 1412980 4705 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.867: APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FABBRO (2021-2024). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. DIT 06/12/2024 1413061 4706 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE FATTUE HERA COMMA SPA PER FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 06/12/2024 1413065 4707 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 06/12/2024 1413062 4708 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI) RELATIVA AL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO MARGORABBIA PER ANNI UNO. I 06/12/2024 1413076 4709 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.234 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL’ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA 06/12/2024 1413116 4710 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1257: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 06/12/2024 1413099 4711 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1258: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD AFFIDAMENTI DIVERSI, DISPOSTI DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 06/12/2024 1413114 4712 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.868: SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE STRADE E PERCORSI PEDONALI PER 4 STAGIONI INVERNALI. STAGIONE 2023 2024. AUMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. 06/12/2024 1413148 4713 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532902719 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 0074002954 IMPORTO: 1034,74 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.) 06/12/2024 1413177 4714 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: AREA MINORI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' IL PEZZETTINO"" DELLA COOP. SOC. SILAREA DI VARESE EX DETERMINAZIONE N. 539/2024""" 06/12/2024 1413158 4715 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1260: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2024 06/12/2024 1413274 4716 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533573268 FATTURA PA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 1366,39 OGGETTO: ) 06/12/2024 1413285 4717 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536331042 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/395/PA IMPORTO: 136,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413298 4718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536357143 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/396/PA IMPORTO: 649,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/12/2024 1413299 4719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536363932 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/401/PA IMPORTO: 271,97 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413300 4720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536356928 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/388/PA IMPORTO: 4330,67 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413301 4721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536356543 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/389/PA IMPORTO: 1443,96 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413302 4722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536363652 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/398/PA IMPORTO: 1009,44 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/12/2024 1413303 4723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536346463 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/400/PA IMPORTO: 1772,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/12/2024 1413304 4724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536356435 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/391/PA IMPORTO: 2199,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413305 4725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536392857 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/390/PA IMPORTO: 792,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413306 4726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536331278 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/394/PA IMPORTO: 2523,42 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413309 4727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536346282 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/392/PA IMPORTO: 818,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413310 4728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536346486 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/397/PA IMPORTO: 686,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/12/2024 1413313 4729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536363294 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/399/PA IMPORTO: 181,65 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 06/12/2024 1413314 4730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536401598 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: B/393/PA IMPORTO: 1841,39 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 06/12/2024 1413315 4731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13543571286 FATTURA PA (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: AQ09789503 IMPORTO: 49,25 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 11 OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024) 08/12/2024 1413360 4732 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1176: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE AD A.N.T.E.A.S. ONLUS DI LUINO 1A QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025 09/12/2024 1408904 4733 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1261: INCARICO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE I ACCONTO 09/12/2024 1413516 4734 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LERETI S.P.A. PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO GLI STABILI DI COMPENTENZA COMUNALE - ANNO 2025. 09/12/2024 1413525 4735 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER VILLA HUSSY CREVA E TEATRO SOCIALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA NEL PERIODO 25/11/2024-25/11/2026 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 09/12/2024 1413531 4736 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1262: LIQUIDAZIONE FATTUE FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVA'. 09/12/2024 1413545 4737 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1263: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 112_24 DEL 05/11/2024 09/12/2024 1413553 4738 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.235 (GIUNTA COMUNALE): RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO 09/12/2024 1413582 4739 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.873: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 05.12.2024 AD OGGETTO FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER VOLUMI FONDO STORICO BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FORGIA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA""" 09/12/2024 1413649 4740 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1264: SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ORATORIO ESTIVO 2024 REALIZZATO DALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI LUINO - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI 09/12/2024 1413791 4741 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1265: CONFERIMENTO INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE AD UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO, AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE COMPENSO 09/12/2024 1413812 4742 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.875: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2024 09/12/2024 1413809 4743 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1266: INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA CIVICA DI LUINO. LIQUIDAZIONE FATTURA CERUTTI&POZZI SRL 09/12/2024 1413826 4744 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA- ASCOM LUINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2024 09/12/2024 1413838 4745 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.236 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI-CA RDM PIANAZZO PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTI-VA E DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PIANAZZO PER S 09/12/2024 1413839 4746 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: CYCLING SPORT PROMOTION A.S.D. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE TROFEO ALFREDO BINDA IN DATA 15 E16 MARZO 2025 09/12/2024 1413857 4747 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1267: LIQUIDAZIONE SOMME PER CORRISPONDERE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CONFALONIERI N. 23 A LUINO 09/12/2024 1413866 4748 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1268: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 09/12/2024 1413886 4749 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1269: LIQUIDAZIONE FATTURA TEMPI MODERNI SPA 09/12/2024 1413891 4750 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1270: LUINO CORSI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DOCENTI VARI 09/12/2024 1413927 4751 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DITTA GASGAS SRL DI MILANO, PER LA RICARICA DELL'AUTOVETTURA ELETTRICA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE COLONNINA DI APPROVVIGIONAMENTO 09/12/2024 1413768 4752 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1271: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2024 - LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI ALER VARESE 09/12/2024 1413929 4753 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 09/12/2024 1413944 4754 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE, MOD. MERCEDES TARGATO DY 884 XP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI FARINA DI FARINA STEFANO, CON SEDE A LUINO. 09/12/2024 1413544 4755 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1273: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI LUINO CAPOLUOGO 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'ARCH. CRISTINA LUCCHINA. 09/12/2024 1413953 4756 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1274: SERVIZIO DI MANTENIMENTO QUALITA' URBANA PER ANNI TRE. LIQUIDAZIONE QUOTA NOVEMBRE 2024 ALLA KEPOS IMPRESA SOC. COOP. SOCIALE. 09/12/2024 1413966 4757 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.879: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - ESECUZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E COMPLEMENTARI PISCINE - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DECISIONE A CONTRARRE 09/12/2024 1413980 4758 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1272: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 09/12/2024 1413948 4759 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1275: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE DI MODESTA ENTITA' SOSTENUTE DAL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 09/12/2024 1413981 4760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551315117 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024 279/S IMPORTO: 1382,26 OGGETTO: ) 09/12/2024 1414029 4761 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1276: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 10/12/2024 1414045 4762 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1277: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - OTTOBRE 2024 10/12/2024 1414053 4763 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN OUT SOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPEROINTERNAZIONALE DEL CREDITO RELATIVO AI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMMESSI CON VEICOLI CON TARGA ESTE 10/12/2024 1414034 4764 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.304: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA IN PIAZZA SVIT INTERNA DAL 12 DICEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 10/12/2024 1414030 4765 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: IMPEGNO SOMME PER ONERI DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER PERIZIE TECNICO ESTIMATIVE AVENTI PER OGGETTO IMMOBILI DEL COMUNE DI LUNO E IMMOBILI DI TERZI 10/12/2024 1414073 4766 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1259: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2024. 10/12/2024 1413178 4767 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557483124 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 24PA0000000005 IMPORTO: 520,09 OGGETTO: TARGA: FE864MP TELAIO: VF15RSN0A55135520 KM: 0 MARCA: RENAULT MODELLO: CLIO 10/12/2024 1414146 4768 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KEPOS COOP. SOCIALE DI VARESE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI VARI SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COM.LE RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B - PERIODO 01.04.2023 - 3 10/12/2024 1414149 4769 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.882: CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. SOSTITUZI 10/12/2024 1414161 4770 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551424442 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 2675/CR IMPORTO: 60,24 OGGETTO: ) 10/12/2024 1414201 4771 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1278: GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ' LUINO LUCE S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. 10/12/2024 1414056 4772 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DAL CORO CITTA' DI LUINO PER LOCALI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI LUINO PRESSO PALAZZO UFFICI IN VIA B. LUINI N.16 A LUINO - PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 10/12/2024 1414203 4773 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1281: LIQUIDAZIONE FATTURA LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE. 10/12/2024 1414206 4774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551347556 FATTURA PA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2024 280/S IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: ) 10/12/2024 1414244 4775 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.305: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA IN PIAZZA SVIT INTERNA DAL 12 DICEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 10/12/2024 1414265 4776 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1282: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. DI CINISELLO BALSAMO NOVEMBRE 2024. 10/12/2024 1414290 4777 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE 10/12/2024 1414300 4778 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: ASD RDM PIANAZZO. CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ED UTENZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 10/12/2024 1414302 4779 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1231: PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 10/12/2024 1411820 4780 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO AVV. GRETA BONGIOVANNI 10/12/2024 1414332 4781 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL 10/12/2024 1414347 4782 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO E STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE E PROPOSTA DI SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE CONNESSE CON IL DISSESTO FRANOSO DI VIA TURATI 10/12/2024 1414437 4783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563347411 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 3240425173 IMPORTO: 5,25 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE) 10/12/2024 1414448 4784 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: INCENTIVI ANNO 2023 PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI IMU E TARI COME DA 'REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI GESTIONE ENTRATE LEGGE 145/2018' - IMPEGNO DI SPESA 10/12/2024 1414453 4785 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIALE RIMEMBRANZE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN PERO (MI) 10/12/2024 1414456 4786 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 'WINGESFAR' INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VOLDOMINO PER 36 MESI 10/12/2024 1414458 4787 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO LIDO DI LUINO - 2 FASE - ESECUZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E COMPLEMENTARI PISCINE - PRIMA FASE - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ITALPOOL SRL CON SEDE IN CHIERI (TO) 10/12/2024 1414459 4788 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA MAGAZZINO ROBOTIZZATO ANNO 2025 10/12/2024 1414461 4789 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.893: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE DI LUINO CON RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DELPROGETTO 11/12/2024 1414538 4790 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1284: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CEDOLINO DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA MENSILITA' 11/12/2024 1414585 4791 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFERITI AGLI INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO VILLA HUSSY DI VIA CREVA. AFFIDAMENTO ALL’ ING.C 11/12/2024 1414615 4792 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1286: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 11/12/2024 1414669 4793 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1285: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA XANTO SRL RELATIVO AL SERVIZIODI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROCEDIMENTI ATTI E FORMAZIONE. 11/12/2024 1414657 4794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573371821 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2697/CR IMPORTO: 60,24 OGGETTO: ) 11/12/2024 1414716 4795 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 11/12/2024 1414823 4796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563784776 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1024303574 IMPORTO: 584,18 OGGETTO: ) 12/12/2024 1414833 4797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564132090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 140/P IMPORTO: 683,5 OGGETTO: D I V I S I O N E S A M A R CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO I DATI VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAME 12/12/2024 1414837 4798 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.306: PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 12/12/2024 1414920 4799 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERIVI PE RLA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ANNUALITA' 2024. 12/12/2024 1414945 4800 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE FATTURA MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL 12/12/2024 1414971 4801 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.897: PIANO DI ZONA - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.): PRESA D’ATTO APPROVAZIONE CRITERI 12/12/2024 1414968 4802 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.307: VIALE RIMEMBRANZE - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 12/12/2024 1414972 4803 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.82 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 14.10.2024 E N. 158 DEL 18.11.2024 AD OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZI 12/12/2024 1414929 4804 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.898: PERSONALE DIPENDENTE. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE SIG.RA XXX.XXX 12/12/2024 1415002 4805 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: MUSEO ALL'APERTO IN VIA CAVALLOTTI IN ONORE DI PIERO CHIARA E DELLE SUE OPERE . 12/12/2024 1415029 4806 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: BAGNI PUBBLICI CITTA' DI LUINO - IL DIRITTO DI ANDARE AI SERVIZI PER DONNE E UOMINI . 12/12/2024 1415054 4807 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI BEKO E SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NAZIONALE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI. 12/12/2024 1415073 4808 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.899: PIANO DI ZONA - LINEE OPERATIVE LOCALI IN MATERIA DI DOPO DI NOI. PRESA D’ATTO APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI. 12/12/2024 1415074 4809 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.86 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLA BIGLIETTERIA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LUINO. 12/12/2024 1415086 4810 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.308: VIA FORLANINI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 12/12/2024 1415132 4811 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580521901 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1.481 IMPORTO: 30766,31 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 12/12/2024 1415139 4812 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ARTONI RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLA VIA MOLINETTO. 12/12/2024 1415137 4813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580597304 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 99/FE IMPORTO: 468,48 OGGETTO: DET. M.E. N. 768 DEL 20.12.2023 IMPEGNO: 308 ELEMENTARI SERVIZI) 12/12/2024 1415156 4814 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580654918 FATTURA PA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1613 IMPORTO: 120 OGGETTO: ) 12/12/2024 1415157 4815 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PELLICINI IN MERITO ALLA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DELL'EX FABBRICA RATTI. 12/12/2024 1415150 4816 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569954774 FATTURA PA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 00A/000082 IMPORTO: 34,07 OGGETTO: ) 12/12/2024 1415175 4817 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13571880072 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 183 OGGETTO: DET.SETT.SEGRET.GENER.NR 2023/742) 12/12/2024 1415215 4818 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: PERSONALE DIPENDENTE. RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. RIDETERMINAZIONE 12/12/2024 1415242 4819 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (CONSIGLIO COMUNALE): INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 12/12/2024 1415212 4820 Mozione PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (CONSIGLIO COMUNALE): EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ARTONI AD OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TITOLO 3 ART. 14 - ESENZIONI E RIDUZIONI . 12/12/2024 1415283 4821 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA 12/12/2024 1415298 4822 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.237 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE A TERZI SPAZI COMUNALI C/O PALAZZO VERBANIA, TEATRO SOCIALE E BIBLIOTECA CIVICA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO VADEMECUM 12/12/2024 1415326 4823 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575992198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: V0/0000230 IMPORTO: 993,08 OGGETTO: ) 13/12/2024 1415388 4824 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588933329 FATTURA PA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 001210/24 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 13/12/2024 1415390 4825 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.902: RIPRISTINO DI UN TRATTO DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA DI VIA GORIZIA E VIA MARGORABBIA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAI FRATELLI SRL LUINO (VA). 13/12/2024 1415401 4826 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO LUINO SICURA 2024""""" 13/12/2024 1415358 4827 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1290: LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 13/12/2024 1415451 4828 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1289: LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2024 AL DOTT. STEFANO ARMELLINI PER L’INCARICO DI EVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO FEBBRAIO 2022- FEBBRAIO 2025 13/12/2024 1415443 4829 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581950462 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 308,66 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 30/11/2024 N.RO 3/PA) 13/12/2024 1415519 4830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590579314 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 0 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 13/12/2024 1415551 4831 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D), PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI-FORMATIVI, DA 18 OR 13/12/2024 1415560 4832 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. DETERMINAZIONI - CIG ZC83B7B3AE 13/12/2024 1415566 4833 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1291: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE - LIQUIDAZIONE TECNICA DI FATTURE 13/12/2024 1415535 4834 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.238 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 13/12/2024 1415580 4835 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1292: CONVENZIONE PER INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CROCE ROSSA COMITATO DI LUINO 13/12/2024 1415592 4836 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: AFFIDAMENTO CAR TECH SOLUZIONE ORGANIZZATIVA SU BANCHE DATI INTEGRATE:SUITE IMPERIUM DATA 2024 - ANNI 2024-2027 13/12/2024 1415608 4837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13598202000 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 24VIT001489 IMPORTO: 520,09 OGGETTO: TARGA: FE864MP TELAIO: VF15RSN0A55135520 KM: 0 MARCA: RENAULT MODELLO: CLIO 14/12/2024 1415638 4838 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13598202001 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 24VIT001490 IMPORTO: 520,09 OGGETTO: TARGA: FE864MP TELAIO: VF15RSN0A55135520 KM: 0 MARCA: RENAULT MODELLO: CLIO 14/12/2024 1415639 4839 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591845765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 1038/24 IMPORTO: 181,78 OGGETTO: ORDINE 118 DEL 29/11/2024) 14/12/2024 1415642 4840 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592381393 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1626 IMPORTO: 100 OGGETTO: ) 14/12/2024 1415643 4841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13599768468 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 89/FE IMPORTO: 12200 OGGETTO: DET 351 28/06/2024 PIANO INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI MOBILITÀ ANNO 2024CIG B19E9FECC8 CODICE CUP H72F23000460004) 14/12/2024 1415652 4842 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.239 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA (ART 166 COMMA 2 E COMMA 2 QUATER D.LGS. 267/2000) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024- ART. 176 D.LGS. 267/2000 14/12/2024 1415655 4843 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.908: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERSONALE INTERNO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 14/12/2024 1415662 4844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13609715341 FATTURA PA (FATTURA DATA: 15/12/2024 NUMERO: 541/002 IMPORTO: 496,13 OGGETTO: INTERVENTO EDUCATIVO F.W. NOVEMBRE 2024) 15/12/2024 1415670 4845 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.240 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE EXTRAURBANA VIA DON FOLLI/FORNASETTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 15/12/2024 1415678 4846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611414413 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8B01059348 IMPORTO: 499,15 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1415680 4847 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612050109 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 901210V/015 IMPORTO: 83,85 OGGETTO: ) 16/12/2024 1415682 4848 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612143884 FATTURA PA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8B01058818 IMPORTO: 406,92 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1415687 4849 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALL'AVV. GRETA BONGIOVANNI PER INCARICO LEGALE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO 16/12/2024 1415757 4850 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 16/12/2024 1415881 4851 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16/12/2024 1415952 4852 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1296: LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 16/12/2024 1415970 4853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13613412090 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 7210 IMPORTO: 351,36 OGGETTO: ) 16/12/2024 1416099 4854 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ GMS SRL UNIPERSONALE GLOBAL MOBILITY SYSTEM SOCIETA’ BENEFIT, CON SEDE IN MELZO (MI), PER LA MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO D 16/12/2024 1416101 4855 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.243 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 16/12/2024 1416105 4856 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COM.LI. IMPEGNO CONTABILE PER CORRESPONSIONE INCENTIVO ECONOMICO DELL'APPALTATORE IN FUNZIONE DELL'ECONOMIA DI G 16/12/2024 1415433 4857 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.309: VIALE AMENDOLA - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 16/12/2024 1416247 4858 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.241 (GIUNTA COMUNALE): CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI: AGGIORNAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 13.06.2023 N. 81. 16/12/2024 1415964 4859 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615372566 FATTURA PA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224008412 IMPORTO: 62,95 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024) 16/12/2024 1416280 4860 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.911: DETERMINA 790 DEL 13/12/2024 - RETTIFICA 16/12/2024 1416287 4861 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615520198 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 110,97 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA AL MUNIZIONAMENTO NON VENDUTO ( RISPETTO AL PREVENTIVO ) MA PRESENTE NELLA FATTURA NR.17 DEL 16 12 2024) 16/12/2024 1416302 4862 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.310: VIA FORLANINI -TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 16/12/2024 1416294 4863 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1297: LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL 16/12/2024 1416343 4864 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO PIAZZA RISORGIMENTO, PARCO FERRINI E VILLA HUSSY 1 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL 16/12/2024 1416348 4865 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ING. MAURIZIO PAGANINI DI LUINO. 16/12/2024 1416375 4866 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616498789 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 17/001 IMPORTO: 3197,03 OGGETTO: FORNITUIRA ARMI E MUNIZIONAMENTO PER IL CORPO POLIZIA LOCALE DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 11 11 2024)" 16/12/2024 1416379 4867 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.915: TRIBUTI COMUNALI: OMESSO PAGAMENTO RUOLO ORDINARIO TARI 2018 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA 16/12/2024 1416384 4868 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI PER 36 MESI (2024-2027). AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL DI BESANO (VA). 17/12/2024 1416411 4869 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1298: AREA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI EX DETERMINAZIONE N. 724/2024 17/12/2024 1416469 4870 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1299: INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE - CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI EX DETERMINAZIONE N. 767/2024 17/12/2024 1416474 4871 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1300: INTERVENTI DI TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI LUINO MESE DI NOVEMBRE 2024 17/12/2024 1416479 4872 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE OPERE COMPLEMENTARI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 17/12/2024 1416509 4873 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO VILLA HUSSY DI VIA CREVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRINGALI FRANCESCO DI TRAVEDONA (VA). 17/12/2024 1416526 4874 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1301: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA 17/12/2024 1416584 4875 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CREMENAGA PER IL TRASPORTODEI BAMBINI DI LUINO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI CREMENAGA - IMPEGNO DI SPESA 17/12/2024 1416596 4876 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.921: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - DECISIONE A CONTRATTARE 17/12/2024 1416661 4877 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.244 (GIUNTA COMUNALE): MOZIONE PER L'ESPOSIZIONE DELLO STRISCIONE R1PUD1APRESSO IL COMUNE DI LUINO 17/12/2024 1416667 4878 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1250: RIMBORSO TASSA RIFIUTI 17/12/2024 1412739 4879 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.922: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA SAFETY GROUP SRL DI LAVENO MOMBELLO (VA) 17/12/2024 1416737 4880 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.923: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - 1 LOTTO - DECISIONE A CONTRARRE 18/12/2024 1416739 4881 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.924: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - DECISIONE A CONTRARRE 18/12/2024 1416741 4882 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, PER LA DURATA DI ANNI 3, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 18/12/2024 1416149 4883 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1302: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS CON SEDE A AOSTA RELATIVE AL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA LIBERTA’. II SAL LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA. 18/12/2024 1416778 4884 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1303: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI AZZATE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL PIANO VIABILE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI, PER ANNI QUATTRO ( 18/12/2024 1416843 4885 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1305: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO & C. DI CROSIO DELLA VALLE (VA) RELATIVA ALL’ESECUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIANO INFRASTRUT 18/12/2024 1416854 4886 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N. 1327/0/2024 PER IMPOSTE CATASTALI RELATIVE ALL'ATTO DI AVVERAMENTO DELLA CLAUSOLA SOSPENSIVA PER L’ACQUISTO DEL CINEMA TEATRO SOCIALE DI LUINO DI PROPRIETA' DELLA SOMS 18/12/2024 1416857 4887 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DI WINGESFAR 18/12/2024 1416852 4888 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1306: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CANONI INTERNET DEL PALAZZO COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE 18/12/2024 1416868 4889 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1310: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FARMACEUTICHE DIVERSE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LAFARMACIA COMUNALE ANNO 2024 18/12/2024 1416916 4890 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE QUARTA RATA SPESE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO INPS PRESSO NOVACOOP DI LUINO IN VIA GHIRINGHELLI, N. 1. 18/12/2024 1416939 4891 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1312: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI OPERE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALL’IMPRESA SCAVI DE LUIS SRL. 18/12/2024 1416979 4892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631529250 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 450E IMPORTO: 1386,5 OGGETTO: FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT) 18/12/2024 1417064 4893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632715063 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2024140006502 IMPORTO: 12266,34 OGGETTO: ) 18/12/2024 1417078 4894 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE FATTURA VISUAL PRO SRL 19/12/2024 1417082 4895 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.18: APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA E CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE FARMACIA PER IL PERIODO 01.01.2025/31.03.2025 19/12/2024 1417091 4896 Decreto_Sindacale PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.19: APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA E CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SICUREZZA PER IL PERIODO 01.01.2025/31.03.2025 19/12/2024 1417094 4897 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1314: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE 19/12/2024 1417309 4898 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1315: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA. 19/12/2024 1417322 4899 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA PER LA DURATA DI ANNI 3, DAL 01/01/2025 FINO AL 31/12/2027. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ NOBIS AGENZIA CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL DI GENOVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AN 19/12/2024 1417319 4900 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1316: LIQUIDAZIONE FATTURE LERETI SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE. 19/12/2024 1417333 4901 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1317: LIQUIDAZIONE FATTURA LERETI SPA 19/12/2024 1417402 4902 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO AL DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTO VERBANO PER LA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO D.U.O. N. 4971 DEL 12/04/2022 DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-20 19/12/2024 1417417 4903 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - 3 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SOLE SRL CON SEDE IN ESINE (BS) 19/12/2024 1417436 4904 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280693 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 901228V/015 IMPORTO: 538,59 OGGETTO: RITIRA IL SIG. CANUTI MARIO) 19/12/2024 1417484 4905 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280854 FATTURA PA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 901218V/015 IMPORTO: 184,72 OGGETTO: ) 19/12/2024 1417486 4906 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280765 FATTURA PA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 901216V/015 IMPORTO: 97,2 OGGETTO: ) 19/12/2024 1417487 4907 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641280673 FATTURA PA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 901229V/015 IMPORTO: 66,9 OGGETTO: ) 19/12/2024 1417488 4908 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.245 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI A CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO IDONEI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA 19/12/2024 1417527 4909 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA PASCOLI - 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA M.P.A. SRL CON SEDE IN LUINO 19/12/2024 1417537 4910 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1319: LIQUIDAZIONE FATTURE NN 3830 - 3831 DEL 06/12/2024 19/12/2024 1417654 4911 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1320: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 679/PA DEL 16/12/2024 19/12/2024 1417662 4912 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642617379 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 248 IMPORTO: 422,97 OGGETTO: ) 19/12/2024 1417670 4913 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13642654113 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 116/001 IMPORTO: 1395,68 OGGETTO: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO POST COLLAUDO, PRESSO L AREA SITA IN VIA GORIZIA, LOC. CUCCO DI VOLDOMINO, EX CEN 19/12/2024 1417671 4914 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.931: CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE VERB 19/12/2024 1417668 4915 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1318: RIMBORSO TASSA RIFIUTI 19/12/2024 1417644 4916 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN CORSO XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEPRIO SRL CON SEDE IN GORNATE OLONA (VA) 19/12/2024 1417685 4917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644467380 FATTURA PA (FATTURA DATA: 14/12/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 13607,95 OGGETTO: ) 19/12/2024 1417723 4918 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI AMBITO LUNGOLAGO DA ROTONDA MARINAIO A EX CAMPO SPORTIVO VIA LIDO - 1 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 19/12/2024 1417724 4919 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA ROGGIA - 2 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE IMPIANTISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 20/12/2024 1417726 4920 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.935: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SAP IN ATTUAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO ART. 4 LEGGE N. 80/2014 - LINEA B5 - OPERE INTEGRATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 20/12/2024 1417728 4921 Det_con_Imp/Ac "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIA DON FOLLI - OPERE EXTRA COMPARTO DEL PIANO ATTUATIVO EX SEGHERIA - VIALE DANTE ALIGHIERI"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AGGIUNTIVI A CARICO D""" 20/12/2024 1417730 4922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13646861812 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 4742,45 OGGETTO: ) 20/12/2024 1417732 4923 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.247 (GIUNTA COMUNALE): LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE AUTOLINEE VARESINE SRL PER DEPOSITO AUTOBUS 20/12/2024 1417751 4924 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: ASSUNZIONE PRENOTAZIONI CONTABILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025, PER I LAVORI E GLI ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. 20/12/2024 1417774 4925 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO. ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA AD HOC SU EDILIZA PRODUTTIVA E SUAP. 20/12/2024 1417786 4926 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1321: LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI SRL 20/12/2024 1417797 4927 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.939: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D), PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, DA 2 20/12/2024 1417807 4928 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA CONCESSIONE IMMOBILI COMUALI PRESSO IL PARCO DEL MARGORABBIA 20/12/2024 1417809 4929 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.940: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA GIURIDICA D), PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, DA 2 20/12/2024 1417822 4930 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1322: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024 - 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AUTOLINEE VARESINE DI VARESE - MESE DI NOVEMBRE 2024 20/12/2024 1417816 4931 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1323: LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL 20/12/2024 1417915 4932 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.249 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUINO E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUINO E VALLI PER IL SUPPORTO NELLA SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE, DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE E GESTIONE DEI DEFIBRILL 20/12/2024 1417918 4933 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.250 (GIUNTA COMUNALE): CATASTO INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL’ART 10 C.2 DELLA LEGGE 22/11/2000, N.353 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI- AGGIORNAMENTO 2024- 20/12/2024 1417921 4934 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.941: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 20/12/2024 1417941 4935 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1324: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA FARMACEUTICA SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG. AO44469D11 20/12/2024 1417963 4936 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1325: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG.AO44469D11 20/12/2024 1417993 4937 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.312: ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELL’ALLOGGIO SITO IN VIA VALLONE N. 3 20/12/2024 1418022 4938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653876748 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 8/24 SERV IMPORTO: 17413,26 OGGETTO: ) 20/12/2024 1418029 4939 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2025 - DITTE DIVERSE 23/12/2024 1418086 4940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663085735 FATTURA PA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 974 IMPORTO: 236,68 OGGETTO: ) 23/12/2024 1418137 4941 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.29: DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI BOTTI E FUOCHI DI ARTIFICIO SPARO DI PETARDI SCOPPIO DI MORTARETTI RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO 23/12/2024 1414031 4942 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.251 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 23/12/2024 1418205 4943 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.943: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N. 12 PER L'ANNO 2025 23/12/2024 1418222 4944 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 553/0/2024 PER CORRISPONDERE CANONI LOCAZIONE ANNO 2024 23/12/2024 1418236 4945 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.313: ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PRESSO IL LOCALE TECNICO DELL’IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITO IN VIA CERVINIA N. 51. 23/12/2024 1418249 4946 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE AD UPEL MILANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 23/12/2024 1418340 4947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665904176 FATTURA PA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 37316,87 OGGETTO: ) 23/12/2024 1418407 4948 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD AGEVOLAZIONE SU PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI. 23/12/2024 1418435 4949 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1326: LIQUIDAZIONE INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE PER TERRENO FERROVIE DELLO STATO PER ALLARGAMENTO VIA S.ONOFRIO SEMESTRE DICEMBRE 2024/MAGGIO 2025 23/12/2024 1418450 4950 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1327: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO ED ATTIVITA’ COMPLEMENTARI LIQUIDAZIONE ACCONTO 10% CODICE CIG N. Z9339412CD. 23/12/2024 1418467 4951 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669516725 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900043873T IMPORTO: 6,1 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/12/2024 1418500 4952 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668765487 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 44/P IMPORTO: 639,91 OGGETTO: ) 23/12/2024 1418501 4953 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669565357 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900035634D IMPORTO: 48,06 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 220822260) 23/12/2024 1418502 4954 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1328: LIQUIDAZIONE PARCELLA NOTAIO BELMONTE MASSIMILIANO PER CLAUSOLA DI AVVERAMENTO ACQUISTO CINEMA TEATRO SOCIALE 24/12/2024 1418546 4955 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13673623939 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 288-FE IMPORTO: 7922,68 OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FARMACIA COMUNALE DI LUINO) 24/12/2024 1418599 4956 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13675143277 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: DFPA000078 IMPORTO: 234,55 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI) 24/12/2024 1418608 4957 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13675143214 FATTURA PA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: DFPA000077 IMPORTO: 2270,65 OGGETTO: C/VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAEE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI) 24/12/2024 1418609 4958 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.948: CONCORSO PUBBLICO PER 3 POSTI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA FUNZIONARI/ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE FF.AA. SCORRIMENTO GRA 27/12/2024 1418628 4959 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13682015291 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 3700 OGGETTO: ) 27/12/2024 1418663 4960 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.314: VIA CARNOVALI - TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROROGA 27/12/2024 1418666 4961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683446225 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 23750/S IMPORTO: 168,36 OGGETTO: ) 27/12/2024 1418672 4962 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13685745647 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 1.504 IMPORTO: 4087 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 28/12/2024 1418686 4963 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13687197522 FATTURA PA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 19/001 IMPORTO: 2233,09 OGGETTO: AREA EX DISCARICA IN LOCALITA PAU - VIA LUGANO LUINO (VA) MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO TRIMESTRALE ANNI 2023 - 2024" 28/12/2024 1418702 4964 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: RIMBORSO IMPOSTE/TASSE DIVERSE NON DOVUTE 30/12/2024 1418853 4965 Det_con_Imp/Ac PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.950: RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 - DITTE DIVERSE E GROSSISTI 30/12/2024 1418861 4966 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693537671 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 145,91 OGGETTO: ) 30/12/2024 1418935 4967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694193022 FATTURA PA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 12666000400 IMPORTO: 1052,25 OGGETTO: - SCISSIONE PAG.EX ART17TER DPR633/72 - -189,75) 30/12/2024 1418959 4968 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694958612 FATTURA PA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 840 OGGETTO: ) 30/12/2024 1418980 4969 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.952: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 VARIAZIONE PER ESIGIBILITÀ POSTICIPATA ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 267/2000 30/12/2024 1418982