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CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-03-06T00:00:001339321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796093872 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE2025-03-06T00:00:001339324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796104955 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 8228,64 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-03-06T00:00:001339325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14796110093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FPA 21/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-03-06T00:00:001339329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800492551 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001339330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800512267 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001339331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800516641 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001339332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800520429 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001339333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800550065 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000013 IMPORTO: 99534,71 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2025-03-06T00:00:001339334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14800688881 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 54 IMPORTO: 9820,02 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001339335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803169689 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1677/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001339336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803200179 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 6001000825 IMPORTO: 9343,46 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-03-06T00:00:001339337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803199642 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 6001000824 IMPORTO: 15005,62 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-03-06T00:00:001339338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803506164 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FEPA15 IMPORTO: 907,68 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14803712567 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 3149,43 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804576010 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2025 NUMERO: 345 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-03-06T00:00:001340168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804943119 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 -IMPEGNO 1537/2025)2025-03-06T00:00:001340169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804826008 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804850267 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 235 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807750012 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1419 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807772500 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1421 IMPORTO: 6320,2 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340612 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.982: GIUDIZIO SIG.RA N.D. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENT. N. 4178/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROVVEDIMENTI.2025-03-06T00:00:001340576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808334105 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 412 IMPORTO: 29088,97 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-06T00:00:001340665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805715971 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 217/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:001340666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809882209 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 33/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810014526 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 34/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14805857885 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 79/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2025-04-06T00:00:001341124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810396636 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-04-06T00:00:001341125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810846812 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 1/2403 IMPORTO: 581,94 OGGETTO: VENDITA)2025-04-06T00:00:001341126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807749971 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 1420 IMPORTO: 8990,26 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807825775 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 864,49 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICAMBI PER MONTAFERETRI)2025-04-06T00:00:001341128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808333573 FATTURE (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 411 IMPORTO: 29219,72 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-06T00:00:001341129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810232355 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 2025-V-VE2-993 IMPORTO: 800 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808446088 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810395857 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-04-06T00:00:001341132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14809852861 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14810390482 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"MAGGIO 2025)"2025-04-06T00:00:001341134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811140385 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 540 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811139393 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 539 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341136 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.988: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L. DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025-2025-04-06T00:00:001341573 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.960: GIUDIZIO C.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA GDP DI ALTAMURA. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 185 C.P.C. IMPEGNO DI SPESA.2025-04-06T00:00:001337249 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.974: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1647/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-04-06T00:00:001338612 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.987: GIUDIZIO DI APPELLO ADER C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-04-06T00:00:001341203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14813142374 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 9600410566 IMPORTO: 3961,83 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600410566 NELL'AREA R2025-04-06T00:00:001341741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816743709 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 92/PA IMPORTO: 8478 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817396610 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: FATTPA 31_25 IMPORTO: 1939,8 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341743 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.989: INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CESSIONE MEZZI CIMITERIALI ALLA D.D. 352 DEL 07/03/20252025-04-06T00:00:001341578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815334443 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 262A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:001341808 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-05-06T00:00:001341958 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-05-06T00:00:001341960 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1482: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. R766T6Y4- (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-06T00:00:001341964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14821406923 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 541 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817875348 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: E135 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820636463 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 50726,12 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822414373 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2040/250013605 IMPORTO: 5626,64 OGGETTO: CLI 00235617)2025-05-06T00:00:001342228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14824912528 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 1/1285 IMPORTO: 8616,25 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14825583834 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342230 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1493: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. YJW285SH - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-05-06T00:00:001342512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826942727 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 499/00 IMPORTO: 8505,98 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342582 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-05-06T00:00:001342636 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-05-06T00:00:001342660 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.996: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO IN AREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALTAMURA. ANNO 2025.2025-05-06T00:00:001342637 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.995: GIUDIZIO C.C.+ALTRI C/ COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N. 4885/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROCCEDIMENTI.2025-05-06T00:00:001342515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14827258819 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 199,01 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:001342902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14826158867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 34/25 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DET. 661 DEL 09/05/2025 -N. IMP. 1775/2025 -CIG B69EB3F722)2025-05-06T00:00:001342903 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1510: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2AT4BQL5 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-06T00:00:001343122 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1000: P.S.Z. - APPROVAZIONE DEL PRO.V.I. LINEA A (ANNO 2024) CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA).2025-05-06T00:00:001343139 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.949: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - ANNUALITA' 2025 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA2025-05-06T00:00:001335859 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1003: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI CIG B729F76F132025-05-06T00:00:001343238 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SS TRASLOCHI SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO ARREDI DAI LOCALI DI VIA AGRIGENTO.-2025-05-06T00:00:001343296 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1004: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ARTT. 6 E 7. RICHIESTA VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ ED AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 7. AGRITURISMO CASAL SABINI2025-05-06T00:00:001343254 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1514: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-06-06T00:00:001343539 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.962: APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DEI PREMI DI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO - A.S. 2024/2025.2025-06-06T00:00:001337589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14829823600 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14828103349 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 659/PA IMPORTO: 1020,43 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-06-06T00:00:001343910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830864826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: E00263 IMPORTO: 75430,87 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830634240 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 003913 IMPORTO: 469,37 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830865226 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: E00264 IMPORTO: 5790,08 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831553700 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 126/P.A. IMPORTO: 5787,76 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831925431 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 58380,1 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025)2025-06-06T00:00:001343915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831899554 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 2/NC IMPORTO: 58431,96 OGGETTO: RIF. PROFORMA N.1/25 DEL 04/05/2025)2025-06-06T00:00:001343916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14828903695 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 000363 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 MAGGIO 2025 AL 31 MAGGIO 20252025-06-06T00:00:001343917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830635057 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 003914 IMPORTO: 114,4 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831542467 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 125/P.A. IMPORTO: 75400,7 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830787676 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 115979,93 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14833451848 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 518 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-06-06T00:00:001343921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14833462428 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 517 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-06-06T00:00:001343922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835470737 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 506/00 IMPORTO: 8505,98 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835925954 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 2/PA/2025 IMPORTO: 519,72 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14836195301 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 122/2025 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001343925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14836535142 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 20615,87 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001344314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14836722825 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001344315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837056942 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 288 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:001344316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838092301 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001855979 IMPORTO: 118,18 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838212811 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001834674 IMPORTO: 326,72 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838476903 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001843484 IMPORTO: 1100,03 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14836604086 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838295809 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001808824 IMPORTO: 12,17 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838232219 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835632 IMPORTO: 83,67 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14839423915 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 168 IMPORTO: 1942,8 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI APRILE-MAGGIO 2025)2025-09-06T00:00:001344905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14839427620 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 169 IMPORTO: 33,3 OGGETTO: COMUNITA' EDUCATIVA 16 AGOSTO- RETTA MANTENIMENTO MINORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025-DIFFERENZA IMPORTO SU FATTURA N.102 DEL 15/04/2025)2025-09-06T00:00:001344906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838231426 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835631 IMPORTO: 12,17 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838147734 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001800979 IMPORTO: 22,63 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838015135 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 366/S IMPORTO: 34590 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT"2025-09-06T00:00:001344910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838237236 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836535 IMPORTO: 1200,84 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841435712 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000316 IMPORTO: 663,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB2025-09-06T00:00:001344912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838234750 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836532 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838013153 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001827814 IMPORTO: 38,61 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837918250 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001784405 IMPORTO: 12,17 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838230453 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835630 IMPORTO: 151,07 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838092753 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001855980 IMPORTO: 42,91 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838236456 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836534 IMPORTO: 112,06 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838235574 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001836533 IMPORTO: 269,78 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838314238 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001812082 IMPORTO: 599,16 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838048386 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001793184 IMPORTO: 111,9 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838232987 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835633 IMPORTO: 322,21 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838008893 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001824549 IMPORTO: 230,51 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838233993 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001835634 IMPORTO: 16,48 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838095999 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001799977 IMPORTO: 169,22 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838390749 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001850533 IMPORTO: 133,54 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14838477681 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 0000125001843485 IMPORTO: 570,47 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14839339060 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 1/213 IMPORTO: 36908,83 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841057948 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841587149 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 00281/PA IMPORTO: 3814,5 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR2025-09-06T00:00:001344933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840755882 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 2/66 IMPORTO: 2951,64 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840389294 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3899,59 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-09-06T00:00:001344935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14840756495 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 2/65 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001344936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14841592098 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 00282/PA IMPORTO: 21646,97 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-09-06T00:00:001344937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14845146888 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 1/1383 IMPORTO: 43,08 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-09-06T00:00:001344938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14852858409 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 456/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C2025-09-06T00:00:001345473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853242120 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 250000329 IMPORTO: 2763,9 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853456628 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 12484,65 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853829731 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 3602 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2025)2025-09-06T00:00:001345732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853996419 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 3/35 IMPORTO: 3495,37 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853241593 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 250000328 IMPORTO: 34440,25 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853994853 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 3/34 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14853834180 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 3602 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA PERIODO: MARZO - APRILE 2025)2025-09-06T00:00:001345902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856653030 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 460/2 IMPORTO: 19341,86 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H220002200072025-09-06T00:00:001345903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856689912 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1415,44 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856770921 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: )2025-09-06T00:00:001345926 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.977: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2025. CUP: B31B230007100092025-10-06T00:00:001339609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14854199200 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: A000581 IMPORTO: 182,08 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2025-10-06T00:00:001346387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14856180147 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 165473 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-06T00:00:001346388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14863545638 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001346389 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1541: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-10-06T00:00:001347014 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1542: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-10-06T00:00:001347065 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1543: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-10-06T00:00:001347120 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1544: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-10-06T00:00:001347141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865872616 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865834832 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 94/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868350809 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 1415,22 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347610 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1031: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2025-10-06T00:00:001347630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868597612 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 97/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868996111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 949/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869039722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869011529 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:001347685 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1548: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XV0ZWTPN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-06T00:00:001347864 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-11-06T00:00:001347877 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1550: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-11-06T00:00:001347892 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1551: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-06T00:00:001347906 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1552: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-06T00:00:001347930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869184803 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 102/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869374421 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347990 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869528828 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 296 IMPORTO: 4077,45 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869781901 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 107/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869802025 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 108/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869685829 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 105/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869846805 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 110/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347995 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869871236 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 111/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869645838 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869827738 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 109/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14863568992 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 360 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001347999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870220050 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 1832,54 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14865731955 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868440754 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: FVPA25-00091 IMPORTO: 77,15 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348003 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1556: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-11-06T00:00:001348126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868578155 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875710216 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 432 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876187611 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1673,49 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868783759 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/06/2025 N.RO 37/PA)2025-11-06T00:00:001348725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869069765 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 475 IMPORTO: 1627 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869027870 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14868996273 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 98/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877007303 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 1507,86 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877062004 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 118/PA IMPORTO: 1542,74 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876989413 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 116/PA IMPORTO: 1372,77 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869715859 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 106/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14870200986 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1638,6 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879514317 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001946692 IMPORTO: 624,8 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879534902 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877096 IMPORTO: 53,96 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879535320 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877097 IMPORTO: 23,84 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879554412 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001937849 IMPORTO: 29 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879536022 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877099 IMPORTO: 657,77 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879738631 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001904403 IMPORTO: 500,18 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:001348806 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1044: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO LAVANDERIA BOLLE BLU SRL PER SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRAGGIO E CONFEZIONAMENTO DI COPERTE, COPRI MATERASSI E COPRI CUSCINI, ECC. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 082025-12-06T00:00:001348983 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-12-06T00:00:001349022 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-12-06T00:00:001349057 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1562: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-12-06T00:00:001349093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879813611 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001883279 IMPORTO: 49,2 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879768226 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001908657 IMPORTO: 837,19 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879803329 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001881765 IMPORTO: 133,23 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879994312 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 25/02 IMPORTO: 704447,26 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879768835 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001908658 IMPORTO: 11,88 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879572140 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001940931 IMPORTO: 279,48 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879878841 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 2500009769 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: FATTURA PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASMESSI ELET2025-12-06T00:00:001349136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879516742 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001873795 IMPORTO: 237,85 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879878744 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 2500009768 IMPORTO: 3570,35 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PUBBL. AMM.NE MI IL DOCUMENTO PDF ALLEGATO E TUTTI GLI EVENTUALI ALLEGATI DI DETTAGLIO E RIEPILOGO PUBBLICATI E TRASME2025-12-06T00:00:001349138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14875611757 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 388 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879799246 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001880965 IMPORTO: 3800,79 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876221948 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1682,19 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876601754 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 114/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876545256 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876493684 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14876958165 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 115/PA IMPORTO: 1021,94 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349145 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1563: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-12-06T00:00:001349151 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1564: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A842025-12-06T00:00:001349189 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1568: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), PROROGA MENSILITA’2025-12-06T00:00:001349271 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1045: PSZ - AUTORIZZAZIONE DI AMBITO R.R. 4/07 ART. 53 HAKUNA MATATA SRL2025-12-06T00:00:001349013 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1570: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4008A2025-12-06T00:00:001349360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887520542 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 123/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349427 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1572: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-12-06T00:00:001349504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888167520 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 473/2 IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)2025-12-06T00:00:001349643 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1574: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-12-06T00:00:001349865 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1576: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN SANTERAMO IN COLLE), PROROGA M2025-12-06T00:00:001349894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878202577 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 6/NCSP IMPORTO: 1650 OGGETTO: NOTE CREDITO EMESSE SPLIT)2025-12-06T00:00:001349913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879734957 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001865863 IMPORTO: 56,96 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879766060 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001869183 IMPORTO: 589,91 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879535663 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001877098 IMPORTO: 91,58 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879998966 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 256/00 IMPORTO: 704447,26 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879765570 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001869182 IMPORTO: 168,3 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879726975 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001901947 IMPORTO: 176 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879905979 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001895561 IMPORTO: 293,7 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879875681 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 0000125001891721 IMPORTO: 265,21 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889796915 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 1152,69 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349922 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1578: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-12-06T00:00:001349953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889835533 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 1597,21 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889915403 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 1453,39 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001349960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880727054 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 68/PA/2025 IMPORTO: 8624 OGGETTO: FATTURA A SALDO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO PREMIO A BRUXELLES CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA E' IL CICLO)2025-12-06T00:00:001350063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880184790 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 407 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:001350088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14881968188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 357 /PA IMPORTO: 510,23 OGGETTO: FATTURA)2025-06-13T00:00:001350420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14898564819 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 005247159296 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350421 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1055: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A. PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI.-2025-06-13T00:00:001350428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14899576809 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: FATTPA 36_25 IMPORTO: 4141,9 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900204610 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 190/2025 IMPORTO: 8984,09 OGGETTO: VENDITA)2025-06-13T00:00:001350526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887457765 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 7177,28 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641521 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 25323,9 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641505 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 19041,75 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900824720 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 372 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 062025-06-13T00:00:001350755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14887353885 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 298 IMPORTO: 3933,15 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900986903 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 250000329 IMPORTO: 2713,5 OGGETTO: )2025-06-13T00:00:001350878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14890299452 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 22863,26 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001351457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14889859290 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 1510,05 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001351458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902229129 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 142/A IMPORTO: 486,41 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI2025-06-16T00:00:001351459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900881046 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 2/67 IMPORTO: 12048,75 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001351460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904400952 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 6001000939 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-06-16T00:00:001351461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14912016918 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2025 NUMERO: 21/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2025-06-16T00:00:001351462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14900641461 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001351463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14901564894 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 5/A IMPORTO: 4763,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-06-16T00:00:001351464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14904715393 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 6001000940 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-06-16T00:00:001351465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14907501676 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 3025,6 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001351466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14907373697 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 488 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001351467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14913469789 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: FE/ND/2/2025 IMPORTO: 39,6 OGGETTO: NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025)2025-06-16T00:00:001351468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920608063 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02626057 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)2025-06-16T00:00:001351469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604557 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8N00209358 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604523 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222899 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604441 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221509 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662168 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223453 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662717 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222351 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920663356 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222225 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920661967 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222992 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662072 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222378 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920661733 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222223 IMPORTO: 118,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920660502 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02600116 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)2025-06-16T00:00:001351479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920815350 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222725 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920815107 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023831 IMPORTO: 231,92 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814819 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221992 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814073 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023915 IMPORTO: 927,49 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920661924 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023848 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920815317 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222224 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814057 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221652 IMPORTO: 829,55 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920815123 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023850 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920815387 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023975 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920909976 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222667 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910020 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222234 IMPORTO: 73,49 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910114 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222384 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910158 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222148 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910175 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223303 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910046 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222460 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920909909 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023957 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910494 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222819 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910067 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221990 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662349 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223304 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920813707 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221310 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920605327 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023844 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920605216 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221373 IMPORTO: 561,7 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814171 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221262 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221991 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910137 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221492 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910333 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 4220825800023745 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662318 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222915 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910472 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222475 IMPORTO: 98,57 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920604397 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00221437 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662044 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222898 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920814741 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222174 IMPORTO: 853,17 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662461 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222818 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920910313 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00223766 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920662546 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8S00222275 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:001351518 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1594: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B3FFEF2025-06-16T00:00:001351869 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1595: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-06-16T00:00:001351974 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1596: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-06-16T00:00:001352030 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1597: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 20252025-06-16T00:00:001352204 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1598: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN GRAVINA IN PUGLIA E POGGIORSIN2025-06-16T00:00:001352374 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1029: SERVIZIO TPL- COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI CAUSA COVID IN FAVORE DI AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. - CIG: 560713522E - ADEMPIMENTI CONTABILI2025-06-16T00:00:001347448 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1065: CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA LEGGE SALVA CASA (D.L. N. 69/2024 CONVERTITO DALLA L. N. 105/24) DEDICATO AL PERSONALE TECNICO DEL III SETTORE SERVIZIO EDILIZIA - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2025-06-16T00:00:001352404 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1066: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 230/3C2025-06-16T00:00:001352473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922407202 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 25002049 IMPORTO: 65148 OGGETTO: . VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-06-16T00:00:001352547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922854211 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 5124 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:001352548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923135454 FATTURE (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 000187-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)2025-06-16T00:00:001352549 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1058: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA DITTA L. S.A.R.L.2025-06-16T00:00:001350621 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1601: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-17T00:00:001352679 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1067: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO R.S. 707/3C2025-06-17T00:00:001352512 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1068: RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 2003/3C2025-06-17T00:00:001352700 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1069: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO RS 1313/C2025-06-17T00:00:001352717 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1064: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARI RED 20232025-06-17T00:00:001352277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923499761 FATTURE (FATTURA DATA: 06/04/2025 NUMERO: 000188-2025-ASILO IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)2025-06-17T00:00:001352962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924442730 FATTURE (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 287 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F)2025-06-17T00:00:001352963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924817833 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 125/PA IMPORTO: 820,24 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924836318 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 126/PA IMPORTO: 861,78 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924584679 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 101/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14925023711 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 3/36 IMPORTO: 8949,96 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14924810894 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 1096,74 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474506 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 729-FE IMPORTO: 463,59 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930482117 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 732-FE IMPORTO: 59535 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930482323 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 733-FE IMPORTO: 36435 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14931201339 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 320E IMPORTO: 200 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14927796381 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 5752122059 IMPORTO: 155,86 OGGETTO: IT001E71076344)2025-06-17T00:00:001352974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474276 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 728-FE IMPORTO: 92253,58 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474485 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 730-FE IMPORTO: 77659,42 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001352976 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1039: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 20252025-06-17T00:00:001348620 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1605: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-06-17T00:00:001353327 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1607: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-06-17T00:00:001353345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14930474991 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 731-FE IMPORTO: 390,25 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001353358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14931433480 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2025 NUMERO: A000688 IMPORTO: 182,08 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER:)2025-06-17T00:00:001353359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935228326 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 894,82 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001353360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935334719 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 4125,46 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:001353361 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1075: GIUDIZIO A.N. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.2025-06-17T00:00:001353483 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1612: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-17T00:00:001353564 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1613: PSZ. AREA MINORI. PROGETTO DENOMINATO CRESCERE GIOCANDO INSIEME COMUNE DI POGGIORSINI COMUNE DI POGGIORSINI.2025-06-17T00:00:001353693 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1614: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-17T00:00:001353946 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1615: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-06-17T00:00:001353950 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1616: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-06-17T00:00:001353952 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1617: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-06-17T00:00:001353956 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1618: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. T4AU2SBP - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-06-17T00:00:001353959 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1620: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-06-18T00:00:001354089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935016167 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 1I25004396 IMPORTO: 3635,23 OGGETTO: STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 25003311 DEL 30/04/2025 NOSTRO RIFERIMENTO: SEGRETERIA BUREAU VERITAS BU 0079174)2025-06-18T00:00:001354172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935850554 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 3647,8 OGGETTO: )2025-06-18T00:00:001354173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939201114 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 142/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )2025-06-18T00:00:001354174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939202430 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 141/2025 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )2025-06-18T00:00:001354175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561375 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061354 IMPORTO: 4281,29 OGGETTO: FE000120250000000002061354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561389 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061357 IMPORTO: 330,64 OGGETTO: FE000120250000000002061357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561815 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061365 IMPORTO: 4596,77 OGGETTO: FE000120250000000002061365B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561786 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061367 IMPORTO: 742,87 OGGETTO: FE000120250000000002061367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561464 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061356 IMPORTO: 5030,98 OGGETTO: FE000120250000000002061356B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561014 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061299 IMPORTO: 642,47 OGGETTO: FE000120250000000002061299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561648 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061362 IMPORTO: 3999,46 OGGETTO: FE000120250000000002061362B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561608 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061361 IMPORTO: 267,59 OGGETTO: FE000120250000000002061361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561549 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061359 IMPORTO: 2115,91 OGGETTO: FE000120250000000002061359B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561679 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061363 IMPORTO: 3407,76 OGGETTO: FE000120250000000002061363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561709 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061364 IMPORTO: 1291,78 OGGETTO: FE000120250000000002061364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561489 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061358 IMPORTO: 534,06 OGGETTO: FE000120250000000002061358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14939561580 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061360 IMPORTO: 450,53 OGGETTO: FE000120250000000002061360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14940507549 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002061366 IMPORTO: 6861,94 OGGETTO: FE000120250000000002061366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14941555038 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002069077 IMPORTO: 19,92 OGGETTO: FE000120250000000002069077B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14941554993 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002069078 IMPORTO: 21,3 OGGETTO: FE000120250000000002069078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:001354192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942234916 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 44/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI MAGGIO 2025)2025-06-18T00:00:001354218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14942254455 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 48/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MAGGIO 2025)2025-06-18T00:00:001354224 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1085: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 1 AUTOBUS SUBURBANO CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE E USUFRUTTO2025-06-18T00:00:001354633 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1521: FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AL DPCM 29/07/2022 LETTERA B PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI E ALL'ETÀ DI TRANSIZIONE . LIQUIDAZIONE ASS. AUTISMO INSIEME2025-06-18T00:00:001343734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14943309402 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 773 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2025)2025-06-18T00:00:001355196 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1623: PSZ. ACCORDO QUADRO. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. V CONTRATTO ATTUATIVO. CIG B600E0DBB6. LIQUIDAZIONE MAGGIO 20252025-06-19T00:00:001354261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945118941 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 225,7 OGGETTO: )2025-06-19T00:00:001355525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945888419 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225013946 IMPORTO: 291,09 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025)2025-06-19T00:00:001355526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946284290 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 5225014457 IMPORTO: 443,17 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2025)2025-06-19T00:00:001355527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946743138 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 2392,42 OGGETTO: )2025-06-19T00:00:001355528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948497065 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002084902 IMPORTO: 142,97 OGGETTO: FE000120250000000002084902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948704418 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087845 IMPORTO: 86,02 OGGETTO: FE000120250000000002087845B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708378 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087865 IMPORTO: 1125,7 OGGETTO: FE000120250000000002087865B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706908 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087862 IMPORTO: 918,83 OGGETTO: FE000120250000000002087862B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948706220 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087864 IMPORTO: 916,11 OGGETTO: FE000120250000000002087864B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948705124 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087861 IMPORTO: 3658,4 OGGETTO: FE000120250000000002087861B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948721795 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087863 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002087863B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708650 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087867 IMPORTO: 716,12 OGGETTO: FE000120250000000002087867B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948722237 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087868 IMPORTO: 1617,63 OGGETTO: FE000120250000000002087868B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948708890 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087866 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000002087866B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:001355538 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1636: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7FPPRK5S - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-06-19T00:00:001355619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14951087407 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 9049,06 OGGETTO: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE ALBERI PER IL FUTURO - EDIZIONE 2024".)"2025-06-19T00:00:001355651 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1637: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VH6PX3B9 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-06-19T00:00:001355679 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1640: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-06-19T00:00:001355748 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1643: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-19T00:00:001355829 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1645: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-06-19T00:00:001355897 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1646: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. KVH9FWWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-06-19T00:00:001355922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952175963 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/NC/9/2025 IMPORTO: -3942,8 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025)2025-06-19T00:00:001356313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952176194 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/75/2025 IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NE2025-06-19T00:00:001356314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952176057 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: FE/74/2025 IMPORTO: 3942,8 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1777/2025 ASSUNTO CON DETERMINA N. 661 DEL 9/05/2025 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI2025-06-19T00:00:001356315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952431828 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 385 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FT. 372 DEL 12/06/2025 (1369-RL-24))2025-06-19T00:00:001356316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952494701 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 386 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 062025-06-19T00:00:001356317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952503353 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000189-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)2025-06-19T00:00:001356320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14952609393 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 000190-2025-ASILO IMPORTO: 2788,02 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)2025-06-20T00:00:001356774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954713976 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 250000332 IMPORTO: 50,4 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:001356775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14956819624 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:001356776 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1654: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-06-20T00:00:001356961 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1655: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 12.2025-06-20T00:00:001356969 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1656: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-06-20T00:00:001356976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958216699 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:001357001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958240375 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:001357002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958414371 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 24/F IMPORTO: 152916,94 OGGETTO: FATTURA EMESSA PA)2025-06-20T00:00:001357003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958442869 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 78789,05 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:001357004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958814150 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 875 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)2025-06-20T00:00:001357111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14958952795 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 95364,5 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:001357112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959090492 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 937,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)2025-06-20T00:00:001357393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959215279 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 500 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025)2025-06-20T00:00:001357394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14959459709 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 3 IMPORTO: 1187,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022)2025-06-20T00:00:001357395 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1657: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1285 EMESSA IN DATA 30.05.2025 DA SAPIDATA S.P.A.2025-06-20T00:00:001357553 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1659: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-06-23T00:00:001357763 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: LA MAXIMA SALUS S.R.L. - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2025 CIG B69EEE383E2025-06-23T00:00:001357806 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1661: COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ALIANTE - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B69EBAC1172025-06-23T00:00:001357850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14960796306 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 2/636 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: PRESTAZIONI)2025-06-23T00:00:001357936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961789058 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 77/01 IMPORTO: 2141,95 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/20252025-06-23T00:00:001357937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14961789171 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 78/01 IMPORTO: 1557,99 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/20252025-06-23T00:00:001357938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14965712013 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 1062,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 1045 DEL 23/06/2023)2025-06-23T00:00:001357939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14970819328 FATTURE (FATTURA DATA: 22/06/2025 NUMERO: 21A25 IMPORTO: 4786,08 OGGETTO: CAUSA TAR PUGLIA: CICCIMARRA LORENZO +1 C COMUNE DI ALTAMURA _ SENT. 490_2025)2025-06-23T00:00:001357940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972187924 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FATTPA 37_25 IMPORTO: 11942,53 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972377450 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/68 IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358126 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1647: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA APRILE 2025 DAL 01/04/2025 AL 06/04/2025. CIG. B602357D312025-06-23T00:00:001356029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973190705 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973386236 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2025 NUMERO: 1/43 IMPORTO: 1437,5 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358560 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1662: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-06-23T00:00:001358568 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1105: RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE GESTIONALE CLIENS CUBE DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA.2025-06-23T00:00:001358463 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1628: CANONE DI MAN. ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALL’IMP. DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL POZZO ARTESIANO UBICATO NEL CAMPO SPORTIVO D’ANGELO DI VIA MURA MEGALITICHE. LIQUIDAZIONE FATT. TRIMESTRE MARZO - AP2025-06-23T00:00:001354777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973516541 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/70 IMPORTO: 8598,96 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973516600 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2/69 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973667778 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1937,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-06-23T00:00:001358635 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1663: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ABILI DIVERSAMENTE2025-06-23T00:00:001358642 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1102: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI MAGGIO 20252025-06-23T00:00:001358039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973882460 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 49964,87 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:001358689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973771574 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2025 NUMERO: 386 IMPORTO: 9893,54 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 062025-06-23T00:00:001358723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238010 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 220/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238114 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 221/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974238126 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 219/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974353247 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 8/A IMPORTO: 250 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14974852660 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1540 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975218103 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1374,99 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975708151 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 1025148147 IMPORTO: 5 OGGETTO: 30074469-010)2025-06-24T00:00:001358966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975698401 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 1025146736 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)2025-06-24T00:00:001358967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14976046292 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 15/2025 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001358968 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1665: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET - IL RIFUGIO DEGLI ANGELI2025-06-24T00:00:001359034 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET - CASA KAROL2025-06-24T00:00:001359000 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1666: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE - CASA AGAPE2025-06-24T00:00:001359087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14979579983 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 000608 IMPORTO: 5873,96 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2025 AL 31-05-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-06-24T00:00:001359104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980009354 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 312,5 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001359252 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1113: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 779 DEL 06/06/2025 - REVOCA.2025-06-24T00:00:001359299 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1100: GALA' DELLO SPORT - PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLO SPORT. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA.2025-06-24T00:00:001359616 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1673: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - P2025-06-24T00:00:001359650 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1675: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - P2025-06-24T00:00:001359762 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1676: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 20252025-06-24T00:00:001359849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980780346 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5253,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-06-24T00:00:001359875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980794954 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 9380 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001359876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14980810087 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 200 OGGETTO: )2025-06-24T00:00:001359877 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1679: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - DICEMBRE 2024 / MARZO 22025-06-24T00:00:001359939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14981626066 FATTURE (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: FE/NC/9/2025 IMPORTO: -3903,2 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/65/2025 DEL 09/05/2025)2025-06-24T00:00:001359962 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1681: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (PZC3UGSD) BIANCAMANO GRADUATORIA A GENNAIO 2025 / MARZO 20252025-06-24T00:00:001359971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14982626338 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 1625018976 IMPORTO: 261,07 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.28-05-2025-28-05-2025 PROSA / CABARET 020702020250 )2025-06-25T00:00:001360366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14983962859 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 25108677 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)2025-06-25T00:00:001360454 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1096: PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1096: GIUDIZIO OHANA S.R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA+1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2025-06-25T00:00:001355125 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1135: CUP: B30A21000050001- ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI ALTAMURA DI 1 AUTOBUS SUBURBANO CNG OTOKAR DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PUGLIA DA ATTRIBUIRE IN USUFRUTTO A AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L. - CONCESSIONE NULLA-O2025-06-25T00:00:001360575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984561997 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 286A/2025 IMPORTO: 16217,93 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:001360613 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1137: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MAGGIO 20252025-06-25T00:00:001360629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984609430 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1151/FE IMPORTO: 4033,28 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:001360694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984610414 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1152/FE IMPORTO: 7102,08 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:001360695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984610375 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1153/FE IMPORTO: 8592,64 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:001360696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984914610 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 35326,32 OGGETTO: INTROITI DIRITTI- TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO APRILE 2025)2025-06-25T00:00:001360799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14984947955 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 41034,7 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO MAGGIO 2025)2025-06-25T00:00:001360835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986001889 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 4859,47 OGGETTO: )2025-06-26T00:00:001361095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986033365 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1743 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-06-26T00:00:001361096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986033348 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1744 IMPORTO: 7951,9 OGGETTO: )2025-06-26T00:00:001361097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986224136 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225015190 IMPORTO: 201,06 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)2025-06-26T00:00:001361098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986356667 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2025 NUMERO: 5225016076 IMPORTO: 2106,42 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025)2025-06-26T00:00:001361099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14986359225 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 90/01 IMPORTO: 1690,89 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/20252025-06-26T00:00:001361100 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1148: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. C/ COMUNE DI ALBEROBELLO, SUAP - COMUNE CAPOFILA ALTAMURA E SUAP - MURGIA SVILUPPO SCARL. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO D2025-06-26T00:00:001361531 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1151: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 4 MESI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.2025-06-26T00:00:001361889 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1097: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO A.S. 2025/2026 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: B75879C64F2025-06-26T00:00:001356888 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1138: AGGIO TICKET MENSA- RICONOSCIMENTO ESERCENTI CONVENZIONATI ED IMPEGNO DI SPESA: AA. SS. 2025/2026 -2026/20272025-06-26T00:00:001360681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995380527 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14991937231 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 291,82 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993727137 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 35326,32 OGGETTO: NOTA CREDITO SU FATTURA NR.FPA 5/25 DEL 25 GIUGNO 2025)2025-06-27T00:00:001362273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14991191288 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 1025151071 IMPORTO: 2733,25 OGGETTO: 30074469-022)2025-06-27T00:00:001362274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995325856 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1418,95 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993876785 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 33746,51 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO MAGGIO 2025 )2025-06-27T00:00:001362276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993832984 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 28956 OGGETTO: INTROITI DIRITTI - TARIFFE SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO APRILE 2025)2025-06-27T00:00:001362277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14993779200 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 41034,7 OGGETTO: NOTA CREDITO SU FATTURA NR. FPA 6/2025 DEL 25 GIUGNO 2025)2025-06-27T00:00:001362278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14995036472 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 67/00 IMPORTO: 3125,64 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000360538 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 450 IMPORTO: 101510,63 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-06-27T00:00:001362641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000445747 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 451 IMPORTO: 55084,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-06-27T00:00:001362642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000626261 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/26 IMPORTO: 250,17 OGGETTO: VENDITA)2025-06-27T00:00:001362714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001065617 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14997046276 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14997055992 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: FPA 36/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-06-27T00:00:001362979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15002027132 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 58743,33 OGGETTO: PRIMO SAL RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE)2025-06-30T00:00:001363621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15003015017 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-06-30T00:00:001363622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004107115 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 57PA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA SP)2025-06-30T00:00:001363623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000627972 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)2025-06-30T00:00:001363624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004321818 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3011,22 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:001363625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000627392 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 5217 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:001363626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001732774 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02073373 IMPORTO: 129,3 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 14 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025)2025-06-30T00:00:001363627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001574884 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02067985 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025)2025-06-30T00:00:001363628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001608298 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 6380 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:001363629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001050098 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 92/01 IMPORTO: 1758,45 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/20252025-06-30T00:00:001363630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004610281 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1625019488 IMPORTO: 345,54 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA MERCADANTE FRANCESCO SAVERIO PER.27-06-2025-27-06-2025 PROSA / CABARET 020702020250 )2025-06-30T00:00:001363631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15004685884 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 23/00 IMPORTO: 600 OGGETTO: OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89, L. N. 190 DEL 2014 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.2025-06-30T00:00:001363632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15011416659 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000000900022113T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-06-30T00:00:001363633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014339207 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-06-30T00:00:001363847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014438831 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 28/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-06-30T00:00:001363848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014353849 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P2025-06-30T00:00:001363849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014550368 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 938 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:001364145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014528634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:001364146 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1162: INCENTIVI LEGGE N. 145/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2024.2025-06-30T00:00:001364305 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1163: REVOCA INCARICO DI AGENTE CONTABILE CONFERITO AL DIPENDENTE DEL SERVIZIO CATASTO2025-06-30T00:00:001364344 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1728: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-01-07T00:00:001364695 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1729: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-07T00:00:001364698 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1730: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. 8W9V4Z1S - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-01-07T00:00:001364702 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1732: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-01-07T00:00:001364711 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1734: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. XGEVQS91 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-01-07T00:00:001364719 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1735: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-01-07T00:00:001364737 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-01-07T00:00:001364706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019641634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2026/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001364905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019732438 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 64/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001364906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15017186086 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 01/180 IMPORTO: 1403 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001364907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020348639 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 104 IMPORTO: 1715,32 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001364908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827922 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 95/01 IMPORTO: 2080,94 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/20252025-01-07T00:00:001364909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15019864946 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: VTS25_01468 IMPORTO: 54930,28 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001364910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827850 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 96/01 IMPORTO: 104,59 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN2025-01-07T00:00:001364911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15018965559 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 5752140227 IMPORTO: 4603,99 OGGETTO: IT001E04478351)2025-01-07T00:00:001364912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827859 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 94/01 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ AN2025-01-07T00:00:001364913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020827890 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 93/01 IMPORTO: 2449,2 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2025 -2025-01-07T00:00:001364914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025351421 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 03/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001364915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025427460 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000018 IMPORTO: 96905,71 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2025-01-07T00:00:001364916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15025605114 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.385 DEL 13/03/2025 - CIG B5DAD3C275 - IMPEGNO 1537/2025)2025-01-07T00:00:001364982 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1736: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-07T00:00:001365072 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15026736403 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 1982,7 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001365298 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1171: GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA N.P.A. C/ IL COMUNE DI ALTAMURA - GDP DI ALTAMURA (R.G.N. 832/25). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE DIFESA DEL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO.2025-01-07T00:00:001365110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027304718 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 25/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L.M. PER 60.60 EURO IVA ESENTE P2025-01-07T00:00:001365867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027199240 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001365868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027250003 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 24/25 IMPORTO: 7963,2 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-01-07T00:00:001365869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817444 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2112/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001365903 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1744: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 24/05/2025 DALLA SOCIETÀ SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE (GIUGNO 2025) DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E332025-01-07T00:00:001366066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817152 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2114/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001366113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817270 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2113/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001366114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027817483 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2115/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001366150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027509182 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 83 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001366174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027636185 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 201,62 OGGETTO: )2025-01-07T00:00:001366175 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1185: DETERMINA DI INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 1285 DEL 03/07/2024 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DI GIUGNO2025-02-07T00:00:001366276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032017506 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 276,81 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-02-07T00:00:001366494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029014839 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2V25/--1160 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:001366495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029227489 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 000088-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI MAGGIO 2025)2025-02-07T00:00:001366496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032022542 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 453 IMPORTO: 510,1 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-02-07T00:00:001366497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034256419 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 453,23 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-02-07T00:00:001366499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032241046 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:001366500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031302274 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 97/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2025-02-07T00:00:001366501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15031355391 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 98/S IMPORTO: 2854,8 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-02-07T00:00:001366502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15033721897 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 000089-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI GIUGNO 2025)2025-02-07T00:00:001366503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15036862440 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:001366504 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1745: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 2426CWNW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-02-07T00:00:001366534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034274292 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 418,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-02-07T00:00:001366570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038471902 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 409 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-02-07T00:00:001366921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039054520 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 324 IMPORTO: 934 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:001367066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15036664381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15041595219 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 81 IMPORTO: 45750 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042119113 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 138/P.A. IMPORTO: 2371,62 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042104634 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 137/P.A. IMPORTO: 29749,31 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042784714 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 36/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043115237 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 451 IMPORTO: 55084,9 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-03-07T00:00:001367548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15040611744 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FT. AVV-14 2025 IMPORTO: 1395,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCES2025-03-07T00:00:001367549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039879049 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 429/S IMPORTO: 1376,1 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2025-03-07T00:00:001367550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849127 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 952-FE IMPORTO: 7142,96 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849141 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 953-FE IMPORTO: 7415,05 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039878993 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 428/S IMPORTO: 2752,2 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2025-03-07T00:00:001367553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042815556 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044469915 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 130 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA)2025-03-07T00:00:001367555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044769240 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 53/FE IMPORTO: 5292 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI APRILE 2025 - MAGGIO 2025 -GIUGNO 2025)2025-03-07T00:00:001367556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044790500 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 58/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GIUGNO 2025)2025-03-07T00:00:001367557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042745872 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045088926 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 1/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 7.812,00 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 52-FE-2025 DEL 03/07/2025 PERMANENZA IN CASA KAROL DI ALT2025-03-07T00:00:001367559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043849071 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 951-FE IMPORTO: 7014,43 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15045091172 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 59/FE IMPORTO: 7056 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2025)2025-03-07T00:00:001367561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042791797 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 330 IMPORTO: 4103,45 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043123381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 276,81 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2025-03-07T00:00:001367563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15043570895 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 259/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15044767490 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 52/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2025)2025-03-07T00:00:001367566 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1754: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4QS2HVLR - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N.4.2025-03-07T00:00:001367641 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1755: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-03-07T00:00:001367678 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1191: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE MAGGIOLI. DETERMINA A CONTRARRE.2025-03-07T00:00:001367094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049311351 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 67/25 IMPORTO: 1152,06 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15048914970 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 66/25 IMPORTO: 16846,14 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049624418 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 70/25 IMPORTO: 2156,59 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001367954 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1173: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 7 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SP2025-03-07T00:00:001367863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049659737 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 72/25 IMPORTO: 1281,49 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049816422 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 3900,29 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049945312 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 53,7 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049360255 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 69/25 IMPORTO: 2826,45 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368141 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1112: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. CUP J61J24002750009 - SUBENTRO UNITA' DI OFFERTA (EMQY3) - HAKUNA M2025-03-07T00:00:001359276 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1197: PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA DIRITTOITALIA SRL IN MODALITA' WEBINAR PER IL GIORNO 9 LUGLIO 2025 AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA2025-03-07T00:00:001368202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049337076 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 68/25 IMPORTO: 844,92 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049761563 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 180,07 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049645777 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 71/25 IMPORTO: 1805,44 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:001368358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15049743987 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5850,44 OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1. QUOTA DEL 60 PERCENTO DI COMPETENZA ING. V. DICECCA)2025-03-07T00:00:001368474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050807537 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"GIUGNO 2025)"2025-03-07T00:00:001368475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050796572 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-03-07T00:00:001368476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050800866 FATTURE (FATTURA DATA: 02/06/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-03-07T00:00:001368477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050163097 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 719/PA IMPORTO: 1719,9 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-03-07T00:00:001368492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051127435 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 851,4 OGGETTO: RIMODULAZIONE CORRISPETTIVI PE EX ART. 11 CAPITOLATO. QUOTA DI SPETTANZA ING. VINCENZO DICECCA.)2025-03-07T00:00:001368493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15050997766 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 282 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052005733 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 56561,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-07T00:00:001368864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051321355 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 000434 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 GIUGNO 2025 AL 30 GIUGNO 20252025-04-07T00:00:001368866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051181067 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 77/00 IMPORTO: 2562 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051180988 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 3/02 IMPORTO: 3125,64 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051169799 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 283 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051937946 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 3/37 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053150604 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053162619 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053336111 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 147,6 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053889306 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2/85 IMPORTO: 2821,43 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053885734 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 004912 IMPORTO: 259,93 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054096025 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 27184,5 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052093288 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 317A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054230025 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 13/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051937598 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 3/38 IMPORTO: 3408,56 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054096046 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 2/75 IMPORTO: 10710 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053174452 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054096447 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 2/73 IMPORTO: 18427,5 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054849006 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 469 IMPORTO: 1708 OGGETTO: JES: FATT.VEND.)2025-04-07T00:00:001368883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054227149 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 10/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054294151 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 14/2025/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053188382 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055041834 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 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)2025-04-07T00:00:001368893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054801869 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1400000597 IMPORTO: 10183 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054229994 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 11/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15055715887 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 42628 IMPORTO: 2017,88 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001368896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15056346259 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 450/USP IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA)2025-04-07T00:00:001368897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15056450127 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 9600480142 IMPORTO: 3789,87 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600480142 NELL'AREA R2025-04-07T00:00:001368898 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1766: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-04-07T00:00:001369189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15059932855 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 1/461 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)2025-04-07T00:00:001369285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15060276059 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 000012/25/PA IMPORTO: 25044,7 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:001369286 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1174: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTO2025-04-07T00:00:001365534 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1768: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-04-07T00:00:001369307 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-04-07T00:00:001369345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062761327 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 6063,72 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-07-07T00:00:001370288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062860820 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000112-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2025)2025-07-07T00:00:001370289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15063041538 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000113-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2025)2025-07-07T00:00:001370290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062795790 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000111-2025-ASILO IMPORTO: 11151,98 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)2025-07-07T00:00:001370293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15063177095 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 30107,55 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-07-07T00:00:001370294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064542618 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 539/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: CIG B5F0CEA98E , IMPEGNO 1554)2025-07-07T00:00:001370295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15064655860 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 687,51 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)2025-07-07T00:00:001370296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15066114412 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1812,51 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001370297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068057537 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001370298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068292643 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 00363/PA IMPORTO: 4384,52 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-07-07T00:00:001370299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068306579 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 00364/PA IMPORTO: 21744,7 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-07-07T00:00:001370300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068327373 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: PA12 IMPORTO: 812,5 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001370302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068365322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 2677,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2025-07-07T00:00:001370303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068413616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2025 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 2688 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2025-07-07T00:00:001370304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15069425030 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 25PAMS0000657 IMPORTO: 20,73 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001370305 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1201: FORNITURA DI CONSOLLE DI COMANDO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/20232025-07-07T00:00:001368807 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1783: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023 - CODICE PRATICA N. 90P47D6P - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-07-07T00:00:001370722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15068057537 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001370769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074094242 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 348 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001370801 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2025.2025-07-07T00:00:001369655 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1793: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI LOCALI SPA II TRIMESTRE 2025. GARA CIG A0150E65452025-07-07T00:00:001371088 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1205: FONDO RISORSE DECENTARTE ANNO 2024 - RIDETERMINAZIONE A CONSUNTIVO AI SENSI DELL'ART.33, C.2 DEL D.L. N.34/2019 - L. N.58/20192025-07-07T00:00:001369296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074996003 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 184 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU AFC3AW ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: INTEGRAZIONE SU FATTURA N.49/PA DEL 09/06/2025)2025-07-07T00:00:001371280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15074992916 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 58 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025) PERIODO: INTEGRAZIONE SU FATT.N. 48/PA DEL 09/06/2025)2025-07-07T00:00:001371281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075249205 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 18463,34 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001371328 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1200: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-07-07T00:00:001368370 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1210: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI R.G.N.R. N. 2076/2023, R.G.G.I.P. N. 7110/2024, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7891BE8FF2025-07-07T00:00:001368244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075522862 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1972 IMPORTO: 7951,9 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001371530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075522866 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1971 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:001371531 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1803: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2024 (COMPETENZA 2025) E FRA 2025 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, PROROGA MENSILITA' DA GENNAIO 2025 A MAGGIO2025-08-07T00:00:001371854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075977326 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: E166 IMPORTO: 9953,65 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178635 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E170 IMPORTO: 9999,83 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178668 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E171 IMPORTO: 9896,08 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076178680 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: E169 IMPORTO: 9770,09 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15076463333 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: 765/PA IMPORTO: 149617,84 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-08-07T00:00:001371917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077107617 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FPA 189/25 IMPORTO: 540,19 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077721898 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 0200243510 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078405337 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 661,18 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15078965368 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079620743 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-08-07T00:00:001371922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079644296 FATTURE (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 22 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-08-07T00:00:001371923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15080868544 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1/1517 IMPORTO: 6714,05 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001371924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081668713 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 282/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA")"2025-08-07T00:00:001372175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081724088 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001372176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081770218 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 180,07 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001372177 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1811: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-07T00:00:001372200 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1812: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-08-07T00:00:001372224 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1813: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-08-07T00:00:001372293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15082112258 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001372401 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1815: ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ROSA FALCICCHIO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE PROC. PENALE R.G. 8526/2023 RG GIP 2604/2025.2025-08-07T00:00:001372404 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1816: PR PUGLIA FESR-FSE+21-27. PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 AZIONE8.13 MISURA BUONO SERVIZIO MINORI A.E. 24-25 CUP J71J24001840007 - MAGGIO 25 L’AQUILONE 2015 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - UDO 1E86BMR12025-08-07T00:00:001372699 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1818: PR PUGLIA FESR-FSE+21-27. PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI A.E. 24/25 CUP J71J24001840007 FEBBRAIO - MARZO 2025 L'ASINO CHE VOLA - UDO JNNNTK3U2025-08-07T00:00:001372774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15083201488 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 536/V IMPORTO: 541,24 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001372808 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1820: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (GT64LNEE) SAN SEBASTIANO GRADUATORIA B - PERIODO NOVEMBRE 20242025-08-07T00:00:001372888 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1821: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - PERIODO MAGGIO 20252025-08-07T00:00:001373089 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1822: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - ECOTASSA PERIODO MAGGIO 20252025-08-07T00:00:001373147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084376535 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000130-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2025)2025-08-07T00:00:001373157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084359279 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000131-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2025)2025-08-07T00:00:001373158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084633036 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102628 IMPORTO: 6685,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-07T00:00:001373159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084878702 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: V20082263/2025 IMPORTO: 2360,2 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 882 DEL 25.06.2025)2025-08-07T00:00:001373160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084118692 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 636A_2025 IMPORTO: 481,9 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2025-08-07T00:00:001373161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15084369797 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 000129-2025-ASILO IMPORTO: 11151,98 OGGETTO: PERIODO APRILE 2025)2025-08-07T00:00:001373162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085273645 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25-FV01701 IMPORTO: 1898,54 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI GIUGNO 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-08-07T00:00:001373163 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1823: LIQUIDAZIONE CONSORZIO COREPLA- PRESENZA FRAZIONE ESTRANEA MAGGIO 20252025-08-07T00:00:001373152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085707407 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000093-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2025-08-07T00:00:001373327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086075866 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 4/25 IMPORTO: 175,08 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:001373328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15086710368 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001373538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087572142 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 222/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001373539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087650285 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001373540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087251894 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 508 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001373541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15088730389 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 459 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)2025-09-07T00:00:001373542 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1827: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4009D2025-09-07T00:00:001373609 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1829: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400E02025-09-07T00:00:001373657 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1831: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-09-07T00:00:001373749 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1832: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-09-07T00:00:001373772 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1833: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-09-07T00:00:001373790 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1835: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 13.2025-09-07T00:00:001373826 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1836: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-09-07T00:00:001373836 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1837: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-09-07T00:00:001373849 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1838: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-09-07T00:00:001373856 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1839: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400F22025-09-07T00:00:001373878 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1830: SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSOANLE DEL COMUNE DI ALTAMURA, PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO - LIQUIDAZIONE C2025-09-07T00:00:001373722 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1233: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO TECNICO-AMMNISTRATIVO AL RUP PER L'INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DE2025-09-07T00:00:001373427 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1841: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400C82025-09-07T00:00:001374010 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1842: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400BF2025-09-07T00:00:001374058 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1843: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B4008A2025-09-07T00:00:001374108 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1241: CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO IMPIENTO GAIA S.R.L. DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025 - IMPEGNO DI SPESA.2025-09-07T00:00:001374142 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1845: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 20252025-09-07T00:00:001374158 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1846: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL'A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B400A842025-09-07T00:00:001374232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15090809048 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1/1651 IMPORTO: 33,57 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-09-07T00:00:001374279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091010268 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091031412 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 250000406 IMPORTO: 2794,61 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091030876 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 250000405 IMPORTO: 32671,86 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091737043 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091766509 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 133/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091850591 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 30581,26 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092358450 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000388 IMPORTO: 675,84 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-09-07T00:00:001374286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092705713 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 361 IMPORTO: 3712,8 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:001374287 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1242: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI GIUGNO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2025-10-07T00:00:001374536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094217018 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 23 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"GIUGNO 2025 NOT"2025-10-07T00:00:001374620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094039787 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FVPA25-00117 IMPORTO: 213,85 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094901261 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"GIUGNO 2025)"2025-10-07T00:00:001374622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094792964 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A000714 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2025-10-07T00:00:001374623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095340001 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 246480,18 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508223 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 105/01 IMPORTO: 3974,49 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^2025-10-07T00:00:001374625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508225 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 102/01 IMPORTO: 4312,25 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^2025-10-07T00:00:001374626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508259 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 103/01 IMPORTO: 2113,63 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ANNUALITA' OPERATIVA 2024/20252025-10-07T00:00:001374627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095508265 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 106/01 IMPORTO: 2490,59 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2022025-10-07T00:00:001374628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096902429 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 3357 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2025)2025-10-07T00:00:001374629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15096899503 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 3784 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: MAGGIO- GIUGNO 2025)2025-10-07T00:00:001374630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838535 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 977-FE IMPORTO: 12969,08 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838437 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 976-FE IMPORTO: 13495,41 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838508 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 979-FE IMPORTO: 12360,23 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838501 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 978-FE IMPORTO: 14053,91 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15097838601 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 980-FE IMPORTO: 14295,51 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374635 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1848: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-10-07T00:00:001374647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099851994 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 4641,27 OGGETTO: APRILE 2025)2025-10-07T00:00:001374833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099861154 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 226 IMPORTO: 2094,02 OGGETTO: APRILE 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-10-07T00:00:001374834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099870910 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 227 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: MAGGIO 2025)2025-10-07T00:00:001374835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099880897 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 228 IMPORTO: 2139,78 OGGETTO: MAGGIO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-10-07T00:00:001374836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099890068 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 230 IMPORTO: 2196,43 OGGETTO: GIUGNO 2025 RISORSE AGGIUNTIVE)2025-10-07T00:00:001374837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15099889489 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 229 IMPORTO: 4758,93 OGGETTO: GIUGNO 2025)2025-10-07T00:00:001374838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100009325 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: FATTPA 11_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 01/07/2025 ALLE ORE 20.30 - IL 08/07/2025 ALLE ORE 01.20 - IL 09/07/2025 ALLE ORE 15.10. )2025-10-07T00:00:001374839 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1850: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (QSSQMFK6) - GRADUATORIA B - PERIODO MAGGIO 2025 / GIUGNO 20252025-10-07T00:00:001374808 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1245: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA FITLIFE S.S.D. A.R.L.2025-10-07T00:00:001374886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100301472 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:001374901 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1246: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE ALTILIA STUPOR MUNDI2025-10-07T00:00:001374903 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1855: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-10-07T00:00:001374980 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100707073 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 25CR-000230 IMPORTO: 18265,72 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 14- ID 1654 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI"2025-10-07T00:00:001375019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100707158 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 25CR-000229 IMPORTO: 33888,03 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 299-ID 1492 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTE"2025-10-07T00:00:001375020 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-10-07T00:00:001375165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101106024 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-07T00:00:001375277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101132602 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: NC/6/PA IMPORTO: 56561,4 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-07T00:00:001375278 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1858: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-10-07T00:00:001375301 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1248: CONGUAGLIO 2022/2023 PROGEVA S.R.L. - DETERMINA DI RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-10-07T00:00:001375161 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1860: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-11-07T00:00:001375716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101403931 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 000074 IMPORTO: 52113,52 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101559511 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 942/RCB IMPORTO: 7681,37 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-11-07T00:00:001375793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101716722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1000 VVA 25009512 IMPORTO: 335,59 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 4 DEL 03/01/2025)2025-11-07T00:00:001375794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102213625 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1000 VVA 25009511 IMPORTO: 2329,37 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/06/30 DD N. 2278 DEL 10/12/2024 V LIV.DEL PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BI2025-11-07T00:00:001375795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103132682 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 0000125002303004 IMPORTO: 2607,02 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103463275 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 69PA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA SP)2025-11-07T00:00:001375797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103461077 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 5NA IMPORTO: 162954,35 OGGETTO: NOTA ACCREDITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)2025-11-07T00:00:001375798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15102663299 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 332/00 IMPORTO: 190284,81 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103763601 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 0000125002317881 IMPORTO: 2102,75 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103511388 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 7/A IMPORTO: 2971,63 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-07T00:00:001375801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105364806 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1055 IMPORTO: 312 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105364785 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1053 IMPORTO: 312 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105364690 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 1054 IMPORTO: 312 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15105937396 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 981-FE IMPORTO: 6759,02 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107934711 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1/261 IMPORTO: 95966,12 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108148033 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001375807 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1862: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-11-07T00:00:001375942 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1863: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-07T00:00:001375956 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1864: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-11-07T00:00:001375995 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-11-07T00:00:001376050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108758964 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 4410 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025)2025-11-07T00:00:001376128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15108966790 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 363 IMPORTO: 3764,8 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:001376129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109312884 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-11-07T00:00:001376202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109319546 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-11-07T00:00:001376203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109349989 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 57/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-11-07T00:00:001376204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109342803 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-11-07T00:00:001376205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109332692 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-11-07T00:00:001376206 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1867: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-11-07T00:00:001376191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109368834 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FPA 58/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-11-07T00:00:001376273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109625516 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 520 OGGETTO: GALA' DELLO SPORT È STATO TRASMESSO SU CANALE 2 TV IL 28/06/2025 ALLE ORE 21.15 - IL 29/06/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 03/07/2025 ALLE ORE2025-11-07T00:00:001376282 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1868: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-11-07T00:00:001376302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109785320 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002808 IMPORTO: 1222,1 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-11-07T00:00:001376329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109785460 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002807 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-11-07T00:00:001376330 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1872: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-11-07T00:00:001376420 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1873: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-11-07T00:00:001376483 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1874: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-07-14T00:00:001376875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111138813 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 991-FE IMPORTO: 17390,1 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111139465 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 990-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113405023 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 2/81 IMPORTO: 10591,35 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113686990 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 111/01 IMPORTO: 2577,76 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2022025-07-14T00:00:001376948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113687004 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 112/01 IMPORTO: 3996,29 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^2025-07-14T00:00:001376949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115070876 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 255/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115070882 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 256/E IMPORTO: 18810 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118765191 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118907754 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15118916811 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001376954 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1875: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-07-14T00:00:001377385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15127292013 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001378103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128361251 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 470/S IMPORTO: 33823 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT"2025-07-14T00:00:001378104 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1887: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-07-14T00:00:001378193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15128397082 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 58 IMPORTO: 49170,9 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:001378220 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1260: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI GIUGNO 20252025-07-14T00:00:001378216 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1892: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-07-15T00:00:001378403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131856211 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2025 NUMERO: 24/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME AGEVOLATO 389/91)2025-07-15T00:00:001378528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131667696 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 1707 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) - PERIODO: MAGGIO 2025)2025-07-15T00:00:001378529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15132429866 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 135/PA IMPORTO: 9600 OGGETTO: )2025-07-15T00:00:001378530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131663198 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 1924 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.1781/2025 ) PERIODO: MAGGIO 2025)2025-07-15T00:00:001378531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15132355566 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 134/PA IMPORTO: 2400 OGGETTO: )2025-07-15T00:00:001378532 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1266: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA DI INDUSTRIALE -ARTIGINALE D/1 COMPARTO O DEL P.R.G. LOCALITÀ PARCHI CALIA.2025-07-15T00:00:001378609 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1265: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 20252025-07-15T00:00:001378600 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1893: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-07-15T00:00:001378747 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1894: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-07-15T00:00:001378779 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1895: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-07-15T00:00:001379003 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1896: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-07-15T00:00:001379020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136411507 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 47/01 IMPORTO: 3286,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025)2025-07-15T00:00:001379053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136434909 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 960 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-07-15T00:00:001379054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136443221 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 961 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-07-15T00:00:001379055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136448081 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 962 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-07-15T00:00:001379056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136496931 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 48/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F52025-07-15T00:00:001379057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136500639 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 49/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F52025-07-15T00:00:001379058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136522380 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 964 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-07-15T00:00:001379059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136508888 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 50/01 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F52025-07-15T00:00:001379060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136512678 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 963 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-07-15T00:00:001379061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136529937 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 965 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F5482025-07-15T00:00:001379062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136840754 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 39/E IMPORTO: 6350,49 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO2025-07-15T00:00:001379063 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1897: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-07-15T00:00:001379129 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1229: PSZ 2022-2024. SCHEDA C INTERVENTO B.4. RED 2023. DOTE EDUCATIVA E DI COMUNITA'. VARIAZIONE IN ENTRATA E SPESA DEL PEG DI COMPETENZA DIRIGENZIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP B31B230007100092025-07-15T00:00:001372723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15137384296 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: FPA 301/25 IMPORTO: 602 OGGETTO: WEBINAR FLUSSI DOCUMENTALI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EIDAS 2.0")"2025-07-15T00:00:001379382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15137853019 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 126/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-07-15T00:00:001379383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138227745 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 488 /PA IMPORTO: 7990,92 OGGETTO: FATTURA)2025-07-15T00:00:001379384 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1259: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTE.2025-07-15T00:00:001378182 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1269: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO D.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2025-07-15T00:00:001379206 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1272: GIUDIZIO R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-07-15T00:00:001379503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139213418 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 60/25 IMPORTO: 227,01 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-07-15T00:00:001379638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139225975 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 62/25 IMPORTO: 303,98 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-07-15T00:00:001379639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139232688 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 63/25 IMPORTO: 257,51 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-07-15T00:00:001379640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139207483 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 59/25 IMPORTO: 360,6 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-07-15T00:00:001379641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139218622 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 290,9 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-07-15T00:00:001379642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15139236808 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 64/25 IMPORTO: 237,18 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2025-07-15T00:00:001379643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140107368 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 65275,14 OGGETTO: )2025-07-15T00:00:001379822 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1907: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-07-15T00:00:001379845 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1255: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI - ZONA INDUSTRIALE2025-07-15T00:00:001376760 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1908: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-07-16T00:00:001379955 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1909: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-07-16T00:00:001380004 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1910: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-2025-07-16T00:00:001380070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140319282 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 5027,75 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140338804 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 3939 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140365999 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 4571,45 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140538036 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 9046,09 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623506 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 117/01 IMPORTO: 4388,51 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^2025-07-16T00:00:001380098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 118/01 IMPORTO: 2649,66 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2022025-07-16T00:00:001380099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623504 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 116/01 IMPORTO: 2427,41 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2022025-07-16T00:00:001380100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140623510 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 115/01 IMPORTO: 4135,75 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^2025-07-16T00:00:001380101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142222821 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 644 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-16T00:00:001380103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142244744 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 645 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-16T00:00:001380104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142246635 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 643 IMPORTO: 20940,86 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-16T00:00:001380105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142307017 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 646 IMPORTO: 13052,48 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-16T00:00:001380106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15142635397 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 5752157383 IMPORTO: 155,23 OGGETTO: IT001E71076344)2025-07-16T00:00:001380107 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1912: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-07-16T00:00:001380220 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1921: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NUOVA AUTOMOTIVE SRLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-2025-07-16T00:00:001380536 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1923: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-07-16T00:00:001380560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144754772 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/27 IMPORTO: 930,21 OGGETTO: VENDITA)2025-07-16T00:00:001380577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144992121 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: VTS25_01775 IMPORTO: 73189,19 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145079423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 8642,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-07-16T00:00:001380579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145095938 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: VTS25_01777 IMPORTO: 73189,19 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145104476 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 158 IMPORTO: 7947,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2025-07-16T00:00:001380581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145379098 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 8912,61 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001380582 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1277: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ART.7. RICHIESTA DI MODIFICA ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 1458. DITTA VI.CENTO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA- AGRO DI ALTAMURA (BA)2025-07-16T00:00:001380662 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145672970 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 0 OGGETTO: CIG Z3A285F3D8)2025-07-16T00:00:001380828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145902988 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 46 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: NS RIF C903.P01)2025-07-16T00:00:001380829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145909111 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 7502 IMPORTO: 23932,41 OGGETTO: NS RIF C903.P01)2025-07-16T00:00:001380830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145925899 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: NS RIF C903.P02)2025-07-16T00:00:001380831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15145940605 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 7503 IMPORTO: 14917,12 OGGETTO: NS RIF C903.P02)2025-07-16T00:00:001380832 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1279: L.R. 42/2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO ART. 7 RICHIESTA DI MODIFICA ED AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 131. DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL CASALE D2025-07-16T00:00:001380817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146007429 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 687,49 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:001381023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147875549 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001132 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-07-17T00:00:001381220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15147874541 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001131 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-07-17T00:00:001381221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148027580 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148255593 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 14398 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148272323 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148313811 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 41/25 IMPORTO: 15732 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148341733 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 13363 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445608 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 4750,39 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445607 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 9516 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148445590 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 7549,36 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148547678 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 379 IMPORTO: 3945,5 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381230 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1286: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI AVENTI CER 15.01.06 - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE2025-07-17T00:00:001381242 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1939: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO TE.SA. ANTINCENDIO S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEL PARCO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PLESSI SCOLASTICI TRIENNIO 2024-2026.-2025-07-17T00:00:001381404 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1287: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 360. APPROVAZIONE DELL'APPENDICE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO2025-07-17T00:00:001380786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153669082 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 646,6 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15153828895 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:001381669 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1289: RENDICONTAZIONI DELL’UTILIZZO DELLE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL - ANNUALITÀ 2023-2024. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA2025-07-17T00:00:001381718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154282361 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 30/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: ESIGIBILITÀ IVA IMMEDIATA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME AGEVOLATO 389/91 NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA NUM. 24/2025 DEL 24/02025-07-17T00:00:001381949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154400018 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319398 IMPORTO: 1192,81 OGGETTO: FE000120250000000002319398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407013 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319460 IMPORTO: 2260,66 OGGETTO: FE000120250000000002319460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407502 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319465 IMPORTO: 1322,33 OGGETTO: FE000120250000000002319465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406901 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319458 IMPORTO: 340,43 OGGETTO: FE000120250000000002319458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406608 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319455 IMPORTO: 4350,84 OGGETTO: FE000120250000000002319455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407429 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319462 IMPORTO: 518,78 OGGETTO: FE000120250000000002319462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407280 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319461 IMPORTO: 354,42 OGGETTO: FE000120250000000002319461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154408065 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319468 IMPORTO: 1050,86 OGGETTO: FE000120250000000002319468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407705 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319466 IMPORTO: 4005,92 OGGETTO: FE000120250000000002319466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407157 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319459 IMPORTO: 668,87 OGGETTO: FE000120250000000002319459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407842 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319463 IMPORTO: 5093,06 OGGETTO: FE000120250000000002319463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407596 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319464 IMPORTO: 3762,18 OGGETTO: FE000120250000000002319464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154407963 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319467 IMPORTO: 5879,29 OGGETTO: FE000120250000000002319467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154406767 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002319457 IMPORTO: 7675,17 OGGETTO: FE000120250000000002319457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-17T00:00:001381965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154829314 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 31/2025 IMPORTO: 1540 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:001382707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155444069 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002328808 IMPORTO: 30,3 OGGETTO: FE000120250000000002328808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-18T00:00:001382708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155443911 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002328807 IMPORTO: 21,7 OGGETTO: FE000120250000000002328807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-18T00:00:001382709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157580314 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 680/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C2025-07-18T00:00:001382710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157646335 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FE020120250006002204 IMPORTO: 519,96 OGGETTO: FE020120250000000006002204F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-18T00:00:001382711 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157881780 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 391,03 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:001382712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15157951012 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 1093-FE IMPORTO: 12911,96 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:001382713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15158888779 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 0000125002425696 IMPORTO: 1342,61 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:001382714 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1953: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERTATORE ECONOMICO IP PLUS SRL PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.-2025-07-18T00:00:001382867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163641517 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: 2025120004932 IMPORTO: 14538,63 OGGETTO: )2025-07-18T00:00:001383035 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1293: LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURA MATERIALE VARIO.-2025-07-18T00:00:001383119 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1298: GIUDIZIO TEKNOSERVICE A R.L. C/ ARERA+COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR LOMBARDIA-MILANO. PROVVEDIMENTI.2025-07-18T00:00:001383478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164769237 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001133 IMPORTO: 14957,76 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID300 - ID 1603 - REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASS"2025-07-21T00:00:001384219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163955467 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00320 IMPORTO: 29761,21 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165734327 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 002807 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-07-21T00:00:001384221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15164786349 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 6001001134 IMPORTO: 9323,19 OGGETTO: PNRR M5C2INV.2.3 ID 300 - ID 1600 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA/RAIN GARDEN TRA VIA SELVA E VIA BRESSO CUP: J77H21000860001 FINANZIAT"2025-07-21T00:00:001384222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15163955787 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00321 IMPORTO: 2372,56 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165352382 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 58592,96 OGGETTO: FATTURA)2025-07-21T00:00:001384224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166191247 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: N55294 IMPORTO: 4883,21 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169279845 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225017216 IMPORTO: 3463,01 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025)2025-07-21T00:00:001384226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15166815598 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 259/E IMPORTO: 45509,78 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167958185 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169696659 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 5225018414 IMPORTO: 727,78 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2025)2025-07-21T00:00:001384229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15169506175 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 1010964832 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)2025-07-21T00:00:001384230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502201 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 550 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502213 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 549 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178502044 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 551 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178723357 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 379/2025/00/01 IMPORTO: 12540 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178809401 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1400000662 IMPORTO: 7434,55 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178729236 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 381/2025/00/01 IMPORTO: 4364 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178723789 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 380/2025/00/01 IMPORTO: 5359 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15178726403 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 382/2025/00/01 IMPORTO: 7480 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:001384675 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1306: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI- SITO DISCARICA LE LAMIE2025-07-21T00:00:001384684 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1284: L.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-07-21T00:00:001381038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179615174 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2025 NUMERO: AR02073373 IMPORTO: 129,3 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 14 APRILE 2025 - 22 GIUGNO 2025)2025-07-21T00:00:001385010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15179675910 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: FPA 29/25 IMPORTO: 791,01 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2025 AL 13/06/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA S. C. PER 46.53 EURO IVA ESENTE2025-07-21T00:00:001385047 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1311: LEGGE REGIONALE L.R. N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI. AGRITURISMO A MANI NUDE DI SALVAGGIULO VITA M.2025-07-21T00:00:001385247 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1314: QUOTE CONFERITORIE AGER 20252025-07-22T00:00:001385837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180462780 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180498128 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 3900,67 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15180976926 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 234 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE)2025-07-22T00:00:001385877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181336266 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 85/00 IMPORTO: 5124 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181581346 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 232,19 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-22T00:00:001385879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181847569 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2/87 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182012448 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 137/PA IMPORTO: 854,56 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182020332 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 138/PA IMPORTO: 980,97 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182036074 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 684,8 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182501256 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182919615 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1010965011 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI)2025-07-22T00:00:001385885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363699 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2727/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363898 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2729/FE IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363598 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2726/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363465 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2725/FE IMPORTO: 9757,99 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185363797 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2728/FE IMPORTO: 855,96 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15185537300 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: E00321 IMPORTO: 2372,56 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001385891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186184328 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 93166,6 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-22T00:00:001385892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186367705 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 45/FPA IMPORTO: 8917 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-07-22T00:00:001385893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186409697 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 46/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-07-22T00:00:001385904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186435977 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 47/FPA IMPORTO: 9442,9 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-07-22T00:00:001385905 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1978: LIQUIDAZIONE APRILE/GIUGNO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO2025-07-22T00:00:001385960 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1315: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GIUGNO 20252025-07-22T00:00:001385896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186572151 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 15/M IMPORTO: 6600 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186576718 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 16/M IMPORTO: 5860 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186578096 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 17/M IMPORTO: 4860 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187039450 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 31/SP IMPORTO: 708,75 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)2025-07-22T00:00:001386119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187062645 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187108146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 152/SP14 IMPORTO: 4924,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)2025-07-22T00:00:001386237 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1316: GIUDIZIO SIG.RA C.B. / COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G. N. 197/2025) E GIUDIZIO SIG.RA B.R. / COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G. N. 1084/2023). RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZION2025-07-22T00:00:001385918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187595826 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-22T00:00:001386413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187744549 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 36/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-22T00:00:001386414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15187536474 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 34/FPA IMPORTO: 297,03 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-22T00:00:001386415 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1220: GIUDIZIO CALCESTRUZZI PETILIA COSTRUZIONI GENERALI SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2025-07-22T00:00:001370938 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1312: ESECUZIONE SENTENZA N. 1084/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO B.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT.A) TUEL.2025-07-22T00:00:001385550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002512 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 579 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002513 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 580 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002503 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 581 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189013013 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 7434 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002819 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 577 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002831 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 576 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189150012 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 37/FPA IMPORTO: 309,96 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-22T00:00:001386722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189002530 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 578 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189340420 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:001386724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189202356 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 39/FPA IMPORTO: 322,86 OGGETTO: )2025-07-23T00:00:001387101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189172270 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 38/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2024-2025)2025-07-23T00:00:001387102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190269887 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 000007PA/2025 IMPORTO: 140650,41 OGGETTO: )2025-07-23T00:00:001387103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190844463 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 136/01 IMPORTO: 2457,92 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ ANNUALITA' OPERATIVA 2024/2022025-07-23T00:00:001387104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15190844486 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 135/01 IMPORTO: 3839,4 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 2^ A2025-07-23T00:00:001387105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15193468931 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 4/1594 IMPORTO: 7064,5 OGGETTO: VENDITE)2025-07-23T00:00:001387106 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1310: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA.2025-07-23T00:00:001385245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194781033 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000013182 IMPORTO: 4192,44 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-07-23T00:00:001387283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194781063 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000013191 IMPORTO: 3489,18 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2025-07-23T00:00:001387393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15194765107 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 2025A000012460 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-07-23T00:00:001387394 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1988: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.,PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 4 MULTIFUNZIONI - MOD KYOCERA TASK ALFA 3253 CI - CONVENZIONE CONSIP 32 - LOTTO 5 - CIG. ZB430F6B5B.-2025-07-23T00:00:001387414 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1331: RECLAMO AVVERSO IL PIANO DI RIPARTO FINALE FALLIMENTO COSTRUZIONI QUATTRODI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. FALLIMENTARE, MEDIANTE AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-07-23T00:00:001387485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195532226 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1/2558 IMPORTO: 520,01 OGGETTO: -VENDITA MERCE-)2025-07-23T00:00:001387640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195944054 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 132/PA IMPORTO: 6001,29 OGGETTO: )2025-07-23T00:00:001387786 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1322: ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B7BE8780BB. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-24T00:00:001386829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15195943976 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 131/PA IMPORTO: 6274,53 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196529774 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1300,65 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15196548591 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 1359,8 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199188604 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203660104 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000983 IMPORTO: 3522,21 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198555121 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 0002102834 IMPORTO: 146400 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-07-24T00:00:001388327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198258352 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 36974 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388401 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1304: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STIPENDI E RILEVAZIONE PRESENZE FLORENS SOFTWARE SAS - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252025-07-24T00:00:001384591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198223977 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 140/PA IMPORTO: 35451 OGGETTO: )2025-07-24T00:00:001388552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15204833613 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 814/PA IMPORTO: 1205,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:001388597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199001327 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15199483223 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2025 NUMERO: 1025172444 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2025-07-25T00:00:001388913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205916404 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568595 IMPORTO: 1633,19 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205918020 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568597 IMPORTO: 356,37 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205918624 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568598 IMPORTO: 1036,02 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15198899881 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205801727 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002589686 IMPORTO: 385,31 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206864804 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207200821 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 17/07/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 21/07/2025 ALLE ORE 00.10 - IL 22/07/2025 ALLE ORE 01.20. )2025-07-25T00:00:001388920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207596902 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 115979,93 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15207738230 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 58536,71 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206198636 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002545404 IMPORTO: 20,96 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203264036 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 452 IMPORTO: 58592,96 OGGETTO: FATTURA)2025-07-25T00:00:001388924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15203660438 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000984 IMPORTO: 208,99 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206328239 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 3899,59 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-07-25T00:00:001388926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206272840 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 3899,59 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-07-25T00:00:001388927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205804142 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002589688 IMPORTO: 930,47 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205862243 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002512495 IMPORTO: 6,78 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205993745 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611443 IMPORTO: 145,52 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15208131747 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 1025176023 IMPORTO: 1806,01 OGGETTO: 30074469-022)2025-07-25T00:00:001388931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205917347 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002568596 IMPORTO: 415,21 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205992550 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611441 IMPORTO: 82,59 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205802855 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002589687 IMPORTO: 24,3 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206193756 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002542279 IMPORTO: 28,09 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001388935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15210327857 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 113,51 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 2395 IMPEGNO N. 3152-3153/2024)2025-07-25T00:00:001389128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205984396 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611468 IMPORTO: 178,82 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205991988 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611440 IMPORTO: 76,23 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206185495 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002559942 IMPORTO: 146,29 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205993099 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 0000125002611442 IMPORTO: 46,37 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206797370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 20615,87 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206879789 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6343,34 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206797396 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 20615,87 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:001389545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15211562601 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 861/PA IMPORTO: 139116,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-07-25T00:00:001389636 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2011: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-07-25T00:00:001389626 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2012: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/87 DEL 21.07.2025 EMESSA DALLA NUOVA ALTILIA SRL PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 23/06/2025 - 22/07/2025 2024. CIG Z3539373242025-07-27T00:00:001389881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15209767390 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 373 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N. 6 DEL 11/06/2025)2025-07-28T00:00:001390200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15211553867 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 89 IMPORTO: 254,91 OGGETTO: )2025-07-28T00:00:001390201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213995748 FATTURE (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225018537 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025)2025-07-28T00:00:001390202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214336718 FATTURE (FATTURA DATA: 20/07/2025 NUMERO: 5225019760 IMPORTO: 100,71 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025)2025-07-28T00:00:001390203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214929862 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488119 IMPORTO: 485,06 OGGETTO: FE000120250000000002488119B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214929807 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488122 IMPORTO: 716,12 OGGETTO: FE000120250000000002488122B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214930153 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488116 IMPORTO: 3154,24 OGGETTO: FE000120250000000002488116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214929898 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488121 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000002488121B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214930064 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488117 IMPORTO: 661,57 OGGETTO: FE000120250000000002488117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214930018 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488118 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002488118B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15214931410 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488100 IMPORTO: 26,96 OGGETTO: FE000120250000000002488100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216514345 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488123 IMPORTO: 1747,37 OGGETTO: FE000120250000000002488123B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216514375 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002488120 IMPORTO: 685,48 OGGETTO: FE000120250000000002488120B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216533832 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002486433 IMPORTO: 139,64 OGGETTO: FE000120250000000002486433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-28T00:00:001390214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15217114936 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2025 NUMERO: FE020120250006002209 IMPORTO: 2552,52 OGGETTO: FE020120250000000006002209F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-28T00:00:001390215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15220769837 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 29831,67 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-07-28T00:00:001390216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15220970220 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2025 NUMERO: 8/25 FPA IMPORTO: 125319,46 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCE N.42 GROTTE DI SAN GIORGIO)2025-07-28T00:00:001390217 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2016: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.2025-07-28T00:00:001390349 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1346: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DREAM BASKET ALTAMURA2025-07-28T00:00:001390838 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1276: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO, MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7C2F798DB.2025-07-28T00:00:001380548 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1348: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2024. AGGIORNAMENTO.2025-07-28T00:00:001390956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15222690968 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 4786,08 OGGETTO: )2025-07-28T00:00:001390979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223226262 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 73,77 OGGETTO: )2025-07-28T00:00:001391114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223510467 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 2915 IMPORTO: 245,16 OGGETTO: FATTURA FE GENNAIO)2025-07-28T00:00:001391123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223626329 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-29T00:00:001391383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224016503 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224837693 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224899828 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15224992719 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 102127,21 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 DEL 28/07/2025)2025-07-29T00:00:001391388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15225129052 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 23229,45 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15226882685 FATTURE (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 0200111579 IMPORTO: 1,76 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15228162537 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391391 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1353: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ABCHINESI2025-07-29T00:00:001391395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15228664615 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 35661,21 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15229093479 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 10121,45 OGGETTO: )2025-07-29T00:00:001391668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15229702775 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 33 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2025-07-29T00:00:001391818 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1354: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2024/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI-2025-07-29T00:00:001391424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230217258 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0002102945 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-07-29T00:00:001391936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230689906 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-29T00:00:001392000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15230690895 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 55650 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-29T00:00:001392101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15234947358 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-07-30T00:00:001392560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15235546013 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 000000900025033T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-07-30T00:00:001392561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238692481 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 65/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238721411 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 67/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238729326 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 68/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238713661 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 66/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392841 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238738585 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 69/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238752773 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 70/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15238770514 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: FPA 71/25 IMPORTO: 3265,4 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-30T00:00:001392844 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1355: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO C.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2025-07-30T00:00:001391656 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1321: GIUDIZIO C.C.+ALTRI C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2025-07-30T00:00:001386625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15239044950 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 396 IMPORTO: 64222,68 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:001392892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240085059 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 44/FPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:001393166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15245710659 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0000225300012126 IMPORTO: 2219,06 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:001393515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247245246 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 359A/2025 IMPORTO: 16324,77 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:001393516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248108739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 75/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-31T00:00:001393578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248083240 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 73/25 IMPORTO: 3407,62 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-31T00:00:001393579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248098314 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 74/25 IMPORTO: 2781,92 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-31T00:00:001393580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248073787 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 72/25 IMPORTO: 3120,38 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-31T00:00:001393680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15248120684 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 76/25 IMPORTO: 2583,08 OGGETTO: UDO B39DSMP9)2025-07-31T00:00:001393681 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1366: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GIUGNO 20252025-07-31T00:00:001393730 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1368: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI SI APRILE E MAGGIO 20252025-07-31T00:00:001393779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249484864 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 477 IMPORTO: 10486,35 OGGETTO: PUNTI DI FACILITAZIONE)2025-07-31T00:00:001393991 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1360: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D8165585.2025-07-31T00:00:001392187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15249084993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252578114 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002639985 IMPORTO: 54,64 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252617729 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002699801 IMPORTO: 226,92 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252643024 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002702093 IMPORTO: 71,94 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252752223 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002625609 IMPORTO: 11,88 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252766724 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002662581 IMPORTO: 458,85 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252791607 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666090 IMPORTO: 665,54 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252805022 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666512 IMPORTO: 848,53 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252859002 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 35/25 IMPORTO: 791,01 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252976638 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253388610 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2421/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252552343 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002653042 IMPORTO: 52,06 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252474244 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002657842 IMPORTO: 229,47 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252300746 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002692320 IMPORTO: 41,62 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252688547 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002630428 IMPORTO: 12,01 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253049847 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 146/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252623551 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-01-08T00:00:001394399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253096748 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252804156 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666511 IMPORTO: 161,68 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252803473 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002666510 IMPORTO: 30,35 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252582377 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002639939 IMPORTO: 230,98 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252657271 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002628185 IMPORTO: 6,85 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252446672 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 30/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2025-01-08T00:00:001394405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252615180 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002696741 IMPORTO: 309,16 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252555174 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002618268 IMPORTO: 193,06 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255783846 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 1394 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 416 DEL 18/03/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"LUGLIO 2025)"2025-01-08T00:00:001394408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252433996 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002685651 IMPORTO: 516,47 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253010452 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 145/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252833998 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FPA 34/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-01-08T00:00:001394411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252752899 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002625610 IMPORTO: 1126,41 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252473394 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2025 NUMERO: 0000125002657841 IMPORTO: 72,13 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252991295 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 140 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15256074230 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 7605 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 SEZ PRIMAVERA MARIA MONTESSO2025-01-08T00:00:001394415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15253070983 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 5380 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255783863 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 3416 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2024/2025 MICRO NIDO ASS. INSIEME DONNE2025-01-08T00:00:001394417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15257277641 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 005258895295 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258571232 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 1407,64 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258552647 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 336 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258651801 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 337 IMPORTO: 16482 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259224528 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 11/NC/FPA IMPORTO: 8917 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259527029 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - LUGLIO-SE2025-01-08T00:00:001394722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258648683 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1082,96 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259474540 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 484 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-01-08T00:00:001394763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258620797 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 1544,92 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259959540 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 44/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260521139 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 79/25 IMPORTO: 13392 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001394931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260683531 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 48 IMPORTO: 18910,98 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:001395063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259283294 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 51/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-01-08T00:00:001395115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260775839 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0002133765 IMPORTO: 10740,88 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-01-08T00:00:001395116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260102356 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 52/FPA IMPORTO: 9444,9 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-01-08T00:00:001395283 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2033: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE. LIQUIDAZIONE PERIODO 15/01/2025 AL 16/06/2025. CIG. B4E3BA79142025-04-08T00:00:001392710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260489273 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 77/25 IMPORTO: 13135,5 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260031987 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 12/NC/FPA IMPORTO: 9442,9 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260508293 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 78/25 IMPORTO: 11623,5 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264031717 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 6206,42 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264185004 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2503/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264816923 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: N.6 IMPORTO: 1247,26 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264969534 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 12627 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15261789963 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-04-08T00:00:001395916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265048527 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266030204 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 5676 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266186921 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266174218 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266006933 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 5415 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266210013 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 47/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266215032 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 48/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266425405 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 761 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15262867270 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264184662 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2505/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264185281 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2506/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15268359547 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 5200001170 IMPORTO: 1,76 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264184785 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2504/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264065089 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 0 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15268356419 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0200112210 IMPORTO: 1,76 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265987466 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 42/25 IMPORTO: 4192 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266438768 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 762 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15270734534 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 296/SF IMPORTO: 8496 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001395934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15274484464 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000025 IMPORTO: 96625,54 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2025-04-08T00:00:001395935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15275567304 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 9600549600 IMPORTO: 4034,24 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600549600 NELL'AREA R2025-04-08T00:00:001395936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277206835 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 575,26 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277140806 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 1152,68 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277101081 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 487/S IMPORTO: 31872 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCAT"2025-04-08T00:00:001396254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277314743 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 504 IMPORTO: 12383 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277178487 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 823,67 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15277362592 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 170267,33 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278107028 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 00410/PA IMPORTO: 4698,72 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-04-08T00:00:001396262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278155910 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 7100 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278235402 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 00411/PA IMPORTO: 21035,62 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-04-08T00:00:001396264 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1388: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON PATTO DI RISCATTO DI N.2 TELONI DA ADIBIRE A COPERTURA DEI RIFIUTI PERICOLOSI DEI CCR DEL COMUNE DI ALTAMURA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.2025-04-08T00:00:001396206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278244618 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 151/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278263116 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 759,53 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278271920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 152/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278235331 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 5394,99 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278316410 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 153/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278213535 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278337216 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 154/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278303347 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 26934,1 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278385247 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 156/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278360459 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 155/PA IMPORTO: 100 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278209965 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 5570 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278767728 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 926,63 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278287873 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 4381,48 OGGETTO: CORRISPETTIVI DL-CSE PER SAL N.5)2025-04-08T00:00:001396652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278323577 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 759,53 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 PER DL, CSE, RELAZIONE GEOL.- ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DL-CONTABILITA P2025-04-08T00:00:001396653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278379582 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 224/25 IMPORTO: 1649,99 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15278222897 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 926,63 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15279637020 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 379A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-08T00:00:001396656 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2054: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 5AQWLLQN - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-08T00:00:001396875 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.2025-05-08T00:00:001396881 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2056: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-05-08T00:00:001396888 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2057: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-05-08T00:00:001396894 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2059: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-05-08T00:00:001396909 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2062: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-05-08T00:00:001396919 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2065: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-05-08T00:00:001396950 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1380: FORNITURA ZAINO CONTENENTE PORTAMERENDE E BORRACCIA TERMICA PER CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG B7D639D2002025-05-08T00:00:001395659 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1382: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE.2025-05-08T00:00:001395669 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1383: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA2025-05-08T00:00:001395702 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1385: CONTROLLO POTABILITA' E DELLA LEGIONELLOSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO CIG B7DD0241422025-05-08T00:00:001396049 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2067: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-05-08T00:00:001397010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282290228 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 005820 IMPORTO: 294,53 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281396455 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 176834,83 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15281849068 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 628 IMPORTO: 9288 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282326456 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 005821 IMPORTO: 211,64 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15282488479 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 130/S IMPORTO: 5124 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2025-05-08T00:00:001397051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283968562 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 763 IMPORTO: 16111 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15283020894 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 3402,49 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397053 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2071: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-05-08T00:00:001397175 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2073: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-05-08T00:00:001397231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288023184 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 528 IMPORTO: 11976 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288300871 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 50 IMPORTO: 164,04 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397298 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2075: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-08T00:00:001397404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288897126 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 691/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-05-08T00:00:001397415 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2076: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-05-08T00:00:001397419 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2077: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-05-08T00:00:001397462 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2078: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-05-08T00:00:001397507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289211837 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 157/PA IMPORTO: 1133,09 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289295311 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 159/PA IMPORTO: 1425,06 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289253559 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 158/PA IMPORTO: 1523,12 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397574 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1374: PNRR M1 C1 I2.2 M2.2.3 ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ ENTI TERZI GESTIONE PRATICHE SUAP UFFICIO TRIBUTI - CUP J71F25000250006 - FINANZIATO DALL'UE N.G.EU - ACCERTAMENTO, IMPEGNO, VARIAZI2025-05-08T00:00:001394675 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1395: GIUDIZIO CUBE S.P.A. + FANFARA S.R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA + 1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7E0C341EF.2025-05-08T00:00:001396152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289123792 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 1840 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289139997 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1094 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290423909 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 3222,94 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001397844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290732468 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 8/A IMPORTO: 2199,59 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-08T00:00:001398186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290291275 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 900 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001398202 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2085: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA C - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. PN5X4U85 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-05-08T00:00:001398205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290423796 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001398311 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2090: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-05-08T00:00:001398410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293768915 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 3/49 IMPORTO: 3831,79 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:001398424 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2092: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-06-08T00:00:001398488 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2093: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-06-08T00:00:001398492 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2094: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-06-08T00:00:001398503 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2095: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-06-08T00:00:001398507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294078718 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 2130 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294104701 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 47/25 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294791011 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 163/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15292544488 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 64/E/25 IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: VENDITA)2025-06-08T00:00:001398640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294797348 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 164/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294119867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000462 IMPORTO: 825 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2025-06-08T00:00:001398642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293649280 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 286110 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294053886 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 13301,25 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294175688 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 02/E/25/NC IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-06-08T00:00:001398645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293765594 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 294,94 OGGETTO: A SALDO)2025-06-08T00:00:001398646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15293769196 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 3/48 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294842578 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 11044,75 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294869585 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 1135-FE IMPORTO: 13495,41 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 976-FE DEL 09/07/2025 PER ERRATO IMPORTO DI FATTURAZIONE)2025-06-08T00:00:001398649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15294816787 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 11524,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15296232229 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 000149-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2025)2025-06-08T00:00:001398651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15296920635 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 0000925900006558 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398652 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1404: GIUDIZIO SIG.RA P.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENTENZE N. 279/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI E N. 72/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2025-06-08T00:00:001398395 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2096: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-08T00:00:001398820 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1372: (PR)PUGLIA FESR-FSE+2021-2027.AZIONE 2.13-INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO PROGETTO R.A.M.I. - RETE DI AGOPUNTURA PER LA MICROFORESTAZIONE INTEGRATA. LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PFTE RELAZIONE GEOL2025-06-08T00:00:001394121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298194211 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 167/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298222896 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298243636 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298270758 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 170/PA IMPORTO: 10128,5 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298373483 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 171/PA IMPORTO: 2133,24 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298388090 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 172/PA IMPORTO: 2527,65 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298405676 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1410001656 IMPORTO: 9172,8 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298436614 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 173/PA IMPORTO: 1998,14 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001398944 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1409: DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI VAS SEMPLIFICATA CON VINCA PRATICA SUAP 30190/2019 INERENTE L’AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI-AUTORITÀ PROCEDENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUAP2025-06-08T00:00:001399025 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1411: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT DEL COMUNE DI ALTAMURA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 CIG B7E89052622025-06-08T00:00:001399075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299006503 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 174/PA IMPORTO: 6292,25 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299101353 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 175/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299308928 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 176/PA IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299352030 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 177/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299363211 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 178/PA IMPORTO: 9990 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299460530 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 402 IMPORTO: 13950 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15299484685 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 12484,65 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15300170731 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:001399646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301980925 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 569 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2025-07-08T00:00:001400038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15302479255 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 1138-FE IMPORTO: 13474,36 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15302230774 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 7612,8 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15302711593 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2190 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15303635977 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 629 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15304708385 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 1141-FE IMPORTO: 12534,5 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15304709546 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 1143-FE IMPORTO: 231,12 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15304708328 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 1140-FE IMPORTO: 553,95 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15304708271 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 1139-FE IMPORTO: 110236,11 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15304709523 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 1142-FE IMPORTO: 45991,41 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305018770 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 000150-2025-ASILO IMPORTO: 14931 OGGETTO: PERIODO DI LUGLIO 2025)2025-07-08T00:00:001400049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15305946472 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1/1770 IMPORTO: 15993,25 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15306199073 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 1/3746 IMPORTO: 863,98 OGGETTO: VENDITA)2025-07-08T00:00:001400051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15306225805 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 42130 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15307835944 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 4PA IMPORTO: 4497,86 OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.4 SUB-AZIONE 6.4.D-INFRASTR.CONVOGLIAM.STOCC. ACQUE PLUVIALI-INTERV.GESTIONE ACQUE PLUVIALI ZONA NORD-E2025-07-08T00:00:001400767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308046632 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 5PA IMPORTO: 7559,05 OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.4 SUB-AZIONE 6.4.D-INFRASTR.CONVOGLIAM.STOCC. ACQUE PLUVIALI-INTERV.GESTIONE ACQUE PLUVIALI ZONA NORD-E2025-07-08T00:00:001400768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308275385 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 6/NCPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308304923 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 003232 IMPORTO: 1306,8 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-07-08T00:00:001400770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308324684 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 46/FPA IMPORTO: 335,79 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308263150 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 109456,81 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308265267 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 000014/25/PA IMPORTO: 51307,1 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15308479008 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 005258907983 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-07-08T00:00:001400775 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2110: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2025, ACCESSO ALLA MCTC ROMA2025-08-08T00:00:001401192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15309299526 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15310186335 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 0000125002792091 IMPORTO: 2482,27 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15310201330 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 0000125002761538 IMPORTO: 3317,93 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15310252333 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 0000125002746461 IMPORTO: 185,32 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15310263152 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 0000125002775320 IMPORTO: 965,72 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15310278051 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 NUMERO: 0000125002775319 IMPORTO: 122,61 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15310326945 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2025 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07/08/2025 NUMERO: 145/01 IMPORTO: 390 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2025. VI CONTRATTO ATTUATIVO)2025-08-08T00:00:001401331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15312648986 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 144/01 IMPORTO: 77610,51 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2025. VI CONTRATTO ATTUATIVO)2025-08-08T00:00:001401332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313843126 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15313843040 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 18656,59 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15314891297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1/1740 IMPORTO: 79,96 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-08-08T00:00:001401335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315769994 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 8445 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315879918 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 180/PA IMPORTO: 11484 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315794220 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 01/08/2025 ALLE ORE 01.00 - IL 05/08/2025 ALLE ORE 01.20 - IL 08/08/2025 ALLE ORE 00.10. )2025-08-08T00:00:001401525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15315795164 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 115/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2PAY/FSJGYXBGFHJEZUAD93CIT9RFIUA)2025-08-08T00:00:001401526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316106600 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 181/PA IMPORTO: 10640 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401582 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2112: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/E/25 EMESSA IL 31/07/2025 E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 127/E/24 EMESSA IL 31/12/2024 DALLA DITTA CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA CON SEDE IN BARI, RELATIVA AL FORNITURA2025-08-08T00:00:001401663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316265306 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 6554,08 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001401842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316796513 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5616 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2025-08-08T00:00:001401843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317091720 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 981 IMPORTO: 3286,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GIUGNO 2025 - SALDO)2025-08-08T00:00:001401844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317073249 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 980 IMPORTO: 1984,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO LUGLIO 2025)2025-08-08T00:00:001401845 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317126555 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 668307,69 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT2025-08-08T00:00:001401846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317333633 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 912500000045 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. IVA ASSOLTA ALLA F2025-08-08T00:00:001401847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15316993661 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 01/E/25/ND IMPORTO: 6423,51 OGGETTO: STORNO TOTALE NOTA CREDITO 02/E/25/NC DEL 31.07.2025)2025-08-08T00:00:001401848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15317149570 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 983 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO LUGLIO 2025)2025-08-08T00:00:001402046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318639319 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: E207 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: )2025-08-08T00:00:001402094 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2113: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - GESTIONE ACQUE PLUVIALI ZONA NORD-EST ALTAMURA - CUP J73H18000050002 - LIQUID ACCONTO SIA DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGOGO * RDO 4759775 MEPA CIG B3FB7E51F5 *2025-09-08T00:00:001402252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318638652 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: E208 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320003322 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 13 IMPORTO: 109456,81 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-08T00:00:001402431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15319999231 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 43135 IMPORTO: 938,53 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320170840 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 3905,2 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320162715 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 1025185044 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2025-11-08T00:00:001402434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320560940 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 183/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15318945987 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 194 IMPORTO: 59007,56 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320652244 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 177/2025 IMPORTO: 34091,7 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15319891693 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FVPA25-00146 IMPORTO: 280,06 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322197559 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 13200 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320871194 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 2740,4 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320952165 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 30566,98 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15320162598 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 1025185036 IMPORTO: 69,05 OGGETTO: 30074469-022 ALT DEL 07.08.25 INSERIMENTO ERRATO)2025-11-08T00:00:001402442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15321016094 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 3170,91 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15322597687 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/A25 IMPORTO: 25620 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15323649180 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1000251500010530 IMPORTO: 25 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15325087878 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 43_25 IMPORTO: 8014,36 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15326168448 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 5PA/2025 IMPORTO: 5850 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402447 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1435: GIUDIZIO C.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2025-11-08T00:00:001402834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334339107 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334339238 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001402926 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2124: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO II TRIMESTRE 2025 - CIG 6829815D9F2025-11-08T00:00:001403023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334635901 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 2/87 IMPORTO: 16427,25 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:001403060 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1438: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E RINNOVO FIRME DIGITALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA2025-12-08T00:00:001403035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335277123 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000858 IMPORTO: 5614,98 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2025 AL 30-06-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-12-08T00:00:001403304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335669956 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 711/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)2025-12-08T00:00:001403305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15336219740 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 131/S IMPORTO: 7771,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-12-08T00:00:001403306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15337076408 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 726/2 IMPORTO: 850 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESRFSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI - A-E. 2024/2025-CUP J61J24002750009 C2025-12-08T00:00:001403307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338132026 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 03/E/25/NC IMPORTO: 4525,52 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA RIFIUTATA)2025-12-08T00:00:001403308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15338157179 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 04/E/25/NC IMPORTO: 1639,02 OGGETTO: SCONTO INCONDIZIONATO SU INTERA FORNITURA)2025-12-08T00:00:001403309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15341994602 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/88 IMPORTO: 18996 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342117363 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/89 IMPORTO: 20156 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342254003 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/90 IMPORTO: 15440 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403629 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2105: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE MAGGIOLI. CIG: B7941D488A. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALITA' 2025.2025-12-08T00:00:001400438 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2130: P.I.S. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. PERIODO MAGGIO-GIUGNO. CUP J69G21000180003 - CIG B4085538972025-12-08T00:00:001403263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15342371937 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/91 IMPORTO: 8456 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343114918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 0200245576 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343951966 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 131/S IMPORTO: 7771,4 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-12-08T00:00:001403929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343979074 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2025 NUMERO: 5752197130 IMPORTO: 159,98 OGGETTO: IT001E71076344)2025-12-08T00:00:001403930 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2145: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PICKUP - MAGGIO 2025 - CIG B5CDF5AC142025-12-08T00:00:001403922 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1445: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI LUGLIO 20252025-12-08T00:00:001403954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687737 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/94 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687836 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 677,25 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001403966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687778 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/93 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001404042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344687799 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 2/92 IMPORTO: 16275 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:001404043 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2151: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B6024942CD - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA2025-08-13T00:00:001404260 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2153: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67. CIG. B6029CB07B2025-08-13T00:00:001404272 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2155: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2024/2025. LIQUIDAZIONE IL GIARDINO DELL’INFANZIA VIA FORTUNATO 57 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025. CIG2025-08-13T00:00:001404277 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2156: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2024-2025. CIG B602A14CB5 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO2025-08-13T00:00:001404287 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2154: FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI AL DPCM 29/07/2022 LETTERA B PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI E ALL'ETÀ DI TRANSIZIONE . LIQUIDAZIONE ASS. AUTISMO INSIEME2025-08-13T00:00:001404274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353299579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 915 OGGETTO: )2025-08-13T00:00:001404482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353990613 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 144,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2025-08-13T00:00:001404534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353915579 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 2/95 IMPORTO: 3570 OGGETTO: )2025-08-13T00:00:001404628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15353996178 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 28744,63 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON D2025-08-13T00:00:001404629 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2161: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_25 EMESSA IL 31/07/2025 DALLA SOCIETA' SS TRASLOCHI SRLCON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SEGNALETICA MOBILE, PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2025.2025-08-14T00:00:001404620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15357444823 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 1025185318 IMPORTO: 49,87 OGGETTO: 30074469-022)2025-08-18T00:00:001405100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362677230 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 60/FE IMPORTO: 11019,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI APRILE 2025)2025-08-18T00:00:001405101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362681098 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 61/FE IMPORTO: 13456 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI MAGGIO 2025)2025-08-18T00:00:001405102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362683046 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 62/FE IMPORTO: 9637 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI GIUGNO 2025)2025-08-18T00:00:001405103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362685671 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 63/FE IMPORTO: 9158 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI LUGLIO 2025)2025-08-18T00:00:001405104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362696043 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 66/FE IMPORTO: 4788 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI LUGLIO 2025)2025-08-18T00:00:001405105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15362705251 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: 70/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI LUGLIO 2025)2025-08-18T00:00:001405106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15363840679 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: O20-1353 IMPORTO: 543,98 OGGETTO: PREMIO VINCITORE CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA È IL CICLO. ACQUISTO DISPOSITIVO TABLET DETERMINA N 1131 DEL 11/08/2025)2025-08-18T00:00:001405107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365274129 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03635619 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)2025-08-18T00:00:001405108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15365371250 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03607359 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)2025-08-18T00:00:001405109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367633126 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295143 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:001405110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367633501 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295963 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-18T00:00:001405111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15367634319 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297288 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - 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RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI LUGLIO 20252025-08-18T00:00:001405684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373027752 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 0002103132 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-19T00:00:001406132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373154491 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 000500 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 LUGLIO 2025 AL 31 LUGLIO 20252025-08-19T00:00:001406133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373777745 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 306972,14 OGGETTO: )2025-08-19T00:00:001406134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373887538 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 2/A IMPORTO: 163763,59 OGGETTO: )2025-08-19T00:00:001406135 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1389: SERVIZIO DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO IN AREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALTAMUR (DD 781/2025) E SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI - ZONAINDUSTRIALE (DD 781/2025). LIQUIDAZIONE FATTURA2025-08-19T00:00:001396799 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2167: LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE III TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: B4ABB942582025-08-19T00:00:001406405 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1444: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI PER LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA E TERRITORIALE DEL COMUNE DI ALTAMURA E DEI COMUNI AFFERENTI DI SANTERAMO IN COLLE E TORITTO. AFFIDAMENTO.2025-08-19T00:00:001403828 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1452: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI LUGLIO 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2025-08-19T00:00:001406611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717974 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794459 IMPORTO: 840,97 OGGETTO: FE000120250000000002794459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718179 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794467 IMPORTO: 5514,72 OGGETTO: FE000120250000000002794467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717935 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794458 IMPORTO: 536,47 OGGETTO: FE000120250000000002794458B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718163 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794468 IMPORTO: 1399,96 OGGETTO: FE000120250000000002794468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718073 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794462 IMPORTO: 866,04 OGGETTO: FE000120250000000002794462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718217 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794463 IMPORTO: 6264,85 OGGETTO: FE000120250000000002794463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380717911 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794455 IMPORTO: 4343,33 OGGETTO: FE000120250000000002794455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718102 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794464 IMPORTO: 4394,18 OGGETTO: FE000120250000000002794464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718011 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794457 IMPORTO: 9818,61 OGGETTO: FE000120250000000002794457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718138 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794465 IMPORTO: 1462,1 OGGETTO: FE000120250000000002794465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380716766 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794399 IMPORTO: 1638,18 OGGETTO: FE000120250000000002794399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718047 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794461 IMPORTO: 315,08 OGGETTO: FE000120250000000002794461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380753896 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002795549 IMPORTO: 24,72 OGGETTO: FE000120250000000002795549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380754214 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002795550 IMPORTO: 26,41 OGGETTO: FE000120250000000002795550B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380816186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794460 IMPORTO: 2626,46 OGGETTO: FE000120250000000002794460B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380718150 FATTURE (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002794466 IMPORTO: 3899,56 OGGETTO: FE000120250000000002794466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-20T00:00:001406735 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2170: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2024/2025 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J24002750009 CIG B448832025-08-20T00:00:001406737 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2173: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (Y69D6H5P) BUONAVITA GRADUATORIA A GENNAIO 2025 / MARZO 20252025-08-20T00:00:001406803 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2175: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 - UDO (KQ94P747) LAETITIA GRADUATORIA B - PER2025-08-20T00:00:001406817 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2174: LIQUIDAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA APULIA FILM COMMISSION (ANNO 2024)2025-08-20T00:00:001406808 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2176: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (B39DSMP9) ANFFAS GRADUATORIA A - PERIODO GENNAIO 2025 / GIUGNO2025-08-20T00:00:001406860 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2178: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - RISORSE AGGIUNTIVE - CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP GRADUATORIA B - P2025-08-20T00:00:001406879 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2180: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI PROROGA ANNUALITA' 20252025-08-20T00:00:001406883 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2181: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI-DOMUS SOC. COOP. SOCIALE2025-08-20T00:00:001406920 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2119: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI - BIANCAMANO SOC.COOP. SOCIALE A MISURA DI BAMBINO2025-08-20T00:00:001402835 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2120: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE IL PUNTO2025-08-20T00:00:001402856 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2121: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SATER S.R.L. IMPRESA SOCIALE2025-08-20T00:00:001402896 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2122: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE TUTTI I COLORI DEL MONDO2025-08-20T00:00:001402950 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2125: LIQUIDAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ELPENDU' CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CASA ESTIA2025-08-20T00:00:001403053 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2136: LIQUIDAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE - CASA INDACO2025-08-20T00:00:001403489 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2144: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - EOS SOC.COOP.SOCIALE2025-08-20T00:00:001403866 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2146: LIQUIDAZIONE GIUGNO/LUGLIO 2025 NUCLEO B.A. - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- SATER SRL IMPRESA SOCIALE2025-08-20T00:00:001403964 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2157: LIQUIDAZIONE APRILE/LUGLIO 2025 - PROGETTO OLTRE ART.103 R.R. 4/2007 - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE2025-08-20T00:00:001404334 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2158: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI- IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE CASA AGAPE2025-08-20T00:00:001404438 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2159: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 - MINORI RESIDENZIALI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE CASA FILOS2025-08-20T00:00:001404449 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2160: LIQUIDAZIONE APRILE/LUGLIO 2025 - CENTRI DIURNI MINORI- IL MONDO CHE VORREI - BELLI MA RIBELLI2025-08-20T00:00:001404583 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2171: PROGETTO ESTATE AL CINEMA CINEVILLAGE - CINEMA ALL'APERTO PER ANZIANI E BAMBINI ESTATE 2025 - MANGIATORDI SRL - LIQUIDAZIONE CIG B78FA2A4F22025-08-20T00:00:001406776 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2169: PREMIO VINCITORE CONTEST ISPIRAZIONI 2024/25 IL PROBLEMA E' IL CICLO. ACQUISTO DISPOSITIVO TABLET MANFREDONIA ELETTROSOUND SRL - LIQUIDAZIONE CIG B7D0D9A7572025-08-20T00:00:001406696 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2183: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J71J24001830009 UDO (X6QNV34S) GRADUATORIA B - PERIODO APRILE 2025 / GIUGNO 20252025-08-20T00:00:001406984 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1459: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO IL SOLE 24 ORE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SMART24PA.-2025-08-20T00:00:001407065 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2188: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2024/2025 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J71J24001830009 UDO (GRLSCYTU) NUOVI ORIZZONTI - GRADUATORIA A GENNAIO 20252025-08-20T00:00:001407139 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1460: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE GETUP APS2025-08-21T00:00:001407301 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1451: ESECUZIONE SENTENZA N. 982/2025 DELLA CORTE DI G. T. DI II GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. M.M. C / COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 38 DEL 31/07/2025 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO2025-08-21T00:00:001406398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15386694110 FATTURE (FATTURA DATA: 21/08/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 151183,32 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 278 DEL 26.02.2025)2025-08-21T00:00:001407403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15391357179 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-08-22T00:00:001407911 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1486: ESECUZIONE DGC N. 121 DEL 31.07.2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE DOSSIER ANALITICO SUL PANE DI ALTAMURA2025-08-25T00:00:001408411 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2191: PSZ. REDDITO DI DIGNITA' 2023. LIQUIDAZIONE CODICE PRATICA CQQ2D2DT CATEGORIE SPECIALI MESE DI LUGLIO. CUP B31B230007100092025-08-25T00:00:001408279 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1490: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025.2025-08-25T00:00:001408669 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2192: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-08-25T00:00:001408694 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2193: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-08-25T00:00:001408718 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2194: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-08-25T00:00:001408726 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2195: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-25T00:00:001408738 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2196: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-25T00:00:001408750 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2197: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-08-25T00:00:001408770 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2198: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. LXUCHAMM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-08-25T00:00:001408783 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-08-25T00:00:001408789 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1495: ACQUISTO N.2 LICENZE WINDOWS SERVER 2025 DATACENTER. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA2025-08-26T00:00:001409174 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1496: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025.2025-08-26T00:00:001409306 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1497: FORNITURA RETE INTERNET CON BANDA MINIMA GARANTITA DI 200 MBPS IN UPLOAD, PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE TONINO D’ANGELO, PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MANZONI, PALAZZETTO DELLO SPORT D2025-08-26T00:00:001409328 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1501: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.09.2025 AL 31.12.2025 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC.2025-08-27T00:00:001409618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396780268 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002905616 IMPORTO: 138,55 OGGETTO: FE000120250000000002905616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813795 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906611 IMPORTO: 747,03 OGGETTO: FE000120250000000002906611B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813780 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906610 IMPORTO: 72,79 OGGETTO: FE000120250000000002906610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813759 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906606 IMPORTO: 754,7 OGGETTO: FE000120250000000002906606B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813768 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906609 IMPORTO: 749,84 OGGETTO: FE000120250000000002906609B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813752 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906605 IMPORTO: 3168,77 OGGETTO: FE000120250000000002906605B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813775 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906608 IMPORTO: 280,16 OGGETTO: FE000120250000000002906608B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813745 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906607 IMPORTO: 57,74 OGGETTO: FE000120250000000002906607B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813888 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906612 IMPORTO: 1552,75 OGGETTO: FE000120250000000002906612B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15396813593 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: FE000120250002906589 IMPORTO: 4,53 OGGETTO: FE000120250000000002906589B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-27T00:00:001409684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400171110 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 128926,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-08-27T00:00:001409685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400291991 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 139/PA IMPORTO: 1985,11 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001409686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402043478 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 605 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-08-27T00:00:001409687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402041624 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 606 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2025-08-27T00:00:001409688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402341441 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 114/001 IMPORTO: 12672,24 OGGETTO: FATTURAZIONE 70% ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTO)2025-08-27T00:00:001409689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402713890 FATTURE (FATTURA DATA: 15/08/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 915 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001409690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15402992263 FATTURE (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 1625028205 IMPORTO: 262,76 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA DON TONINO BELLO PER.29-08-2025-30-08-2025 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 020702020250 )2025-08-27T00:00:001409691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15405237262 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001409692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15406018423 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 269 IMPORTO: 217770 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001409693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407576059 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 1025192805 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010)2025-08-27T00:00:001409694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407899458 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: FE000120250002931791 IMPORTO: 351,08 OGGETTO: FE000120250000000002931791B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-27T00:00:001409695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408219352 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 857/2 IMPORTO: 17655,77 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.2025-08-27T00:00:001409696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408427856 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 160/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001409697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408450674 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 584 IMPORTO: 135063,45 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2025-08-27T00:00:001409698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408454530 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 585 IMPORTO: 712,82 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2025-08-27T00:00:001409699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413457411 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 0002103331 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-08-27T00:00:001410025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413790375 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 000893 IMPORTO: 5739,59 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2025 AL 31-07-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-08-27T00:00:001410026 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1507: ESECUZIONE DGC N. 128 DEL 7.08.2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CORTILE DI COLLEGAMENTO DEI PLESSI DELL'IST COMPRENSIVO IV NOVEMBRE-S.MERCADANTE E LIQUIDAZIONE2025-08-27T00:00:001409751 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1515: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI LUGLIO 20252025-08-27T00:00:001410120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15413984954 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 25111515 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)2025-08-27T00:00:001410143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414043164 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 1400000804 IMPORTO: 8693,2 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001410146 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2207: LIQUIDAZIONE FATTURE DECOM - LUGLIO 20252025-08-27T00:00:001410135 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2208: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - PROT.IT SRL - DDT NN.979/V- 1019/V2025-08-27T00:00:001410202 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1514: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO E SANIFICAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO SITO IN ALTAMURA IN VIA MURA MEGALITICHE2025-08-27T00:00:001410094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414259478 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 768,95 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001410415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15414126597 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2025-08-27T00:00:001410416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15418927406 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 9818,02 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 1779/205 PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025)2025-08-28T00:00:001410936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419299816 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 250000481 IMPORTO: 10671,31 OGGETTO: )2025-08-28T00:00:001411034 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1396: PNRR-M5C2INV.3.1-CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO D'ANGELO. CUP:J72H22000470006 CIG 9716770444. LIQUIDAZIONE I SAL-BIS.2025-08-28T00:00:001397764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15419735876 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-08-29T00:00:001411294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15420856365 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 396/00 IMPORTO: 459725,79 OGGETTO: )2025-08-29T00:00:001411296 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1454: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO. III TRIMESTRE ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.2025-08-29T00:00:001406640 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1489: INTEGRAZIONE D.D. N. 641/2024. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.2025-08-29T00:00:001408600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15424627188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 100/PA IMPORTO: 768,95 OGGETTO: )2025-08-29T00:00:001411596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425618354 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: AR02735556 IMPORTO: 196,42 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 GIUGNO 2025 - 22 AGOSTO 2025)2025-01-09T00:00:001412085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425616576 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: AR02730589 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 GIUGNO 2025 - 22 AGOSTO 2025)2025-01-09T00:00:001412086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426457622 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002897740 IMPORTO: 80,18 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426502817 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002812771 IMPORTO: 350,97 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426453936 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002896232 IMPORTO: 373 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426528621 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821518 IMPORTO: 87,53 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426529907 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821520 IMPORTO: 97,21 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426530705 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821521 IMPORTO: 177,03 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426529232 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002821519 IMPORTO: 174,02 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426531411 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 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FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002877803 IMPORTO: 9,87 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426618987 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002951952 IMPORTO: 266,63 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15429001620 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1625029071 IMPORTO: 526,31 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA DON TONINO BELLO PER.03-09-2025-03-09-2025 CONCERTO LEGGERA 020702020250 )2025-01-09T00:00:001412125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426774065 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002877801 IMPORTO: 148,13 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426789088 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 0000125002885790 IMPORTO: 769,78 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15426793998 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE2025-01-09T00:00:001412130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15433543192 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 283019 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-09T00:00:001412132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15437325044 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 5510,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGN2025-01-09T00:00:001412133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15438713163 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 339 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15438992944 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000033 IMPORTO: 88349,36 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2025-01-09T00:00:001412135 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1529: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA AI TEMI DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PUMS. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ESPERIMENTI ARCHITETT2025-01-09T00:00:001411779 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2226: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. TPDQ4AUJ - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-01-09T00:00:001412417 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2227: P.S.Z.__PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. UL28E3B2- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.2025-01-09T00:00:001412464 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2228: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-01-09T00:00:001412552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439550239 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 17/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439753701 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 38/25 IMPORTO: 8285,99 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2025-01-09T00:00:001412696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439762771 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 39/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-01-09T00:00:001412697 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1407: LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI NON DOVUTI ANNUALITÀ 2024 E 20252025-01-09T00:00:001398893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439651081 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 87 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:001412979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441453214 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 553 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-02-09T00:00:001413521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441801208 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 006314 IMPORTO: 164,45 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441814714 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 006313 IMPORTO: 143,06 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442987536 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: FPA 40/25 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-02-09T00:00:001413524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440852652 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441239400 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 586 IMPORTO: 23398,89 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 663 DEL 09/05/2025 IMPEGNO N. 1792/2025)2025-02-09T00:00:001413526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445234324 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 196/PA IMPORTO: 180 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445270830 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 31522,01 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-02-09T00:00:001413528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445843458 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FATTPA 315_25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15445170259 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 195/PA IMPORTO: 7510 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15444883870 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 911/PA IMPORTO: 150507,19 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-02-09T00:00:001413531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15446852772 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 58/E IMPORTO: 5958,46 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MARZO 2025 DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D2025-02-09T00:00:001413532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448182311 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 339 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15448782948 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- LUGLIO/SET2025-02-09T00:00:001413647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449273135 FATTURE (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 26934,1 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413648 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1535: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 912500000045 - WIND TRE SPA - CIG 9668173CBE2025-02-09T00:00:001413653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449215220 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 116/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001413715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449533924 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 117/2025 IMPORTO: 4000 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2PAY/FURKCRVWZBWPWNTH6YEL4VNEUVO)2025-02-09T00:00:001413830 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2240: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-02-09T00:00:001413824 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1540: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE UFFICIO ARO 4/BA - ANNO 20252025-02-09T00:00:001413983 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1542: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 806/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.2025-02-09T00:00:001414030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450656914 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 17363,98 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001414159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452720112 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 35 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2025-02-09T00:00:001414352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452774409 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 59/25 PA IMPORTO: 2691,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA: 1095 DEL 06/08/2025- N. IMPEGNO: 2169/2025- CIG: B778E1D858)2025-02-09T00:00:001414353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453053737 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 6206,42 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001414397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453103408 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FTE-55 IMPORTO: 6064,01 OGGETTO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI/419.04)2025-02-09T00:00:001414398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453118529 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 00457/PA IMPORTO: 3853,81 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-02-09T00:00:001414455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450639076 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 21075,34 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001414489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15450647881 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 45312,47 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:001414490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15451174545 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 30934,37 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15454415610 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 43590 IMPORTO: 3009,71 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455403623 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 792 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452776152 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 942A_2025 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2025-03-09T00:00:001414793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452351581 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 668/V IMPORTO: 448,2 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455763608 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FPA 48/25 IMPORTO: 7084 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15455415162 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 793 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453210999 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 00458/PA IMPORTO: 17772,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-03-09T00:00:001414797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452933298 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 2627/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15454344599 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 15/2025/PA IMPORTO: 800 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15457919900 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 254,62 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001414800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15458155030 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 000153-2025-ASILO IMPORTO: 13940 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2025)2025-03-09T00:00:001414801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15458474728 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 114/001 IMPORTO: 12672,24 OGGETTO: FATTURAZIONE 70% ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTO)2025-03-09T00:00:001414802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460105403 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 01/524 IMPORTO: 671 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:001415076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461549141 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 17/PA_25 IMPORTO: 3668,2 OGGETTO: FORNITURA CONSOLLE PALAZZETTO DI VIA MANZONI)2025-03-09T00:00:001415463 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2254: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-04-09T00:00:001415584 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1554: RESTITUZIONE IN FAVORE DEL SIG. C.A.P., DELLA SOMMA DI EURO 10.612,81 QUALE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER LA PRATICA SUAP/SCIA N. 38484 DEL 17/08/2021, A SEGUITO DI RINUNCIA DELLA STESSA.2025-04-09T00:00:001415661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15460698860 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 801/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463242333 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463373703 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 8603,17 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463370126 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: E218 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464028643 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1/2025PA IMPORTO: 6093,9 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464385037 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021756 IMPORTO: 155,15 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)2025-04-09T00:00:001415881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464519032 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225021890 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)2025-04-09T00:00:001415882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465095238 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 589 IMPORTO: 31957,34 OGGETTO: ART 57 GENNAIO-MAGGIO 2025 DETERMINA N. 949 DEL 08/07/2025 IMPEGNO DI SPESA 2033/2025)2025-04-09T00:00:001415883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465490331 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15462985753 FATTURE (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 960/PA IMPORTO: 1560,28 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-04-09T00:00:001415885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465594253 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 8/2025 IMPORTO: 1985,82 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15466337733 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 190/2025 IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15466338304 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 191/2025 IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463809862 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225020481 IMPORTO: 8128,96 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2025)2025-04-09T00:00:001415889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465481159 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15464644976 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 588 IMPORTO: 20698,69 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 954 DEL 09/07/2025 IMPEGNO N. 2039/2025)2025-04-09T00:00:001415891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15467187822 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 9600614825 IMPORTO: 3172,53 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600614825 NELL'AREA R2025-04-09T00:00:001415892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465082474 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5225023316 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025)2025-04-09T00:00:001415894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465499188 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 52/25 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465475184 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 2788 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001415896 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1558: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. GIP/GUP. SOSTITUZIONE DELL'AVVOCATO PER RINUNCIA AL MANDATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B821398355.2025-04-09T00:00:001411672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15471063324 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 414A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001416237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15470562879 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 875/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)2025-04-09T00:00:001416332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472056309 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: FPA 13/25 IMPORTO: 18050 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:001416376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15472263621 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2025 NUMERO: 123/PA/2025 IMPORTO: 2202 OGGETTO: RSA GIANVITO PESCE" INTEGRAZIONE RETTA CASAMASSIMA MARIATERESA OSPITE C/O RSA MOLA DI BARI DAL 14/7/25 AL 26/8/25 (DECEDUTA IL 27/8/25)"2025-04-09T00:00:001416426 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2267: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-05-09T00:00:001416703 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1555: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DI QUELLI REGIONALI. (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009) A.S. 2025/202025-05-09T00:00:001415736 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1560: FORNITURA DI N.4 SCHEDE DIGIT 7S LED PER CRONOMETRO GARA, PER IL TABELLONE MS7S DEL PALAZZETTO DI VIA MANZONI CIG B82166FB432025-05-09T00:00:001416092 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2269: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-05-09T00:00:001416707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474685766 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 590 IMPORTO: 37831,62 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GENNAIO-MAGGIO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2032/2025 D.D 949 DEL 08/07/2025)2025-05-09T00:00:001416824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15477825197 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1/1999 IMPORTO: 702,15 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:001416825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15473038658 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000530 IMPORTO: 667,26 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-05-09T00:00:001416826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474690352 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1115/RCB IMPORTO: 4680,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-05-09T00:00:001416827 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2271: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-05-09T00:00:001416839 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1567: FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI DI RECINZIONE PER IL PREFILTRAGGIO PRESSO LO STADIO D'ANGELO PER LA PARTITA DELLA TEM ALTAMURA DEL 07.09.2025 CIG B823FB5A9A2025-05-09T00:00:001416903 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1571: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI AVVOCATI ESTERNI PER LAFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA ANNO 2025).2025-05-09T00:00:001417121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15479287445 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 155774,34 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:001417269 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2279: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-09T00:00:001417419 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2280: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-05-09T00:00:001417429 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2281: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-05-09T00:00:001417439 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2282: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-05-09T00:00:001417465 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2283: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-05-09T00:00:001417478 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2284: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-05-09T00:00:001417488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480151616 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 590,94 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:001417583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480298757 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 104 IMPORTO: 5983,84 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:001417649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480568711 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003036154 IMPORTO: 12,73 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:001417659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480621637 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003015945 IMPORTO: 15,36 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480665228 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003056854 IMPORTO: 25,18 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480682223 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060890 IMPORTO: 146,33 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480684230 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060893 IMPORTO: 1703,85 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480683633 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060892 IMPORTO: 19,76 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480622044 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003015946 IMPORTO: 42,34 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480778134 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125002994959 IMPORTO: 256,08 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480788212 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083326 IMPORTO: 12,58 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480728747 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003050142 IMPORTO: 151,54 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480789517 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083329 IMPORTO: 278,12 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480822425 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003071712 IMPORTO: 39,43 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500904 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2817/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500818 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 656,7 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500822 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2816/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480681666 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060889 IMPORTO: 12,58 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480682874 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060891 IMPORTO: 109,87 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480625376 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003015186 IMPORTO: 13,01 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480607973 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125002999578 IMPORTO: 269,49 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480789100 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083328 IMPORTO: 109,45 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480680987 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060888 IMPORTO: 70,41 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480553186 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003010575 IMPORTO: 685,94 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480684894 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003060894 IMPORTO: 470,38 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480705989 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003046204 IMPORTO: 339,08 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480744994 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125002986147 IMPORTO: 132,67 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480788696 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 0000125003083327 IMPORTO: 263,66 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15483879837 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295566 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-08-09T00:00:001418054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500767 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2814/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481500978 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: 2815/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15486147040 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 1/2120 IMPORTO: 3,5 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-08-09T00:00:001418057 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2286: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-08-09T00:00:001418209 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2287: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-09T00:00:001418237 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1559: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2026/2030. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023.2025-08-09T00:00:001416084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491077854 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491145257 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2652 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491145277 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 2653 IMPORTO: 6512,61 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491179990 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 930,66 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491458532 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 794,22 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:001418436 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1578: RIMBORSI IMU TASI E TARI DIVERSI CONTRIBUENTI ULTIME ANNUALITÀ2025-08-09T00:00:001417991 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2289: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-09T00:00:001418609 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2290: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-08-09T00:00:001418780 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2292: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. XSV0PR5M - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-09-09T00:00:001419157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15493164897 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2025 NUMERO: 44/FPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001419211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495523315 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE)2025-09-09T00:00:001419212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496031412 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/A25 IMPORTO: 25620 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 865 DEL 24/06/2025)2025-09-09T00:00:001419213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496539544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 611 IMPORTO: 23049,73 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GIUGNO AGOSTO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2183/2025 D.D 1095 DEL 06/08/2025)2025-09-09T00:00:001419214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15495896466 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 591 IMPORTO: 47741,81 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 530 DEL 07/04/2025 IMPEGNO N. 1660/2025)2025-09-09T00:00:001419215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15496852859 FATTURE (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 005267602269 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001419216 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2295: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO RIPRESE TELEVISIVE PER LA MANIFESTAZIONE LA CAVALCATA DEL 17/08/2025 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CANALE 22025-09-09T00:00:001419360 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2296: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-09-09T00:00:001419424 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1592: CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L.DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025. IMPEGNO DI SPESA.2025-09-09T00:00:001419438 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2297: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO COAST TO COAST CICLOPEDALATA EUROPEA E DIETA MEDITERRANEA, UNO STILE DI VITA IN FAVORE DELLA MASSERIA CHINUNNO2025-09-09T00:00:001419459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500418617 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 94246,64 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001419780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15500584158 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 60/25 PA IMPORTO: 2691,92 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA 1095 DEL 06/08/2025 - N. IMPEGNO: 2169/2025-CIG: B778E1D858)2025-09-09T00:00:001419781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501711056 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001419782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501884728 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 995 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO AGOSTO 2025)2025-09-09T00:00:001419784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501832049 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 992 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO AGOSTO 2025)2025-09-09T00:00:001419785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15502417010 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: FPA 18/25 IMPORTO: 60053,62 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001419786 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2304: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2025/PA DEL 02/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MARINO MICHELE AUTOLINEE SRL PER SERVIZIO SPECIALE TPL - BUS NAVETTA IN OCCASIONE DI FEDERICUS 2025 - CIG B699E1BE8F2025-09-09T00:00:001419764 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2307: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-09-09T00:00:001419964 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2308: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-09-09T00:00:001419972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15502265993 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 1243 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001420010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503033682 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 11 PA IMPORTO: 24089,42 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001420011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503336137 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 422A/2025 IMPORTO: 16121,78 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001420012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503336950 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 423A/2025 IMPORTO: 6303,41 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:001420013 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2309: LIQUIDAZIONE CONSORZIO RICREA- ONERI DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA LUGLIO 20252025-09-09T00:00:001420107 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2311: LIQUIDAZIONE FATTURE DIRENZO SRL- CER 20.01.38 GIUGNO - LUGLIO 20252025-09-09T00:00:001420176 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2312: LIQUIDAZIONE AVR PER L'AMBIENTE S.P.A. CER 200303 - LUGLIO 20252025-09-09T00:00:001420193 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2313: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - PERIODO LUGLIO 20252025-09-09T00:00:001420214 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2314: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-09-09T00:00:001420339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504851045 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 1025204440 IMPORTO: 2550 OGGETTO: 30074469-022)2025-10-09T00:00:001420508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506948013 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295519 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947228 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295339 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947216 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297745 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506936822 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295356 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295481 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506933741 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295299 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506948047 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296971 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15504898573 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: P000085 IMPORTO: 15658,37 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025)2025-10-09T00:00:001420516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506933759 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295143 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506947260 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295142 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506948068 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297627 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15506933674 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295682 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-10-09T00:00:001420520 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2316: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-10-09T00:00:001420742 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2315: LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE PORTA FUTURO AGOSTO 20252025-10-09T00:00:001420730 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2318: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-10-09T00:00:001421100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15510850162 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 162 IMPORTO: 1830 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1185 DEL 28/08/2025)2025-10-09T00:00:001421158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15510940460 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1/2025 IMPORTO: 4994 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:001421159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511282709 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 446 IMPORTO: 474,99 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:001421160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511449051 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: FATTPA 16_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 05/09/2025 ALLE ORE 15.25 - IL 08/09/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 09/09/2025 ALLE ORE 18.35. )2025-10-09T00:00:001421217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511694714 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1245 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:001421307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511727343 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1246 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:001421349 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2324: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. EC6LJAVW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-10-09T00:00:001421345 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2325: LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI 5 - ECOTASSA PERIODO LUGLIO 20252025-10-09T00:00:001421390 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2326: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEKNOSERVICE SRL - CANONE MESE DI LUGLIO 20252025-10-09T00:00:001421430 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2328: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.2025-10-09T00:00:001421672 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2323: LIQUIDAZIONE AGOSTO 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI- ELPENDU' CONSORZIO FRA COOP.SOC - CASA ESTIA2025-10-09T00:00:001421327 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2329: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-11-09T00:00:001421737 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2330: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-11-09T00:00:001421771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515441432 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2/116 IMPORTO: 2723,77 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:001421832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500217 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296885 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-11-09T00:00:001421833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500039 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296665 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-11-09T00:00:001421834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514801270 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 3/59 IMPORTO: 2940,8 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:001421835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500245 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296883 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-11-09T00:00:001421836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514802179 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 3/58 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:001421837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15515441476 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2/115 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:001421838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500261 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297626 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-11-09T00:00:001421839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500177 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00296061 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-11-09T00:00:001421840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15516500195 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297282 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-11-09T00:00:001421841 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1594: BONUS SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-09T00:00:001419713 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2333: ACQUISTO ATTREZZATTURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B7BE8780BB. LIQUIDAZIONE FATTURA.2025-11-09T00:00:001422019 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1580: REDDITO DI DIGNITA' 2023. DISPOSIZIONE PAGAMENTO MESE DI AGOSTO 2025. CUP: B31B230007100092025-11-09T00:00:001418093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15520857613 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 119 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )2025-11-09T00:00:001422310 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2336: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-09T00:00:001422407 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2338: LIQUIDAZIONE FATTURA CHI.FRA. SRL PER PULIZIE PRESSO PORTA FUTURO MESE LUGLIO 20252025-11-09T00:00:001422506 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2342: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-11-09T00:00:001423034 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2344: P.S.Z.PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. DLQ4TYS8- (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-11-09T00:00:001423042 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2345: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-11-09T00:00:001423051 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2346: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-11-09T00:00:001423061 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2347: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-11-09T00:00:001423067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522941908 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 640 /PA IMPORTO: 1693,44 OGGETTO: FATTURA)2025-12-09T00:00:001423507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522107318 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 003486 IMPORTO: 1028,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-12-09T00:00:001423508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15523269023 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 160/S IMPORTO: 6539,2 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-12-09T00:00:001423509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15525520612 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:001423510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524164630 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 619 IMPORTO: 145714,8 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI RDO ID NEGOZIAZIONE: 5375625)2025-12-09T00:00:001423511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15526004542 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295298 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-12-09T00:00:001423512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522940653 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 651 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2025-12-09T00:00:001423513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522888300 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 662 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2025-12-09T00:00:001423514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15526004559 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00297746 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-12-09T00:00:001423515 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2348: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-12-09T00:00:001423541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524616999 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: FPA 84/25 IMPORTO: 8707,5 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:001423564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15528706622 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 145/25 IMPORTO: 14461,15 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:001423620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15526051882 FATTURE (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 8S00295963 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG)2025-12-09T00:00:001423621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15525482987 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 620 IMPORTO: 2225,02 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-12-09T00:00:001423738 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1608: GIUDIZIO L.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA (GDP DI ALTAMURA, R.G.N. 564/2025). CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 185 C.P.C. IMPEGNO DI SPESA2025-12-09T00:00:001422203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530111128 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 896/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-12-09T00:00:001423983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530008017 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 893/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-12-09T00:00:001423984 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530217826 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 899/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-12-09T00:00:001424082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530185926 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 897/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-12-09T00:00:001424083 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1621: ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA/TEKNOSERVICE S.R.L. - RG 6376/24 A SEGUITO DI DCC DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 CO.1 LETT.A TUEL2025-12-09T00:00:001424018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530434910 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 622 IMPORTO: 2155,2 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-12-09T00:00:001424136 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1620: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO E SCERBATURA SVOLTO DA TEKNOSERVICE S.R.L.2025-12-09T00:00:001423999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530588408 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 624 IMPORTO: 3131,21 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-12-09T00:00:001424159 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1547: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA, ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA . APPROVAZIONE ELABORATI AG2025-12-09T00:00:001414463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531506005 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003152844 IMPORTO: 49,17 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:001424217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531503410 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003129286 IMPORTO: 295,98 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:001424218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531828402 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003136990 IMPORTO: 710,22 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:001424238 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2352: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PEV7VUWX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-09-15T00:00:001424605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531632515 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003175472 IMPORTO: 99,92 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532370322 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 436/2025/00/01 IMPORTO: 6600 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531775121 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003169207 IMPORTO: 63,44 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532183224 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003186246 IMPORTO: 76,56 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530089541 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 895/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-09-15T00:00:001424646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531776126 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003169208 IMPORTO: 88,72 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536176415 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 635 IMPORTO: 740,86 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-09-15T00:00:001424648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536147222 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 633 IMPORTO: 435,8 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-09-15T00:00:001424649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531569926 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003158291 IMPORTO: 1166,99 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530049261 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 894/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-09-15T00:00:001424651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536202408 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 636 IMPORTO: 2498,04 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-09-15T00:00:001424652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531188127 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 57/FPA IMPORTO: 8923,8 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-09-15T00:00:001424653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536091829 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 630 IMPORTO: 226,6 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-09-15T00:00:001424654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15529974597 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 892/2 IMPORTO: 120 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.13 -MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024/2025" UT"2025-09-15T00:00:001424655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531852930 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003145982 IMPORTO: 113,43 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530497272 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 623 IMPORTO: 1638,61 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-09-15T00:00:001424657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531331932 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 59/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-09-15T00:00:001424658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530359870 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 621 IMPORTO: 2192,55 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-09-15T00:00:001424659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530621971 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 625 IMPORTO: 1852,15 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-09-15T00:00:001424660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530646785 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 835/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530670792 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 626 IMPORTO: 3312,02 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-09-15T00:00:001424662 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530204896 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 898/2 IMPORTO: 6610 OGGETTO: BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2025" - FONDO POVERTA' 2020 - CUP J69G20000690003 - CIG B497F2948D - UDO 8UUJVD4U.)"2025-09-15T00:00:001424663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531508352 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003152055 IMPORTO: 31,69 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531380170 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 0000125003196907 IMPORTO: 659,37 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531377876 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 0000125003195845 IMPORTO: 9932,71 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531831747 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003137006 IMPORTO: 5861,39 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531761340 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003167521 IMPORTO: 235,55 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531936957 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003094815 IMPORTO: 161,39 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531835173 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003141212 IMPORTO: 505,85 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531227592 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 58/FPA IMPORTO: 8967 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2024/2025)2025-09-15T00:00:001424671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531571193 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003158292 IMPORTO: 12,58 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531938487 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003094816 IMPORTO: 605,5 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531543898 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003156652 IMPORTO: 254,02 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532236446 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003188490 IMPORTO: 997,06 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532223456 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 435/2025/00/01 IMPORTO: 5045 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532144764 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003184766 IMPORTO: 231,32 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15535431640 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 627 IMPORTO: 39266,09 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA POTENZIAMENTO)2025-09-15T00:00:001424679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531774099 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003169206 IMPORTO: 504,12 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15532357777 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 0000125003192258 IMPORTO: 188,1 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001424682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536011858 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 629 IMPORTO: 3248,89 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-09-15T00:00:001424684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15535956563 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 628 IMPORTO: 1823,82 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-09-15T00:00:001424685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536213959 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 637 IMPORTO: 2672,9 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR82025-09-15T00:00:001424686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536158153 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 634 IMPORTO: 457,59 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-09-15T00:00:001424687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536230058 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 638 IMPORTO: 2646,13 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-09-15T00:00:001424688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536115675 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 631 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-09-15T00:00:001424689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15536134472 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 632 IMPORTO: 139,46 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-09-15T00:00:001424690 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1622: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE LEGGE 122/89 PDC 44/2021.2025-09-15T00:00:001424491 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2354: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-09-15T00:00:001424851 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2356: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-09-15T00:00:001424991 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2359: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-09-15T00:00:001425096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551670111 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 6459,52 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001425507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15551855251 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 77 IMPORTO: 49830 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:001425508 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2367: LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA STAMPIAMO SRLS - PROGETTAZIONE E FORNITURA GRAFICA E STAMPA RELATIVI AGLI ALLESTIMENTI AFFERENTI LA GIORNATA DELLA LEGALITA'2025-09-16T00:00:001426035 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1631: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15.01.06) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B60CC83817 - PROROGA TECNICA2025-09-16T00:00:001426049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555181815 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 14891,63 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555182136 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555181994 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15556107790 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 44051 IMPORTO: 2950,85 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15557900879 FATTURE (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 7272,25 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426150 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2373: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. R9EU1FWA- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-09-16T00:00:001426211 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2374: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 14.2025-09-16T00:00:001426216 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2375: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-09-16T00:00:001426231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558424051 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 000986 IMPORTO: 5882,62 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2025 AL 31-08-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-09-16T00:00:001426470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558865511 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 835/00 IMPORTO: 7014,93 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426471 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2379: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-09-16T00:00:001426476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559216555 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2274,76 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559233405 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559207870 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1178,09 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559218241 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559276780 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 440 IMPORTO: 4108 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559426803 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 000390 IMPORTO: 114899,47 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559510008 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 142644,84 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560325864 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15560499940 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:001426896 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1634: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTE CER 200128. RIMODULAZIONE IMPEGNO.2025-09-16T00:00:001426509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15561465080 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 04/2025PA IMPORTO: 1100 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:001427320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562476953 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 5200040615 IMPORTO: 401,87 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:001427321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15565863478 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 8201088273 IMPORTO: 658,74 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:001427322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15567040805 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5752239851 IMPORTO: 157,01 OGGETTO: IT001E71076344)2025-09-17T00:00:001427323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15568136033 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: FATTPA 51_25 IMPORTO: 5612 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:001427754 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1646: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SCIA N. 48/20252025-09-17T00:00:001427791 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2395: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. QH5P2LTF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-09-18T00:00:001428174 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2396: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-09-18T00:00:001428202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569002880 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 698 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2025-09-18T00:00:001428360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569067291 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 66/E IMPORTO: 4940,7 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI APRILE 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D2025-09-18T00:00:001428361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569570084 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 704 /PA IMPORTO: 3228,12 OGGETTO: FATTURA)2025-09-18T00:00:001428362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569656184 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 709 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2025-09-18T00:00:001428363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569836304 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 74/E IMPORTO: 5105,39 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MAGGIO 2025 DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO2025-09-18T00:00:001428364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569656099 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: 708 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-09-18T00:00:001428365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685118 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1170-FE IMPORTO: 828,02 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570608861 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1180-FE IMPORTO: 1102,57 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570683806 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1165-FE IMPORTO: 2612,61 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570683859 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1166-FE IMPORTO: 1473 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570686455 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1175-FE IMPORTO: 10226,04 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570684807 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1168-FE IMPORTO: 1281,25 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570687736 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1179-FE IMPORTO: 1396,74 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570687105 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1177-FE IMPORTO: 1226,78 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570684316 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1167-FE IMPORTO: 1666,93 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570684978 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1169-FE IMPORTO: 566,54 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570686183 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1174-FE IMPORTO: 9014,52 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685485 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1172-FE IMPORTO: 675,49 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570878566 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225023892 IMPORTO: 1176,09 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025)2025-09-18T00:00:001428379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570686887 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1176-FE IMPORTO: 8988,37 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685695 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1173-FE IMPORTO: 9341,38 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15571381813 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 5225025205 IMPORTO: 201,06 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2025)2025-09-18T00:00:001428382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570687398 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1178-FE IMPORTO: 1416,35 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570685299 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1171-FE IMPORTO: 697,28 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428384 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2398: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-09-18T00:00:001428467 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1650: INTEGRAZIONE D.D. N. 1191/2025. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.2025-09-18T00:00:001427985 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1656: GIUDIZIO P.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-09-18T00:00:001428614 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1654: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RECINZIONI METALLICHE CON RELATIVI SUPPORTI DI SOSTEGNO PER IL SERVIZIO DI PREFILTRAGGIO PRESSO LO STADIO T. D'ANGELO IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGH2025-09-18T00:00:001428434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15575731440 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: FPA 85/25 IMPORTO: 378 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:001428838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576339844 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 108 IMPORTO: 1303,24 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 108 DEL 18-09-2025 VEICOLO: SUBARU FORESTER" TARGA: "YA527AH" TELAIO: "JF1SKELL5MG108630" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)"2025-09-18T00:00:001428839 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1648: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI ALTAMURA. PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 IMPEGNO DI SPESA . CIG: B8466EA96F2025-09-18T00:00:001427914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808127 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090942 IMPORTO: 7675,19 OGGETTO: FE000120250000000003090942B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808897 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090952 IMPORTO: 4704,8 OGGETTO: FE000120250000000003090952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808268 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090953 IMPORTO: 1383,61 OGGETTO: FE000120250000000003090953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090943 IMPORTO: 409,41 OGGETTO: FE000120250000000003090943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808450 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090948 IMPORTO: 4871,09 OGGETTO: FE000120250000000003090948B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808808 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090951 IMPORTO: 3009,97 OGGETTO: FE000120250000000003090951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807993 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090945 IMPORTO: 2341,77 OGGETTO: FE000120250000000003090945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808184 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090947 IMPORTO: 276,46 OGGETTO: FE000120250000000003090947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576807940 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090946 IMPORTO: 268,58 OGGETTO: FE000120250000000003090946B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808063 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090940 IMPORTO: 3605,75 OGGETTO: FE000120250000000003090940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808536 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090949 IMPORTO: 4697,04 OGGETTO: FE000120250000000003090949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15576808661 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090950 IMPORTO: 1343,79 OGGETTO: FE000120250000000003090950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577157686 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090884 IMPORTO: 1163,21 OGGETTO: FE000120250000000003090884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577165850 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003090944 IMPORTO: 888,32 OGGETTO: FE000120250000000003090944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:001429124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577298322 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 81/E IMPORTO: 4940,7 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2025 DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 693 DEL 19/05/2025 - IMPEGNO D2025-09-18T00:00:001429141 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2399: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-09-18T00:00:001429367 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1667: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA- DETEMINA A CONTRARRE.2025-09-19T00:00:001429566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783145 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003098621 IMPORTO: 26,66 OGGETTO: FE000120250000000003098621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-19T00:00:001429626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577783031 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003098622 IMPORTO: 28,47 OGGETTO: FE000120250000000003098622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-19T00:00:001429627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578668286 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 219/PA IMPORTO: 5682,25 OGGETTO: )2025-09-19T00:00:001429628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15579026016 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 1026/PA IMPORTO: 983,53 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-09-19T00:00:001429629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583026519 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 108 IMPORTO: 1303,24 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 108 DEL 18-09-2025 VEICOLO: SUBARU FORESTER" TARGA: "YA527AH" TELAIO: "JF1SKELL5MG108630" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)"2025-09-19T00:00:001429964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583387267 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000225300014875 IMPORTO: 2144,57 OGGETTO: )2025-09-19T00:00:001430080 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2401: PSZ . ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD/ADI) -SCHEDA C2 PSZ 2022-2024. CIG B6F4A96E822025-09-19T00:00:001429520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583552158 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1400000836 IMPORTO: 8512,61 OGGETTO: )2025-09-19T00:00:001430272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583715489 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 75 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2025-09-19T00:00:001430275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15583917132 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 140/PA IMPORTO: 2990,92 OGGETTO: )2025-09-19T00:00:001430355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584010667 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 000548 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 AGOSTO 2025 AL 31 AGOSTO 20252025-09-19T00:00:001430393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584423051 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 0000125003257307 IMPORTO: 1321,31 OGGETTO: )2025-09-22T00:00:001430730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584778535 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000011/PA IMPORTO: 5427,91 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 BIS PER RESTAUTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SE2025-09-22T00:00:001430731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15584772186 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 0000010/PA IMPORTO: 168424,5 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA DEI MILLE ANGOLO VIA QUINTINO SELLA2025-09-22T00:00:001430732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15586000306 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 725 IMPORTO: 941,84 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-09-22T00:00:001430733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15586947042 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1111,55 OGGETTO: )2025-09-22T00:00:001430734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15587500876 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2025/0000120/7P IMPORTO: 90804 OGGETTO: )2025-09-22T00:00:001430737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15589563724 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 89/E IMPORTO: 5105,39 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI LUGLIO 2025 DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPEGNO2025-09-22T00:00:001430738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15590175547 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 96/E IMPORTO: 5105,39 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI AGOSTO 2025 DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPEGNO2025-09-22T00:00:001430739 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1668: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GRATUITA' 2024 - ADEMPIMENTI CONTABILI2025-09-22T00:00:001429897 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1670: ATTO DI TRANSAZIONE SINISTRO G.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2025-09-22T00:00:001430037 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1676: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PAU N. 155/20218 E SUCCESSIVA VARIANTE SUAP/SCIA N. 40949/20222025-09-22T00:00:001431226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15593151150 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 7420,2 OGGETTO: ACQUISTO LIBRI PER I GENITORI DEI NUOVI NATI NEL COMUNE DI ALTAMURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1233 DEL 08/09/25 IMPEGNO 2264/0)2025-09-22T00:00:001431480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596585634 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 913/2 IMPORTO: 9699,3 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202"2025-09-23T00:00:001431944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596642836 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 914/2 IMPORTO: 9054,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202"2025-09-23T00:00:001431945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596678294 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 915/2 IMPORTO: 8637,85 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-20"2025-09-23T00:00:001431946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596703284 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 916/2 IMPORTO: 8157,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-202"2025-09-23T00:00:001431947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15596732569 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 917/2 IMPORTO: 10851,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-09-23T00:00:001431948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600025227 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 2/119 IMPORTO: 3034,75 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001431949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600156578 FATTURE (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: FPA 14/25 IMPORTO: 2140 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001431950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600272473 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 918/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-09-23T00:00:001432001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600283258 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 919/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-09-23T00:00:001432002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600295194 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 920/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-09-23T00:00:001432003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600308065 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 921/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-09-23T00:00:001432004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600321353 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 922/2 IMPORTO: 22212,75 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2024-2"2025-09-23T00:00:001432021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676664 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001432119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676636 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/108 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001432120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676704 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/106 IMPORTO: 3399,99 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001432121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15600676612 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/109 IMPORTO: 3000 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001432122 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1689: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIDETERMINAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PUGLIA EX ART. 30 L.R. 45/2013 E S.M.I. ADEMPIMENTI CONTABILI2025-09-23T00:00:001432499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15602440033 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 113 IMPORTO: 6722 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:001432631 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2434: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-09-24T00:00:001432737 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2435: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. XLSACPUT - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.2025-09-24T00:00:001432742 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2436: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-09-24T00:00:001432746 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2437: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-09-24T00:00:001432758 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2438: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- COD. PRATICA N. 56RS145X - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-09-24T00:00:001432865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15603944929 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 1075/PA IMPORTO: 121785,79 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-09-24T00:00:001433042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607495193 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000984 IMPORTO: 208,99 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607495008 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 0000225100000983 IMPORTO: 3522,21 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607583478 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1I25006914 IMPORTO: 10431 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL VI SETTORE RELATIVO AL PRINCIPIO DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA DURATA DI 3 GIORNA2025-09-24T00:00:001433480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607861510 FATTURE (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: FPA 5372/25 IMPORTO: 176170 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607896461 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 479 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607920144 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 480 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433483 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1695: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZO PER OTTO CORSE PER LA DURATA DI 3 MESI. IMPEGNO DI SPESA2025-09-24T00:00:001433520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15607961484 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 481 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608097781 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 38532,48 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608362248 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/111 IMPORTO: 3780 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608362450 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608362357 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/110 IMPORTO: 8008 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:001433629 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1661: GIUDIZIO AVV. R.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2025-09-24T00:00:001428980 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1690: F.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-09-24T00:00:001432654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609220975 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-09-24T00:00:001433888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610184382 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000016490 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2025-09-25T00:00:001434121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610169070 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000017187 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-09-25T00:00:001434122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610174602 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2025 NUMERO: 2025A000016553 IMPORTO: 4192,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-09-25T00:00:001434123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610923792 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 01/2025 P.A. IMPORTO: 0 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15610985330 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 75/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI AGOSTO 2025)2025-09-25T00:00:001434125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611003865 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 77/FE IMPORTO: 5178 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI AGOSTO 2025)2025-09-25T00:00:001434126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611014871 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 78/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI AGOSTO 2025)2025-09-25T00:00:001434127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611593611 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 1010972852 IMPORTO: 2252,01 OGGETTO: DET 37 DEL 15/01/2025 AFF.DIR.EXF30 L5(60)-6 MESI)2025-09-25T00:00:001434128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302505 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1178,09 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302506 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2274,76 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302487 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613302356 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1291,91 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434201 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1688: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI ALTAMENTE SPECIALISTICI E FORNITURE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO, EVOLUZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI E DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL COMUNE2025-09-25T00:00:001432364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613509916 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 114 IMPORTO: 7056 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613970718 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2764 IMPORTO: 3444,88 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613970702 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2765 IMPORTO: 869,49 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15613970713 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2763 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434573 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2458: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-09-25T00:00:001434771 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2459: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. FRHNS0XP- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-09-25T00:00:001434814 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1699: SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA IMPEGNO SOMME2025-09-25T00:00:001434358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614479056 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 116 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614556117 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614556058 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 2/111 IMPORTO: 3780 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614633246 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2/112 IMPORTO: 519,75 OGGETTO: )2025-09-25T00:00:001434931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15614960782 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/09/2025 ALLE ORE 15.25 - IL 22/09/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 24/09/2025 ALLE ORE 01.20. )2025-09-25T00:00:001435083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617246174 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365461 IMPORTO: 20,64 OGGETTO: FE000120250000000003365461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247198 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365479 IMPORTO: 72,58 OGGETTO: FE000120250000000003365479B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365482 IMPORTO: 61,23 OGGETTO: FE000120250000000003365482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247277 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365478 IMPORTO: 359,47 OGGETTO: FE000120250000000003365478B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247325 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365480 IMPORTO: 111,65 OGGETTO: FE000120250000000003365480B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247462 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365483 IMPORTO: 1004,35 OGGETTO: FE000120250000000003365483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247407 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365481 IMPORTO: 891,25 OGGETTO: FE000120250000000003365481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617247145 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365477 IMPORTO: 15713,82 OGGETTO: FE000120250000000003365477B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617351838 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003367062 IMPORTO: 23594,66 OGGETTO: FE000120250000000003367062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617480540 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003365484 IMPORTO: 2072,55 OGGETTO: FE000120250000000003365484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-26T00:00:001435466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620027264 FATTURE (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1I25006914 IMPORTO: 10431 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL VI SETTORE RELATIVO AL PRINCIPIO DNSH E CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA DURATA DI 3 GIORNA2025-09-26T00:00:001435677 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1704: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI NELLAMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DELLIMPIANTO DI DISCARICA EX TRADECO2025-09-26T00:00:001434815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15620475785 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 536 IMPORTO: 727 OGGETTO: )2025-09-26T00:00:001435939 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1701: PR PUGLIA 2021-2027. PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.2025-09-29T00:00:001434675 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1718: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA CITTA' ONLUS2025-09-29T00:00:001436575 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2469: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. Z22D11Q0 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-09-29T00:00:001436639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623252494 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 7511 OGGETTO: )2025-09-29T00:00:001436734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623457159 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 16/2025/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2025-09-29T00:00:001436735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623904558 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 17/2025/PA IMPORTO: 1440,7 OGGETTO: )2025-09-29T00:00:001436736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15623984005 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225025436 IMPORTO: 30,22 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025)2025-09-29T00:00:001436737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624211528 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2025 NUMERO: 5225026489 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025)2025-09-29T00:00:001436738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15624428267 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 1625034144 IMPORTO: 526,31 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PALASPORT BALDASSARRA PER.28-09-2025-28-09-2025 CONCERTO LEGGERA 020702020250 )2025-09-29T00:00:001436739 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1722: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ESCLUSA LA RISCOSSIONE ORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L’ OCCUP2025-09-29T00:00:001436801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634218168 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2025 NUMERO: 48/E IMPORTO: 172809,26 OGGETTO: )2025-09-29T00:00:001437209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15634508186 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 89/25 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )2025-09-29T00:00:001437210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15636993445 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 658 IMPORTO: 1310,32 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 LUGLIO AGOSTO NIGRO PAOLO 2025 IMPEGNI DI SPESA 2183/2025 D.D 1095 DEL 06/08/2025)2025-09-30T00:00:001437515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15637290849 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 2276/FE IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001437516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15639395332 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000900032639T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-09-30T00:00:001437517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15639384381 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000900025573D IMPORTO: 81,8 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-09-30T00:00:001437518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644646521 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 133 IMPORTO: 7056 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645345306 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644050182 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 43/25 IMPORTO: 6567,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. A. PER 47.19 EURO IVA ESENTE2025-09-30T00:00:001438373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646782118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1395 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646891718 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 2765 IMPORTO: 868,7 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644559656 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 131 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644629388 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 132 IMPORTO: 6722 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645131763 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 135 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645567779 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 2623 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645317682 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:001438654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15645550286 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 926/2 IMPORTO: 27300 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 4769898, GIUSTA D.D. N.2048 DEL 31/10/2024 CUP: J69G21000180003 CIG: B408553897)2025-09-30T00:00:001438655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646352443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 45/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-01-10T00:00:001438902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15646334179 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 44/25 IMPORTO: 8018,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2025-01-10T00:00:001438903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15651795335 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:001438904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649849576 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3067/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:001438905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649686182 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000043 IMPORTO: 104935,54 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2025-01-10T00:00:001438906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15655215617 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 137 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:001438907 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1727: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CON APPLICATIVO MINISTERIALE SIEL ELEZIONI REGIONALI 2025 - AFFIDAMENTO E IMP DI SPESA2025-01-10T00:00:001437524 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1737: GARA D'APPALTO PER I SERVIZI INTEGRATI DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA, TELERADIOALLARME, VIDEOSERVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALTAMURA. CUI S82002590725202500006. APPROVAZIONE ATTI DI G2025-01-10T00:00:001439025 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2487: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-10T00:00:001439195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656331720 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 15/07/2025 CIG B7808181B0 - III IMPEGNO DI SPESA N.2065/2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - LUGLIO/SETT2025-01-10T00:00:001439286 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2489: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. JNFMNWHU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-01-10T00:00:001439291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657145728 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 1/136 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:001439648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656218054 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FE000120250003432312 IMPORTO: 329,17 OGGETTO: FE000120250000000003432312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-02-10T00:00:001439928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660096411 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2847 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660324217 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 166 IMPORTO: 5586 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656429092 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 53078,3 OGGETTO: SAL 3 BIS)2025-02-10T00:00:001439931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656455195 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 620 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-02-10T00:00:001439932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15662095830 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE SETTEMBRE 2025)"2025-02-10T00:00:001439933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15658353838 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 18/PA_25 IMPORTO: 957,94 OGGETTO: SCHEDE DIGIT PER TABELLONE VIA MANZONI - CIG B82166FB43)2025-02-10T00:00:001439934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15663404502 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 125 IMPORTO: 5515,22 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15663497333 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 126 IMPORTO: 606,14 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660412952 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 5586 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15660487871 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 168 IMPORTO: 5586 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15662778766 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 1982,7 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666147742 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001439993 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2495: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.,PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 4 MULTIFUNZIONI - MOD KYOCERA TASK ALFA 4053 CI - CONVENZIONE CONSIP 30 - LOTTO 5. CIG. B53934D798.-2025-02-10T00:00:001440011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666776007 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 359 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001440153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668015714 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1/643 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)2025-02-10T00:00:001440484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668385117 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025217411 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2025-02-10T00:00:001440485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668758118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 00521/PA IMPORTO: 4863,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-02-10T00:00:001440577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668863803 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 00522/PA IMPORTO: 20519,92 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-02-10T00:00:001440578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668935821 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 109/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/10/2025 N.RO 109/PA)2025-02-10T00:00:001440579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670018315 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 007184 IMPORTO: 336,6 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001440889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15667808258 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 46/25 IMPORTO: 3821,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 10/07/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA R. S. PER 46.04 EURO IVA ESENTE2025-02-10T00:00:001440890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670841120 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: NC01/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001440891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670896632 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 479A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:001440892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670924916 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 179 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA)2025-02-10T00:00:001440893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668697348 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 1025217974 IMPORTO: 936,91 OGGETTO: 30074469-022)2025-02-10T00:00:001440985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668846671 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 118492,03 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15668414782 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 49/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673003627 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15669564382 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2V25/--1805 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15674060728 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1470,95 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15674068331 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 1592,5 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672960544 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672086147 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 25CR-000348 IMPORTO: 14088,44 OGGETTO: P.N.R.R. - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 300- ID 1601 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO"2025-03-10T00:00:001441187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670016379 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 007185 IMPORTO: 73,65 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15670083882 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: VTS25_03080 IMPORTO: 46453,09 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671611958 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2/2040 IMPORTO: 1862,04 OGGETTO: VENDITA)2025-03-10T00:00:001441190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671559862 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 02/PA IMPORTO: 35041,97 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671910188 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 3000 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-10T00:00:001441192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15676323821 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/2285 IMPORTO: 7677,15 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673042875 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15673060778 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:001441195 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2509: LIQUIDAZIONE COMPONENTE NIV DOTT. GAETANO RUTIGLIANO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/20252025-03-10T00:00:001441277 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2516: LIQUIDAZIONE COMPONENTE NIV DOTT.SSA MARIA NICASSIO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/20252025-03-10T00:00:001441534 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2517: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N.KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-03-10T00:00:001441680 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2518: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-03-10T00:00:001441705 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2519: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QBHQLK7U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-03-10T00:00:001441724 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2521: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-03-10T00:00:001441802 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2522: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA MARIA ANGELA ETTORRE PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/20252025-03-10T00:00:001441833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678362426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/3093 IMPORTO: 6588 OGGETTO: INSTALLAZIONE)2025-03-10T00:00:001441937 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2527: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-06-10T00:00:001442555 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2528: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9XY5N4C8 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-06-10T00:00:001442562 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1753: ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E), D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI2025-06-10T00:00:001442575 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1754: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2025-06-10T00:00:001442639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604712 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3168/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604927 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3169/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682151222 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 2/131 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683460635 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 05/PA IMPORTO: 17194,46 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15676839078 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 603/S IMPORTO: 2091 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO EDUCATI"2025-06-10T00:00:001442686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678511242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1113 IMPORTO: 11999,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J71J24001840007 CIG B48F542025-06-10T00:00:001442687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15678623069 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 9PA IMPORTO: 8272,83 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15686305629 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 9600683025 IMPORTO: 4120,23 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600683025 NELL'AREA R2025-06-10T00:00:001442689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680605745 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3171/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15679275063 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2343/FE IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680193694 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 000605 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 SETTEMBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 20252025-06-10T00:00:001442693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680604783 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 3170/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15687724708 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688199110 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 3900 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2025-06-10T00:00:001442696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682151398 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 2/132 IMPORTO: 3060,16 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683187995 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 13524 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15688632553 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2025 NUMERO: 491 IMPORTO: 4310,15 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15683812877 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 06/PA IMPORTO: 836,85 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15684208394 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15689569881 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 07/2025 IMPORTO: 6280,56 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15690089650 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 5306,08 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15690883654 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1/2412 IMPORTO: 38,38 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-06-10T00:00:001442704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15691052906 FATTURE (FATTURA DATA: 05/10/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 6661,2 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15692082412 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 927 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:001442706 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2530: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. CUEQPFDS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-06-10T00:00:001442831 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2532: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-10T00:00:001443297 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2534: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-06-10T00:00:001443350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15695206401 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000598 IMPORTO: 1153,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 T2025-06-10T00:00:001443357 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2535: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-06-10T00:00:001443365 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2536: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-06-10T00:00:001443387 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2537: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-06-10T00:00:001443408 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2538: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-06-10T00:00:001443422 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1712: PNRR M1 C1 I2.3 MISURA 1.3.1 PDND-ANNCSU - COMUNI 05/2025 - CUP J51J25001550006 - FINANZIATO UE NG EU - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI DATI GEOREFERENZIATI RELATIVI A TUTTI I NUMERI CIVICI DI LORO PERTINENZA - AC2025-07-10T00:00:001435993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694442851 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3/62 IMPORTO: 3168,68 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001443874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694484255 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 25884 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001443875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15694442889 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 3/61 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001443876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697307751 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 32670,42 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001443877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15699421353 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 02/2025 P.A. IMPORTO: 18069,5 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001443878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702019519 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001444022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702163437 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 188/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-07-10T00:00:001444023 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2549: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-07-10T00:00:001444090 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1745: FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT DEL COMUNE DI ALTAMURA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC.2025-07-10T00:00:001440283 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1744: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025/2026 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO2025-07-10T00:00:001440240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702416426 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 3950,13 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025)2025-07-10T00:00:001444137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702696642 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 48253 OGGETTO: SAL 3 BIS)2025-07-10T00:00:001444138 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1763: SERVIZIO DI RICERCA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTO RADIOATTIVO PRESSO IMPIANTO BACINO BARI 5 -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA2025-07-10T00:00:001444154 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2551: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-07-10T00:00:001444270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703103518 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 1337,43 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 954 DEL 09/07/2025 IMPEGNO N. 2039/2025)2025-07-10T00:00:001444334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15703288921 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001444336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15702023786 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 400 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001444409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705139121 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: NOTA CREDITO STORNO TOTALE PRECEDENTE FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE2025-07-10T00:00:001444772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15704164749 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 44570 IMPORTO: 5512,61 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:001444773 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2553: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-07-10T00:00:001444789 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2554: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-07-10T00:00:001444859 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2555: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-07-10T00:00:001444927 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2556: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-08-10T00:00:001445276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706515275 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 04/2025FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:001445308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15707286766 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: FPA 32/25 IMPORTO: 1219,99 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:001445309 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2557: GIUDIZIO PROMOSSO DALLAVV. A.L. CONTRO IL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI ALLA CORTE DAPPELLO DI BARI (R.G.N. 706/2013). LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. GIUSEPPE DI SABATO.2025-08-10T00:00:001445336 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2559: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-08-10T00:00:001445415 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1771: OGGETTO: SERVIZIO DI TPL - REVISIONE IMPONIBILE CONTRATTUALE ADEMPIMENTI CONTABILI2025-08-10T00:00:001445447 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2560: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-08-10T00:00:001445541 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2561: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-08-10T00:00:001445571 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1746: SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE SCUOLE DI ALTAMURA IMPEGNO SOMME2025-08-10T00:00:001440362 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1773: REALIZZAZIONE TRACCIATURA CAMPO CALCIO A 5 PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PICCINNI2025-08-10T00:00:001445604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15711340516 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 3/2025/PA IMPORTO: 602 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:001445671 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2565: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-08-10T00:00:001445831 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1736: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ M.M. PROPOSIZIONE RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENT. 2607/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA.2025-08-10T00:00:001438645 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1738: GIUDIZIO M.M.C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.CIG:2025-08-10T00:00:001439277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712588627 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 54794,34 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-08-10T00:00:001446060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712784029 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: P000097 IMPORTO: 17939,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025)2025-08-10T00:00:001446078 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1784: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALLA SIG.RA R.Q. PER IL SINISTRO DEL 07/05/2025 - ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.2025-08-10T00:00:001446235 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2574: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-09-10T00:00:001446304 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2575: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-09-10T00:00:001446308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714163431 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 18717,33 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712110481 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 000238-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025)2025-09-10T00:00:001446438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15716931052 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 0000225100001384 IMPORTO: 91850 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15715165756 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 15914,18 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2025/2026)2025-09-10T00:00:001446440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718056212 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020386 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718055706 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020397 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718055726 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020387 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15718056062 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 0000925900020342 IMPORTO: 23 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714193888 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 9 IMPORTO: 25267,49 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15715018590 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: 222/PA IMPORTO: 19520 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001446446 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1785: OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 1343 DEL 30/09/2025.2025-09-10T00:00:001446528 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2583: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-09-10T00:00:001447230 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2584: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. T6574QAV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-09-10T00:00:001447246 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2585: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-09-10T00:00:001447260 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2586: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-09-10T00:00:001447270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15719961015 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 30/09/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 07/10/2025 ALLE ORE 15.40 - IL 09/10/2025 ALLE ORE 01.20. )2025-09-10T00:00:001447439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720483936 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 754 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)2025-09-10T00:00:001447440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721673501 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 003896 IMPORTO: 1536,7 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-09-10T00:00:001447441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721673433 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 003897 IMPORTO: 143 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-09-10T00:00:001447442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15720516248 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 5740,83 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:001447443 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1789: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE UPSKILLING FOR GOVERNANCE2025-09-10T00:00:001447494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722087311 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 31652,42 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-09-10T00:00:001447693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724259036 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 766 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: FATTURA)2025-10-10T00:00:001448033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723262167 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 25-FV02902 IMPORTO: 1507,66 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-10-10T00:00:001448034 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2588: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-10-10T00:00:001448148 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2592: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 7U733QFT - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONEN. 15.2025-10-10T00:00:001448540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736743904 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 19969,9 OGGETTO: FATTURA A SALDO RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A DOG PARK IN VIA SELVA ANGOLO VIA CENTONZE)2025-10-10T00:00:001448600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736150428 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: FPA 4/25 IMPORTO: 693,68 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD2025-10-10T00:00:001448601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736672809 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 114/05 IMPORTO: 2182,58 OGGETTO: )2025-10-10T00:00:001448602 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2594: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-10-10T00:00:001448620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741920920 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 794 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA)2025-10-13T00:00:001449236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736991091 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 754 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)2025-10-13T00:00:001449237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15751937818 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 4/E IMPORTO: 32860,88 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739688687 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: FVPA25-00191 IMPORTO: 176,84 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15740007599 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 025/PA IMPORTO: 3903,15 OGGETTO: PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / DE FILIPPO MARIA DETERMINAZIONE N.11 DEL 08/01/2021 CIG.ZC73012F2C SALDO)2025-10-13T00:00:001449241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756045127 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04586642 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)2025-10-13T00:00:001449242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15756074309 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04451009 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)2025-10-13T00:00:001449243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15745466091 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005278965573 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761523925 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354671 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761560026 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00355469 IMPORTO: 100,28 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762078015 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354655 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762078219 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356771 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761526534 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354755 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762077032 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356196 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761552048 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356566 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761557351 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800038730 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474536 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356246 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474830 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354257 IMPORTO: 177,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538424 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354392 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762475640 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800038739 IMPORTO: 335,7 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538415 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356434 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538130 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00355979 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474733 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800038732 IMPORTO: 880,84 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449260 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474746 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356723 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538437 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354526 IMPORTO: 202,12 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474910 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354822 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538730 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800038745 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474954 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356836 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762077158 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356327 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761554058 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354326 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761560462 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00355744 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761558167 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356347 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761560871 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8N00338437 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761557882 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354330 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762077178 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800039003 IMPORTO: 204,57 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762078187 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354391 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762474876 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00354356 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761557998 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00355584 IMPORTO: 790,7 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762077395 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00355978 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538386 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356340 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538689 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 8S00356004 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15761550996 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800038995 IMPORTO: 187,75 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15762538894 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 4220825800039053 IMPORTO: 710,41 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET)2025-10-13T00:00:001449284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15763681346 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 001116 IMPORTO: 7149,29 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-10-13T00:00:001449347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15764056838 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: FPA 6/25 IMPORTO: 590,94 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15764325157 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 105/E IMPORTO: 4914,12 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 873 DEL 25/06/2025 - IMPE2025-10-13T00:00:001449799 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2607: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-10-13T00:00:001449820 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2608: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-10-13T00:00:001449848 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2609: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 8Z3Z99T9 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-10-13T00:00:001449871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765139255 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 181 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765478371 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765463420 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 468/2025/00/01 IMPORTO: 3120 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765175181 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 5292 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765487161 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 467/2025/00/01 IMPORTO: 6334 OGGETTO: )2025-10-13T00:00:001449998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15765463790 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 43996,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-13T00:00:001450112 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1782: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ULTERIORE RETTIFICA.2025-10-14T00:00:001446181 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1780: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO2025-10-14T00:00:001445802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15768712509 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769280722 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769829931 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 4/2025/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15767624055 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1/71 IMPORTO: 20438,88 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N.2189/0/2025)2025-10-14T00:00:001450548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770303834 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 238/PA IMPORTO: 2364 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770381230 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 239/PA IMPORTO: 3372 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770813248 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 520 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770982004 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 01 IMPORTO: 38939,72 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769285666 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 191/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771243029 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 82/FE IMPORTO: 2520 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI SETTEMBRE 2025)2025-10-14T00:00:001450556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771265205 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 84/FE IMPORTO: 7584 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2025)2025-10-14T00:00:001450557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15771274321 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 85/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI SETTEMBRE 2025)2025-10-14T00:00:001450558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770369676 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 949/2 IMPORTO: 12308,46 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.2025-10-14T00:00:001450559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15770552373 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 240/PA IMPORTO: 12086 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450560 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1801: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2025/20262025-10-14T00:00:001450666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15773864081 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 241/PA IMPORTO: 8671 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15773939796 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: FPA 20/25 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001450751 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1790: PNRR M5 C2 I1.1.4 CUP J64H22000190007 FONDI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI. LIQUIDAZIONE COOP. OLTRE LA RETE DI IMPRESE CONS. DI COOP. SOC. CIG B11354ADAD2025-10-14T00:00:001448038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15774365086 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 139/2025 IMPORTO: 25280 OGGETTO: PAGA CON CARTA DI CREDITO: HTTPS://SECURE.TSPAY.APP/LINK2SAVE/FXVBTCJ3AVJ_08PA5YD5N62VK0K)2025-10-14T00:00:001451437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775278019 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 77/FPA IMPORTO: 15939 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2025-10-14T00:00:001451438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775667137 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 000657 IMPORTO: 1153,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 VI EMETTIAMO NOTA CREDITO PER N.127 SEXIESDECIES TAB A, P.III, ALL. DPR N.633/72)2025-10-14T00:00:001451439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15775616288 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 000658 IMPORTO: 846,78 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2025 AL 30-09-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-10-14T00:00:001451440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776240456 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 1200 IMPORTO: 4410 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO SETTEMBRE 2025)2025-10-14T00:00:001451441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776302659 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 9317,98 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001451442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776227571 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 1199 IMPORTO: 6615 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO SETTEMBRE 2025)2025-10-14T00:00:001451443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15776482127 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: INT/2025/206420/IT/F IMPORTO: 35880,86 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE2025-10-14T00:00:001451444 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1809: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GEOSITALTAMURA. AFFIDAMENTO. CIG B861A220D62025-10-14T00:00:001451433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777067181 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 1I25007438 IMPORTO: 45210,67 OGGETTO: VER. PE - COMP. DEL RECUPERO TECNICO - FUNZIONALE DELL'EX MONASTERO DEL SOCCORSO PER HOUSING SOCIALE E BOTTEGHE ARTIGIANE - STRALCIO2025-10-14T00:00:001451509 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2624: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-10-14T00:00:001451577 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2625: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-10-14T00:00:001451602 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2626: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. 2ED558K4 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.2025-10-14T00:00:001451610 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2627: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-10-14T00:00:001451617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777321290 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0002144777 IMPORTO: 335,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-10-14T00:00:001451694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777336131 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 0002144703 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-10-14T00:00:001451695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777572219 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 19/2025/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001451696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777572244 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 18/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001451697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777941295 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 76/FPA IMPORTO: 47344,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2025-10-14T00:00:001451752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778056991 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 2357/FE IMPORTO: 2684 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:001451753 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1808: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZI DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI E MANUTENZIONE IMPIANTI INSTALLATI. CIG B534AAE2025-10-15T00:00:001451413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778256938 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 1996/PA IMPORTO: 2861,29 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2025-10-15T00:00:001452207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778263833 FATTURE (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 1997/PA IMPORTO: 2861,29 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-10-15T00:00:001452208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15778364927 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 72031,75 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:001452209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15781896584 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: FATTPA 57_25 IMPORTO: 12901,23 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:001452210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15782099463 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1400000940 IMPORTO: 5222,42 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:001452211 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1815: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-15T00:00:001452294 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2632: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 9JSYFP1X - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-10-15T00:00:001452327 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2634: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. DBELCU7U - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-10-15T00:00:001452456 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2636: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-10-15T00:00:001452488 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1817: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI ALTAMURA2025-10-15T00:00:001452499 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1816: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO SIGNORA P.A.2025-10-15T00:00:001452453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783572146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 17 IMPORTO: 103147,56 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:001452836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15783901989 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 78/FPA IMPORTO: 800 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:001452837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15784368750 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 25398,91 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:001452838 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2639: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-10-16T00:00:001453003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786190708 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 958/2 IMPORTO: 3087 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)2025-10-16T00:00:001453108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786310514 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 959/2 IMPORTO: 4536 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1250 DEL 10/09/2025 , CIG B82C114D43 ,IMPEGNO 2342/2025.)2025-10-16T00:00:001453109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15787066655 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 335 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)2025-10-16T00:00:001453110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789005845 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 5752281286 IMPORTO: 169,54 OGGETTO: IT001E71076344)2025-10-16T00:00:001453111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789410388 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:001453112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15789491968 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000225100001397 IMPORTO: 13530 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:001453143 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1804: CONTRIBUTI STRAORDINARI ED UNA TANTUM PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE SCUOLE E DELLE BIBLIOTECHE. EROGAZIONE CONTRIBUTI 20242025-10-16T00:00:001450901 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1810: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME2025-10-16T00:00:001452048 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1813: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME2025-10-16T00:00:001452102 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1812: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE VALIDAZIONE DEL SIAN AL MENU' MODIFICATO -VERSAMENTO TARIFFA REGIONALE2025-10-16T00:00:001452086 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2640: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-10-16T00:00:001453399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15790482327 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 5476,69 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N° 2189 /0/ 2025)2025-10-16T00:00:001453554 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2645: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-10-16T00:00:001454065 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2646: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 00000090032639T DEL 30 SETTEMBRE 20252025-10-16T00:00:001454097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791267630 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3072 IMPORTO: 2622,5 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:001454230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15791288054 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3073 IMPORTO: 8151,66 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:001454231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792417338 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 988,2 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:001454232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15792903280 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 242/PA IMPORTO: 759 OGGETTO: )2025-10-16T00:00:001454233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15794570136 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 9/25 FPA IMPORTO: 32967,04 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCE N.42 GROTTE DI SAN GIORGIO)2025-10-17T00:00:001454399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795221447 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1218-FE IMPORTO: 14097,3 OGGETTO: )2025-10-17T00:00:001454400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797084531 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 000090/2025 IMPORTO: 4781,84 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA)2025-10-17T00:00:001454401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15795221274 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1217-FE IMPORTO: 19320 OGGETTO: )2025-10-17T00:00:001454402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513549 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540005 IMPORTO: 4155,05 OGGETTO: FE000120250000000003540005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-17T00:00:001454403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513707 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540009 IMPORTO: 900,6 OGGETTO: FE000120250000000003540009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-17T00:00:001454404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797508546 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003539949 IMPORTO: 1037,96 OGGETTO: FE000120250000000003539949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-17T00:00:001454405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513860 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540007 IMPORTO: 7397,01 OGGETTO: FE000120250000000003540007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-17T00:00:001454406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513471 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540008 IMPORTO: 281,5 OGGETTO: FE000120250000000003540008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-17T00:00:001454407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797513579 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003540010 IMPORTO: 2204,6 OGGETTO: FE000120250000000003540010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-17T00:00:001454408 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1826: CONGUAGLIO CONFERIMENTI PRESSO PROGETTO AMBIENTE LECCE DUE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2025-10-17T00:00:001454219 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2651: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 0000009000255732D DEL 30 SETTEMBRE 20252025-10-17T00:00:001454697 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1834: COPERTURE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO I NUOVI CCR - ESERCIZIO OPZIONE DI RISCATTO2025-10-17T00:00:001454782 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1835: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 20252025-10-17T00:00:001455014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15800310689 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 10795,88 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/20252025-10-17T00:00:001455326 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2669: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2025-10-17T00:00:001455476 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1821: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. 989/25). COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2025-10-20T00:00:001453299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15801216374 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 3779,56 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-10-20T00:00:001456680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15803594817 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 63735,65 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479002 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545229 IMPORTO: 7080,14 OGGETTO: FE000120250000000003545229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478719 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545226 IMPORTO: 6317,17 OGGETTO: FE000120250000000003545226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804521726 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003546058 IMPORTO: 27,43 OGGETTO: FE000120250000000003546058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478843 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545228 IMPORTO: 4797,74 OGGETTO: FE000120250000000003545228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478350 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545224 IMPORTO: 513,52 OGGETTO: FE000120250000000003545224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478557 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545225 IMPORTO: 4632,56 OGGETTO: FE000120250000000003545225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804607323 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 5/E IMPORTO: 1292,41 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804312464 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225027534 IMPORTO: 2095,45 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)2025-10-20T00:00:001456691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479267 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545227 IMPORTO: 1625,27 OGGETTO: FE000120250000000003545227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804521564 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003546057 IMPORTO: 24,16 OGGETTO: FE000120250000000003546057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804600708 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 5225028744 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2025)2025-10-20T00:00:001456694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804478195 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545223 IMPORTO: 397,17 OGGETTO: FE000120250000000003545223B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15804479498 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: FE000120250003545230 IMPORTO: 1178,86 OGGETTO: FE000120250000000003545230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15805486961 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FE000120250003432789 IMPORTO: 18,26 OGGETTO: FE000120250000000003432789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-20T00:00:001456697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15807080118 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 71655,64 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811233972 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 63 IMPORTO: 1780,22 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811651036 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 261 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE)2025-10-20T00:00:001456702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811679672 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 262 IMPORTO: 1197,82 OGGETTO: TAXI SOCIALE)2025-10-20T00:00:001456703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811905077 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 243/PA IMPORTO: 1174 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812540051 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: N60284 IMPORTO: 29698,25 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812758285 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 58383,61 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:001456708 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2681: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-10-21T00:00:001457159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815043557 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 000129-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2025-10-21T00:00:001457235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815643056 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 7PA/2025 IMPORTO: 5400 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:001457236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15816041665 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 45301,89 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:001457237 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1850: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 - RIMODULAZIONE IMPEGNO CER 20.01.382025-10-21T00:00:001457261 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1849: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO M. C. PDC N. 144/20122025-10-21T00:00:001457184 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2685: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-10-21T00:00:001457563 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1853: DECISIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPECIALE DI TPL BUS NAVETTA CIMITERO DAL 27.10.2025 AL 02.11.2025 AD AUTOLINEE MARINO MICHELE S.R.L.2025-10-21T00:00:001457780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819738885 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 45 IMPORTO: 636,14 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:001457857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820866466 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 218/2025 IMPORTO: 28225,43 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:001458131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820975356 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: INT/2025/207050/IT/F IMPORTO: 35880,86 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE2025-10-21T00:00:001458132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15820975401 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: INT/2025/207051/IT/F IMPORTO: 35701,46 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE2025-10-21T00:00:001458133 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1862: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. L.D.C. PER IL SINISTRO DEL 02/04/2025 - ATTO DI TRANSAZIONE.2025-10-21T00:00:001458199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822420152 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 196/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:001458646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822722465 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 9/A IMPORTO: 1864,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-22T00:00:001458647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15822766611 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 10/A IMPORTO: 9475,7 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-22T00:00:001458648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15823071069 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 0074002277 IMPORTO: 1798,94 OGGETTO: FATT. LIC&CONCESS.)2025-10-22T00:00:001458649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15824741482 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 21/M IMPORTO: 220 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:001458650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15824750859 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 20/M IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:001458651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825311122 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: 811 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-10-22T00:00:001458746 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2693: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO B462572587.2025-10-22T00:00:001458727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15825836668 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2025 NUMERO: FATTPA 52_25 IMPORTO: 566,86 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:001458922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15826117145 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 949/2 IMPORTO: 12308,46 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.2025-10-22T00:00:001458996 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1859: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - MANCATO PAGAMENTO RATEIZZAZIONI ANNI 2021-2022. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBE2025-10-22T00:00:001458093 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1833: SERVIZIO ARCHEOLOGICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI LA STAZIONE FERROVIARIA FS -2025-10-22T00:00:001454779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827462226 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA18 IMPORTO: 17574,07 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N. 2189/0/2025)2025-10-23T00:00:001460035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827767993 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 343 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)2025-10-23T00:00:001460036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827768232 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 341 IMPORTO: 75968,86 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)2025-10-23T00:00:001460037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828641634 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1134/PA IMPORTO: 152046,11 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-10-23T00:00:001460038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15829498192 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 541,68 OGGETTO: )2025-10-23T00:00:001460039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15829518131 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: FPA 7/25 IMPORTO: 590,94 OGGETTO: )2025-10-23T00:00:001460041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15831926690 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2125006037/PA IMPORTO: 44336,57 OGGETTO: VOSTRA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2311 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 13/12/2024)2025-10-23T00:00:001460042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832549924 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 3351/PA IMPORTO: 180646,56 OGGETTO: )2025-10-23T00:00:001460043 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1811: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO LE AREE SCOLASTICHE DETERMINA A CONTRARRE2025-10-23T00:00:001452055 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2699: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024- CODICE PRATICA N. XGEVQS91 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-10-23T00:00:001460323 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2700: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-10-23T00:00:001460336 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2701: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO PROROGA ANNUALITA' 20252025-10-23T00:00:001460384 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1827: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE - RETTIFICA.2025-10-23T00:00:001454287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15833358602 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 109/397 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) SET 2025)2025-10-24T00:00:001460860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834686709 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003712392 IMPORTO: 32,44 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834771005 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003677122 IMPORTO: 23,38 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834486114 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697367 IMPORTO: 97,86 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834445817 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649015 IMPORTO: 44 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834529019 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003673195 IMPORTO: 1060,79 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834447524 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649018 IMPORTO: 50,91 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834441425 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649045 IMPORTO: 188,22 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835175630 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225028873 IMPORTO: 10,08 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)2025-10-24T00:00:001460868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834444736 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649013 IMPORTO: 14 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834537938 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003674165 IMPORTO: 168,83 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834558749 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003661740 IMPORTO: 8,09 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834485451 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697366 IMPORTO: 1746,5 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834486843 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697368 IMPORTO: 387,72 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835036248 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 104/25 IMPORTO: 326,53 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834445359 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649014 IMPORTO: 171,13 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835608342 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1181/PA IMPORTO: 1507,86 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-10-24T00:00:001460876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834446864 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649017 IMPORTO: 433,92 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15835546459 FATTURE (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 5225030007 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025)2025-10-24T00:00:001460878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834446289 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003649016 IMPORTO: 212,34 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15834484794 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 0000125003697365 IMPORTO: 1532,06 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15837278791 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 1000253500008213 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)2025-10-24T00:00:001460881 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1892: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.-2025-10-24T00:00:001460845 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15838947231 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: FATTPA 15_25 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001460983 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1895: RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO SOCIETA' SE.GE.CO. SRL PDC N. 61B/2006 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.2025-10-24T00:00:001460934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839258599 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: N/C 2/2025 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001461268 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1898: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-24T00:00:001461436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839448417 FATTURE (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 70 IMPORTO: 7584,6 OGGETTO: )2025-10-24T00:00:001461746 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2709: FORNITURA DI SERVIZIO ACQUEDOTTO, SERVIZIO FOGNATURA E SERVIZIO DEPURAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO 2025 - OTTOBRE 2025 (CONGUAGLIO E2025-10-24T00:00:001461781 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2710: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7GW7VFP3 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13 INTEGRAZIONE.2025-10-27T00:00:001462074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841450056 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 502/00 IMPORTO: 534613,85 OGGETTO: )2025-10-27T00:00:001462181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15841796544 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 3364/PA IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2025-10-27T00:00:001462182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15847724178 FATTURE (FATTURA DATA: 25/10/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 2177,27 OGGETTO: )2025-10-27T00:00:001462183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15849769201 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA 000023 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )2025-10-27T00:00:001462247 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1902: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALLA SIG.RA G.G. PER IL SINISTRO DEL 30/04/2025. ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.2025-10-27T00:00:001462244 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2712: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Y19EVSNQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-10-27T00:00:001462582 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2713: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER AULE STUDIO 2024 IN FAVORE DELLA DIOCESI DI ALTAMURA2025-10-27T00:00:001462833 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1907: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-27T00:00:001462761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15856930755 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 3305,89 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025)2025-10-28T00:00:001463357 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2596: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 04/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, REND. CONTROLLO (COESIONE - FG/COE - N.L.)2025-10-28T00:00:001448714 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2589: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO (COESIONE - FT/COE - S.B.)2025-10-28T00:00:001448418 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2694: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA/2025 DEL 17/10/2025 - COMPENSO BIMESTRALE PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, REND. CONTROLLO (COESIONE - FG/COE - P.M.)2025-10-28T00:00:001459273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15857653881 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 3660 OGGETTO: D.D. N. 1089 DEL 05/08/2025)2025-10-28T00:00:001463739 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1915: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. N.L. PER IL SINISTRO DEL 30/05/2025. ATTO DI TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.2025-10-28T00:00:001463745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15858447407 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 446,03 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 - IMPEGNO N.2189/0/2025)2025-10-28T00:00:001464365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860302145 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2835 OGGETTO: )2025-10-28T00:00:001464366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15860583323 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-10-28T00:00:001464367 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1920: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUPHONIX (APS)2025-10-29T00:00:001464502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15862397990 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 61/FPA IMPORTO: 22774,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI )2025-10-29T00:00:001464917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863122501 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: V2/573135 IMPORTO: 816,28 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CANCELLERIA)2025-10-29T00:00:001464918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648853 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679307 IMPORTO: 1252,62 OGGETTO: FE000120250000000003679307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648929 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679301 IMPORTO: 549,44 OGGETTO: FE000120250000000003679301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648748 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679303 IMPORTO: 289,73 OGGETTO: FE000120250000000003679303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648788 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679305 IMPORTO: 54,34 OGGETTO: FE000120250000000003679305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648637 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679304 IMPORTO: 1687,57 OGGETTO: FE000120250000000003679304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863648723 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679306 IMPORTO: 850,94 OGGETTO: FE000120250000000003679306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863706219 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003677253 IMPORTO: 98,89 OGGETTO: FE000120250000000003677253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15863957831 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679302 IMPORTO: 59,13 OGGETTO: FE000120250000000003679302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864088879 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003679300 IMPORTO: 913,21 OGGETTO: FE000120250000000003679300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864176704 FATTURE (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003686912 IMPORTO: 13,25 OGGETTO: FE000120250000000003686912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:001464928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866502947 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 7/NCPA IMPORTO: 10030,86 OGGETTO: )2025-10-29T00:00:001464929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866605815 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 62/FPA IMPORTO: 63194,45 OGGETTO: SERVIZIO PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE)2025-10-29T00:00:001464930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866466583 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2025-10-29T00:00:001464931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866878490 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 11/A IMPORTO: 9024,13 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-29T00:00:001464932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866879748 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 12/A IMPORTO: 292,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-29T00:00:001464933 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1904: ACCORDO DI PROGRAMMA VARIANTE AL PRG RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VIA BUONCAMMINO - AGGIORNAMENTO STIMA VALORE DI CESSIONE AREA ARCHEOLOGICA E STIMA DIRITTI EDIFICATORI DA TRASFERIRE SU ALTRA AREA - A2025-10-29T00:00:001462583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867375576 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 250000624 IMPORTO: 31886,93 OGGETTO: )2025-10-29T00:00:001465081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867375844 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 250000625 IMPORTO: 196,56 OGGETTO: )2025-10-29T00:00:001465082 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2714: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/77 DEL 24/10/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA STEFANIA-CARTOLIBRERIA DI STEFANIA TRABACE RELATIVA ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/20262025-10-29T00:00:001464753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867688614 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: AR03390786 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 AGOSTO 2025 - 22 OTTOBRE 2025)2025-10-30T00:00:001465629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15867697022 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: AR03395476 IMPORTO: 196,42 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 AGOSTO 2025 - 22 OTTOBRE 2025)2025-10-30T00:00:001465630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868598122 FATTURE (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 0000225100001398 IMPORTO: 23100 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001465631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868618442 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 32670,42 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001465632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869248119 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1025240841 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010)2025-10-30T00:00:001465633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869255975 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 1025241446 IMPORTO: 1662,38 OGGETTO: 30074469-022)2025-10-30T00:00:001465634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869375678 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 0002146533 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-10-30T00:00:001465635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869691164 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 412145,05 OGGETTO: ECO30 GREENWAY DI CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE IN LOCALITA TRENTACAPILLI - SECONDO SAL A TUTTO IL 21/10/2025)2025-10-30T00:00:001465636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870243428 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1704,39 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001465637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870310191 FATTURE (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 6112,82 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001465638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15870987644 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 000000900035305T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-10-30T00:00:001465639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15873937644 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 1 IMPORTO: 3305,89 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025)2025-10-30T00:00:001465640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15873941544 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 3526,29 OGGETTO: D.D. N. 395 DEL 14.03.2025)2025-10-30T00:00:001465641 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1921: SERVIZIO DI RIMOZIONE GUANO E SANIFICAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO SITO IN ALTAMURA IN VIA MURA MEGALITICHE.2025-10-30T00:00:001464548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15874639195 FATTURE (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: PA 000023 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15874905821 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 26 IMPORTO: 3963,41 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876563252 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003758285 IMPORTO: 13,86 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876580688 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003760014 IMPORTO: 49,48 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876588590 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003762790 IMPORTO: 196,58 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876653298 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003742734 IMPORTO: 525,94 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876656472 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003744149 IMPORTO: 35,17 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876673575 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003745433 IMPORTO: 14 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876677636 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003783194 IMPORTO: 8,07 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876676177 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003745434 IMPORTO: 1294,83 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876745299 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003773449 IMPORTO: 130,35 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876771296 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003778351 IMPORTO: 46,29 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876772095 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003778352 IMPORTO: 360,11 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876772738 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003778353 IMPORTO: 798,31 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876821829 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003752070 IMPORTO: 83,17 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876822418 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003752071 IMPORTO: 887,56 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876844502 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003767829 IMPORTO: 297,86 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876846036 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003768783 IMPORTO: 152,68 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876862997 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003722843 IMPORTO: 720,86 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876883676 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876850673 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003768733 IMPORTO: 249,26 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876871930 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 8/NC IMPORTO: 47799,61 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15876931039 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 0000125003808179 IMPORTO: 48,1 OGGETTO: )2025-10-30T00:00:001466256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15877193180 FATTURE (FATTURA DATA: 30/10/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 266,56 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2025/2026)2025-10-30T00:00:001466259 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2724: P.S.Z._PRO.V.I. 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LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2022- CODICE PRATICA N. V6B8BLRC - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-10-31T00:00:001467296 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2735: P.S.Z._ PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2023- CODICE PRATICA N. MNU2FVSW- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-10-31T00:00:001467306 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1936: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 30 GIORNI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO2025-10-31T00:00:001467299 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1926: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 - AZIONE INTEGRATIVA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2025/2026-AVVISO SECONDA FINESTRA- ACCERTAM2025-10-31T00:00:001465813 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1937: PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UE - NGEU. LAVORI DI MAN. STRAORD. PER RIQUALIF. PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP J73D21000520001. CIG A0223DBB99. PRESA D’ATTO2025-10-31T00:00:001467576 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2738: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. YF11TU2Q - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-03-11T00:00:001467799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15886794694 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3377/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-03-11T00:00:001468252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887132193 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/127 IMPORTO: 37252,95 OGGETTO: )2025-03-11T00:00:001468276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897078877 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000046 IMPORTO: 100546,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2025-03-11T00:00:001468329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15900464627 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DISAGIO - COMPETENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1346 DEL 01/10/2025 - CIG B85D59B3E4 - IMPEGNO N.2465/2025)2025-03-11T00:00:001468330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903164045 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 651 PA IMPORTO: 28477,04 OGGETTO: FATTURA)2025-04-11T00:00:001469288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903948313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/140 IMPORTO: 78624 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15905307028 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 100/2025 IMPORTO: 1350,86 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15903948151 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/141 IMPORTO: 12558 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15909139606 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 9600750627 IMPORTO: 3967,64 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600750627 NELL'AREA R2025-04-11T00:00:001469292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907136496 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 3/FE IMPORTO: 26790,21 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 26.790,21 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 46-FE-2022 DEL 23/07/2022 ATTIVITÀ CENTRO DIURNO PER2025-04-11T00:00:001469293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15907124695 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 2/FE IMPORTO: 29472,37 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO DI EURO 29.472,37 IVA COMPRESA PER FATTURA N. 24-FE-2022 DEL 11/04/2022 ATTIVITÀ CENTRO DIURNO PER2025-04-11T00:00:001469294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15910500509 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 000292-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)2025-04-11T00:00:001469295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911619150 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 107/25 IMPORTO: 221,53 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911613709 FATTURE (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 688 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-04-11T00:00:001469297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911843076 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: PA19 IMPORTO: 9798 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912412484 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912681096 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 168 IMPORTO: 2904,82 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912972917 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 425 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912894466 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 30 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)2025-04-11T00:00:001469813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912894338 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)2025-04-11T00:00:001469814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913080341 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 51/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913215066 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 18726,98 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001469853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913724811 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 236 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914123833 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 190/P.A. IMPORTO: 97364,5 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470260 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1967: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO E DIRITTI DI SEGRETERIA AL RENTRI DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI- REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI2025-04-11T00:00:001470227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914219361 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 598 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914127874 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 191/P.A. IMPORTO: 7326,02 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914155297 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 16399 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15915791118 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: E00450 IMPORTO: 97403,46 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917852731 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 57/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917870334 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 58/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917898811 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 59/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917967916 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 920 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1254 DEL 11/09/2025 IMPEGNO N. 2336/0)2025-04-11T00:00:001470976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15915792696 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: E00451 IMPORTO: 7328,96 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:001470977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918182604 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 007873 IMPORTO: 105,11 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918178409 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 007872 IMPORTO: 413,27 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918446241 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3/68 IMPORTO: 3396,57 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918644633 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/137 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918640541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/138 IMPORTO: 3288,06 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15919484067 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 1080 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918446173 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 3/67 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15917930383 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 60/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918718872 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FATTPA 59_25 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918689496 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/2281 IMPORTO: 4026,78 OGGETTO: VENDITA)2025-05-11T00:00:001471400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15920207186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 000103/2025 IMPORTO: 2254 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921761974 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 10258 OGGETTO: FORNITURA BONUS SCOLASTICO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S.2025/2026 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-)"2025-05-11T00:00:001471402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15921897828 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 5167,62 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922044227 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 2898 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1254 DEL 11/09/2025 - IMPEGNO N. 2336/0)2025-05-11T00:00:001471404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922088054 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 6807,6 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471405 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2768: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-05-11T00:00:001471632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923286272 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 369/2025 IMPORTO: 7282,47 OGGETTO: VENDITA)2025-05-11T00:00:001471656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922383430 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3196 IMPORTO: 11244,16 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922383411 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 3195 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15922805632 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 380 IMPORTO: 24,65 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:001471660 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-05-11T00:00:001471714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923983019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 725/A IMPORTO: 486,41 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI2025-05-11T00:00:001471933 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1969: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. ACQUISTO DI SEDUTA PAL PER ALUNNA DISABILE DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO2025-06-11T00:00:001470643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926131209 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 541,68 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926508021 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 1/3928 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: -VENDITA MERCE-)2025-06-11T00:00:001472387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689334 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 360/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689420 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 361/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926830534 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 0002104253 IMPORTO: 3782 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-06-11T00:00:001472390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926415481 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 213/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-06-11T00:00:001472391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926689269 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 359/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15929301008 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1/2544 IMPORTO: 6917,35 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472393 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2774: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-06-11T00:00:001472739 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2775: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-06-11T00:00:001472760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930194544 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 122 IMPORTO: 4010 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930594727 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 839 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2025-06-11T00:00:001472887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930690499 FATTURE (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 630,01 OGGETTO: TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE)2025-06-11T00:00:001472888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930693999 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 15473,78 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE)2025-06-11T00:00:001472889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15930729689 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 3312 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE )2025-06-11T00:00:001472890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931318363 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 839/V IMPORTO: 481,28 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001472891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931388805 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 00609/PA IMPORTO: 3638,68 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-06-11T00:00:001472892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931427980 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 6486 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1254 DEL 11/09/2025 - IMPEGNO N. 2336/0)2025-06-11T00:00:001472893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15931446109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 00610/PA IMPORTO: 20151,86 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2025-06-11T00:00:001472894 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1973: GIUDIZIO SIG.RA M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-06-11T00:00:001471029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932305029 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 531A/2025 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932533818 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003881205 IMPORTO: 452,35 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932642434 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003890044 IMPORTO: 14,29 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473260 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932753130 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003846896 IMPORTO: 106,56 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932753827 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003846897 IMPORTO: 43,01 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932844734 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003859219 IMPORTO: 2228,05 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932577255 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003839777 IMPORTO: 213,97 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932924146 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003867486 IMPORTO: 65,6 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932840707 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 0000125003894429 IMPORTO: 19,46 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933003237 FATTURE (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 1407/E-8 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932752459 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003846895 IMPORTO: 129,76 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932922953 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003867485 IMPORTO: 183,19 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932541065 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003880376 IMPORTO: 62,76 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932802968 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003826036 IMPORTO: 105,41 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932513889 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 0000125003895149 IMPORTO: 1141,31 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932608887 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003885917 IMPORTO: 493,24 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932386590 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 2507900105918 IMPORTO: 11596,09 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6520932 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRAMITE SDD, L'IMPORTO V2025-06-11T00:00:001473274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932554890 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003834513 IMPORTO: 41,15 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933036058 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003830541 IMPORTO: 1266,73 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934288036 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 2/140 IMPORTO: 8587,13 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932972560 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003855983 IMPORTO: 9,46 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933172865 FATTURE (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: 100/2025 IMPORTO: 1350,85 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932921370 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003866449 IMPORTO: 846,6 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932949371 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003855257 IMPORTO: 2762,39 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933047577 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003830554 IMPORTO: 4410,54 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15932992697 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 0000125003827168 IMPORTO: 55,66 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:001473387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935076520 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 31 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)2025-06-11T00:00:001473388 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2782: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-07-11T00:00:001473517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15934288270 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 2/139 IMPORTO: 349,6 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:001473636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935464123 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 616E IMPORTO: 600 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:001473637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935665033 FATTURE (FATTURA DATA: 06/11/2025 NUMERO: 246/PA IMPORTO: 20612,62 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:001473638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15935464077 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 615E IMPORTO: 750 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:001473639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938318265 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1/2545 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: RESO CLIENTE)2025-07-11T00:00:001473640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15938763482 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 409,92 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:001473641 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1986: RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SOTTODOMINI SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ALTAMURA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA2025-07-11T00:00:001474079 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939094956 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 236 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:001474321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941275618 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 50/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE2025-07-11T00:00:001474406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941178609 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 49/25 IMPORTO: 9713,23 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2025-07-11T00:00:001474407 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2797: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-10-11T00:00:001475042 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2798: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-10-11T00:00:001475045 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2799: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-10-11T00:00:001475053 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2800: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/2025 EMESSA IL 05/11/2025 DALLA SOCIETA' SICUR.AN SRL CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 5 CONTRAT2025-10-11T00:00:001475072 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2803: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-10-11T00:00:001475098 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2804: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-10-11T00:00:001475103 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2805: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 68SKXUVZ - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-10-11T00:00:001475107 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2806: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-10-11T00:00:001475129 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2807: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. CKB4UNU4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-10-11T00:00:001475132 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2810: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.2025-10-11T00:00:001475152 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2812: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-10-11T00:00:001475184 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2818: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-10-11T00:00:001475245 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1992: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23-24 NOVEMBRE 20252025-10-11T00:00:001475328 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2819: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. TBRPEG9N - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-10-11T00:00:001475359 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1995: AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SIA PER LA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ RICADENTE IN ZONA CR COMPRESA TRA VIA S. AGNESE, VIA S. VALE2025-10-11T00:00:001472608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944907313 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 2795,66 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945038604 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 2584,28 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932524 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2589/FE IMPORTO: 8241,92 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944943329 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 701,63 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941618696 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 487 IMPORTO: 172814,53 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 30/10/2025)2025-10-11T00:00:001475538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932537 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2591/FE IMPORTO: 8943,36 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15945556342 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 247/PA IMPORTO: 2963,44 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943932547 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 2590/FE IMPORTO: 7365,12 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15943131474 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 213/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-10-11T00:00:001475542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15944757068 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000669 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2025-10-11T00:00:001475543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15946120272 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: FPA 37/25 IMPORTO: 4080,9 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15951578545 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005284871534 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958125752 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 1448,32 OGGETTO: )2025-10-11T00:00:001475546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15958715104 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2/2281 IMPORTO: 4026,78 OGGETTO: VENDITA)2025-10-11T00:00:001475547 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2821: CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA: COSA CAMBIA-ADEMPIMENTI DEI COMUNI PER LE ELEZIONI REGIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA2025-10-11T00:00:001475581 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2823: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-10-11T00:00:001475673 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2824: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.2025-10-11T00:00:001475697 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2825: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-10-11T00:00:001475729 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2826: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. PM60UTVW - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-10-11T00:00:001475822 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2829: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. S6NJC481 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-10-11T00:00:001476249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15962628823 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 000062-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)2025-11-11T00:00:001476465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960012973 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 825 IMPORTO: 62927,55 OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU (DL 77/2021) CONTRATTO 1784 DEL 31/10/2025, CIG A01FF83DB1- CUP J69I23001220006)2025-11-11T00:00:001476466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960125497 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 533A/2025 IMPORTO: 4337,6 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001476467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15960796173 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 79/FPA IMPORTO: 18100,36 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2025-11-11T00:00:001476468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963682636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000142-0C0 S IMPORTO: 29740,55 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S D.D. 1321 DEL 25/9/2025)2025-11-11T00:00:001476469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963064338 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 393/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001476470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961485688 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 44794 IMPORTO: 445,23 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001476472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963064290 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 394/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001476473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15963638581 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: P000105 IMPORTO: 20600,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025)2025-11-11T00:00:001476474 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2008: CONFERIMENTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO GAIA SRL PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 20252025-11-11T00:00:001476985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15969688525 FATTURE (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: PA/0000177 IMPORTO: 2683,39 OGGETTO: IMPEGNO 2024 2628/0 CAPITOLO 1954055)2025-11-11T00:00:001476993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970311819 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 249/PA IMPORTO: 2586,48 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001476994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15971137604 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 000026/25/PA IMPORTO: 51307,1 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001476995 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2010: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA - CIG B90B269ECA2025-11-11T00:00:001476868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972787728 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 877 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2025-11-11T00:00:001477153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972400335 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 000151 IMPORTO: 2856,02 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001477154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973785908 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 0000032989 IMPORTO: 45,91 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001477155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970221853 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 248/PA IMPORTO: 1431,6 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001477156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970152655 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 247/PA IMPORTO: 2963,44 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:001477180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15974434617 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 25-FV03199 IMPORTO: 893,43 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-11-11T00:00:001477181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975256411 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E265 IMPORTO: 4330,1 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975812721 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E267 IMPORTO: 11880,1 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15970678091 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: FVPA25-00213 IMPORTO: 389,85 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972006500 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 79/FPA IMPORTO: 18099,99 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2025-12-11T00:00:001477391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15977155114 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 6/E IMPORTO: 15425,65 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15976190545 FATTURE (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 49026,32 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15976009844 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 6836,06 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972920060 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 880 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: FATTURA)2025-12-11T00:00:001477396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975256448 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E266 IMPORTO: 11362,68 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975256392 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: E264 IMPORTO: 12129,35 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979449539 FATTURE (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1448,32 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:001477399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979550185 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 21 IMPORTO: 9204 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1490 DEL 28.10.2025 IMPEGNO DI SPESA N. 2595/2025)2025-12-11T00:00:001477400 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1993: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS. 65/2017): EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE C2025-12-11T00:00:001475341 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1998: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ADIBIRE A CAMPO DA CALCIO- NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROPOSTA NUOVO CAMPO SPORTIVO2025-12-11T00:00:001476363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980214027 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: INT/2025/207462/IT/F IMPORTO: 31689,61 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE2025-12-11T00:00:001477824 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2024: LEGGE REGIONALE L.R. N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI2025-12-11T00:00:001477844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980214079 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: INT/2025/207449/IT/F IMPORTO: 123708 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S2025-12-11T00:00:001478108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980472611 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 429765,96 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT2025-12-11T00:00:001478110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15979952385 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 839 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2025-12-11T00:00:001478112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980615878 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 100/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI OTTOBRE 2025)2025-11-13T00:00:001478432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980588579 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 95/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI OTTOBRE 2025)2025-11-13T00:00:001478434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980605881 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 98/FE IMPORTO: 4807 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE DI SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2025)2025-11-13T00:00:001478435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980682087 FATTURE (FATTURA 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LORUSSO MICHELE. PERIODO DAL 24.09.2025 AL 31.10.2025. IMPEGNO N. 2472/2025.)2025-11-13T00:00:001479105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15994225663 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 169/01 IMPORTO: 866,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. LORUSSO VITO. PERIODO DAL 24.09.2025 AL 17.10.2025. IMPEGNO N. 2472/2025)2025-11-13T00:00:001479106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15994545137 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 56 IMPORTO: 366 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:001479231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15995141615 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 399/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:001479232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15995141632 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 398/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:001479233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15995470851 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 936 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:001479234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15996736513 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800766 IMPORTO: 1763,58 OGGETTO: FE000120250000000003800766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998689337 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800834 IMPORTO: 1004,93 OGGETTO: FE000120250000000003800834B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998689436 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800833 IMPORTO: 11381,97 OGGETTO: FE000120250000000003800833B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690286 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800823 IMPORTO: 8400,48 OGGETTO: FE000120250000000003800823B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690405 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800824 IMPORTO: 210,07 OGGETTO: FE000120250000000003800824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690558 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800827 IMPORTO: 574,63 OGGETTO: FE000120250000000003800827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690026 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800830 IMPORTO: 8584,76 OGGETTO: FE000120250000000003800830B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690235 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800825 IMPORTO: 1012,08 OGGETTO: FE000120250000000003800825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690153 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800828 IMPORTO: 427,93 OGGETTO: FE000120250000000003800828B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690506 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800829 IMPORTO: 5221,2 OGGETTO: FE000120250000000003800829B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690106 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800826 IMPORTO: 2939 OGGETTO: FE000120250000000003800826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998690807 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800821 IMPORTO: 6019,71 OGGETTO: FE000120250000000003800821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998741060 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003799656 IMPORTO: 21,42 OGGETTO: FE000120250000000003799656B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998740820 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003799655 IMPORTO: 20,4 OGGETTO: FE000120250000000003799655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998916332 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800832 IMPORTO: 6703,14 OGGETTO: FE000120250000000003800832B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998915915 FATTURE (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003800831 IMPORTO: 1928,87 OGGETTO: FE000120250000000003800831B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:001479250 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2035: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI OTTOBRE 20252025-11-14T00:00:001479597 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2034: SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 9646304DDF. DESTINAZIONE RISORSE PER LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE.2025-11-14T00:00:001479422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15999434495 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 10486,35 OGGETTO: PUNTI DI FACILITAZIONE)2025-11-14T00:00:001480011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16000762049 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 10 IMPORTO: 10943,4 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:001480012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16001113310 FATTURE (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 109/397 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) SET 2025)2025-11-14T00:00:001480013 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2853: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-11-17T00:00:001480338 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2854: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-11-17T00:00:001480372 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2855: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-11-17T00:00:001480382 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2856: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. XAVU1JTU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-11-17T00:00:001480390 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2858: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-11-17T00:00:001480434 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2859: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-11-17T00:00:001480447 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2863: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-11-17T00:00:001480462 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2864: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-11-17T00:00:001480491 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2865: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-11-17T00:00:001480506 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2866: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-11-17T00:00:001480519 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2867: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-11-17T00:00:001480552 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2868: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2025-11-17T00:00:001480607 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2871: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-11-17T00:00:001480618 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2872: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-11-17T00:00:001480629 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2873: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-17T00:00:001480636 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2875: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. Y0MPP9XG - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-11-17T00:00:001480646 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2876: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-17T00:00:001480653 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2877: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-11-17T00:00:001480662 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2878: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. Q417FJMN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-17T00:00:001480677 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2881: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-11-17T00:00:001480723 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2884: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TA2WPQ25 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-17T00:00:001480757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16003285838 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 16 IMPORTO: 429765,96 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA N. 15 DEL 12/11/2025)2025-11-17T00:00:001480788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16005819256 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 448/PA IMPORTO: 2849,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 1414 DEL 14/10/2025)2025-11-17T00:00:001480789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16009536645 FATTURE (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 777,4 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001480790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16009573015 FATTURE (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 636 IMPORTO: 15867,09 OGGETTO: SERVIZIO P.I. E SPORT DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1088 DEL 05.08.2025 CIG B7DD024142)2025-11-17T00:00:001480791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16009702149 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001480792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16013462797 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 62908,6 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2025-11-17T00:00:001480793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16017289131 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 60 IMPORTO: 16614,64 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001480794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018462769 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 457 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018475074 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 458 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018765961 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 579 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018970979 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 682 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018981262 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 683 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019078516 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 261/11 IMPORTO: 391,97 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019112805 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 262/11 IMPORTO: 395,56 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:001481248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16020223373 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 10/25 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001481888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16020224013 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 000320-2025-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI SETTEMBRE 2025)2025-11-18T00:00:001481889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022953912 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 35 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRATTO N2025-11-18T00:00:001481890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021496126 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 0002104341 IMPORTO: 19234,22 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-11-18T00:00:001481891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021249733 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 0000033955 IMPORTO: 10,7 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001481892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022540639 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 32 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2025 CODICE UDO P4F9C CONTRATTO N2025-11-18T00:00:001481894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021719450 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 888 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-11-18T00:00:001481895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021526161 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 889 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-11-18T00:00:001481896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022949645 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 34 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRATTO N2025-11-18T00:00:001481897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16021527267 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 887 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-11-18T00:00:001481898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16025120406 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 64/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025)2025-11-18T00:00:001481900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022540559 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2025 CODICE UDO P4F9C CONTRATTO N2025-11-18T00:00:001481901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022031781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 000704 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 31 OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:001481902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16025103171 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 63/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025)2025-11-18T00:00:001481903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16024014782 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 57 IMPORTO: 0 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001481904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16024015383 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 56 IMPORTO: 3022 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001481905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16025088281 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 62/25 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2025)2025-11-18T00:00:001481906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16024676397 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 000321-2025-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI OTTOBRE 2025)2025-11-18T00:00:001481907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16027951101 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 1400001043 IMPORTO: 8313,98 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001482085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16027989150 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 321 IMPORTO: 8278,02 OGGETTO: LUGLIO 2025)2025-11-18T00:00:001482086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028126777 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2025-11-18T00:00:001482106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028062486 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 65/25 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)2025-11-18T00:00:001482107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028065433 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 2/25 IMPORTO: 5096 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2025-11-18T00:00:001482108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028086003 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 67/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)2025-11-18T00:00:001482109 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2058: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2025-11-18T00:00:001482652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028073983 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FPA 66/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)2025-11-18T00:00:001482673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028651751 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: FPA 461/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA")"2025-11-18T00:00:001482674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16028686213 FATTURE (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: FPA 462/25 IMPORTO: 2300 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA")"2025-11-18T00:00:001482675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029245099 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001482676 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2911: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A38A6791 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRADUATORIA B - PERIODO2025-11-18T00:00:001482682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031753602 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001482811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031827846 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 581 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:001482812 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2061: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:001483142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032162063 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225031482 IMPORTO: 720,56 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)2025-11-19T00:00:001483187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032223134 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 19_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032301544 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032484661 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 5225032496 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2025)2025-11-19T00:00:001483190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032486857 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 253/PA IMPORTO: 711 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16032551795 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 254/PA IMPORTO: 1174 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16034408974 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 5752333746 IMPORTO: 154,51 OGGETTO: IT001E71076344)2025-11-19T00:00:001483193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035781524 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3422 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16035781550 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 3423 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036237108 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036571627 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 808 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16036593516 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 809 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )2025-11-19T00:00:001483451 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2926: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. QF79MKVF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-11-19T00:00:001483593 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2066: CONTRATTO TELEMACO E SERVIZI RI.VISUAL, RI.MAP E RI.BUILD PER L'ANNO 20262025-11-19T00:00:001483745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037691131 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 756/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E"2025-11-20T00:00:001484158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16037691389 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 757/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E"2025-11-20T00:00:001484159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16038007679 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 109/426 IMPORTO: 445,3 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) OTT 2025)2025-11-20T00:00:001484160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039081701 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 866 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039565521 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 232/2025 IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039167733 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 79/25 PA IMPORTO: 3569,72 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA N. DETERMINA 1599 DEL 17/11/2025 - N. IMPEGNO: 2670/2025 - CIG: B8CDDF130D)2025-11-20T00:00:001484163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040217331 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 5706 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2176/2025 ) - PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025)2025-11-20T00:00:001484164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039988134 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR. 2673/2025 PERIODO: DAL 01/09/25 AL 31/10/25)2025-11-20T00:00:001484165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039565300 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 231/2025 IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040255765 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 3784 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025 )2025-11-20T00:00:001484167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039030597 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 865 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040024575 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 20/2025/PA IMPORTO: 4268 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039962982 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 5981,84 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2172/2025 PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 31/08/2025)2025-11-20T00:00:001484170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16040242086 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 149/PA IMPORTO: 3357 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) -PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025)2025-11-20T00:00:001484171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16039960389 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 147/PA IMPORTO: 5062 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA (IMPEGNO N.2176/2025) PERIODO: DAL 01/06/2025 AL 30/08/2025)2025-11-20T00:00:001484172 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2068: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI TESSILI. RISOLUZIONE E DETERMINA A CONTRARRE.2025-11-20T00:00:001484192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043216679 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 250000692 IMPORTO: 1294,44 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043220219 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 250000691 IMPORTO: 2825,32 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043244892 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 902 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: FATTURA)2025-11-20T00:00:001484343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043244998 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 901 /PA IMPORTO: 3213,18 OGGETTO: FATTURA)2025-11-20T00:00:001484344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043413596 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 324 IMPORTO: 8254,06 OGGETTO: OTTOBRE 2025)2025-11-20T00:00:001484345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043415041 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 323 IMPORTO: 7774,66 OGGETTO: SETTEMBRE 2025)2025-11-20T00:00:001484347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043636753 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 322 IMPORTO: 4207,63 OGGETTO: AGOSTO 2025)2025-11-20T00:00:001484452 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2059: ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI ALTAMURA - PIATTAFORMA TUTTOGARE. APPROVAZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ALTAMURA - ANNO 2025.2025-11-20T00:00:001482806 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2057: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAL SIG. L.C C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B93521CC8C.2025-11-20T00:00:001482414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044555085 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 278/2025 IMPORTO: 1268,19 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044676351 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 554/2025/00/01 IMPORTO: 8574 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044670774 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 556/2025/00/01 IMPORTO: 532 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044668603 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 555/2025/00/01 IMPORTO: 4560 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044702530 FATTURE (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 000532 IMPORTO: 8219,63 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045116772 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 92 IMPORTO: 18417,12 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484728 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2045: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME2025-11-20T00:00:001480918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045681200 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 903 /PA IMPORTO: 474,08 OGGETTO: FATTURA)2025-11-20T00:00:001484931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16045851297 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 630237,84 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046004137 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 255/PA IMPORTO: 14523 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046042959 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 256/PA IMPORTO: 1330 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046143370 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 257/PA IMPORTO: 10429 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046178273 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 121844,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-20T00:00:001484936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046307675 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 258/PA IMPORTO: 4883 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350651 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3685/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350758 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3684/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350355 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3683/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046350514 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 3682/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046491615 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 44830 IMPORTO: -445,23 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:001484942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046514620 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 1513/RCB IMPORTO: 3103,07 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-11-20T00:00:001484964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635112 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359092 IMPORTO: 277,89 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635140 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359084 IMPORTO: 120,78 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634728 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359085 IMPORTO: 120,22 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634003 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359091 IMPORTO: 143,08 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634270 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359086 IMPORTO: 293,86 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635055 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359090 IMPORTO: 1,48 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634125 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359096 IMPORTO: 33,89 OGGETTO: IT001E70994660)2025-11-20T00:00:001484971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635014 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359089 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: IT001E70986859)2025-11-20T00:00:001484972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046635068 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359095 IMPORTO: 62,04 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634302 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359088 IMPORTO: 12,21 OGGETTO: IT001E71073195)2025-11-20T00:00:001484974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634859 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359083 IMPORTO: 259,53 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634831 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359093 IMPORTO: 34,64 OGGETTO: IT001E74744275)2025-11-20T00:00:001484976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046634178 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 5752359094 IMPORTO: 146,34 OGGETTO: MULTISITO)2025-11-20T00:00:001484977 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2084: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI OTTOBRE 20252025-11-21T00:00:001485305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16046866726 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 551/00 IMPORTO: 788055,5 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16047582687 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 759E IMPORTO: 300 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048717800 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 476/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16048723811 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 477/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16049924354 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 4/2194 IMPORTO: 1350 OGGETTO: VENDITE)2025-11-21T00:00:001485347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16050964351 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 57443,22 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051281108 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 192/PA IMPORTO: 1985,11 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051294473 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 20/2025/PA IMPORTO: 4268 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051382289 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2/149 IMPORTO: 28090,65 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051382451 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2/146 IMPORTO: 11634 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051382552 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 2/148 IMPORTO: 6426 OGGETTO: )2025-11-21T00:00:001485806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16051382281 FATTURE (FATTURA DATA: 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FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 0002151323 IMPORTO: 518,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-11-24T00:00:001486718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16053792019 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 54,85 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1105 DEL 06/08/2025 IMPEGNO N.2189/0)2025-11-24T00:00:001486719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16053929889 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 17080 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001486720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16054147049 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 96/PA/2025 IMPORTO: 2930 OGGETTO: PARTECIPAZIONE INCONTRO NAZIONALE LEPS PREVENZIONE ALLONTANAMENTO FAMILIARE P.I.P.P.I. A CHE PUNTO SIAMO? - SPESE TRASFERTA A FAVORE D2025-11-24T00:00:001486721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16054978559 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 3/PA/2025 IMPORTO: 519,72 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001486722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057190602 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 1224 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001486723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057192886 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 1225 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001486724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057481097 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 000072-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-11-24T00:00:001486725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057565767 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 000073-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO OTTOBRE 2025)2025-11-24T00:00:001486726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057678888 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 36 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FATTURA N.30 PER ERRORE CIG CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI2025-11-24T00:00:001486727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16057688322 FATTURE (FATTURA DATA: 22/11/2025 NUMERO: 37 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE OTTOBRE 2025)2025-11-24T00:00:001486728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059168363 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035537 IMPORTO: 684,59 OGGETTO: FE000120250000000004035537B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:001486729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16059168308 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004035521 IMPORTO: 108,8 OGGETTO: FE000120250000000004035521B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-24T00:00:001486730 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2104: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. V.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2025-11-24T00:00:001486887 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2106: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA BIKERS STATION2025-11-24T00:00:001487030 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2109: INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE/MONTAFERETRI PRESSO IL VECCHIO CIMITERO LOTTI H R CUP J74H24000250004. CIG B43979E72E. LIQUIDAZIONI.2025-11-24T00:00:001487058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16063685503 FATTURE (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001487300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16063920625 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 366/25 IMPORTO: 1146,8 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001487301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064085454 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 338030 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001487302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064093456 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FATTPA 407_25 IMPORTO: 4270 OGGETTO: )2025-11-24T00:00:001487303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064301585 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 100853,44 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 DEL 21/11/2025)2025-11-24T00:00:001487304 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2097: ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ C.G. - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. A) DEL T.U.E2025-11-24T00:00:001485817 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2970: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BDD7062025-11-25T00:00:001487701 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2965: LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025 - PROGETTO RAGAZZI FUORI- IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE2025-11-25T00:00:001487378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066215004 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 57 IMPORTO: 3022 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066227538 FATTURE (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: 2025 56 IMPORTO: 3022 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066609132 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 214/PA IMPORTO: 12549,05 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066597051 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 215/PA IMPORTO: 12002,57 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066709246 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 1/25 IMPORTO: 3020,46 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2025-11-25T00:00:001487808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16066608183 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 216/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16067369188 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 772E IMPORTO: 200 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16069430226 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 1PA IMPORTO: 13520 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001487811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16070672813 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FPA 52/25 IMPORTO: 15097 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001488037 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2122: GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. C.V. C/ COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2025-11-25T00:00:001488056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071002228 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 80 IMPORTO: 2898 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001488237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071102682 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/11/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 24/11/2025 ALLE ORE 15.30 - IL 25/11/2025 ALLE ORE 01.30. )2025-11-25T00:00:001488238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071286234 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FEPA23 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001488239 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2977: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2544 EMESSA IN DATA 31.10.2025 DA SAPIDATA S.P.A.2025-11-25T00:00:001488223 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2979: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D2025-11-25T00:00:001488566 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2981: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C4342025-11-25T00:00:001488626 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2984: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2025-11-25T00:00:001488668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073669069 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 44868 IMPORTO: 445,23 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001488690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073709819 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225032633 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025)2025-11-25T00:00:001488691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072552316 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: E272 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001488692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16072552298 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: E273 IMPORTO: 3277,63 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:001488693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16073992988 FATTURE (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 5225033455 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2025)2025-11-25T00:00:001488756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074595513 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020298 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-11-26T00:00:001489021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074726747 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020863 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2025-11-26T00:00:001489022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16074719004 FATTURE (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 2025A000020367 IMPORTO: 4195,85 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2025-11-26T00:00:001489023 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2986: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 05/11/2025 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA PAPER ONE DI QUATTROMINI GIOVANNI RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BONUS SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2025/22025-11-26T00:00:001489101 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2989: ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO N.332/2025 DEL 29/10/2025 - TRIB. DI BARI SEZ. LAVORO RG N. 1822/2022 - GIUDIZIO V.L. C/COMUNE DI ALTAMURA2025-11-26T00:00:001489357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16079553762 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2673/2025 PERIODO: DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025)2025-11-26T00:00:001489485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16080199300 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 68/FPA IMPORTO: 15183 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI )2025-11-26T00:00:001489486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16080354125 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 6186,67 OGGETTO: )2025-11-26T00:00:001489487 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2137: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.2025-11-26T00:00:001489235 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2143: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ESCLUSA LA RISCOSSIONE ORDINARIA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L’ OCC2025-11-26T00:00:001489686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081532086 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 81/FPA IMPORTO: 10853,92 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2025-11-26T00:00:001489749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081553401 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 82/FPA IMPORTO: 4738,24 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2025-11-26T00:00:001489750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16081571596 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 83/FPA IMPORTO: 10023,7 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2025-11-26T00:00:001489751 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2129: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI PRESENTI NELLE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: B709A76AC1 RETTIFICA.2025-11-27T00:00:001488476 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2146: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:001490025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082624966 FATTURE (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: 004967FE IMPORTO: 16240,05 OGGETTO: IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.SUBITOUFFICIO.IT2025-11-27T00:00:001490043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082809676 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 12764,49 OGGETTO: )2025-11-27T00:00:001490044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082947600 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 2/2025 IMPORTO: 6554 OGGETTO: )2025-11-27T00:00:001490045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16083613502 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 2688/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: )2025-11-27T00:00:001490046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16084508900 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 1010981724 IMPORTO: 2565,07 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)2025-11-27T00:00:001490047 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2131: SERVIZI DI CONSULENZA GEOLOGICA PER L’INTERVENTO DI RIQUALIF. FUNZIONALE E MIGLIORAM. DELL'ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS DEL COMUNE DI ALTAMURA - AFFIDAMENTO CIG B2025-11-27T00:00:001488546 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2128: SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS DEL COM2025-11-27T00:00:001488384 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2149: RECUPERO COATTIVO MEDIANTE ADER DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA. PROVVEDIMENTI.2025-11-27T00:00:001490305 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2089: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA2025-11-27T00:00:001485487 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3006: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-11-27T00:00:001490657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16091643508 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 45221 IMPORTO: 3661,12 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16093943179 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 7803,12 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16094796780 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16094818448 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: FEPA25 IMPORTO: 787,14 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16090313219 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: FPA 11/25 IMPORTO: 2549,8 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16090485668 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 4137,92 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095720824 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004066609 IMPORTO: 26,59 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095759639 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004107029 IMPORTO: 126,3 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095788501 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112686 IMPORTO: 276,07 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095789134 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112687 IMPORTO: 114,79 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095914720 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080967 IMPORTO: 13,3 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095850521 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004137285 IMPORTO: 223,31 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095918401 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080972 IMPORTO: 646,83 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095917716 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080971 IMPORTO: 970,44 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095951505 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004085254 IMPORTO: 191,53 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096077445 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004146915 IMPORTO: 12,87 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095916836 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080970 IMPORTO: 16,47 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095916249 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080969 IMPORTO: 294,26 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095969858 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004121618 IMPORTO: 39,86 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095972159 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004120831 IMPORTO: 141,86 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095913863 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004080966 IMPORTO: 167,7 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095805469 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004157831 IMPORTO: 129,94 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095789763 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004112688 IMPORTO: 1269,74 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13,16 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095806095 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 0000125004157832 IMPORTO: 45,5 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:001491502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096911553 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 505 IMPORTO: 1844,91 OGGETTO: CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DEL 26/11/2025)2025-11-28T00:00:001491596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16097875325 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 1/80 IMPORTO: 10534 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1254 DEL 11/09/2025 - IMPEGNO N. 2336/0)2025-01-12T00:00:001492200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098468742 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 25116385 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)2025-01-12T00:00:001492201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16099059074 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 5148 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2025-01-12T00:00:001492202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16100428837 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 14 IMPORTO: 6710,08 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16103216036 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 09/2025 IMPORTO: 9706,32 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16106147192 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001633 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 1/21 8S00351621CANONI 1/10/20-30/11/20)2025-01-12T00:00:001492205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16106147179 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001635 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/20 8S00148916 CANONI 1/04/20-31/05/20)2025-01-12T00:00:001492206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107352463 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900040060T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-01-12T00:00:001492207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16107331225 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000900032677D IMPORTO: 105,01 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-01-12T00:00:001492208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16110285313 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000050 IMPORTO: 92700,3 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2025-01-12T00:00:001492209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16115695050 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: 3954/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116005118 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1739 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116015022 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 259 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116391202 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 6567,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE2025-01-12T00:00:001492407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116664429 FATTURE (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 001279 IMPORTO: 7539,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2025 AL 31-10-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-01-12T00:00:001492409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116745919 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 259/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116809130 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 260/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116778033 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 928 IMPORTO: 6660,9 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR82025-01-12T00:00:001492619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116366571 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 9399,9 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2025-01-12T00:00:001492620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116979315 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 261/PA IMPORTO: 19520 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116829143 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 929 IMPORTO: 6524,23 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-01-12T00:00:001492660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116876245 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 1503,77 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:001492661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116722357 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 927 IMPORTO: 4626,24 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-01-12T00:00:001492663 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2162: CONTROVERSIA DISCARICA LE LAMIE". CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:"2025-01-12T00:00:001491439 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2171: CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CER 200301PRESSO IMPIANTO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE - RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-01-12T00:00:001492685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116679787 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 926 IMPORTO: 6635,42 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-02-12T00:00:001493287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118312209 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 25534,6 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117720502 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 1025262803 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010)2025-02-12T00:00:001493289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118464732 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1346 DEL 01/10/2025 - DISAGIO COMPETENZA OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG B85D59B3E4 - IMPEGNO N.2465/2025)2025-02-12T00:00:001493290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118389806 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 28202,94 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117349464 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 466 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119846908 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 754 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-02-12T00:00:001493293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117452480 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 1442,04 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118205544 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 10943,4 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119775329 FATTURE (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 2025 24/A IMPORTO: 103700 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16120693631 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 15180 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118336300 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 10943,4 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550302 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172721 IMPORTO: 2001,96 OGGETTO: FE000120250000000004172721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123551328 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172727 IMPORTO: 1551,66 OGGETTO: FE000120250000000004172727B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121523635 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1356 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025)2025-02-12T00:00:001493301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550535 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172726 IMPORTO: 945,35 OGGETTO: FE000120250000000004172726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124228540 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172595 IMPORTO: 119,05 OGGETTO: FE000120250000000004172595B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550745 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172723 IMPORTO: 1077,99 OGGETTO: FE000120250000000004172723B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16120720077 FATTURE (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 2028 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121128595 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3507 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123411048 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 2214,3 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121504673 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1355 IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025)2025-02-12T00:00:001493308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123265257 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 53/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124230062 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172722 IMPORTO: 893,09 OGGETTO: FE000120250000000004172722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16123550966 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172725 IMPORTO: 197,74 OGGETTO: FE000120250000000004172725B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16124230380 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FE000120250004172724 IMPORTO: 2088,27 OGGETTO: FE000120250000000004172724B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-12T00:00:001493312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16125746785 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 54/25 IMPORTO: 15097 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128891925 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 491/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128917622 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1233 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001493315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16128962230 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: PKIFT25160SP IMPORTO: 73078 OGGETTO: SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GEOSITALTAMURA)2025-02-12T00:00:001493317 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2178: RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. AD ISTANZA DELLA SIG.RA G.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-02-12T00:00:001493282 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3037: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A3A41ABB - UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP - GRADUATORIA B LUGLIO2025-02-12T00:00:001494113 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2184: GIUDIZIO ARERA C/ TEKNOSERVICE S.R.L.+ COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI CONSIGLIO DI STATO. PROVVEDIMENTI.2025-02-12T00:00:001494154 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3038: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8C87FA3 - UDO (KAHUQQDY) GRADUATORIA A PERIODO LUGLIO 2025/2025-02-12T00:00:001494170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131319235 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 143/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/12/2025 N.RO 143/PA)2025-02-12T00:00:001494217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131357344 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FATTPA 23_25 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 29/11/2025 ALLE ORE 00.40 - IL 01/12/2025 ALLE ORE 15.10 - IL 02/01/2025 ALLE ORE 01.00. )2025-02-12T00:00:001494218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131183861 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 187 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001494219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130977373 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 185 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001494220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131844767 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: N.C.1/2025 IMPORTO: 4994 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:001494221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135548133 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 89/25 PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 1599 DEL 17/11/2025 - N. IMPEGNO: 2670/2025 - CIG B8CDDF130D)2025-02-12T00:00:001494258 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2185: RINNOVO ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ETS PER L'ANNO 20262025-02-12T00:00:001494435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136571900 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 955 IMPORTO: 2456,21 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-03-12T00:00:001494828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136587540 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 1454,28 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-03-12T00:00:001494829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137396818 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 70/25 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:001494830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137520122 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 70/FPA IMPORTO: 919,54 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2025-03-12T00:00:001494831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137498040 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 69/FPA IMPORTO: 1392,38 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2025-03-12T00:00:001494832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137285848 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 68/25 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:001494833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136611453 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 958 IMPORTO: 3166,63 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-03-12T00:00:001494834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16135410372 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: N.D.2/2025 IMPORTO: 4944 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:001494835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137411362 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 71/25 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:001494836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16138509947 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 9600817671 IMPORTO: 3964,9 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600817671 NELL'AREA RI2025-03-12T00:00:001494839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16136596283 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 957 IMPORTO: 2432,89 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-03-12T00:00:001494840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16137385595 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: FPA 69/25 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:001494841 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141455173 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 787/S IMPORTO: 27635 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E"2025-03-12T00:00:001494842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141717142 FATTURE (FATTURA DATA: 29/11/2025 NUMERO: FATTPA 67_25 IMPORTO: 3037,8 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:001494843 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3046: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D2025-03-12T00:00:001494826 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3047: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C4342025-03-12T00:00:001494912 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3051: LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - TUTTI I COLORI DEL MONDO2025-03-12T00:00:001495015 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3048: LIQUIDAZIONE GIUGNO/OTTOBRE 2025 - SPAZI NEUTRI - ASS. IL GIARDINO DELL'INFANZIA2025-03-12T00:00:001494930 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3049: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE DI PREVENZIONE COOP. SOC. ARL2025-03-12T00:00:001494970 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3050: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC. COOP. SOCIALE2025-03-12T00:00:001494982 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3052: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C2F322025-03-12T00:00:001495026 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3053: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. GVYR1BWG - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2025-03-12T00:00:001495140 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3054: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 1MX64MVX - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2025-03-12T00:00:001495180 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3055: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TMSTSM0P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-03-12T00:00:001495185 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3057: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S4ZTSB6P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-04-12T00:00:001495396 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3058: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-04-12T00:00:001495399 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3059: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2025-04-12T00:00:001495409 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2191: (PR) PUGLIA FESR-FSE+2021-2027-PRIORITA' IX- AZIONE 9.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ INTERMODALE DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLA STAZIONE FERROVIARIA FS - APPROVAZIONE ELABORATI PFTE2025-04-12T00:00:001495228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142812943 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 684 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142710646 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 105 IMPORTO: 41819,35 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142869130 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 594 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143727809 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143827242 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16142899171 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 15 IMPORTO: 5041,14 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)2025-04-12T00:00:001495649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143488748 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 12764,44 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144491348 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002104547 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-12T00:00:001495651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144408149 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 906 /PA IMPORTO: 718,94 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-04-12T00:00:001495652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145231305 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 506 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145250013 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 14674 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144502757 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 907 /PA IMPORTO: 684,69 OGGETTO: FATTURA)2025-04-12T00:00:001495655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146359911 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1356 IMPORTO: 8967 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025)2025-04-12T00:00:001495656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146361927 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 570A/2025 IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147696820 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0002104561 IMPORTO: 7103,45 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-12T00:00:001495658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147830324 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 200/PA IMPORTO: 977,3 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146127344 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 157 IMPORTO: 5918,82 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146161059 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 2025 65 IMPORTO: 2723 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146868340 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 1299-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495662 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16149418330 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:001495663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146868245 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 1298-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146941746 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 008574 IMPORTO: 157,08 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146344351 FATTURE (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 1355 IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025)2025-04-12T00:00:001495666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146827288 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 008575 IMPORTO: 32,89 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147222457 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 234/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2025-04-12T00:00:001495668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16151134551 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 000332-2025-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025)2025-04-12T00:00:001495669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16152604670 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 832 IMPORTO: 732 OGGETTO: JES: FATT.VEND.)2025-04-12T00:00:001495670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16152711226 FATTURE (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 1/2751 IMPORTO: 9498,9 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:001495671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16153601526 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 07.25 PA IMPORTO: 7400 OGGETTO: DANIELA BALDASSARRA PROGETTO 'LA CULTURA DELLA NON VIOLENZA' E FORMAT 'LO SPAZIO DELLE DONNE' D.D. N.1521 DEL 31/10/2025 - CIG: B90A71BA972025-04-12T00:00:001495672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16153869987 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 930 /PA IMPORTO: 413,7 OGGETTO: FATTURA)2025-04-12T00:00:001495673 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3063: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-04-12T00:00:001495892 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2200: RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI2025-04-12T00:00:001495118 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3072: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. K0U37SQF - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-04-12T00:00:001496268 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3073: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 7NGKDFSS - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-04-12T00:00:001496276 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3074: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. D1UQRKJ2 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-04-12T00:00:001496282 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3075: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-04-12T00:00:001496291 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3076: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-04-12T00:00:001496299 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2156: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'- A.S. 2022/2023-2023/2024 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A VALERE SU2025-04-12T00:00:001491116 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2187: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE FIFA QUALITY PRO AL CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE T. D'ANGELO . IMPEGNO DI SPESA .2025-04-12T00:00:001494719 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2196: SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX MONASTERO SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'ORIENTA QUI- IMPEGNO DI SPESA2025-04-12T00:00:001495597 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2211: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RETTIFICA DD.1500/2025 E DETERMINA A CONTRARRE.2025-04-12T00:00:001496321 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3080: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-04-12T00:00:001496373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156274211 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 1303-FE IMPORTO: 38850 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001496768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156273759 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 1302-FE IMPORTO: 62212,5 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001496769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157443113 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: E00505 IMPORTO: 73015,48 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001496770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157783316 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 467 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001496771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157940025 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: FPA 100/25 IMPORTO: 1870,44 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001496772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159482625 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1535/RCB IMPORTO: 1526,1 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-05-12T00:00:001496773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159053250 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 226/P.A. 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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA.2025-05-12T00:00:001497296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163491557 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 262/PA IMPORTO: 1543,34 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001497785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16163519290 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 263/PA IMPORTO: 1406,09 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001497786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165226745 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 000087-2025-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025)2025-05-12T00:00:001497787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165247309 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 2/153 IMPORTO: 3132,13 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001497788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165247420 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 2/152 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:001497789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165226860 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 000340-2025-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI NOVEMBRE 2025)2025-05-12T00:00:001497790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165289100 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: P000119 IMPORTO: 16993,68 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025)2025-09-12T00:00:001498487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165448160 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 1055/A IMPORTO: 546,8 OGGETTO: COMMERCIAL SALE /VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI2025-09-12T00:00:001498488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166914703 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FPA 72/25 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166955525 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FPA 74/25 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167260006 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 22214,55 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168270501 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 791/PA IMPORTO: 2586,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-09-12T00:00:001498492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167042051 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 266/PA IMPORTO: 18350,25 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166932744 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: FPA 73/25 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16169422007 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 38 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI-ASS.INSIEME DONNE NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166985783 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 265/PA IMPORTO: 18350,25 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167075789 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 267/PA IMPORTO: 18350,25 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170311627 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1209/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS.INSIEME DONNE NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170309810 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRATTO N2025-09-12T00:00:001498499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167703956 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000740 IMPORTO: 825 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2025-09-12T00:00:001498500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170304745 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E. 2025/2025 CODICE UDO P4F9C CONTRATTO N2025-09-12T00:00:001498501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168067657 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 269/PA IMPORTO: 1759 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168390852 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 270/PA IMPORTO: 8980 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167582094 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 268/PA IMPORTO: 11658 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16168453798 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 4588 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16170313181 FATTURE (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1950 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FATTURA N.31 PER ERRORE CIG CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESORI2025-09-12T00:00:001498507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173132100 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00682/PA IMPORTO: 3423,31 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2025-09-12T00:00:001498508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173174601 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00683/PA IMPORTO: 7342,5 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TR2025-09-12T00:00:001498509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16173224712 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1251 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16177144486 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 005293970741 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001498511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16178995094 FATTURE (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 485/2025 IMPORTO: 178,07 OGGETTO: XIII CORSO FORMATIVO PUBBLICI UFFICIALI - 25 OTTOBRE 2025 HOTEL MAJESTY IMPEGNO DI SPESA 2025-2435/0)2025-09-12T00:00:001498512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179588054 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 104/FE IMPORTO: 2520 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179591711 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 106/FE IMPORTO: 6643 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179593976 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 107/FE IMPORTO: 3565 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16179596010 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 108/FE IMPORTO: 11340 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001498516 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3114: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-09-12T00:00:001499007 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3116: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-09-12T00:00:001499052 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2217: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI TESSILI. CER 20.01.11 - 20.01.10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B93E0A8EB22025-09-12T00:00:001497271 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-09-12T00:00:001499137 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3121: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-09-12T00:00:001499156 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3123: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-09-12T00:00:001499184 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3124: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 91VF3B4L - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-09-12T00:00:001499296 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3126: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-09-12T00:00:001499318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182290225 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 273/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182266997 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 272/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182315843 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 274/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182593891 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 5290,35 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182619553 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 5782,4 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182689066 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 103,75 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16182663790 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 4944,55 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183062243 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 593/00 IMPORTO: 1156909,16 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183093432 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 00710/PA IMPORTO: 497,42 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO NOVEMBRE 2025)2025-09-12T00:00:001499389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183164770 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 2_25 IMPORTO: 8434,18 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:001499390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16184753106 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 724 IMPORTO: 32083,91 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO. CIG B14BF9FB77 CUP J73D21000450001 (1371-RL-24))2025-09-12T00:00:001499391 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3130: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 17.2025-09-12T00:00:001499460 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2025-09-12T00:00:001499471 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3133: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 6MAQRNNX - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2025-09-12T00:00:001499488 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3134: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 7CTLD97T - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-09-12T00:00:001499533 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3135: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2025-09-12T00:00:001499566 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3136: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2025-09-12T00:00:001499605 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3137: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 8W1Y31VC - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-09-12T00:00:001499615 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3140: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. C7607VJ6 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2025-09-12T00:00:001499721 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3141: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2025-09-12T00:00:001499745 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2245: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL TEMPIO DELLE ARTI MARZIALI - ASD2025-10-12T00:00:001500164 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2248: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFF2025-10-12T00:00:001500215 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2242: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO L'EX MONASTERO SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'ORIENTA QUI- IMPEGNO DI SPESA2025-10-12T00:00:001500155 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2238: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO NOMINA COMMISSIONE2025-10-12T00:00:001499556 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2229: D.D. 1597/2025-NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROPOSTA NUOVO CAMPO SPORTIVO- RETTIFICA-2025-10-12T00:00:001498620 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3165: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2025-10-12T00:00:001500629 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2254: RICORSO EX ARTT. 696-696 BIS E 699 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, PROMOSSO DAL SIG. A.G. C/ IL COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE MEDIANTE DIFENSORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMEN2025-10-12T00:00:001500588 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2234: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELLA DISCARICA LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. CIGB0A9312397. LIQ. SAL N. 3, CREDITO RESIDUO, APPROV.CRE E LIQ. INCENTIVO PERSONALE IN2025-10-12T00:00:001499343 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2262: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI NOVEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2025-10-12T00:00:001500812 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3173: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. SHQRDW36 - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.2025-11-12T00:00:001500920 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3174: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-12T00:00:001501100 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2264: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVOLUTION TEAM ALTAMURA - ASD2025-11-12T00:00:001501168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183704071 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 1862 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: NOVEMBRE 2025)2025-11-12T00:00:001501240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183669390 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 165/PA IMPORTO: 1652 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA (IMPEGNO N.2176/2025)- PERIODO: NOVEMBRE 2025)2025-11-12T00:00:001501241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188432336 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 1/173 IMPORTO: 1098 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186557470 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 275/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186752372 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 277/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186744084 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 580A/2025 IMPORTO: 6384 OGGETTO: IMPEGNO N. 2852 E N. 2853 DEL 2025)2025-11-12T00:00:001501245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186623693 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 276/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16188128451 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: FATTPA 57_25 IMPORTO: 713,31 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194856634 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 278/PA IMPORTO: 10306,31 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194739940 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 69/FPA IMPORTO: 1392,38 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2025-11-12T00:00:001501249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194745726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 70/FPA IMPORTO: 919,54 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2025-11-12T00:00:001501250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114232 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 409/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191475173 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191475077 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16191474092 FATTURE (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16200855851 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 154/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16194752555 FATTURE (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 71/FPA IMPORTO: 965,3 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2025-11-12T00:00:001501256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195074897 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3688 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205062947 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 97 IMPORTO: 18417,12 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195074898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 3689 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001501259 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2278: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG B09B374AB0 - PROROGA N.6 MESI2025-11-12T00:00:001501889 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3185: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. QZ79EJRA - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-11-12T00:00:001501951 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3186: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UUW5MTDK - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2025-11-12T00:00:001501988 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3188: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. T2T1EBYS - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.2025-11-12T00:00:001502126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16196234992 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 59/F IMPORTO: 156244,22 OGGETTO: FATTURA EMESSA ENTI PUBBLICI)2025-11-12T00:00:001502142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207374223 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 2889,34 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001502143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207700316 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25-FV03601 IMPORTO: 3322,45 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2025-11-12T00:00:001502144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198255900 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 33148,89 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001502145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207408545 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 2802,19 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001502146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208340815 FATTURE (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 005284871534 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001502147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286415 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 187/01 IMPORTO: 1089,5 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO2025-11-12T00:00:001502148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286418 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 182/01 IMPORTO: 10437,41 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/202025-11-12T00:00:001502149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209409619 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: FVPA25-00251 IMPORTO: 109,26 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001502150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286427 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 184/01 IMPORTO: 10589,94 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/202025-11-12T00:00:001502151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286428 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 186/01 IMPORTO: 828,02 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO2025-11-12T00:00:001502152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286520 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 185/01 IMPORTO: 1002,34 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA'OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO2025-11-12T00:00:001502153 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3189: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-12T00:00:001502140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114267 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 410/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:001502230 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3194: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-11-12T00:00:001502357 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3195: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-11-12T00:00:001502370 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3196: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-11-12T00:00:001502377 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3200: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 3T6S8W74 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2025-12-12T00:00:001502604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210913602 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001633 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 1/21 8S00351621CANONI 1/10/20-30/11/20)2025-12-12T00:00:001502704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199114399 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 411/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001502705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16212228312 FATTURE (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 21/2025/PA IMPORTO: 63116,67 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001502706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210114133 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 14/2025 IMPORTO: 33,32 OGGETTO: STORNO DELLA FATTURA ELETTRONICA 485/2025)2025-12-12T00:00:001502707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210913500 FATTURE (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 6820251114001635 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/20 8S00148916 CANONI 1/04/20-31/05/20)2025-12-12T00:00:001502708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16209286443 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 183/01 IMPORTO: 7585,08 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2022025-12-12T00:00:001502709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16205130364 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 98 IMPORTO: 17496,26 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001502711 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2283: CARLO VENTRICELLI & C. S.N.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA - INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-12-12T00:00:001502076 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3204: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-12-12T00:00:001502820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16216985136 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 001413 IMPORTO: 5082,96 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2025-12-12T00:00:001502999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206924759 FATTURE (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 5290,35 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001503000 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2276: FONDO PREVISTO DALL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 48 DEL 2023 - CENTRI ESTIVI 2025 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO2025-12-12T00:00:001501522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217746436 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 956,18 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001503047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217712004 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 4521,16 OGGETTO: SAL N. 6 PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE.)2025-12-12T00:00:001503100 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3208: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2025-12-12T00:00:001503156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207742287 FATTURE (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 28202,94 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 278 DEL 26/02/2025)2025-12-12T00:00:001503345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219025021 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 004738 IMPORTO: 1512,5 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-12-12T00:00:001503649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208344165 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 005278965573 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001503650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842727 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 4019/PA IMPORTO: 187678,63 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:001503772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221291112 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221607528 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 0000036741 IMPORTO: 12,47 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211590257 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 925 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221067048 FATTURE (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 20/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16220603052 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16221181759 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 257,7 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16217706880 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 970 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA)2025-12-15T00:00:001504204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16218101388 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 202 IMPORTO: 13908 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842662 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 156/PA IMPORTO: 7428,11 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219025083 FATTURE (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 004737 IMPORTO: 257,4 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2025 AL 30-11-2025 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2025-12-15T00:00:001504207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842778 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 4018/PA IMPORTO: 311934,07 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16229099633 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 9PA/2025 IMPORTO: 5550 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219842684 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 4017/PA IMPORTO: 299798,4 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222163173 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 1400001144 IMPORTO: 8032,28 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16230749419 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 241,56 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16230845547 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 973,56 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222876387 FATTURE (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 4137,92 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA PA)2025-12-15T00:00:001504214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16222876195 FATTURE (FATTURA DATA: 06/12/2025 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 4137,92 OGGETTO: NOTA CREDITO PA)2025-12-15T00:00:001504215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16235062717 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05447532 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV)2025-12-15T00:00:001504216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16235055947 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05529168 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV)2025-12-15T00:00:001504217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16237286798 FATTURE (FATTURA DATA: 14/12/2025 NUMERO: 19 IMPORTO: 3510,98 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504218 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2299: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG. D.G.2025-12-15T00:00:001504123 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2301: ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA CIG B995856C112025-12-15T00:00:001504391 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2286: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO LE AREE SCOLASTICHE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE2025-12-15T00:00:001502263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16240992348 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 435 IMPORTO: 257294,34 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16240847779 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: FPA 348/25 IMPORTO: 2591,95 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:001504728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430121 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047586 IMPORTO: 127,4 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244431017 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430786 IMPORTO: 850,42 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244429624 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431291 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245395614 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430879 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245397928 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431830 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245586028 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 191/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245599422 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 194/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714301 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430886 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245605710 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047566 IMPORTO: 39,95 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245605409 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430454 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246908503 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 197/61DAU IMPORTO: 3905,2 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245605315 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429173 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714816 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430648 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714122 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431240 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714425 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047614 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245604327 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430634 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246134034 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 4217,09 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16246233035 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 82113,45 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714437 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429622 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430339 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430671 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430652 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430166 IMPORTO: 44,12 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714344 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429621 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505429 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245603046 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430881 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245394445 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047571 IMPORTO: 880,84 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714147 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047674 IMPORTO: 476,88 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245604647 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430050 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714800 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430855 IMPORTO: 27,62 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430363 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430163 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244431380 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430435 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244429188 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430200 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430390 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429280 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16244430191 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8N00410267 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245396454 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430852 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245603757 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 195/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245119975 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 185/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245603262 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430436 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245713865 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047675 IMPORTO: 77,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245395576 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047620 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245395798 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430460 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245590673 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 192/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245595175 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 193/61DAU IMPORTO: 987,2 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001505450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245606683 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430268 IMPORTO: 100,28 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714583 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431179 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245608686 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430299 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245713888 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 4220826800047648 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245605891 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00431831 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245606094 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430927 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245714197 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00430455 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16245607396 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 8S00429390 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV)2025-12-16T00:00:001505458 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2312: INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO ONERI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2026. DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2025-12-16T00:00:001505523 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2314: GIUDIZIO L.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2025-12-16T00:00:001505549 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2313: GIUDIZIO G.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ALTAMURA DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE DIFESA DELL'AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVDIMENTI.2025-12-16T00:00:001505532 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3243: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 00000090040060T DEL 30 NOVEMBRE 20252025-12-16T00:00:001504750 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3244: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 000000900040060T DEL 30 NOVEMBRE 20252025-12-16T00:00:001505958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16251771574 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: FA/2025/89 IMPORTO: 3979,34 OGGETTO: CORNACCHIA PAOLO - DEGENZA C/O LA STRUTTURA PUBBLICA DI GUARDIAGRELE. COSTI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO/MAGGIO 2022025-12-16T00:00:001506086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252299744 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 11/12/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 15/12/2025 ALLE ORE 15.20 - IL 16/12/2025 ALLE ORE 01.15. )2025-12-16T00:00:001506087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252362775 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 279/PA IMPORTO: 115 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001506088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252394764 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 280/PA IMPORTO: 280 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001506089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16252479093 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 21577,73 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:001506090 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3250: POC PUGLIA 21/27 - AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 - A.P.S. PENTA GROUP - N2B412Z22025-12-16T00:00:001506470 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2330: ATTIVAZIONE DI VARIAZIONI, SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI OPZIONALI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI IGIENE URBANA- RIMODULAZIONE IMPEGNO2025-12-16T00:00:001506504 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2334: ACQUISTO NOTEBOOK AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B9A61B7B742025-12-17T00:00:001506739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254286501 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 5/25 IMPORTO: 783,75 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254106384 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-12-17T00:00:001506786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254788263 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: FPA 8/25 IMPORTO: 956,18 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256646039 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 25 IMPORTO: 499852,66 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256743530 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 282/PA IMPORTO: 2375,11 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256904424 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225035244 IMPORTO: 875,42 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)2025-12-17T00:00:001506790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257008914 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5225036025 IMPORTO: 25,34 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2025)2025-12-17T00:00:001506791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257073360 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 3/A IMPORTO: 50127,81 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16256721366 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 281/PA IMPORTO: 2651,85 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257827208 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257838912 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257837107 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )2025-12-17T00:00:001506796 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3252: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2025-12-17T00:00:001506879 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2339: ACQUISTO LICENZE VMWARE MEDIANTE RDO SU MEPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA CIG B991F63D182025-12-17T00:00:001507071 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2340: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA, ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMU2025-12-17T00:00:001507161 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2344: ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS ESET - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B9AE1DCAFF2025-12-18T00:00:001507757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16263757610 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: FATTPA 70_25 IMPORTO: 5105,7 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001507809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264483114 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 992 IMPORTO: 3133,41 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-12-18T00:00:001507810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264587349 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 994 IMPORTO: 6125,15 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-12-18T00:00:001507811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265108808 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 998 IMPORTO: 1747,56 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-12-18T00:00:001507812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264452561 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 991 IMPORTO: 4022,42 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-12-18T00:00:001507813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16265174116 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 999 IMPORTO: 1961,1 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-12-18T00:00:001507814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264528500 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 993 IMPORTO: 5166,39 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2025-12-18T00:00:001507815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264737379 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 996 IMPORTO: 1490,43 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-12-18T00:00:001507816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16264673085 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 995 IMPORTO: 1425,06 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2025-12-18T00:00:001507817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269002018 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5752387884 IMPORTO: 152,26 OGGETTO: IT001E71076344)2025-12-18T00:00:001507818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267256436 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: FPA 9/25 IMPORTO: 783,75 OGGETTO: COMPETENZE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 PER DL, CSE, RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DL-CONTABILITA PER PERI2025-12-18T00:00:001507819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268623683 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 66/2025 IMPORTO: 225,98 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001507820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269360865 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1363/PA IMPORTO: 138682,18 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-12-18T00:00:001507821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16270833767 FATTURE (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 172/FE IMPORTO: 5124 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001507822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16269733571 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1002 IMPORTO: 28316,31 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025 IMPEGNI DI SPESA 2682/2025 D.D 1599 DEL 17/11/2025)2025-12-18T00:00:001507823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272794369 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 6274,53 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001507824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16272796587 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 6001,29 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001507825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16273066846 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 239/PA IMPORTO: 45703,24 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001507910 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2346: INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI ED AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ANNO 2024. APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMP. D2025-12-18T00:00:001507970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16274966486 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 18 IMPORTO: 459841,14 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT2025-12-18T00:00:001508601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275748743 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 241,56 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001508602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275819342 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 973,56 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:001508603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16275698577 FATTURE (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 3655,51 OGGETTO: )2025-12-19T00:00:001509083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278842212 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1524,9 OGGETTO: )2025-12-19T00:00:001509084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278828629 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 1958,45 OGGETTO: )2025-12-19T00:00:001509085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16278840349 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 2112,5 OGGETTO: )2025-12-19T00:00:001509086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281071748 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1025286901 IMPORTO: 5213,46 OGGETTO: 30074469-022)2025-12-19T00:00:001509088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281065858 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1025286303 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2025-12-19T00:00:001509089 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2362: CONTRIBUTI SPORTIVI 2024/2025 - ADOZIONE PIANO DI RIPARTO E IMPEGNO DI SPESA.2025-12-19T00:00:001508911 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2372: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMBULANZA E ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA MEDIANTE L'IMPIEGO DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO PER L'EVENTO OLIMPIADI INVERNALI 2026 TRANSITO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA ALTAMURA PER2025-12-19T00:00:001509257 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2357: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL PER 17 CORSE, PER LA DURATA DI 2 MESI E 24 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA 01.01.2025 E SINO AL 24.03.20262025-12-19T00:00:001508640 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2351: FORNITURA DI GAZEBO CON PERSONALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIACA DA ALTAMURA PER IL GIORNO 29.12.2025.2025-12-19T00:00:001508290 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2347: FORNITURA DEL SERVIZIO DI GRAFICA E LA STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIACA DA ALTAMURA PER IL GIORNO 29.12.2025. DETERMINA A CONTRARRE.2025-12-19T00:00:001507979 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2354: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.2025-12-19T00:00:001508524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16282980029 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 1/6536 IMPORTO: 939,4 OGGETTO: VENDITA)2025-12-19T00:00:001509474 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2373: ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI. IMPIANTO ELETTRICO.CIG. B90EF565DA. LIQUIDAZIONE2025-12-19T00:00:001509488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283707529 FATTURE (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 1404/PA IMPORTO: 1054,6 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2025-12-22T00:00:001509936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16283994224 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: E291 IMPORTO: 3171,9 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284589669 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1311-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1298 DEL 02/12/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DI RIFERIMENTI)2025-12-22T00:00:001509938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16284589492 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1312-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1299 DEL 02/12/2025 PER ERRATA INDICAZIONE DI RIFERIMENTI)2025-12-22T00:00:001509939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286210415 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/54 IMPORTO: 536,18 OGGETTO: LAVORAZIONE)2025-12-22T00:00:001509940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286212223 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/53 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)2025-12-22T00:00:001509941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286216015 FATTURE (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 000155-0C0 S IMPORTO: 65854,08 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S D.D. 1321 DEL 25/09/2025)2025-12-22T00:00:001509942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285736280 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 0002104728 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-12-22T00:00:001509943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286980630 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321873 IMPORTO: 6719,58 OGGETTO: FE000120250000000004321873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286980326 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321876 IMPORTO: 245,96 OGGETTO: FE000120250000000004321876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286981315 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321881 IMPORTO: 5518,58 OGGETTO: FE000120250000000004321881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286978019 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321885 IMPORTO: 13166,64 OGGETTO: FE000120250000000004321885B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286979922 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321880 IMPORTO: 815,92 OGGETTO: FE000120250000000004321880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286978630 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321884 IMPORTO: 7914,9 OGGETTO: FE000120250000000004321884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240601 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/173 IMPORTO: 3780 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240605 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/171 IMPORTO: 16940 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240602 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/170 IMPORTO: 441 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287274221 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321879 IMPORTO: 566,9 OGGETTO: FE000120250000000004321879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285890556 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 489 IMPORTO: 101640,7 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287331224 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 973,56 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240627 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/169 IMPORTO: 24097,5 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287239536 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004323889 IMPORTO: 20,13 OGGETTO: FE000120250000000004323889B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240640 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/165 IMPORTO: 1160,25 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287337248 FATTURE (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: FATTPA 17_25 IMPORTO: 241,56 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240551 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/172 IMPORTO: 2730 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240649 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/167 IMPORTO: 2677,5 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286979450 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321882 IMPORTO: 11009,05 OGGETTO: FE000120250000000004321882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240559 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/174 IMPORTO: 796,95 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286979254 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321883 IMPORTO: 1850,75 OGGETTO: FE000120250000000004321883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286980066 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321878 IMPORTO: 3970,56 OGGETTO: FE000120250000000004321878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16286978473 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004321886 IMPORTO: 1806,43 OGGETTO: FE000120250000000004321886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509966 Fattura_con_UfficioPOSTA 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18/12/2025 NUMERO: 45571 IMPORTO: 5378,41 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287240695 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 2/166 IMPORTO: 10395 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001509972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287482297 FATTURE (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: FE000120250004323888 IMPORTO: 19,91 OGGETTO: FE000120250000000004323888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-12-22T00:00:001509973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126331 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400643 IMPORTO: 10374,33 OGGETTO: FE000120250000000004400643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126304 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400640 IMPORTO: 2691,52 OGGETTO: FE000120250000000004400640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126345 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400642 IMPORTO: 14487,06 OGGETTO: FE000120250000000004400642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291126288 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400641 IMPORTO: 1467,1 OGGETTO: FE000120250000000004400641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948601 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400638 IMPORTO: 969,67 OGGETTO: FE000120250000000004400638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948527 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400620 IMPORTO: 593,18 OGGETTO: FE000120250000000004400620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948675 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400639 IMPORTO: 1581,44 OGGETTO: FE000120250000000004400639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509980 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948670 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400637 IMPORTO: 7188,57 OGGETTO: FE000120250000000004400637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291948661 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004400636 IMPORTO: 21949,02 OGGETTO: FE000120250000000004400636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291955712 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004399084 IMPORTO: 3281,69 OGGETTO: FE000120250000000004399084B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-22T00:00:001509983 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2381: PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2380: GIUDIZIO ECO BURGUS S.R.L. C/ AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE2025-12-22T00:00:001510094 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2382: GIUDIZIO ECOGIN S.R.L. C/ AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E UNICAM - AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO 4 BARI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL2025-12-22T00:00:001510135 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2356: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-22T00:00:001508596 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2375: CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO IMPEGNO DI SPESA2025-12-22T00:00:001509606 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2389: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA NOMINA COMMISSIONE2025-12-22T00:00:001510458 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2392: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026.2025-12-22T00:00:001510498 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2387: MANTENIMENTO SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI CONTRATTI PER L'ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA2025-12-22T00:00:001510385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295001477 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 202505262 IMPORTO: 5552,57 OGGETTO: )2025-12-22T00:00:001510583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16295743644 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 4709 IMPORTO: 411,3 OGGETTO: FATTURA FE LUGLIO)2025-12-22T00:00:001510584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298537325 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 000427-0C0 PA IMPORTO: 36600 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA)2025-12-23T00:00:001510968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296902560 FATTURE (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3/53 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)2025-12-23T00:00:001510969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298957531 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 196 IMPORTO: 20361,8 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:001510970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301121125 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 64,05 OGGETTO: NOTA CREDITO ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-12-23T00:00:001510971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298706453 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 7466 IMPORTO: 3220,8 OGGETTO: VERIFICHE ASCENSORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99 E SS.M.II)2025-12-23T00:00:001510972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298322660 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2025-12-23T00:00:001510973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301450551 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 1016 IMPORTO: 57528,14 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1647 DEL 25/11/2025 IMPEGNO N. 2775/2025)2025-12-23T00:00:001510974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16298321498 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 2050 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:001510975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16300896963 FATTURE (FATTURA DATA: 20/12/2025 NUMERO: 5225037162 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026)2025-12-23T00:00:001510976 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2406: IMPEGNI DI SPESA RACCOLTA PRESSO OSPEDALE DELLA MURGIA FABIO PERINEI E ATTIVAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI OPZIONALI DEL CONTRATTO DI APPALTO DI IGIENE URBANA - TEKNOSERVICE SRL - ANNO 20262025-12-23T00:00:001511071 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2399: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PER CONTO DI ARO BA4. IMPEGNO DI SPESA CANONE 20262025-12-23T00:00:001510678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16305016357 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 78 IMPORTO: 17965,43 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:001511731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16305682781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 1002 IMPORTO: 27248,32 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025 IMPEGNI DI SPESA 2682/2025 D.D 1599 DEL 17/11/2025)2025-12-23T00:00:001511732 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16306156818 FATTURE (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 199 IMPORTO: 268,6 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:001511733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16307337005 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 238/FA IMPORTO: 102391,17 OGGETTO: FATTURA DA SAL)2025-12-23T00:00:001511734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308362731 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 000772 IMPORTO: 6615 OGGETTO: DAL 01 NOVEMBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 20252025-12-23T00:00:001511902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309587803 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 109/483 IMPORTO: 431 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) NOV 2025)2025-12-29T00:00:001512573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309885207 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1019 IMPORTO: 5078,1 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2025-12-29T00:00:001512574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308264545 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: FPA 56/25 IMPORTO: 11475 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2025 AL 30/11/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE P2025-12-29T00:00:001512575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16308034990 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: FPA 55/25 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2025-12-29T00:00:001512576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16309545167 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1018 IMPORTO: 19022,2 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1558 DEL 04/11/2025 IMPEGNO N. 2651/2025)2025-12-29T00:00:001512577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16310512680 FATTURE (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 1030 IMPORTO: 3334,24 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-12-29T00:00:001512578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313595342 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: E00546 IMPORTO: 52182,05 OGGETTO: )2025-12-29T00:00:001512579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16313595513 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: E00547 IMPORTO: 4059,9 OGGETTO: )2025-12-29T00:00:001512580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16314817324 FATTURE (FATTURA DATA: 24/12/2025 NUMERO: 1045 IMPORTO: 19470,7 OGGETTO: ART 57 GIUGNO-AGOSTO 2025 DETERMINA N. 1095 DEL 06/08/2025 IMPEGNO DI SPESA 2184/2025)2025-12-29T00:00:001512581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16326942321 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 829 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242025-12-29T00:00:001512582 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2433: ACQUISTO ACCESS POINT AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA2025-12-29T00:00:001512633 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2421: L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA IMPEGNO DI SPESA2025-12-29T00:00:001511525 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2437: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA2025-12-29T00:00:001512973 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2436: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALL'I.C. IV NOVEMBRE - MERCADANTE2025-12-29T00:00:001512957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329286702 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 1313-FE IMPORTO: 10093 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001513511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329286536 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 1314-FE IMPORTO: 144889,5 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001513512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16329420037 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 0002104836 IMPORTO: 3456,67 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-12-30T00:00:001513513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330800503 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: P001501/2025 IMPORTO: 9909,08 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO REF. MEPA 8872340 DEL 15/12/2025)2025-12-30T00:00:001513514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331456633 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 246/P.A. IMPORTO: 52161,19 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001513515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16331478996 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 247/P.A. IMPORTO: 4058,28 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001513516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16333201121 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 000000900042015T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2025-12-30T00:00:001513517 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2445: CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA, TELERADIOALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO DEL COMUNE DI ALTAMURA - PROROGA TECNICA DAL 16.02025-12-30T00:00:001513646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337426909 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 1057 IMPORTO: 393,68 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-12-30T00:00:001513938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337524324 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: VTS25_05294 IMPORTO: 122099,05 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001513939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16337563755 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 1058 IMPORTO: 634,17 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2025-12-30T00:00:001513940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16338261946 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 1060 IMPORTO: 34731,21 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1733 DEL 09/12/2025 IMPEGNO N. 2846/2025)2025-12-30T00:00:001514077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16338135971 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: AR04052488 IMPORTO: 196,42 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 OTTOBRE 2025 - 22 DICEMBRE 2025)2025-12-30T00:00:001514243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16338120898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: AR04047500 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 OTTOBRE 2025 - 22 DICEMBRE 2025)2025-12-30T00:00:001514244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16339536757 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 124/00 IMPORTO: 1647 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001514349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16340101087 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 356 IMPORTO: 99034,97 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:001514364