{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"text"},{"id":"Id","type":"text"}], "records": [ [1,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11187739063 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2023 NUMERO: 55/03 IMPORTO: 15002 OGGETTO: )","02/01/2024","4611682"], [2,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11187853596 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 56/03 IMPORTO: 2 OGGETTO: )","02/01/2024","4611683"], [3,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189298466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 90003569 IMPORTO: 589,32 OGGETTO: )","02/01/2024","4611687"], [4,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189597826 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 90003570 IMPORTO: -371,27 OGGETTO: )","02/01/2024","4611688"], [5,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190898595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 90003567 IMPORTO: -235,01 OGGETTO: INTERESSI ANATOCISTICI)","02/01/2024","4611689"], [6,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190770298 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 90003566 IMPORTO: 783,35 OGGETTO: INTERESSI ANATOCISTICI)","02/01/2024","4611690"], [7,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191314387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 90003568 IMPORTO: -1860 OGGETTO: EMESSA NC A STORNO DELLA FT 90006979/2019)","02/01/2024","4611691"], [8,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191954065 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2023 NUMERO: 90013911 IMPORTO: 468,08 OGGETTO: INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO, CALCOLATI COME DA ALLEGATO TABULATO.)","02/01/2024","4611692"], [9,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195481496 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 18/36 IMPORTO: 184,29 OGGETTO: VENDITA)","02/01/2024","4611694"], [10,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195481446 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 18/37 IMPORTO: 184,29 OGGETTO: VENDITA)","02/01/2024","4611695"], [11,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191602950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/02/2023 NUMERO: 90003583 IMPORTO: 800,56 OGGETTO: RECUPERO SPESE LEGALI, AZIONE LEGALE: 2020-3635)","02/01/2024","4611720"], [12,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11206284216 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: PA23-23 IMPORTO: 915 OGGETTO: )","02/01/2024","4612224"], [13,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2: LIQUIDAZIONE SALDO - INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA","02/01/2024","4612435"], [14,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: LIQUIDAZIONE ACCONTO - INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS )","02/01/2024","4612587"], [15,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE: METTETE I CORIANDOLI NEI VOSTRI CANNONI- CONCESSIONE PATROCINIO","03/01/2024","4612800"], [16,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): PRESEPE VIVENTE 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","03/01/2024","4612802"], [17,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210043888 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAVGP4 IMPORTO: 2950,81 OGGETTO: )","03/01/2024","4612811"], [18,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6: LIQUIDAZIONE ACCONTO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTO FISSO","03/01/2024","4612859"], [19,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219674978 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 118 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: )","04/01/2024","4614645"], [20,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222279889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 709 IMPORTO: 561,2 OGGETTO: )","05/01/2024","4614831"], [21,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2732: ATTO DI RICOGNIZIONE RELATIVO ALLA MISURA PNRR 1.4.3 APP IO - FINANZIAMENTO U.E. - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. CUP: B41F22000800006","05/01/2024","4589084"], [22,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226011711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 100/16 IMPORTO: 2501 OGGETTO: )","05/01/2024","4615455"], [23,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226345668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 970 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","05/01/2024","4615566"], [24,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226383297 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 125900 IMPORTO: 1615,08 OGGETTO: )","05/01/2024","4615597"], [25,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227429960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 2/03 IMPORTO: 5875,52 OGGETTO: )","08/01/2024","4615699"], [26,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227429952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 1/03 IMPORTO: 656,36 OGGETTO: )","08/01/2024","4615700"], [27,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11229213148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2023-V-VP2-75 IMPORTO: 2008,4 OGGETTO: )","08/01/2024","4615702"], [28,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.29: BENEFICIO ECONOMICO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ELENCO DOMANDE BENEFICIARIE","08/01/2024","4616067"], [29,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: LIQUIDAZIONE SPESE DI MEDIAZIONE N. 296/2022 - DETERMINAZIONE N 2306/2023","08/01/2024","4613971"], [30,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.19: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751643156/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 190/200 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE","08/01/2024","4614172"], [31,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751647011/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 194/200 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONA","08/01/2024","4616957"], [32,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3711: LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA N. V1/O/2300940 DEL 15/12/2023. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO TRIBUTI. SECONDO SEMESTRE. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z5B2BFF422.","08/01/2024","4616982"], [33,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751644615/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 190/198 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COM","08/01/2024","4616996"], [34,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.","08/01/2024","4617003"], [35,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: IMPEGNI/ACCERTAMENTI SU CAPITOLI A PARTITE DI GIRO : IVA SPLIT PAYMENTISTUTUZ./IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE/LAV. AUT. ED OCC./CONTRIB. ALLEIMPRESE(RIT. IRPEF/IRES) - ANNO 2024","08/01/2024","4616761"], [36,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 94A EDIZIONE ANNO 2023 COMPENSI","08/01/2024","4617112"], [37,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 94A EDIZIONE ANNO 2023 IRAP","08/01/2024","4617167"], [38,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: FONDAZIONE CARNEVALE FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO","08/01/2024","4617253"], [39,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: LIQUIDAZIONE FATTURE TECNOCREO-VERIFICA SCARICO EX CARBONAIE","09/01/2024","4617413"], [40,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900043165T EN.900035073D DEL 23/12/2023","09/01/2024","4617408"], [41,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: FONDO EMERGENZA DELLA CULTURA 2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CENTRO STORICO FRANCESCO BERGAMINI","09/01/2024","4617343"], [42,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PEG 2024 - 2026","09/01/2024","4617460"], [43,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA 2023 A FAVORE ENTE PARCO REGIONALE M.SR.M.","09/01/2024","4617426"], [44,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA15/23 DEL 29/12/2023 A FAVORE DI VI.VE.SA. SRLSCIG:Z373A6C239","09/01/2024","4617428"], [45,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: RIMBORSO PER CONFERIMENTO ALLA PROV. DI LUCCA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI VIAREGGIO FINANZIATO CON RISORSE PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST. 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA CIG 955609423","09/01/2024","4617588"], [46,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245205053 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 210 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","09/01/2024","4617965"], [47,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.33: CONTRIBUTO BUONI SCUOLA A.S. 2019/2020 - DECRETO REGIONALE 19545/2021 - RESTITUZIONE RISORSE A REGIONE TOSCANA CON COMPENSAZIONE A GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA","09/01/2024","4617940"], [48,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (GIUNTA COMUNALE): COPPA CARNEVALE: GARA WINDSURF CLASS ITALIA - CONCESSIONE PATROCINIO","09/01/2024","4617986"], [49,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.34: SERVIZIO PULIZIA PARCO LA NINFEA","09/01/2024","4618002"], [50,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.35: LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE 50% SPESA MANUTENZIONE SPANDENTI A MARE FOSSO DELL'ABATE A FAVORE COMUNE DI CAMAIORE","09/01/2024","4618036"], [51,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE FARO 2 ACCONTO 40% - A.FO.RI.S.MA","09/01/2024","4618132"], [52,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.37: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO RE.A,DY, 2023","09/01/2024","4618106"], [53,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: FATT. N. 82 DEL 29/12/2023 -SPALLINA LUCIO SRL - REVERSE CHARGE - QUOTA COMMERCIALE CERT. PAG. N.3 PER LAVORI PALAZZO DELLE MUSE - CUP B45F21001560005 CIG 93772710D5","09/01/2024","4618261"], [54,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: LIQUIDAZIONE FARO 2 ACCONTO 40% - PER-CORSO","09/01/2024","4618283"], [55,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE INERENTE IL MANUFATTO DI NUOVA EDIFICAZIONE SUL BELVEDERE PUCCINI ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ART.11 LEGGE N. 241/1990 ATTO DI INDIRIZZO","09/01/2024","4618337"], [56,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.41: FATT. N. 81 DEL 12/12/2023 - SPALLINA LUCIO SRL - QUOTA ISTITUZIONALE CERT. PAG. N.3 PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE - CUP B45F21001560005 CIG 93772710D5","09/01/2024","4618308"], [57,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.36: LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. PRESELLA 148/B","09/01/2024","4618054"], [58,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZI PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI NOVEMBRE 2023","09/01/2024","4618534"], [59,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./INPS-GEST. SEPARATA-Q.TA 1/3 A CARICO PRESTATORE/IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLIT PAYMENT COMM.-DIC./2023","09/01/2024","4618355"], [60,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE LETTERARIO VIAREGGIO EDIZIONE 2023. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2077 DEL 17/10/2023 - RETTIFICA","10/01/2024","4616935"], [61,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/BE DEL 22/12/2023 DI IMPORTO EURO 402,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:Z5C3D77121","10/01/2024","4619128"], [62,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.4: NEL GIARDINO DI PAOLINA - FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI -RASSEGNA TEATRALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD23BF6532","10/01/2024","4619140"], [63,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252665717 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: FVL1 IMPORTO: 11760,65 OGGETTO: )","10/01/2024","4619158"], [64,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER EVENTO CARNEVALE 2023 ASSOCIAZIONE LIBECCIO CLUB ( DET.DIR. N.168/2023 - CIG N. Z4639AA810)","10/01/2024","4619131"], [65,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.45: FATT. N. 32/PA DEL 29/12/2023 - COSTIGLIOLA ANTONIO SRL - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO DEI PINI - SAL 1 - INTERVENTO PNRR - CIG: 95691074E7 - CUP B43D21001410004","10/01/2024","4619167"], [66,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252870951 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 2650 OGGETTO: )","10/01/2024","4619221"], [67,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.48: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239_23 DEL 22/12/2023 DI IMPORTO EURO 387,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: ZB53D2A9F6","10/01/2024","4619147"], [68,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: FATT. N. 32/PA DEL 29/12/2023 - COSTIGLIOLA ANTONIO SRL - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO DEI PINI - SAL 1 - INTERVENTO PNRR - CIG: 95691074E7 - CUP B43D21001410004","10/01/2024","4618957"], [69,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.50: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-642 DEL 21/12/2023 DI IMPORTO EURO 800,00 IVA ESENTE A FAVORE DI SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE. CIG: Z2D3CA0A8C","10/01/2024","4619329"], [70,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: VILLA BORBONE - VILLA PAOLINA - MOSTRA PAESAGGIO D’AUTORE. LACITTA’SOGNATA DI CHINI E PUCCINI - REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE -AFFIDAMENTOSERVIZIO - CIG ZD23DCF95B","10/01/2024","4619320"], [71,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-603 DEL 15/12/2023 DI IMPORTO EURO 1800,00 IVA ESENTE A FAVORE DI SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZF03C20705","10/01/2024","4619342"], [72,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0010621 DEL 20/12/2023. NOVEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","10/01/2024","4619393"], [73,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.55: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0005761 DEL 20/12/2023. NOVEMBRE 2023. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","10/01/2024","4619450"], [74,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: PAGAMENTO FATTURA N.1042/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI DICEMBRE 2023-ESENTE CIG","10/01/2024","4619433"], [75,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0010622 DEL 20/12/2023. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. NOVEMBRE 2023. CIG 859","10/01/2024","4619505"], [76,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0010623 DEL 20/12/2023. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. NOVMBRE 2023. CIG 85","10/01/2024","4619532"], [77,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.53: GAMC LORENZO VIANI, GABRIELE D’ANNUNZIO. L’ETERNA INQUIETUDINE,AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C3DBB10F","10/01/2024","4619376"], [78,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254394230 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002157581 IMPORTO: 1185,84 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/01/2024","4619689"], [79,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: FATT. N. FATTPA 34_23 DEL 30/10/2023 - PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL ANTICIPO 20% PER LAVORI DI RIQ. ENERGETICA SOST. INFISSI PALAZZO DELLE MUSE - INTERVENTO PNRR - CUP B44H23000450006 - CIG A00AFFFD5F","10/01/2024","4619668"], [80,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: LIQUIDAZIONE FT. RIMS_2023_0003552 - FT. RIMS_2023_0003690 - IKEA ITALIA RETAIL SRL - ACQUISTO ARREDI PER CENTRO FAMIGLIE","10/01/2024","4619719"], [81,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254461186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002157582 IMPORTO: 87,84 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/01/2024","4619732"], [82,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.58: GAMC LORENZO VIANI, GABRIELE D’ANNUNZIO. L’ETERNA INQUIETUDINE,AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C3DBB10F","10/01/2024","4619649"], [83,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11254891939 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 427 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","10/01/2024","4619762"], [84,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.61: LIQUIDAZIONE FATTURA N 18/35 DEL 29/12/2023 - DITTA EUROCOLOR SRL - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: Z4E3BFB550","10/01/2024","4619778"], [85,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.62: LIQUIDAZIONE FATTURA N 11520/23 DEL 31/12/2023 - DITTA S.C.T. S.P.A. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: ZC13A320AD","10/01/2024","4619788"], [86,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.64: LIQUIDAZIONE FATTURA N 72895/F/23 DEL 22/12/2023 - DITTA MARINI PANDOLFI S.P.A. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PALESTRE DELLE SCUOLE - CIG: Z853DC12C8","10/01/2024","4619800"], [87,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.63: FATTURA N. 2401/FE MESE DICEMBRE SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO INCARICO - CIG9497536EA2","10/01/2024","4619792"], [88,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.65: GAMC - GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI. RINNOVOANNUALE WEB HOSTING PIANO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO","10/01/2024","4619853"], [89,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.66: GAMC LORENZO VIANI, GABRIELE D’ANNUNZIO. L’ETERNA INQUIETUDINE,AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C3DBB10F","10/01/2024","4619908"], [90,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.67: FONDO CULTURA - ARCHIVIO 3PUNTO ZERO: ARCHIVIO STORICO DOCUMENTALEMEMORIA DEL FUTURO - DIGITALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PREUNITARIADELL’ARCHIVIO E CENTRO DOCUMENTARIO STORICO FRANCESCO BERGAMINIACQUISTO SCANNER","10/01/2024","4619901"], [91,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.69: LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SAE SPA N. 100162 DEL 21/12/2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z973D7B6F5.","10/01/2024","4619967"], [92,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.68: FONDAZIONE CARNEVALE FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - ASSEGNAZIONECONTRIBUTO FINANZIARIO","10/01/2024","4619928"], [93,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255783671 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 246/23 IMPORTO: 321,38 OGGETTO: )","10/01/2024","4620007"], [94,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11255945863 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 4533,52 OGGETTO: )","10/01/2024","4620140"], [95,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11256003592 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 7135 /PA IMPORTO: 636,13 OGGETTO: FATTURA)","10/01/2024","4620177"], [96,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257232242 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0001169848 IMPORTO: 3149,25 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","11/01/2024","4620209"], [97,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257444539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002157083 IMPORTO: 938,79 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","11/01/2024","4620210"], [98,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11259229850 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: V03-00000001 IMPORTO: 301950 OGGETTO: )","11/01/2024","4620217"], [99,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.70: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER RILASCIO N. CIE 262 DAL 1/12/2023 AL 15/12/2023","11/01/2024","4620297"], [100,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 13.2023 RIMBORSO SPESE PROGETTO PUC FREE TO BE CUP B21B20001390001 - FONDO POVERTA'","11/01/2024","4620367"], [101,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.71: PACCHETTO SCUOLA ANNO 2023/2024 - IBAN 1","11/01/2024","4620332"], [102,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.72: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0047452-47451-47453 DEL 31/12/2023. SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","11/01/2024","4620504"], [103,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.74: LIQUIDAZIONE FATTURA N 0031391396 DEL 20/12/2023 - DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER VARI STABILI COMUNALI ANNO 2023 - CIG: ZFA3D67E66","11/01/2024","4620625"], [104,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.76: LIQUIDAZIONE FATTURA N 134 DEL 27/12/2023 - DITTA LUCCHESI GIANCARLO - MANUTENZIONE MACCHINARI CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - CIG: Z9F3B94568","11/01/2024","4620642"], [105,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.43: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI DICEMBRE 2023","11/01/2024","4620655"], [106,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI TITOLAARI DI BORSE LAVORO PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI - DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2023 -","11/01/2024","4620627"], [107,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: QUOTA SOCIALE - QUOTA PARTE MESE DI OTTOBRE 2023 - C.RE.A SOC. COOP. SOCIALE - FAT.553/1_2023","11/01/2024","4620763"], [108,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: QUOTA SOCIALE - QUOTA PARTE MESE DI OTTOBRE 2023 - C.RE.A SOC. COOP. SOC. - FAT.554/01_2023","11/01/2024","4620807"], [109,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: QUOTA SOCIALE - QUOTA PARTE OTTOBRE 2023 - PROGES. SOC. COOP.VA SOCIALE LA GUIDARA - FAT. 6034/PA_2023","11/01/2024","4620860"], [110,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 IBAN 2","11/01/2024","4620775"], [111,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.82: QUOTA SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2023 - PROGES SOC. COOP. SOC. - FAT. 6025/PA_2023","11/01/2024","4620887"], [112,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.83: PRESTAZIONI RESE MESE DI OTTOBRE 2023 - DON CHICCA -","11/01/2024","4620934"], [113,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: PRESTAZIONI RESE CENTRO DIURNO - DON B. SIMI - MESE DI OTTOBRE 2023 -","11/01/2024","4620967"], [114,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO PICK UP - MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2023","11/01/2024","4620994"], [115,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: FATT. N.2763/00 DEL 31.12.2023 SO.VE.CO. SRL - FORNITURA MATERIALE EMERGENZA METEO (IMPEGNO SPESA VERBALE SOMMA URGENZA 01.11.23 - DELIBERA CC. N.75 DEL 21.12.23) - CIG N.ZC13DEC38E","11/01/2024","4620975"], [116,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.81: AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSEALIZZAZIONE DELLA TORRE MATILDE IMPEGNO DISPESA - CIG Z013DAD9BB","11/01/2024","4620818"], [117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSEALIZZAZIONE DELLA TORRE MATILDE IMPEGNO DISPESA - CIG Z013DAD9BB","11/01/2024","4621071"], [118,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.88: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/03 DEL 15.12.2023 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO. CIG: 4020374593","11/01/2024","4621121"], [119,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.89: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1584 DEL 28.12.2023 DI IL MAGGIOLINO SAS DI VIAREGGIO PER FORNITURA CARTELLA PORTADOCUMENTI IN TESSUTO. CIG: ZD23D898AE","11/01/2024","4621124"], [120,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2249/00 DEL 20.12.2023 DI GAP INTERNATIONAL SRL A SOCIO UNICO DI CAMAIORE PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZDC3CEBCB5","11/01/2024","4621126"], [121,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.91: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 673 DEL 27.12.2023 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","11/01/2024","4621128"], [122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263477399 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 1RAD IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","12/01/2024","4621168"], [123,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.92: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 3","12/01/2024","4621138"], [124,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: LIQUIDAZIONE FATTURA N 996 DEL 22.12.2023 - DITTA IACOMINI ORESTE & C. SAS - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: Z5F3A31FC1","12/01/2024","4621233"], [125,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.93: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 4","12/01/2024","4621226"], [126,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/03 DEL 20.12.2023 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER COLONNINE RICARCA VEICOLI ELETTRICI.","12/01/2024","4621283"], [127,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.94: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1328-02 DEL 31/12/2023 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:ZA93A6C389","12/01/2024","4621231"], [128,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: 2 LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUI GIORNALI CARTACEI E ON LINE PER CAMPAGNA ISTITUZIONALE RELATIVA AL NATALE 2023. CIG.Z8F3D6A53.","12/01/2024","4621438"], [129,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.101: LIQUIDAZIONE FATTURA N 61/PA/2023 DEL 31/12/2023 - DITTA TOSCANA SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA BIENNALE ARMADI ROTANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG: Z063BDE1D5","12/01/2024","4621515"], [130,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.98: LIQUIDAZAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA PUCCINI GRAVEL. CIG ZD53C95266","12/01/2024","4621448"], [131,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.86: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS - GENNAIO 2024","12/01/2024","4621065"], [132,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.99: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 5 BENEFICIARI","12/01/2024","4621496"], [133,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2024 CED MOTORIZZAZIONE. CIG: Z673DABC5B","12/01/2024","4621640"], [134,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.100: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000231500008500 DEL 31.12.2023 (SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PERIODO 16 OTT. - 15 NOV) A FAVORE DELLA DITTA ARUBA SPA. CIG: Z7329A5D6B","12/01/2024","4621520"], [135,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: MERCATO ITTICO DR. NICOLA DAZZI FATTURA N. 1/2024","12/01/2024","4621639"], [136,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/03 - 2/03 DEL 05.01.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER GESTIONE SANZIONI E VARCHI. CIG: ZA43C2F175","12/01/2024","4621698"], [137,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA 31/12/2023 PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","12/01/2024","4621629"], [138,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 5","12/01/2024","4621670"], [139,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.110: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.","12/01/2024","4621836"], [140,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 5 (3)","12/01/2024","4621752"], [141,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.108: RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DARIO ROSSI, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL TUEL. SECONDO SEMESTRE 2023","12/01/2024","4621729"], [142,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO SU SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2024","12/01/2024","4621735"], [143,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA IN SCISSIONE DEIPAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - ART 17 TER DPR 633/72 - ANNO 2024","12/01/2024","4621986"], [144,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: IMPEGNO DI SPESA PER BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2024","12/01/2024","4621965"], [145,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: INDENNITÀ AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PRESENZA AI CONSIGLI COMUNALI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI. SECONDO SEMESTRE 2023","12/01/2024","4622030"], [146,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: FATT. N. 80 E FATT. N. 81 DEL 01/12/2023 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINAMENTO SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE - CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","12/01/2024","4622067"], [147,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI AUDIO, VIDEO E LUCI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 IMP. SPESA CIG: ZD73DADA8B","12/01/2024","4622069"], [148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277483225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1650/2023/19 IMPORTO: 8398,31 OGGETTO: )","12/01/2024","4622123"], [149,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (GIUNTA COMUNALE): CARNEVALE 2024 AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DEFINIZIONE PROFILI TARIFFARI","13/01/2024","4622189"], [150,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000.","13/01/2024","4622197"], [151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281818319 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 734,44 OGGETTO: )","15/01/2024","4622232"], [152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 9/03 IMPORTO: 22539,27 OGGETTO: )","15/01/2024","4622233"], [153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277483186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1652/2023/19 IMPORTO: 9577,91 OGGETTO: )","15/01/2024","4622341"], [154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144638 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 13/03 IMPORTO: 24534,91 OGGETTO: )","15/01/2024","4622342"], [155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278441888 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 12053,6 OGGETTO: )","15/01/2024","4622343"], [156,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 14/03 IMPORTO: 16152,96 OGGETTO: )","15/01/2024","4622344"], [157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144551 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 15/03 IMPORTO: 5472,4 OGGETTO: )","15/01/2024","4622345"], [158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144550 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 16/03 IMPORTO: 13839,74 OGGETTO: )","15/01/2024","4622346"], [159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144583 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 12/03 IMPORTO: 15987,11 OGGETTO: )","15/01/2024","4622348"], [160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 4/03 IMPORTO: 2940,27 OGGETTO: )","15/01/2024","4622349"], [161,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144586 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 10/03 IMPORTO: 7460,73 OGGETTO: )","15/01/2024","4622350"], [162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144494 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 5/03 IMPORTO: 1125,06 OGGETTO: )","15/01/2024","4622351"], [163,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 11/03 IMPORTO: 4012,89 OGGETTO: )","15/01/2024","4622352"], [164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144499 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 7/03 IMPORTO: 30966,05 OGGETTO: )","15/01/2024","4622353"], [165,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093645 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9734/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622355"], [166,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9730/E IMPORTO: 879,12 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622357"], [167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093472 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9729/E IMPORTO: 1723,48 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622358"], [168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9735/E IMPORTO: 67,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622359"], [169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093566 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9731/E IMPORTO: 158,64 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622360"], [170,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093586 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9732/E IMPORTO: 71,6 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622361"], [171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093676 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9736/E IMPORTO: 17,93 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622362"], [172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11281186866 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1000 VVA 23019089 IMPORTO: 794,16 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2023/06/01-2024/05/31 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N. 1078 DEL 07/06/2023)","15/01/2024","4622365"], [173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 6/03 IMPORTO: 19033,95 OGGETTO: )","15/01/2024","4622368"], [174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144507 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 8/03 IMPORTO: 1749,35 OGGETTO: )","15/01/2024","4622369"], [175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280093611 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9733/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/01/2024","4622370"], [176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279144530 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 3/03 IMPORTO: 1036,22 OGGETTO: )","15/01/2024","4622372"], [177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277483150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1648/2023/19 IMPORTO: 7571,42 OGGETTO: )","15/01/2024","4622376"], [178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277483170 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1649/2023/19 IMPORTO: 12418,06 OGGETTO: )","15/01/2024","4622377"], [179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277483179 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1653/2023/19 IMPORTO: 701,04 OGGETTO: )","15/01/2024","4622378"], [180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277483174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1651/2023/19 IMPORTO: 5517,86 OGGETTO: )","15/01/2024","4622379"], [181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284576386 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1/P IMPORTO: 1708 OGGETTO: FATTURA PA)","15/01/2024","4622453"], [182,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI DICEMBRE 2023","15/01/2024","4622519"], [183,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0047458-47449-47457 DEL 31/12/2023. SERVIZI SOCIALI-CIRCOSCRIZIONI- PM. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG803123726F.","15/01/2024","4622646"], [184,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0047447 DEL 31/12/2023. ECONOMATO. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","15/01/2024","4622696"], [185,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000.","15/01/2024","4622732"], [186,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0047455-47456-47454-47460 DEL 31/12/2023. MERCATI E LA ZATTERA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA COMMERCIALE. CIG 803123726F.","15/01/2024","4622743"], [187,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (GIUNTA COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000.","15/01/2024","4622744"], [188,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0047459 DEL 31/12/2023. VILLA BORBONE. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE (81,60%) E IVA COMMERCIALE (18,40%). CIG 803123726F.","15/01/2024","4622849"], [189,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0047450 DEL 31/12/2023. CULTURA. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","15/01/2024","4622975"], [190,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0047448 DEL 31/12/2023. BIBLIOTECHE. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","15/01/2024","4623044"], [191,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ANALISI STORIOGRAFICHE VALUTAZIONE RISCHIO DI RINVENIMENTI BELLICI SUI CANTIERI DI VIA MAZZINI - CIG 98716463FC -, BELVEDERE DI TDL CIG 988241285D - E NUOVA PISCINA COMUNALE CIG","15/01/2024","4623116"], [192,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0047446 DEL 31/12/2023. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z2327FD6B3.","15/01/2024","4623251"], [193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292861905 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 3782 OGGETTO: )","15/01/2024","4623275"], [194,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: IRAP RELATIVA A PRESTAZIONE OCCASIONALE BIONDI VITTORIO LINO PER ANALISI STORIOGRAFICA - DD 1182/23 DD 1152/23 DD 1151/23","15/01/2024","4623163"], [195,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 7","15/01/2024","4623201"], [196,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.130: LIQUIDAZIONE COMPENSO CON RITENUTA D'ACCONTO A SAMANTHA ARCANGELI - COMPONENTE O.I.V.","15/01/2024","4623155"], [197,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: ADSL. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0047445 DEL 31/12/2023. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE (18,40% VILLA BORBONE E 100% LA ZATTERA). CIG 7195604045.","15/01/2024","4623323"], [198,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - - IBAN 6","15/01/2024","4622579"], [199,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: MUTUI TRASFERITI ALLA SOCIETA' VIAREGGIO PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME PER RATE MUTUI E PRESTITO OBBLOGAZIONARIO II SEMESTRE 2023","15/01/2024","4623570"], [200,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): CORSO DI FORMAZIONE: ASPETTI FORENSI CONTRATTUALI NELLE PRODFESSIONI SANITARIE- CONCESSIONE PATROCINIO","15/01/2024","4623575"], [201,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO NAZIONALE ACCESSIBILITA’ IN CAMMINO: LE NUOVE FRONTIERE DEL TURISMO - CONCESSIONE PATROCINIO","15/01/2024","4623582"], [202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293825005 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: PA24-1 IMPORTO: 915 OGGETTO: )","15/01/2024","4623590"], [203,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: ACCERTAMENTO PER RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER CONTO DI SEA AMBIENTE SPA II SEMESTRE 2023","15/01/2024","4623581"], [204,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: LIQUIDAZIONE FATT. N 9 DEL 08/01/2024 - BRESCIANI RENATO - COMPENSO REVISORE -ANNO 2023","15/01/2024","4623676"], [205,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: IMPEGNO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2024","15/01/2024","4623701"], [206,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: LIQUIDAZIONE I.R.A.P. SU COMPENSO CON RITENUTA D'ACCONTO DI ARCANGELI SAMANTHA - COMPONENTE O.I.V.","15/01/2024","4623665"], [207,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.139: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI NOVEMBRE 2023","15/01/2024","4623881"], [208,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: LIQUIDAZIONE FATT. N 1 DEL 09/01/2024 - VANNUCCI RICCARDO - COMPENSO REVISORE - ANNO 2023","15/01/2024","4623700"], [209,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: RIMBORSO FRANCHIGIE 2 SEMESTRE 2023 POLIZZA RCT/O N. 765555958 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA VIAREGGIO 145 CIG 6207865C3F","16/01/2024","4624168"], [210,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - IBAN 8","16/01/2024","4624149"], [211,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: RIMBORSO CENTRI ESTIVI LUGLIO _ SETTEMBRE 2023 _ STRUTTURA PROTETTA","16/01/2024","4624215"], [212,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: FATT.N.2/A DEL 02.01.2024 VERDE SERVICE DI TIGLI MARCO - SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COMUNALI - CIG N.ZB13D16168","16/01/2024","4624253"], [213,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: AUTORIZZAZIONE SPESA AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY PER CONCESSIONE PONTE RADIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024.","16/01/2024","4624278"], [214,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: RETTA MESE DI OTTOBRE 2023_ STRUTTURA PROTETTA","16/01/2024","4624363"], [215,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - CASSA 9","16/01/2024","4624262"], [216,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: RETTA MESE DI NOVEMBRE 2023 _ STRUTTURA PROTETTA","16/01/2024","4624677"], [217,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO ACQUATICO DI SUPERFICIE - CIG: ZA23DD4895","16/01/2024","4624759"], [218,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: RETTA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 _ SALDO_ LA CASA DI FILIPPO ASSOCIAZIONE ONLUS","16/01/2024","4624770"], [219,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: FATT. N.302 DEL 30.11.2023 - NICCOLAI FEDERICO VIVAI PIANTE - CIG N. Z6B3C95825","16/01/2024","4624778"], [220,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: AUTORIZZAZIONE SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI PER LA VERIFICA ANNUALE DI APPARECCHIO ETILOMETRO DRAGER MATRICOLA ARPF 0002 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA M","16/01/2024","4624834"], [221,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - CASSA 10","16/01/2024","4624867"], [222,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.151: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N.191 /2023 - CENTRI DI COSTO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","16/01/2024","4624878"], [223,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2141: FATT N 3/PA VANNUCCI RICCARDO - ISTITUZIONE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE EVENTO CARNEVALE 2023 - DET.DIR. N.168/2023 - CIG N.Z8439AA81B","16/01/2024","4470630"], [224,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.153: C.RE.A - PROGETTO MANCHI SOLO TU - CENTRO DI AGGREGAZIONE TORRE DEL LAGO - MESE DI DICEMBRE 2023","16/01/2024","4625017"], [225,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.152: FATT.N.338/PF DEL 15.09.2023 - SARBA SPA - MANUTENZIONE GIOCO ATTREZZATO PARCO COSTRUTTORI DI PACE - CIG N.Z5D3AFDB46","16/01/2024","4624997"], [226,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: I CARE - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MESE DI DICEMBRE 2023","16/01/2024","4625033"], [227,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: SERVIZI FUNEBRI DI PERSONE INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. ESENTE CIG.","16/01/2024","4624824"], [228,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. ESENTE CIG.","16/01/2024","4624838"], [229,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024","16/01/2024","4625165"], [230,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: FATT.N. 2111/0 DEL 27.12.2023 - IACOMINI ORESTE & C. S.A.S. - FORNITURA MATERIALE VARIO PER SETTORE VERDE PUBBLICO - SMART CIG. N. Z1F38D197A","16/01/2024","4625143"], [231,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: RETTA _ NOVEMBRE 2023_SOCIETÀ COOP.L'ABBRACCIO_FAT. 246_2023","16/01/2024","4625276"], [232,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.158: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 012/MP DEL31/12/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -DICEMBRE 2023","16/01/2024","4625308"], [233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292677048 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 2152,8 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIV","17/01/2024","4625449"], [234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293824952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: PA24-2 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","17/01/2024","4625453"], [235,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293824888 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: PA24-3 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","17/01/2024","4625454"], [236,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.42: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - ATTIVAZIONE SPID CIE - MISURA 1.4.4 PNRR M1C1 - FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - CUP: B41F22000700006 CIG: 98348506F6 E 9457313593","17/01/2024","4620271"], [237,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.159: FATT. N. FPA 13/23 DEL 13/12/2023 ING. STAGI GIANCARLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DI.RI. DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE. SMART CIG: Z173375E78","17/01/2024","4625664"], [238,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (GIUNTA COMUNALE): CALENDARIO ARTISTICO 2025: DAL LAGO AL MARE SUGGESTIONI - CONCESSIONE PATROCINIO","17/01/2024","4625756"], [239,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 5751669631 - 2023 SULL'IMPEGNO N. 197/2023 - CENTRI DI COSTO PATRIMONIO - IVA COMMERC IALE","17/01/2024","4625793"], [240,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER INIZIATIVE SETTORE CULTURA","17/01/2024","4625780"], [241,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.162: FATT. N. 28/02 DELL’11/12/2023 - ABC SERVICES SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA - CUP B47H21005260004-CIG ZDD3C0A0EE","17/01/2024","4625817"], [242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA: CONSERVAZIONE OPEREGRAFICHE AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA - CIG:ZA03DCC0BD","17/01/2024","4625810"], [243,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: ANTEPRIMA MOSTRE PAESAGGIO D'AUTORE - LA CITTA' SOGNATA DI CHINI E PUCCINI - VIANI","17/01/2024","4625885"], [244,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.165: FATT.N.P-116 DEL 12.12.2023 TARABORI S.R.L. - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI E MACCHINE IN USO SETTORE VERDE PUBBLICO - CIG.N. ZAD3CDECED","17/01/2024","4625864"], [245,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1522/01 DEL 31/12/2023 DI EURO 98,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z363B8EB56","17/01/2024","4625905"], [246,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N.189,190,191 /2023 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI, ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTI","17/01/2024","4625835"], [247,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: FATT.N.7214 DEL 31.10.2022 - SO.VE.CO SRL - FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE E PRONTA REPERIBILITA' - CIG.N. Z1A34277B2","17/01/2024","4625915"], [248,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: LIQUIDAZIONE RIMBORSO A VARI SOGGETTI PRIVATI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.","17/01/2024","4625992"], [249,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1567/01 DEL 31/12/2023 DI EURO 164,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z6D3BFE7D4","17/01/2024","4625947"], [250,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.172: LIQUIDAZIONE FATTURA N 241 DEL 22/12/2023 - RIVIERA TRASLOCHI S.R.L - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO MERCATO ITTICO - CIG: Z603DB76B8","17/01/2024","4626046"], [251,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.174: FATT.N.8375/01 DEL 30.12.2023 - SO.VE.CO. SRL - FORNITURA TERRA PER SETTORE VERDE PUBBLICO - CIG N.ZDD3A611161","17/01/2024","4626123"], [252,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE NOVEMBRE 2023","17/01/2024","4625929"], [253,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.173: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. 'A' L. 120/2020 CONCESSIONE TEATROCOMUNALE JENCO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z94387CAB5","17/01/2024","4626027"], [254,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: AUTORIZZAZIONE SPESA AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY PER CONCESSIONE PONTE RADIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024","17/01/2024","4626271"], [255,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.83: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CATERING PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG. _________","17/01/2024","4626449"], [256,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI SERVIZIODI SORVEGLIANZA ANNO 2023","17/01/2024","4626458"], [257,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI CORRELATI - CIG ZA83C9482C","17/01/2024","4626474"], [258,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: FATT.N.132 DEL 18.12.2023 - ACC.QUADRO SERVIZIO SCOVETTATURA E MANUTENZIONE CIGLI E MANUTENZIONE CIGLI E BANCHINE STRADALI - CIG N. ZBF3B828DF","17/01/2024","4626412"], [259,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: FATT.N.2/F DEL 15.12.2023 - AMC DI MORELLI ENRICO & C. SNC - SERVIZIO CONTROLLO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI SETTORE VERDE PUBBLICO - CIG N.Z6A36E89F1","17/01/2024","4626548"], [260,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2023/V1/2309240 DEL 30/12/2023 - FO.EL SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - CIG: ZDC3B9452E","17/01/2024","4626570"], [261,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA - LOTTO 1 - ADESIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG ORIGINARIO: 7225248F41 CIG DERIVATO: Z983C4E148","17/01/2024","4626561"], [262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311021023 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 6024,21 OGGETTO: )","17/01/2024","4626595"], [263,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N.199,200 /2023 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI - IVA COMMERCIALE","17/01/2024","4626589"], [264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310736129 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1210 IMPORTO: 4597,74 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","17/01/2024","4626633"], [265,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.186: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1540/01 DEL 31/12/2023 DI EURO 294,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: ZA03C6785F","17/01/2024","4626639"], [266,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/01 DEL 16/01/2024 DI EURO 98,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: ZB73CB3A6E","17/01/2024","4626664"], [267,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SULL'IMPEGNO N.204 /2023 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","17/01/2024","4626632"], [268,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358 DEL 18/12/2023 DI EURO 650,00 IVA ESENTE A FAVORE DI URANO ASD PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:ZBE3D8CD23","17/01/2024","4626720"], [269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309613832 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 38/002-FAT IMPORTO: 997,96 OGGETTO: )","17/01/2024","4626783"], [270,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020231000039821 DEL 31/12/2023. IVA ISTITUZIONALE CIG : Z3F2D672B9","17/01/2024","4626765"], [271,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - DALLE LUCHE GIAN LORENZO - FATTURA N. 075/2023","17/01/2024","4626161"], [272,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (GIUNTA COMUNALE): RADUNO AUTO D’EPOCA - CONCESSIONE PATROCINIO","17/01/2024","4626859"], [273,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020231000039822 DEL 31/12/2023. QUARTO TRIMESTRE 2023. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 8403191495.","17/01/2024","4626834"], [274,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.193: ACQUISTO ADESIVI LOGO COMUNE DI VIAREGGIO PER UFFICIO AUTOPARCO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z2B3D8786A","17/01/2024","4626914"], [275,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201002117 DEL 02/01/24 PER INDENNITÀ OCCUPAZIONE PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI TDL MESE DI GENNAIO","17/01/2024","4626910"], [276,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N. 195, 196 /2023 - CENTRI DI COSTO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI ED EMERGENZA ABITATIVA - IVA IST","18/01/2024","4627110"], [277,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: ANCI - LIQUIDAZIONE SUPPORTO TECNICO ACCORDO QUADRO PRIMA TRANCHE","18/01/2024","4627173"], [278,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.196: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA DI VIAREGGIO: FORNITURA, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA, TARGHE E PANNELLI - MODULO CITTA' CHE LEGGE - CIG: Z953D8DE85","18/01/2024","4627154"], [279,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.198: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N.201, 202 /2023 - CENTRI DI COSTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COMMERCIALE","18/01/2024","4627194"], [280,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA","18/01/2024","4627374"], [281,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.199: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751661128/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 190 , 200 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZION","18/01/2024","4627370"], [282,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0000144 DELL'08/01/2024. DICEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","18/01/2024","4627426"], [283,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751662406/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 190/198 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/CO","18/01/2024","4627432"], [284,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: QUOTA ASSOCIATIVA CISPEL TOSCANA ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA","18/01/2024","4627522"], [285,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.204: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751469411/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 194/200 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZION","18/01/2024","4627481"], [286,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSTO CON DET.DIR,.N,1497/2023 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC","18/01/2024","4627449"], [287,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO EASY FULL - MESE DI NOVEMBRE 2023","18/01/2024","4627531"], [288,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.203: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0000033 DELL'08/01/2024. DICEMBRE 2023. REVERSE-CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","18/01/2024","4627475"], [289,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751469411/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 190, 200 - VIA PAOLINA BONAPARTE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTI","18/01/2024","4627567"], [290,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: FATT. NR 123-PA DEL 07/012/2023 -PIEMME COSTRUZIONI S.R.L. - PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PERIMETRALI DEL FABBRICATO EX ARENGO A VIAREGGIO. CIG Z5D3D69E99","18/01/2024","4627586"], [291,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751469411/ 2023 SUGLI IMPEGNI N. 190/197 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E VILLA BORBONE - IVA ISTITUZIONAL","18/01/2024","4627611"], [292,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: FATT. NR 124-PA DEL 07/012/2023 -PIEMME COSTRUZIONI S.R.L. - PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.2 PILASTRI LESIONATI DEL FABBRICATO EX ARENGO A VIAREGGIO. CIG Z383D80934","18/01/2024","4627680"], [293,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0000143 DELL'08/01/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. DICEMBRE 2023. CIG","18/01/2024","4627610"], [294,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.211: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0000145 DELL'08/01/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIETALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. DICEMBRE 2023. CIG 85","18/01/2024","4627716"], [295,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.212: PAGAMENTO FATTURA N.103/PA DI EXETESIS S.R.L. PER EMISSIONE AVVISI TARI NOVEMBRE 2023-CIG Z0C3B014DC","18/01/2024","4627797"], [296,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: FATT. N. 902300265 DEL 21/12/2023 - SPORT E SALUTE S.P.A. - PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE_MISURA 3, INV. 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1 CUP B45B22000200001 CIG 983806868A","18/01/2024","4627812"], [297,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: PAGAMENTO FATTURA N.IT015355 DI I.C.A. -IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. PER SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI DAL 01/11/23 AL 31/12/23-CIG Z33395FAB1","18/01/2024","4627839"], [298,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: PAGAMENTO FATTURA N.3227 DI I&P ARGO S.R.L.PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2023-CIG Z723D753C3","18/01/2024","4627874"], [299,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: LIQUIDAZIONE FATTURA GEDI DIGITAL SRL N. 2007_996 DEL 06/12/2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG ZD03D7B898.","18/01/2024","4627917"], [300,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: PAGAMENTO FATTURA N.13/5 DI PA DIGITALE S.P.A. PER ATTIVAZIONE MODULI INFORMATICI PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI PER ANNO 2024-CIG 9667645907","18/01/2024","4627899"], [301,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 013/MP DEL 21/12/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE MAGGIORI COSTI","18/01/2024","4623468"], [302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311308645 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: V2-4 IMPORTO: 30556,12 OGGETTO: )","18/01/2024","4628036"], [303,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE FT. 19PA.2023_SAPERI E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE_SPORTELLO BADANTI ANNO 2023","18/01/2024","4628016"], [304,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: ICARE SRL UNINOMINALE FATT.029/NP DEL 31/12/2023- CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - DICEMBRE 2023","18/01/2024","4624141"], [305,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: ICARE SRL UNINOMINALE FATT 030/NP DEL 31/12/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2023","18/01/2024","4628057"], [306,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: PROGETTO SAI - ARCI TOSCANA LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO","18/01/2024","4627950"], [307,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.223: LIQUIDAZIONE FT. 21PA SAPERI E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE_ SPORTELLO BADANTI","18/01/2024","4628082"], [308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302606068 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 18/1 IMPORTO: 184,29 OGGETTO: VENDITA)","18/01/2024","4628115"], [309,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.224: PROGETTO SAI - CO&SO LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ANNUALITA' 2023","18/01/2024","4628104"], [310,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N.192,194,203 /2023 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","18/01/2024","4627396"], [311,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.225: LIQUIDAZIONE FT. 22PA.2023- SAPERI E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE_ SERVIZIO DI SUPPORTO PER ACCREDITAMENTO ASSISTENTI FAMILIARI/BADANTI","18/01/2024","4628141"], [312,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.226: LIQUIDAZIONE FATTURA I CARE S.R.L. N. 007 - CP DEL 31/12/2023 PER SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE","18/01/2024","4628139"], [313,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (GIUNTA COMUNALE): TIRRENO-ADRIATICA E GIRO D’ITALIA - AUTORIZZAZIONE SOSTA GRATUITA DEI MEZZI DEL PERSONALE DELLE SQUADRE CICLISTICHE","18/01/2024","4628301"], [314,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.","18/01/2024","4628332"], [315,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.227: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/03 - 10/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","18/01/2024","4628388"], [316,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.228: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/03 - 12/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","18/01/2024","4628393"], [317,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/7 DEL 15/01/2024 DATA CCCESS PER CANONE MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2024. CIG: Z633D85872","19/01/2024","4628412"], [318,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 - SERVIZIO DI SVILUPPO LINGUAGGIO LIS PORTALE INTERATTIVO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DI LETTURA - CIG: Z123D7B56D (1 RATA)","19/01/2024","4628413"], [319,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.232: SPESE LEGALI FILARDO ANNA.","19/01/2024","4628424"], [320,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.231: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 EX-POST N. 3","19/01/2024","4628420"], [321,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11309911347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 320,8 OGGETTO: )","19/01/2024","4628446"], [322,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304702575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024-V-VE2-60 IMPORTO: 2040 OGGETTO: )","19/01/2024","4628450"], [323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11313808149 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 19/P IMPORTO: 2013 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","19/01/2024","4628457"], [324,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310736254 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1211 IMPORTO: 1462,78 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","19/01/2024","4628461"], [325,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310058282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1061,4 OGGETTO: )","19/01/2024","4628466"], [326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11323816156 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 5011700363 IMPORTO: 499422,25 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 OPF 2995921 D.D. 561 DEL 10.06.2016)","19/01/2024","4628473"], [327,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE PER APERTURA NUOVA PAT INAIL.","19/01/2024","4628434"], [328,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/03, N. 14/03, N. 15/03 E N. 16/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","19/01/2024","4628436"], [329,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: FATT. N. 32 DEL 29/12/2023 - GISMAC SRL PER INCARICO DI ENERGY MANAGER SUI PROCEDIMENTI INERENTI LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA PER IL COMUNE DI VIAREGGIO. SALDO 2023. CIG ZBD3BE0A55","19/01/2024","4628475"], [330,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/6852 DICEMBRE 2023 SERVIZIO PORTIERATO","19/01/2024","4628472"], [331,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/16853 SERVIZI AGGIUNTIVI DICEMBRE 2023 PORTIERATO","19/01/2024","4628502"], [332,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA24-3 DEL 11.01.2024 DI AUTODEMOLIZIONI LEPORATTI SRL DI LAMPORECCHIO PER DEMOLIZIONE VEICOLI. CIG: Z3F39B1EC6","19/01/2024","4628612"], [333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11313314995 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 1RAD IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","19/01/2024","4628704"], [334,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: FATT. N. 192E DEL 20/12/2023 - STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L. - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DELLA CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE DELLA NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. PRIMA RATA. CIG 9531920538","19/01/2024","4628699"], [335,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: QUOTA SOCIALE _ MESE DI NOVEMBRE 2023_ VILLA DEI FIORI SRL _ FAT.426_2023","19/01/2024","4628935"], [336,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024","19/01/2024","4628551"], [337,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EX POST N. 1 - IBAN","19/01/2024","4628962"], [338,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.245: LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON, FATTURA 372/36 FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024, CIG: A00233F6D5","19/01/2024","4629113"], [339,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.246: UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","19/01/2024","4629257"], [340,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.247: TERZA RATA TRIM. COMPENSO INCARICO PER CONSULENTE SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE REPERTORIO N. 29423/2023.","19/01/2024","4629295"], [341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324769668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1830,4 OGGETTO: )","19/01/2024","4629356"], [342,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: CONTRATTO REP. N29546 DEL 15/01/2024 DABEEL S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629421"], [343,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: CONTRATTO REP. N. 29549 DEL 17/01/2024 SCAMY IMMOBILIARE S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629438"], [344,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.251: CONTRATTO REP. N. 29550 DEL 17/01/2024 EREDITA’ BENEFICIATA RICCI FULVIO SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629478"], [345,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: QUOTA SOCIALE _ MESE DI NOVEMBRE 2023 - FAT. 240/PA_2023 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","19/01/2024","4629409"], [346,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: QUOTA SOCIALE _ GIUGNO E QUOTA PARTE APRILE- FATT. V/0001733_2023 E V/0001732_2023- LA VILLA SPA","19/01/2024","4629515"], [347,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: FATT. N. FATTPA 3_24 DEL 04/01/2024 - ING. CECCHI MASSIMO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO SOLAIO DI INGRESSO TEATRO JENCO PNNR CUP : B44J22000010005 - CIG : A01D74690B","19/01/2024","4629535"], [348,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: PAGAMENTO FATTURA N.1/05 DI S.E.A. AMBIENTE S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E PULIZIA IN AMBITO PORTUALE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023-CIG A01770D142","19/01/2024","4629540"], [349,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: INCONTRI PROTETTI PER MINORE _ FAT. 267_2023 - L'IMPRONTA SOC. COOP.SOCIALE","19/01/2024","4629561"], [350,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.258: LIQUIDAZIONE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL QUOTIDIANO LA NAZIONE RELATIVA AL PROGETTO IL NATALE DI VIAREGGIO. CIG.Z493D837F2.","19/01/2024","4629610"], [351,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.259: INSERIMENTO MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2023 - FAT. 2/624_2023 - GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE","19/01/2024","4629729"], [352,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: INIZIATIVE DEDICATE A CHINI PUCCINI IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG: Z363DCF978","19/01/2024","4629472"], [353,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO. CIG. Z363C326B.","19/01/2024","4629748"], [354,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: CONTRATTO REPERTORIO N. 29543 CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE EX ARENGO. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629762"], [355,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.263: CONTRATTO REPERTORIO N. 29544 FRANCESCONI MARCELLO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 062/A E 063. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629804"], [356,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.265: CONTRATTO REPERTORIO N. 29545 PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629818"], [357,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.266: CONTRATTO REPERTORIO N. 29547 MARTINELLI LINDA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 152/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629829"], [358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.264: LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2024 - ESENTE CIG.","19/01/2024","4629810"], [359,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: CONTRATTO REPERTORIO N. 29548 BARSOTTI RICCARDO, PARDINI MANSUETO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 068/A - 070. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/01/2024","4629858"], [360,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.267: RETTA MINORI _ LA CASA DEI GLICINI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE E SPESE EXTRA - FONDAZIONE SANT'ATTO - ETS","19/01/2024","4629831"], [361,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11327781224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1-FE IMPORTO: 45872 OGGETTO: )","22/01/2024","4630006"], [362,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA","22/01/2024","4630187"], [363,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG- LOTTO 1 CIG DERIVATO 9523395A29- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2023 SUGLI IMPEGNI N. 184,185 E 186/2023- CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZ","22/01/2024","4630149"], [364,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG- LOTTO 1 CIG DERIVATO 9523395A29- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2240001493 2023 SULL’IMPEGNO N. 188/2023- MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","22/01/2024","4630367"], [365,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: MERCATO ITTICO SMALTIMENTO RIFIUTI CAT C3 DITTA PETRACCHI SRL FATTURA N. 2/100 DEL 31/12/2023","22/01/2024","4630326"], [366,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.274: QUOTA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - DON BEPPE SOCCI - FAT. 550/01_2023 E 585/01_2023 - C.RE.A. COOP. SOCIALE","22/01/2024","4630597"], [367,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG- LOTTO 1 CIG DERIVATO 9523395A29- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2240001494 2023 SUGLI IMPEGNI N. 184 E 187/2023- MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - I","22/01/2024","4630637"], [368,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE FATT. N 7 DEL16/01/2024 - CECCHERINI EROS - COMPENSO REVISORE (PRESIDENTE) - ANNO 2023","22/01/2024","4630680"], [369,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: QUOTA SOCIALE PRO PARTE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - ATI _ CAP LA NOSTRA CASA _ FATT. 551/01_2023 E587/01_2023 E 588/01_2023 - C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE","22/01/2024","4630669"], [370,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA STIMA DI IMMOBILE SITA A VIAREGGIO IN VIA FRATTI 530, FOGLIO 11, PART. 2047","22/01/2024","4630732"], [371,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: ERP - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 458/PA MESE DI DICEMBRE 2022","22/01/2024","4630762"], [372,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - DIC/2023","22/01/2024","4630792"], [373,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: RESIDENZIALE ADULTI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII-","22/01/2024","4630820"], [374,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: QUOTA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - A.S.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - FAT. 187/PA_ 2023 E 197/PA_2023","22/01/2024","4630904"], [375,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: ERP - PAGAMENTO SALDO FATTURE ANNO 2023","22/01/2024","4630831"], [376,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' I CARE SRL - SCUOLE COMUNALI INFANZIA E NIDI D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 COMPRENSIVO DELLA PRIMA QUOTA PARTE MISURA NIDI DI QUALITA'","22/01/2024","4630885"], [377,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.257: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE DICEMBRE","22/01/2024","4629606"], [378,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339917878 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 4RAD IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","22/01/2024","4631170"], [379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339917700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 3RAD IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","22/01/2024","4631171"], [380,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURA N 7194/00 DEL 30.11.2023 - NAUTICA SERVICE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: ZD83A31F08","22/01/2024","4631198"], [381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340803426 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 6/03 IMPORTO: 19033,95 OGGETTO: )","22/01/2024","4631320"], [382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340803405 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 8/03 IMPORTO: 1749,35 OGGETTO: )","22/01/2024","4631321"], [383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340803390 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 5/03 IMPORTO: 1125,06 OGGETTO: )","22/01/2024","4631322"], [384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340803388 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 3/03 IMPORTO: 1036,22 OGGETTO: )","22/01/2024","4631323"], [385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340803382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 4/03 IMPORTO: 2940,27 OGGETTO: )","22/01/2024","4631324"], [386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340803436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 7/03 IMPORTO: 30966,05 OGGETTO: )","22/01/2024","4631325"], [387,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: ERP - PAGAMENTO FATTURA 499/PA MESE DI DICEMBRE","22/01/2024","4631311"], [388,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.285: CONTRATTO REPERTORIO N. 29552 MAGRIS UMBERTO, GIUDICI CHIARA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 048/C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","22/01/2024","4631227"], [389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340907091 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 16915,64 OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE, STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO DOCUMENTARIO STOR","22/01/2024","4631375"], [390,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.117: QUOTE AMMORTAMENTO DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IMPEGNI ANNO 2024","22/01/2024","4631407"], [391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.287: CONTRATTO REPERTORIO N. 29553 CROCE VERDE SRL. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","22/01/2024","4631470"], [392,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11341709646 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 435 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2520 DEL 05/12/2023)","23/01/2024","4631627"], [393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11341830638 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 1144,11 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","23/01/2024","4631628"], [394,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11341904557 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 12053,6 OGGETTO: FATTURA)","23/01/2024","4631629"], [395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11341989596 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 12053,6 OGGETTO: STORNO)","23/01/2024","4631630"], [396,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.288: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 2 SEMESTRE 2023 - AGENZIA GENERALI 145","23/01/2024","4631670"], [397,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA DI VIAREGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO ED AUDIO PER I LABORATORI E I PROGETTI COMUNICARE LA BIBLIOTECA - FANTASTICO LIBRO - FAVOLE DI CARTAPESTA IN CITTA' - CIG:Z41","23/01/2024","4631736"], [398,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 2024","23/01/2024","4631770"], [399,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI STEFANI MARCO.","23/01/2024","4631847"], [400,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SPORTIVA: 1 SAND CROSS - CONCESSIONE PATROCINIO","23/01/2024","4631875"], [401,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY PER CONCESSIONE PONTE RADIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024","23/01/2024","4631897"], [402,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: LIQUIDAZIONE FATTURA N 125900 DEL 31/12/2023 - NUOVA EDIL COMM. S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI STABILI COMUNALI - CIG: Z9E3C6371F","23/01/2024","4631916"], [403,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA ARPF 0002 ANNO 2024.","23/01/2024","4631939"], [404,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 10.01.2024 DI CIABILLI SRL DI FIRENZE PER ALLESTIMENTO VEICOLO JEEP AVENGER TARGATO YA540AR. CIG: ZD93BF040E","23/01/2024","4631949"], [405,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.295: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/P DEL 12.01.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER FORNITURA PC CLIENT VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: ZDC3D66F73","23/01/2024","4631977"], [406,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1169848 DEL 31.12.2023 DI MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE POSTALI. CIG: Z7F3CC517A","23/01/2024","4631995"], [407,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: LIQUIDAZIONE COMANDO COMUNE DI CAMAIORE","23/01/2024","4632061"], [408,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (GIUNTA COMUNALE): 74 VIAREGGIO CUP E 5 WOMEN’S VIAREGGIO CUP - COPPA CARNEVALE - CONCESSIONE PATROCINIO","23/01/2024","4632099"], [409,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: SOGGIORNO MINORI PRESSO LA COMUNITA'_ 'BIG BANG'_ MESE DI NOVEMBRE 2023 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE _ COOP. SOC.","23/01/2024","4632073"], [410,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: PA&MERCATO SUPPORTO ATTIVITA'NELL'AMBITO DI ACCORDO QUADRO CON ANCI","23/01/2024","4632136"], [411,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2157582 DEL 31.12.2023 DI MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER CONSERVAZIONE VERBALI. CIG: ZDD3D4B19B","23/01/2024","4632163"], [412,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: FATT. N. 02-119 DEL 18/12/2023 BERTAZZONI SERVIZI S.R.L. - PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MAN. STRAORDINARIA DEI SERVOSCALA PRESSO PALAZZO COMUNALE CIG: ZE63D4D94A","23/01/2024","4632172"], [413,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.302: QUOTA PARTE C.A.P. _LA NOSTRA CASA _ MESE DI DICEMBRE 2023 : G. DI VITTORIO SOC.COOP.ONLUS_ FAT. 2412302631_2023","23/01/2024","4632177"], [414,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE FATTURA N 18/2 DEL 16/01/2024 - EUROCOLOR SRL - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: Z4E3BFB550","23/01/2024","4631996"], [415,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: FATT. N. 133 DEL 30/12/2023 - CIMA MAURIZIO - EMMECI IMPIANTI PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APERTURE AUTOMATICHE - 2' SEMESTRE 2023 CIG ZE038BFC37","23/01/2024","4632217"], [416,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: QUOTA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2023 - CONSORZIO BLU- FAT. 1769/EPA_2023","23/01/2024","4632248"], [417,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (CONSIGLIO COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 1) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","23/01/2024","4632298"], [418,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.307: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB, PORTALE INTERATTIVO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DI LETTURA - CIG: Z253D7B4","23/01/2024","4632254"], [419,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 1) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","23/01/2024","4632332"], [420,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.308: QUOTA SOCIALE - MESE DI OTTOBRE_ NOVEMBRE _ DICEMBRE _ 2023 - CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE -","23/01/2024","4632300"], [421,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONI VELICHE 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","23/01/2024","4632439"], [422,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.309: QUOTA SOCIALE _ MESE DI DICEMBRE 2023 - CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE","23/01/2024","4632429"], [423,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.310: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1176/23 ISTALLAZIONE - NOLEGGIO LUMINARIE 2023","23/01/2024","4632440"], [424,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11346422061 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 2/2024 IMPORTO: 5553,41 OGGETTO: CIG ZF53CECD40 LIBRI DI TESTO GIOCATTOLERIA MP)","23/01/2024","4632582"], [425,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.31 (GIUNTA COMUNALE): CIRCUITO DI GOLF VOUCHER AND TRAVEL TUSCANY TASTE - CONCESSIONE PATROCINIO","23/01/2024","4632583"], [426,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.128: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SIG.RA MAGGIORELLI VALERIA, AMMINISTRATRICE DELLA SOCIETÀ BAGNO ARIZONA S.R.L. DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 AIUOLE SPARTITRAFFICO","24/01/2024","4632810"], [427,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.311: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/01 DEL 15/01/2024 DI EURO 540,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA LA SCUOLA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:ZA83CA7055","24/01/2024","4633210"], [428,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.312: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/01 DEL 18/01/2024 DI EURO 98,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA LA SCUOLA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z0F3D05632","24/01/2024","4633242"], [429,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: FATT. N. 345/2023 DEL 31/12/2023 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL PER SOSTITUZIONE MANICHETTE STABILI SCOLASTICI. ORDINE SERV. N. 3 CIG 9660979C11","24/01/2024","4633251"], [430,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/01 DEL 16/01/2024 DI EURO 98,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA LA SCUOLA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: ZB73CB3A6E","24/01/2024","4633271"], [431,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: FATT. N. 346/2023 DEL 31/12/2023 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL PER RIPRISTINO USCITE EMERGENZA SCUOLA INFANZIA DARSENA - ORDINE SERV. N. 4 CIG 9660979C11","24/01/2024","4633298"], [432,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/01 DEL 16/01/2024 DI EURO 490,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA LA SCUOLA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: ZDC3D4EA34","24/01/2024","4633297"], [433,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/01 DEL 17/01/2024 DI EURO 196,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA LA SCUOLA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z533D0482B","24/01/2024","4633325"], [434,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: FATT. N. 347/2023 DEL 31/12/2023 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVI AUTOMATICI PRESSURIZZATI A POLVERE TEATRO JENCO - ORDINE SERV. N. 6 CIG 9660979C11","24/01/2024","4633346"], [435,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA","24/01/2024","4633339"], [436,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/01 DEL 18/01/2024 DI EURO 660,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA LA SCUOLA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: ZF33CE90E7","24/01/2024","4633357"], [437,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT 6418-22/01/2024 SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO PROCEDURE E TEMPI PER L'ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE AL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO AI SENSI E PER EFFETTO DELL","24/01/2024","4633347"], [438,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.321: AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE OPERE D’ARTE -IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE33DBB480","24/01/2024","4633452"], [439,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.323: LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: ZC13A20552","24/01/2024","4633478"], [440,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.324: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23019089 DEL 31.12.2023 DI INFOCAMERE SCPA DI ROMA PER VISURE DATI INIPEC. CIG: Z403B61490","24/01/2024","4633505"], [441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427 DEL 30.12.2023 DI ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE DI ROMA PER CANONE ANNUO ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. CIG: Z7D3999E79","24/01/2024","4633526"], [442,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.326: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2157083 E N. 2157581 DEL 31.12.2023 DI MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER POSTALIZZAZIONE VERBALI. CIG:ZA93D51D2B","24/01/2024","4633556"], [443,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 17.01.2024 DI AUTODEMOLIZIONI ROSSI ANDREA DI VIAREGGIO PER DEMOLIZIONE VEICOLI. CIG: Z1A3B0C146","24/01/2024","4633597"], [444,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.327: COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E V.A.S. ANNO 2023 - TANI MAURIZIO - GENNAIO/DICEMBRE 2023","24/01/2024","4633564"], [445,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 3/01 IMPORTO: 2520,09 OGGETTO: )","24/01/2024","4633623"], [446,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300027 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 7/01 IMPORTO: 2412,96 OGGETTO: )","24/01/2024","4633624"], [447,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300026 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2/01 IMPORTO: 2520,09 OGGETTO: )","24/01/2024","4633626"], [448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300037 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 8/01 IMPORTO: 2383,41 OGGETTO: )","24/01/2024","4633627"], [449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 5/01 IMPORTO: 2310,12 OGGETTO: )","24/01/2024","4633628"], [450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300028 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 9/01 IMPORTO: 2383,41 OGGETTO: )","24/01/2024","4633629"], [451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 4/01 IMPORTO: 2310,12 OGGETTO: )","24/01/2024","4633630"], [452,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E VAS ANNO 2023 - TANI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE","24/01/2024","4633615"], [453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11353300061 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 6/01 IMPORTO: 2412,96 OGGETTO: )","24/01/2024","4633691"], [454,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: FATT. N. 350 DEL 17/01/2024 SOFEIN SPA PER SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE - PERIODO IV TRIMESTRE 2023 - CIG: 67159934BF","24/01/2024","4633762"], [455,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DI N. 312CIE EMESSE PERIODO 01 - 15 NOVEMBRE 2023","24/01/2024","4633758"], [456,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER EMISSIONE DI N. 264 CIE PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2023","24/01/2024","4633781"], [457,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO SU SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2024","24/01/2024","4633785"], [458,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA IN SCISSIONE DEIPAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - ART 17 TER DPR 633/72 - ANNO 2024","24/01/2024","4633836"], [459,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO DI SPESA PER BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2024","24/01/2024","4633842"], [460,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE FATTURA N 9 DEL 18/01/2024 -VERSIL SPURGO SAS DI BARSOTTI F.&C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI FOGNATURA NERA PRESSO VARI STABILI COMUNALI ANNO 2023 - CIG: Z8A39C7590","24/01/2024","4633870"], [461,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.336: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA NPAE0045008 DEL 14/12/2023. IVA ISTITUZIONALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. CIG: 803123726F.","24/01/2024","4633900"], [462,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.337: LIQUIDAZIONE FT. 9.2024_ CR5 DI ROSSI FRANCESCO & C. S.A.S.","24/01/2024","4633926"], [463,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - ESENTE CIG","24/01/2024","4633901"], [464,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.339: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI GENNAIO 2024 -","24/01/2024","4633959"], [465,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.342: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO CODICE ROSA - MESE DI DICEMBRE 2023 - SUORE SACRA FAMIGLIA","24/01/2024","4634084"], [466,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: SOGGIORNO MINORI - MESE DI DICEMBRE 2023 - STRUTTURA BIG BANG-","24/01/2024","4634117"], [467,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: SERVIZI DI PRESA IN CARICO, TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO E DIGITALE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA.","24/01/2024","4633949"], [468,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.344: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ARNERA - SERVIZIO UNITÀ DI STRADA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022","24/01/2024","4634161"], [469,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: INSERIMENTO MINORI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - STRUTTURA CASA MIRIAM -","24/01/2024","4634182"], [470,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: GAMC - GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANIAFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO REALIZZAZIONE IMMAGINI DIGITALIOPERE D’ARTE - CIG: Z593DCEC5A","24/01/2024","4634197"], [471,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: ACCOGLIENZA NUCLEO - STRUTTURA PROTETTA - MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 -","24/01/2024","4634254"], [472,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO PICK UP FULL - MESE DICEMBRE 2023","25/01/2024","4634422"], [473,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.349: CONTRATTO REP. N. 29556 DEL 24/01/2024 KEPLER S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/01/2024","4634441"], [474,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.350: CONTRATTO REP. N.29557 DEL 24/01/2024 BRESCIANO DANIELE BRESCIANO FRANCESCA SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/01/2024","4634468"], [475,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: CONTRATTO REP. N.29558 DEL 24/01/2024 BAGNO DERNA S.N.C. DI BRESCIANO DANIELE E BRESCIANO FRANCESCA SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/01/2024","4634515"], [476,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALEMNTE SVANTAGGIATI - MESE DI DICEMBRE 2023 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","25/01/2024","4634741"], [477,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.194: COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E V.A.S. ANNO 2023 I E II QUADRIMESTRE - IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE - PAOLA MALCONTENTI","25/01/2024","4630448"], [478,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - MALCONTENTI PAOLA - PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2023","25/01/2024","4626945"], [479,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.355: QUOTA SOCIALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CAPANNORI SERVIZI SRL","25/01/2024","4634812"], [480,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO MUSICALE: TOSCANA TERRA MUSICALE DI PACE, UNITÀ, GIUSTIZIA E UGUAGLIANZA - CONCESSIONE PATROCINIO","25/01/2024","4634858"], [481,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.357: PRESTAZIONI RESE DAL CENTRO DIURNO DON BRUNO SIMI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023- CONFRATERNITA MISERICORDIA CAMAIORE E LIDO -","25/01/2024","4634836"], [482,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.358: INSERIMENTO E ASSISTENZA NUCLEO- CODICE ROSA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - STRUTTURA PROTETTTA","25/01/2024","4634895"], [483,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.359: SPESE REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 4156/2023 - DETERMINAZIONE N 99/2024","25/01/2024","4634996"], [484,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE SPORTELLO IMMIGRAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - ARCI","25/01/2024","4635122"], [485,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.362: FATT. N. 456/PA DEL 19/12/2023 - E.R.P. LUCCA S.R.L. - PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO SISMICO DEL CONDOMINIO DI VIA INDIPENDENZA N. 43 CODICE 0033 0087 . DD 2699/2023","25/01/2024","4635135"], [486,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201003001 DEL 02/01/24 PER INDENNITÀ OCCUPAZIONE PARCO GIOCHI SITO IN VIA CAIROLI ANG. VIA MACHIAVELLI RFI","25/01/2024","4635069"], [487,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: QUOTA PARTE A.T.I. _LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESI OTT/NOV/DIC_2023 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","25/01/2024","4635180"], [488,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: QUOTA SOCIALE MESE DI NOV / DIC _2023 - VILLA MARIA SRL","25/01/2024","4635219"], [489,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: SERVIZIO DI FORNITURA PER CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B015D5ACE8.","25/01/2024","4635176"], [490,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CULTURALE: 40’ ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE AVO VERSILIA - CONCESSIONE PATROCINIO","25/01/2024","4635282"], [491,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.365: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N . 8201000130 DEL 03/01/2024 PER INDENNITÀ OCCUPAZIONE DEL PARCHEGGIO A VIAREGGIO SCALO ANNUALITÀ 2024","25/01/2024","4635259"], [492,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.366: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA24-2 DEL 11.01.2024 DI AUTODEMOLIZIONI LEPORATTI SRL DI LAMPORECCHIO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI. CIG: Z8F38463AF","25/01/2024","4635360"], [493,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/03 E 7/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VEERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","25/01/2024","4635416"], [494,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VEERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","25/01/2024","4635424"], [495,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VEERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE ASFALTI. CIG: 4020374593","25/01/2024","4635439"], [496,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VEERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","25/01/2024","4635451"], [497,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.371: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/03 DEL 12.01.2024 DI MOBILITA' VEERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","25/01/2024","4635464"], [498,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1210 DEL 17.01.2024 DI ANCI DIGITALE SPA DI ROMA PER CANONE ANNUO 2024 VISURE TARGHE AL CED DEL PRA. CIG:","26/01/2024","4635627"], [499,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EX POST N. 4 - CASSA","26/01/2024","4635626"], [500,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: CANONI ANNUI 2024 SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B01F41E757","26/01/2024","4635632"], [501,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.374: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EX POST N. 2 - IBAN","26/01/2024","4635633"], [502,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: FATT. N. 1PA DOTT. SPAMPINATO MARCELLO - PER STRAORDINARIA MAN. LOCALI CENTRO DOCUMENTARIO STORICO, SERVIZIO ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE PALAZZO DELLE MUSE - CUP B45F21001560005 CIG Z153B4BB9D","26/01/2024","4635861"], [503,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/00 DEL 17.01.2024 - NAUTICA SERVICE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: ZD83A31F08","26/01/2024","4635873"], [504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/00 DEL 17.01.2024 - NAUTICA SERVICE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: ZD83A31F08","26/01/2024","4635899"], [505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11363745138 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 5/12 IMPORTO: 49,41 OGGETTO: VENDITA)","26/01/2024","4635945"], [506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11363853720 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 8/P IMPORTO: 3440,4 OGGETTO: FATTURA PA)","26/01/2024","4635956"], [507,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: FATT. N.2/FE - SZORENYI MARCO ING - PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DEL SOLAIO SCUOLA VIANI - CUP B42B23000400004.CIG ZB73D1263C","26/01/2024","4636439"], [508,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: SERVIZI CLOUD-SAAS DEI SOFTWARE DELLA SUITE HYPERSIC, COMPRENSIVI DI INTEGRAZIONI VERSO LE PIATTAFORME NAZIONALI, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA. DETERMINA A CONTRARRE.","26/01/2024","4633948"], [509,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO MEDICO - SCIENTIFICO: IL CUORE IN VERSILIA 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","26/01/2024","4636570"], [510,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): ESPLANADE CARNIVAL PARTY - CONCESSIONE PATROCINIO","26/01/2024","4636649"], [511,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (GIUNTA COMUNALE): CALCIO FEMMINILE LE GENERAZIONI DEL CAMBIAMENTO: A CHE PUNTO SIAMO - CONCESSIONE PATROCINIO","26/01/2024","4636789"], [512,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): LA REGATA DEI CETACEI 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","26/01/2024","4637035"], [513,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/P DEL 25.01.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER FORNITURA TELECAMERE. CIG: Z993C4F624","27/01/2024","4637146"], [514,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 11.01.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","27/01/2024","4637151"], [515,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 709 DEL 31.12.2023 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","27/01/2024","4637153"], [516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367900818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2024-V-VP2-1 IMPORTO: 131,8 OGGETTO: )","29/01/2024","4637264"], [517,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367900830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 2024-V-VP2-2 IMPORTO: 2008,4 OGGETTO: )","29/01/2024","4637265"], [518,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: FATT. N. 5 DEL 19/01/2024 AIR CONTROL IMPIANTI & SERVICE SRLS - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTO TERMICO CENTRO DI ACCOGLIENZA LA GINESTRA. CIG: ZE63D10CAA CUP: B42F23000820004","29/01/2024","4637378"], [519,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT8706 AUTORITA' PORTUALE REGIONALE, INSABBIAMENTO DEL PORTO DI VIAREGGIO DIFFICOLTA' E DEFICIT DELLA SUA AZIONE DI COMPOTENZA, MOTIVAZIONI, SOLUZIONI ED IMPEGNI PER IL SUO MIGLIORAMENTO. COLLABO","29/01/2024","4637601"], [520,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING PER CELEBRAZIONE FESTA DI SAN SEBASTIANO.","29/01/2024","4637865"], [521,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.392: FATT. N. 1/02 DEL 24/01/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA ISTITUZIONALE. ACCONTO ATTIVITA’ DIRETTORE OPERATIVO INTERVENTI STRUTTURALI FACCIATE PALAZZO DELLE MUSE. CUP: B45F21001560005 CIG: Z9F38C9D24","29/01/2024","4637982"], [522,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.391: OSA IN OPERA DI SCULTURA IN BRONZO MARINAIO CHE PORTA LE VELE DIGIOVANNI LAZZARINI (MENGHINO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESACIG: Z683CFA435","29/01/2024","4637970"], [523,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.393: FATT. N. 2/02 DEL 24/01/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA COMMERCIALE. ACCONTO ATTIVITA’ DIRETTORE OPERATIVO INTERVENTI STRUTTURALI FACCIATE PALAZZO DELLE MUSE. CUP: B45F21001560005 CIG: Z9F38C9D24","29/01/2024","4638009"], [524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.396: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/79 DEL 27/12/2023 DI EURO 9743,52 A FAVORE DEL TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PIETRASANTA PER FORMAZIONE AG. DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z163983F28","29/01/2024","4638025"], [525,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.395: LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUALITA' 2023 AL DOTT. LUCA DEL FRATE - COMPONENTE O.I.V.","29/01/2024","4638019"], [526,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CISPEL TOSCANAA NNO 2024","29/01/2024","4638107"], [527,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI 2024","29/01/2024","4638138"], [528,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.398: PAGAMENTO COMPENSO AVV. VALERIO PARDINI PER NS. RICORSO IN CASSAZIONE - SENTENZA CGT 2 GRADO TOSCANA N. 1271/2023 - BELLANDI PAOLO","29/01/2024","4638110"], [529,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO ACQUATICO DI SUPERFICIE - CIG:ZA23DD4895","29/01/2024","4638272"], [530,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: FATT. N. FVL1 DEL 08/01/2024 - CINQUINI COSTRUZIONI EDILI S.N.C. - PER SALDO MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MORGANTI E BASALARI. CUP: B48B23001070004 CUP: B48B23001070004 CIG Z2B3C13AEE","29/01/2024","4638457"], [531,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUALITA 2023 AL DOTT. MASSIMILIANO BENDINELLI - PRESIDENTE O.I.V.","29/01/2024","4638442"], [532,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.394: CONTRINUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI GENNAIO 2024 -","29/01/2024","4638504"], [533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11375464806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 5RAD IMPORTO: 15000 OGGETTO: )","29/01/2024","4638622"], [534,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.404: CONTRATTO REPERTORIO N. 29561 SBRANA PRESELLA 105. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/01/2024","4638818"], [535,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EX POST N. 6 - IBAN","30/01/2024","4639008"], [536,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: CONTRATTO REP. N.29559 DEL 29/1/2024 BAGNO NIDO DEI FRATELLI CINQUINI MAURO E SIMONETTA & C. S.N.C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","30/01/2024","4639093"], [537,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.181: IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2024","30/01/2024","4639019"], [538,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONTRATTO REP. N. 29560 DEL 29/1/2024 SALARPI ORIANO SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","30/01/2024","4639124"], [539,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: CONTRATTO REPERTORIO N. 29562 LICENZA SUBINGRESSO N 26 ANNO 2023. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","30/01/2024","4639172"], [540,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FATTURA MONNIC SRL N. FATTPA 25_23 DEL 28/12/2023. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z1039BBABF.","30/01/2024","4639196"], [541,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SEGUITO CORTE DI CASSAZIONE N. 24615 DEL 14.08.2023","30/01/2024","4639319"], [542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11381589547 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: V /0000029 IMPORTO: 4002,55 OGGETTO: )","30/01/2024","4639365"], [543,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.185: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023.","30/01/2024","4639421"], [544,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DI VIAREGGIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI NATALE 2023","30/01/2024","4639505"], [545,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00857080 DEL 12/12/2023. BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. IVA ISTITUZIONALE (44%) E IVA COMMERCIALE (56%). CIG Z94324443F.","30/01/2024","4639563"], [546,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.417: 2 LIQUIDAZIONE SEMESTRALE INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DEL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67.","30/01/2024","4639662"], [547,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382542489 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 1144,11 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","30/01/2024","4639742"], [548,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: FATT. N. SF00132730 DEL 29/12/2023 - ENEL SOLE S.R.L. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - O&M-MANUTENZIONE- 2023 - CIG ZF33BBAA4A","30/01/2024","4639743"], [549,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382542393 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1144,11 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","30/01/2024","4639908"], [550,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.419: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO EASY FULL - MESE DICEMBRE 2023","30/01/2024","4639931"], [551,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.","30/01/2024","4639938"], [552,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.420: NUOVO CENTRO KALEIDOS - MESE DI DICEMBRE PROGETTO MAGIA FF 2021","30/01/2024","4639945"], [553,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.421: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 13/01/2024 - INCARICO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1575 DEL 07/10/2020 CIG Z7F2E187CD","30/01/2024","4639955"], [554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383727664 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 228/2023 IMPORTO: 5094,08 OGGETTO: D.D.N.1670 DEL 25.08.2023 IMPEGNO N.1661/2023 CAPITOLO 61606 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI CIG:Z4C3C3F809)","31/01/2024","4640133"], [555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11384057122 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0118/PA IMPORTO: 10070,49 OGGETTO: DET.N.1462 DEL 31/07/23 CIG ZB33C03D5E)","31/01/2024","4640135"], [556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11384096653 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0119/PA IMPORTO: 3186,03 OGGETTO: DET. 2547 DEL 6/12/2023 CIG.Z123CEF609)","31/01/2024","4640136"], [557,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.422: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA ANNO 2023 A SEGUITO CORTE DI CASSAZIONE N. 24615 DEL 14.08.2023","31/01/2024","4640354"], [558,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): TASTE & FOOD: RICETTE PER UN NATALE BUONO E SICURO - CONCESSIONE PATROCINIO","31/01/2024","4640478"], [559,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.423: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-PA DEL 25/01/2024 DI TENDAGGI EMILIANA DI IACOPINI MARIO. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z173D7A90C.","31/01/2024","4640525"], [560,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.424: LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA N. V2/503524 DEL 26/01/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B004A13269.","31/01/2024","4640539"], [561,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.425: FATT. N. 8 DEL 18/01/2024 - DATI GIAMPAOLO DI DATI MICHELE E C. SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA CONDUTTURE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO FERRACCI - CIG Z6E3C5FB1F","31/01/2024","4640595"], [562,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.191: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023. SETTORE POLIZIA LOCALE.","31/01/2024","4640602"], [563,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: FATT. N. 7 DEL 18/01/2024 - DATI GIAMPAOLO DI DATI MICHELE E C. SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO FERRACCI - CIG ZE33C47CE6","31/01/2024","4640636"], [564,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: FATT.N.04/2024 DEL 24.01.2024 - VERDISSIMO AMBIENTE DI BALDINI GIORGIO & C. SAS - A.Q. MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE - SMART CIG N. Z923D5B6C9","31/01/2024","4640852"], [565,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: I CARE - SERVIZI SOCIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023","31/01/2024","4640886"], [566,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.430: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A -LOTTO 3 CIG DERIVATO 952507655F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824000002789/2023 SULL’IMPEGNO N. 205/2023- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","31/01/2024","4640936"], [567,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.429: FATT.N.2/72 DEL 14.12.2023 - POSEIDON SOC.COOP.AGRICOLA FORESTALE - SERVIZIO MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE PUBBLICHE - SMART CIG N. Z143D06640","31/01/2024","4640907"], [568,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA’ VELOMATIC 512D2F MATRICOLA 6032-6301-6361-6163 IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B023618968","31/01/2024","4640962"], [569,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.431: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 171 /2023 - CENTRO DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","31/01/2024","4640959"], [570,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.433: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1211 DEL 17.01.2024 DI ANCI DIGITALE SPA DI ROMA PER CANONE VISURE PRA. CIG: Z903D920D3","31/01/2024","4641010"], [571,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.432: LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA RO.EN. MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA.","31/01/2024","4640988"], [572,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI, CON TRADUZIONI NELLA LINGUA DEGLI INTERESSATI","31/01/2024","4641020"], [573,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.434: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V-VE2-60 DEL 15.01.2024 DI EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI' PER FORNITURA PRONTUARI. CIG: ZB23D13689","31/01/2024","4641032"], [574,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023. AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERV. RAGIONERIA-ECONOMATO","31/01/2024","4641025"], [575,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.435: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 167-169/2023- TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO, SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","31/01/2024","4641005"], [576,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.436: FATT.N.29/2023 DEL 30.12.2023 LA VERSILIANA SOC.COOP.AGR. - SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CON PROBLEMATICHE DI STABILITA' - CIG N.99694423CC","31/01/2024","4640995"], [577,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.437: FATT.N.27/2023 DEL 24.11.2023 LA VERSILIANA SOC.COOP. AGRIC.ARL - LAVORI IN SUBAPPALTO ALLA COOP.AGRIC.FOREST.APPENNINO SERVIZIO MANUT. CIGLI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE - DET. DIR.2018/2023 - CIG N.ZDC3","31/01/2024","4641145"], [578,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.440: CONTRATTO REPERTORIO N. 29563 PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI S.R.L. PER LAVORI STADIO FERRACCI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","31/01/2024","4641302"], [579,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.439: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 163, 169/2023 -PALAZZO DELLE MUSE - CENTRO DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","31/01/2024","4641298"], [580,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.438: DIDATTICA TOSCANA FATT. 2/49 DEL 16/10/2024 730# NOTA DI CREDITO 2/1104 DEL 15/12/2023 39# FATT.2/1077 DEL 13/12/2023 39# -FATT. 2/1105 DEL 15/12/2023 38,99# - MATERIALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA","31/01/2024","4641273"], [581,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.441: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - MALCONTENTI PAOLA - TERZO QUADRIMESTRE 2023","31/01/2024","4637411"], [582,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E V.A.S. ANNO 2023 III QUADRIMESTRE - IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE - PAOLA MALCONTENTI","31/01/2024","4641330"], [583,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: FATT.N.8374/01 DEL 30.12.2023 - SO.VE.CO. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE E PRONTA REPERIBILITA' - CIG N.Z183D41C6C","31/01/2024","4641331"], [584,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - TAMBELLINI DOMENICO - FATTURA 1PA/2023 - ANNO 2023","31/01/2024","4641387"], [585,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: CONTRATTO REPERTORIO N. 29564. COMODATO GRATUITO LOCALI VIA FILZI 101 IN FAVORE DI FEDERCACCIA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","31/01/2024","4641497"], [586,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.445: FATT.NN. 2024-V-VP-1 E 2024 -V-VP-2 DEL 24.01.2024 - DITTA PALAGI ARTURO DI PALAGI ANTONELLA & C. SAS (COD. 0001793) - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE VERDE PUBBLICO - CIG N. Z3E3C536D6 -","31/01/2024","4641449"], [587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392319598 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1830,4 OGGETTO: )","31/01/2024","4641631"], [588,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.446: FATT. N. 10/E DEL 31/12/2023 - STUDIO SGRO SRL - SERVIZIO DI RESP. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE II SEMESTRE 2023 - CIG ZE83248607","01/02/2024","4641735"], [589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11397253631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 90002679 IMPORTO: 1918,08 OGGETTO: INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO, CALCOLATI COME DA ALLEGATO TABULATO.)","01/02/2024","4641744"], [590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11397111138 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 435 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2520 DEL 05/12/2023)","01/02/2024","4641745"], [591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11397652865 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3240045574 IMPORTO: 43,19 OGGETTO: 30049863-024 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","01/02/2024","4641748"], [592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11396277592 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 6024,21 OGGETTO: )","01/02/2024","4641750"], [593,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.447: FATT. NN.3, 5 E 6 DEL 17.01.2024 DITTA SI.SI.T SRL - OPERE IN SOMMA URGENZA PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TERRA ED INSACCAMENTO SABBIA CAUSA MAREGGIATA 03.11.23 (DELIB.C.C. N.76/23 - DET.DIR. N.2769/23) - CIG N.ZD913DE","01/02/2024","4641752"], [594,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.448: FATT.N.4 DEL 17.01.2024 DITTA SA.SI.T SRL - OPERE IN SOMMA URGENZA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TERRA E INSACCHETTAMENTO SABBIA CAUSA MAREGGIATA 03.11.23 (DELIBERA C.C. N.76/2023 - DET.DIR. N. 2769/2023) - CIG N. Z913DEC","01/02/2024","4642070"], [595,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.449: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VIGNATE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","01/02/2024","4642117"], [596,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI LA SPEZIA PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI I.M.U.","01/02/2024","4642139"], [597,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.450: FATT.N.7 DEL 17.01.2024 DITTA SA.SI.T SRL - OPERE SOMMA URGENZA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TERRA ED INSACCAMENTO SABBIA CAUSA MAREGGIATA 03.11.23 (DELIB.CC N.76/2023 - DET.DIR. N.2769/2023) - CIG N. Z913DEC35D","01/02/2024","4642129"], [598,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.452: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD A.T.O. TOSCANA COSTA RIFIUTI ANNO 2024-ESENTE CIG","01/02/2024","4642175"], [599,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.214: CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI COMUNALI APPROVAZIONE MODULISTICA E INFORMATIVA D’ISCRIZIONE. PERIODO 04 LUGLIO- 28 AGOSTO 2024","01/02/2024","4642188"], [600,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE: PROT. 9825 DEL 31.01.2024 ISTITUZIONE DI UN SALARIO MINIMO ORARIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI E IN APPALTO PER IL COMUNE DI VIAREGGIO . PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO.","01/02/2024","4642142"], [601,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.453: FATT.N.1389/01 DEL 31.12.2023 - ANCI TOSCANA - CONTRIBUTO PIATTAFORMA CITTADINO INFORMATO ANNUALITA' 2023 (DET.DIR.N.2000/21) - CIG N.Z42341A3E9","01/02/2024","4642257"], [602,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.454: LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNUALITA' 2024","01/02/2024","4642273"], [603,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE: MEPHISTO - ROMANZO DI UNA CARRIERA- CONCESSIONE PATROCINIO","01/02/2024","4642316"], [604,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE: PROT. 9821 DEL 31.01.2024- AUTORITA' PORTUALE, RISTORI AI PESCATORI, SOSTEGNO AL PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RILASCIO E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DI VIAREGGIO . PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE","01/02/2024","4642300"], [605,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIAP.A.- SPA N. 146/00000 DEL 25/01/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z033C2564A.","01/02/2024","4642370"], [606,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.455: PAGAMENTO FATTURE N.25789/D-25791/D-26028/D-26029/D-9325/E-23899/D-23900/D-23983/D-23984/D-23985/D-24120/D-24121/D-24122/D-24123/D NOTE DI CREDITO 22197/D-22198/D-22281/D-22282/D-22283/D-22418/D-22419/D-22420/D-22421","01/02/2024","4642250"], [607,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EX POST N. 5 - IBAN","02/02/2024","4642979"], [608,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.459: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAC GARE ECONOMATO","02/02/2024","4528126"], [609,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.460: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EXPOST N. 7 - IBAN","02/02/2024","4643120"], [610,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.458: PAGAMENTO FATTURE N.8330/E-23906/D-23907/D-23986/D-23987/D-24125/D-24126/D-24127/D-24128/D-25790/D-25792/D-25870/D-26032/D-26033/D-26031/D-25871/D-9326/E NOTE DI CREDITO N.8319/E-22204/D-22205/D-22284/D-22285/D-22423","02/02/2024","4642953"], [611,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AI SERVIZI OFFERTI DA A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2024-ESENTE CIG","02/02/2024","4643446"], [612,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): YARE 2023 YACHTING AFTERSALES & REFIT EXPERIENCE - CONCESSIONE PATROCINIO","02/02/2024","4643647"], [613,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.462: LIQUIDAZIONE FATTURA CFT SOC. COOPERATIVA N. 93/P DEL 31/01/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z2337551D8.","02/02/2024","4643663"], [614,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.50 (GIUNTA COMUNALE): CRONISTI IN CLASSE 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","02/02/2024","4643748"], [615,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SEGUITO CORTE DI CASSAZIONE N. 24615 DEL 14.08.2023","02/02/2024","4643736"], [616,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SEGUITO CORTE DI CASSAZIONE N. 24615 DEL 14.08.2023","02/02/2024","4643755"], [617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11419001251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/02/2024 NUMERO: 3 /PS IMPORTO: 1550 OGGETTO: FATTURA)","05/02/2024","4644196"], [618,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI DUE COMPOSIZIONI FIORI BIANCHI PER CELEBRAZIONI GIORNO DELLA MEMORIA 26/01/2024.","05/02/2024","4644272"], [619,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.466: FATT. N. 671/2023/00 DEL 27/10/2023 - ATLANTE SCPA - PER PROGETTO DI REALIZZAZIONENUOVA PISCINA COMUNALE VIA DELLE DARSENE. ANTICIPO 30%. CUP B45B22000200001 CIG 9667021617","05/02/2024","4644389"], [620,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.467: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/12 DEL 25/01/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE MAGNETICI DICEMBRE 2023. CIG: ZBC398C51F","05/02/2024","4644400"], [621,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.468: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - EXPOST N. 8 - CASSA","05/02/2024","4644469"], [622,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: TOMASSINI STYLE S.R.L. FATT. V03-2 DEL 10/1/2024 - ACCONTO PER ACQUISTO PULMINI PROGETTO FRI.BU.VIA CIG .9948514D74","05/02/2024","4644528"], [623,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: MERCATO ITTICO DR. NICOLA DAZZI FATTURA N. 2 DEL 1.2.2024","05/02/2024","4644650"], [624,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (GIUNTA COMUNALE): XI COLLOQUIO TOMMASO FANFANI - GUERRA E PACE: UNA PRENNE ATTUALITA’ - CONCESSIONE PATROCINIO","05/02/2024","4644833"], [625,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRES 084. ATTO DI LIQUIDAZIONE","05/02/2024","4644677"], [626,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 N. 9 EXPOST CASSA","05/02/2024","4644860"], [627,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.474: RIEMISSIONE MANDATO - SCAFARU DANIEL ION COD. BEN. 71372 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024","05/02/2024","4644960"], [628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423083729 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 2/2024-T4 IMPORTO: 20531,59 OGGETTO: )","05/02/2024","4645009"], [629,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: RIEMISSIONE MANDATO MATUSHKO HANNA - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 LIQ. N. 11","05/02/2024","4645059"], [630,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FRANCESCO GESESS - CONSIGLIO DI STATO RG N 3816/2022 - DETERMINAZIONE N. 160/2024","05/02/2024","4644473"], [631,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: CONTRATTO REPERTORIO N. 29566 INFANTE ROSSELLA E INFANTE ROBERTO ARMANDO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 028 SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/02/2024","4645137"], [632,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: CONTRATTO REPERTORIO N. 29567 FOLEGNANI ANNA MARIA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 061 SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/02/2024","4645155"], [633,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.480: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 - N. 12 IBAN","05/02/2024","4645178"], [634,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER CALCOLATRICI OLIVETTI - CIG: B00E997557","05/02/2024","4645169"], [635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423944222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 63 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","05/02/2024","4645213"], [636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423944609 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 1156,56 OGGETTO: )","05/02/2024","4645214"], [637,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.481: CONTRATTO REPERTORIO N29565 DEL 05/02/2024 CITY SRL SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/02/2024","4645224"], [638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424479724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6/01 IMPORTO: 6457,4 OGGETTO: )","05/02/2024","4645377"], [639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424482583 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7/01 IMPORTO: 3914,57 OGGETTO: )","05/02/2024","4645378"], [640,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO A PUBBLICAZIONE ON LINE LA POLIZIA LOCALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B0185112FE.","05/02/2024","4645453"], [641,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002153310 DEL 30.011.2023 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZA93D51D2B","05/02/2024","4645457"], [642,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: DOC.N.38/002-FAT DEL 17.01.2024 VERSILFORM S.R.L. - FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SMART CIG N.Z6F3D41C57","05/02/2024","4645499"], [643,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.484: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CANTIERE NAVALE NEXT YACHT GROUP S.R.L E LOCAZIONE PARCHEGGIO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/02/2024","4645542"], [644,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): TORNEO DI PASQUA DI PADEL - CONCESSIONE PATROCINIO","05/02/2024","4645598"], [645,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.245: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023 INTEGRAZIONE DET. 170-178-179/2024","05/02/2024","4645647"], [646,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.486: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0118/PA DEL 30.01.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","05/02/2024","4645711"], [647,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0119/PA DEL 30.01.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","05/02/2024","4645723"], [648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428220816 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )","06/02/2024","4645913"], [649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428238119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2600 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","06/02/2024","4645914"], [650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11428220863 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","06/02/2024","4645915"], [651,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.488: PAGAMENTO FATTURA N.97/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI GENNAIO 2024-ESENTE CIG","06/02/2024","4645974"], [652,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: PAGAMENTO FATTURE N.1353/D-N.1355/D-N.1439/D-N.1440/D-N.1604/D-N.1605/D-N.1606/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG ZD03805347","06/02/2024","4646152"], [653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431460320 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 0163/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: DET.N.1462 DEL 31/07/23 CIG ZB33C03D5E)","06/02/2024","4646220"], [654,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/3 DEL 16.01.2024 DI AZIENDA AGRICOLA DACIA DI BEANI GABRIELE DI MASSAROSA. CIG: ZCB3D77E61","06/02/2024","4646237"], [655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431704005 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 4052 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","06/02/2024","4646265"], [656,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: FATT. N. VC0000040 DEL 29/12/2023 - DIVERSI IMPIANTI SRL - PER REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO BASALARI. CIG 9921003EA8 CUP B42H23008470004","06/02/2024","4646278"], [657,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQUIDAZIONE FATTURA MAESTRIPIERI SRL N. 829/00 DEL 31/01/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B004A391C5.","06/02/2024","4646295"], [658,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.251: VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SPESA AL PEG AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS 267/2000","06/02/2024","4646338"], [659,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.490: PAGAMENTO FATTURE N.1352/D-N.1354/D-N.1438/D-N.1601/D-N.1602/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG 9248982565","06/02/2024","4646231"], [660,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: FATT. N. 2 DEL 08/01/2024 - ATELIER PROGETTUALE PRINCIPI ATTIVI SRLS CONSEGNA STEP 1 PROGR. OP. GESTIONE PERCORSO PARTECIPATIVO PER L’ACCOMPAGNAMENTO COMUNITARIO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE CITTA’ DI VI","06/02/2024","4646493"], [661,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: PAGAMENTO ABBONAMENTO ONE PA ANNO 2024","06/02/2024","4646442"], [662,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: PAGAMENTO FATTURA N.123 DI I&P ARGO S.R.L. PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2024-CIG Z723D753C3","06/02/2024","4646553"], [663,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRUTTURA LA LIBELLULA - DICEMBRE 2023","06/02/2024","4646603"], [664,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRUTTURA FERRHOTEL - DICEMBRE 2023 CONSORZIO SO&CO","06/02/2024","4646610"], [665,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: LIQUIDAZIONE SERVIZIO CASA TOSCA - DICEMBRE 2023 CONSORZIO SO&CO","06/02/2024","4646619"], [666,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: LIQUIDAZIONE T.E.F.A. ANNO 2023-PROVINCIA DI LUCCA","06/02/2024","4646627"], [667,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.485: FATT.N.10/2024 DEL 29.01.2024 - COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE APPENNINO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE CIGLI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE - CIG N. ZDC3C95835","06/02/2024","4646800"], [668,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.501: RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SIG. MARCO DONDOLINI, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL TUEL. SECONDO SEMESTRE 2024","06/02/2024","4646841"], [669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11433575786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2 IMPORTO: 900 OGGETTO: )","06/02/2024","4646904"], [670,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: ASSISTENZA MINORI _ MESE DI NOVEMBRE 2023 _ STRUTTURA LA BADIA","06/02/2024","4646914"], [671,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN FABBRICATO UBICATO AL PARCO DELLE NINFEA.","06/02/2024","4646929"], [672,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: INCONTRI PROTETTI _ MESE DI NOVEMBRE 2023 _","06/02/2024","4646940"], [673,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 170/2023 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","07/02/2024","4647278"], [674,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 170/2023 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","07/02/2024","4647459"], [675,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: FATT. N. FATTPA 4_24 DEL 30/01/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI PER PROGETTAZIONE DEL RELAMPING DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA JENCO CIG Z3C35A8561","07/02/2024","4647697"], [676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441689916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1. 24 IMPORTO: 4595,74 OGGETTO: FATTURA)","07/02/2024","4647749"], [677,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.510: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI BIKE SHARING.","07/02/2024","4647741"], [678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441719834 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1. 23 IMPORTO: 307,44 OGGETTO: FATTURA)","07/02/2024","4647794"], [679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441790778 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1. 25 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: FATTURA)","07/02/2024","4647801"], [680,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.511: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201008580 DEL 01.02.2024. INDENNITA' OCCUPAZIONE FEBBRAIO 2024 AREA FERROVIARIA ADIBITA A PARCHEGGIO STAZIONE FS TORRE DEL LAGO","07/02/2024","4647776"], [681,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT.11711 DEL 06.02.2024 APPELLO A FAVORE DEL RIMPATRIO DI ILARIA SALIS, DETENUTA DA 11 MESI IN CONDIZIONI DISUMANE IN UNGHERIA . PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI: PROGETTO PER VIAREGGIO, LISTA D","07/02/2024","4647766"], [682,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.512: FATT. N. 4 DEL 30/01/2024 - SILCA BARSOTTI SRL - PER OPERE DI MANUTENZIONE ORD. COPERTURE DI VARI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG Z713CF03E0","07/02/2024","4647825"], [683,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT. 11712 DEL 06.02.2024- GARA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO . PRESE TATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D' ITALIA.","07/02/2024","4647845"], [684,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.513: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 002/NP DEL 31/01/2024 - SERVIZI AUSILIARI SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - GENNAIO 2024","07/02/2024","4647896"], [685,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.514: FATT. N. 22 DEL 14/12/2023 E FATT. N. 1 DEL 10/01/2024 - PAGNINI LORENZO - ARCH. - PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MODELLO TRIDIMENSIONALE E FOTOINSERIMENTI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.S. E CONTESTUALE VARIANTE AL R.","07/02/2024","4647987"], [686,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE A ICARE PER MISURA NIDI GRATIS MESE GENNAIO 2024","07/02/2024","4647710"], [687,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE FATTURA N 6RAD DEL 29.01.2024 EMESSA DA FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA PER EVENTO FIERA INTERNAZIONALE FUORISTRADA CIG Z423C4265D","07/02/2024","4647980"], [688,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.515: ICARE SRL FATT. 001/NP DEL 31/01/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI COMUNALI D'INFANZIA - GENNAIO 2024","07/02/2024","4647964"], [689,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.502: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DONN RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS GENNAIO 2024","07/02/2024","4646843"], [690,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.517: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER INIZIATIVE SETTORE CULTURA","07/02/2024","4648065"], [691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443353274 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 39833 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","07/02/2024","4648237"], [692,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.519: CONTRATTO REPERTORIO N. 29568 MELANI ANNA MARIA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 054/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","07/02/2024","4648244"], [693,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.520: CONTRATTO REPERTORIO N. 29569 FIORIO RODOLFO CESARE. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 059/A 060/B. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","07/02/2024","4648256"], [694,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.518: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./IRAP SU PRESTAZ. OCC/RIT. SUVINCITE E PREMI/IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DIGEN/2024 ED VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO","07/02/2024","4648209"], [695,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.521: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023 2024. LIQUIDAZIONE PREMIO SALDO 2023 ACCONTO 2024.","07/02/2024","4648400"], [696,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1","07/02/2024","4648441"], [697,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.522: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. N.001/MP DEL 31/01/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024","08/02/2024","4648749"], [698,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: PAGAMENTO VISURA TARGHE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B049D300D2","08/02/2024","4648806"], [699,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.524: FATT.N. 1-FE DEL 01.02.2024 - CONSORZIO VERSILIA VERDE AMBIENTE - SERVIZIO SPOLLONATURA OLEANDRI ED ESSENZE ASSIMILATE - CIG N.Z023BF8D38","08/02/2024","4648913"], [700,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - GIOCATTOLERIA MP DI MARCO PAOLI - CIG. ZF53CECD40 - FATT. 4 - P.I. 02518540469","08/02/2024","4648953"], [701,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451108969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 3843 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA G. MAZZINI)","08/02/2024","4649189"], [702,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451270836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 4/156 IMPORTO: 488 OGGETTO: VENDITE)","08/02/2024","4649219"], [703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451276883 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3843 OGGETTO: IMMOBILE BELVEDERE G. PUCCINI A TORRE DEL LAGO)","08/02/2024","4649220"], [704,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: FATT.N.06/2024 DEL 06.02.2024 - VERSILIANA SOC.COOP.AGICOLA - MANUTENZIONE ALBERATURE MEDIANTE SERVIZOO PIANTUMAZIONE COMPENSATIVA - CIG. Z963D840EF","08/02/2024","4649129"], [705,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_ MESI DI SETTEMBRE_ OTTOBRE _ NOVEMBRE 2023 - AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.","08/02/2024","4649327"], [706,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: LIQUIDAZIONE I TRANCHE QUOTE SOCIALI","08/02/2024","4649356"], [707,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.529: LIQUIDAZIONE SOMME A RENDICONTAZIONE CONSORZIO 1 TOSCANA NORD PER PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IDRAULICO GORA DI STIAVA PONTE AI MACELLI","08/02/2024","4649351"], [708,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.530: RSA _ MESE DI NOVEMBRE 2023 - PROGES _ SOC. COOP.VA SOCIALE","08/02/2024","4649400"], [709,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.531: RSA_ MESE DI OTTOBRE 2023 - ASSOC. CARITATIVA CASA DI RIPOSO SACRO CUORE DI GESU'","08/02/2024","4649464"], [710,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.532: RSD_ MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - E.G.I.Z.I.A. SAS","08/02/2024","4649493"], [711,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.534: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI _ MESE DI DICEMBRE 2023 - STRUTTURA PROTETTA","08/02/2024","4649578"], [712,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453233963 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 102/P IMPORTO: 2013 OGGETTO: NOTA CREDITO VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAG","08/02/2024","4649695"], [713,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454379735 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 16836 OGGETTO: )","09/02/2024","4649725"], [714,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454117996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0001105937 IMPORTO: 23870,29 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","09/02/2024","4649726"], [715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455160312 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 1723,48 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","09/02/2024","4649727"], [716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455160325 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 68/E IMPORTO: 879,12 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","09/02/2024","4649729"], [717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455160537 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 65/E IMPORTO: 1723,48 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","09/02/2024","4649730"], [718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11455160563 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 879,12 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","09/02/2024","4649731"], [719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453963520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 2458,3 OGGETTO: EMESSA FATTURA PER DET N.1083)","09/02/2024","4649734"], [720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454047026 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002105171 IMPORTO: 7039,28 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/02/2024","4649735"], [721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454111605 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002105671 IMPORTO: 151,28 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/02/2024","4649736"], [722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454038231 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002105672 IMPORTO: 2042,28 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/02/2024","4649737"], [723,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.290: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2'.","09/02/2024","4649956"], [724,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.535: LIQUIDAZIONE FATT N 1/PA DEL 31/01/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","09/02/2024","4650092"], [725,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE FATT. N 22 DEL 27.01.2024 -AVVOLGIBILI MUGNAINI DI CANTALUPI J.&C. SNC - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AVVOLGIBILI SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: ZF93ABA98C","09/02/2024","4650141"], [726,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.537: FATT. N. 1-PA DEL 31/01/2024 - ZOELIA CONSULENZE DI TABARRANI SIMONE & C. SAS - ACCONTO PER DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DEL SOLAIO SCUOLA VIANI - CUP B42B23000400004 CIG Z3B3CEB78D","09/02/2024","4650294"], [727,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.302: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023. SETTORE POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE.","09/02/2024","4650587"], [728,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): UOVA DI PASQUA AIL - CONCESSIONE PATROCINIO","09/02/2024","4650607"], [729,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): OMAGGIO A MARIA LUISA DI BORBONE - DUCHESSA DI LUCCA - CONCESSIONE PATROCINIO","09/02/2024","4650624"], [730,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.538: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE FEBBRAIO 2024","09/02/2024","4650500"], [731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11476073262 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 310 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 203 DEL 02/02/2024)","12/02/2024","4650972"], [732,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463647498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 95-02 IMPORTO: 420,17 OGGETTO: RIFORNIMENTI METANO AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2024)","12/02/2024","4650977"], [733,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464871204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/02/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 39833 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)","12/02/2024","4650979"], [734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465169502 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 9300,19 OGGETTO: )","12/02/2024","4650980"], [735,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11469717613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PA24-6 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","12/02/2024","4650991"], [736,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11469717625 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PA24-5 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","12/02/2024","4650992"], [737,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470848479 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: )","12/02/2024","4650994"], [738,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI - ANNO 2024","12/02/2024","4651717"], [739,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.539: LIQUIDAZIONE AVV. FABIO COLZI - STUDIO LEGALE COLZI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE","12/02/2024","4651741"], [740,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11483523513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3477 OGGETTO: )","12/02/2024","4652064"], [741,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11484520747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/16 IMPORTO: 3100 OGGETTO: )","12/02/2024","4652373"], [742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11484520250 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/20 IMPORTO: 140 OGGETTO: )","12/02/2024","4652374"], [743,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO RENAULT TRAFFIC PLUS TARGATO YA240AJ IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALLA CONCESSIONARIA D AUTO SNC DI MASSAROSA - CIG: B05958E657","12/02/2024","4652381"], [744,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.540: RIMBORSO SPESE ASSESSORE RODOLFO SALEMI PER MISSIONE ISTITUZIONALE 7/02/2024: PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO NAZIONALE IN PRESENZA PRESSO IL M.A.S.E - ROMA","12/02/2024","4652491"], [745,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.327: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023 INTEGRAZIONE DET N. 53/2024 DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, N. 235/2024 DEL SETTORE LLPP E SERVIZI MANUTENTIVI, N. 154/2024 DEL SETTORE SERVIZI","12/02/2024","4652731"], [746,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.541: CONTRATTO REPERTORIO N. 29571 FERRARI DIEGO ANTONIO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 035 - 035/B. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","12/02/2024","4652834"], [747,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.542: CONTRATTO REPERTORIO N. 29572 STENTATI RENZO. RISCATTO AREA PEEP. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","12/02/2024","4652852"], [748,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 DEL 26.01.2024 E N. 89 DEL 05.02.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","13/02/2024","4652897"], [749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486378258 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 118/B IMPORTO: 1771,65 OGGETTO: )","13/02/2024","4652904"], [750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11484465579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","13/02/2024","4652908"], [751,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/01 DEL 31.01.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","13/02/2024","4652899"], [752,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45 DEL 24.01.2024 E N. 62 DEL 26.01.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","13/02/2024","4652929"], [753,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/01 DEL 31.01.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","13/02/2024","4652957"], [754,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.547: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0163/PA DEL 06.02.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","13/02/2024","4652975"], [755,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.548: LIQUIDAZIONE VISURA TARGHE AL CED MOTORIZZAZIONE. CIG: B049D300D2","13/02/2024","4653019"], [756,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.549: CONTRATTO REP. N. 29570 DEL 12/02/2024 AEMME S.A.S. DI MAZZA GIANCARLO E C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","13/02/2024","4653104"], [757,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.331: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO 2023 INTEGRAZIONE DET N. 179/2024 DEL SETTORE TRIBUTI","13/02/2024","4653226"], [758,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE","13/02/2024","4653645"], [759,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 9.02.2024 EMESSA DA LUCCA CREA SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCCA COMICS & GAMES POP-UP STORE VIAREGGIO. 28-29 OTTOBRE E 1-4-5NOVEMBRE 2023. BELVEDERE DELLE MASCHERE, VIAREGGIO - CIG Z4","13/02/2024","4653724"], [760,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.254: CONTRIBUTO STRAORDINARIO MOROSITÀ INCOLPEVOLE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO","13/02/2024","4646551"], [761,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: COOPERATIVA SOCIALE DI VITTORIO - SERVIZO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI DICEMBRE 2023","13/02/2024","4653944"], [762,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.328: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900000656T E N.900000751D DEL 23/01/2024","14/02/2024","4633614"], [763,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: LIQUIDAZIONE AVV. BRACA- PROCEDIMENTO PENALE RGNR 5022/2018","14/02/2024","4654356"], [764,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: FATT. N. 7 DEL 22/01/2024 (QUOTA ISTITUZIONALE) E FATT. N.9 DEL 01/02/2024 (QUOTA COMMERCIALE) - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIR. OPERATIVA RESTAURO E COORD. SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 3 - CUP","14/02/2024","4654617"], [765,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: RETTA MESE DI GENNAIO 2024 _ STRUTTURA PROTETTA","14/02/2024","4654601"], [766,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE GENNAIO 2024 - STRUTTURA PROTETTA","14/02/2024","4654697"], [767,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: LIQUIDAZIONE FATTURE RO.EN N 2117-2174 / 23 - LAVORI DI PULIZIA GRIGLIE E CONDOTTI ACQUE METEORICHE","14/02/2024","4654876"], [768,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501213527 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 240730000549 IMPORTO: 29,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","14/02/2024","4654893"], [769,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: FORNITURA DI N. 33 PC LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 4 COMPLETI DI MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 DALLA DITTA ITALWARE SRL (IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2').","14/02/2024","4654753"], [770,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: PAGAMENTO FATTURA N.1310/E DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG ZD03805347","14/02/2024","4655322"], [771,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: FATT. N. 202330694 DEL 30/06/2023 - CEDAT85 SRL - PROG. RIQUALIFICAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE FORNITURA DI SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI. CIG 90015623F4 - CUP B49J21023650004","15/02/2024","4655560"], [772,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.359: BANDO ERP GRADUATORIA INTEGRATA 2019-2020 - ASSEGNAZIONE EX ART. 12 LRT 2/2019 ALLA SIG.RA (OMISSIS) CODICE ALLOGGIO 0033 0034 0108","15/02/2024","4655639"], [773,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11507558194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 3010,46 OGGETTO: )","15/02/2024","4655740"], [774,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: FATT. N. 20 E N. 21 DEL 29/01/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL PER MESSA A NORMA DI IMP. ELETTRICO E LUCI DI EMERGENZA DELLO STADIO FERRACCI - ORDINE SERV. N. 7 E N. 9 CIG 9660979C11","15/02/2024","4655797"], [775,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: FATT. N. 09/2024 DEL 19/01/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL - PER LAVORI DI STRAORD. MAN. PER ALLACCIO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEV. ACQUE CHIARE DI VIA CIMAROSA TDL - CIG Z063DA87BD","15/02/2024","4655912"], [776,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: FATT. N. 01/24 DEL 25/01/2024 - TONI LUIGI S.R.L. - PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI PIAZZA TRITTICO TORRE DEL LAGO - CERTIFICATO DI PAG. N. 1 - CIG: 9801819CE9 CUP:B49F23000990001","15/02/2024","4655993"], [777,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: FATT. N. 10 DEL 06/02/2024 - STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI E ASSOCIATI - PER INDAGINI GEOLOGICHE PER VARIANTE REG. URB. VERDE SPORTIVO CENTRO POLIVALENTE DI TORRE DEL LAGO. CIG ZEE390E311","15/02/2024","4656303"], [778,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552389 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 622/E IMPORTO: 720,28 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656717"], [779,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552442 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 625/E IMPORTO: 142,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656718"], [780,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552515 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 629/E IMPORTO: 110,17 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656719"], [781,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 628/E IMPORTO: 154,94 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656720"], [782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 627/E IMPORTO: 231,45 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656721"], [783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 624/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656722"], [784,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 626/E IMPORTO: 461,16 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656723"], [785,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11509552401 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 623/E IMPORTO: 391,55 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/02/2024","4656724"], [786,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024","16/02/2024","4656874"], [787,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE COMANDO PROVINCIA DI LUCCA","16/02/2024","4657134"], [788,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIA LA ZATTERA DI VIAREGGIO","16/02/2024","4657149"], [789,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/205 DEL 16.1.2024 EMESSA DA SEGHIERI SRL PER INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2023 - CIG: A01C89CF23","16/02/2024","4657487"], [790,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.377: ACQUISTO ROTOLI CARTA CHIMICA PER STAMPANTI UFFICIO CONTRAVVENZIONI PER PROCEDURA PAGAMENTO PAGOPA ED ESTENSIONE GARANZIA STAMPANTI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B0185112FE","16/02/2024","4657551"], [791,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI GENNAIO 2024.","16/02/2024","4657960"], [792,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: ERP - PAGAMENTO FATTURA A SALDO ANNO 2023","16/02/2024","4657964"], [793,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002105171 DEL 31.01.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SANZIONI. CIG: ZA93D51D2B","17/02/2024","4658121"], [794,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105671 DEL 31.01.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE. CIG: ZDD3D4B19B","17/02/2024","4658127"], [795,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DITTA MOVER PER RISANAMENTO MANTI STRADALI ANCHE CON RIMOZIONE RADICI AFFIORANTI. ANNO 2024.","17/02/2024","4658147"], [796,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: ACQUISTO HARD DISK PER GESTIONE PROGRAMMA SANZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO CONTRAVVENZIONI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B06B7293C8","17/02/2024","4658149"], [797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516759132 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )","19/02/2024","4658246"], [798,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.573: FATT. N. V2-4 DEL 17/01/2024 - A.V.I.P. ITALIA SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE BUS - CONVENZIONE AVIP ITALIA DD 2749/2023. CIG: Z483DD8D78","19/02/2024","4658346"], [799,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.69 (GIUNTA COMUNALE): 15’ MOTOINCONTRO PULCE E SCARBURATO","19/02/2024","4658549"], [800,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO LOCALE CANALE 50 SRL.","19/02/2024","4658537"], [801,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (GIUNTA COMUNALE): GARA PODISTICA: VERSILIA MARATHON - CONCESSIONE PATROCINIO","19/02/2024","4658670"], [802,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.576: QUOTA SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 21/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","19/02/2024","4658645"], [803,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.577: LIQUIDAZIONE FT. 19/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","19/02/2024","4658712"], [804,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.575: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL S.S REG.TOSCANA - LOTTO N.2 SEDUTE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ORIGINARIO 7225254438 DERIVATO: Z8F3CCD736","19/02/2024","4658532"], [805,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526626265 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 0205/PA IMPORTO: 858,88 OGGETTO: DET.N.1462 DEL 31/07/23 CIG ZB33C03D5E)","19/02/2024","4658760"], [806,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI 2024","19/02/2024","4658748"], [807,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE FT. 2412400255.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024_ GESTIONE CAP LA NOSTRA CASA_G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","19/02/2024","4658756"], [808,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.580: RIMBORSO IN COMPENSAZIONE DI SOMME TARI VERSATE IN ECCESSO SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO DEL FUNZIONARIO TRIBUTI","19/02/2024","4658785"], [809,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA","19/02/2024","4658832"], [810,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: LIQUIDAZIONE FT. 3/2024 - INSERIMENTO MINORI GENNAIO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","19/02/2024","4658798"], [811,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.582: CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 9372391 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PROGETTO LUMINARIE NATALIZIE 2023.","19/02/2024","4658822"], [812,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: ASSISTENZA TRIENNALE (ANNI 2024 - 2026) PER STAMPANTI IN USO ALL’UFFICIO ELETTORALE- IMPEGNO DI SPESA. CIG B06A93F852","19/02/2024","4658706"], [813,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: I CARE - LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MESE DI GENNAIO 2024","19/02/2024","4659040"], [814,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.389: ASSISTENZA ANNUALE PER IL SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE ATTESE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B06AA7BD16","19/02/2024","4658759"], [815,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.586: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/24PA DEL 23/01/2024 DI EURO 700,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ITA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:Z363D771AC.","19/02/2024","4659047"], [816,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.587: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-97 DEL 01/02/2024 DI EURO 762,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FORMEL SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B011A73744","19/02/2024","4659069"], [817,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.588: LIQUIDAZIONE FT. 7/2024 - ARREDI CENTRO FAMIGLIE - CIG Z2D3D79968","19/02/2024","4659089"], [818,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.589: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/01 DEL 31/01/2024 DI EURO 360,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z0ED97858","19/02/2024","4659126"], [819,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256/01 DEL 31/01/2024 DI EURO 294,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z273D3ED7B","19/02/2024","4659148"], [820,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: CONTRATTO REPERTORIO N. 29573. PAGNI MASSIMILIANO MARIA E PAGNI LUCA MARIA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/02/2024","4659708"], [821,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.403: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/00 DEL 10/01/2024 DI EURO 2699,00 A FAVORE DI CROCE VERDE VIAREGGIO SRL PER PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023.","19/02/2024","4659909"], [822,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529134366 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 2600 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","19/02/2024","4660000"], [823,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: CONTRATTO REPERTORIO N. 29574 STUDIO GIANLUIGI OTTANI CONTRATTO DI APPALTO DIREZIONE OPERATIVO STADIO DEI PINI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/02/2024","4660106"], [824,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.595: CONTRATTO REPERTORIO N. 29575 CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. REALIZZAZIONE CICLOVIA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/02/2024","4660113"], [825,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: LIQUIDAZIONI FATT. 2/2 - 2/3 - 2/4 - 2/5 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI GENNAIO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","19/02/2024","4660062"], [826,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.596: LIQUIDAZIONE FT. 190/EPA.2024 QUOTA SOCIALE GENNAIO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","20/02/2024","4660361"], [827,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A -LOTTO 3 CIG DERIVATO 952507655F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824000018186/2023 SULL’IMPEGNO N. 205/2023- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","20/02/2024","4660404"], [828,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FT. 26.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","20/02/2024","4660540"], [829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534090362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 10/23 IMPORTO: 321,38 OGGETTO: )","20/02/2024","4660663"], [830,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: ACQUISTO BUSTE PER LA FUNZIONALITA' DELL'UFFICIO NOTIFICHE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B00D787D7C","20/02/2024","4660485"], [831,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.600: MOSTRA ANDREA ROGGI. RES SACRAE AFFIDAMENTO TRASPORTO, ALLESTIMENTO EPOSIZIONAMENTO OPERE CIG: ZF938CC70C","20/02/2024","4660707"], [832,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.601: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/22 DEL 19/02/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE MAGNETICI, CIG: B00F312829","20/02/2024","4660805"], [833,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.603: LIQUIDAZIONE FT. 552/PA.2024 COMPETENZA GENNAIO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","20/02/2024","4660833"], [834,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.602: LIQUIDAZIONE AVV. STEFANA GIANNI - NEW LEX STUDIO LEGALE INCARICO DI CO-DIFESA - DETERMINAZIONE N 161/2024","20/02/2024","4660806"], [835,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): TROFEO DEUM FERRI - MEMORIAL FAMBRINI ROSANNA - CONCESSIONE PATROCINIO","20/02/2024","4660988"], [836,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: FATT. N. 3/E DEL 31/01/2024 - BONAMINI ANDREA S.R.L. - PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE. ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA PNRR - CUP: B46J0000570001 CIG 843305377B","20/02/2024","4661058"], [837,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: LIQUIDAZIONE FT. 59.2024 QUOTA SOCIALE COMPETENZA GENNAIO - FEBBRAIO 2024_ VILLA DEI FIORI SRL","20/02/2024","4661037"], [838,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 16/02/2024 DEL PERITO EDILE PER SERVIZI EFFETTUATI CON DETERMINA 1587 DELL'11/08/24 CIG : Z2C3C2ADD1","20/02/2024","4661052"], [839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11535254417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 1144,11 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","20/02/2024","4661164"], [840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536418472 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/02/2024 NUMERO: 3 /PS IMPORTO: 1550 OGGETTO: FATTURA)","21/02/2024","4661747"], [841,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.608: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/844 SERVIZIO PORTIERATO GENNAIO 2024","21/02/2024","4661754"], [842,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.610: QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2024","21/02/2024","4661811"], [843,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.611: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/BE DEL 31/01/2024 DI EURO 82,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B0067F6C34","21/02/2024","4661939"], [844,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.612: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA31/01/2024 PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","21/02/2024","4662183"], [845,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.615: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 13.11.2023 EMESSA DA TOURING CLUB ITALIANO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO 'I LUOGHI DI CATARSINI' - CIG Z28375E548.","21/02/2024","4662139"], [846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541795179 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 2382,35 OGGETTO: )","21/02/2024","4662289"], [847,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0001738 DEL 14/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. PERIODO DICEMBRE 2023-FEBBRAIO 2024. CIG 803123726F.","21/02/2024","4662301"], [848,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.617: FATT. N. 1/E DEL 30/01/2024 - BONAMINI ANDREA S.R.L. - PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA CAMPO SPORTIVO MIGLIARINA - CUP: B47H21007260004 CIG: 899545002D","21/02/2024","4662357"], [849,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): OLIMPIADI DI PRIMO SOCCORSO PER STUDENTI 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","21/02/2024","4662468"], [850,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.619: FATT. N. 113/00 DEL 31/01/2024 - MEDICAL DEVICES GROUP S.R.L. - PER MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA ACS STADIO FERRACCI PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLOSI - CIG B002FB60F6","21/02/2024","4662482"], [851,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.618: LIQUIDAZIONE FT. 11/23 PNRR-MC5C2-1.1.1- SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DI FAMIGLIE E BAMBINI- RAFFORZAMENTO P.I.P.P.I. - CUP B24H22000290006 CIG: Z713D85365","21/02/2024","4662450"], [852,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.620: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00083038 DEL 10/02/2024. BIMESTRE DICEMBRE-GENNAIO 2024.. IVA ISTITUZIONALE (44%) E IVA COMMERCIALE (56%). CIG Z94324443F.","21/02/2024","4662626"], [853,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.78 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO LIRICO: FROM PUCCINI WITH LOVE - DONNE IERI E OGGI - CONCESSIONE PATROCINIO","21/02/2024","4662670"], [854,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.621: LIQUIDAZIONE FT. RIMS_2024_0000136/2024 ACQUISTO ARREDI CENTRO FAMIGLIE CIG Z3F3D6C884","21/02/2024","4662797"], [855,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.622: INCONTRI PROTETTI_ LIMPRONTA: SOC. COOP. SOCIALE","21/02/2024","4662814"], [856,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.623: QUOTA SOCIALE _ MESE DI NOVEMBRE 2023 - I CARE S.R.L.","21/02/2024","4662834"], [857,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.624: PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DI EXETESIS S.R.L. PER STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2023-CIG Z0C3B014DC","21/02/2024","4662841"], [858,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.625: INCONTRI PROTETTI PER MINORI - ALICE COOPERATIVA SOCIALE","21/02/2024","4662855"], [859,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: CONTRATTO REPERTORIO N. 29576 ENVIAREA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","21/02/2024","4662860"], [860,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: OSPITALITA' MINORI - MESE DI DICEMBRE 2023 - STRUTTURA PROTETTA","21/02/2024","4662861"], [861,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: CONTRATTO REPERTORIO N. 29577 IL VELIERO DUE. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA TD10. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","21/02/2024","4662863"], [862,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.604: LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ40521038 DEL 19/9/2023 RELATIVA AL RIFACIMENTO DELLA RETE NELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA. CIG:Z6236EE007","22/02/2024","4661022"], [863,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE RELATIVE A COMUNICAZIONI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 112 DEL 13.04.99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LUCCA-ISTANZA 8/2024","22/02/2024","4662981"], [864,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.632: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VIGNATE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","22/02/2024","4662993"], [865,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.633: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B01CE1A83D","22/02/2024","4663430"], [866,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: FATT. N. FATTPA 12_24 DEL 12/02/2024 - PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL ANTICIPO 20% PER LAVORI DI RIQ. ENERGETICA SOST. INFISSI PALAZZO DELLE MUSE - INTERVENTO PNRR - CUP B44H23000450006 - CIG A00AFFFD5F","22/02/2024","4663530"], [867,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: FATT. N. 12/002 DEL 07/02/2024 - BOLLONI COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - DD 1167 DEL 20/06/2023 - CRE - CIG : 985760402A CUP: B42H23007820001","22/02/2024","4663694"], [868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11550515475 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 6863 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","22/02/2024","4663921"], [869,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.80 (GIUNTA COMUNALE): COLLABORAZIONE E ASSEGNAZIONE LOCALI PRESSO EX TORRETTA FF.SS. ASSOCIAZIONE TARTARUGHE LENTE O.D.V","22/02/2024","4663978"], [870,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_24 DEL 08.02.2024 DI CIEM SRL DI CAMAIORE PER OPERE COMPLEMENTARI VIDEO SORVEGLIANZA. CIG: Z6E3B4270A","22/02/2024","4664019"], [871,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA24-6 DEL 31.01.2024 DI AUTODEMOLIZIONI LEPORATTI SRL DI LAMPORECCHIO PER SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI. CIG: Z3F39B1EC6","22/02/2024","4664022"], [872,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: IQUIDAZIONE FATTURA N. PA24-5 DEL 31.01.2024 DI AUTODEMOLIZIONI LEPORATTI SRL DI LAMPORECCHIO PER SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI. CIG: ZD93CC4189","22/02/2024","4664024"], [873,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE FATTURA I CARE S.R.L. N. 001 - CP DEL 31/01/2024 PER SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE","23/02/2024","4664114"], [874,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.81 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE RICERCA STORICA SULL’ ARTISTA FERRUCCIO PAGNI - CONCESSIONE PATROCINIO","23/02/2024","4664204"], [875,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: ANCI PNNR - SERVIZIO SUPPORTO","23/02/2024","4664366"], [876,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.644: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1.23 E 1.24 DEL 31.01.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","23/02/2024","4664434"], [877,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.25 DEL 31.01.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","23/02/2024","4664468"], [878,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALEPER IL RILASCIO DI N. 400 CIE - PERIODO 1/01/2024 - 15/01/2024","23/02/2024","4664411"], [879,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.646: REALIZZAZIONE PROGETTO READY 2023","23/02/2024","4664529"], [880,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.82 (GIUNTA COMUNALE): PROTOCOLLO PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ DI VIAREGGIO - APPROVAZIONE","23/02/2024","4664554"], [881,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.647: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 403 CIE - PERIODO 16 - 31 GENNAIO 2024","23/02/2024","4664560"], [882,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.648: LIQUIDAZIONE A SALDO PER INDAGINI GEOLOGICHE GEOL. CLAUDIA GIANNECCHINI CIG. ZEE3C10985","23/02/2024","4664611"], [883,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.649: RIVERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 341 CIE - PERIODO 1 - 15 FEBBRAIO 2024","23/02/2024","4664973"], [884,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557681132 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 4/A IMPORTO: 9543,02 OGGETTO: )","23/02/2024","4665041"], [885,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (GIUNTA COMUNALE): DEFINIZIONE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - REIMPUTAZIONE ALLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE DEGLI IMPEGNI DA RIPORTARE MEDIANTE FPV","23/02/2024","4665059"], [886,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558308209 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 17/03 IMPORTO: 3691,72 OGGETTO: )","26/02/2024","4665369"], [887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11558518065 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 237/PA IMPORTO: 85,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT (PA))","26/02/2024","4665371"], [888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559290514 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 98/A IMPORTO: 1900 OGGETTO: )","26/02/2024","4665374"], [889,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.651: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SERVIZIO DI ACCOGLIENZAESERVIZI CORRELATI - CIG:ZA83C94B2C","26/02/2024","4665397"], [890,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.650: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95-02 DEL 31/01/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:B04C87A9F7","26/02/2024","4665333"], [891,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.652: ACQUISTO N5 STUFETTE PER BIBLIOTECA DEI RAGAZZI A SEGUITO DI UN MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B051D04D81","26/02/2024","4665828"], [892,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE TOSCANA A.S. 2023/2024 PER SOSTEGNO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - IMPEGNO","26/02/2024","4665923"], [893,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.653: LIQUIDAZIONE ANNO 2024 IN UN'UNICA SOLUZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI, QUOTA PARTE, DEL CONDOMINIO VIA PARRI","26/02/2024","4666127"], [894,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): MOSTRA: ALFREDO CATARSINI - DALLA MACCHIA ALLA MACCHINA - CONCESSIONE PATROCINIO","26/02/2024","4666195"], [895,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: SERVIZIO SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - MESI DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024","26/02/2024","4666254"], [896,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE FT. 26.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024_ VILLA MARILLA","26/02/2024","4666307"], [897,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: FATT. N. 16/2024 DEL 25/01/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL PER SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO SAL 2 CIG 9660979C11","26/02/2024","4666317"], [898,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.657: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI FEBBRAIO 2024","26/02/2024","4666784"], [899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573373907 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 118/B IMPORTO: 1771,65 OGGETTO: )","27/02/2024","4667344"], [900,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA","27/02/2024","4667389"], [901,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: FATT. N. 15/FVPA DEL 06/02/2024 - C.E.V.I. SRL PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLA GRAGNANI CIG Z603815F27","27/02/2024","4667732"], [902,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: ERP - PAGAMENTO FATTURA N. 75/PA MESE DI GENNAIO 2024","27/02/2024","4667719"], [903,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE. ULTERIORE INTEGRAZIONE E PAGAMENTO AL CONI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA CUP B45B22000200001","27/02/2024","4667716"], [904,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: CONTRATTO REPERTORIO N. 29578 COMODATO GRATUITO EX CIRCOSCRIZIONE TERMINETTO TRA COMUNE DI VIAREGGIO E AZIENDA USL NORD OVEST. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","27/02/2024","4667800"], [905,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.664: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO ECA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.","28/02/2024","4668850"], [906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11578434532 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 874 IMPORTO: 224,46 OGGETTO: --------------------------------- --------------------------------- L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DEST\"","28/02/2024","4668942"], [907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11578434542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 873 IMPORTO: 224,46 OGGETTO: --------------------------------- --------------------------------- L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DEST\"","28/02/2024","4668943"], [908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11576439224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 11485,51 OGGETTO: )","28/02/2024","4669054"], [909,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.665: FATT. N. FPA 6/24 DEL 31/01/2023 - UNIMPRESA SPA -PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA CUP B47H21005260004 - CIG 95004481B5","28/02/2024","4669195"], [910,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.667: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 57/00 DEL 22/02/2024_ RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A VALERE SU PROGETTO REACT-EU-463-ASSE 6 PON INCLUSIONE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - CUP B21H22000200006 - CIG 9531187853","28/02/2024","4669375"], [911,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.614: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X00701922 DEL 10/02/2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG Z8B31F009E.","28/02/2024","4669507"], [912,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.669: FATT. N. 20 DEL 13/03/2023 - LIT SRL PER GESTIONE SERVICE AUDIO-VIDEO PER PRESENTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI. CIG ZE238AF8EE","28/02/2024","4669616"], [913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11582555452 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 251,63 OGGETTO: )","28/02/2024","4669782"], [914,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): MOSTRA: LA SCUOLA DI LETTERA AD UNA PROFESSORESSA - CONCESSIONE PATROCINIO","28/02/2024","4669951"], [915,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","28/02/2024","4670112"], [916,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.673: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - FONDI FAMIGLIA 2021","28/02/2024","4670144"], [917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11584534421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 0000027/7 IMPORTO: 16500 OGGETTO: FATTURA IMMED.)","28/02/2024","4670218"], [918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587998588 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 0000802122 IMPORTO: 199,99 OGGETTO: )","29/02/2024","4670396"], [919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585991111 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 2412400336 IMPORTO: 3398,9 OGGETTO: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: MEDIAZIONE FAMILIARE PRESSO IL CENTRO AFFIDI DEL COMUNE DI VIAREGGIO D.D. N. 12/2024 IMP. 343/2024 - CAP. 5","29/02/2024","4670415"], [920,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: PACCHETTO SCUOLA AS. 2023/2024 - RIEMISSIONE MANDATO CINQUINI PAOLA PER ERRORE MATERIALE PRECED. ATTO N. 83 DEL 15/01/2024","29/02/2024","4670484"], [921,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.674: RESIDENZIALE MINORI - OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2023_ MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","29/02/2024","4670625"], [922,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.677: FATT. N. FPA 1/24 DEL 07/02/2024 ING. STAGI GIANCARLO - PER REDAZIONE ESAME PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E CCVLPS PER LO STADIO FERRACCI TDL. - SMART CIG: Z3D336D0BD","29/02/2024","4670723"], [923,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.676: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2024","29/02/2024","4670597"], [924,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: FATT.N.7/24 DEL 15.02.2024 DOTT.AGR.MICHELE VERNACCINI - A.Q. SERVIZIO VERIFICA STABILITA' ALBERATURE MEDIO-ALTO FUSTO - CIG.N. Z5C3B8CD61 -","29/02/2024","4670694"], [925,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: LAVORI DI RIPRISTINO ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0973CA12A","29/02/2024","4670825"], [926,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","29/02/2024","4670754"], [927,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.680: FATT.N.638/01 DEL 31.01.2024 - DITTA SO.VE.CO. SRL - FORNITURA BENI VARI DI CONSUMO - SMART CIG.N. ZDD3A61161","29/02/2024","4670797"], [928,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681: QUOTA SOCIALE - RSA E CENTRI DIURNI - SETT./OTT/NOV. - ASSOCIZIONE DI CARITA' CROCE VERDE","29/02/2024","4670828"], [929,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","29/02/2024","4670870"], [930,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.683: CONTRATTO REPERTORIO N. 29579 CIPRIANI CIRELLI. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 048/C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/02/2024","4670929"], [931,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.684: QUOTA SOCIALE RSA _ CASA DEI NONNI - MESE DI DICEMBRE 2023 - C.RE.A.","29/02/2024","4670975"], [932,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.685: REPERTORIO N29546/2024 REG. AL N.326 SERIE 1T RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI REG. VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 24122004153. DABEEL SRL (09708451217).","29/02/2024","4671031"], [933,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.687: REPERTORIO N.29550/2024 REG. AL N.330 SERIE 1T RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI REG. VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 24122004559. EREDITA’ BENEFICIATA RICCI FULVIO (92039150450).","29/02/2024","4671120"], [934,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.686: FATT.N.1B DEL 16.02.2024 - DITTA DEL ZOPPO FEDERICA - LA BELLA LAVANDERINA - SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO SERVIZIO VERDE PUBBLICO E FONTANE - CIG.N. Z2C3A72F08","29/02/2024","4671084"], [935,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: FATTPA 11_24 DEL 12/02/2024 - PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INFISSI PALAZZO DELLE MUSE - PNRR REVERSE CHARGE CUP B44H23000450006 - CIG A00AFFFD5F","29/02/2024","4671128"], [936,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.689: REPERTORIO N.29549/2024 REG. AL N.329 SERIE 1T RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI REG. VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 24122004450. SCAMY IMMOBILIARE SRL (02175700463).","29/02/2024","4671222"], [937,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.","29/02/2024","4671447"], [938,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.482: SERVIZI CULTURALI E MUSEALI - ACQUISTO OPERE DI SANDRO LUPORINI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO","29/02/2024","4671463"], [939,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67/E, 68/E, 622/E, 623/E, 625/E, 626/E, 627/E, 628/E, 629/E DEL 31.01.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0185112FE","29/02/2024","4671495"], [940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11594921538 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/02/2024 NUMERO: 3 /PS IMPORTO: 1550 OGGETTO: FATTURA)","01/03/2024","4671589"], [941,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: FATT. N. 7 DEL 31/01/2024- TEKNOFILM S.R.L. -PER LAVORI DI STESURA E POSIZIONAMENTOPER LA LA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO JENCO - PNRR REVERSE CHARGE CUP B44J220000100005- CIGA037FB8C75","01/03/2024","4671606"], [942,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: CANONE SERVIZI IN CLOUD ELIXFORMS PER LA GESTIONE DELLA MODULISTICA ONLINE PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTHESI. CIG: B09F001287","01/03/2024","4670488"], [943,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO LIQUIDAZIONE N. 24122004054 REGISTRO ATTO N. 324 SERIE 1T DEL 22/01/2024. REP. N. 29544 FRANCESCONI MARCELLO. RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO VERSATE IN MISURA INSUFFICIE","01/03/2024","4671886"], [944,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO LIQUIDAZIONE N. 24122004252 REGISTRO ATTO N. 327, SERIE 1T DEL 22/01/2024 REP. N. 29547 MARTINELLI LINDA. RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE.","01/03/2024","4672170"], [945,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.100 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SPORTIVA: CARNEVALE MOTOR SHOW KIDS - CONCESSIONE PATROCINIO","01/03/2024","4672286"], [946,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694: AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO LIQUIDAZIONE N. 24122004658 REGISTRO ATTO N. 349 SERIE 1T DEL 23/01/2024 REPERTORIO N. 29552 MAGRIS UMBERTO E ALTRI. RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO VERSATE IN MISURA INS","01/03/2024","4672298"], [947,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695: AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO LIQUIDAZIONE N. 24122004351 REGISTRO ATTO N. 328 SERIE 1T DEL 22/01/2024 REPERTORIO N. 29548 BARSOTTI RICCARDO E ALTRI. RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO VERSATE IN MISURA","01/03/2024","4672315"], [948,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): TERRE DI CANOSSA 2024 - GARA DI REGOLARITA’ PER AUTO D’EPOCA","04/03/2024","4672823"], [949,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO AVV. LEONARDO MASI STUDIO GIOVANNELLI MASI CESCCONI E ASSOCIATI DIFESA LEGALE TAR TOSCANA RG N 604/2023","04/03/2024","4672836"], [950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613153284 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 17/P IMPORTO: 16348 OGGETTO: FATTURA PA)","04/03/2024","4672923"], [951,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: FORNITURA TRIENNALE SERVIZIO 'COMINCIO' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE PER LA STESURA DEL 'PIANO TRIENNALE' AGGIORNAMENTO 2024-2026. CIG: B08F66EDFE","04/03/2024","4668862"], [952,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: PROGETTO IL LUOGO DEL PENSIERO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNEDI VIAREGGIO E FONDAZIONE GIORGIO GABER","04/03/2024","4673849"], [953,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.103 (GIUNTA COMUNALE): CORTEO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - CONCESSIONE PATROCINIO","04/03/2024","4673931"], [954,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: N. FATTPA 1_24 DEL 08/02/2024 - OTTANI ING. GIANLUIGI - SERVIZIO DI ASS. TECNICO LEGALE PER L’ACCERTAMENTO EX ARTT. 696 E 696-BIS C.P.C. C/O IL TRIBUNALE DI LUCCA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE BIANCHE T.D","04/03/2024","4673969"], [955,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B01CE1A83D","04/03/2024","4674013"], [956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621060919 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 68/01 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: )","04/03/2024","4674046"], [957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621052169 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 67/01 IMPORTO: 114,86 OGGETTO: )","04/03/2024","4674047"], [958,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE FEBBRAIO 2024 - STRUTTURA PROTETTA","04/03/2024","4674051"], [959,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621323547 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 210/00 IMPORTO: 995,87 OGGETTO: )","04/03/2024","4674201"], [960,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: LIQUIDAZIONE FATTURA GECAL SPA N. 24/300137 DEL 27/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B03477A3B0.","04/03/2024","4674212"], [961,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: STEBO AMBIENTE SRL FATT.75-2024-RLPA DEL 28/02/2024 - ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO SCUOLE COMUNALI INFANZIA","04/03/2024","4674161"], [962,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","04/03/2024","4674347"], [963,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/28 DEL 28/02/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","04/03/2024","4674345"], [964,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.706: INCONTRI PROTETTI - MESE DI GENNAIO 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 144/E","04/03/2024","4674299"], [965,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621256073 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 483/PA IMPORTO: 2097,18 OGGETTO: FATTURA)","04/03/2024","4674366"], [966,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.708: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751690128 / 2023 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","04/03/2024","4674371"], [967,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N. 1010883913 DEL 28/02/2024. PERIODO DAL 24/11/2023 AL 23/02/2024.IVA ISTITUZIONALE. CIG Z7E33A5B8B.","04/03/2024","4674396"], [968,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.709: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZIO","04/03/2024","4674403"], [969,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.711: RETTA MINORI - LA CASA DEI GLICINI - MESE DI GENNAIO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","04/03/2024","4674422"], [970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621854558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 52/FE IMPORTO: 756,4 OGGETTO: )","04/03/2024","4674484"], [971,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000223 DEL 22.02.2024 EMESSA DALLA DITTA SIMI SAS PER ASSISTENZA STAMPANTI UFFICIO ELETTORALE ANNO 2024. CIG B06A93F852","04/03/2024","4674349"], [972,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: CONTRATTO REPERTORIO N. 29580 ACQUISTO OPERE D’ARTE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","04/03/2024","4674662"], [973,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11625142745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 8842 OGGETTO: )","05/03/2024","4674769"], [974,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: LIQUIDAZIONE FATTURA I CARE S.R.L. N. 002 - CP DEL 29/02/2024 PER SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE","05/03/2024","4674870"], [975,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTA EASY FULL - MESE DI GENNAIO 2024","05/03/2024","4674991"], [976,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/FE DEL 29/02/2024 - DITTA IL LEGNO S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012E484F1","05/03/2024","4675109"], [977,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.719: LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE CONSORZIO DI BONIFICA AL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD ANNO 2020","05/03/2024","4675134"], [978,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.704: LIQUIDAZIONE RIVIERA TRASLOCHI SRL N. 45 DEL 27/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG A04056E3F5.","05/03/2024","4675142"], [979,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134 135 136 /2023 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO SERVIZI DISTACCATI E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","05/03/2024","4675119"], [980,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: RIMBORSO SPESE SINDACO PER PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ALLA PRIMA DEL DOCUFILM ADESSO VENGO IO E CONSEGNA A MARCELLO LIPPI DEL PREMIO PUCCINI 2024 - ROMA 26 FEBBARIO 2024","05/03/2024","4675163"], [981,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.724: LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2021 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD","05/03/2024","4675235"], [982,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.726: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138,139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","05/03/2024","4675207"], [983,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.727: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO AVVOCATO BIMBI PER DIFESA LEGALE APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N 233/2017","05/03/2024","4675228"], [984,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.728: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751693603 2024 SULL' IMPEGNO N.146 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI - IVA COMMERCIALE","05/03/2024","4675258"], [985,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.730: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 140/2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","05/03/2024","4675305"], [986,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.729: LIQUIDAZIONE FATTURA 8201015344 DEL 01/03/2024 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER LA LOCAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA MATTEOTTI A TDL PER IL MESE DI MARZO","05/03/2024","4675348"], [987,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.731: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 140/2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","05/03/2024","4675353"], [988,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.510: BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2022 - ASSEGNAZIONE EX ART. 14 LRT 2/2019 SIG.RA (OMISSIS) CODICE ALLOGGIO 0033 0033 0108 - RINNOVO","05/03/2024","4675490"], [989,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.732: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751696851 2024 SULL' IMPEGNO N.136 /2024 - CENTRI DI COSTO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","05/03/2024","4675528"], [990,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.721: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE FEBBRAIO","05/03/2024","4675106"], [991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629098940 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 461,16 OGGETTO: )","05/03/2024","4675586"], [992,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.734: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB, PORTALE INTERATTIVO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DI LETTURA PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA CEPELL MIC CITTA’ CHE LEGGE 2021 - INTEGRAZIONE","05/03/2024","4675612"], [993,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.735: PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTA IPOTECARIA E TASSA IPOTECARIA PER RETTIFICA TRASCRIZIONE CONVENZIONE REPERTORIO 23139/2002. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/03/2024","4675636"], [994,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: ATTO DI RICOGNIZIONE RELATIVO ALLA MISURA PNRR 1.4.3 ADOZIONE APP IO - FINANZIAMENTO U.E. - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. - APPROVAZIONE CRE- CUP: B41F22000800006","06/03/2024","4675269"], [995,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11634647525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 7138 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","06/03/2024","4676148"], [996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11634647612 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 7139 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","06/03/2024","4676149"], [997,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.736: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141,142 /2023 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E EMERGENZE ABITATIVE - IVA ISTITUZIONALE","06/03/2024","4676167"], [998,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.737: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.147,148 /2024 - CENTRI DI COSTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COMMERCIALE","06/03/2024","4676196"], [999,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.738: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024","06/03/2024","4676211"], [1000,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.739: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751690078/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/144 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONAL","06/03/2024","4676241"], [1001,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90 DEL 06.0.2.2024 E N. 100 DEL 12.02.2024 DI LA LOGGIA SPORT. SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","06/03/2024","4676548"], [1002,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.741: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0205/PA DEL 19.02.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","06/03/2024","4676601"], [1003,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.742: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 12/02/2024 DI EURO 1202,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B01300EB96","06/03/2024","4676544"], [1004,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE PROGETTO 1000 MIGLIA AUTONOMOUS DRIVE (1000 MAD) POLITECNICO DI MILANO - APPROVAZIONE","06/03/2024","4676648"], [1005,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.743: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-132 DEL 12/02/2024 DI EURO 402,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FORMEL SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B01893C382","06/03/2024","4676627"], [1006,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.744: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751690274/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/C","06/03/2024","4676631"], [1007,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.108 (GIUNTA COMUNALE): 1’ EDIZIONE VANNUCCI CUP MEMORIAL AUGUSTO VANNUCCI - CONCESSIONE PATROCINIO","06/03/2024","4676725"], [1008,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11635768274 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 6 /PS IMPORTO: 2240 OGGETTO: FATTURA)","06/03/2024","4676751"], [1009,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11635768176 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 7 /PS IMPORTO: 1350 OGGETTO: FATTURA)","06/03/2024","4676752"], [1010,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.745: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751690162 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139/146 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZION","06/03/2024","4676716"], [1011,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751694592 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/146 - VIA PAOLINA, MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA I","06/03/2024","4676797"], [1012,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.746: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTA EASY FULL - MESE DI GENNAIO 2024","06/03/2024","4676773"], [1013,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751689889/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/143 - VILLA VORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE","06/03/2024","4676839"], [1014,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.749: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTA EASY FULL - MESE DI GENNAIO 2024","06/03/2024","4676897"], [1015,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: LIQUIDAZIONE FATTURA GBR ROSSETTO SPA N. 24102/2024/V1 DEL 29/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B027D26C44.","06/03/2024","4676926"], [1016,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 04/03/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG: B01736E518","06/03/2024","4676972"], [1017,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 04/03/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B05DCCBFFA","06/03/2024","4677047"], [1018,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 04/03/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B0176D0FBA","06/03/2024","4677085"], [1019,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122-02 DEL 29/02/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:B04C87A9F7","06/03/2024","4677137"], [1020,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/24 DEL 29/02/2024 A FAVORE DI VI.VE.SA. SRLS CIG:B015D4B08B","06/03/2024","4677139"], [1021,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: LIQUIDAZIONE INCENTIVO A FAVORE DEL FONDO INCENTIVAZIONE","06/03/2024","4677218"], [1022,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A -LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE /2024 SULL’IMPEGNO N. 149,150/2024- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","06/03/2024","4677227"], [1023,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: LIQUIDAZIONE FT. 24.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI GENNAIO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","06/03/2024","4677276"], [1024,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: LIQUIDAZIONE FT. 40.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024_ VILLA MARILLA","06/03/2024","4677355"], [1025,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.759: PAGAMENTO FATTURE N.3071/D E N.3073/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG 9248982565","06/03/2024","4677349"], [1026,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.761: PAGAMENTO FATTURE N.3072/D-3074/D-3268/D-3269/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG ZD03805347","06/03/2024","4677378"], [1027,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11638704315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: FATTPA 93_24 IMPORTO: 152 OGGETTO: )","06/03/2024","4677456"], [1028,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.762: QUOTA SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 63/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","06/03/2024","4677448"], [1029,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.763: LIQUIDAZIONE FT. 39.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","06/03/2024","4677480"], [1030,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI CULTURALI E SPORTIVI E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.","06/03/2024","4677327"], [1031,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: LIQUIDAZIONE FT. 53/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","06/03/2024","4677542"], [1032,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.764: QUOTA SOCIALE - COMPARTECIPAZIONE RETTA - VILLA DEI FIORI SRL","06/03/2024","4677504"], [1033,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.766: LIQUIDAZIONE FT. 95.2024 INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ LA BADIA - GENNAIO 2024 - ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","07/03/2024","4677584"], [1034,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.767: LIQUIDAZIONE FT. 112.2024 INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ LA BADIA - FEBBRAIO 2024 - ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","07/03/2024","4678016"], [1035,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.769: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA TD24 - 2024/V1/2401452 DEL 29-02-2024 DI 265,97- DETERMINA N 244 DEL 08-02-2024- CIG B04C674E7E - FO.EL SRL FORNITURE ELETTRICHE","07/03/2024","4678053"], [1036,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.768: PAGAMENTO FATTURE N.4692/D-4694/D-4762/D-4764/D-4923/D-4924/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG ZD03805347","07/03/2024","4678011"], [1037,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: LIQUIDAZIONI FATT. 2/11 - 2/12 - 2/13 - 2/14 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI FEBBRAIO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","07/03/2024","4678315"], [1038,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: LIQUIDAZIONE AVV. LUIGI BIMBI SALDO DIFESA LEGALE APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N 764/2016","07/03/2024","4678378"], [1039,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.771: PAGAMENTO FATTURE N.4693/D-4763/D-4920/D-4921/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG 9248982565","07/03/2024","4678359"], [1040,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N D 274 DEL 29/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","07/03/2024","4678435"], [1041,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: QUOTA SOCIALE _ MESE DI GENNAIO 2024 - FAT. 23/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","07/03/2024","4678450"], [1042,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI GENNAIO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 006/2024","07/03/2024","4678475"], [1043,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.776: FATT. N. V5/0001137 DEL 12/02/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE III TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","07/03/2024","4678511"], [1044,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): LIBRO DAL TITOLO: FACCE DA CARNEVALE - CONCESSIONE PATROCINIO","07/03/2024","4678595"], [1045,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: QUOTA SOCIALE _ PIO ISTITUTO CAMPANA","07/03/2024","4678689"], [1046,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: LIQUIDAZIONE FT. 267/7.2024 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI GENNAIO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","07/03/2024","4678710"], [1047,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: PAGAMENTO FATTURA N.406 DI I&P ARGO S.R.L. PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2024-CIG Z723D753C3","07/03/2024","4678667"], [1048,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: C.RE.A. SOC COOP SOC - PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI GENNAIO 2024","07/03/2024","4678852"], [1049,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: FATT. N. V5/0001139 DEL 12/02/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA - GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE III TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","07/03/2024","4678874"], [1050,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: C.RE.A. - PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI FEBBRAIO 2024","07/03/2024","4678871"], [1051,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: NUOVO CENTRO KALEIDOS- SERVIZI AFFERENTI IL CENTRO FAMIGLIE - MESE DI GENNAIO 2024","07/03/2024","4678922"], [1052,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE - STRUTTURA PROTETTA","07/03/2024","4678946"], [1053,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: ASSUZIONE IMPEGNI IN COMPETENZA A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2023","07/03/2024","4678972"], [1054,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","07/03/2024","4678968"], [1055,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: PAGAMENTO FATTURA N.3240045574 DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATA 1 BUS-CIG ZE131BECF3","07/03/2024","4678983"], [1056,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC/IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB. GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DI FEB/2024","08/03/2024","4679096"], [1057,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: MINORI - LA CASA DEI GLICINI - FT. 5/20 ANTICIPAZIONI SPESE FEBBRAIO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","08/03/2024","4679101"], [1058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646181490 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 750 OGGETTO: D.D. N.449 DEL 01/03/2024. IMPEGNO DI SPESA 2024 894/0 DEL 04/03/2024: SUPPORTO LOGISTICO 1^ TAPPA GARA CICLISTICA 59^ EDIZIONE TIRRENO A","08/03/2024","4679110"], [1059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646576657 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002110942 IMPORTO: 82,47 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","08/03/2024","4679112"], [1060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646735810 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002110941 IMPORTO: 1113,37 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","08/03/2024","4679113"], [1061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646738459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002110372 IMPORTO: 2006,05 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","08/03/2024","4679114"], [1062,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11646868425 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0001111884 IMPORTO: 6802,53 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","08/03/2024","4679115"], [1063,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647262153 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 251,63 OGGETTO: )","08/03/2024","4679116"], [1064,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647398140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 11485,51 OGGETTO: )","08/03/2024","4679117"], [1065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648823713 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 244 IMPORTO: 12868,5 OGGETTO: )","08/03/2024","4679120"], [1066,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.542: INDAGINE RICOGNITIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE 7 POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE","08/03/2024","4679416"], [1067,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/05 2024 A FAVORE DI SEA AMBIENTE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE","08/03/2024","4679421"], [1068,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/05 A FAVORE SEA AMBIENTE - INTERVENTI STRAORDINARI RECUPERO RIFIUTI EXTRA TARI","08/03/2024","4679441"], [1069,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT. 17901 DEL 26.02.2024 PISA 23 FEBBRAIO 2024, MANIFESTAZIONE GIOVANILE, REPRESSIONE, CONDANNA . PRESENTATA DALLA LISTA DEL GHINGARO SINDACO. PRIMO FIRMATARIO DAVID ZAPPELLI.","08/03/2024","4679429"], [1070,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: FATT. N. V1/0000838 DEL 12/02/2024 - CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - RTI - PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - EDIFICI AD USO COMMERCIALE - REVERSE CHARGE - 3 TRIMESTRE 2023","08/03/2024","4679698"], [1071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653128962 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 216/2024/19 IMPORTO: 3161,03 OGGETTO: )","08/03/2024","4679707"], [1072,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.801: LIQUIDAZIONE FT. 45.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","08/03/2024","4679889"], [1073,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.802: FATT. N. 4 DEL 01/03/2024 - V.R.M. SRL - PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA M.TOBINO E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELL'ATRIO SVINCOLO 0,5% - CIG 8299160B7A CUP B44I19000990004","08/03/2024","4679993"], [1074,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.803: COSTI ANALISI PRELIEVO PER RICERCA AMIANTO SULLA COPERTURA - ECOEDIL PROEFSSIONAL S.R.L.","08/03/2024","4680064"], [1075,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.804: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/A DEL 21.02.2024 DI S.G.M. SRL DI PRATO PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO. CIG: ZB53DAA251","09/03/2024","4680158"], [1076,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.805: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000027/7 DEL 28.02.2024 DI MOTORTEAM SRL DI SAN GIULIANO TERME PER FORNITURA N. 5 CICLOMOTORI. CIG: Z453D60123","09/03/2024","4680160"], [1077,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/03 DEL 23.02.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER GESTIONE SANZIONI. CIG: ZA43C2F175","09/03/2024","4680163"], [1078,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.807: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001142257 DEL 31.07.2023 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE POSTALI. CIG: ZC43BF8D8B","09/03/2024","4680166"], [1079,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.808: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/01 DEL 29.02.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","09/03/2024","4680168"], [1080,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.809: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 26.02.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","09/03/2024","4680172"], [1081,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/01 DEL 29.02.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","09/03/2024","4680174"], [1082,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: PROROGA SCHEMA DI ACCORDO PER L'ASSEGNAZIONE ALLA PARTECIPATA MOVER SPA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E OPERAZIONI ACCESSORIE INERENTI LE PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI E DELLE","09/03/2024","4680191"], [1083,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDE ITALIA DELLA FORNITURA DI ROTOLINI DI CARTA PER STAMPANTE UFFICIO SANZIONI E ESTENSIONE GARANZIE STAMPANTE. CIG.B0185112FE CIG RETTIFICA B06B7293C8","09/03/2024","4680193"], [1084,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA DEL SERVIZIO ACCESSO PUBBLICAZIONI ON LINE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG.B0185112FE CIG RETTIFICA B02F9CEAE2","09/03/2024","4680195"], [1085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665439211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0003237 IMPORTO: 20,54 OGGETTO: )","11/03/2024","4680227"], [1086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670828749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1. 56 IMPORTO: 2152,08 OGGETTO: FATTURA)","11/03/2024","4680467"], [1087,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11670830314 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1. 57 IMPORTO: 1234,64 OGGETTO: FATTURA)","11/03/2024","4680468"], [1088,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.812: LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/P DEL 29/02/2024 - DITTA BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","11/03/2024","4680792"], [1089,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2024 STUDIO ANTONELLI GIOLI","11/03/2024","4680900"], [1090,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.311: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO C.S.B.N.O. DI ARESE (MI) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNET PER L'UTENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIAREGGIO TRAMITE LA RETE CAFELIB 2.0. CIG: B0BF9BCE30","11/03/2024","4651372"], [1091,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.814: FATT. N. 3 DEL 01/03/2024 - MA.GE.CO. S.R.L. - LAVORI OPERE A VERDE RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPLUBBLICA CERT. PAG. N. 1 - CUP: B47H21005260004 CIG: 95005104DE","11/03/2024","4680973"], [1092,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.812: LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/P DEL 29/02/2024 - DITTA BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","11/03/2024","4681047"], [1093,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: FINANZIAMENTO REGIONALE A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2023/2024 INTEGRAZIONE - DETERMINA 408 DEL 27/02/2024 - SCUOLA SANTA MARTA 3.333,33 - SCUOLA MANTELLATE 3.777,78","11/03/2024","4680458"], [1094,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.815: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER VERSAMENTI SPONTANEI IMU E TASI - PINDI PAOLO - SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO DEL FUNZIONARIO TRIBUTI","11/03/2024","4681026"], [1095,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.816: FATT. N. 40/2024 DEL 09/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPARAZIONE PERDITA RISCONTRATA SULLA TUBAZIONE ANTINCENDIO ASILO BECONI - ORDINE SERV. N. 11 CIG 9660979C11","11/03/2024","4681191"], [1096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672452839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","11/03/2024","4681253"], [1097,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.817: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER VERSAMENTI SPONTANEI IMU E TASI - DOVERI FRANCESCO - SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE","11/03/2024","4681188"], [1098,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE ACCORPAMENTO STRADALE VIA MAGELLANO T.D.L. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","11/03/2024","4681473"], [1099,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.562: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 -","11/03/2024","4681481"], [1100,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024.","11/03/2024","4681704"], [1101,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NR. 1374/2023 G.P.","11/03/2024","4681777"], [1102,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO DI POLIZIA E DECORO URBANO. APPROVAZIONE MODIFICHE PER INTEGRAZIONE ART. 16 BIS E ART. 44 C. 10","11/03/2024","4681802"], [1103,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.117 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA E DECORO URBANO. APPROVAZIONE MODIFICHE PER INTEGRAZIONE ART. 16 BIS E ART. 44 C. 10","11/03/2024","4681814"], [1104,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING CON ALLESTIMENTO DI UN BUFFET PER TAVOLO DI LAVORO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B0C1C68AE6.","11/03/2024","4681845"], [1105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676633701 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 1/01 IMPORTO: 126 OGGETTO: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR -M5 C2 S1 I1.1 SUB INVESTIMENTO 1.1.1. ACQUISTO MATERIALE PROGETTO P.I.P.P.I. PER COM","12/03/2024","4681912"], [1106,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: MERCATO ITTICO DR. NICOLA DAZZI FATTURA N. 3/2024","12/03/2024","4682193"], [1107,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: FATT. N. 5 DEL 19/02/2024 - SPALLINA LUCIO SRL - REVERSE CHARGE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 4 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","12/03/2024","4682345"], [1108,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.800: FATT. N. V5/0001138 DEL 12/02/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA - GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE EDIFICI AD USO COMMERCIALE III TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","12/03/2024","4682368"], [1109,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: FATT. N. 4 DEL 19/02/2024 - SPALLINA LUCIO SRL QUOTA ISTITUZIONALE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 4 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","12/03/2024","4682411"], [1110,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.827: FATT. N. SF00135611 DEL 05/02/2024 - ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE 2022 - CIG Z8C390153A","12/03/2024","4682609"], [1111,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.829: FATT. N. FATTPA 17_2 DEL 19/02/2024 - C.I.E.M. SRL - PER MAN. ORD. E SOSTITUZIONE LAMPADE GUASTE DELLE TORRI FARO STADIO FERRACCI - CIG B051E040C7","12/03/2024","4682682"], [1112,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.828: PAGAMENTO FATTURA N.1024054196 DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE S.M.A. DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PER UFFICIO TRIBUTI-CIG B06A151D1B","12/03/2024","4682639"], [1113,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: LIQUIDAZIONE FATTURA 1993/36 DEL 12/02/2024 REPAS LUNCH COUPON BUONI PASTO GENNAIO 2024. CIG: A00233F6D5","12/03/2024","4682842"], [1114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11689915691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 0308/24/PA IMPORTO: 2452,2 OGGETTO: )","13/03/2024","4683134"], [1115,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI, CON TRADUZIONI NELLA LINGUA DEGLI INTERESSATI","13/03/2024","4683136"], [1116,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: LIQUIDAZIONE FATTURA N.046/PA DEL 29/02/2024 EMESSA DALLA DITTA TEOM S.R.L. PER ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE SALVACODE SERVIZI DEMOGRAFICI","13/03/2024","4682887"], [1117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.833: UTENZA ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA N00124RAG00001 / 2024 DI GAIA SU IMPEGNO N 92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","13/03/2024","4683457"], [1118,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.832: FATT.N.18/P DEL 29.02.2024 EUROLAB - ISTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PER EVENTO CARNEVALE 2024 - SMART CIG N. B019FE891D","13/03/2024","4683347"], [1119,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.835: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI - STRUTTURA PROTETTA","13/03/2024","4683683"], [1120,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.834: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900004008T E N.900003921D DEL 23/02/2024","13/03/2024","4683564"], [1121,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.838: FATT.N. 294/00 DEL 29.02.2024 - GAP INTERNATIONAL SRL - FORNITURA VESTIARIO VERDE PUBBLICO - CIG N. Z273C2C8E7","13/03/2024","4683720"], [1122,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.839: QUOTA SOCIALE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - VILLA MARILLA","13/03/2024","4684140"], [1123,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.842: FATT. N. 5 DEL 14/02/2024 - ENERGIE E RISORSE COOPERATIVA SOCIALE RL - PER RIMOZIONE E SMONTAGGIO DI STRUTTURA AD USO PALESTRA PRESSO LO STADIO FERRACCI - CIG B0030AED9A","13/03/2024","4684309"], [1124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11695885219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 237/PA IMPORTO: 85,8 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT (PA))","13/03/2024","4684410"], [1125,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.840: FATT.N.11/24 DEL 04.03.2024 - DOTT.AGR.MICHELE VERNACCINI - SERVIZIO VALUTAZIONE ARBOREA METODOLOGIA VTA - CIG N.B04920E0ED","13/03/2024","4684268"], [1126,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.843: RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024_STRUTTURA PROTETTA","13/03/2024","4684475"], [1127,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.841: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE MARZO 2024","13/03/2024","4684324"], [1128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696108937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 1948,8 OGGETTO: )","13/03/2024","4684516"], [1129,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNO N. 83,85,86/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZ.DISTACCATI TDL, ECONOMATO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","13/03/2024","4684660"], [1130,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.846: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 87 88 89 /2024 - CENTRO DI COSTO SCUOLE DELL’INFANZIA ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","13/03/2024","4684790"], [1131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11698796669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 5012700041 IMPORTO: -499422,25 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 OPF 2995921 D.D. 561 DEL 10.06.2016 STORNO FATTURA N.5011700363 DEL 18.01.2024 RESPINT","14/03/2024","4685095"], [1132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11702594322 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 750 OGGETTO: D.D. N.449 DEL 01/03/2024. IMPEGNO DI SPESA 2024 894/0 DEL 04/03/2024: SUPPORTO LOGISTICO 1^ TAPPA GARA CICLISTICA 59^ EDIZIONE TIRRENO A","14/03/2024","4685096"], [1133,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.122 (GIUNTA COMUNALE): HALLOWEEN CELEBRATION 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","14/03/2024","4685257"], [1134,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.847: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNO N. 92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","14/03/2024","4685059"], [1135,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: FATT. N. 46/2024 DEL 13/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPRISTINO DI POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PAPI - ORDINE SERV. N. 5 CIG 9660979C11","14/03/2024","4685332"], [1136,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO-VERSAMENTI SPONTANEI IMU E TASI 2014-15-16-17-SU DISPOSIZIONE DEL FUNZIONARIO TRIBUTI - CATARSI CHIARA","14/03/2024","4685335"], [1137,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA COMUNE DI VIAREGGIO E NEXT YACHT GROUP S.R.L PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA PETRARCA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","14/03/2024","4685392"], [1138,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11703761169 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 2086,5 OGGETTO: )","14/03/2024","4685403"], [1139,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.851: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 93, 98/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EMERGENZA ABITATIVA- IVA ISTITUZIONALE","14/03/2024","4685405"], [1140,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.852: FATT. N. 50/2024 DEL 21/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPRISTINO USCITA EMERGENZA PALESTRA SCUOLA PAPI - ORDINE SERV. N. 10 CIG 9660979C11","14/03/2024","4685453"], [1141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704142020 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 41/00 IMPORTO: 43527,77 OGGETTO: )","14/03/2024","4685488"], [1142,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.853: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 94,96,97/2024 - CENTRO DI COSTO - MARCATI ORTOFRUTTICOLO, DEI FIORI, ITTICO - IVA COMMERCIALE","14/03/2024","4685746"], [1143,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: AGENZIA DELLE ENTRATE. AVVISO LIQUIDAZIONE N. 24122005457 REGISTRO ATTO N. 508 SERIE 1T DEL 31/01/2024 REPERTORIO N. 29561 SBRANA FRANCO MARCO E ALTRI. RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO VERSATE IN MISU","14/03/2024","4686207"], [1144,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.855: FATT. N. V1/0001063 DEL 19/02/2024 - CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - RTI - PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - EDIFICI AD USO COMMERCIALE - REVERSE CHARGE - 4 TRIMESTRE 2023","14/03/2024","4686210"], [1145,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.856: FATT. N. V5/0001678 DEL 19/02/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA - GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE EDIFICI AD USO COMMERCIALE IV TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","14/03/2024","4686292"], [1146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11704951241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )","14/03/2024","4686388"], [1147,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.858: LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO E IMPOSTA ANNO 2023 PER LO SCARICO ACQUE PIOVANE 445/VER FIUME CAMAIORE FOSSA DELL'ABATE","14/03/2024","4686518"], [1148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708562402 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1676/E IMPORTO: 208,19 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686701"], [1149,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708563083 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1681/E IMPORTO: 51,24 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686702"], [1150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708562661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1677/E IMPORTO: 55,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686703"], [1151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708562755 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1679/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686704"], [1152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708562345 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1675/E IMPORTO: 315,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686705"], [1153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708562719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1678/E IMPORTO: 11,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686706"], [1154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708563004 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1680/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686707"], [1155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11708563118 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1682/E IMPORTO: 25,11 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/03/2024","4686708"], [1156,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N31202400001884 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 89-91/2024- TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","15/03/2024","4686754"], [1157,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.861: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N 3120240002013 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91 /2024- VILLA PALAZZO DELLE MUSE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","15/03/2024","4686858"], [1158,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.860: FATT.N.9 DEL 21.02.2024 - PLAYECO SRL - MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI LA COCCINELLA E LA TINAIA - CIG N.Z593DA40F7","15/03/2024","4686857"], [1159,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.862: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N31202400001919 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 84 E 85/2024 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","15/03/2024","4686912"], [1160,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.863:","15/03/2024","4686966"], [1161,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.123 (GIUNTA COMUNALE): MOSTRA: DIVISMO, SPETTACOLO, CULTURA (1950 - 1980). LA BUSSOLA DI BERNARDINI - CONCESSIONE PATROCINIO","15/03/2024","4687212"], [1162,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.124 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI MERCATALI: ESTATE TORRELAGHESE 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","15/03/2024","4687215"], [1163,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.865: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N 31202400002007 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024- MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","15/03/2024","4687206"], [1164,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.864: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA TD24-210/00 DEL 29-02-2024 - VERSILIA TECNICHE MARINE SRL DI 995,87 - IMPONIBILE 816,29 IVA AL 22% 179,58- DETERMINA N. 148 DEL 29-01-2024 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO","15/03/2024","4687179"], [1165,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.866: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE N 31202400002009 E 31202400002008 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024 - PALAZZO PAOLINA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","15/03/2024","4687319"], [1166,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.867: REPERTORIO N.29556/2024 REG. AL N.402 SERIE 1T RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI REG. VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 24122004955 DEL 13/3/2024. KEPLER SRL (08151131219).","15/03/2024","4687587"], [1167,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: REPERTORIO N.29558/2024 REG. AL N.404 SERIE 1T RECUPERO DIFFERENZA SANZIONI REG. VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 24122005051 DEL 13/3/2024. BAGNO DERNA SNC (02007430461).","15/03/2024","4687609"], [1168,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO 2024.","15/03/2024","4687803"], [1169,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11714196184 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 105/02 IMPORTO: 72465,12 OGGETTO: )","15/03/2024","4687822"], [1170,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.","16/03/2024","4687937"], [1171,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.869: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FAT. 196 PA _2024","18/03/2024","4688694"], [1172,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.870: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 17PA DEL 29/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z273B0F2DC.","18/03/2024","4688875"], [1173,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.871: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 16PA DEL 29/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0069007B8.","18/03/2024","4688907"], [1174,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.872: LIQUIDAZIONE FATT N 3/PA DEL 29/02/2024 - DITTA DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","18/03/2024","4688985"], [1175,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.873: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/1939 SERVIZIO DI GUARDIANIA FEBBRAIO 2024","18/03/2024","4689146"], [1176,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: SERVIZI CLOUD-SAAS DELLA SUITE HYPERSIC, COMPRENSIVI DI INTEGRAZIONI VERSO LE PIATTAFORME NAZIONALI, CONSERVAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA ANNUALE 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA. CIG: B0A6CA2B5B","18/03/2024","4613176"], [1177,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.881: CONTRATTO REPERTORIO N. 29573. PAGNI MASSIMILIANO MARIA E PAGNI LUCA MARIA. SPESE CONTRATTUALI TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/03/2024","4689795"], [1178,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.882: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDIO DI MARZO 2024","18/03/2024","4689778"], [1179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727878167 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 216/2024/19 IMPORTO: 3161,03 OGGETTO: )","18/03/2024","4689921"], [1180,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110942 DEL 29.02.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER CONSERVAZIONE DIGITALE VERBALI. CIG: ZDD3D4B19B","18/03/2024","4689945"], [1181,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 28.02.2024 DI AURORA SRL DI ROVIGO PER GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE - MESE GENNAIO 2024. CIG: 9497536EA2","18/03/2024","4689967"], [1182,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.884: FATT.N. FPA 9/24 DEL 04.03.2024 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE VIAREGGIO - ISTITUZIONE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITA' COLLATERALI - CIG. N. B01A0DA0D4","18/03/2024","4689947"], [1183,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: LIQUIDAZIONE FT. 2412400501 QUOTA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","18/03/2024","4690041"], [1184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731169731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: V1/0001536 IMPORTO: 4674,28 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESTAZIONI SVOLTE NEI LOCALI AD USO COMMER","19/03/2024","4690149"], [1185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731645506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: V5/0002358 IMPORTO: 2083,44 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD U","19/03/2024","4690153"], [1186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731645524 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: V5/0002359 IMPORTO: 22254,84 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESTAZIONI SVOLTE NEI LOCALI AD USO ISTIT","19/03/2024","4690156"], [1187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11731645489 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: V5/0002357 IMPORTO: 506,92 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD US","19/03/2024","4690165"], [1188,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT. 25871 DEL 18/03/2024 ATTIVAZIONE CONSULTA CITTADINA E CONSIGLI DI QUARTIERE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, PRIMO FIRMNATARIO CONSIGLIERE CIUCCI","19/03/2024","4690202"], [1189,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO CITTADINO. CIG.4020374593","19/03/2024","4690384"], [1190,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.874: REALIZZAZIONE EVENTO 100 GIORNI ALL’ESAME DI STATO 11 MARZO 2024","19/03/2024","4690413"], [1191,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.891: LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE CONTABILE.","19/03/2024","4690600"], [1192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734939218 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","19/03/2024","4690757"], [1193,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE FT. 11/2024 - INSERIMENTO MINORI FEBBRAIO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","19/03/2024","4690792"], [1194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735028248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 19/03 IMPORTO: 788117,9 OGGETTO: )","19/03/2024","4690841"], [1195,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO BINAR10 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","19/03/2024","4690885"], [1196,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.894: CONTRATTO REPERTORIO N. 29583 BIOCHEMIE LAB SRL. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/03/2024","4690955"], [1197,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.895: LIQUIDAZIONE FT. 118/B/2024 -QUOTA SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024_ FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS","19/03/2024","4690998"], [1198,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.896: LIQUIDAZIONE FT. 383/B/2024 -QUOTA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024_ FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS","19/03/2024","4691013"], [1199,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.897: LIQUIDAZIONE FATTURA RCS MEDIAGROUP SPA N. 0000802122 DEL 258/02/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0A779112D.","19/03/2024","4691044"], [1200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735855233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 3843 OGGETTO: IMMOBILE BELVEDERE G. PUCCINI A TORRE DEL LAGO)","19/03/2024","4691054"], [1201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735823443 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 3843 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA G. MAZZINI)","19/03/2024","4691055"], [1202,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.900: CONTRATTO REPERTORIO N. 29573. PAGNI MASSIMILIANO MARIA E PAGNI LUCA MARIA. SPESE CONTRATTUALI NUOVA TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/03/2024","4691208"], [1203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736934580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 6 /PS IMPORTO: 2240 OGGETTO: FATTURA)","20/03/2024","4691313"], [1204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736934499 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 7 /PS IMPORTO: 1350 OGGETTO: FATTURA)","20/03/2024","4691314"], [1205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737712856 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 112 IMPORTO: 1543,59 OGGETTO: PROGETTO FARO - COD. N. 235745)","20/03/2024","4691315"], [1206,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASE DELLA FORNITURA DI HARD DISK. CIG. B06B7293C8 CIG RETTIFICA B0E58D190F","20/03/2024","4691886"], [1207,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.904: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNO N. 161, 163, 164/2023 E 83,85,86/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZ.DISTACCATI TDL, ECONOMATO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","20/03/2024","4691019"], [1208,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.657: ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE INERENTE IL CHIOSCO DI NUOVA EDIFICAZIONE SUL BELVEDERE PUCCINI - APPROVAZIONE ATTI PER AVVISO PUBBLICO","20/03/2024","4692030"], [1209,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI DELLA TOSCANA, PER IL CONTRASTO DEI CRIMINI INFORMATICI","20/03/2024","4691024"], [1210,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.907: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 172, 175/2023 E 94, 97/2024 - CENTRO DI COSTO - MARCATI ORTOFRUTTICOLO, DEI FIORI, ITTICO - IVA COMMERCIALE","20/03/2024","4674830"], [1211,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.909: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI - MESE DI DICEMBRE 2023 - AURORA SOC. COOP.SOCIALE","20/03/2024","4692501"], [1212,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.910: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI - MESE DI DICEMBRE 2023 - GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE","20/03/2024","4692569"], [1213,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: LIQUIDAZIONE FT. 1071/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI FEBBRAIO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","20/03/2024","4692591"], [1214,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - NOSOTRAS ONLUS","20/03/2024","4692609"], [1215,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: RETTA MINORI - LA CASA DEI GLICINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","20/03/2024","4692608"], [1216,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI _ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE","20/03/2024","4692662"], [1217,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.916: CONTRATTO REP. N. 29584 DEL 20/03/2024 ICF INGEGNERIA S.R.L.- UNIPERSONALE SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA.REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/03/2024","4692688"], [1218,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.917: CONTRATTO REP. N. 29585 DEL 20/03/2024 BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/03/2024","4692699"], [1219,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: LA LIBELLULA - MESE GENNAIO 2024","20/03/2024","4692701"], [1220,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.919: FERRHOTEL - MESE GENNAIO 2024","20/03/2024","4692703"], [1221,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: CASA TOSCA - MESE DI GENNAIO 2024","20/03/2024","4692706"], [1222,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI PER L’ANNO 2024.","21/03/2024","4692876"], [1223,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.665: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA POTABILE CASE DELL’ACQUA DETERMINA A CONTRARRE.","21/03/2024","4692919"], [1224,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0003229-3228-3230 DEL 29/02/2024. SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","21/03/2024","4693002"], [1225,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0003224- 3237 DEL 29/02/2024. ECONOMATO E LA ZATTERA. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","21/03/2024","4693029"], [1226,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.923: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0003235-3226-3234 DEL 29/02/2024.SERVIZI SOCIALI-CIRCOSCRIZIONI-PM. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","21/03/2024","4693044"], [1227,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.927: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0003236 DEL 29/02/2024. VILLA BORBONE. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE (81,60%) E IVA COMMERCIALE (18,40%). CIG 803123726F.","21/03/2024","4693119"], [1228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11749715241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 28/002 IMPORTO: 57,3 OGGETTO: )","21/03/2024","4693149"], [1229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11749781065 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 2427,8 OGGETTO: )","21/03/2024","4693157"], [1230,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.928: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0003225 DEL 29/02/2024. BIBLIOTECHE. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","21/03/2024","4693221"], [1231,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0003227 DEL 29/02/2024. CULTURA. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","21/03/2024","4693275"], [1232,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE FATTURA FASWEB SPA N. PAE0003223 DEL 29/02/2024. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","21/03/2024","4693295"], [1233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11750567777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 12868,5 OGGETTO: )","21/03/2024","4693470"], [1234,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.931: ADSL LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0003222 DEL 29/02/2024. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE (18,40% VILLA BORBONE. CIG 7195604045.","21/03/2024","4693474"], [1235,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: QUOTA SOCIALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - PROGES - SOC. COOP. SOCIALE -","21/03/2024","4693448"], [1236,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.933: QUOTA SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","21/03/2024","4693497"], [1237,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.934: COMPARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE - MESI LUGLIO _ DICEMBRE 2023","21/03/2024","4693573"], [1238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752242479 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: G/2400391 IMPORTO: 386,91 OGGETTO: )","22/03/2024","4693825"], [1239,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.937: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.56 DEL 29.02.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","22/03/2024","4693895"], [1240,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.57 DEL 29.02.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","22/03/2024","4693912"], [1241,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.939: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0308/24/PA DELL'11.03.2024 DI ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO PER MANUTENZIONE VELOMATIC MATRICOLA 211/222/314/178/6443. CIG: Z873CDD204","22/03/2024","4693931"], [1242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.940: QUARTA RATA TRIM. COMPENSO INCARICO PER CONSULENTE SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE REPERTORIO N. 29423/2023.","22/03/2024","4693948"], [1243,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: ASSISTENZA PER MANUTENZIONE APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B0EEC959B6","22/03/2024","4694081"], [1244,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.942: LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/240004827 DELL'08/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01CE1A83D.","22/03/2024","4694037"], [1245,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.941: LIQUIDAZIONE FATTURA N 7194/00 DEL 30.11.2023 - DITTA NAUTICA SERVICE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2023 - CIG: ZD83A31F08","22/03/2024","4693985"], [1246,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.936: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO VETERINARIO PORTONE DI PIETRASANTA PER SERVIZIO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ANNO 2023. CIG: Z293D9CB1E","22/03/2024","4694500"], [1247,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.943: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA31/01/2023 PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","22/03/2024","4694147"], [1248,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE 2023 E DEI SUOI ALLEGATI","22/03/2024","4694275"], [1249,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.135 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 E SUOI ALLEGATI","22/03/2024","4694482"], [1250,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: FATT. N. 5 DEL 22/02/2024 - SILCA BARSOTTI SRL -CREDITO IMPRESA A SEGUITO REDAZIONE CRE PER OPERE DI MANUTENZIONE ORD. COPERTURE DI VARI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG Z713CF03E0","22/03/2024","4694677"], [1251,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI E NOLEGGIO DELLA POSTAZIONE PER STAZIONE RIPETITRICE ANNO 2024 ALLA DITTA EUROLAB SRL DI QUERCETA DI SERAVEZZA CIG: B0F0E71AC5","23/03/2024","4695064"], [1252,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DINAMICA ANNO 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG: B0ED3E4975","23/03/2024","4695066"], [1253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758395474 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 594/PA IMPORTO: 2097,18 OGGETTO: FATTURA)","26/03/2024","4695151"], [1254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772597444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2023 NUMERO: 5751655090 IMPORTO: 31,67 OGGETTO: IT001E11356749)","26/03/2024","4695170"], [1255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11771573489 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 457/P IMPORTO: 108 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","26/03/2024","4695176"], [1256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11763755415 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/03/2024 NUMERO: 8 /PS IMPORTO: 1120 OGGETTO: FATTURA)","26/03/2024","4695185"], [1257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769979305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","26/03/2024","4695188"], [1258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769979341 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )","26/03/2024","4695189"], [1259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11764183226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 163 IMPORTO: 131,76 OGGETTO: )","26/03/2024","4695286"], [1260,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAC MAV 01030662381421878 UFFICIO AMBIENTE - TURISMO - CULTURA","26/03/2024","4695370"], [1261,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.950: LIQUIDAZIONE CENSIMENTO 2023 DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTO VARIABILE - PERSONALE DIPENDENTE","26/03/2024","4695492"], [1262,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.952: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI MARZO 2024","26/03/2024","4695633"], [1263,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: CONSORZIO DI BONIFICA - LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2020","26/03/2024","4695462"], [1264,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.955: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 034/2024","26/03/2024","4695727"], [1265,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA’ TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. ANNO 2024. CIG : B0F4C2DCA4.","26/03/2024","4695902"], [1266,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.956: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE23DC1E1F","26/03/2024","4695849"], [1267,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.958: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI.","26/03/2024","4696321"], [1268,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.957: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE GENNAIO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","26/03/2024","4696327"], [1269,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: LIQUIDAZIONE FT. 1/01.2023 ACQUISTO MATERIALE_PNRR-MC5C2-1.1.1- SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DI FAMIGLIE E BAMBINI- RAFFORZAMENTO P.I.P.P.I.- CUP B24H22000290006 - CIG: Z233DB18D2","26/03/2024","4696322"], [1270,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO 2024.","26/03/2024","4696523"], [1271,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOGRAFICA E VIDEO DEGLI EVENTI ED INIZIATIVE DEL COMUNE DI VIAREGGIO E DEL SUO TERRITORIO.","26/03/2024","4696581"], [1272,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.857: FATTURA ERP N. 20/02 DEL 12/02/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","26/03/2024","4696644"], [1273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11780204282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2023 NUMERO: 7 IMPORTO: 82,3 OGGETTO: )","27/03/2024","4696770"], [1274,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: FATT. N. FATTPA 2_24 DEL 27/02/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - PER SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO DEI PINI - INTERVENTO PNRR CIG: 984018163E - CUP B43","27/03/2024","4697112"], [1275,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: ERP - PAGAMENTO FATTURA N. 114/PA MESE DI FEBBRAIO 2024","27/03/2024","4697191"], [1276,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: MINORI - LA CASA DEI GLICINI - FT. 5/126 ANTICIPAZIONI SPESE MARZO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","27/03/2024","4697342"], [1277,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE INSTALLATA SU AUTOVEICOLO RAV TARGATO DM523LR IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B0F4C320C8.","27/03/2024","4697395"], [1278,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: AUTORIZZAZIONE SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI PER LA VERIFICA ANNUALE DI APPARECCHIO ETILOMETRO SAFIR MATRICOLA SESAH1U292004456 IN DOTAZIONE AL COMANDO PO","27/03/2024","4697406"], [1279,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.964: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110941 DEL 29.02.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE. CIG: ZA93D51D2B","27/03/2024","4697502"], [1280,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.963: FATT. N. 59/2024 DEL 27/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL MESSA A NORMA LAMPADE EMERGENZA TEATRO JENCO - ORDINE SERV. N. 8 CIG 9660979C11","27/03/2024","4697480"], [1281,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.704: INFRASTRUTTURA DI RETE NUOVA SEDE DEL C.O.C. PRESSO I LOCALI DELLA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 8 - LOTTO 2\"\"","27/03/2024","4697818"], [1282,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.966: FATT. N. 10 DEL 26/02/2024 - TECNOARTE DI DE NARDIS E GRILLOTTI SNC OPERE DI INSONORIZZAZIONE SALA VIDEOSORVEGLIANZA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CIG ZBF3DB11D8","27/03/2024","4698502"], [1283,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.967: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","27/03/2024","4698526"], [1284,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.968: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA / 2024 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","27/03/2024","4698541"], [1285,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.969: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZIO","27/03/2024","4698558"], [1286,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.970: CONTRATTO REPERTORIO N. 29586 TOSCANA ARKIVI S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","27/03/2024","4698590"], [1287,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE FT. 356/EPA 2024 QUOTA SOCIALE FEBBRAIO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","27/03/2024","4698601"], [1288,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.139 (GIUNTA COMUNALE): 74’ ASSEMBLEA GENERALE FEDERALBERGHI - CONCESSIONE PATROCINIO","27/03/2024","4698631"], [1289,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE FT. 39.23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI ADUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z713D85365 MESE DI GENNAIO 2024","27/03/2024","4698681"], [1290,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.141 (GIUNTA COMUNALE): 2’ CONGRESSO DELLA COMMISSIONE DI ALBO NAZIONALE DEI PODOLOGI - CONCESSIONE PATROCINIO","27/03/2024","4698714"], [1291,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE FT. 305.1310 - N.C. 304.1310 - FT. 1458.1310 - FIAT NUOVA PANDA PANDA MY23 1.0 70CV HYBRID PANDA (TARGA: GR008PG)- QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2020 - CUP B21B20001390001 - CIG ZE73D5D394","27/03/2024","4698811"], [1292,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: LIQUIDAZIONE FT. 307.1310 - N.C. 306.1310 - FT. 1459.1310 - FIAT NUOVA PANDA PANDA MY23 1.0 70CV HYBRID PANDA (TARGA: GR009PG)- QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2020 - CUP B21B20001390001 - CIG ZE73D5D394","27/03/2024","4698825"], [1293,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134, 135 E 136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL ECONOMATO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZI","28/03/2024","4698916"], [1294,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 137, 138 E 139/2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","28/03/2024","4699109"], [1295,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.979: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0002362 DELL'11/03/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. GENNAIO 2024. CIG","28/03/2024","4699211"], [1296,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.981: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3515/36 DEL 13 MARZO 2024, REPAS LUNCH COUPON PER SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO 2024. CIG: A00233F6D5","28/03/2024","4699214"], [1297,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.980: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SULL' IMPEGNO N.146 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI E PINACOTECHE - IVA COMMERCIALE","28/03/2024","4699207"], [1298,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: ACQUISTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GPL. CIG:B04C736E96. ANNULLAMENTO DET. N. 237/2024","28/03/2024","4699268"], [1299,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.982: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0002361 DELL'11/03/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE","28/03/2024","4699287"], [1300,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.985: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0002363 DELL'11/03/2024. GENNAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","28/03/2024","4699327"], [1301,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.984: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024","28/03/2024","4699311"], [1302,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.983: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","28/03/2024","4699330"], [1303,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.712: DIPENDENTE MALFATTI SONIA PROFILO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI - TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CAPANNORI A SEGUITO DI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001.","28/03/2024","4699353"], [1304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790041621 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 03 IMPORTO: 2080 OGGETTO: )","28/03/2024","4699371"], [1305,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141 E 142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","28/03/2024","4699377"], [1306,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.147 E 148 /2024 - CENTRI DI COSTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COMMERCIALE","28/03/2024","4699488"], [1307,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.990: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0001554 DELL'11/03/2024. GENNAIO 2024. REVERSE-CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","28/03/2024","4699561"], [1308,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 E 144 / 2024- BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECHE - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","28/03/2024","4699546"], [1309,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 E 146/ 2024 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COM","28/03/2024","4699627"], [1310,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: NUOVO CENTRO KALEIDOS - PROGETTO MAGIA - FONDI FAMIGLIA","28/03/2024","4699736"], [1311,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.993: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI MARZO 2024","28/03/2024","4699939"], [1312,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.723: ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ - VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE, RESPONSABILE DEI SERVIZI OPERATIVI ESTERNI E DELLA PROCEDURA DI GARE/ACQUISTI RELATIVI AL SERVIZIO POLIZIA","28/03/2024","4699949"], [1313,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.724: ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - EQ - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARE/ACQUISTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E RESPONSABILE GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPER","28/03/2024","4699951"], [1314,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.725: FORNITURA ALIMENTI PER CANI E GATTI CIG: B1030F7A23","28/03/2024","4699956"], [1315,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139 E 146 / 2024- TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/C","29/03/2024","4700228"], [1316,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.995: MEDICAL DEVICES GROUP S.R.L. - PER MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA ACS STADIO FERRACCI PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLOSI - CIG B002FB60F6","29/03/2024","4700296"], [1317,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.143 (GIUNTA COMUNALE): IL TOUR DELLA SALUTE 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","29/03/2024","4700325"], [1318,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.996: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 E 146/ 2024- MUSEI CIVICI VIA PAOLINA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIO","29/03/2024","4700302"], [1319,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI ANCHE CON RIMOZIONE DI RADICI AFFIORANTI. ANNO 2024. CIG: 4020374593","29/03/2024","4700338"], [1320,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.142 (GIUNTA COMUNALE): REVOCA ZTL VIA VESPUCCI E VIA DE AMICIS","29/03/2024","4700383"], [1321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.997: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 E 143/ 2024 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E VILLA BORBONE - IVA ISTITUZIONALE/COM","29/03/2024","4700356"], [1322,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.999: FATT. N. 11 DEL 28/02/2024 - STUDIO ASSOCIATO PXC - PAESAGGISTIPERCASO - LAVORI OPERE A VERDE RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPLUBBLICA DIREZIONE LAVORI - SAL N. 1 - CUP: B47H21005260004 CIG: ZBF3ABBA45","29/03/2024","4700609"], [1323,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","29/03/2024","4700598"], [1324,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/36 DEL 18/03/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","29/03/2024","4700724"], [1325,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797343990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1915/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","29/03/2024","4700751"], [1326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797344042 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1916/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","29/03/2024","4700820"], [1327,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1001: FARO 2 - MESTIERI LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE","29/03/2024","4700904"], [1328,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CATERING CON ALLESTIMENTO DI UN BUFFET PER TAVOLO DI LAVORO ISTITUZIONALE.","29/03/2024","4700908"], [1329,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797761935 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1159 OGGETTO: SERVIZI PER IL TURISMO)","29/03/2024","4700978"], [1330,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1003: FATT. N. 58/2024 DEL 27/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI AUTOMATICI PRESSURIZZATI PRESSO SCUOLE - ORDINE SERV. N. 13 CIG 9660979C11","29/03/2024","4700955"], [1331,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1004: CREA - PROGETTO MANCHI SOLO TU - DICEMBRE 2023","29/03/2024","4701036"], [1332,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1005: FATT. N. 61/2024 DEL 28/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL SOSTITUZIONE DEL DISCONNETTORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MALFATTI - ORDINE SERV. N. 14 CIG 9660979C11","29/03/2024","4701043"], [1333,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1007: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZIO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI GENNAIO 2024","29/03/2024","4701076"], [1334,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1006: P.A. A.B.S. S.R.L. - CANONE DI MANUTENZIONE ED HELP DESK SU PIATTAFORMA VBG CANONE SAAS ANNO 2024 - FATTURA 439 DEL 19/3/2024","29/03/2024","4701047"], [1335,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1009: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI DICEMBRE 2023","29/03/2024","4701135"], [1336,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1010: LIQUIDAZIONE FT. 3/PS.2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - SUORE SACRA FAMIGLIA","29/03/2024","4701194"], [1337,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.735: ART.84 DEL CCNL DEL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL CONTRATTO DECENTRATO 2023 SETTORE 6 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -","29/03/2024","4701195"], [1338,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1011: INCONTRI PROTETTI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 215/E","29/03/2024","4701202"], [1339,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1012: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE FEBBRAIO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","29/03/2024","4701208"], [1340,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1930/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: )","02/04/2024","4701283"], [1341,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1927/E IMPORTO: 55,32 OGGETTO: )","02/04/2024","4701284"], [1342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557809 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1929/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: )","02/04/2024","4701285"], [1343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1925/E IMPORTO: 315,1 OGGETTO: )","02/04/2024","4701286"], [1344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799558153 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1936/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","02/04/2024","4701287"], [1345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557752 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1926/E IMPORTO: 208,19 OGGETTO: )","02/04/2024","4701288"], [1346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799558184 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1937/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","02/04/2024","4701289"], [1347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799558235 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1938/E IMPORTO: 25,11 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","02/04/2024","4701290"], [1348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799558022 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1934/E IMPORTO: 208,19 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","02/04/2024","4701291"], [1349,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1933/E IMPORTO: 315,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","02/04/2024","4701292"], [1350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799557856 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1932/E IMPORTO: 25,11 OGGETTO: )","02/04/2024","4701293"], [1351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799558122 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 1935/E IMPORTO: 55,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","02/04/2024","4701294"], [1352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798628112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 19899721 IMPORTO: 47364,73 OGGETTO: )","02/04/2024","4701297"], [1353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801132856 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 6/A IMPORTO: 2948,08 OGGETTO: )","02/04/2024","4701378"], [1354,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1013: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 22.3.2024 (CANONE 2024 PIANO AGISCO 2024) A FAVORE DELLA DITTA TRANSIZIONE DIGITALE SRL. CIG: B08F66EDFE","02/04/2024","4701413"], [1355,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1015: FATTURA N 1395/2023 - SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z3636F46E2","02/04/2024","4699643"], [1356,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1018: LIQUIDAZIONE FT. 2412400558.2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI ADUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZCD3D853AE MESE DI DICEMBRE 2023","02/04/2024","4701721"], [1357,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1019: SOGGIORNO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE BIG BANG - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - FT. 244/PA","02/04/2024","4701724"], [1358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1017: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 89 E 91/2024- TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","02/04/2024","4701713"], [1359,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1020: SOGGIORNO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE BIG BANG - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - FT. 245/PA","02/04/2024","4701730"], [1360,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1016: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91 /2024- PALAZZO DELLE MUSE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","02/04/2024","4701732"], [1361,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1021: FATTURA N 614 DEL 20/03/2024 - ACQUISTO PER L’ANNO 2024 DEI PROGRAMMI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DA INVIARE A MINISTERO E CORTE DEI CONTI E LA DOTAZIONE DEI NECESSARI STRUMENTI INFORMATICI PER LA REDAZI","02/04/2024","4701484"], [1362,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816879762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 1200,01 OGGETTO: )","02/04/2024","4701901"], [1363,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: RIMBORSO A VARI SOGGETTI PRIVATI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.","02/04/2024","4702313"], [1364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817664970 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 92/01 IMPORTO: 4104,32 OGGETTO: )","03/04/2024","4702534"], [1365,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819904291 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 676 IMPORTO: 16919,94 OGGETTO: )","03/04/2024","4702539"], [1366,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1023: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE MARZO 2024 - STRUTTURA PROTETTA","03/04/2024","4702651"], [1367,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_24 DEL 18/03/2024 DI EURO 387,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B08D58122D","03/04/2024","4702641"], [1368,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1024: LIQUIDAZIONE FT. 46/2024 - RIMBORSO TRASFERTA - PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","03/04/2024","4702709"], [1369,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1025: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N 16.2024_INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_PERIODO I TRIMESTRE 2024","03/04/2024","4702749"], [1370,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1//24 DEL 31/01/2024 - DITTA VASCO SCARPELLINI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 -CIG: B012FB9573","03/04/2024","4702932"], [1371,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: ACQUISTO OPERE DI SANDRO LUPORINI PER LA GALLERIA D’ARTE MODERNA ECONTEMPORANEA LORENZO - CIG: A03B197421","03/04/2024","4703040"], [1372,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1029: LIQUIDAZIONE FATT N 2//24 DEL 29/02/2024 - DITTA VASCO SCARPELLINI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","03/04/2024","4703047"], [1373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825114575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1729,42 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","03/04/2024","4703150"], [1374,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1030: QUOTA SOCIALE _ MESE DI FEBBRAIO 2024 - FAT. 44/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","03/04/2024","4703171"], [1375,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1031: QUOTA SOCIALE _ MESE DI MARZO 2024 - FAT. 52/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","03/04/2024","4703186"], [1376,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SULLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER NEL NUMERO SPECIALE MAGGIO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","03/04/2024","4703184"], [1377,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1032: RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","03/04/2024","4703198"], [1378,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1033: FATTURE GAIA 3120240000186 E N 31202030001023 - LIQUIDAZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE IMPONIBILE CON FATTURA COMUNE DI VIAREGGIO N V30/E20240000001","03/04/2024","4699563"], [1379,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1034: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","03/04/2024","4703440"], [1380,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQUIDAZIONE FATTURA ARES LINE SPA N. 317 DEL 18/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B04B1E0337.","03/04/2024","4703456"], [1381,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1035: LIQUIDAZIONE FT. 40.23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z713D85365 MESE DI FEBBRAIO 2024","03/04/2024","4703469"], [1382,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1036: PAGAMENTO FATTURE N.6785/D-N.7018/D-7019/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG 9248982565","03/04/2024","4703481"], [1383,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1038: FATT. N. FPA 4/24 DEL 01/03/2024 - PICCHI DEBORA ING. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA M.TOBINO CIG Z1832B5134 CUP B44I19000990004","03/04/2024","4703600"], [1384,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: PAGAMENTO FATTURE N.6784/D-N.6786/D-N.6857/D-N.6859/D-N.6860/D-N.7022/D-N.7023/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER RISCOSSIONE COATTIVA ATTI TRIBUTI-CIG ZD03805347","03/04/2024","4703545"], [1385,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI VIGNATE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI-T.A.R.I.","03/04/2024","4703742"], [1386,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI PIETRASANTA PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI-T.A.S.I.","03/04/2024","4703752"], [1387,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1043: CONTRATTO REP. N. 29587 DEL 03/04/2024 TADDEI ALDO SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","03/04/2024","4703884"], [1388,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1039: GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA ANNO 2024. SPETTACOLOTEATRALE UNA STANZA TUTTA PER SE’ DAL ROMANZO DI VIRGINIA WOOLFAFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:B0B2296266","03/04/2024","4703937"], [1389,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11828440380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 216/2024/19 IMPORTO: 3161,03 OGGETTO: )","03/04/2024","4703993"], [1390,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1044: CONTRATTO REP. N. 29588. SESTU PAOLO RIMOZIONE VINCOLI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","03/04/2024","4703975"], [1391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1042: PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING TERRITORIALE IN COSTAAZZURRA E PRINCIPATO DI MONACO DENOMINATO 10 COMUNI 2024. CIG B107802A86","03/04/2024","4703878"], [1392,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1046: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2268 DEL 20/12/2021, RIMBORSO SPESE CATASTALI SOSTENUTE PER NOSTRO CONTO","03/04/2024","4704034"], [1393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829962972 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 2024/V1/2401540 IMPORTO: 406,06 OGGETTO: RIFERIMENTO CEDENTE|06|FD|2401540 VENDITA)","04/04/2024","4704413"], [1394,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.145 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO CIELO - CERTIFICAZIONE ESG PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DEL PORTO DI VIAREGGIO - CONCESSIONE PATROCINIO","04/04/2024","4704494"], [1395,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1048: FATT. N. 48 DEL 12/02/2024 - LOVECO SRL BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE DI BOX COIBENTATI STADIO FERRACCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:B002FCA177","04/04/2024","4704463"], [1396,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. N. 216PA DEL 26/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0DA641E51.","04/04/2024","4704600"], [1397,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1051: FATT. N. 49 DEL 12/02/2024 - LOVECO SRL OPERE DI BONIFICA AMIANTO PRESSO STADIO FERRACCI. RIMOZIONE ULTERIORI MATERIALI CIG 9660979C11","04/04/2024","4704594"], [1398,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1052: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - MESE DI FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO EASY FULL - SERVIZIO PICK UP FULL","04/04/2024","4704636"], [1399,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: LIQUIDAZIONE FATTURA MAESTRIPIERI SRL N. 3286/00 DEL 28/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0D275B608.","04/04/2024","4704743"], [1400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834801942 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 010-NP IMPORTO: 5634,6 OGGETTO: )","04/04/2024","4704775"], [1401,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.935: LIQUIDAZIONE FT. 1119/PA.2024 COMPETENZA FEBBRAIO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","04/04/2024","4704842"], [1402,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: CONTRATTO REP. N. 29589 BARSOTTINI - GHILARDUCCI. RISCATTO AREA PEEP. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","04/04/2024","4704839"], [1403,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1055: LIQUIDAZIONE FT. 26.PA RIMBORSO SPESE PROGETTO PUC TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B21B20001390001 CIG Z5E3D9841A - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'","04/04/2024","4704865"], [1404,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: FATT. N. 18 (QUOTA ISTITUZIONALE) E FATT. N. 19 (QUOTA COMMERCIALE) DEL 11/03/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 4- CUP:","04/04/2024","4704958"], [1405,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1057: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 594/PA DEL 20.03.2024 DI IRIDEITALIA SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER FORNITURA MATERIALE. CIG: B06B7293C8","05/04/2024","4705443"], [1406,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1058: LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA SAFIR IN DOTAZIONE AL COMANDO PM - ANNO 2024","05/04/2024","4705454"], [1407,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1059: AVIP ITALIA SRL FATT. V2-11 DEL 28/03/2024 - PROGETTO FRI.BU.VIA - ACCONTO ACQUISTO PENSILINE -","05/04/2024","4705734"], [1408,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.146 (GIUNTA COMUNALE): GIORNATA DI FESTA - IL TAVOLO DI PARTECIPAZIONE DEL TERRITORIO - CONCESSIONE PATROCINIO","05/04/2024","4705846"], [1409,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1060: FATTURA N. 355 DEL 21.03.2024 - MESE FEBBRAIO 2024 SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG9497536EA2","05/04/2024","4705958"], [1410,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1061: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1916/E E N. 1936/E DEL 29.03.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","05/04/2024","4706040"], [1411,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROLAB SRL PER LA FORNITURA/SOSTITUZIONE TELECAMERE CIRCUITO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. CIG.Z903D91800 CIG RETTIFICA B111832B65","05/04/2024","4706093"], [1412,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1062: MOSTRA PAESAGGIO D’AUTORE. LA CITTA’ SOGNATA DI CHINI E PUCCINIREALIZZAZIONE CATALOGO AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z263D6DF31LA PRESENTE","05/04/2024","4706109"], [1413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11846220401 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: PA24-10 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","05/04/2024","4706551"], [1414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850564771 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: D 490 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA)","08/04/2024","4706794"], [1415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11850187889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 00005/2024/P IMPORTO: 2750,3 OGGETTO: DETERMINA N. 2538 DEL 05/12/2023 - CIG: Z293D9CB1E)","08/04/2024","4706795"], [1416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11854123278 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 00006/2024/P IMPORTO: 1740,75 OGGETTO: DETERMINA N. 2538 DEL 05/12/2023 - CIG: Z293D9CB1E)","08/04/2024","4706798"], [1417,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: FATT. N. 2/PA DEL 06/03/2024 MORRA LUIGI PER REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO 1 SAL - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","08/04/2024","4707050"], [1418,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1064: FATT. N. 3/PA DEL 06/03/2024 MORRA LUIGI REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO REVISIONE PREZZI - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","08/04/2024","4707124"], [1419,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1065: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAC MAV N 01030662381421878 UFFICIO AMBIENTE - TURISMO - CULTURA","08/04/2024","4707164"], [1420,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.977: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24073 DEL 14.3.2024 (CANONE ELIXFORMS 2024) A FAVORE DELLA DITTA ANTHESI S.R.L. - CIG: B09F001287","08/04/2024","4698931"], [1421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858385099 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 251,63 OGGETTO: STORNO TOTALE FATT. NR. FPA 1/24 PER CIG ERRATO EMESSA NELLE SEGUENTI DATE : 31/01/2024 - 19/02/2024 - 29/02/2024)","08/04/2024","4707258"], [1422,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1067: ATENA INFORMATICA SRL LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE","08/04/2024","4707370"], [1423,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 2.2024 RIMBORSO SPESE PROGETTO PUC TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B21B20001390001 CIG Z333B4DC36 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'","08/04/2024","4707484"], [1424,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900008040T EN.900007338D DEL 23/03/2024","08/04/2024","4707517"], [1425,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI UNITA' DI STRADA RIVOLTO A PERSONE SENZA FISSA DIMORA - CIG Z533DB017B","08/04/2024","4707607"], [1426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11859893726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2024/E43900008612 IMPORTO: 3904 OGGETTO: CONDIZIONE DI PAGAMENTO: RICEVIMENTO FATTURA)","08/04/2024","4707689"], [1427,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1071: FATT. N. 19 (QUOTA COMMERCIALE) DEL 11/03/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 4- CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","08/04/2024","4707740"], [1428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860527564 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 20/03 IMPORTO: 93979 OGGETTO: )","08/04/2024","4707922"], [1429,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1075: LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA O IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA'_CIG B053B72A05_QUOTA SERVIZI QSFP","08/04/2024","4708007"], [1430,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1076: EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE EREDI DI DENTE ALDO FATT. 49 DEL 04/03/2024 - ATTIVITA' LABORATORIALI SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA GENN/MARZO 2024","08/04/2024","4708038"], [1431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861811174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 365/2024/19 IMPORTO: 1660,05 OGGETTO: )","08/04/2024","4708212"], [1432,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1078: CONTRATTO REP. N. 29590 DEL 08/04/2024 IL FIORE S.A.S. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/04/2024","4708259"], [1433,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1079: CONTRATTO REP. N. 29591 DEL 08/04/2024 LA CAPANNA DELLO ZIO TOM DI BERTOLLI GIOELE & C. S.A.S. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/04/2024","4708263"], [1434,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1080: CONTRATTO REPERTORIO N. 29592 BERTOLLI GIOELE. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 029/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/04/2024","4708308"], [1435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862498226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 1716/5 IMPORTO: 26962 OGGETTO: SERVIZI SAAS - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM)","08/04/2024","4708320"], [1436,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1081: CONTRATTO REPERTORIO N. 29593 BERTOLLI GIOELE DI QUIRICO LETIZIA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 067. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/04/2024","4708319"], [1437,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1082: LIQUIDAZIONE FT. 51.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI MARZO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","09/04/2024","4708782"], [1438,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1083: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A -LOTTO 3 CIG 952507655F - LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE SULL’IMPEGNO N. 205/2023 - TRATTENUTA DI GARANZIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","09/04/2024","4708774"], [1439,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1084: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1933/E, 1934/E, 1935/E, 1937/E E 1938/E DEL 29.03.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","09/04/2024","4708794"], [1440,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1085: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 25/03/2024 DI EURO 270,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B0407C5318","09/04/2024","4708832"], [1441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1086: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER MOBILITÀ N. 4 FUNZIONARI CON PROFILO DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E CONTABILE","09/04/2024","4708959"], [1442,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A VARI SOGGETTI PRIVATI.","09/04/2024","4709006"], [1443,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DORMITORIO NOTTURNO DI VIAREGGIO ANNO 2023 - CIG Z1E39F68D4","09/04/2024","4709166"], [1444,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.148 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIAREGGIO E ASSOCIAZIONE ALLEVAMENTO VERSILIA DI DAZZI AUGUSTO PER ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO CURATIVO E IPPICO PER CAVALLI IN PINETA DI LEVANTE","09/04/2024","4709276"], [1445,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1089: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA TD24 N 383/00 DEL 31-03-2024 DI 1.110,91- VERSILIA TECNICHE MARINE SRL- DETERMINA N. 148 DEL 29-01-2024 ESECUTIVA IL 30-01-2024","09/04/2024","4709361"], [1446,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZIO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI FEBBRAIO 2024","09/04/2024","4709448"], [1447,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1090: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA TD 24 - 2024/VI/2401540 DEL 30-03-2024 DI 406,06- FO.EL.SRL FORNITURE ELETTRICHE - DETERMINA N 244 DEL 08-02-2024 ESECUTIVA IL 09/02/2024","09/04/2024","4709439"], [1448,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 86.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI MARZO 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","09/04/2024","4709451"], [1449,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1093: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO- MESE DI FEBBRAIO 2024","09/04/2024","4709468"], [1450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871736229 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002115884 IMPORTO: 107,6 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/04/2024","4709579"], [1451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871680223 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002115883 IMPORTO: 1452,65 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/04/2024","4709580"], [1452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871644928 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0001117965 IMPORTO: 21893,2 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","10/04/2024","4709581"], [1453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871684939 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002115333 IMPORTO: 6456,24 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/04/2024","4709582"], [1454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11871664234 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1159 OGGETTO: SERVIZI PER IL TURISMO)","10/04/2024","4709583"], [1455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878097183 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 3489,2 OGGETTO: CIG:A0440056E3F5)","10/04/2024","4710308"], [1456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878176671 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 754,88 OGGETTO: STORNO TOTALE FATT. NR. FPA 1/24 PER CIG ERRATO EMESSA NELLE SEGUENTI DATE : 31/01/2024 - 19/02/2024 - 29/02/2024)","10/04/2024","4710430"], [1457,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.151 (GIUNTA COMUNALE): GIORNATA DELL’AGRICOLTURA E DEI MESTIERI IN PIAZZA - CONCESSIONE PATROCINIO","10/04/2024","4710446"], [1458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878307347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 10076 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","10/04/2024","4710473"], [1459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878307255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 10075 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","10/04/2024","4710474"], [1460,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.152 (GIUNTA COMUNALE): LE ALPI APUANE: SICUREZZA - CONCESSIONE PATROCINIO","10/04/2024","4710493"], [1461,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1097: SALDO PROGETTUALITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 1549 DEL 24.08.2022","10/04/2024","4710516"], [1462,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1096: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FET DEL 2.4.2024 (CANONE 2024 CAFELIB) A FAVORE DI C.S.B.N.O. CIG: B0BF9BCE30","10/04/2024","4710447"], [1463,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1095: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC/IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB. GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DI MAR/2024","10/04/2024","4710642"], [1464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2414/E IMPORTO: 189,05 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710645"], [1465,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017931 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2418/E IMPORTO: 86,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710646"], [1466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017931 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2418/E IMPORTO: 86,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710647"], [1467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880018008 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2421/E IMPORTO: 92,35 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710649"], [1468,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B11142FBE3","10/04/2024","4710641"], [1469,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B111732824","10/04/2024","4710661"], [1470,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B10BC3B71A","10/04/2024","4710665"], [1471,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B11191BBAC","10/04/2024","4710678"], [1472,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1099: INSERIMENTO DI NUCLEO FAMILAIRE - MESE DI LUGLIO_ SETT_OTT_ NOV_DIC - ZEROCENTO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","10/04/2024","4710693"], [1473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2415/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710719"], [1474,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880018036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2422/E IMPORTO: 53,8 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710722"], [1475,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017959 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2419/E IMPORTO: 26,43 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710773"], [1476,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017863 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2417/E IMPORTO: 123,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710774"], [1477,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1101: SERVIZIO SPAZI INCONTRI PROTETTI _ SALDO 2023","10/04/2024","4710772"], [1478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017773 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2416/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710832"], [1479,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1102: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201019857 DEL 02/04/2024 PER INDENNITA' OCCUPAZIONE DEL MESE DI APRILE DEL TERRENO ADIBITO A PARCHEGGIO NELLA STAZIONE DI TDL PUCCINI","10/04/2024","4710796"], [1480,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1103: COMPARTECIPAZIONE RETTA - VILLA DEI FIORI SRL","10/04/2024","4710831"], [1481,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1104: RSD _ QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS","10/04/2024","4710873"], [1482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017985 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2420/E IMPORTO: 26,01 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710917"], [1483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880017692 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2413/E IMPORTO: 325,9 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","10/04/2024","4710965"], [1484,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881188501 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 121/02 IMPORTO: 72465,12 OGGETTO: )","10/04/2024","4710981"], [1485,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881410109 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 564/P IMPORTO: 108 OGGETTO: NOTA CREDITO VENDITE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGA","11/04/2024","4711043"], [1486,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882368857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ERRATA METODOLOGIA DI FATTURAZIONE)","11/04/2024","4711049"], [1487,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.828: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI MARZO 2024","11/04/2024","4711126"], [1488,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1105: FATT. N. 2/2024-T4 DEL 31/01/2024 - TOSCOPAN SRL LAVORI BONIFICA ACUSTICA DUE AULE SCUOLA PAPI - SAL NR. 1 - CUP: B47G23000160004 - SMART CIG ZFA3DBC677","11/04/2024","4711141"], [1489,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1106: FATT. N. 1/2024-T4 DEL 31/01/2024 - TOSCOPAN SRL LAVORI BONIFICA ACUSTICA AULA SCUOLA VERA VASSALLE- SAL NR. 1 - CUP: B42B23000430004 - CIG ZC13DBC5CF","11/04/2024","4711460"], [1490,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888775351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 107 IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: )","11/04/2024","4711838"], [1491,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1107: FATT. N. 459/P DEL 31/01/2024- C.F.T. SOCIETA' COOPERATIVA -PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO JENCO - CIG Z793DB8066","11/04/2024","4711784"], [1492,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1098: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 94A EDIZIONE ANNO 2023 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE PREMIO","11/04/2024","4710636"], [1493,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: FATT. N. 429/00 E N. 430/00 DEL 14/03/2024 - CENTRO ANTINCENDIO SRL -PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL TEATRO JENCO - CIG B007F22B72","11/04/2024","4711885"], [1494,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888773088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 1207,8 OGGETTO: )","11/04/2024","4711935"], [1495,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 29.03.2024 DI S.G.M. SRL DI PRATO PER SERVIZIO DI CUSTODE ACQUIRENTE. CIG: ZB53DAA251","11/04/2024","4712145"], [1496,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/01 DEL 29.03.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","11/04/2024","4712147"], [1497,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 18.03.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","11/04/2024","4712150"], [1498,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1112: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/03 DEL 19.03.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI. CIG: 4020374593","11/04/2024","4712159"], [1499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891709516 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 24260482 IMPORTO: 19032 OGGETTO: NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA N. 22261443 DEL 30/11/2022)","12/04/2024","4712189"], [1500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890473880 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 16919,94 OGGETTO: )","12/04/2024","4712271"], [1501,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE FT. 100/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI MARZO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","12/04/2024","4712503"], [1502,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1114: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/03 DEL 15.03.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO. CIG: 4020374593","12/04/2024","4712511"], [1503,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1115: LIQUIDAZIONE FT. 53/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI MARZO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","12/04/2024","4712523"], [1504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1116: FATT. N. FATTPA 7_24 DEL 18/03/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DI.RI. DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO MIGLIARINA CIG: Z733456F09","12/04/2024","4712664"], [1505,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.841: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE FOTOGRAFICA E VIDEO DEGLI EVENTI ED INIZIATIVE DEL COMUNE DI VIAREGGIO E DEL SUO TERRITORIO. CIG: B135A7D45A.","12/04/2024","4712696"], [1506,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1117: LIQUIDAZIONI FATT. 2/33 - 2/34 - 2/35 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI MARZO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","12/04/2024","4712758"], [1507,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020241000007627 DEL 31/03/2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 8403191495.","12/04/2024","4713055"], [1508,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1119: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020241000007626 DEL 31/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z3F2D672B9.","12/04/2024","4713145"], [1509,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: GAMC L.VIANI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI","12/04/2024","4713328"], [1510,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI MARZO 2024.","13/04/2024","4713409"], [1511,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1122: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI MARZO 2024","15/04/2024","4714246"], [1512,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1121: MANIFESTAZIONE SPORTIVA VIAREGGIO CUP 2024-EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD S.C. CENTRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO","15/04/2024","4714230"], [1513,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.158 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELL’OPERA IN CERAMICA DI BEPPE DOMENICI - CONCESSIONE PATROCINIO","15/04/2024","4714422"], [1514,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1126: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N5751655090 2023 SUGLI IMPEGNI N. 191/2023 - CENTRI DI COSTO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","15/04/2024","4714771"], [1515,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE APRILE 2024","15/04/2024","4714798"], [1516,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1129: CREA - PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI MARZO 2024","15/04/2024","4714890"], [1517,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1130: LIQUIDAZIONE FT. 25/2024 - INSERIMENTO MINORI MARZO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","15/04/2024","4714934"], [1518,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1131: LIQUIDAZIONE FT. 567/B/2024 -QUOTA SOCIALE MESE DI MARZO 2024_ FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS","15/04/2024","4714936"], [1519,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1132: CONTRATTO REP. N. 29594 DEL 15/04/2024 SAVOGNO INVESTMENTS S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","15/04/2024","4714938"], [1520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11915477855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1159 OGGETTO: SERVIZI PER IL TURISMO)","16/04/2024","4714986"], [1521,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1128: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24300663 DEL 31.3.2024 (CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 13.10.23 - 12.01.2024) A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. DI ROMA. CIG: ZF43C7F6D8","16/04/2024","4714830"], [1522,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1133: ESPOSIZIONE SCULTURE GIANFRANCO MEGGIATO TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE,ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO OPERE","16/04/2024","4715042"], [1523,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1134: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304E DEL 22.03.2024 DI EURO 100,00 IVA ESENTE A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B08D49F7AB","16/04/2024","4715146"], [1524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1136: RETTA MINORI - LA CASA DEI GLICINI - MESE DI MARZO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","16/04/2024","4715213"], [1525,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1137: LIQUIDAZIONE FT. 1605/PA.2024 COMPETENZA MARZO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","16/04/2024","4715223"], [1526,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1135: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA ( C.E.T )- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.150/2024 - CENTRI DI COSTO C.E.T - IVA ISTITUZIONALE","16/04/2024","4715151"], [1527,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1138: LIQUIDAZIONE FT. 12172024 - I TRIMESTRE 2024 - CONGR. SUORE DOMENICANE MISSIONARIE","16/04/2024","4715257"], [1528,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1139: QUOTA SOCIALE - MESE DI MARZO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 116/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","16/04/2024","4715277"], [1529,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1140: LIQUIDAZIONE FT. 24/FE - MARZO 2024 - CASA DI RIPOSO SACRO CUORE DI GESU ONLUS","16/04/2024","4715318"], [1530,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1141: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 377 CIE PERIODO 1 -15 MARZO 2024","16/04/2024","4715378"], [1531,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1143: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 24.2024_FEBBRAIO-MARZO 2024_CASA FAMIGLIA S.GEMMA","16/04/2024","4715432"], [1532,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1142: FATT. N. 49 DEL 12/02/2024 - LOVECO SRL OPERE DI BONIFICA AMIANTO PRESSO STADIO FERRACCI. RIMOZIONE ULTERIORI MATERIALI CIG 9660979C11","16/04/2024","4715419"], [1533,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1144: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 291 CIE EMESSE NEL PERIODO 16 - 31 MARZO 2024","16/04/2024","4715457"], [1534,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.159 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DIDATTICO 2023-2024: TUTTI PER UNO, UN CORSO D’ACQUA PER TUTTI- CONCESSIONE PATROCINIO","16/04/2024","4715505"], [1535,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1145: FATT. N. FATTPA 6_24 DEL 14/03/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E ES. -OPERE A VERDE - TERRAZZA DELLA REPUBBLICA CUP B47H21005260004 - CIG Z6C380CA6A","16/04/2024","4715608"], [1536,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000.","16/04/2024","4715680"], [1537,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.160 (GIUNTA COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000.","16/04/2024","4715720"], [1538,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1149: FATT. N. FATTPA 5_24 DEL 14/03/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - DIREZIONE LAVORI -OPERE A VERDE - TERRAZZA DELLA REPUBBLICA CUP B47H21005260004 - CIG Z633ABB9FC","16/04/2024","4715752"], [1539,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1148: MERCATO DEI FIORI B&B REFRIGERAZIONE SNC FATTURA N. 11 DEL 8/4/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 370 DEL 20/2/2024)","16/04/2024","4715732"], [1540,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1147: COPERTURA ASSICURATIVA DEI PROGETTI STORICI DELL'INGEGNIERE-ARCHITETTO ALFREDO BELLUOMINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARCHIVIO3PUNTO ZERO PRESSO L'ARCHIVIO CENTRO DOCUMENTARIO STORICO COMUNALE F.BERGAMINI","16/04/2024","4715722"], [1541,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1150: MERCATO DEI FIORI B&B REFRIGERAZIONE SNC FATTURA N. 12 DEL 8/4/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 612 DEL 26/3/2024)","16/04/2024","4715840"], [1542,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1151: ESPOSIZIONE OPERE DI G.VELEZGIARDINO DELLA LIBERTA A VIAREGGIO","16/04/2024","4715866"], [1543,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1152: FATT. N. 10 DEL 04/04/2024 - SPALLINA LUCIO SRL - REVERSE CHARGE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 5 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","16/04/2024","4715889"], [1544,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1153: FATT. N. 9 DEL 04/04/2024 - SPALLINA LUCIO SRL QUOTA ISTITUZIONALE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 5 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","16/04/2024","4715897"], [1545,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925068933 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 8 S IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","17/04/2024","4716218"], [1546,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1155: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344-02 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L.CIG:B04C87A9F7","17/04/2024","4716046"], [1547,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1156: ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI GUSTAVO VELEZ PROROGA ASSICURAZIONE IMPEGNO DI SPESA","17/04/2024","4716621"], [1548,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1158: LIQUIDAZIONE FATT. 6/PS E 7/PS - MESE DI FEBBRAIO 2024 - SUORE SACRA FAMIGLIA","17/04/2024","4716719"], [1549,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: LIQUIDAZIONE FT. 8/PS.2024 - MESE DI MARZO 2024 - SUORE SACRA FAMIGLIA","17/04/2024","4716733"], [1550,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1161: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 03/04/2024 STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO MUZZI PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA","17/04/2024","4717043"], [1551,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1162: PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA - MARCHE DA BOLLO - TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA","17/04/2024","4717394"], [1552,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1163: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE RELATIVE A COMUNICAZIONI ART.26 COMMA 1 DEL D.L. 112/99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LUCCA-ISTANZA 19/2024","17/04/2024","4717469"], [1553,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1164: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","17/04/2024","4717547"], [1554,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1165: PAGAMENTO FATTURA N.20/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2024-CIG 91241552E6","17/04/2024","4717599"], [1555,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1166: LIQUIDAZIONE FT. X-21.2024 EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' - MESE DI FEBBRAIO 2024 -SANTA CHIARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA","17/04/2024","4717713"], [1556,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1167: LIQUIDAZIONE FT. X-31.2024 EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' - MESE DI MARZO 2024 -SANTA CHIARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA","17/04/2024","4717732"], [1557,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1154: TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE A ICARE PER MISURA NIDI GRATIS MESE FEBBRAIO E MARZO 2024","17/04/2024","4715907"], [1558,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1168: EMERGENZA ABITATIVA CONSORZIO SO&CO MESE MARZO","17/04/2024","4717814"], [1559,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MARZO 2024","17/04/2024","4715644"], [1560,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1169: EMERGENZA ABITATIVA CONSORZIO SO&CO MESE FEBBRAIO 2024","17/04/2024","4717830"], [1561,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: SERVIZIO ACCOGLIENZA ABITATIVA LIBELLULA 01-15 FEBBRAIO 2024","18/04/2024","4717878"], [1562,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1171: SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA FERRHOTEL 01-15 FEBBRAIO 2024","18/04/2024","4717882"], [1563,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1172: SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA CASA TOSCA 01-15 FEBBRAIO 2024","18/04/2024","4717884"], [1564,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/3897 SERVIZIO PORTIERATO MARZO 2024","18/04/2024","4718331"], [1565,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1175: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/3898 SERVIZI AGGIUNTIVI PORTIERATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024","18/04/2024","4718376"], [1566,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1174: LIQUIDAZIONE SALDO DORMITORIO 2021-2022 ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA","18/04/2024","4718353"], [1567,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11945782935 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 5/03 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","18/04/2024","4718619"], [1568,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1176: RINNOVO QUOTA ADESIONE EURODESK ITALY SERVIZI SRL - ANNO 2024 - CIG B0322CBDFA","18/04/2024","4718518"], [1569,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1177: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 36PA DEL 31/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0069007B8.","18/04/2024","4718674"], [1570,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: LIQUIDAZIONE FT. 1949/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI MARZO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","18/04/2024","4718677"], [1571,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1179: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA","18/04/2024","4718808"], [1572,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1180: CONTRATTO REP. N. 29589 BARSOTTINI - GHILARDUCCI. RISCATTO AREA PEEP. SPESE CONTRATTUALI PER TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/04/2024","4718866"], [1573,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE FATTURE QUADRIFOGLIO SISTEMI ARREDO SPA N. 1557 E 1558 DELL'11/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z2C3CC4002.","18/04/2024","4718903"], [1574,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1182: INCONTRI PROTETTI - MESE DI MARZO 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 282/E","18/04/2024","4718906"], [1575,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1183: LIQUIDAZIONE SPESE PER COPIA CONFORME ATTO DEPOSITATO PRESSO ARCHIVIO NOTARILE LUCCA","18/04/2024","4718954"], [1576,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE CITTADINO MUTUO SCAMBIO FRA FORZE DELL’ORDINE","18/04/2024","4719091"], [1577,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 2) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","18/04/2024","4719215"], [1578,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 2) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","18/04/2024","4719217"], [1579,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ART. 208. CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO A FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO QUOTA ANNO 2024 COMPETENZA ANNO 2023","18/04/2024","4719239"], [1580,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1184: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA24-10 DEL 30.03.2024 DI AUTODEMOLIZIONI LEPORATTI SRL DI LAMPORECCHIO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO ROULOTTE ABBANDONATE. CIG: ZD93CC4189","18/04/2024","4719241"], [1581,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1185: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115884 DEL 31.03.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER CONSERVAZIONE DIGITALE VERBALI. CIG: ZDD3D4B19B","18/04/2024","4719243"], [1582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946906608 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 625 IMPORTO: 559,13 OGGETTO: )","19/04/2024","4719265"], [1583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947286108 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/04/2024 NUMERO: 345 PA IMPORTO: 7420,6 OGGETTO: FATTURA)","19/04/2024","4719266"], [1584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948823264 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","19/04/2024","4719274"], [1585,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1186: FARO LIQUIDAZIONE CHIUSURA PROGETTO - CASSIOPEA COOPERATIVA SOCIALE","19/04/2024","4719587"], [1586,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1187: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2024","19/04/2024","4719605"], [1587,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1188: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AQ03802540 DEL 12/04/2024. BIMESTRE FEBBRAIO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG B046E7F8E2.","19/04/2024","4719650"], [1588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952668478 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","19/04/2024","4719719"], [1589,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1189: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2416/E E N. 2420/E DEL 31.03.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0185112FE","19/04/2024","4719730"], [1590,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO E GLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO PER CARICHE PUBBLICHE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI N. 79 E N. 80 DEL D.LGS N. 267","19/04/2024","4719762"], [1591,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1190: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE INGIUNZIONE N 286/2024","19/04/2024","4719839"], [1592,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1191: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI - MESE DICEMBRE 2023 -ARNERA SOC. COOP. SOC.","19/04/2024","4720276"], [1593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956570426 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 321/24 IMPORTO: 729,46 OGGETTO: INTERVENTO DI EIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI DI PIAZZA TRITTICO - TORRE DEL LAGO PUCCINI)","22/04/2024","4720502"], [1594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11956721951 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2024-V-VP2-18 IMPORTO: 333,62 OGGETTO: )","22/04/2024","4720503"], [1595,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1193: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA ANNO 2024 A SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. CIG: B0A7018683.","22/04/2024","4720671"], [1596,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1194: FARO 1 CHIUURA PROGETTO AFORISMA COOPERATIVA SOCIALE","22/04/2024","4720672"], [1597,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONE 2023 SALDO CONTRIBUTO VARIABILE PERSONALE ESTERNO","22/04/2024","4720663"], [1598,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1195: LIQUIDAZIONE CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONE 2023 SALDO CONTRIBUTO VARIABILE RILEVATORI ESTERNI.","22/04/2024","4720716"], [1599,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1196: LIQUIDAZIONE FATTURA INCIPIT N. 2PA DEL 19/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG ZAD3D68AFB.","22/04/2024","4720763"], [1600,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1198: ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI KAN YASUDA E MITORAIJ - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA","22/04/2024","4721334"], [1601,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1199: ESPOSIZIONE OPERE DI KAN YASUDA E MITORAIY PROROGA COPERATIVA ASSICURATIVA","22/04/2024","4721457"], [1602,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1197: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA INFORMAGIOVANI BANDO SCELTA DICAMPO - PRESENTAZIONE INIZIATIVA CALL FOR IDEAS - IMPEGNO DI SPESA","22/04/2024","4721483"], [1603,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1200: OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO TEST DEL PERCORSO CICLO TURISTICO DENOMINATO CICLOPEDONALE PUCCINI. CIG B0EB41D041","22/04/2024","4710044"], [1604,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1201: PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING TERRITORIALE IN COSTA AZZURRA E PRINCIPATO DIMONACO DENOMINATO 10 COMUNI 2024. IMPEGNI DI SPESA. CIG B10762E852","22/04/2024","4721732"], [1605,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.169 (GIUNTA COMUNALE): GRILLI IN TESTA - CONCESSIONE PATROCINIO","22/04/2024","4721875"], [1606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971201300 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 2728,35 OGGETTO: )","23/04/2024","4722444"], [1607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971204021 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 1206,89 OGGETTO: )","23/04/2024","4722446"], [1608,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1203: ERP - PAGAMENTO FATTURA N. 152/PA MESE DI MARZO 2024","23/04/2024","4722495"], [1609,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE FATTURA N12/P DEL 29/03/2024 - DITTA BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","23/04/2024","4722628"], [1610,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: SOTTOSCRIZIONE ANNUALE SERVIZIO WEB PER LA CREAZIONE DI MODULI DI SONDAGGI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER INN GROUP DI POMIGLIANO D'ARCO - CIG: B1612213EB","23/04/2024","4719441"], [1611,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1205: LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 31/03/2024 - DITTA DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","23/04/2024","4722723"], [1612,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATTURA N 8/FE DEL 31/03/2024 - DITTA IL LEGNO S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012E484F1","23/04/2024","4722744"], [1613,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1207: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/BE DEL 31/03/2024 DI EURO 65,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B0B5B1841E","23/04/2024","4722848"], [1614,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.170 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2","23/04/2024","4722944"], [1615,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1208: CORMA INFORMATICA SAS - PAGAMENTO FATTURA 10/2024","23/04/2024","4722936"], [1616,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1209: CONTRATTO REPERTORIO N. 29595 PROGETTO F.A.R.O. 2 ADDENDUM. PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/04/2024","4723111"], [1617,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.322: AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSEALIZZAZIONE DELLA TORRE MATILDE IMPEGNO DISPESA - CIG Z013DAD9BB","23/04/2024","4723194"], [1618,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1210: RETE DOCUMENTARIA DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA RE.PRO.LU.NET - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - BIBLIOTECA GUGLIELMO MARCONI - MULTIMEDIA IMMAGINARIA DEI RAGAZZI","23/04/2024","4723515"], [1619,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1211: RETE DOCUMENTARIA DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA RE.PRO.LU.NET - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ARCHIVIO STORICO F. BERGAMINI","23/04/2024","4723543"], [1620,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11974531134 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: V /0000684 IMPORTO: 421,44 OGGETTO: )","24/04/2024","4723635"], [1621,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11974531130 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: V /0000683 IMPORTO: 6081,9 OGGETTO: )","24/04/2024","4723638"], [1622,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975045763 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: V /0000675 IMPORTO: 7126,78 OGGETTO: )","24/04/2024","4723641"], [1623,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975045723 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: V /0000676 IMPORTO: 6981,82 OGGETTO: )","24/04/2024","4723642"], [1624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975499312 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 25/34 IMPORTO: 187,03 OGGETTO: )","24/04/2024","4723644"], [1625,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1212: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI APRILE 2024","24/04/2024","4724025"], [1626,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1213: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE MARZO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","24/04/2024","4724218"], [1627,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1214: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANALE, PLUVIALI E GRONDA PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA DELLA GUIDICCIONA _ TORRE DEL LAGO","24/04/2024","4724285"], [1628,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1216: QUOATA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2023 - SANTA CHIARA BARBANTINI SRL ENU","24/04/2024","4724386"], [1629,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1217: LIQUIDAZIONE FATTURA N 3//24 DEL 31/03/2024 - DITTA VASCO SCARPELLINI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","24/04/2024","4724471"], [1630,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.173 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI ESTIVI VIAREGGIO 2024: MATTEO VALENTI BEACH STADIUM - CONCESSIONE PATROCINIO","24/04/2024","4724576"], [1631,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1219: QUOTA SOCIALE RSA - MESEI DI NOEVEMBRE E DICEMBRE 2023 - ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S. CUORE DI GESU' ONLUS","24/04/2024","4724588"], [1632,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1220: QUOTA SOCIALE ULTIMO TRIMESTRE 2023 - CONGR. SUORE DOMENICANE MISSIONARIE","24/04/2024","4724615"], [1633,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: SPESE POSTALI PER NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI SPECIALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B14CD2FCA6.","24/04/2024","4724730"], [1634,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: QUOTA SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI","24/04/2024","4724776"], [1635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11980195666 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 324/24 IMPORTO: 308,32 OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA MARINA DI VIAREGGIO E MARINA DI TORRE DEL LAGO)","24/04/2024","4724839"], [1636,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1223: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 006/NP DEL 29/02/2024 E 009/NP DEL 31/03/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - FEBBRAIO E MARZO 2024","24/04/2024","4724911"], [1637,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1224: QUOTA SOCIALE - MESI DI LUGLIO- SETT. - OTTOBRE 2023 - LA VILLA SPA","24/04/2024","4724940"], [1638,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1225: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 005/NP DEL 29/2/2024 E 008/NP DEL 31/3/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - FEBBRAIO E MARZO 2024","24/04/2024","4724942"], [1639,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1226: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 002/MP DEL 29/02/2024 E 003/MP DEL 30/03/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024","24/04/2024","4724977"], [1640,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1228: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","24/04/2024","4725021"], [1641,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 490 DEL 31/03/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","24/04/2024","4725054"], [1642,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO. APPROVAZIONE.","24/04/2024","4725115"], [1643,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIA LA ZATTERA DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG 979515519E","24/04/2024","4724841"], [1644,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA / 2024 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","24/04/2024","4725119"], [1645,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.174 (GIUNTA COMUNALE): REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO APPROVAZIONE PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE","24/04/2024","4725144"], [1646,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1233: LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PA N. 2040/240007704-2040/240007703 DEL 12/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01CE1A83D.","24/04/2024","4725118"], [1647,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVIERA TRASLOCHI SRL N. 67 DEL 10/04/2024. MESI FEBBRAIO E MARZO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG A04056E3F5.","24/04/2024","4725220"], [1648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981908350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 251,63 OGGETTO: )","24/04/2024","4725389"], [1649,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981930818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 298,79 OGGETTO: )","24/04/2024","4725390"], [1650,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1236: QUOTA SOCIALE - MESI DI ESTTEMBRE E OTTOBRE 2023 - CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE","24/04/2024","4725434"], [1651,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: QUOTA SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - CENTRI DIURNI E RSA - ASSOCIAZIONE DI CARITA' CROCE VERDE","24/04/2024","4725443"], [1652,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: CONTRATTO REP. N. 29596 DEL 24/04/2024 SCARANO ANGELA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","24/04/2024","4725425"], [1653,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: RETE DOCUMENTARIA DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI DELLA PROVINCIA DI LUCCA RE.PRO.LU.NET - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - BIBLIOTECA GIACOMO PUCCINI TORRE DEL LAGO","24/04/2024","4725341"], [1654,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZI","26/04/2024","4725740"], [1655,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: LIQUIDAZIONE FT. 543/EPA 2024 QUOTA SOCIALE MARZO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","26/04/2024","4725852"], [1656,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1716/5 DEL 8.4.2024 (PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI\" INTEGRAZIONE SERVIZI TRIBUTI ALLA P.N.D.) A FAVORE DI PADIGITALE.\"","26/04/2024","4725774"], [1657,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 134,135,136/2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZI","26/04/2024","4725846"], [1658,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1243: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V-VP2-17 DEL 18-4-2024 - PALAGI ARTURO DI PALAGI A. & C. S.A.S FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO FONTANE ORNAMENTALI ED IRRIGAZIONE - CIG B0EBC13210 DI 2.999,98- 2.459,00+","26/04/2024","4725876"], [1659,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: LIQUIDAZIONE FT. 216/2024/19 _QUOTA SOCIALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","26/04/2024","4725872"], [1660,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1246: LIQUIDAZIONE FT. 365/2024/19 _QUOTA SOCIALE MESE DI MARZO 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","26/04/2024","4725891"], [1661,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FT. 56/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI MARZO 2024_ VILLA MARILLA","26/04/2024","4725919"], [1662,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 18/04/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNCCIG:B0A8A22379","26/04/2024","4725888"], [1663,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: SOGGIORNO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE BIG BANG-MESE DI MARZO 2024 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - FT. 383/PA","26/04/2024","4726560"], [1664,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 137,138 E 139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","26/04/2024","4726561"], [1665,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: LIQUIDAZIONE FATTURA GA SERVICE SRL N. 225PA DEL 23/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B124C7C3E6.","26/04/2024","4726615"], [1666,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.176 (GIUNTA COMUNALE): RICICLO E RIUSO 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","26/04/2024","4726668"], [1667,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1250: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0010390 DEL 14/04/2024. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","26/04/2024","4726695"], [1668,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N 5751726127 - 2024 SULL' IMPEGNO N.146 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI - IVA COMMERCIALE","26/04/2024","4726732"], [1669,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1251: FATT. N. 5011700932 DEL 05/03/2024 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO: IV TRIMESTRE 2023 - CIG: 67159934BF","26/04/2024","4726731"], [1670,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/240008108 DEL 19/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01CE1A83D.","26/04/2024","4726841"], [1671,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1256: LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA N. V1/O/2400315 DEL 19/04/2024. OTTAVO SEMESTRE. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z5B2BFF422.","26/04/2024","4726866"], [1672,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1255: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2023 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","26/04/2024","4726858"], [1673,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1257: LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA N. V1/O/2400317 DEL 19/04/2024. TERZO SEMESTRE PEC ATTI TRIBUTI. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z5B2BFF422.","26/04/2024","4726908"], [1674,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA N. V1/O/2400316 DEL 19/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z5B2BFF422.","26/04/2024","4726922"], [1675,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1259: FATT.N.63/00 DEL 18.04.2024 SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - GENNAIO 2024 - CIG N. 41473082D4","26/04/2024","4726983"], [1676,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: FATT.N. 64/00 E 65/00 DEL 18.04.2024 SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO E MARZO 2024","26/04/2024","4727065"], [1677,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1261: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 141,142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","29/04/2024","4727361"], [1678,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1262: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 147, 148 /2024 - CENTRI DI COSTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COMMERCIALE","29/04/2024","4727477"], [1679,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1263: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI MARZO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 060/2024","29/04/2024","4727516"], [1680,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): RADUNO TMAXCLUB: LA GRANDE FORESTA - GARFAGNANA - CONCESSIONE PATROCINIO","29/04/2024","4727563"], [1681,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1264: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,146 - CENTRO CULTURA VIA MACHIAVELLI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZ","29/04/2024","4727498"], [1682,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECHE - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","29/04/2024","4727619"], [1683,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1266: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139, 146 /2024 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIA","29/04/2024","4727678"], [1684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000632255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 251,63 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 3/2024 PER INSERIMENTO CIG IN CAMPO ERRATO )","29/04/2024","4727700"], [1685,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/146 - VIA PAOLINA BONAPARTE MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTI","29/04/2024","4727763"], [1686,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: SPESE POSTALI PER NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI SPECIALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B14CD2FCA6","29/04/2024","4727815"], [1687,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: FATT. N. 142 DEL 24/04/2024 - AZZERO CO2 SRL PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALAZZO COMUNALE - CIG 84332390FB","29/04/2024","4727816"], [1688,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1270: LIQUIDAZIONE FATTURA N 8 DEL 18.03.2024 - DITTA V.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA DI ACCONTO COME DA PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 15.03.2024 LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI E GLI SPOGLIATOI DEL VERDE PUBBL","29/04/2024","4727912"], [1689,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1271: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/143 2024- VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","29/04/2024","4727909"], [1690,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.179 (GIUNTA COMUNALE): PIAZZA MANGIANDO: 3 EDIZIONE - CONCESSIONE PATROCINIO","29/04/2024","4728029"], [1691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000691927 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 298,79 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR.5/2024 PER INSERIMENTO CIG IN CAMPO ERRATO)","29/04/2024","4728041"], [1692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000679981 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 298,79 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR.4/2024 PER INSERIMENTO CIG IN CAMPO ERRATO)","29/04/2024","4728083"], [1693,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000645966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 298,79 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR.4/2024 PER INSERIMENTO CIG IN CAMPO ERRATO)","29/04/2024","4728130"], [1694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12000746996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1200,01 OGGETTO: )","29/04/2024","4728131"], [1695,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 221 CIE PER IL PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2023","29/04/2024","4728127"], [1696,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): X MEMORIAL VINCENZO SIMONINI - CONCESSIONE PATROCINIO","29/04/2024","4728255"], [1697,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","29/04/2024","4728318"], [1698,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.944: APPROVAZIONE ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROV. AMM. EX ART.11 L. N. 241/1990 - REVOCA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE - ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE INERENTE IL MANUFATTO DI NU","29/04/2024","4728444"], [1699,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1276: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI APRILE 2024","29/04/2024","4728399"], [1700,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1277: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N31202400003871/2024 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","30/04/2024","4728670"], [1701,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 401/01 DEL 11/04/2024 DI EURO 4999,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B057CCE9B4","30/04/2024","4728802"], [1702,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. TRE (3) VEICOLI TARGATI YA540AR DF47464 - DF47465 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA DALLE MURA ROBERTO DI PIANO DEL QUERCIONE MASSAROSA - CIG: B1633252BB.","30/04/2024","4728937"], [1703,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.952: BAGNO RONDINE S.R.L.- ATTO FORMALE DI VENTI ANNI PER PER AMMORTIZZARE INVESTIMENTI GIÀ EFFETTUATI E PER REALIZZARE UN NUOVO INVESTIMENTO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO","30/04/2024","4728986"], [1704,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1272: INCONTRO DI RUGBY ITALIA VS GALLES UNDER 19 - STADIO FERRACCI TORRE DELLAGO PUCCINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO C.D. TERZO TEMPO - ACCOGLIENZA EDINTRATTENIMENTO IMPEGNO DI SPESA CIG B1509FA7A6","30/04/2024","4728093"], [1705,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1280: FATT. N. 8/02 DEL 18/03/2024 - IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL - ACCORDO QUARDO MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SAL 3 - CUP B48C22000690004 CIG 93436228CA","30/04/2024","4728921"], [1706,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1281: FATT. N. FPA 9/24 DEL 2003/2024 ING. SUFFREDINI TIZIANO- PER SALDO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELL'ATRIO DELLA SCUOLA PRIMARIA TOBINO - CIG: Z4829F09C4","30/04/2024","4729150"], [1707,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1282: LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 3_24 DEL 14/03/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - DIREZIONE LAVORI OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA PIAZZA ZARA VIAREGGIO CUP B47H210052","30/04/2024","4729212"], [1708,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 4_24 DEL 14/03/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLI","30/04/2024","4729250"], [1709,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1284: FATT.N.PA 2_24 DEL 04.03.2024 DOTT.SSA MARTA BUFFONI - SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PARCO UCCELLIERA -","30/04/2024","4729251"], [1710,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01625491 DELL'11/04/2024 E NOTA DI CREDITO N. 302480124507. BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2024. CONVENZIONE TM8. IVA ISITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG Z8B31F009E.","30/04/2024","4729293"], [1711,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1286: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00254825 DELL'11/04/2024. BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2024. IVA ISTITUZIONALE (44%) E COMMERCIALE (56%). CIG Z94324443F.","30/04/2024","4729371"], [1712,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: FATT. N. FATTPA 6_24 DEL 18/03/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DI.RI.DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA CIG 901180049E","30/04/2024","4729396"], [1713,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002118647 DEL 22/04/2024. IVA ISITUZIONALE. CIG ZEE3C6D10C.","30/04/2024","4729420"], [1714,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1290: FATT.N.7 DEL 22.03.2024 - COOPERATIVA NF DISCUS - MANUTENZIONE VERDE DI PERTINENZA STRADALE - CIG N. Z393DB2A84","30/04/2024","4729484"], [1715,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1291: SERVIZIO ISTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE EVENTO CARNEVALE 2024 ED ATTIVITA' COLLATERALI - ASSOCIAZIONE LIBECCIO CLUB VERSILIA - CIG N. B01A02E2E3","30/04/2024","4729621"], [1716,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014105230 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 625 IMPORTO: 559,13 OGGETTO: )","30/04/2024","4729957"], [1717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015772833 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: V1/0002521 IMPORTO: 4562,21 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESTAZIONI SVOLTE NEI LOCALI AD USO COMMER","30/04/2024","4729958"], [1718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12019573203 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 643 IMPORTO: 452 OGGETTO: )","01/05/2024","4730018"], [1719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12019581290 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 452 OGGETTO: )","01/05/2024","4730021"], [1720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014658866 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3000011497 IMPORTO: 329 OGGETTO: )","01/05/2024","4730025"], [1721,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1293: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESI DI MARZO 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 345 PA _2024","02/05/2024","4730262"], [1722,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/50 DEL 22/04/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE, CIG: B00F312829","02/05/2024","4730305"], [1723,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO COMUNALE): LINEA DI INDIRIZZO ALLA SOC. MOVER SPA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DELL’EDIFICIO A USO SERVIZI/DIREZIONALE POSTO IN VIAREGGIO, VIA AURELIA NORD CIVICO N. 138 DENOMINATO EX TEL","02/05/2024","4730458"], [1724,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: PATTI FORMATIVI A.S. 2023-2024 - SECONDA TRANCHE CONVENZIONE IL CAPPELLO","02/05/2024","4730460"], [1725,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.183 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AD OGGETTO: LINEA DI INDIRIZZO ALLA SOC. MOVER SPA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DELL’EDIFICIO A USO SERVIZI/DIREZIONALE POSTO IN VIAREGGIO, VIA AURE","02/05/2024","4730509"], [1726,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1296: FATTURA ERP N. 55/02 DEL 19 APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","02/05/2024","4730508"], [1727,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1297: FATT. N. FATTPA 8_24 DEL 21/03/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, IMPIANTO DELLA GESTIONE DOMOTICA DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'IMPIANTO","02/05/2024","4730715"], [1728,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: PAGAMENTO VISURE TARGHE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B17BA8B0BD","02/05/2024","4730770"], [1729,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: VILLA BORBONE - GIARDINO SONORO ABBONAMENTO SIAE ANNO 2024 IMPEGNODI SPESA","02/05/2024","4730831"], [1730,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1299: FATT.N. FPA 15/24 DEL 04/04/2024 - DP INGEGNERIA S.R.L. - SERVIZIO CENSIMENTO BOTANICO-VEGETAZIONALE PATRIMONIO ARBOREO DELL’AREA VERDE DELLA PINETA DI LEVANTE. SMARTCIG Z023DA0E10","02/05/2024","4730865"], [1731,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1300: FATT.N. FPA 14/24 DEL 03/04/2024 - DP INGEGNERIA S.R.L. - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREFATTIBILITÀ DELLA VIA DEL MARE - SMART CIG Z063D7CEA0","02/05/2024","4730904"], [1732,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1302: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/03 DEL 08.04.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. CIG: 4020374593","02/05/2024","4730972"], [1733,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1303: QUOTA SOCIALE - MESI DI LUGLIO- AGOSTO - SETTEMBRE 2023 - LA VILLA SPA","02/05/2024","4730976"], [1734,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024653070 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0421/PA IMPORTO: 2391,2 OGGETTO: DET. N.752 DEL 12/04/2024 CIG.B11142FBE3)","02/05/2024","4731058"], [1735,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025954137 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 240,01 OGGETTO: )","02/05/2024","4731213"], [1736,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 84 DEL 19.12.2022 MODIFICA ART 13 COMMA 4.","02/05/2024","4731300"], [1737,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.184 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 84 DEL 19.12.2","02/05/2024","4731302"], [1738,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12026852894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 4//24 IMPORTO: 53,34 OGGETTO: )","03/05/2024","4731534"], [1739,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1306: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE APRILE 2024 - STRUTTURA PROTETTA","03/05/2024","4731939"], [1740,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG B10BC3871A CIG RETTIFICATO B162CD6DFA","03/05/2024","4731998"], [1741,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1307: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON N. 5032/36 DELL'11/04/2024, BUONI PASTO MARZO 2024, . CIG: A00233F6D5","03/05/2024","4731991"], [1742,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.976: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 29.04.2024","03/05/2024","4732152"], [1743,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1308: FATT. N. 51 DEL 27/03/2024 - GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA - LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO FERRACCI E CAMPO SPORTIVO MARTINI . DD 2610/2023 . CUP:B42H23013540004 CIG:Z043D9C125","03/05/2024","4732120"], [1744,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1309: FATT. N. 54 DEL 27/03/2024 - GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA - MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO PER N. 4 PARTITE DA DISPUTARE ALLO STADIO FERRACCI . DD 327/2024 . CIG B062BD9CE8","03/05/2024","4732281"], [1745,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1310: FATT. N. 74/2024 DEL 12/03/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPRISTINO GRUPPO POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MOTTO - ORDINE SERV. N. 12 CIG 9660979C11","03/05/2024","4732493"], [1746,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: FATT. N. 75/2024 DEL 12/03/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPRISTINO GRUPPO POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA LAMBRUSCHINI - ORDINE SERV. N. 16 CIG 9660979C11","03/05/2024","4732635"], [1747,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1312: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 08.02.2024 DI CIABILLI SRL DI FIRENZE PER ALLESTIMENTO VEICOLI. CIG: ZD63D7B359","04/05/2024","4732768"], [1748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036668540 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2/44 IMPORTO: 850 OGGETTO: )","06/05/2024","4732853"], [1749,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): PREVENZIONE SANITARIA - CONCESSIONE PATROCINIO","06/05/2024","4732864"], [1750,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 DEL 29/04/2024 A FAVORE DI VI.VE.SA. SRLSCIG:B04C736E96","06/05/2024","4731561"], [1751,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/24 DEL 29/04/2024 A FAVORE DI VI.VE.SA. SRLSCIG:B04C736E96","06/05/2024","4731649"], [1752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12045872148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3045,12 OGGETTO: )","06/05/2024","4733095"], [1753,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1314: SERVIZIO SPAZI INCONTRI PROTETTI _ GENNAIO 2024","06/05/2024","4733164"], [1754,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1315: LIQUIDAZIONE FT. 71.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI APRILE 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","06/05/2024","4733221"], [1755,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1316: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2024 PER CONDOMINIO EDEN PONENTE VIA FREGOLI VIA MODENA PER LA QUOTA PARTE IN UN'UNICA SOLUZIONE","06/05/2024","4733222"], [1756,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1317: FATT. N. 76/2024 DEL 12/03/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL FORNITURA DI 8 LAMPADE DI EMERGENZA PALESTRA SCUOLA VIANI - ORDINE SERV. N. 17 CIG 9660979C11","06/05/2024","4733305"], [1757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046542559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 39/P IMPORTO: 4026 OGGETTO: FATTURA PA)","06/05/2024","4733392"], [1758,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1318: LIQUIDAZIONE FT. 146/01 - FT. 142/01 - NC 144/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z1C3D85404 MESE DI DICEMBRE 2023","06/05/2024","4733514"], [1759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046876361 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 36400 IMPORTO: 2137,37 OGGETTO: )","06/05/2024","4733532"], [1760,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1319: LIQUIDAZIONE FT. 147/01 - FT. 143/01 - NC 145/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z1C3D85404 PERIODO I TRIMESTRE 2024","06/05/2024","4733538"], [1761,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.991: POLIZZA INFORTUNI N. 2187/77/186755446 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2022 31/12/2023 - CIG 9041347393","06/05/2024","4733571"], [1762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047249193 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 80/FE IMPORTO: 756,4 OGGETTO: )","06/05/2024","4733690"], [1763,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047234243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 551/00 IMPORTO: 479,08 OGGETTO: )","06/05/2024","4733691"], [1764,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1320: FATT. N. 59/2024 DEL 27/02/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL MESSA A NORMA LAMPADE EMERGENZA TEATRO JENCO - ORDINE SERV. N. 8 REVERSE CHARGE - CIG 9660979C11","06/05/2024","4733682"], [1765,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1321: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISRIZIONE AL RUOLO RICORSO PER INGIUNZIONE","06/05/2024","4733780"], [1766,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1322: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO ARCI MADIBA","06/05/2024","4733830"], [1767,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): 3’ EDIZIONE: TROFEO SAMPEI 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","06/05/2024","4733842"], [1768,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1323: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO ARCI SIENA","06/05/2024","4733840"], [1769,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1324: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO ARNERA COOPERATIVA SOCIALE","06/05/2024","4733847"], [1770,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: SATIS 5 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO ASGI","06/05/2024","4733853"], [1771,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1326: SATIS LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO CAT COOPERATIVA SOCIALE","06/05/2024","4733860"], [1772,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.997: POLIZZA RCA N. 822206751 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2022 31/12/2023 - CIG 9041307291","06/05/2024","4733850"], [1773,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1327: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO CEIS","06/05/2024","4733864"], [1774,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1328: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO DONNE IN MOVIMENTO","06/05/2024","4733869"], [1775,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1329: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO DIOCESI PISTOIA","06/05/2024","4733879"], [1776,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1330: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO DOG","06/05/2024","4733884"], [1777,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1331: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO PAPA GIOVANNI XXIII","06/05/2024","4733892"], [1778,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1332: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO","06/05/2024","4733897"], [1779,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1333: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO RANDI","06/05/2024","4733901"], [1780,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1334: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO SARAH","06/05/2024","4733903"], [1781,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1335: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE SECONDO ACCONTO ASSOCIAZIONE ZOE'","06/05/2024","4733906"], [1782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048498144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 40/P IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: FATTURA PA)","06/05/2024","4733920"], [1783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048500772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 41/P IMPORTO: 1451,8 OGGETTO: FATTURA PA)","06/05/2024","4733921"], [1784,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1278: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900012172TE N.900009717D DEL 23/04/2024","06/05/2024","4728727"], [1785,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049793278 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 13584 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","06/05/2024","4734248"], [1786,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1336: LIQUIDAZIONE FT. 67/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI APRILE 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","06/05/2024","4734407"], [1787,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1337: LIQUIDAZIONE FT. 72/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI APRILE 2024_ VILLA MARILLA","06/05/2024","4734416"], [1788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049793093 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 13583 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","07/05/2024","4734465"], [1789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054256728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 012-NP IMPORTO: 13950 OGGETTO: )","07/05/2024","4734666"], [1790,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1338: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 8/24 E N. FPA 9/24 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI VI.VE.SA.SRLSCIG:B04C736E96","07/05/2024","4734699"], [1791,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054713220 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001122750 IMPORTO: 21893,2 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","07/05/2024","4734859"], [1792,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054713203 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001122744 IMPORTO: 23870,29 OGGETTO: NOTA CREDITO)","07/05/2024","4734860"], [1793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054713178 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001122743 IMPORTO: 20519,85 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","07/05/2024","4734861"], [1794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054713225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001122745 IMPORTO: 23870,29 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","07/05/2024","4734862"], [1795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054713209 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001122742 IMPORTO: 20519,85 OGGETTO: NOTA CREDITO)","07/05/2024","4734863"], [1796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054713206 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001122747 IMPORTO: 6802,53 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","07/05/2024","4734864"], [1797,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1339: FATT. N. 108 DEL 11/04/2024 - LOVECO SRL OPERE DI BONIFICA AMIANTO TERRAZZA DELLA REPUBBLICA CIG B09ED57FB5","07/05/2024","4734963"], [1798,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1340: FATT. N.37/A DEL 11.04.2024 VERDE SERVICE DI TIGLI MARCO - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE PLATANI - CIG N.B054FC92FB","07/05/2024","4734998"], [1799,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA DELL’ ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.64 DEL 2013.","07/05/2024","4735031"], [1800,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055201996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024/E43900012175 IMPORTO: 427 OGGETTO: CONDIZIONE DI PAGAMENTO: RICEVIMENTO FATTURA)","07/05/2024","4735038"], [1801,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1341: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0421/PA DEL 30.04.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11142FBE3","07/05/2024","4735040"], [1802,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1342: LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/240008625 DEL 26/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01CE1A83D.","07/05/2024","4735099"], [1803,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1343: QUOTA SOCIALE _ MESE DI APRILE 2024 - FT 74/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","07/05/2024","4735126"], [1804,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1344: LIQUIDAZIONE FT. 152/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI APRILE 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","07/05/2024","4735172"], [1805,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1345: COOPERATIVA SOCIALE DI VITTORIO - SERVIZIO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI MARZO 2024","07/05/2024","4735262"], [1806,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1347: CREA - SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - I TRIMESTRE 2024","07/05/2024","4735325"], [1807,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1346: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/53 DEL 30/04/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","07/05/2024","4735317"], [1808,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1348: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - MESE DI MARZO 2024 - SERVIZIO POSTA EASY FULL - PICK UP FULL","07/05/2024","4735363"], [1809,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1349: SERVIZIO SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024","07/05/2024","4735444"], [1810,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059047035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2884/E IMPORTO: 325,9 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735613"], [1811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059047116 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2888/E IMPORTO: 51,24 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735614"], [1812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059047125 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2890/E IMPORTO: 123,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735615"], [1813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059046940 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2887/E IMPORTO: 11,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735616"], [1814,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059046840 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2886/E IMPORTO: 26,43 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735617"], [1815,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059751830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 24260554 IMPORTO: 19032 OGGETTO: DOCUMENTO INTERNO A COMPENSAZIONE NOTA ACCREDITO N. 24260482 DEL 10/04/2024)","08/05/2024","4735618"], [1816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059046861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2882/E IMPORTO: 11,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735619"], [1817,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059039965 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 240,01 OGGETTO: )","08/05/2024","4735620"], [1818,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059047058 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2883/E IMPORTO: 51,24 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735621"], [1819,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059047163 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2885/E IMPORTO: 123,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735622"], [1820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059047076 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2891/E IMPORTO: 26,43 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735623"], [1821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12059046881 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2889/E IMPORTO: 325,9 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/05/2024","4735624"], [1822,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1350: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/24 DEL 29/04/2024 A FAVORE DI VI.VE.SA. SRLS CIG:B04C736E96","08/05/2024","4735834"], [1823,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1351: FATT. N. 03 DEL 27/03/2024 - ANGELINI ALESSIA ING. - RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - REDAZIONE RELAZIONE RISCHIO AMIANTO RESIDUO - CUP B47H21005260004 CIG B0CE138519","08/05/2024","4735841"], [1824,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1352: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 90.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI APRILE 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","08/05/2024","4735945"], [1825,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1353: LIQUIDAZIONE FATTURA N 24078/F/24 DEL 30/04/2024 - DITTA MARINI PANDOLFI S.P.A. - FORNITURA BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA E PLAFONIERE LED - CIG: B08F21CD4B","08/05/2024","4736276"], [1826,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1354: FATT. N. 5011701538 DEL 11/04/2024 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA - 1 TRIMESTRE 2024 - DD 561/2016 - - CIG 67159934BF","08/05/2024","4736303"], [1827,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1029: SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS I TRIMESTRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B1916C4D81","08/05/2024","4736317"], [1828,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): FESTIVAL TEATRO GIOVANILE RUMORE - CONCESSIONE PATROCINIO","08/05/2024","4736351"], [1829,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.31 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000.","08/05/2024","4736417"], [1830,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1355: FATT. N. 8/02 DEL 07/04/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA COMMERCIALE. PROGETTAZIONE E QUOTA PARTE PORTOS INTERVENTI DI RINFORZO MURATURE FACCIATE PALAZZO DELLE MUSE. CUP: CUP: B45F21001560005 CIG: 9800963A85","08/05/2024","4736455"], [1831,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1356: FATT. N. 7/02 DEL 07/04/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA ISTITUZIONALE. PROGETTAZIONE E QUOTA PARTE PORTOS INTERVENTI DI RINFORZO MURATURE FACCIATE PALAZZO DELLE MUSE. CUP: CUP: B45F21001560005 CIG: 9800963A85","08/05/2024","4736513"], [1832,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA DELL’ ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.64 DEL 2013.","08/05/2024","4736551"], [1833,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER GESTIONE AREA SITA NELLA PINETA DI PONENTE DENOMINATA LAGHETTO DEI CIGNI A SOCIETÀ ICARE SRL DI VIAREGGIO.","08/05/2024","4736571"], [1834,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1357: CONTRATTO REP. N. 29598 FRAMAR SRL DI PAGLIAZZI CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 150. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/05/2024","4736609"], [1835,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1359: I CARE - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024","08/05/2024","4736687"], [1836,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1360: I CARE - SERVIZI SOCIALI - MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024","08/05/2024","4736707"], [1837,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1362: CONTRATTO REP. N. 29597 DEL 08/05/2024 PINZI NOVELLO - DESIDERI CLAUDIA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/05/2024","4736754"], [1838,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1363: FATT. N. 12PA DEL 09/04/2024 - TADDEI MASSIMO SRL LAVORI STRAORDINARI TEATRO JENCO PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA PNNR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 BIS CUP B44J22000010005 - CIG 94857153A6","08/05/2024","4736777"], [1839,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1361: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592 DEL 30.4.2024 (SERVIZIO PER SONDAGGI SURVIO 5 UTENZE) A FAVORE DELLA DITTA COPIER INN GROUP SAS DI POMIGLIANO D'ARCO. CIG: B1612213EB","08/05/2024","4736746"], [1840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068316919 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16215 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","08/05/2024","4736841"], [1841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068319311 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16228 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","08/05/2024","4736844"], [1842,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1364: CONTRATTO REP. N. 29599 FALLIMENTO MANÉ SUL MARE. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA VI 17. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/05/2024","4736947"], [1843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068319161 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16227 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","08/05/2024","4737021"], [1844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068316576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16213 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","08/05/2024","4737060"], [1845,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068316683 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16214 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","08/05/2024","4737087"], [1846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068319494 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16229 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","08/05/2024","4737125"], [1847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068319693 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 16230 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","08/05/2024","4737126"], [1848,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1365: CONTRATTO REP. N. 29600 POSEIDON SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/05/2024","4737095"], [1849,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1366: FATT. N. 11PA DEL 09/04/2024 - TADDEI MASSIMO SRL LAVORI STRAORDINARI TEATRO JENCO PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA PNNR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 CUP : B44J22000010005 - CIG : 94857153A6","09/05/2024","4737278"], [1850,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1367: PAGAMENTO FATTURA N.855/24 DI I&P ARGO S.R.L. SERVIZIO DI RECAPITO ATTI UFFICIO TRIBUTI RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024","09/05/2024","4737341"], [1851,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1369: QUOTA SOCIALE - MESE DI APRILE 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 156/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","09/05/2024","4737496"], [1852,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1370: LIQUIDAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE PM EX ART. 208 CDS AL FONDO PERSEO SIRIO. PROVENTI COMPETENZA ANNO 2023.","09/05/2024","4737493"], [1853,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1368: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003611 DEL 30/04/2024. FEBBRAIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","09/05/2024","4737474"], [1854,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1054: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI APRILE 2024","09/05/2024","4737547"], [1855,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1371: FATT. N. 17 DEL 22/01/2024 - STUDIO SOUND SERVICE S.R.L. - BONIFICA ACUSTICA DI N. 2 AULE SCUOLA FRANCA PAPI - CUP B47G23000160004, SMART CIG ZD33C4CBED","09/05/2024","4737525"], [1856,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1372: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N.V5/0003610 DEL 30/04/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE.FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. FEBBRAIO 2024. CIG 8","09/05/2024","4737527"], [1857,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1373: FATTURE N. 511 DEL 10.04.2024 E N. 597 DEL 30.04.2024 - MESI MARZO-APRILE SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG 9497536EA2","09/05/2024","4737572"], [1858,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1374: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0002520 DEL 30/04/2024. FEBBRAIO 2024. REVERSE-CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","09/05/2024","4737594"], [1859,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1377: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003612 DEL 30/04/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. FEBBRAIO 2024. CIG 85","09/05/2024","4737609"], [1860,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1375: FATT. N. 16 DEL 22/01/2024 - STUDIO SOUND SERVICE S.R.L. - TRATTAMENTO ACUSTICO DI UN’AULA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA VERA VASSALLE - CUP B47G23000160004, CIG ZB23D0EB0A","09/05/2024","4737610"], [1861,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1376: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 17.04.2024 DI HOMERY PET FOOD SRL DI PIETRASANTA. CIG: B1030F7A23","09/05/2024","4737611"], [1862,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1379: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003614 DEL 30/04/2024. MARZO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","09/05/2024","4737630"], [1863,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1380: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003613 DEL 30/04/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. MARZO 2024. CIG 859","09/05/2024","4737651"], [1864,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1381: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0002521 DEL 30/04/2024.MAARZO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","09/05/2024","4737674"], [1865,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1378: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE APRILE 2024","09/05/2024","4737618"], [1866,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1382: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003615 DEL 30/04/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. MARZO 2024. CIG 85946","09/05/2024","4737701"], [1867,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1058: PARCO GIOCHI LA NINFEA INDENNIZZO DA ASSICURAZIONE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA.","09/05/2024","4737739"], [1868,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1383: FATT.N. 03-14 DEL 29.04.2024 - AGRIMAX 2.0 SRL - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG N.B104EE19B8","09/05/2024","4737751"], [1869,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.200 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE DELLA CITTA’ DI VIAREGGIO - CUP B45B22000200001","09/05/2024","4737831"], [1870,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1384: PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACQUISIZIONE CIG ALLA PROVINCIA DI LUCCA","09/05/2024","4737842"], [1871,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1385: FATT. N. 02/PA DEL 04/04/2024 - V.P.E. SRL - NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ISPEZIONI TECNICHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO. CUP B45B22000200001 C","09/05/2024","4737958"], [1872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080341642 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 47/P IMPORTO: 9076,8 OGGETTO: FATTURA PA)","10/05/2024","4738479"], [1873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080887917 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002122655 IMPORTO: 1801,82 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/05/2024","4738482"], [1874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081267326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002122656 IMPORTO: 133,47 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/05/2024","4738483"], [1875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081105042 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2834,17 OGGETTO: )","10/05/2024","4738484"], [1876,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080890459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002122209 IMPORTO: 7365,38 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","10/05/2024","4738486"], [1877,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080646875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 4/2024-T4 IMPORTO: 103,17 OGGETTO: )","10/05/2024","4738487"], [1878,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080646776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3/2024-T4 IMPORTO: 25,88 OGGETTO: )","10/05/2024","4738488"], [1879,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12081071673 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0001123244 IMPORTO: 24976,12 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","10/05/2024","4738489"], [1880,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1386: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./IVA A DEBITO SU ATTIV. COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DI APR/2024 E VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. ELETTR-1 TRIM/2024.","10/05/2024","4738032"], [1881,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1387: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE AL RUOLO RICORSO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI LUCCA N. 139/2024","10/05/2024","4738697"], [1882,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1388: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/01 DEL 18/04/2024 DI EURO 2.200,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B0CBAF305D","10/05/2024","4738724"], [1883,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1389: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 468/01 DEL 19/04/2024 DI EURO 90,00 IVA ESENTE A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B004ABAC36","10/05/2024","4738744"], [1884,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1390: DDT N.1188 DEL 22.04.2024 ATLA SRL - FORNITURA PALI TUTORI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO - CIG N. B0E52354C8","10/05/2024","4738901"], [1885,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1392: LIQUIDAZIONE FT. 2412400608 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZCD3D853AE MESE DI FEBBRAIO 2024","10/05/2024","4739003"], [1886,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1393: LIQUIDAZIONE FT. 2412400839 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZCD3D853AE MESE DI MARZO 2024","10/05/2024","4739022"], [1887,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1396: LIQUIDAZIONE FATTURA N 15/P DEL 29/04/2024 - DITTA BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","10/05/2024","4739223"], [1888,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1397: FATT.N.49/PA DEL 16.04.2024 D.R.E.AM ITALIA SOC.COOP. (COD BEN.0065619) - REDAZIONE PIANO AGGIORNATO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - CIG N.Z4C3B86414","10/05/2024","4739230"], [1889,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1395: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/5 DEL 17/04/2024 A FAVORE DI FRANCINI&BARSAGLINI SERVICE SRL CIG: B05D77F0FD","10/05/2024","4739159"], [1890,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1398: FATT. N. 29 DEL 16/04/2024 - STEFANI SIMONE - GEOLOGO - INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE PER LO STUDIO DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLE SCUOLE TENUTA E MARSILI. CIG ZD03852C8D","10/05/2024","4739310"], [1891,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1123: FATT.N.000110-2024 DEL 29.02.2024 GIANNECCHINI ROBERTO - SERVIZIO TRASPORTO MODULO ABITATIVO PER IL COC - C.I.G. N.B032871743 -","10/05/2024","4739393"], [1892,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1124: FATT.N.18 DEL 19.03.2024 POLLONI FEDERICO - SERVIZIO ESECUZIONE INTERVENTI SPARGIMENTO SALE STRADE TERRITORIO COMUNALE - CIG N. Z153D579A4","10/05/2024","4739406"], [1893,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1391: MERCATO ITTICO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE SIG. SARA VELLUTINI (DETERMINA DI INCARICO N. 384/2024) LIQUIDAZIONE COMPENSO (VEDI ANCHE PROPOSTA LIQUIDAZIONE 1394/2024 IRAP)","10/05/2024","4739434"], [1894,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1394: MERCATO ITTICO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE SIG. SARA VELLUTINI (DETERMINA DI INCARICO N. 384/2024) LIQUIDAZIONE ALIQUOTA IRAP (VD. ANCHE PROPOSTA LIQUIDAZIONE N. 1391 DEL 10/5/2024)","10/05/2024","4739446"], [1895,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1399: FATT. N. 35PA E DEL 30/03/2024 - LDP PROGETTI GIS SRL. - SERVIZIO PUBBL. INTERATTIVA REG. URBANISTICO E FORNITURA APPLICATIVO PER LA PRODUZIONE SEMI-AUTOMATICA DEI C.D.U.CIG Z8C3C14F31","10/05/2024","4739432"], [1896,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1400: LIQUIDAZIONE FT. 2412400889 QUOTA SOCIALE MESE DI MARZO 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","10/05/2024","4739476"], [1897,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1402: NUOVO CENTRO KALEIDOS - PROGETTO MAGIA - MESE DI MARZO 2024","10/05/2024","4739595"], [1898,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1401: MERCATO ITTICO DR. NICOLA DAZZI MEDICO VETERINARIO FATTURA 7 DEL 4/5/2024 COMPETENZA FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024","10/05/2024","4739566"], [1899,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1403: ESPOSIZIONE SCULTURE DI GUSTAVO VELEZ NEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ -AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE OPERE D’ARTE -","10/05/2024","4739713"], [1900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087917183 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 36400 IMPORTO: 2137,37 OGGETTO: )","10/05/2024","4739865"], [1901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12092677493 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1. 110 IMPORTO: 3574,6 OGGETTO: FATTURA)","11/05/2024","4739955"], [1902,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1404: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI FILARDO ANNA MARIA (PRECETTO)","11/05/2024","4739999"], [1903,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1405: LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO COMMISIONI POS PM I TRIMESTRE 2024. CIG: B1916C4D81","11/05/2024","4740005"], [1904,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1406: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/P DEL 03.05..2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER FORNITURA GRUPPI CONTINUITA'. CIG: Z493C6C8DA.","11/05/2024","4740008"], [1905,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1407: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/P DEL 03.05.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER MANUTENZIONE TELECAMERE DINAMICHE - I QUADRIMESTRE 2024. CIG: B0ED3E4975","11/05/2024","4740015"], [1906,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1408: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/P DEL 03.05.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER MANUTENZIONE APPARATI RADIO E NOLEGGIO STAZIONE RIPETITRICE. CIG: B0F0E71AC5","11/05/2024","4740028"], [1907,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1079: SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CIG B19F101612","11/05/2024","4740051"], [1908,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1080: ACQUISTO PC CLIENT PER CONTROLLO TELECAMERE VIDEO-SORVEGLIANZA C/O SEDE COMMISSARIATO PS. CIG B19EF26E14","11/05/2024","4740054"], [1909,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1081: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 8 (OTTO) VEICOLI TARGATI YA351AP - YA902AA - YA967AN - YA968AN - YA969AN - DV836YJ DP137LP - CF146LY IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E AL GABINETTO DEL SINDACO ALL","11/05/2024","4740057"], [1910,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1411: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI APRILE 2024","13/05/2024","4740283"], [1911,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1410: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24300892 DEL 30.04.2024 (CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZEXTRAS DAL 13.01.24 AL 12.04.2024) A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. DI ROMA. CIG: ZF43C7F6D8","13/05/2024","4740275"], [1912,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1082: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI APRILE 2024.","13/05/2024","4740369"], [1913,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1412: FATT. N. 565/P DEL 31/03/2024- C.F.T. SOCIETA' COOPERATIVA -PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO JENCO REVERSE CHARGE - CIG Z793DB8066","13/05/2024","4740363"], [1914,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1413: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","13/05/2024","4740525"], [1915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106216550 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 7257,54 OGGETTO: )","13/05/2024","4740636"], [1916,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1415: LIQUIDAZIONE FATTURA MISTER WIZARD SRL N. 103/PA DEL 30/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B11E2FF6AA.","13/05/2024","4740832"], [1917,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1417: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2187/77/186755446 PERIODO 31/12/2022 31/12/2023","13/05/2024","4740871"], [1918,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1414: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: B12324C794","13/05/2024","4740857"], [1919,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1419: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 822206751 PERIODO 31/12/2022 31/12/2023","13/05/2024","4740897"], [1920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106816724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2/44 IMPORTO: 850 OGGETTO: )","13/05/2024","4740926"], [1921,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1420: FATT. N. 12 DEL 15/04/2024 - ATELIER PROGETTUALE PRINCIPI ATTIVI SRLS CONCLUSIONE ATTIVITA’ ESPLORATIVE 1/2 PROGR. OP. GESTIONE PERCORSO PARTECIPATIVO PER L’ACCOMPAGNAMENTO COMUNITARIO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ST","13/05/2024","4740970"], [1922,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1416: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","13/05/2024","4741029"], [1923,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1091: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA SQUADRA SEGNALETICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: B1A05362F8 GAP INTERNATIONAL SRL CIG: B1A0583283 SIMONINI CONFEZIONI SRL","13/05/2024","4741216"], [1924,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.219 (GIUNTA COMUNALE): CONCORSO CANORO AGOSTO AL FIENILE - CONCESSIONE PATROCINIO","13/05/2024","4741360"], [1925,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO PUCCINI - CONCESSIONE PATROCINIO","13/05/2024","4741391"], [1926,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1421: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CAMAIORE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI I.M.U./T.A.S.I.","13/05/2024","4741457"], [1927,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1424: LIQUIDAZIONE FT. 32/FE - ACC.TO APRILE 2024 - CASA DI RIPOSO SACRO CUORE DI GESU ONLUS","13/05/2024","4741541"], [1928,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1423: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO ASTA PUBBLICA - CIG B12660780C","13/05/2024","4741512"], [1929,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1426: LIQUIDAZIONE FT. 2412400910 QUOTA SOCIALE MESE DI APRILE 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","13/05/2024","4741644"], [1930,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1095: SERVIZIO LEGALE PER L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696-BIS C.P.C. TRA IL COMUNE DI VIAREGGIO (PARTE RESISTENTE) E L’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI (PARTE RICORRENTE) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI","13/05/2024","4741614"], [1931,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109659215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 0002123756 IMPORTO: 401,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","13/05/2024","4741686"], [1932,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1428: CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA - LOTTO 4 ARREDI PER LOCALI SPOGLIATOIO - ADESIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG ORIGINARIO: 7225272313 - CIG DERIVATO: ZD03DA8842","14/05/2024","4741986"], [1933,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1429: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 551/00 DEL 30-04-2024 DI 479,08-( 392,69+IVA 86,39) VERSILIA TECNICHE MARINE- DETERMINA N.148 DEL 29-01-2024 ESECUTIVA 30-01-2024 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO FONTA","14/05/2024","4741996"], [1934,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1430: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 004/MP DEL 30/04/2024 - CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO - APRILE 2024","14/05/2024","4742046"], [1935,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1431: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 16/P DEL 29-04-2024 DI 374,05-( 306,60+IVA 67,45 )- DITTA GIOVANNI BERTACCA DI BERTACCA ROBERTO COD BENEFICIARIO 56156- DETERMINA N. 220 DEL 06-02-2024 ESECUTIVA IL 06-02-2024 FORNI","14/05/2024","4742106"], [1936,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1432: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 2024/V1/2402891 DEL 30-04-2024 DI 98,99 ( 81,14+IVA 17,85) - FO.EL SRL CODICE BENEFICIARIO 34974- DETERMINA N. 244 DEL 08-02-2024 ESECUTIVA IL 09-02-2024 FORNITURA DI MATERIALE EL","14/05/2024","4742197"], [1937,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1433: FATT. N. 882 DEL 17/04/2024 SOFEIN SPA PER SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO I TRIMESTRE 2024 - CIG: 67159934BF","14/05/2024","4742476"], [1938,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1434: LIQUIDAZIONE FREMA SRL N. D 679 DEL 30/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","14/05/2024","4742481"], [1939,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1105: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER VARI STABILI COMUNALI ANNO 2024 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1A93C686A","14/05/2024","4742579"], [1940,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1435: FATT. N. FATTPA 7_24 DEL 18/03/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE DELLA DI.RI., DOCUMENTAZIONE TECNICA - PREVENZIONE INCENDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA. . CIG 901180049E","14/05/2024","4742675"], [1941,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1436: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA - CIG: B10409F5A6","14/05/2024","4742869"], [1942,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): CAMPAGNA SREENING: HCV OPEN DAY - CONCESSIONE PATROCINIO","15/05/2024","4743159"], [1943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118429404 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 21/03 IMPORTO: 121399,13 OGGETTO: )","15/05/2024","4743178"], [1944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118311800 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 4415,42 OGGETTO: )","15/05/2024","4743179"], [1945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120045604 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3387/E IMPORTO: 95,66 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743181"], [1946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120839814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: PA0000030 IMPORTO: 2924,95 OGGETTO: )","15/05/2024","4743182"], [1947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120045821 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3385/E IMPORTO: 188,44 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743183"], [1948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120039522 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3386/E IMPORTO: 76,86 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743184"], [1949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120039831 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3389/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743187"], [1950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120039137 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3384/E IMPORTO: 158,64 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743190"], [1951,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120039872 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3383/E IMPORTO: 209,35 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743191"], [1952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120039780 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3388/E IMPORTO: 25,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743192"], [1953,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.227 (GIUNTA COMUNALE): GARA REGIONALE BOCCE: COPPA DEI CAMPIONI - CONCESSIONE PATROCINIO","15/05/2024","4743198"], [1954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120045176 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3382/E IMPORTO: 358,4 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/05/2024","4743239"], [1955,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.228 (GIUNTA COMUNALE): CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI BEACH VOLLEY 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","15/05/2024","4743241"], [1956,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1438: RETTA MINORI - LA CASA DEI GLICINI - MESE DI APRILE 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","15/05/2024","4743251"], [1957,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1437: PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA - MARCHE DA BOLLO - TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA","15/05/2024","4743228"], [1958,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1439: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93_24 DEL 06/03/2024 DI EURO 150,00 IVA ESENTE A FAVORE DI UPEL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B0067F6C34","15/05/2024","4743255"], [1959,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1440: FATT. N. 321/24 DEL 19/04/2024 - TONI LUIGI S.R.L. - PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI PIAZZA TRITTICO TORRE DEL LAGO - CIG: 9801819CE9 CUP:B49F23000990001","15/05/2024","4743469"], [1960,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1441: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-558 DEL 24/04/2024 DI EURO 332,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FORMEL SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B1300137AA","15/05/2024","4743424"], [1961,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1409: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/FE DEL 30.04.2024 DI BASE SPA DI CALCINAIA PER FORNITURA HARD DISK. CIG: B0E58D190F","15/05/2024","4743496"], [1962,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: FATT. N. 324/24 DEL 24/04/2024 - TONI LUIGI S.R.L. - PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SENTIERO LECCIONA-GUIDICCIONA - LOTTO 1- CIG 9456777B3F","15/05/2024","4743534"], [1963,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1443: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80_24 DEL 26/04/2024 DI EURO 772,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OFFICINA DELLA FORMAZIONE. CIG: B12FEF8E1E","15/05/2024","4743527"], [1964,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1445: LIQUIDAZIONE FT. 32/2024 - INSERIMENTO MINORI APRILE 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","15/05/2024","4743603"], [1965,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1444: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022 DEL 30/04/2024 DI EURO 90,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B14F250070","15/05/2024","4743596"], [1966,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1446: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000011497 DEL 30.04.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA ABBONAMENTO RIVISTA. CIG: B02F9CEAE2","15/05/2024","4743629"], [1967,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1447: LIQUIDAZIONE FT. 785/B/2024 -QUOTA SOCIALE MESE DI APRILE 2024_ FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS","15/05/2024","4743735"], [1968,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1111: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 09 GIUGNO 2024 CIG B1A5AF7727","15/05/2024","4743105"], [1969,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1449: FATT. N. 7 DEL 24/04/2024 - PAGNINI LORENZO - ARCH. - PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MODELLO TRIDIMENSIONALE E FOTOINSERIMENTI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.S. E CONTESTUALE VARIANTE AL R.U. SMART CIG: ZA33D65F1","15/05/2024","4744027"], [1970,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1118: MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO PER RILASCIO DI.RI AI SENSI DEL D.M.37/08 DEGLI ASILI NIDO ARCOBALENO, BALOO, COCCINELLA, DEL CHIARO, GRILLO PARLANTE, ILULU-NINNIPAN E SNOOPY. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP","15/05/2024","4744206"], [1971,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1450: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474-02 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:B04C87A9F7","15/05/2024","4744207"], [1972,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1451: LIQUIDAZIONE FT. 2257/PA.2024 COMPETENZA APRILE 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","15/05/2024","4744230"], [1973,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1452: LIQUIDAZIONE FATTURA CFT SOC. COOPERATIVA N. 750/P DEL 30/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01851FE88.","15/05/2024","4744330"], [1974,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1119: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL NUOVO MERCATO ITTICO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA A","15/05/2024","4744349"], [1975,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1453: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201025903 DEL 06/05/24 PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PARCHEGGIO POSTO IN VIA MATTEOTTI A TDLAGO VIAREGGIO PER IL MESE DI MAGGIO","15/05/2024","4744469"], [1976,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1456: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE APRILE 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","15/05/2024","4744586"], [1977,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1457: EMERGENZA ABITATIVA CONSORZIO SO&CO MESE MARZO","15/05/2024","4744592"], [1978,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1458: LIQUIDAZIONE FT. 2846/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI APRILE 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","15/05/2024","4744626"], [1979,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1459: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI APRILE 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 81/2024","15/05/2024","4744642"], [1980,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1121: ACQUISTO TELO OMBRA PER MERCATO DEI FIORI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: B1B1863804","16/05/2024","4699189"], [1981,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132637021 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2834,17 OGGETTO: )","16/05/2024","4744765"], [1982,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132680925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024019158 IMPORTO: 54,9 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00869096)","16/05/2024","4744766"], [1983,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1460: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/4578 SERVIZIO PORTIERATO APRILE 2024","16/05/2024","4744977"], [1984,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1461: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/5261 SERVIZI AGGIUNTIVI PORTIERATO APRILE 2024","16/05/2024","4744993"], [1985,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1462: FATT. N. 04/PA DEL 30/04/2024 - V.P.E. SRL - NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ISPEZIONI TECNICHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO. CUP B45B22000200001","16/05/2024","4745015"], [1986,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1463: LIQUIDAZIONE FT. X-45.2024 EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' - MESE DI APRILE 2024 -SANTA CHIARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA","16/05/2024","4745038"], [1987,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1464: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_PERIODO GENNAIO-APRILE 2024_NOSOTRAS ONLUS_FT 24/2024","16/05/2024","4745072"], [1988,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1466: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE.","16/05/2024","4745152"], [1989,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1467: LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/PA DEL 30/04/2024 - DITTA DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","16/05/2024","4745167"], [1990,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1465: RIMBORSO SPESE DI LITE CAMPING DEI TIGLI DI NICODEMO PISTOIA & C. SAS - SENTENZA CGT 2 GRADO TOSCANA N. 977/2023","16/05/2024","4745055"], [1991,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1469: FATT. N. 590/2024 DEL 02/05/2024 - SAURO SERVIZI DI PUCCETTI SAURO SRLU INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI SCUOLE PRIMARIE G. PASCOLI E G. PUCCINI - CUP: B49I24000080001 CIG: B07FABFBDA","16/05/2024","4745240"], [1992,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1470: LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/FE DEL 30/04/2024 - DITTA IL LEGNO S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012E484F1","16/05/2024","4745264"], [1993,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1471: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 011/NP DEL 30/4/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALEI - APRILE 2024","16/05/2024","4745274"], [1994,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1472: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 006/NP - CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI AUSILIARI SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - MARZO 2024","16/05/2024","4745237"], [1995,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1473: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024","16/05/2024","4745220"], [1996,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1474: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 51PA DEL 30/04/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0069007B8.","16/05/2024","4745389"], [1997,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1475: FATT. N. 02-PA DEL 02/05/2024 - NUCARA FRANCESCO - ING. - INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE PER LO STUDIO DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLE SCUOLE TENUTA E MARSILI. CIG Z1838495F8","16/05/2024","4745421"], [1998,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1477: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B191FA5142","16/05/2024","4745631"], [1999,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1479: SLOW FOOD VERSILIA A.P.S. CONTRIBUTO ECONOMICO E SUPPORTO LOGISTICO PERLA SECONDA EDIZIONE DI FOOD EXPO VERSILIA - 26-28 APRILE 2024 PRINCIPINOEVENTI, VIAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA.","16/05/2024","4745807"], [2000,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1135: SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DELLO STATO CIVILE","16/05/2024","4745851"], [2001,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI BUGLIANI DIMITRI.","16/05/2024","4745910"], [2002,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1482: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/P DEL 09.05.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER SOSTITUZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B111832B65","16/05/2024","4745913"], [2003,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1483: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001122743, 0001122745, 0001122747, 0001122750 DEL 30.04.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE POSTALI. CIG: B14CD2FCA6","17/05/2024","4745934"], [2004,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1484: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2887/E, 2888/E, 2889/E, 2890/E, 2891/E DEL 30.04.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","17/05/2024","4745953"], [2005,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140959844 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 25060127 IMPORTO: 47364,73 OGGETTO: )","17/05/2024","4745963"], [2006,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130949697 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 209 IMPORTO: 1056,63 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CO NA I ASSOLTO OVE DOVUTO FATTURA DI VENDITA)","17/05/2024","4745964"], [2007,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142140228 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 48/P IMPORTO: 370,88 OGGETTO: FATTURA PA)","17/05/2024","4745965"], [2008,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142436734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 252 IMPORTO: 961,36 OGGETTO: )","17/05/2024","4745966"], [2009,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12142436704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 253 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","17/05/2024","4745967"], [2010,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12143195269 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 0002123756 IMPORTO: 401,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","17/05/2024","4745970"], [2011,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1485: FATT. N. 544 DEL 03/05/2024 - SIGMA ETRURIA SRL - SERVIZIO DI ANALISI E CAMPIONAMENTO MATERIALI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO STADIO DEI PINI. INTERVENTO PNRR - CUP B43D21001410004 - CIG B108F732B7","17/05/2024","4746025"], [2012,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1487: LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA ANNO 2023-CONSORZIO AMBIENTE VERSILIA","17/05/2024","4746173"], [2013,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1488: FINANZIAMENTO DIPOFAM 2021 - RESTITUZIONE SALDO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - 10.575,60#","17/05/2024","4746244"], [2014,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1489: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003890 DEL 7/5/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. APRILE 2024. CIG 859464","17/05/2024","4746277"], [2015,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1490: LIQUIDAZIONE FATTURA N 4//24 DEL 30/04/2024 - DITTA VASCO SCARPELLINI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","17/05/2024","4746293"], [2016,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1491: ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI IL D.L. N. 35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 64 DEL 2013 102IG NDG 0000004677 DEBITI_PA RAF 31/05/2024","17/05/2024","4746384"], [2017,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA BASALARI CIG: B1A3ECD945","17/05/2024","4746424"], [2018,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1492: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003888 DEL 7/5/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. APRILE 2024. CIG 8594","17/05/2024","4746405"], [2019,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1494: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0002701 DEL 7/05/2024. APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","17/05/2024","4746665"], [2020,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1454: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE MAGGIO 2024","17/05/2024","4744483"], [2021,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1480: TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE A ICARE PER MISURA NID GRATIS MESE APRILE 2024","17/05/2024","4745833"], [2022,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1497: CONTRIBUTO ECONOMICO PER BORSE LAVORO - MESE DI APRILE 2024 - M.M.","17/05/2024","4746691"], [2023,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1496: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0003889 DEL 7/5/2024. APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","17/05/2024","4746686"], [2024,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1493: LE VELE CLASSICHE DI PUCCINI. 27-28 APRILE 2024. LAGO DI MASSACIUCCOLI.IMPEGNO DI SPESA. CIG B118A2C9D8","17/05/2024","4746459"], [2025,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1498: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B1929F3234","17/05/2024","4746755"], [2026,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1142: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE, ESECUTIVA, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E C.S.E. PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PIAVE APPROVAZIONE QTE, ACCERTAMENTO ENTRATE INDIZIONE GARA PNRR NEXTGENERATION EU CUP:B43D21001450004","17/05/2024","4747031"], [2027,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1499: FATT. N. 101/2024 DEL 31/03/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA N. 10 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CHIARE. REDAZIONE DELLA DI.RI. - CIG ZF03BF86C","17/05/2024","4746995"], [2028,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1146: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CARICHI CON MULETTO BELVEDERE PUCCINI CIG: B19ECA19D0","17/05/2024","4747175"], [2029,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1500: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SAN FILIPPO - MESE DI LUGLIO 2023 - CONSORZIO ZENIT A.R.L.","17/05/2024","4747195"], [2030,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1427: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121625 DEL 30.4.2024 (PNRR - M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI FINANZIATO DALL’UE - NEXT GENERATION EU - INTEGRAZIONE SW. CONCILIA.","20/05/2024","4741839"], [2031,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1502: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N00124RAG00126 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","20/05/2024","4747343"], [2032,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146204677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 2294,82 OGGETTO: )","20/05/2024","4747468"], [2033,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12145184376 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 55/00 IMPORTO: 9224,6 OGGETTO: )","20/05/2024","4747578"], [2034,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12156881215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 4415,42 OGGETTO: )","20/05/2024","4748002"], [2035,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1503: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 VERSATE IN UNICA SOLUZIONE PER IL CONDOMINIO IN VIA FILZI 101/A","20/05/2024","4748164"], [2036,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1507: CONTRATTO REP. N. 29602 TOMEI LANDA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/05/2024","4748717"], [2037,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1506: FATT. N.79/00 DEL 14.05.2024 SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MENSILITA' APRILE 2024 - CIG N. 41473082D4","20/05/2024","4748697"], [2038,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1504: FONDAZIONE CARNEVALE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLARASSEGNA MULTIDISCIPLINARE FESTIVAL MILANESIANA - 22/23 MAGGIO 2024 -IMPEGNO DI SPESA","20/05/2024","4748942"], [2039,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1158: OGGETTO: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 30 APRILE 2024 PER VARI AUTOMEZZI","20/05/2024","4748974"], [2040,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1508: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24003503 DEL 29/05/2023 A FAVORE DI ENILIVE S.P.A. CIG.:B09F71ADF3","20/05/2024","4749034"], [2041,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1509: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0016308-16307-16309 DEL 30/04/2024. SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","20/05/2024","4749131"], [2042,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1510: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0016303-16378 DEL 30/04/2024. ECONOMATO E LA ZATTERA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","20/05/2024","4749162"], [2043,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1511: INCONTRI PROTETTI - MESE DI APRILE 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 378/E","20/05/2024","4749168"], [2044,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1513: GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI VIA DELLA GRONDA - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CO & SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI","20/05/2024","4749183"], [2045,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1514: GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI VIA DELLA GRONDA - PERIODO MARZO E PRIMA META' APRILE 2024 - CO & SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI","20/05/2024","4749196"], [2046,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1512: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0016376-16305-16375 DEL 30/04/2024. SERVIZI SOCIALI-CIRCOSCRIZIONI-PM. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","20/05/2024","4749177"], [2047,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1515: GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI VIA DELLA GRONDA - PERIODO APRILE 2024 - CO & SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI","20/05/2024","4749208"], [2048,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1159: PAGAMENTO COMMISSIONI AL TESORIERE PER SPESE AGGIUNTIVE EMISSIONE BONIFICI ANNO 2024","20/05/2024","4748982"], [2049,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1516: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0016373-16310-16374 DEL 30/04/2024. MERCATI. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA COMMERCIALE. CIG 803123726F.","20/05/2024","4749211"], [2050,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1518: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0016302 DEL 30/04/2024. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","20/05/2024","4749289"], [2051,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1517: LIQUIDAZIONE FATT. N. 01S620242181001985 DEL 15/01/2024 DI EURO 12.000,00 - INTESA SANPAOLO SPA - GRUPPO IVA - COMMISSIONE SERVIZIO LUG-DIC/2023 - CIG Z933B90E35","20/05/2024","4749254"], [2052,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1520: LIQUIDAZIONE FATTURE N. NQ00001422 DEL 03/01/2024 E N. NQ00001095DEL 03/01/2024 NEXI PAYMENTS SPA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N.23 E N. 24 DEL 29/01/2024","20/05/2024","4749342"], [2053,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1168: PROROGA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI GENERALI","21/05/2024","4749666"], [2054,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (3).","21/05/2024","4749780"], [2055,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.237 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000. (3)","21/05/2024","4749799"], [2056,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1524: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N31202400004379 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024 -PALAZZO DELLE MUSE - CENTRO DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","21/05/2024","4749792"], [2057,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1455: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVIERA TRASLOCHI SRL N. 89 DEL 9/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG A04056E3F5.","21/05/2024","4749887"], [2058,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1523: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE RELATIVE A COMUNICAZIONI ART.26 COMMA 1 DEL D.L.112/99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MILANO-ISTANZA N.142/2024","21/05/2024","4749801"], [2059,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1525: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N 31202400004378 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 89 E 91 /2024 -SCUOLE MEDIE / TEATRO JENCO - CENTRO DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","21/05/2024","4749908"], [2060,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1526: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0016377 DEL 30/04/2024. VILLA BORBONE. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE (81,60%) E IVA COMMERCIALE (18,40%). CIG 803123726F.","21/05/2024","4749937"], [2061,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1527: PAGAMENTO FATTURE N.27/PA E N.28/PA DI EXETESIS S.R.L. PER STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI MARZO 2024","21/05/2024","4750017"], [2062,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1528: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0016306 DEL 30/04/2024. CULTURA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","21/05/2024","4750050"], [2063,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1529: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FSTWEB SPA N. PAE0016304 DEL 30/04/2024. BIBLIOTECHE. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","21/05/2024","4750121"], [2064,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1530: ADSL. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0016301 DEL 30/04/2024. BIMESTRE MARZO-APRILE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE (18,40% VILLA BORBONE). CIG 7195604045.","21/05/2024","4750178"], [2065,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1521: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE (DIDA) - 'STUDIPRELIMINARI PER IL RESTAURO DEL MAUSOLEO DI VILLA BORBONE' - IMPEGNO DISPESA - CIG: B11694749F","21/05/2024","4749938"], [2066,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1171: ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA WILDCARD (3 ANNI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAITECH SRL DI ROMA. CIG: B1C3D7C735","21/05/2024","4750364"], [2067,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1478: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE DI N. 336 CIE NEL PERIODO 16 - 30 APRILE 2024","21/05/2024","4750384"], [2068,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1531: GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZI VIANI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA : I PITTORI DELLA METACOSA - IMPEGNO SPESA","21/05/2024","4750497"], [2069,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1532: MOSTRA PAESAGGIO D’AUTORE. LA CITTA’ SOGNATA DI CHINI E PUCCINI, 2 DICEMBRE 2023 /5 MAGGIO 2024 REALIZZAZIONE E STAMPA SOVRACOPERTINE CATALOGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG B13374FC5B","21/05/2024","4750635"], [2070,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1533: CONTRATTO REPERTORIO N.29603 DEL 20/05/2024 RTP A.LANDUCCI - L.FABBRI - A.FRULLANI SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","21/05/2024","4750844"], [2071,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1535: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B01CE1A83D","22/05/2024","4750880"], [2072,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1537: SOGGIORNO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE BIG BANG-MESE DI APRILE 2024 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - FT. 513/PA","22/05/2024","4751188"], [2073,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1536: LIQUIDAZIONI FATT. 2/44 - 2/45 - 2/46 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI APRILE 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","22/05/2024","4751184"], [2074,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1538: LIQUIDAZIONE FT. 728/EPA 2024 QUOTA SOCIALE APRILE 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","22/05/2024","4751290"], [2075,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1541: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI APRILE 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 418 PA _2024","22/05/2024","4751305"], [2076,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1540: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA CAUSA CITTI/FONTANA - CONDOMINIO ANNO 2024 - CONDOMINIO EDEN PONENTE","22/05/2024","4751302"], [2077,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1539: LIQUIDAZIONE FATTURA IACOMINI ORESTE & C. SAS N. 428 DEL 20/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1B1863804.","22/05/2024","4751398"], [2078,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1124: ACCERTAMENTO E IMPEGNO PARTITE DI GIRO PER VERSAMENTO TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO VIAREGGIO PATRIMONIO- POSIZIONE IT0004231103","22/05/2024","4745230"], [2079,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1534: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 30/04/2024PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","22/05/2024","4750881"], [2080,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1543: LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON PER FORNITURA BUONI PASTO APRILE, FATTURA 6001/36 DEL 15/05/2024 CIG: A00233F6D5 IN COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO PER BUONI PASTO RESI N. 25/34 DEL 22/04/2024 CIG: 88937835E8","22/05/2024","4751698"], [2081,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1544: ERP - PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA MESE DI APRILE 2024","22/05/2024","4751702"], [2082,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1545: LIQUIDAZIONE DATA ACCESS FATTURA 5/60 DEL 20/05/2024 FORNITURA BADGE, RICHIESTA APPROVIGIONAMENTO 13 MAGGIO 2024. CIG: B00F312829","22/05/2024","4751815"], [2083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12172402850 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2834,17 OGGETTO: )","22/05/2024","4751910"], [2084,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1547: FATTURA ERP N. 55/02 DEL 19 APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","22/05/2024","4751921"], [2085,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1548: FATTURA ERP N. 68/02 DEL 08 MAGGIO 2024","22/05/2024","4752256"], [2086,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1183: SERVIZIO DI REDAZIONE ELABORATI IDROGEOLOGICI PER RILASCIO CONCESSIONE E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 POZZI AD USO CIVILE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE. SMARTCIG ZAA3B9","22/05/2024","4752387"], [2087,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1549: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B19381E34C","22/05/2024","4752444"], [2088,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1182: CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE GENERALE DEL MERCATO DI PIAZZA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO EX GASOMETRO DEL 07.10.2021, REP.N. 29281/2021. ANALISI PROPOSTA DI MODIFICA CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI","22/05/2024","4752356"], [2089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12175656090 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 2865,63 OGGETTO: )","23/05/2024","4752649"], [2090,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1186: POLIZZA RCT/O N. IT00027243LI - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2022 31/12/2023 - CIG 9040737C2D","23/05/2024","4752775"], [2091,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1552: FATT. N. 107 DEL 11/04/2024 - LOVECO SRL OPERE DI BONIFICA AMIANTO PRESSO STADIO FERRACCI. RIMOZIONE ULTERIORI MATERIALI CIG 9660979C11","23/05/2024","4752782"], [2092,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1553: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","23/05/2024","4752820"], [2093,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1554: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751742893/2024 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","23/05/2024","4752852"], [2094,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1555: LIQUIDAZIONE FATTURA RAJAPACK SRL N. FVS-24000097 DEL 17/05/2024.IVA ISTITUZIONALE. CIG B16C197F69.","23/05/2024","4752876"], [2095,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1556: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N 5751742135/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA IST","23/05/2024","4752867"], [2096,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1187: CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE GENERALE DEL MERCATO DI PIAZZA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO EX GASOMETRO DEL 07.10.2021, REP.N. 29281/2021. ANALISI PROPOSTA DI MODIFICA CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI","23/05/2024","4752930"], [2097,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1557: PAGAMENTO COMPENSO AVV. VALERIO PARDINI PER CONTRORICORSO IN CASSAZIONE SU RICORSO DI EFFEBI GROUP SPA - DETERMINA N. 1016/2024","23/05/2024","4752893"], [2098,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.246 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE: IL SOGNO COSTRUITO - CONCESSIONE PATROCINIO","23/05/2024","4753046"], [2099,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1189: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO ALL’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV. CIG. B1440AC872.","23/05/2024","4753103"], [2100,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1558: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134,135,136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI, ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONA","23/05/2024","4753054"], [2101,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1559: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138 E 139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","23/05/2024","4753149"], [2102,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’.","23/05/2024","4753197"], [2103,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1193: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITÀ TEMPORANEA CANTIERE PIAZZA ZARA DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA-PIAZZA ZARA AFFIDAMENTO CUP:B47H21005260004 CIG:B1CF62E18E","23/05/2024","4753300"], [2104,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.247 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI SOLIDARIETÀ: UN OMBRELLONE PER AMICO 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","23/05/2024","4753337"], [2105,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO NELLA ZONA 4 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE (2022)","23/05/2024","4753478"], [2106,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1195: AUTORIZZAZIONE SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI PER LA VERIFICA ANNUALE DI APPARECCHIO ETILOMETRO DRAGER MATRICOLA ARKA 0002 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA","23/05/2024","4753552"], [2107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182501592 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: FPA 14/24 IMPORTO: 4187,04 OGGETTO: )","24/05/2024","4753627"], [2108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182845174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 1/P IMPORTO: 222,42 OGGETTO: DESTINAZIONE: IDEM )","24/05/2024","4753628"], [2109,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182959810 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: PA0000030 IMPORTO: 2924,95 OGGETTO: )","24/05/2024","4753631"], [2110,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N5751752542 2024 SUGLI IMPEGNI N. 146/2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI - IVA COMMERCIALE","24/05/2024","4753608"], [2111,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1563: LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. STRAORDINARI MESE DI APRILE.","24/05/2024","4753802"], [2112,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI MAGGIO 2024","24/05/2024","4753799"], [2113,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1562: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","24/05/2024","4753796"], [2114,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1566: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.147,148 /2024 - CENTRI DI COSTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COMMERCIALE","24/05/2024","4754134"], [2115,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1564: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DI 1.440,00 - COD. GARE: 8694816 8755479 8763671 8763819 8767239 8789567 8793777 8806929 8836723 - 8838230 - CODICE MAV: 01030658410201584","24/05/2024","4754164"], [2116,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1551: COOPERATIVA SOCIALE DI VITTORIO - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI MARZO 2024","24/05/2024","4754295"], [2117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1568: CREA - PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI APRILE 2024","24/05/2024","4754322"], [2118,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1199: COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA-PIAZZA ZARA-CUP B47H21005260004. AFFIDAMENTO RIPRESE VIDEO CON DRONE CIG:B1D42D749D - INSTALLAZIONE TELECAMERE CIG:B1D45903CC E INTEGRAZIONE SERVIZIO SORV","24/05/2024","4754366"], [2119,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1570: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DI 485,00 - COD. GARE: '8865032 '8953345 9046204 - CODICE MAV: 01030659820221185","24/05/2024","4754337"], [2120,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1569: PRIMO GRUPPO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE GRADUATORIA ANNO 2023","24/05/2024","4754327"], [2121,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1573: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","24/05/2024","4754377"], [2122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188190485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 8881,6 OGGETTO: )","24/05/2024","4754808"], [2123,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1206: PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1092 DEL 23/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO ALL’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV. CIG.","25/05/2024","4754852"], [2124,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1574: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/P DEL 09.05.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE. CIG: B0F4C320C8","25/05/2024","4754875"], [2125,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1575: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3382/E, 3383/E, 3384/E, 3385/E, 3386/E, 3387/E, 3388/E, 3389/E DEL 30.04.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","25/05/2024","4754879"], [2126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189922249 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 160,01 OGGETTO: )","27/05/2024","4754945"], [2127,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1576: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751741800 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 143/135 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONAL","27/05/2024","4754971"], [2128,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1577: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751743095/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZION","27/05/2024","4755131"], [2129,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1578: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275_24 DEL 02.05.2024 DI EURO 210,25 IVA ESENTE A FAVORE DI A.N.N.A. PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B12FC70761","27/05/2024","4755136"], [2130,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1567: PAGAMENTO COMMISSIONI AL TESORIERE PER SPESE AGGIUNTIVE EMISSIONE BONIFICI - PRIMO TRIMESTRE 2024","27/05/2024","4754267"], [2131,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1579: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457_24 DEL 12.03.2024 DI EURO 422,00 IVA ESENTE A FAVORE DI UPEL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B0C1BE8148","27/05/2024","4755165"], [2132,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1207: AREA 3 SEGRETERIA GENERALE - RINNOVO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) PER LA SEGRETERIA GENERALE","27/05/2024","4755281"], [2133,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1580: FATT.N.20/01 DEL 02.04.2024 AGRO-DENDROSTUDIO - INCARICO REDAZIONE PROGETTO INTERVENTI SELVICOLTURALI SU AREE PINETA LEVANTE MISURA F.1.50 AZIONE A) P.R.F.A. - C.I.G. N. B103808EF7","27/05/2024","4755237"], [2134,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1582: CONTRATTO REP. N. 29605 ECORIS S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","27/05/2024","4755326"], [2135,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1581: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517/01 DEL 03/05/2024 DI EURO 294,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B04077D7AC","27/05/2024","4755317"], [2136,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.250 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO: DONNE...IN CERCA DI GUAI - CONCESSIONE PATROCINIO","27/05/2024","4755384"], [2137,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1584: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751742270 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECHE - IVA ISTITUZIONALE/","27/05/2024","4755388"], [2138,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1583: FATT. N.26 DEL 10.05.2024 AGRARIA CLOVERS DI NIEUWENHUYS SUZANNE - FORNITURA BENI DI CONSUMO OPERAI VERDE PUBBLICO - CIG N.B0CB1A8525","27/05/2024","4755370"], [2139,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1585: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366/00 DEL 31.03.2024 DI EURO 4175,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CROCE VERDE VIAREGGIO SRL PER PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA GENNAIO- MARZO 2024. CIG: A0176C4503","27/05/2024","4755476"], [2140,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1586: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751742310 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139, 146 - JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E MUSEI CIVICI - IVA ISTI","27/05/2024","4755606"], [2141,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1587: CONTRATTO REP. N. 29606 CARCRISE SRL. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 089/B. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","27/05/2024","4755720"], [2142,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1213: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO. RIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA. CUP B42F07000250002, SMARTCIG ZC12","27/05/2024","4755820"], [2143,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1588: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751754837 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 146 - MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONA","27/05/2024","4755774"], [2144,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1589: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI GEMIGNANI PIERO","27/05/2024","4755983"], [2145,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1590: PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORITÀ PORTUALE PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL NUOVO MERCATO ITTICO","27/05/2024","4756213"], [2146,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1218: FORNITURA OMBRELLONE DA GIARDINO PER INFANZIA MORGANTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1DB5ECC97","27/05/2024","4756273"], [2147,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1216: PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1092 DEL 23/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO ALL’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV. CIG.","27/05/2024","4756244"], [2148,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1592: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","27/05/2024","4756249"], [2149,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1593: RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA SIG. LORENZI GIUSEPPE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972 DEL 09/05/2024","27/05/2024","4756264"], [2150,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1594: LIQUIDAZIONE CARTELLA 770 REDDITI 2020 NR. 06220240005907483000 AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI.","27/05/2024","4756362"], [2151,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1591: . RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA A SOC. S.C.T. S.P.A. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 970 DEL 09/05/2024","27/05/2024","4756386"], [2152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202008085 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: G/2400777 IMPORTO: 111,23 OGGETTO: )","28/05/2024","4756560"], [2153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202723426 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 261 IMPORTO: 1315,16 OGGETTO: )","28/05/2024","4756562"], [2154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202723376 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 262 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","28/05/2024","4756565"], [2155,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1595: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA TRIBUNLAE DI LUCCA RESA NELLA CAUSA CIVILE RG N 2068/2022","28/05/2024","4756761"], [2156,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.252 (GIUNTA COMUNALE): LABORATORIO D’ARTE: ESSERESSENZE - CONCESSIONE PATROCINIO","28/05/2024","4756867"], [2157,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1596: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LUCCA CAUSA RG 3254/2023","28/05/2024","4756898"], [2158,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1598: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.110 DEL 30.04.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","28/05/2024","4757058"], [2159,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1599: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 DEL 16.05.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","28/05/2024","4757080"], [2160,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1600: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI MAGGIO 2024","28/05/2024","4757087"], [2161,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE BANDO REGIONE TOSCANA - FINANZIAMENTO DELLA LINEA DI AZIONE 1.2.1 SMARTOSCANA DATALAKE","28/05/2024","4713685"], [2162,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1602: LIQUIDAZIONE FT. 2PA.2024- SAPERI E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE_ SERVIZIO SPORTELLO BADANTI COMPETENZA 01/01/2024 - 15/02/2024","28/05/2024","4757274"], [2163,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1571: I CARE - SERVIZI SOCIALI - MESE DI APRILE 2024","28/05/2024","4757276"], [2164,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1572: I CARE - CANONE LOCAZIONE PER SERVIZIO DI EDUCATIVE TERRITORIALE - MESE DI APRILE 2024","28/05/2024","4757282"], [2165,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.253 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DITTA MOVER PER RISANAMENTO MANTI STRADALI ANCHE CON RIMOZIONE RADICI AFFIORANTI IN VIA SAVI A VIAREGGIO.","28/05/2024","4757317"], [2166,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1603: LIQUIDAZIONE FT. 5PA.2024- SAPERI E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE_ SERVIZIO SPORTELLO BADANTI COMPETENZA 16/02/2024 - 15/04/2024","28/05/2024","4757320"], [2167,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA CORRIDOI DEL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1DEA6CFA0","28/05/2024","4757346"], [2168,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1604: FATT. N. 124 DEL 17/05/2024 - ELETTRONICA GIOVANNONI SNC - PER RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO DELLE MUSE - CIG: ZB33CE10DC","28/05/2024","4757407"], [2169,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1232: RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI. INCREMENTO QTE E INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO PISTA DI ATLETICA. INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NEXTGENERETIONEU - M5C2 - 2.1- RIGENERAZIONE URBA","28/05/2024","4757615"], [2170,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1606: LIQUIDAZIONE FT. 33/FE - SALDO APRILE 2024 - CASA DI RIPOSO SACRO CUORE DI GESU ONLUS","29/05/2024","4758609"], [2171,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1607: SECONDO GRUPPO LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE _ GRADUATORIA 2023","29/05/2024","4758880"], [2172,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1608: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","29/05/2024","4758888"], [2173,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1609: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B191D49ECE","29/05/2024","4758846"], [2174,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1610: CONTRATTO REP. N. 29607 CAFFÉ LIBERTY LICENZA RINNOVO N3/2024. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/05/2024","4758946"], [2175,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1611: REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI LUCCA N 714/2023","29/05/2024","4758961"], [2176,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1612: CONTRATTO REP. N. 29608 ANDREDORIA SRL LICENZA DI SUBINGRESSO N2/2024. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/05/2024","4758965"], [2177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215159515 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 11-FE IMPORTO: 970,67 OGGETTO: )","29/05/2024","4759082"], [2178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215167262 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 22/03 IMPORTO: 98822,44 OGGETTO: )","29/05/2024","4759083"], [2179,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1613: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B1924E88D4","29/05/2024","4759109"], [2180,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1614: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/03 DEL 14.05.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER RIPRISTINO MANTI STRADALI. CIG: 4020374593","29/05/2024","4759156"], [2181,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1615: TERZO GRUPPO LIQUIDAZIONE _ CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA ANNO 2023","29/05/2024","4759291"], [2182,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1616: FATT. N.1/PA DEL 17/05/2024 - ARCH. BASCHERINI GUIDO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - - PNRR - INCARICO DIREZIONE LAVORI - CIG 9818612EEE CUP B43D21001440004","29/05/2024","4759324"], [2183,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216525651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 23/03 IMPORTO: 263,52 OGGETTO: )","29/05/2024","4759554"], [2184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216525610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 24/03 IMPORTO: 30082,76 OGGETTO: )","29/05/2024","4759555"], [2185,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1617: 6 TAPPA GIRO D'ITALIA 9 MAGGIO 2024-VIAREGGIO/RAPOLANO TERME-AFFIDAMENTI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO-CIG B1926E4C0A","29/05/2024","4759545"], [2186,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1618: LIQUIDAZIONE A.N.A.C. GARA ASSICURAZIONI 2022 DETERMINA N. 724/2022","29/05/2024","4759618"], [2187,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1243: VERSAMENTO ERRATO - IMPEGNO DI SPESA","29/05/2024","4759458"], [2188,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1619: CONTRATTO REP. N. 29609. ENEFORA SRL. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 143. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/05/2024","4759755"], [2189,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1621: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 2552/2024 - RIMBORSO/RESTITUZIONE SPESE LEGALI","30/05/2024","4759839"], [2190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217724846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3764/E IMPORTO: 86,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4759868"], [2191,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217724907 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3763/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4759869"], [2192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217724790 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3757/E IMPORTO: 189,05 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760057"], [2193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217722483 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3761/E IMPORTO: 53,8 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760059"], [2194,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217722637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3759/E IMPORTO: 86,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760060"], [2195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217724808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3758/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760061"], [2196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217722434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3765/E IMPORTO: 92,35 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760062"], [2197,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217722606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3760/E IMPORTO: 92,35 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760063"], [2198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217724967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3762/E IMPORTO: 189,05 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760064"], [2199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217724874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 3766/E IMPORTO: 53,8 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","30/05/2024","4760065"], [2200,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1249: CONTRIBUTI AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO DI SPESA","30/05/2024","4760149"], [2201,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1623: REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LUCCA N 714/2023","30/05/2024","4760431"], [2202,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1253: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BY406ZN (VERNICIATURA TETTO, PARAFANGO ANTERIORE DX, COFANO ANTERIORE E LUCIDATURA GENERALE) IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AUTOPARCO. CIG: B1E72B896C","30/05/2024","4760456"], [2203,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1624: LIQUIDAZIONE FT. 189/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z1C3D85404 APRILE 2024","30/05/2024","4760531"], [2204,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1625: FATT. N. 388/PA DEL 28/10/2021 - E.R.P. LUCCA S.R.L. - CONDOMINIO Q.RE ITALIA, 10, VIAREGGIO. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE FACCIATE. DD N. 1689/2021","30/05/2024","4760825"], [2205,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1626: REPERTORIO N.29594/2024 REG. AL N.1989 SERIE 1T RECUPERO DIFFERENZA D'IMPOSTA, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI VERSATE IN MISURA INSUFFICIENTE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 24122007859. SAVOGNO INVESTM","30/05/2024","4761032"], [2206,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1627: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102335 DEL 27.5.2024 , MISURA 1.4.4 - SPID CIE M1 C1 DEL PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU, A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MILANO.","31/05/2024","4761115"], [2207,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1630: FATTPA 6_24 - TARGA CENTRO AFFIDI SECONDA STELLA","31/05/2024","4761415"], [2208,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1631: FATTPA 3_24 DEL 13/05/2024 - ARCH. ANNALISA PIRRELLO - VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO STRUTTURALE CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. CIG : 989665413E","31/05/2024","4761446"], [2209,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1632: LIQUIDAZIONE FATTURA N 15/24 BIERREGI SRL INDAGINI AMBIENTALI","31/05/2024","4761530"], [2210,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1629: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","31/05/2024","4761281"], [2211,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1633: FATT. N. 32 DEL 13/05/2024 - ENVIAREA SNC - VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO STRUTTURALE CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. CIG 989665413E","31/05/2024","4761601"], [2212,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1628: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002102317 DEL 24.5.2024 (1 RATA CANONE SERVIZI CLOUD-SAAS RELATIVI A CONSERVAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA 2024) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA. CIG: B0A6CA2B5B","31/05/2024","4761186"], [2213,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1270: REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE IN VIA S. FRANCESCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE MOVER SPA","31/05/2024","4762088"], [2214,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1634: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PRIMA RATA PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024.","02/06/2024","4762293"], [2215,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.255 (GIUNTA COMUNALE): DISCIPLINA A PAGAMENTO DEI TRATTI DI STRADA DI VIA VESPUCCI E VIA DE AMICIS SINORA REGOLAMENTATI A ZTL, REVOCATA CON DELIBERA DI G.C. N. 125 DEL 19 APRILE 2024","02/06/2024","4762315"], [2216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235167922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 276 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","03/06/2024","4762337"], [2217,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235167855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 275 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","03/06/2024","4762341"], [2218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235314675 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 2562 OGGETTO: )","03/06/2024","4762344"], [2219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235658591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 5000 OGGETTO: )","03/06/2024","4762346"], [2220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12241485764 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 5000 OGGETTO: )","03/06/2024","4762349"], [2221,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1272: CONTRIBUTI AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IMPEGNO DI SPESA","03/06/2024","4762467"], [2222,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1635: RICHIESTA ARCHIVIO NOTARILE - RIMBORSO SPESE","03/06/2024","4762584"], [2223,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1636: PROGETTO SAI PRIMA PROROGA 2024 (GENNAIO-FEBBRAIO) - ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANA","03/06/2024","4762634"], [2224,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1637: PROGETTO SAI SECONDA PROROGA 2024 (MARZO-APRILE) - ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANA","03/06/2024","4762651"], [2225,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.257 (GIUNTA COMUNALE): CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER ATTIVITA’ TECNICHE - APPROVAZIONE ATTO DI AUTO-ORGANIZZAZIONE","03/06/2024","4762812"], [2226,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1638: MOSTRA AVIFAUNA A TORRE DEL LAGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITRASFERIMENTO DELLA COLLEZIONE ELIO GRAGNANI A VILLA BORBONE - CIG: B1A1F3FF16","03/06/2024","4762890"], [2227,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1639: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE MAGGIO 2024 - STRUTTURA PROTETTA","03/06/2024","4763050"], [2228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245575008 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 5751759810 IMPORTO: 27,23 OGGETTO: IT001E43066065)","03/06/2024","4763105"], [2229,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1640: QUOTA SOCIALE _ MESE DI MAGGIO 2024 - FT 98/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","03/06/2024","4763116"], [2230,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1641: LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE RISCOSSIONI 770/2020","03/06/2024","4763322"], [2231,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1643: CONTRATTO REPERTORIO N. 29604 CONCESSIONE FLORA BEACH VILLAGE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","03/06/2024","4763473"], [2232,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.260 (GIUNTA COMUNALE): RUN & WALK IN THE GREEN - CONCESSIONE PATROCINIO","03/06/2024","4763729"], [2233,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.261 (GIUNTA COMUNALE): CORRI VIAREGGIO ALL’ALBA 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","03/06/2024","4763732"], [2234,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1644: FATT. N. 42 DEL 19/04/2024 - CO.GE.CO. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE TORRE DEL LAGO - PNRR - CIG 9544414B96 - CUPB43D21001430004","03/06/2024","4763728"], [2235,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1645: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2024 STUDIO ANTONELLI GIOLI","04/06/2024","4764310"], [2236,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1646: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.136 /2024 - CENTRI DI COSTO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","04/06/2024","4764340"], [2237,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1642: GAMC LORENZO VIANI - MOSTRA PAESAGGIO D’AUTORE. LA CITTA’ SOGNATA DA CHINI E PUCCINI - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE IMP. SPESA CIG: ZD73D6A6F8","04/06/2024","4764134"], [2238,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1647: LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N 745/2024 - INCARICO RICORSO EX ART 700 TRIBUNALE DI FIRENZE RG 3919/2024","04/06/2024","4764408"], [2239,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.262 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DI BENEFICENZA: CENA FRANCESCANA 2024 - CONCESSIONE PATROCINIO","04/06/2024","4764484"], [2240,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.263 (GIUNTA COMUNALE): CORSO DI ALTA FORMAZIONE TECNICHE DI SOPRAVVIVENZA PER RAGAZZI - CONCESSIONE PATROCINIO","04/06/2024","4764519"], [2241,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1648: AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE OPERE D’ARTE - CIG: ZE33DBB480","04/06/2024","4764535"], [2242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1649: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BORGHI - DD 1108 DEL 24/05/2024","04/06/2024","4764567"], [2243,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1296: CANONE E VISURE BANCA DATI INI-PEC. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. C.I.G. B1F7DB4BF9","04/06/2024","4764622"], [2244,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1650: LIQUIDAZIONE FATTURA EUROCOLOR SRL N. 18/9 DEL 14/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1950DAC9E.","04/06/2024","4764603"], [2245,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1651: LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI DI PIAZZA SNC N. 129 DEL 28/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0C407F32C.","04/06/2024","4764651"], [2246,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1652: LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANTOVANI GIANCARLO N. 113 DEL 31/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1C24CE96D.","04/06/2024","4764827"], [2247,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1298: ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO CON ICS PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE COOFINANZIAMENTO PROG. PNRR MISURA 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CLUSTER 1 APP","04/06/2024","4764924"], [2248,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1299: ASSUNZIONE MUTUO CON IST. CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE-COOFINANZIAMENTO PNRR MIS 5, COMPONENTE 2, INV.3.1, FINANZIATO DALL’UENEXT GENERATION EU CLUSTER 1 COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARI","04/06/2024","4764943"], [2249,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1300: REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE_M.5 C.2 INVESTIMENTO 3.1 - CLUSTER 1. ACCERTAMENTO SOMME FINANZIAMENTO PNRR, RIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI PER VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO. CUP B45B22000","04/06/2024","4764942"], [2250,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1653: ADDEBITO PER EMISSIONE PRECDENTI FATTURE STORNATE CON N/CREDITO - FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","04/06/2024","4764990"], [2251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12254405687 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 240730100162 IMPORTO: 27,52 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","04/06/2024","4765012"], [2252,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1654: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER COMPARTECIPAZIONE EVENTI DIIMPORTANZA NAZIONALE CON VIAREGGIO BEACH SOCCER S.S.D. A.R.L.- IMPEGNO DISPESA","04/06/2024","4765005"], [2253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257061722 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 2992,5 OGGETTO: )","04/06/2024","4765057"], [2254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257030320 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2992,5 OGGETTO: )","04/06/2024","4765058"], [2255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256301147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 144/01 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: )","05/06/2024","4765219"], [2256,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258521645 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 310 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 203 DEL 02/02/2024)","05/06/2024","4765222"], [2257,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1655: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O N. IT00027243LI PERIODO 31/12/2022 31/12/2023","05/06/2024","4765420"], [2258,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1656: LIQUIDAZIONE FATTURA N 15/FE DEL 31/05/2024 - DITTA IL LEGNO S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012E484F1","05/06/2024","4765628"], [2259,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1657: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.136 E 140 /2024 - CENTRI DI COSTO VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","05/06/2024","4765704"], [2260,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1303: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA DI ACCESSO AL GRANDE TEATRO GIACOMO PUCCINI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LAVORI E AFFIDAMENTO.","05/06/2024","4765716"], [2261,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1605: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900015613T EN.900013613D DEL 23/05/2024","05/06/2024","4757900"], [2262,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1659: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER COMPARTECIPAZIONE EVENTI DIIMPORTANZA NAZIONALE CON VIAREGGIO BEACH SOCCER S.S.D. A.R.L.- IMPEGNO DISPESA","05/06/2024","4765907"], [2263,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1658: FATT. N. 753/P DEL 30/04/2024- C.F.T. SOCIETA' COOPERATIVA - PULIZIA STRAORD. EDIFICI A-B-C-D-E-F FACENTI PARTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO FERRACCI - CIG:B051784399","05/06/2024","4765792"], [2264,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1308: MANUTENZIONE VERDE URBANO - ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO DIRETTO AX ART. 50 C. 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 - CIG B1F4ECE850","05/06/2024","4765965"], [2265,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: FATT. N. FPA 10/24 - ING. SUFFREDINI TIZIANO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE TDL PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA FASE PROG. E DIR. LAVORI - CUP B43D21001430004 - CIG 894404181E SAL 1","05/06/2024","4766030"], [2266,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO: SPAZIO ASCOLTO - CONCESSIONE PATROCINIO","05/06/2024","4766072"], [2267,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1661: FATT. N. 01-PA DEL 13/05/2024 - STUDIO PUCCI ASSOCIATI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO - FASE DIREZIONE LAVORI. 1 SAL - CIG 894404181E - CUP B43D21001430004 PNRR","05/06/2024","4766150"], [2268,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1314: ANONE E VISURE BANCA DATI INI-PEC. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. C.I.G. B1F7DB4BF9","05/06/2024","4766152"], [2269,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1663: CONTRATTO REP. N. 29604 CONCESSIONE FLORA BEACH VILLAGE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/06/2024","4766179"], [2270,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1662: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N. 1010899210 DEL 30/05/2024. PERIODO DAL 24/02/2024 AL 23/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z7E33A5B8B.","05/06/2024","4766148"], [2271,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE FATTURA N 19/P DEL 31/05/2024 - DITTA BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","05/06/2024","4766296"], [2272,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1665: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO COODIFESA AVV. GESESS PER INCARICO ATP TRIBUNALE DI LUCCA RG N. 1039/2024","05/06/2024","4766310"], [2273,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1320: SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - NEXTGENERATION EU - M5C2 I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1, CUP B45B22000200001 INDIZIONE GARA","05/06/2024","4766502"], [2274,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1666: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SULLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER NEL NUMERO SPECIALE MAGGIO 2024. CIG.B1267CDEB1.","05/06/2024","4766523"], [2275,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1668: LIQUIDAZIONE FT 468/E - NC 21/NC - FT. 621/E - FT 624/E - COMPETENZA MESE DI APRILE 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","05/06/2024","4766553"], [2276,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1667: PAGAMENTO FATTURA N.41/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MESE DI APRILE E ACCONTO MESE DI MAGGIO 2024-CIG 91241552E6","05/06/2024","4766558"], [2277,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1669: QUARTO GRUPPO LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHIETTONICHE GARDUATORIA ANNO 2023","05/06/2024","4766587"], [2278,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1671: LIQUIDAZIONE FT. 81/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","05/06/2024","4766657"], [2279,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1670: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201029699 DEL 03/06/2024 PER L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MATTEOTTI A TORRE DEL LAGO MESE DI GIUGNO","05/06/2024","4766631"], [2280,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1673: PAGAMENTO FATTURA N.1389/24 DI I & P ARGO S.R.L.PER SERVIZIO DI RECAPITO ATTI TRIBUTI MESE DI APRILE 2024-CIG B1BF766102","05/06/2024","4766693"], [2281,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1672: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B191A82415","05/06/2024","4766682"], [2282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267069292 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 492,65 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 756 DEL 15/04/2024)","06/06/2024","4766817"], [2283,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267992084 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 272 IMPORTO: 492,88 OGGETTO: )","06/06/2024","4766818"], [2284,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1674: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/63 DEL 27/05/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE, CIG: B00F312829","06/06/2024","4766828"], [2285,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1675: LIQUIDAZIONE FT. 37/2024 - INSERIMENTO MINORI MAGGIO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","06/06/2024","4766921"], [2286,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1676: LIQUIDAZIONE FT. 88/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024_ VILLA MARILLA","06/06/2024","4766975"], [2287,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1677: LIQUIDAZIONE FATTURA N 6//24 DEL 31/05/2024 - DITTA VASCO SCARPELLINI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","06/06/2024","4767029"], [2288,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1678: LIQUIDAZIONI FATT. 2/66 - 2/67 - 2/68 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI MAGGIO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","06/06/2024","4767047"], [2289,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1679: FATT. N. FPA 3/24 DEL 28/05/2024 - CORTOPASSI ALESSANDRO SERVIZIO DI REDAZIONE ELABORATI IDROGEOLOGICI PER RILASCIO CONCESSIONE E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI N.2 POZZI . CIG ZAA3B9BB16","06/06/2024","4767092"], [2290,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1682: LIQUIDAZIONE FATTURA V12403647 DITTA FO.EL.SRL","06/06/2024","4767155"], [2291,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1684: FATT. N. 26 DEL 15/05/2024 - ALLACORTA LUIGI INDAGINI GEOFISICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI IN DUE SITI CONTAMINATI LOCALITÀ LE CARBONAIE E FORCONE - CIG ZDF35E1DDA","06/06/2024","4767216"], [2292,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1683: FATTURA N732 DEL 31.5.204 VERSILIA TECNICHE MARINE SRL","06/06/2024","4767200"], [2293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270809056 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 54700 IMPORTO: 2137,37 OGGETTO: )","06/06/2024","4767242"], [2294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270837172 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2706 IMPORTO: 2137,37 OGGETTO: )","06/06/2024","4767243"], [2295,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1685: PRIMO GRUPPO DI LIQUIDAZIONI - CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA ANNO 2023","06/06/2024","4767265"], [2296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271148045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1500 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","06/06/2024","4767352"], [2297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271448946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002129418 IMPORTO: 2628,61 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","06/06/2024","4767378"], [2298,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1687: FATT. N. 129/00 DEL 15/05/2024 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 CANALI DI DRENAGGIO E GRIGLIE PRESSO SOTTOPASSO MARTIN PESCATORE DI TORRE DEL LAGO - CIG: ZA83CF8665 CUP: B47H23003350004","06/06/2024","4767385"], [2299,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1688: QUINTO GRUPPO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA ANNO 2023","06/06/2024","4767403"], [2300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271704036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002129884 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","06/06/2024","4767433"], [2301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271862131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002129883 IMPORTO: 592,92 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","06/06/2024","4767485"], [2302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271863881 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0001129194 IMPORTO: 8913,66 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","06/06/2024","4767486"], [2303,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1689: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1564/2021","06/06/2024","4767520"], [2304,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1691: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2459/2022","06/06/2024","4767532"], [2305,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1690: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 006/MP DEL 31/5/2024- CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIORI COSTI 2024","06/06/2024","4767525"], [2306,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1692: NOTA DI DEBITO PER CORRISPETTIVO EVENTO DEL 19 MAGGIO 2024 - AGAPE ODV ENTE NON PROFIT","06/06/2024","4767570"], [2307,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1332: IMPEGNO DI SPESA VERSO PAGOPA S.P.A. PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND ANNO 2024. CIG ESCLUSO","06/06/2024","4767764"], [2308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274879446 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: FATTPA 841_24 IMPORTO: 152 OGGETTO: )","07/06/2024","4768069"], [2309,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276968546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 275 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","07/06/2024","4768073"], [2310,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1694: ACCORPAMENTO VIA MAGELLANO A TORRE DEL LAGO PUCCINI. PAGAMENTO SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO CORRELATO A RITARDATA PRESENTAZIONE FORMALITÀ NEI REGISTRI IMMOBILIARI PER TRASCRIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE. REGOLA","07/06/2024","4768134"], [2311,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1334: AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AL SITO ON LINE WWW.POLIZIALOCALE.COM PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1CA0E4F8D","07/06/2024","4768380"], [2312,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1695: LIQUIDAZIONE FATTURA N20/P GIOVANNI BERTACCA DI BEDRTACCA ROBERTO","07/06/2024","4768358"], [2313,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1696: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 94.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI MAGGIO 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","07/06/2024","4768492"], [2314,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1697: FATT. N. 6 DEL 22/05/2024 - ARCH. RAGGHIANTI GIORGIO ANTONIO - SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI STIMA DI DUE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO - CIG B0C75DBBC0","07/06/2024","4768565"], [2315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280120207 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 1641,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768632"], [2316,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280090747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1639,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768665"], [2317,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280423123 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 310 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 203 DEL 02/02/2024 CIG B0221F9EA9)","07/06/2024","4768683"], [2318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280617747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 1641,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768724"], [2319,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280592805 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 1639,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768730"], [2320,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1686: TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE A ICARE PER MISURA NIDI GRAIS MESE MAGGIO 2024","07/06/2024","4767353"], [2321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1698: FATT. N. 35 (QUOTA IST.) DEL 14/05/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORD. SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 5- CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","07/06/2024","4768733"], [2322,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1341: ADESIONE ACCORDO QUADRO 2, LOTTO UNICO, FORNITURA CARBURANTE TRAMITE BUONI: ENILIVE S.P.A.- CIG ACCORDO QUADRO: 9292449380 - CIG DERIVATO B09F9522B1.","07/06/2024","4768716"], [2323,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1342: SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE STRUTTURE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - NEXTGENERATION EU - M5C2 I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1, CUP B45B22000200001 INDIZIONE GARA","07/06/2024","4768771"], [2324,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280996775 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 2500 OGGETTO: )","07/06/2024","4768886"], [2325,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1699: FATT. N. 34 (QUOTA COMM.) DEL 14/05/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 5- CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","07/06/2024","4768902"], [2326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281182709 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 1641,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768936"], [2327,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281211741 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 720,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768937"], [2328,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281185064 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 1639,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4768938"], [2329,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12281372996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 720,73 OGGETTO: )","07/06/2024","4769180"], [2330,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1355: SERVIZIO OUTSOURCING PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PIATTAFORMA SEND. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B1EF1F270A","08/06/2024","4769266"], [2331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12291300969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 140,01 OGGETTO: )","08/06/2024","4769342"], [2332,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1704: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/P DEL 23.05.2024 DI SIMONINI CONFEZIONI SRL DI PIANO DI CONCA PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B1A0583283","10/06/2024","4769499"], [2333,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1705: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 23.05.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","10/06/2024","4769509"], [2334,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1706: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/03 E 24/03 DEL 29.05.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER GESTIONE SANZIONI. CIG: 4020374593","10/06/2024","4769520"], [2335,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1703: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002124783 DEL 23.5.2024 (FORNITURA N. 15 LICENZE CONCILIA MOBILE E CONCILIA VIEW) A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z113B9A47A","10/06/2024","4769456"], [2336,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1708: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3762/E, 3763/E, 3764/E, 3765/E E 3766/E DEL 29.05.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","10/06/2024","4769532"], [2337,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1709: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/03 DEL 29.05.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE ASFALTI. CIG: 4020374593","10/06/2024","4769559"], [2338,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1710: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276 DEL 29.05.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","10/06/2024","4769601"], [2339,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1711: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/1 DEL 31.05.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPEROSNALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B162CD6DFA","10/06/2024","4769607"], [2340,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1712: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N 28.2024_INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_COMPETENZA MESI DI APRILE E MAGGIO 2024","10/06/2024","4769668"], [2341,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1713: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 32.2024_COMPETENZA APRILE 2024_CASA FAMIGLIA S.GEMMA","10/06/2024","4769717"], [2342,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1714: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 39.2024_COMPETENZA MAGGIO 2024_CASA FAMIGLIA S.GEMMA","10/06/2024","4769730"], [2343,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1715: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 017/NP DEL 31/5/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO - INTEGRAZIONE MAGGIORI COSTI 2024","10/06/2024","4769924"], [2344,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1716: FATT. N. 79/00 DEL 15/03/2024 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA COMUNALE- CERT. PAG. N. 1 - CIG: ZA83CF8665 CUP: B47H23003350004","10/06/2024","4769944"], [2345,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1707: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA 2024 SPA SU IMPEGNI N. 83, 85, 86/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL, ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","10/06/2024","4769727"], [2346,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1719: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 014/NP DEL 31/05/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO - MAGGIO 2024","10/06/2024","4770010"], [2347,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1717: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 SU IMPEGNI N. 87, 88, 89 /2024 - CENTRO DI COSTO SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","10/06/2024","4769974"], [2348,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1720: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 015/NP DEL 31/05/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI AUSILIARI SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - MAGGIO 2024","10/06/2024","4770138"], [2349,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1722: LIQUIDAZIONE FT. 200/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","10/06/2024","4770286"], [2350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302790272 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 114 IMPORTO: 2006,97 OGGETTO: )","10/06/2024","4770327"], [2351,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1724: QUOTA SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 198/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","10/06/2024","4770524"], [2352,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1721: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 SU IMPEGNI N. 92 /2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","10/06/2024","4770545"], [2353,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1707: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA 2024 SPA SU IMPEGNI N. 83, 85, 86/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL, ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","10/06/2024","4770549"], [2354,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1364: ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AFFIDAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ON LINE MESE GIUGNO 2024.CIG.B208A7438A.","10/06/2024","4770569"], [2355,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1725: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 SU IMPEGNI N. 93 E 98 /2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EMERGENZA ABITATIVA - IVA ISTITUZIONALE","10/06/2024","4770581"], [2356,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1366: SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - NEXTGENERATION EU - M5C2 I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1, CUP B45B2200020000","10/06/2024","4770604"], [2357,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1727: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 SU IMPEGNI N. 94,96 E 97/2024 - CENTRO DI COSTO - MERCATO ORTUFRUTTICOLO , MERCATO DEI FIORI E MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","10/06/2024","4770631"], [2358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1723: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE MAGGIO 2024","10/06/2024","4770456"], [2359,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1728: PAGAMENTO FATTURA N.43/001 AVVOCATO VALERIO PARDINI PER SERVIZIO LEGALE UFFICIO TRIBUTI-CIG Z7B3CA5D57","10/06/2024","4770708"], [2360,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1729: COOP ARNERA - SERVIZIO DI UNITA' DI STRADA PER IL PERIODO FEBBRAIO APRILE 2023","10/06/2024","4770730"], [2361,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308044859 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 298 IMPORTO: 231,8 OGGETTO: )","11/06/2024","4770940"], [2362,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1732: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2024/V1/2403646 DEL 31/05/2024 - DITTA FO.EL. S.R.L. - FORNITURA MATERIALE MATERIALE ELETTRICO PER VARI STABILI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B1A93C686A","11/06/2024","4770965"], [2363,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1734: LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA VERIFICA ANNUALE DELL'ETILOMETRO DRAGER MATRICOLA ARKA 0002 IN DOTAZIONE AL COMANDO PM - ANNO 2024","11/06/2024","4771050"], [2364,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./RIT. SU CONTRIB. ALLE IMPRESE 4%/IVA A DEBITO SU ATTIV. COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESEDI MAG/2024","11/06/2024","4770956"], [2365,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1735: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAIA SPA N31202400004777 SU IMPEGNI N. 85, 91/2024- TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","11/06/2024","4771078"], [2366,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1733: LIQUIDAZIONE FATTURA N 883 SOC. GAP INTERNATIONAL SRL COD. 10680","11/06/2024","4771046"], [2367,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1736: I CARE -EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI - CONGUAGLIO 2023","11/06/2024","4771109"], [2368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311030648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 492,65 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 756 DEL 15/04/2024 CIG B10F4B0E16)","11/06/2024","4771195"], [2369,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1371: SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - NEXTGENERATION EU - M5C2 I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1, CUP B45B22000200001. APPROVAZIONE MODIFICHE AL C","11/06/2024","4771223"], [2370,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1372: SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - NEXTGENERATION EU - M5C2 I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1, CUP B45B22000200001. APPROVAZIO","11/06/2024","4771230"], [2371,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1737: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA N31202400004905 SU IMPEGNI N. 85 E 91 /2024- PALAZZO DELLE MUSE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","11/06/2024","4771249"], [2372,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1738: VERSAMENTO ERRATO - PRU 70","11/06/2024","4771232"], [2373,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1739: RIMBORSO IN COMPENSAZIONE DI SOMME T.A.R.I. VERSATE IN ECCESSO SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO DEL FUNZIONARIO TRIBUTI","11/06/2024","4771238"], [2374,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1741: I CARE - SERVIZI SOCIALI - MESE DI MAGGIO 2024","11/06/2024","4771440"], [2375,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1740: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA N31202400004813 SU IMPEGNI N. 85 E 84 /2024- VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","11/06/2024","4771443"], [2376,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1742: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 005/MP DEL 31/05/2024 - CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO - MAGGIO 2024","11/06/2024","4771442"], [2377,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1743: I CARE - LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI MAGGIO 2024","11/06/2024","4771455"], [2378,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1744: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA N 31202400004899 SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024 - MUSEI CIVICI VIA MACHIAVELLI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","11/06/2024","4771465"], [2379,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1745: LIQUIDAZIONE DI SPESA ONERI APPLICAZIONE L. 336 EX DIPENDENTE.","11/06/2024","4771546"], [2380,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1747: FATT. N. 28 DEL 14/05/2024 SANTARNECCHI ERALDO - GEOLOGO RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA E GEOTECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PENSILINA NEL MERCATO ITTICO -CUP B42F07000250002 - CIG B0CAF3D654","11/06/2024","4771594"], [2381,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1746: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DI GAIA SPA N31202400004900, N31202400004901 SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024 -PALAZZO PAOLINA - CENTRO DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","11/06/2024","4771653"], [2382,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1748: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO ECA MARZO 2024.","11/06/2024","4771650"], [2383,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1375: SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - PNRR - NEXTGENERATION EU - M5C2 I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1, CUP B45B2200020000","11/06/2024","4771662"], [2384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312630570 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 242/PA IMPORTO: 2162,74 OGGETTO: )","11/06/2024","4771868"], [2385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316320335 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1500 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","12/06/2024","4772161"], [2386,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1749: PATTI FORMATIVI A.S. 2023-2024 - SECONDA TRANCHE CONVENZIONE PANCHO VILLA","12/06/2024","4772248"], [2387,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1750: FATT. N. 85 DEL 23/05/2024- TEKNOFILM S.R.L. - LAVORI DI STESURA E POSIZIONAMENTOPER LA LA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO JENCO STESURA PELLICOLE OSCURANTI - PNRR REVERSE CHARGE CUP B44J","12/06/2024","4772340"], [2388,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1751: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129883 DEL 31.05.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI SANZIONI CDS. CIG: ZA93D51D2B","12/06/2024","4772525"], [2389,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1381: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO CITTADINO. CIG.4020374593","12/06/2024","4773093"], [2390,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1752: FATT. N. FPA 15/24 DEL 23/05/2024 ING. STAGI GIANCARLO - SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DI.RI. DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE. SMART CIG: Z173375E78","12/06/2024","4773165"], [2391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1754: LIQUIDAZIONE FT. 597/2024/19 _QUOTA SOCIALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","12/06/2024","4773254"], [2392,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1755: LIQUIDAZIONE FT. 598/2024/19 _QUOTA SOCIALE COMPETENZA GENNAIO - APRILE 2024 UTENTE F.L._COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","12/06/2024","4773266"], [2393,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1756: LIQUIDAZIONE FT. 3788/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI MAGGIO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","12/06/2024","4773279"], [2394,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1753: LIQUIDAZIONE FATTURA FERRAMENTA MESTICHERIA VANNUCCI SNC DI FANTI ALESSIO, ANNA E ANTONIO N. 1/8 DEL 31/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B18850FFBE.","12/06/2024","4773306"], [2395,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1757: PROGETTO SAI PRIMA PROROGA GEN-FEB 2024 CONSORZIO CO&SO","12/06/2024","4773303"], [2396,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1758: PROGETTO SAI SECONDA PROROGA MARZO APRILE 2024 CONSORZIO CO&SO","12/06/2024","4773347"], [2397,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1759: LIQUIDAZIONE FT. 998/B/2024 -QUOTA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024_ FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS","12/06/2024","4773449"], [2398,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1760: LIQUIDAZIONE FT. 2883/PA.2024 COMPETENZA MAGGIO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","12/06/2024","4773557"], [2399,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.274 (GIUNTA COMUNALE): DEFINIZIONE DEI LIMITI E QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEL COMUNE EX ART. 159 TUEL- II SEMESTRE 2024","12/06/2024","4773555"], [2400,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1761: FATT. N. 0324 DEL 14/05/2024 - LANDUCCI ALBERTO ING.- ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE DEL LAGO LOTTO 01 - PNRR NEXTGENERATION - CUP B43D21001420004 CIG A0","12/06/2024","4773563"], [2401,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1762: INCONTRI PROTETTI - MESE DI MAGGIO 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 421/E","12/06/2024","4773742"], [2402,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323475051 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2992,5 OGGETTO: )","12/06/2024","4773801"], [2403,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1765: CONTRATTO REP. N. 29611 SOCCI MASSIMO, SOCCI SERENA E SOCCI SIMON. AFFRANCAZIONE VINCOLI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","12/06/2024","4773796"], [2404,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1763: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24002398 DEL 31.5.2024 (ESTENSIONE GARANZIA PC SOCIALE) A FAVORE DELLA DITTA ITALWARE SRL. CIG: Z7D3D80E13","12/06/2024","4773774"], [2405,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1766: C.RE.A - CENTRO DI AGGREGAZIONE TORRE DEL ALGO - MESE DI MAGGIO 2024","12/06/2024","4773838"], [2406,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1764: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - CONVENZIONE SOCIO SANITARIA - SALDO 2023","12/06/2024","4773783"], [2407,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325563508 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1. 152 IMPORTO: 1316,38 OGGETTO: FATTURA)","13/06/2024","4774151"], [2408,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325543197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1. 151 IMPORTO: 308,66 OGGETTO: FATTURA)","13/06/2024","4774152"], [2409,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1768: RETTA MINORI - LA CASA DEI GLICINI - MESE DI MAGGIO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","13/06/2024","4774306"], [2410,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1767: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/24 DEL 31/05/2024 A FAVORE DI VI.VE.SA. SRLSCIG:B04C736E96","13/06/2024","4774294"], [2411,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1769: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601-02 DEL 31/05/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L.CIG:B04C87A9F7","13/06/2024","4774336"], [2412,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1389: RICALCOLI CONSUMI GAS CENTRALI TERMICHE, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FATTURE INSOLUTE. CIG ZF816AA6CC","13/06/2024","4774362"], [2413,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1770: LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. STRAORDINARI MESE DI MAGGIO.","13/06/2024","4774365"], [2414,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1772: PAGAMENTO FATTURA N.741/01 DI ANCI TOSCANA PER COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 2A SERVIZIO DI RECAPITO POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA-CIG A05270A239","13/06/2024","4774382"], [2415,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1771: PROGETTO FARO 2 QUARTO TRIMESTRE 2023 - CONSORZIO MESTIERI","13/06/2024","4774374"], [2416,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1773: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 868 DEL 31/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","13/06/2024","4774423"], [2417,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1776: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 671936","13/06/2024","4774479"], [2418,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1777: LIQUIDAZIONE FATTURA N 8/PA DEL 31/05/2024 - DITTA DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","13/06/2024","4774483"], [2419,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1774: PAGAMENTO FATTURA N.47/001 DI AVV.TO VALERIO PARDINI PER COMPENSO SU RICORSO DI INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESEC.IMM.RE RGE 16/2022 C/O TRIBUNALE DI LUCCA","13/06/2024","4774434"], [2420,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1778: LIQUIDAZIONE FATTURA N 54700 DEL 31/05/2024 - DITTA NUOVA EDIL COMM. S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE - CIG: B041E1A0EA","13/06/2024","4774507"], [2421,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1779: FATT. N. 124 DEL 24/05/2024 - FABBRI LUISA ING. - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE DEL LAGO - PNRR NEXTGENERATION - CUP B43D21001420004 CIG A038763064","13/06/2024","4774514"], [2422,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1775: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL PROFESSIONISTA MASSIMO SEPE RELATIVA ALLA DETERMINA N. 246 DEL 09/02/24 PER MODIFICHE INERENTI PARTICELLE NEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG B009C0B6F3","13/06/2024","4774534"], [2423,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1622: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 23/05/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B0C05C6D89","13/06/2024","4759840"], [2424,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1780: FATT. N.VR0000146 DEL 27/05/2024 - DEL DEBBIO SPA - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI CRE N. 1 - PNRR -MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.1 RIG. URB. - CUP B43D21001440004 CIG 955609423D","13/06/2024","4774607"], [2425,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330030694 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 25/03 IMPORTO: 5309,92 OGGETTO: )","13/06/2024","4775016"], [2426,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1680: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - MESE DI APRILE 2024 - SERVIZIO POSTA EASY FULL - PICK UP FULL","13/06/2024","4767102"], [2427,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1782: FORNITURA PUBBLICAZIONI CARNEVALE DI VIAREGGIO E G.PUCCINI POETA","13/06/2024","4775070"], [2428,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331236690 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 139 IMPORTO: 7460,54 OGGETTO: SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO IL SITO SISBON LU 003 EX DISCARICA LE C","14/06/2024","4775168"], [2429,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333663723 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 140,01 OGGETTO: )","14/06/2024","4775170"], [2430,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1784: FATT. N. 17 DEL 28/05/2024 - V.R.M. SRL - PER LAVORI DI DEMOLIZIONE ARMADI TORRI FARO STADIO DEI PINI CUP:B46C23001410001 CIG:B16910E1FE","14/06/2024","4775387"], [2431,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1783: FATT.N.12-FE DEL 07.06.2024 DOTT.AGR.LEONARDO MORICONI - ACC.QUADRO MONITORAGGIO E VERIFICA STABILITA' ARBOREA - I S.A.L. - CIG N.B1235CDBCD","14/06/2024","4775376"], [2432,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1785: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N5751759810 - 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","14/06/2024","4775413"], [2433,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1786: LIQUIDAZIONE FT. 7PA_2024 - SPORTELLO BADANTI PERIODO 16/04/2024 31/05/2024 - SAPERI E LAVORO","14/06/2024","4775575"], [2434,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1788: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DELLA DITTA ALLEXTIRE SRL PER NOLEGGIO PALCO ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 CIG B1809AEEFA","14/06/2024","4775652"], [2435,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1789: LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA P.A. SPA N. 707/00000 DEL 06/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z033C2564A.","14/06/2024","4775715"], [2436,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1787: LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO ACQUA PRATICA SIDIT 2867/2023-C.F:00274950468 - REGIONE TOSCANA","14/06/2024","4775838"], [2437,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1790: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO RI-USCIRE","14/06/2024","4775821"], [2438,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1792: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IDROGRAFICO USO ACQUA PRATICA SIDIT 2867/2023-C.F: 00274950468 - REGIONE TOSCANA","14/06/2024","4775848"], [2439,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1791: LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA N. 2606/FVIDF DEL 06/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1E948C3E3.","14/06/2024","4775837"], [2440,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1793: LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO ACQUA PRATICA SIDIT 2864/2023-C.F: 00274950468 - REGIONE TOSCANA","14/06/2024","4775862"], [2441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1794: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IDROGRAFICO USO ACQUA PRATICA SIDIT 2864/2023-C.F: 00274950468 - REGIONE TOSCANA","14/06/2024","4775884"], [2442,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1367: FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC DI VERONA. CIG: B21B06CABF","14/06/2024","4770605"], [2443,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1374: RINNOVO SERVIZIO ARUBA CLOUD\" PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DI REVERSE PROXY SU DOMINIO DELL’ENTE E DI SERVER PER ASSISTENZA REMOTA. CIG: B21ADECA9A\"","14/06/2024","4771633"], [2444,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1795: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA - CIG: B10409F5A6","14/06/2024","4775891"], [2445,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1370: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE. CIG: B21AEE68E9","14/06/2024","4770900"], [2446,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1797: CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.SOC.SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI","14/06/2024","4776023"], [2447,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1796: FATT. N. VC0000014 DEL 27/05/2024 - DIVERSI IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BASALARI CIG: B156BAD761","14/06/2024","4776016"], [2448,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1798: LIQUIDAZIONE FATTURA ERSU SPA N. 224/B DEL 31/05/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0045F7E42.","14/06/2024","4776109"], [2449,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1404: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI MAGGIO 2024.","15/06/2024","4776451"], [2450,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345039849 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4370/E IMPORTO: 22,2 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776768"], [2451,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345037753 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4364/E IMPORTO: 25,16 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776775"], [2452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345037461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4369/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776780"], [2453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345039763 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4366/E IMPORTO: 17,93 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776781"], [2454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345039800 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4365/E IMPORTO: 71,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776795"], [2455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343832948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 147 IMPORTO: 2064,24 OGGETTO: )","17/06/2024","4776814"], [2456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345037343 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4368/E IMPORTO: 35,28 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776817"], [2457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345037412 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4363/E IMPORTO: 52,71 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776820"], [2458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12345037518 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4367/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","17/06/2024","4776821"], [2459,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1800: EMERGENZA ABITATIVA - CONSORZIO SO&CO MESE MAGGIO 2024","17/06/2024","4777210"], [2460,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1799: ENEL ENERGIA RICALCOLI FATTURE GAS 004030376728 (09/05/2020) 004110553400 (08/02/2021) - 004154656581 (10/08/2021) - 004154656582 (10/08/2021) - 004205472596 (17/02/2022) - CIG ZF816AA6CC","17/06/2024","4777138"], [2461,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1801: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 337 CIE NEL PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2024","17/06/2024","4777272"], [2462,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1700: BASKET & CELEBRITIES SUL LUNGOMARE DI VIAREGGIO 1 GIUGNO 2024 PIAZZAMARIA LUISA, VIAREGGIO IMPEGNO DI SPESA CIG B1E3FDC0FD","17/06/2024","4777319"], [2463,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1803: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 342 CIE NEL PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2024","17/06/2024","4777316"], [2464,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1802: FATT. N. 1/PA DEL 27/05/2024 - ARCHITETTI BERTOLUCCI E COLLODI - RELAZIONE PAESAGGISTICA NUOVA PALESTRA BIOCLIMATICA SCUOLA TOMEI TORRE DEL LAGO. CIG 8876382E23 CUP B41B21003540005","17/06/2024","4777317"], [2465,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1804: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIO TOBINO - IMPEGNO DI SPESA","17/06/2024","4777342"], [2466,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1805: FATT. N. FATTPA 9_24 DEL 30/05/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI - RELAZIONE PAESAGGISTICA NUOVA PALESTRA BIOCLIMATICA SCUOLA TOMEI TORRE DEL LAGO. CIG 8876382E23 CUP B41B21003540005","17/06/2024","4777371"], [2467,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1807: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AQ05776978 DEL 12/06/2024. BIMESTRE APRILE-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG B046E7F8E2.","17/06/2024","4777385"], [2468,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1411: LRT N. 2/2019 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERP CODICE 0033 0125 0801 SIG.RA (OMISSIS) - RINNOVO","17/06/2024","4777443"], [2469,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1808: FATT. N. 00-328 DEL 17/05/2024 - ECORIS S.R.L. RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE A TDL - PNRR - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE E PULIZIA- CUP B43D21001430004 - CIG B14ED13DCB","17/06/2024","4777525"], [2470,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1806: FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2023 PROGETTO LUMINARIE - APPROVAZIONE VERBALE DIGARA E AFFIDAMENTO DITTA SU PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2023CIG:A01C","17/06/2024","4777376"], [2471,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1809: PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024 PER TERRENI SITI PRESSO IL COMUNE DI MASSAROSA","17/06/2024","4777565"], [2472,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1811: FATT. N. 052/2024 DEL 31/05/2024 - P3 SNC DI BENVENUTI A. E CARNICELLI V. - SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE A SUPPORTO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE DI II LIVELLO - CIG: B1137FB644","17/06/2024","4777676"], [2473,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1810: OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO 2023. EVENTO DI PRESENTAZIONE CICLOVIAPUCCINI - 30 MAGGIO/1 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA","17/06/2024","4777643"], [2474,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1812: FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICOPER LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DANZA CITTA’ DI VIAREGGIO 2024","17/06/2024","4777731"], [2475,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1416: CONTRATTO DI SERVIZIO MOVER SPA - COMUNE DI VIAREGGIO. DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE RICOSTRUTTIVA DELL’ASFALTO E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2024 E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUA","17/06/2024","4777762"], [2476,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1417: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE LUGLIO- DICEMBRE 2024 CIG Z933D8FE56","17/06/2024","4777806"], [2477,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1419: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA IN CANILE RIFUGIO CIG: B21EB2A481","17/06/2024","4777928"], [2478,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1813: B&B REFRIGERAZIONE SNC FATTURA N. 36 DEL 31/5/2024 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1038 DEL 20/5/2024","17/06/2024","4777924"], [2479,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1420: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA-EVENTO ORLINSKI NEL COMUNE DI VIAREGGIO SU ARTUU MAGAZINE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2207F24C5.","17/06/2024","4777938"], [2480,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1421: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER N. 5 UNITA’ DI PERSONALE AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROF. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CODICE CIG B1FF4C1A6","17/06/2024","4778039"], [2481,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1815: CONTRATTO REP. N. 29612 NIERI LAURA ARMIDA E NIERI LUCIANA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 089. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","17/06/2024","4778065"], [2482,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1816: PAGAMENTO FATTURA N.264-PA2024 DI ARTEMEDIA S.R.L. PER ACQUISTO APPLICATIVO PER CALCOLO IMU ON-LINE ANNO 2024-CIG B1AF89F149","18/06/2024","4778262"], [2483,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1422: MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO RENAULT CAPTUR TARGATO YA314AJ IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALLA CONCESSIONARIA D AUTO SNC DI MASSAROSA - CIG: B21EBCDB02","18/06/2024","4778273"], [2484,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1817: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1177 DEL 29/05/2024 DI EURO 135,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B176F1C0CC","18/06/2024","4778270"], [2485,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1818: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 729 DEL 31/05/2024 DI EURO 550,00 IVA ESENTE A FAVORE DI PUBBLIFORMEZ SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B14F2BB8BA","18/06/2024","4778292"], [2486,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1819: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 22.05.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI MASSAROSA PER MANUTENZIONE N. 8 VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B19F0514D5","18/06/2024","4778519"], [2487,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1431: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DI N. UNDICI (11) VEICOLI TARGATI YA351AP - DN753TJ - DN755TJ - YA00822 YA00821 - YA00819 - YA00818 - YA00825 - BP070VH - DM523LR - EZ266VS IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ALLA","18/06/2024","4778534"], [2488,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1821: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","18/06/2024","4778568"], [2489,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1822: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 27.05.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","18/06/2024","4778588"], [2490,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1274: FATT. N. 27/002 DEL 21/03/2024 - BOLLONI COSTRUZIONI SRL - PALAZZO COMUNALE TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI PIANO TERRA 1 SAL - CIG A03AFA7ACF","18/06/2024","4778646"], [2491,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1823: SALDO CONDOMINIO LE DUE PALME","18/06/2024","4778703"], [2492,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1824: LIQUIDAZIONE FT. 56.23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z713D85365 MESE DI MARZO 2024","18/06/2024","4778722"], [2493,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1825: LIQUIDAZIONE FT. 89.23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z713D85365 MESE DI APRILE 2024","18/06/2024","4778736"], [2494,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1826: LIQUIDAZIONE FT. 220/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z1C3D85404 MAGGIO 2024","18/06/2024","4778768"], [2495,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1438: POSTICIPO DATA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA DI MORMONE MARIADELE CON PROFILO DI SPECIALISTA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.","18/06/2024","4778823"], [2496,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1827: FATT. N. FATTPA 29_24 DEL 31/05/2024 - PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MAN. STRAORD. DELLE STRUTTURE DI RECINZIONE E DEGLI INGRESSI DELLO STADIO FERRACCI - CUP B42H23012540005 CIG A027AD2F9A","18/06/2024","4779078"], [2497,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1828: OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO 2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE CICLOVIAPUCCINI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE COLLATERALI - CIG: B1E8523C5C","18/06/2024","4779117"], [2498,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1829: SECONDO GRUPPO LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - GRADUATORIA ANNO 2023","18/06/2024","4779168"], [2499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368389639 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 178 IMPORTO: 2074 OGGETTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA)","19/06/2024","4779297"], [2500,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1830: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024","19/06/2024","4779492"], [2501,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1831: FATT. N. FPA 1/PA DEL 27/05/2024 - SPAGNOLI MARINELLA - ARCH. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE TORRE DEL LAGO PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA FASE PROG. E DIR. LAVORI - CUP B43D21001430004 -","19/06/2024","4779677"], [2502,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1832: FATT. N. 9 DEL 29/05/2024 - CARMIGNANI DIEGO - ARCH. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI ACCESSO ALLA PINETA DI PONENTE SALDO - CIG Z3933AAFE5 CUP B47H21006630005","19/06/2024","4779722"], [2503,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1833: QUINTO GRUPPO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA ANNO 2023","19/06/2024","4779745"], [2504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1834: FATT. N. 41/002 DEL 05/06/2024 - BOLLONI COSTRUZIONI SRL - PALAZZO COMUNALE TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI PIANO TERRA - CRE - CUP B42H23012540005 CIG A03AFA7ACF","19/06/2024","4779807"], [2505,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.284 (GIUNTA COMUNALE): CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO CANOA E KAYAK - CONCESSIONE PATROCINIO","19/06/2024","4779834"], [2506,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1835: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE ARCI SIENA","19/06/2024","4779863"], [2507,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1837: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ARNERA COOPERATIVA SOCIALE","19/06/2024","4779884"], [2508,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1836: FATT. N. 30-PA DEL 30/05/2024 - HS SRL - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TEC.-ECON. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SPANDENTI A MARE ALLA FOCE DELLA FOSSA DELL’ABATE - CIG: ZE33CE0F17","19/06/2024","4779864"], [2509,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1814: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE GIUGNO 2024","19/06/2024","4777978"], [2510,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1376: CONCESSIONI ARENILE COMUNALE DI PONENTE. PRESELLA 098. AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILE","19/06/2024","4771663"], [2511,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1838: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE ASGI","19/06/2024","4779889"], [2512,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1840: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% CAT COOPERATIVA SOCIALE","19/06/2024","4780016"], [2513,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1841: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% DIOCESI PISTOIA","19/06/2024","4780021"], [2514,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1842: LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA- SPA N. 720/00000 DELL'11/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B123A22EF9.","19/06/2024","4780060"], [2515,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1843: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.151 DEL 31/05/2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","19/06/2024","4780037"], [2516,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.285 (GIUNTA COMUNALE): MARCIA ACQUATICA:IN CORDATA..TRA LE ONDE - CONCESSIONE PATROCINIO","19/06/2024","4780079"], [2517,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1844: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% SARAH COOPERATIVA SOCIALE","19/06/2024","4780051"], [2518,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1845: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE ZOE'","19/06/2024","4780096"], [2519,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1847: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO","19/06/2024","4780117"], [2520,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1450: CORSO DI FORMAZIONE IL SUAP, DOPO LE ULTIME NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE DEL 26.03.224, LA LEGGE SULLA ZES UNICA. CIG: B228C96A24","19/06/2024","4780130"], [2521,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1846: MILLE MIGLIA 2024 - ORGANIZZAZIONE DEL PASSAGGIO A VIAREGGIO E DELEGA DELLE ATTIVITÀ' ORGANIZZATIVE ALLA FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO IMPEGNO DI SPESA","19/06/2024","4780114"], [2522,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1848: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE RANDI","19/06/2024","4780170"], [2523,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.286 (GIUNTA COMUNALE): ESTENSIONE ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ISTITUZIONE IV TURNO IN ORARIO NOTTURNO","19/06/2024","4780172"], [2524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1849: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0004944 DEL 10/06/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. MAGGIO 2024. CIG 8564648F","19/06/2024","4780186"], [2525,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1850: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0004942 DEL 10/06/2024. SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. MAGGIO 2024. CIG 859464","19/06/2024","4780220"], [2526,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1452: CORSO DI FORMAZIONE LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. PROROGHE O GARE L’ATTUALE SITUAZIONE. CIG: B223268EF7","19/06/2024","4780216"], [2527,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105953 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132957 IMPORTO: 6456,24 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780246"], [2528,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105973 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132966 IMPORTO: 2628,61 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780247"], [2529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132968 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780248"], [2530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105978 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132953 IMPORTO: 2006,05 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780249"], [2531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132955 IMPORTO: 1452,65 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780251"], [2532,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132964 IMPORTO: 133,47 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780304"], [2533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105971 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132962 IMPORTO: 1801,82 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780305"], [2534,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1851: PROGETTO FARO 2 - RIMBORSO TERZO TRIMESTRE 2023 ZEFIRO","19/06/2024","4780432"], [2535,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1853: CONTRATTO REP. N. 29613 BOCCALINI STEFANO ACQUISTO OPERA D’ARTE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/06/2024","4780472"], [2536,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1854: CONTRATTO REP. N. 29614 SEA RISORSE SPA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/06/2024","4780490"], [2537,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1855: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE A FAVORE DEL CANTIERE NAVALE SOC. DEL CARLO GUIDO E MARCO SAS. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/06/2024","4780495"], [2538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374105970 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 0002132959 IMPORTO: 7365,38 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","19/06/2024","4780511"], [2539,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1456: FONDO INCENTIVAZIONE 2024 - AUMENTO E DIMINUZIONE IMPEGNI ASSUNTI.","19/06/2024","4780554"], [2540,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0003631 DEL 10/06/2024. MAGGIO 2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","19/06/2024","4780565"], [2541,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1857: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0004943 DEL 10/06/2024. MAGGIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","19/06/2024","4780638"], [2542,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1852: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO DIDASCALICO - IMPEGNO DI SPESA CIG: B10947115B","19/06/2024","4780694"], [2543,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1860: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/72 DEL 14/06/2024 DATA ACCESS CIG: B00F312829 FORNITURA BADGE","19/06/2024","4780720"], [2544,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1859: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00368941 DELL'11/06/2024. APRILE-MAGGIO 2024. IVA ISTITUZIONALE (44%) E IVA COMMERCIALE (56%). CIG Z94324443F.","19/06/2024","4780710"], [2545,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1861: LIQUIDAZIONE FATTURA EUROCOLOR SRL N. 18/11 DEL 12/06/2024. IVA ISTITUZIONALE . CIG B20B20F282.","19/06/2024","4780743"], [2546,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1862: LIQUIDAZIONE REPAS FATTURA 6726/36 DEL 13/06/2024 BUONI PASTO MAGGIO 2024 - CIG: A00233F6D5","19/06/2024","4780824"], [2547,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1863: SOGGIORNO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE BIG BANG-MESE DI MAGGIO 2024 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - FT. 641/PA","19/06/2024","4780834"], [2548,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1864: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0018593 DEL 14/06/2024. APRILE-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","19/06/2024","4780841"], [2549,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1865: PROGETTO FARO - SALDO CHIUSURA PROGETTO ZEFIRO COOPERATIVA SOCIALE","19/06/2024","4780856"], [2550,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1866: LIQUIDAZIONE FT. 114.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI MAGGIO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","19/06/2024","4780858"], [2551,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1462: ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA’ CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 2417/2023.","19/06/2024","4780872"], [2552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377129309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024164516 IMPORTO: 7835,25 OGGETTO: 30049863-020)","20/06/2024","4781014"], [2553,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1867: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 14/06/2024 A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA RAFFAELLI DI RAFFAELLI STEFANO E C. S.A.S. CIG: B1E72B896C","20/06/2024","4780933"], [2554,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1868: LIQUIDAZIONE FT. 2412401252 QUOTA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","20/06/2024","4781132"], [2555,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1869: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ARCI MADIBA","20/06/2024","4781137"], [2556,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1872: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","20/06/2024","4781265"], [2557,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1873: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751777758 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","20/06/2024","4781313"], [2558,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1874: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DI GAIA SPA N31202400004900, N31202400004901 E NOTA DI CREDITO N 522024000000024 SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024 -PALAZZO PAOLINA - CENTRO DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IV","20/06/2024","4773160"], [2559,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1875: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N5751778769 - 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA IST","20/06/2024","4781357"], [2560,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1876: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE MAGGIO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","20/06/2024","4781451"], [2561,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1877: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO MAGGIO 2024","20/06/2024","4781499"], [2562,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1878: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO STRAORDINARI MAGGIO 2024","20/06/2024","4781544"], [2563,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1470: SERVIZI CLINICA VETERINARIA STUDIO ASSOCIATO ERCOLINI ANCILLOTTI CIG: B22CE1243D","20/06/2024","4781669"], [2564,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1471: SERVIZI CLINICA VETERINARIA CAMPO D’AVIAZIONE DI VAI PREGLIASCO CIG: B22CD5F087","20/06/2024","4781678"], [2565,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1880: LIQUIDAZIONE FATTPA 8_24 - TARGA COMUNITA' PER MINORI CENTRO DIURNO LA GINESTRA","20/06/2024","4781690"], [2566,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1879: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134,135,136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI, ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONA","20/06/2024","4781616"], [2567,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1839: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER ANNIVERSARI NIERI E PAOLINI E AMM. INIGO CAMPIONI MESE MAGGIO 2024.","20/06/2024","4779975"], [2568,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1882: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE DONNE IN MOVIMENTO","20/06/2024","4781950"], [2569,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1883: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE DOG DENTRO GLI ORIZZONTI","20/06/2024","4781964"], [2570,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1884: ERP - PAGAMENTO FATTURA 233/PA MESE DI MAGGIO 2024","20/06/2024","4782057"], [2571,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1885: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO/RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTI DIRETTI PRESTAZIONI DI SERVIZI COLLATERALI PER ORGANIZZAZIONEEVENTO IMPEGNI SPESA CIG B192F8BFE9","20/06/2024","4782058"], [2572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12382695433 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 575 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","21/06/2024","4782325"], [2573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383721436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 139 IMPORTO: 7385,94 OGGETTO: SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO IL SITO SISBON LU 003 EX DISCARICA LE C","21/06/2024","4782392"], [2574,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383754351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 15-2024-FE IMPORTO: 314 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA CUP B47H21005260004 - AFFIDAMENTO RIPRESE VIDEO - CIG B1D42D749","21/06/2024","4782393"], [2575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383823237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/06/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 140,01 OGGETTO: )","21/06/2024","4782395"], [2576,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1887: FATT.NN. 11 DEL 06.06.2024 E 13 DEL 13.06. 2024 VERDISSIMO AMBIENTE DI BALDINI GIORGIO & C. SAS - ACCORDO QUADRO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE - ABBATTIMENTI - CIG N.B11E8EEC2D","21/06/2024","4782398"], [2577,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1889: RIMBORSO AMMINISTRATORE ALESSANDRO MECIANI PER MISSIONE:- BANDIERA BLU 14 MAGGIO 2024 ROMA- MINISTERO 21-22 MAGGIO 2024 ROMA","21/06/2024","4782544"], [2578,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1890: FATT. N. 11-FE DEL 29/05/2024 - FRULLANI ANTONIO - GEOLOGO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE DEL LAGO - PNRR STUDI GEOLOGICI- CUP B43D21001420004 CIG A038763064","21/06/2024","4782617"], [2579,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1888: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138,139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE , ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","21/06/2024","4782481"], [2580,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1482: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VIAREGGIO.","21/06/2024","4782660"], [2581,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1891: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.146, 147,148 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA CO","21/06/2024","4782652"], [2582,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1858: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024. SEZ. 01 - 21","21/06/2024","4780649"], [2583,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.293 (GIUNTA COMUNALE): (A)MARE - CONCESSIONE PATROCINIO","21/06/2024","4782900"], [2584,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1892: CONTRATTO REP. N. 29615 DI QUIRICO LETIZIA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 067. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","21/06/2024","4782878"], [2585,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1871: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024. SEZ. 22 - 42","21/06/2024","4781161"], [2586,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1886: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024. SEZ. 43 - 63","21/06/2024","4782199"], [2587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388517883 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 2074 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE)","21/06/2024","4783005"], [2588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388601205 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 26/03 IMPORTO: 85994,35 OGGETTO: )","21/06/2024","4783006"], [2589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388744396 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 196 IMPORTO: 1700 OGGETTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA)","21/06/2024","4783082"], [2590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388998270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 61/00 IMPORTO: 9224,6 OGGETTO: )","21/06/2024","4783108"], [2591,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1894: LIQUIDAZIONI SPESE PER COMMISSIONI POS SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODOGENNAIO - MARZO 2024","21/06/2024","4783208"], [2592,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1895: DONAZIONE GUADAGNUCCI - REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE SCULTURA VOLOALL’ALBA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1630B1C7A","21/06/2024","4783325"], [2593,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1896: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.152 DEL 31.05.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11191BBAC","22/06/2024","4783507"], [2594,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1897: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 06.06.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","22/06/2024","4783509"], [2595,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1898: FATTURA N. 759 DEL 31.05.2024 - MESE MAGGIO SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG9497536EA2","22/06/2024","4783512"], [2596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390463182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2305,8 OGGETTO: )","24/06/2024","4783568"], [2597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391158403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 295/B IMPORTO: 732 OGGETTO: )","24/06/2024","4783569"], [2598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391158397 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 296/B IMPORTO: 732 OGGETTO: )","24/06/2024","4783570"], [2599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391185649 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 297/B IMPORTO: 732 OGGETTO: )","24/06/2024","4783571"], [2600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12393141780 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 0000800096 IMPORTO: 146400 OGGETTO: )","24/06/2024","4783572"], [2601,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1900: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII","24/06/2024","4783975"], [2602,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.295 (GIUNTA COMUNALE): COMMEMORAZIONE DEL QUINDICESIMO ANNIVERSARIO DEL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO DEL 29 GIUGNO 2009","24/06/2024","4783995"], [2603,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1901: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI GIUGNO 2024","24/06/2024","4784021"], [2604,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1902: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1378 DEL 18/06/2024 DI EURO 70,00 IVA ESENTE A FAVORE DEL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL CON SEDE A SAN MARINO PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B1758F7A94","24/06/2024","4784045"], [2605,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1903: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","24/06/2024","4784053"], [2606,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1904: CONDOMINIO LE DUE PALME : SPESE ANNO 2024","24/06/2024","4784123"], [2607,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1905: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141,142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI , UFFICIO CASA - IVA ISTITUZIONALE","24/06/2024","4784177"], [2608,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1495: SERVIZI CLINICA VETERINARIA CAMPO D’AVIAZIONE DI VAI PREGLIASCO CIG: B22CD5F087","24/06/2024","4784352"], [2609,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1906: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N 30.2024_RIMBORSO SPESE COMPETENZA PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2024","24/06/2024","4784343"], [2610,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1497: ADESIONE ACCORDO QUADRO 2, LOTTO UNICO, FORNITURA CARBURANTE TRAMITE BUONI: ENILIVE S.P.A.- CIG ACCORDO QUADRO: 9292449380 - CIG DERIVATO B23517E824. ANNULLAMENTO DET. N. 1229/24","24/06/2024","4784454"], [2611,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1907: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI GIUGNO 2024","24/06/2024","4784533"], [2612,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1908: LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ANNUALE DI DUE ATTRAVERSAMENTI FOGNARI SITI NEL COMUNE DI VIAREGGIO ANNO 2024","24/06/2024","4784545"], [2613,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1909: PROGETTO SATIS 6 - PRIMO ACCONTO 40% CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA' LUCCA","24/06/2024","4784742"], [2614,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1910: AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MOVIMENTAZIONE,TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA SCULTURE LE GERMINAZIONI DI GIUSEPPECARTA IMPEGNO DI SPESA CIG B213C450A9 - B2136CEE27","24/06/2024","4784970"], [2615,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1911: TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE BASI PER L’ESPOSIZIONE DELLEOPERE SCULTOREE DEL MAESTRO RICHARD ORLINSKI AFFIDAMENTO DIRETTOPRESTAZIONE DI SERVIZIO E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA IMPEGNI DI SPESACIG: B2","24/06/2024","4785003"], [2616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403340975 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 28/03 IMPORTO: 707,6 OGGETTO: )","24/06/2024","4785038"], [2617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403340974 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 27/03 IMPORTO: 85442,71 OGGETTO: )","24/06/2024","4785039"], [2618,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403644301 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 30/03 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","24/06/2024","4785158"], [2619,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403644347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 29/03 IMPORTO: 5246 OGGETTO: )","24/06/2024","4785159"], [2620,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1681: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","24/06/2024","4785167"], [2621,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1502: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIAREGGIO.","24/06/2024","4785198"], [2622,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1912: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751776532/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONA","25/06/2024","4785280"], [2623,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1913: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751778535 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/","25/06/2024","4785376"], [2624,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.301 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO MUSICALE: MI RIORDO..EGISTO MALFATTI - CONCESSIONE PATROCINIO","25/06/2024","4785402"], [2625,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1915: LIQUIDAZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NR. 344/2024 P.S.","25/06/2024","4785458"], [2626,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1914: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751777624/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139/146 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E MUSEI - IVA ISTITU","25/06/2024","4785449"], [2627,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1916: RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE DE JURE GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBRE SPA - DETERMINAZIONE N 1228/2024 (CIG B1F57119AA)","25/06/2024","4785456"], [2628,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.302 (GIUNTA COMUNALE): INTERNET E SOCIAL: RISCHI E OPPORTUNITÀ - CONCESSIONE PATROCINIO","25/06/2024","4785559"], [2629,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1917: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751765275/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/146 - MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONAL","25/06/2024","4785618"], [2630,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1505: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31 MAGGIO 2024 PER VARI AUTOMEZZI","25/06/2024","4785648"], [2631,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1919: FATT. N. 26 DEL 13/12/2023 DITTA POPA MARCEL BOGDAN PER RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI STADIO FERRACCI CUP B42H22010340001 CIG 9452726C41","25/06/2024","4785694"], [2632,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1918: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751778394 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 143/135 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO PATRIMONIO ED ECONOMATO - IVA ISTITUZIONA","25/06/2024","4785720"], [2633,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1503: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1271 DEL 14/6/2024. CIG: B21B06CABF","25/06/2024","4785540"], [2634,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1415: ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA AUTOMATICA DA PORTALE MAGGIOLI/APKAPPA. CIG: B23862F39F","25/06/2024","4777681"], [2635,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1921: FATT. N. 7 DEL 07/06/2024 DITTA POPA MARCEL BOGDAN MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA LA GINESTRA - CIG Z663D0C0FC","25/06/2024","4785722"], [2636,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1922: FATT. N. FATTPA 8_24 DEL 06/06/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - PER SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DEI PINI - INTERVENTO PNRR SAL 2 - CIG: 984018163E - CUP B43D21001410004","25/06/2024","4785815"], [2637,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1923: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CAMAIORE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI-I.M.U.","25/06/2024","4785888"], [2638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12408646488 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 0002123756 IMPORTO: 401,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","25/06/2024","4785907"], [2639,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12409363291 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 320 IMPORTO: 938,18 OGGETTO: )","25/06/2024","4785910"], [2640,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1924: ATT. N. 53 DEL 06/06/2024 - SO.GE.T. S.R.L.- PER LAVORI AL MERCATO DEI FIORI DEL COMUNE DI VIAREGGIO CUP: B42F24000080001 - SERVIZIO INDAGINI GEORADAR PER VRB - CUP: B42F24000080001 CIG: B14A826CAE","25/06/2024","4785922"], [2641,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1510: PAGAMENTO CANONE 2024 DI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE CONCILIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B23AC17B9B","25/06/2024","4786209"], [2642,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1926: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","26/06/2024","4786257"], [2643,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411127219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 10002 OGGETTO: )","26/06/2024","4786274"], [2644,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1928: EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE EREDI DI DENTE ALDO FATT. 121 DEL 13/06/2024 - ATTIVITA' LABORATORIALI LINGUA INGLESE - APRILE/GIUGNO 2024","26/06/2024","4786592"], [2645,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1929: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4363/E, 4364/E, 4365/E, 4366/E, 4367/E, 4368/E, 4369/E, 4370/E DEL 31.05.2024 DI NOVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","26/06/2024","4786616"], [2646,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1511: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI EVENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIAREGGIO.CIG: B22E76388","26/06/2024","4786658"], [2647,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1930: FONDAZIONE CASA LUCCA - NOTA DI DEBITO N. 21/2024","26/06/2024","4786750"], [2648,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.305 (GIUNTA COMUNALE): RACCOLTA ALIMENTARE PER ANIMALI - CONCESSIONE PATROCINIO","26/06/2024","4786874"], [2649,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1927: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","26/06/2024","4786366"], [2650,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1931: LIQUIDAZIONE FATTURA N 43 STUDIO LELLI VANNI DA PRATO","26/06/2024","4786961"], [2651,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1932: PROGETTO SAI - COMPENSO REVISORE TURINI STEFANO ANNO 2023","26/06/2024","4787006"], [2652,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1934: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RICONOSCIUTE CON DELIBERA CC 14/2024","26/06/2024","4787097"], [2653,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1935: ATT. N. FATTPA 10_24 DEL 11/06/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI PER LAVORI DI STRAORD.MANUT. PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA TEATRO JENCO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - PNRR CUP B44J220000100005--CIG9994293","26/06/2024","4787409"], [2654,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1933: LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO DELLA CALDAIA IN VIA DELLA GUIDICCIONA","26/06/2024","4787094"], [2655,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE -","26/06/2024","4787513"], [2656,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1937: LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI NUOVO UFFICIO PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI","26/06/2024","4787519"], [2657,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1938: SPESE MENSA SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI BRESCIA - DICEMBRE 2023","26/06/2024","4787550"], [2658,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1940: CONTRATTO REPERTORIO N. 29616 DEL 26/06/2024 SA.SI.T. SRL SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","26/06/2024","4787977"], [2659,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1941: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31/05/2024 PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","27/06/2024","4788001"], [2660,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1943: PROGETTO SAI - SALDO 2023 ARCI COMITATO TOSCANA","27/06/2024","4788062"], [2661,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1942: ACQUISTO CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PER UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: B2172B3B59","27/06/2024","4788116"], [2662,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1945: FATT. N. 3426/01 DEL 31/05/2024 - SO.VE.CO. S.R.L. - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CARICHI CON MULETTO BELVEDERE PUCCINI CIG: B19ECA19D0","27/06/2024","4788202"], [2663,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1944: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE DI SCARTO CARTACEO D'ARCHIVIO CIG: B1E84190DD","27/06/2024","4788156"], [2664,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1946: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI MAGGIO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 111/2024","27/06/2024","4788275"], [2665,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1947: LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO AUSER TI ACCOMPAGNA 2023","27/06/2024","4788344"], [2666,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1949: LIQUIDAZIONE FT. 918/EPA 2024 QUOTA SOCIALE MAGGIO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","27/06/2024","4788440"], [2667,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1950: LIQUIDAZIONE FT 779/E - COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","27/06/2024","4788441"], [2668,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1948: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","27/06/2024","4788433"], [2669,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1951: SERVIZIO SPAZI INCONTRI PROTETTI _ COMPETENZA MARZO - APRILE 2024","27/06/2024","4788509"], [2670,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1952: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI MAGGIO 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 518 PA _2024","27/06/2024","4788537"], [2671,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.306 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO REGIONALE: LOCAZIONI BREVI TURISTICHE - CONCESSIONE PATROCINIO","27/06/2024","4788557"], [2672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423653865 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 554/2024/00 IMPORTO: 157723,29 OGGETTO: )","27/06/2024","4788579"], [2673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423687452 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 15-2024-FE IMPORTO: 314 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA CUP B47H21005260004 - AFFIDAMENTO RIPRESE VIDEO - CIG B1D42D749","27/06/2024","4788581"], [2674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423763633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 17 S S IMPORTO: 475,8 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)","27/06/2024","4788583"], [2675,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1953: STAMPA MANIFESTI PER SERVIZIO AUTOBUS SERALE E NOTTURNO DENOMINATO LUNGOMARE BY NIGHT. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B22C4D43C1","27/06/2024","4788614"], [2676,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1954: ESPOSIZIONE OPERE PITTORICHE E SCULTURE DI MARCO ADAMO - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO PER MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E ASSICURAZIONE OPERE","27/06/2024","4788607"], [2677,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1956: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VECCHIANO PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","27/06/2024","4788740"], [2678,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1955: AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO INSTALLAZIONE BANDIERE CENTENARIO DELLA MORTE DEL MAESTRO GIACOMO PUCCINI SU VIALE MARCONI A TORRE DEL LAGO PUCCINI IMPEGNO DI SPESA CIG B1EEFF74A7","27/06/2024","4788694"], [2679,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1958: RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","27/06/2024","4788797"], [2680,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1959: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295/B, 296/B E 297/B DEL 17.06.2024 DI AUTOCARROZZERIA DALLE MURA ROBERTO DI MASSAROSA PER MANUTENZIONE VEICOLI. CIG: B1633252BB","27/06/2024","4788800"], [2681,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1960: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MUSEALE PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALI SULLA TORRE MATILDE- CIG B1E2BFCA3A","27/06/2024","4788872"], [2682,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1962: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002132953, N. 0002132955, N. 0002132957, N. 0002132959, N. 0002132962, N. 0002132964, N. 0002132966 E N. 0002132968 DEL 19.06.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO PI","27/06/2024","4788936"], [2683,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1530: ACQUISTO PC CLIENT PER CONTROLLO TELECAMERE VIDEO-SORVEGLIANZA C/O SEDE CARABINIERI. CIG B2386946F7","27/06/2024","4788988"], [2684,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1531: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI ANCHE CON RIMOZIONE DI RADICI AFFIORANTI IN VIA SAVI A VIAREGGIO. CIG: 4020374593","27/06/2024","4788992"], [2685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12429466224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 27/03 IMPORTO: 85154,78 OGGETTO: )","28/06/2024","4789151"], [2686,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1964: FATT. N. 11/PA-2024 DEL 17/06/2024 - DINI STEFANO ARCH. - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA - 1 ACCONTO -- CIG ZEC3ABB9A7","28/06/2024","4789249"], [2687,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1965: FATT. N. 27 DEL 12/06/2024 - LA MEDITERRANEA GIARDINI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA BASALARI - CIG B1A3ECD945","28/06/2024","4789313"], [2688,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1966: PROGETTO SAI - SALDO 2023 CONSORZIO CO&SO","28/06/2024","4789411"], [2689,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1967: CONTRIBUTO PER IL SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA ASSOCIAZIONE NUCLEO GUARDIE ZOOFILE G.E.P.A. CIG ZBB3DA887B","28/06/2024","4789553"], [2690,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1969: FATT. N. 02-119 DEL 18/12/2023 BERTAZZONI SERVIZI S.R.L. - PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MAN. STRAORDINARIA DEI SERVOSCALA PRESSO PALAZZO COMUNALE CIG: ZE63D4D94A","28/06/2024","4789610"], [2691,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1970: FATT. N. 15 DEL 12/06/2024 - SPALLINA LUCIO SRL - REVERSE CHARGE - LAVORI DI RESTAURO PALAZZO DELLE MUSE CERT. PAG. 6 - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","28/06/2024","4789633"], [2692,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1968: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PUBBLICAZIONE GIRO E VERSILIA BINOMIOVINCENTE - CIG B204739891","28/06/2024","4789621"], [2693,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1961: OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO 2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE CICLOVIA PUCCINI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE COLLATERALI - CIG: B1E8523C5C /B1E85FF1EC / B1E8736291","28/06/2024","4788874"], [2694,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1971: AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ACCOGLIENZA EDINTRATTENIMENTO EVENTO IN GAMC - CIG B2181DDEDF","28/06/2024","4789661"], [2695,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1972: FATT. N. 14 DEL 12/06/2024 - SPALLINA LUCIO SRL QUOTA ISTITUZIONALE - LAVORI DI RESTAURO PALAZZO DELLE MUSE CERT. PAG. 6 - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005-","28/06/2024","4790575"], [2696,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12438832030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 0000840007 IMPORTO: 146400 OGGETTO: )","01/07/2024","4790744"], [2697,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1973: LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH, FATTURA 6843/36 DEL 19/06/2024 CIG: A00233F6D5, BUONI PASTO SCADUTI, RICHIESTA RIACCREDITO DEL 18/06/2024","01/07/2024","4790851"], [2698,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1974: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/78 DEL 25/06/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE, CIG: B00F312829","01/07/2024","4790969"], [2699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446402383 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 63/00 IMPORTO: 9224,6 OGGETTO: )","01/07/2024","4791110"], [2700,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1976: INTERVENTO MESSA IN ESERCIZIO DELLA CALDAIA IN VIA DELLA GUIDICCIONA - LUCCHESI ANGELO LORIS","01/07/2024","4791123"], [2701,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1977: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILE VIA DELLA GUIDICCIONA EST - LUCCHESI ANGELO LORIS -","01/07/2024","4791170"], [2702,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1975: FATT. N. 163/00 DEL 18/06/2024 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA COMUNALE- SAL 2 - CIG: ZB23C113D2 CUP: B47H23003350004","01/07/2024","4790989"], [2703,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1978: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 1 MAZZO FIORI MISTI PER CENTENARIO E DI N. 1 CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA.","01/07/2024","4791175"], [2704,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1979: INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO DELLA CALDAIA UBICATA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA DELLA GUIDICCIONA N. 45 A TORRE DEL LAGO - LUCCHESI ANGELO LORIS","01/07/2024","4791178"], [2705,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1980: FATT. N. 164/00 DEL 18/06/2024 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA COMUNALE- SAL 2 - CIG: ZB23C113D2 CUP: B47H23003350004","01/07/2024","4791208"], [2706,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1983: FATT. N. 108 DEL 11/04/2024 - LOVECO SRL COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO - CUP B47H21005260004 CIG B16C596B9F","01/07/2024","4791391"], [2707,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447663155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 177/01 IMPORTO: 545,46 OGGETTO: )","01/07/2024","4791457"], [2708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447648369 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 175/01 IMPORTO: 17659,45 OGGETTO: )","01/07/2024","4791458"], [2709,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1544: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIAREGGIO.","01/07/2024","4791446"], [2710,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1984: LIQUIDAZIONE DI SPESA ONERI APPLICAZIONE L. 336 EX DIPENDENTE.","01/07/2024","4791594"], [2711,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447657882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 176/01 IMPORTO: 104,19 OGGETTO: )","01/07/2024","4791681"], [2712,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1985: ACCONTO PER LA SOSTITUZIONE TELO MANTOVANA SU STRUTTURA IN FERRO ESISTENTE A CUPOLA - POLLONI ALBERTO NON SOLO PORTE","01/07/2024","4791708"], [2713,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1987: RETTA MINORI - LA CASA DEI GLICINI - SALDO FATTURA COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","01/07/2024","4792154"], [2714,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1988: LIQUIDAZIONE PER SPESE LEGALI STRAORDINARIE SECONDA PARTE PER CAUSA CITTI - FONTANA, CONDOMINIO EDEN PONENTE ANNO 2024","01/07/2024","4792188"], [2715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455837360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0000653066AMC12024 IMPORTO: 2440 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 1 DEL DM DEL MEF DEL 23/01/2015 - DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - DE","02/07/2024","4792257"], [2716,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1989: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - TRIBUNALE DI FIRENZE - RICORSO EX ART 700 - RG N. 3918/2024","02/07/2024","4792466"], [2717,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1990: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - MESE DI MAGGIO 2024 - SERVIZIO EASY FULL / PICK UP FULL","02/07/2024","4792475"], [2718,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.313 (GIUNTA COMUNALE): CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DELLA MISERICORDIA - CONCESSIONE PATROCINIO","02/07/2024","4792549"], [2719,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1991: FATT. N 2/696 DEL 17/06/2024 - EUROCOLOR SRL - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA CORRIDOI DEL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - CIG: B1DEA6CFA0","02/07/2024","4792717"], [2720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457574533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 0873/24/PA IMPORTO: 2452,2 OGGETTO: )","02/07/2024","4792738"], [2721,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.315 (GIUNTA COMUNALE): POMERIGGI DI STUDI ANUSCA - CONCESSIONE PATROCINIO","02/07/2024","4792990"], [2722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460753717 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 0668/PA IMPORTO: 12204,88 OGGETTO: DET.N.752 DEL 12/04/24 CIG B11142FBE3)","03/07/2024","4793297"], [2723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460715078 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 0667/PA IMPORTO: 374,54 OGGETTO: DET. N.1462 DEL 31/07/2023 CIG. ZB33C03D5E)","03/07/2024","4793302"], [2724,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1992: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE GIUGNO 2024 - STRUTTURA PROTETTA","03/07/2024","4793459"], [2725,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1566: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. SEI (6) VEICOLI TARGATI BP070VH YA969AN BP741VF DM523LR YA966AN YA968AN E SERVIZIO DI REVISIONE DI N. UNO (1) VEICOLO TARGATO DP137LP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNIC","03/07/2024","4793682"], [2726,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1993: LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE TASSA DI CONCORSO, CODICE BENEFICIARIO N. 73428","03/07/2024","4793728"], [2727,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466281810 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1097/00 IMPORTO: 495,93 OGGETTO: )","03/07/2024","4793760"], [2728,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1994: AMBITO TURISTICO VERSILIA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALITA’ 2024","03/07/2024","4793792"], [2729,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1995: FATT. N. 91E DEL 25/06/2024 - STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L. - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DELLA CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA. SECIONDA RATA. CIG 9531920538","03/07/2024","4794023"], [2730,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1559: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI BACKUP STATICO DATI IN FORMATO ARCHIVIO DEL PORTALE ISTITUZIONALE ECM10 RECENTEMENTE DISMESSO FORNITO DALL'IMPRESA AI4SMARTCITY DI MODENA. CIG: B25352ABA2","03/07/2024","4792943"], [2731,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1996: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000039 DELLA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. - CIG B19FE1943B","03/07/2024","4794006"], [2732,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1998: FATT. N. 22 DEL 24/06/2024 - V.R.M. SRL SALDO LAVORI UFFICI E SPOGLIATOI DEL VERDE PUBBLICO PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO CUP B49F23007330001 CIG 99948066D4","03/07/2024","4794174"], [2733,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1999: CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER INTERESSI SU MUTUO I CARE","03/07/2024","4794175"], [2734,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1997: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/V3 EMESSA DALLA DITTA KARTE' SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024","03/07/2024","4794149"], [2735,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2000: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/00003 DELLA DITTA ETRURIA P.A. SPA ACQUISTO FORNITURA KIT MONOUSO PER L'ALLESTIMENTO DELLE POSTAZIONI NOTTURNE PRESSO I SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 08 - 09 GIUGNO 2024 - CIG B1C05FB","03/07/2024","4794203"], [2736,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2001: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211/00003 EMESSA DA ETRURIA P.A. S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 - CIG B16FB46988","03/07/2024","4794283"], [2737,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2003: GRAFICA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER ALLESTIMENTO PUNTI BLU, BACHECHE E STABILIMENTI BALNEARI PER BANDIERA BLU 2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA CIG B220847AE8","03/07/2024","4794530"], [2738,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2004: 6 TAPPA GIRO D’ITALIA 9 MAGGIO 2024 - VIAREGGIO /RAPOLANO TERME -AFFIDAMENTO DIRETTO A RCS SPORT S.P.A. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IMPEGNO DI SPESA - CIG B18B81E24A","03/07/2024","4794590"], [2739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470892185 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1639,73 OGGETTO: )","04/07/2024","4794705"], [2740,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2006: FATT. N. FPA 8/24 DEL 25/06/2024 - BACCI GIANLUCA - ARCH. - RELAZIONE PAESAGGISTICA NUOVA PALESTRA BIOCLIMATICA SCUOLA TOMEI TORRE DEL LAGO. CIG 8876382E23 CUP B41B21003540005","04/07/2024","4794887"], [2741,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2007: LIQUIDAZIONE FT. 5/501 RIMBORSO SPESE COMPETENZA GENNAIO - MAGGIO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","04/07/2024","4794913"], [2742,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2008: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - POSTA PICK UP FULL - MESE DI GIUGNO 2024","04/07/2024","4794930"], [2743,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2009: PROGETTO FARO 2 - ACCONTO 40% VERSILIA FORMAT SRL","04/07/2024","4794944"], [2744,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2010: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER GIORNATA MARINA MILITARE DEL 10/06/2024.","04/07/2024","4795042"], [2745,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2011: FATT. N 699 DEL 27/06/2024 - GAMA BEACH DI GAZZENTINI ANDREA & C. S.N.C. - FORNITURA OMBRELLONE DA GIARDINO PER INFANZIA MORGANTI - CIG: B1DB5ECC97","04/07/2024","4795052"], [2746,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2012: FATT. N 23/P DEL 29/06/2024 - BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","04/07/2024","4795059"], [2747,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2013: LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA N. V2/545298 DEL 27/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B22913E1D2.","04/07/2024","4795077"], [2748,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA GBR ROSSETTO SPA N. 69864/2024/V1 DEL 28/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B2066CE885.","04/07/2024","4795107"], [2749,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2015: LIQUIDAZIONE FT. 230/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","04/07/2024","4795149"], [2750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475357235 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 53/16 IMPORTO: 3659,63 OGGETTO: )","04/07/2024","4795183"], [2751,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475555219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 7385,94 OGGETTO: SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO IL SITO SISBON LU 003 EX DISCARICA LE CAR","04/07/2024","4795201"], [2752,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2016: LIQUIDAZIONE TASSA DI CONCORSO DA RIMBORSARE","04/07/2024","4795206"], [2753,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2017: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA . CIG: B01CE1A83D","04/07/2024","4795212"], [2754,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1963: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900019815T E N.900016191D DEL 23/06/2024","04/07/2024","4789114"], [2755,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2018: LIQUIDAZIONI FATT. 2/87 - 2/88 - 2/89 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI GIUGNO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","04/07/2024","4795290"], [2756,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2021: LIQUIDAZIONE FATTURA PROMOSAFE SRL N. 862 DEL 30/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B228B5E8AC.","04/07/2024","4795318"], [2757,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2019: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE UFFICIO CULTURA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B205CD2B3D","04/07/2024","4795297"], [2758,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2020: ESPOSIZIONE SCULTURE DI GUSTAVO VELEZ NEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ -AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE OPERE D’ARTE - CIG: B0FAFDD06D.","04/07/2024","4795350"], [2759,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2022: LIQUIDAZIONE FT. 96/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","04/07/2024","4795378"], [2760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475981825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2305,8 OGGETTO: )","04/07/2024","4795464"], [2761,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2023: LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RIPRESA INTEGRALE O MESSA IN ONDA DI EVENTI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO ALL'EMITTENTE NOI TV.","04/07/2024","4795462"], [2762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476167019 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002134836 IMPORTO: 756,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","04/07/2024","4795553"], [2763,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2025: LIQUIDAZIONE FT. 101/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024_ VILLA MARILLA","04/07/2024","4795549"], [2764,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2026: QUOTA SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 240/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","04/07/2024","4795666"], [2765,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2028: LIQUIDAZIONE FT. 139.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI GIUGNO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","04/07/2024","4795713"], [2766,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1582: ACQUISTO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG:B251E1B455","04/07/2024","4795731"], [2767,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2027: REALIZZAZIONE PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE 2024 - CONVENZIONE CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA - CONTRIBUTO","04/07/2024","4795685"], [2768,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2029: FATT. N. 29/PA DEL 25/06/2023 - COSTIGLIOLA ANTONIO SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO TORQUATO BRESCIANI PNRR - CERT. PAG. 2 - CUP: B47H21005260004 CIG: 95005104DE","04/07/2024","4795752"], [2769,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2030: QUOTA SOCIALE _ MESE DI GIUGNO 2024 - FT 138/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","04/07/2024","4795785"], [2770,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2002: SESTO GRUPPO DI LIQUIDAZIONE- CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - GRADUATORIA 2023","04/07/2024","4795798"], [2771,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2031: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27/03, N. 29/03 E N. 30/03 DEL 24.06.2024 DI MOBILITA' VERSILIA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","04/07/2024","4795848"], [2772,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476743609 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 9000,18 OGGETTO: )","05/07/2024","4795948"], [2773,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477451880 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 2024 246 IMPORTO: 5705,88 OGGETTO: )","05/07/2024","4795949"], [2774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12479204473 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: FATTPA 30_24 IMPORTO: 5246 OGGETTO: EMESSA FATTURA)","05/07/2024","4795952"], [2775,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2032: FATT. N. 40 (QUOTA COMM.) DEL 25/06/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 6- CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","05/07/2024","4796044"], [2776,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2033: FATT. N. 39 (QUOTA IST.) DEL 25/06/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 6- CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","05/07/2024","4796102"], [2777,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2035: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 41.2024_COMPETENZA GIUGNO 2024_CASA FAMIGLIA S.GEMMA","05/07/2024","4796134"], [2778,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2036: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 99.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI GIUGNO 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","05/07/2024","4796155"], [2779,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2038: LIQUIDAZIONE FT. 8/2024 PRIMA TRANCHE QUADRIMESTRALE SPORTELLO IMMIGRAZIONE","05/07/2024","4796237"], [2780,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2037: FATTPA 6_24 DEL 26/06/2024 - ARCH. ANNALISA PIRRELLO - VALUTAZIONE AMBIENTALE PIANO STRUTTURALE CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA ACCONTO 2 - CIG 989665413E","05/07/2024","4796166"], [2781,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.319 (GIUNTA COMUNALE): 15’ COPPA CITTÀ DI VIAREGGIO - CONCESSIONE PATROCINIO","05/07/2024","4796323"], [2782,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.320 (GIUNTA COMUNALE): CINEMA SOTTO LE STELLE - CONCESSIONE PATROCINIO","05/07/2024","4796356"], [2783,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2041: FATT. N71 DEL 30/06/2024 - LUCCHESI GIANCARLO - MANUTENZIONE MACCHINARI CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 - CIG: B2229227E3","05/07/2024","4796342"], [2784,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2042: MERCATO ITTICO DOTT. NICOLA DAZZI FATTURA N. 8 DEL 4/7/2024 (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1213 DEL 6/6/2024)","05/07/2024","4796346"], [2785,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2044: FATT. N 18/FE DEL 30/06/2024 - IL LEGNO S.R.L - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B012E484F1","05/07/2024","4796371"], [2786,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2040: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020241000016625 DEL 30/06/2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. SECONDO TRIMESTRE 2024. CIG 8403191495.","05/07/2024","4796406"], [2787,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2045: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020241000016624 DEL 30/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. SECONDO TRIMESTRE 2024. CIG Z3F2D672B9.","05/07/2024","4796410"], [2788,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2043: LIQUIDAZIONE FATTURA N 412 DITTA ECORIS LAVORO MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA","05/07/2024","4796400"], [2789,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2047: FATT. N. 82 DEL 26/06/2024 - GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO - STUDI GEOLOGICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DELLA CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA CIG Z303B98E70","05/07/2024","4796412"], [2790,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2046: RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DARIO ROSSI, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL TUEL. PRIMO SEMESTRE 2024","05/07/2024","4796379"], [2791,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483258639 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 10000 OGGETTO: )","05/07/2024","4796441"], [2792,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483258673 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 10002 OGGETTO: )","05/07/2024","4796442"], [2793,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2048: LIQUIDAZIONE FATTURA N 145 DITTA TECNOCREO SERVIZO VERIFICA RILASCIO AUTORIZZAZIONI EX CARBONAIE","05/07/2024","4796434"], [2794,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2049: LIQUIDAZIONE FATTURA N 146 DITTA TECNOCREO SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI PRESSO EX CARBONAIE","05/07/2024","4796447"], [2795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483866352 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1700 OGGETTO: N.DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 196/2024 DEL 21/06/2024)","05/07/2024","4796545"], [2796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483880385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 209 IMPORTO: 2074 OGGETTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA)","05/07/2024","4796546"], [2797,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2050: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/03 DEL 13.06.2024 E N. 28/03 DEL 24.06.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEHNALETICA. CIG: 4020374593","05/07/2024","4796622"], [2798,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2051: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0873/24/PA DEL 01.07.2024 DI ELTRAFF SRL DI VIAREGGIO PER REVISIONE ANNUALE VELOMATIC MATRICOLA 6032-6301-6361-6163. CIG: B023618968","05/07/2024","4796680"], [2799,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO COMUNALE): ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024-2026 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. ADEGUAMENTO PROGRAMMA DEGLI INCARICHI.","05/07/2024","4796753"], [2800,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.322 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024-2026 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. ADEGUAMENTO PROGRAMMA DEGLI INCARICHI.","05/07/2024","4796786"], [2801,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.323 (GIUNTA COMUNALE): TORNEO INTERNAZIONALE: BEACH ULTIMATE FRISBE - CONCESSIONE PATROCINIO","05/07/2024","4796992"], [2802,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2052: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI ADIACENTI ALLA CITTADELLA DEL CARNEVALE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/07/2024","4797072"], [2803,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2053: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002134836 DEL 30.06.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER ABBONAMENTO SITO POLIZIA LOCALE.","06/07/2024","4797127"], [2804,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486176420 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 490 OGGETTO: CIG B22CE1243D DETERMINA N. 1340 DEL 20/06/2024 ANNO 2024)","08/07/2024","4797149"], [2805,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (4).","08/07/2024","4797165"], [2806,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.324 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000. (4)","08/07/2024","4797170"], [2807,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1594: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO FIAT IVECO AUTOCARRO 65-E-14 TARGATO AG720NW (SOSTITUZIONE BATTERIE) IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO.CIG:B25E0A2BC2","08/07/2024","4797169"], [2808,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2056: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 1066 DEL 30/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","08/07/2024","4797441"], [2809,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2055: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO LELLI -VANNI- DA PRATO - VERIFICHE TECNICO AMBIENTALI","08/07/2024","4797424"], [2810,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2054: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201071985 DEL 03.07.2024-INDENNITA' OCCUPAZIONE PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI, TORRE DEL LAGO","08/07/2024","4797408"], [2811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497012069 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: VP0000023 IMPORTO: 13420 OGGETTO: )","08/07/2024","4797546"], [2812,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2039: GAP INTERNATIONAL SRL FATTURA N. 1098 DEL 30/6/2024 (DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 17/5/2024)","08/07/2024","4797559"], [2813,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1602: RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI. PNRR - NEXTGENERETIONEU-MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001420004. NOMINA GRUPPO DI LAVORO. RE","08/07/2024","4797699"], [2814,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.325 (GIUNTA COMUNALE): FESTA PARTIGIANI SEMPRE - CONCESSIONE PATROCINIO","08/07/2024","4797765"], [2815,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2058: FATT. N. 5011702426 DEL 02/07/2024 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA - 2 TRIMESTRE 2024 - DD 561/2016 - CIG 67159934BF","08/07/2024","4797719"], [2816,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2059: FATT. N. 6-PA DEL 24/06/2024 - SALVETTI ANDREA - GEOLOGO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA BIOCLIMATICA SCUOLA TOMEI - CIG Z273460A0E","08/07/2024","4797821"], [2817,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2060: FATT. N. 2/PA DEL 27/06/2024 - COLUCCINI MAXIMILIANO - PROG. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE UFFICI E SPOGLIATOI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO CIG:Z6A3BAB290","08/07/2024","4797832"], [2818,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2061: FATT. N. FPA 50/24 DEL 27/06/2024 - SOCIOLAB SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI REDAZIONE ATTI E DOCUMENTAZIONE PER ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE RIVOLTA A CITTADINANZA E STAKEHOLDERS PIANO ATTUATIVO DELLE PINETE - C","08/07/2024","4797908"], [2819,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2062: PROGETTO IL LUOGO DEL PENSIERO - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNEDI VIAREGGIO E FONDAZIONE GIORGIO GABER","08/07/2024","4797915"], [2820,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2063: FATT. N. 29/24 DEL 26/06/2024 - STA ENGINEERING S.R.L. - STUDI IDROLOGICI ED IDRAULICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DELLA CITTA’ DI VIAREGGIO 1 ACCONTO CIG Z8C3B98EB9","08/07/2024","4797980"], [2821,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2064: FATTURA N. E/12 DEL 29 GIUGNO 2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA IN CANILE RIFUGIO. COMPENSO PRESTAZIONE DA GENNAIO A APRILE 2024 CIG: B21EB2A481","08/07/2024","4798024"], [2822,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2065: FATTURA N. 954 DEL 28.06.2024 - MESE GIUGNO SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG: 9497536EA2","08/07/2024","4798111"], [2823,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2068: FATT. N. 16 DEL 28/06/2024 - GISMAC SRL UNIPERSONALE - INCARICO DI ENERGY MANAGER SUI PROCEDIMENTI INERENTI LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA PER IL COMUNE DI VIAREGGIO - CIG ZBD3BE0A55","08/07/2024","4798150"], [2824,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2057: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002103184 DEL 30.6.2024 (2 RATA CANONE SERVIZI CLOUD-SAAS RELATIVI A CONSERVAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA 2024) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA. CIG: B0A6CA2B5B","08/07/2024","4797258"], [2825,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2069: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A FAVORE DI ENILIVE S.P.A.","08/07/2024","4798173"], [2826,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2070: CONTRATTO REPERTORIO N. 29617 LOTUS SRL. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 093 - 094. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","08/07/2024","4798379"], [2827,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499752294 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 256/01 IMPORTO: 10925,22 OGGETTO: )","08/07/2024","4798399"], [2828,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2071: PAGAMENTO COMMISSIONI POS GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI GAMC PRIMO SEMESTRE ANNO 2024","08/07/2024","4798383"], [2829,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2072: ESPOSIZIONE OPERA MYOMU DI KAN YASUDA - INTEGRAZIONE COPERTURAASSICURATIVA - CIG: B24EBBC30B","08/07/2024","4798540"], [2830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501425326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 259/01 IMPORTO: 5370,76 OGGETTO: )","09/07/2024","4798594"], [2831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501784503 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136019 IMPORTO: 5000,29 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/07/2024","4798595"], [2832,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502066036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136478 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/07/2024","4798596"], [2833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502148628 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136477 IMPORTO: 1241,84 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","09/07/2024","4798598"], [2834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502104291 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0001134035 IMPORTO: 16956,06 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","09/07/2024","4798600"], [2835,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (4).","09/07/2024","4798742"], [2836,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.328 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000. (4)","09/07/2024","4798753"], [2837,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2073: FATT. N. 53 DEL 28/06/2024 - ENVIAREA SNC - VALUTAZIONE AMBIENTALE PIANO STRUTTURALE DELLA CITTA’ DI VIAREGGIO - DEFINIZIONE NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA 2 ACCONTO - CIG : 989665413E","09/07/2024","4798792"], [2838,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2074: LIQUIDAZIONA FATTURA N 921 DITTA VERSILIA TECNICHE MARINE FORNITURA MATERIALE FONTANE ORNAMENTALI","09/07/2024","4798860"], [2839,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2076: FATTURA N. 13/PA DEL 02.07.24 STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M.PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI DA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 + ACCONTO 16 GETTONI","09/07/2024","4798917"], [2840,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2075: LIQUIDAZIONE DITTA GIOVANNI BERTACCA FORNITURA FONTANE ORNAMENTALI MESE DI GIUGNO","09/07/2024","4798914"], [2841,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2077: ATT. N. 78PA E DEL 29/06/2024 - LDP PROGETTI GIS SRL. - PUBBLICAZIONE DI DUE MAPPE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO Z8C3C14F31","09/07/2024","4798976"], [2842,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.329 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI ESENZIONE DAL CANONE DI OCCUPAZIONE PUBBLICA C.R.E.A.","09/07/2024","4799028"], [2843,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.330 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI ESENZIONE DAL CANONE DI OCCUPAZIONE PUBBLICA CONGREGAZIONE SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI","09/07/2024","4799030"], [2844,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1565: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 141, 142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","09/07/2024","4799148"], [2845,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2078: PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA/IDRAULICO 2024","09/07/2024","4799517"], [2846,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2079: FATT. N. 228/E DEL 26/06/2024 - TECNOINDAGINI S.R.L. - RILEVAMENTO, CENSIMENTO E DIGITALIZZAZIONE DI 39 PONTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIAREGGIO CIG:B16061C8B1","09/07/2024","4799723"], [2847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512785920 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 143 IMPORTO: 518,38 OGGETTO: )","10/07/2024","4799843"], [2848,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12516641802 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 1281 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","10/07/2024","4800244"], [2849,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2080: FATT. N 3160/24 DEL 30/06/2024 - IDROTIRRENA COMMERCIALE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","10/07/2024","4800238"], [2850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12516760935 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 263,69 OGGETTO: )","10/07/2024","4800267"], [2851,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2067: ESPOSIZIONE OPERE PITTORICHE ALLA GAMC OPERE SCULTOREE IN BRONZO DEL MAESTRO MARCO ADAMO AFFIDAMANTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MOVIMENTAZIONE ASSICURAZIONE","10/07/2024","4800241"], [2852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517301915 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024AD0004436 IMPORTO: 6,99 OGGETTO: STORNO FATTURA N. 4158 DEL 30/06/2024 - STORNO PER RICHIESTA SPLIT PAYMENT ORDINE N. 1036855 DEL 30/06/2024(O240051814))","10/07/2024","4800373"], [2853,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2081: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/01 DEL 28.06.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","10/07/2024","4800362"], [2854,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2082: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/01 DEL 28.06.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","10/07/2024","4800394"], [2855,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2083: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06677PA DEL 02.07.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","10/07/2024","4800415"], [2856,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2084: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06677PA DEL 02.07.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11142FBE3","10/07/2024","4800475"], [2857,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2085: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1097/00 DEL 30.06.2024 DI GAP INTERNATIONAL SRL A SOCIO UNICO DI CAMAIORE PER FORNITURA VESTIARIO. CIG:B1A05362F8","10/07/2024","4800493"], [2858,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2087: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 19.06.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","10/07/2024","4800504"], [2859,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1621: PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 A SUPPORTO DEL CANILE SANITARIO E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI ANNO 2024 CIG:. LOTTO 1 CLINICA CAMPO AVIAZIONE B2396C752E - LOTTO 3 CLINICA","10/07/2024","4800545"], [2860,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1623: MANUTENZIONE TVCC TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CIG B2698DD3E8","10/07/2024","4800563"], [2861,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1622: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI EVENTI CULTURALI E PROMOZIONALI DEL COMUNE DI VIAREGGIO IN PROGRAMMA NEL MESE DI LUGLIO 2024.","10/07/2024","4800550"], [2862,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2089: FINALE CAMPIONATO NAZIONALE E TROFEO F.I.S.R. DI HOCKEY SU PISTA CATEGORIA UNDER 17- VIAREGGIO 30-31 MAGGIO E 1-2 GIUGNO 2024 - PALAZZETTO DELLO SPORT PAOLO BARSACCHI IMPEGNO DI SPESA CIG B1E452F5C4","10/07/2024","4800494"], [2863,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2090: LIQUIDAZIONE PATTI FORMATIVI ESTATE 2023","10/07/2024","4800679"], [2864,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1626: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO - RÈPACI EDIZIONE 2024.","10/07/2024","4800710"], [2865,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.333 (GIUNTA COMUNALE): 18 LUGLIO 1822 - ANNIVERSARIO RITROVAMENTO DEL CORPO DEL POETA PERCY BYSSHE SHELLEY - CONCESSIONE PATROCINIO","10/07/2024","4800726"], [2866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517174125 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 187/01 IMPORTO: 17421,11 OGGETTO: )","10/07/2024","4800963"], [2867,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511856181 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 142 IMPORTO: 3164,22 OGGETTO: )","10/07/2024","4800968"], [2868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512942455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 144 IMPORTO: 1535,88 OGGETTO: )","10/07/2024","4801044"], [2869,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2091: CONTRATTO REP. N 29618 DEL 10/07/2024 POLDO VIAREGGIO SOCIETÀ SEMPLICE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","10/07/2024","4801050"], [2870,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2092: CONTRATTO REP. N. 29619. FOTO OTTICA RUFFO SRL. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 121 - 122/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","10/07/2024","4801095"], [2871,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2094: CONTRATTO REP. N 29620 DEL 10/07/2024 BAGNO GABRIELLA DI CERAGIOLI GABRIELLA & C. SAS. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","10/07/2024","4801191"], [2872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521089011 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 2074 OGGETTO: N.CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 209 DEL 05/07/2024)","10/07/2024","4801289"], [2873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517299695 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024AD0004158 IMPORTO: 6,99 OGGETTO: ORDINE N. 1036855 DEL 18/06/2024(O240051814))","11/07/2024","4801361"], [2874,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2095: PAGAMENTO FATTURA N.202/00DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI FEBBRAIO 2024-ESENTE CIG","11/07/2024","4801425"], [2875,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2096: PAGAMENTO FATTURA N.618/00DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2024-ESENTE CIG","11/07/2024","4801488"], [2876,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2097: PAGAMENTO FATTURA N.208_24 DI HYKSOS S.R.L. PER CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO-CIG B2013E08F8","11/07/2024","4801533"], [2877,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2098: RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO CANONE UNICO SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","11/07/2024","4801567"], [2878,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2099: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 007-MP DEL 30/06/2024 - CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO - GIUGNO 2024","11/07/2024","4801575"], [2879,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2100: FATT.NN.03-18 DEL 31.05.24 E 03-21 DEL 18.06.24 AGRIMAX 2.0. SRL - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE - CIG N.B104EE19B8","11/07/2024","4801584"], [2880,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2093: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./IVA A DEBITO SU ATTIV. COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB. GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DI GIU/2024","11/07/2024","4801142"], [2881,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521947383 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002137537 IMPORTO: 13633,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","11/07/2024","4801757"], [2882,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2101: FATT. N.1136/00 DEL 17.06.2024 CENTRO ANTINCENDIO SRL - MANUTENZIONE -RIPARAZIONE - IDRANTE - CIG N. Z893C3E047","11/07/2024","4801710"], [2883,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2102: FATT. N.35 DEL 30.06.2024 DITTA AGRARIA CLOVERS DI NIEUWENHUYS SUZANNE EMALIEN - FORNITURA BENI CONSUMO OPERAIO VERDE PUBBLICO - CIG N.B0CB1A8525","11/07/2024","4801799"], [2884,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2103: FATT.N.97/00 DEL 13.06.2024 - SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CIG N. 41473082D4","11/07/2024","4801922"], [2885,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2104: FATT. N. FPA 15/24 DEL 30/06/2024 EDIL.CO.SRL EDILIZIA COSTRUZIONI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VIABILITÀ TEMPORANEA CANTIERE PIAZZA ZARA DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBB","11/07/2024","4801979"], [2886,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2105: LIQUIDAZIONE FATTURA N2/36 DITTA POSEIDON SOC.COOP.AGRICOLA FORESTALE","11/07/2024","4801970"], [2887,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2106: FATT.N.5/PA DEL 27.05.2024 ALFEA DISTRIBUZIONI BEVANDE DI FILIPPI MONICA & C. SAS - FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA STAGIONE INCENDI BOSCHIVI 2024 - CIG N. B17F8B0940","11/07/2024","4801981"], [2888,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529268828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 302/PA IMPORTO: 2092,98 OGGETTO: )","11/07/2024","4802215"], [2889,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531165054 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5353/E IMPORTO: 174,95 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","4802459"], [2890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531161260 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5357/E IMPORTO: 25,71 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","4802462"], [2891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531165479 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5352/E IMPORTO: 366,28 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","4802463"], [2892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531165636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5354/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","4802470"], [2893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528810460 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009049 IMPORTO: 1661,95 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 SERVIZIO INIPEC - DETERMINA N. 1078 DEL 07/06/2023)","12/07/2024","4802472"], [2894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531159226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5355/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","4802476"], [2895,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531161219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 5356/E IMPORTO: 51,24 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","12/07/2024","4802478"], [2896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530372442 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 05/PA IMPORTO: 10395 OGGETTO: )","12/07/2024","4802480"], [2897,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1637: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B26EB0B503","12/07/2024","4802676"], [2898,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2107: SALDO PATTI FORMATIVI A.S. 2023-2024 - IL CAPPELLO APS","12/07/2024","4802648"], [2899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538182941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1. 196 IMPORTO: 65,88 OGGETTO: FATTURA)","12/07/2024","4802787"], [2900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538180018 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1. 198 IMPORTO: 247,66 OGGETTO: FATTURA)","12/07/2024","4802788"], [2901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538192137 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1. 199 IMPORTO: 6326,31 OGGETTO: FATTURA)","12/07/2024","4802834"], [2902,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538183251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1. 200 IMPORTO: 197,64 OGGETTO: FATTURA)","12/07/2024","4802840"], [2903,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE","12/07/2024","4802868"], [2904,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.336 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE","12/07/2024","4802911"], [2905,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1640: OGGETTO: PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 A SUPPORTO DEL CANILE SANITARIO E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA' IN ESSO PRESENTI ANNO 2024","12/07/2024","4802968"], [2906,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2024: TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE BASI PER L’ESPOSIZIONE DELLEOPERE SCULTOREE DEL MAESTRO RICHARD ORLINSKI AFFIDAMENTO DIRETTOPRESTAZIONE DI SERVIZIO E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA IMPEGNI DI SPESACIG: B2","12/07/2024","4802960"], [2907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539514200 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/37 IMPORTO: 48678 OGGETTO: )","12/07/2024","4803120"], [2908,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2109: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 829/01 DEL 20/06/2024 DI EURO 98,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B057CFBED5","12/07/2024","4803113"], [2909,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2110: DORMITORIO STRAORDINARIO 2023-2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARCIDIOCESI","12/07/2024","4803159"], [2910,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2111: GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA L. VIANI SPETTACOLO TEATRALE SANT'ANNA DI STAZZEMA, ANATOMIA DI UNA STRAGE","12/07/2024","4803169"], [2911,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1643: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DALL’ENTE LUGLIO 2024. CIG: B26AC6A629.","12/07/2024","4803383"], [2912,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2113: ICARE SRL UNINOMINALE - FATT. 019/NP DEL 30/6/2024 CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI - GIUGNO 2024","12/07/2024","4799141"], [2913,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2114: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 018/NP E 021/NP DEL 30/6/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - GIUGNO 2024 COMPRENSIVO DI QUOTA PARTE NIDI DI QUALITA' A.E. 2023/2024","12/07/2024","4799158"], [2914,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2115: CONCESSIONI ARENILE COMUNALE DI PONENTE. RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE. PRESELLA 143","12/07/2024","4803516"], [2915,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1651: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI GIUGNO 2024.","13/07/2024","4803645"], [2916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541294575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 137 IMPORTO: 25864 OGGETTO: )","15/07/2024","4803740"], [2917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546649358 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 377 IMPORTO: 907,68 OGGETTO: )","15/07/2024","4803745"], [2918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546649496 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 378 IMPORTO: 3256,18 OGGETTO: )","15/07/2024","4803746"], [2919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12537774370 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 4037/00 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: )","15/07/2024","4803747"], [2920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538192162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1. 197 IMPORTO: 59,78 OGGETTO: FATTURA)","15/07/2024","4803749"], [2921,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2116: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 207/24 DEL 8.7.2024 (ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA) A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL DI ROMA. CIG: B1C3D7C735","15/07/2024","4803736"], [2922,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.338 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CONFINDUSTRIA: CENA D’ESTATE - CONCESSIONE PATROCINIO","15/07/2024","4803863"], [2923,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2005: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1231 DEL 12/06/2024 DI EURO 400,00 IVA ESENTE A FAVORE DI SEPEL SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B14F1BB579","15/07/2024","4794820"], [2924,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2117: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 832/2024 DEL 5.7.2024 (FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO) A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC DI VERONA. CIG: B21B06CABF","15/07/2024","4803890"], [2925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12558290414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 0717/PA IMPORTO: 193,98 OGGETTO: DET. N.1462 DEL 31/07/2023 CIG. ZB33C03D5E)","15/07/2024","4804146"], [2926,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12558335041 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 0718/PA IMPORTO: 1551,84 OGGETTO: DET.N. 752 DEL 12/04/2024 CIG.B11142FBE3)","15/07/2024","4804189"], [2927,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2118: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER PROMOZIONE EVENTI GIUGNO 2024.","15/07/2024","4804184"], [2928,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2119: LIQUIDAZIONE FT. X-53.2024 EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' - MESE DI MAGGIO 2024 -SANTA CHIARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA","15/07/2024","4804211"], [2929,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2120: I CARE - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MESE DI GIUGNO 2024","15/07/2024","4804220"], [2930,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2121: I CARE - SERVIZI SOCIALI - MESE DI GIUGNO 2024","15/07/2024","4804231"], [2931,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2122: LIQUIDAZIONE FT. 42/2024 - INSERIMENTO MINORI GIUGNO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","15/07/2024","4804262"], [2932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12558711726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 134/2024 IMPORTO: 5629,07 OGGETTO: )","15/07/2024","4804292"], [2933,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2123: LIQUIDAZIONE FT. 3480/PA.2024 COMPETENZA GIUGNO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","15/07/2024","4804328"], [2934,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2124: IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO G20S PER L’ANNO 2024","15/07/2024","4804330"], [2935,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2125: EROGANZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI CINQUE ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI","15/07/2024","4804454"], [2936,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2126: LIQUIDAZIONE FT. 246/2024 - II TRIMESTRE 2024 - CONGR. SUORE DOMENICANE MISSIONARIE","15/07/2024","4804508"], [2937,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2127: LIQUIDAZIONE FT. 729/2024/19 _QUOTA SOCIALE COMPETENZA GIUGNO 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","15/07/2024","4804556"], [2938,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2128: ACQUISTO PACCHI DI MEDICAZIONE A REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI AI SENSI DEL D.M. 388/2003. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B2571C0AE4","15/07/2024","4804794"], [2939,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2130: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 77PA DEL 30/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0069007B8.","15/07/2024","4804809"], [2940,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2129: MERCATO ITTICO VIA SALVATORI PAGAMENTO TARIFFA FORFETTARIA EX D. LGS 32/2021 (SICUREZZA ALIMENTARE) BOLLETTA AUSL N. 3091 DEL 26/6/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1455 DEL 5/7/2024)","15/07/2024","4804807"], [2941,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2131: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 78PA DEL 30/06/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1B3CB3F4F.","15/07/2024","4804837"], [2942,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2132: CONTRATTO REP. N 29621 DEL 15/07/2024 STEFANO DISTRIBUZIONE S.P.A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","15/07/2024","4804931"], [2943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12564939510 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 5605,9 OGGETTO: )","16/07/2024","4805299"], [2944,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2134: FATT. N 2024/V1/2404378 DEL 30/06/2024 - FO.EL. S.R.L.- FORNITURA MATERIALE MATERIALE ELETTRICO PER VARI STABILI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B1A93C686A","16/07/2024","4805278"], [2945,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2133: LIQUIDAZIONE FATTURA N 17/24 SOC. EDIL.CO. SRL LAVORI ISTALLAZIONE IRRIGATORI","16/07/2024","4805245"], [2946,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2133: LIQUIDAZIONE FATTURA N 17/24 SOC. EDIL.CO. SRL LAVORI ISTALLAZIONE IRRIGATORI","16/07/2024","4805318"], [2947,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2135: FATT. N 6 DEL 28.06.2024 AGOSTINI RESTAURI OPERE D’ARTE DI AGOSTINI PIERLUIGI - PNRR - LAVORI DI RESTAURO DI 33 COLONNINI E DEL BASAMENTO LAPIDEO DELLA SCULTURA DI GIACOMO PUCCINI CONTROLLO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO","16/07/2024","4805315"], [2948,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2137: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","16/07/2024","4805476"], [2949,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2136: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 09/07/2024 DI EURO 507,52 A FAVORE DEL DOTT. REMO FRACASSINI PER PROGETTO DI FORMAZIONE. CIG: B1B45F63EF","16/07/2024","4805403"], [2950,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2138: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400 DEL 26/06/2024 DI EURO 4.000,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER CORSO DI FORMAZIONE (PRIMA PARTE). CIG: B1DDFD84ED","16/07/2024","4805570"], [2951,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2139: LIQUIDAZIONE COMANDO COMUNE DI PIETRASANTA","16/07/2024","4805760"], [2952,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1663: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95EDIZIONE ANNO 2024 TRAMITE L’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV SRL E IMPEGNO DI SPESA.","16/07/2024","4805856"], [2953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566172381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 659 IMPORTO: 12111,03 OGGETTO: RESO CLIENTE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI","16/07/2024","4806005"], [2954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566681852 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: Z-267 IMPORTO: 1154 OGGETTO: )","16/07/2024","4806006"], [2955,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2141: MOSTRA DAL TITOLO INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIO PAGNI E IL CLUB DELLABOHÉME PRESSO VILLA PAOLINA BONAPARTE - COPERTURA ASSICURATIVA OPERECONCESSE IN PRESTITO - CIG: B22F815F88","16/07/2024","4806071"], [2956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568736304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 633/2024/00 IMPORTO: 157723,29 OGGETTO: )","17/07/2024","4806302"], [2957,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1671: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI GIUGNO 2024","17/07/2024","4806277"], [2958,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573739933 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 38/FE IMPORTO: 4440,8 OGGETTO: )","17/07/2024","4806683"], [2959,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1676: TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO GIOTTI VICTORIA TARGATO GM679TE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SQUADRA SEGNALETICA ALLA CONCESSIONARIA SUN CAR SPA DI MASSAROSA - CIG: B2649D9F38","17/07/2024","4806764"], [2960,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2143: FO.EL SRL FORNITURE ELETTRICHE - FATT. 2024/V1/2404379 DEL 30/6/2024 -ACQUISTO N. 3 COLONNINE ELETTRICHE - PROGETTO FRI.BU.VIA. - CIG B1E37BFEFA","17/07/2024","4806743"], [2961,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2144: INDENNITÀ AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PRESENZA AI CONSIGLI COMUNALI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI. PRIMO SEMESTRE 2024","17/07/2024","4806758"], [2962,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2140: LIQUIDAZIONE PER L'IMMISSIONE DEL BENE DENOMINATO TEATRO EDEN NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE DELL'ENTE -","17/07/2024","4806874"], [2963,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2147: FONDAZIONE CARNEVALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - IMPEGNO DISPESA","17/07/2024","4807245"], [2964,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2149: CONTRATTO REP. N 29622 DEL 17/07/2024 PANCONESI GABRIELLA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","17/07/2024","4807349"], [2965,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2150: CONTRATTO REP. N 29623 DEL 17/07/2024 ANCILLOTTI PAOLA E ANCILLOTTI CHIARA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","17/07/2024","4807354"], [2966,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2151: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO REP. 29624 CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICE SRL. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","17/07/2024","4807360"], [2967,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2153: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 725-02 DEL 30/06/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:B04C87A9F7","18/07/2024","4807530"], [2968,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2154: LIQUIDAZIONE FT. 2412401433 QUOTA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","18/07/2024","4807872"], [2969,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2152: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE LUGLIO 2024","18/07/2024","4807409"], [2970,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2155: LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/P DELLA DITTA BERTACCA ROBERTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 - CIG B1A30DD8DD","18/07/2024","4808097"], [2971,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2156: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 370 CIE EMESSE NEL PERIODO 1 - 15 GIUGNO 2024","18/07/2024","4808177"], [2972,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2157: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI GIUGNO 2024","18/07/2024","4808283"], [2973,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2158: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024","18/07/2024","4808285"], [2974,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2159: LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA DI CORTE DI CASSAZIONE N. 24615 DEL 14.08.2023","18/07/2024","4808439"], [2975,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2160: VILLA PAOLINA BONAPARTE FORNITURE PER NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE - CIG:B256278E9A","18/07/2024","4808554"], [2976,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2161: CONTRATTO REP. N. 29625 RASTRELLI ROBERTO SABATINI FLORA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 104 - 104/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/07/2024","4808606"], [2977,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2162: RETTE MINORI - LA CASA DEI GLICINI - LIQUIDAZIONE FTT. 57525 - 5/514 MESE DI GIUGNO 2024_ FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","18/07/2024","4808645"], [2978,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2163: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P.A. 4 DELLA DITTA TOMMASI MARINO PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 - CIG B16FBE8","18/07/2024","4808689"], [2979,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2165: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/V3 EMESSA DALLA DITTA KARTE' SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024","18/07/2024","4808832"], [2980,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2166: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103206 EMESSA DALLA DITTA APKAPPA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024","18/07/2024","4808834"], [2981,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2167: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575 DEL 20/06/2024 EMESSA DALLA DITTA IACOMINI ORESTE & C. - S.A.S. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024","18/07/2024","4808838"], [2982,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1684: RIMBORSO A VARI SOGGETTI PRIVATI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.","19/07/2024","4809009"], [2983,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2168: PAGAMENTO FATTURA N.57/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SALDO MESE DI MAGGIO 2024-CIG B1BF87831E","19/07/2024","4809099"], [2984,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2170: PAGAMENTO FATTURA N.761/01 DI ELETTROIMPIANTI GF S.R.L. PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA', EXTENDER VIDEO-AUDIO E SCHEDA RETE PER ARMADIO RACK UFFICIO TRIBUTI-CIG B1B4E8867A","19/07/2024","4809131"], [2985,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2169: SECONDO GRUPPO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA ANNO 2023","19/07/2024","4809111"], [2986,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2171: LIQUIDAZIONE FT 917/E - COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","19/07/2024","4809316"], [2987,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2164: TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE A ICARE PER MISURA NIDI GRATIS MESE GIUGNO 2024","19/07/2024","4808826"], [2988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592081982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 5978 OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIO PAGNI E IL CLUB DELLA BOHEME PR","19/07/2024","4809590"], [2989,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2173: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 08.07.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI PIANO DEL QUERCIONE - MASSAROSA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PM. CIG: B251D09239","20/07/2024","4810086"], [2990,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2174: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/01 DEL 10.07.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B162CD6DFA","20/07/2024","4810088"], [2991,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2175: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137537 DEL 30.06.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER PAGAMENTO CANONE 2024 SOFTWARE CONCILIA. CIG: B23AC17B9B","20/07/2024","4810091"], [2992,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2176: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5352/E, 5353/E, 5354/E, 5355/E, 5356/E E 5357/E DEL 30.06.2024DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","20/07/2024","4810097"], [2993,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2177: PROGETTO FARO 2 - QUARTO TRIMESTRE 2023 AFORISMA","22/07/2024","4810119"], [2994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593774555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","22/07/2024","4810178"], [2995,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2178: LIQUIDAZIONE FT. 4707/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI GIUGNO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","22/07/2024","4810194"], [2996,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2179: FATT.N.112/00 DEL 15.07.2024 SEA RISORSE SPA - MANUTENZIONE VERDE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2024 - GIUGNO 2024 - CIG N. 41473082D4","22/07/2024","4810251"], [2997,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2181: INCONTRI PROTETTI - MESE DI GIUGNO 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 500/E","22/07/2024","4810318"], [2998,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2180: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024_NOSOTRAS ONLUS_FT 57/2024","22/07/2024","4810303"], [2999,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2183: LIQUIDAZIONE FT. 1054/EPA 2024 QUOTA SOCIALE GIUGNO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","22/07/2024","4810381"], [3000,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2182: FATT.N.2/37 DEL 15.07.2024 POSEIDON SOC.COOP.AGRICOLA FORESTALE - SERVIZIO SFALCIO E SCOVETTATURA - CIG B189FBE4E0","22/07/2024","4810337"], [3001,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2184: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0025137-25136-25138 DEL 30/06/2024. SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","22/07/2024","4810416"], [3002,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2185: FATT.N.03-25 DEL 11.07.2024 AGRIMAX 2.0 SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG.N.B104EE19B8","22/07/2024","4810425"], [3003,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2186: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0025132-25145 DEL 30/06/2024. ECONOMATO E LA ZATTERA. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","22/07/2024","4810507"], [3004,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2187: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/8224 SERVIZIO PORTIERATO - GIUGNO 2024","22/07/2024","4810531"], [3005,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2189: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/8225 SERVIZI AGGIUNTIVI PORTIERATO - GIUGNO 2024","22/07/2024","4810613"], [3006,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2188: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA IMPEGNO DI SPESA CIG: B10409F5A6","22/07/2024","4810541"], [3007,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2190: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI FOTOGRAFICI CON FORNITURA IMMEDIATA DI IMMAGINI PER ORGANI DI STAMPA.","22/07/2024","4810703"], [3008,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2191: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VICCHIO PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","22/07/2024","4810533"], [3009,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2193: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI RIO PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","22/07/2024","4810762"], [3010,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2194: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI PRATO E AL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI I.M.U.","22/07/2024","4810803"], [3011,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2195: EMERGENZA ABITATIVA - GIUGNO 2024 CONSORZIO SO&CO","22/07/2024","4810845"], [3012,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2192: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA IMPEGNO DI SPESA CIG: B10409F5A6","22/07/2024","4810734"], [3013,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2197: FATTURA N. 14/PA STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M.PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NONDI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI DA GENNAIO AD GIUGNO 2024 + ACCONTO 10 GETTONI - CIG B2396C7","22/07/2024","4810851"], [3014,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2196: 3 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67","22/07/2024","4810841"], [3015,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2200: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0025140-25139-25141 DEL 30/06/2024. MERCATI. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA COMMERCIALE. CIG 803123726F.","22/07/2024","4811063"], [3016,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2201: C.RE.A. - SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - II TRIMESTRE 2024","22/07/2024","4810961"], [3017,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2199: FATTURE N. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 E STORNO FATTURA 4 VETERINARIO PORTONE DI PIETRASANTA-DOTT.SSE LUCCHI E ROSSETI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 A SUPPORTO DEL CANILE SANITARIO CIG B25FC06640","22/07/2024","4811055"], [3018,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2205: INCONTRI OSSERVATI - COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2024 - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 523/E","22/07/2024","4811221"], [3019,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2202: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 143 E N. 144 DEL 09/07/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNCCIG:B0C05C6D89","22/07/2024","4811134"], [3020,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2206: FATTURA N. 1132 DEL 15.07 & FATTURA N. 1140 DEL 16.07 AMB. ASS. CENTRO VETERINARIOCAPEZZANO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONEDEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI DA PRESTAZIONI RESIDUE 2","22/07/2024","4811400"], [3021,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2207: ATTO LIQUIDAZIONE A COPERTURA F24 GIUGNO 2024","22/07/2024","4811394"], [3022,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2208: TELEFONIA FISSA.LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0025144 DEL 30/06/2024. VILLA BORBONE. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE (81,60%) E IVA COMMERCIALE (18,40%). CIG 803123726F.","22/07/2024","4811517"], [3023,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1714: L.R.T. 2/2019 E SS. MM. E II. - UTILIZZO AUTORIZZATO PROVVISORIO DELL’ALLOGGIO DI E.R.P. CODICE 0033 0032 0104 RINNOVO DEL CONFERIMENTO DAL 24/06/2024 AL 24/06/2025.","22/07/2024","4811528"], [3024,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2209: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIALA ZATTERA DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG 979515519E","22/07/2024","4811474"], [3025,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2211: LIQUIDAZIONE FATTUA VIRTUAL LOGIC SRL N. 863/2024 DEL 16/07/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B24B224BE6.","22/07/2024","4811592"], [3026,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2213: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DOMANDA DI VOLTURA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIO DI LUCCA PER TERRENO VIA TONELLI","22/07/2024","4811626"], [3027,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2210: CONTRATTO REP. N. 29626 ATTO FORMALE N. 6/2024 BAGNO MILENA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","22/07/2024","4811521"], [3028,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2214: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/03 DEL 21.06.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE VIA BERTINI. CIG: 4020374593","22/07/2024","4811689"], [3029,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1716: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95 EDIZIONE ANNO 2024 TRAMITE IL QUOTIDIANO LA LETTURA - CORRIERE DELLA SERA. CIG. B28A5C3CD4.","22/07/2024","4811790"], [3030,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607993039 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 00006/2024 IMPORTO: 424,55 OGGETTO: RIMBORSO DELLA FATTURA N. 00010/2024/P)","23/07/2024","4811822"], [3031,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2216: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 15/07/2024 DI EURO 2700,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FARAHI FARNAZ PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: Z1C3B74692","23/07/2024","4811992"], [3032,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2217: FATT. N 8 DEL 10/07/2024 - VICTOR VALOBONSI - AFFIDAMENTO RIPRESE VIDEO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA CIG: B1D42D749D","23/07/2024","4812032"], [3033,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2218: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 289/24 DEL 30/06/2024 DI EURO 2502,00 IVA ESENTE A FAVORE DI DIRITTOITALIA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B228C96A24","23/07/2024","4812059"], [3034,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.355 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3","23/07/2024","4812223"], [3035,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2219: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0025133 DEL 30/06/2024. BIBLIOTECHE. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","23/07/2024","4812217"], [3036,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2215: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE GIUGNO 2024","23/07/2024","4811722"], [3037,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1719: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95 EDIZIONE ANNO 2024 TRAMITE IL QUOTIDIANO AVVENIRE. CIG. B28A84704A.","23/07/2024","4812268"], [3038,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2220: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0025135 DEL 30/06/2024. CULTURA. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","23/07/2024","4812281"], [3039,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2221: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0025131 DEL 30/06/2024. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","23/07/2024","4812332"], [3040,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2224: ADSL. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0025130 DEL 30/06/2024. BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE (18,40% VILLA BORBONE). CIG 7195604045.","23/07/2024","4812457"], [3041,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2225: CONTRATTO REP. N 29627 DEL 24/07/2024 PILOOR S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/07/2024","4812612"], [3042,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.356 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA ANNO 2024.","23/07/2024","4812665"], [3043,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2227: DATA ACCESS LIQUIDAZIONE FATTURA 5/98 DEL 15/07/2024 FORNITURA BADGE, CIG: B00F312829","23/07/2024","4812737"], [3044,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2226: DATA ACCESS LIQUIDAZIONE FATTURA 5/99 DEL 16/07/2024 FORNITURA BADGE, CIG: B00F312829","23/07/2024","4812716"], [3045,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2228: ERP - PAGAMENTO FATTURA 270/PA MESE DI GIUGNO 2024","23/07/2024","4812791"], [3046,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615705691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 31/03 IMPORTO: 10755,52 OGGETTO: )","23/07/2024","4813024"], [3047,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617132513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 404 IMPORTO: 302,56 OGGETTO: )","23/07/2024","4813042"], [3048,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617132571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 405 IMPORTO: 147,62 OGGETTO: )","23/07/2024","4813044"], [3049,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2230: REPAS LUNCH COUPON LIQUIDAZIONE FATTURA 7097/36 DELL'08/07/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA BUONI PASTO COMPETENZA GIUGNO 2024. CIG: A00233F6D5","24/07/2024","4813270"], [3050,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2231: ESPOSIZIONE DELL’ OPERA CAPSICA RED LIGHT (UN PEPERONCINO) DI GIUSEPPECARTA - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA - CIG: B263F12A6D","24/07/2024","4813274"], [3051,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2229: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE LIBERATION ROUTE ITALIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023","24/07/2024","4813255"], [3052,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620610704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0757/PA IMPORTO: 2457,69 OGGETTO: DET.N. 752 DEL 12/04/2024 CIG B11142FBE3)","24/07/2024","4813421"], [3053,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2232: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0005726 DELL'08/07/2024. GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","24/07/2024","4813462"], [3054,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2204: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 AL DOTT. LUCA DEL FRATE","24/07/2024","4811196"], [3055,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2233: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0005724 DELL'08/07/2024. SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. GIUGNO 2024.","24/07/2024","4813523"], [3056,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621036291 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0002138936 IMPORTO: 2042,28 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","24/07/2024","4813570"], [3057,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621036335 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136478 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","24/07/2024","4813573"], [3058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621036310 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0002138935 IMPORTO: 2042,28 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)","24/07/2024","4813574"], [3059,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621154760 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 250730000132 IMPORTO: 22 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","24/07/2024","4813581"], [3060,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2235: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","24/07/2024","4813568"], [3061,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2234: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0004165 DELL'08/07/2024. GIUGNO 2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","24/07/2024","4813558"], [3062,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.343 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2024-2026","24/07/2024","4807347"], [3063,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2236: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0005728 DELL'08/07/2024. SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMEMRCIALE. GIUGNO 2024. C","24/07/2024","4813603"], [3064,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2237: RIMBORSI A VARI SOGGETTI PER SOMME INCASSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE.","24/07/2024","4813684"], [3065,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.359 (GIUNTA COMUNALE): XXX CONGRESSO NAZIONALE LAMICA - LA MEDICINA DEL CALCIO TRA PRESENTE E FUTURO - CONCESSIONE PATROCINIO","24/07/2024","4813723"], [3066,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2203: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 AL DOTT. MASSIMILIANO BENDINELLI","24/07/2024","4807277"], [3067,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2239: ERP - FATT. 108/02 E NOTA DI CREDITO 127/02 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","24/07/2024","4814189"], [3068,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2240: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE GIUGNO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","24/07/2024","4814217"], [3069,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624866018 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0000653066AMC12024 IMPORTO: 2440 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 1 DEL DM DEL MEF DEL 23/01/2015 - DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - DE","24/07/2024","4814314"], [3070,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624335388 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 32940 OGGETTO: )","24/07/2024","4814315"], [3071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12626333696 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 13/A IMPORTO: 1500 OGGETTO: DETERMINA N. 1462 DEL 05/07/2024 CIG B25C7E0D79)","24/07/2024","4814320"], [3072,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2241: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232_24 DEL 20/06/2024 DI EURO 282,80 IVA ESENTE A FAVORE DI EFFATA' SOC. COOP. PROM.CULTURALE PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B19697283F","25/07/2024","4814537"], [3073,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2243: SOGGIORNO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE BIG BANG-MESE DI GIUGNO 2024 - GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - FT. 843/PA","25/07/2024","4814578"], [3074,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2242: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B01CE1A83D","25/07/2024","4814338"], [3075,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2245: INCONTRI PROTETTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - L'IMPRONTA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","25/07/2024","4814626"], [3076,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2246: PROGETTO RADIO SANKARA’ YOUNG 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNARCI","25/07/2024","4814673"], [3077,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2244: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER ATTO DI ACCORDO ESECUTIVO IN COSEGUENZA DI DISDETTA DI CONCESIONE DEMANIALE - NOTAIO FABIO MONACO","25/07/2024","4814592"], [3078,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1744: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO PER CARICHE PUBBLICHE, AI SENSI DEGLI ARTT. N. 79 E N. 80 DEL D.LGS N. 267.","25/07/2024","4814706"], [3079,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2248: LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AFFIDAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ON LINE MESE GIUGNO 2024. CIG: B208A7438A.","25/07/2024","4814771"], [3080,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2249: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI GIUGNO 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 651 PA _2024","25/07/2024","4814840"], [3081,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2247: FATT. N. FATTPA 2_24 DEL 19/07/2024 - SURVEY ITALIA - INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE PORTANTI - PALAZZO DELLE MUSE CUP B45F21001560005 - CIG ZC13D24930","25/07/2024","4814768"], [3082,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629308322 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 5224002727 IMPORTO: 1832,44 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024)","25/07/2024","4815002"], [3083,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2254: VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - GIU/2024","25/07/2024","4815044"], [3084,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N.68021 COLLEGATA ALL'ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VIAREGGIO DEL 29/07/2024 AI PUNTI 10 E 11. PRESENTATA DAI CONSIGLIERI: SODINI, ROSSI, CIUCCI (GRUPPO P.D.) SANTINI, PACCHINI, CANOVA, FERRARI (GR","25/07/2024","4815059"], [3085,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2255: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO OPERE PER ALLESTIMENTOMOSTRA DAL TITOLO INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIO PAGNI E IL CLUB DELLABOHÉME PRESSO VILLA PAOLINA BONAPARTE - CIG B2448DFCE1","25/07/2024","4815120"], [3086,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2256: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE MOSTRA INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIOPAGNI E IL CLUB DELLA BOHÉME AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO LINEAGRAFICA COORDINATA E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDASCALICO - CIG B233264DAF","25/07/2024","4815241"], [3087,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2258: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","26/07/2024","4815460"], [3088,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2259: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751786481 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","26/07/2024","4815510"], [3089,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2260: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751783924 - 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZ","26/07/2024","4815630"], [3090,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2261: LIQUIDAZIONE TARI 2024","26/07/2024","4815680"], [3091,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2262: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE MOSTRA INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIOPAGNI E IL CLUB DELLA BOHÉME AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO LINEAGRAFICA COORDINATA E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDASCALICO - CIG B233144009","26/07/2024","4815764"], [3092,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2263: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA REALIZZAZIONE MOSTRADAL TITOLO INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIO PAGNI E IL CLUB DELLA BOHÉMEPRESSO VILLA PAOLINA BONAPARTE CIG B269542A37","26/07/2024","4815836"], [3093,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2264: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134. 135,136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL ECONOMATO ED VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONA","26/07/2024","4815842"], [3094,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2265: FATT. N. 162/2024 DEL 26/06/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL PER SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI SAL 3 2023 CIG 9660979C11","26/07/2024","4815893"], [3095,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2266: FATT. N. 104/PA DEL 15/07/2024 - PANZA SRL - PNRR - REALIZZAZIONE DI N.5 SCAVI DI INDAGINE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - CIG B12DBB65A3 CUP B45B22000200001","26/07/2024","4815952"], [3096,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2268: RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - DET. A CONTRARRE N.897 DEL 03/05/2024 PARTENARIATO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI T.D.L.","26/07/2024","4816102"], [3097,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2267: CONTRATTO REP. N. 29628 ATTO FORMALE N. 21/2024 PAOLINI S.A.S. DI STEFANO E DARIO PAOLINI & C. (BAGNO BRURI). SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","26/07/2024","4816110"], [3098,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1754: IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER ALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA","26/07/2024","4816152"], [3099,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2269: CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC.COOPERATIVA- GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024","26/07/2024","4816151"], [3100,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2270: C.RE.A. - CENTRO DI AGGREGAZIONE A TDL - MESE DI GIUGNO 2024","26/07/2024","4816168"], [3101,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2238: SESTO GRUPPO LIQUIDAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - GRADUATORIA ANNO 2023","26/07/2024","4813693"], [3102,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2271: SOMME VINCOLATE - ALLINEAMENTO","26/07/2024","4816192"], [3103,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2273: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138 E 139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTATI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","29/07/2024","4816531"], [3104,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2275: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N 41.2024_RETTA MESE DI GIUGNO E RIMBORSO SPESE COMPETENZA FEBBRAIO-MARZO","29/07/2024","4816804"], [3105,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2276: CANONE RAI ANNO 2024 PER STRUTTURA EMERGENZA ABITATIVA FERRHOTEL","29/07/2024","4816812"], [3106,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2274: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.146,147 E 148 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI E PINACOTECHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA","29/07/2024","4816768"], [3107,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2198: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0025143-25134-25142 DEL 30/06/2024. SERVIZI SOCIALI-CIRCOSCRIZIONI-PM.BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","29/07/2024","4810943"], [3108,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2277: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141,142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CASA - IVA ISTITUZIONALE","29/07/2024","4816877"], [3109,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2278: MERCATO ITTICO DOTT. NICOLA DAZZI FATTURA 10 DEL 25/7/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1213 DEL 6/6/2024","29/07/2024","4816896"], [3110,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2280: CONTRATTO REP. N 29629 DEL 29/07/2024 ALDERIGHI LIA FRANCA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/07/2024","4817003"], [3111,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2281: FATT. N. 389/PA DEL 29/10/2021 - E.R.P. LUCCA S.R.L. - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CONDOMINIO QUARTIERE VERSILIA 5 - APPARTAMENTO Q.RE VERSILIA 22/328/1 - . DD 1739/2021","29/07/2024","4817031"], [3112,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2279: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","29/07/2024","4816950"], [3113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648088110 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: VP0000026 IMPORTO: 13420 OGGETTO: )","29/07/2024","4817182"], [3114,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2282: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER L'EMISSIONE DI N. 320 CIE NEL PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2022","29/07/2024","4817127"], [3115,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1756: AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA TEMPORANEA ED ALTAMENTE QUALIFICATA AI SENSI ART 7 D.LGS. 165/2001 PER LA REALIZZAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO STRATEGICO D","29/07/2024","4817189"], [3116,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2283: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751786198 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/","29/07/2024","4817271"], [3117,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.364 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA PAOLO SAVI NEL TRATTO TRA VIA MENINI E VIA DEI PESCATORI","29/07/2024","4817460"], [3118,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.365 (GIUNTA COMUNALE): REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI AL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI E DELLE STRADE","29/07/2024","4817482"], [3119,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2285: BIBLIOTECA G.MARCONI GLI AMICI DEL PREMIO VIAREGGIO - INCONTRI LETTERARI A CURA DI ELENA TORRE ASPETTANDO IL PREMIO VIAREGGIO REPACI EDIZIONE 2024. PRESTAZIONE DI SERVIZIO - COG: B25C7E0D79","29/07/2024","4817527"], [3120,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2286: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 869/00 DEL 30/06/2024 DI EURO 4175,00 A FAVORE DI CROCE VERDE VIAREGGIO SRL PER PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA APRILE-GIUGNO 2024. CIG: A0176C4503","29/07/2024","4817556"], [3121,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2287: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751785139 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECA - IVA ISTITUZIONALE/COMMER","29/07/2024","4817577"], [3122,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2288: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-397 DEL 10/07/2024 DI EURO 2160,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE PER CORSO DI FORMAZIONE AG. DI P.L.. CIG: ZF03C20705","29/07/2024","4817610"], [3123,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2289: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-384 DEL 8/07/2024 DI EURO 50,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B19687BC69","29/07/2024","4817630"], [3124,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2290: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751785769/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139/146 - JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCI","29/07/2024","4817638"], [3125,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2291: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751798978 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,146 - MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COM","29/07/2024","4817685"], [3126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650333107 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 34/2024 IMPORTO: 7573,15 OGGETTO: ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014)","29/07/2024","4817843"], [3127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650685906 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: VP0000025 IMPORTO: 13420 OGGETTO: )","29/07/2024","4817880"], [3128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650648676 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1044 IMPORTO: 2196 OGGETTO: NUMERO DETERMINA 1594 DEL 24/07/2024\nNUMERO DI IMPEGNO 1723 DEL 25/07/2024\nSCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17 D.P.R. 633/72)","29/07/2024","4817882"], [3129,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650640379 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 000248-0CPAPA IMPORTO: 6012,16 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))","29/07/2024","4817884"], [3130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650845255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 404 IMPORTO: 302,56 OGGETTO: )","29/07/2024","4817885"], [3131,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2293: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI LUGLIO 2024","30/07/2024","4818313"], [3132,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2294: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751784473 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 /143 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COM","30/07/2024","4817999"], [3133,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2295: FATT. N. 4/PA DEL 28/06/2024 MORRA LUIGI PER REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO SAL 2 - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","30/07/2024","4818692"], [3134,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2296: FATT. N. 5/PA DEL 28/06/2024 MORRA LUIGI PER REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO SAL 2 BIS - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","30/07/2024","4818763"], [3135,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.366 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE CCNL AREA FUNZIONI LOCALI STIPULATO IL 16/07/2024","30/07/2024","4818831"], [3136,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2298: PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2297: I CARE SRL UNINOMINALE FATT. 021NP - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - RESIDUO QUOTA PARTE NIDI DI QUALITA' - GIUGNO 2024","30/07/2024","4818884"], [3137,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2299: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 969/00 DEL 27/07/2024 DI EURO 1345,50 IVA ESENTE A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE 2024. CIG: Z1C37A9C5","30/07/2024","4818885"], [3138,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2300: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024- SERVIZIO MANUTENTIVO GENERALE - IVA ISTITUZIONALE","30/07/2024","4818916"], [3139,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1770: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BOCCAGLI MONOUSO E CARTA PER STAMPANTE PER APPARECCHI ETILOMETRI ALCO SENSO, SAFIR E DRAGER SAFETY ALCOTEST 7110 MKIII ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA","30/07/2024","4819046"], [3140,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2302: FATT. N. 176/2024 DEL 04/07/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL ORDINE DI SERVIZIO N.18 LAVORI IDRAULICI STADIO FERRACCI, CAMPO SPORTIVO BASALARI E SCUOLE TENUTA E LAMBRUSCHINI, RIF. PREV. 600-35 - CIG 9660979C11","30/07/2024","4819136"], [3141,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2303: FATTURA N. 14/PA STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M.PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NONDI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI DA GENNAIO AD GIUGNO 2024 + ACCONTO 10 GETTONI - CIG B2396C7","30/07/2024","4819154"], [3142,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2304: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI LUGLIO 2024","30/07/2024","4819264"], [3143,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2305: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAIA SPA N. 31202400006622 SU IMPEGNI N. 92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","30/07/2024","4819269"], [3144,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2306: LIQUIDAZIONE AD ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI LUCCA PER REPERIMENTO COPIA ATTO NOTAIO RIZZO DEL 24/11/1999 REP. 231295","30/07/2024","4819298"], [3145,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2307: MERCATO ITTICO DOTT. NICOLA DAZZI FATTURA N. 10 DEL 25/7/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1213 DEL 6/6/2024)","30/07/2024","4819318"], [3146,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.367 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA PAOLO SAVI NEL TRATTO TRA VIA MENINI E VIA DEI PESCATORI","30/07/2024","4819419"], [3147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656274884 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 4375/00 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: )","30/07/2024","4819436"], [3148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656274856 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 4376/00 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: )","30/07/2024","4819441"], [3149,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2308: VERSILIA FOOTBALL PLANET 22-23 GIUGNO 2024 - PIAZZA MAZZINI-BELVEDERE DELLEMASCHERE, VIAREGGIO","30/07/2024","4819404"], [3150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657760169 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1027 IMPORTO: 1475 OGGETTO: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 2024)","30/07/2024","4819589"], [3151,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2309: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI GIUGNO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 127/2024","31/07/2024","4819730"], [3152,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2310: FATT. N. 92 DEL 05/07/2024 - GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO - STUDI GEOLOGICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DELLA CITTÀ DI VIAREGGIO SECONDO ACCONTO 25% - CIG Z303B98E70","31/07/2024","4819790"], [3153,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2212: LIQUIDAZIONE FATTURA POZZUOLO SOC. COOP. SOC. N. 2/0042/2024 DEL 17/07/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B229CEF7B7.","31/07/2024","4811625"], [3154,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2311: FATT N 2/0047/2024 DEL 26/07/2024 - POZZUOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MATERIALE CARTACEO - CIG: B265A34E71","31/07/2024","4820109"], [3155,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2312: FATT N 18/17 DEL 24/07/2024 - EUROCOLOR SRL - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA UFFICI DEL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - CIG: B285BB82AE","31/07/2024","4820173"], [3156,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1776: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 36 DEL 29.07.2024 (2)","31/07/2024","4820274"], [3157,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1778: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 29.07.2024 (3)","31/07/2024","4820285"], [3158,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2292: WORLD DROWNING PREVENTION DAY 25 JULY 2024. GIORNATA MONDIALE DELLAPREVENZIONE DELL’ANNEGAMENTO E 1 PALIO DI SALVATAGGIO CON MOTO ONDOSO.APPROVAZIONE EVENTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B280F0CD21","31/07/2024","4817724"], [3159,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1779: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 29.07.2024 (4)","31/07/2024","4820295"], [3160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664385059 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 32/03 IMPORTO: 42605,67 OGGETTO: )","31/07/2024","4820306"], [3161,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2313: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1196 E N. 1198 DEL 30.06.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","31/07/2024","4820325"], [3162,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2315: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1197, 1199 E N. 1200 DEL 30.06.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11191BBAC","31/07/2024","4820382"], [3163,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1780: APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE POSTO IN Q.RE MONTRAMITO N. 47 FOGLIO: 22 - MAPPALE 299 E ACCERTAMENTO INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E CANONE CONCESSORIO","31/07/2024","4820329"], [3164,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2314: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 89, 91/2024 - MEDIE JENCO/TEATRO JENCO- CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","31/07/2024","4820335"], [3165,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2316: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0717/PA DEL 15.07.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","31/07/2024","4820421"], [3166,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2317: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0718/PA DEL 15.07.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11142FBE3","31/07/2024","4820438"], [3167,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2318: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/03 DEL 23.07.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER GESTIONE SANZIONI. CIG: 4020374593","31/07/2024","4820463"], [3168,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2319: LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI MARITTIMI ANNO 2024","31/07/2024","4820499"], [3169,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2320: II MEMORIAL SIMONE BERTACCA. 24-25-26 MAGGIO 2024 IMPIANTI SPORTIVIMARCO POLO SPORTS CENTER E C.S. LUCIANO MARTINI DI VIAREGGIO - IMPEGNO DISPESA - CIG B1CEB7EFB8","31/07/2024","4820666"], [3170,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666528560 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 32940 OGGETTO: )","31/07/2024","4821094"], [3171,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2321: LIQUIDAZIONE FATTURA FLAMINIA PUBBLICITA' RL N. 988/00 DEL 27/07/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B22189D602.","31/07/2024","4821203"], [3172,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2322: LIQUIDAZIONE FT. X-67.2024 EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' - MESE DI GIUGNO 2024 -SANTA CHIARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA","31/07/2024","4821236"], [3173,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2323: QUOTA SOCIALE _ MESE DI LUGLIO 2024 - FT 145/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","31/07/2024","4821243"], [3174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667851167 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 7993,44 OGGETTO: CONSULENZA TECNICA E PROGETTAZIONE)","31/07/2024","4821251"], [3175,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.368 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI PREVENZIONE SANITARIA: SALUTE IN COMUNE - CONCESSIONE PATROCINIO","01/08/2024","4821270"], [3176,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2324: DATA ACCESS LIQUIDAZIONE FATTURA 5/106 DEL 26/07/2024, CIG: B00F312829, FORNITURA BADGE MAGNETICI, RICHIESTA DEL 22/07/2024","01/08/2024","4821285"], [3177,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1787: SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS II TRIMESTRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B2A55D17CB","01/08/2024","4821313"], [3178,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2325: LIQUIDAZIONE FT. 107/23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z713D85365 MESE DI MAGGIO 2024","01/08/2024","4821344"], [3179,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2326: FATT. N. 29 DEL 21/07/2024- ATELIER PROGETTUALE PRINCIPI ATTIVI SRLS CONCLUSIONE ATTIVITA’ ESPLORATIVE 2/2 GESTIONE PERCORSO PARTECIPATIVO PER L’ACCOMPAGNAMENTO COMUNITARIO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE - CIG :","01/08/2024","4821375"], [3180,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2327: SELEXI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA 000249-0CPAPA DEL 29/07/2024, CIG: B246F46DAD, GESTIONE RECUPERO PROVA SCRITTA DA REMOTO DEL 8/07/2024","01/08/2024","4821469"], [3181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673232312 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 90009614 IMPORTO: 3937,16 OGGETTO: INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO, CALCOLATI COME DA ALLEGATO TABULATO.)","01/08/2024","4821562"], [3182,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2328: INCARICO INDAGINI IN-SITU RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI DUE APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO UBICATO IN VIA BERTINI A VIAREGGIO-INTERVENTI FINANZIATI CON PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU","01/08/2024","4821565"], [3183,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2329: INCARICO INDAGINI IN-SITU RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI DUE APPARTAMENTI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO UBICATO IN VIA BERTINI A VIAREGGIO-INTERVENTI FINANZIATI CON PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU P","01/08/2024","4821631"], [3184,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2330: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - POSTA EASY FULL / POSTA PICK UP FULL - MESE DI GIUGNO 2024","01/08/2024","4821645"], [3185,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1791: ACCERTAMENTO PER RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER CONTO DI SEA AMBIENTE SPA I SEMESTRE 2024","01/08/2024","4821690"], [3186,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2331: LIQUIDAZIONE FT. 204/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZEC3D85431 MESE DI GENNAIO 2024","01/08/2024","4821671"], [3187,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2332: FATT. N. FATTPA 9_24 DEL 18/07/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - DIREZIONE LAVORI -OPERE A VERDE - TERRAZZA DELLA REPUBBLICA SAL 2 - CUP B47H21005260004 - CIG Z633ABB9FC","01/08/2024","4821749"], [3188,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2333: LIQUIDAZIONE FT. 206/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZEC3D85431 MESE DI FEBBRAIO 2024","01/08/2024","4821785"], [3189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673618083 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1027 IMPORTO: 1475 OGGETTO: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 2024)","01/08/2024","4821847"], [3190,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2335: LIQUIDAZIONE FT. 208/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZEC3D85431 MESE DI MARZO 2024","01/08/2024","4821850"], [3191,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2334: LIQUIDAZIONI SPESE PER COMMISSIONI POS SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO APRILE - GIUGNO 2024","01/08/2024","4821825"], [3192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675592408 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000259-0CPAPA IMPORTO: 6012,16 OGGETTO: NOTA CREDITO CLIENTI SCISSIONE PA)","01/08/2024","4821986"], [3193,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2337: FATT. N. 8 DEL 23/07/2024 - MA.GE.CO. S.R.L. - LAVORI OPERE A VERDE RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPLUBBLICA CERT. PAG. N. 2 - CUP: B47H21005260004 CIG: 95005104DE","01/08/2024","4821991"], [3194,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2336: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - ESENTE C.I.G.","01/08/2024","4821869"], [3195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676800827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 700 OGGETTO: )","01/08/2024","4822061"], [3196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676798733 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 950 OGGETTO: )","01/08/2024","4822063"], [3197,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675774540 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 207/01 IMPORTO: 1359,69 OGGETTO: )","01/08/2024","4822092"], [3198,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675445264 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 183 OGGETTO: BIBLIOTECA G. MARCONI GLI AMICI DEL PREMIO - INCONTRI LETTERARI\nASPETTANDO IL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI EDIZIONE 2024\nAFFIDAMENTO","01/08/2024","4822096"], [3199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675136886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 72/P IMPORTO: 7930 OGGETTO: FATTURA PA)","01/08/2024","4822101"], [3200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676853344 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002103621 IMPORTO: 7161,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","01/08/2024","4822139"], [3201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676799086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 700 OGGETTO: )","01/08/2024","4822144"], [3202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682245742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0000653525AMC12024 IMPORTO: 10967,8 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 1 DEL DM DEL MEF DEL 23/01/2015 - DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 -","02/08/2024","4822149"], [3203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2338: FATT. N. 32 DEL 22/07/2024 - STUDIO ASSOCIATO PXC - PAESAGGISTIPERCASO - LAVORI OPERE A VERDE RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPLUBBLICA DIREZIONE LAVORI - SAL N. 2 - CUP: B47H21005260004 CIG: ZBF3ABBA45","02/08/2024","4822271"], [3204,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2339: FATT N 29/P DEL 29/07/2024 BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","02/08/2024","4822485"], [3205,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1800: RIMBORSO DIRETTO CON BONIFICO NOTA DI CREDITO N. 203/02 DEL 14/06/2024 DI 78,73 - CO&SO CONSORZIO COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA","02/08/2024","4822472"], [3206,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1802: ACCERTAMENTO E IMPEGNO PARTITE DI GIRO PER VERSAMENTO TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO VIAREGGIO PATRIMONIO - POSIZIONE IT0004231103","02/08/2024","4822594"], [3207,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2340: LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGIONALE PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PASSIVE - ANNO 2024","02/08/2024","4822591"], [3208,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2341: FATT N 11/00 DEL 31.07.2024 MORICONI MICHAEL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO UFFICIO DEL SINDACO - CIG B285ABB1E6","02/08/2024","4822630"], [3209,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2342: ERP - FATT. 136/02 DEL 29/07/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","02/08/2024","4822757"], [3210,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1807: APPROVAZIONE PROCEDURA INDIZIONE GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI VIAREGGIO","02/08/2024","4822877"], [3211,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2344: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE VIA PALADINI ANNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","02/08/2024","4822986"], [3212,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2345: SPESE FARMACI ANNO 2023 - CONGUAGLIO -","02/08/2024","4823154"], [3213,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2346: SPESE EXTRA _ INTERVENTI URGENTI DI RICOVERO - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","02/08/2024","4823171"], [3214,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2343: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESE LUGLIO 2024","02/08/2024","4822979"], [3215,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12692368769 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024_4_13 IMPORTO: 240,51 OGGETTO: )","03/08/2024","4823265"], [3216,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2347: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24301784 DEL 31.7.2024 (CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 13.04.24 - 12.07.24) A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. DI ROMA. CIG: ZF43C7F6D8","05/08/2024","4823394"], [3217,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2348: LIQUIDAZIONE FATTURA 000260-0CPAPA DEL 31/07/2024 RIMESSA DALLA SELEXI S.R.L. PER SERVIZIO GESTIONE PROVA SCRITTA CONCORSO N. 5 ISTRUTTORI. CIG: B1FF4C1A64","05/08/2024","4823554"], [3218,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2349: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/110 DEL 31/07/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","05/08/2024","4823580"], [3219,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2353: LIQUIDAZIONE FT. 48/2024 - INSERIMENTO MINORI LUGLIO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","05/08/2024","4823737"], [3220,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2352: LIQUIDAZIONE FATTURA MARINI PANDOLFI SPA N. 43924/F/24 DEL 31/07/224. IVA ISTITUZIONALE. CIG B25B2ABD52.","05/08/2024","4823734"], [3221,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2257: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900023477T EN.900020157D DEL 23/07/2024","05/08/2024","4815446"], [3222,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2354: FATT. N. 1373 DEL 12/07/2024 SOFEIN SPA PER SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO II TRIMESTRE 2024 - CIG: 67159934BF","05/08/2024","4823741"], [3223,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2355: LIQUIDAZIONI FATT. 2/100 - 2/101 - 2/102 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI LUGLIO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","05/08/2024","4823774"], [3224,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2356: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 DEL 16/07/2024 DI EURO 800,00 IVA ESENTE A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B223268EF7","05/08/2024","4823778"], [3225,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2357: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1265 DEL 29/07/2024 DI EURO 402,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B28D8C222B","05/08/2024","4823811"], [3226,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2358: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423/PA DEL 31/07/2024 DI EURO 252,00 IVA ESENTE A FAVORE DI CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA. CIG: B24CAEE0CC","05/08/2024","4823833"], [3227,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2350: ACQUISTO BUSTE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B277D4B57A","05/08/2024","4823581"], [3228,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2360: RIMBORSO SPESE LEGALE EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 3102, PROCEDIMENTO N. 2566/2022 R.G.N.R., CODICE BENEFICIARIO N. 73255","05/08/2024","4823927"], [3229,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2359: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA ( C.E.T ) - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.150 /2024 - CENTRI DI COSTO C.E.T - IVA ISTITUZIONALE","05/08/2024","4823913"], [3230,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2361: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","05/08/2024","4823940"], [3231,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2362: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE SCUOLE DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA 2024/1553","05/08/2024","4823996"], [3232,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2363: SERVIZI DI PRODUZIONE EVENTO IL PALCO DELLA FELICITÀ: PREMIO LETTERARIOVIAREGGIO RÈPACI EDIZIONE 2024, IL LUOGO DEL PENSIERO E CONCERTO TIROMANCINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CIG B282B57640","05/08/2024","4824149"], [3233,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2364: 95 PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONEDI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL’EVENTO - CIG B292BC9658","05/08/2024","4824186"], [3234,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2365: CONTRATTO REP. N 29630 DEL 05/08/2024 BAGNO RONDINE S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","05/08/2024","4824438"], [3235,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2366: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024/27 LUGLIO-OSPITALITA' - IMPEGNI DI SPESA CIG B26DDEAF6A","05/08/2024","4824439"], [3236,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2368: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 47.2024_COMPETENZA LUGLIO 2024_CASA FAMIGLIA S.GEMMA","05/08/2024","4824531"], [3237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701887630 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 39/FE IMPORTO: 4440,8 OGGETTO: )","05/08/2024","4824549"], [3238,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1824: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ESTINZIONE ANTICIPATA DELL’ ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.64 DEL 2013","06/08/2024","4824699"], [3239,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2370: LIQUIDAZIONE FT. 279/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","06/08/2024","4824821"], [3240,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2371: LIQUIDAZIONE FT. 164.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI LUGLIO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","06/08/2024","4824827"], [3241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12705892313 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 1100 OGGETTO: )","06/08/2024","4824841"], [3242,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2272: SETTIMO GRUPPO LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONCIHE - GRADUATORIA ANNO 2023","06/08/2024","4816226"], [3243,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2372: LIQUIDAZIONE FATTURA INCIPIT N 5PA DEL 02/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG ZAD3D68AFB.","06/08/2024","4824962"], [3244,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2373: FATT. N. 0000795/1 DEL 30/06/2024 - SGS SICUREZZA GLOBALE E SERVIZI SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA AREA CANTIERE PIAZZA ZARA - CIG 95004481B5 - CUP B47H21005260004","06/08/2024","4824965"], [3245,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2375: COOP. SOC. DI VITTORIO - INTEGRAZIONE SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024","06/08/2024","4825091"], [3246,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2379: COOP. SOC. DI VITTORIO - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO - MESE DI APRILE 2024","06/08/2024","4825117"], [3247,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2380: FATT. N. 0000796/1 DEL 30/06/2024 - SGS SICUREZZA GLOBALE E SERVIZI SRL -PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA AREA CANTIERE PIAZZA ZARA - CIG B1A95E0464 - CUP B47H21005260004","06/08/2024","4825119"], [3248,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2377: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000241500009055 DEL 31.7.2024 (SERVIZI ARUBA CLOUD PER REVERSE PROXY) A FAVORE DELLA DITTA ARUBA SPA. CIG: B21ADECA9A","06/08/2024","4825094"], [3249,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2381: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - MODULI E STAMPATI - MESE DI LUGLIO 2024","06/08/2024","4825131"], [3250,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2382: COOP. SOC. DI VITTORIO - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI MAGGIO 2024","06/08/2024","4825135"], [3251,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2378: SERVIZI DI PRODUZIONE EVENTO IL PALCO DELLA FELICITÀ: PREMIO LETTERARIOVIAREGGIO RÈPACI EDIZIONE 2024, IL LUOGO DEL PENSIERO E CONCERTO TIROMANCINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CIG B282B57640","06/08/2024","4825102"], [3252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707367251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 2464,33 OGGETTO: )","06/08/2024","4825192"], [3253,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2386: COOP. SOC. DI VITTORIO - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI GIUGNO 2024","06/08/2024","4825159"], [3254,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2385: LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. STRAORDINARI MESE DI MAGGIO E GIUGNO.","06/08/2024","4825188"], [3255,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2387: RIMBORSO SPESE FARMACI - INSERIMENTO MINORI - CONSORZIO ZENIT A.R.L.","06/08/2024","4825195"], [3256,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2384: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO - OSPITALITA- IMPEGNI DI SPESA","06/08/2024","4825184"], [3257,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2388: SERVIZI DI PRODUZIONE EVENTO IL PALCO DELLA FELICITÀ: PREMIO LETTERARIOVIAREGGIO RÈPACI EDIZIONE 2024, IL LUOGO DEL PENSIERO E CONCERTO TIROMANCINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CIG B282B57640","06/08/2024","4825228"], [3258,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2389: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO - OSPITALITA'- IMOEGNI DI SPESA","06/08/2024","4825247"], [3259,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2390: RIMBORSO SPESE SERVIZI SCOLASTICI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 - STRUTTURA PROTETTA","06/08/2024","4825274"], [3260,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2391: PAGAMENTO FATTURE N.307/00 E N.725/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESI DI MARZO E LUGLIO 2024-ESENTE CIG","06/08/2024","4825310"], [3261,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2393: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZIO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - INTEGRAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024","06/08/2024","4825380"], [3262,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2394: COOP. SOC. DI VITTORIO - SERVIZIO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI APRILE 2024","06/08/2024","4825387"], [3263,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2392: MERCATO ITTICO DOTT. NICOLA DAZZI FATTURA N. 11 DEL 5/8/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 1213 DEL 6/6/2024)","06/08/2024","4825280"], [3264,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2395: COOP. SOC. DI VITTORIO - SERVIZI PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI MAGGIO 2024","06/08/2024","4825399"], [3265,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2396: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZI PRESO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI GIUGNO 2024","06/08/2024","4825408"], [3266,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2397: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO KIBERNETES DET . IMPEGNO N. 715 DEL 08/04/24","06/08/2024","4825457"], [3267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710103432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 843/2024/19 IMPORTO: 1913,28 OGGETTO: )","06/08/2024","4825496"], [3268,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2398: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE LUGLIO 2024 - ARTEMISIA APS","07/08/2024","4825693"], [3269,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2399: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. N.64 DEL 2013","07/08/2024","4825799"], [3270,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2400: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO -OSPITALITÀ - IMPEGNI DI SPESA CIG: B26E397E78","07/08/2024","4825861"], [3271,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2401: PERFEZIONAMENTO DELL'ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI IL D.L. N. 35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 64 DEL 2013","07/08/2024","4826396"], [3272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717537514 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002141415 IMPORTO: 62,59 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","07/08/2024","4826562"], [3273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717596611 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002141416 IMPORTO: 3761,26 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","07/08/2024","4826614"], [3274,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2403: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","07/08/2024","4826615"], [3275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717875536 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 77/P IMPORTO: 4245,6 OGGETTO: FATTURA PA)","07/08/2024","4826630"], [3276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718037013 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002140553 IMPORTO: 671 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","07/08/2024","4826648"], [3277,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2404: RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA BARBARA CANOVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL TUEL. PRIMO SEMESTRE 2024","07/08/2024","4732574"], [3278,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2405: RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE SIG. MARCO DONDOLINI, AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL TUEL. PRIMO SEMESTRE 2024","07/08/2024","4826717"], [3279,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2406: CONTRATTO REP. N 29631 DEL 07/08/2024 GIALLO MARE S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","07/08/2024","4826822"], [3280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720394716 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 4071 /PA IMPORTO: 2153,85 OGGETTO: FATTURA)","07/08/2024","4826991"], [3281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720783847 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: V5/0006592 IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE SVOLTE NEGLI AMBIE","07/08/2024","4826998"], [3282,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2369: PAGAMENTO FATTURA N.6/05 DI SEA AMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO-CIG A025F4EAB7","08/08/2024","4824590"], [3283,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2407: PAGAMENTO FATTURA N.102PA DI LDP PROGETTI GIS S.R.L. PER MANUTENZIONE PORTALE SIT ANNO 2024-CIG B1AEB7A864","08/08/2024","4827081"], [3284,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1852: INCREMENTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI SUI CAPITOLI A PARTITE DI GIRO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE - ANNO 2024","08/08/2024","4827075"], [3285,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2408: PAGAMENTO FATTURA N.1000VVA24009506 DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER RINNOVO CANONE TELEMACO-CIG B1FE572855","08/08/2024","4827108"], [3286,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2412: QUOTA SOCIALE - MESE DI LUGLIO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 284/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","08/08/2024","4827140"], [3287,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2410: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI EVENTI CULTURALI E PROMOZIONALI DEL COMUNE DI VIAREGGIO IN PROGRAMMA NEL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B26932E334.","08/08/2024","4827138"], [3288,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2413: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO - RÈPACI EDIZIONE 2024. CIG: B26851E862.","08/08/2024","4827151"], [3289,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2414: LIQUIDAZIONE FT. 118/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024_ VILLA MARILLA","08/08/2024","4827160"], [3290,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2416: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'EVENTO INAUGURALE DEL PIAZZALE BELVEDERE PUCCINI A TORRE DEL LAGO TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA. CIG: B22EE6F93B.","08/08/2024","4827169"], [3291,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2411: PAGAMENTO FATTURA N.790 DI IRISCO S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE AVVISI T.A.R.I. ANNO 2024-CIG B18B469326","08/08/2024","4827137"], [3292,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2418: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA ANNO 2024. CIG: B0A7018683.","08/08/2024","4827199"], [3293,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2417: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO -OSPITALITÀ - IMPEGNI DI SPESA CIG: B26D25E80E","08/08/2024","4827173"], [3294,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2419: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 1261 DEL 31/07/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","08/08/2024","4827211"], [3295,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2420: LIQUIDAZIONE FATTURA ARES LINE SPA N. 1015 DEL 06/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B21636D0BA.","08/08/2024","4827249"], [3296,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2421: LIQUIDAZIONE FATTURA ARES LINE SPA N. 1014 DEL 06/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B15C8CAE49.","08/08/2024","4827294"], [3297,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2423: FATT. N 21/FE DEL 31/07/2024 - IL LEGNO S.R.L - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B012E484F1","08/08/2024","4827363"], [3298,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2422: MUTTLEY'S GROUP VERSILIA - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO JENCO - DD 95/2024 CIG B00A210E9D - DD 436/2024 CIG B0972460FA - DD 553/2024 CIG B0D464DF76 - DD 658/2024 CIG B10BA9D177","08/08/2024","4827358"], [3299,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2424: FATT. N 12/PA DEL 31/07/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","08/08/2024","4827395"], [3300,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2425: 3 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67.","08/08/2024","4827420"], [3301,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2402: FATT. N. 0000924900005360 DEL 15/07/2024 - E-DISTRIBUZIONE SPA - CANONE PER DISPOSITIVO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU PALAZZO COMUNALE - POD PRODUZIONE ITP0AE00028514 - SERVIZIO","08/08/2024","4826455"], [3302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725293855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2024_4_13 IMPORTO: 240,51 OGGETTO: )","08/08/2024","4827498"], [3303,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1863: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA NELL’ANNO 2023 CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENN","08/08/2024","4827567"], [3304,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2427: FATT. N. 7/PA DEL 28/06/2024 - SECURPOINT S.N.C PER SOSTITUZIONE SERRATURE PALAZZO DELLE MEDEE - CIG: B0981A503E","08/08/2024","4827638"], [3305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726079828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6326/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827733"], [3306,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726079902 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6323/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827734"], [3307,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726070385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6316/E IMPORTO: 647,5 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827735"], [3308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726070519 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6317/E IMPORTO: 528,39 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827738"], [3309,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726080048 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6319/E IMPORTO: 250,73 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827739"], [3310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726081349 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6324/E IMPORTO: 29,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827741"], [3311,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726081622 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6327/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827742"], [3312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726079806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6320/E IMPORTO: 158,84 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827744"], [3313,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726080126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6321/E IMPORTO: 71,74 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827745"], [3314,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726080082 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6325/E IMPORTO: 11,1 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827748"], [3315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726081385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6318/E IMPORTO: 417,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827751"], [3316,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726079998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 6322/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","08/08/2024","4827753"], [3317,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2428: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 12.07.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","08/08/2024","4827728"], [3318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726421232 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 4881/01 IMPORTO: 56,11 OGGETTO: )","08/08/2024","4827840"], [3319,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2431: SERVIZIO DI SUPERVISIONE NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5,COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1. SUB.-INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OP.SOCIALI - CIG","08/08/2024","4827856"], [3320,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2430: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136478 DEL 30.06.2024 E N. 0002138936 DEL 24.07.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GESTIONE SANZIONI. CIG: B1EF1F270A","08/08/2024","4827853"], [3321,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2433: CREA - PROGETTO MANCHI SOLO TU - CAG TDL- MESE DI LUGLIO 2024","08/08/2024","4827944"], [3322,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2432: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52240027278 DEL 20.07.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER SPESE NOTIFICA VERBALI PIATTAFORMA SEND.","08/08/2024","4827934"], [3323,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2434: BIBLIOTECA G.MARCONI GLI AMICI DEL PREMIO VIAREGGIO - INCONTRI LETTERARI ASPETTANDO IL PREMIO VIAREGGIO REPACI EDIZIONE 2024.AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CIG: B26C999B6B","08/08/2024","4827948"], [3324,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2435: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404 DEL 22.07.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","08/08/2024","4827990"], [3325,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2436: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 31.07.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI PAIN DEL QUERCIONE - MASSAROSA PER REVISIONE VEICOLI. CIG: B1CA1D998D","08/08/2024","4827996"], [3326,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2437: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/01 DEL 31.07.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B162CD6DFA","08/08/2024","4827998"], [3327,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2438: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/P DEL 31.07.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER MANUTENZIONE TELECAMERE CITTADINE - I TRANCHE. CIG: B2698DD3E8","08/08/2024","4828001"], [3328,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2439: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS II TRIMESTRE 2024. CIG: B2A55D17CB","08/08/2024","4828003"], [3329,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2441: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI M.M. (73175)","08/08/2024","4828013"], [3330,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2443: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AGENZIA DELLE ENTRATE","08/08/2024","4828019"], [3331,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2445: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/P DEL 07.08.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER FORNITURA PC CLIENT PER VIDEOSORVEGLIANZA C/O SEDE COMMISSARIATO PS. CIG: B19EF26E14","08/08/2024","4828022"], [3332,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1868: INCREMENTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI SUI CAPITOLI A PARTITE DI GIRO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE - ANNO 2024","09/08/2024","4828099"], [3333,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2426: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010241500005587 DEL 31.7.2024 (RINNOVO PEC CONSIGLIERI COMUNALI) A FAVORE DELLA DITTA ARUBA PEC SPA. CIG: B21AEE68E9","09/08/2024","4827461"], [3334,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2446: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI M.N. (73162)","09/08/2024","4828107"], [3335,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2447: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/9011 SERVIZIO PORTIERATO LUGLIO 2024","09/08/2024","4828313"], [3336,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2444: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA NELL'ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART.1 DELL L. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO INDENNITA' DI FUN","09/08/2024","4828021"], [3337,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2374: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO - OSPITALITA - IMPEGNI DI SPESA","09/08/2024","4825023"], [3338,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2448: FATT. N. FATTPA 10_24 DEL 18/07/2024 - OTTANI GIANLUIGI ING. - COORD. SICUREZZA - PIAZZA ZARA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA CUP B47H21005260004 - CIG ZD0380C9EA","09/08/2024","4828448"], [3339,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2351: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2024 DEL18.7.2024 (SERVIZI PER VECCHIO PORTALE ISTITUZIONALE ECM10) A FAVORE DELLA DITTA AI4SMARTCITY SRL. CIG: B25352ABA2","09/08/2024","4823713"], [3340,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2376: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO - OSPITALITA- IMPEGNI DI SPESA","09/08/2024","4825095"], [3341,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1853: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI N. 5 ISTANZE ONLINE DALL'IMPRESA KIBERNETES SRL DI SILEA. CIG: B2C256CC19","09/08/2024","4827103"], [3342,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1851: ADESIONE ALLA MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 2.2 - SUBINVESTIMENTO 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP&SUE) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU\"","09/08/2024","4826969"], [3343,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2451: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141416 DEL 31.07.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GESTIONE SANZIONI. CIG: B1EF1F270A","09/08/2024","4828750"], [3344,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2452: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002140553 DEL 31.07.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GESTIONE SANZIONI. CIG: B0EEC959B6","09/08/2024","4828845"], [3345,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1874: PAGAMENTO VISURE TARGHE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B2C2E1D83B","09/08/2024","4828864"], [3346,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2454: LIQUIDAZIONE FT. 286/2024 - LUGLIO 2024 - CONGR. SUORE DOMENICANE MISSIONARIE","09/08/2024","4828877"], [3347,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2453: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024_4_13 DEL 31.07.2024 DI SUN CAR SPA DI MASSAROSA PER TAGLIANDO VEICOLO. CIG: B2649D9F38","09/08/2024","4828876"], [3348,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2455: FATT. N. 0224 DEL 24/07/2024 - FABBRI LUISA ING. - PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE MARINA DI TORRE DEL LAGO - PNRR SALDO - CUP B43D21001420004 CIG A038763064","09/08/2024","4828922"], [3349,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2456: FATT. N. 0724 DEL 24/07/2024 - LANDUCCI ALBERTO ING.- SALDO PROG, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE MARINA DI TORRE DEL LAGO - PNRR - CUP B43D21001420004 CIG A038763064","09/08/2024","4828953"], [3350,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2457: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95 EDIZIONE ANNO 2024 TRAMITE L’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV SRL.","09/08/2024","4829036"], [3351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12737130316 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1109/24/PA IMPORTO: 1683,6 OGGETTO: )","09/08/2024","4829060"], [3352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12737113111 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 5611/7 IMPORTO: 929,28 OGGETTO: TD01 FATTURA ACCOLTI PA)","09/08/2024","4829061"], [3353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12737603983 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1120/24/PA IMPORTO: 824,72 OGGETTO: )","09/08/2024","4829064"], [3354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12738793188 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1027 IMPORTO: 1475 OGGETTO: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 2024)","09/08/2024","4829077"], [3355,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2458: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0757/PA DEL 24.07.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11142FBE3","10/08/2024","4829088"], [3356,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1876: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI LUGLIO 2024.","12/08/2024","4829227"], [3357,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2460: FATT. N. 17-FE DEL 24/07/2024 - FRULLANI ANTONIO - GEOLOGO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE MARINA DI TORRE DEL LAGO - PNRR STUDI GEOLOGICI- SALDO - CUP B43D21001420004 CIG A038763064","12/08/2024","4829264"], [3358,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1877: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2217 DEL 18/11/2022. CUP: B41F22000800006 CIG: 9453128800","12/08/2024","4829222"], [3359,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2461: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA2024 - CIG B2424DC521","12/08/2024","4829270"], [3360,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2462: LIQUIDAZIONE FT. 4071/PA.2024 COMPETENZA LUGLIO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","12/08/2024","4829363"], [3361,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2464: LIQUIDAZIONE FT. 2412401601 QUOTA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","12/08/2024","4829396"], [3362,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2463: LIQUIDAZIONE FATTURA N 128 DEL 31/07/2024 A FAVORE DI SEA RISORSE - SERVIZIO DISISFESTAZIONE MESI APRILE MAGGIO","12/08/2024","4829362"], [3363,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2465: FATT. N.11 DEL 28/07/2024 - VITI ITALO ING. - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQ. MARINA DI T.D.L. - PNRR - CUP B43D21001420004 CIG B11F2FB77D","12/08/2024","4829472"], [3364,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2466: LIQUIDAZIONE FT. 110/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","12/08/2024","4829505"], [3365,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2468: LIQUIDAZIONE FT. 843/2024/19 _QUOTA SOCIALE COMPETENZA LUGLIO 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","12/08/2024","4829544"], [3366,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2467: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0006623 DEL 06/08/2024. LUGLIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","12/08/2024","4829508"], [3367,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2469: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0006624 DEL 06/08/2024. SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. LUGLIO 2024. C","12/08/2024","4829614"], [3368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752077458 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 1100 OGGETTO: )","12/08/2024","4829652"], [3369,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2470: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0006622 DEL 06/08/2024. SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRRSTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. LUGLIO 2024.","12/08/2024","4829660"], [3370,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2471: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER VIAREGGIO BASTIA VIAREGGIO TROFEO ANGELO MORATTI.","12/08/2024","4829726"], [3371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752559144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 5/627 IMPORTO: 3100 OGGETTO: )","12/08/2024","4829768"], [3372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752560126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 5/617 IMPORTO: 3100 OGGETTO: )","12/08/2024","4829769"], [3373,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2473: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA CIG: B10409F5A6","12/08/2024","4829767"], [3374,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2472: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0004619 DEL 06/08/2024. LUGLIO 2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","12/08/2024","4829736"], [3375,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2474: FATT. N. 34 DEL 06/07/2024 - GEOM. ANTONIO BONUCCELLI PER SERVIZIO DI CSP CSE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI PNRR SAL 1 - CUP B43D21001440004 CIG Z9A38629AA","12/08/2024","4829844"], [3376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752766386 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 2202 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 271 DEL 07/08/2024 CONGUAGLIO RETTE MODULO BIA - ANNO 2023 IMP.SPESA 2325/0 - CAP. 59959_2023)","12/08/2024","4829858"], [3377,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2475: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA - CIG: ZE23DC1E1F","12/08/2024","4829940"], [3378,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2476: FATT. N. 40 DEL 23/07/2024 - GEOM. ANTONIO BONUCCELLI PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI MAN. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z763AEF7AE","12/08/2024","4829955"], [3379,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2449: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./RIT. 4% SU CONTRIB. ALLE IMPRESE/IVA A DEBITO SU ATTIV. COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB. GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DI LUG/2024","12/08/2024","4828619"], [3380,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2478: PAGAMENTO INTEGRAZIONE SPESE REGISTRAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","13/08/2024","4830436"], [3381,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2477: VILLA PAOLINA BONAPARTE FORNITURE PER NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE - CIG: B25629026C","13/08/2024","4830235"], [3382,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2479: FATT. N. 2024-FE-0000014 DEL 29/07/2024 - BTEC S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO TEATRO JENCO SAL 1 - CUP B48E24000020001 CIG B0A5D1DCBB","13/08/2024","4830607"], [3383,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2480: LIQUIDAZIONE FATTURA N2004-07-31 DITTA VERSILIA TECNICHE MARINE SRL","13/08/2024","4830676"], [3384,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2481: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FO.EL. SRL N V1/2405144","13/08/2024","4830738"], [3385,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2482: FATT. N. 2024065 DEL 29/07/2024 - TPS PRO SRL - SERVIZIO DI ANALISI E PROGETTAZIONE ANTICIPATORIA DEL PUMS PER IL QUARTIERE DARSENA - CIG: Z2E3DBF478","13/08/2024","4830864"], [3386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758914559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 1100 OGGETTO: )","13/08/2024","4830899"], [3387,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2483: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - ACCERTAMENTI IMU E TASI 2018-19 SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","13/08/2024","4830914"], [3388,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2485: FATT. N. 211 DEL 31/07/2024 - SA.SI.T. SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO RACCORDO STRADALE TRA VIA ZIA E VIA CIMAROSA TDL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG B13F703F26 CUP B41B23000570004","13/08/2024","4831067"], [3389,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2484: FATT.N.9/PA DEL 01.08.2024 DITTA INDIVIDUALE ZACE SAIMIRA - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE OLEANDRI - CIG N.B26653B810","13/08/2024","4831024"], [3390,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1899: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI ANCHE CON RIMOZIONE DI RADICI AFFIORANTI IN VIA SAVI TRATTO MENINI/PESCATORI A VIAREGGIO. CIG: 402037","14/08/2024","4831572"], [3391,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767984571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 5978 OGGETTO: )","14/08/2024","4831594"], [3392,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (CONSIGLIO COMUNALE): ESTINZIONE ANTICIPATA N. 9 MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA","14/08/2024","4831588"], [3393,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.377 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54 AVENTE AD OGGETTO ESTINZIONE ANTICIPATA N. 9 MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA","14/08/2024","4831602"], [3394,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1900: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER SISTEMA DI LETTURA TARGHE E/O VIDE","14/08/2024","4831688"], [3395,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2486: LIQUIDAZIONE VISURA TARGHE CED MOTORIZZAZIONE CIVILE II TRIMESTRE 2024. CIG: B2C2E1D83B","14/08/2024","4831732"], [3396,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768818119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 22/2024/PAR IMPORTO: 3654,14 OGGETTO: )","14/08/2024","4831781"], [3397,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2487: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109/24/PA DEL 09.08.2024 PER REVISIONE ANNUALE TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B0F4C2DCA4","14/08/2024","4831937"], [3398,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2488: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120/24/PA DEL 09.08.2024 DI ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO PER FORNITURA BOCCAGLI PER APPARECCHI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B2A2CE41E8","14/08/2024","4831947"], [3399,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1904: ACQUISTO CARTUCCE PER ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMANDO DI PM MARCA FIOCCHI PER ARMI POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B2C8DFE768","14/08/2024","4831992"], [3400,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2491: 3 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67","14/08/2024","4832060"], [3401,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2490: RÉSEAU ART NOUVEAU NETWORK - CIG: ZB43E0105A","14/08/2024","4832053"], [3402,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2492: CONGUAGLIO QUOTE SOCIALI MODULO BIA _ VILLA MARIA SRL","14/08/2024","4832232"], [3403,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2493: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00520899 DEL 10/08/2024. BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2024. IVA ISTITUZIONALE (44%) E IVA COMMERCIALE (56%). CIG Z94324443F.","14/08/2024","4832284"], [3404,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2494: LIQUIDAZIONE STIPENDI AGOSTO 2024","14/08/2024","4832309"], [3405,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2495: CONTRATTO REP. N. 29632 SOC. MERCATO DI VIAREGGIO SRL. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","14/08/2024","4832451"], [3406,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2497: REPAS LUNCH LIQUIDAZIONE FATTURA 7588 DEL 07/08/2024 PER FORNITURA BUONI PASTO COMPETENZA LUGLIO 2024. CIG: A00233F6D5","16/08/2024","4832866"], [3407,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2496: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 843-02 DEL 31/07/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L.CIG:B04C87A9F7","16/08/2024","4832865"], [3408,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12777163119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 5978 OGGETTO: )","16/08/2024","4832973"], [3409,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.380 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO PREMIO: GALA PUCCINIANO - CONCESSIONE PATROCINIO","16/08/2024","4832975"], [3410,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1914: ACQUISTO ROTOLI CARTA CHIMICA PER STAMPANTI UFFICIO CONTRAVVENZIONI PER PROCEDURA PAGAMENTO PAGOPA ED ESTENSIONE GARANZIA STAMPANTI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B2CA351053","16/08/2024","4833005"], [3411,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2501: FATT. N. VP0000026 DEL 25/07/2024 - SIDERPALI SRL - PNRR - RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI - INDAGINE STRUMENTALE SU STRUTTURA PORTANTE DI N.4 TORRI FARO - CUP B43D21001410004 CIG B107A031E0","19/08/2024","4833501"], [3412,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2502: FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 29/07/2024 GUASTAPAGLIA MAURO REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO --SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO CUP B42F07000250002 CIG Z513C9465A","19/08/2024","4833589"], [3413,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2500: LIQUIDAZIONE FT. 5/502 - N.C. 5/604 - FT. 5/605 RIMBORSO SPESE COMPETENZA GENNAIO - GIUGNO 2024 - FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","19/08/2024","4833462"], [3414,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2503: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI LUGLIO 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 713 PA _2024","19/08/2024","4833797"], [3415,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1917: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART 7 D.LGS. 165/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA PARTECIPATA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO CITTÀ DI VIAREGGIO. AGG","19/08/2024","4833807"], [3416,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2504: FATT. N. 34/2024 DEL 29/07/2024 STUDIO INGEGNERI MANNELLI ASSOCIATI PROG. E DIR. LAVORI REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO CIG ZC12D0D80A CUP B42F07000250002","19/08/2024","4833820"], [3417,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2505: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 26/27 LUGLIO - OSPITALITA' -IMPEGNI DI SPESA CIG: B26DFD43CA","19/08/2024","4833965"], [3418,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2499: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI L.P. (73446)","19/08/2024","4833219"], [3419,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2506: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141415 DEL 31.07.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE. CIG: ZA93D51D2B","19/08/2024","4834328"], [3420,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2507: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6318/E, 6320/E, 6321/E, 6322/E, 6324/E E 6325/E DEL 31.07.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B0C98AE8A5","19/08/2024","4834340"], [3421,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2508: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 31.07.2024 DI STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M. DI VIAREGGIO. CIG: Z293D9CB1E","19/08/2024","4834492"], [3422,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2509: FATTURA N. 17/PA STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M. PER PRESTAZIONI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO + ACCONTO 16 GETTONI - CIG B22CD5F087","19/08/2024","4834561"], [3423,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2510: FATTURA N. 1125 DEL 31.07.2024 - MESE LUGLIO SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG9497536EA2","19/08/2024","4834577"], [3424,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2459: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103715 DEL 31.7.2024 (IMPLEMENTAZIONE N. 31 SERVIZI APP IO - PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU MISURA 1.4.3) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA. CIG: 9453128800","19/08/2024","4829184"], [3425,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2511: VILLA PAOLINA BONAPARTE FORNITURE PER NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE - CIG B2562A321A","19/08/2024","4834608"], [3426,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2512: MEETING REGIONALE PER GIOVANISSIMI SU STRADA E FUORISTRADA 25/26MAGGIO 2024 - SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO IMPEGNO DI SPESA - CIGB1CEA3D6D5","20/08/2024","4834665"], [3427,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1923: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART 7 D.LGS. 165/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA PARTECIPATA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CITTÀ DI VIAREGGI","20/08/2024","4834855"], [3428,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2513: LIQUIDAZIONE FATTURA N 35 DEL 06/08/2024 DITTA WASSERTEC DI FAVARATO ANTONIO","20/08/2024","4834952"], [3429,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2514: LIQUIDAZIONE PER POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO ACQUATICO DI SUPERFICIE PER IL PERIODO ESTIVO 2024","20/08/2024","4835085"], [3430,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1924: PROPOSTA DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA OBSOLETA GIACENTE NEGLI ARCHIVI DELL’UFFICIO CASA - APPROVAZIONE","20/08/2024","4835141"], [3431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12788996238 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 5/707 IMPORTO: 172,9 OGGETTO: )","20/08/2024","4835205"], [3432,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2515: FATT. N. 930 DEL 31/07/2024 - SIGMA ETRURIA SRL - SERVIZIO DI ANALISI E CAMPIONAMENTO MATERIALI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO STADIO DEI PINI. INTERVENTO PNRR - CUP B43D21001410004 - CIG B174AF7CF7","20/08/2024","4835203"], [3433,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO COMUNALE): SURROGAZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO TIZIANO NICOLETTI","20/08/2024","4835245"], [3434,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2516: ERP - PAGAMENTO FATTURA 308/PA MESE DI LUGLIO 2024","20/08/2024","4835507"], [3435,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1927: GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI, CON TRADUZIONI NELLA LINGUA DEGLI INTERESSAT","20/08/2024","4835514"], [3436,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.387 (GIUNTA COMUNALE): DELIBERA DI G.C. 286/2024 APPROVAZIONE NUOVO ALLEGATO","21/08/2024","4835677"], [3437,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2517: LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI PORTUALI ANNO 2024","21/08/2024","4835972"], [3438,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2518: LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGIONALE DEL 25% SUI CANONI DEMANIALI PORTUALI","21/08/2024","4836058"], [3439,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2519: RETTE MINORI - LA CASA DEI GLICINI - LIQUIDAZIONE FTT. 5/617 - 5/627 MESE DI LUGLIO 2024_ FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","21/08/2024","4836554"], [3440,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2520: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AQ07460567 DATATA 14/08/2024 - BIMESTRE GIUGNO/AGOSTO 2024 - IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG B046E7F8E2.","21/08/2024","4836567"], [3441,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2521: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DALL’ENTE LUGLIO 2024. CIG: B26AC6A629.","21/08/2024","4836573"], [3442,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2522: FATT.N.19/2024 VERDISSIMO AMBIENTE DI BALDINI GIORGIO & C. S.A.S. - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COMUNALI - CIG N. B11E8EEC2D","22/08/2024","4836835"], [3443,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2523: ABBONAMENTO TRIENNALE DIGITALE AL SERVIZIO OFFERTO DALLA PIATTAFORMA SMART24 APPALTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:B230626B2D","22/08/2024","4836874"], [3444,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2524: FATT.N.133/0 DEL 13.08.2024 SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - MENSILITA' LUGLIO 2024 - CIG N.41473082D4","22/08/2024","4836913"], [3445,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2525: FATT. N. FATTPA 11_24 DEL 02/07/2024 - STUDIO TECNICO D'ARRIGO-ZENOBI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DI.RI. DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG: Z583458B0E","22/08/2024","4836963"], [3446,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2526: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA. PAE0027032 DEL 14/08/2024 . ECONOMATO E LA ZATTERA. PERIODI DI FATTURAZIONE : 15/06/2024 AL 14/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG: B03123726F.","22/08/2024","4836969"], [3447,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2528: FATT. N. 34/2024 DEL 29/07/2024 STUDIO INGEGNERI MANNELLI ASSOCIATI PROG. E DIR. LAVORI - REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO CIG ZC12D0D80A CUP B42F07000250002","22/08/2024","4837081"], [3448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12800148462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 147/2024 IMPORTO: 7812 OGGETTO: )","22/08/2024","4837224"], [3449,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2529: FATT. N. 3/INT DEL 31/07/2024 - ECORECUPERI VERSILIA DI BRUGNANO SRL - PNRR - RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI. SERVIZIO SMALTIMENTO PISTA DI ATLETICA -- CIG B20C07CA0F CUP B43D21001410004","22/08/2024","4837207"], [3450,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.390 (GIUNTA COMUNALE): NATALE IN PIAZZA - CONCESSIONE PATROCINIO","22/08/2024","4837283"], [3451,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2530: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V5/0006593 EMESSA DA CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - RTI) PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024","22/08/2024","4837099"], [3452,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2531: DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DELLA TORRE MATILDE IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO VVF LUCCA","22/08/2024","4837393"], [3453,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.391 (GIUNTA COMUNALE): GIORNATA NAZIONALE DEGLI IGIENISTI DENTALI - CONCESSIONE PATROCINIO","22/08/2024","4837456"], [3454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12801628296 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 33/03 IMPORTO: 598959,02 OGGETTO: )","22/08/2024","4837539"], [3455,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1942: PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1751 DEL 14.08.2024.","22/08/2024","4837542"], [3456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12802005934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 35/03 IMPORTO: 12756,32 OGGETTO: )","22/08/2024","4837559"], [3457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12802005962 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 34/03 IMPORTO: 463,6 OGGETTO: )","22/08/2024","4837560"], [3458,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2532: FATT. N. 15PA DEL 31/07/2024 - TADDEI MASSIMO SRL LAVORI STRAORDINARI TEATRO JENCO PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA PNNR SALDO CUP : B44J22000010005 - CIG : 94857153A6","23/08/2024","4837751"], [3459,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2533: ACQUISTO OPERA DI STEFANO BOCCALINI - CIG: Z083DB31E6","23/08/2024","4837834"], [3460,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2535: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 406 CIE NEL PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2024","23/08/2024","4837886"], [3461,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2534: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA PER IL RILASCIO DI N. 350 CIE NEL PERIODO 1 - 15 LUGLIO","23/08/2024","4837839"], [3462,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1947: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO CITTADINO. CIG: 4020374593","23/08/2024","4838103"], [3463,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2536: FATT. N.20/FE DEL 05/08/2024 - SZORENYI MARCO ING - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE STADIO DEI PINI PNRR - CUP . RIMBORSO SPESE LABORATORIO. B43D21001410004-CIG 9958421CF8","23/08/2024","4838143"], [3464,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2538: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34/03 E 35/03 DEL 22.08.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER GESTIONE SANZIONI. CIG: 4020374593","24/08/2024","4838422"], [3465,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2540: FATT. N. 71 DEL 07/08/2024 - STUDIO LELLI VANNI DA PRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE COMPLETAMENTO DEL RACCORDO STRADALE FRA VIA ZIA E VIA CIMAROSA A TDL. SAL N.1 -- CUP B41B23000570004 CIG Z663","26/08/2024","4838695"], [3466,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2539: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","26/08/2024","4838656"], [3467,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2541: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751825888 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","26/08/2024","4838729"], [3468,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2542: NUBILA EVENTI PERFORMATIVI PROPOSTI DA MAT-MOVIMENTI ARTISTICITRASVERSALI - CIG B2941BB278","26/08/2024","4838748"], [3469,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2543: EMERGENZA ABITATIVA - LUGLIO 2024 CONSORZIO SO&CO","26/08/2024","4838800"], [3470,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2544: PAGAMENTO COMMISSIONI POS GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - GAMC- PRIMO SEMESTRE ANNO 2024","26/08/2024","4838810"], [3471,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2546: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5751829239 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTIT","26/08/2024","4838895"], [3472,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2545: SERVIZI DI PRESA IN CARICO, TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO E DIGITALE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA.","26/08/2024","4838834"], [3473,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2547: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134,135 E 136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONA","26/08/2024","4838984"], [3474,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2548: FATT. N. 35 DEL 06/07/2024 - GEOM. ANTONIO BONUCCELLI PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI TDL PNRR SAL 1 - CUP B43D21001430004 CIG ZC438A3D6B","26/08/2024","4839217"], [3475,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2549: RESIDENZIALE CASA DI NADIA - MESE DI LUGLIO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 148/2024","26/08/2024","4839291"], [3476,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2550: FATT. N. 43925/F/24 DEL 31/07/2024 - MARINI PANDOLFI SPA FORNITURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA STATUA PUCCINI - PNRR - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI TDL CUP B43D21001430004 CIG B2652E88ED","26/08/2024","4839292"], [3477,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2551: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138 E 139 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO - IVA ISTITUZIONALE","26/08/2024","4839389"], [3478,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2552: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 103.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI LUGLIO 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","26/08/2024","4839437"], [3479,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2553: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 146, 147 E 148 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA","26/08/2024","4839503"], [3480,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2554: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI AGOSTO 2024","27/08/2024","4839818"], [3481,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2556: FATT. N 11/PA DEL 30/06/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","27/08/2024","4839902"], [3482,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2555: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","27/08/2024","4839808"], [3483,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2557: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141 E 142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CASA - IVA ISTITUZIONALE","27/08/2024","4840020"], [3484,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1967: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNI 2024 -2025. CIG.Z84388AF1.","27/08/2024","4840120"], [3485,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2558: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751827109 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMM","27/08/2024","4840117"], [3486,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1970: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31 LUGLIO 2024 PER VARI AUTOMEZZI","27/08/2024","4840144"], [3487,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2559: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVIERA TRASLOCHI SRL N. 167 DEL 23/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG A04056E3F5.","27/08/2024","4840142"], [3488,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1969: RETTIFICA DETERMINA N. 1734/2024. CUP: B41F22000800006 CIG: 9453128800","27/08/2024","4840138"], [3489,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2560: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","27/08/2024","4840185"], [3490,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2561: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751827594 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/C","27/08/2024","4840315"], [3491,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2563: PAGAMENTO FATTURA N.12/05 DI SEA AMBIENTE S.P.A PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA TARI IN AMBITO PORTUALE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024-ESENTE CIG","27/08/2024","4840587"], [3492,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2564: PAGAMENTO FATTURA N.78/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2024-CIG B277BBFEAD","27/08/2024","4840637"], [3493,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824222805 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 453 IMPORTO: 885,72 OGGETTO: )","27/08/2024","4840710"], [3494,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2565: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002103802 DEL 26.8.2024 (RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2024) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG: B0A6CA2B5B","28/08/2024","4840780"], [3495,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2566: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751823640 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139 E 146 - JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMM","28/08/2024","4840880"], [3496,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2567: LIQUIDAZIONE FT. 5611/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI LUGLIO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","28/08/2024","4840939"], [3497,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2569: LIQUIDAZIONE FT.5/707 - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA LUGLIO - FONDAZIONE SANT'ATTO","28/08/2024","4840952"], [3498,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2537: FATT N.69/PA DEL 30.07.2024 PM MODIFICHE SRL - MANUTENZIONE PARCO GIOCHI MELVIN JONES - CIG N.B25D5F7E10","28/08/2024","4838211"], [3499,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2251: FATT. N.16-FE DEL 22.07.24 - DOTT.AGR. LEONARDO MORICONI - A.Q. SERVIZIO VERIFICA-MONITORAGGIO ALBERATURE 2 SAL - CIG N.B1235CDBCD","28/08/2024","4814973"], [3500,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2570: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751810803 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 E 146 - MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/C","28/08/2024","4840948"], [3501,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2572: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI AGOSTO 2024","28/08/2024","4841056"], [3502,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1862: ADESIONE ALLA MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATI","28/08/2024","4827522"], [3503,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2573: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751823203/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135 E 143 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO VILLA BORBONE - IVA IST","28/08/2024","4841078"], [3504,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2574: FATT. N. N. 55 DEL 31/07/2024 BROCCHINI NICOLA - ING. - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DI.RI. DELL’IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO DELLE MUSE E SEDE POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO. CIG: ZF4321EE8B","28/08/2024","4841104"], [3505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367101 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6734/E IMPORTO: 647,5 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841166"], [3506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367122 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6737/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841167"], [3507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6730/E IMPORTO: 250,73 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841168"], [3508,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6735/E IMPORTO: 528,39 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841169"], [3509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367343 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6729/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841173"], [3510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367188 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6731/E IMPORTO: 528,39 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841175"], [3511,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6736/E IMPORTO: 250,73 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841176"], [3512,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6738/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841177"], [3513,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367322 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6733/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841180"], [3514,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367277 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6739/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841182"], [3515,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.394 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-26 N. 4","28/08/2024","4841163"], [3516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367250 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6728/E IMPORTO: 75,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841232"], [3517,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827367373 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 6732/E IMPORTO: 647,5 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","28/08/2024","4841233"], [3518,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2575: CONGUAGLIO RETTE ANNO 2023 - RSS _ PIO ISTITUTO COMPANA","28/08/2024","4841281"], [3519,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2577: RESIDENZIALE NUCLEO - MESE DI LUGLIO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 147/2024","28/08/2024","4841586"], [3520,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2576: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","28/08/2024","4841570"], [3521,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2579: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZIONALE","28/08/2024","4841641"], [3522,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829105688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 36/03 IMPORTO: 152086,48 OGGETTO: )","28/08/2024","4841797"], [3523,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2580: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103715 DEL 31.7.2024 (IMPLEMENTAZIONE N. 31 SERVIZI APP IO - PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU MISURA 1.4.3) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA. CIG: 9453128800","28/08/2024","4841756"], [3524,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2581: CONCESSIONI ARENILE COMUNALE DI PONENTE. LIQUIDAZIONE A SEGUITO CONCLUSIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.","29/08/2024","4841848"], [3525,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2582: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N. 1010913530 DEL 27/08/2024. PERIODO DAL 24/05/204 AL 23/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z7E33A5B8B.","29/08/2024","4842076"], [3526,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2583: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","29/08/2024","4842186"], [3527,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1987: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO2024. CIG.Z84388AF1.","29/08/2024","4842227"], [3528,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2586: CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E GARA","29/08/2024","4842268"], [3529,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2587: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTIVAL DELLA ROBOTICA MARINA 2024","29/08/2024","4842444"], [3530,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2588: SERVIZI DI PRESA IN CARICO, TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA EGESTIONE DELL’ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO E DIGITALE DEL SETTOREEDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA.","29/08/2024","4842534"], [3531,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2589: LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE CONTABILE.","29/08/2024","4842574"], [3532,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2590: FATTURA 1724 DEL 12-8-2024 DITTA BALDUCCI BLANCE SRL (DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 1274 DEL 12/8/2024)","29/08/2024","4842635"], [3533,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.397 (GIUNTA COMUNALE): VELEGGIATA DEL GUSTO - CONCESSIONE PATROCINIO","29/08/2024","4843288"], [3534,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.398 (GIUNTA COMUNALE): A TUTTO TONDO FRA MEMORIA E NOSTALGIA CONCESSIONE PATROCINIO","29/08/2024","4843306"], [3535,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1995: SPESE POSTALI PER NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI SPECIALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B2DCB42845","29/08/2024","4843305"], [3536,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2591: CONCESSIONI ARENILE COMUNALE PINETA DI LEVANTE. RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE. PRESELLA PL18","29/08/2024","4842648"], [3537,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2592: MERCATO ITTICO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE SIG. CLAUDIO MALLEGNI (DETERMINA DI INCARICO N. 1546 DEL 18/7/2024) - LIQUIDAZIONE ALIQUOTA IRAP","29/08/2024","4843289"], [3538,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2594: MERCATO ITTICO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE SIG. CLAUDIO MALLEGNI (DETERMINA DI INCARICO N. 1546 DEL 18/7/2024) - LIQUIDAZIONE COMPENSO","29/08/2024","4843333"], [3539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835112506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 448,56 OGGETTO: )","29/08/2024","4843404"], [3540,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2595: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","30/08/2024","4843695"], [3541,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2596: LIQUIDAZIONE FT. 1243/EPA 2024 QUOTA SOCIALE LUGLIO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","30/08/2024","4843716"], [3542,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2597: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE LUGLIO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","30/08/2024","4843822"], [3543,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2598: FATT. N. 02-119 DEL 18/12/2023 BERTAZZONI SERVIZI S.R.L. - PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MAN. STRAORDINARIA DEI SERVOSCALA PRESSO PALAZZO COMUNALE CIG: ZE63D4D94A","30/08/2024","4843879"], [3544,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2600: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNO N. 92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","30/08/2024","4844018"], [3545,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2601: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 87 88 89 /2024 - CENTRO DI COSTO SCUOLE DELL’INFANZIA ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","30/08/2024","4844107"], [3546,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2602: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNO 83,85,86/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZ.DISTACCATI TDL, ECONOMATO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","30/08/2024","4844146"], [3547,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2603: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 93, 98/2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EMERGENZA ABITATIVA- IVA ISTITUZIONALE","30/08/2024","4844194"], [3548,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2604: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI 94,96,97/2024 - CENTRO DI COSTO - MARCATI ORTOFRUTTICOLO, DEI FIORI, ITTICO - IVA COMMERCIALE","30/08/2024","4487665"], [3549,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2605: FATT. N. 25 DEL 20/07/2024 - RAFFAELLI LUCA - LAVORAZIONI IN FERRO PER REALIZZAZIONE FIORIERE - RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI TDL PNRR CUP B43D21001430004 CIG B26540C9E4","30/08/2024","4844341"], [3550,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2607: AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/240019791 DEL 27/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01CE1A83D.","30/08/2024","4844385"], [3551,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2608: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N 31202400007603 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024- MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","30/08/2024","4844055"], [3552,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2606: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85,91 /2024- TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","30/08/2024","4844378"], [3553,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2610: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N 31202400007515 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 84 E 85/2024 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","30/08/2024","4841622"], [3554,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2609: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85, 91 - PALAZZO MUSE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","30/08/2024","4844527"], [3555,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2611: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE N 31202400002009 E 31202400002008 DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85 E 91/2024 - PALAZZO PAOLINA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","30/08/2024","4841617"], [3556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12841267846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 1042,1 OGGETTO: )","30/08/2024","4844646"], [3557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12842840756 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 5224003653 IMPORTO: 209,77 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024)","30/08/2024","4844714"], [3558,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2613: LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. STRAORDINARI MESE DI MAGGIO INTEGRAZIONE.","02/09/2024","4845169"], [3559,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2615: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/112 DEL 13/08/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","02/09/2024","4845436"], [3560,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2614: FATT. 2/259 DEL 28/8/2024 - DIDATTICA TOSCNAN S.R.L - ARMADIO 8 VANI - SCUOLA DELL'INFANZIA BASALARI - CIG 295E42D15","02/09/2024","4845413"], [3561,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12854624389 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/09/2024 NUMERO: 25896 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","02/09/2024","4845581"], [3562,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2112: RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA IN ALTA DEFINIZIONE DI OPERE D’ARTE AFFIDAMENTODIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CIG: B2336B0970","02/09/2024","4809722"], [3563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857048664 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: V5/0007139 IMPORTO: 4089,46 OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINSTRAZIONI, AI SENSI DELL`ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E SMI E DELL`ARTI","02/09/2024","4845891"], [3564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859351032 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1883/00 IMPORTO: 56,11 OGGETTO: )","03/09/2024","4845916"], [3565,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2617: IDONEITÀ STATICA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLE TORRI FARO DELLO STADIO DEI PINI A VIAREGGIO. PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER SPESE DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEI PROGETTI","03/09/2024","4846091"], [3566,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861469045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 1400,01 OGGETTO: )","03/09/2024","4846308"], [3567,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2618: FATT. N. 73 DEL 09/08/2024 - STUDIO LELLI VANNI DA PRATO INGEGNERI ASSOCIATI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO STRADALE FRA VIA ZIA E VIA CIMAROSA A T","03/09/2024","4846311"], [3568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867190095 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 36/03 IMPORTO: 152084,48 OGGETTO: )","03/09/2024","4846935"], [3569,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867778630 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 38/03 IMPORTO: 100000 OGGETTO: )","04/09/2024","4846938"], [3570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867778626 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 37/03 IMPORTO: 8989,22 OGGETTO: )","04/09/2024","4846939"], [3571,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2619: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRESA IN CARICO, CUSTODIA E GESTIONEDELL’ARCHIVIO CARTACEO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 42-2024","04/09/2024","4847160"], [3572,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2620: FATT. N. 49 (QUOTA COMM.) DEL 09/08/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- PER DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 7- CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","04/09/2024","4847380"], [3573,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2621: FATT. N. 50 (QUOTA IST.) DEL 09/08/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORDINATORE SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL 7 - CUP: B45F21001560005 CIG: 94812563F7","04/09/2024","4847416"], [3574,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2622: LIQUIDAZIONE FATTURA N 52 DEL 26/08/2024 EMESSA DA NAVILAGO SRLS PER OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO","04/09/2024","4847448"], [3575,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2623: ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVA AEG SPA-LOTTO 1- N. 1552404963 DEL 29/08/2024. IVA ISITUTZIONALE E COMMERCIALE. CIG 9523395A29.","04/09/2024","4847482"], [3576,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2624: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","04/09/2024","4847530"], [3577,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2625: FATT. N FATTPA 36_24 DEL 09.08.2024 C.I.E.M. SRL COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO AL FINE DEL RILASCIO DELLA DI.RI AI SENSI DEL D.M.37/08 DEGLI ASILO NIDO A","04/09/2024","4847541"], [3578,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2626: FATT. N FATTPA 37_24 DEL 09.08.2024 C.I.E.M. SRL COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE - LAVORI DI MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO AL FINE DEL RILASCIO DELLA DI.RI AI SENSI DEL D.M.37/08 DEGLI ASILO NIDO A","04/09/2024","4847586"], [3579,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2628: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 54.2024_COMPETENZA AGOSTO 2024_CASA FAMIGLIA S.GEMMA","04/09/2024","4847663"], [3580,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2627: FONDAZIONE CARNEVALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO-IMPEGNI DI SPESA","04/09/2024","4847648"], [3581,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2629: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 453 DEL 27.08.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","04/09/2024","4847728"], [3582,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2630: QUOTA SOCIALE _ MESE DI AGOSTO 2024 - FT 169/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","04/09/2024","4847955"], [3583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874269809 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 448,56 OGGETTO: )","04/09/2024","4848282"], [3584,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2631: LIQUIDAZIONE FATTURA N 31/P DITTA GIOVANNI BERTACCA ROBERTO-SERVIZIO FONTANE ORNAMENTALI","05/09/2024","4848784"], [3585,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2633: LIQUIDAZIONE FT. 185.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI AGOSTO 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","05/09/2024","4848798"], [3586,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2634: LIQUIDAZIONI FATT. 2/105 - 2/106 - 2/107 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO _ MESE DI AGOSTO 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","05/09/2024","4848823"], [3587,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2636: SERVIZIO EDUCATIVO - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 604/E - COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2024","05/09/2024","4848907"], [3588,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2637: LIQUIDAZIONE FT. 61/PA - INSERIMENTO MINORI AGOSTO - ODISSEA","05/09/2024","4848947"], [3589,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2635: MERCATO ITTICO DOTT. NICOLA DAZZI FATTURA N. 12 DEL 03/09/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 1727 DEL 12/08/2024)","05/09/2024","4848856"], [3590,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2632: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95A EDIZIONE ANNO 2024 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPANTI - IMPEGNO DI SPESA","05/09/2024","4848786"], [3591,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2638: LIQUIDAZIONE FT. 317/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","05/09/2024","4849022"], [3592,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2639: LIQUIDAZIONE ACCONTO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTO FISSO","05/09/2024","4849042"], [3593,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2640: LIQUIDAZIONE FT. 132/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024_ VILLA MARILLA","05/09/2024","4849052"], [3594,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2641: FINANZIAMENTO REGIONALE A SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2023/2024 INTEGRAZIONE DETERMINA 1852 DEL 03/09/2024 SCUOLA SANTA MARTA 4.444,44 SCUOLA MANTELLATE 5.037,04","05/09/2024","4849064"], [3595,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2642: LIQUIDAZIONE FT. 55/2024 - INSERIMENTO MINORI AGOSTO 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","05/09/2024","4849150"], [3596,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2643: LIQUIDAZIONE DATA ACCESS, FATTURA N. 5/119 DEL 31/08/2024, ORDINE N. 16 FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","05/09/2024","4849144"], [3597,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2644: LIQUIDAZIONE FT. 125/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","05/09/2024","4849171"], [3598,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2645: QUOTA SOCIALE - MESE DI AGOSTO 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 324/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","05/09/2024","4849213"], [3599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882170478 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 272 IMPORTO: 131,76 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849265"], [3600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882179528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 269 IMPORTO: 45,14 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849266"], [3601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882170337 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 268 IMPORTO: 1193,16 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849267"], [3602,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882185385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 267 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849268"], [3603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882193455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 273 IMPORTO: 509,96 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849269"], [3604,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882210096 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 270 IMPORTO: 535,58 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849273"], [3605,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882262554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 271 IMPORTO: 113,46 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849274"], [3606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882288752 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1. 274 IMPORTO: 137,86 OGGETTO: FATTURA)","05/09/2024","4849275"], [3607,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883885514 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 79/P IMPORTO: 4379,8 OGGETTO: FATTURA PA)","05/09/2024","4849301"], [3608,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2646: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6734/E, 6735/E, 6736/E, 6737/E, 6738/E E 6739/E DEL 28.08.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B2CDC460F2","06/09/2024","4849403"], [3609,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2043: ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL","06/09/2024","4849502"], [3610,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2648: LIQUIDAZIONE FT. 306/2024 - AGOSTO 2024 - CONGR. SUORE DOMENICANE MISSIONARIE","06/09/2024","4849514"], [3611,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2647: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 871-02 DEL 31/08/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:B04C87A9F7","06/09/2024","4849457"], [3612,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2649: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19900764 DEL 03/09/2024 A FAVORE DI ENILIVE S.P.A.CIG.:B23517E824","06/09/2024","4849538"], [3613,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2650: FATT. N. 209/2024 DEL 08/08/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL - ORDINE DI SERVIZIO N.19 RIPRISTINO DEL GRUPPO DI POMPAGGIO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA MELOGRANO, RIF. PREV.600-11/2023 - CIG 9","06/09/2024","4849659"], [3614,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2653: CICLO CONFERENZE PRESSO LA GAMC E VILLA PAOLINA AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSPITALITA' ED ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA","06/09/2024","4849685"], [3615,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2047: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI AGOST 2024","06/09/2024","4849763"], [3616,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2656: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 1443 DEL 30/08/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","06/09/2024","4849759"], [3617,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2663: LIQUIDAZIONE FATTURA VERSILIA TECNICHE MARINE FATTURA 1242 DEL 31/08/2024","06/09/2024","4849801"], [3618,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2662: PAGAMENTO FATTURA N.408/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI APRILE 2024-ESENTE CIG","06/09/2024","4849798"], [3619,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2665: PAGAMENTO FATTURA N.830/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI AGOSTO 2024-ESENTE CIG","06/09/2024","4849847"], [3620,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2664: FATTURA SEA RISORSE N 135 DEL 30/08/2024 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE","06/09/2024","4849830"], [3621,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2666: LIQUIDAZIONE FATTURA 00-588 DEL 30/08/2024 - DITTA ECORIS - SERVIZIO FOGNATURA BIANCA","06/09/2024","4849882"], [3622,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2667: FATT.N.42 DEL 31.07.2024 AGRARIA CLOVERS FORNITURA BENI DI CONSUMO OPERAI VERDE PUBBLICO (CIG N. B0CB1A8525)","06/09/2024","4849886"], [3623,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2668: FATT. N.4136/1 DEL 30.06.2024 SO.VE.CO.SRL - FORNITURA MATERIALE CONSUMO SETTORE PROT.CIVILE-PRONTA REPERIBILITA' - CIG N.B15F165087","06/09/2024","4849934"], [3624,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2669: FATT.N. 2018 DEL 31.03.2024 - SO.VE.CO SRL - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SETTORE PROTEZ.CIVILE- SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - CIG N.Z183D41C6C","06/09/2024","4849996"], [3625,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2670: FATT.N. 1184 DEL 29.08.2024 - SO.VE.CO SRL - CIG N. B15F165087","06/09/2024","4850045"], [3626,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2672: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI CANCELLERIA","06/09/2024","4850096"], [3627,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2673: DIRITTI DI CANCELLERIA","06/09/2024","4850133"], [3628,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2671: PAGAMENTO COMPENSO AVV. VALERIO PARDINI PER CONTRORICORSO IN CASSAZIONE SU RICORSO DI HOTEL RESIDENCE ESPLANADE SRL - DETERMINA N. 1679/2024","06/09/2024","4850088"], [3629,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2674: FATT. NN.1099 DEL 30.06.2024 E 696 DEL 30.04.2024 GAP INTERNATIONAL SRL - VESTIARIO PER PERSONALE SETTORE VERDE PUBBLICO - CIG N.Z273C2C8E7","06/09/2024","4850172"], [3630,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889884593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: V5/0007139 IMPORTO: 4089,46 OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINSTRAZIONI, AI SENSI DELL`ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E SMI E DELL`ARTI","06/09/2024","4850353"], [3631,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890010402 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: V5/0007389 IMPORTO: 4089,46 OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINSTRAZIONI, AI SENSI DELL`ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E SMI E DELL`ARTI","06/09/2024","4850354"], [3632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890336668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144587 IMPORTO: 253,76 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","06/09/2024","4850367"], [3633,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2052: INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA’ AUTOVELOX 106 PREMIUM NUMERO SERIE RILEVATORE 959266 CPU 959541 IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG : B2F6568F5A","07/09/2024","4850394"], [3634,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2675: PAGAMENTO FATTURA N.44 DI TOSCANA ARKIVI S.R.L. PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CONSULENZA SCARTO DI MATERIALE VARIO UFFICIO TRIBUTI SECONDO ANNO-CIG Z003CFFAE4","09/09/2024","4850843"], [3635,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2676: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.S.I. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","09/09/2024","4850894"], [3636,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2678: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/03 DEL 28.08.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER INCENTIVAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE. CIG: 86896394F3","09/09/2024","4850933"], [3637,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2679: CICLO DI CONFERENZE PRESSO LA GAMC E VILLA PAOLINA AFFIDAMENTO DIRETTOPRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSPITALITA’ ED ACCOGLIENZA - CIG B2C4DC3637","09/09/2024","4850985"], [3638,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2681: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/P DEL 30.08.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER FORNITURA PC CLIENT C/O SEDE CARABINIERI. CIG: B2386946F7.","09/09/2024","4851036"], [3639,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2677: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","09/09/2024","4850916"], [3640,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2680: CONGUAGLIO QUOTA SOCIALE - ANNO 2023 - LA VILLA SPA","09/09/2024","4851033"], [3641,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2683: CONCESSIONI ARENILE COMUNALE DI PONENTE. RESTITUZIONE DI QUOTA DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATA IN ECCESSO. PRESELLA 151","09/09/2024","4851133"], [3642,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2686: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","09/09/2024","4851317"], [3643,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2685: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO A SEGUITO CESSAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE","09/09/2024","4851233"], [3644,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2061: ASSUNZIONE MUTUO CON IST. CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE-COOFINANZIAMENTO PNRR MIS 5, COMPONENTE 2, INV.3.1, FINANZIATO DALL’UENEXT GENERATION EU CLUSTER 1 RIMODULAZIONE CONTABILE","09/09/2024","4851443"], [3645,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2688: FATT. 4638/00 DEL 06.08.2024 - BC FORNITURE S.R.L. - FORNITURA MASSA VESTIARIA E D.P.I. PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B222A01FE7","09/09/2024","4851509"], [3646,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2691: MERCATO ITTICO","09/09/2024","4851562"], [3647,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2694: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI AGOSTO 2024","09/09/2024","4851591"], [3648,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2692: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER SERVIZI 'POSTA EASY FULL' E 'POSTA PICK UP FULL' RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024","09/09/2024","4851564"], [3649,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.410 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023 - APPROVAZIONE","09/09/2024","4851532"], [3650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905856534 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 167/23 IMPORTO: 105 OGGETTO: )","09/09/2024","4851811"], [3651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907431678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: VP0000028 IMPORTO: 19520 OGGETTO: )","10/09/2024","4851836"], [3652,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2695: FATT. N. 237 DEL 16/08/2024 - SA.SI.T. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PASSERELLA DI ACCESSO AL GRANDE TEATRO GIACOMO PUCCINI SAL 1 CUP B47F24000090001 CIG B2231C25FD","10/09/2024","4852439"], [3653,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2067: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CAVO DI ALIMENTAZIONE PER APPARECCHI ETILOMETRI ALCOTEST 7110 MKIII ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B2F6981108","10/09/2024","4852565"], [3654,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2697: FATT N 30/P DEL 30/08/2024 - BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","10/09/2024","4852566"], [3655,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2698: COOP. SOC. DI VITTORIO - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO - MESE DI LUGLIO 2024","10/09/2024","4852564"], [3656,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2696: LIQUIDAZIONE FATTURA N 51 DEL 26.08.2024 EMESSA DA NAVILAGO S.R.L.S. PER OSCAR ITALIANO DEL CICLOTURISMO TEST DEL PERCORSO CIG B0F2DD9598","10/09/2024","4852536"], [3657,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2699: FATT. N 24/FE DEL 31/08/2024 - IL LEGNO S.R.L - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B012E484F1","10/09/2024","4852591"], [3658,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2700: FATT. N. 246 DEL 13/08/2024 - ELETTRONICA GIOVANNONI SNC - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - INSTALLAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA- CUP B47H21005260004 CIG B15FF02C6D","10/09/2024","4852719"], [3659,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2701: FATT. N. 22/2024/PAR DEL 09/08/2024 - DOTT.SSA ABELA ELISABETTA - PNRR - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA -CIG A0015E9583 CUP B45B22000200001","10/09/2024","4852883"], [3660,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2076: MUTUI TRASFERITI ALLA SOCIETA' VIAREGGIO PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME PER RATE MUTUI E PRESTITO OBBLIGAZIONARIO I SEMESTRE 2024","11/09/2024","4853520"], [3661,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2702: LIQUIDAZIONE DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL.","11/09/2024","4853585"], [3662,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2703: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/03 DEL 03.09.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. CIG: 4020374593","11/09/2024","4853613"], [3663,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2704: LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPOTO PUBBLICO LOCALE PER LUNGOMARE BY NIGHT 2024. REGIONE TOSCANA.","11/09/2024","4853623"], [3664,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2705: LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. LASTRUCCI DETERMINAZIONE N 1388/2024","11/09/2024","4853715"], [3665,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2708: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1272 E N. 1273 DEL 30.08.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","11/09/2024","4853744"], [3666,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2710: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1274 DEL 30.08.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","11/09/2024","4853756"], [3667,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2706: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER PRATICHE EDILIZIE","11/09/2024","4853716"], [3668,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2711: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1267, N. 1268, N. 1269, N. 1270 E N. 1271 DEL 30.08.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11191BBAC","11/09/2024","4853769"], [3669,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2709: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/51 - SOC. POSEIDON COOP. AGRICOLA FORESTALE","11/09/2024","4853753"], [3670,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2712: LIQUIDAZIONE FATTURA N V1/2405810 DITTA FO.EL.SRL","11/09/2024","4853794"], [3671,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2714: LIQUIDAZIONE FT 1091/E - COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","11/09/2024","4854045"], [3672,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.417 (GIUNTA COMUNALE): APERTURA PUNTO DI ASCOLTO PER LA SALUTE MENTALE CONCESSIONE PATROCINIO","11/09/2024","4854067"], [3673,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2713: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./RIT. 4% SUI CONTRIB ALLE IMPRESE/IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLIT PAYMENT COMM. - MESE DI AGO/2024 E VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. ELETTR","11/09/2024","4853833"], [3674,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2715: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 165.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI AGOSTO 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","11/09/2024","4854236"], [3675,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2599: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002125 DEL 29.8.2024 (SERVIZI DI RINNOVAMENTO SITO WEB E ISTANZE ONLINE - PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU MISURA 1.4.1) A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES DI S","12/09/2024","4844005"], [3676,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2450: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 022/NP DEL 31/7/2024 - CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E DA 3MESI A 3ANNI - LUGLIO 2024","12/09/2024","4828641"], [3677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12929487974 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 449,96 OGGETTO: )","12/09/2024","4854521"], [3678,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2718: FATTURA N. 1246 DEL 04.09.2024 - MESE AGOSTO SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG: 9497536EA2","12/09/2024","4855096"], [3679,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2717: LIQUIDAZIONE FATTURA CUSUMANO CARMELO DITTA INDIVIDUALE N. 65/00 DEL 03/09/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B2BA6C689F.","12/09/2024","4855098"], [3680,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2716: ICARE SRL UNINOMINALE - FATT.023/NP DEL 31/07/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI 3/6 ANNI - LUGLIO 2024","12/09/2024","4854554"], [3681,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2719: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 025/NP DEL 31/08/2024 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI 3/6 ANNI - CONTRATTO DI SERVIZIO - AGOSTO2024","12/09/2024","4855181"], [3682,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2720: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 024/NP DEL 31/08/2024 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI 3MESI / 3 ANNI - CONTRATTO DI SERVIZIO AGOSTO 2024","13/09/2024","4855147"], [3683,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2721: VARIANTE STRUTTURALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DEI PINI A VIAREGGIO-TRIBUNA OVEST. PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER SPESE DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEI PROGETTI","13/09/2024","4855787"], [3684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12940766247 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 0001143188 IMPORTO: 8913,66 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","13/09/2024","4855837"], [3685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12940766305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 0001143190 IMPORTO: 16956,06 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","13/09/2024","4855838"], [3686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12940766057 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 0001143186 IMPORTO: 24976,12 OGGETTO: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE)","13/09/2024","4855839"], [3687,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2722: FATT. N. 02-115 DEL 14/12/2024 - BERTAZZONI SERVIZI SRL - SERVIZIO CONDUZIONE, VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. ANNO 2023. CIG 948439525A","13/09/2024","4855867"], [3688,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2090: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI AGOSTO 2024.","13/09/2024","4855923"], [3689,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2652: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31/07/2024PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","13/09/2024","4849679"], [3690,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (CONSIGLIO COMUNALE): BILANCIO CONSOLIDATO 2023- APPROVAZIONE","13/09/2024","4856073"], [3691,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2723: FATT. N. 8/PA DEL 22/08/2024 - SECURPOINT S.N.C PER SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE INGRESSO PALAZZO DELLE MEDEE - CIG: B23E771619","13/09/2024","4856226"], [3692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946775836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7361/E IMPORTO: 389 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856484"], [3693,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946774806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7363/E IMPORTO: 79,32 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856485"], [3694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946775816 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7358/E IMPORTO: 459,95 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856486"], [3695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946774971 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7360/E IMPORTO: 124,71 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856494"], [3696,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946776271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7357/E IMPORTO: 619,28 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856496"], [3697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946774182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7359/E IMPORTO: 238,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856524"], [3698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946775591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7364/E IMPORTO: 35,87 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856525"], [3699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946775198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7362/E IMPORTO: 147,6 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/09/2024","4856526"], [3700,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2690: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95 EDIZIONE ANNO 2024 TRAMITE IL QUOTIDIANO LA LETTURA - CORRIERE DELLA SERA. CIG.B28A5C3CD4.","16/09/2024","4851558"], [3701,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2693: SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024 TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA. CIG: B22EE6F93B.","16/09/2024","4851576"], [3702,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2724: CONTRATTO REP. N. 29634 ATTO FORMALE N. 9/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ BAGNO TERESA S.A.S. DI PEZZINI CRISTIANO & C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","16/09/2024","4857805"], [3703,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2725: QUOTA SOCIALE _ DICEMBRE 2023 - I.CARE S.R.L.","16/09/2024","4857834"], [3704,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2726: FATT. N.02-8 DEL 28/02/2024 - BERTAZZONI SERVIZI SRL - LAVORI DI MAN. STRAOR. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTIN ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PUCCINI TORRE DEL LAGO CIG Z1E3C2FF58","16/09/2024","4857905"], [3705,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959525442 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 5947,5 OGGETTO: PA FATTURE ELETTRONICHE (2023))","16/09/2024","4858058"], [3706,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959831961 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 80/P IMPORTO: 5422,9 OGGETTO: FATTURA PA)","16/09/2024","4858131"], [3707,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2727: RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA T.A.R.I. PER VERSAMENTO INCOMPETENTE","16/09/2024","4858163"], [3708,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2728: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003653 DEL 20.08.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","16/09/2024","4858314"], [3709,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12963867580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 118/00 IMPORTO: 800 OGGETTO: )","17/09/2024","4858566"], [3710,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2729: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002144587 DEL 31.08.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: B1EF1F270A","17/09/2024","4858696"], [3711,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2730: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321/00003 DEL 12/09/2024 EMESSA DALLA DITTA ETRURIA P.A. - S.P. A. PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE. CIG B1D9057918","17/09/2024","4858975"], [3712,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2731: LIQUIDAZIONE FT 1204/E - COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","17/09/2024","4859066"], [3713,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.424 (GIUNTA COMUNALE): GLI ALPINI OMAGGIANO PUCCINI CONCESSIONE PATROCINIO","17/09/2024","4859123"], [3714,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2732: PROGETTO E!STATE!LIBERI! - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA’ 2024","17/09/2024","4859182"], [3715,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2733: FARO 2 - AGENZIA FORMATIVA PERCORSO LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2023","17/09/2024","4859294"], [3716,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2734: FARO 2 - AGENZIA FORMATIVA PERCORSO LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024","17/09/2024","4859391"], [3717,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1912: FORNITURA DI N. 50 PC LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 4 COMPLETI DI MONITOR LENOVO THINKVISION E24-29 DALLA DITTA ITALWARE SRL (IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2') DALL","17/09/2024","4832919"], [3718,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2735: EMERGENZA ABITATIVA - CONSORZIO SO&CO LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024","17/09/2024","4859555"], [3719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970247015 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 250730000232 IMPORTO: 29,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","17/09/2024","4859765"], [3720,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2738: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE AGOSTO 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","18/09/2024","4859957"], [3721,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2739: LIQUIDAZIONE FT. 2412401875 QUOTA SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","18/09/2024","4859968"], [3722,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2740: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024_NOSOTRAS ONLUS_FT 72/2024","18/09/2024","4860005"], [3723,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2741: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO AGOSTO 2024 - FATTURA N. 21/10693","18/09/2024","4860004"], [3724,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2742: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","18/09/2024","4860003"], [3725,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2743: LIQUIDAZIONE FT. 6510/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI AGOSTO 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","18/09/2024","4860038"], [3726,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2744: LIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PORTIERATO AGOSTO 2024 - FATTURA N. 21/10694","18/09/2024","4860044"], [3727,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2745: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751836811 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","18/09/2024","4860046"], [3728,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2746: LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI ANNO 2024","18/09/2024","4860075"], [3729,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2750: FARO 2 - SOCIETA' COOPERATIVA AFORISMA LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024","18/09/2024","4860139"], [3730,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2747: SERVIZIO EDUCATIVO - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 650/E - COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2024","18/09/2024","4860110"], [3731,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2749: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751847491 - 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZ","18/09/2024","4860126"], [3732,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2753: LIQUIDAZIONE FT. 1319/EPA 2024 QUOTA SOCIALE AGOSTO 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","18/09/2024","4860264"], [3733,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2752: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 134,135,136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL ECONOMATO VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","18/09/2024","4860249"], [3734,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (CONSIGLIO COMUNALE): RICOMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI A SEGUITO DI DIMISSIONI","18/09/2024","4860273"], [3735,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2754: FATT. N 14/PA DEL 31/08/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","18/09/2024","4860309"], [3736,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2756: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138,139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","18/09/2024","4860415"], [3737,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2758: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA2024 - CIG B2424DC521","18/09/2024","4860506"], [3738,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2759: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.146, 147 E 148 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI/PINACOTECHE, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA","18/09/2024","4860516"], [3739,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2755: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER PRATICHE EDILIZIE.","18/09/2024","4860392"], [3740,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2748: CONTRATTO REP. N 29636 DEL 18/09/2024 A FAVORE DELLA BAGNO PINOCCHIO S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/09/2024","4860131"], [3741,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2760: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA CIG: B10409F5A6","18/09/2024","4860647"], [3742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975678718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136477 IMPORTO: 1241,84 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","18/09/2024","4860759"], [3743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975678703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136019 IMPORTO: 5000,29 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","18/09/2024","4860760"], [3744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975917461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 5/24 IMPORTO: 7105,28 OGGETTO: )","18/09/2024","4860833"], [3745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975951762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 119 IMPORTO: 6090,24 OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE GENERALE DEL MERCATO DI PIAZZA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO EX GASOMETRO DEL 07/10/2021.)","18/09/2024","4860835"], [3746,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2123: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA IN SCISSIONEDEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - ART 17 TER DPR 633/72 - ANNO 2024","18/09/2024","4860764"], [3747,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.426 (GIUNTA COMUNALE): 10’ PREMIO CARLO PUCCI CONCESSIONE PATROCINIO","18/09/2024","4861031"], [3748,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2763: LIQUIDAZIONE FATTURA 7965/36 DEL 10/09/2024 REPAS LUNCH COUPON PER FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2024. CIG: A00233F6D5","18/09/2024","4861070"], [3749,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2765: LIQUIDAZIONE DATA ACCESS FATTURA 5/123 DEL 17/09/2024 FORNITURA BADGE ORDINE N. 17/2024. CIG: B00F312829","18/09/2024","4861086"], [3750,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2764: PAGAMENTO FATTURA N.92/PA DI EXETESIS S.R.L. PER CANONE RENDINET DA LUGLIO A DICEMBRE 2024-CIG B2DCB2E7C4","18/09/2024","4861077"], [3751,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2766: PAGAMENTO FATTURA N.85/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2024-CIG B277BBFEAD","18/09/2024","4861103"], [3752,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2761: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","18/09/2024","4861061"], [3753,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2767: PAGAMENTO FATTURA N.36/FTA DI U-FIRST S.R.L. PER SERVIZIO DI ELIMINA CODE DELLA PIATTAFORMA UFIRST DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025-CIG Z173850D51","18/09/2024","4861131"], [3754,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2762: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES BOCCE UNDER 15 E 18. 6-8 SETTEMBRE 2024.","18/09/2024","4861065"], [3755,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (CONSIGLIO COMUNALE): VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 5) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","18/09/2024","4861177"], [3756,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.427 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 5) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","18/09/2024","4861198"], [3757,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2768: QUOTA SOCIALE _ MESE DI NOVEMBRE 2023 _ SANTA CHIARA BARBANTINI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA","18/09/2024","4861208"], [3758,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.428 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI.","18/09/2024","4861231"], [3759,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2769: CONTRATTO REP. N. 29637 ATTO FORMALE N. 12/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ BAGNO PIAVE DI BANDONI GIOVANNI E C. S.N.C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/09/2024","4861325"], [3760,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2770: CONTRATTO REP. N. 29638. BENASSI RICCARDO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 057. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/09/2024","4861339"], [3761,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2771: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 205 DEL 17/09/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B0C05C6D89","19/09/2024","4861402"], [3762,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2772: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 141/2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","19/09/2024","4861414"], [3763,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2773: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751855166 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/C","19/09/2024","4861486"], [3764,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2126: GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI VIAREGGIO NOMINA COMMISSIONE","19/09/2024","4861540"], [3765,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2776: LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016 A FAVORE DEL FONDO INCENTIVAZIONE","19/09/2024","4861543"], [3766,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2775: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2024","19/09/2024","4861538"], [3767,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2777: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751842812/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMER","19/09/2024","4861578"], [3768,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2779: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751846440/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139,146 - JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLA MEDIA E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERC","19/09/2024","4861672"], [3769,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2781: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751844893/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,146 - MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COM","19/09/2024","4861738"], [3770,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2780: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE MOSTRA INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIOPAGNI E IL CLUB DELLA BOHÉME - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PERTRADUZIONE IN INGLESE PANNELLI SALE ESPOSITIVE - CIG B2CA0A6CAE","19/09/2024","4861740"], [3771,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2782: FATT.N.784 DEL 31.07.2024 ADA FORNITURE SRLS - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE VERDE PUBBLICO - CIG N. B205E668A2","19/09/2024","4861775"], [3772,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2783: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751848110/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,143 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COMME","19/09/2024","4861845"], [3773,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2774: CONTRATTO REP. N 29639 DEL 19/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' BAGNO DUILIO DI ILIANA BONUCCELLI & C. S.N.C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/09/2024","4861535"], [3774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982995309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 24287,41 OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA A VIAREGGIO (LU) - PIAZZA ZARA)","19/09/2024","4861989"], [3775,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983027831 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 20469,81 OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA A VIAREGGIO (LU) - OPERE A VERDE)","19/09/2024","4861990"], [3776,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2785: INCONTRI PROTETTI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - L'IMPRONTA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","19/09/2024","4861982"], [3777,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2786: CONTRATTO REP. N. 29640. BAGNO DUILIO DI ILIANA BONUCCELLI & C. S.N.C. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 062/B-062/C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/09/2024","4862007"], [3778,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2778: LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO NELLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO AVANZATA DALLA SOCIETÀ DI PROGETTO MERCATO DI VIAREGGIO SRL CON RIFERIMENTO ALLA CONCESSIONE PER LA RIQUALIF","19/09/2024","4861588"], [3779,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2787: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/51 - SOC. POSEIDON COOP. AGRICOLA FORESTALE","19/09/2024","4862050"], [3780,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2788: DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE DI 1 POZZI AD USO CIVILE PRESSO SCUOLA MORGANTI (PRATICA SIDIT 3114/2023)","19/09/2024","4862039"], [3781,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2789: PROGETTO MAGIA - MESE DI APRILE 2024","19/09/2024","4862153"], [3782,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2791: PROGETTO MAGIA-NUOVO CENTRO KALEIDOS - MESE DI MAGGIO 2024","19/09/2024","4862194"], [3783,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2790: DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE DI 1 POZZI AD USO CIVILE PRESSO CAMPO SPORTIVO BASALARI (PRATICA SIDIT 3115/2023)","19/09/2024","4862186"], [3784,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2792: PROGETTO MAGIA - NUOVO CENTRO KALEIDOS - MESE DI GIUGNO 2024","19/09/2024","4862212"], [3785,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2793: CREA- CENTRO DI AGGREGAZIONE A TDL - MESE DI AGOSTO 2024","19/09/2024","4862237"], [3786,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983517329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 3372,75 OGGETTO: CONVENZIONE)","19/09/2024","4862263"], [3787,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2794: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/P DEL 06.09.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER SOSTITUZIONE TELECAMERE. CIG: B19F101612","19/09/2024","4862330"], [3788,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2795: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001143190, N. 0001143186 E N. 0001143188 DEL 13.09.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE POSTALI. CIG: B2DCB42845","19/09/2024","4862333"], [3789,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2796: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002136477 E N. 0002136019 DEL 30.06.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER PIATTAFORMA SEND. CIG: B1EF1F270A","19/09/2024","4862335"], [3790,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2798: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7357/E, 7358/E, 7359/E, 7360/E, 7361/E, 7362/E, 7363/E E 7364/E 31.08.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B2CDC460F2","20/09/2024","4862365"], [3791,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2612: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900027803TE N.900023889D DEL 23/08/2024","20/09/2024","4844795"], [3792,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2134: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. OTTO (8) VEICOLI TARGATI YA966AN - YA969AN - YA967AN - YA315AP - BP741VF - DN753TJ - EZ266VS - FT322JY IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE ALL’AUTOFFICINA E.M. SNC DI D’ALES","20/09/2024","4862694"], [3793,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2800: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0007616 DEL 09/09/2024. AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","20/09/2024","4862724"], [3794,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2801: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0007615 DEL 09/09/2024. SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. AGOSTO 2024.","20/09/2024","4862850"], [3795,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2799: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024- SERVIZIO MANUTENTIVO GENERALE - IVA ISTITUZIONALE","20/09/2024","4862470"], [3796,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2803: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0007617 DEL 09/09/2024. SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. AGOSTO 2024. C","20/09/2024","4862902"], [3797,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2802: FATTURE N. 15 & N. 16 VETERINARIO PORTONE DI PIETRASANTA-DOTT.SSE LUCCHI E ROSSETI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 A SUPPORTO DEL CANILE SANITARIO CIG B25FC06640","20/09/2024","4862884"], [3798,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2135: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL FESTIVAL DELL'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA - IL PAZIENTE AL CENTRO - IN PROGRAMMA A VIAREGGIO I GIORNI 20-21-22 SETTEMBRE ANNO 2024 TRAMITE STAMPA QU","20/09/2024","4862901"], [3799,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989551210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 14/05 IMPORTO: 780,8 OGGETTO: )","20/09/2024","4862976"], [3800,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2804: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0005159 DEL 9/9/2024. AGOSTO 2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. CIG 8594648FE2.","20/09/2024","4862965"], [3801,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2808: FATT. N. 240 DEL 23/08/2024 - SA.SI.T. SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO STRADALE TRA VIA ZIA E VIA CIMAROSA A TORRE DEL LAGO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG B13F703F26 CUP: B41B23000570004 CIG: 95005104DE","20/09/2024","4863221"], [3802,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2809: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 3 CORONE DI ALLORO IN RICORDO DI ADONE DEL CIMA, SERAFINO BECONI, LIBERAZIONE PRESSO MONUMENTO SITO IN LARGO RISORGIMENTO.","20/09/2024","4863288"], [3803,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2812: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONEDEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO REPACI 95 EDIZIONE ANNO 2024 TRAMITE ILQUOTIDIANO AVVENIRE. CIG. B28A84704A.","20/09/2024","4863360"], [3804,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2813: I CARE - SERVIZI SOCIALI - MESE DI AGOSTO 2024","20/09/2024","4863364"], [3805,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2814: I CARE - LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MESE DI AGOSTO 2024","20/09/2024","4863385"], [3806,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978347831 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5224003845 IMPORTO: 388,84 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2024)","20/09/2024","4863417"], [3807,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12996933844 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 85/P IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: FATTURA PA)","21/09/2024","4863465"], [3808,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12996933969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 86/P IMPORTO: 4026 OGGETTO: FATTURA PA)","21/09/2024","4863466"], [3809,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2817: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85,91/2024 - PALAZZO DELLE MUSE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","23/09/2024","4863869"], [3810,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2818: FATT. N 87 DEL 28.08.2024 - VETRERIA ARTISTICA DI GIULIO LENCIONI & C. SAS - FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - CIG: B2C1C90C7C","23/09/2024","4863900"], [3811,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2819: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N 47.2024_RETTA COMPETENZA LUGLIO E AGOSTO","23/09/2024","4863915"], [3812,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2820: ATTRIBUZIONE INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL TEATRO JENCO. PNRR NEXTGENERATION EU, CUP B44J22000010005","23/09/2024","4864053"], [3813,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2821: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE LIBERATION ROUTE ITALIA","23/09/2024","4864058"], [3814,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2815: CONTRATTO REP. N 29641 DEL 23/09/2024 A FAVORE DI CRUCIANI MARIA GRAZIA TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE BAGNO MAESTRALE 2007 DI CRUCIANI MARIA GRAZIA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CO","23/09/2024","4863491"], [3815,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2826: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONE FESTIVAL DELLA SALUTE REPERTORIO N. 29635. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/09/2024","4864358"], [3816,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2816: CONTRATTO REP. N29642 DEL 23/09/2024 A FAVORE DI SIGNORI RAFFAELLO. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/09/2024","4863496"], [3817,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2827: FARO 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUARTO TRIMESTRE 2023 ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","23/09/2024","4864760"], [3818,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2828: FARO 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRIMO TRIMESTRE 2024 ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","23/09/2024","4864768"], [3819,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2829: CONTRATTO REP. N. 29643 SOCIALTORRE SOCIETÀ COOPERATIVA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA TL03. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/09/2024","4864833"], [3820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006067759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 169/23 IMPORTO: 105 OGGETTO: )","23/09/2024","4864902"], [3821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006876191 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 3/2024-T4 IMPORTO: 25,88 OGGETTO: )","23/09/2024","4864919"], [3822,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2149: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31 AGOSTO 2024 PER VARI AUTOMEZZI","24/09/2024","4864958"], [3823,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2831: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/03 DEL 26.07.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER RIPRISTINO MANTO STRADALE E MARCIAPIEDI. CIG: 4020374593","24/09/2024","4865100"], [3824,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2832: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/P DEL 18.09.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER MANUTENZIONE TELECAMERE DINAMICHE II QUADRIMESTRE 2024. CIG: B0ED3E4975","24/09/2024","4865134"], [3825,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2833: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/P DEL 18.09.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER MANUTENZIONE APPARATI RADIO II QUADRIMESTRE 2024. CIG: B0F0E71AC5","24/09/2024","4865154"], [3826,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2805: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0028256-28255-28257 DEL 31/08/2024. SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","24/09/2024","4863053"], [3827,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2835: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003845 DEL 12.09.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","24/09/2024","4865217"], [3828,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2806: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0028262-28253-28261 DEL 31/08/2024. SERVIZI SOCIALI-CIRCOSCRIZIONI-PM. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","24/09/2024","4863164"], [3829,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2807: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0028264-28251 DEL 31/08/2024. ECONOMATO E LA ZATTERA. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8013123726F.","24/09/2024","4863187"], [3830,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2810: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0028259-28258-28260 DEL 31/08/2024. MERCATI. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA COMMERCIALE. CIG 803123726F.","24/09/2024","4863302"], [3831,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2811: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0028250 DEL 31/08/2024. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z2327FD6B3.","24/09/2024","4863359"], [3832,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2822: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0028263 DEL 31/08/2024. VILLA BORBONE. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE (81,60%) E IVA COMMERCIALE (18,40%). CIG 803123726F.","24/09/2024","4864085"], [3833,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2823: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0028252 DEL 31/08/2024. BIBLIOTECHE. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","24/09/2024","4864126"], [3834,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2824: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0028254 DEL 31/08/2024. CULTURA. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","24/09/2024","4864188"], [3835,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2825: ADSL. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0028215 DEL 31/08/2024. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE (18,40% VILLA BORBONE). CIG 7195604045.","24/09/2024","4864223"], [3836,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2152: RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA RCT/O N. IT00027243LI XL INSURANCE COMPANY SE CIG 9040737C2D","24/09/2024","4865333"], [3837,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2836: LIQUIDAZIONE FATT. N. 01S620242181006677 DEL 15/07/2024 DI EURO 12.000,00 -INTESA SANPAOLO SPA - GRUPPO IVA - COMMISSIONE SERVIZIO GEN/GIU/2024 - CIGZ933B90E35","24/09/2024","4865282"], [3838,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2837: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/03 DEL 22.08.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE ASFALTO E MARCIAPIEDI. CIG: 4020374593","24/09/2024","4865402"], [3839,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2838: FATT. N. V5/0001677 DEL 19/02/2024 E NOTA DI CREDITO N. V1/0005046 DEL 31/08/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA MAN. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI IV TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","24/09/2024","4865412"], [3840,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2840: FATT. N. V5/0001676 DEL 19/02/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA - GESTIONE E CONDUZIONE CALORE QUOTA COMBUSTIBILE EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE IV TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","24/09/2024","4865490"], [3841,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.434 (GIUNTA COMUNALE): DISARM-ANTE 2024 CONCESSIONE PATROCINIO","24/09/2024","4865553"], [3842,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.435 (GIUNTA COMUNALE): PAROLE & PEDALI & PUCCINI CONCESSIONE PATROCINIO","24/09/2024","4865627"], [3843,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2841: ERP - PAGAMENTO FATTURA 346/PA MESE DI AGOSTO 2024","24/09/2024","4865666"], [3844,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2155: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2026, CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/31.03.2023.","24/09/2024","4865746"], [3845,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011531805 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 39/03 IMPORTO: 56986,88 OGGETTO: )","24/09/2024","4865929"], [3846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014518661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 3429,07 OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 18284 5 NOVEMBRE 2018 )","24/09/2024","4866108"], [3847,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2842: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI SETTEMBRE 2024","25/09/2024","4866290"], [3848,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2843: FATT. PA 16/24 DEL 11.09.2024 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VIAREGGIO / ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - CIG N. B14EAB3810","25/09/2024","4866387"], [3849,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2844: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI SETTEMBRE 2024","25/09/2024","4866431"], [3850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016214407 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: VP0000030 IMPORTO: 19520 OGGETTO: )","25/09/2024","4866498"], [3851,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2834: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 89,91 / 2024 - JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","25/09/2024","4865192"], [3852,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2848: MERCATO DEI FIORI SEA AMBIENTE SPA FATTURA N. 15/05 DEL 21/09/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 1615 DEL 29/07/2024)","25/09/2024","4866687"], [3853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018142847 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 40/03 IMPORTO: 12639,2 OGGETTO: )","25/09/2024","4867181"], [3854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018142813 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 41/03 IMPORTO: 795,44 OGGETTO: )","25/09/2024","4867182"], [3855,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2849: CONTRATTO REP. N. 29644 ATTO FORMALE BAGNO MILANO SOC. SUMMER DI DAL PINO E LORENZI S.N.C.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/09/2024","4867231"], [3856,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2850: CONTRATTO REP. N. 29645 BAGNO MILANO CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 090 SOC. SUMMER DI DAL PINO E LORENZI S.N.C. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/09/2024","4867225"], [3857,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2851: PAGAMENTO COMMISSIONI AL TESORIERE PER SPESE AGGIUNTIVE EMISSIONEBONIFICI - SECONDO TRIMESTRE 2024","25/09/2024","4867278"], [3858,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020835879 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 221 IMPORTO: 3646,95 OGGETTO: )","25/09/2024","4867547"], [3859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020976429 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2600 OGGETTO: )","25/09/2024","4867548"], [3860,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2852: LIQUIDAZIONE III ACCONTO TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI FIRENZE RG N 8474/2020","26/09/2024","4867615"], [3861,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2854: FATT. N. 11/2024/PA DEL 19/08/2024 - STUDIO TECNICO GEOMETRI BETTARINI & CARDINI - RILIEVI FOSSI GUIDARIO, LAMALUNGA E FONTANELLA A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG B131CE5031","26/09/2024","4867854"], [3862,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2856: FATT. N. 4/PA DEL 26/08/2024 - COLUCCINI MAXIMILIANO - LAVORI AL MERCATO DEI FIORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA CUP: B42F24000080001 CIG: B14A7803B4","26/09/2024","4867973"], [3863,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2857: LIQUIDAZIONE III ACCONTO CAUSA RG 8474/2020 TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI FIRENZE","26/09/2024","4867987"], [3864,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2855: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.","26/09/2024","4867922"], [3865,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2853: TM8. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X03718318 DEL 10/08/2024 E NOTA DI CREDITO N. 302480153303 DEL 16/09/2024. QUINTO BIMESTRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z8B31F009E.","26/09/2024","4867781"], [3866,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.436 (GIUNTA COMUNALE): STELLE DI NATALE AIL CONCESSIONE PATROCINIO","26/09/2024","4868255"], [3867,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2858: AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO E COPERTURA ASSICURATIVA SCULTURE GIUSEPPE CARTA","26/09/2024","4868215"], [3868,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2859: COOP SOC DI VITTORIO - SERVIZI PRESSO CENTRO AFFIDI - MESE DI LUGLIO 2024","26/09/2024","4868322"], [3869,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2860: FATT. N. 22/PA DEL 06/09/2024 - MARTINELLI IMPIANTI SRL EFF. ENERGETICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA TENUTA BORBONE. SAL 1. CUP B48H24000820004 CIG B2714BFF1D","26/09/2024","4868324"], [3870,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2861: CO&SO - CONSORZIO COOP SOC. - SOC. COOP. SOC. - GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024","26/09/2024","4868812"], [3871,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2862: CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SACIALE SOC. COOP. SOC. - NEXTGENERATIONEU - PNRR - M5C2 -1.1.4- AFFORZAMENTO SERV SOC. E PREVENZIONE DEL FENOMENO BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI CONTAMINAZIONE TRA OPERATORI - CUP B24H22","26/09/2024","4868969"], [3872,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2863: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/03 DEL 03.09.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA. CIG: 4020374593","26/09/2024","4869086"], [3873,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2864: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31/08/2024 PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","27/09/2024","4869166"], [3874,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.438 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5","27/09/2024","4869594"], [3875,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2865: FONDAZIONE CARNEVALE- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' TURISTICHE IMPEGNO DI SPESA","27/09/2024","4869645"], [3876,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2866: FATT. N. FPA 14/24 DEL 04/09/2024 - DEL DEBBIO PAOLO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PASSERELLA DI ACCESSO AL GRANDE TEATRO GIACOMO PUCCINI SAL 1 CUP B47F24000090001 CIG B1F904B33C","27/09/2024","4869794"], [3877,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2830: PROGETTO FARO 1 - SALDO A CHIUSURA PROGETTO ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","27/09/2024","4864863"], [3878,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2868: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/03 E N. 41/03 DEL 25.09.2024 DI MOBILITA' VERSILIA PER GESTIONE SANZIONI. CIG: 4020374593","27/09/2024","4870014"], [3879,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034102030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 5224004674 IMPORTO: 10562,43 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024)","27/09/2024","4870330"], [3880,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2869: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 25.09.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI MASSAROSA PER MANUTENZIONE N. 8 VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B31E3855D3","28/09/2024","4870379"], [3881,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (5).","28/09/2024","4870387"], [3882,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.439 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (5)","28/09/2024","4870391"], [3883,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2871: DEMANIO LACUALE : CONCESSIONE IDRAULICA PER N. 3 SCARICHI DI ACQUE PIOVANE NEL LAGO DI MASSACIUCCOLI IN LOCALITÀ BELVEDERE PUCCINI TDL: CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA REGIONALE ANNO 2024-","30/09/2024","4870762"], [3884,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2870: ASS. DI PUBBLICA ASS. E SALV. CROCE VERDE VIAREGGIO - SERVIZIO DI TRASPORTO STRAORDINARIO PER PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE","30/09/2024","4870718"], [3885,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.440 (GIUNTA COMUNALE): PADEL PRO-AM CUP CONCESSIONE PATROCINIO","30/09/2024","4870845"], [3886,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2874: FATTURA N. 4/E DEL 30 SETTEMBRE 2024 ANCILLOTTI ERCOLINI PUCCETTI-AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI CIG: Z293D9CB1E","30/09/2024","4871351"], [3887,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2872: PAGAMENTO COMMISSIONI POS GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI","30/09/2024","4871342"], [3888,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2873: LIQUIDAZIONE SPESE PER COMISSIONI POS SERVIZI DEMOGRAFICI MESI LUGLIO - AGOSTO 2024","30/09/2024","4871345"], [3889,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2159: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE TIMBRATURE DEI DIPENDENTI","30/09/2024","4866251"], [3890,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2876: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO 'PICK UP FULL' - MESE AGOSTO 2024","30/09/2024","4871502"], [3891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050641943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 198 IMPORTO: 79,2 OGGETTO: )","30/09/2024","4871773"], [3892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051791985 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: V03-00000017 IMPORTO: 100650 OGGETTO: )","01/10/2024","4871780"], [3893,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2197: ACQUISTO NUOVE AUTOVETTURE AUTOPARCO DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG: B3273B0E6F","01/10/2024","4871852"], [3894,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2877: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224004674 DEL 20.09.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMANTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","01/10/2024","4871909"], [3895,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2878: PRIMA RATA TRIM. COMPENSO INCARICO PER CONSULENTE SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE DETERMINA N. 1387 DEL 26/06/2024 .","01/10/2024","4872178"], [3896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055036370 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0905/PA IMPORTO: 242,17 OGGETTO: DET.N.752 DEL 12/04/2024 CIG B11142FBE3)","01/10/2024","4872197"], [3897,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2879: FATT. N. 05/PA DEL 22/08/2024 - V.P.E. SRL - NUOVA PISCINA COMUNALE PNRR - VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ISPEZIONI TECNICHE PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO - CUP B45B22000200001 CIG 9894248FBB","01/10/2024","4872277"], [3898,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2880: RIMBORSO FRANCHIGIE LIQUIDATE AL 17/09/2024 - POLIZZA RCT/O N. IT00027243LI","01/10/2024","4872304"], [3899,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2881: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SECONDA RATA PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2024.","01/10/2024","4872315"], [3900,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2882: LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ESTENSIONE LINEA 35.","01/10/2024","4872333"], [3901,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2883: QUOTA SOCIALE _ MESE DI SETTEMBRE 2024 - FT 190/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","01/10/2024","4872418"], [3902,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2211: ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVO ALLESTIMENTO DI POLIZIA. CIG B3179A1399","01/10/2024","4872591"], [3903,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2885: FATT. N.184 DEL 03/09/2024 - TECNOSERVICE DI SIGNORI EZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTIEFFRAZIONE GAMC CUP: B42F24000450001 CIG: B2A2374827","01/10/2024","4872626"], [3904,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2886: FATT. N. 16PA DEL 21/08/2024 - TADDEI MASSIMO SRL SAL 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO E MONTAGGIO COPERTURA SU PENSILINA ESISTENTE MERCATO DEI FIORI. CUP: B42F24000080001 CIG:B0FFDB7F2A","01/10/2024","4872740"], [3905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057181628 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 1300,01 OGGETTO: )","01/10/2024","4872775"], [3906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057446112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 246/01 IMPORTO: 4154,47 OGGETTO: )","01/10/2024","4872794"], [3907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057454044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 247/01 IMPORTO: 2043,38 OGGETTO: )","01/10/2024","4872795"], [3908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057463251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 248/01 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: )","01/10/2024","4872796"], [3909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058741385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 177 IMPORTO: 24095 OGGETTO: RIMBORSO SPESE)","01/10/2024","4872870"], [3910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059047299 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTURA22/2024 IMPORTO: 10399,08 OGGETTO: )","01/10/2024","4872876"], [3911,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2888: REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE DI VIAREGGIO. PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER SPESE DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEI PROGETTI","02/10/2024","4873058"], [3912,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.447 (GIUNTA COMUNALE): TORNEI DI CALCIO INTERNAZIONALI 2025 CONCESSIONE PATROCINIO","02/10/2024","4873181"], [3913,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2213: SECONDO IMPEGNO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2024","02/10/2024","4873226"], [3914,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2884: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE SETTEMBRE 2024","02/10/2024","4872513"], [3915,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2215: INTEGRAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO A VIAREGGIO IN VIA TRENTO, S.N.C. PRESSO STADIO TORQUATO BRESCIANI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GAIA S.P.A.","02/10/2024","4873462"], [3916,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2890: LIQUIDAZIONE FATTURA MAESTRIPIERI SRL N. 12185/00 DEL 30/09/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B280F80CDB.","02/10/2024","4873491"], [3917,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2891: LIQUIDAZIONE FT. 000212PA/2024 RETTA COMPETENZA LUGLIO-AGOSTO 2024_IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","02/10/2024","4873659"], [3918,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2218: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. UN (1) VEICOLO TARGATO DM523LR IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE ALL’AUTOFFICINA STADIO SRL DI CAMAIORE - CIG: B343572554","02/10/2024","4873698"], [3919,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2893: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE SETTEMBRE 2024 - ARTEMISIA APS","02/10/2024","4873721"], [3920,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.449 (GIUNTA COMUNALE): MOSTRA BEATA ASSUNTA MARCHETTI OLTRE L’OCEANO CONCESSIONE PATROCINIO","02/10/2024","4873729"], [3921,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2894: PAGAMENTO FATTURA N.947/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI SETTEMBRE 2024-ESENTE CIG","02/10/2024","4873775"], [3922,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.450 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO OSTEOPOROSI A CURA DEL SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA CONCESSIONE PATROCINIO","02/10/2024","4873887"], [3923,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2896: FATT. N. 44/PA DEL 27/09/2024 - COSTIGLIOLA ANTONIO SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO TORQUATO BRESCIANI PNRR SAL 3 - CUP B47H21005260004 CIG 95005104DE","02/10/2024","4873895"], [3924,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2897: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/130 DEL 30/09/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE","02/10/2024","4873956"], [3925,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2898: LIQUIDAZIONE FT. 10/2024 II TRANCHE QUADRIMESTRALE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024 SPORTELLO IMMIGRAZIONE","02/10/2024","4873988"], [3926,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2899: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020241000024245 DEL 30/09/2024. IVA ISTITUZIONALE. TERZO TRIMESTRE 2024. CIG Z3F2D672B9.","02/10/2024","4874131"], [3927,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2895: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. A20020241000024246 DEL 30/09/2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. TERZO TRIMESTRE 2024. CIG 8403191495.","02/10/2024","4873824"], [3928,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069714491 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 275/PA IMPORTO: 1610,4 OGGETTO: )","02/10/2024","4874329"], [3929,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070219953 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 915 OGGETTO: )","02/10/2024","4874342"], [3930,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2900: FARO 2 - RIMBORSO QUARTO TRIMESTRE 2023 PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA","03/10/2024","4874554"], [3931,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2901: FARO 2 - RIMBORSO PRIMO TRIMESTRE 2024 PERCORSO AGENZIA FORMATIVA","03/10/2024","4874581"], [3932,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE IN MERITO ALLA STRADA STERRATA ADIACENTE AL CIMITERO DI TORRE DEL LAGO PUCCINI. PRESENTATA DAI CONSIGLIERI PARDINI E FERRARI DEL GRUPPO LEGA PER SALVINI PREMIER","03/10/2024","4874727"], [3933,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2902: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTIVAL DELLO SPORT 2024","03/10/2024","4874704"], [3934,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2903: PAGAMENTO COMMISSIONI POS GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI","03/10/2024","4874944"], [3935,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2904: MERCATO ITTICO C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE FATTURA N. 01260 DEL 26/09/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 2518 DEL 04/12/2023)","03/10/2024","4875096"], [3936,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2229: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER PRANZO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B34AF8D911.","03/10/2024","4875184"], [3937,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2231: SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS MESI LUGLIO E AGOSTO 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B34BD0FEB1","03/10/2024","4875326"], [3938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077357703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 334 IMPORTO: 13817,23 OGGETTO: )","03/10/2024","4875409"], [3939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13078163427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0001145892 IMPORTO: 1217 OGGETTO: FATTURA)","03/10/2024","4875433"], [3940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081026381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 897,07 OGGETTO: )","04/10/2024","4875445"], [3941,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2905: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900031642TE N.900026925D DEL 23/09/2024","04/10/2024","4875572"], [3942,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2906: FATT. N 27/FE DEL 30/09/2024 - IL LEGNO S.R.L - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B012E484F1","04/10/2024","4875906"], [3943,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2907: FATT.N. 147/00 DEL 25.09.2024 - SEA RISORSE SPA - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COME DA CONTRATTO SERVIZIO - AGOSTO 2024 - CIG N.41473082D4","04/10/2024","4875916"], [3944,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2908: FATT N 35/P E 34/P DEL 30/09/2024 BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","04/10/2024","4875969"], [3945,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2909: FATT.N.10/PA DEL 30.09.2024 - DITTA INDIVIDUALE ZASE SAIMIRA - INTERVENTI URGENTI SPOLLONATURA E SPALCATURA OLEANDRI - CIG N. B2D3758842","04/10/2024","4875972"], [3946,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2910: LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIVI SPA N. 001412 DEL 30/09/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B23DC350C1.","04/10/2024","4876144"], [3947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084526092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 44967,16 OGGETTO: )","04/10/2024","4876536"], [3948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084526200 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 9057,52 OGGETTO: )","04/10/2024","4876537"], [3949,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2241: PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1974 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL FESTIVAL DELL'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA - IL PAZIENTE AL CENTRO","04/10/2024","4876575"], [3950,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13085756047 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 198 IMPORTO: 79,2 OGGETTO: )","04/10/2024","4876592"], [3951,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2242: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO 2025. CIG.Z84388AF1.","04/10/2024","4876601"], [3952,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2914: FATT. N. FPA 22/24 DEL 31/08/2024 - EDIL.CO.SRL EDILIZIA COSTRUZIONI - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MAN. FOGNATURA BIANCA E CADITOIE VARIE ZONE CIG B2328DD0F9","07/10/2024","4876819"], [3953,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2916: LIQUIDAZIONE FATTURA N 153-144 DEL 30/09/2024 SOC. SEA RISORSE SERVIZIO DISINFESTAZIONE MESE AGOSTO-SETTEMBRE","07/10/2024","4876978"], [3954,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2915: FATT. N. 108 DEL 09/09/2024 - SO.GE.T. S.R.L.- ANALISI STORICA E INDAGINI STRUMENTALI GEORADAR PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO. CUP B43D21001450004 CIG B2872507C8","07/10/2024","4876942"], [3955,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2244: ASSUNZIONE MUTUO CON IST. CREDITO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE - COOFINANZIAMENTO PNRR MS 5, COMPONENTE 2. INV. 3.1, FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU CLUSTER 1 - IMPEGNI DI SPESA","07/10/2024","4877006"], [3956,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2917: FATT.N.125/00 DEL 30.09.2024 - SERVIZIO MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - CIG N. B14EC118E4","07/10/2024","4876984"], [3957,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2245: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022","07/10/2024","4877042"], [3958,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2919: STAGIONE INCENDI BOSCHIVI 2024/25 - CONVENZIONE CON CROCE VERDE ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO - DET.DIR.N.1142/2024 (ESENTE C.I.G.)","07/10/2024","4877051"], [3959,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2920: FATT. N. FATTPA 42_24 DEL 10/09/2024 - C.I.E.M. SRL - RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - INSTALLAZIONE TELECAMERE - CUP B47H21005260004 CIG B1D45903CC","07/10/2024","4877190"], [3960,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2921: STAGIONE INCENDI BOSCHIVI 2024 - CONVENZIONE CON CONFRATERNITA MISERICORDIA TORRE DEL LAGO (DET.DIR.N.1142 DEL 31,05.2024) - CIG NON PREVISTO","07/10/2024","4877175"], [3961,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2922: LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VERSILIA TECNICHE MARINE SRL N 1379 FORNITURE MATERIALE IDRAULICO","07/10/2024","4877239"], [3962,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2923: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERTACCA ROBERTO N 36/P FORNITURA MATERIALE SERVIZIO FONTANE ORNAMENTALI E IRRIGAZIONE","07/10/2024","4877269"], [3963,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2924: PROGETTO FARO 2 - RIMBORSO PRIMO TRIMESTRE 2024 CONSORZIO SOECOFORMA","07/10/2024","4877357"], [3964,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2925: FATT. N. 45/24 DEL 18/09/2024 - STA ENGINEERING S.R.L. - STUDI IDROLOGICI ED IDRAULICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE CITTA’ DI VIAREGGIO 2 ACCONTO CIG Z8C3B98EB9","07/10/2024","4877378"], [3965,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2926: DITTA TOMASSINI STYLE SRL FATT. V03-15 DEL 30/09/2024 - SALDO ACQUISTO BUS ELETTRICO FOTON TELAIO LVBV3J0B0NW114575","07/10/2024","4877392"], [3966,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2927: FATT. N. 4/E DEL 04/09/2023 - STUDIO SGRO SRL - SERVIZIO DI RESP. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 01/01/2024 AL 14/07/2024 - CIG ZE83248607","07/10/2024","4877547"], [3967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100844364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 514 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","07/10/2024","4877741"], [3968,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2928: ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B30EB74FD4","07/10/2024","4877704"], [3969,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2929: ATENA INFORMATICA SOFTWARE ICARE - CANONE 2024","07/10/2024","4877775"], [3970,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2261: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B350BA7A3F","07/10/2024","4877810"], [3971,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2262: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B3523FDF66","07/10/2024","4877819"], [3972,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2263: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B3523D4D91","07/10/2024","4877824"], [3973,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2265: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B3523E6C6C","07/10/2024","4877827"], [3974,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2266: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO CIG B35246660F","07/10/2024","4877833"], [3975,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2930: LIQUIDAZIONE FT. 63/2024 - INSERIMENTO MINORI SETTEMBRE 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","07/10/2024","4877868"], [3976,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2875: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002104285 DEL 28.9.2024 (3 RATA CANONE SERVIZI CLOUD-SAAS RELATIVI A CONSERVAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA 2024) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA. CIG: B0A6CA2B5B","07/10/2024","4871485"], [3977,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2931: CONTRATTO REP. N29648 DEL 07/10/2024 A FAVORE DI REALI VANNUCCI FAUSTO. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","07/10/2024","4877985"], [3978,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2932: CONTRATTO REPERTORIO N. 29646 POLI GIANLUCA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 017 SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","07/10/2024","4877991"], [3979,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2933: CONTRATTO REP. N. 29647 POLI GIANLUCA E POGGI PAOLA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 018 019. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","07/10/2024","4877997"], [3980,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2934: SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024 TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA. CIG: B22EE6F93B.","07/10/2024","4878057"], [3981,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2935: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI EVENTI CULTURALI E PROMOZIONALI DEL COMUNE DI VIAREGGIO IN PROGRAMMA NEL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B26932E334.","07/10/2024","4878064"], [3982,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2936: SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024 TRAMITE STAMPA QUOTIDIANA. CIG: B22EE6F93B.","07/10/2024","4878092"], [3983,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103468915 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 4249000948 IMPORTO: 49,31 OGGETTO: NEGOZIO: VIAREGGIO)","07/10/2024","4878097"], [3984,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2937: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - DITTA IDEE A COLORI DI LUCCHESI VALENTINA - P.I. 02410200469","08/10/2024","4878184"], [3985,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2938: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - DITTA L'ARTICOLO DI DALLE LUCHE CINZIA - P.I. 02261150466","08/10/2024","4878217"], [3986,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2939: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - DITTA VIRGOLETTI DAVIDE - P.I. 01905850358","08/10/2024","4878225"], [3987,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2940: FATT. N. 8/PA DEL 18/09/2024 MORRA LUIGI PER REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO SAL 3 BIS - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","08/10/2024","4878349"], [3988,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2942: FATT. N. 7/PA DEL 18/09/2024 MORRA LUIGI PER REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO SAL 3 - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","08/10/2024","4878397"], [3989,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2941: RESIDENZIALE CASA DI NADIA - MESE DI AGOSTO 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 166/2024 - FT. 167/2024","08/10/2024","4878369"], [3990,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2913: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ROLLER DAY 2024 CITTA’ DI VIAREGGIO. 3 EDIZIONE. 21-22 SETTEMBRE 2024 VIAREGGIO HOCKEY A.S.D. PIAZZA REGINA MARGHERITA VIAREGGIO","08/10/2024","4876527"], [3991,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2944: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/03 DEL 24.09.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E MANTI STRADALI. CIG: 4020374593","08/10/2024","4878502"], [3992,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2945: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 171.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI SETTEMBRE 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","08/10/2024","4878510"], [3993,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2943: FATT.N. 42 DEL 30.09.2024 ARCICONFRATENITA MISERICORDIA TDL - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COME CONVENZIONE - CIG N. B14ED82966 (DET.DIR.N.806/2024)","08/10/2024","4878493"], [3994,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2946: LIQUIDAZIONE FATTURA BIANCALANA GABRIELLA N. 1/PA DEL 05/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B2B080569C.","08/10/2024","4878526"], [3995,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2947: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 25.09.2024 DI C.S.S. DI FABIO CAMPANI DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B2C8D32F0D","08/10/2024","4878525"], [3996,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2949: LIQUIDAZIONE FT. 146/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024_ VILLA MARILLA","08/10/2024","4878562"], [3997,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106445208 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 334 IMPORTO: 13189,96 OGGETTO: )","08/10/2024","4878591"], [3998,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2950: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0905/PA DEL 30.09.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11142FBE3","08/10/2024","4878561"], [3999,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2951: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/01 DEL 30.09.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","08/10/2024","4878602"], [4000,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2953: LIQUIDAZIONE FT. 138/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","08/10/2024","4878614"], [4001,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2952: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/01 DEL 30.09.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B162CD6DFA","08/10/2024","4878610"], [4002,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2954: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/01 DEL 30.09.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B26EB0B503","08/10/2024","4878629"], [4003,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2955: LIQUIDAZIONE FT. 72/PA - INSERIMENTO MINORI SETTEMBRE - ODISSEA","08/10/2024","4878645"], [4004,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2956: LIQUIDAZIONE FT. 212.2024 _PRESTAZIONI SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI - MESE DI SETTEMBRE 2024 - SOC. COOP. SOCIALE L'ABBRACCIO","08/10/2024","4878706"], [4005,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2957: LIQUIDAZIONI FATT. 2/121 - 2/122 - 2/123 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO_ MESE DI SETTEMBRE 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","08/10/2024","4878779"], [4006,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2275: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. DUE (2) VEICOLI TARGATI YA240AJ - YA540AR IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA DALLE MURA ROBERTO DI PIANO DEL QUERCIONE MASSAROSA - CIG: B357ABD608","08/10/2024","4878823"], [4007,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2277: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31 OTTOBRE 2024 PER VARI AUTOMEZZI","08/10/2024","4878872"], [4008,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107914969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 24095 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N.177 DEL 30-09-2024)","08/10/2024","4879014"], [4009,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108869737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1226/24A IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )","08/10/2024","4879108"], [4010,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108875349 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VP0000032 IMPORTO: 19032 OGGETTO: )","08/10/2024","4879109"], [4011,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2279: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024","09/10/2024","4879375"], [4012,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112849975 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1973/PA IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA)","09/10/2024","4879397"], [4013,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2958: LIQUIDAZIONE FT. 26/SP - PROGETTO LABORANDIA IL COLORE DELLE EMOZIONI - ICARE S.R.L.","09/10/2024","4879422"], [4014,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2948: FATT. N. V5/0001677 DEL 19/02/2024 E NOTA DI CREDITO N. V5/0008376 DEL 07/10/2024 - CNS SOCIETA COOPERATIVA MAN. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI IV TRIM. 2023 CIG 6854824BB4","09/10/2024","4878543"], [4015,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2280: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO CIG B35246660F","09/10/2024","4879544"], [4016,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2959: PAGAMENTO FATTURA N.272_24 DI HYKSOS S.R.L. PER ATTIVAZIONE AUTENTIFICAZIONE TRAMITE CIE (CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA)-CIG B332DA74FC","09/10/2024","4879631"], [4017,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113185908 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 000233PA IMPORTO: 3458,65 OGGETTO: )","09/10/2024","4879691"], [4018,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2960: FATTURA V1 2406493 DITTA FO.EL. SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FONTANE ORNAMENTALI DEL 30/09/2024","09/10/2024","4879719"], [4019,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.456 (GIUNTA COMUNALE): C’ENTRA IL TEATRO COME VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE CONCESSIONE PATROCINIO","09/10/2024","4879848"], [4020,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.457 (GIUNTA COMUNALE): TEATRO ESTATE AL PARCO 2025 CONCESSIONE PATROCINIO","09/10/2024","4879928"], [4021,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2289: IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER ALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA.","09/10/2024","4879931"], [4022,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.458 (GIUNTA COMUNALE): MARCIA NON COMPETITIVA INCLUDIAMOCI MEMORIAL MARCHETTI ENRICO CONCESSIONE PATROCINIO","09/10/2024","4880013"], [4023,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.459 (GIUNTA COMUNALE): SCREENING E INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE A CURA DEL DISTRETTO SANITARIO DELLA VERSILIA","09/10/2024","4880072"], [4024,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2962: CONTRATTO REP. N. 29652 SINIGAGLIA BOTTI. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 065/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/10/2024","4880079"], [4025,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2963: CONTRATTO REP. N. 29653 SINIGAGLIA BOTTI. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 099. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/10/2024","4880096"], [4026,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2961: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA","09/10/2024","4880030"], [4027,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2964: ICARE SER UNINOMINALE NOTA DI CREDITO 028/NP DEL 30/09/2024 A STORNO FATTURA 024/NP DEL 31/08/2024 - FATTURA 029/NP DEL 30/9/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO CENTRI ESTIVI NIDO","09/10/2024","4872040"], [4028,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2291: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B3523E6C6C","09/10/2024","4880139"], [4029,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2967: CONTRATTO REP. N29649 DEL 09/10/2024 A FAVORE DI PARDINI E MAFFEI S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/10/2024","4880243"], [4030,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2968: CONTRATTO REP. N 29650 DEL 09/10/2024 BOTRINI CARLO. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/10/2024","4880250"], [4031,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2970: CONTRATTO REP. N29651 DEL 09/10/2024 A FAVORE DI BARNABA SINIGAGLIA BOTTI, SUSANNA SINIGAGLIA BOTTI, ROSALBA MASSAGLI - CONCESSIONE COMUNALE DI PONENTE PRESELLA 104/A. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. RE","09/10/2024","4880294"], [4032,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2971: ICARE SRL UNINOMINALE - FATT 027/NP DEL 30/09/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI - SETTEMBRE2024","09/10/2024","4880331"], [4033,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2973: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 026/NP DEL 30/9/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - SETTEMBRE 2024","09/10/2024","4880348"], [4034,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2972: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI SETTEMBRE 2024","09/10/2024","4880350"], [4035,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117542394 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002149288 IMPORTO: 4174,84 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","09/10/2024","4880441"], [4036,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.461 (GIUNTA COMUNALE): PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2024-2025-2026 PIANO OCCUPAZIONALE 2024 MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 186 DEL 24/05/2024","09/10/2024","4880439"], [4037,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2974: COOP. SO. DI VITTORIO - SERVIZIO PRESSO IL CENTRO AFFIDI - MESE DI AGOSTO 2024","09/10/2024","4880473"], [4038,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2975: I CARE - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2024","09/10/2024","4880550"], [4039,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2976: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLITPAYMENT COMM. - MESE DI SET/2024.","10/10/2024","4880671"], [4040,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2977: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO ARCI MADIBA","10/10/2024","4880831"], [4041,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2978: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO ARCI SIENA","10/10/2024","4880845"], [4042,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13124923376 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FPA 402/24 IMPORTO: 1002 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA\")\"","10/10/2024","4880856"], [4043,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2979: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO ARNERA","10/10/2024","4880854"], [4044,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2980: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO ASGI","10/10/2024","4880863"], [4045,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2981: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO CAT","10/10/2024","4880870"], [4046,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2982: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO CEIS","10/10/2024","4880877"], [4047,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2983: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO DONNE IN MOVIMENTO","10/10/2024","4880881"], [4048,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2984: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO DIOCESI PISTOIA","10/10/2024","4880883"], [4049,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2985: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO DOG","10/10/2024","4880886"], [4050,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2986: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO PAPA GIOVANNI","10/10/2024","4880891"], [4051,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2987: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO PROGETTO ARCOBALENO","10/10/2024","4880894"], [4052,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2988: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO RANDI","10/10/2024","4880907"], [4053,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2989: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO SARAH","10/10/2024","4880917"], [4054,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2918: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ESTYLING DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DEL PALAZZO MUNICIPALE 2024","10/10/2024","4877077"], [4055,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2991: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 31/10/2024PER VARI AUTOMEZZI DEL PARCO COMUNALE","10/10/2024","4881113"], [4056,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2992: EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2024 CONSORZIO SO&CO","10/10/2024","4881182"], [4057,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13126064687 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 3/281 IMPORTO: 275 OGGETTO: SPESE RAPPRESENTANZA SUPPORTO CONSIGLIO COMUNALE)","10/10/2024","4881205"], [4058,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2994: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8201086055 DEL 01/10/24 COMPRENDENTE I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE RETE FERROVIARIA ITALIANA","10/10/2024","4881184"], [4059,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2993: SOMME VINCOLATE - ALLINEAMENTO.","10/10/2024","4881178"], [4060,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2996: LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/240023665 DEL 04/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01CE1A83D.","10/10/2024","4881247"], [4061,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2995: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA SCULTURA KORF DI EMANUELE GIANNELLI - CIG B2FB7CAB60","10/10/2024","4881212"], [4062,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2998: FATT. N. 2024019158 DEL 15/05/2024 - GSE SPA - PER SPESE COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PERIODO 2024","10/10/2024","4881443"], [4063,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2997: MANIFESTAZIONE #UNCALCIOALLASLA - ASSOCIAZIONE APS ROX ENTE NO PROFIT-","10/10/2024","4881407"], [4064,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3000: FATT. N. 5011703701 DEL 08/10/2024 - EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA - 3 TRIMESTRE 2024 - DD 561/2016 - - CIG 67159934BF","10/10/2024","4881565"], [4065,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2999: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022","10/10/2024","4881514"], [4066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127550550 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 21/12259 IMPORTO: 1424,96 OGGETTO: )","10/10/2024","4881707"], [4067,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127356773 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 209 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )","10/10/2024","4881734"], [4068,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3001: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1973/PA DEL 30.09.2024 DI IRIDEITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA PER STAMPANTI UFFICIO CONTRAVVENZIONI. CIG: B2CA351053","10/10/2024","4881758"], [4069,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3002: LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS MESI LUGLIO-AGOSTO 2024. CIG: B34BD0FEB1","10/10/2024","4881768"], [4070,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3003: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226/24A DEL 04.10.2024 DI ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB) PER FORNITURA CAVO ALIMENTAZIONE APPARECCHIO ETILOMETRO. CIG: B2F6981108","10/10/2024","4881774"], [4071,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3004: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149288 DEL 30.09.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SERVIZIO NOTIFICHE TRAMITE PIATTAFORMA SEND. CIG: B1EF1F270A","10/10/2024","4881778"], [4072,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3005: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 07.10.2024 DI LA LOGGIA SPORT S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","10/10/2024","4881781"], [4073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131444607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VP0000032 IMPORTO: 19032 OGGETTO: )","10/10/2024","4881810"], [4074,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3006: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","11/10/2024","4882133"], [4075,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2311: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.","11/10/2024","4882249"], [4076,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3007: LIQUIDAZIONE FATTURA FINANCE ACTIVE ITALIA SRL N. 178 DEL 27/09/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B017400D91.","11/10/2024","4882245"], [4077,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2314: AFFIDAMENTO ANNUALE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. CIG: B36726555E","11/10/2024","4882347"], [4078,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3008: FATT. N 17/PA DEL 30/09/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","11/10/2024","4882403"], [4079,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3009: FATT. N. 5786/24 E 5787/24 DEL 30/09/2024 - IDROTIRRENA COMMERCIALE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","11/10/2024","4882421"], [4080,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3011: FATT. N. 53 DEL 30/08/2024 - LANDUCCI NICOLA PIAZZA ZARA - LAVORI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - RILIEVO TOPOGRAFICO - CUP B47H21005260004 - CIG B111C10C5E","11/10/2024","4882530"], [4081,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.463 (GIUNTA COMUNALE): 39’ EDIZIONE DEL PREMIO VIAREGGIO SPORT CONCESSIONE PATROCINIO","11/10/2024","4882555"], [4082,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3012: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/135 DEL 10/10/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE ORDINE N. 19. CIG: B00F312829","11/10/2024","4882551"], [4083,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2990: INCARICO COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1575 DEL 07/10/2020 CIG Z7F2E187CD - LIQUIDAZIONE CRISTIAN MAZZONI - FATTURA N. 132 DEL 02/10/2024","11/10/2024","4880985"], [4084,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3014: FATT. N. 4/2024-T4 DEL 30/04/2024 - TOSCOPAN SRL LAVORI BONIFICA ACUSTICA DUE AULE SCUOLA PAPI - CRE - CUP: B47G23000160004 - SMART CIG ZFA3DBC677","11/10/2024","4882665"], [4085,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3010: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1530/PA DEL 23/09/2024 PER SERVIZIO GESTIONE DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIA LA ZATTERA DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG 979515519E","11/10/2024","4882500"], [4086,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.464 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DI NATALE GOSPEL FOR ANT CONCESSIONE PATROCINIO","11/10/2024","4882749"], [4087,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3016: FATT. N. 239/2024 DEL 19/09/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPRISTINO DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA DI INGRESSO SCUOLA INFANZIA FLORINDA - ORDINE SERV. N. 20 CIG 9660979C11","11/10/2024","4882863"], [4088,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2324: SERVIZIO IGIENE DEL TERRITORIO ANNO 2024. NUOVO IMPEGNO DI SPESA","11/10/2024","4882874"], [4089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137500462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: PA00201/2024 IMPORTO: 1034,2 OGGETTO: )","11/10/2024","4883046"], [4090,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137567505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 73/PA IMPORTO: 634,4 OGGETTO: )","11/10/2024","4883047"], [4091,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030939 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8415/E IMPORTO: 25,62 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883129"], [4092,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141031001 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8410/E IMPORTO: 371,23 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883130"], [4093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8409/E IMPORTO: 531,48 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883131"], [4094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030853 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8412/E IMPORTO: 109,19 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883132"], [4095,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8414/E IMPORTO: 212,65 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883133"], [4096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030879 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8413/E IMPORTO: 294,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883134"], [4097,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030984 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8416/E IMPORTO: 17,93 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883135"], [4098,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141030892 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 8411/E IMPORTO: 234,76 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","11/10/2024","4883136"], [4099,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2326: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. CIG ESCLUSO","12/10/2024","4883186"], [4100,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3019: LIQUIDAZIONE FT. 7335/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI SETTEMBRE 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","14/10/2024","4883497"], [4101,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3020: FATT. N. FATTPA 13_24 DEL 19/09/2024 - ING. OTTANI TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - ADEGUAMENTO COMPENSO - PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE CUP B47H21005260004 - CIG Z5C3306DD4","14/10/2024","4883508"], [4102,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2330: PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2049 DEL 03.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER PRANZO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","14/10/2024","4883767"], [4103,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3022: FATT. N. 00-652 DEL 01.10.2024 - ECORIS SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOGNATURA NERA DI VARI STABILI COMUNALI ANNO 2024 - CIG: B0C77BA70A","14/10/2024","4883808"], [4104,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3023: FATT. N. VP0000031 DEL 19/09/2024 - SIDERPALI SRL - - INDAGINE STRUMENTALE APPROFONDITA SU PLINTI DI N.4 TORRI FARO STADIO DEI PINI - CIG B22513AE00","14/10/2024","4883858"], [4105,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2334: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN (1) KIT ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER APPARECCHIO DROGATEST PIA2 ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B36BD96226","14/10/2024","4883922"], [4106,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3024: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - DITTA LA BOTTEGA DI MARIA - P.I. 02595510468","14/10/2024","4883944"], [4107,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3025: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - DITTA IL MAGGIOLINO - P.I. 01373160462","14/10/2024","4883967"], [4108,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3026: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 REPLAY 2.0 - P.I. 02440330468","14/10/2024","4884028"], [4109,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3027: FATT. N. 124 DEL 30/09/2024 - ECOTECLAB SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - ANALISI CHIMICHE SUL TERRENO - CUP B47H21005260004 - CIG B0CE081E12","14/10/2024","4884194"], [4110,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2339: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KARTE’ S.R.L. C.F./P.IVA 02518540469","14/10/2024","4884338"], [4111,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3028: FATT. N. 125 DEL 30/09/2024 - ECOTECLAB SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA ZARA - ANALISI CHIMICHE AMIANTO - CUP B47H21005260004 - CIG B15FCF5B2F","14/10/2024","4884344"], [4112,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.267/2000.","14/10/2024","4884416"], [4113,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3029: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA SCULTURA HERMANOS DI IGOR MITORAJ - CIG B362819591","14/10/2024","4884422"], [4114,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1195 / 1310 DEL 30/09/2024 A FAVORE DI GENERAL AUTO DI SICILIANO S.R.L. CIG: B251E1B455","14/10/2024","4883325"], [4115,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3030: FATT. N. 00-638 DEL 25/09/2024 - ECORIS S.R.L. PULIZIA DELLE TUBAZIONI DELLA FOGNATURA BIANCA PER PISTA ATLETICA STADIO DEI PINI, RILASCIO DOCUMENTAZIONE DIGITALE - CIG B2B54247CA","14/10/2024","4884429"], [4116,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3021: FATT. N. FATTPA 14_24 DEL 19/09/2024 - OTTANI GIANLUIGI TERRAZZA DELLA REPUBBLICA - OPERE A VERDE -- ADEGUAMENTO - PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE CUP B47H21005260004 - CIG Z5C3306DD4","14/10/2024","4883642"], [4117,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159959991 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 915 OGGETTO: )","14/10/2024","4884608"], [4118,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3031: FEGUAGISKIA' STUDIOS SAS FATT. 70/20245 DEL 17/09/2024 - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN CIG B2C1879C79","14/10/2024","4884687"], [4119,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3032: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI VIAREGGIO E AUSER VIAREGGIO ODV PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA PONCHIELLLI 20/A. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","14/10/2024","4884707"], [4120,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3033: BORGIONE CENTRO DIDATTICO FATTURE N. V3-17069 DEL 26/9/24 413,25 E N. V3-16942 DEL 25/9/2024 2.966,25 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A. MORGANTI MATERIALE DI FACILE CONSUMO","14/10/2024","4884717"], [4121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161911559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VP0000032 IMPORTO: 19032 OGGETTO: )","14/10/2024","4884994"], [4122,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3034: CONTRATTO REP. N29655 DEL 14/10/2024 A FAVORE DI BAGNO MERGELLINA DI FUNEL GLORIA S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","14/10/2024","4885040"], [4123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162398959 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 19PA IMPORTO: 37763,06 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 07/10/2024 N.RO 19PA)","14/10/2024","4885044"], [4124,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3035: LIQUIDAZIONE FT. 27/PS.2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - SUORE SACRA FAMIGLIA","15/10/2024","4885334"], [4125,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3038: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI AGOSTO 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 843 PA _2024","15/10/2024","4885434"], [4126,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3040: LIQUIDAZIONE FT. 000233PA/2024 RETTA COMPETENZA SETTEMBRE E INTEGRAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2024_IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","15/10/2024","4885444"], [4127,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3041: LIQUIDAZIONE FT. 2412402056 QUOTA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","15/10/2024","4885449"], [4128,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3039: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERSAMENTI SPONTANEI IMU ANNI 2018-19-20-21 SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO DEL FUNZIONARIO TRIBUTI","15/10/2024","4885439"], [4129,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3043: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - TAMBELLINI DOMENICO - PRIMO SEMESTRE 2024 E VAS LUGLIO AGOSTO + INCONTRO CAPRICE","15/10/2024","4885522"], [4130,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3044: LIQUIDAZIONE FATTURA 1530/PA DEL 23/09/2024 PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIA LA ZATTERA DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG 979515519E","15/10/2024","4885552"], [4131,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3042: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/12257 SERVIZIO PORTIERATO SETTEMBRE 2024","15/10/2024","4885549"], [4132,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3045: RESIDENZIALE CASA DI NADIA - MESE DI SETTEMBRE 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 185/2024","15/10/2024","4885582"], [4133,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3046: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/12258 SERVIZI AGGIUNTIVI PORTIERATO SETTEMBRE 2024","15/10/2024","4885583"], [4134,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166942846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: FPA 409/24 IMPORTO: 1002 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SU FATTURA FPA 402/24)","15/10/2024","4885608"], [4135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166965194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: FPA 410/24 IMPORTO: 1002 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA\")\"","15/10/2024","4885609"], [4136,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3047: LIQUIDAZIONE FT. 4249000948 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DISPOSITIVO GENITORI - PNRR M5 C2 S1 I1.1 SUB-I 1.1.1 PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B34EC78E76","15/10/2024","4885616"], [4137,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3049: LIQUIDAZIONE PATTI FORMATIVI ESTIVI GIUGNO-AGOSTO 2024 - IL CAPPELLO APS","15/10/2024","4885674"], [4138,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3050: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE SETTEMBRE 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","15/10/2024","4885726"], [4139,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2350: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA SQUADRA SEGNALETICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: B3719C222F GAP INTERNATIONAL SRL E CIG: B371AFB47A SIMONINI CONFEZIONI SRL","15/10/2024","4885731"], [4140,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3051: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00670293 DEL 10/10/2024. BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE (44%) E IVA COMMERCIALE (56%). CIG Z94324443F.","15/10/2024","4885735"], [4141,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3053: LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA N. 1346/00000 DELL'11/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B2BB91B968.","15/10/2024","4885788"], [4142,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3054: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 BOUQUET FIORI MISTI 100 ANNI GIUSEPPINA TANTIGNONI E N. 1 1 BOUQUET FIORI MISTI 100 ANNI CARLA PEZZINI.","15/10/2024","4885840"], [4143,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3055: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1070-02 DEL 30/09/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L.CIG:B04C87A9F7","15/10/2024","4885900"], [4144,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3052: FATT.N.334 DEL 03.10.2024 STUDIO DEMETRA - SERVIZIO REDAZIONE PIANO DEL VERDE URBANO - SALDO INCARICO - CIG N.Z4E34573C5","15/10/2024","4885781"], [4145,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3056: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI SETTEMBRE 2024","15/10/2024","4886044"], [4146,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.471 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE DI DANZA STORICA: MARIA LUISA E PAOLINA DUE NOBILDONNE NELLA VIAREGGIO DEL PRIMO 800 CONCESSIONE PATROCINIO","15/10/2024","4886105"], [4147,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170099896 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1171/2024/19 IMPORTO: 1540,98 OGGETTO: )","15/10/2024","4886303"], [4148,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3057: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024","16/10/2024","4886684"], [4149,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3058: LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON FATTURA N. 8358/36 DEL 10/10/2024 BUONI PASTO SETTEMBRE 2024 - CIG: A00233F6D5","16/10/2024","4886708"], [4150,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3059: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO - TANI MAURIZIO - PRIMO SEMESTRE 2024 +VAS LUGLIO E AGOSTO+INCONTRO CAPRICE","16/10/2024","4886765"], [4151,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3060: PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3037: LIQUIDAZIONE IRAP COMMISSIONE PAESAGGISTICA - TANI MAURIZIO- PRIMO SEMESTRE 2024","16/10/2024","4886782"], [4152,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3061: I CARE - SERVIZI SOCIALI - MESE DI LUGLIO 2024","16/10/2024","4886827"], [4153,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3062: NUOVO CENTRO KALEIDOS - SERVIZI PRESSO CENTRO PER LE FAMIGLIE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024","16/10/2024","4886875"], [4154,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3063: FATT. N.27 DEL 04/10/2024 - SPALLINA LUCIO SRL QUOTA ISTITUZIONALE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 7 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","16/10/2024","4886874"], [4155,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3048: FATTURA N. 1/AP DEL 30 SETTEMBRE 2024 I CARE S.R.L. (EX A.S.P.) GESTIONE AREA SITA NELLA PINETA DI PONENTE DENOMINATA LAGHETTO DEI CIGNI ANNO 2024.","16/10/2024","4885620"], [4156,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3064: FATT. N. 28 DEL 04/10/2024 - SPALLINA LUCIO SRL - REVERSE CHARGE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 7 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","16/10/2024","4886902"], [4157,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3065: FATT.N.03-33 DEL 04.10.2024 AGRIMAX SRL - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG N.B104EE19B8","16/10/2024","4886898"], [4158,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3066: FATT. N. 29 DEL 04/10/2024 - SPALLINA LUCIO SRL - REVERSE CHARGE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE 7 SAL - CIG 93772710D5 - CUP B45F21001560005","16/10/2024","4887037"], [4159,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2562: FATT. N. 240/00 DEL 06/08/2024 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTO DI FOGNATURA BIANCA IN VIA NICOLA PISANO E BELVEDERE PUCCINI - CIG B23E5FC24B","16/10/2024","4840415"], [4160,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3067: FATT.N.89 DEL 11.10.2024 DITTA FRUZZETTI FEDERICO - MANUTENZIONE VERDE URBANO - ACCORDO QUADRO - CIG N.B1F4ECE850","16/10/2024","4887057"], [4161,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3068: FATT.N.52 DEL 30.09.2024 - FORNITURA BENI DI CONSUMO OPERAI VERDE PUBBLICO - CIG N.B0CB1A8525","16/10/2024","4887125"], [4162,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3069: STAGIONE A.I.B. ESTATE 2024 - ATTIVITA' DI VETTOVAGLIAMENTO A.N.F.I. TOSCANA COME DA CONVENZIONE OPERATIVA- CIG N.B17F91E408","16/10/2024","4887257"], [4163,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3070: LIQUIDAZIONE FT. 1171/2024/19 _QUOTA SOCIALE COMPETENZA SETTEMBRE 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","16/10/2024","4887305"], [4164,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3072: LIQUIDAZIONE FT. 5144/PA.2024 COMPETENZA SETTEMBRE 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","16/10/2024","4887345"], [4165,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3071: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA -","16/10/2024","4887313"], [4166,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3073: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B01CE1A83D","16/10/2024","4887361"], [4167,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2912: RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA DD 2024/1552 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE DEL LAGO CIG B2B376709C","16/10/2024","4876506"], [4168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175801506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 20000 OGGETTO: )","16/10/2024","4887535"], [4169,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3074: FATT.N 2017 DEL 16.09.2024 SO.VE.CO. SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE/PRONTA REPERIBILITÀ - CIG N. B15F165087","16/10/2024","4887539"], [4170,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3075: ATTRIBUZIONE INCENTIVI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL TEATRO JENCO. PNRR NEXTGENERATION EU - CUP B44J22000010005","16/10/2024","4887578"], [4171,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3017: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA 2024 IMPEGNO DI SPESA","16/10/2024","4882878"], [4172,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3076: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0008631 DEL 10/10/2024. SETTEMBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","16/10/2024","4887808"], [4173,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3077: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0008629 DEL 10/10/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER GLI AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. SETTEMBRE 2024. CIG 859","16/10/2024","4887832"], [4174,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3079: INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE _ LA CASA DI ALICE","16/10/2024","4887909"], [4175,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3080: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA CIG: B10409F5A6","16/10/2024","4888009"], [4176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178880274 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 750 OGGETTO: )","16/10/2024","4888040"], [4177,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3081: FATT. N. 24 DEL 08/10/2024 - GISMAC SRL UNIPERSONALE - INCARICO DI ENERGY MANAGER SUI PROCEDIMENTI INERENTI LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA PER IL COMUNE DI VIAREGGIO - CIG ZBD3BE0A55","17/10/2024","4888145"], [4178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183291026 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 6776,14 OGGETTO: )","17/10/2024","4888157"], [4179,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3082: FATT.N.161/00 DEL 15.10.2024 SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - MENSILITA' SETTEMBRE 2024 - CIG N.41473082D4","17/10/2024","4888154"], [4180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183327964 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FPA 413/24 IMPORTO: 1002 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SU FATTURA FPA 410/24 DEL 04/10/2024)","17/10/2024","4888198"], [4181,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183372491 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FPA 414/24 IMPORTO: 1002 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA\")\"","17/10/2024","4888200"], [4182,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2374: OGGETTO: DETERMIN. A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI LEGGE REVISIONE ASL PIATTAFORMA AEREA SUL VEICOLO TARGATO BT053KL DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERV. VERDE P","17/10/2024","4888240"], [4183,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3083: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0008632 DEL 10/10/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABLI PER GLI AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. SETTEMBRE 2024. CIG 859464","17/10/2024","4888285"], [4184,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3084: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0005932 DEL 10/10/2024. SETTEMBRE 2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. SETTEMBRE 2024. CIG 8594648FE2.","17/10/2024","4888304"], [4185,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3036: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA E VAS - MALCONTENTI PAOLA - PRIMO SEMESTRE 2024 N. 11 SEDUTE","17/10/2024","4885396"], [4186,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3037: LIQUIDAZIONE IRAP COMMISSIONE PAESAGGISTICA - MALCONTENTI PAOLA - PRIMO SEMESTRE 2024","17/10/2024","4885420"], [4187,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3085: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 GIOCATTOLERIA M.P. - P.I. 02518540469","17/10/2024","4888612"], [4188,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3086: FATT. N. 9/PA DEL 08/10/2024 MORRA LUIGI PER REALIZZAZIONE PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO SVINCOLO RITENUTE - CIG 9562490063 CUP B42F07000250002","17/10/2024","4888653"], [4189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185084466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 32950,75 OGGETTO: )","17/10/2024","4888851"], [4190,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185120159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 5751882049 IMPORTO: 44,12 OGGETTO: IT001E04616422)","17/10/2024","4888854"], [4191,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2381: IMPEGNO FONDO ECONOMALE ACQUISTO CARTA ACI 2024 PER L’AUTOVEICOLO TARGATO GW840KL","17/10/2024","4888959"], [4192,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3087: B.& B. SERVICE S.C.R.L. FATT. 727/PA DEL 30/9/2024 CUSTODIA SCUOLABUS GR338LJ - DAL 26 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2024 (GIORNI 36)- CIG. B21BC6B107","17/10/2024","4888893"], [4193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185763622 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 01PA/2024 IMPORTO: 5671,66 OGGETTO: )","17/10/2024","4889110"], [4194,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2385: NOMINA PERSONALE ADDETTO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO - SETTORE POLIZIALOCALE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI URBANI FONTANE ORNAMENTALI.","17/10/2024","4889147"], [4195,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13187828808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: PAE0035754 IMPORTO: 18,51 OGGETTO: )","17/10/2024","4889196"], [4196,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3088: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE SECONDO ACCONTO ASSOCIAZIONE ZOE'","18/10/2024","4889381"], [4197,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3089: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1145892 DEL 30/09/2024 DI EURO 1.217,00 IVA ESENTE A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER CONVEGNO POLIZIA LOCALE. CIG:B2ECFE4D00","18/10/2024","4889493"], [4198,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3090: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1415 DEL 04/10/2024 DI EURO 292,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B2ED15D41F","18/10/2024","4889556"], [4199,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3091: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: 95249648F1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751882049 2024 SUGLI IMPEGNI N.204 /2023 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","18/10/2024","4889603"], [4200,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3092: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1251/00 DEL 30/09/2024 DI EURO 4175,00 A FAVORE DELLA CROCE VERDE VIAREGGIO SRL PER PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA LUGLIO-SETTEMBRE 2024. CIG: A0176C4503","18/10/2024","4889644"], [4201,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3093: PROGETTO FARO 2 - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2024 AFORISMA SOCIETA' COOPERATIVA","18/10/2024","4889813"], [4202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13191826174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009049 IMPORTO: 1661,95 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 DETERMINA N. 1195 DEL 05/06/2024)","18/10/2024","4889883"], [4203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3094: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1278/01 DEL 06/10/2024 DI EURO 4999,00 IVA ESENTE A FAVORE DI ANCI TOSCANA PER ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE. CIG: B28D9C256C","18/10/2024","4889873"], [4204,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3095: LIQUIDAZIONE FATTURE DI AGOSTO E SETTEMBRE PER LA SOCIETÀ BERTUCCELLI SRL RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA TEATRO EDEN","18/10/2024","4889947"], [4205,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3097: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0035754 DEL 14/10/2024. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","18/10/2024","4890056"], [4206,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192215448 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 3/288 IMPORTO: 275 OGGETTO: SPESE RAPPRESENTANZA SUPPORTO CONSIGLIO COMUNALE)","18/10/2024","4890134"], [4207,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3098: LIQUIDAZIONE FT. 126/23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z713D85365 MESE DI GIUGNO 2024","18/10/2024","4890199"], [4208,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3100: PROGETTO FARO 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SECONDO TRIMESTRE 2024 PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA","18/10/2024","4890266"], [4209,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3101: LIQUIDAZIONE FT. 171/23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1ACE51B MESE DI AGOSTO 2024","18/10/2024","4890395"], [4210,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3096: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/141 DEL 17.10.2024 (INTERVENTO SW.) A FAVORE DELLA DITTA DATA ACCESS SRL. CIG: B33D7F70D9","18/10/2024","4890017"], [4211,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3102: LIQUIDAZIONE FT. 1444/EPA 2024 QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","18/10/2024","4890530"], [4212,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193313668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 527 IMPORTO: 664,9 OGGETTO: )","18/10/2024","4890579"], [4213,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13194261759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 244 OGGETTO: )","18/10/2024","4890633"], [4214,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13195878054 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 529 IMPORTO: 30,5 OGGETTO: )","18/10/2024","4890659"], [4215,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3103: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/140 DEL 17/10/2024 DATA ACCESS PER FORNITURA BADGE. CIG: B00F312829","21/10/2024","4890724"], [4216,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3105: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 62.2024_COMPETENZA SETTEMBRE_ CASA FAMIGLIA S.GEMMA","21/10/2024","4890989"], [4217,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3106: LIQUIDAZIONE FT. 4545/PA.2024 COMPETENZA AGOSTO 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","21/10/2024","4891076"], [4218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13204371298 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0980/PA IMPORTO: 25,62 OGGETTO: DET.N. 752 DEL 12/04/24 CIG B11142FBE3)","21/10/2024","4891228"], [4219,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3107: 2 LIQUIDAZIONE PER RIPRESE FOTOGRAFICHE SEMPLICI.","21/10/2024","4891254"], [4220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13204408649 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0981/PA IMPORTO: 135,42 OGGETTO: DET.N. 2079 DEL 7/10/2024 CIG B350BA7A3F)","21/10/2024","4891287"], [4221,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3108: LIQUIDAZIONE DI UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER PRANZO ISTITUZIONALE.","21/10/2024","4891313"], [4222,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3110: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI 95AEDIZIONE 2024 - IMPEGNI DI SPESA","21/10/2024","4891366"], [4223,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3111: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI 95AEDIZIONE 2024 - IMPEGNI DI SPESALA","21/10/2024","4891424"], [4224,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3113: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","21/10/2024","4891461"], [4225,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3112: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI 95AEDIZIONE 2024 - IMPEGNI DI SPESA","21/10/2024","4891462"], [4226,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3115: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","21/10/2024","4891547"], [4227,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3114: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AQ08872246 DEL 15/10/2024. BIMESTRE AGOSTO-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG B046E7F8E2.","21/10/2024","4891477"], [4228,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3118: LIQUIDAZIONE FT. 210/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZEC3D85431 MESE DI APRILE 2024","21/10/2024","4891612"], [4229,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3116: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI 95AEDIZIONE 2024 - IMPEGNI DI SPESA","21/10/2024","4891550"], [4230,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3117: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZIONALE","21/10/2024","4891565"], [4231,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3119: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI 95AEDIZIONE 2024 - IMPEGNI DI SPESA","21/10/2024","4891694"], [4232,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3109: LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DELL'08/10/2024 PER FESTIVAL DELL’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA IL PAZIENTE AL CENTRO. VIAREGGIO, 20-21-22 SETTEMBRE 2024. ORGANIZZAZIONE COPPA ITALIA MEDICI CALCIO 2024. AFFITTO CAMPI DI C","21/10/2024","4891310"], [4233,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3122: PAGAMENTO SOMME AI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI 95AEDIZIONE 2024 - IMPEGNI DI SPESA","21/10/2024","4891762"], [4234,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3120: CONTRATTO REP. N. 29656 CINQUINI STEFANO. AFFRANCAZIONE VINCOLI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","21/10/2024","4891721"], [4235,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3123: CONTRATTO REP. N. 29657 VIEL SILVIA ROSITA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 068. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","21/10/2024","4891819"], [4236,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3121: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE OTOBRE 2024","21/10/2024","4891748"], [4237,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3124: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 18/10/2024 PER IL FESTIVAL DELL’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA IL PAZIENTE AL CENTRO. VIAREGGIO, 20-21-22 SETTEMBRE 2024. ORGANIZZAZIONE COPPA ITALIA MEDICI CALCIO 2024. AFFITTO CAMPI","21/10/2024","4891841"], [4238,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3126: LIQUIDAZIONE FT. 212/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZE23D85470 MESE DI APRILE 2024","21/10/2024","4892034"], [4239,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3125: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134,135,136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL ECONOMATO E VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","21/10/2024","4892005"], [4240,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3127: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138,139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - IVA ISTITUZIONALE","21/10/2024","4892282"], [4241,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.479 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO: L’ARBITRATO NAUTICO CONCESSIONE PATROCINIO","21/10/2024","4892506"], [4242,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3128: PROGETTO FARO 2 - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2024 CONSORZIO MESTIERI","21/10/2024","4892503"], [4243,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13209459793 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1/STUDIO IMPORTO: 580,72 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI SETTORE VERDE PUBBLICO)","21/10/2024","4892565"], [4244,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3129: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.146, 147,148 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COMMER","22/10/2024","4892616"], [4245,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3130: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","22/10/2024","4892759"], [4246,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3131: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","22/10/2024","4892839"], [4247,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3132: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751860372 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/C","22/10/2024","4892906"], [4248,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3133: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24009049 DEL 10.07.2024 DI INFOCAMERE SCPA DI ROMA PER INIPEC. CIG: B1F7DB4BF9","22/10/2024","4892956"], [4249,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3135: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVIERA TRASLOCHI SRL N. 215 DEL 17/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG A04056E3F5.","22/10/2024","4893000"], [4250,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3134: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751859952 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMER","22/10/2024","4892992"], [4251,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3137: LIQUIDAZIONE FATTURA NAMIRIAL SPA N. V1/O/2400653 DEL 21/10/2024. CANONE PRIMO SEMESTRE PROROGA. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z5B2BFF422.","22/10/2024","4893051"], [4252,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3136: PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO RÈPACI ANNO 2024 - OSPITALITÀ - INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA - CIG: B26DFD43CA","22/10/2024","4893001"], [4253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212136699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 5224004948 IMPORTO: 7696,11 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2024)","22/10/2024","4893159"], [4254,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3138: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI SETTEMBRE 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 923 PA _2024","22/10/2024","4893201"], [4255,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3139: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 527 E N. 529 DEL 18.10.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. CIG: B111732824","22/10/2024","4893270"], [4256,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3140: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0980/PA DEL 21.10.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO. CIG: B11142FBE3","22/10/2024","4893307"], [4257,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3142: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0981/PA DEL 21.10.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO. CIG: B350BA7A3F","22/10/2024","4893327"], [4258,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2420: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 21.10.2024 (5)","22/10/2024","4893386"], [4259,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3141: GAMC - MOSTRA I PITTORI DELLA METACOSA OSPITALITA’ - IMPEGNO DI SPESA CIGB3129868AE","22/10/2024","4893292"], [4260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13215078398 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 34/A IMPORTO: 5918,48 OGGETTO: )","22/10/2024","4893794"], [4261,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3144: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751868033 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139/146 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/","23/10/2024","4893824"], [4262,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2358: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 LICENZE CADPAK 2025 LT BASE ITA CON CHIAVE SERVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL DI TRENTO. CIG: B3B65","23/10/2024","4887130"], [4263,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3145: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751875764 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/146 - MUSEI CIVICI VIA PAOLINA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTIT","23/10/2024","4893918"], [4264,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2911: SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO SU SPIAGGE LIBERE COMUNALI ED AREE BOSCATE LIMITROFE - PROGETTO MARE SICURO ANNO 2024 - ASS.NE PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI VIAREGGIO (CIG NON PREVISTO)","23/10/2024","4876206"], [4265,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3146: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751859473/ 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135/143 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E VILLA BORBONE - IVA ISTITUZIONALE/CO","23/10/2024","4894070"], [4266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219083571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: VP0000036 IMPORTO: 19032 OGGETTO: )","23/10/2024","4894196"], [4267,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3148: PAGAMENTO FATTURA 392/PA MESE DI SETTEMBRE 2024","23/10/2024","4894225"], [4268,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3147: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024","23/10/2024","4894217"], [4269,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3150: CONTRIBUTO MOSTRA ENRICO PEA SCRITTORE D’ECCEZIONE","23/10/2024","4894250"], [4270,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3149: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","23/10/2024","4894233"], [4271,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3151: PAGAMENTO FATTURA N.00005329 DI SAILPOST S.P.A. PER ACCORDO QUADRO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE RECAPITO E NOTIFICA DI ATTI PER UFFICIO TRIBUTI-CIG A04C509220","23/10/2024","4894411"], [4272,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3152: PAGAMENTO FATTURA N.103/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2024-CIG B277BBFEAD","23/10/2024","4894557"], [4273,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3153: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE RELATIVE A COMUNICAZIONI ART.26 COMMA 1 DEL D.L. 112 DEL 13.04.99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LUCCA-ISTANZA 50/2024","23/10/2024","4894633"], [4274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13220172273 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 32010 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","23/10/2024","4894669"], [4275,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3154: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CAMAIORE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI-I.M.U.","23/10/2024","4894658"], [4276,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2428: SETTORE POLIZIA LOCALE. ATTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO POLIZIA LOCALE. RICOGNIZIONE ATTIVITÀ DEL PERSONALE","23/10/2024","4894675"], [4277,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3155: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI PIETRASANTA PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI-I.M.U.","23/10/2024","4894684"], [4278,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3156: LIQUDAZIONE FATTURA INCIPIT N. 7PA DEL 23/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG ZAD3D68AFB.","23/10/2024","4894900"], [4279,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3157: CONTRATTO REP. N. 29658 STABILIMENTO BALNEARE BAGNO ARETUSA ATTO FORMALE N 16. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/10/2024","4894926"], [4280,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3143: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VERSILIA MARATHON. 6 OTTOBRE 2024.","23/10/2024","4893553"], [4281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222700022 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1000 OGGETTO: COMUNE DI VIAREGGIO SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI SCUOLA DI BORBONE)","23/10/2024","4895144"], [4282,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2434: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SULLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER NEL NUMERO SPECIALE AUTUNNO/INVERNO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B3F325382B.","24/10/2024","4895214"], [4283,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2435: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA IN CANILE RIFUGIO CIG: B3F5362011","24/10/2024","4895215"], [4284,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2437: GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI, CON TRADUZIONI NELLA LINGUA DEGLI INTERESSATI, E PER I SUC","24/10/2024","4895334"], [4285,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3159: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 KARTE’ - P.I. 02432080469","24/10/2024","4895532"], [4286,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3160: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 CHECCHI S.R.L. - P.I. 00404300469","24/10/2024","4895572"], [4287,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3161: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 MARY POPPINS SHOP - P.I. 02422800462","24/10/2024","4895579"], [4288,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2443: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO 2025. CIG.Z84388A5F1.","24/10/2024","4895677"], [4289,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2444: PAGAMENTO VISURE TARGHE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 3 TRIMESTRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG ESCLUSO","24/10/2024","4895679"], [4290,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2445: INSERIMENTO PERMANENTE (LISTA BIANCA) ANNO 2024 ZONA ZTL/ZSC CITTA’ DI FIRENZE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA TARGATA GW840KF","24/10/2024","4895778"], [4291,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3162: SALDO SOSTITUZIONE TENDA _PARCO LA NINFEA _","24/10/2024","4895869"], [4292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13229542908 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 29/INT IMPORTO: 36541,44 OGGETTO: )","24/10/2024","4896046"], [4293,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3163: FATT. N. 348 DEL 15/10/2024 - MISTER PLEX S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTI IN PLEXIGLASS BOCCIODROMO MIGLIARINA - CUP:B42H24005310004 CIG: B27E958010","25/10/2024","4896319"], [4294,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3166: LIQUIDAZIONE FT. 355/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","25/10/2024","4896483"], [4295,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3165: OCEANICHE DI GIULIO TURCATO INSTALLAZIONE ALLARME HANGAR N8 E SERVIZIODIVIGILANZA - CIG: ZA53CB21F8","25/10/2024","4896459"], [4296,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3167: QUOTA SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 366/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","25/10/2024","4896502"], [4297,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3168: LIQUIDAZIONE FT. 386/01.2024 INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ADULTI FRAGILI - C.RE.A SOC COOPERATIVA SOCIALE","25/10/2024","4896553"], [4298,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3169: PROGETTO FARO 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SECONDO TRIMESTRE 2024 ZEFIRO COOPERATIVA SOCIALE","25/10/2024","4896554"], [4299,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3170: CREA- PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI SETTEMBRE 2024","25/10/2024","4896721"], [4300,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3164: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 261 DEL 24/10/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B0C05C6D89","25/10/2024","4896323"], [4301,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3171: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IL GATTO E LA VOLPE S.A.S. - P.I. 00430680462","25/10/2024","4896871"], [4302,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3172: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER: SERVIZI 'POSTA PICK UP FULL' E 'POSTA EASY FULL' MESE DI SETTEMBRE 2024, POSTA 'EASY FULL' MESE AGOSTO,","25/10/2024","4896909"], [4303,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3173: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751883098 - 2024 SULL' IMPEGNO N. 135 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO - IVA ISTITUZIONALE","25/10/2024","4897220"], [4304,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3175: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751882748 - 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IVA ISTITUZIONALE","25/10/2024","4897252"], [4305,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3174: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI CON RIFERIMENTO ALLE ANNUALITÀ 2022/2026 COMPRENSIVO DI COMPONENTE SW E CLOUD CIG GARA B10AFA9786","25/10/2024","4897208"], [4306,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235243575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5224005845 IMPORTO: 3983,3 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024)","25/10/2024","4897347"], [4307,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.486 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO SCOLASTICO DI COMUNICAZIONE SOCIALE: ULTIMORAIDS SOCIAL NETWORK 2024 CONCESSIONE PATROCINIO","25/10/2024","4897360"], [4308,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.487 (GIUNTA COMUNALE): COSTRUIRE COMUNITÀ IN MEMORIA DI RAFFAELLO PUCCI CONCESSIONE PATROCINIO","25/10/2024","4897379"], [4309,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2469: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. CINQUE (5) VEICOLI TARGATI ZA020LN DJ246RD DV836YJ YA240AJ - CF146LY IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE E GABINETTO DEL SINDACO ALL’AUTOFFICINA E.M. SNC DI D’ALESSANDRO","26/10/2024","4897542"], [4310,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3176: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_24 DEL 18.10.2024 DI ARMERIA INNOCENTI SNC DI MONTEMURLO PER FORNITURA CARTUCCE PER ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B2C8DFE768","26/10/2024","4897544"], [4311,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3177: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 22.10.2024 DI S.G.M. SRL DI PRATO PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO. CIG: B35246660F","26/10/2024","4897546"], [4312,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3178: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8410/E, N. 8411/E, N. 8413/E, N. 814/E, EN. 8416/E DEL 30.09.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE SANZIONI ESTERE. CIG: B2CDC460F2","26/10/2024","4897550"], [4313,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3179: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI","26/10/2024","4897552"], [4314,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3180: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO NOTIFICHE DA PARTE DI ALTRI COMUNI","26/10/2024","4897561"], [4315,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2470: ACQUISTO STAMPANTI PORTATILI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO CONTRAVVENZIONI PROCEDURA PAGAMENTO PAGOPA. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B4021208B7","26/10/2024","4897570"], [4316,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2471: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE L’EMITTENTE TELEVISIVA CANALE 50 SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","28/10/2024","4897772"], [4317,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3181: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 -SERVIZIO DI SVILUPPO LINGUAGGIO LIS PORTALE INTERATTIVO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DI LETTURA - CIG CIG: Z123D7B56D - SALDO","28/10/2024","4897746"], [4318,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246326824 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PA00205/2024 IMPORTO: -1034,2 OGGETTO: )","28/10/2024","4897970"], [4319,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3182: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB,PORTALE INTERATTIVO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DI LETTURA - CIG:Z253D7B4AA - SA","28/10/2024","4897890"], [4320,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3183: LIQUIDAZIONE HELP SRVICE SRL - DETERMINAZIONE N 2154/2024 - CIG B3673D550D","28/10/2024","4897955"], [4321,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3158: FATTURA N. 1390 DEL 30 SETTEMBRE 2024 AURORA SRL MESE SETTEMBRE SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG: 9497536EA2","28/10/2024","4895445"], [4322,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2867: FATTURA N. 3/E DEL 26 SETTEMBRE 2024 ANCILLOTTI ERCOLINI PUCCETTI-AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI ANNO 2024 CIG:","28/10/2024","4869821"], [4323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246623142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: P540 IMPORTO: 762,5 OGGETTO: )","28/10/2024","4898111"], [4324,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3185: CONTRATTO REP. N. 29659 ANGELONI PAOLA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 045/E. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","28/10/2024","4898220"], [4325,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3184: LIQUIDAZIONE INSERIMENTO PERMANENTE ANNO 2024 ZONA ZTL/ZSC CITTA' DI FIRENZE AUTO DI RAPPRESENTANZA TARGATA GW840KF","28/10/2024","4898110"], [4326,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3187: FATT. N. 1828 DEL 11/10/2024 SOFEIN SPA PER SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO III TRIMESTRE 2024 - CIG: 67159934BF","28/10/2024","4898275"], [4327,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3186: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI OTTOBRE 2024","28/10/2024","4898264"], [4328,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3188: FATT. N. 35 DEL 11/10/2024 - V.R.M. SRL LAVORI SPOGLIATOI DEL VERDE PUBBLICO PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO- SVINCOLO RITENUTE CUP B49F23007330001 CIG 99948066D4","28/10/2024","4898389"], [4329,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2476: TURNAZIONE DI RIPOSO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA TAXI - PER IL PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2025 APPLICATO NEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FS","28/10/2024","4898495"], [4330,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2478: IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DELLA 2 TRANCHE DELL’ ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.64 DEL 2013.","28/10/2024","4898581"], [4331,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.488 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2025 - COPERTURA","28/10/2024","4898603"], [4332,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3189: DORMITORIO MISERICORDIA 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO","28/10/2024","4898669"], [4333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499046338 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 33/24 IMPORTO: 7105,28 OGGETTO: )","28/10/2024","4899039"], [4334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499178916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 488/2024 IMPORTO: 9922,02 OGGETTO: 2024/0320 - COMUNE DI VIAREGGIO/RETIAMBIENTE S.P.A.E SEA AMBIENTE SPA - RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C PRESSO IL TRIBUNALE DI FIR","28/10/2024","4899072"], [4335,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3191: CONTRATTO REP. N 29660 DEL 28/10/2024 (ATTO FORMALE) A FAVORE DI BAGNO ESTER DI SPAZZAFUMO LUIGIA & C. S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/10/2024","4899278"], [4336,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3192: CONTRATTO REP. N29661 DEL 28/10/2024 (ATTO CONCESSIONE COMUNALE) A FAVORE DI BAGNO ESTER DI SPAZZAFUMO LUIGIA & C. S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","29/10/2024","4899284"], [4337,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3193: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI OTTOBRE 2024","29/10/2024","4899382"], [4338,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2491: ACQUISTO STAMPANTI PORTATILI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO CONTRAVVENZIONI PROCEDURA PAGAMENTO PAGOPA. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B4021208B7","29/10/2024","4899486"], [4339,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2436: PAGAMENTO N. 06220249006378040000 IMPEGNO DI SPESA","29/10/2024","4895327"], [4340,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3194: LIQUIDAZIONE FT. 353/01- FT. 265/01 - N.C. 352/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z1C3D85404 GIUGNO 2024","29/10/2024","4899453"], [4341,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3195: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 CHECCHI S.R.L. - P.I. 00404300469","29/10/2024","4899519"], [4342,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3196: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 KARTE' - P.I. 02432080469","29/10/2024","4899544"], [4343,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2492: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FA659DT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. CIG: B4074E1664","29/10/2024","4899525"], [4344,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3199: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751882626 2024 SUGLI IMPEGNI N.135 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO - IVA ISTITUZIONALE","29/10/2024","4900202"], [4345,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3197: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 336 CIE NEL PERIODO 01 - 15 AGOSTO 2024","29/10/2024","4900159"], [4346,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3200: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IL GATTO E LA VOLPE S.A.S. - P.I. 00430680462","29/10/2024","4900268"], [4347,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3203: LIQUIDAZIONE FATTURA MORI METELLO SNC N. 274/03 DEL 28/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B36797AD7E.","29/10/2024","4900246"], [4348,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3202: LIQUIDAZIONE COMPENSO RECLAMO TRIBUNALE DI FIRENZE RG N 7455/2024 - DETERMINAZIONE N 1440/2024","29/10/2024","4900272"], [4349,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3201: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 407 CIE NEL PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2024","29/10/2024","4900265"], [4350,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3205: LIQUIDAZIONE FT. 349/01- FT. 334/01 - N.C. 348/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1AA9692 AGOSTO 2024","29/10/2024","4900335"], [4351,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3207: CONTRIBUTO CORALE GIACOMO PUCCINI","29/10/2024","4900405"], [4352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13254180190 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 21/002 IMPORTO: 35177,7 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO DEI PINI COMUNE DI VIAREGGIO-\nDIREZIONE LAVORI\nCUP B43D21001410004 - CIG 9","29/10/2024","4900430"], [4353,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2495: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. TRE (3) VEICOLI TARGATI YA969AN - YA03799 - ZA020LN IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE ALL’AUTOFFICINA E.M. SNC DI D’ALESSANDRO E BACCELLI DI PIANO DEL QUERCIONE - MASSAROS","29/10/2024","4900452"], [4354,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3210: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 397 CIE NEL PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2024","29/10/2024","4900460"], [4355,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3212: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 MARY POPPINS SHOP DI NICCOLI ANNARITA & C. S.N.C. - P.I. 02422800462","29/10/2024","4900622"], [4356,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3209: RASSEGNA VISSI D’ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE - CIG: B350E27A64","29/10/2024","4900427"], [4357,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3211: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 406 CIE NEL PERIODO 01 - 15 OTTOBRE 2024","29/10/2024","4900533"], [4358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255398142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 250730100061 IMPORTO: 27,52 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","29/10/2024","4900772"], [4359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255488962 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 43/03 IMPORTO: 1071,16 OGGETTO: )","29/10/2024","4900804"], [4360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255488960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 42/03 IMPORTO: 10445,64 OGGETTO: )","29/10/2024","4900805"], [4361,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256651101 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 12495,56 OGGETTO: )","29/10/2024","4900836"], [4362,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.489 (GIUNTA COMUNALE): COSTRUIRE COMUNITÀ IN MEMORIA DI RAFFAELLO CIUCCI CONCESSIONE PATROCINIO","30/10/2024","4900899"], [4363,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3213: SERVIZIO EDUCATIVO - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 780/E - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2024","30/10/2024","4901112"], [4364,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3214: LIQIDAZIONE SPESE LEGALI SECCI LEONARDO","30/10/2024","4901175"], [4365,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.491 (GIUNTA COMUNALE): LA PITTURA CONTEMPORANEA DI LUCA PAPARO E SANDRA RIGALI INCONTRA PUCCINI - MOSTRA DAL TITOLO: CHI POSE TANTA FORZA NEL TUO CUORE CONCESSIONE PATROCINIO","30/10/2024","4901506"], [4366,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.492 (GIUNTA COMUNALE): CAMMINA E CORRI CON LA BEFANA CONCESSIONE PATROCINIO","30/10/2024","4901561"], [4367,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3215: LIQUIDAZIONE ANTICIPO ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ODV - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ALIMENTARE","30/10/2024","4901558"], [4368,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2509: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA SPETTACOLO VIAGGIANTE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","4901686"], [4369,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3216: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/144 DEL 28/10/2024, ORDINE BADGE N. 21, FORNITORE DATA ACCESS, CIG: B00F312829","30/10/2024","4901695"], [4370,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2510: PAGAMENTO N. 06220249006378040000 IMPEGNO DI SPESA","30/10/2024","4901770"], [4371,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3217: LIQUIDAZIONE FT. 397/01- FT. 354/01 - N.C. 398/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1AA9692 SETTEMBRE 2024","30/10/2024","4901946"], [4372,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3218: CONTRATTO REP. N29662 DEL 30/10/2024 (ATTO FORMALE) A FAVORE DI EREDI DI BARSELLA RAFFAELLO FU FELICE DI BARSELLA E C. S.N.C.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","30/10/2024","4902040"], [4373,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3219: CONTRATTO REP. N. 29663 BAGNO IL SOLE CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 059 060A - 060B. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","30/10/2024","4902087"], [4374,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3220: CONTRATTO REPERTORIO N. 29664 NAUPLIA SRL. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 045 SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","30/10/2024","4902214"], [4375,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3221: LIQUIDAZIONE FT. 32/2024 - DISPOSITIVO SCUOLA MESE DI MAGGIO - PNRR M5 C2 S1 I1.1. SUB-I 1.1.1 PROGETTO P.I.P.P.I. CUP B24H22000290006 CIG B0C65F08F5","31/10/2024","4902528"], [4376,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3222: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IL CARTAIO - P.I. 02158630463","31/10/2024","4902567"], [4377,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3223: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAIA N. 31202400009483 SPA SU IMPEGNO N.92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO ( CARBONAIE ) - IVA ISTITUZIONALE","31/10/2024","4902559"], [4378,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3224: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 340 CIE NEL PERIODO 01 - 15 SETTEMBRE 2024","31/10/2024","4902667"], [4379,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3225: LIQUIDAZIONE FTT. 8007/7 - 8047/7 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024_RESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","31/10/2024","4902672"], [4380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13269659158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2/P IMPORTO: 142,7 OGGETTO: DESTINAZIONE: IDEM )","31/10/2024","4902715"], [4381,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3226: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 2000 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - CIG B3FCCE458B","31/10/2024","4902712"], [4382,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3228: FATT. N. 66 (QUOTA COMM.) DEL 16/10/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORD. SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL FINALE - CUP B45F21001560005 CIG 94812563F7","31/10/2024","4902897"], [4383,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2528: ART. 84 CCNL DEL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CONTRATTO DECENTRATO 2024 - ATTRIBUZIONE- SETTORE POLIZIA LOCALE","31/10/2024","4902949"], [4384,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3229: PATTI FORMATIVI A.S. 2023-2024 - SALDO PANCHO VILLA","31/10/2024","4903002"], [4385,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3230: INSERIMENTO E ASSISTENZA STRUTTURA PROTETTTA - COMPETENZA SETTEMBRE 2024","31/10/2024","4903106"], [4386,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3231: FATT. N. 65 (QUOTA IST.) DEL 16/10/2024 - RED STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL- DIREZIONE OPERATIVA RESTAURO E COORD. SICUREZZA PALAZZO DELLE MUSE SAL FINALE - CUP B45F21001560005 CIG 94812563F7","31/10/2024","4903186"], [4387,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3232: QUOTA SOCIALE _ MESE DI OTTOBRE 2024 - FT 214/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","31/10/2024","4903216"], [4388,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2532: SPESE CONTO CORRENTE POSTALE PER PAGAMENTO SANZIONI CDS ANNO 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B4165F68DE","31/10/2024","4903327"], [4389,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3233: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P540 DEL 25.10.2024 DI MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER FORNITURA KIT PER APPARECCHIO DROGATEST IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B36BD96226","31/10/2024","4903337"], [4390,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3234: LIQUIDAZIONE VISURE TARGHE AL CED MOTORIZZAZIONE CIVILE - III TRIMESTRE 2024","31/10/2024","4903340"], [4391,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.72 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT. N. 97843 DEL 31/10/2024 IN MERITO AI RAPPORTI TRA LA CITTÀ DI VIAREGGIO E LA FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO CON IL NICARAGUA. PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA-SALVINI PREMIER, PRIMO FIRM","04/11/2024","4903493"], [4392,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3236: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO EREDI PARDINI - RIMBORSO SPESE","04/11/2024","4903627"], [4393,"Mozione","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE PROT. N. 97856 DEL 31/10/2024: DIFENDERE I CONFINI DELLO STATO È UN ATTO LEGITTIMO. PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA-SALVINI PREMIER, PRIMO FIRMATARIO CONSIGLIERE SANTINI.","04/11/2024","4903587"], [4394,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3235: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI COMANDO FALENI MASSIMO PERIODO 02 -06/2024","04/11/2024","4903628"], [4395,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2416: INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 CCNL DEL 16/11/2022 - SETTORE 3 SERVIZI GENERALI, UNITA’ STAFF AVVOCATURA","04/11/2024","4892959"], [4396,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3237: PAGAMENTO IN FAVORE DI I.N.A.I.L. ROMA DD 2274/2024 DENUNCIA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI N. 15 IMMOBILI COMUNALI","04/11/2024","4903700"], [4397,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3238: LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTIVO SMUOVIAMO L'ESTATE 2024 ASSOCIAZIONE PANCHO VILLA CIG B25F6839DA","04/11/2024","4903861"], [4398,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3239: ATTO DI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO NOTE DI DEBITO DI OTTOBRE 2024","04/11/2024","4904122"], [4399,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3241: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO MONUMENTO VITTIME A MONTISCENDI.","04/11/2024","4904320"], [4400,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3242: FATT. N. 56 DEL 16/10/2024 - BONUCCELLI ANTONIO - GEOM. PENSILINA E RECINZIONE NUOVO MERCATO ITTICO --SERVIZIO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. CUP B42F07000250002 CIG Z133C7F216","04/11/2024","4904373"], [4401,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3243: INSERIMENTO E ASSISTENZA STRUTTURA PROTETTTA - COMPETENZA OTTOBRE 2024","04/11/2024","4904396"], [4402,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3244: LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL FESTIVAL DELL'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA - IL PAZIENTE AL CENTRO -IN PROGRAMMA A VIAREGGIO I GIORNI 20-21-22 SETTEMBRE ANNO 2024 TRA","04/11/2024","4904415"], [4403,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3245: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE OTTOBRE 2024 - ARTEMISIA APS","04/11/2024","4904447"], [4404,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3247: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI VIGNATE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","04/11/2024","4904591"], [4405,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.496 (GIUNTA COMUNALE): CENTENARIO DELLA SCOMPARSA DI GIACOMO PUCCINI - MANIFESTAZIONI A BRUXELLES CONCESSIONE PATROCINIO","04/11/2024","4904679"], [4406,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287643439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 152/23 IMPORTO: 552,38 OGGETTO: )","04/11/2024","4904793"], [4407,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3248: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI CAMAIORE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI I.M.U.","04/11/2024","4904794"], [4408,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3249: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","04/11/2024","4904812"], [4409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287499851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 260/01 IMPORTO: 429,44 OGGETTO: )","04/11/2024","4904999"], [4410,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3250: CONTRATTO REP. N. 29665 ATTO FORMALE N 19 BAGNO ROSSELLA DI BALDI ISABELLA DITTA INDIVIDUALE. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","04/11/2024","4905011"], [4411,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3240: CONTRATTO REP. N. 29667 DEL 04/11/2024 A FAVORE DI LIBERTY STORE S.R.L. PRESELLA 142. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","04/11/2024","4904267"], [4412,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287621656 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 263/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: )","04/11/2024","4905034"], [4413,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2543: INTEGRAZIONE IMPORTO SPESE LEGALI.","04/11/2024","4905048"], [4414,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287598560 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 262/01 IMPORTO: 426,76 OGGETTO: )","04/11/2024","4905052"], [4415,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3251: CONTRATTO REP. N. 29666. BALDI ISABELLA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA VL15. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","04/11/2024","4905026"], [4416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287558371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 261/01 IMPORTO: 95,53 OGGETTO: )","04/11/2024","4905098"], [4417,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291607239 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 945/S IMPORTO: 1884,9 OGGETTO: ASSISTENZA MANUT. FATT. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DE","05/11/2024","4905189"], [4418,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3252: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24302772 DEL 31.10.2024 (CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 13.07.2024 - 12.10.2024) A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. DI ROMA. CIG: ZF43C7F6D8","05/11/2024","4905312"], [4419,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3254: LIQUIDAZIONE FT. 152/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","05/11/2024","4905440"], [4420,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3253: ACQUISTO BANDIERA DELLA FLORIDA PER VISITA GOVERNATORE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B37310FCA5","05/11/2024","4905414"], [4421,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3190: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900036491T E N.900030118D DEL 23/10/2024","05/11/2024","4898775"], [4422,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3256: FATTURA N 45/P DITTA GIOVANNI BERTACCA DI BERTACCA ROBERTO FORNITURA ARTICOLI DI MESTICHERIA","05/11/2024","4905529"], [4423,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2549: ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO SCUDERIA SABRATAUBICATO IN VIAREGGIO PRESSO LA PINETA DI LEVANTE ANNO 2024","05/11/2024","4905611"], [4424,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3257: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201093303 DEL 04/11/2024 DI NOVEMBRE PER OCCUPAZIONE TERRENO POSTO A TDL IN VIA MATTEOTTI ADIBITO A PARCHEGGIO.","05/11/2024","4905628"], [4425,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2554: ACQUISTO PORTALE WEB PER RILASCIO PERMESSI A.P.U. FORNITURA APPLICATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B41E91908B","05/11/2024","4905694"], [4426,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3258: LIQUIDAZIONE FATTURA RIVIERA TRASLOCHI SRL N. 222 DEL 04/11/2024. SERVIZIO DEPOSITO-QUARTA PARTE ONORARIO 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG A04056E3F5.","05/11/2024","4905927"], [4427,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3259: LIQUIDAZIONE FT. 159/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024_ VILLA MARILLA","05/11/2024","4906002"], [4428,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (CONSIGLIO COMUNALE): REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. APPROVAZIONE","05/11/2024","4906113"], [4429,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3260: FATT.N.03-38 DEL 31.10.2024 AGRIMAX 2.0 SRL - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE - CIG N. B104EE19B8","05/11/2024","4906135"], [4430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298942733 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 4600 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","05/11/2024","4906175"], [4431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302190267 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 1000 OGGETTO: COMUNE DI VIAREGGIO SETTORE 4 LAVORIPUBBLICI SCUOLA DI BORBONE)","06/11/2024","4906205"], [4432,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3261: D.D. 345 DEL 19/02/2024 - GAMC GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEALORENZO VIANI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2024 - RETTIFICA - CIG:B05BE006BB","06/11/2024","4906244"], [4433,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3263: FATT. N. 20PA DEL 07/10/2024 - TADDEI MASSIMO SRL ACCORDO QUADRO SAL 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI STABILI - CIG A004CD475D","06/11/2024","4906513"], [4434,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3264: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/148 DEL 30/10/2024 DATA ACCESS FORNITURA BADGE, CIG: B00F312829","06/11/2024","4906525"], [4435,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3265: IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DELLA 2 TRANCHE DELL’ ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.64 DEL 2013.","06/11/2024","4906559"], [4436,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2560: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTI DI SERVICE AUDIO/VIDEO OCCORRENTI PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2024. CIG.B4105C9AF9.","06/11/2024","4906418"], [4437,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3266: FATT. N. 22PA DEL 07/10/2024 - TADDEI MASSIMO SRL ACCORDO QUADRO SAL 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO JENCO - CIG A004CD475D","06/11/2024","4906574"], [4438,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3267: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA SPETTACOLO VIAGGIANTE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE","06/11/2024","4906573"], [4439,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3269: IMPEGNO DI SPESA PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DELLA 2 TRANCHE DELL’ ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ DI CUI IL D.L. N.35 DEL 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.64 DEL 2013.","06/11/2024","4906775"], [4440,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3270: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224004948 DEL 16.10.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","06/11/2024","4906832"], [4441,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3271: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224005845 DEL 21.10.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","06/11/2024","4906854"], [4442,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3272: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/03 E N. 43/03 DEL 29.10.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER GESTIONE SANZIONI. CIG: 4020374593","06/11/2024","4906895"], [4443,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305157883 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 272 IMPORTO: 1588,17 OGGETTO: )","06/11/2024","4906963"], [4444,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13305278096 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 273 IMPORTO: 1283,85 OGGETTO: )","06/11/2024","4907004"], [4445,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2566: ACCERTAMENTO INCENTIVO ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 PER PROCEDURA DI GARA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BATTISTI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE MOVER","06/11/2024","4906751"], [4446,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3273: FATT.N.2369 DEL 30.10.2024 SO.VE.CO. SRL - FORNITURA TERRA - CIG B17F7DEBF3","06/11/2024","4906994"], [4447,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2568: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI D.L. E CSE MARINA DI TORRE DEL LAGO","06/11/2024","4907011"], [4448,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.499 (GIUNTA COMUNALE): ESCURSIONE DI TREKKING PER LE VIE DEL MAESTRO CONCESSIONE PATROCINIO","06/11/2024","4907092"], [4449,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3274: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2406589 DITTA FO.EL. SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FONTANE ORNAMENTALI","06/11/2024","4907090"], [4450,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3277: PAGAMENTO FATTURA N.1063/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI OTTOBRE 2024-ESENTE CIG","06/11/2024","4907178"], [4451,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3276: LIQUIDAZIONE FATTURA N 52 / 2024 DITTA WASSER TEC FORNITURA MATERIALE FONTANE ORNAMENTALI","06/11/2024","4907124"], [4452,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3278: CONTRATTO REP. N.29668 DEL 06/11/2024 (ATTO FORMALE) A FAVORE DI SEA S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","06/11/2024","4907302"], [4453,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3279: CONTRATTO REP. N.29669 DEL 06/11/2024 A FAVORE DI PRIMULA ROSSA DI BILLET DANIELE & C. S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","06/11/2024","4907312"], [4454,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3281: PROGETTO LABORANDIA - LIQUIDAZIONE INTERVENTI PERIODO NOVEMBRE 2023 - MAGGIO 2024","07/11/2024","4907710"], [4455,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3282: FATT. N. 209 DEL 18/10/2024 - NOLEGGIO PONTEGGI PINTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ANDRONE PALAZZO DELLE MUSE -CIG:B2C1B2E85C","07/11/2024","4907749"], [4456,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3283: FATT. N. 210 DEL 18/10/2024 - NOLEGGIO PONTEGGI PINTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE DI SICUREZZA PALESTRE JENCO - CUP: B42H24005930004 CIG:B2CEEDD830","07/11/2024","4907841"], [4457,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3284: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO JAM SESSION II EDIZIONE - PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE","07/11/2024","4907850"], [4458,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3285: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 1805 DEL 31/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","07/11/2024","4907931"], [4459,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3286: COMUNE DI VIAREGGIO/RETI AMBIENTE SPA - LIQUIDAZIONE FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E ACCONTO TRIBUNALE MONOCRATICO - DETERMINAZIONE N 1388/2024","07/11/2024","4908014"], [4460,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3287: LIQUIDAZIONE FATTURA N 178/2024 SOC. SEA RISORSE SPA SERVIZIO DISINFESTAZIONE","07/11/2024","4908064"], [4461,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3289: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 RO.MO. SOC. COOPERATIVA - P.I. 02223680469","07/11/2024","4908141"], [4462,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3291: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 008/MP DEL 31/10/2024 CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO OTTOBRE 2024","07/11/2024","4908160"], [4463,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3288: LIQUIDAZIONE FATTURA R.F.I. SPA N. 82010993194 DEL 04.11.224 - RAPPORTO UTENZA N. 1000000021984","07/11/2024","4908073"], [4464,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2579: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI OTTOBRE 2024","07/11/2024","4908177"], [4465,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3292: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.S.I. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","07/11/2024","4908299"], [4466,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3293: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","07/11/2024","4908327"], [4467,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2583: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER SISTEMA DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIAREGGIO AL P.","07/11/2024","4908408"], [4468,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3290: LIQUIDAZIONE FATT. 247-FP DEL 31/10/2024 PER FESTIVAL DELL’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA IL PAZIENTE AL CENTRO. VIAREGGIO, 20-21-22 SETTEMBRE 2024. AREA PRINCIPINO EVENTI","07/11/2024","4908151"], [4469,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2586: SETTORE 8 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI INFORMATIVI- ORGANIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ EX ART. 84 CCNL DEL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI.","07/11/2024","4908428"], [4470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314634714 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 21-FE IMPORTO: 10192,94 OGGETTO: )","07/11/2024","4908482"], [4471,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2587: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA ROTTAMAZIONE DI N 3 VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIAREGGIO. CIG: B42B5A6D7E","07/11/2024","4908431"], [4472,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3295: LIQUIDAZIONI FATT. 2/132 - 2/130 - 2/131 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO_ MESE DI OTTOBRE 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","07/11/2024","4908617"], [4473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13315455989 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002154775 IMPORTO: 3788,1 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","07/11/2024","4908644"], [4474,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3296: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P DEL 31.10.2024 DI SIMONINI CONFEZIONI SRL DI PIANO DI CONCA PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B371AFB47A","07/11/2024","4908702"], [4475,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3297: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 945/S DEL 31.10.2024 DI SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO PER REVISIONE AUTOVELOX. CIG: B2F6568F5A","07/11/2024","4908706"], [4476,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3298: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 11.10.2024 DI AUTOCARROZZERIA STADIO SRL DI CAMAIORE PER MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B343572554","07/11/2024","4908708"], [4477,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3299: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI","07/11/2024","4908710"], [4478,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3300: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 05.11.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI MASSAROSA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B3ED5F922E","07/11/2024","4908743"], [4479,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3301: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 05.11.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI MASSAROSA PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG:B40A4E77B8","07/11/2024","4908745"], [4480,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3302: LIQUIDAZIONE FT 1382/E - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","08/11/2024","4909016"], [4481,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3305: LIQUIDAZIONE FT. 000262PA/2024 RETTA COMPETENZA OTTOBRE 2024_IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","08/11/2024","4909032"], [4482,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3303: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1526/2024 DITTA VERSILIA TECNICHE MARINE SRL","08/11/2024","4909029"], [4483,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3304: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/PA DEL 17/10/2024 DI EURO 2.400,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FINANZIA LOCALE MANAGEMENT SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B3284B16A7","08/11/2024","4909026"], [4484,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3308: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1568 DEL 25/10/2024 DI EURO 652,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B3B9742B1C","08/11/2024","4909091"], [4485,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3307: FATT. N. 257/24 DEL 18/10/2024 - GAIA SERVIZI S.R.L. - ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO LO STADIO DEI PINI DI VIAREGGIO CIG: B3372EAD0F","08/11/2024","4909095"], [4486,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3309: LIQUIDAZIONE FT. 76/PA - INSERIMENTO MINORE OTTOBRE - ODISSEA","08/11/2024","4909106"], [4487,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3310: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P539 DEL 25/10/2024 DI EURO 550,00 IVA ESENTE A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B36E25FD4A","08/11/2024","4909114"], [4488,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2599: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTI DI SERVICE AUDIO/VIDEO OCCORRENTI PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2024. CIG.B4105C9AF9.","08/11/2024","4909128"], [4489,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3311: LIQUIDAZIONE FT. 70/2024 - INSERIMENTO MINORI OTTOBRE 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","08/11/2024","4909127"], [4490,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3306: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/67 DITTA POSEIDON SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE RECUPERO ANTICIPAZIONI","08/11/2024","4909081"], [4491,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3312: RESIDENZIALE CASA DI NADIA - MESE DI OTTOBRE 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 199/2024","08/11/2024","4909158"], [4492,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3313: FATT. N. 347/00 DEL 06/11/2024 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL LAVORI PER REALIZZAZIONE LOTTO 1C VERSILIESE DELLA CICLOVIA TIRRENICA TRATTO 4 - CUP B41B22001460001 CIG A036020A08","08/11/2024","4909166"], [4493,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3315: FATT. N. 11 DEL 31.10.2024 TERMAS SOC.AGR.COOPERATIVA - ACCORDO QUADRO SERVIZIO IRRIGAZIONE DI SOCCORSO - CIG N. B1FF7A905F","08/11/2024","4909175"], [4494,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3316: RESIDENZIALE COMINITA' EDUCATIVA MINORI - MESE DI OTTOBRE 2024 - ZEROCENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FT. 1018 PA _2024","08/11/2024","4909203"], [4495,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3317: FATT.N.57 DEL 31.10.2024 - DITTA NIEUWENHUYS SUZANNE EMALIEN - FORNITURA BENI DI CONSUMO OPERAI VERDE PUBBLICO - CIG. N.B0CB1A8525","08/11/2024","4909216"], [4496,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2602: ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA ATTI TRIBUTARI PER LOTTA ALL'EVASIONE DEL RECUPERO IMU-EMISSIONE PUNTUALE","08/11/2024","4909250"], [4497,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3268: FATT. N. 1PA DEL 17/10/2024 - GIOVANNINI SABRINA - ARCH. - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI CIG Z8A3D224CB","08/11/2024","4906716"], [4498,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3319: FATT. N. FATTPA 3_24 DEL 17/10/2024 - MARIANNA GENOVESI GEOL. - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI CIG Z8A3D224CB","08/11/2024","4909464"], [4499,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3318: QUOTA SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 408/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","08/11/2024","4909312"], [4500,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3321: FATT. N. 1PA DEL 17/10/2024 - VERCELLI SILVIA - ARCH.. - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI CIG Z8A3D224CB","08/11/2024","4909478"], [4501,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3323: LIQUIDAZIONE FT. 399/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","08/11/2024","4909503"], [4502,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3324: FATT. N. FATTPA 27_24 DEL 18/10/2024 - RIMA-STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI CIG Z8A3D224CB","08/11/2024","4909504"], [4503,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3325: FATT. N. 30 DEL 17/10/2024 -FREDIANI LUCAS - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI CIG Z8A3D224CB","08/11/2024","4909539"], [4504,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3326: FATT. N. 01PA/2024 DEL 17/10/2024 - BATTAGLINI LUCA - ARCH.. - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI CIG Z8A3D224CB","08/11/2024","4909591"], [4505,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3327: LIQUIDAZIONE FT.5/838 MESE DI SETTEMBRE E FTT. 5/738 - 5/743 CONGUAGLIO AGGIORNAMENTO TARIFFE RESIDENZIALI AGOSTO - FONDAZIONE SANT'ATTO","08/11/2024","4909646"], [4506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327093416 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 22-FE IMPORTO: 10192,94 OGGETTO: )","08/11/2024","4909941"], [4507,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3328: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/01 DEL 31.10.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B162CD6DFA","09/11/2024","4909997"], [4508,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3329: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/01 DEL 31.10.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","09/11/2024","4909999"], [4509,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3330: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262/01 DEL 31.10.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B26EB0B503","09/11/2024","4910001"], [4510,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3331: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/01 DEL 31.10.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3523D4D91","09/11/2024","4910003"], [4511,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3332: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154775 DEL 31.10.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GESTIONE SANZIONI. CIG: B1EF1F270A","09/11/2024","4910006"], [4512,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3333: FATT. N. 202430933 DEL 17/10/2024 - CEDAT85 SRL - PROG. RIQUALIFICAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE FORNITURA DI SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI. CIG 90015623F4 - CUP B49J21023650004","11/11/2024","4910248"], [4513,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3335: PROGETTO FARO 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SECONDO TRIMESTRE 2024 ZEFIRO COOPERATIVA SOCIALE","11/11/2024","4910313"], [4514,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3334: ICARE SRL UNINOMINALE - FATT. 033/NP DEL 31/10/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI AUSILIARI SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2024","11/11/2024","4910293"], [4515,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3336: ICARE SRL UNINOMINALE FATT 032/NP DEL 31/10/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO - OTTOBRE 2024","11/11/2024","4910407"], [4516,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3337: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 315 CIE NEL PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2024","11/11/2024","4907943"], [4517,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3338: CONTRIBUTO FONDAZIONE CARNEVALE PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA","11/11/2024","4910666"], [4518,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342334269 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1/NC IMPORTO: 13817,23 OGGETTO: )","11/11/2024","4910761"], [4519,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3339: FATT. N. 14/02 DEL 22/10/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA ISTITUZIONALE. LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE - PROGETTAZIONE E DIR LAVORI - CUP B45F21001560005 CIG 9800963A85","11/11/2024","4910756"], [4520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342516664 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1070/PA IMPORTO: 400,77 OGGETTO: DET.N.2079 DEL 07/10/24 CIG B350BA7A3F)","11/11/2024","4910797"], [4521,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3340: FATT. N. 13/02 DEL 22/10/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA COMMERCIALE. LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE - PROGETTAZIONE E DIR LAVORI - CUP B45F21001560005 CIG 9800963A85","11/11/2024","4910812"], [4522,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3341: FATT. N. 12/02 DEL 21/10/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA COMM. LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO PALAZZO DELLE MUSE - DIR. OPERATIVO E INTERVENTI STRUTTURALI FACCIATE E SOLAI- CUP B45F21001560005 CIG Z9F38C9D24","11/11/2024","4910839"], [4523,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3342: FATT. N. 11/02 DEL 21/10/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA IST. LAVORI FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE - DIR. OPERATIVO E INTERVENTI STRUTTURALI - CUP B45F21001560005 CIG Z9F38C9D24","11/11/2024","4910874"], [4524,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3343: LIQUIDAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE LOCALITÀ LA VETRAIA CANONE ANNO -","11/11/2024","4910916"], [4525,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2613: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.","11/11/2024","4911014"], [4526,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.509 (GIUNTA COMUNALE): CONVEGNO AD OGGETTO: 8’ EMATOLOGIA DAY: UN’ EMATOLOGIA CHE CURA OLTRE LE DIVERSITÀ’ DI GENERE CONCESSIONE PATROCINIO","11/11/2024","4911088"], [4527,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3344: B & B SERVICE SOC. COOPERATIVA FATT. 846/PA DEL 31/10/2024 - DEPOSITO DI SCUOLABUS TARGATO VGR338LJ -","11/11/2024","4910665"], [4528,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2615: ACQUISTO MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DEL CONCERTO DI NATALE PRESSO LA BASILICA DI SAN FRANCESCO AD ASSISI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: B436A5F098","11/11/2024","4911134"], [4529,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.512 (GIUNTA COMUNALE): MOSTRA D’ARTE DELL’ARTISTA NOAH COOPER - CONCESSIONE PATROCINIO","11/11/2024","4911152"], [4530,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3346: FATT. N. 22 DEL 18/10/2024 ING. ROMANINI PROG. DEF., ES. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - SECONDO INTERVENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE. CUP B49D23000580004, CIG A03BE99023","11/11/2024","4911151"], [4531,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3345: LIQUIDAZIONE CANONE E IMPOSTA AREE LACUALI A TORRE DEL LAGO PUCCINI, ANNO 2024 CONCESSIONE N. 9700 DEL 23/05/2022 - PRATICA IDRAULICA N. 2605/2022 - 1556/2022","11/11/2024","4911135"], [4532,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2616: RIMBORSO A VARI SOGGETTI PRIVATI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.","11/11/2024","4911166"], [4533,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3347: FATT. N 30/FE DEL 31/10/2024 - IL LEGNO S.R.L - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B012E484F1","11/11/2024","4911366"], [4534,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3348: FATT. N 18/PA DEL 31/10/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","11/11/2024","4911407"], [4535,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3349: I CARE - LOCAZIONE IMMOBILE SERVIZIO PER EDUCATIVA TERRITORIALE - MESE DI OTTOBRE 2024","11/11/2024","4911524"], [4536,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3350: CREA- PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI OTTOBRE 2024","11/11/2024","4911595"], [4537,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3351: CONTRATTO REP. N. 29671 DEL 11/11/2024 A FAVORE DI DEL SOLE DINA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","11/11/2024","4911609"], [4538,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3352: CONTRATTO REP. N. 29672 DEL 11/11/2024 A FAVORE DI CANOVA MARIELLA GINA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","11/11/2024","4911616"], [4539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13345182045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 1813 /LC IMPORTO: 136932,8 OGGETTO: FATTURA)","11/11/2024","4911677"], [4540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349237319 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1. 331 IMPORTO: 137,86 OGGETTO: FATTURA)","11/11/2024","4911695"], [4541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349230332 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1. 333 IMPORTO: 387,96 OGGETTO: FATTURA)","11/11/2024","4911696"], [4542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349264855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1. 332 IMPORTO: 46,36 OGGETTO: FATTURA)","11/11/2024","4911701"], [4543,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3353: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 177.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI OTTOBRE 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","12/11/2024","4911807"], [4544,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2627: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2026, CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/31.03.2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDIC","12/11/2024","4911831"], [4545,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3355: PROGETTO FARO 2 - RIMBORSO CHIUSURA SECONDO TRIMESTRE 2024 SOECOFORMA CONSORZIO IMPRESA SOCIALE","12/11/2024","4911905"], [4546,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3356: LIQUIDAZIONE FT. 162/23_2024 - N.C. 163/23 - FT. 152/23 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1ACE51B MESE DI LUGLIO 2024","12/11/2024","4911916"], [4547,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3358: LIQUIDAZIONE FT. 8335/7 MESE DI OTTOBRE 2024_RESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","12/11/2024","4911987"], [4548,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3357: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO QUOTA 50% - RICORSO TAR TOSCANA RG N 708-2022","12/11/2024","4911972"], [4549,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3359: LIQUIDAZIONE FT. 8334/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI OTTOBRE 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","12/11/2024","4912036"], [4550,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3360: B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA FATT. 863/PA DEL 31/10/2024 - INSTALLAZIONE COLONNINA - PROGETTO FRO.BU.VIA DI CUI AL DECRETO MINISTRIALE 222/20","12/11/2024","4912082"], [4551,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3354: IQUIDAZIONE FATTURA N. 04/CP EMESSA DA I CARE S.R.L. - CONTRATTO SERVIZI CIMITERIALI","12/11/2024","4911830"], [4552,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3363: LIQUIDAZIONE FT. 2412402305 QUOTA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","12/11/2024","4912143"], [4553,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2632: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG. B438E4613F","12/11/2024","4912168"], [4554,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3364: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","4912161"], [4555,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.516 (GIUNTA COMUNALE): IDENTIFICAZIONE VARCHI A/DA MARE TRA VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO.","12/11/2024","4912187"], [4556,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3366: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 129PA DEL 31/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1B3CB3F4F.","12/11/2024","4912242"], [4557,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3362: LIQUIDAZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 062 2024 90063 78040 000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE","12/11/2024","4912127"], [4558,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3367: LIQUIDAZIONE FATTURA SINEXIA SRL N. 130PA DEL 31/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B34435395A.","12/11/2024","4912259"], [4559,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3368: EDISON ENERGIA SPA-RESTITUZ. Q.TA IMPONIB. SU ATTO LIQ. N. 2024/2567 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUID. FATT. 24-IMPEGNI N. 134/135/136/2024-IVA ISTITUZ.- NON CALCOLATO CORRETTAMENTE","12/11/2024","4912281"], [4560,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3370: FATT. N. 02-38 DEL 22/08/2024 - BERTAZZONI SERVIZI SRL - SERVIZIO CONDUZIONE, VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. I SEMESTRE 2024. CIG 948439525A","12/11/2024","4912338"], [4561,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3246: RIMBORSO SPESE DI LITE - PASQUALI DANIELE - SENTENZA CGT 2 GRADO TOSCANA N. 670/2024","12/11/2024","4904520"], [4562,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3369: DITTA TOMASSINI STYLE S.R.L. FATT. V03/17 E V03/16 DEL 30/09/2024 - SALDO DUE VEICOLI FULL-ELECTRIC TARGHE GV107BZ E GV106BZ - PROGETTO FRI.BU.VIA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 222 DEL 28/10/2020 - CIG.9948514D74","12/11/2024","4912315"], [4563,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3371: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DI 35,00 - AVVISO NR. 301030019856446579 - ID RAGGRUPPAMENTO: 4624 - DD 2024/474","12/11/2024","4912417"], [4564,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3372: CORRISPETTIVO ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 02 NOVEMBRE 2024 'GIANNI SCHICCHI'","12/11/2024","4912565"], [4565,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3373: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - PRESTAZIONE OCCASIONALE STEFANO GIROLAMI - CIG B312345F7C","12/11/2024","4912600"], [4566,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3374: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - PRESTAZIONE OCCASIONALE STEFANO GIROLAMI - CIG B312345F7C- QUOTA IRAP","12/11/2024","4912617"], [4567,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.517 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA AL C.C. DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (N. 6) E ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI","12/11/2024","4912794"], [4568,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3375: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188-02 DEL 31/10/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L. CIG:B04C87A9F7","13/11/2024","4912865"], [4569,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3376: FATT. N.23-FE DEL 05.11.2024 - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MONITORAGGIO - VERIFICA STABILITA' ARBOREA III S.A.L. - CIG N.B1235CDBCD","13/11/2024","4912909"], [4570,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3377: FATT.N.183/00 DEL 31.10.2024 SEA RISORSE SPA / CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - OTTOBRE 2024 / CIG N.41473082D4","13/11/2024","4912979"], [4571,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3378: FATT.N.6741/01 DEL 31.10.2024 SO.VE.CO. SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE- PRONTA REPERIBILITA' - CIG N.B15F165087","13/11/2024","4913043"], [4572,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3379: FATT N 44/P DEL 30/10/2024 BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","13/11/2024","4913207"], [4573,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2642: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IMPEGNO DI SPESA.","13/11/2024","4913329"], [4574,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3380: FATT. N. 61968/F/24 DEL 31.10.2024 - MARINI PANDOLFI S.P.A. - FORNITURA PLAFONIERE LED PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B2F43D7C30","13/11/2024","4913344"], [4575,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3381: RIMBORSO SPESE ASSESSORE MECIANI - INCONTRO TECNICO DI BANDIERA BLU - ROMA 22 OTTOBRE 2024","13/11/2024","4913356"], [4576,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3382: LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA N. 1410002260 DELL'11/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B409BA0FCC.","13/11/2024","4913366"], [4577,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2647: ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE ANNUO IMMOBILE DENOMINATO SABRATA UBICATO IN VIAREGGIO PINETA DI LEVANTE - ANNULLAMENTO","13/11/2024","4913594"], [4578,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.519 (GIUNTA COMUNALE): MOSTRA FOTOGRAFICA: ATTRAVERSO I SUOI OCCHI CONCESSIONE PATROCINIO","13/11/2024","4913831"], [4579,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3385: PAGAMENTO FATTURA N.107/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2024-CIG B277BBFEAD","13/11/2024","4913837"], [4580,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3386: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO CANONE UNICO SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","13/11/2024","4913921"], [4581,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3387: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VIGNATE PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","13/11/2024","4913927"], [4582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369476411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9421/E IMPORTO: 222,98 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/11/2024","4913988"], [4583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369477822 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9420/E IMPORTO: 415,5 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/11/2024","4913989"], [4584,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3388: CONTRATTO REP. N. 29674 DEL 13/11/2024 A FAVORE DI LA VITA S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","13/11/2024","4914197"], [4585,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3389: CONTRATTO REP. N. 29673 BAGNO CITTÀ GIARDINO DI GIANNERINI F. E G. SAS. ATTO FORMALE N 17. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","13/11/2024","4914217"], [4586,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3390: CONTRATTO REP. N. 29675 DEL 13/11/2024 A FAVORE DI IL PINUGLIORO S.R.L.(PRESELLE 024-025). SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","13/11/2024","4914301"], [4587,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3391: CONTRATTO REP. N. 29676 DEL 13/11/2024 A FAVORE DI IL PINUGLIORO S.R.L.(PRESELLA 053). SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","13/11/2024","4914304"], [4588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13372779033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 9/2024-T4 IMPORTO: 25,88 OGGETTO: )","13/11/2024","4914320"], [4589,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3365: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE.","14/11/2024","4912234"], [4590,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3392: SALDO SPESE CONDOMINIO ANNO 2024 PER ERECSSO ANTICIPATO INQUILINO","14/11/2024","4914755"], [4591,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2655: IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER ALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA.","14/11/2024","4914834"], [4592,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3393: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/13869 - SERVIZIO PORTIERATO OTTOBRE 2024","14/11/2024","4914868"], [4593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13378337438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: FPA 486/24 IMPORTO: 1002 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SU FATTURA 414 DEL 07/10/2024)","14/11/2024","4914906"], [4594,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3394: EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CONSORZIO SO&CO","14/11/2024","4914947"], [4595,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2658: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI CIG: B41DF88B8D E SERVIZIO DI CSE E CSP CIG: B41E353CD8 CUP:B42H240099800","14/11/2024","4914944"], [4596,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3395: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/13870 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PORTIERATO OTTOBRE 2024","14/11/2024","4914987"], [4597,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3396: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ESORVEGLIANZA2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B2DF9F9527","14/11/2024","4915120"], [4598,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369477971 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9419/E IMPORTO: 499,15 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","14/11/2024","4915237"], [4599,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369476475 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9418/E IMPORTO: 572,22 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","14/11/2024","4915238"], [4600,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13372149181 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 144/249 IMPORTO: 182,2 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.)","15/11/2024","4915366"], [4601,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3397: CONTRIBUTO QUARTA EDIZIONE FESTIVAL CULTURALE MÈLOSMENTE - LARIVOLUZIONE DEL CORPO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA","15/11/2024","4915402"], [4602,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3398: FATT. N. 17 DEL 09/10/2024 - SIMONI ANGELO - ING. REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - LOTTO 1C - CICLOVIA TIRRENICA. CUP B41B22001460001 CIG Z323D65A24","15/11/2024","4915613"], [4603,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.521 (GIUNTA COMUNALE): PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2025. DESTINAZIONE QUOTE VINCOLATE.","15/11/2024","4915656"], [4604,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3399: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA CIG: B10409F5A6","15/11/2024","4915662"], [4605,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3400: FATT. N. 27 DEL 09/10/2024 - TOMEI SAMUELE - ING. COORDINATORE DELLA SICUREZZA - LOTTO 1C - CICLOVIA TIRRENICA - CUP B41B22001460001 CIG Z323D65A24","15/11/2024","4915721"], [4606,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3401: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0009692 DELL'11/11/2024. OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIOANEL. CIG 8594648FE2.","15/11/2024","4915765"], [4607,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3402: INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI_PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024_NOSOTRAS ONLUS_FT 90/2024","15/11/2024","4915790"], [4608,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3403: RETTA MINORE - LA CASA DEI GLICINI - LIQUIDAZIONE FT. 5/931 MESE DI OTTOBRE 2024_ FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","15/11/2024","4915819"], [4609,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2665: NOMINA PERSONALE ADDETTO PRIMO SOCCORSO - SETTORE POLIZIALOCALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E VERDE PUBBLICO PARCHI URBANI FONTANE ORNAMENTALI.","15/11/2024","4915856"], [4610,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3404: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0009691 DELL'11/11/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTI AMBIENTALE E EPRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. OTTOBRE 2024. IVA ISTITU","15/11/2024","4915834"], [4611,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3405: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0006474 DELL'11/11/2024. REVERSE CHRAGE COMMERCIALE. OTTOBRE 2024. CIG 8594648FE2.","15/11/2024","4915883"], [4612,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3406: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0009693 DELL'11/11/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER AMBIENTI AD USO COMMERCIALE. OTTOBRE 2024. CIG 8594648FE2.","15/11/2024","4915905"], [4613,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3407: LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.","15/11/2024","4916077"], [4614,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3384: TRASFERIMENTO RISORSE REGIONE A ICARE PER MISURA NIDI GRATIS MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2024","15/11/2024","4913570"], [4615,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388947547 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9764/E IMPORTO: 222,98 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/11/2024","4916174"], [4616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388947510 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9759/E IMPORTO: 572,22 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/11/2024","4916175"], [4617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388947526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9761/E IMPORTO: 531,48 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/11/2024","4916176"], [4618,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388946834 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9758/E IMPORTO: 415,5 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/11/2024","4916177"], [4619,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388946806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9760/E IMPORTO: 499,15 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","15/11/2024","4916178"], [4620,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3408: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024/54/E DEL 13.11.2024 (SERVIZIO DI POSTA MASSIVA VOXMAIL) A FAVORE DELLA DITTA VOID LABS DI FAENZA. CIG: B4290CA2AC","15/11/2024","4916120"], [4621,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2673: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO CIG B4420C7758","15/11/2024","4916391"], [4622,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3410: FATT. N. VP0000031 DEL 19/09/2024 - SIDERPALI SRL - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FUSTI METALLICI DELLE TORRI FARO STADIO DEI PINI - CIG B2B7C60B9D","15/11/2024","4916466"], [4623,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3411: LIQUIDAZIONE ANTICIPO AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ALIMENTARE 153 BOTTEGA SOLIDALE DI VICINATO - EDOCR - CIG B2BF6B3D91","15/11/2024","4916495"], [4624,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3412: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 032/NP DEL 31/10/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO - OTTOBRE 2024","15/11/2024","4916502"], [4625,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391944829 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 660/B IMPORTO: 2050 OGGETTO: )","15/11/2024","4916670"], [4626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388946759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9756/E IMPORTO: 109,19 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916693"], [4627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388947468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9757/E IMPORTO: 222,98 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916823"], [4628,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388947568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9762/E IMPORTO: 109,19 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916824"], [4629,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388946775 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9765/E IMPORTO: 572,22 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916832"], [4630,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388946785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9755/E IMPORTO: 531,48 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916833"], [4631,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388947487 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9766/E IMPORTO: 499,15 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916835"], [4632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13388946790 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 9763/E IMPORTO: 415,5 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","16/11/2024","4916836"], [4633,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3413: SERVIZIO EDUCATIVO - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 828/E - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2024","18/11/2024","4917105"], [4634,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3414: LIQUIDAZIONE FT. 5811/PA.2024 COMPETENZA SETTEMBRE 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","18/11/2024","4917204"], [4635,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3416: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 69.2024_COMPETENZA OTTOBRE_ CASA FAMIGLIA S.GEMMA","18/11/2024","4917327"], [4636,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2682: LIQUIDAZIONE INCENTIVO A FAVORE DEL FONDO INCENTIVAZIONE - GARA RISCOSSIONE COATTIVA CIG B1729773AA","18/11/2024","4851009"], [4637,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3417: LIQUIDAZIONE FT. 1257/2024/19 _QUOTA SOCIALE COMPETENZA OTTOBRE 2024_COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP","18/11/2024","4917384"], [4638,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13401255908 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 36600 OGGETTO: )","18/11/2024","4917433"], [4639,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3418: LIQUIDAZIONE COMANDO COMUNE DI MONTIGNOSO GUIDI LAURA","18/11/2024","4917430"], [4640,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3419: LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOTONERGROUP DI MACRI' DONATELLO N. 981-24 DEL 14/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG ZA638373C9.","18/11/2024","4917473"], [4641,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3420: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800 DEL 15.11.2024 EMESSA DA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL PER ITF BEACH TENNIS WORDL TOUR DAL 29 AL 31 AGOSTO 2024. STABILIMENTO BALNEARE FLORA.VIAREGGIO-IMPEGNO DI SPESA","18/11/2024","4917472"], [4642,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3422: FATT. N. 220 DEL 28/10/2024 - TECNOSERVICE DI SIGNORI EZIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA QUADRO ELETTRICO DEL TEATRO JENCO - CIG B363B76038","18/11/2024","4917650"], [4643,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3423: PARLA CON IL CUORE L’IMPORTANZA DELLA GENTILEZZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI","18/11/2024","4917673"], [4644,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3421: LIQUIDAZIONE FATTURA CFT SOC. COOPERATIVA N. 1738/P DEL 14/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B01851FE88.","18/11/2024","4917629"], [4645,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3425: LIQUIDAZIONE FT. 425/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1AA9692 OTTOBRE 2024","18/11/2024","4917840"], [4646,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3424: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/11/2024","4917727"], [4647,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3426: LIQUIDAZIONE FATT.1813 /LC PER LUCCA COMICS & GAMES VIAREGGIO. 31 OTTOBRE E 1-2 NOVEMBRE 2024. BELVEDERE DELLE MASCHERE, VIAREGGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG B40835A7DA","18/11/2024","4917894"], [4648,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3427: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 89,91/2024 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","18/11/2024","4917917"], [4649,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3428: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1564 EMESSA DA SEPEL SRL PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - CIG B40FB08B20","18/11/2024","4917963"], [4650,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3429: FATTURA N. 1517 DEL 30.10.2024 - MESE OTTOBRE SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG: 9497536EA2","18/11/2024","4918099"], [4651,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2686: INTERVENTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E TARATURA DI MISURATORE DI VELOCITA’ VELOMATIC 512D2F MATRICOLA 00211-00270-00271 IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG : B45137180A","18/11/2024","4918160"], [4652,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3430: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 85,91/2024 - PALAZZO DELLE MUSE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","18/11/2024","4918153"], [4653,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3431: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1333 DEL 31.10.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B11191BBAC","18/11/2024","4918263"], [4654,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.526 (GIUNTA COMUNALE): PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2025-2026-2027 - APPROVAZIONE","18/11/2024","4918272"], [4655,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2687: ATTIVAZIONE SERVIZI DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI. PRESSO LA TORRE MATILDE. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B444A967BD -","18/11/2024","4918285"], [4656,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3432: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1070/PA DEL 11.11.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG:B350BA7A3F","18/11/2024","4918305"], [4657,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3433: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1331 DEL 31.10.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z123CEF609","18/11/2024","4918316"], [4658,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3434: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1332 DEL 31.10.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZB33C03D5E","18/11/2024","4918325"], [4659,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2784: LIQUIDAZIONE ACCONTO - PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU- MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3. - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA- CUP B24H220004100","18/11/2024","4861867"], [4660,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3436: LIQUIDAZIONE ACCONTO - PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU- MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3. - SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST","18/11/2024","4918551"], [4661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404764593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 5224006225 IMPORTO: 26324,66 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2024)","18/11/2024","4918599"], [4662,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3437: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9761/E, N. 9762/E, N. 9763/E, N. 9764/E, N. 9765/E E N. 9766/E DEL 15.11.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZIO MULTE ESTERE. CIG: B3F55DDC12","19/11/2024","4918672"], [4663,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3438: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1004/2024 PER L'INCARICO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA PARTECIPATA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CITTÀ DI VIAREGGIO.","19/11/2024","4919025"], [4664,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3409: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - PRESTAZIONE OCCASIONALE MICHELE VANNUCCI","19/11/2024","4916397"], [4665,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3441: LIQUIDAZIONE FT. 59/DE.2024_COMPETENZA LUGLIO_OTTOBRE 2024 CONGREGAZIONE S.MINISTRE DEGLI INFERMI","19/11/2024","4919193"], [4666,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3440: FATT. N. V5-2400061 DEL 25/10/2024 - PROGETTO CMR ENGINEERING - RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI DIREZIONE LAVORI - PNRR SAL 3 - CUP B47H21005260004 CIG 98087482EA","19/11/2024","4919183"], [4667,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3439: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI-PRESTAZIONE OCCASIONALE MICHELE VANNUCCI","19/11/2024","4919098"], [4668,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3442: PROGETTO FARO 2 - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024 CONSORZIO MESTIERI","19/11/2024","4919236"], [4669,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.529 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: CARTA ETICA PER IL SUPERAMENTO DEI DIVARI E DELLE DISCRIMINAZIONE DI GENERE NELLO SPORT - ADESIONE","19/11/2024","4919303"], [4670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409332640 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 3155,68 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","19/11/2024","4919387"], [4671,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3443: FATT. N. 055/2024 DEL 25/10/2024 - DE MARTINO GIUSEPPE - RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI DIREZIONE LAVORI - PNRR SAL 3 - CUP B43D21001410004 CIG 98087482EA","19/11/2024","4919396"], [4672,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2700: NOMINA PERSONALE ADDETTO PRIMO SOCCORSO - SETTORE POLIZIALOCALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E VERDE PUBBLICO PARCHI URBANI FONTANE ORNAMENTALI.","19/11/2024","4919409"], [4673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409475070 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 588 IMPORTO: 1439,6 OGGETTO: )","19/11/2024","4919466"], [4674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409475116 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 586 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: )","19/11/2024","4919467"], [4675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409475145 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 585 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )","19/11/2024","4919468"], [4676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409474919 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 587 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","19/11/2024","4919469"], [4677,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3444: FATT. N. 55 DEL 25/10/2024 - CARDIN GIORGIO - RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI DIREZIONE LAVORI - PNRR SAL 3 - CUP B43D21001410004 CIG 98087482EA","19/11/2024","4919473"], [4678,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3446: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA - CIG B3EF8789BE","19/11/2024","4919535"], [4679,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3448: PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTELLONISTICA E TRGHE - CIG: B3EF4FB8D1","19/11/2024","4919544"], [4680,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3449: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","20/11/2024","4919629"], [4681,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3450: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751889246 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","20/11/2024","4919690"], [4682,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3453: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTITUZIONALE","20/11/2024","4919745"], [4683,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3447: CONCESSIONI ARENILE COMUNALE DI LEVANTE. LIQUIDAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRESELLA TL 27","20/11/2024","4919536"], [4684,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3454: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134,135,136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL, ECONOMATO,VIGILANZA URBANA- IVA ISTITUZIONALE","20/11/2024","4919977"], [4685,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3456: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137,138,139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE , SCUOLE ELEMENTARI , SCUOLE MEDIE INFERIORI - IVA ISTIT","20/11/2024","4920116"], [4686,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.530 (GIUNTA COMUNALE): D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - APPROVAZIONE DEL 3AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2024","20/11/2024","4920149"], [4687,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2708: ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA PER ASSISTENZA VEICOLI COMANDO PM PACK BATTERIA. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B45CE89D10","20/11/2024","4920208"], [4688,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3457: FATTURA N. E/18 DEL 18.11.24 AZIENDA AGRICOLA DACIA DI BEANI GABRIELE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA IN CANILE RIFUGIO MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2024 CIG:B3F5362011","20/11/2024","4920196"], [4689,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3458: A.C.A. ONORE SNC DI GIANLUCA ONORE C. - FATTURE N. 70/E (BASALARI) E 69/E (MELOGRANO) DEL 31/10/2024 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA","20/11/2024","4920271"], [4690,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3459: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 146,147,148 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - IVA COM","20/11/2024","4920311"], [4691,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2652: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTI TECNICI PER INTEROPERABILITÀ CON LA PIATTAFORMA ARPA-OIDC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PA A.B.S. CIG: B45E0EB895","20/11/2024","4914474"], [4692,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3460: LIQUIDAZIONE DATA ACCESS FATTURA 5/155 DEL 18/11/2024 BADGE ORDINE N. 23","20/11/2024","4920372"], [4693,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3461: LIQUIDAZIONE SPESE PER COMISSIONI POS SERVIZI DEMOGRAFICI MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024","20/11/2024","4920468"], [4694,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3462: LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA-SPA N 1580/00000 DEL 14/11/2024 - IVA ISTITUZIONALE - CIG. B372452996","20/11/2024","4920514"], [4695,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3463: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 140/ 2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO- IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","20/11/2024","4920524"], [4696,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3464: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IVA COMMERCIALE","20/11/2024","4920637"], [4697,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3465: LIQUIDAZIONE FATTURA FINANCE ACTIVE ITALIA SRL N. 196 DEL 21/10/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B017400D91.","20/11/2024","4920660"], [4698,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3466: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751887755 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECHE - IVA ISTITUZIONALE/COMMER","20/11/2024","4920695"], [4699,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3467: CONTRATTO REP. N. 29677 DEL 20/11/2024 (ATTO FORMALE) A FAVORE DI BAGNO MARCO POLO DI PAOLO BERTOLANI & C. S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/11/2024","4920861"], [4700,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3468: CONTRATTO REP. N. 29678 DEL 20/11/2024 (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 106) A FAVORE DI BAGNO MARCO POLO DI PAOLO BERTOLANI & C. S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/11/2024","4920865"], [4701,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3469: CONTRATTO REP. N. 29679 DEL 20/11/2024 (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 062) A FAVORE DI MALU S.R.L.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/11/2024","4920869"], [4702,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3470: PAGAMENTO COMMISSIONI AL TESORIERE PER SPESE AGGIUNTIVE EMISSIONEBONIFICI - TERZO TRIMESTRE 2024","20/11/2024","4920880"], [4703,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3471: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751889838 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135,146 - CENTRO CULTURA VIA MACHIAVELLI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA","21/11/2024","4921004"], [4704,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3445: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 296 E N. 297 DEL 18/11/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNCCIG:B0C05C6D89","21/11/2024","4919530"], [4705,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3435: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 736/24 DEL 18/11/2024 A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA CIPRIANI SRL CIG:B4074E1664","21/11/2024","4918352"], [4706,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3472: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751892607 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139, 146 - TEATRO JENCO - CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E MUSEI CIVICI - IVA IST","21/11/2024","4921105"], [4707,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3473: LIQUIDAZIONE FT. 1958/E - N.C. 1957/E - FT. 1525/E - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZA93D854C3 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024","21/11/2024","4921137"], [4708,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3474: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751900137 / 2024 SUGLI IMPEGNI N.135, 146 - MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/CO","21/11/2024","4921166"], [4709,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3476: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - MESE AGOSTO 2024 - ARTEMISIA APS","21/11/2024","4921186"], [4710,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3477: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751888518 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 143 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COM","21/11/2024","4921187"], [4711,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3478: LIQUIDAZIONE FATTURA IACOMINI ORESTE & C.- SAS N. 1019 DEL 20/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B436A5F098.","21/11/2024","4921248"], [4712,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2719: INCREMENTO IMPEGNI E ACCERTAMENTI SUI CAPITOLI A PARTITE DI GIRO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE - ANNO 2024","21/11/2024","4921279"], [4713,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2722: IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO SU SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2024 - INCREMENTO DELL'IMPEGNO","21/11/2024","4921331"], [4714,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3479: LIQUIDAZIONE FATTUR A8683/36 DEL 14/11/2024 REPAS LUNCH PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG: A00233F6D5","21/11/2024","4921342"], [4715,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2723: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE L’EMITTENTE TELEVISIVA CANALE 50 SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","21/11/2024","4921458"], [4716,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3480: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE NOVEMBRE 2024","21/11/2024","4921471"], [4717,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3481: FATT. N. 71 DEL 20/06/2024 - CO.GE.CO. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE TORRE DEL LAGO - PNRR - CIG 9544414B96 - CUPB43D21001430004","21/11/2024","4921482"], [4718,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2726: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE L’EMITTENTE TELEVISIVA CANALE 50 SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","21/11/2024","4921662"], [4719,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.532 (GIUNTA COMUNALE): LETTURE ACCADEMICHE 2024-2025 CONCESSIONE PATROCINIO","21/11/2024","4921674"], [4720,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3482: FATT. N. 9/PA DEL 24/10/2024 - V.P.E. SRL - NUOVA PISCINA COMUNALE PNRR - VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ISPEZIONI TECNICHE PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO - CUP B45B22000200001 CIG 9894248FBB","21/11/2024","4921673"], [4721,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3484: LIQUIDAZIONE FT. 1588/EPA 2024 QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","21/11/2024","4921781"], [4722,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3483: MERCATO ITTICO FATTURA 14/24 DEL 20/11/2024 DOTT. NICOLA DAZZI","21/11/2024","4921770"], [4723,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3485: : PROGETTO COMUNICARE LA BIBLIOTECA - CEPELL - CITTA' CHE LEGGE 2021 -AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA TECNOLOGICA - CIG: B3EF72D898","21/11/2024","4921798"], [4724,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3486: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 586 E N. 587 DEL 18.11.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B111732824","21/11/2024","4921899"], [4725,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3487: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 585 E N. 588 DEL 18.11.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3523FDF66","21/11/2024","4921919"], [4726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426616641 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 247/TER IMPORTO: 460 OGGETTO: FATTURA 74TER A CLIENTE - VIAGGI PER LAVORO)","21/11/2024","4922028"], [4727,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3489: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 BOUQUET FIORI MISTI DEL 12/11/2024.","21/11/2024","4922034"], [4728,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3490: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO GENERALE - IVA ISTITUZIONALE","22/11/2024","4922060"], [4729,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3491: SOMME VINCOLATE - ALLINEAMENTO.","22/11/2024","4922111"], [4730,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3492: ADSL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0041633 DEL 31/10/2024. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE (18,40% VILLA BORBONE). CIG 7195604045.","22/11/2024","4922147"], [4731,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3493: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0041636 DEL 31/10/2024. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","22/11/2024","4922210"], [4732,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3495: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0041638 DEL 31/10/2024. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG 803123726F.","22/11/2024","4922272"], [4733,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3498: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0041729 DEL 31/10/2024. VILLA BORBONE. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE (81,60%) E COMMERCIALE (18,40%). CIG 803123726F.","22/11/2024","4922315"], [4734,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3496: LIQUIDAZIONE FATTURA N 01454 DITTA C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE - ANALISI ACQUE REFLUE RAPPORTO PROVA N 2590","22/11/2024","4922278"], [4735,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3494: FATT. N.V5-2400007 DEL 29/10/2024 - SPORTIUM SRL - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO E PISTA D’ATLETICA STADIO DEI PINI - CIG B34853579E","22/11/2024","4922257"], [4736,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3499: FATT. 4/1039 DEL 29/10/2024 - GDS IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA A PELLET IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA SPOGLIATOI STADIO FERRACCI CIG B00979046B","22/11/2024","4922440"], [4737,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3497: PAGAMENTO FATTURA N.153/2024 DI ZETA PA S.R.L. PER SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI UFFICIO TRIBUTI-CIG B34BCF7AE4","22/11/2024","4922316"], [4738,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3500: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0041640-41639-41641 DEL 31/10/2024. SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","22/11/2024","4922477"], [4739,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3502: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0041635-41730 DEL 31/10/2024. ECONOMATO E LA ZATTERA. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","22/11/2024","4922660"], [4740,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3503: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0041643-41642 DEL 31/10/2024. MERCATI. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA COMMERCIALE. CIG 803123726F.","22/11/2024","4922675"], [4741,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3504: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0041634 DEL 31/10/2024. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG Z2327FD6B3.","22/11/2024","4922703"], [4742,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3505: LIQUIDAZIONE PER ITF BEACH TENNIS WORLD TOUR. DAL 29 AL 31 AGOSTO 2024. STABILIMENTO BALNEARE FLORA. VIAREGGIO - IMPEGNO DI SPESA","22/11/2024","4922726"], [4743,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2737: SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B468613326","22/11/2024","4922783"], [4744,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3506: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/158 DEL 20/11/2024 DATA ACCESS ORDINE BADGE N. 24. CIG: B00F312829","22/11/2024","4922891"], [4745,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3507: LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. F. GESESS TAR TOSCANA RG N. 323 E SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI","22/11/2024","4922869"], [4746,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2739: CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2025 E 2026.","22/11/2024","4922915"], [4747,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3501: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA N. PAE0041645-41637-41644 DEL 31/10/2024. SERVIZI SOCIALI-CIRCOSCRIZIONI-PM. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 803123726F.","22/11/2024","4922581"], [4748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13433589407 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 1109/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: DET. N 2079 DEL 7/10/24 CIG B350BA7A3F)","22/11/2024","4923316"], [4749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434623542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 44/03 IMPORTO: 726,84 OGGETTO: )","22/11/2024","4923329"], [4750,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2746: INTEGRAZIONE IMPORTO SPESE LEGALI","23/11/2024","4923353"], [4751,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (6).","23/11/2024","4923359"], [4752,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2747: CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA VL/09. RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PAGATE IN ECCESSO.","25/11/2024","4923684"], [4753,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3508: FATT. N. 29/INT DEL 14/10/2024 - ECORECUPERI VERSILIA DI BRUGNANO SRL - PNRR - RIQUALIFICAZIONE STADIO DEI PINI. SERVIZIO SMALTIMENTO PISTA DI ATLETICA -- CIG B20C07CA0F CUP B43D21001410004","25/11/2024","4923629"], [4754,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3509: PAGAMENTO DIRITTI PER COPIA CONFORME ATTO NOTAIO G. GARZIA REP. 52.020 DEL 18.12.1979","25/11/2024","4923735"], [4755,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3510: PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE REP. N 29670 LOCAZIONE TRA COMUNE DI VIAREGGIO E OFFICINA MECCANICA F.LLI BENEDETTI SAS DI PAOLO BENEDETTI PER IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA GIANNESSI N 20. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/11/2024","4923861"], [4756,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2750: CANONE ANNUO 2025 VISURE TARGHE VEICOLI AL CED DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. SERVIZI TELEMATICI DI BASE.AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B46CC7BD03","25/11/2024","4923907"], [4757,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2751: CANONE ANNUO 2025 VISURE TARGHE VEICOLI AL CED DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (CANONE ANNUO VISURE TARGHE). AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG B46CD14B46","25/11/2024","4923928"], [4758,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2752: AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI N10 BLOCCHI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE PER VERBALI ISPEZIONE ATTIVITA’. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B46CEB101B","25/11/2024","4923972"], [4759,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3511: FATT. N. 20/2024 DEL 04/11/2024 - MEZZETTI FABIO - GEOLOGO - REDAZIONE ELABORATI D.P.G.R. 5R/2020 - VARIANTE SEMPL. AL R.U. RELATIVA ALLA SCHEDA NORMA 1.01 CITTADELLA DEL CARNEVALE. CIG B32C4DCAA3","25/11/2024","4923986"], [4760,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3512: FATT. N. 20/2024 DEL 04/11/2024 - MEZZETTI FABIO - GEOLOGO - RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO MURO RECINZIONE STADIO DEI PINI - CIG: B33BB236AC","25/11/2024","4924056"], [4761,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3513: LIQUIDAZIONE FATTURA COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO N. 144/249 DELL'11/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B422FD8236.","25/11/2024","4924108"], [4762,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3514: TORRE MATILDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CHARM - IMPEGNO DI SPESA","25/11/2024","4924220"], [4763,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2489: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO TRIENNALE 2025-2027 SERVIZI CLOUD-SAAS DELLA SUITE HYPERSIC. INDIZIONE DELLA GARA, ASSUNZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA E APPROVAZIONE TABELLA INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.","25/11/2024","4899371"], [4764,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2757: RINNOVO CANONE ANNUO ANNO 2025 COMPRENSIVO DELLA FORNITURA PRONTUARI AGGIORNATI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DI EGAF EDIZIONI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG : B46F3A8138","25/11/2024","4924407"], [4765,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3515: PAGAMENTO COMMISSIONI POS GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI GAMC SECONDO SEMESTRE ANNO 2024","25/11/2024","4924413"], [4766,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3516: FATT. N. 62/FE DEL 07/11/2024 - SZORENYI MARCO ING - PROG. STRUTTURALE LAVORI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PORZIONE SOLAIO SCUOLA VIANI SECONDO ACCONTO - CUP B42B23000400004 CIG ZB73D1263C","25/11/2024","4924602"], [4767,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3518: CONTRATTO REP. N. 29681 LICENZA DEMANIO MARITTIMO N. 24/2024 BRESCIANO. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/11/2024","4924623"], [4768,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3520: PATTI FORMATIVI A.S. 2024-2025_LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE IL CAPPELLO APS","25/11/2024","4924856"], [4769,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3521: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1004/2024 PER L'INCARICO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA PARTECIPATA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CITTÀ DI VIAREGGIO.","25/11/2024","4924881"], [4770,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3517: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14/5000 DEL 22/11/2024 N. 15/5000 DEL 22/11/2024 E N. 16/5000 DEL 22/11/2024 A FAVORE DI NUOVA COMAUTO SPA CIG: B3273B0E6F","25/11/2024","4924609"], [4771,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3523: LIQUIDAZION EINCENTIVI DI CUI ALLA D.D: N 948/2023 - INDAGINI AMBIENTALI LOC. LECARBONAIE/IL FORCONE- FIN. AV. AMM. DISPONIBILE","25/11/2024","4925065"], [4772,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2772: RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEI DOPPI VERSAMENTI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.","25/11/2024","4925146"], [4773,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3524: CONTRATTO REP. N. 29680 DEL 25/11/2024 (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 108) A FAVORE DI GIANNINI MARCO CROCE AMALIA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","25/11/2024","4925161"], [4774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449161102 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5224007373 IMPORTO: 9809,11 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024)","25/11/2024","4925207"], [4775,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3522: ERP - PAGAMENTO FATTURA 392/PA MESE DI OTTOBRE 2024","26/11/2024","4925019"], [4776,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3519: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE NOVEMBRE 2024","26/11/2024","4924630"], [4777,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3525: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI","26/11/2024","4925372"], [4778,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3526: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/24 DEL 05/11/2024 DI EURO 1002,00 IVA ESENTE A FAVORE DI DIRITTOITALIA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG:B2ED3402B5","26/11/2024","4925414"], [4779,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3527: PARLA CON IL CUORE: L’IMPORTANZA DELLA GENTILEZZA - LIQUIDAZIONECONTRIBUTO AVO REGIONE TOSCANA CIG B42B5FC479","26/11/2024","4925432"], [4780,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3528: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652 DEL 13/11/2024 DI EURO 312,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B3FE93EB07","26/11/2024","4925448"], [4781,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3529: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1645 DEL 13/11/2024 DI EURO 592,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B402B3F2E2","26/11/2024","4925476"], [4782,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3531: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1153757 DEL 14/11/2024 DI EURO 260,00 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B41F48E4ED","26/11/2024","4925524"], [4783,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3532: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/CO DEL 07/11/2024 DI EURO 4.900,00 A FAVORE DI D.R.E.A.M. ITALIA SCRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B1B41CB36B","26/11/2024","4925591"], [4784,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3530: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/5000 DEL 25/11/2024 A FAVORE DI NUOVA COMAUTO SPA CIG: B3273B0E6F","26/11/2024","4925523"], [4785,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3533: LIQUIDAZIONE PER DOMANDA DI VOLTURA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIO PER TERRENI VARI SITI NEL COMUNE DI VIAREGGIO","26/11/2024","4925674"], [4786,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3534: LIQUIDAZIONE FATTURA ARES LINE SPA N. 1495 DEL 25/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B2CBE7CBC2.","26/11/2024","4925758"], [4787,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.541 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6","26/11/2024","4925886"], [4788,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.86 (CONSIGLIO COMUNALE): BILANCIO DI PREVISIONE 2025-27 E SUOI ALLEGATI","26/11/2024","4923077"], [4789,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3537: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/03 DEL 22.110.2024 DI MOBILITA' VERSILIA SPA DI VIAREGGIO PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI. CIG: 4020374593","26/11/2024","4926077"], [4790,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3539: LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. CIG: B468613326","26/11/2024","4926099"], [4791,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3535: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI","26/11/2024","4925949"], [4792,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.534 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027","26/11/2024","4923114"], [4793,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3541: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SECCI LEONARDO","26/11/2024","4926234"], [4794,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3540: ERP - FATT. 194/02 DEL 15 NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","26/11/2024","4926156"], [4795,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3543: COMUNITA' ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO 14-31 OTTOBRE 2024 CONSORZIO CO&SO","26/11/2024","4926388"], [4796,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2782: ACQUISTO VARI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B475F57E36","26/11/2024","4926446"], [4797,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3544: ERP - FATT. 195/02 DEL 15/11/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","26/11/2024","4926387"], [4798,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3545: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI","26/11/2024","4926448"], [4799,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3546: RASSEGNA VISSI D'ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI - PRESTAZIONE OCCASIONALE PIERO GADDI","26/11/2024","4926520"], [4800,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454797950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1802 IMPORTO: 562 OGGETTO: )","26/11/2024","4926615"], [4801,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2781: TERZO IMPEGNO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2024","26/11/2024","4926265"], [4802,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3320: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165/SB DEL 5.11.2024 (N. 6 LICENZE CADPAK OEM 2025 LT BASE ITA) A FAVORE DELLA DITTA I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL. CIG: B3B6590896","27/11/2024","4909471"], [4803,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2786: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO ON LINE PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","27/11/2024","4926961"], [4804,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3547: LIQUIDAZIONE TERZA PARTE PER SPESE LEGALI PER CAUSA CITTI - FONTANA CONTRO CONDOMINIO ANNO 2024","27/11/2024","4926945"], [4805,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3548: CONTRIBUTI ECONOMICI PER BORSE LAVORO - MESE DI NOVEMBRE 2024","27/11/2024","4927086"], [4806,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.544 (GIUNTA COMUNALE): PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. APPROVAZIONE","27/11/2024","4927154"], [4807,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3550: INCENTIVI AL PERSONALE. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI. PNRR NEXTGENERATION EU, MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA. CUP B43D21001440004","27/11/2024","4927166"], [4808,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3549: LIQUIDAZIONE FATT. 247/TER DEL 20/11/2024 PER PARTECIPAZIONE GIORNATE 25 ANNIVERSARIO RÉSEAU ART NOUVEAU NETWORK A BRUXELLES - SPESE VIAGGI","27/11/2024","4927114"], [4809,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3552: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI FAMILIARI - MESE DI NOVEMBRE 2024","27/11/2024","4927521"], [4810,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3551: FATT. N. 96 DEL 31/10/2024 - F.LLI PINTO PALAZZO DELLE MUSE - STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO DOCUMENTARIO STORICO. SERVIZIO DI NOLEGGIO PONTEGGIO CUP B42F24000470004 CIG B2CEEFF440","27/11/2024","4927509"], [4811,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3553: PATTI FORMATIVI A.S. 2024-2025_LIQUIDAZIONE ACCONTO CENTRO EDUCATIVO PANCHO VILLA","27/11/2024","4927633"], [4812,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3013: RASSEGNA VISSI D’ARTE JAZZ SUL BELVEDERE DI TORRE DEL LAGO PUCCINIAFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZJONI DI SERVIZIO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA -CIG: B30A627F7E, B30A75156C, B30A808C6E, B30A8B0713, B30A93FD13,B30AA0D714, B3123","27/11/2024","4882582"], [4813,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3554: ACCONTO COMPENSO AVV. LUIGI BIMBI - INCARICO DETERMINAZIONE N 2362 DEL 5.11.2024","27/11/2024","4927651"], [4814,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2794: CONCESSIONE IMMOBILE DENOMINATO SCUDERIA SABRATA UBICATO IN VIAREGGIO PRESSO LA PINETA DI LEVANTE - RECESSO CONCESSIONARIO","27/11/2024","4927756"], [4815,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3555: FATT. N. 8/PA DEL 17/10/2024 - V.P.E. SRL - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI P.ZZA CAVOUR ACCONTO DEL 30% - CUP:B43D20000760003 CIG B3126FF2C4","27/11/2024","4927751"], [4816,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3556: CONTRATTO REP. N. 29682 DEL 27/11/2024 (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 002/A-003/A) A FAVORE DI FRATELLI GRAGNANI BAGNO IMPERIA DI MARGHERITA GRAGNANI S.A.S.. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZ","27/11/2024","4928683"], [4817,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.546 (GIUNTA COMUNALE): CHARITY CHRISTMAS EVENT DELL’ASSOCIAZIONE VERSILIA SOCCORSO ANIMALI CONCESSIONE PATROCINIO","27/11/2024","4928696"], [4818,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3557: ERP - FATT. 198/02 DEL 25 NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","27/11/2024","4928890"], [4819,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3558: CONTRATTO REP. N. 29683. PROFUMERIA FREDIANI SAS DI DIMITRIO E C. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 052. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","27/11/2024","4928953"], [4820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13464276577 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 4249001227 IMPORTO: 51,62 OGGETTO: NEGOZIO: VIAREGGIO)","27/11/2024","4928965"], [4821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13467807256 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 30/SP IMPORTO: 37838,03 OGGETTO: )","28/11/2024","4929086"], [4822,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3559: RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEI DOPPI VERSAMENTI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","28/11/2024","4929038"], [4823,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3562: COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CONSORZIO CO&SO","28/11/2024","4929315"], [4824,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3561: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEAGRAFICA COORDINATA DEL MATERIALE A STAMPA PER LA TORRE MATILDE IMPEGNODI SPESA - CIG B36A1EF060","28/11/2024","4929297"], [4825,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2810: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEGLI ANGELI, PARCO COSTRUTTORI DELLA PACE E PARCO QUARTIERE APUANIA - GRUPPO LAVORO","28/11/2024","4929381"], [4826,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.548 (GIUNTA COMUNALE): BANCHETTI NATALIZI DELLA ASSOCIAZIONE LIBERA - CONCESSIONE PATROCINIO","28/11/2024","4929478"], [4827,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3563: PAGAMENTO IN FAVORE DI I.N.A.I.L. ROMA DD 2274/2024 DENUNCIA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI N. 15 IMMOBILI COMUNALI","28/11/2024","4929318"], [4828,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3564: LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELLA VERSILIA E ALL'AZIENDA USL FSR 2023","28/11/2024","4929433"], [4829,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3565: LIQUIDAZIONE QSFP 2019 - COMUNE DI MASSAROSA - CUP B21B19001320001","28/11/2024","4929501"], [4830,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3542: CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' EBRAICA FESTIVAL NESSIAH","28/11/2024","4926269"], [4831,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.551 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA BENEFICA PARRUCCA SOSPESA CONCESSIONE PATROCINIO","28/11/2024","4929585"], [4832,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3566: FATT. N. 10/PA DEL 31/10/2024 - V.P.E. SRL - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER VALIDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI P.ZZA CAVOUR QUOTA 40% - CUP B43D20000760003 - CIG B3126FF2C4","28/11/2024","4929591"], [4833,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.552 (GIUNTA COMUNALE): BURLAMACCO 2025 TORNEO DI BOCCE - CONCESSIONE PATROCINIO","28/11/2024","4929630"], [4834,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.553 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO: C’È ANCORA DOMANI, SEMPRE CONCESSIONE PATROCINIO","28/11/2024","4929688"], [4835,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2821: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON DECORRENZA 01/01/2025, CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023. CAUZIONE PER GARANZIA PROVVISORIA.","28/11/2024","4929687"], [4836,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2823: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. OTTO (8) VEICOLI TARGATI BZ537HJ - YA968AN - YA969AN - YA240AJ - DM523LR - YA351AP - YA902AA - YA00820 IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE ALL’AUTOFFICINA E.M. S","28/11/2024","4929724"], [4837,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2827: IMPEGNO DI SPESA VERSO PAGOPA S.P.A. PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND ANNO 2024. CIG ESCLUSO","28/11/2024","4929756"], [4838,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3567: LIQUIDAZIONE MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.","28/11/2024","4929763"], [4839,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2829: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVER DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO CITTADINO. CIG: 4020374593","28/11/2024","4929908"], [4840,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3568: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109/PA DEL 22.11.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B350BA7A3F","28/11/2024","4929916"], [4841,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3569: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224007373 DEL 20.11.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","28/11/2024","4929919"], [4842,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2833: SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE AL PRA VEICOLI ROTTAMATI (4) E RIMOSSI IN STATO DI ABBANDONO (1). CIG: B4871AE2AE","29/11/2024","4930610"], [4843,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3570: LIQUIDAZIONE QUOTA COMPENSO AVV. VALERIO PARDINI INCARICO CONSIGLIO DI STATO RG5805/2022 LE CARBONAIE","29/11/2024","4930678"], [4844,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3571: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOTTO 2 CIG DERIVATO 8096429891- LIQUIDAZIONE FATTURE SULL'IMPEGNO 514/2020 - A2A ENERGIA SPA - IVA ISTITUZIONALE","29/11/2024","4930703"], [4845,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3572: FATT. N. 2-PA DEL 13/11/2024 - ZOELIA CONSULENZE DI TABARRANI SIMONE & C. SAS - DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PORZIONE SOLAIO SCUOLA VIANI - CUP B42B23000400004 CIG Z3B3CEB78D","29/11/2024","4930706"], [4846,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.558 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-26 N. 7","29/11/2024","4930766"], [4847,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475790357 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: FATTPA 25_24 IMPORTO: 9270,78 OGGETTO: )","29/11/2024","4930839"], [4848,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3573: LIQUIDAZIONE FATTURAEUROCOLOR N 18/21 DEL 21/11/2024 - ACQUISTO TINTE E COLORI PER UFFICI","29/11/2024","4930754"], [4849,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3575: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/001 DEL 26.11.2024 EMESSA DA DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL PER INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2024 - CIG: B412392F51","29/11/2024","4930851"], [4850,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3577: FATTURA N 10/PA - SECURPOINT SNC - ACQUISTO CHIAVI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI","29/11/2024","4930883"], [4851,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3576: RIMBORSO/PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DISPOSTO CON SENTENZA CORTE DI SASSAZIONE 4636/2020 MEDIANTE F23","29/11/2024","4930871"], [4852,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3579: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2024 - C.O.M.P.A.S.S. - SOC. COOP. SOC. ONLUS","29/11/2024","4930906"], [4853,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3578: ERP - FATT. 183/02 DEL 25 OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","29/11/2024","4930904"], [4854,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3581: LIQUIDAZIONE FT. 203/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z173D854A1 MESE DI DICEMBRE 2023","29/11/2024","4930941"], [4855,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3580: FATTURA N 122/2024 - MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA - TENDA PER UFFICIO PROSSIMITA’","29/11/2024","4930928"], [4856,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3582: ERP - FATT. 182/02 DEL 25 OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","29/11/2024","4930980"], [4857,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13479015694 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 541 IMPORTO: 1561,6 OGGETTO: )","29/11/2024","4931124"], [4858,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3583: LIQUIDAZIONE A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE DELLA DIPENDENTE KATHRIN WINKLER A BRUXELLES","02/12/2024","4931257"], [4859,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3585: FATT. N. 71/002 DEL 06/11/2024 - BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L. - DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PORZIONE SOLAIO SCUOLA VIANI - CUP B42B23000400004 CIG A03C9A5DDC","02/12/2024","4931478"], [4860,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2836: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO 2024-2025.","02/12/2024","4931729"], [4861,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3586: PAGAMENTO SPESE LEGALI DISPOSTE CON SENTENZA TAR N.779/2024 RICONOSCIUTO LEGITTIMO DEBITO DEBITO FUORI BILANCIO DEL. CC 50/2024","02/12/2024","4931742"], [4862,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2838: RIPARAZIONE MOTOCICLI COMANDO PM. _CIG: B48D5D9BF1","02/12/2024","4931787"], [4863,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3587: FATT. N. 26/PA DEL 07/11/2024 - MARTINELLI IMPIANTI SRL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA TENUTA BORBONE. SAL 2 - CUP B48H24000820004 CIG B2714BFF1D","02/12/2024","4931826"], [4864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13493969432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 5240/3 IMPORTO: 766,16 OGGETTO: DETERMINAZIONE 2506 20/11/24)","02/12/2024","4931996"], [4865,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3588: LIQUIDAZIONE INCENTIVO A FAVORE DEL FONDO INCENTIVAZIONE","02/12/2024","4931995"], [4866,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2847: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.","02/12/2024","4932170"], [4867,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2724: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO MIGRAZIONE DELLA SOLUZIONE CONCILIA SU M-CLOUD (LIFT AND SHIFT) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: B48E9FDACF","02/12/2024","4921498"], [4868,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.559 (GIUNTA COMUNALE): UNA GIORNATA CON BABBO NATALE A CURA DELLA CROCE VERDE DI VIAREGGIO CONCESSIONE PATROCINIO","02/12/2024","4932285"], [4869,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2807: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRIENNALE 2025-2027 A CANONE PER INTEGRAZIONE FIRMA REMOTA CON IL SOFTWARE VBG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PA A.B.S. CIG: B48DC9E212","02/12/2024","4929282"], [4870,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3589: CONTRATTO REP. N. 29684 CAFFÈ MARGHERITA SPA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 133. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","02/12/2024","4932314"], [4871,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3590: CONTRATTO REP. N. 29685 CAFFÈ MARGHERITA SPA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 139. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","02/12/2024","4932375"], [4872,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2802: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 VIDEOPROIETTORI EPSON. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENETA SRL. CIG: B48DABE5F5","02/12/2024","4929004"], [4873,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2850: ACQUISTO VEICOLO RENAULT NUOVO KANGOO VAN AUTOPARCO DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG: B490835AC2","02/12/2024","4932436"], [4874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495976062 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FT/PAM/M3/0000011 IMPORTO: 65,1 OGGETTO: PROTOCOLLO 157133664)","02/12/2024","4932480"], [4875,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.560 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI DI NATALE DELL’ORATORIO PRIMAVERA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI CONCESSIONE PATROCINIO","02/12/2024","4932497"], [4876,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3592: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.","02/12/2024","4932468"], [4877,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3593: LIQUIDAZIONE FT. 205/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG Z173D854A1 MESE DI GENNAIO 2024","02/12/2024","4932555"], [4878,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3594: CONTRATTO REP. N. 29686 DEL 02/12/2024 (LICENZA DEMANIALE N.25/2024) A FAVORE DI LETIZIA MARCO. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","02/12/2024","4932612"], [4879,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3595: CONTRATTO REP. N. 29687 DEL 02/12/2024 (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 150) A FAVORE DI LETIZIA MARCO - BAGNOLI DEBORA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","02/12/2024","4932621"], [4880,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3591: RIVERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO DI N. 315 CIE NEL PERIODO 01 - 15 NOVEMBRE 2024","02/12/2024","4932396"], [4881,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3596: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 DEL 29/11/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B0C05C6D89","02/12/2024","4932644"], [4882,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3597: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER N. 3 OPERATORI ESPERTI, ASSUNTO CON IMPEGNO DI SPESA N. 2024/2138","02/12/2024","4932740"], [4883,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (CONSIGLIO COMUNALE): RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGSL 267/2000 (7).","02/12/2024","4932765"], [4884,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3598: CONTRATTO REP. N. 29688 MAZZONI CRISTIAN - DEL CARLO STEFANIA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 045/D. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","02/12/2024","4932806"], [4885,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13498237809 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PA24-24 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","02/12/2024","4932850"], [4886,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2866: ACQUISTO PALETTE DI SEGNALAZIONE CON PUNZONATURA OMOLOGATE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B49271BA4C","02/12/2024","4932851"], [4887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499296575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 56/A IMPORTO: 4976,32 OGGETTO: )","02/12/2024","4932872"], [4888,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2868: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.","03/12/2024","4932981"], [4889,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2867: APPROVAZIONE PROCEDURA SCARTO DOCUMENTI UFFICIO NOTIFICHE ANNI 2012-2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG B472F15B5F","03/12/2024","4932979"], [4890,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2872: SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE AL PRA VEICOLI ROTTAMATI (4) E RIMOSSI IN STATO DI ABBANDONO (1). CIG: B4871AE2AE","03/12/2024","4933190"], [4891,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3600: AFFIDAMENTODIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMMAGINI, ANIMAZIONE,MUSICHE INEDITE, SONORIZZAZIONI DEDICATE E VIDEO MAPPING PERMUSEALIZZAZIONE TORRE MATILDE- CIG B44ABF9574LA","03/12/2024","4933392"], [4892,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2878: ACQUISTO IMPIANTO RADIO VEICOLARE, RADIO MOBILE, CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG B46678F47B","03/12/2024","4933494"], [4893,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2879: IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.","03/12/2024","4933495"], [4894,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3602: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RESTYLING INGRESSO VILLA PAOLINABONAPARTE E ALLESTIMENTO MUSEALE TORRE MATILDE - IMPEGNO DI SPESA - CIGB3F9E45C76LA","03/12/2024","4933459"], [4895,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3603: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PUBBLICAZIONE DI PAOLO MIELI IMPEGNODI SPESA CIG B367F86AF2","03/12/2024","4933598"], [4896,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3604: FATT. N. 153 DEL 04/11/2024 - POGGIONI PAOLO - INGEGNERE - VERIFICA ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DEL DM 17/2018 TORRI FARO STADIO DEI PINI E DEPOSITO AL GENIO CIVILE - CIG B28CA18843","03/12/2024","4933933"], [4897,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2860: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO QUADRO PER LA TELEFONIA FISSA. CIG ACCORDO QUADRO: 605462636F - CIG DERIVATO: 803123726F E Z2327FD6B3.","03/12/2024","4932642"], [4898,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2853: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LINEE DATI. CIG ACCORDO QUADRO: 5133642F61 - CIG DERIVATO: 7195604045","03/12/2024","4932509"], [4899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504902542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1875 IMPORTO: 562 OGGETTO: )","03/12/2024","4934217"], [4900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13513077530 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: -20122 OGGETTO: )","04/12/2024","4934343"], [4901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13513138402 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 376/M24 IMPORTO: 12600 OGGETTO: )","04/12/2024","4934344"], [4902,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3605: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N 61.2024_ RIMBORSO SPESE MENSA COMPETENZA APRILE-GIUGNO","04/12/2024","4934541"], [4903,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3606: FATT. N FPA 2/24 DEL 05.11.2024 2M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE ALLARME SCUOLE DON MILANI -TOBINO E MALFATTI - CIG: B187F60F0A","04/12/2024","4934577"], [4904,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3584: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA N.900040029T EN.90003331D DEL 23/11/2024","04/12/2024","4931351"], [4905,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2905: PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 A SUPPORTO DEL CANILE SANITARIO E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA’ IN ESSO PRESENTI ANNO 2024 . CIG B49B5E7146","04/12/2024","4934742"], [4906,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2904: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PREREV. E REVISIONE OBBLIGATORIA DEL VEICOLO FIAT IVECO 65E14 TARGATO AG720NW DI PROPR. COMUNALE IN DOTAZ. AL SERVIZIO VERDE PUBBL","04/12/2024","4934746"], [4907,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3608: LIQUIDAZIONE FT. 436/2024 - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2024 - CONGR. SUORE DOMENICANE MISSIONARIE","04/12/2024","4934770"], [4908,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2913: RIPARAZIONE CARROZZERIA LAND ROVER ZA020LN COMANDO PM. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B497D78F37","04/12/2024","4935024"], [4909,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3609: LIQUIDAZIONE FATTURA MAESTRIPIERI SRL N. 15007/00 DEL 29/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B4684DD354.","04/12/2024","4934998"], [4910,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3611: RIMBORSO SPESE A TITOLO DI INCENTIVO TECNICO SU PROCEDURA DI APERTURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - PROVINCIA DI LUCCA","04/12/2024","4935263"], [4911,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2922: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VIAREGGIO QUINQUIENNIO 2024-2029 CIG B2B8DF7F9A","04/12/2024","4935333"], [4912,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3613: LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA N. V2/585400 DEL 29/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B3FDFD8989.","04/12/2024","4935371"], [4913,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515962425 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2445/PA IMPORTO: 9534,3 OGGETTO: FATTURA)","04/12/2024","4935393"], [4914,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3599: CIFRA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 18/11/2024 PERVENUTA AL COMUNE DI VIAREGGIO CON PROT. N. 7041 DEL 29/11/2024 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 982 DEL 10/5/2024)","04/12/2024","4933199"], [4915,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3612: PAGAMENTO FATTURE N.27394/D E N.27437/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER AGGIO SU RECUPERATO-CIG B400B37407","04/12/2024","4935342"], [4916,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3614: LIQUIDAZIONE FT. 166/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024_ E.G.I.Z.I.A DI GIANNETTA SAVINO & C. S.A.S.","04/12/2024","4935571"], [4917,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3615: LIQUIDAZIONE FT. 174/2024 QUOTA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024_ VILLA MARILLA","04/12/2024","4935580"], [4918,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3616: QUOTA SOCIALE _ MESE DI NOVEMBRE 2024 - FT 236/PA_2024 _ FONDAZIONE DOPO DI NOI A PISA ONLUS","04/12/2024","4935591"], [4919,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2931: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VIAREGGIO E SOCIETA’ ERP LUCCA SRL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE ANNO 2024 EX ART. 31 L. 2/2019","04/12/2024","4935606"], [4920,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3617: INSERIMENTO E ASSISTENZA STRUTTURA PROTETTA - COMPETENZA NOVEMBRE 2024","04/12/2024","4935613"], [4921,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3618: LIQUIDAZIONE FT. 87/PA - INSERIMENTO MINORE NOVEMBRE - ODISSEA","04/12/2024","4935650"], [4922,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2932: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO 2024-2025.","04/12/2024","4935665"], [4923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518465718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 541 IMPORTO: 1561,6 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 2024 2059/0)","04/12/2024","4935784"], [4924,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3619: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SULLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER NEL NUMERO SPECIALE AUTUNNO/INVERNO 2024.","05/12/2024","4935849"], [4925,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2938: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2024","05/12/2024","4935876"], [4926,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3620: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 009/MP DEL 30/11/2024 CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO NOVEMBRE 2024","05/12/2024","4935946"], [4927,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3621: LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. ANTONIO MUZZI - DETERMINAZIONE N 1604/2024","05/12/2024","4936013"], [4928,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3622: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/73 DEL 27/11/2024 DI EURO 11193,35 IVA ESENTE A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PIETRASANTA PER FORMAZIONE AG. DI P.L.. CIG: B0E75414D6","05/12/2024","4936024"], [4929,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3624: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1876 DEL 03/12/2024 DI EURO 562,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B407EB7450","05/12/2024","4936089"], [4930,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3626: LIQUIDAZIONE FT. 4249001227 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DISPOSITIVO GENITORI - PNRR M5 C2 S1 I1.1 SUB-I 1.1.1 PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B34EC78E76","05/12/2024","4936129"], [4931,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2944: VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SPESA AL PEG AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS 267/2000","05/12/2024","4936158"], [4932,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3627: LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIVI SPA N. 001503 DEL 30/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B23DC350C1.","05/12/2024","4936211"], [4933,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3628: FATT. N 12 DEL 13/11/2024 - AGOSTINI RESTAURI OPERE D’ARTE DI AGOSTINI - PNRR - RESTAURO DI 33 COLONNINI E DEL BASAMENTO LAPIDEO SCULTURA DI PUCCINI BELVEDERE A TDL - ACCONTO 2/3 - SAL 2 -CIG A018C2F1BB - CUP B43D210","05/12/2024","4936390"], [4934,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3629: LIQUIDAZIONE FATTURA LOMBARDI ANTONIO NICOLA N. 1949 DEL 29/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B44BD380D5.","05/12/2024","4936412"], [4935,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3630: AGENZIA DELLE ENTRATE. AVVISO LIQUIDAZIONE N. 24122011653 REGISTRO ATTO N. 5006 SERIE 1T DEL 14/10/2024 REPERTORIO N. 29645 SUMMER DI DAL PINO E LORENZI SNC. INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE VERSATE IN MISURA INFERIOR","05/12/2024","4936395"], [4936,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.569 (GIUNTA COMUNALE): CICLOPEDALATA AMATORIALE DI BENEFICENZA LA PANETTONATA 2024 CONCESSIONE PATROCINIO","05/12/2024","4936643"], [4937,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3632: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO MEDIANTE PAGO PA - TRIBUNALE DI BENEVENTO","05/12/2024","4936693"], [4938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523650801 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: -20122 OGGETTO: )","05/12/2024","4936728"], [4939,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3633: AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM DEDICATO AL PITTORE FERRUCCIO PAGNI DAL TITOLO FERRUCCIO PAGNI,IL PITTORE DEL LAGO","05/12/2024","4936703"], [4940,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3635: ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI KAN YASUDA PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA -IMPEGNO DI SPESA CIG B48EE582F2","05/12/2024","4936759"], [4941,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3631: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE AD ICARE MISURA NIDI GRATIS NOVEMBRE 2024","05/12/2024","4936459"], [4942,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2955: CONTRATTO DI SERVIZIO MOVER SPA - COMUNE DI VIAREGGIO. MANUTENZIONE RICOSTRUTTIVA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI VIA PISANO (TRATTO LARGO TAYLOR ROTONDA NUOVO CAVALCAVIA) ANNO 2024 E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A","05/12/2024","4936966"], [4943,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525400602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 5240/3 IMPORTO: 766,16 OGGETTO: DETERMINAZIONE 2506 20/11/24)","05/12/2024","4937022"], [4944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525967403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","05/12/2024","4937031"], [4945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526795809 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002158992 IMPORTO: 2186,24 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","05/12/2024","4937049"], [4946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529155512 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2073/00 IMPORTO: 365,04 OGGETTO: )","05/12/2024","4937077"], [4947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529374528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 216 IMPORTO: 405 OGGETTO: )","05/12/2024","4937078"], [4948,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529909754 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 136 IMPORTO: 854 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZGZZS9B0FHD3Q0PO9OCZROBSUAGZOQMPOOIYZFCVNFFKG7OBODYVMJBQZXMBIH6DLFMMOI3TNGEO7M7NNOR","06/12/2024","4937079"], [4949,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13529921047 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 138 IMPORTO: 1098 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZH01IVX91DPTZ0D9AOYFJ349R1KDNNF4TGZM6D3RTSURLWOYCRNDTBTTTNKSUP1HHAS7YCJOXOMHAPNELI","06/12/2024","4937080"], [4950,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3634: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002968 DEL 4.12.2024 (SALDO CANONE ANNUALE SITO WEB ISTITUZIONALE) A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES DI SILEA. CIG: 9701806794 CUP: B41F22000340006","06/12/2024","4936747"], [4951,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2956: AUMENTO IMPEGNO FONDO DIRIGENZA.","06/12/2024","4937139"], [4952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531315779 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 319/01 IMPORTO: 251,55 OGGETTO: )","06/12/2024","4937243"], [4953,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531320338 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 320/01 IMPORTO: 1264,04 OGGETTO: )","06/12/2024","4937244"], [4954,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3637: LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE DI REGISTRAZIONE PAGATE IN ECCESSO A FAVORE DELLA SOCIETÀ BAGNO ESTER DI SPAZZAFUMO LUIGIA & C. S.A.S.","06/12/2024","4937356"], [4955,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3639: FATT. N. 12/02 DEL 21/10/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA COMMERCIALE. LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE - DIR. OPERATIVO E INTERVENTI STRUTTURALI FACCIATE E SOLAI- CUP B45F210015","06/12/2024","4937434"], [4956,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3638: FATT. N.PA03529 DEL 03.12.2024 COMUNICA ITALIA SRL - SERVIZIO ALERT SYSTEM ANNO 2024 - CIG N. B4486B9818","06/12/2024","4937424"], [4957,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3641: FATT. N. 11/02 DEL 21/10/2024 - ICF INGEGNERIA SRL QUOTA ISTITUZIONALE. LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALAZZO DELLE MUSE - DIR. OPERATIVO E INTERVENTI STRUTTURALI FACCIATE E SOLAI- CUP B45F2100","06/12/2024","4937476"], [4958,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3640: ERP - FATT. 106/02 DEL 25 GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","06/12/2024","4937462"], [4959,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3643: ERP - FATT. 184/02 DEL 29 OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","06/12/2024","4937506"], [4960,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3644: LIQUIDAZIONE SPESE DI RIPRODUZIONE COPIA CONTRATTO DI COMODATO GAZEBO TRISCORNIA","06/12/2024","4937503"], [4961,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3645: LIQUIDAZIONE FATTURA N 192 - SEA RISORSE SPA - SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ( D.D. N 921/24 ) CIG B15FBEF2FC","06/12/2024","4937507"], [4962,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3642: FATT N 51/P DEL 29/11/2024 BERTACCA ROBERTO - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B0132DBB46","06/12/2024","4937491"], [4963,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3646: ERP - FATT. 185/02 DEL 05 NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","06/12/2024","4937528"], [4964,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3636: ESPOSIZIONI DELLE OPERE DI GIUSEPPE CARTA E MARCO ADAMO PROROGACOPERTURA ASSICURATIVA - IMPEGNI DI SPESA - CIG: B4733B6D43","06/12/2024","4936870"], [4965,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3648: LIQUIDAZIONE FT. 453/01.2024 QUOTA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024_CAP LA NOSTRA CASA_ C.RE.A. SOC.COOPERATIVA SOCIALE","06/12/2024","4937707"], [4966,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3652: FATT. N.282/2024 DEL 31/10/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL SOSTITUZIONE ESTINTORI PRESENTI NEL FONDO VIA PONCHIELLI N.20 - ORDINE SERV. N. 21 CIG 9660979C11","06/12/2024","4937789"], [4967,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3647: FATT.N.60 DEL 30.11.2024 - AGRARIA CLOVERS - FORNITURA BENI VARI CONSUMO PER OPERAI VERDE PUBBLICO - CIG N. B0CB1A8525","06/12/2024","4937562"], [4968,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3654: LIQUIDAZIONE FT. 2323/2024 - INSERIMENTO MINORI NOVEMBRE 2024 - AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","06/12/2024","4937835"], [4969,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3650: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 DEL 03/12/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNCCIG:B0C05C6D89","06/12/2024","4937722"], [4970,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3649: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA SU IMPEGNI N. 83,85,86 /2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL, ECONOMATO, VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONALE","06/12/2024","4937709"], [4971,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3653: ESPOSIZIONI DELLE OPERE DI GIUSEPPE CARTA E MARCO ADAMO PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA - CIG: B4737A0825","06/12/2024","4937829"], [4972,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2965: ACQUISTO TELECAMERE PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI MICROCRIMINALITA’ E ABBANDONO RIFIUTI CIG: B49Z64F1F6","06/12/2024","4937884"], [4973,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3656: LIQUIDAZIONI FATT. 2/147- 2/148 - 2/149 UTILIZZO TEMPORANEO APPARTAMENTO_ MESE DI NOVEMBRE 2024 _ GIOVANI E COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE.","06/12/2024","4937904"], [4974,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3657: FATT. N.288/2024 DEL 14/11/2024 - FIORINI IMPIANTI GROUP SRL RIPRISTINO IMPIANTO IRAI SCUOLA INFANZIA BORGO 2 IN VIA VERDI A TORRE DEL LAGO ORD. SERV. 22 - CIG 9660979C11","06/12/2024","4937925"], [4975,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3655: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/5000 DEL 05/12/2024 A FAVORE DI NUOVA COMAUTO SPA CIG: B490835AC2","06/12/2024","4937874"], [4976,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2968: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A PROMOZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIAREGGIO PERIODO NATALE 2024.","06/12/2024","4938008"], [4977,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3658: FATT. N. 9/2024-T4 DEL 28/10/2024 - TOSCOPAN SRL LAVORI BONIFICA ACUSTICA AULA SCUOLA VERA VASSALLE- SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA - CUP: B42B23000430004 - CIG ZC13DBC5CF","06/12/2024","4938015"], [4978,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3659: FATT. N. 24 DEL 05/11/2024 - CERBINI ANTONIO - AURORA 4.0 SERVIZIO TECNICO SUPPORTO ALL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA TENUTA BORBONE - CIG B2C4627EAA CUP B48H2400","06/12/2024","4938144"], [4979,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2971: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VIAREGGIO QUINQUIENNIO 2024-2029 CIG: B2B8DF7F9A","06/12/2024","4938132"], [4980,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3651: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE: POSTA EASY FULL + PICK UP MESE OTTOBRE 2024","06/12/2024","4937531"], [4981,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3660: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER FESTIVITA' SANTA BARBARA DEL 04/12/2024.","06/12/2024","4938212"], [4982,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536596869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 104/P IMPORTO: 26315,4 OGGETTO: FATTURA PA)","06/12/2024","4938349"], [4983,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3661: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224006225 DEL 07.11.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","07/12/2024","4938361"], [4984,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3662: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2445/PA DEL 29.11.2024 DI IRIDEITALIA SRL A SOCIO UNICO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER FORNITURA STAMPANTINE PER SMARTPHONE. CIG: B4021208B7.","07/12/2024","4938363"], [4985,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3663: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224006225 DEL 07.11.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND.","07/12/2024","4938366"], [4986,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3664: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158992 DEL 30.11.2024 DI MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER GESTIONE VIOLAZIONI TRAMITE PIATTAFORMA SEND. CIG: B1EF1F270A","07/12/2024","4938369"], [4987,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3665: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5240/3 DEL 30.11.2024 DI D.R.S. SPA DI LIVORNO PER FORNITURA PACK BATTERIA. CIG: B45CE89D10","07/12/2024","4938371"], [4988,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3666: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/A DEL 02.12.2024 DI S.G.M. SRL DI PRATO PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO. CIG: B4420C7758","07/12/2024","4938373"], [4989,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3667: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.11.2024 DI GA EUROPA AZZARONI SRL DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE TARGASYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B36726555E","07/12/2024","4938375"], [4990,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3668: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136 DEL 04.12.2024 E N. 138 DEL 05.12.2024 DI ROSSI SIMONE DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE VEICOLI. CIG: B48D5D9BF1.","07/12/2024","4938378"], [4991,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3669: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216 DEL 05.12.2024 DI AUTODEMOLIZIONI ROSSI ANDREA DI VIAREGGIO PER DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI. CIG: B4871AE2AE","07/12/2024","4938381"], [4992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13540430629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 9213,75 OGGETTO: )","07/12/2024","4938388"], [4993,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3670: PALAZZO DELLE MUSE BIBLIOTECHE/ARCHIVIO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO","09/12/2024","4938671"], [4994,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3671: FATT. N 33/FE DEL 30/11/2024 - IL LEGNO S.R.L - FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG: B012E484F1","09/12/2024","4938761"], [4995,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3673: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO ALL’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV ANNO 2024.","09/12/2024","4938800"], [4996,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3672: LIQUIDAZIONE FATTURA FREMA SRL N. D 1987 DEL 30/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B029B74E5E.","09/12/2024","4938784"], [4997,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3674: FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHECCHI S.R.L. - C.F./P.IVA 00404300469","09/12/2024","4939000"], [4998,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3675: SPETTACOLO 'PROGETTO SENZA PAURA'","09/12/2024","4939028"], [4999,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3676: QUOTA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2024- DON BEPPE SOCCI - FT. 452/01.2024 C.RE.A. COOP. SOCIALE","09/12/2024","4939042"], [5000,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2980: POLIZZA FIDEIUSSORIA FONDO UNICO GIUSTIZIA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 2024. CONTRAENTE COMUNE DI VIAREGGIO - ENTE GARANTITO PREFETTURA DI LUCCA. CIG: B4A976AA64","09/12/2024","4939153"], [5001,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3677: REDAZIONE DI PERIZIA STATICA DI MASSIMA DEGLI IMMOBILI DENOMINATI CASE MINIME CENSITI CATASTALMENTE AL FOGL. 22 MAPP.LI N. 178, 298, 299","09/12/2024","4939160"], [5002,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13545827847 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 123,44 OGGETTO: )","09/12/2024","4939256"], [5003,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3678: RASSEGNA D’AUTUNNO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTIPERFORMATIVI PROPOSTI DA MAT-MOVIMENTI ARTISTICI TRASVERSALI","09/12/2024","4939219"], [5004,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2982: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO TRAMITE EMITTENTE TELEVISIVA RTV38 S.P.A.PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","09/12/2024","4939291"], [5005,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3679: FATTURA N. 28/PA STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M.PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 IN ACCONTO CIG B49B5E7146","09/12/2024","4939295"], [5006,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3680: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE COMPENSI SERVIZI CONTO TERZI POLIZIA MUNICIPALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2024","09/12/2024","4939343"], [5007,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3681: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA 2024 SPA SU IMPEGNI N. 87,88,89 /2024 - CENTRO DI COSTO SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE INFERIORI - IVA ISTITUZIONALE","09/12/2024","4939356"], [5008,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3683: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201096956 DEL 02/12/24 PER IL MESE DI DICEMBRE + AGGIORNAMENTO ISTAT DAL 01/01/24 AL 30/11/24","09/12/2024","4939449"], [5009,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3685: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ARCI MADIBA","09/12/2024","4939621"], [5010,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2987: ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA PER MOTOCICLISTI COMANDO PM DISPOSITIVI BLUE TOOHT. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B4B0516B70","09/12/2024","4939626"], [5011,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3686: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ARNERA","09/12/2024","4939635"], [5012,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2988: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE - AFFIDAMENTO A VIRTUAL LOGIC SRL. CIG: B4AA192BFA","09/12/2024","4939627"], [5013,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3687: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ARCI SIENA","09/12/2024","4939651"], [5014,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3688: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO CAT","09/12/2024","4939702"], [5015,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3689: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO CEIS","09/12/2024","4939723"], [5016,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3690: PROGETTO SATIS 5 - LUIQUIDAZIONE SALDO DIOCESI PISTOIA","09/12/2024","4939733"], [5017,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2992: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE L’EMITTENTE TELEVISIVA CANALE 50 SRL PER EVENTO FESTA DI SAN SILVESTRO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.","09/12/2024","4939734"], [5018,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3691: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO DOG","09/12/2024","4939741"], [5019,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3692: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO","09/12/2024","4939749"], [5020,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3693: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ASGI","09/12/2024","4939751"], [5021,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3694: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO DONNE IN MOVIMENTO","09/12/2024","4939767"], [5022,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3695: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE RANDI","09/12/2024","4939773"], [5023,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548135434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 137 IMPORTO: 6280,56 OGGETTO: )","09/12/2024","4939812"], [5024,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3682: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA 2024 SPA SU IMPEGNI N.92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","09/12/2024","4939436"], [5025,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3696: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 SU IMPEGNI N. 93,98 /2024 - CENTRO DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EMERGENZA ABITATIVA - IVA ISTITUZIONALE","09/12/2024","4939839"], [5026,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2994: VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SPESA AL PEG AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS 267/2000","09/12/2024","4939866"], [5027,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3697: FATTURA N. 29/PA STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M.PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI NONDI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI ACCONTO 6 GETTONI SU 10- CIG B2396C752E","09/12/2024","4939868"], [5028,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3699: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO SARAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","09/12/2024","4939888"], [5029,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3698: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 SU IMPEGNI N. 94,96,97/2024- CENTRO DI COSTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO, MERCATO DEI FIORI E MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","09/12/2024","4939882"], [5030,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3700: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE ZOE'","09/12/2024","4939907"], [5031,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3701: CONTRATTO REP. N. 29689 LICENZA DEMANIO MARITTIMO N. 1/2024 FIORINI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/12/2024","4939909"], [5032,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3001: RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA RCT/O N. IT00027243LI XL INSURANCE COMPANY SE CIG 9040737C2D","09/12/2024","4939984"], [5033,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3702: ERP - FATT. 202/02 DEL 5 DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","09/12/2024","4940000"], [5034,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3003: RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N. 765555958 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA VIAREGGIO 145 CIG 6207865C3F","09/12/2024","4940002"], [5035,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3005: RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N. 2134/001632 E 2134/001377 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG CIG 4754190183","09/12/2024","4940030"], [5036,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3703: CONTRATTO REP. N. 29690 DEL 09/12/2024 (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 141) A FAVORE DI FONTANA SANDRA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/12/2024","4940035"], [5037,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13550182313 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 530 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","09/12/2024","4940047"], [5038,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3704: CONTRATTO REP. N. 29691 DEL 09/12/2024 (LICENZA DEMANIALE N.26/2024) A FAVORE DI GABRIELLI JUNIOR DI GABRIELLI SANDRO E C. SAS. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","09/12/2024","4940046"], [5039,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3008: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO TRAMITE EMITTENTE TELEVISIVA PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4B58D684A.","09/12/2024","4940065"], [5040,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3706: RIMBORSO SPESE DI LITE - FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI - SENTENZE CGT 1 GRADO LUCCA NN. 276/2024 E 284/2024","10/12/2024","4940340"], [5041,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3707: INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO - COMPETENZA 01.11.2024 - 07.12.2024 - ARTEMISIA APS","10/12/2024","4940409"], [5042,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3709: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 118.2024 INSERIMENTO E ASSISTENZA MINORI NOVEMBRE 2024 ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV","10/12/2024","4940453"], [5043,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3708: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAIA SPA 2024 N. 31202400010412 SU IMPEGNI N. 85,91/2024 - JENCO - CENTRO DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","10/12/2024","4940389"], [5044,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3710: PAGAMENTO FATTURA N.1171/00 DI RETIAMBIENTE S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO MESE DI NOVEMBRE 2024-ESENTE CIG","10/12/2024","4940489"], [5045,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3712: FATT. N. 7595/24 DEL 30/11/2024 - IDROTIRRENA COMMERCIALE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B012FB9573","10/12/2024","4940631"], [5046,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3711: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAIA SPA 2024 N.31202400010548 SU IMPEGNI N.85,91 /2024 - MUSEI CIVICI VIA MACHIAVELLI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","10/12/2024","4940573"], [5047,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3018: ACQUISTO ATTREZZATURA (MANETTE, FONDINE, PORTACARICATORI, PORTAMANETTE, CINTURONI) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AUTORIZZAZIONE SPESA CIG: B4B68335E8","10/12/2024","4940731"], [5048,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3713: LIBRERIE GIUNTI SRL - FATT. 2024013452 DEL 13/11/2024 - ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA","10/12/2024","4940770"], [5049,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3714: B.&B: SERVICE SOC. COOPERATIVA A.R.L. FATT. 958/PA DEL 30/11/2024 - DEPOSITO DI DUE SCUOLABUS ELETTRICI TARGA GV107BZ E GV106BZ - MESE DI NOVEMBRE","10/12/2024","4940874"], [5050,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3025: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO ALFA ROMEO STELVIO TARGATO GW840KF (SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI) CIG: B4B6A36EE3","10/12/2024","4940884"], [5051,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3715: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 N.31202400010448 SU IMPEGNI N.85,90/2024 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECA - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","10/12/2024","4940701"], [5052,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3716: ICARE SRL UNINOMINALE FATT.035/NP DEL 30/11/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - NOVEMBRE 2024","10/12/2024","4940924"], [5053,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3717: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 036/NP DEL 30/11/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZIO AUSILIARI SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2024","10/12/2024","4941010"], [5054,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3718: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1896 DEL 05/12/2024 DI EURO 522,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OPERA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B407F22C9A","10/12/2024","4940934"], [5055,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3720: FATTURA N. 1683 DEL 30.11.2024 - MESE NOVEMBRE 2024 SERVIZIO GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE INTERCOMUNALE A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA - CIG: 9497536EA2","10/12/2024","4941106"], [5056,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3719: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURE DI GAIA SPA 2024 N. 31202400010550 E 31202400010549 SU IMPEGNI N. 85, 91 - PALAZZO PAOLINA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE","10/12/2024","4941056"], [5057,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3723: FATT. N. FPAPR26/2024 DEL 16/11/2024 - SANTARELLI MARCO - GEOLOGO - REDAZIONE ELABORATI GEOLOGICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI 2 POZZI - CIG ZCF3A94A1A","10/12/2024","4941270"], [5058,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3724: PROGETTO SATIS 5 - LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII","10/12/2024","4941429"], [5059,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3721: VERSAMENTO SP-ISTITUZ./RIT. SU LAV. AUT. ED OCC./RIT. 4% SUI CONTRIB. ALLEIMPRESE/RIT 25% SU VINCITE E PREMI (PREMIO REPACI)/IVA A DEBITO SU ATTIV.COMM. ENTE/REGOLARIZZ. CONTAB.GIRO SPLITPAYMENT COMM. - MESE DI OTT/2024","10/12/2024","4941153"], [5060,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566103122 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1. 372 IMPORTO: 596,58 OGGETTO: FATTURA)","10/12/2024","4941792"], [5061,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3029: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI.","11/12/2024","4941796"], [5062,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3722: FATT.N. PA03529 DEL 03.12.2024 COMUNICA ITALIA SRL - SERVIZIO DI ALLERTAMENTO IN EMERGENZA ALLERT SISTEM - CIG Z6038C1A6D","11/12/2024","4941184"], [5063,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3033: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WATCHGUARD TOTAL SECURITY RENEWAL /UPGRADE 1 ANNO PER FIREBOX M590 - AFFIDAMENTO A P.C. SERVICE SRL. CIG: B4B1E43208","11/12/2024","4942050"], [5064,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3726: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1308-02 DEL 30/11/2024 A FAVORE DI S.I.M. S.R.L.CIG:B04C87A9F7","11/12/2024","4942118"], [5065,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3728: COMUNE DI CAMAIORE CAPOFILA CONFERENZA ZONALE ISTRUZIONE EDUCAZIONE DELLA VERSILIA - LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COMUNE DI VIAREGGIO AL 31/12/2024","11/12/2024","4942195"], [5066,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2770: AFFIDAMENTO TRIENNALE 2025-2027 SERVIZI CLOUD-SAAS DELLA SUITE HYPERSIC ALLA DITTA APKAPPA DI MILANO. CIG: B48A20CC9E.","11/12/2024","4925070"], [5067,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3729: RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O AL 28/11/2024 XL INSURACE COMPANY SE","11/12/2024","4942261"], [5068,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3731: RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O AL 30/10/2024 - GENERALI ITALIA SPA AGENZIA VIAREGGIO 145","11/12/2024","4942320"], [5069,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3730: LIQUIDAZIONE FATTURA IL MAGGIOLINO SAS N. 1423 DEL 04/12/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B4871013EA.","11/12/2024","4942293"], [5070,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3732: RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.","11/12/2024","4942350"], [5071,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3016: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TABLET 10,4 SAMSUNG E N. 10 DISCHI SSD ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA DI SIENA. CIG: B4B8C3A0F9\"","11/12/2024","4940575"], [5072,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3734: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/14990 SERVIZI AGGIUNTIVI NOVEMBRE 2024 PORTIERATO","11/12/2024","4942454"], [5073,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3733: FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024","11/12/2024","4942396"], [5074,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3735: ERP - FATT. 205 DEL 6 DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","11/12/2024","4942539"], [5075,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3057: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA GRAFICA PER LOCANDINE, MANIFESTI, SOCIAL E QUOTIDIANI A PROMOZIONE DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4B9866C5D.","11/12/2024","4942675"], [5076,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3052: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SMART TOSCANA - DATALAKE\" FINANZIATO SU FONDI FESR - AFFIDAMENTO A LDP PROGETTI GIS SRL. CIG:B4AA414DC5\"","11/12/2024","4942621"], [5077,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3736: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326 DEL 10/12/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNC CIG:B0C05C6D89","11/12/2024","4942641"], [5078,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3738: PROGETTO SAI PROROGA TECNICA LUGLIO-DICEMBRE LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ARCI TOSCANA","11/12/2024","4942753"], [5079,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3739: FATT. NR 86-PA DEL 13/11/2024 E N. 91-PA DEL 20/11/2024 -PIEMME COSTRUZIONI S.R.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA. SAL 1 E SAL 2 CUP B42F24000490001 CIG B2D03BF3DA","11/12/2024","4942822"], [5080,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3740: RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI MASSAROSA PER TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI T.A.R.I.","11/12/2024","4942839"], [5081,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13559508774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 2/84 IMPORTO: 18306,1 OGGETTO: )","11/12/2024","4942885"], [5082,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3742: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/14993 SEVIZIO PORTIERATO TORRE MATILDE","11/12/2024","4942963"], [5083,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3066: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PREREVISIONE E REVISIONE OBBLIGATORIA DEL VEICOLO FIAT IVECO 120-E-18 TARGATO BT053KL DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOT. AL SERVIZIO E VERDE PUBBLIC","11/12/2024","4942965"], [5084,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3741: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO COSAP/CANONE UNICO SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","11/12/2024","4942892"], [5085,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3744: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/14989 SERVIZIO PORTIERATO NOVEMBRE 2024","11/12/2024","4942984"], [5086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566105149 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1. 370 IMPORTO: 58,56 OGGETTO: FATTURA)","11/12/2024","4943070"], [5087,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3745: LIQUIDAZIONE FT. 000291PA/2024 RETTA COMPETENZA NOVEMBRE 2024_IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","11/12/2024","4943037"], [5088,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3747: LIQUIDAZIONE FT. 2412402505 QUOTA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024_ G. DI VITTORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE","11/12/2024","4943162"], [5089,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3746: LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LE ATTIVITA’ TECNICHE AI SENSI ART. 45 D.LGS. 36/2023 GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2024-2029","11/12/2024","4943157"], [5090,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3074: ACQUISTO TELECAMERE PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI MICROCRIMINALITA’ E ABBANDONO RIFIUTI CIG: B49264F1F6","11/12/2024","4943165"], [5091,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3748: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/14989 SERVIZIO PORTIERATO NOVEMBRE 2024","11/12/2024","4943177"], [5092,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3743: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO I.M.U. SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","11/12/2024","4942979"], [5093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572981322 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: FPA 33/24 IMPORTO: 4867,8 OGGETTO: )","11/12/2024","4943272"], [5094,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3749: CONVENZIONE SOCIO-SANITARIA LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2024 - INTERVENTI SEI - SAD - QUOTE SOCIALI - CENTRI DIURNI PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE","11/12/2024","4943247"], [5095,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3750: CONTRATTO REP. N. 29692 ATTO FORMALE N 29/2024 BAGNO DORI. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","11/12/2024","4943320"], [5096,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561605556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 1238,3 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZHXNNSOVTYE8CAE0DWA1GMEF5ZCC1B7RFZXATCIS9QW65LSQFSE38NFY7PQXT50FY0MMH5JK8VPDDNKJ","11/12/2024","4943327"], [5097,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3751: CONTRATTO REP. N. 29693 MARCUCCI ANDREA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 145. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","11/12/2024","4943326"], [5098,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3752: CONTRATTO REP. N. 29694 MARCUCCI ANDREA. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLE 114-115. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","11/12/2024","4943343"], [5099,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574756830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 400 OGGETTO: )","11/12/2024","4943375"], [5100,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3085: REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE GENERALE DEL MERCATO DI PIAZZA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO EX GASOMETRO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVISTO DAGLI SCENAR","11/12/2024","4943377"], [5101,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566126700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1. 371 IMPORTO: 78,08 OGGETTO: FATTURA)","12/12/2024","4943392"], [5102,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3756: BENEFICIARIO: 72983. LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SEGUITO DI SENTENZA DI CORTE DI CASSAZIONE N. 24615 DEL 14/08/2023","12/12/2024","4943427"], [5103,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3755: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA-EVENTO ORLINSKI NEL COMUNE DI VIAREGGIO SU ARTUU MAGAZINE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2207F24C5.","12/12/2024","4943422"], [5104,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3757: PAGAMENTO FATTURA N.2/AP DI I CARE S.R.L. PER RIADDEBITO SERVIZIO DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI UFFICIO TRIBUTI-CIG Z853D75300","12/12/2024","4943558"], [5105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579437426 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1470/2024/19 IMPORTO: 1515,5 OGGETTO: )","12/12/2024","4943629"], [5106,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3760: PROGETTO SAI TERZA PROROGA MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE ARCI TOSCANA","12/12/2024","4943620"], [5107,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3762: PROGETTO SAI - QUARTA PROROGA GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ARCI TOSCANA","12/12/2024","4943652"], [5108,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3761: PAGAMENTO FATTURA N.143/PA DI EXETESIS S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ATTI TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2024-CIG B277BBFEAD","12/12/2024","4943630"], [5109,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3758: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE - MOSTRA INCANTO PUCCINIANO. FERRUCCIOPAGNI E IL CLUB DELLA BOHÉME - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LAREALIZZAZIONE DEL CATALOGO E STAMPATI CIG: B3A45DEEAD","12/12/2024","4943577"], [5110,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3765: LIQUIDAZIONE FT. 9251/7 SERVIZI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI_MESE DI NOVEMBRE 2024_ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","12/12/2024","4943693"], [5111,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3766: LIQUIDAZIONE FT 1673/E - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2024 SPAZIO NEUTRO COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA","12/12/2024","4943697"], [5112,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3763: GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI - INTEGRAZIONESERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA - CIG: B10409F5A6","12/12/2024","4943659"], [5113,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3759: ICARE SRL UNINOMINALE FATT. 10/MP DEL 11/12/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CORRISPETTIVI MINORI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI - CIG B4AB04A171","12/12/2024","4943602"], [5114,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3764: FATT.N.64 DEL 10.12.2024 AGRARIA CLOVERS - FORNITURA BENI DI CONSUMO OPERAI VERDE PUBBLICO - DET.DIR. N.522/2024 - CIG N.B0CB1A8525","12/12/2024","4943646"], [5115,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3767: ICARE SRL UNINOMINALE FATT 011/MP DEL 11/12/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CORRISPETTIVI MINORI RIFUGIATI - CIG. B4AB39DFB1","12/12/2024","4943710"], [5116,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3769: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE PER STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B01CE1A83D","12/12/2024","4943732"], [5117,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3770: VILLA MUSEO PAOLINA BONAPARTE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ESORVEGLIANZA2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B2DF9F9527","12/12/2024","4943746"], [5118,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3753: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A GALATEA ASILO NIDO SNC PER MISURA NIDI GRATIS MESE DICEMBRE 2024","12/12/2024","4943355"], [5119,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3773: LIQUIDAZIONE FT. 477/01 PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1AA9692 NOVEMBRE 2024","12/12/2024","4943877"], [5120,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3771: FATT.N.7422/01 DEL 30.11.2024 SO.VE.CO. SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- PRONTA REPERIBILITA' - CIG N.B15F165087","12/12/2024","4943817"], [5121,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3775: LIQUIDAZIONE FT. 224/23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1ACE51B MESE DI OTTOBRE 2024","12/12/2024","4944000"], [5122,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3774: LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA N. 1410002432 DEL 9/12/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B47ED21049.","12/12/2024","4943995"], [5123,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3768: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONI DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","12/12/2024","4943720"], [5124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580576507 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 328/01 IMPORTO: 95,16 OGGETTO: )","12/12/2024","4944031"], [5125,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3776: LIQUIDAZIONE ACCONTO - PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU- MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3. - SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST","12/12/2024","4944009"], [5126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580574313 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 327/01 IMPORTO: 606,34 OGGETTO: )","12/12/2024","4944037"], [5127,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3778: LIQUIDAZIONE QUOTE PREGRESSE ADESIONE PROGETTI ENTE PARCO ANNO 2019","12/12/2024","4944076"], [5128,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3779: LIQUIDAZIONE FT. 495/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZE23D85470 MESE DI MAGGIO 2024","12/12/2024","4944120"], [5129,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3777: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.","12/12/2024","4943997"], [5130,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.3100: VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SPESA AL PEG AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), DEL D.LGS 267/2000","12/12/2024","4944170"], [5131,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3772: LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE REGISTRO IMPRESE 2024/2025","12/12/2024","4943850"], [5132,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3781: CREA - PROGETTO MANCHI SOLO TU - MESE DI NOVEMBRE 2024","12/12/2024","4944155"], [5133,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3101: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA ED AFFISSIONI MANIFESTI PER EVENTO SAN SILVESTRO 2024. CIG.B4C4964B5C.","12/12/2024","4944174"], [5134,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3785: I CARE -LOCAZIONE IMMOBILE PER SERVIZIO DI EDUCATIVA - MESE DI NOVEMBRE 2024","12/12/2024","4944262"], [5135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569530395 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 823,5 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZHD57JMZIBGKTCJROYB7RB1LQQD5IWVJ7K7QSYLWCHBST9PVP5FHHNBICFTUH0I2UNVKC2A81S7SRVW2D","12/12/2024","4944290"], [5136,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3784: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTE DI DEBITO PERVENUTE.","12/12/2024","4944180"], [5137,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3780: ERP - PAGAMENTO FATTURA 469/PA MESE DI NOVEMBRE 2024","12/12/2024","4944124"], [5138,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3782: FATT. N. 155/PA DEL 18/11/2024 - IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S.R.L. - PNRR NUOVA PISCINA COMUNALE. LAVORI PER VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO. CUP B45B22000200001 CIG B12DBB65A3","12/12/2024","4944171"], [5139,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3786: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.","12/12/2024","4944328"], [5140,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3787: BIBLIOTECA COMUNALE G. MARCONI - IMMAGINARIA DEI RAGAZZI - ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI - CIG: B4B52754B3","12/12/2024","4944398"], [5141,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3106: ACQUISTO APPLICATIVO BANCA DATI CUDE NAZIONALE","12/12/2024","4944477"], [5142,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.587 (GIUNTA COMUNALE): PALAZZETTO DELLO SPORT PAOLO BARSACCHI. PROGETTO DI DETTAGLIO DEL GESTORE RIGUARDANTE L’UTILIZZO SOCIALE DELL’IMPIANTO. APPROVAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE","12/12/2024","4944545"], [5143,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3788: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/P DEL 27.11.2024 DI EUROLAB SRL DI QUERCETA PER FORNITURA TELECAMERE. CIG: ZDE3DADA78","12/12/2024","4944562"], [5144,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3789: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319/01 DEL 30.11.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: ZDE3DADA78","12/12/2024","4944566"], [5145,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3790: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/01 DEL 30.11.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3523D4D91","12/12/2024","4944570"], [5146,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3791: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2073/00 DEL 30.11.2024 DI GAP INTERNATIONAL SRL A SOCIO UNICO DI CAMAIORE PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3719C222F","12/12/2024","4944586"], [5147,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3792: LIQUIDAZIONE POLIZZA CODICE WTW174079-27783 DEL 05.12.2024 WILLIS ITALIA SPA DI MILANO. CIG: B4A976AA64","12/12/2024","4944594"], [5148,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3793: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1372 DEL 29.11.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3523E6C6C","12/12/2024","4944616"], [5149,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3794: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530 DEL 09.12.2024 DI ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE DI ROMA PER CANONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. CIG: B01F41E757","12/12/2024","4944648"], [5150,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3795: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 10.12.2024 DI ROSSI SIMONE DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE MOTOCICLI. CIG: B48D5D9BF1","12/12/2024","4944653"], [5151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13575646268 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 633 IMPORTO: 1970,3 OGGETTO: )","13/12/2024","4944660"], [5152,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3796: LIQUIDAZIONE FATTURA ERSU SPA CON SOC. UNICO RETI AMBIENTE SPA N. 531/B DEL 30/11/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B0045F7E42.","13/12/2024","4945512"], [5153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590253740 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10602/E IMPORTO: 58,64 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/12/2024","4945846"], [5154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590253840 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10601/E IMPORTO: 70,88 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/12/2024","4945848"], [5155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590259921 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10605/E IMPORTO: 112,44 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/12/2024","4945849"], [5156,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590259422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10607/E IMPORTO: 107,6 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/12/2024","4945850"], [5157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590253614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10600/E IMPORTO: 79,42 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/12/2024","4945854"], [5158,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3798: LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONE 2024 PER USO ACQUA - PRATICA SIDIT 2864/23 E 2867/23","13/12/2024","4945844"], [5159,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3800: PNRR-NEXT GENERATION EU-M5, C2, SOTTOCOMP 1, INV.1.1 SUB-INV 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI-ATS VERSILIA CIG B177683C96-CUP B24H22000380006 - MESE DI LUGLIO 2","13/12/2024","4945959"], [5160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590253552 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10603/E IMPORTO: 41,59 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","13/12/2024","4946052"], [5161,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3802: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1370 E 13714 DEL 29.11.2024 DI WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3523E6C6C","13/12/2024","4946078"], [5162,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3803: RETE REGIONALE ANTITRATTA - TRASFERIMENTO RISORSE AD AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST PRIMO ACCONTO","13/12/2024","4946095"], [5163,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3806: LIQUIDAZIONE FT. 499/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A28B2B9A MESE DI LUGLIO 2024","13/12/2024","4946121"], [5164,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3804: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI VERSATI ANNO 2024 BENEFICIARIO N. 72984","13/12/2024","4946117"], [5165,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3807: LIQUIDAZIONE FT. 500/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A28B2B9A MESE DI AGOSTO 2024","13/12/2024","4946127"], [5166,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3809: LIQUIDAZIONE FT. 223/23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1ACE51B MESE DI SETTEMBRE 2024","13/12/2024","4946162"], [5167,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3808: LIQUIDAZIONE COMPENSO AVVOCATO MUZZI ANTONIO - DETERMINAZIONE N. 1604/2024","13/12/2024","4946142"], [5168,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3805: FATT. N. SF00163139 DEL 25/11/2024 E N. SF00164887 DEL 29/11/2024 - ENEL SOLE S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01 30/11 2024 - CIG B3409C9DC4","13/12/2024","4946120"], [5169,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3810: LIQUIDAZIONE FT. 237/23_2024 - PNRR REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A1ACE51B MESE DI NOVEMBRE 2024","13/12/2024","4946183"], [5170,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3801: ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.376/M24 DEL 03-12-2024 PER SALDO AFFIDAMENTO: POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI PROGETTO OL-ORIENTAMENTO LAVORO-GIOVANI FUORI CLASSE-CIG B40CD041F9","13/12/2024","4945960"], [5171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584325773 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 331 IMPORTO: 3148,28 OGGETTO: )","13/12/2024","4946342"], [5172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590258760 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10606/E IMPORTO: 226,86 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","14/12/2024","4946362"], [5173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590259572 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10604/E IMPORTO: 238,16 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","14/12/2024","4946363"], [5174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590253294 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10599/E IMPORTO: 229,54 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","14/12/2024","4946365"], [5175,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590253498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 10598/E IMPORTO: 285,08 OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI)","14/12/2024","4946368"], [5176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13598785546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 29 / 5000 IMPORTO: 474,58 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: AG720NW , TELAIO: ZCFA65A1002160187 , KM: 0 , DESCR VEICOLO: IVECO - ML65E14K)","14/12/2024","4946370"], [5177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13593072473 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1/439 IMPORTO: 10370 OGGETTO: CORRISPETTIVO PER: L'OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEI PINI SITUATO A VIAREGGIO (LU) IN VIA TRENTO)","14/12/2024","4946373"], [5178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612332548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 34/SP IMPORTO: 37838,03 OGGETTO: )","16/12/2024","4946769"], [5179,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3811: FATTURA N. 33/PA STUDIO VET. ASS.TO VAI L.-PREGLIASCO M.SALDO GETTONI 2023 CIG Z293D9CB1E","16/12/2024","4946074"], [5180,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3812: ACQUISTO SCHEDE PER UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: B46D5CDE00","16/12/2024","4947005"], [5181,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3813: FATT. N. 21/002 DEL 25/10/2024 - DONTSTOP - LAVORI STADIO TORQUATO BRESCIANI DETTO STADIO DEI PINI - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - SAL 3 - CUP B43D21001410004 - CIG 98087482EA","16/12/2024","4947201"], [5182,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3814: LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0010761 DELL'12/12/2024. SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTI AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE. FORNITURA CONSUMABILI PER AMBIENTI AD USO ISTITUZIONALE. NOVEMBRE 2024. IVA ISTITU","16/12/2024","4947242"], [5183,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3815: FATT. N. 02-119 DEL 18/12/2023 BERTAZZONI SERVIZI S.R.L. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ORD. SERV. 6 - CIG 948439525A","16/12/2024","4947298"], [5184,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3816: SERVIZIO SPAZI INCONTRI PROTETTI _ COMPETENZA SETTEMBRE - OTTOBRE 2024","16/12/2024","4947332"], [5185,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3817: LIQUIDAZIONE FT. 9252/7 MESE DI NOVEMBRE 2024_RESIDENZIALE MINORI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII","16/12/2024","4947345"], [5186,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3819: SERVIZIO EDUCATIVO - ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - FT 913/E - COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2024","16/12/2024","4947358"], [5187,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3818: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CUSTODIE E RICOVERO DI MATERIALE DOCUMENTALE CARTACEO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIAREGGIO. CIG: A04056EF5","16/12/2024","4947344"], [5188,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3127: ESTINZIONE ANTICIPATA N. 9 MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA IMPEGNI DI SPESA","16/12/2024","4947390"], [5189,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3820: FATTURA N. 1873 DEL 01.12.24 AMB. ASS. CENTRO VETERINARIOCAPEZZANO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONEDEI CANI NON DI PROPRIETA IN ESSO PRESENTI DA PRESTAZIONI DA AGOSTO AL 15 NOVEMBRE 2024 CIG:","16/12/2024","4947370"], [5190,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3821: LIQUIDAZIONE FT. 6475/PA.2024 COMPETENZA NOVEMBRE 2024_PROGES SOC. COOP.VA SOCIALE","16/12/2024","4947407"], [5191,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3822: FATT. N. 26PA DEL 13/12/2024 - TADDEI MASSIMO SRL SAL 1 - REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO E MONTAGGIO COPERTURA SU PENSILINA ESISTENTE MERCATO DEI FIORI. CUP: B42F24000080001 CIG:B0FFDB7F2A","16/12/2024","4947419"], [5192,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3823: RETTA MINORE - LA CASA DEI GLICINI - LIQUIDAZIONE FT. 5/1033 MESE DI NOVEMBRE 2024_ FONDAZIONE SANT'ATTO ETS","16/12/2024","4947445"], [5193,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3824: FATT. N. FATTPA 51_24 DEL 27/11/2024 - PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MAN. STRAORD. DELLE STRUTTURE DI RECINZIONE E INGRESSI DELLO STADIO FERRACCI SALDO - CUP B42H23012540005 CIG A027AD2F9A","16/12/2024","4947465"], [5194,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3825: TRASFERIMENTO RISORSE DA REGIONE A FONDAZIONE DON RENATO FISSI PER MISURA NIDI GRATIS MESI SETTEMBRE -OTTOBRE - NOVEMBRE 2024","16/12/2024","4947496"], [5195,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3826: LIQUIDAZIONE REPAS BUONI PASTO NOVEMBRE 2024 - CIG. A00233F6D5","16/12/2024","4947517"], [5196,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615129769 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224007812 IMPORTO: 8848,16 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)","16/12/2024","4947540"], [5197,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3827: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0010820 DEL 12/12/2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. NOVEMBRE 2024. CIG 8594648FE2.","16/12/2024","4947538"], [5198,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3828: FATTURA N.17/2024/P STUD. VETERINARIO PORTONE DI PIETRASANTA-DOTT.SSE LUCCHI E ROSSETI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO H24 A SUPPORTO DEL CANILE SANITARIO CIG: B25FC06640","16/12/2024","4947542"], [5199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615388325 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: NC/FAT/M3/0000567 IMPORTO: 79,42 OGGETTO: ORLANDI SRL BANCA DI APPOGGIO: MONTE PASCHI DI SIENA IBAN: IT31Q0103024804000000995070 PROTOCOLLO 157535296)","16/12/2024","4947625"], [5200,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3829: ACQUISTO ARMADIO PER UFFICIO CONTRATTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B379A66A85","16/12/2024","4947584"], [5201,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3830: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-1438 DEL 27/11/2024 DI EURO 402,00 IVA ESENTE A FAVORE DI FORMEL SRL PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B3FEB532E2","16/12/2024","4947635"], [5202,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3832: UTENZE ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAIA SPA N.00124RAG00381 SU IMPEGNI N.92/2024 - CENTRO DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","16/12/2024","4947765"], [5203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3833: EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2024 CONSORZIO SO&CO","16/12/2024","4947799"], [5204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618757425 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 46/03 IMPORTO: 72634,97 OGGETTO: )","17/12/2024","4948084"], [5205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618757449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 45/03 IMPORTO: 31513,66 OGGETTO: )","17/12/2024","4948085"], [5206,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618757430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 47/03 IMPORTO: 27527,6 OGGETTO: )","17/12/2024","4948086"], [5207,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618757457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 48/03 IMPORTO: 81010,57 OGGETTO: )","17/12/2024","4948087"], [5208,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3834: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTI DI SERVICE AUDIO/VIDEO OCCORRENTI PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2024. CIG.B4105C9AF9.","17/12/2024","4948441"], [5209,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620069562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FATTPA 58_24 IMPORTO: 110601,84 OGGETTO: )","17/12/2024","4948531"], [5210,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3837: LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA ANNO 2024-CONSORZIO AMBIENTE VERSILIA","17/12/2024","4948563"], [5211,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620300034 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: FPA 33/24 IMPORTO: 4867,8 OGGETTO: )","17/12/2024","4948628"], [5212,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3836: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V5/0010762 DEL 12/12/2024. DICEMBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG 8594648FE2.","17/12/2024","4948518"], [5213,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3142: IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024-26 E SPENDING REVIEW 2024-2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE","17/12/2024","4948768"], [5214,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3839: SERVIZIO PULIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA CNS SOC. COOPERATIVA N. V1/0007096 DEL 12/12/2024. REVERSE CHARGE COMMERCIALE. DICEMBRE 2024. CIG 8594648FE2.","17/12/2024","4948783"], [5215,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3146: SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO CIG B4DCD14967","17/12/2024","4948793"], [5216,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3840: ERP - FATT. 211/02 DEL 13 DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE","17/12/2024","4948803"], [5217,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3838: LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 D.LGS 36/2023 DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 213/2024 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO UCCELLIERA DET. A CONTRARRE N. 2714/2024","17/12/2024","4948601"], [5218,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3841: CONTRATTO REP. N. 29695 BAGNO ROBERTO DI BANDONI GIADA, ROBERTA E C. SNC. ATTO SUPPLETIVO DI ATTO FORMALE N 31 REGISTRO CONCESSIONI ANNO 2024. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","17/12/2024","4948901"], [5219,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3843: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 8L00784593 DEL 16/12/2024. BIMESTRE OTTOBRE / NOVEMBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE (44%) E IVA COMMERCIALE (56%). CIG: Z94324443F","17/12/2024","4948934"], [5220,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3842: LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 45 D.LGS 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE N. 2765/2024 - MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI PUBBLICI","17/12/2024","4948918"], [5221,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3844: ESTINZIONE ANTICIPATA N. 9 MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA","17/12/2024","4948983"], [5222,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3845: CONTRATTO REP. N. 29696 BENASSI RICCARDO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 091. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","17/12/2024","4949061"], [5223,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3846: RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE","17/12/2024","4949088"], [5224,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3847: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 11.12.2024 DI ROSSI SIMONE DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM. CIG: B48D5D9BF1","17/12/2024","4949152"], [5225,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3848: FATT.N. FPA 2/24 DEL 11.12.2024 IL MAGO DEL PULITO S.R.L. - SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO - CIG N. B069AEE7DE","17/12/2024","4949177"], [5226,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3849: FATT.N. 200/00 DEL 30.11.2024 SEA RISORSE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI- NOVEMBRE 2024 .- CIG N.41473082D4","17/12/2024","4949231"], [5227,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3157: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE NETWORK TELEVISIVO ALL’EMITTENTE TELEVISIVA NOI TV ANNI 2024 - 2025. CIG. B4DF7F189C.","17/12/2024","4949368"], [5228,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3158: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A PROMOZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIAREGGIO PERIODO NATALE 2024. CIG: B4DF969EE3.","17/12/2024","4949372"], [5229,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3850: PAGAMENTO FATTURE N.29517/D E N. 29519/D DI AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE PER AGGIO SU RECUPERATO-CIG B400B37407","18/12/2024","4949454"], [5230,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3851: LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 658 DEL 16/12/2024_ SALDO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A VALERE SU PROGETTO REACT-EU-463-ASSE 6 PON INCLUSIONE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - CUP B21H22000200006 - CIG 9531187853","18/12/2024","4949665"], [5231,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3852: LIQUIDAZIONE FT. 49/2024 - DISPOSITIVO SCUOLA MESE DI GIUGNO - PNRR M5 C2 S1 I1.1. SUB-I 1.1.1 PROGETTO P.I.P.P.I. CUP B24H22000290006 CIG B0C65F08F5","18/12/2024","4949737"], [5232,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3853: LIQUIDAZIONE FT. 496/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG ZE23D85470 MESE DI GIUGNO 2024","18/12/2024","4949867"], [5233,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3855: LIQUIDAZIONE FT. 497/PA - PNRR NEXT GENERATION EU REALIZZAZZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO P.I.P.P.I - CUP B24H22000290006 CIG B2A2963DAA MESE DI LUGLIO 2024","18/12/2024","4949890"], [5234,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3854: PAGAMENTO COMMISSIONI POS GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI GAMC - SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA- CIG B2DFA88B27","18/12/2024","4949863"], [5235,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3856: CONTRATTO REP. N. 29698 ICE DI TRONCONE MARCELLO. APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAGAZZINI LE VELE . SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","18/12/2024","4949892"], [5236,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3860: PAGAMENTO COMMISSIONI AL TESORIERE PER SPESE AGGIUNTIVEEMISSIONE BONIFICI - 01-15/12/2024","18/12/2024","4950129"], [5237,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3859: LIQUIDAZIONE FT. 75/DE.2024_COMPETENZA NOVEMBRE 2024 CONGREGAZIONE S.MINISTRE DEGLI INFERMI","18/12/2024","4950120"], [5238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629857844 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 325 IMPORTO: 6359,96 OGGETTO: )","18/12/2024","4950191"], [5239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629857906 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 323 IMPORTO: 1799,99 OGGETTO: )","18/12/2024","4950192"], [5240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13629857898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 324 IMPORTO: 5879,96 OGGETTO: )","18/12/2024","4950193"], [5241,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3861: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002105689 DEL 17.12.2024 (IV RATA CANONE SERVIZI CLOUD-SAAS RELATIVI A CONSERVAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA 2024) A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA. CIG: B0A6CA2B5B","18/12/2024","4950202"], [5242,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3170: SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS PERIODO 01-16 DICEMBRE 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG: B4E653A7F6","18/12/2024","4950236"], [5243,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3173: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.","18/12/2024","4950295"], [5244,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3862: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337 DEL 70/12/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNCCIG:B0C05C6D89","18/12/2024","4950388"], [5245,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3864: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336 DEL 17/12/2024 A FAVORE DI AUTOFFICINA EM SNCCIG: B4B6A36EE3","18/12/2024","4950546"], [5246,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3865: PROGETTO OL ORIENTAMENTO LAVORO GIOVANI FUORI CLASSE - AFFIDAMENTODIRETTO PER CORSO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA - IMPEGNO DISPESA - CIG B40CD041F9","18/12/2024","4950702"], [5247,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3866: RESIDENZIALE CASA DI NADIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT 223/2024","18/12/2024","4950937"], [5248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632543235 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 29 / 5000 IMPORTO: 474,58 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: AG720NW , TELAIO: ZCFA65A1002160187 , KM: 0 , DESCR VEICOLO: IVECO - ML65E14K)","18/12/2024","4951048"], [5249,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3182: CONVENZIONE STIPULATA FRA REGIONE TOSCANA SOGGETTO AGGREGATORE E COLSER SERVIZI S.C.R.L. AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI: APPROVAZIONE PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI","18/12/2024","4951151"], [5250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13634217462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 143 IMPORTO: 1197,67 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZIOVTX8TBWZ6BDWWVYWLGVAWG54QXKCNIIVFY7SCLJAEGAICQTU6JRNLZ0OYNZWLMGTTGUDISPEBKXY","18/12/2024","4951158"], [5251,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3867: SATIS 5 LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO ARNERA COOPERATIVA SOCIALE","19/12/2024","4951308"], [5252,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3869: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 171_24 DEL 10/12/2024 DI EURO 1157,00 IVA ESENTE A FAVORE DI OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS PER CORSO DI FORMAZIONE. CIG: B494F0AE94","19/12/2024","4951399"], [5253,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13638829958 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 1260/PA IMPORTO: 3755,16 OGGETTO: DET.N. 2658 DEL 2/12/2024 CIG B49271BA4C)","19/12/2024","4951533"], [5254,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3870: RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO T.A.R.I. SU DISPOSIZIONE DI RIMBORSO FUNZIONARIO TRIBUTI","19/12/2024","4951543"], [5255,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3872: ATTO DI LIQUIDAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2024","19/12/2024","4951644"], [5256,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3874: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG: A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129,130,131 /2024 - CENTRI DI COSTO ECONOMATO,VIGILANZA URBANA E VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","19/12/2024","4951704"], [5257,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3876: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028542C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751937604 SULL’IMPEGNO N. 133/2024 - MERCATO ITTICO - IVA COMMERCIALE","19/12/2024","4951715"], [5258,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3192: ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERO DELL’INTERNO FONDO UNICO GIUSTIZIA FINANZIAMENTO PROGETTO RELATIVO A INSTALLAZIONE DI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ANTICIPAZIONE SOMME PREFETTURA LUCCA","19/12/2024","4951811"], [5259,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3877: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON - LOTTO 1 CIG : A028543C9C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751935158 - 2024 SUGLI IMPEGNI N. 129 E 132 /2024 - MUSEI CIVICI VI XX SETTEMBRE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI - IVA ISTIT","19/12/2024","4951761"], [5260,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3881: CONTRATTO REP. N. 29699 MAZZI ROBERTO. CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 137. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA","19/12/2024","4951870"], [5261,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3880: IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE","19/12/2024","4951812"], [5262,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3883: CONTRATTO REP. N. 29700 DEL 19/12/2024 DABEEL S.R.L. (ATTO SUPPLETTIVO AL REP.N. 29546/2024) SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","19/12/2024","4951912"], [5263,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3879: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AQ09882298 DEL 13/12/2024. BIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2024. IVA ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. CIG B046E7F8E2.","19/12/2024","4951804"], [5264,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3882: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.134, 135, 136 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI DISTACCATI TDL, ECONOMATO, VIGILANZA URBANA - IVA ISTITUZIONA","19/12/2024","4951895"], [5265,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3884: LIQUIDAZIONE SALDO - INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA","19/12/2024","4952067"], [5266,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3885: LIQUIDAZIONE FT. 1754/EPA 2024 QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2024_CONSORZIO BLU SOC.COO.VA SOCIALE","19/12/2024","4952149"], [5267,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3886: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331 DEL 12.12.2024 DI AUTOFFICINA EM SNC DI MASSAROSA PER MANUTENZIONE VEICOLI. CIG: B483244DF2","19/12/2024","4952209"], [5268,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3887: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 DEL 11.12.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B475F57E36","19/12/2024","4952229"], [5269,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3888: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328/01 DEL 12.12.2024 DI CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B3523D4D91","19/12/2024","4952232"], [5270,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3889: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327/01 DEL 12.12.2024 DI CONFEZIONI ORSI UNIPERSONALE DI EMPOLI PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B162CD6DFA","19/12/2024","4952238"], [5271,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3890: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1260/PA DEL 19.12.2024 DI FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B49271BA4C","19/12/2024","4952253"], [5272,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3891: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 18.12.2024 DI ROSSI SIMONE DI VIAREGGIO PER MANUTENZIONE MOTOVEICOLI. CIG: B48D5D9BF1","19/12/2024","4952271"], [5273,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3892: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224007812 DEL 09.12.2024 DI PAGOPA SPA DI ROMA PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICA TRAMITE PIATTAFORMA SEND. CIG: ESCLUSO","19/12/2024","4952278"], [5274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641794836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 213/02 IMPORTO: 201204,58 OGGETTO: )","19/12/2024","4952283"], [5275,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3893: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10598/E, N. 10599/E, N. 10600/E, N. 10601/E, N. 10602/E, N. 10603/E, N. 10604/E, N. 10605/E, N. 10606/E E N. 10607/E 331 DEL 30.11.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B3F55","19/12/2024","4952282"], [5276,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3894: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. CIG: ESCLUSO.","19/12/2024","4952318"], [5277,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643699300 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 1/46 IMPORTO: 10370 OGGETTO: NOTA DI CREDITO N 1/46 A STORNO FATTURA 1/439 PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINA)","19/12/2024","4952345"], [5278,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644025812 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 66/A IMPORTO: 2608,23 OGGETTO: )","19/12/2024","4952348"], [5279,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3895: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8415/E DEL 30.09.2024 DI NIVI SPA DI FIRENZE PER GESTIONE MULTE ESTERE. CIG: B2CDC460F2","20/12/2024","4952384"], [5280,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3898: SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE PUBBLICA - PAGAMENTO NOTA DI DEBITO","20/12/2024","4952420"], [5281,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3896: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.137, 138, 139 /2024 - CENTRI DI COSTO SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE INFERIORI - IVA IST","20/12/2024","4952385"], [5282,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3897: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA SCULTURA KORF DI EMANUELE GIANNELLIPROROGA - IMPEGNO DI SPESA CIG: B4C6119BA8","20/12/2024","4952409"], [5283,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3899: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.146, 147, 148 /2024 - CENTRI DI COSTO MUSEI CIVICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, MERCATO DEI FIORI - IVA COMMER","20/12/2024","4952465"], [5284,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3901: PROGETTO SAI TERZA PROROGA MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE CONSORZIO CO&SO","20/12/2024","4952615"], [5285,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3900: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.140 /2024 - CENTRI DI COSTO VERDE PUBBLICO - IVA ISTITUZIONALE","20/12/2024","4952573"], [5286,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3904: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/A DEL 19.12.2024 DI S.G.M. SRL DI PRATO PER SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO. CIG: B4DCD14967","20/12/2024","4952639"], [5287,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3903: LIQUIDAZIONE SPESE PER COMISSIONI POS SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DICEMBRE 2024","20/12/2024","4952631"], [5288,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3905: PROGETTO SAI PRIMO ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE CONSORZIO CO&SO","20/12/2024","4952634"], [5289,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3906: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG: A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2024 SUGLI IMPEGNI N.141, 142 /2024 - CENTRI DI COSTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IVA ISTITUZIONALE","20/12/2024","4952719"], [5290,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3907: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751936220 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 146 - CENTRO CULTURA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTITUZIONALE","20/12/2024","4952738"], [5291,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3908: CONTRATTO REP. N. 29701 BAGNO LA PACE DI MECIANI ALESSANDRO & C. S.N.C. ATTO FORMALE N 34 REGISTRO CONCESSIONI ANNO 2024. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","20/12/2024","4952768"], [5292,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3909: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751936412 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 144 - BIBLIOTECA - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E BIBLIOTECHE - IVA ISTITUZIONALE/COMME","20/12/2024","4952799"], [5293,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3910: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751939326 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 139,146 - TEATRO JENCO- CENTRI DI COSTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E MUSEI CIVICI - IVA ISTIT","20/12/2024","4952871"], [5294,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3911: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5751953524 / 2024 SUGLI IMPEGNI N. 135, 146 - VIA PAOLINA MUSEI CIVICI - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E MUSEI CIVICI - IVA ISTI","20/12/2024","4952907"], [5295,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3912: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON -LOTTO 2 CIG DERIVATO A02859511E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5751935311/ 2024 SUGLI IMPEGNI N.143, 135 - VILLA BORBONE - CENTRI DI COSTO ECONOMATO E PATRIMONIO - IVA ISTITUZIONALE/COMME","20/12/2024","4952949"], [5296,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3868: SATIS 5 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA'","20/12/2024","4951322"], [5297,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3209: AFFIDAMENTO ALLA LUCAR TM PER LA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADIBITO A SERVIZI DI POLIZIA MARCA TOYOTA E RELATIVO ALLESTIMENTO. CIG.B3179A1399 CIG RETTIFICA B4C1FB87DA","20/12/2024","4953149"], [5298,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3913: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON-LOTTO 3 CIG A0285D01CE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 SULL’IMPEGNO N. 149/2024 - SERVIZIO MANUTENTIVO GENERALE - IVA ISTITUZIONALE","20/12/2024","4953151"], [5299,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3914: ARCHIVIO 3PUNTO ZERO: ARCHIVIO STORICO DOCUMENTALE MEMORIA DEL FUTURO-DIGITALIZZAZIONE DELLA SEZ. PREUNITARIA ARCHIVIO E CENTRO DOCUMENTARIO STORICO F. BERGAMINI-ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO E STRUMENTALE- IMP.SPESA- C","20/12/2024","4953198"], [5300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649548488 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 28/PA2024 IMPORTO: 3999,99 OGGETTO: )","20/12/2024","4953460"], [5301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13652971293 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 279 IMPORTO: 3467 OGGETTO: )","20/12/2024","4953577"], [5302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653864574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 5224008928 IMPORTO: 19313,82 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025)","20/12/2024","4953579"], [5303,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3915: LIQUIDAZIONE DATA ACCESS ORDINE 25 E 26, BADGE 2024. CIG: B00F312829","23/12/2024","4953733"], [5304,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3222: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 20.12.2024.","23/12/2024","4953909"], [5305,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3223: SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA A CARICO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000, CON DELIBERA C.C. N. 72 DEL 20.12.2024.","23/12/2024","4953925"], [5306,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3916: CONTRATTO REP. N. 29690. (CONCESSIONE COMUNALE PRESELLA 141) A FAVORE DI FONTANA SANDRA. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. INTEGRAZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE 3559 (PROP. 3703) DEL 16/12/2024. REGOLARIZZAZI","23/12/2024","4954030"], [5307,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.3225: INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA FERRHOTEL AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 18/10/2023)","23/12/2024","4954054"], [5308,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3917: CONTRATTO REP. N. 29702 LA COSTA DEI BARBARI S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE TELEMATICA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.","23/12/2024","4954485"], [5309,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3918: LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI POS PER SANZIONI CDS PERIODO 01-16.12.2024. CIG: B4E653A7F6","23/12/2024","4954620"], [5310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13664811247 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 635 IMPORTO: 2470,5 OGGETTO: )","23/12/2024","4954664"], [5311,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3919: FATT. N. 03-44 DEL 17.12.2024 AGRIMAX 2.0. SRL / ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE-ATTREZZATURE AGRICOLE / CIG N.B104EE19B8","23/12/2024","4954687"], [5312,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3920: FATT.N.7143/00 DEL 19.12.2024 BC FORNITURE SRL - FORNITURA BENI PERSONALE OPERATIVO VERDE PUBBLICO - CIG N.B456272A3C","23/12/2024","4954729"], [5313,"Det_senza_Imp/Acc","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.3238: ORGANIZZAZIONE SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E NOMINA PREPOSTO E ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI","23/12/2024","4954838"], [5314,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3922: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA. PAE0043761 DEL 19/12/2024. ECONOMATO PERIODI DI FATTURAZIONE : 15/10/2024 AL 14/12/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG: B03123726F","23/12/2024","4955075"], [5315,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3244: SERVIZI DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI PRESSO LA TORRE MATILDE NEL PERIODO 01.01.2025 30.06.2025 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B4FBF9E1B8","23/12/2024","4955200"], [5316,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3858: FATT. N 21/PA DEL 30/11/2024 - DINI DENNA 2.0 SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2024 - CIG: B026CD554E","24/12/2024","4949938"], [5317,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3923: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 78.2024_COMPETENZA NOVEMBRE_ CASA FAMIGLIA S.GEMMA","24/12/2024","4955518"], [5318,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3924: I CARE SRL - PROGETTO LABORANDIA: IL COLORE DELLE EMOZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/SP","24/12/2024","4955597"], [5319,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3925: QUOTA PARTE A.T.I. LA NOSTRA CASA - QUOTA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP.","24/12/2024","4955657"], [5320,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3926: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI P.R.","27/12/2024","4956275"], [5321,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3927: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI B.G.","27/12/2024","4956299"], [5322,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.607 (GIUNTA COMUNALE): PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-26 N. 8","27/12/2024","4956591"], [5323,"Det_con_Imp/Acc","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3251: ESITO E AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2026, CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 GIG: B339217732.","27/12/2024","4956633"], [5324,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13680410746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 756 OGGETTO: )","27/12/2024","4956909"], [5325,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13682735803 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 178 IMPORTO: 488 OGGETTO: N.C. SU FATTURA N. 175 DEL 16/12/2024)","27/12/2024","4956960"], [5326,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683068806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: G/2401842 IMPORTO: 386,91 OGGETTO: )","27/12/2024","4956968"], [5327,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683068782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: N24/00037 IMPORTO: 386,91 OGGETTO: )","27/12/2024","4956977"], [5328,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683068867 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: N24/00038 IMPORTO: 111,23 OGGETTO: )","27/12/2024","4956980"], [5329,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3929: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 635 DEL 11.12.2024 DI LA LOGGIA SPORT SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER FORNITURA VESTIARIO. CIG: B4B68335E8","28/12/2024","4956991"], [5330,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3930: LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ODV - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ALIMENTARE","30/12/2024","4957296"], [5331,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3931: LIQUIDAZIONE FATTURA GAMA BEACH DI GAZZENTINI ANDREA & C. SNC N. 1272 DEL 23/12/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B491E832CF.","30/12/2024","4957325"], [5332,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3932: LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI DI PIAZZA SNC N. 309 DEL 20/12/2024. IVA ISTITUZIONALE. CIG B1E84790DD.","30/12/2024","4957465"], [5333,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3934: FATT.N.7226/00 DEL 23.12.2024 BC FORNITURE SRL - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO (DET.DIR.N.2502/24 - CIG B456272A3C)","30/12/2024","4957553"], [5334,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3933: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2467 DEL 23.12.2024 (ADEGUAMENTO ARPA - OIDC) A FAVORE DELLA DITTA PA ABS SRL DI PERUGIA. CIG: B45E0EB895","30/12/2024","4957501"], [5335,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3935: FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PUCCINI DAY","30/12/2024","4957803"], [5336,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3937: FONDAZIONE CARNEVALE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME IL CARNEVALE DI VIAREGGIO. UNA STORIA ITALIANA - APPROVAZIONE","30/12/2024","4957920"], [5337,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3938: FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLOSPETTACOLO DI STEFANO MASSINI E PER IL CONCERTO DI CAPODANNO - IMPEGNO DISPESA","30/12/2024","4957944"], [5338,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3936: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5000684 DEL 30.12.2024 (FORNITURA N.1 TABLET SAMSUNG E N. 10 DISCHI SSD) A FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA DI SIENA. CIG: B4B8C3A0F9","30/12/2024","4957896"], [5339,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692932669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 2/NC2024 IMPORTO: 3999,99 OGGETTO: )","30/12/2024","4958164"], [5340,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13693172799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 136 IMPORTO: 982,1 OGGETTO: )","30/12/2024","4958177"] ]}