16/01/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCENTRO DIURNO ANZIANI - APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE E CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI NONCHÉ NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE PER SECONDA TORNATA ELETTORALE44909/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA AL CAF CONVENZIONATO UNSIC 46.28106025/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2023.79257729/01/20242024LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCENTRO DIURNO ANZIANI, ELEZIONI DEL 10 GENNAIO 2024 PRESA D’ATTO DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE ED A QUELLA DI PRESIDENTE.45198129/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI PER PUBBLICAZIONE AVVISO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RIFERITO ALL’ANNUALITÀ 2024, CIG B03D246D9C.712210305/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PROT. N. 1230/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI542110506/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataFINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2021, RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE ECONOMIE RESIDUE.1013715319/02/20242024LiquidazioneDetermina 20/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI PER L’AVVISO PUBBLICO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2024, CIG B03D246D9C1043816020/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1748 DEL 12/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.1264217926/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1951 DEL 16/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.1284418026/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/02/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1953 DEL 16/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.1274318126/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/03/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataOGGETTO: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2752 DEL 06/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE1505021707/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/03/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCURE TERMALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI ISCRIZIONE1655223712/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/03/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI CURE TERMALI ANNO 2024, CIG B0CF978819.1745323812/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3065 DEL 13/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO CISL1765424514/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/03/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE AL 1 MARZO 2024 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.2165829426/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/03/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3644 DEL 27/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.2206030128/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/04/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPA MANIFESTI CURE TERMALI ANNO 2024 CIG B0CF9788192376330328/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.2366231604/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/04/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3920 DEL 04/04/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE.2406632905/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2024.2506933508/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataOGGETTO: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CIG B17AE4B4D33388141202/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI POLITICHE SOCIALI.3357845707/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCOMPARTECIPAZIONE AL FUA DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, SALDO ANNO 2023, IMPEGNO DI SPESA.3749247109/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 5466 DEL 09/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 463699047710/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataATTIVITÀ ESTIVE PROGETTO GIOVANI AL CENTRO 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.3889551220/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 5995 DEL 21/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE41810152623/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 6026 DEL 22/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI42510252723/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/08/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataPROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI GOL TIROCINI DI INCLUSIONE RETRIBUITI, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.63615359206/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/06/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataATTIVITÀ ESTIVE PROGETTO GIOVANI AL CENTRO 2024, APPROVAZIONE E TRASMISSIONE LISTA PARTECIPANTI.45210859507/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/12/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCOMPARTECIPAZIONE AL FUA FONDO UNICO DI AMBITO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUN E CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ANNO 2024.103222264624/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/06/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 7590 DEL 25/06/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 4652012766327/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/06/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 7700 DEL 27/06/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI53013166828/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/07/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, CIG B17AE4B4D3.59414272215/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/07/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCENTRI ESTIVI 2024, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UTENTI.58913872816/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/07/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 8601 DEL 16/07/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI59113973117/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/07/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataOGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI CENTRO ESTIVO 2024 CIG:60014473317/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 8974 DEL 23/07/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE60414674324/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/07/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CENTRI ESTIVI 2024, CIG B280DE380B.61614875725/07/20242024LiquidazioneDetermina 09/08/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataSOMME EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232/2016, TRASFERIMENTO FONDI ASILI NIDO 2024 AL PIANO DI ZONA AMBITO S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO.64915578405/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/08/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataSERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI RICHIEDENTI.64215479506/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/08/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO.65015679606/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/08/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataSERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B2C53343C2.65315880512/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/09/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataASSEGNO DI MATERNITÀ ART. 66 L. 448/98 PG 22233 DEL 11/09/202472316588216/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/09/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIOECONOMICO72416688516/09/20242024LiquidazioneDetermina 23/09/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 22679 DEL 20/09/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 4673916789720/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/09/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 22938 DEL 25/09/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 4675617191730/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, CIG B2C53343C2877187101324/10/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26086 DEL 19/11/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE922191110622/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/12/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataCONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2024 IMPEGNO DI SPESA.973200115809/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 20232713116409/12/20242024LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IMPEGNO DI SPESA.971198116710/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2024.217118012/12/20242024LiquidazioneDetermina 17/12/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27666 DEL 16/12/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE987206118716/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/01/20252025Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B492659A34.173120118/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI DEL PROGETTO GOL, ANNO 2024/2025 - CIG: B4D7D1666D.1001213121019/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/01/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.11205/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/01/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataDIRITTI SIAE PER L’EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.22305/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE CIG Z573DD5C91661115/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataFONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CIG Z8E3C0E7CD.773016/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataEVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, CODICE CIG B002D34F26.883216/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/01/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 9PA/2023 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.31115224/01/20242024LiquidazioneDetermina 02/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataFONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.522010002/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 DICEMBRE 2023832910906/02/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG Z943D4F436853111106/02/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG Z6D3D4F47C863211206/02/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024873314213/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 01 15 GENNAIO 2024993514513/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 GENNAIO 20241003614613/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataAGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATO.893414814/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/03/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 01 15 FEBBRAIO 20241414818326/02/20242024LiquidazioneDetermina 27/02/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataATTESTAZIONI DI SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SOLARE 2023, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA.1304518927/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/03/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B0ABE0CAB8.1484920906/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16 - 29 FEBBRAIO 20241905526618/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 MARZO 20241915626718/03/20242024LiquidazioneDetermina 16/04/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 MARZO 20242767235412/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataELEZIONI EUROPEE 2024, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA.2657135612/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 APRILE 20242797336116/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 APRILE 20243398241903/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024, CIG 9467576ADD.3408342406/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB83418442506/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataQUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.3428543706/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataAFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A518F6C.3438643806/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A6EC1A5.3458844006/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A7F9F9D.3448744106/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZI DEMOGRAFICI.3378045407/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B195700F85.3759346508/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 2024.3709146709/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataSERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA CIG B19E19F455.3869448010/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MAGGIO 20243939850416/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA E-GASPARI SOFTWARE ELEWEB PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8.3949951420/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1DB5B70DE.43810354727/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA E-GASPARI SERIE ETICHETTE PER VERBALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8.48311756703/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MAGGIO 202448511956903/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B173EB2CEE.47711158305/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/56 DEL 31/05/2024 DITTA INTERCOM SRL, CIG Z943C67232.47611058405/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/51 DEL 30/05/2024 DITTA INTERCOM SRL, CIG B19E19F455.47510958505/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024.48411858906/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataSERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B207912B46.47811259807/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GIUGNO 202450212061517/06/20242024LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1DB5B70DE.50512361617/06/20242024LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1A9271F01.50412261717/06/20242024LiquidazioneDetermina 21/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024, LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.50312162218/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A518F6C.52812965425/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A6EC1A5.52412865926/06/20242024LiquidazioneDetermina 02/07/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-30 GIUGNO 202454113267502/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataTRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024.57513769908/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/07/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataSPESE DI FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.57413670108/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/07/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A7F9F9D.59314172112/07/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 LUGLIO 202459514373017/07/20242024LiquidazioneDetermina 22/07/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataSERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B2810D6717.60114573518/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/08/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-31 LUGLIO 202463415277801/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 AGOSTO 202467115982016/08/20242024LiquidazioneDetermina 02/09/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI 1 SEMESTRE 2024, CIG B2810D6717.69116283628/08/20242024LiquidazioneDetermina 09/09/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-31 AGOSTO 2024.70116384502/09/20242024LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataELEZIONI EUROPEE 2024, LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE.70616486310/09/20242024LiquidazioneDetermina 23/09/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 SETTEMBRE 202474016888416/09/20242024LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1DB5B70DE.75117090124/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE 202477117292702/10/20242024LiquidazioneDetermina 09/10/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataFORNITURA HARDWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B352CA3277.78617494507/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/10/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 202483718197916/10/20242024LiquidazioneDetermina 18/10/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI, CIG B352CA3277.81517998817/10/20242024LiquidazioneDetermina 22/10/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataSERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICI NUOVA PIATTAFORMA IN CLOUD, IMPEGNO DI SPESA CIG B3E7582737.823180100222/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 2024876186104704/11/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2024921190109620/11/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataFORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE E COPERTINE ALLEGATI ATTI NASCITA, MORTE, GENERICI E IMMIGRAZIONE, IMPEGNO DI SPESA CIG B46A75EC8A.916189110822/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2024957195112102/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataFORNITURA TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4932C9DB8.944193112903/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4, CIG B46A75EC8A.3016113203/12/20242024LiquidazioneDetermina 14/01/20252025Ufficio DemograficoUF2ArchiviataNUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 DICEMBRE 2024206118817/12/20242024LiquidazioneDetermina 14/01/20252025Ufficio DemograficoUF2ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIG B4932C9DB8.184120018/12/20242024LiquidazioneDetermina 10/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5NumerataFORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE- CORSO VITTORIO EMANUELE GIFFONI VALLE PIANA (SA)11308/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 10/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA.33608/01/20242024Liquidazione con FatturaAtto di Liquidazione 18/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: Z293DF64901863617/01/20242024LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA.2083718/01/20242024LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE- CORSO VITTORIO EMANUELE GIFFONI VALLE PIANA (SA)2194118/01/20242024LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRINNOVO N. 6 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E DOMINIO UFFICIO URBANISTICA GIFFONIVALLEPIANA.IT. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B010CAD98440114722/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP66187529/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataDETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021, N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 202446128730/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/01/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO CONNETTORE PAGOPA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.48139031/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO3255566262149131/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: BO3324860263159501/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA.651710202/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO32555662902312809/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON LUMINARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI E & C. S.N.C.. CIG: BO3F749687.982815014/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 16.10.23- 29.11.2023-20.12.2023). CIG: ZC139D95F0.962715114/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: BO65137308952615215/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRINNOVO N. 6 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E DOMINIOUFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT..LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A CIG: BO10CAD9841083315619/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG BO6FAA43901183815720/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: ZE03979709.1564319604/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CIG. Z0939FB8781574419704/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO ART. 3 TIPOLOGIA DA REALIZZARSI IN VIA FRANCESCO SPIRITO N. 8/10 NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 44 PARTICELLA 1634 SUB 46 PROPONENTE SIG. MANCINO MARIO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - CUP 202315831383920004/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI CONNETTIVITA’ :SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZE03979709.1554220204/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 477 IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE. CIG: BOA86B930D1584520605/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE N. 2 FIRME DIGITALI PER UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, CIG Z7E3DF61FB.1704921607/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5Archiviata: INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 1 - COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 CON IL SIG. RAFFAELE SICA. IMPEGNO DI SPESA.1875124714/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AL BAR 7000 CAFFE’ S.R.L.S. PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. CIG: Z613385AC92446328120/03/20242024LiquidazioneDetermina 29/03/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1010AF6792215929727/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5Archiviata: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2426131203/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO MATERIALE VARIO E RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B11A7FF6732576532804/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1010AF6792546433105/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. GENNAIO- FEBBRAIO 2024 - CIG. BO567FCB3F2686834109/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: BOB3AD87OC2666634310/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataTAGLIO BOSCO CEDUO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 44 PARTICELLA 11, PROPONENTE SIG. TORRE ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202316712747234911/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5Archiviata: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PENSILINE IN LEGNO ANNESSE AL FABBRICATO IN VIA T.P. GIRALDI N.67 NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 47 PARTICELLA 1714 SUB 5 . PROPONENTE SIG MANCINO GABRIELE APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 202322692737135111/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1642B8CE52947539024/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA. PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 202404792967739424/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B16E6A53853048139626/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/04/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N.75 DEL 24.04.2024. IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO. CIG: B1642B8CE53027939929/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO, BANDIERE E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B11A7FF6733188340730/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B1857AED183518942606/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO3839648413/05/20242024LiquidazioneDetermina 16/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataART. 42 DEL CCNL 16/05/2001 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023.3859849915/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1.40910150116/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTA DEL 29.04.2024). CIG: BO3324860240810050316/05/20242024LiquidazioneDetermina 17/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataINTERVENTO DI PROGETTO PR FESR CAMPANIA 2021/2027 ASSE 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3 ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELL’ENTE DELEGATO COMUNITÀ MONTANA MONTI PICENTINI - INTERVENTI RIFERITI AL PIANO DI FORESTAZIONE ANNUALITÀ 2024APPROVAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (CUP 20240718)3879950617/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1C587D00144210552823/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLAVORI DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PDC N. 43/2018 RELATIVA AD OPERE FINALIZZATE AL RECUPERO DEL SOTTOTETTO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 45 PART.LLE 542, 543 E 544 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPONENTE SIG DI MARTINO DONATO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 2023226642610354827/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1DDEC51FE.44110455328/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1C587D00155012760510/06/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B20F533A7C56313360712/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. MARZO- APRILE - MAGGIO 2024 - CIG. B0567FCB3F56013068002/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI MARZO- APRILE E MAGGIO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC56113168402/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPANTE HP 477DW IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. CIG: B0A86B930D.56213268503/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 30.05.2024 E 12.06.2024). CIG: ZC139D95F056913769003/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: B0C76CB1D1.56813669705/07/20242024LiquidazioneDetermina 11/07/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataPIANO DI GESTIONE FORESTALE 2023-2032 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), PROPONENTE SIG. TORRE ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RETTIFICA DETERMINA N. 72 DEL 11/04/2024 CUP 2023167157913971710/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/08/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, CIG B1DDEC51FE..63015074524/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B20F533A7C62814878201/08/20242024LiquidazioneDetermina 27/08/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B2A3B54BEE67615778302/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/08/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B2CC61D76E67515682319/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG. B2CF8A281468515982621/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3 BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: B0C76CB1D1.68415883828/08/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B2F04F039570416185205/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILL ITALIA CIG B2FFE913A873116886911/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S. P. A CIG: B2CC61D76E74417287011/09/20242024LiquidazioneDetermina 23/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N.158 DEL 30.08.2024 R.G. N.684 DEL 30.08.2024. LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1.74217089520/09/20242024LiquidazioneDetermina 26/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: B2FFE913A8.75217590324/09/20242024LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataINTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO CIG: B327E1633375517690424/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/09/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 2024138774817490524/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataINTERVENTO DI POTATURA DI CASTAGNETI DA FRUTTO UBICATI IN COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO 1 PARTICELLE 91-106-146-147 E 194 LOC. ACQUAROLA E AL FOGLIO N.3 P.LLE 96-101-136-137 LOC. ISCHIA , PROPONENTE SIG.RA ALFIERI FRANCA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA- CUP 2024116178118394107/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B1857AED1880118694607/10/20242024LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataOGGETTO: INTERVENTO DI POTATURA DI CASTAGNETI DA FRUTTO UBICATI IN COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 5 PARTICELLA 222 LOC. VOLPE E PARTICELLE 182-185-240-298 LOC. VALLE DI CERASOLE, PROPONENTE SIG.RA LUCIANO PASQUALINA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 2024104078218494707/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B2A3B54BEE82518799721/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataINTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO82618899821/10/20242024LiquidazioneDetermina 28/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5Archiviata: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. LUGLIO E AGOSTO 2024 CIG:B0567FCB3F845194100422/10/20242024LiquidazioneDetermina 06/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: BOB3AD87OC867203100923/10/20242024LiquidazioneDetermina 25/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataCOMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 1 E 2 NOVEMBRE 2024. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO839193101525/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataAFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO 2024-2026. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG: B4035CC7D0.855200102228/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataCOMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO SPESA CIG:B3FB4B830C.856201102528/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataFORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B4142CF6A9868204105204/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataCENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2023.866202105504/11/20242024LiquidazioneDetermina 11/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataINTERVENTO DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO AD USO AGRITURISTICO IN LOCALITÀ FAVALE FOGLIO 11 PARTICELLA 12 PROPONENTE SIG.RA ROCCO GIUSEPPA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241345894207106105/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSTAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B4142CF6A9899209107812/11/20242024LiquidazioneDetermina 13/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5Archiviata: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCINO SERVICE SOC. COOP. VIA PARATINO, SNC GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B3FB4B830C.900210107912/11/20242024LiquidazioneDetermina 13/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataCOMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GUBITOSI, DI GUBITOSI ELIA & C. SNC, VIA BENEVENTANO, 18, 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B3FB4B830C.901211108012/11/20242024LiquidazioneDetermina 19/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRINNOVO HOSTING WINDOWS E LINUX IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: B44FC577A7908215109218/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio SegreteriaUF5In corsoSERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B033248602.NDND109820/11/20242024LiquidazioneDetermina 02/01/20252025Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. CIG: B4035CC7D0.22110421/11/20242024LiquidazioneDetermina 27/11/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: B46E5E344B927217111025/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataOGGETTO: LAVORI INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO II" FINANZIATO NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4 I. 2.1 B." C83E20000010002-PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241537"959229111829/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1.949224112029/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataSERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B033248602.951226112402/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5Archiviata:SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B46E5E344B950225112502/12/20242024LiquidazioneDetermina 09/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2024966230113503/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RETTIFICA ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: B46E5E344B943220114004/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/01/20252025Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG:B49DD7FDC011114504/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataINTERVENTO DEL TAGLIO DI BOSCO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), IN CATASTO AL FOGLIO 35 PARTICELLE 245 E 285, PROPONENTE SIG.RA GUBITOSI MARIA- APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241716958228115105/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 02/01/20252025Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataRINNOVO HOSTING WINDOWS E LINUX. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S. P. A CIG: B44FC577A733117311/12/20242024LiquidazioneDetermina 02/01/20252025Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 CIG:B2CF8A281444118917/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio SegreteriaUF5ArchiviataACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B4DEE57C331000234120318/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.22508/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.44810/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 12/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.55912/01/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 16/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAPPLICAZIONE ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2024.1021515/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI DI FIDUCIA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.912316/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. DEBORA ANASTASIO. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3476/22 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA E C. S.N.C. CONTRO COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z6F3CB60DF.1132416/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.1643818/01/20242024LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.1753918/01/20242024LiquidazioneDetermina 18/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.1974018/01/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 165/2001. CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE IN DOTAZIONE ORGANICA DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA SELETTIVA.24104522/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI AGOSTO 2023NDND7026/01/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER ANTICIPO SPESE ACQUISTO AUTOMEZZO DOTATO DI IMPIANTO COMPATTATORE.641610606/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataSERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON LUMINARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI E & C. S.N.C.671911006/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataSERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - CIG: Z4933AF0FF922511407/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataPROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.682011507/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2024.NDND11707/02/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2024.NDND11807/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2024.762211907/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2024.742112108/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataSERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG: Z4933AFOFF912412508/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. PAOLA VICINANZA. GIUDIZIO DI APPELLO TRIBUNALE DI SALERNO AVVERSO SENTENZA N. 34/23. VERTENZA COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA/G. R. CIG: Z763A2202B.1093413209/02/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoPROVANDND13609/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2023.1073214714/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLAVORI DI RIPRISTINO DI MURI DI CONTENIMENTO ASSEMBLATI A SECCO DEI TERRENI SITI NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 21 PARTICELLE 42 44 159 E 162 PROPONENTE SIG. DE CRISTOFARO CIRO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - CUP 202303881022915519/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO STRADALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:BO341BE8401063115820/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:BO6541D7581033016220/02/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L’UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: BO651373081153616821/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE- STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO325556621143517323/02/20242024LiquidazioneDetermina 23/02/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17DEL D.LGS. 36/2023).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF1173717523/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.1544120805/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoOGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO DA AGOSTO 2023 A FEBBRAIO 2024.NDND21306/03/20242024LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO DA AGOSTO 2023 A FEBBRAIO 2024.1524021406/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.NDND21908/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.NDND22208/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.NDND22508/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.NDND22608/03/20242024LiquidazioneDetermina 11/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.1604722708/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.1594622808/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/23 DEL 30.12.23 - INFO UFFICIO, ASSISTENZA SOFTWARE SMARTIME DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z4E3A2BF02NDND23011/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoLIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/23 DEL 30.12.23 - INFO UFFICIO, ASSISTENZA SOFTWARE SMARTIME DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z4E3A2BF02.NDND23411/03/20242024LiquidazioneDetermina 13/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/23 DEL 30.12.23 - INFO UFFICIO, ASSISTENZA SOFTWARE SMARTIME DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z4E3A2BF02.1694823512/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0CCE2EEEF.1715024213/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataACQUISTO PC DELL 3050, PROCESSORE INTEL I5-6500, PER L’UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO - CIG: B0C9B7B855.1885224414/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 02.01.2024 AL 04.03.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.1895324614/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoPRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE PALLANTE MARIA GRAZIA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA 01.03.2024.NDND25515/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataPRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE P. M.G., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA 01.03.2024.2145825615/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoRISARCIMENTO DANNI ALLA RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA LEGALE. CIG FASE STRAGIUDIZIALE: B0C9C98387NDND25815/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA LEGALE. CIG FASE STRAGIUDIZIALE: B0C9C983871995625915/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022, AL PERSONALE INDIVIDUATO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 49 DEL CCDI DEL 21.12.2023 PERIODO GENNAIODICEMBRE 2023.1975427118/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023.1985527218/03/20242024LiquidazioneDetermina 21/03/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A RUOLO, GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A VERBALE DI VIOLAZIONE CDS PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA, CORRISPOSTO DAL SIG. G. D.B.. RICHIESTA DI PRESENTAZIONE IN GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. VERTENZA SIG. G. D.B./COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B0E9DDE496.2075728521/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoLIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE NON DIRIGENTE.NDND30702/04/20242024LiquidazioneDetermina 05/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE NON DIRIGENTE.2436230802/04/20242024LiquidazioneDetermina 03/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAPPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA.2236031103/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 12/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MARZO 2024.2676734510/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MARZO 2024.2696934610/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataPRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE R.E., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPODETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 14.04.2024.2707035312/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 16/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 18.03.2024, AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 20232757335815/04/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024.NDND36617/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024.2847436717/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoPROVANDND38222/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1445/23. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZF1384A93D.2957639324/04/20242024LiquidazioneDetermina 29/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N. 76 DEL 24.4.24. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1445/23. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZF1384A93D.3017839729/04/20242024LiquidazioneDetermina 29/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024/2026. ASSUNZIONE DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO NELL’AMBITO DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA.3038040129/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/04/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - CIG B173EB2CEE.3098240230/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE.3539043406/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.3498843506/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataACQUISTO PC DELL 3050, PROCESSORE INTEL I5-6500. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2024, ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO. CIG: B0C9B7BH855.3488743606/05/20242024LiquidazioneDetermina 07/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO PERSONALE.3328545007/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA AMMINISTRATIVA.3318445107/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI APRILE 2024.3579245507/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI APRILE 2024.3559145807/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataSERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 - CIG: B0CCE2EEEF.3478645907/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANTONIO BOVE. RICORSO/RECLAMO DELLA DITTA S.E.E.C.I. SUD SRL. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z9E3D26117.3589346007/05/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoPROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG: B19694B810.NDND46909/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1967C77E0.3719447009/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataPROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG: B19C48D6FF.3729547810/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataUTILIZZO DEL DIPENDENTE DELLA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO RUSSO EMMA, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.41010248613/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataCOSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL’ART. 79, COMMA1, DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.75817749014/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataDETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2024, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA.75917849114/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataDECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B19C2D6CB7.3849749214/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.03.2024 AL 04.05.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.44310652322/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1DDA8B518.46210955830/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA D.E. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1B559472F.46110856331/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA L.G. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1C5A23C3C.46010756431/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO SAVERIO D’AMBROSIO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 4079/2023. CIG: ZE53C9D145.52112257504/06/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI DI COPIA DECRETO INGIUNTIVO N. 458/22 (RG N. 10249/21) E ALLEGATI, CORRISPOSTI DALLA DOTT.SSA L.M..46511057604/06/20242024LiquidazioneDetermina 03/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI CTU DOTT. A. CERINO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPONIGRO-DE LUCA. VERTENZA FESTOSI M.A. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1B0EDCB49.76518057804/06/20242024LiquidazioneDetermina 03/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI CTU DOTT. A. CERINO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPONIGRO DE LUCA. VERTENZA GIZZI A. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B196248EC6.76417957904/06/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 03.04.24. APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA.46711160410/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011. VERTENZA AVV. G. LAMBIASI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B217B99339.48711261013/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CIG: B21817F151.48811361113/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. - CIG: B2184A499D.48911461213/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2271/2019 (IN OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 13 DEL 30.5.24 - CIG: B213D79ED0.49511761817/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 734/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2271/2019, A SUA VOLTA DI OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 14 DEL 30.5.24 - CIG: B213E4572B.49411661917/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 524/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 695/2020) DELIBERA CC N. 15 DEL 30.5.24 - CIG: B213DE471F.49311562017/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29.11.2022. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE ARCH. GISELLA CARUCCI, CATEGORIA D, POSIZIONE GIURIDICA D3, PER LIMITI DI ETÀ, CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, EX ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 214/2011, CON DECORRENZA DAL 01.06.2023.49611863219/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO DUCCILLI. RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE - MEDIAZIONE. CIG: B0C9C98387.57013863821/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 17.6.24 RG 493 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 524/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 695/2020) DELIBERA CC N. 15 DEL 30.5.24 - CIG: B213DE471F.50911964224/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 17.6.24 RG 494 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 734/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2271/2019, A SUA VOLTA DI OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 14 DEL 30.5.24 - CIG: B213E4572B.51012064324/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N. 117 DEL 17.6.24 RG 495 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2271/2019 (IN OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 13 DEL 30.5.24 - CIG: B213D79ED0.51112164424/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataPROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 1 GENNAIO 2023 GIUGNO 2024.55212864724/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.52612465626/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MAGGIO 2024.52712565726/06/20242024LiquidazioneDetermina 01/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAFFIDAMENTO ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2024, PER N. 8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4.53812666427/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/06/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataFORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA.52512366527/06/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2024.56413468703/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GIUGNO 2024.55912968803/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 ALLA GESINT SRL - CIG: B1DDA8B518.56713569404/07/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.59714171410/07/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO PER RECUPERO SOMME SENTENZE VARIE - CIG: ZC82C3C0B9.59814272315/07/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA T.G. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZB93A9B1FC.59914372616/07/20242024LiquidazioneDetermina 17/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataNOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL S.U.A.P., AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.59014072917/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/07/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.05.2024 AL 10.07.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.61814473618/07/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataFORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA.68616075124/07/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoLIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7.NDND75224/07/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7.411675324/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRIMBORSO SPESE DI REGISTRO CARTELLA N. 100 2024 00126330 66 002 CORRISPOSTE DALLA SIG.RA N.F.. VERTENZA CAFARO A. C COMUNE GIFFONI VALLE PIANA. SENTENZA N. 3964/19. IMPEGNO DI SPESA CIG: B2A4904787.62914976830/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 - STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4.64315277231/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2024.62014677701/08/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI LUGLIO 2024.62114777901/08/20242024LiquidazioneDetermina 01/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAPPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325. MOBILITÀ VOLONTARIA CON INTERSCAMBIO DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E IL COMUNE DI BOSCOREALE. PROVVEDIMENTI.61914578001/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataPRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE D.A., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.64115179005/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE AVV. NICOLA DE PRISCO. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. C COMUNE - CIG: B19C48D6FF.64415379305/08/20242024LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataAPPLICAZIONE DEL CCNL 16.07.2024, RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021, PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREA FUNZIONI LOCALI, DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3, DEL CCNQ DEL 03.08.2021, RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ATTRIBUZIONE INCREMENTI ECONOMICI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI. PROVVEDIMENTI.70716280612/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI REGISTRO, CARTELLA N. 100 2024 00126330 66 002 CORRISPOSTE DALLA SIG.RA OMISSIS... VERTENZA C.A. C COMUNE DI GIFFONI VALLA PIANA. CIG: B2A4904787.66515580712/08/20242024LiquidazioneDetermina 20/08/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZ. III) N. 527/2024 RG N. 1792/2023, PROPOSTO DALL’ AVV. G.L. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PER L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SULL’ ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 431 DEL 10.6.21 CIG: B2B0F62A28.65615480812/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 3280/2022, VERTENZA OMISSIS.. S.A.S. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B2DDF7C94A.NDND84029/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2024.70916485910/09/20242024LiquidazioneDetermina 11/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2024.70816386010/09/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.71816586210/09/20242024LiquidazioneDetermina 23/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N. 160 DEL 30.8.24, RG 686 - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA.74317187112/09/20242024LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA DETERMINA N. 163 RG 708 DEL 11.09.24 - INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2024.72516687212/09/20242024LiquidazioneDetermina 23/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011. VERTENZA AVV. G.L. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FILOMENA FOCCILLO. CIG: B217B99339.74517389118/09/20242024LiquidazioneDetermina 18/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataREVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 140 DEL 17.07.2024, RECANTE LA NOMINA DI RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SUAP NELL’AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/1990.72916789218/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/09/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataSTAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 77940 E 77650DN PER L’ UFFICIO SEGRETERIA E MODELLO E- STUDIO 2505 PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COPIE PRODOTTE. CIG:.B2E238A263.73216989420/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataART. 17 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2023 PER I RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.82718991930/09/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DEFINITI CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2023 DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. N.150/2009. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CORRELATO AGLI EFFETTIVI INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO 2023.82819092030/09/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6In corsoLIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MARCELLO FORTUNATO. VERTENZA TORO COSTRUZIONI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. GIUDIZIO TAR CAMPANIA RG N. 620/23. - CIG: ZDB3AE81CB.NDND92130/09/20242024LiquidazioneDetermina 09/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.07.2024 AL 20.09.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.79218593003/10/20242024LiquidazioneDetermina 07/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.77718293503/10/20242024LiquidazioneDetermina 07/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.77618193704/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE RICCIARDI. RIASSUNZIONE RICORSO IN APPELLO V/SENTENZA N. 2272/14 DEL TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CIG: B32867292D.83019297114/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataCONTRORICORSO COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI FIBE CAMPANIA S.P.A. - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RG 8349/21. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE RICCIARDI. CIG: ZFA320FA10.82919197214/10/20242024LiquidazioneDetermina 28/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataVERTENZA L.C. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE FASE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. AVV. ALESSANDRO MAISTO. CIG: B3606ABF45.846195100021/10/20242024LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - VERTENZA SIG.RA S. M. R. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA N. 1800/2022 DEL TRIBUNALE DI SALERNO ED ATTI DI PRECETTO DELIBERA CC N. 40 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE - CIG: B3F45AD059.968231101725/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6Archiviata: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. GUERRIERO E B.R. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO N. 3713/2021. TRANSAZIONE CIG: B3E78F1C95.848197101825/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 791/20 DELIBERA CC N. 38 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE. CIG: B3F455CD7D.847196102028/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - DECRETO INGIUNTIVO N. 1779/2017 ED ATTO DI PRECETTO DELIBERA CC N. 37 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE. CIG: B3A02520E2.854199102328/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/10/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 3280/2022, VERTENZA SO.GE.O.S. S.A.S. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DI ONORARI ATTO DI PIGNORAMENTO PER L’AVVOCATO ANTISTATARIO CIG: B2DDF7C94A.849198102929/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.888206105404/11/20242024LiquidazioneDetermina 08/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.887205105604/11/20242024LiquidazioneDetermina 13/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. IMPEGNO DI SPESA.896208106306/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024.906214107111/11/20242024LiquidazioneDetermina 02/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. C.M. E AVV. M. DI SPIRITO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 00431/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 1206/22). TRANSAZIONE CIG: B42FCCC42C.938219108113/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataVERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL CCNL 16.11.2022. AVVIO AZIONE DI RECUPERO SOMME NON AMMISSIBILI LIQUIDATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024.904212108515/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI EX DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 10, DEL CCNL DEL 16.11.2022.905213108815/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataCOMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 527/24 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.929218109519/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.923216110020/11/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.946221113904/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.947222114204/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE, II SEMESTRE 2024, SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA - CIG B49FDB5294.948223114604/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024, COME MODIFICATA E INTEGRATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 -RG N. 906 DEL 18.11.2024.952227115005/12/20242024LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataTIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998.969232117110/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI PROGETTO GOL, ANNO 2024/2025 - CIG: B4D7D1666D.988233118616/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 21-09.2024 AL 13.12.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.1015236119117/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/01/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataPROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- ZAD38273CF2214219/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE DICEMBRE 20232525124/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE DICEMBRE 2023.2635324/01/20242024LiquidazioneDetermina 01/02/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO 2021/FEBBRAIO 20224949301/02/20242024LiquidazioneDetermina 01/02/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GENNAIO 2024.5169401/02/20242024LiquidazioneDetermina 01/02/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GENNAIO 20245059701/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA SMART SOLUTIONS SRLS-ACQUISTO MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L’UFFICIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE SPESA.-57711307/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A.73913309/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE72813409/02/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE FEBBRAIO 20241371119804/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/03/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE FEBBRAIO 20241361019904/03/20242024LiquidazioneDetermina 15/03/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 20231771225715/03/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9In corsoFORNITURA SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - IMPEGNO SPESA.-NDND30902/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/04/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataFORNITURA SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - IMPEGNO SPESA.-2221331002/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S2261431704/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE MARZO 20242271532004/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE MARZO 20242281632104/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataPROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-2551733709/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE-2621834410/04/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE APRILE 2024.-3151941002/05/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE APRILE 20243162041102/05/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO/MARZO 20243172141502/05/20242024LiquidazioneDetermina 02/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 2023 - DITTA APKAPPA S.R.L. IMPEGNO SPESA.-3202241802/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-3282344707/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-3292444807/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9In corsoART. 3, COMMA 4, D.LGS. 28.06.2011, N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023.-.NDND48113/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataPROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 ULTERIORE IMPEGNO SPESA4192553724/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9In corsoSERVIZIO STAMPA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO RUOLO IDRICO ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO SPESA.-NDND55028/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA4282755429/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A.4332955630/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSPESE DI POSTALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE S.P.A4322855730/05/20242024LiquidazioneDetermina 07/06/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE MAGGIO 2024.4543159907/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/06/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE MAGGIO 2024.-4533060007/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/06/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataRIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEI RUOLI IDRICI ANNO 2017 E 2018 - DITTA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.5013263921/06/20242024LiquidazioneDetermina 02/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataANNULLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GIUGNO 2024.-5393367602/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataANNULLATO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GIUGNO 2024.5403467702/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataANNULLATO - PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-5453567902/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataPROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-5463668102/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GIUGNO 2024.5473768202/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9Archiviata: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GIUGNO 2024.5483868302/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataAPPROVAZIONE RUOLO TA.RI. ANNO 20245663971110/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL6054074624/07/20242024LiquidazioneDetermina 24/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PAGOPA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL6064174724/07/20242024LiquidazioneDetermina 29/07/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE/GIUGNO 20246144276129/07/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSPESE DI POSTALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A7154376730/07/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A7164476930/07/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE7174577131/07/20242024LiquidazioneDetermina 16/09/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataAPPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 20227214688316/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/09/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-FISCALE IVA/IRAP PER L’ANNO FISCALE 2023 - IMPEGNO SPESA.7534791126/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/10/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataRECUPERO EVASIONE FISCALE DI IMPOSTE E TASSE C.LI E SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L...-8144898917/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024.8244999521/10/20242024LiquidazioneDetermina 30/10/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataCONTRIBUTO INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE N. 234/2021 - ANNO 2023. RESTITUZIONE SOMMA.85250103330/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/12/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE93951113603/12/20242024LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO GESTIONE ORDINARIA TA.RI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.97552115406/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataSERVIZIO GESTIONE ORDINARIA IMU - TASI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.97653115506/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO SET./DIC. 20233927126/01/20242024LiquidazioneDetermina 30/01/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL CIG:Z243D88F08."4738630/01/20242024LiquidazioneDetermina 12/02/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2023 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE CUP C82H22001410001CIG Z6F3BB120975612408/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA.1291118226/02/20242024LiquidazioneDetermina 29/02/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA. CIG: ZA23A137E4.1321218627/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZB63820D53.1491521206/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.1611622008/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:BOC9DFFBC61751824313/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/03/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO STRADALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BM IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA1952826818/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRILLITALIA SRL.1942727018/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ANTISTANTI I SERBATOI E I BOTTINI DELL’ ACQUEDOTTO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2043027519/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI .. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B094A45DD22334130027/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZD23CBB46C2314030228/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.2253831403/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N.40 DEL 28.03.2024- REG. GEN.N.231 DEL 28.03.2024LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B0BF9D0EB1.2584434009/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA CIG: B10FD5B5462784834811/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.5 CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE IN PIAZZA LAMA ED IN VIA PERUGIA CIG: B10FD5B5462774735512/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.2814936216/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ POZZAROLO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2885336918/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B1561D14832875237919/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataPREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE3763566738723/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.4208338823/04/20242024LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA. IMPEGNO SPESA. CIG: B0CEA2D9563085739526/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataACQUISTO DELLA CNS FIRMA DIGITALE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE3055439829/04/20242024LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F.SPIRITO . IMPEGNO SPESA. CIG: B1745600153075640330/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA PRODOTTI DIVERSI SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG B1771415D73145840930/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B10FD5B5463225942003/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. CIG: ZD23CBB46C3907542806/05/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.3256143006/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E BAGNI CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z293DC5EF93807344206/05/20242024LiquidazioneDetermina 07/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-3276244607/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 22/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI PER STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE S .A. S- CIG: B1A8383CFE4058049715/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI ESPURGO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B1561D14833957650917/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA SP.A . CIG . B1BC31980C4068151120/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B1BF4E4F323967751320/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F. SPIRITO - CIG: B174560015.3977851520/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA - CIG: B0CEA2D956.3987951621/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.4078252122/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE S.MARIA A VICO . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.104021552222/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.F. SALERNO PER L’EVENTO NOSTALGIA 90 CIG : Z663C38963 .NDND52923/05/20242024LiquidazioneDetermina 29/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B1D1E71B264298453524/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataEMERGENZA CORONAVIRUS. CENTRO VACCINI ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI CIG: Z2D35E9F574348753824/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z6C3BAF7BC4379053924/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DÌ PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBTI A SERVIZI COMUNALI CIG: B12EE1E61A4368954227/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/05/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ ALLA DITTA DG BUONOCORE - CIG: Z673BA258C.4358854527/05/20242024LiquidazioneDetermina 12/06/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A.4739757304/06/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio ManutentivoUF12Archiviata: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: Z883A89A17.4599457404/06/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.4579259106/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI ALL’ ING. GIULIO DI DONATO - CIG. B2139348D94869860813/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 01/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO COMUNALE G. TROISI . LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA ING. BIAGIO SIANO PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO. CIG. Z223A2E52753710360913/06/20242024LiquidazioneDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIARDINO DEGLI ARANCI . ACQUISTO POMPA DI SOLLEVAMENTO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B2252EF6A2104121662919/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MAGGIO 20245159963620/06/20242024LiquidazioneDetermina 26/06/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.F. SALERNO PER L’EVENTO NOSTALGIA 90 CIG : Z663C38963 .51710064524/06/20242024LiquidazioneDetermina 01/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DESTINATO AD USO UMANO AFFIDAMENTO SERVIZIO, ED IMPEGNO SPESA53610265526/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GIUGNO 202454310467001/07/20242024LiquidazioneDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO COMUNALE G. TROISI . LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA ING. GERARDO SICA PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA TRIBUNA. CIG. Z343BA2D5F105022567201/07/20242024LiquidazioneDetermina 04/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:B06541D758.55310767802/07/20242024LiquidazioneDetermina 03/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI.55110668903/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC. TERRAVECCHIA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B25493DC7855610869103/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataPIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. ATTO DI RICOGNIZIONE CUP C81F22005030006.55810969505/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE RDO N. 33768 E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA EGE SRL - CIG B25EBAC7DA60811670508/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:ZA93CAE93357711171210/07/20242024LiquidazioneDetermina 25/07/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO . 202460711574424/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG: BO6541D758NDND75525/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO MAG./GIU. 202463711776530/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE RDO N. 35947 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ALL’ARCH. LUCA DI MURO - CIG B2A879378693619277601/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 2024NDND78805/08/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataOGGETTO: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 202463811878905/08/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 202463911979105/08/20242024LiquidazioneDetermina 13/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MAGGIO 202465212079807/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataREVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI LIQUIDAZIONE ACCONTO RTP AGRI FOR SERVICE CIG: 9208993D6B CUP: C82G2000005000668913080412/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C51F22008810006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1, PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI (OTTOBRE 2022), CIG 98118735BE.66912581313/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataNOLO BAGNI CHIMICI FIERA MERCATO SANTA MARIA A VICO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO66612281513/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22005030006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PAGO PA (COMUNI) CIG A01D422192.66812481614/08/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22004160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, QUOTA PARTE APK SRL CIG 9730261165.67012681916/08/20242024LiquidazioneDetermina 29/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12Archiviata: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALA DITTA TEKNOACQUE . CIG: B2D41D934C67712783226/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.69013184229/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/09/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DELL’INTERVENTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN P.ZZA UMBERTO I IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.69813484402/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/09/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 202469413384904/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GIUGNO 202470313685509/09/20242024LiquidazioneDetermina 10/09/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO LUG./AGO. 202470213585609/09/20242024LiquidazioneDetermina 17/09/20242024Ufficio ManutentivoUF12Archiviata: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A. CIG .B301BD061F72713988616/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22004160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, QUOTA PARTE MAGGIOLI SPA CIG 9823415A7F.80315888717/09/20242024LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Ufficio ManutentivoUF12Archiviata: FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DII SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA ALLA FRAZIONE SARDONE. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUMO FRANCESCO. CIG: B320C2C1F575014389923/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA A DELLA FRAZ.SARDONE . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.104221790224/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOACQUE . CIG: B33FABA08994119392301/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DÌ PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI CIG: B31936FF07101820692401/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI LUGLIO 202477514992502/10/20242024LiquidazioneDetermina 07/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 202477414893303/10/20242024LiquidazioneDetermina 07/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 23-24 SIG.RA CASTAGNA MARIA78015094207/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA CASA COMUNALE. CIG.: B2C92232FA78515295208/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA COMANDO POLIZIA LOCALE. CIG.: B2C7D0FE0B79115795308/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. CIG.: B2C9A588C579015695408/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA ELEMENTARI. CIG.: B2C9351C2F78915595508/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA MATERNE. CIG.: B2C953B08F78815495608/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA MEDIE. CIG.: B2C9924A9978715395708/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 2024- RETTIFICA DETERMINA N. 148 DEL 07.10.202478415195808/10/20242024LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA INSTALLAZIONE PORTE BAGNI .- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B338F9556791118396311/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A.80916096814/10/20242024LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.80515997414/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO CAMPO SPORTIVO G.TROISI ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:ZB23C4F21888317798016/10/20242024LiquidazioneDetermina 18/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z693A7F6D281716198417/10/20242024LiquidazioneDetermina 21/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C7D0FE0B82116299017/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9A588C583416699421/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9924A99.83316599621/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9351C2F83216499921/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C953B08F.831163100322/10/20242024LiquidazioneDetermina 04/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B4078954B5859170102829/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE.882176104404/11/20242024LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE881175104504/11/20242024LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE880174105104/11/20242024LiquidazioneDetermina 07/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE879173105304/11/20242024LiquidazioneDetermina 06/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.865171105804/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000200006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE CIG 97180883EA.878172106005/11/20242024LiquidazioneDetermina 08/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B35651FF38891179106407/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoIMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.NDND106507/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI AGOSTO 2024895180106808/11/20242024LiquidazioneDetermina 13/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ BA’ SERVIZI SANITARI S. R. L .S.903182107211/11/20242024LiquidazioneDetermina 26/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12Archiviata: LIQUIDAZIONE FATTURE GES.CO AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE (CESSIONARIA DEL CREDITO AD LOGISTICA SRL) - CIG: B3959BA020.925188107311/11/20242024LiquidazioneDetermina 13/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataPREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE376902181107411/11/20242024LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA942194107511/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG 7802442AD1.912184108215/11/20242024LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG ZBE396DB6D.913185108315/11/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 2024.NDND108918/11/20242024LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 2024914186109318/11/20242024LiquidazioneDetermina 26/11/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataATTIVITA’ LUDOCO RICREATIVE DENOMINATE CENTRI ESTIVI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL GABBIANO924187110722/11/20242024LiquidazioneDetermina 06/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2024963197111226/11/20242024LiquidazioneDetermina 02/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO933190111728/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI ISTALLATI PRESSO LA SCUOLA F:LLI LINGUITI, LA SCUOLA F.ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO934191112302/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoLAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B0F35433E0NDND113303/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2024.961195114304/12/20242024LiquidazioneDetermina 06/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. CIG.B49E5959F9964198114705/12/20242024LiquidazioneDetermina 30/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataLAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B0F35433E01029211115205/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B4A599DA7D978200116109/12/20242024LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12Numerata***ANNULLATA **** CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024993202120718/12/20242024LiquidazioneDetermina 22/01/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE SALDO FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. CIG: 9631069191.2314622/01/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataFONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- APPROVAZIONE STATO FINALE CUP C82H22001210001CIG Z61391B90B88712208/02/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataAPPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF1932627619/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/03/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataAPPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC1922527719/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/03/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:BOC9DFFBC62063228220/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ING MARCO LUPO CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC2634632604/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE ACCONTO ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF2514332704/04/20242024LiquidazioneDetermina 10/04/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B12389575E2594533608/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/04/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataCONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. GUBITOSI VITO IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE CENSITO AL N.C.E.U. FOGLIO 44 PARTICELLA N. 1654 SULLA STRADA VIA GIUSEPPE VERDI , DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.2835036817/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/04/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataCONCESSIONE AD USO TRANSITORIO DEGLI IMMOBILI DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY" E SALA TRUFFAUT ALL’ ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE FINO AL 30/05/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO."2865137719/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/04/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B12389575E3065540630/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataFONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ,DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. PATRIZIA GIANNATTASIO CUP C82H22001210001 CIG Z61391B90B3546642706/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataCONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIFFONI VALLE PIANA AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO F.LLI LINGUITI, DELLE AREE ANTISTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.3466346108/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/05/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataCONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE SALA TRUFFAUT E GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY" ALL’ ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE FINO AL 30/05/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO."3656846308/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/05/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataDETERMINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL BORGO DI TERRAVECCHIA OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CIG: BOAEDF21A73766947209/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/05/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONELOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA3787148814/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/05/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataRIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE SOUTH LAND ODV PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI.4318653123/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataRETTIFICA DETERMINAZIONE N346 DELL’AREA DELL’ AREA MANUTENTIVA - PATRIMONIO N 346 DELL’ 08.05.2024 AVENTE AD OGGETTO CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIFFONI VALLE PIANA AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO F.LLI LINGUITI E DELLE AREE ANTISTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO53510166928/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/07/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataAPPROVAZONE SCHEMA MANIFESTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TOMBE CAPPELLE E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE57311071310/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 11/09/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataCONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. TEDESCO PAOLO SULLA PIAZZA ITALIA N. 7 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.70513786711/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 20/09/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataFORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B31C224A4373314089620/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/09/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataCONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA BACCO VINCENZA SULLA VIA SCIPIONE DI SABBATO SNC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.76214592230/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 03/10/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO-STATO CIVILE.76614693103/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/10/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF83616898517/10/20242024LiquidazioneDetermina 23/10/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF:OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING MARCO LUPO CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC83516798717/10/20242024LiquidazioneDetermina 11/12/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF977199115606/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20252025Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA INSTALLAZIONE PORTE BAGNI .- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D’AMATO GENNARO CIG: B338F95567361117511/12/20242024LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D CODICE UTENTE:CMSA0016423108/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/01/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI.DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO4121215/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653 PER ACQUISTO SMARTPHONE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZE13B978881513116/01/20242024LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI FIAT PUNTO TG. YA519AB E YA520AB, JEEP RENEGADE TG. YA988AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZCA3C2BA024454422/01/20242024LiquidazioneDetermina 29/01/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOLITOGRAFIA DRAGONETTI DI GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 04394510657 PER STAMPA MATERIALE USO SEGNALETICA CIG: Z1B3DBA1E44346325/01/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE EBOLI C.F. 82002990651 VIA SERRACAPILLI SNC EBOLI (SA) CIG: ZCF3A146F65567929/01/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO5679802/02/20242024LiquidazioneDetermina 14/02/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE PAGAMENTO 4 TRIMESTRE ANNO 2023 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1994, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA001693813009/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataOGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2024 DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO110915920/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/02/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 AL MIT PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA00161121116120/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 CIG: ZA13E016FF1111016320/02/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO1681422108/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/03/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataANNULLATA - IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: B0426648091671322308/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/03/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataANNULLATA - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-GIUGNO2023 CIG: ZA13E016FF1661222909/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataOGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-GIUGNO2023 CIG: ZA13E016FF2011627318/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: B0426648092001527418/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA E PRESA ATTO ESITO INDAGINE DI MERCATO PER COPERTURA ASSICURATIVA A LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE. CIG: B1056301BA2411730529/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER STAMPA BLOCCHETTI RICEVUTE DI PAGAMENTO IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER MERCATO SETTIMANALE E FIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TRIGAD IMPRESSIONI GRAFICHE DI DARIO GALANTE, VIA CELLARA, 1 GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 03080480654 CIG: B11F426E392531933205/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E PULIZIA ORDINARIA, JEEP RENEGADE TG. YA988AP, FIAT PUNTO TG. YA519AB E YA520AB IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G.AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653. CIG: B116ECF5242521833407/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataSERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO2602033909/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 CIG: ZA13E016FF2722134710/04/20242024LiquidazioneDetermina 18/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE AD HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CIG: B1056301BA2852236316/04/20242024LiquidazioneDetermina 26/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAZZANEO PIETRO P.IVA 04194990653 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 20232982637518/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 97 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2912437618/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataAFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B15B10C6922902338021/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/04/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataSERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. DOG PARK CIG: B160400B112972538322/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 IQUADRIMESTRE 2024 CIG B149D75A0A3212740029/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.3302844907/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataRINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2024. CIG: B18C62FDEA3672945207/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataMANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3 (DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTI CORRELATI.3683047509/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 14/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD APRILE 2024 DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO3813148313/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER STAMPA DI BOLLETTINI DI C/C E VERBALI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CDS. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B1AB5BE0974033649315/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataAFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. P.IVA: 02123510659. IMPEGNO SPESA. CIG: B1AC0A1C7B3993249615/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTI 1 RATA TRIMESTRALE ANNO 2024 ALLA M.T.C.T. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. UTENZA S.I. DTT DPR 28.09.94 N.634 CODICE UTENTE: CMSA00164003349815/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO4013450015/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 CIG: ZA13E016FF4023550516/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI ARCHIVIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA EUROFERRAMENTA SNC VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA) P.IVA:04510230651. CIG: B1C47579404113751821/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. CIG: B1C49CF2CD4123851921/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataMANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3 (DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO). APPROVAZIONE ELENCO INTERESSATI.4213954024/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataSERVIZIO STAMPA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO RUOLO IDRICO ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO SPESA.-4242655128/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA00164554158004/06/20242024LiquidazioneDetermina 12/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 CIG: B0426648094744258705/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E CABLAGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP: C86G240001000054514059306/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156 PER EMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE" CUP: C86G24000100005 - CIG: B20DC85CB4"4904360611/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B22558CEB35144563119/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.S CUP C86G24000100005 - CIG: B22B41305D5004463419/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO PER INTESTAZIONE VEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.5314765124/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.S - CUP C86G24000100005 - CIG: B22B41305D5194665826/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654. CIG: B243994E1E5324866627/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/06/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE ALLA DITTA HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CUP: C86G24000100005 - CIG: B20DC85CB45334966727/06/20242024LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRIGAD IMPRESSIONI GRAFICHE DI GALANTE DARIO P.IVA 03080480654 PER FORNITURA BLOCCHETTI PER RICEVUTE DI PAGAMENTO MERCATO SETTIMANALE E FIERE. CIG B11F426E395835069808/07/20242024LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO CIG: B160400B115865370008/07/20242024LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B15B10C6925845170208/07/20242024LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO IMPOSTE, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.5875470308/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/07/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B22558CEB35855270809/07/20242024LiquidazioneDetermina 29/07/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B29DE2CBF06135576026/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataSERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO VIGILANZA, IMPEGNO DI SPESA.6225676430/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 II QUADRIMESTRE 2024 CIG B26BFE6A626235776630/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA AUTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA GRIFONCAR DI BOCCALUPO LUCIO P.IVA 05204250657 - CIG B2AA73A6556265877531/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA 06017930659 CIG: B2B6291F576746579405/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPAGAMENTO TASSE E IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMANDANTE GIULIA CASCINO DELEGATA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO6455979907/08/20242024LiquidazioneDetermina 25/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B1AB5BE0976606080210/08/20242024LiquidazioneDetermina 25/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. CIG: B18C62FDEA6616180310/08/20242024LiquidazioneDetermina 25/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO APRILE 2024 CIG: B149D75A0A6626282119/08/20242024LiquidazioneDetermina 25/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1C49CF2CD6636382219/08/20242024LiquidazioneDetermina 25/08/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B116ECF5246646482520/08/20242024LiquidazioneDetermina 08/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L.. P.IVA: 02123510659 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1AC0A1C7B6976683326/08/20242024LiquidazioneDetermina 13/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO NISSAN JUKE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS P.IVA 05739070653 - CIG B2FDBA956F7206786410/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI EBOLI, PER LEZIONI REGOLAMENTARI, TEORICHE E PRATICHE DI TIRO A SEGNO E PER L’ACQUISTO DI MUNIZIONI, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE7377387713/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. P.IVA: 02532860612. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE E COPIE PRODOTTE.7286987813/09/20242024LiquidazioneDetermina 20/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRIFONCAR DI LUCIO BOCCALUPO P.IVA 05204250657, PER LAVORI DI VERNICIATURA AUTO NISSAN JUKE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B2AA73A6557347087913/09/20242024LiquidazioneDetermina 20/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024 CODICE UTENTE: CMSA00167367288014/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD AGOSTO 2024 DELEGA ALL’AGENTE PIZZUTI PIETRO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.7266888114/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL P.IVA 01926650654, PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. CIG: B243994E1E7357188918/09/20242024LiquidazioneDetermina 20/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO IMPOSTE, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.7387489018/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO YA 520 AB IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BOTTIGLIERI MARIO CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA VIA VALENTINO FORTUNATO ZONA PIP P.IVA 024295406577477590023/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPAGAMENTO TASSE E IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMANDANTE GIULIA CASCINO DELEGATA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO7607690825/09/20242024LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AGENTE PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO7617791326/09/20242024LiquidazioneDetermina 09/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA00167967993805/10/20242024LiquidazioneDetermina 08/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654. CIG: B35250CF097837893905/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA) P.IVA:04510230651 PER ACQUISTO SCAFFALI ARCHIVIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1C47579407978094808/10/20242024LiquidazioneDetermina 09/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L. P.IVA 05600740657, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO SCUOLE SICURE 2023-2024. CUP: C86G24000100005 - CIG: B22B41305D7988194908/10/20242024LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SU VEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B29DE2CBF08028296009/10/20242024LiquidazioneDetermina 18/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO MARCATEMPO KRONOTECH. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA INFO UFFICIO DI SALZANO ONELIO P.IVA:03593060654. CIG: B36478FBEE8208397815/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024 CIG: B26BFE6A6285185101124/10/20242024LiquidazioneDetermina 29/10/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 III QUADRIMESTRE 2024 CIG B26BFE6A6285084101224/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS 05739070653 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO NISSAN JUKE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B2FDBA956F89387103029/10/20242024LiquidazioneDetermina 08/11/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA001689286103731/10/20242024LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2024 CIG: B160400B1191088107009/11/20242024LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataAFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA INVERNALE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B45663FD2D96790109720/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/11/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS COMUNALI.93189109920/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA EMESSA DAL COMUNE DI SALERNO98691117210/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B45E422FBC100392118413/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20252025Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataLIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SU SCUOLABUS COMUNALI.592118513/12/20242024LiquidazioneDetermina 17/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RTP ING. RAFFAELE BORDO, GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO E ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI MATURATE AL SAL. N. 1 DEL 23.11.2023.PNRR M2C4 I2.2CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F91322015/01/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI DETERMINA APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE - CUP: C85H18000350005 - CIG: ZCB3C9F0801213416/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CUP: C85H18000350005 - CIG: ZCB3C9F0805364923/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA RICCELLI COSTRUZIONI SRL CUP: C87H20001310004 - CIG: 8781165E952735524/01/20242024LiquidazioneDetermina 25/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87H20001310004 - CIG: Z82323A5762946125/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataRICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C22000010006 CIG: 9873016E883057226/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.2 A TUTTO IL 11.12.2023 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL5878931/01/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. ALFREDO FERRARA - CUP: C85H18000350005 - CIG: Z8E2B652465989201/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataBANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 9669731275611010102/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO RICOSTRUZIONE (EX LEGE N. 219/81). - LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z2326F152660910405/02/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16NumerataANNULLATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023611307/02/20242024Liquidazione senza FatturaAtto di Liquidazione 22/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. - CIG: ZAB3D5D027.1131115419/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO AL GEOM. SABATO GALANTE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007F794FA31231616721/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA METAIA - CUP: C83B19000070001 - CIG: ZF13A1BAFF.1221516922/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 1 SAL E ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA VOTO GROUP SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000220001 CIG: 9465701F8F"1211417122/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA.PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E200000100021201317223/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO. PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001"1191217423/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. CUP: C81B22002690005 CIG: 977854569B1341818426/02/20242024LiquidazioneDetermina 29/02/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 (PSC 2014-2020) - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. RETTIFICA DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA LL.PP. N. 177 DEL 16.11.20231311719028/02/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B1462319129/02/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: B089E07A4E1472419229/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL. N 1 E ULTIMO A TUTTO IL 18.02.2024 - CUP: C87H23000980001 - CIG: 99695784071351919301/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINCARICO PROFESSIONALE, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI DI REDAZIONE DEL PUC PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ANTIABUSIVISMO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA SUL TERRITORIO, NONCHÉ DI SUPPORTO AL COMANDO POLIZIA LOCALE ED ALTRI CORPI DI POLIZIA. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - CIG: ZEE3B13B20.1452220405/03/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C85I230000900051442120705/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICHE ALLA DITTA S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL. - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A019A7BE0B1432021006/03/20242024LiquidazioneDetermina 07/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F1532521807/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. ANGELO DI ROSARIO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A00736D16E1642822408/03/20242024LiquidazioneDetermina 12/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E200000100021632723211/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82F230004800041622623311/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82F230004700041732923612/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD - POS. N. 6221610 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F230004800041863223913/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO ALFONSO MUSIO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004 - CIG: B0B5C775C51853124113/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO - POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87H230024500041843024814/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. SABATO GALANTE - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007F794FA32023326918/03/20242024LiquidazioneDetermina 20/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDSGR 77/2020 - POC 2014-2020. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - SCREENING ALL’ENTE PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI - CUP: C87H200018800062033427819/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 20232113528420/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F230004700042324029021/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C87H230024500042303929222/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 - DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL FINALE - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B2153629322/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 27/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J200000700042183829526/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 27/03/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA.PNRR M2C4-I2.1BCUP: C83E200000100022173729627/03/20242024LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C87H230024500042474231904/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F230004700042484332204/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J200000700042464133005/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2564433809/04/20242024LiquidazioneDetermina 15/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. MASSIMO SQUITIERI - CUP: C85I23000090005 - CIG: B0CCF978D92714634210/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL N.3 A TUTTO IL 25.03.2024 - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F82614535011/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA SERVIZIO STAMPE A COLORE ELABORATI GRAFICI A FAVORE DELLA DITTA ELIOGRAFIA CAGGIANO DI CAGGIANO GIAMPAOLO - CIG: Z863DF9A102824735916/04/20242024LiquidazioneDetermina 23/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 77525696522924937819/04/20242024LiquidazioneDetermina 22/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DELL’ING. FALCIANI E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO DI GIACOMO - PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A602894838122/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 29/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87H220031100043005138423/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 - DETERMINA LIQUIDAZIONE SAL N. 2 QUALE STATO FINALE A TUTTO IL 19.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B3125438523/04/20242024LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. MORENO MALANGONE - CUP: C81B22002690005 - CIG: ZC73BB10433115338924/04/20242024LiquidazioneDetermina 29/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO AL 90% - A FAVORE DELL’ING. NORMA FALIVENE - CUP: C84H17000890006 - CIG: ZA5314261D2995039224/04/20242024LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL3105240430/04/20242024LiquidazioneDetermina 30/04/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI3135540830/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.3 A TUTTO IL 25.03.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL3626241602/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F83636342203/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataFORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE ADESIVE PER IL COEMETERIUM. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S.A.S. CIG:B1803A6113616142303/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.3606043106/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI.3595943906/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NOMINA SUPPORTO AL RUP - PNRR M2C4I2.1B -CUP: C855J200000700043265644307/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 07/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA LAVORI PUBBLICI3335744407/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA URBANISTICA3345844507/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG: Z293CE78DA3736545307/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL - CUP: C82F23000470004 - CIG: B193B263AC4177146208/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - NOMINA SUPPORTO AL RUP - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H200018800063666446408/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSTRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA, - CUP: F61B12000270004 - CIG: 6806551F8F - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA IMPERATO & TORO COSTRUZIONI S.R.L.3826647910/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA OGM DI MAURIZIO OPROMOLLA - CUP: C87H23002450004 - CIG: B1A1FCE51B4167048213/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 22/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 19.04.2024 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW EDIL SRL - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B4146848714/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SAL. N 1 E ULTIMO A TUTTO IL 18.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA RESCIGNO COSTRUZIONI SNC DI RESCIGNO GERARDO & F.LLI - CUP: C87H23000980001 - CIG: 99695784074156948914/05/20242024LiquidazioneDetermina 22/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F4136750216/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA - CUP: C82F23000470004 - CIG: B1C86FDF7A4487952422/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. ALDO MALFEO - CUP: C87H23002450004 - CIG: B1C5D41EC34477852523/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE". LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL. PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"4227253023/05/20242024LiquidazioneDetermina 31/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 (CUP REGIONE: 9873)4467753323/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONEIDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004(CUP REGIONE 9901)4457653423/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSTRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: 6806551F8F - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. NICOLA PERILLO4447554627/05/20242024LiquidazioneDetermina 28/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA OGM DI MAURIZIO OPROMOLLA RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE R.G. N. 416 DEL 22.05.2024 -CUP: C87H23002450004 - CIG: B1A1FCE51B4237354927/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/05/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE R.G. N. 422 DEL 28.05.2024 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"4277455228/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F"4708455529/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataFORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE ADESIVE PER IL COEMETERIUM. LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S.A.S. - CIG:B1803A6114718556031/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. CIG: B1E6C7D5314638056231/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ELI.COSTRUZIONI SRL CIG: B1F33384924698357104/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD4688257704/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SAL N.2 ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F"4918658105/06/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 1 SAL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001- CIG: 877232606D"95620158205/06/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000, TRAMITE SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO:PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - CUP: C87D230000400024648160107/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 18/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C87B230000700064928760207/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO SUL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F84978861314/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 1 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.1 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"4999062518/06/20242024LiquidazioneDetermina 19/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.2 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"4988962618/06/20242024LiquidazioneDetermina 08/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 775256965288518262719/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. PASQUALE MEMOLI CIG: B22994F9E75069163019/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ALL’ING. MARIO FORTUNATO. CUP: C822F17000100005 - CIG: Z8E3D2492B5079263319/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCHEGGI IN VIA PERUGIA , VIA FALCONE E BORSELLINO. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001850006 CIG 88400532835089363519/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILROAD SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H200001860006 CIG 884009552B5349763720/06/20242024LiquidazioneDetermina 28/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82H230010900045239664021/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82H230010900045229564824/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNERS - CUP: C82H23001090004 - CIG: B23DCF927F5499866026/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/06/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.14BIS D.LGS.241/90 E S.M.I. E ART. 14 DEL D.L- 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 41 DEL 21 APRILE 20235189466226/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RTP ING. RAFFAELE BORDO, GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO E ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI MATURATE AL SAL. N. 2 - PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9"57210267402/07/20242024LiquidazioneDetermina 04/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI" - LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 BIS ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CIG: 8982187F2F - CUP: C89D20000300001"5549969204/07/20242024LiquidazioneDetermina 04/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - CIG: 8982187F2F - CUP: C89D20000300001"55510069304/07/20242024LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPRESA D’ATTO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000, E DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALICUP: C87D2300004000260910969605/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2629FA23757610370408/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 11/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataREALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87B2000050000458010470609/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: C83D2100351000157110171009/07/20242024LiquidazioneDetermina 22/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataFSC 2000/2013 PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE - CUP: C88H22001580006 - CIG: B268B132DC60210871510/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCHEGGI IN VIA PERUGIA , VIA FALCONE E BORSELLINO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 24/06/2024, R.G. N. 508 DEL 24/06/2024 - APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001850006 CIG 884005328365912571610/07/20242024LiquidazioneDetermina 12/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 28/06/2024 R.G. N. 534 DEL 28/06/2024 - APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILROAD SRL - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H200001860006 CIG 884009552B58110571811/07/20242024LiquidazioneDetermina 15/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP. R.G. N. 571 DEL 10.07.2024 - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: C83D2100351000158210671912/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI -CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C62711472012/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B27A6C9308"59610772716/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC63111573818/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 20.06.2024 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D64712074123/07/20242024LiquidazioneDetermina 08/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024. CUP: C822F17000100005 - CIG: 775256965288418174223/07/20242024LiquidazioneDetermina 08/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDSGR 77/2020 POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.64812175024/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataANNULLATO - POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG 884000286B63311675424/07/20242024LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataBANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 19.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 966973127561111175625/07/20242024LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataBANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELLIMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SU SAL N.1 A TUTTO IL 19.07.2024 A FAVORE DELLARCH. CARMINE ZOPPO - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: ZE33BB7FBD61011075825/07/20242024LiquidazioneDetermina 26/07/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.3 A TUTTO IL 24.07.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"61211275925/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataANNULLATO - POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG 884000286B63511777031/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87B2300007000662511377431/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG 884000286B64011878505/08/20242024LiquidazioneDetermina 08/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE PRELIMINARE (SCREENING) ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) - CUP: C85I2300009000564611979706/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP COSTITUENDO GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO - CUP: C87D23000040002 - CIG: B2C62AFA1F67812680912/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 1BIS A TUTTO IL 25.03.2024 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 1) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL65712381112/08/20242024LiquidazioneDetermina 21/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AULE MULTIMEDIALI PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA LIQUIDAZIONE SAL N.1 BIS (ADEGUAMENTO PREZZI SU SAL N.1 A TUTTO IL 15/12/2022) A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL - PNRR M2C4 I2.2 - CIG:8879063295 - CUP: C87H21003660001"65812481213/08/20242024LiquidazioneDetermina 14/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataFSC 2000/2013 PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI. CUP: C88H2200158000665412281413/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"- LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000230001"71213982722/08/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000300001"71113882822/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataRICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI. PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C2200001000668112982922/08/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000220001"71013783023/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.F. ULTIMO A TUTTO IL 21.06.2024 A FAVORE DELLA DITTA COSTABILE ARREDAMENTI SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 82501585C167912783126/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" LIQUIDAZIONE LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B27A6C9308"68012883527/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.68313183728/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/08/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BOVITEL SRL - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B06168213084330/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI A MEZZO DI PROCEDURA APERTA.69213284703/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA S.P.A - CUP: C82F23000470004 - CIG: B2D23DB33670013684803/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP COSTITUENDO GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO - CUP: C87D23000040002 - CIG: B2C62AFA1F69613485105/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - POC CAMPANIA 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CONFERMA NOMINA ING. ALFONSO TISI A RUP DELL’INTERVENTO.69513385305/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CLIMATIZZATORI PER L’UTC UFFICIO L. N. 219/81 CIG: B2F4630C2669913585406/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F.77915185709/09/20242024LiquidazioneDetermina 12/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA A FAVORE DELLA DITTA I.GEO. S.A.S. DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C. - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B2F878995C71314085809/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’RTP GIOIA-SICA - CUP: C87B23000070006CIG: B2629FA23771414186811/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 19/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONEESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. FEDERICA FRANA - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B30175A7B673014387412/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - PNRR M4C1I1.1 NOMINA SUPPORTO AL RUP ING. GERARDINA VECE - CUP: C85E2400007000671914287512/09/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: Z9A2DA9C82. LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, IDRICO E SCARICO DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.84316989318/09/20242024LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FEDERICO DI MURO - CUP: C87H22003110004 CIG: B32C1AFBBA75414490625/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA ALLA GEOL. DANIELA VIAPPIANI - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B330E7DD5277014990926/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 01/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO A FAVORE DELL’R.T.P. PETRACCA-VERACE-RUSSO - CUP: C87D22000040001 - CIG: 92468684DE76314591026/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER L’UTC UFFICIO L. N. 219/81 ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO CIG: B2F4630C2676814791630/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CUP: C87H22003110004 CIG: B3466F945F76714692602/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON ANNESSE INDAGINI A CORREDO A FAVORE DEL GEOL. ANTONIO TOSCANO - CUP: C87D22000040001 - CIG: Z1C3CF87E177815092802/10/20242024LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE76914892902/10/20242024LiquidazioneDetermina 09/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA CALABRANELLO ALLA FRAZIONE VASSI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. FRANCO BILOTTI CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001830006 CIG ZB633DDA1E79415294007/10/20242024LiquidazioneDetermina 10/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - CUP: C87D2300004000279915494307/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. . AUTORIZZAZIONE A RICHIESTA PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO - CUP: C83B1900007000179515394407/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 10/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85I2300009000580015595909/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.3 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982CLAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.3 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"81116096110/10/20242024LiquidazioneDetermina 16/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO. RIQUALIFICAZIONE DI UNA PICCOLA AREA PUBBLICA IN PIAZZA CORTE DEI SANTI, SIETI DI GIFFONI SEI CASALI - CUP: C87D2300004000280615796211/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LE INDAGINI SISMICHE A FAVORE DEL GEOL. GERARDO DE NISCO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A019AE558781015996411/10/20242024LiquidazioneDetermina 14/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C83B1900007000180415696714/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO DOVUTO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO SULLE MAGGIORI OPERE DALLA VARIANTE, A FAVORE DELL’ING.ANDREA LANZETTA - CUP: C83B19000070001 CIG: Z96363F40586217496914/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO DOVUTO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E PER LA DIREZIONE LAVORI ED ALLE MANSIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SULLE MAGGIORI OPERE DALLA VARIANTE, A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA - CUP: C83B19000070001 - CIG 8955024F91."89718497014/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. MARIO VERACE CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001860006 CIG ZAC33DD76C81816297314/10/20242024LiquidazioneDetermina 16/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B80815897715/10/20242024LiquidazioneDetermina 18/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SAL FINALE A TUTTO IL 23.09.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F881616198316/10/20242024LiquidazioneDetermina 24/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.4 A TUTTO IL 24.09.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL83816598617/10/20242024LiquidazioneDetermina 18/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. NORMA FALIVENE - CUP: C84H17000890006 - CIG: ZA5314261D81916399118/10/20242024LiquidazioneDetermina 22/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - CUP: C82F23000470004 - POS. N. 6221588822164100121/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. CUP: C87B24000040002 - SURF:OP_25243 22086PP000000393840166100622/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLIQUIDAZIONE 2 SAL RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO ALLA VIA STELLA DELLA FRAZIONE VASSI - L. 219/81, L. 32/92. TITOLARE AUTORIZZAZIONE: TEDESCO MARCO NATO A GIFFONI VALLE PIANA (SA) IL 27/02/1960 ED IVI RESIDENTE IN VIA MATTEO BASSI, 25 DELLA FRAZIONE CATELDE.842168100723/10/20242024LiquidazioneDetermina 25/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA VIA DUOMO, FRAZIONE ORNITO ED ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA/IMPIANTO DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA - EREDI MAZZA OLINDO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GHIBLI S.R.L., GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DI COMPENSI ALLA DITTA INCARICATA PER LA DEMOLIZIONE N. 15/2003 R.E.S.A. DEL 22/07/2024, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ESECUZIONI PENALI - CIG: B340EAC622841167100823/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataREALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA NEW EDIL COSTRUZIONI SRL - CUP: C87B20000500004 CIG: B3FE4158E8898185101425/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 28/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNER - CUP: C87H22003110004 CIG: B3FF3920F0844170101625/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 09.10.2024 A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD874180102428/10/20242024LiquidazioneDetermina 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataMANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD - POS. N. 6221610 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.1 AL 09.10.2024 A FAVORE DELLARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F873179103530/10/20242024LiquidazioneDetermina 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPOC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA ZARC ARCHITECTURE DELL’ARCH. CARMINE ZOPPO CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG ZB73325137871177103631/10/20242024LiquidazioneDetermina 31/10/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA VIA DUOMO, FRAZIONE ORNITO ED ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA/IMPIANTO DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA - EREDI MAZZA OLINDO. LIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO ING. VIVENZIO GIUSEPPE, GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DI COMPENSI ALLA DITTA INCARICATA PER LA DEMOLIZIONE N. 15/2003 R.E.S.A. DEL 22/07/2024, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ESECUZIONI PENALI - CIG: B341EF34DA857171103831/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 A TUTTO IL 10.10.2024 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D870176103931/10/20242024LiquidazioneDetermina 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE SALDO SU SAL N.2 ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F872178104231/10/20242024LiquidazioneDetermina 04/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - POC CAMPANIA 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. . ULTERIORE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C83B19000070001.861173104604/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C85J20000070004 - CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.14BIS D.LGS.241/90 E S.M.I. E ART. 14 DEL D.L- 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 41 DEL 21 APRILE 2023860172105004/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 06/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA A FAVORE DELL’ING. SILVANA SANTONICOLA CUP: C87H20001310004 - CIG: ZA0328A43C869175105704/11/20242024LiquidazioneDetermina 08/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataNUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85E24000070006 - PNRR: M4C1I1.1886183106707/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F909187107612/11/20242024LiquidazioneDetermina 20/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F915188107712/11/20242024LiquidazioneDetermina 18/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONTO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 -SURF: OP_25243 22086PP000000393 - CIG: B4463AA9B0907186108415/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652377108715/11/20242024LiquidazioneDetermina 29/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.GA. SRL- CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB00930195109419/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 2BIS A TUTTO IL 11.12.2023 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 2) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL926193110121/11/20242024LiquidazioneDetermina 28/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC.928194110221/11/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO ALLA DITTA OPRAMOLLA SRL. - CUP: C83D21003510001 - CIG: Z1E3CEA5EE918190110321/11/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC917189110521/11/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataSERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE - CUP: C89D20000220001 - CIG: 877232606D - PNRR M2.C4.I2.2"919191110925/11/20242024LiquidazioneDetermina 25/11/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A920192111125/11/20242024LiquidazioneDetermina 02/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataNUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL - CUP: C85E24000070006 - PNRR: M4C1I1.1 - CIG: B4303BCDC3937196111929/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA RELATIVI AL 3 SAL ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F955200112802/12/20242024LiquidazioneDetermina 04/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.GA. SRL- CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB00940197113804/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataFONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI PERIODO 1.1.2022-37.7.2022 (SAL N. 3BIS A TUTTO IL 13.7.22) A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF985205114104/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP: C87D22000040001953198114805/12/20242024LiquidazioneDetermina 05/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataDECRETO MINISTERO INTERNO 14.1.2020 INV2C1I1.1.2 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2020INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE MULTIMEDIALI PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO CUP: C89E20000600001 CIG: ZB22DF125C954199114905/12/20242024LiquidazioneDetermina 10/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C83F23000030004970202116309/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 06.12.2024 A FAVORE DELLA DITTA BOVITEL SRL - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B0611028212116610/12/20242024LiquidazioneDetermina 12/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI PER RIQUALIFICAZIONE DI UNA PICCOLA AREA PUBBLICA IN PIAZZA CORTE DEI SANTI, SIETI DI GIFFONI SEI CASALI.CUP: C87D23000040002981203116910/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B324117912/12/20242024LiquidazioneDetermina 13/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE - POS. N. 6221607 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C83F23000030004982204118212/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 1 A TUTTO IL 06.12.2024 A FAVORE DELL’RTP GIOIA-SICA - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2629FA2371027211119217/12/20242024LiquidazioneDetermina 15/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataVERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MATURATE SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 19.04.2024 A FAVORE DELL’ARCH. SOFIA CERRUTI - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: 9960611C37346119317/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 10.12.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP:C89D20000230001 - CIG: 969348982C997206119617/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 4 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.4 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"998207119817/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' - LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C999208119917/12/20242024LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 997 DEL 19.12.2024 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 10.12.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C1014210121319/12/20242024LiquidazioneDetermina 07/02/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. IMPEGNO SPESA69411607/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/02/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 202470512007/02/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Igiene UrbanaUIUIn corsoIMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.NDND13813/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Igiene UrbanaUIUIn corsoIMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.NDND13913/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Igiene UrbanaUIUIn corsoIMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.NDND14013/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.97914313/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/02/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA94814413/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/02/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17DEL D.LGS. 36/2023).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF:OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG B07F5348DC1161017623/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 04/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 20241391320104/03/20242024LiquidazioneDetermina 06/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.1421420304/03/20242024LiquidazioneDetermina 14/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataECOCOMPATTATORE PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 360/2021 CPV 44613800-8 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO. CUP: C81E22000070001 CIG: 98181777F71721721106/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z693A7F6D21792024915/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z153A7F8B11802125015/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z823A7F7AD1812225115/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z663A7F7F91822325215/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z973A7F7741832425315/03/20242024LiquidazioneDetermina 18/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z8B3A7F7291781925415/03/20242024LiquidazioneDetermina 19/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL UNIPERSONALE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B0CC8F6073.1962926018/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataCONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. PASQUALE CASTAGNA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ MONIER S.R.L. SITO IN GIFFONI VALLE PIANA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII N.7.2053127920/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 21/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI OTTOBRE 20232133628621/03/20242024LiquidazioneDetermina 21/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPPI SUD TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B0EAD22D8F2103428721/03/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 20232093328821/03/20242024LiquidazioneDetermina 21/03/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI DICEMBRE 20232123528921/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA N.D. NICOLA D’ALESSIOCUP C82H22001210001 CIG Z61391B90B2344229121/03/20242024LiquidazioneDetermina 03/04/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 20242243731503/04/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ANTISTANTI I SERBATOI E I BOTTINI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE ALL’AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.2293931804/04/20242024LiquidazioneDetermina 06/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 20243246042906/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GENNAIO 20243526543206/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 20243506443306/05/20242024LiquidazioneDetermina 14/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C.B094A45DD23797246608/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO GEN./APR. 20243777046809/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPPI SUD TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. RETTIFICA DETERMINA N.34 DEL 21/03/2024 CIG: B0EAD22D8F"3897451721/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/05/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataRIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PRO-CURTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI.4308553223/05/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2024.4589359006/06/20242024LiquidazioneDetermina 10/06/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 2021..4569159607/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 12/06/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 2022..4729659707/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/06/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviata: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MARZO 20244669560310/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/07/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2024.54410567101/07/20242024LiquidazioneDetermina 10/07/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataSERVIZIO DI ELABORAZIONE E PREPARAZIONE DATI ADEMPIMENTI ARERA E PREPARAZIONE TARIFFE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG : B264692ADC57811270709/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Igiene UrbanaUIUIn corsoAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. 54 EDIZIONE GIFFONI FILM FESTIVALNDND72415/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 15/07/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. 54 EDIZIONE GIFFONI FILM FESTIVAL58811372515/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 23/07/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataFORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI APRILE 202460311473922/07/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataTRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B0CC8F607366712381714/08/20242024LiquidazioneDetermina 30/08/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataRIMBORSO SPESE ASS.NI SOUTH LAND . PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE GIFFONI EXPERIENCE68812981814/08/20242024LiquidazioneDetermina 19/08/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataCONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA PAGNOZZI ANTONELLA SULLA STRADA VIA TRENTO N. 25 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.65512182419/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 30/08/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B27430813C .68712883929/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio Igiene UrbanaUIUIn corsoSERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2FA0F973CNDND84129/08/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/09/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024.69313285004/09/20242024LiquidazioneDetermina 16/09/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataSERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2FA0F973C72213887613/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataSERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL74614189820/09/20242024LiquidazioneDetermina 25/09/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataDETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL BORGO DI TERRAVECCHIA CIG: BOAEDF21A774914290725/09/20242024LiquidazioneDetermina 30/09/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B329E4523D75714491530/09/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/10/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2024.77314793203/10/20242024LiquidazioneDetermina 04/11/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETÀ ECOAMBIENTE. CIG: 9708216149.858169101024/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/11/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024.889178106607/11/20242024LiquidazioneDetermina NDNDUfficio Igiene UrbanaUIUIn corsoDETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: B453E14762NDND111326/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/12/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataDETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: B453E14762932189111426/11/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/12/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024.962196114404/12/20242024LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024.992201120618/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Igiene UrbanaUIUArchiviataRETTIFICA DETERMINA - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024.1002203121219/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/06/20242024Ufficio Sistemi Informativi InterniSInFiArchiviataSERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CIG B2329DD43A.51212464124/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 23/09/20242024Ufficio Sistemi Informativi InterniSInFiArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL QUOTA ANNO 2024, CIG B2329DD43A.74116988818/09/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio ProtocolloUF7ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: ZA13B5802F2396529827/03/20242024LiquidazioneDetermina 02/08/20242024Ufficio ProtocolloUF7ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E GRUPPO CONTINUITÀ PER L’UFFICIO PROTOCOLLO, CIG ZA13B5802F.62415073718/07/20242024LiquidazioneDetermina 02/12/20242024Ufficio ProtocolloUF7ArchiviataSERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO DEDICATO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.935192112202/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio ProtocolloUF7ArchiviataLIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024, CIG ZA13B5802F2814116009/12/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio Messo NotificatoreUF8ArchiviataATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AL DIPENDENTE GIUSEPPE ELEMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 159.47911356131/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 16/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI DICEMBRE 2023 CIG 9631306524.33104/01/20242024LiquidazioneDetermina 16/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataINSTALLAZIONE POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE GENNAIO/MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91.551015/01/20242024LiquidazioneDetermina 17/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataSPESE SIAE PER BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, CODICE CIG B0047397FD1493517/01/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA BIBLIOTECA, CIG ZB4395B588.38185024/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ISTRUZIONE, CIG Z363DFF05A.32125424/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRATIVA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2023, CIG 9467576ADD.33135624/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023, CIG 9467576ADD.34145724/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI ANNO 2023, CIG ZB83DA6947.35155824/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SPESE SIAE EVENTO BEFANA 2024, CIG B0047397FD.36165924/01/20242024LiquidazioneDetermina 26/01/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA MARY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.37177326/01/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 10PA/2023 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.81277429/01/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO BEFANA 2024, CIG B002D34F26.77238831/01/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI GENNAIO 2024 CIG 9631306524.84309601/02/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA MERAKI RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.82289902/02/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023, CIG 9467576ADD.782412308/02/20242024LiquidazioneDetermina 13/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA CARTOMANIA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.802613509/02/20242024LiquidazioneDetermina 21/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataIMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, CIG 9467576ADD.1053916420/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 26/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024, CIG 9467576ADD.1244016520/02/20242024LiquidazioneDetermina 26/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 5PA/2024 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.1254116621/02/20242024LiquidazioneDetermina 29/02/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFORNITURA SCUOLABUS DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CUP C89I23001130004 CIG B011683770.1334618526/02/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/03/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO E VIDEO EVENTO NOSTALGIA 90, CIG Z9E3C33479.1515119501/03/20242024LiquidazioneDetermina 05/03/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI FEBBRAIO 2024, CIG 9631306524.1404720505/03/20242024LiquidazioneDetermina 21/03/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024, CIG 9467576ADD.2085728020/03/20242024LiquidazioneDetermina 27/03/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2024, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO.2195929927/03/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PIATTAFORMA SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, CEDOLE LIBRARIE E VOUCHER LIBRI DI TESTO, CIG ZAE3C2AF85.2386430429/03/20242024LiquidazioneDetermina 04/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4NumerataANNULLATA - SERVICE AUDIO PER L’EVENTO SUONA GIFFONI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B118390591.2356132304/04/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI MARZO 2024, CIG 9631306524.2456732404/04/20242024LiquidazioneDetermina 08/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FONDI INTEGRATIVI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023, CIG ZBB3C4A324.2496832504/04/20242024LiquidazioneDetermina 12/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataINSTALLAZIONE POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE APRILE/GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA, CIG 8985635C91.2647035212/04/20242024LiquidazioneDetermina 17/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021, COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2807436016/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/04/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataSERVICE AUDIO PER L’EVENTO SUONA GIFFONI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B118390591.2937536417/04/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 06/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFORNITURA N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B17AF9879F.3237741302/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 02/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI APRILE 2024, CIG 9631306524.3197641402/05/20242024LiquidazioneDetermina 08/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataRETTIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 280 DEL 17/04/2024.3648942103/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataRENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI.3367945607/05/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 21/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024, CIG 9467576ADD.3929750717/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2024, CIG B118390591.3919650817/05/20242024LiquidazioneDetermina 21/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataNOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTICOLO 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.40410052021/05/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 31/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, CIG B17AF9879F.44010554327/05/20242024LiquidazioneDetermina 30/05/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA ROSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, CIG B195700F85.43910454427/05/20242024LiquidazioneDetermina 05/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1A9271F01.45010756503/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI MAGGIO 2024, CIG 9631306524.48011456603/06/20242024LiquidazioneDetermina 13/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PAGOPA AD USO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023-2024, CIG ZB53C79090.48211656803/06/20242024LiquidazioneDetermina 03/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataMANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI (LIBRERIE/CARTOLIBRERIE) FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 E 2, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.44910657003/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 13/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataPROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI 2 EDIZIONE CUP G79I23000870005, LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO.48111557204/06/20242024LiquidazioneDetermina 24/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B222390F1B.51312562117/06/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 25/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A.S. 2024-2025 SERVIZI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO.51612665225/06/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 28/06/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024, CIG 9467576ADD.52913065325/06/20242024LiquidazioneDetermina 02/07/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI GIUGNO 2024, CIG 9631306524.54213367302/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/07/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B23F9DC909.55713468603/07/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 09/07/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025.56513570909/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 17/07/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2024/2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO59214073217/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 29/07/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataPOS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 9467576ADD.61514773418/07/20242024LiquidazioneDetermina 05/08/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL’ENTE. CUP C89I23001130004, CIG B011683770.63215174022/07/20242024LiquidazioneDetermina 26/08/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023-2024.67316176229/07/20242024LiquidazioneDetermina 29/07/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE O VOUCHER A.S. 2024/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.61714976329/07/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 09/08/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025.65115780009/08/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 26/08/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZI SCOLASTICI 2024-2025, CIG B222390F1B.67216081012/08/20242024LiquidazioneDetermina 04/10/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI SETTEMBRE 2024, CIG 9631306524.77217393403/10/20242024LiquidazioneDetermina 09/10/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B23F9DC909.79317593603/10/20242024LiquidazioneDetermina 16/10/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataPOS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91.80717696614/10/20242024LiquidazioneDetermina 17/10/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, IMPEGNO DI SPESA.81317898116/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 17/10/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataCEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, IMPEGNO DI SPESA.81217798216/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/10/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017. EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO- CULTURALI (AZIONE 4). PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, CUP: C89I17000020003 OP_12662 17085PP000000103853182103430/10/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 04/11/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B41737D2A2.863183104331/10/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 07/11/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI OTTOBRE 2024, CIG 9631306524.875185105905/11/20242024LiquidazioneDetermina 05/11/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED OSPITALITÀ GRATUITA DI UN CONVEGNO SULLA RIFORMA E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO.864184106205/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 08/11/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, APPROVAZIONE GRADUATORIE.890188106908/11/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 05/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataSERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A MATERA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B492659A34.945194112602/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 05/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI NOVEMBRE 2024, CIG 9631306524.960196113003/12/20242024LiquidazioneDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 ED 11-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2915113703/12/20242024LiquidazioneDetermina 06/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE, ATTIVITÀ LABORATORIO, ESIBIZIONI DANZA, ACCOGLIENZA ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4ADDC37E4.965197115706/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataRIMBORSO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA.974201115909/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 10/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE, GONFIABILI, LABORATORI, MASCOTTE ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4B5DC8D05.972199116509/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 9-2024 E NOTA DI CREDITO 12-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2612116810/12/20242024LiquidazioneDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 7/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.228117010/12/20242024LiquidazioneDetermina 12/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLI DI BURATTINI PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C035C0B8.980203117411/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.1020219117611/12/20242024LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.1017218117711/12/20242024LiquidazioneDetermina 12/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C454CA86.979202117812/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataDIRITTI SIAE PER L’EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C7B3142D.984205118112/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C94D5CF3.983204118312/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.195119017/12/20242024LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataNOLEGGIO DI N. 3 CASETTE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO EVENTI NATALIZI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4DE7CD6C7.989207119417/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, QUOTA PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9631306524.991209119517/12/20242024LiquidazioneDetermina 18/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2024, CIG B41737D2A2.990208119717/12/20242024LiquidazioneDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.162120218/12/20242024LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 CARTOLIBRERIA MARY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.1016217120418/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E73340A1.996212120518/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataSPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DEL 5 GENNAIO 2025 DEGLI EVENTI NATALIZI 2024 DEL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E9C51E1E.995211120818/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 19/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataACQUISTO PC E STAMPANTE PER IL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E9CA96BF.994210120918/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataIMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALIZI 2024 DELL’ENTE, CIG B4ECE39D35.1006215121419/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio Politiche SocialiUF1ArchiviataAPPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27956 DEL 19/12/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE1005214122220/12/20242024Decisione DirigenzialeDetermina 24/12/20242024Ufficio DemograficoUF2ArchiviataFORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4FF2BE247.1022221122924/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataSERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2024 - CIG: B0CCE2EEEF.3512121619/12/20242024LiquidazioneDetermina 20/12/20242024Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataINSTALLAZIONE MODEM FIBRA FRIZ PER CONNETTIVITÀ INTERNET-SEDE ANTICA RAMIERA. IMPEGNO DI SPESA - CIG B4EC24A427.1008235121919/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA N. 3460/2023 DELIBERA CC N. 63 DEL 20.12.2024. TRANSAZIONE. CIG: B47E3F704E.96123730/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME R.C. E AVV. ADRIANO CINQUE. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 1197/2023 DELLO 05/12/2022. TRANSAZIONE CIG: B47E614EBC.129123830/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 13/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - DECRETO INGIUNTIVO N. 737/2020 DEL TRIBUNALE DI SALERNO DELIBERA CC N. 57 DEL 20.12.24. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME TRANSATTE. CIG: B47CE55632.118124130/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/03/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME P.A E AVV. VIVIANA GROTTOLA. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 727/2020 DEL 20/08/2020. DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 20.12.2024. TRANSAZIONE CIG: B4B0017BF9.21343124330/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataRICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA N. 278/2023 DEL 30/01/2023 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO DELIBERA CC N. 60 DEL 20.12.24 . TRANSAZIONE. - CIG: B47D895B95.1310124530/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Affari Generali, Risorse Umane e ContenziosoUF6ArchiviataIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME M.G. E AVV. P. BOSCO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA N. 2159/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO IL 20/06/2023 - DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 20.12.24 CIG: B4C0118216.1511124830/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.101055121819/12/20242024LiquidazioneDetermina 19/12/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.-100454122019/12/20242024LiquidazioneDetermina 30/12/20242024Ufficio Programmazione Economico-FinanziariaUF9ArchiviataAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019 E IMU ANNI 2019/2020 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S. CIG: B4C0240659102656123930/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataCONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024.1009204122119/12/20242024LiquidazioneDetermina 23/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A. RETTIFICA1019207122723/12/20242024LiquidazioneDetermina 27/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataLAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B0F35433E01023208123327/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DÌ RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CIG. B4F18AFFAA1025210123527/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA SIRO S.R.L.S. CIG. B4DAC575301024209123627/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataIMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ED IGIENE URBANA- AZIENDA DEL CITTADINO1030212124430/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataMANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA CASA COMUNALE . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO1039214125631/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataPULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO1049224125731/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataPULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE . IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.1048223125831/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina NDNDUfficio ManutentivoUF12In corsoFORNITURA PRODOTTI DIVERSI SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.NDND125931/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataMANUTENZIONE ASCENSORE EX CONVENTO S. FRANCESCO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.1046221126231/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataSERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI PUBBLICI CHIESA DI CALABRANO E CONGREGA DELL’ ANNUNZIATA IMPEGNO SPESA CIG:B510EFF5271045220126331/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataMANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO GLI IMPIANTI UBICATI ALLA SCUOLA DON MILANI E STAVOLONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO1044219126431/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataINSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA DON MILANI E F. ANDRIA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO1051226126631/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataBBBB1052227126731/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12ArchiviataDETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B513388B7C1053228126831/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio ManutentivoUF12NumerataGESTIONE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE TECNICA FUNZIONALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI GIFFONI VALLE PIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO CIG: B134C40451054229126931/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio PatrimonioUF13ArchiviataLIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A.1012205122420/12/20242024LiquidazioneDetermina 22/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataPROROGA TECNICA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.101393121519/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 08/01/20252025Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataAFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI71122622/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B4D8BACFCF103695122823/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA PER STAMPA ADESIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B4FEEEBA5F103594123026/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA FORNITURA GRIGLIA FRONT-OFFICE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. P.IVA 04880520657. CIG: B4FF4A4356103796123126/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio VigilanzaUF14ArchiviataIMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653. CIG: B4FEB770E2103897123226/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataINTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C85J20000070004-1011209122320/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UTC CIG: B509FCB09F51124030/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 15/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataLAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIP SRL - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF313124730/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 18/02/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE AL GEOM. SABATO GALANTE - CIG: B50ED8A91616928125030/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 03/01/20252025Ufficio Lavori PubbliciUF16ArchiviataIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3505 MATRICOLA CFIF55301 PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA62125230/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 30/12/20242024Ufficio SUAP-CommercioUF3ArchiviataFORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.1031213124630/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio SUAP-CommercioUF3NumerataFORNITURA PRODOTTI DIVERSI SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO1047222126131/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 31/12/20242024Ufficio Valutazione IncidenzaUVIncArchiviataAUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI. SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE IMPEGNO SPESA . CIG: B51185AD8F1043218126531/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 20/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataMANIFESTAZIONE BALLANDO PER LE STRADE DEL 22 DICEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4ED27C18B.1007216121719/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 24/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataFORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4EFA6835A.1021220122521/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2511123427/12/20242024LiquidazioneDetermina 31/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataACQUISTO ROLLUP E TARGHE PER IL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B50CE9E49A.1034224124230/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2410125331/12/20242024LiquidazioneDetermina 14/01/20252025Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataLIQUIDAZIONE FATTURA 17PA-2024 CARTOLIBRERIA KELLY, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.239125431/12/20242024LiquidazioneDetermina 31/12/20242024Ufficio Istruzione e CulturaUF4ArchiviataASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.1033223125531/12/20242024Impegni/AccertamentiDetermina