_id Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1 al D.Lgs 118/2011 2 BILANCIO DI PREVISIONE 3 ENTRATE 4 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 5 RESIDUI PRESUNTI AL 6 TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE 7 DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 8 TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 9 2024 Previsioni dell'anno 2027 10 2025 2026 11 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 6.225.191,57 554.711,31 0,00 0,00 12 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 103.424.509,85 128.314.254,38 0,00 0,00 13 Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 47.485.759,28 0,00 0,00 0,00 15 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 153.757.114,97 177.470.305,30 18 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 19 10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 39.315.683,05 previsioni di competenza 72.717.462,40 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 20 assimilati previsioni di cassa 123.683.691,64 100.919.923,95 21 10103 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 22 autonomie speciali (solo per le Regioni) previsioni di cassa 0,00 0,00 23 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 39.315.683,05 previsioni di competenza 72.717.462,40 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 24 e perequativa previsioni di cassa 123.683.691,64 100.919.923,95 25 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 26 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 23.001.150,52 previsioni di competenza 65.284.537,19 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 27 Amministrazioni pubbliche previsioni di cassa 83.399.621,77 81.618.162,54 28 20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 700.000,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 29 previsioni di cassa 700.000,00 560.000,00 30 20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 2.802,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Europea e dal Resto del Mondo previsioni di cassa 2.802,00 2.241,60 32 Pagina 1 di 107 33 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 34 al D.Lgs 118/2011 35 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 36 RESIDUI PRESUNTI AL 37 TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE 38 DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 39 TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 40 2024 Previsioni dell'anno 2027 41 2025 2026 42 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 23.703.952,52 previsioni di competenza 65.284.537,19 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 43 previsioni di cassa 84.102.423,77 82.180.404,14 44 TITOLO 3: Entrate extratributarie 45 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 725.350,97 previsioni di competenza 1.096.910,99 884.000,00 884.000,00 884.000,00 46 proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di cassa 1.641.214,17 1.353.453,13 47 30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 2.158.846,75 previsioni di competenza 257.520,83 230.000,00 230.000,00 230.000,00 48 controllo e repressione delle irregolarità e degli previsioni di cassa 2.080.915,47 452.201,84 49 illeciti 50 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 11.997,88 previsioni di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 51 previsioni di cassa 9.994,27 11.598,30 52 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 816.439,02 previsioni di competenza 1.359.051,55 887.000,00 887.000,00 887.000,00 53 previsioni di cassa 1.923.223,56 1.540.151,22 54 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.712.634,62 previsioni di competenza 2.715.483,37 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 55 previsioni di cassa 5.655.347,47 3.357.404,49 56 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 57 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 139.270.926,40 previsioni di competenza 55.105.505,05 146.163.107,63 215.973.001,34 207.558.123,49 58 previsioni di cassa 181.300.102,38 257.579.848,74 59 40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 120.972,75 previsioni di competenza 1.200.000,00 38.513.175,21 42.327.406,76 19.969.885,60 60 capitale previsioni di cassa 1.320.972,75 38.609.953,41 61 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 5.901,75 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 62 materiali e immateriali previsioni di cassa 5.901,75 4.721,40 63 40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 64 previsioni di cassa 0,00 0,00 65 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 139.397.800,90 previsioni di competenza 56.305.505,05 184.676.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 66 previsioni di cassa 182.626.976,88 296.194.523,55 67 Pagina 2 di 107 68 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 69 al D.Lgs 118/2011 70 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 71 RESIDUI PRESUNTI AL 72 TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE 73 DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 74 TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 75 2024 Previsioni dell'anno 2027 76 2025 2026 77 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 78 50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 79 previsioni di cassa 0,00 0,00 80 50200 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve 0,00 previsioni di competenza 1.339.440,00 10.000.000,00 0,00 0,00 81 termine previsioni di cassa 1.339.440,00 10.000.000,00 82 50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio- 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 83 lungo termine previsioni di cassa 0,00 0,00 84 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 1.339.440,00 10.000.000,00 0,00 0,00 85 previsioni di cassa 1.339.440,00 10.000.000,00 86 TITOLO 6: Accensione di prestiti 87 60100 Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 88 previsioni di cassa 0,00 0,00 89 60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 90 termine previsioni di cassa 0,00 0,00 91 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 0,00 previsioni di competenza 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 92 finanziamenti a medio lungo termine previsioni di cassa 0,00 57.500.000,00 93 60000 Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 94 previsioni di cassa 0,00 57.500.000,00 95 TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 96 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 2.553.669,82 previsioni di competenza 35.445.439,20 33.450.000,00 33.450.000,00 33.450.000,00 97 previsioni di cassa 31.675.095,84 35.492.935,86 98 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 1.028.793,37 previsioni di competenza 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 99 previsioni di cassa 4.528.793,37 4.923.034,69 100 Pagina 3 di 107 101 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 102 al D.Lgs 118/2011 103 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 104 RESIDUI PRESUNTI AL 105 TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE 106 DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 107 TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 108 2024 Previsioni dell'anno 2027 109 2025 2026 110 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.582.463,19 previsioni di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 111 previsioni di cassa 36.203.889,21 40.415.970,55 112 TOTALE TITOLI 209.712.534,28 previsioni di competenza 237.907.867,21 425.005.065,02 426.410.399,23 395.638.000,22 113 previsioni di cassa 433.611.768,97 590.568.226,68 114 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 209.712.534,28 previsioni di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 115 previsioni di cassa 587.368.883,94 768.038.531,98 116 Pagina 4 di 107 117 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 118 BILANCIO DI PREVISIONE 119 SPESE 120 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 121 RESIDUI PRESUNTI AL 122 PREVISIONI DEFINITIVE 123 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 124 DELL'ANNO 2024 125 2024 126 2025 2026 2027 127 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 128 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 129 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 130 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 131 Titolo 1 Spese correnti 113.079,68 previsione di competenza 2.303.921,98 2.873.549,00 2.669.285,00 2.361.884,00 132 di cui già impegnato 133.945,20 110.233,00 0,00 133 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 134 previsione di cassa 2.395.836,04 2.964.012,74 135 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 193.274,80 0,00 0,00 0,00 136 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 137 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 138 previsione di cassa 193.274,80 0,00 139 Totale programma 01 Organi istituzionali 113.079,68 previsione di competenza 2.497.196,78 2.873.549,00 2.669.285,00 2.361.884,00 140 di cui già impegnato 133.945,20 110.233,00 0,00 141 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 142 previsione di cassa 2.589.110,84 2.964.012,74 143 0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale 144 Titolo 1 Spese correnti 29.213,90 previsione di competenza 610.837,51 570.187,45 570.187,45 570.187,45 145 di cui già impegnato 21.225,60 15.225,60 0,00 146 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 147 previsione di cassa 639.262,20 593.558,57 148 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 149 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 150 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 151 previsione di cassa 0,00 0,00 152 Totale programma 02 Segreteria generale 29.213,90 previsione di competenza 610.837,51 570.187,45 570.187,45 570.187,45 153 di cui già impegnato 21.225,60 15.225,60 0,00 154 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 155 previsione di cassa 639.262,20 593.558,57 156 Pagina 5 di 107 157 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 158 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 159 RESIDUI PRESUNTI AL 160 PREVISIONI DEFINITIVE 161 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 162 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 163 2024 164 2025 2026 2027 165 0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, 166 programmazione e provveditorato 167 Titolo 1 Spese correnti 45.367.575,23 previsione di competenza 75.256.235,11 60.611.345,12 60.309.705,12 60.270.487,12 168 di cui già impegnato 1.176.767,82 140.993,93 0,00 169 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 170 previsione di cassa 119.578.028,32 96.905.405,31 171 Titolo 2 Spese in conto capitale 670,20 previsione di competenza 484.993,72 69.120,03 0,00 0,00 172 di cui già impegnato 69.120,03 0,00 0,00 173 di cui fondo pluriennale vincolato 69.120,03 0,00 0,00 0,00 174 previsione di cassa 481.916,57 69.656,19 175 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 1.339.440,00 0,00 0,00 0,00 176 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 177 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 178 previsione di cassa 1.339.440,00 0,00 179 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 45.368.245,43 previsione di competenza 77.080.668,83 60.680.465,15 60.309.705,12 60.270.487,12 180 programmazione e provveditorato di cui già impegnato 1.245.887,85 140.993,93 0,00 181 di cui fondo pluriennale vincolato 69.120,03 0,00 0,00 0,00 182 previsione di cassa 121.399.384,89 96.975.061,50 183 0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 184 fiscali 185 Titolo 1 Spese correnti 1.380,00 previsione di competenza 49.380,00 7.880,00 6.380,00 6.380,00 186 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 187 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 188 previsione di cassa 49.380,00 8.984,00 189 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 190 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 191 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 192 previsione di cassa 0,00 0,00 193 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 1.380,00 previsione di competenza 49.380,00 7.880,00 6.380,00 6.380,00 194 fiscali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 195 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 196 previsione di cassa 49.380,00 8.984,00 197 0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e 198 patrimoniali 199 Pagina 6 di 107 200 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 201 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 202 RESIDUI PRESUNTI AL 203 PREVISIONI DEFINITIVE 204 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 205 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 206 2024 207 2025 2026 2027 208 Titolo 1 Spese correnti 646.028,05 previsione di competenza 1.940.027,86 1.229.954,00 1.232.954,00 1.232.954,00 209 di cui già impegnato 33.866,00 0,00 0,00 210 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 211 previsione di cassa 2.317.243,67 1.746.776,45 212 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 536.583,56 3.840.938,51 27.201.008,30 28.940.000,00 213 di cui già impegnato 340.938,51 0,00 0,00 214 di cui fondo pluriennale vincolato 340.938,51 0,00 0,00 0,00 215 previsione di cassa 770.461,46 3.840.938,51 216 Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 646.028,05 previsione di competenza 2.476.611,42 5.070.892,51 28.433.962,30 30.172.954,00 217 patrimoniali di cui già impegnato 374.804,51 0,00 0,00 218 di cui fondo pluriennale vincolato 340.938,51 0,00 0,00 0,00 219 previsione di cassa 3.087.705,13 5.587.714,96 220 0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 221 Titolo 1 Spese correnti 109.959,04 previsione di competenza 2.719.554,97 2.647.487,42 2.482.068,50 2.363.818,50 222 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 223 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 224 previsione di cassa 2.811.524,64 2.735.454,66 225 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 226 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 227 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 228 previsione di cassa 0,00 10.000.000,00 229 Totale programma 06 Ufficio tecnico 109.959,04 previsione di competenza 2.719.554,97 12.647.487,42 2.482.068,50 2.363.818,50 230 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 231 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 232 previsione di cassa 2.811.524,64 12.735.454,66 233 0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - 234 Anagrafe e stato civile 235 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 236 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 237 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 238 previsione di cassa 0,00 0,00 239 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 240 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 241 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 242 previsione di cassa 0,00 0,00 243 Pagina 7 di 107 244 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 245 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 246 RESIDUI PRESUNTI AL 247 PREVISIONI DEFINITIVE 248 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 249 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 250 2024 251 2025 2026 2027 252 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 253 Anagrafe e stato civile di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 254 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 255 previsione di cassa 0,00 0,00 256 0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 257 Titolo 1 Spese correnti 818.116,22 previsione di competenza 3.873.787,98 1.421.962,08 1.296.363,08 1.296.363,08 258 di cui già impegnato 193.273,53 49.448,93 0,00 259 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 260 previsione di cassa 3.980.740,97 2.076.455,06 261 Titolo 2 Spese in conto capitale 49.102,50 previsione di competenza 2.071.252,40 1.179.616,61 0,00 0,00 262 di cui già impegnato 1.079.616,61 0,00 0,00 263 di cui fondo pluriennale vincolato 1.079.616,61 0,00 0,00 0,00 264 previsione di cassa 2.096.704,70 1.218.898,61 265 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 867.218,72 previsione di competenza 5.945.040,38 2.601.578,69 1.296.363,08 1.296.363,08 266 di cui già impegnato 1.272.890,14 49.448,93 0,00 267 di cui fondo pluriennale vincolato 1.079.616,61 0,00 0,00 0,00 268 previsione di cassa 6.077.445,67 3.295.353,67 269 0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 270 enti locali 271 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 272 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 273 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 274 previsione di cassa 0,00 0,00 275 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 276 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 277 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 278 previsione di cassa 0,00 0,00 279 Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 280 enti locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 281 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 282 previsione di cassa 0,00 0,00 283 0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane 284 Titolo 1 Spese correnti 4.718.450,68 previsione di competenza 9.098.418,54 7.964.303,29 7.402.303,29 7.402.303,29 285 di cui già impegnato 901.913,86 269.796,49 0,00 286 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 287 previsione di cassa 8.803.691,37 11.739.063,84 288 Pagina 8 di 107 289 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 290 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 291 RESIDUI PRESUNTI AL 292 PREVISIONI DEFINITIVE 293 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 294 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 295 2024 296 2025 2026 2027 297 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 298 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 299 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 300 previsione di cassa 0,00 0,00 301 Totale programma 10 Risorse umane 4.718.450,68 previsione di competenza 9.098.418,54 7.964.303,29 7.402.303,29 7.402.303,29 302 di cui già impegnato 901.913,86 269.796,49 0,00 303 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 304 previsione di cassa 8.803.691,37 11.739.063,84 305 0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 306 Titolo 1 Spese correnti 548.451,34 previsione di competenza 6.622.077,00 5.174.490,91 4.607.572,49 4.607.572,49 307 di cui già impegnato 639.833,79 0,00 0,00 308 di cui fondo pluriennale vincolato 554.711,31 0,00 0,00 0,00 309 previsione di cassa 6.595.996,10 5.613.251,98 310 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 311 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 312 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 313 previsione di cassa 0,00 0,00 314 Totale programma 11 Altri servizi generali 548.451,34 previsione di competenza 6.622.077,00 5.174.490,91 4.607.572,49 4.607.572,49 315 di cui già impegnato 639.833,79 0,00 0,00 316 di cui fondo pluriennale vincolato 554.711,31 0,00 0,00 0,00 317 previsione di cassa 6.595.996,10 5.613.251,98 318 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 52.402.026,84 previsione di competenza 107.099.785,43 97.590.834,42 107.777.827,23 109.051.949,93 319 gestione di cui già impegnato 4.590.500,95 585.697,95 0,00 320 di cui fondo pluriennale vincolato 2.044.386,46 0,00 0,00 0,00 321 previsione di cassa 152.053.500,84 139.512.455,92 322 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 323 0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 324 Titolo 1 Spese correnti 56.598,60 previsione di competenza 1.691.997,09 404.796,00 404.796,00 404.796,00 325 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 326 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 327 previsione di cassa 1.746.111,13 450.074,89 328 Pagina 9 di 107 329 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 330 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 331 RESIDUI PRESUNTI AL 332 PREVISIONI DEFINITIVE 333 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 334 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 335 2024 336 2025 2026 2027 337 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 338 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 339 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 340 previsione di cassa 0,00 0,00 341 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 342 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 343 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 344 previsione di cassa 0,00 0,00 345 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 56.598,60 previsione di competenza 1.691.997,09 404.796,00 404.796,00 404.796,00 346 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 347 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 348 previsione di cassa 1.746.111,13 450.074,89 349 0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 350 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 351 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 352 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 353 previsione di cassa 3.000,00 3.000,00 354 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 355 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 356 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 357 previsione di cassa 0,00 0,00 358 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 359 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 360 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 361 previsione di cassa 0,00 0,00 362 Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 363 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 364 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 365 previsione di cassa 3.000,00 3.000,00 366 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 56.598,60 previsione di competenza 1.694.997,09 407.796,00 407.796,00 407.796,00 367 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 368 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 369 previsione di cassa 1.749.111,13 453.074,89 370 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 371 Pagina 10 di 107 372 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 373 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 374 RESIDUI PRESUNTI AL 375 PREVISIONI DEFINITIVE 376 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 377 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 378 2024 379 2025 2026 2027 380 0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non 381 universitaria 382 Titolo 1 Spese correnti 6.678.864,36 previsione di competenza 18.368.315,64 14.344.152,00 14.303.993,00 14.303.993,00 383 di cui già impegnato 570.720,54 6.100,00 0,00 384 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 385 previsione di cassa 19.238.530,07 19.687.243,49 386 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.510.043,81 previsione di competenza 81.962.682,37 143.235.631,29 71.576.231,79 29.795.875,49 387 di cui già impegnato 48.455.631,29 0,00 0,00 388 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 389 previsione di cassa 68.264.592,50 150.843.666,33 390 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 391 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 392 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 393 previsione di cassa 0,00 0,00 394 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 16.188.908,17 previsione di competenza 100.330.998,01 157.579.783,29 85.880.224,79 44.099.868,49 395 universitaria di cui già impegnato 49.026.351,83 6.100,00 0,00 396 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 397 previsione di cassa 87.503.122,57 170.530.909,82 398 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 16.188.908,17 previsione di competenza 100.330.998,01 157.579.783,29 85.880.224,79 44.099.868,49 399 di cui già impegnato 49.026.351,83 6.100,00 0,00 400 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 401 previsione di cassa 87.503.122,57 170.530.909,82 402 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 403 0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse 404 storico 405 Titolo 1 Spese correnti 11.500,00 previsione di competenza 119.788,10 707.746,00 7.746,00 7.746,00 406 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 407 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 408 previsione di cassa 119.788,10 716.946,00 409 Titolo 2 Spese in conto capitale 35.990,00 previsione di competenza 202.641,70 13.595.075,12 41.260.000,00 0,00 410 di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 411 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 412 previsione di cassa 238.631,70 13.623.867,12 413 Pagina 11 di 107 414 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 415 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 416 RESIDUI PRESUNTI AL 417 PREVISIONI DEFINITIVE 418 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 419 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 420 2024 421 2025 2026 2027 422 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 423 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 424 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 425 previsione di cassa 0,00 0,00 426 Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 47.490,00 previsione di competenza 322.429,80 14.302.821,12 41.267.746,00 7.746,00 427 storico di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 428 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 429 previsione di cassa 358.419,80 14.340.813,12 430 0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel 431 settore culturale 432 Titolo 1 Spese correnti 170.480,94 previsione di competenza 394.715,48 327.000,00 227.000,00 227.000,00 433 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 434 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 435 previsione di cassa 542.250,48 463.384,75 436 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.608.432,15 0,00 0,00 0,00 437 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 438 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 439 previsione di cassa 2.608.432,15 0,00 440 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 441 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 442 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 443 previsione di cassa 0,00 0,00 444 Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 170.480,94 previsione di competenza 3.003.147,63 327.000,00 227.000,00 227.000,00 445 settore culturale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 446 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 447 previsione di cassa 3.150.682,63 463.384,75 448 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 217.970,94 previsione di competenza 3.325.577,43 14.629.821,12 41.494.746,00 234.746,00 449 culturali di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 450 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 451 previsione di cassa 3.509.102,43 14.804.197,87 452 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 453 0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 454 Pagina 12 di 107 455 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 456 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 457 RESIDUI PRESUNTI AL 458 PREVISIONI DEFINITIVE 459 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 460 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 461 2024 462 2025 2026 2027 463 Titolo 1 Spese correnti 12.356,05 previsione di competenza 210.287,33 5.513,00 5.513,00 5.513,00 464 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 465 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 466 previsione di cassa 222.078,84 15.397,84 467 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 15.000.000,00 32.499.120,00 8.480.000,00 0,00 468 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 469 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 470 previsione di cassa 15.000.000,00 32.499.120,00 471 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 472 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 473 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 474 previsione di cassa 0,00 0,00 475 Totale programma 01 Sport e tempo libero 12.356,05 previsione di competenza 15.210.287,33 32.504.633,00 8.485.513,00 5.513,00 476 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 477 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 478 previsione di cassa 15.222.078,84 32.514.517,84 479 0602 PROGRAMMA 02 Giovani 480 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 481 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 482 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 483 previsione di cassa 0,00 0,00 484 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 485 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 486 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 487 previsione di cassa 0,00 0,00 488 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 489 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 490 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 491 previsione di cassa 0,00 0,00 492 Totale programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 493 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 494 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 495 previsione di cassa 0,00 0,00 496 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.356,05 previsione di competenza 15.210.287,33 32.504.633,00 8.485.513,00 5.513,00 497 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 498 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 499 previsione di cassa 15.222.078,84 32.514.517,84 500 Pagina 13 di 107 501 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 502 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 503 RESIDUI PRESUNTI AL 504 PREVISIONI DEFINITIVE 505 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 506 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 507 2024 508 2025 2026 2027 509 MISSIONE 07 Turismo 510 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 511 Titolo 1 Spese correnti 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 512 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 513 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 514 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 515 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 2.213.605,22 0,00 516 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 517 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 518 previsione di cassa 0,00 0,00 519 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 520 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 521 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 522 previsione di cassa 0,00 0,00 523 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 2.214.605,22 1.000,00 524 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 525 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 526 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 527 Totale MISSIONE 07 Turismo 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 2.214.605,22 1.000,00 528 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 529 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 530 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 531 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 532 0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio 533 Titolo 1 Spese correnti 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 534 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 535 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 536 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 537 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 538 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 539 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 540 previsione di cassa 0,00 0,00 541 Pagina 14 di 107 542 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 543 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 544 RESIDUI PRESUNTI AL 545 PREVISIONI DEFINITIVE 546 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 547 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 548 2024 549 2025 2026 2027 550 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 551 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 552 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 553 previsione di cassa 0,00 0,00 554 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 555 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 556 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 557 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 558 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 559 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 560 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 561 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 562 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 563 0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 564 Titolo 1 Spese correnti 518.931,34 previsione di competenza 2.742.015,20 2.910.946,28 2.913.619,28 2.771.538,28 565 di cui già impegnato 93.978,00 0,00 0,00 566 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 567 previsione di cassa 2.639.207,31 3.326.091,34 568 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.827.230,64 2.835.119,49 8.133.685,00 0,00 569 di cui già impegnato 1.507.119,49 0,00 0,00 570 di cui fondo pluriennale vincolato 1.507.119,49 0,00 0,00 0,00 571 previsione di cassa 1.827.230,64 2.835.119,49 572 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 573 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 574 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 575 previsione di cassa 0,00 0,00 576 Totale programma 01 Difesa del suolo 518.931,34 previsione di competenza 4.569.245,84 5.746.065,77 11.047.304,28 2.771.538,28 577 di cui già impegnato 1.601.097,49 0,00 0,00 578 di cui fondo pluriennale vincolato 1.507.119,49 0,00 0,00 0,00 579 previsione di cassa 4.466.437,95 6.161.210,83 580 0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero 581 ambientale 582 Pagina 15 di 107 583 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 584 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 585 RESIDUI PRESUNTI AL 586 PREVISIONI DEFINITIVE 587 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 588 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 589 2024 590 2025 2026 2027 591 Titolo 1 Spese correnti 84.265,87 previsione di competenza 561.253,54 70.000,00 0,00 0,00 592 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 593 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 594 previsione di cassa 642.289,41 137.412,69 595 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 156,62 0,00 0,00 0,00 596 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 597 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 598 previsione di cassa 156,62 0,00 599 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 600 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 601 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 602 previsione di cassa 0,00 0,00 603 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 84.265,87 previsione di competenza 561.410,16 70.000,00 0,00 0,00 604 ambientale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 605 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 606 previsione di cassa 642.446,03 137.412,69 607 0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 608 naturalistica e forestazione 609 Titolo 1 Spese correnti 37.068,08 previsione di competenza 131.038,32 90.000,00 90.000,00 90.000,00 610 di cui già impegnato 46.114,00 0,00 0,00 611 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 612 previsione di cassa 148.366,06 119.654,46 613 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 5.060.206,64 48.293.972,11 0,00 0,00 614 di cui già impegnato 4.293.972,11 0,00 0,00 615 di cui fondo pluriennale vincolato 4.293.972,11 0,00 0,00 0,00 616 previsione di cassa 5.060.206,64 48.293.972,11 617 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 618 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 619 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 620 previsione di cassa 0,00 0,00 621 Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 37.068,08 previsione di competenza 5.191.244,96 48.383.972,11 90.000,00 90.000,00 622 naturalistica e forestazione di cui già impegnato 4.340.086,11 0,00 0,00 623 di cui fondo pluriennale vincolato 4.293.972,11 0,00 0,00 0,00 624 previsione di cassa 5.208.572,70 48.413.626,57 625 Pagina 16 di 107 626 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 627 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 628 RESIDUI PRESUNTI AL 629 PREVISIONI DEFINITIVE 630 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 631 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 632 2024 633 2025 2026 2027 634 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 640.265,29 previsione di competenza 10.321.900,96 54.200.037,88 11.137.304,28 2.861.538,28 635 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 5.941.183,60 0,00 0,00 636 di cui fondo pluriennale vincolato 5.801.091,60 0,00 0,00 0,00 637 previsione di cassa 10.317.456,68 54.712.250,09 638 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 639 1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 640 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 641 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 642 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 643 previsione di cassa 0,00 1.000.000,00 644 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 645 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 646 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 647 previsione di cassa 0,00 0,00 648 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 649 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 650 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 651 previsione di cassa 0,00 0,00 652 Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 653 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 654 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 655 previsione di cassa 0,00 1.000.000,00 656 1004 PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto 657 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 658 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 659 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 660 previsione di cassa 500,00 500,00 661 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 386.549,65 0,00 0,00 0,00 662 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 663 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 664 previsione di cassa 386.549,65 0,00 665 Pagina 17 di 107 666 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 667 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 668 RESIDUI PRESUNTI AL 669 PREVISIONI DEFINITIVE 670 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 671 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 672 2024 673 2025 2026 2027 674 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 675 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 676 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 677 previsione di cassa 0,00 0,00 678 Totale programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 387.049,65 500,00 500,00 500,00 679 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 680 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 681 previsione di cassa 387.049,65 500,00 682 1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 683 Titolo 1 Spese correnti 2.568.606,03 previsione di competenza 10.535.363,36 8.566.457,40 8.432.729,70 8.383.140,96 684 di cui già impegnato 194.469,41 0,00 0,00 685 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 686 previsione di cassa 10.726.857,59 10.621.342,23 687 Titolo 2 Spese in conto capitale 875.250,48 previsione di competenza 73.686.857,21 115.595.324,03 101.435.877,79 168.792.133,60 688 di cui già impegnato 47.126.916,19 0,00 0,00 689 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 690 previsione di cassa 56.893.084,99 116.295.524,43 691 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 692 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 693 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 694 previsione di cassa 0,00 0,00 695 Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 3.443.856,51 previsione di competenza 84.222.220,57 124.161.781,43 109.868.607,49 177.175.274,56 696 di cui già impegnato 47.321.385,60 0,00 0,00 697 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 698 previsione di cassa 67.619.942,58 126.916.866,66 699 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.443.856,51 previsione di competenza 84.609.270,22 125.162.281,43 109.869.107,49 177.175.774,56 700 di cui già impegnato 47.321.385,60 0,00 0,00 701 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 702 previsione di cassa 68.006.992,23 127.917.366,66 703 MISSIONE 11 Soccorso civile 704 1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 705 Titolo 1 Spese correnti 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 706 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 707 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 708 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 709 Pagina 18 di 107 710 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 711 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 712 RESIDUI PRESUNTI AL 713 PREVISIONI DEFINITIVE 714 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 715 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 716 2024 717 2025 2026 2027 718 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 719 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 720 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 721 previsione di cassa 0,00 0,00 722 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 723 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 724 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 725 previsione di cassa 0,00 0,00 726 Totale programma 01 Sistema di protezione civile 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 727 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 728 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 729 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 730 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 731 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 732 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 733 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 734 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 735 1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 736 asili nido 737 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 738 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 739 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 740 previsione di cassa 0,00 0,00 741 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 742 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 743 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 744 previsione di cassa 0,00 0,00 745 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 746 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 747 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 748 previsione di cassa 0,00 0,00 749 Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 750 asili nido di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 751 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 752 previsione di cassa 0,00 0,00 753 Pagina 19 di 107 754 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 755 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 756 RESIDUI PRESUNTI AL 757 PREVISIONI DEFINITIVE 758 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 759 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 760 2024 761 2025 2026 2027 762 1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità 763 Titolo 1 Spese correnti 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.130.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 764 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 765 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 766 previsione di cassa 14.080.747,57 17.098.030,06 767 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 768 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 769 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 770 previsione di cassa 0,00 0,00 771 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 772 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 773 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 774 previsione di cassa 0,00 0,00 775 Totale programma 02 Interventi per la disabilità 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.130.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 776 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 777 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 778 previsione di cassa 14.080.747,57 17.098.030,06 779 1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani 780 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 781 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 782 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 783 previsione di cassa 0,00 0,00 784 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 785 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 786 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 787 previsione di cassa 0,00 0,00 788 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 789 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 790 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 791 previsione di cassa 0,00 0,00 792 Totale programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 793 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 794 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 795 previsione di cassa 0,00 0,00 796 1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di 797 esclusione sociale 798 Pagina 20 di 107 799 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 800 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 801 RESIDUI PRESUNTI AL 802 PREVISIONI DEFINITIVE 803 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 804 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 805 2024 806 2025 2026 2027 807 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 25.000,00 0,00 0,00 808 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 809 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 810 previsione di cassa 0,00 25.000,00 811 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 812 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 813 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 814 previsione di cassa 0,00 0,00 815 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 816 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 817 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 818 previsione di cassa 0,00 0,00 819 Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 0,00 previsione di competenza 0,00 25.000,00 0,00 0,00 820 esclusione sociale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 821 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 822 previsione di cassa 0,00 25.000,00 823 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.155.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 824 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 825 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 826 previsione di cassa 14.080.747,57 17.123.030,06 827 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 828 1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato 829 Titolo 1 Spese correnti 471.763,07 previsione di competenza 3.327.479,78 2.532.587,60 1.838.302,60 1.838.302,60 830 di cui già impegnato 723.510,08 0,00 0,00 831 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 832 previsione di cassa 3.513.788,94 2.909.998,06 833 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 12.511.075,00 12.446.620,03 0,00 0,00 834 di cui già impegnato 12.446.620,03 0,00 0,00 835 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 836 previsione di cassa 12.511.075,00 12.446.620,03 837 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 838 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 839 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 840 previsione di cassa 0,00 0,00 841 Pagina 21 di 107 842 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 843 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 844 RESIDUI PRESUNTI AL 845 PREVISIONI DEFINITIVE 846 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 847 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 848 2024 849 2025 2026 2027 850 Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 471.763,07 previsione di competenza 15.838.554,78 14.979.207,63 1.838.302,60 1.838.302,60 851 di cui già impegnato 13.170.130,11 0,00 0,00 852 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 853 previsione di cassa 16.024.863,94 15.356.618,09 854 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 471.763,07 previsione di competenza 15.838.554,78 14.979.207,63 1.838.302,60 1.838.302,60 855 di cui già impegnato 13.170.130,11 0,00 0,00 856 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 857 previsione di cassa 16.024.863,94 15.356.618,09 858 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 859 1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 860 lavoro 861 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 862 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 863 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 864 previsione di cassa 0,00 0,00 865 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 866 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 867 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 868 previsione di cassa 0,00 0,00 869 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 870 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 871 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 872 previsione di cassa 0,00 0,00 873 Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 874 lavoro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 875 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 876 previsione di cassa 0,00 0,00 877 1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale 878 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 879 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 880 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 881 previsione di cassa 77.309,93 0,00 882 Pagina 22 di 107 883 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 884 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 885 RESIDUI PRESUNTI AL 886 PREVISIONI DEFINITIVE 887 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 888 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 889 2024 890 2025 2026 2027 891 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 892 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 893 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 894 previsione di cassa 0,00 0,00 895 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 896 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 897 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 898 previsione di cassa 0,00 0,00 899 Totale programma 02 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 900 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 901 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 902 previsione di cassa 77.309,93 0,00 903 1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione 904 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 905 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 906 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 907 previsione di cassa 0,00 0,00 908 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 909 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 910 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 911 previsione di cassa 0,00 0,00 912 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 913 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 914 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 915 previsione di cassa 0,00 0,00 916 Totale programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 917 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 918 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 919 previsione di cassa 0,00 0,00 920 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 921 professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 922 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 923 previsione di cassa 77.309,93 0,00 924 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 925 Pagina 23 di 107 926 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 927 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 928 RESIDUI PRESUNTI AL 929 PREVISIONI DEFINITIVE 930 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 931 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 932 2024 933 2025 2026 2027 934 1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del 935 sistema agroalimentare 936 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 937 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 938 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 939 previsione di cassa 84.459,53 0,00 940 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 941 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 942 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 943 previsione di cassa 0,00 0,00 944 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 945 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 946 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 947 previsione di cassa 0,00 0,00 948 Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 949 sistema agroalimentare di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 950 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 951 previsione di cassa 84.459,53 0,00 952 1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca 953 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 954 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 955 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 956 previsione di cassa 0,00 0,00 957 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 958 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 959 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 960 previsione di cassa 0,00 0,00 961 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 962 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 963 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 964 previsione di cassa 0,00 0,00 965 Totale programma 02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 966 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 967 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 968 previsione di cassa 0,00 0,00 969 Pagina 24 di 107 970 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 971 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 972 RESIDUI PRESUNTI AL 973 PREVISIONI DEFINITIVE 974 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 975 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 976 2024 977 2025 2026 2027 978 Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 979 pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 980 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 981 previsione di cassa 84.459,53 0,00 982 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 983 1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche 984 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 154.619,86 50.000,00 0,00 0,00 985 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 986 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 987 previsione di cassa 154.619,86 50.000,00 988 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 193.274,83 0,00 0,00 0,00 989 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 990 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 991 previsione di cassa 193.274,83 0,00 992 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 993 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 994 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 995 previsione di cassa 0,00 0,00 996 Totale programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 347.894,69 50.000,00 0,00 0,00 997 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 998 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 999 previsione di cassa 347.894,69 50.000,00 1000 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 347.894,69 50.000,00 0,00 0,00 1001 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1002 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1003 previsione di cassa 347.894,69 50.000,00 1004 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 1005 2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva 1006 Pagina 25 di 107 1007 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1008 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1009 RESIDUI PRESUNTI AL 1010 PREVISIONI DEFINITIVE 1011 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1012 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1013 2024 1014 2025 2026 2027 1015 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 500.000,00 487.590,71 500.000,00 500.000,00 1016 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1017 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1018 previsione di cassa 0,00 487.590,71 1019 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1020 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1021 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1022 previsione di cassa 0,00 0,00 1023 Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 500.000,00 487.590,71 500.000,00 500.000,00 1024 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1025 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1026 previsione di cassa 0,00 487.590,71 1027 2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1028 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 233.022,00 483.501,23 483.501,23 483.501,23 1029 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1030 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1031 previsione di cassa 0,00 0,00 1032 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1033 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1034 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1035 previsione di cassa 0,00 0,00 1036 Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 233.022,00 483.501,23 483.501,23 483.501,23 1037 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1038 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1039 previsione di cassa 0,00 0,00 1040 2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi 1041 Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 3.985.000,00 8.683.927,39 11.340.466,13 1042 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1043 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1044 previsione di cassa 0,00 0,00 1045 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1046 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1047 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1048 previsione di cassa 0,00 0,00 1049 Pagina 26 di 107 1050 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1051 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1052 RESIDUI PRESUNTI AL 1053 PREVISIONI DEFINITIVE 1054 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1055 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1056 2024 1057 2025 2026 2027 1058 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1059 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1060 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1061 previsione di cassa 0,00 0,00 1062 Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 3.985.000,00 8.683.927,39 11.340.466,13 1063 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1064 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1065 previsione di cassa 0,00 0,00 1066 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 2.733.022,00 4.956.091,94 9.667.428,62 12.323.967,36 1067 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1068 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1069 previsione di cassa 0,00 487.590,71 1070 MISSIONE 50 Debito pubblico 1071 5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e 1072 prestiti obbligazionari 1073 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1074 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1075 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1076 previsione di cassa 0,00 0,00 1077 Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1078 prestiti obbligazionari di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1079 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1080 previsione di cassa 0,00 0,00 1081 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1082 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1083 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1084 previsione di cassa 0,00 0,00 1085 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1086 9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1087 Pagina 27 di 107 1088 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1089 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1090 RESIDUI PRESUNTI AL 1091 PREVISIONI DEFINITIVE 1092 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1093 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1094 2024 1095 2025 2026 2027 1096 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1097 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 1098 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1099 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 1100 Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1101 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 1102 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1103 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 1104 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1105 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 1106 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1107 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 1108 TOTALE MISSIONI 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1109 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 1110 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 1111 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 1112 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1113 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 1114 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 1115 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 1116 Pagina 28 di 107 1117 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1118 BILANCIO DI PREVISIONE 1119 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 1120 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1121 RESIDUI PRESUNTI AL 1122 TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE 1123 DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1124 TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1125 2024 Previsioni dell'anno 2027 1126 2025 2026 1127 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 6.225.191,57 554.711,31 0,00 0,00 1128 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 103.424.509,85 128.314.254,38 0,00 0,00 1129 Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1130 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 47.485.759,28 0,00 0,00 0,00 1131 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1132 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1133 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 153.757.114,97 177.470.305,30 1134 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 39.315.683,05 previsioni di competenza 72.717.462,40 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 1135 perequativa previsioni di cassa 123.683.691,64 100.919.923,95 1136 20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 23.703.952,52 previsioni di competenza 65.284.537,19 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 1137 previsioni di cassa 84.102.423,77 82.180.404,14 1138 30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.712.634,62 previsioni di competenza 2.715.483,37 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 1139 previsioni di cassa 5.655.347,47 3.357.404,49 1140 40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 139.397.800,90 previsioni di competenza 56.305.505,05 184.676.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 1141 previsioni di cassa 182.626.976,88 296.194.523,55 1142 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 1.339.440,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1143 previsioni di cassa 1.339.440,00 10.000.000,00 1144 60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 previsioni di competenza 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00 1145 previsioni di cassa 0,00 57.500.000,00 1146 90000 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.582.463,19 previsioni di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1147 previsioni di cassa 36.203.889,21 40.415.970,55 1148 Pagina 29 di 107 1149 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1150 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1151 RESIDUI PRESUNTI AL 1152 TITOLO PREVISIONI DEFINITIVE 1153 DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1154 TIPOLOGIA DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1155 2024 Previsioni dell'anno 2027 1156 2025 2026 1157 TOTALE TITOLI 209.712.534,28 previsioni di competenza 237.907.867,21 425.005.065,02 426.410.399,23 395.638.000,22 1158 previsioni di cassa 433.611.768,97 590.568.226,68 1159 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 209.712.534,28 previsioni di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1160 previsioni di cassa 587.368.883,94 768.038.531,98 1161 Pagina 30 di 107 1162 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1163 BILANCIO DI PREVISIONE 1164 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 1165 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1166 RESIDUI PRESUNTI AL 1167 PREVISIONI DEFINITIVE 1168 TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1169 DELL'ANNO 2024 1170 2024 1171 2025 2026 2027 1172 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 1173 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1174 Titolo 1 Spese correnti 66.730.897,15 previsione di competenza 157.433.237,42 132.733.493,49 128.559.991,13 130.559.991,13 1175 di cui già impegnato 4.729.617,83 591.797,95 0,00 1176 di cui fondo pluriennale vincolato 554.711,31 0,00 0,00 0,00 1177 previsione di cassa 201.632.016,74 181.649.710,01 1178 Titolo 2 Spese in conto capitale 10.471.056,99 previsione di competenza 196.725.211,29 383.590.537,22 260.300.408,10 227.528.009,09 1179 di cui già impegnato 130.414.254,38 0,00 0,00 1180 di cui fondo pluriennale vincolato 128.314.254,38 0,00 0,00 0,00 1181 previsione di cassa 166.525.592,25 391.967.382,82 1182 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 1.339.440,00 0,00 0,00 0,00 1183 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1184 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1185 previsione di cassa 1.339.440,00 0,00 1186 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1187 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1188 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1189 previsione di cassa 0,00 0,00 1190 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1191 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 1192 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1193 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 1194 TOTALE TITOLI 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1195 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 1196 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 1197 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 1198 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1199 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 1200 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 1201 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 1202 Pagina 31 di 107 1203 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1204 BILANCIO DI PREVISIONE 1205 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 1206 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1207 RESIDUI PRESUNTI AL 1208 PREVISIONI DEFINITIVE 1209 RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1210 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1211 2024 1212 2025 2026 2027 1213 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 1214 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1215 Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 52.402.026,84 previsione di competenza 107.099.785,43 97.590.834,42 107.777.827,23 109.051.949,93 1216 gestione di cui già impegnato 4.590.500,95 585.697,95 0,00 1217 di cui fondo pluriennale vincolato 2.044.386,46 0,00 0,00 0,00 1218 previsione di cassa 152.053.500,84 139.512.455,92 1219 Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 56.598,60 previsione di competenza 1.694.997,09 407.796,00 407.796,00 407.796,00 1220 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1221 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1222 previsione di cassa 1.749.111,13 453.074,89 1223 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 16.188.908,17 previsione di competenza 100.330.998,01 157.579.783,29 85.880.224,79 44.099.868,49 1224 di cui già impegnato 49.026.351,83 6.100,00 0,00 1225 di cui fondo pluriennale vincolato 47.405.631,29 0,00 0,00 0,00 1226 previsione di cassa 87.503.122,57 170.530.909,82 1227 Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 217.970,94 previsione di competenza 3.325.577,43 14.629.821,12 41.494.746,00 234.746,00 1228 culturali di cui già impegnato 95.200,12 0,00 0,00 1229 di cui fondo pluriennale vincolato 95.200,12 0,00 0,00 0,00 1230 previsione di cassa 3.509.102,43 14.804.197,87 1231 Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.356,05 previsione di competenza 15.210.287,33 32.504.633,00 8.485.513,00 5.513,00 1232 di cui già impegnato 14.999.120,00 0,00 0,00 1233 di cui fondo pluriennale vincolato 14.999.120,00 0,00 0,00 0,00 1234 previsione di cassa 15.222.078,84 32.514.517,84 1235 Totale MISSIONE 07 Turismo 37.000,00 previsione di competenza 78.309,93 1.000,00 2.214.605,22 1.000,00 1236 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1237 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1238 previsione di cassa 114.309,93 30.600,00 1239 Pagina 32 di 107 1240 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1241 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1242 RESIDUI PRESUNTI AL 1243 PREVISIONI DEFINITIVE 1244 RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1245 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1246 2024 1247 2025 2026 2027 1248 Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 21.683,65 previsione di competenza 139.824,82 3.323,00 3.323,00 3.323,00 1249 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1250 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1251 previsione di cassa 144.233,78 20.669,92 1252 Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 640.265,29 previsione di competenza 10.321.900,96 54.200.037,88 11.137.304,28 2.861.538,28 1253 territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 5.941.183,60 0,00 0,00 1254 di cui fondo pluriennale vincolato 5.801.091,60 0,00 0,00 0,00 1255 previsione di cassa 10.317.456,68 54.712.250,09 1256 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.443.856,51 previsione di competenza 84.609.270,22 125.162.281,43 109.869.107,49 177.175.774,56 1257 di cui già impegnato 47.321.385,60 0,00 0,00 1258 di cui fondo pluriennale vincolato 46.076.916,19 0,00 0,00 0,00 1259 previsione di cassa 68.006.992,23 127.917.366,66 1260 Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 388,70 previsione di competenza 261.864,90 103.500,00 103.500,00 103.500,00 1261 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1262 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1263 previsione di cassa 261.864,90 103.810,96 1264 Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.709.136,32 previsione di competenza 13.343.831,66 14.155.721,00 9.980.721,00 9.980.721,00 1265 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1266 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1267 previsione di cassa 14.080.747,57 17.123.030,06 1268 Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 471.763,07 previsione di competenza 15.838.554,78 14.979.207,63 1.838.302,60 1.838.302,60 1269 di cui già impegnato 13.170.130,11 0,00 0,00 1270 di cui fondo pluriennale vincolato 12.446.620,03 0,00 0,00 0,00 1271 previsione di cassa 16.024.863,94 15.356.618,09 1272 Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 0,00 previsione di competenza 77.309,93 0,00 0,00 0,00 1273 professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1274 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1275 previsione di cassa 77.309,93 0,00 1276 Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 0,00 previsione di competenza 84.459,53 0,00 0,00 0,00 1277 pesca di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1278 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1279 previsione di cassa 84.459,53 0,00 1280 Pagina 33 di 107 1281 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1282 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 1283 RESIDUI PRESUNTI AL 1284 PREVISIONI DEFINITIVE 1285 RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO 1286 DELL'ANNO 2024 Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 1287 2024 1288 2025 2026 2027 1289 Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 0,00 previsione di competenza 347.894,69 50.000,00 0,00 0,00 1290 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1291 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1292 previsione di cassa 347.894,69 50.000,00 1293 Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 2.733.022,00 4.956.091,94 9.667.428,62 12.323.967,36 1294 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1295 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1296 previsione di cassa 0,00 487.590,71 1297 Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 1298 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 1299 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1300 previsione di cassa 0,00 0,00 1301 Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 4.978.782,53 previsione di competenza 39.545.439,20 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1302 di cui già impegnato 21.900,80 21.900,80 0,00 1303 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1304 previsione di cassa 37.486.335,95 41.533.026,01 1305 TOTALE MISSIONI 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1306 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 1307 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 1308 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 1309 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.180.736,67 previsione di competenza 395.043.327,91 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1310 di cui già impegnato 135.165.773,01 613.698,75 0,00 1311 di cui fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 0,00 1312 previsione di cassa 406.983.384,94 615.150.118,84 1313 Pagina 34 di 107 1314 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1315 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1316 CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA 1317 ANNO DI ANNO DI ANNO DI ANNO DI 1318 ENTRATE RIFERIMENTO RIFERIMENTO 2026 2027 SPESE RIFERIMENTO RIFERIMENTO 2026 2027 1319 DEL BILANCIO DEL BILANCIO DEL BILANCIO DEL BILANCIO 1320 2025 2025 2025 2025 1321 Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 177.470.305,30 1322 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 1323 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 0,00 0,00 0,00 1324 contratto 1325 Fondo pluriennale vincolato 128.868.965,69 0,00 0,00 1326 TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 100.919.923,95 70.058.540,05 69.665.000,00 69.665.000,00 TIT. 1 - Spese correnti 181.649.710,01 132.733.493,49 128.559.991,13 130.559.991,13 1327 contributiva e perequativa 1328 TIT. 2 - Trasferimenti correnti 82.180.404,14 63.217.242,13 58.891.991,13 58.891.991,13 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1329 TIT. 3 - Entrate extratributarie 3.357.404,49 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 1330 TIT. 4 - Entrate in conto capitale 296.194.523,55 184.676.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 TIT. 2 - Spese in conto capitale 391.967.382,82 383.590.537,22 260.300.408,10 227.528.009,09 1331 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1332 TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 TIT. 3 - Spese per incremento di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 1333 finanziarie 1334 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 1335 Totale entrate finali ........ 492.652.256,13 329.955.065,02 388.860.399,23 358.088.000,22 Totale spese finali ........ 573.617.092,83 516.324.030,71 388.860.399,23 358.088.000,22 1336 TIT. 6 - Accensione di prestiti 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 TIT. 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 1337 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 1338 TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,00 0,00 0,00 1339 tesoriere/cassiere 1340 TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 40.415.970,55 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 41.533.026,01 37.550.000,00 37.550.000,00 37.550.000,00 1341 Totale titoli 590.568.226,68 425.005.065,02 426.410.399,23 395.638.000,22 Totale titoli 615.150.118,84 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1342 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 768.038.531,98 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 615.150.118,84 553.874.030,71 426.410.399,23 395.638.000,22 1343 Fondo di cassa finale presunto 152.888.413,14 1344 Pagina 35 di 107 1345 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1346 BILANCIO DI PREVISIONE 1347 EQUILIBRI DI BILANCIO 1348 COMPETENZA ANNO 1349 COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 1350 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 1351 2026 2027 1352 BILANCIO 2025 1353 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 177.470.305,30 1354 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 554.711,31 0,00 0,00 1355 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 1356 capitale iscritto in entrata 1357 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 1358 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 135.278.782,18 130.559.991,13 130.559.991,13 1359 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 1360 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (+) 0,00 0,00 0,00 1361 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 1362 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 132.733.493,49 128.559.991,13 130.559.991,13 1363 di cui: 1364 - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1365 - fondo crediti di dubbia esigibilità 483.501,23 483.501,23 483.501,23 1366 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 1367 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1368 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00 1369 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 1370 di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 1371 G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F) 3.100.000,00 2.000.000,00 0,00 1372 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, 1373 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 1374 H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei (+) 0,00 0,00 0,00 1375 prestiti 1376 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 --- --- 1377 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni (+) 0,00 0,00 0,00 1378 di legge o dei principi contabili 1379 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 1380 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (-) 3.100.000,00 2.000.000,00 0,00 1381 disposizioni di legge o dei principi contabili 1382 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 1383 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 1384 Pagina 36 di 107 1385 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1386 BILANCIO DI PREVISIONE 1387 EQUILIBRI DI BILANCIO 1388 COMPETENZA ANNO 1389 COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 1390 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 1391 2026 2027 1392 BILANCIO 2025 1393 P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 --- --- 1394 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 128.314.254,38 0,00 0,00 1395 Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 1396 capitale iscrito in entrata 1397 J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività (+) 0,00 0,00 0,00 1398 finanziarie iscritto in entrata in conto capitale 1399 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 252.176.282,84 258.300.408,10 227.528.009,09 1400 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (-) 0,00 0,00 0,00 1401 rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 1402 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni (-) 0,00 0,00 0,00 1403 di legge o dei principi contabili 1404 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 10.000.000,00 0,00 0,00 1405 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 1406 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 1407 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+) 3.100.000,00 2.000.000,00 0,00 1408 disposizioni di legge o dei principi contabili 1409 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 1410 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 383.590.537,22 260.300.408,10 227.528.009,09 1411 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1412 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 1413 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1414 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 1415 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1416 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -10.000.000,00 0,00 0,00 1417 Pagina 37 di 107 1418 Allegato n. 9 - Bilancio di previsione 1419 BILANCIO DI PREVISIONE 1420 EQUILIBRI DI BILANCIO 1421 COMPETENZA ANNO 1422 COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 1423 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL 1424 2026 2027 1425 BILANCIO 2025 1426 J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 1427 J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 1428 J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività (+) 0,00 0,00 0,00 1429 finanziarie iscritto in entrata 1430 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 10.000.000,00 0,00 0,00 1431 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 1432 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 1433 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 1434 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1435 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 1436 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1437 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 1438 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 1439 EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 1440 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 1441 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 1442 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto (-) 0,00 --- --- 1443 del fondo di anticipazione liquidità 1444 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00 0,00 1445 Pagina 38 di 107 1446 Allegato a) Risultato presunto di amministrazione 1447 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1448 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025) 1449 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024: 1450 + Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024 187.444.607,02 1451 + Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024 109.649.701,42 1452 + Entrate già accertate nell'esercizio 2024 145.621.502,83 1453 - Uscite già impegnate nell'esercizio 2024 137.738.609,76 1454 - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 323.584,92 1455 + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024 86,00 1456 + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024 268.836,26